renja · 2018-05-21 · dalam prosesnya, penyusunan renja ... peraturan daerah provinsi jawa timur...

36
RENJA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Telp (0341 362101) MALANG

Upload: buixuyen

Post on 05-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

TAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Telp (0341 – 362101)

MALANG

Page 2: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …
Page 3: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

I.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

I.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2

I.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 2

I.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 ...................................... 5

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra ........ 5

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan ................................................................... 10

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ........................... 14

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja ........................................... 19

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................... 23

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional ................................................... 23

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2018 .............................................. 24

III.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 ........................................... 24

BAB VII. P E N U T U P ............................................................................................... 31

Page 4: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat oleh masing-masing OPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja

OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar

Malang yang merupakan elemen sekaligus merupakan salah satu badan otonom

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam rangka ikut memberikan kontribusi

terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyusun

rencana kerja (Renja) setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana strategi

yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja Tahun 2018,

merupakan salah satu dokumen perencanaan yang sebagai arah dan acuan

sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2018 yang

disepakati bersama di lingkup RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

Renja ini juga mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja OPD di lingkup Pemerintah

provinsi Jawa Timur dan akan dipakai sebagai bahan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2018. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Renja Tahun 2018 merupakan

tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

Page 5: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 2

I.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Tahun

2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005–2025;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/439/KPTS/013/2008 tentang

Penetapan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai BLUD;

11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2014 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Biro Pada Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur.

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen

perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Tahun

2018 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2014 – 2019 dengan

mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan

terjadi di tahun 2018.

Page 6: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 3

2. Tujuan

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2018.

b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2018.

c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful

Anwar Malang Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang

meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistimatika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2016 dan

perkiraan capaian tahun 2017 mengacu pada APBD tahun 2017.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful

Anwar Malang tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar

Malang tahun 2016, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Disamping itu juga memuat

tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta isu-isu strategis dalam

penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

tahun 2018 yang sebelumnya dilakukan telaah terhadap kebijakan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

Page 7: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 4

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta

rencana tindak lanjut.

Page 8: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Program dan Kegiatan tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 dan perubahannya serta

Review I Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan realisasi mendekati 100 % dari

target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar

Malang tahun 2016 dengan capaian Renstra Tahun 2016 seperti tertera dalam

tabel berikut ini.

(Tabel II.1.)

Page 9: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

1 Persentase tenaga yang puas

terhadap pelayanan perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase pegawai yang

mendapatkan pelayanan

administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Kelengkapan Sarana Dan

Prasarana

1 Persentase pemenuhan peralatan

dan kelengkapan sarana dan

prasarana SKPD

85% 65% 70% 70% 100% 75% 75% 100%

Program Peningkatan

Kapasitas kelembagaan

Pemerintah Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah

1 Persentase kesesuaian

kelembagaan pemerintah daerah

dengan aturan yang berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 1740 kali 348 kali 348 kali 348 kali 100% 348 kali 348 kali 100%

123

Indeks kepuasan

masyarakat/aparatur terhadap

pelayanan adm perkantoran dan

kenyamanan kantor

Persentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

Persentase kelembagaan yang tepat

fungsi

Program dan

kegiatan sesuai

dengan Renstra

RSSA Tahun

2014 - 2015

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Tahun 2016

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

Kode

Usulan / Bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/kegiatan (output)

Target

Program /

kegiatan Renja

SKPD Tahun

Berjalan

(Tahun 2017)

Catatan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/kegiatan

Renstra SKPD s/d dengan

Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-

1)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

(tahun lalu/ n-3)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2016 (tahun lalu/ n-2)

RENJA RSSA TAHUN 2018 6

Page 10: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Kode

Usulan / Bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/kegiatan (output)

Target

Program /

kegiatan Renja

SKPD Tahun

Berjalan

(Tahun 2017)

Catatan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/kegiatan

Renstra SKPD s/d dengan

Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-

1)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

(tahun lalu/ n-3)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2016 (tahun lalu/ n-2)

Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

1 Jumlah dokumen perencanaan

SKPD yang tersusun

27 dok 5 dok 5 dok 5 dok 100% 5 dok 5 dok 100%

2 Jumlah dokumen review

masterplan yang disusun

1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100% 0 dok 0 dok -

1 Jumlah dokumen Pelaporan yang

tersusun

5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%

2 Jumlah dokumen evaluasi (Hasil

Evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan) yang tersusun

4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 100% 4 dok 4 dok 100%

3 Jumlah dokumen pelaporan

keuangan dan anggaran

5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%

1 Jumlah Update database SKPD 5 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100% 1 pkt 1 pkt 100%

2 Jumlah SOP PDE yang tersusun 5 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

85% 65% 70% 70% 100% 75% 75% 100%

Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas RS/RSK/Balai/Akper/

Latkesmas

10 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit -

Persentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan yang

disusun tepat waktu

Kegiatan Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Persentase pemenuhan sarana

prasarana termasuk alat kedokteran

RS

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

RS

Kegiatan Penyusunan,

Pengembangan, Pemeliharaan

dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

RENJA RSSA TAHUN 2018 7

Page 11: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Kode

Usulan / Bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/kegiatan (output)

Target

Program /

kegiatan Renja

SKPD Tahun

Berjalan

(Tahun 2017)

Catatan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/kegiatan

Renstra SKPD s/d dengan

Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-

1)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

(tahun lalu/ n-3)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2016 (tahun lalu/ n-2)

1 Jumlah pengadaan TT Kelas III 190 set 68 set 184 set 68 set 100% 114 set 114 set 100%

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 21 jenis 0 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 17 jenis 17 jenis 100%

3 Jumlah pengadaan alat kesehatan

penunjang

78 jenis 0 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 5 jenis 5 jenis 100%

1 Jumlah pengadaan TT Kelas III 20 set 8 set 0 set 0 set - 0 set 0 set -

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 25 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis - 0 unit 0 unit -

3 Jumlah pengadaan alat kesehatan

penunjang

8 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis - 0 unit 0 unit -

-

Kegiatan Pembangunan RS

/RSK/Balai/ Akper/Labkesmas

8 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit -

Kegiatan Pengadaan Alat

Kesehatan/Lab

RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas

156 jenis 17 jenis 85 jenis 85 jenis 100% 0 jenis 0 jenis -

1 Jumlah gedung yang dibangun 4 unit 2 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit -

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan

dan penunjangnya

180 jenis 18 jenis 0 jenis 0 jenis - 0 jenis 0 jenis -

1 Jumlah gedung pelayanan

dibangun

5 unit 0 unit 2 paket 2 paket 100% 0 paket 0 paket -

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan

untuk pelayanan

200 jenis 3 jenis 0 jenis 0 jenis - 86 jenis 86 jenis 100%

Jumlah pengadaan alat kesehatan dan

penunjangnya

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana

RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas

Jumlah gedung yang dibangun

Kegiatan Pendampingan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK)

Kegiatan Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan

Kesehatan Bagi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok (DBHCT)

RENJA RSSA TAHUN 2018 8

Page 12: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Kode

Usulan / Bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/kegiatan (output)

Target

Program /

kegiatan Renja

SKPD Tahun

Berjalan

(Tahun 2017)

Catatan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/kegiatan

Renstra SKPD s/d dengan

Tahun 2017 (tahun berjalan/ n-

1)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

(tahun lalu/ n-3)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2016 (tahun lalu/ n-2)

1 Jumlah gedung yang dibangun - - 1 unit 1 unit 100% 0 unit 0 unit -

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan

dan penunjangnya

- - 30 jenis 30 jenis 100% 0 jenis 0 jenis -

1 Persentase Indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang

mencapai target

100% 87,65% 87,5% 86,76% 99% 90% 90% 100%

2 Bed Occupancy Rate (BOR) 80% 66,83% 72% 67,51% 94% 73% 73% 100%

3 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

82,5 84,5 81 84,09 104% 81,5 81,5 100%

4 Persentase penyelesaian

pendidikan di RS

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase pegawai RS yang

telah mengikuti pelatihan

- - - - - 80% 80% 100%

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

RS

82,5 84,5 81 84,09 104% - - -

Kegiatan Penguatan Pelayanan

RS/ RS Khusus

- - - - - 81,5 81,5 100%Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kegiatan penyediaan /

pemeliharaan sarana pelayanan

kesehatan bagi masyarakat yang

terkena penyakit akibat dampak

konsumsi rokok dan penyakit

lainnya

RENJA RSSA TAHUN 2018 9

Page 13: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Tahun 2016 Tahun 2017Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017 *

Tahun

2018

Tahun

2019

(thn n-2) (thn- 1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase Elemen

Akreditasi Pelayanan

yang memenuhi

standar Akreditasi RS

versi 2012

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

2 Persentase Elemen

Akreditasi Pelayanan

yang memenuhi

standar Akreditasi RS

versi JCI (sertifikasi

internasional)

- - 70% 80% 90% 100% 81,39% 86,09% 90% 90% berdasarkan

indikator sasaran

dalam Renstra

2014-2019

3 Persentase indikator

Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang

mencapai target

- - 85% 87,50% 90% 95% 87,65% 85,92% 90% 95% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

Catatan

Analisis

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

II. 2. Analisa Kinerja Pelayanan

NO Indikator

Target

SPM/

standar

Nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSSA telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016

Analisa kinerja pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2016 dan tahun 2017 sampai dengan tribulan I dapat dilihat dalam tabel II.2.

RENJA RSSA TAHUN 2018 10

Page 14: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Tahun 2016 Tahun 2017Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017 *

Tahun

2018

Tahun

2019

(thn n-2) (thn- 1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Catatan

AnalisisNO Indikator

Target

SPM/

standar

Nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

4 Bed Occupancy Rate

(BOR)

60- 85 % - 70% 72% 75% 78% 66,83% 68,28% 72% 75% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

5 Average Length of

Stay (ALOS)

6-9 hari - 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 6.26 hari 6.17 hari 7 hari 7 hari sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

6 Bed Turn Over (BTO) 40-50 kali - 41 kali 42 kali 44 kali 45 kali 42,49 kali 10,75 kali 44 kali 45 kali sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

7 Turn Over Internal

(TOI)

1 - 3 hari - 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2,85 hari 2,69 hari 2 hari 2 hari sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

8 Net Death Rate (NDR) < 2.5 % - 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 6,67% 7,12 % 4,5% 3,5% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

9 Gross Death Rate

(GDR)

< 4.5 % - 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 8,70% 8,91 % 6,5% 5,5% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

RENJA RSSA TAHUN 2018 11

Page 15: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Tahun 2016 Tahun 2017Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017 *

Tahun

2018

Tahun

2019

(thn n-2) (thn- 1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Catatan

AnalisisNO Indikator

Target

SPM/

standar

Nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

10 IKM 80 - 80,5 81 81.5 82 84,55 84,44 81.5 82 sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

11 Persentase Elemen

Akreditasi Pelayanan

pendidikan yang

memenuhi standar

Akreditasi RS

pendidikan versi JCI

2013

- - 70% 80% 90% 100% 68,42% 68,42% 90% 100% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019,

namun baik

target maupun

realisasi masih

kosong

12 Persentase peserta

didik yang

menyelesaikan

periode pendidikan

tepat waktu di RS

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

13 Jumlah karya ilmiah

yang diterbitkan pada

jurnal / forum

internasional

- 3 buah 5 buah 7 buah 9 buah 3 buah 1 buah 7 buah 9 buah sesuai indikator

sasaran dalam

Renstra tahun

2014-2019

14 Persentase

Kelengkapan

Dokumen SAKIP yang

tepat waktu

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% berdasarkan

indikator sasaran

dalam Renstra

2014-2019

RENJA RSSA TAHUN 2018 12

Page 16: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Tahun 2016 Tahun 2017Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017 *

Tahun

2018

Tahun

2019

(thn n-2) (thn- 1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Catatan

AnalisisNO Indikator

Target

SPM/

standar

Nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

15 Cost Recovery Ratio

(CRR)

90% - 82% 84% 86% 88% 62,50% - 86% 88% berdasarkan

indikator sasaran

dalam Renstra

2014-2019

16 Persentase hasil

Penilaian Kinerja

Pegawai yang baik

- - 90% 92,50% 95% 97,5% 98% 98% 99% 100% berdasarkan

indikator sasaran

dalam Renstra

2014-2019

KETERANGAN :

* = Tribulan I Tahun 2017

RENJA RSSA TAHUN 2018 13

Page 17: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 14

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan

Tingkat kinerja pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dapat

digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja utama tahun 2016 sebagai

berikut :

NO INDIKATOR SASARAN TARGET PENCAPAIAN

1 Persentase Elemen Akreditasi

Pelayanan yang memenuhi standar

Akreditasi RS versi 2012

100 % 100 %

2 Persentase Elemen Akreditasi

Pelayanan yang memenuhi standar

Akreditasi RS versi JCI

80 % 90 %

3 Persentase Indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang

mencapai target

87,5 % 86,76 %

4 Bed Occupancy Rate (BOR) 72 % 67,51 %

5 Average Length of Stay (ALOS) 7 hari 6,29 hari

6 Bed Turn Over (BTO) 42 kali 42.46 kali

7 Turn Over Internal (TOI) 2 hari 2,79 hari

8 Net Date Rate (NDR) 5.5 % 6,94 %

9 Gros Date Rate (GDR) 7.5 % 9,25 %

10 Indeks Kepuasan Masyarakat 81 84,09

11 Persentase elemen akreditasi

pelayanan pendidikan yang

memenuhi standar akreditasi RS

pendidikan versi JCI tahun 2013

80 % 98 %

12 Persentase peserta didik yang

menyelesaikan periode pendidikan

tepat waktu di RS

100 % 100 %

13 Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan

pada jurnal / forum internasional

5 buah 4 buah

14 Cost Recovery Ratio (CRR) 84 % 75,5 %

15 IKM 81 84,09

Page 18: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 15

2. Permasalahan dan Hambatan

Dari hasil identifikasi permasalahan seperti tersebut di atas maka

terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2016,

meliputi :

a. Masih adanya piutang yang belum terbayar.

Piutang RS kebanyakan berasal dari klaim BPJS. Hal ini terjadi karena

masih banyaknya berkas rekam medik yang belum diisi secara lengkap

sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang dalam BPJS oleh

tenaga medis yang memberikan pelayanan baik di rawat jalan maupun

rawat inap. Dengan masih banyaknya piutang akan mempengaruhi

pendapatan dan belanja kebutuhan rumah sakit yang pada akhirnya

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit.

b. Masih kurangnya jumlah tenaga terutama tenaga perawat.

Kekurangan tenaga perawat dikarenakan semakin bertambahnya

pelayanan unggulan rumah sakit, juga dalam memenuhi kebutuhan

tenaga perawat yang selama belum sesuai standar kebutuhan, apalagi

dari tahun ke tahun banyak tenaga perawat yang memasuki masa

pensiun.

c. Banyaknya gedung yang kurang representatif

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan

kesehatan rujukan serta pesatnya perkembangan teknologi bidang

kedokteran maka gedung pelayanan yang tersedia kurang representatif

dan perlu dilakukan pembenahan dan penataan ulang sesuai standar

akreditasi KARS dan peraturan yang berlaku dengan lahan terbatas

yang ada.

d. Terbatasnya lahan RS.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan

di RS Dr. Saiful Anwar Malang serta dengan bertambahnya pelayanan

unggulan rumah sakit, maka diperlukan penambahan gedung

pelayanan. Namun kendala besar dalam penambahan gedung adalah

terbatasnya lahan rumah sakit yang tidak memungkinkan untuk

menambah gedung rumah sakit kecuali pengembangan keatas / gedung

bertingkat.

Page 19: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 16

e. Masih kurangnya peralatan medik yang sesuai dengan persyaratan

standar akreditasi.

Dengan semakin meningkatnya mutu pelayanan serta meningkatnya

tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas di

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang diperlukan jumlah dan kualitas peralatan

kedokteran yang memadai. Telah dan akan terus dilakukan pemenuhan

peralatan kedokteran tersebut namun dengan terbatasnya anggaran

belanja sampai saat ini kurang sesuai dengan persyaratan standar

akreditasi rumah sakit rujukan.

f. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ginjal

terpadu.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur ditujukan

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan Gubernur Jawa Timur periode tahun 2014 - 2019. Disamping

itu juga untuk mengidentifikasi keterkaitan tugas dan fungsi RSUD Dr. Saiful

Anwar terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Timur dan akan

menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan RSUD Dr. Saiful

Anwar Malang.

Dengan landasan visi Pembangunan jangka menengah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 “Jawa Timur Lebih Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing Dan Berakhlak” serta berpedoman

pada perwujudan misi pertama yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Yang Berkeadilan” dan misi ke empat “Meningkatkan reformasi birokrasi

dan pelayanan publik”, maka tugas dan fungsi RSUD Dr. Saiful Anwar

sangat berkaitan. Adapun tugas dan fungsi RSUD Dr. Saiful Anwar adalah

melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna

dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif,

pencegahan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan di

bidang kesehatan.

Dengan memperhatikan capaian kinerja serta permasalahan seperti

tersebut diatas, maka RSUD Dr. Saiful Anwar Malang akan terus berupaya

untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur

Page 20: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 17

Jawa Timur melalui pencapaian visi dan misi RSUD Dr. Saiful Anwar.

Permasalahan yang ada sampai saat ini tidak berdampak langsung

terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur. Namun apabila permasalahan

tersebut tidak segera ditanggulangi maka akan mempengaruhi kinerja

RSUD Dr. Saiful Anwar yang pada akhirnya akan berdampak pada

pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Timur, utamanya dalam

pencapaian misi pertama dan misi keempat.

4. Peluang dan Tantangan

a. Peluang

1) Reformasi Birokrasi Bidang Kesehatan melalui tuntutan

terbentuknya Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class

Hospital)

2) Berlakunya sistem JKN dan target pencapaian jaminan kesehatan

semesta pada tahun 2019.

3) Pola penyakit degenerative dan Katastropic yang semakin

meningkat

4) Munculnya penyakit menular dengan jenis strain baru

5) Globalisasi perdagangan barang dan jasa khususnya Masyarakat

ASEAN Ekonomi (MAE)

6) Perkembangan dinamika masyarakat

b. Tantangan

1) Regionalisasi sistem rujukan di Provinsi Jawa Timur

2) Semakin banyaknya RS swasta baru yang berstandar internasional

yang berdiri di Malang

3) Undang-Undang keterbukaan informasi public dan perlindungan

konsumen

4) Perekrutan tenaga PNS terbatas dan adanya kebijakan ASN

5) Kebijakan SOTK ditentukan dengan PERDA

Page 21: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 18

5. Formulasi Isu-isu Penting

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2017 antara lain :

a. Berlakunya sistem JKN dan target pencapaian jaminan kesehatan

semesta pada tahun 2019.

b. Kurang optimalnya mutu pelayanan.

c. Belum optimalnya pencapaian standar kelas dunia.

d. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai

standar.

e. Belum terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar.

f. Regionalisasi sistem rujukan di Provinsi Jawa Timur.

g. Pola penyakit metabolic, cardio cerebrovasculair, degeneratife dan

katastropik dan auto imun yang semakin meningkat. Yang berdampak

semakin meningkatkan jumlah kasus dan kematian yang

diakibatkannya.

h. Munculnya penyakit menular dengan jenis strain baru.

i. Pengelolaan lingkungan RS belum sepenuhnya sesuai standar.

j. Kurang efisiennya pelayanan sebagai kompensasi proses pendidikan.

k. Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan perlindungan

konsumen.

l. Semakin banyaknya RS swasta baru yang berstandar internasional

yang berdiri di Malang.

( Tabel II. 3)

Page 22: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LOKASI LOKASI CATATAN

2 5 7 10 11

100 % 1.629.000.000 100 % 1.629.000.000

1.629.000.000 1.629.000.000

1 Persentase tenaga yang puas terhadap

pelayanan perkantoran

100 % 1 Persentase tenaga yang puas terhadap

pelayanan perkantoran

100 %

2 Persentase pegawai yang mendapatkan

pelayanan administrasi perkantoran

100 % 2 Persentase pegawai yang mendapatkan

pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang

baik

97,5 % 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

100 % 4.468.196.693 100 % 4.468.196.693

4.468.196.693 4.468.196.693

Persentase pemenuhan peralatan dan

kelengkapan sarana dan prasarana SKPD

100 % Persentase pemenuhan peralatan dan

kelengkapan sarana dan prasarana OPD

100 %

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

100 % 152.000.000 100 % 152.000.000

1. 152.000.000 1. 152.000.000

1. Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah

daerah dengan aturan yang berlaku

100 % 1. Persentase kesesuaian kelembagaan

pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

100 %

2 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 348 kali 2 Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 348 kali

1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang

tepat waktu

100 % 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2. Cost Recovery Ratio (CRR) 88 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Kota

MalangOutput : Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Kota

MalangOutput :

Hasil : Hasil :

Kota

MalangOutput :

Hasil : Hasil :

Program Peningkatan Kapasitas

kelembagaan Pemerintah

Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Program Pengembangan ASN Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Kota

MalangOutput : 1. Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Kota

MalangOutput :

Hasil : Hasil :

Kota

MalangOutput :

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang

layak fungsi

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang

layak fungsi

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap

pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan

kantor

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap

pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan

kantor

1. Kegiatan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran

1 3 4 6 8 9

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)TARGET TARGETPROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL II. 4 : REVIEW TERHADAP RACANGAN AWAL RKPD

RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

RANCANGAN AWAL RKPD ( berdasarkan Renstra ) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

RENJA RSSA TAHUN 2018 19

Page 23: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LOKASI LOKASI CATATAN

2 5 7 10 111 3 4 6 8 9

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)TARGET TARGETPROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD ( berdasarkan Renstra ) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

100 % 925.000.000 100 % 925.000.000

1. 550.000.000 1. 550.000.000

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang

tersusun

5 dok Jumlah dokumen perencanaan OPD yang

tersusun

5 dok

100 % 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

2. 350.000.000 2. 350.000.000

1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 1 dok 1. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 1 dok

2. Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program

/ kegiatan yang tersusun

4 dok 2. Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program

/ kegiatan yang tersusun

4 dok

3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan

anggaran

1 dok 3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan

anggaran

1 dok

1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang

tepat waktu

100 % 1. Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2. Cost Recovery Ratio (CRR) 88 % 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

3. 25.000.000 3. 25.000.000

1. Jumlah Update database SKPD 1 Paket 1. Jumlah Update database SKPD 1 Paket

2. Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 dok 2. Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 dok

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

100 % 675.600.000.000 100 % 774.893.916.000

1 600.000.000 1 -

Jumlah pengadaan kendaraan dinas RS 2 unit Jumlah pengadaan kendaraan dinas RS 0 unit

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 Persentase hasil penilaian kinerja pegawai yang

baik

97,5 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

2 212.000.000.000 2 253.893.916.000

1 Jumlah pengadaan TT Kelas III 0 set 89 jenis

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan 25 jenis

3 Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang 25 jenis

Hasil : Hasil :

Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK)

Kota

MalangOutput : Kegiatan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan (DAK)

Kota

MalangOutput :

Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan peralatan

kesehatan

Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Persentase pemenuhan sarana prasarana

termasuk alat kedokteran RS

Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Badan

Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Persentase pemenuhan sarana prasarana

termasuk alat kedokteran RS

Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas

RS/RSK/Balai/Akper/

Latkesmas

Kota

MalangOutput : Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas

RS/RSK/Balai/Akper

/Latkesmas

Kota

MalangOutput :

Hasil :

Kegiatan Penyusunan

Pengembangan Pemeliharaan

dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

Kota

MalangOutput : Kegiatan Penyusunan

Pengembangan

Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

Kota

MalangOutput :

Hasil : Hasil :

Hasil : Hasil :

Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang

tepat waktu

Kegiatan Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Kota

MalangOutput : Kegiatan Penyusunan

Laporan Hasil Pelaksanaan

Rencana Program dan

Anggaran

Kota

MalangOutput :

Hasil :

Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintah

Persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintah

Persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Kota

MalangOutput : Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Kota

MalangOutput :

RENJA RSSA TAHUN 2018 20

Page 24: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LOKASI LOKASI CATATAN

2 5 7 10 111 3 4 6 8 9

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)TARGET TARGETPROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD ( berdasarkan Renstra ) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 ALOS 7 hari 3 95 %

4 TOI 2 hari

5 BTO 45 kali

130.000.000.000 130.000.000.000

Jumlah gedung yang dibangun 1 unit Jumlah gedung yang dibangun 1 unit

1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 ALOS 7 hari 3 95 %

4 TOI 2 hari

5 BTO 45 kali

105.000.000.000 105.000.000.000

Jumlah pengadaan alat kesehatan dan

penunjangnya

35 jenis Jumlah pengadaan alat kesehatan dan

penunjangnya

35 jenis

1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 ALOS 7 hari 3 95 %

4 TOI 2 hari

5 BTO 45 kali

5 136.000.000.000 5 136.000.000.000

1 Jumlah gedung yang dibangun 1 unit 1 Jumlah gedung yang dibangun 1 unit

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan dan

penunjangnya

50 jenis 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan dan

penunjangnya

50 jenis

1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 ALOS 7 hari 3 95 %

4 TOI 2 hari

5 BTO 45 kali

6 92.000.000.000 6 150.000.000.000

1 Jumlah pengadaan ambulance 2 unit 1 Jumlah gedung dibangun 2 unit

2 Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk

pelayanan

10 jenis 2 Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk

pelayanan

10 jenis

1 IKM 82 - 1 Cost Recovery Ratio (CRR) 88 %

2 BOR 74 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 ALOS 7 hari 3 95 %

4 TOI 2 hari

5 BTO 45 kali

Hasil : Hasil :

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

Output :

Hasil : Hasil :

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

Kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana

RS/RSK/Balai/Akper/

Labkesmas (Pajak Rokok)

Kota

MalangOutput : Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana

RS/RSK/Balai/Akper/

Labkesmas (Pajak Rokok)

Kota

MalangOutput :

Kota

MalangOutput :

Hasil : Hasil :

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

Kegiatan Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan Penyakit

Lainnya

Kota

MalangOutput : Kegiatan Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lainnya

Kota

Malang

Output :

Hasil : Hasil :

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

4 Kegiatan Pengadaan Alat

Kesehatan /Lab

RS/RSK/Balai/Akper/

Labkesmas

Kota

MalangOutput : 4 Kegiatan Pengadaan Alat

Kesehatan /Lab

RS/RSK/Balai/Akper/

Labkesmas

Hasil : Hasil :

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

3 Kegiatan Pembangunan RS

/RSK/Balai/ Akper/Labkesmas

Kota

MalangOutput : 3 Kegiatan Pembangunan RS

/RSK/Balai/

Akper/Labkesmas

Kota

Malang

RENJA RSSA TAHUN 2018 21

Page 25: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LOKASI LOKASI CATATAN

2 5 7 10 111 3 4 6 8 9

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)TARGET TARGETPROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

JUMLAH DANA

DIUSULKAN (Rp)PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD ( berdasarkan Renstra ) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

1 Persentase Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang mencapai target

92,5 % 575.000.000.000 1 Persentase pencapaian indikator Pelayanan

RS

87 % 590.000.000.000

2 Bed Occupancy Rate (BOR) 74 %

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 %

4 Persentase penyelesaian pendidikan di RS 100 % 3 Persentase pegawai RS yg mengikuti

pelatihan

90 %

575.000.000.000 590.000.000.000

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 % Persentase pemenuhan biaya operasional RS 100 %

1 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

82 % 1 Persentase elemen akreditasi RS yang

memenuhi standar

100 %

2 Bed Occupancy Rate (BOR) 74 % 2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 -

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 - 3 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang mencapai target

95 %

4 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang

memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012

100 % 4 Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan

yang memenuhi standar

95 %

5 Persentase peserta didik yang menyelesaikan

periode pendidikan tepat waktu di RS

100 % 5 Cost Recovery Ratio (CRR) 82 %

6 Persentase karya ilmiah yang dipublikasikan

pada jurnal Internasional

100 %

1.257.774.196.693,000 1.372.068.112.693,000

Total Anggaran :

J U M L A H J U M L A H

100 %

Kegiatan Penguatan Pelayanan

RS/ RS Khusus

Kota

MalangOutput : Kegiatan Penguatan

Pelayanan RS/ RS Khusus

Kota

MalangOutput :

Hasil : Hasil :

Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Program Peningkatan

Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) 2 Persentase kelulusan peserta didik yg

menyelesaikan pendidikan tepat waktu di

RS

RENJA RSSA TAHUN 2018 22

Page 26: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 23

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi

pembangunan kesehatan nasional tahun 2015 – 2019 merupakan bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun

2005 – 2015, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajad kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa

dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan

perilaku dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta

memiliki derajad kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah

Indonesia. Di dalam kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Rujukan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan

adalah :

1. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana

prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar.

2. Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin

implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar

pelayanan keperawatan.

3. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk

percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi

BLUD.

4. Optimalisasi peran UPT vertikal dalam mengampu Fasilitas pelayanan

kesehatan daerah.

5. Mewujudkan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier) pada

Rumah Sakit rujukan nasional secara terintegrasi dalam academic health

system.

6. Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem

regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional

untuk beberapa kabupaten/kota) dan sistem rujukan nasional (satu Rumah

Sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi).

7. Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program sister

hospital.

Page 27: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 24

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya

kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui

peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem

kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Mengacu pada kebijakan dan strategi nasional Bidang Kesehatan di

atas maka menilik visi, misi, tujuan dan sasaran RSUD Dr. Saiful Anwar telah

selaras dengan kebijakan dan strategi tersebut, utamanya dalam rangka

mendukung strategi :

1. Mewujudkan penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin

implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar

pelayanan keperawatan,

2. Mewujudkan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier) pada

Rumah Sakit rujukan nasional secara terintegrasi dalam academic health

system.

3. Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem

regionalisasi rujukan pada tiap provinsi.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2018

Tujuan dan sasaran Renja RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2018 mengacu pada

tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Review II Rencana Strategis Tahun

2014-2019, yaitu :

1. Tujuan

Mewujudkan Rumah Sakit bertaraf internasional yang profesional,

transparan dan akuntabel”.

2. Sasaran

a. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di RS

c. Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional

III.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka di dalam Renja RSUD Dr. Saiful

Anwar Malang tahun 2018 direncanakan akan melaksanakan 7 program dengan

10 kegiatan dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 647.511.524.987,-

Page 28: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 25

dengan rincian berdasarkan sumber dana sesuai KUA-PPAS Provinsi Jawa

Timur Tahun 2018 sebagai berikut :

- Fungsional / pendapatan RS : Rp. 593.150.000.000,-

- APBD Subsidi : Rp. 6.745.591.000,-

- Dana Alokasi Khusus : Rp. 32.615.933.987,-

- DBHCHT Rp. 10.000.000.000,-

- Pajak Rokok : Rp. 5.000.000.000,-

Adapun program dan kegiatan dimaksud meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,

dengan kegiatan :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD), terdiri dari kegiatan :

- Pelayanan Kesehatan (DAK)

- Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan :

- Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lainnya

Page 29: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 26

7. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), dengan kegiatan :

­ Penguatan Pelayanan RS/ RS Khusus

Page 30: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur seperti tertera pada tabel III.1 berikut ini.

: RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 0 2 0 Kota

Malang

100% 1.779.440.000 Subsidi APBD (Eks

Rutin)

100% 1.629.000.000

1.779.440.000 1.629.000.000

Persentase pegawai yang puas terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

1 0 2 0 100% 4.313.886.000 100% 14.000.000.000

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana

dan prasarana yang tersedia

3 Paket 4.313.886.000 Subsidi APBD (Eks

Rutin)

3 Paket 14.000.000.000

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran dan kenyamanan kantor

Hasil :

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi

Kota

Malang

Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Output :

Hasil :

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Output : Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif tahun 2018 yang diakomodir di dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, yang tertuang di dalam

TABEL III.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA SKPD

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(1) (3)

RENJA RSSA TAHUN 2018 27

Page 31: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(1) (3)

1 0 2 0 100% 100.000.000 100% 152.000.000

100.000.000 152.000.000

Jumlah Konsultasi 348 kali 348 kali

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

1 0 2 0 100% 552.265.000 100% 1.525.000.000

274.542.000 950.000.000

Jumlah dokumen perencanaan perangkat

daerah yang tersusun

7 dokumen 7 dokumen

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

193.000.000 300.000.000

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 2 dokumen 2 dokumen

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

25.000.000 25.000.000

Jumlah Update database perangkat daerah 1 paket 1 paket

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Hasil :

Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Kegiatan Penyusunan,

Pengembangan, Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Output : Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Hasil :

Hasil :

Program Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat waktu

Kota

Malang

Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Output : Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Hasil :

Kegiatan Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Output :

Kegiatan Konsultasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

Output : Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perangkat Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi Kota

Malang

RENJA RSSA TAHUN 2018 28

Page 32: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(1) (3)

59.723.000 250.000.000

Jumlah dokumen laporan pengelolaan

keuangan yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

1 0 2 4 Kota

Malang

100% 37.615.933.987 Subsidi APBD 100% 431.000.000.000

32.615.933.987 213.000.000.000

Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan

peralatan kesehatan yang tersedia

24 jenis 64 Jenis

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 82,5

2 Persentase Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang mencapai target

95% 100%

125.000.000.000

Jumlah gedung yang dibangun 0 Unit 2 Unit

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,5

2 Persentase Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang mencapai target

100%

5.000.000.000 Pajak Rokok 93.000.000.000

1 Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 2 Jenis 10 Jenis

2 Jumlah alat yang terpelihara

3 Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam

dan luar gedung

6300 keg

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

(Pajak Rokok)

Output :

sudah

mengusulkan

tapi alokasi

anggaran

belum

diterimaHasil :

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Output : Subsidi APBD (Eks

Pembangunan)

Hasil :

Kegiatan penyusunan laporan

pengelolaan keuangan

Output : Subsidi APBD (Eks

Rutin)

Hasil :

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD)

Persentase pemenuhan sarana prasarana

dan peralatan BLUD

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

(DAK)

Output : Subsidi APBD

(DAK)

RENJA RSSA TAHUN 2018 29

Page 33: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(1) (3)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,5

2 Persentase Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang mencapai target

100%

Kota

Malang

10.000.000.000 Cukai 100% 137.000.000.000

10.000.000.000 Cukai 137.000.000.000

1 Jumlah pembangunan gedung 1 Unit

2 Jumlah pengadaan Alat Kesehatan 4 Jenis 60 Jenis

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 82,5

2 Persentase Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang mencapai target

95% 100%

1 0 2 4 1 Persentase pencapaian indikator

Pelayanan RS

Kota

Malang

67% 593.150.000.000 Fungsional 83% 595.000.000.000

2 Persentase kelulusan peserta didik yg

menyelesaikan pendidikan tepat waktu

di RS

100% 100%

3 Persentase pegawai RS yg mengikuti

pelatihan

90% 95%

593.150.000.000 Fungsional 595.000.000.000

Persentase pemenuhan biaya operasional

RS

100% 100%

1 Persentase Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang mencapai target

95% 100%

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 82,5

3 Persentase elemen akreditasi RS

pendidikan yang memenuhi standar

100% 100%

4 Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A

TOTAL BELANJA 647.511.524.987 1.180.306.000.000

Hasil :

Hasil :

Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

Persentase pemenuhan sarana prasarana,

peralatan dan operasional

Output :

Hasil :

Kegiatan Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat yang

Terkena Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan Penyakit

Lainnya

Program Peningkatan Pelayanan

Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Kegiatan Penguatan Pelayanan

RS/RS Khusus

Output :

RENJA RSSA TAHUN 2018 30

Page 34: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

RENJA RSSA TAHUN 2018 31

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018

merupakan hasil komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada

pemangku kepentingan (stakeholder) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang untuk berperan

aktif dalam pembangunan kesehatan. Renja ini dibuat dengan melalui analisa

permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang

ada. Oleh karena itu Renja ini menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya sehingga

kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kurang efektif dan efisiensinya pelaksanaan

tugas dan fungsi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dalam rangka optimalisasi

pelayanan kesehatan berkualitas guna mencapai visi dan misinya.

Renja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018 disusun dengan

memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, dan akan dilaksanakan

menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang

telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas

dalam proses pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi Renja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018

tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup RSUD Dr. Saiful

Anwar Malang termasuk Instalasi, yang menunjukkan sampai seberapa jauh

pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan, serta hasilnya

disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2018.

Disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan

yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan

lainnya.

Page 35: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …

LAMPIRAN

Page 36: RENJA · 2018-05-21 · Dalam prosesnya, penyusunan Renja ... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang ... 1 Jumlah pengadaan TT Kelas III …