rencanabisnisdananggaran -...
TRANSCRIPT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH
PALEMBANGTAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR ISI
HALAMAN
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
DAFTAR ISI .........................................................................................DAFTAR TABEL ....................................................................................
iiiii
KATA PENGANTAR .............................................................................. ivRINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................... vLEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ........................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................…...1.1. Gambaran Umum ...........................................................…..1.2. Visi Dan Misi BLU ................................................................1.3. Budaya BLU .......................................................................1.4. Susunan Pejabat Pengelola ……………………………………. ..
1
1
899
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016 DAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 20172.1. Gambaran Kondisi BLU ........................................……………
2.2. Proses Penilaian Kinerja BLU ..............................................…
2.3. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU .................……….
2.4. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan .................……….
2.5. Ambang Batas Belanja BLU .......................................…………
2.6. Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja .………
10
10
16
18
656667
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................B. Hal - hal Yang Perlu Mendapat Keputusan .....................
LAMPIRAN LAMPIRAN ......................................................
65
6567
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Matriks Keterkaitan RSB dan RBA TA 2017 ...................... 6
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun 2017 ...................................... 14Tabel 2.2 Penilaian Kinerja BLU Tahun 2015 ............................... 16
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016 ........………….. 18
Tabel 2.4 Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Juni 2016 .................. 21
Tabel 2.5 Laporan Pendapatan Operasional Per 31 Juni 2016 ............ 22
Tabel 2.6 Laporan Arus Kas Per 31 Juni 2016 .............................. 24
Tabel 2.7 Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ........... 26Tabel 2.8 Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2016 ..................... 27
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
1
1
1.1. Gambaran Umum.1.1.1. Sejarah Ringkas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua komponen BangsaIndonesia yang bertujuanuntuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidupsehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakatyang setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalahProgram Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajatkesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upayakesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung denganperlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaranpokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatandan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar danrujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui KartuIndonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utamayaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminankesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan denganstrategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategipeningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukandan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakanpendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko.
2
Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914,pada mulanya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasinganpenderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I),lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannyadiprakarsai oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidakdiketahui) karena beberapa anak buah kapalnya menderita kusta,tempat penampungan ini diberi nama ‘Kembang Pumpung’.Berdasarkan SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit KustaPembina untuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulauSumatera dan Kalimantan Barat.
Pada tahun 2002 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagaiRS Khusus telah diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26 Agustus 2002. Tentang PenunjukanUji Coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakanpelayanan umum, dengan unggulan kusta, rehabilitasi medik danpusat rehabilitasi stroke.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah SakitKusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah SakitUnit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan denganmenerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) secara Penuh.
1.1.2. Karakteristik Bisnis BLU.
3
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun2009 tentang Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurnayang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawatdarurat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan nilai kemanusiaan,etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, sertamempunyai fungsi sosial.
Dalam upaya menghadapi persaingan global serta tuntutanmasyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima,Rumah SakitKusta Dr Rivai Abdullah terus melakukan inovasi - inovasi agar dapatmeningkatkan citra Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah di matamasyarakat.
Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang merupakanpusat rujukan Nasional Wilayah Bagian Barat Indonesia untukpenyakit Kusta, meliputi seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.Pelayanan unggulan di RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangmeliputi upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitasi penyakitkusta secara paripurna, dengan terus mengembangkan inovasi dalampelayanan penyakit kusta. Rumah Sakit Kusta Dr Rivai abdullahmerupakan Rumah Sakit pemerintah yang mengutamakan pelayanankesehatan yang bersifat sosial, bukan mengutamakan profit oriented.
Pelanggan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalahmasyarakat Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya serta menjadirujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluarwilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need dan demand) masyarakatsangat bervariasi dibanding beberapa waktu yang lalu, sebagai RSmilik pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimilikioleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Untukkegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017adalah sebagai berikut :
4
1.2.1. Instalasi Pelayanan.a. Instalasi Rawat Jalan. Pelayanan rawat jalan pasien Kusta Pelayanan rawat jalan pasien Umum
b. Instalasi Rawat Inap. Pelayanan rawat inap pasien Kusta Pelayanan rawat inap pasien Umum
c. Instalasi Rawat Intensif.d. Instalasi Gawat Darurat.e. Instalasi Rekam Medik.f. Instalasi Bedahg. Instalasi Farmasi.h. Instalasi CSSD.i. Instalasi Patologi Klinik.j. Instalasi Radiologi.k. Instalasi Rehabilitasi Medikl. Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial
1.2.2. Instalasi Penunjang.a. Instalasi Gizi.b. Instalasi Laundry / Binatu.c. Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS).d. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS).e. Instalasi Pemulasaran Jenazah.f. Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.g. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.h. Instalasi Administrasi Pasien.i. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan.
1.1.3. Maksud dan Tujuan BLU.
5
1.1.3.1 Maksud.Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Kusta DrRivai Abdullah Tahun 2017 dimaksudkan untuk menghasilkanrumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumahsakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalammendorong terwujudnya visi, misi, dan sasaran peningkatan mutupelayanan Rumah Sakit.
1.1.3.2 Tujuan.Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang bertujuan untuk:
a. Mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi padakepuasan Pelanggan.
b. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan profesional dalambidang pelayanan dan keuangan sehingga tercapaipeningkatan kinerja pelayanan dan Keuangan sertameningkatkan kualitasi, efektifitas dan efisiensi pelayanankepada masyarakat.
c. Berkembangnya pelayanan unggulan kusta dan pelayananlainnya.
d. Adanya pengembangan pendidikan,pelatihan dan penelitianuntuk menunjang RS sebagai pusat riset dan pusat rujukan.
e. Adanya pengembangan kerjasama lintas sektoral danpeningkatan pembinaan kusta di wilayah binaan.
f. Terwujudnya sistem manajemen keuangan dan pelayananserta sumber daya yang efisien, transparan dan akuntabel.
1.1.4 Kegiatan BLU.
6
Adapun rencana kerja Rumah Sakit Kusta Dr Rivai AbdullahPalembang dalam mencapai visi, rencana program dan kegiatanyang akan dilaksanakan Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah dalamsatu tahun anggaran 2017, mengacu pada program dan kegiatanRencana Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2015-2019 yaitu :
Tabel 1.1Matriks Keterkaitan RSB dan RBA TA 2017
No Sasaran Strategis KPITarget2017
Program Strategis
1 Terwujudnyakepuasanstakeholder
1 Tingkat kepuasan pasien 2,65 Program Survey kepuasanpelanggan. ProgramSosialisasi pelayanan rumahsakit kepada pelanggan
Program Sosialisasi pelayananrumah sakit kepadapelanggan.
2 Tingkat kepuasanStakeholder
2,65
2 Meningkatnyapelayanankesehatan secaramenyeluruh danterpadu
3 Persentase keluhan pasienyang ditindaklanjuti
90 Program Tindak lanjutkomplain pelanggan.
4 Persentase temuan ketidaksediaan obat rutin yangditindaklanjuti
85Program Penataanpengelolaan farmasi.
5 Persentase pengembalianRekamMedis dari rawat inap< 24 jam
90Program Penataanpengelolaan rekam medis.
6 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 50 Program Tata kekola rawatjalan.
7 Persentase Kesembuhanpasien reaksi kusta
90 Program Tata kelola pasienreaksi kusta yangkomprehensif.
7
3 Terwujudnyakerjasama denganpemerintahdaerah danswasta gunapeningkatan mutukegiatan referal
8 Persentase kerjasama yangterealisasi
90 Program Identifikasi institusiyang bekerja sama.
Program Pembuatan IKS(Ikatan Kerja Sama) pelayanankesehatan.
9 Persentase kunjunganreferral di wilayah binaan
90 Program Revitalisasi kegiatanreferral pasien kusta.
4 Terwujudnyalayananrehabilitasi medis,karya dan sosialmedik yanghandal
10 Persentase peningkatantindakan rehabilitasi.
90 Program Penataan sistempelayanan rehabilitasi dirumah sakit
11 Persentase peningkatanjumlah pasien yang mandiri
60
12 Persentase pasien kusta yangdilakukan pemeriksaan PODbaik rawat inap maupunrawat jalan
100 Program Penataan sistempelayanan rehabilitasi (rumahsinggah) di rumah sakit
5 Terwujudnyasistemmanajemenpelayananterpadu
13 Persentase kepatuhanterhadap Clinical Pathway
60 Program Penataan sistempelayanan rehabilitasi dirumah sakit
Program Penyusunan clinicalpathway.
Program Sosialisasi clinicalpathway.
6 Terpenuhinyakompetensi SDM
14 Persentase ketersediaanSDM yang kompeten
75 Program Penataan sistempelayanan SDM
7 Meningkatnyamotivasi dankomitmen SDM
15 Persentase tingkat kepuasankaryawan
80Program Penerapan rewarddan punishment.
8 Terpenuhinyasarana dan
16 Persentase pemeliharaansarana dan prasarana
70 Program Optimalisasi fungsisarana dan prasarana.
8
prasarana yanghandal
17 Persentase tersedianyasarana dan prasarana yangsiap pakai, tersedia danberfungsi dengan baik.
45Program Pemenuhan saranadan prasarana sesuai standar.
18 Persentase ketepatankalibrasi sesuai jadwal
90 Program Penjadwalankalibrasi.
9 Terwujudnyasistem informasimanajemenrumah sakit
19 Persentase pengembangansistem informasi manajemenrumah sakit (SIM RS) yangterintegrasi
70Peningkatan dan PemenuhanSIMRS berdasarkan level
1.2. Visi dan Misi BLU.
1.2.1. Visi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
“ Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri danProduktif Tahun 2019 “.
1.2.2. Misi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi RSK Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah:
a. Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secarakomprehensif dan terpadu;
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibidang
kusta dan kesehatan lainnya;d. Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana;
9
1.3. Budaya BLU.
Berpikir kreatif dan inovatif. Bersikap cepat tanggap Bertindak tepat dan produktif Menggalang kerjasama dan kemitraan
1.4. Susunan Pejabat Pengelola BLU.
1.4.1 Susunan Pejabat Pengelola BLU
1.4.1.1 Susunan Pejabat Pengelola BLUSusunan Direksi Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah PalembangTerdiri dari :
1.4.1.2 Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUBerdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangadalah sebagai berikut:
1) Direktur Utama, membawahi dan mengorganisir : DirektoratPelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta Komite
1 dr. Ahmad Budi Arto, MM Direktur Utama
2 Dr. Hj. Iryanti Ismail, M.Kes Direktur Pelayanan
3 Drg. Defiardi, MARS Direktur Keuangan SDM dan Umum
10
Medik, Komite Etik Hukum dan SPI. Direktur Utama juga bertugassebagai pimpinan BLU.
2) Direktur Pelayanan, mempunyai tugas dan fungsi penyusunanrencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayananmedik, keperawatan, dan rehabilitasi. Koordinasi dan pelaksanaankegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik,keperawatan, dan rehabilitasi.
3) Direktur Keuangan SDM dan Umum, mempunyai tugas danfungsi penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber dayamanusia, umum. Koordinasi dan pelaksanaan pengelola keuangan,SDM, Umum. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan,SDM dan umum.
11
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 010 Tahun 2012
tanggal 14 Maret 2012
STRUKTUR ORGANISASI BLU RSK Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
DIREKTUR UTAMA
SATUAN PENGAWASINTERNAL
DIREKTORAT KEUANGAN SDM &UMUM
BAGIANKEUANGAN
KOMITE ETIK & HUKUM
BAGIAN UMUMBAGIANSUMBER DAYA MANUSIA
SUB BAGIANAKUNTANSI
SUB BAGIANRUMAH TANGGA &PERLENGKAPAN
SUB BAGIANDIKLIT SDM
SUB BAGIANADMINISTRASI SDM
SUB BAGIANEVALUASI & PELAPORAN
SUB BAGIANTATA USAHA & HUMAS
SUB BAGIANPERBENDAHARAAN &
MOBILISASI DANA
SUB BAGIANPERENCANAAN &
ANGGARAN
1. INSTALASI GIZI2. INSTALASI LOUNDRY / BINATU3. INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS (SIMRS)4. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS (IPSRS)5. INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH6. INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN7. INSTALASI SANITASI DAN KES LING8. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN9. INSTALASI VERIFIKASI ASURANSI KESEHATAN
DIREKTORAT PELAYANAN
BIDANGKEPERAWATAN
SEKSIKEPERAWATAN RAWAT
JALAN
SEKSIKEPERAWATAN RAWAT
INAP
BIDANGMEDIK
SEKSIPELAYANANMEDIK
SEKSIPENUNJANGMEDIK
1. INSTALASI RAWAT JALAN2. INSTALASI RAWAT INAP3. INSTALASI GAWAT DARURAT4. INSTALASI RAWAT INTENSIF5. INSTALASI BEDAH6. INSTALASI FARMASI7. INSTALASI CSSD8. INSTALASI PATOLOGI KLINIK9. INSTALASI RADIOLOGI10. INSTALASI REHAB MEDIK
DEWAN PENGAWAS
BIDANGREHABILITASI
SEKSIREHABILITASI MEDIK
SEKSIREHABILITASI KARYA DAN
SOSIAL MEDIK
KOMITE MEDIK
SUB BAGIANPENGEMBANGAN SDM
SMF
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017 12
12
2.1. Gambaran Kondisi BLU.
2.1.1. Analisis Internal.
Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan LayananUmum Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang yang secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalammencapai tujuannya.
a. Pelayanan.
1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat melaksanakantupoksi.
2) Merupakan rumah sakit rujukan kusta untuk wilayah Indonesiabarat meliputi seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat.
3) Diberikan penunjukan untuk melaksanakan pelayanan umumdengan SK Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.4.339 tanggal 26agustus 2008.
4) Tersedianya peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatansesuai standar.
5) Rumah Sakit telah memiliki SIM RS namun belum bisa berfungsisecara optimal.
6) Rumah sakit sedang dalam proses terakreditasi versi 2012 yangditargetkan terlaksana pada tahun 2017
7) Sistem rujukan kusta belum optimal terutama rujukan antarprovinsi karena MOU dengan daerah di wilayah binaan sebagaitindak lanjut program pembinaan kusta.
8) Belum selesainya pendidikan tenaga dokter spesialis penunjangkilinis yaitu spesialis rehabilitasi, spesialis radiologi dan spesialispatologi klinik.
9) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Clinical Pathwaybelum optimal.
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2017
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
13
10) Peralatan pendukung pelayanan banyak yang sudah lamasehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besarsehingga belum optimal pemeliharaannya.
11) Implementasi monitoring dan evaluasi internal dan manjemenresiko rumah sakit belum berjalan optimal.
b. Keuangan.
1) Laporan keuangan terintegrasi dalam Sistem Akuntansi Instansidan Sistem Akuntansi Keuangan.
2) Adanya subsidi APBN dari pemerintah baik belanja pegawai,operasional maupun investasi.
3) Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaranuntuk membiayai pelayanan pasien (BPJS Kesehatan, Jamkesda,KJS, Asuransi Kesehatan lainnya, dan Jaminan Perusahaan denganperjanjian/MOU).
4) Pasien keluarga miskin untuk wilayah propinsi Sumatera Selatanditanggung dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta.
5) Belum adanya pembayaran piutang pelayanan sejak tahun 2015sampai dengan 2016 dari program pemerintah daerah (jamsoskes)sangat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kegiatanoperasional BLU.
6) Adanya SOP-SOP dibidang keuangan.7) Rumah sakit telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian
internal yaitu SPI.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
1) SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 RumahSakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembinauntuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
14
Kalimantan Barat dan SK Direktur Utama No. tentang visi, misi dantujuan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang.
2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit KustaDr. Rivai Abdullah Palembang.
3) SK Direktur Utama No : HK.02.04/I.1/595/2016 tentang PenataanUlang Instalasi Di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang.
4) Sudah menerapkan sistem remunerasi mengacu pada KeputusanMenteri Keuangan RI No.542/KMK.05/2014 walaupun masih dibawah Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan RI.
5) Adanya upaya peningkatan budaya kinerja.6) Jumlah SDM yang dimiliki cukup memadai namun ada sebagian
SDM yang belum memiliki komitmen kerja yang baik.7) Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan SDM secara
berkesinambungan.8) Terjalinnya MOU dengan institusi pendidikan dan mitra.
d. Sarana Dan Prasarana.
1) Lokasi rumah sakit secara geografis tidak strategis.2) Memiliki jaringan SIMRS dan website yang perlu dikembangkan
sebagai sistem informasi bagi masyarakat.3) Memiliki fasilitas penunjang yang beroperasi 24 jam.4) Memiliki fasilitas layanan terdiri dari berbagai kelas (I,II,III, dan
ICU) dengan jumlah 208 tempat tidur .5) Memiliki sarana/peralatan medis yang dapat menunjang untuk
penatalaksanaan kasus penyakit di Rumah Sakit.6) Memiliki sarana non medis, dengan lahan parkir yang luas, gedung
serbaguna/aula yang memadai, instalasi pengolah limbah, instalasipengelolaan air bersih.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
15
2. Analisis Eksternal.
Analisis eksternal adalah analisis mengenai kondisi eksternal/diluar BadanLayanan Umum RS Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang yang secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalammencapai tujuannya, hingga saat disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran.Analisis eksternal juga meliputi pelayanan, keuangan, administrasi dansarana dan prasarana yang ditinjau dari beberapa aspek yangmempengaruhi seperti :
a. Undang – Undang & Kebijakan Pemerintah.
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004tentang Sistem Jamininan Sosial Nasional.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014tentang Keperawatan.
3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret2009 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan JaminanSosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKESSUMSEL SEMESTA).
b. Keadaan Persaingan & Perekonomian
1) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanankesehatan serta pemahaman masyarakat tentang peranan rumahsakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2) Implementasi SJSN oleh pemerintah serta program pengobatangratis digagas oleh pemerintah daerah.
3) Adanya kegiatan pembinaan wilayah khusus untuk pelayanankusta.
4) Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan sebagai dampakdari tuntutan masyarakat karena makin meningkatnyapengetahuan masyarakat pada umumnya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
16
5) Kemudahan akses informasi dapat meningkatkan potensiterjadinya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan.
6) Penyediaan persediaan farmasi kebutuhan pelayanan terutamaobat, alkes dan BHP melalui E Purchasing.
c. Perkembangan Sosial dan Budaya.
1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima danmutu pelayanan yang maksimal.
2) Persepsi masyarakat tentang penyakit yang semakin baik.
d. Perkembangan Teknologi
1) Perkembangan IPTEK – terutama dalam mendukungperkembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesiayang sangat pesat.
2) Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan3) Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.
3. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun anggaran2017.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
17
a. Asumsi MakroTabel 2.1
Asumsi Makro Tahun 2017
Sumber : Nota Keuangan & RAPBN 2017.
Tingkat inflasi sebesar 4,0 % berdampak positif terhadapperekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasionalrumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untukmelakukan investasi.
Tingkat pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 % akanmeningkatkan daya beli dari masyarakat.
Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barangimport kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehinggamengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi hargabeli kebutuhan rumah sakit.
b. Asumsi Mikro
Asumsi Mikro berdampak pada sektor internal RS Kusta Dr RivaiAbdullah Palembang. Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalam
No. ParameterTA 2017
Asumsi
1 Tingkat Inflasi 4,0%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.400,-/dolar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
18
kebijakan dalam pengenaan Tarif Layanan yang ditetapkan olehRumah Sakit. Pengenaan tarif yang terlalu tinggi akan sangatberpengaruh langsung terhadap jumlah pengunjung yang inginmendapat pelayanan yang nantinya akan berdampak pada pendapatanrumah sakit. Anggaran Gaji PNS sebesar 23,51% dari total anggaran
sehingga menambah pendapatan dan bisa menutup biayaoperasional.
Anggaran Biaya Operasional sebesar 34,83% dari totalanggaran untuk menutup biaya operasional rumah sakit agarpelayanan berjalan maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 41,65% dari total anggaranbelanja agar kebutuhan renovasi dan pembangunan gedung,alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatanmeningkat.
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan tarif INA CBGs adalahtarif tahun 2015.
Volume pelayanan meningkat sebesar 3%, sehingga diharapkanmampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai(alasan).
Peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan diharapkandapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan programpengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisamendukung pelayanan dan pelaksanaan programpengembangan dan optimalisasi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
19
2.2. Proses Penilaian Kinerja BLU.
2.2.1. Penilaian Indikator Kinerja BLU tahun 2017
Tabel 2.2
Penilaian Kinerja BLU Tahun 2017
NO INDIKATORBOBOTNILAI
HAPER
TAHUN2015
TAHUN2016
Semester1
PROGNOSA TAHUN2016
I.Indikator Kinerja
Keuangan 30 20,15 14,45 20,20
II Indikator Kinerja Layanan 35 22,25 23 22,30
III Indikator Kinerja Mutu danManfaat Bagi Masyarakat 35 30,50 31,7 30,60
Total 72,90 69,15 73,10
Hasil penilaian kinerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2015 :
Indikator Kinerja Keuangan : 20,15Indikator Kinerja Layanan : 22,25Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat : 30,50
Jumlah : 72,90Dengan demikian tingkat kesehatan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah tahun2015 masuk dalam kategori : A (Baik).
2. Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Dirut tahun 2015 dan 2016.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
20
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
21
2.3. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU.
2.3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2016.
a. Kinerja Pelayanan.Capaian ini adalah pencapaian berbanding target dalam periode 1semester di tahun 2016.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
22
Tabel 2.3Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016
Berdasarkan tabel 2.4 diatas capaian pada semester 1 tahun 2016bervariasi dengan mengacu pada target yang ditetapkan untuk tahun 2016dengan kenaikan sebesar 3% dari pencapaian tahun sebelumnya.
1) Kunjungan Rawat Jalan Umum, dengan capaian pada semester1 tahun 2016 telah mencapai 50% diharapkan dapat memenuhitarget yang telah direncanakan baik bagi pasien BPJS maupun
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
23
non BPJS. Selain itu ada beberapa upaya yang akan dilakukanuntuk pencapaian ini lebih ditingkatkan, antara lain :a) Penataan tenaga medis yang lebih baik, sehingga tidak ada
kekosongan pelayanan terutama pelayanan spesialis.b) Bekerjasama dengan humas rumah sakit dalam
mempromosikan pelayanan yang ada, denganmemanfaatkan web rs sebagai saran promosi.
2) Kunjungan Rawat Jalan Kusta, capaian pada semester 1 tahun2016 hanya mencapai dibawah 10% untuk pasien BPJS maupunnon BPJS. Sangat sulit diharapkan dapat mencapai target ditahun 2016 ini. Hal ini juga dipengaruhi bahwa kusta termasukpenyakit yang harus tuntas dilayani di FKTP I yaitu Puskesmas,kecuali kasus-kasus yang memerlukan penanganan selanjutnyaatau dengan komplikasi.
3) Kunjungan IGD untuk pasien BPJS dan non BPJS telah diatas40% pencapaiannya dan diharapkan akan tercapai target diakhir tahun 2016. Terutama untuk pasien BPJS terlihatpeningkatannnya dikarenakan ada kebijakan BPJS pada saathari libur nasional yang lalu tidak memberlakukan aturan yangseharusnya. Sehingga kunjungan ke IGD cukup tinggi. Upayaupaya yang akan dilakukan untuk kunjungan IGD ini antaralain :a) Mengurangi dan mengusahakan meminimalisir rujukan
dengan cara mengaktifkan tenaga medis terutama spesialis.b) Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana yang
dibutuhkan sesuai standard dan berfungsi denganpemeliharaan yang baik.
c) Memaksimalkan penyediaan farmasi sesuai kebutuhan.4) Penurunan kunjungan baik di Rawat Jalan, IGD maupun Rawat
Inap juga mengakibatkan pelayanan Penunjang Medis danPelayanan Rehabilitasi termasuk juga pelayanan Farmasi tidakdapat mencapai target yang ditetapkan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
24
b. Kinerja Keuangan.Bentuk pertanggung jawaban manajemen RS Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan olehpemerintah adalah dengan menyusun laporan keuangan berupaLaporan posisi keuangan (Neraca), Laporan aktivitas (Laporanpendapatan dan beban) dan Laporan arus kas.Laporan keuangan tersebut di atas bertujuan menyediakan informasiyang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan dalam rangkapengambilan keputusan ekonomi, terutama menyangkut beberapahal :a) Menginformasikan jumlah dan sifat aktivitas kewajiban, dan aktiva
bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang.b) Menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi yang mengubah nilai
dan sifat aktiva bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang.c) Cara RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mendapatkan dan
membelanjakan kas dan faktor-faktor lain yang berpengaruh padalikuiditas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang.
d) Memberikan gambaran mengenai usaha jasa yang dilakukan olehRS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang.
e) Memberikan gambaran untuk menganalisa investasi danmemproyeksikan situasi keuangan RS Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang.
f) Penerimaan RS tahun anggaran 2016 per 31 Juni 2016 mencapaiRp. 6.349.388.724,- atau mencapai 41,60 % dari targetpendapatan BLU tahun 2016 sebesar Rp 15.260.694.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
25
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Juni 2016 maka, posisi neraca tingkatsatuan kerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Juni 2016
URAIAN
Realisasi
2016Prognosa 2016 Proyeksi 2017
1 2
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 8.191.368.916 10.229.518.708 11.216.547.240
Piutang Pelayanan 8.258.036.462 4.258.036.462 4.258.036.462Akumulasi PenyisihanKerugian PiutangPelayanan (42.343.556) (21.290.182) (21.290.182)
Piutang KPPN 36.940.480 36.940.480 36.940.480
Piutang lain-lain -
Persediaan 3.564.173.035 3.564.173.035 3.764.173.035
Jumlah Aset Lancar 20.008.175.337 18.067.378.502 19.254.407.034
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap
Tanah 7.772.630.400 7.772.630.400 7.772.630.400
Peralatan dan Mesin 36.328.629.273 41.153.329.098 46.842.647.098
Gedung dan Bangunan 26.868.773.577 29.823.922.752 59.568.463.752
Jalan, Irigasi dan jaringan 2.982.794.251 2.982.794.251 2.982.794.251
Aset Tetap lainnya 135.750.500 135.750.500 135.750.500
Konstruksi dalamPenyelesaian
Jumlah Aset Tetap 74.088.578.001 81.868.427.001 117.302.286.001
Akumulasi PenyusutanAset Tetap (31.327.092.959) (33.858.319.013) (39.427.016.336)
Nilai Buku Aset Tetap 42.761.485.042 48.010.107.988 77.875.269.665
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud 41.895.000 41.895.000 41.895.000
Dana Yang DibatasiPenggunaan
Aset Lain-lain 22.341.000 22.341.000 22.341.000
Jumlah Aset Lainnya 64.236.000 64.236.000 64.236.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
26
Akumulasi PenyusutanAset Lain-lain (22.341.000) (22.341.000) (22.341.000)
Nilai Buku Aset Lainnya 41.895.000 41.895.000 41.895.000
JUMLAH ASET 62.811.555.379 66.183.617.490 97.171.571.699
KEWAJIBAN
Kewajiban JangkaPendek
Utang Usaha 410.834.732,00
Utang Pajak 24.304.117
Beban yang masih harusdibayar -
Pendapatan DiterimaDimuka 108.437.918 8.437.918 6.750.335
Utang Jangka PendekLainnya
Jumlah Kewajiban JangkaPendek 543.576.767 8.437.918 6.750.335
Kewajiban JangkaPanjang
JUMLAH KEWAJIBAN 543.576.767 8.437.918 6.750.335
EKUITAS
Ekuitas 62.267.978.612 66.075.179.572 97.084.821.364
JUMLAH KEWAJIBANDAN EKUITAS 62.811.555.379 66.083.617.490 97.091.571.699
Tabel 2.5
Laporan Pendapatan Operasional Per 31 Juni 2016
URAIAN RealisasiSemester I 2016 prognosa 2016 proyeksi 2017
1 2 3 4PENDAPATANPendapatan Usahadari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha RawatJalan 1.455.514.384 2.911.028.768 4.167.923.996Pendapatan Usaha Rawatdarurat 73.586.700 147.173.400 210.718.476Pendapatan Usaha RawatInap 3.838.944.952 7.677.889.904 10.992.973.316
HibahPendapatan APBN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
27
Pendapatan APBNOperasional 12.863.531.526 25.727.063.052 37.018.275.000Pendapatan APBNInvestasi - 6.187.500.000 32.030.094.000
Pendapatan UsahaLainnya 227.729.370 455.458.740 652.112.213
JUMLAH PENDAPATAN 18.459.306.932 43.106.113.864 85.072.097.000-
BEBAN -Beban Layanan -
Beban Pegawai Pelayanan 8.034.217.349 16.068.434.698 13.003.056.300Beban PemakaianPersediaan/Bahan 1.836.443.961 3.672.887.922 5.984.141.000Beban Jasa Layanan 2.843.239.260 5.686.478.520 10.415.418.000Beban Pemeliharaan 360.265.404 720.530.808 917.343.600Beban Daya Dan Jasa 273.893.920 547.787.839 964.555.200Beban Penyusutan 1.518.735.634 3.037.471.267 3.341.218.394Beban Lain-Lain 1.800.000 3.600.000 3.924.000
Jumlah Beban Layanan 14.868.595.527 29.737.191.055 34.629.656.494- -
Beban Umum danAdministrasi - -
Beban Pegawai Umum danAdministrasi 3.869.429.850 7.738.859.700 7.001.645.700Beban AdministrasiPerkantoran 76.771.455 153.542.910 7.670.364.000Beban Pemeliharaan 246.532.336 493.064.672 611.562.400Beban Daya dan Jasa 226.925.946 453.851.893 643.036.800Beban Promosi 2.250.000 4.500.000 4.905.000Beban Penyisihan KerugianPiutang 9.660.670,00 19.321.340 21.290.182Beban Perjalanan dinas 514.463.663 1.028.927.326 1.225.296.000Beban Penyusutan 1.012.490.422 2.024.980.845 2.227.478.929
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 5.958.524.343 11.917.048.685 19.405.579.012Beban Lainnya - -
Beban Pajak BungaSimpanan 9.310.102 18.620.204 20.296.022Beban Administrasi Bank 176.000 352.000 383.680Beban Materai dan BukuCek 600.000 1.200.000 1.308.000Beban lain-Lain 2.400.000 4.800.000 5.232.000
Jumlah BebanLainnya 12.486.102 24.972.204 27.219.702
Jumlah beban 20.839.605.972 41.679.211.944 54.062.455.208
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS (2.380.299.040) 1.426.901.920 31.009.641.792Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
28
Keuntungan/(Kerugian)Penjualan Aset Non Lancar -Keuntungan/(Kerugian)penurunan Nilai -Keuntungan/(Kerugian)Lain-Lain -Koreksi Pendapatan UsahaTahun Yang Lalu -
-
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN (2.380.299.040) 1.426.901.920 31.009.641.792-
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUARPENDAPATAN APBN (15.243.830.566) (30.487.661.132) (38.038.727.208)
Tabel 2.6Laporan Arus Kas Per 31 Juni 2016
URAIANRealisasiSemester I
2016
Prognosa 2016 Proyeksi 2017
1 2ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk 16.914.505.606 45.323.478.073 82.890.232.000Penerimaan Usaha Dari Jasa Layanan 2.610.251.080 9.906.558.510 15.371.615.787
Penerimaan APBN (RM) 13.136.231.526 34.052.312.052 69.048.369.000Penerimaan Usaha Lainnya 196.584.511 393.169.022 652.112.213Penerimaan Pungutan Pajak -Penerimaan Dana Luncuran -
Penerimaan Lainnya dari kas Negara 971.438.489 971.438.489Penerimaan lain-Lain
Arus Keluar 18.590.973.673 37.181.947.346 49.638.238.000Belanja Pegawai 11.774.141.866 23.548.283.732 20.004.702.000Belanja Barang 5.859.831.819 11.719.663.638 29.624.707.000Biaya Lainnya 9.476.102 18.952.204 8.829.000
Setoran Pajak yang Dipungut - -Penyetoran Lainnya Ke Kas Negara 947.523.886 1.895.047.772
Pengeluaran lain-Lain -Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (1.676.468.067) 8.141.530.727 35.433.859.000ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus MasukHasil Penjualan Aset TetapHasil Penjualan Aset Lainnya
Arus Keluar - 7.779.849.000 35.433.859.000Perolehan Aset Tetap 7.779.849.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
29
Perolehan Aset LainnyaArus Netto dari Aktivitas Investasi - 361.681.727 987.028.532
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANArus Masuk
Perolehan PinjamanArus Keluar
Pembayaran Pokok PinjamanArus Netto dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan Netto Kas (1.676.468.067) 361.681.727 987.028.532Kas dan Setara Kas Awal 9.867.836.981 9.867.836.981 10.229.518.708
Jumlah Saldo Kas 8.191.368.914 10.229.518.708 11.216.547.240
c. Sumber Daya Manusia.
a) Telah terbentuk struktur organisasi dengan Peraturan Menterikesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangorganisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang.
b) Dilakukan evaluasi berkala terhadap personil yang mendudukijabatan dan dilakukan perubahan-perubahan untuk memperbaikikinerja dimasa mendatang.
c) Telah ditetapkan visi, misi, dan tata nilai Rumah Sakit.d) Realisasi pemenuhan dan kebutuhan tenaga PNS hanya 10 orang
(75%) dari yang direncakan yaitu 15 orang PNS.e) Kenaikan Pangkat Reguler untuk periode April 2016 12
orang,kenaikan pangkat fungsional 33 orang.f) Peserta yang mengikuti Diklat PIM III sebanyak 1 (satu) orang,
Diklat PIM IV sebanyak 7 (tujuh) yang dilaksanakan dari BiroKepegawaian Kemenkes RI.
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung olehSumber Daya Manusia sebanyak 340 Pegawai yang terdiri dari :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
30
Tabel 2.7
Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
NO JENIS TENAGA PNS CPNS NON PNS JUMLAH
I MEDIS :
a. Dokter Spesialis 13 -- -- 13
b. Dokter Umum 17 -- -- 17
c. Dokter Gigi 2 -- -- 2
II PERAWAT/BIDAN 105 -- -- 105
III PENUNJANG MEDIS 67 -- -- 67
IV NON MEDIS 122 -- -- 122
V PRAMUBAKTI -- -- 18 18
JUMLAH 322 0 18 340
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2016 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
d. Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai letakyang sangat strategis, dimana untuk mencapainya dapat ditempuhdengan jalur angkutan darat atau jalur angkutan air, karena letakrumah sakit yang berada di pinggir sungai Musi. Lahan yang ada diRumah sakit sangat luas yaitu 27,5 Ha, sehingga dapat dipergunakanuntuk area rehabilitasi karya pasien. Selain lahan yang luas, RS KustaDr. Rivai Abdullah Palembang juga memiliki gedung-gedung yangdapat digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain : gedungolahraga, aula, dan lain-lain.Peningkatan pelayanan medis RS Kusta Dr Rivai Abdullah Palembangdidukung oleh adanya sarana dan prasarana, serta fasilitas medis yanglengkap dan memadai. Kapasitas tempat tidur RS Kusta Dr RivaiAbdullah Palembang yang tersedia pada tahun anggaran 2016 adalahsebagai berikut :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
31
Tabel 2.8
Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2016
NO RAWAT INAPNama
Ruangan
KLASIFIKASI RUANGAN JUMLAH
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3
I RAWAT INAP UMUM1Bangsal Umum Flamboyan 10 6 34 50
2Bangsal Anak Asoka 5 4 14 23
3Bangsal Bedah Bungur 2 6 25 33
4Bangsal Kebidanan Kenanga 2 4 20 26
JUMLAH 19 20 93 132
II RAWAT INAP KUSTA
1Bangsal AB Anggrek - - 36 36
2Bangsal C Cempaka - - 24 24
3Bangsal D Dahlia - - 13 13
JUMLAH - - 73 73
III Intensive Care Unit (ICU) 3 0 - 3
JUMLAH KESELURUHAN 22 20 166 208
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.
Pendapatan BLU tahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 10 %dibandingkan dengan prognosa tahun 2016, sedangkan pendapatan RMtahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 38% dibandingkan denganprognosa tahun 2016.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
32
KODE
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan
TA 2016 TA 2017
Target Realisasi / Prognosa % Target
1 INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU - 24.100.000 100% 746.700.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - 24.100.000 100% 746.700.000
- Pasien BPJS 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 876.742.373 871.500.000 99% 964.416.610
1. Belanja Pegawai 484.844.588 483.000.000 533.329.047
2. Belanja Barang 197.479.706 195.500.000 217.227.677
3. Belanja Modal 194.418.079 193.000.000 213.859.887
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIADMINISTRASI PASIEN
876.742.373 895.600.000 102% 1.711.116.610
2 INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 3.922.131.235 1.673.361.084 43% 4.178.237.360
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.922.131.235 1.673.361.084 43% 4.178.237.360
- Pasien BPJS 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
33
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 2.301.448.729 2.271.421.900 99% 2.531.593.602
1. Belanja Pegawai 1.272.717.042 1.262.717.000 1.399.988.746
2. Belanja Barang 518.384.229 508.367.500 570.222.652
3. Belanja Modal 510.347.458 500.337.400 561.382.204
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWATJALAN
6.223.579.964 3.944.782.984 63% 6.709.830.962
3 INSTALASI GAWAT DARURAT
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 345.660.997 40.093.200 12% 422.944.008
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 345.660.997 40.093.200 12% 422.944.008
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 1.205.520.763 1.203.200.000 1.326.072.839
1. Belanja Pegawai 666.661.308 666.000.000 733.327.439
2. Belanja Barang 271.534.596 271.200.000 298.688.056
3. Belanja Modal 267.324.859 266.000.000 294.057.345
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI GAWATDARURAT
1.551.181.760 1.243.293.200 80% 1.749.016.847
4 INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
20 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
34
94 Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 7.306.794.675 4.331.273.041 59% 7.747.133.595
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 7.306.794.675 4.331.273.041 59% 7.747.133.595
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 5.808.418.221 5.678.600.000 98% 6.389.260.043
1. Belanja Pegawai 3.212.095.393 3.211.000.000 100% 3.533.304.932
2. Belanja Barang 1.308.303.054 1.267.600.000 97% 1.439.133.359
3. Belanja Modal 1.288.019.774 1.200.000.000 93% 1.416.821.751
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP 13.115.212.896 10.009.873.041 76% 14.136.393.638
5 INSTALASI BEDAH
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 355.886.245 1.407.000 0% 393.680.518
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 355.886.245 1.407.000 0% 393.680.518
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 1.315.113.559 1.302.400.000 99% 1.446.624.915
1. Belanja Pegawai 727.266.881 720.000.000 99% 799.993.569
2. Belanja Barang 296.219.559 292.400.000 99% 325.841.515
3. Belanja Modal 291.627.119 290.000.000 99% 320.789.831
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
35
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 1.670.999.804 1.303.807.000 78% 1.840.305.433
6 INSTALASI RAWAT INTENSIF
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 143.913.300 - 0% 171.108.949
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 143.913.300 - 0% 171.108.949
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 547.963.982 544.000.000 99% 602.760.380
1. Belanja Pegawai 303.027.867 300.000.000 99% 333.330.654
2. Belanja Barang 123.424.816 123.000.000 100% 135.767.298
3. Belanja Modal 121.511.299 121.000.000 100% 133.662.429
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWATINTENSIF
691.877.282 544.000.000 79% 773.869.329
7 INSTALASI REHABILITASI MEDIS
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 203.087.237 3.502.000 2% 213.241.576
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 203.087.237 3.502.000 2% 213.241.576
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
36
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 1.424.706.357 1.412.000.000 99% 1.567.176.993
1. Belanja Pegawai 787.872.455 780.000.000 99% 866.659.701
2. Belanja Barang 320.904.523 317.000.000 99% 352.994.975
3. Belanja Modal 315.929.379 315.000.000 100% 347.522.317
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI REHABILITASIMEDIS
1.627.793.594 1.415.502.000 87% 1.780.418.569
8 INSTALASI PENUNJANG
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 1.104.611.763 191.086.223 17% 1.229.842.228
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.104.611.763 191.086.223 17% 1.229.842.228
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 3.068.598.303 2.930.000.000 95% 3.375.458.133
1. Belanja Pegawai 1.696.956.056 1.600.000.000 94% 1.866.651.662
2. Belanja Barang 691.178.971 680.000.000 98% 760.296.868
3. Belanja Modal 680.463.276 650.000.000 96% 748.509.604
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PENUNJANG 4.173.210.066 3.121.086.223 75% 4.605.300.361
9 INSTALASIPEMULASARAN JENAZAH
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 149.665.161 7.856.500 5% 157.148.402
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
37
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 149.665.161 7.856.500 5% 157.148.402
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 219.185.594 217.300.000 241.104.153
1. Belanja Pegawai 121.211.147 120.000.000 133.332.262
2. Belanja Barang 49.369.927 48.800.000 54.306.920
3. Belanja Modal 48.604.520 48.500.000 53.464.972
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPEMULASARAN JENAZAH
368.850.755 225.156.500 61% 398.252.555
10 Sub Bagian TATA USAHA
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU - 14.000.000 0% 52.500.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - 14.000.000 0% 52.500.000
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 876.742.373 871.500.000 964.416.610
1. Belanja Pegawai 484.844.588 483.000.000 533.329.047
2. Belanja Barang 197.479.706 195.500.000 217.227.677
3. Belanja Modal 194.418.079 193.000.000 213.859.887
TOTAL PENDAPATAN Sub Bagian TATAUSAHA
876.742.373 885.500.000 101% 1.016.916.610
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
38
11 BAGIAN UMUM
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU - 6.390.000 0% 216.045.085
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - 6.390.000 0% 216.045.085
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 876.742.373 871.500.000 99% 964.416.610
1. Belanja Pegawai 484.844.588 483.000.000 533.329.047
2. Belanja Barang 197.479.706 195.500.000 217.227.677
3. Belanja Modal 194.418.079 193.000.000 213.859.887
TOTAL PENDAPATAN BAGIAN UMUM 876.742.373 877.890.000 100% 1.180.461.695
12 INSTALASI DIKLAT
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 748.325.804 20.734.000 3% 785.742.011
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 748.325.804 20.734.000 3% 785.742.011
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
39
B. Penerimaan RM 437.855.628 434.702.000 481.641.191
1. Belanja Pegawai 242.422.294 241.000.000 266.664.523
2. Belanja Barang 98.224.294 96.702.000 108.046.723
3. Belanja Modal 97.209.040 97.000.000 106.929.944
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI DIKLAT 1.186.181.432 455.436.000 38% 1.267.383.202
13 INSTALASI SANITASI RS
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU - 20.000 0% -
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - 20.000 0% -
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 1.534.299.152 1.531.000.000 100% 1.687.729.067
1. Belanja Pegawai 848.478.028 848.000.000 100% 933.325.831
2. Belanja Barang 345.589.486 343.000.000 99% 380.148.435
3. Belanja Modal 340.231.638 340.000.000 100% 374.254.802
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI SANITASI RS 1.534.299.152 1.531.020.000 100% 1.687.729.067
14 INSTALASI REHABILITASI KARYA
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 54.648.000 - 0% 67.380.394
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 54.648.000 - 0% 67.380.394
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
40
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 1.424.706.357 1.412.000.000 99% 1.567.176.993
1. Belanja Pegawai 787.872.455 780.000.000 99% 866.659.701
2. Belanja Barang 320.904.523 317.000.000 99% 352.994.975
3. Belanja Modal 315.929.379 315.000.000 100% 347.522.317
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI REHABILITASIKARYA
1.479.354.357 1.412.000.000 95% 1.634.557.387
15 INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 448.995.482 - 0% 471.445.256
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 448.995.482 - 0% 471.445.256
- Pasien BPJS 0.00 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 437.855.628 434.702.000 481.641.191
1. Belanja Pegawai 242.422.294 241.000.000 266.664.523
2. Belanja Barang 98.224.294 96.702.000 108.046.723
3. Belanja Modal 97.209.040 97.000.000 106.929.944
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN
886.851.110 434.702.000 49% 953.086.447
16 BAGIAN KEUANGAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
41
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 299.098.007 46.550.511 16% 314.052.874
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 299.098.007 46.550.511 16% 314.052.874
- Pasien BPJS 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
B. Penerimaan RM 876.742.373 871.500.000 99% 964.416.610
1. Belanja Pegawai 484.844.588 483.000.000 533.329.047
2. Belanja Barang 197.479.706 195.500.000 217.227.677
3. Belanja Modal 194.418.079 193.000.000 213.859.887
TOTAL PENDAPATANBAGIAN KEUANGAN 1.175.840.380 918.050.511 78% 1.278.469.484
16 IPSRS
024.04.07
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 177.876.094 - 0% 186.769.899
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 177.876.094 - 0% 186.769.899
- Pasien BPJS 0.00 0.00
- Pasien Umum dan Non BPJS 0.00 0.00
2. Pendapatan Hibah BLU 0.00 0.00 0.00
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0.00 0.00 0.00
4. Pendapatan BLU Lainnya 0.00 0.00 0.00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
42
B. Penerimaan RM 657.556.780 645.000.000 98% 723.312.458
1. Belanja Pegawai 363.633.441 360.000.000 99% 399.996.785
2. Belanja Barang 148.109.780 145.000.000 98% 162.920.758
3. Belanja Modal 145.813.559 140.000.000 96% 160.394.915
TOTAL PENDAPATANBAGIAN IPSRS 835.432.874 645.000.000 77% 910.082.357
3. Rincian Belanja Per Unit Kerja.
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016 TAHUN 2017
Volume Dana
Target Prognosa% Target Prognosa % SD Vol.
Sat TargetSD
I INSTALASI RAWAT JALAN 3.206.744.136 3.165.495.100 99% 3.527.418.549
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 3.206.744.136 3.165.495.100 99% 3.527.418.54
9
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatanOutput Layanan Operasional RumahSakitA. Belanja BLU 905.295.407 889.868.000 98% 995.824.947
1. Belanja Barang 790.796.763 775.470.400 98% 869.876.439
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 511.102.627 500.101.600 98% 562.212.890
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 76.518.898 75.416.675 99% 84.170.788
d. Belanja Pemeliharaan 24.606.186 23.503.100 96% 27.066.805
e. Belanja Perjalanan 56.465.678 55.345.678 98% 62.112.246
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 122.103.373 121.103.347 99% 134.313.710
2. Belanja Modal 114.498.644 114.397.600 100% 125.948.508
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 2.301.448.729 2.271.421.900 99% 2.531.593.602
1. Belanja Pegawai 1.272.717.042 1.262.717.000 99% 1.399.988.747
2. Belanja Barang 409.173.729 400.167.000 98% 450.091.102
3. Belanja Operasional 109.210.500 108.200.500 99% 120.131.550
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
43
4. Belanja Modal 510.347.458 500.337.400 98% 561.382.203
Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 3.206.744.136 3.161.289.900 99% 3.527.418.549
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target Prognosa % Target Prognosa % SD Vol.Sa Target SD
2 INSTALASI RAWAT INAP 8.093.211.390 7.944.200.100 98% 8.902.532.529
024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan 8.093.211.390 7.944.200.100 98% 8.902.532.529
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPada Program Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 2.284.793.169 2.265.600.100 2.513.272.486
1. Belanja Barang 1.995.820.401 1.978.600.100 99% 2.195.402.441
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.289.925.678 1.279.000.000 99% 1.418.918.246
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 193.119.124 190.100.100 98% 212.431.037
d. Belanja Pemeliharaan 62.101.328 61.000.000 98% 68.311.460
e. Belanja Perjalanan 142.508.616 141.500.000 99% 156.759.477
f. Belanja Barang dan jasa BLULainnya 308.165.655 307.000.000 100% 338.982.221
2. Belanja Modal 288.972.768 287.000.000 99% 317.870.045
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung &Bangunan
B. Belanja RM 5.808.418.220 5.678.600.000 98% 6.389.260.042
1. Belanja Pegawai 3.212.095.393 3.211.000.000 100% 3.533.304.932
2. Belanja Barang 1.032.676.554 1.000.600.000 97% 1.135.944.209
3. Belanja Operasional 275.626.500 267.000.000 97% 303.189.150
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
44
4. Belanja Modal 1.288.019.774 1.200.000.000 93% 1.416.821.751
Total Belanja Instalasi Rawat Inap 8.093.211.390 7.944.200.100 98% 8.902.532.529
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
4 INSTALASI RAWAT INTENSIF 763.510.508 756.900.000 99% 839.861.559
024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan 763.510.508 756.900.000 99% 839.861.559
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPada Program Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 215.546.525 212.900.000 99% 237.101.178
1. Belanja Barang 188.284.944 185.900.000 99% 207.113.438
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 121.691.102 120.000.000 99% 133.860.212
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 18.218.785 18.200.000 100% 20.040.664
d. Belanja Pemeliharaan 5.858.616 5.700.000 97% 6.444.477
e. Belanja Perjalanan 13.444.209 13.000.000 97% 14.788.630
f. Belanja Barang dan jasa BLULainnya 29.072.232 29.000.000 100% 31.979.455
2. Belanja Modal 27.261.582 27.000.000 99% 29.987.740
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung &Bangunan
B. Belanja RM 547.963.983 544.000.000 99% 602.760.381
1. Belanja Pegawai 303.027.867 300.000.000 99% 333.330.654
2. Belanja Barang 97.422.316 97.000.000 100% 107.164.548
3. Belanja Operasional 26.002.500 26.000.000 100% 28.602.750
4. Belanja Modal 121.511.299 121.000.000 100% 133.662.429
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
45
Total Belanja Instalasi Rawat Intensif 763.510.508 756.900.000 99% 839.861.559
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
5 INSTALASI GAWAT DARURAT 1.679.723.119 1.666.200.000 99% 1.847.695.431
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.679.723.119 1.666.200.000 99% 1.847.695.431
2094
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 474.202.356 463.000.000 98% 521.622.592
1. Belanja Barang 414.226.876 404.000.000 98% 455.649.563
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 267.720.424 260.000.000 97% 294.492.466
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 40.081.328 40.000.000 100% 44.089.460
d. Belanja Pemeliharaan 12.888.955 12.000.000 93% 14.177.850
e. Belanja Perjalanan 29.577.260 29.000.000 98% 32.534.986
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 63.958.910 63.000.000 99% 70.354.801
2. Belanja Modal 59.975.480 59.000.000 98% 65.973.028
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 1.205.520.763 1.203.200.000 100% 1.326.072.839
1. Belanja Pegawai 666.661.308 666.000.000 100% 733.327.439
2. Belanja Barang 214.329.096 214.000.000 100% 235.762.006
3. Belanja Operasional 57.205.500 57.200.000 100% 62.926.050
4. Belanja Modal 267.324.859 266.000.000 100% 294.057.345
Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 1.679.723.119 1.666.200.000 99% 1.847.695.431
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
46
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
6 INSTALASI REKAMMEDIK 1.985.127.322 1.969.900.000 99% 2.183.640.054
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.985.127.322 1.969.900.000 99% 2.183.640.054
2094
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 560.420.966 557.900.000 100% 616.463.063
1. Belanja Barang 489.540.853 487.900.000 100% 538.494.938
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 316.396.864 316.000.000 100% 348.036.551
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 47.368.842 47.000.000 99% 52.105.726
d. Belanja Pemeliharaan 15.232.401 15.000.000 98% 16.755.641
e. Belanja Perjalanan 34.954.944 34.900.000 100% 38.450.438
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 75.587.802 75.000.000 99% 83.146.582
2. Belanja Modal 70.880.113 70.000.000 99% 77.968.124
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 1.424.706.356 1.412.000.000 99% 1.567.176.992
1. Belanja Pegawai 787.872.455 780.000.000 99% 866.659.700
2. Belanja Barang 253.298.023 250.000.000 99% 278.627.825
3. Belanja Operasional 67.606.500 67.000.000 99% 74.367.150
4. Belanja Modal 315.929.379 315.000.000 100% 347.522.316
Total Belanja Instalasi RekamMedik 1.985.127.322 1.969.900.000 99% 2.183.640.054
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
47
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
6 INSTALASI BEDAH 1.832.425.220 1.814.400.000 99% 2.015.667.742
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.832.425.220 1.814.400.000 99% 2.015.667.742
2094
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 517.311.661 512.000.000 99% 569.042.827
1. Belanja Barang 451.883.864 447.000.000 99% 497.072.251
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 292.058.644 290.000.000 99% 321.264.508
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 43.725.085 43.000.000 98% 48.097.593
d. Belanja Pemeliharaan 14.060.678 14.000.000 100% 15.466.746
e. Belanja Perjalanan 32.266.102 32.000.000 99% 35.492.712
f. Belanja Barang dan jasa BLULainnya 69.773.356 68.000.000 97% 76.750.692
2. Belanja Modal 65.427.797 65.000.000 99% 71.970.576
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 1.315.113.559 1.302.400.000 99% 1.446.624.915
1. Belanja Pegawai 727.266.881 720.000.000 99% 799.993.569
2. Belanja Barang 233.813.559 230.000.000 98% 257.194.915
3. Belanja Operasional 62.406.000 62.400.000 100% 68.646.600
4. Belanja Modal 291.627.119 290.000.000 99% 320.789.831
Total Belanja Instalasi Bedah 1.832.425.220 1.814.400.000 99% 2.015.667.742
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
48
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.Satuan
Target SD
7 INSTALASI FARMASI 2.137.829.424 2.132.600.000 100% 2.351.612.366
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 2.137.829.424 2.132.600.000 100% 2.351.612.366
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 603.530.271 601.600.000 100% 663.883.298
1. Belanja Barang 527.197.842 525.600.000 100% 579.917.626
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 340.735.085 340.000.000 100% 374.808.593
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 51.012.599 51.000.000 100% 56.113.859
d. Belanja Pemeliharaan 16.404.124 16.000.000 98% 18.044.537
e. Belanja Perjalanan 37.643.785 37.600.000 100% 41.408.164
f. Belanja Barang dan jasa BLULainnya 81.402.249 81.000.000 100% 89.542.473
2. Belanja Modal 76.332.429 76.000.000 100% 83.965.672
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 1.534.299.153 1.531.000.000 100% 1.687.729.068
1. Belanja Pegawai 848.478.028 848.000.000 100% 933.325.831
2. Belanja Barang 272.782.486 271.000.000 99% 300.060.734
3. Belanja Operasional 72.807.000 72.000.000 99% 80.087.700
4. Belanja Modal 340.231.638 340.000.000 100% 374.254.802
Total Belanja Instalasi Farmasi 2.137.829.424 2.132.600.000 100% 2.351.612.366
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
49
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.
Satuan
Target SD
8 INSTALASI CSSD 610.808.407 604.463.000 99% 671.889.247
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 610.808.407 604.463.000 99% 671.889.247
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 172.437.220 169.761.000 98% 189.680.942
1. Belanja Barang 150.627.955 148.761.000 99% 165.690.750
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 97.352.881 96.000.000 99% 107.088.169
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 14.575.028 14.475.000 99% 16.032.531
d. Belanja Pemeliharaan 4.686.893 4.586.000 98% 5.155.582
e. Belanja Perjalanan 10.755.367 10.700.000 99% 11.830.904
f. Belanja Barang dan jasa BLULainnya 23.257.785 23.000.000 99% 25.583.564
2. Belanja Modal 21.809.266 21.000.000 96% 23.990.192
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 438.371.186 434.702.000 99% 482.208.305
1. Belanja Pegawai 242.422.294 241.000.000 99% 266.664.523
2. Belanja Barang 77.937.853 76.000.000 98% 85.731.638
3. Belanja Operasional 20.802.000 20.702.000 100% 22.882.200
4. Belanja Modal 97.209.040 97.000.000 100% 106.929.944
Total Belanja Instalasi CSSD 610.808.407 604.463.000 99% 671.889.247
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
50
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.
Satuan
Target SD
9 INSTALASI PATOLOGI KLINIK 1.374.318.915 1.359.000.000 99% 1.511.750.807
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.374.318.915 1.359.000.000 99% 1.511.750.807
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 387.983.746 383.000.000 99% 426.782.120
1. Belanja Barang 338.912.898 334.000.000 99% 372.804.188
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 219.043.983 218.000.000 100% 240.948.381
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 32.793.814 31.000.000 95% 36.073.195
d. Belanja Pemeliharaan 10.545.508 10.000.000 95% 11.600.059
e. Belanja Perjalanan 24.199.576 24.000.000 99% 26.619.534
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 52.330.017 51.000.000 97% 57.563.019
2. Belanja Modal 49.070.847 49.000.000 100% 53.977.932
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 986.335.169 976.000.000 99% 1.084.968.686
1. Belanja Pegawai 545.450.161 544.000.000 100% 599.995.177
2. Belanja Barang 175.360.169 170.000.000 97% 192.896.186
3. Belanja Operasional 46.804.500 45.000.000 96% 51.484.950
4. Belanja Modal 218.720.339 217.000.000 99% 240.592.373
Total Belanja Instalasi Patologi Klinik 1.374.318.915 1.359.000.000 99% 1.511.750.807
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
51
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.
Satuan
Target SD
10 INSTALASI RADIOLOGI 763.510.508 754.700.000 99% 839.861.559
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 763.510.508 754.700.000 99% 839.861.559
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 215.546.525 212.700.000 99% 237.101.178
1. Belanja Barang 188.284.944 185.700.000 99% 207.113.438
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 121.691.102 120.000.000 99% 133.860.212
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 18.218.785 18.000.000 99% 20.040.664
d. Belanja Pemeliharaan 5.858.616 5.700.000 97% 6.444.477
e. Belanja Perjalanan 13.444.209 13.000.000 97% 14.788.630
f. Belanja Barang dan jasa BLULainnya 29.072.232 29.000.000 100% 31.979.455
2. Belanja Modal 27.261.582 27.000.000 99% 29.987.740
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 547.963.983 542.000.000 99% 602.760.381
1. Belanja Pegawai 303.027.867 301.000.000 99% 333.330.654
2. Belanja Barang 97.422.316 96.000.000 99% 107.164.548
3. Belanja Operasional 26.002.500 25.000.000 96% 28.602.750
4. Belanja Modal 121.511.299 120.000.000 99% 133.662.429
Total Belanja Instalasi Radiologi 763.510.508 754.700.000 99% 839.861.559
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
52
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.
Satuan
Target SD
11 INSTALASI REHABMEDIK 3.359.446.237 3.313.000.000 99% 3.695.390.861
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 3.359.446.237 3.313.000.000 99% 3.695.390.86
1
2094
DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 948.404.712 940.000.000 99% 1.043.245.183
1. Belanja Barang 828.453.751 822.000.000 99% 911.299.127
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 535.440.847 534.000.000 100% 588.984.932
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 80.162.655 80.000.000 100% 88.178.921
d. Belanja Pemeliharaan 25.777.910 24.000.000 93% 28.355.701
e. Belanja Perjalanan 59.154.520 59.000.000 100% 65.069.972
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 127.917.819 125.000.000 98% 140.709.601
2. Belanja Modal 119.950.960 118.000.000 98% 131.946.056
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 2.411.041.525 2.373.000.000 98% 2.652.145.678
1. Belanja Pegawai 1.333.322.616 1.300.000.000 98% 1.466.654.877
2. Belanja Barang 428.658.192 426.000.000 99% 471.524.011
3. Belanja Operasional 114.411.000 114.000.000 100% 125.852.100
4. Belanja Modal 534.649.718 533.000.000 100% 588.114.689
Total Belanja Instalasi Rehab Medik 3.359.446.237 3.313.000.000 99% 3.695.390.861
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
53
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.
Satuan
Target SD
12 INSTALASI GIZI 2.137.829.424 2.130.000.000 100% 2.351.612.366024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 2.137.829.424 2.130.000.000 100% 2.351.612.366
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 603.530.271 599.000.000 99% 663.883.298
1. Belanja Barang 527.197.842 523.000.000 99% 579.917.626
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 340.735.085 340.000.000 100% 374.808.593
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 51.012.599 50.000.000 98% 56.113.859
d. Belanja Pemeliharaan 16.404.124 16.000.000 98% 18.044.537
e. Belanja Perjalanan 37.643.785 37.000.000 98% 41.408.164
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 81.402.249 80.000.000 98% 89.542.473
2. Belanja Modal 76.332.429 76.000.000 100% 83.965.672
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 1.534.299.153 1.531.000.000 100% 1.687.729.068
1. Belanja Pegawai 848.478.028 848.000.000 100% 933.325.831
2. Belanja Barang 272.782.486 271.000.000 99% 300.060.734
3. Belanja Operasional 72.807.000 72.000.000 99% 80.087.700
4. Belanja Modal 340.231.638 340.000.000 100% 374.254.802
Total Belanja Instalasi Gizi 2.137.829.424 2.130.000.000 100% 2.351.612.366
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
54
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.
Satuan
Target SD
13 INSTALASI LAUNDRY/BINATU 763.510.508 755.700.000 99% 839.861.559
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 763.510.508 755.700.000 99% 839.861.559
2094DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 215.546.525 212.700.000 99% 237.101.178
1. Belanja Barang 188.284.944 185.700.000 99% 207.113.438
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 121.691.102 120.000.000 99% 133.860.212
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 18.218.785 18.000.000 99% 20.040.664
d. Belanja Pemeliharaan 5.858.616 5.700.000 97% 6.444.477
e. Belanja Perjalanan 13.444.209 13.000.000 97% 14.788.630
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 29.072.232 29.000.000 100% 31.979.455
2. Belanja Modal 27.261.582 27.000.000 99% 29.987.740
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 547.963.983 543.000.000 99% 602.760.381
1. Belanja Pegawai 303.027.867 300.000.000 99% 333.330.654
2. Belanja Barang 97.422.316 97.000.000 100% 107.164.548
3. Belanja Operasional 26.002.500 26.000.000 100% 28.602.750
4. Belanja Modal 121.511.299 120.000.000 99% 133.662.429
Total Belanja Instalasi Laundry/Binatu 763.510.508 755.700.000 99% 839.861.559
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
55
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.Satuan
Target SD
14 INSTALASI SIM RS 305.404.203 301.800.000 99% 335.944.624
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 305.404.203 301.800.000 99% 335.944.624
2094DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 86.218.610 85.000.000 99% 94.840.471
1. Belanja Barang 75.313.977 74.100.000 98% 82.845.375
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 48.676.441 48.000.000 99% 53.544.085
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 7.287.514 7.000.000 96% 8.016.266
d. Belanja Pemeliharaan 2.343.446 2.300.000 98% 2.577.791
e. Belanja Perjalanan 5.377.684 5.300.000 99% 5.915.452
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 11.628.893 11.500.000 99% 12.791.782
2. Belanja Modal 10.904.633 10.900.000 100% 11.995.096
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 219.185.593 216.800.000 99% 241.104.153
1. Belanja Pegawai 121.211.147 120.000.000 99% 133.332.262
2. Belanja Barang 38.968.927 38.000.000 98% 42.865.819
3. Belanja Operasional 10.401.000 10.300.000 99% 11.441.100
4. Belanja Modal 48.604.520 48.500.000 100% 53.464.972
Total Belanja Instalasi SIM RS 305.404.203 301.800.000 99% 335.944.624
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
56
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
15 INSTALASI IPSRS 916.212.610 895.000.000 98% 1.007.833.871
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 916.212.610 895.000.000 98% 1.007.833.871
2094DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 258.655.831 250.000.000 97% 284.521.414
1. Belanja Barang 225.941.932 218.000.000 96% 248.536.125
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 146.029.322 140.000.000 96% 160.632.254
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 21.862.542 21.000.000 96% 24.048.797
d. Belanja Pemeliharaan 7.030.339 7.000.000 100% 7.733.373
e. Belanja Perjalanan 16.133.051 16.000.000 99% 17.746.356
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 34.886.678 34.000.000 97% 38.375.346
2. Belanja Modal 32.713.898 32.000.000 98% 35.985.288
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 657.556.780 645.000.000 98% 723.312.458
1. Belanja Pegawai 363.633.441 360.000.000 99% 399.996.785
2. Belanja Barang 116.906.780 115.000.000 98% 128.597.458
3. Belanja Operasional 31.203.000 30.000.000 96% 34.323.300
4. Belanja Modal 145.813.559 140.000.000 96% 160.394.915
Total Belanja Instalasi IPSRS 916.212.610 895.000.000 98% 1.007.833.871
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
57
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
16 INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH 305.404.203 302.000.000 99% 335.944.624
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 305.404.203 302.000.000 99% 335.944.624
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 86.218.610 84.700.000 98% 94.840.471
1. Belanja Barang 75.313.977 74.200.000 99% 82.845.375
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 48.676.441 48.000.000 99% 53.544.085
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 7.287.514 7.100.000 97% 8.016.266
d. Belanja Pemeliharaan 2.343.446 2.300.000 98% 2.577.791
e. Belanja Perjalanan 5.377.684 5.300.000 99% 5.915.452
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 11.628.893 11.500.000 99% 12.791.782
2. Belanja Modal 10.904.633 10.500.000 96% 11.995.096
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 219.185.593 217.300.000 99% 241.104.153
1. Belanja Pegawai 121.211.147 120.000.000 99% 133.332.262
2. Belanja Barang 38.968.927 38.500.000 99% 42.865.819
3. Belanja Operasional 10.401.000 10.300.000 99% 11.441.100
4. Belanja Modal 48.604.520 48.500.000 100% 53.464.972
Total Belanja Instalasi PemulasaranJenazah 305.404.203 302.000.000 99% 335.944.624
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
58
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan
Target SD
17 INSTALASI SANITASI & KESLING 2.137.829.424 2.132.600.000 100% 2.351.612.366024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 2.137.829.424 2.132.600.000 100% 2.351.612.366
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 603.530.271 601.600.000 100% 663.883.298
1. Belanja Barang 527.197.842 525.600.000 100% 579.917.626
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 340.735.085 340.000.000 100% 374.808.593
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 51.012.599 51.000.000 100% 56.113.859
d. Belanja Pemeliharaan 16.404.124 16.000.000 98% 18.044.537
e. Belanja Perjalanan 37.643.785 37.600.000 100% 41.408.164
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 81.402.249 81.000.000 100% 89.542.473
2. Belanja Modal 76.332.429 76.000.000 100% 83.965.672
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 1.534.299.153 1.531.000.000 100% 1.687.729.068
1. Belanja Pegawai 848.478.028 848.000.000 100% 933.325.831
2. Belanja Barang 272.782.486 271.000.000 99% 300.060.734
3. Belanja Operasional 72.807.000 72.000.000 99% 80.087.700
4. Belanja Modal 340.231.638 340.000.000 100% 374.254.802
Total Belanja Instalasi Sanitasi danKesling 2.137.829.424 2.132.600.000 100% 2.351.612.366
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
59
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.Satuan
Target SD
18 INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 610.808.407 604.463.000 99% 671.889.247
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 610.808.407 604.463.000 99% 671.889.247
2094DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 172.437.220 169.761.000 98% 189.680.942
1. Belanja Barang 150.627.955 148.761.000 99% 165.690.750
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 97.352.881 96.000.000 99% 107.088.169
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 14.575.028 14.475.000 99% 16.032.531
d. Belanja Pemeliharaan 4.686.893 4.586.000 98% 5.155.582
e. Belanja Perjalanan 10.755.367 10.700.000 99% 11.830.904
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 23.257.785 23.000.000 99% 25.583.564
2. Belanja Modal 21.809.266 21.000.000 96% 23.990.192
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 438.371.186 434.702.000 99% 482.208.305
1. Belanja Pegawai 242.422.294 241.000.000 99% 266.664.523
2. Belanja Barang 77.937.853 76.000.000 98% 85.731.638
3. Belanja Operasional 20.802.000 20.702.000 100% 22.882.200
4. Belanja Modal 97.209.040 97.000.000 100% 106.929.944
Total Belanja Instalasi Pendidikan danPelatihan 610.808.407 604.463.000 99% 671.889.247
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
60
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SDVol.Satuan
Target SD
19 INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN 1.221.616.814 1.213.300.000 99% 1.343.778.495024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.221.616.814 1.213.300.000 99% 1.343.778.495
2094DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 344.874.441 341.800.000 99% 379.361.885
1. Belanja Barang 301.255.910 298.300.000 99% 331.381.501
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 194.705.763 193.000.000 99% 214.176.339
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 29.150.056 29.000.000 99% 32.065.062
d. Belanja Pemeliharaan 9.373.785 9.300.000 99% 10.311.164
e. Belanja Perjalanan 21.510.734 21.000.000 98% 23.661.808
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 46.515.571 46.000.000 99% 51.167.128
2. Belanja Modal 43.618.531 43.500.000 100% 47.980.384
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 876.742.373 871.500.000 99% 964.416.610
1. Belanja Pegawai 484.844.588 483.000.000 100% 533.329.046
2. Belanja Barang 155.875.706 154.000.000 99% 171.463.277
3. Belanja Operasional 41.604.000 41.500.000 100% 45.764.400
4. Belanja Modal 194.418.079 193.000.000 99% 213.859.887
Total Belanja Instalasi AdministrasiPasien 1.221.616.814 1.213.300.000 99% 1.343.778.495
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
61
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target
Prognosa
% Target Prognosa % SD Vol.Satuan Target SD
20 INSTALASI VERIFIKASI ASURANSIKESEHATAN 305.404.203 301.800.000 99% 335.944.624
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 305.404.203 301.800.000 99% 335.944.624
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan
Output Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 86.218.610 85.000.000 99% 94.840.471
1. Belanja Barang 75.313.977 74.100.000 98% 82.845.375
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 48.676.441 48.000.000 99% 53.544.085
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa 7.287.514 7.000.000 96% 8.016.266
d. Belanja Pemeliharaan 2.343.446 2.300.000 98% 2.577.791
e. Belanja Perjalanan 5.377.684 5.300.000 99% 5.915.452
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 11.628.893 11.500.000 99% 12.791.782
2. Belanja Modal 10.904.633 10.900.000 100% 11.995.096
a. Belanja Modal Peralatan Mesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 219.185.593 216.800.000 99% 241.104.153
1. Belanja Pegawai 121.211.147 120.000.000 99% 133.332.262
2. Belanja Barang 38.968.927 38.000.000 98% 42.865.819
3. Belanja Operasional 10.401.000 10.300.000 99% 11.441.100
4. Belanja Modal 48.604.520 48.500.000 100% 53.464.972
Total Belanja Instalasi VerifikasiAsuransi Kesehatan 305.404.203 301.800.000 99% 335.944.624
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
62
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/
Detil Belanja
TAHUN 2016TAHUN 2017
Volume Dana
Target Prognosa % Target Prognosa % SD Vol.Satuan Target SD
21 MANAJEMEN RS11.758.061.831 11.517.000.000
98%12.933.868.014
024.04.07
Program Pembinaan PelayananKesehatan 11.758.061.831 11.517.000.000
98%12.933.868.014
2094DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional RumahSakit
A. Belanja BLU 3.319.416.492 3.217.000.000 97% 3.651.358.141
1. Belanja Barang 2.899.588.130 2.800.000.000 97% 3.189.546.943a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.874.042.966 1.860.000.000 99% 2.061.447.263b. Belanja Barangc. Belanja Jasa 280.569.294 280.000.000 100% 308.626.223d. Belanja Pemeliharaan 90.222.684 90.000.000 100% 99.244.952e. Belanja Perjalanan 207.040.819 205.000.000 99% 227.744.901
f. Belanja Barang dan jasa BLU Lainnya 447.712.367 445.000.000 99% 492.483.604
2. Belanja Modal 419.828.362 417.000.000 99% 461.811.198
a. Belanja Modal PeralatanMesin
b. Belanja Modal Gedung & Bangunan
B. Belanja RM 8.438.645.339 8.300.000.000 98% 9.282.509.873
1. Belanja Pegawai 4.666.629.155 4.600.000.000 99% 5.133.292.071
2. Belanja Barang 1.500.303.672 1.500.000.000 100% 1.650.334.040
3. Belanja Operasional 400.438.500 400.000.000 100% 440.482.350
4. Belanja Modal 1.871.274.011 1.800.000.000 96% 2.058.401.412
Total Belanja Manajemen 11.758.061.831 11.517.000.000 98% 12.933.868.014
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
63
4. Iktisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2017.
PAGU
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2016 TA 2017
RM 37.692.850.000,- 66.866.504.000,-
RMP
PNBP
BLU 15.260.694.000,- 16.023.728.000,-
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas 9.844.040.061,- -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
Kode Program/ IKU Program/ Kegiatan/ Sumber Dana Target
1 2 3
024.04.07Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
16.023.728.000,-
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan
16.023.728.000,-
424111 Pendapatan BLU : 16.023.728.000,-
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 15.785.148.000,-
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 93.580.000,-
4. Pendapatan BLU Lainnnya 145.000.000,-
JUMLAH PENDAPATAN 16.023.728.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
64
5. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
kodeUraian Sub
Output/Komponen/SubKomponen/Detail
ALOKASITarget
/VolumeSatuan
UnitPenanggung Jawab
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
BelanjaBansos
PengeluaranPembiayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan
20.420.701.000 26.936.763.000 35.532.768.000 - 82.890.232.000
IKU : Meningkatnya AksesPelayanan Kesehatan Dasar danRujukan Yang Berkualitas BagiMasyarakat
2094
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan
20.420.701.000 26.936.763.000 35.532.768.000 - 82.890.232.000
IKK : Persentase UPT Vertikaldengan Indeks Kinerja Baik
2094.506 Gedung Layanan - - 25.609.116.000 - 25.609.116.000
2.624 M2
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - - 19.940.441.000 19.940.441.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - 5.668.675.000 5.668.675.000
2094.507 Sarana dan Prasarana - - 4.874.274.000 - 4.874.274.000
69 Unit
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - - 4.442.441.000 4.442.441.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - 431.863.000 431.863.000
2094.508 Alat Kesehatan - - 5.049.378.000 - 5.049.378.000
80 UnitDirektoratPelayanan
1. RM - - 5.049.378.000 - 5.049.378.000
2. RMP - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
65
3. PNBP - - - -
4. BLU - - - -
2094.509 Layanan Operasional RS - 10.252.112.000 - - 10.252.112.000
12Layanan
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - 1.719.011.000 - 1.719.011.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -4. BLU - 8.533.101.000 - 8.533.101.000
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan MedisHabis Pakai - 4.487.700,000 - - 4.487.700,000
108Paket
DirektoratPelayanan
1. RM - 4.487.700.000 - 4.487.700.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - - -
2094.951 Layanan Internal (Overhead) - 1.390.089.000 - - 1.390.089.000 12Layanan
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - - - -
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - 1.390.089.000 - 1.390.089.000
2094.994 Layanan Perkantoran 20.420.701.000 10.806.862.000 - - 31.227.563.000
12 Bulan
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM 20.420.701.000 10.806.862.000 - - 31.227.563.000
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
JUMLAH 20.420.701.000 26.936.763.000 35.532.768.000 - 82.890.232.000
RM 20.420.701.000 17.013.573.000 29.432.230.000 - 66.866.504.000
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU - 9.923.190.000 6.100.538.000 - 16.023.728.000
A. TABerjalan 21.454.373.000 22.069.051.000 9.430.120.000 - 52.953.544.000
B. SaldoKas - - - - 9.844.040.061
PHLN
HLN
PDN
HDN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
66
6. Pendapatan dan Belanja Agregat.
Uraian TA 2016 TA 2017
Realisasi
1 2 4
I. Pendapatan BLU 9,861,661,111 16.023.728.000
1. Pendapatan Jasa Pelayanan 9,795,035,561 15.785.148.000
2. Pendapatan Hibah- -
3. Pendapatan Hasil Kerjasama 21,000,000 93.580.000
4. Pendapatan Lainnya 45,625,550 145.000.000
II. Belanja Operasional BLU 19,477,782,882 47.357.464.000
A. Belanja Barang 4,279,637,263 9.923.190.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,447,545,578 6.652.841.000
b. Belanja Barang 1,072,560,000 0
c. Belanja Jasa 90,975,000 0
d. Belanja Pemeliharaan 156,524,395 0
e. Belanja Perjalanan 269,749,600 3.252.639.000
f. Bel.Penyediaan Brg & Jasa BLULainnya
242,282,690 17.710.000
B. Belanja RM (diluar Bel.Modal)
15,198,145,619 37.434.274.000
1. Belanja Pegawai 10,509,636,926 20.420.701.000
a. Belanja Gaji danTunjangan
10,386,076,926 20.207.149.000
b. Bel.Honor/lembur/vakasi/tunj.khusus
123,560,000 213.552.000
2. Belanja Barang 4,688,508,693 17.013.573.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
67
a. Belanja Barang 3,869,826,029 8.982.110.000
b. Belanja Jasa 336,492,086 6.325.648.000
c. Belanja Pemeliharaan 435,495,978 1.477.245.000
d. Belanja Perjalanan 46,694,600 222.570.000
3. Belanja Lainnya - -
III. Belanja Modal 385,607,500 35.532.768.000
1. Belanja Modal BLU 365,758,000 6.100.538.000
2. Belanja Modal RM 19,849,500 29.432.230.000
IV. Surplus/ (Defisit) (I-II) -9,616,121,771 -31.333.736.000
V. Penggunaan Saldo Kas Awal - -
VI. Surplus/ (Defisit) SebelumPenerimaan RM (IV+V)
-9,616,121,771 -31.333.736.000
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 15,217,995,119 66.866.504.000
VIII. Surplus/ (Defisit) SetelahPenerimaan RM (VI+VII)
9,693,923,820 35.532.768.000
IX. TOTAL ANGGARANPENDAPATAN(I+VII)
25,079,656,230 82.890.232.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA(II+III)
19,863,390,382 82.890.232.000
Realisasi
7. Biaya Layanan Per Unit
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
68
Biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr Rivai Abdullah Palembangbaik biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk mendukungpelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabelberikut :
No UraianVolumeLayanan
Jumlah
1 2 3 4
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai 20.420.701.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 20.207.149.000
b. Bel. Honor/lembur/vakasi/tunj.khusus 1 Th 213.552.000
2. Belanja Barang 17.013.573.000
a. Belanja Barang 1 Th 8.982.110.000
b. Belanja Jasa 1 Th 6.325.648.000
c. Belanja Pemeliharaan 1 Th 1.477.245.000
d. Belanja Perjalanan 1 Th 222.570.000
3. Belanja Modal 29.432.230.000
a. Belanja Modal Tanah 1 Th -
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 19.940.441.000
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 7.210.189.000
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Th 2.281.600.000
e. Belanja Modal Lainnya 1 Th -
Jumlah Biaya Langsung 66.866.504.000
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Barang 9.923.190.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 6.652.841.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
69
b. Belanja Barang 1 Th0
c. Belanja Jasa 1 Th0
d. Belanja Pemeliharaan 1 Th0
e. Belanja Perjalanan 1 Th3.252.639.000
f. Bel.Penyediaan Brg & Jasa BLU Lainnya 1 Th17.710.000
2. Belanja Modal 6.100.538.000
a. Belanja Modal Tanah 1 Th -
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 5.668.675.000
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 419.863.000
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Th 0
e. Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Th 12.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung 16.023.728.000TOTAL BIAYA 82.890.232.000
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.
1. Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan BLU.Hasil penilaian kinerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2016 denganIndikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Layanan, Indikator KinerjaMutu dan Manfaat Bagi Masyarakat diprognosiskan masuk dalam kategori A(Baik), dan dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan nilaikarena adanya kenaikan tarif. Tahun 2017 diproyeksikan masih dapatmempertahankan nilai posisi A (Baik).
2. Akreditasi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
70
Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang pada tanggal 5 November2010 telah lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu Pelayanan Administrasidan Manajemen, Pelayanan Unit Gawat Darurat, Pelayanan Medis,Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medical Record sehingga pelayananyang diberikan kepada masyarakat dapat dijamin kualitasnya. Pada tahunanggaran 2017 Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang akanmelaksanakan kegiatan persiapan dalam rangka proses memperolehakreditasi versi 2012.
E. Nilai Ambang Batas Belanja BLU.
BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasipendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukandalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambangbatas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSK. Dr Rivai AbdullahPalembang mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara laintrend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosatahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaranyang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSK. Dr Rivai AbdullahPalembang adalah :
TAHUNDIPA BLU (PNBP) %
TARGET REALISASI
2013 10.758.181.000 9.916.169.234 7,83
2014 16.392.000.000 13.255.336.242 19,14
2015 13.014.360.000 12.260.384.369 5,79
2016 15.260.694.000 12.456.780.000 18,37
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
71
Berdasarkan perhitungan rata-rata presentase selisih antara targetpendapatan dengan realisasi belanja BLU, maka besaran ambang batasuntuk TA 2017 sebesar 8%.
F. Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja.
1. Prakiraan Maju Pendapatan RS Dr Rivai Abdullah Palembang.
Kode Uraian Unit/ Program/ IKUProgram/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun PendapatanTA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07
Program Pembinaan UpayaKesehatan
IKU Program :
1 INSTALASI RAWAT INAP 6,353,734,500 7,306,794,6756.402.813.876 7.043.095.264 7.747.404.790
2 INSTALASI RAWAT JALAN 3,565,573,850 3,922,131,2354.510.450.920 4.961.496.012 5.457.645.613
3 INSTALASI RAWAT DARURAT 300,574,780 345,660,997397.510.147 437.261.162 480.987.278
4 INSTALASI RAWAT INTENSIF 125,142,000 143,913,300165.500.295 182.050.325 200.255.357
5 INSTALASI BEDAH 309,466,300 355,886,245409.269.182 450.196.100 495.215.710
6 INSTALASI REHABILITASIMEDIK 176,597,597 203,087,237
233.550.322 256.905.354 282.595.890
7 INSTALASI REHAB KARYADAN SOSIAL 47,520,000 54,648,000
62.845.200 69.129.720 76.042.692
8 INSTALASI PENUNJANGMEDIK 960,531,968 1,104,611,763
1.227.621.463 1.350.383.609 1.485.421.970
10INSTALASI
PEMULASARANAAN JENAZAHDAN AMBULANCE
130,143,618 149,665,161172.114.935 189.326.429 208.259.071
11 BAGIAN KEUANGAN 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356
12 INSTALASI DIKLIT 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356
13 INSTALASI LITBANG 390,430,854 448,995,482516.344.804 567.979.284 624.777.213
14 UNIT SARANA PRASARANA 154,674,864 177,876,094204.557.508 225.013.259 247.514.585
TOTALPENDAPATANBLU
13,014,360,00015,260,964,000
16.023.728.000 17.626.100.800 19.388.710.880
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
72
2. Prakiraan Maju belanja RS Dr Rivai Abdullah Palembang.
Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/Akun Belanja/ Detail Belanja TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
024 KEMENTERIAN KESEHATAN
024.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan
2094.087 Gedung dan Bangunan 4000 M2 2624 M2 3200 M2 3800 M2
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 379 Unit 80 Unit 408 Unit 410 Unit
2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80 Unit 92 Unit 100 Unit 102 Unit
2094.090Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) 6 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen
2094.093Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor danPerjalanan Dinas 12 Bulan Layanan 12 Bulan
Layanan12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit 22 Unit 24 Unit 26 Unit
NO TAHUN ANGGARAN BELANJA TARGET PENDAPATAN
1 2015 13,014,360,000 13,014,360,000
2 2016 15.260.694.000 15.260.694.000
3 2017 16.023.728.000 16.023.728.000
4 2018 17.626.100.800 17.626.100.800
5 2019 19.388.710.880 19.388.710.880
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017 73
Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai Abdullah Palembangselalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanankesehatan yang baik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RumahSakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai dengan perkembanganteknologi ilmu kedokteran, keperawatan dan umum, managemen dihadapkanpada berbagai kendala seperti dalam pengelolaan bidang Pelayanan, Keuangan,Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Sarana dan Prasarana.
A. Kesimpulan.
Dalam memaparkan keadaan saat ini, menganalisa serta melakukanpembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah memberikanPelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pada pelayananPasien Kusta, dan sebagai pusat rujukan penyakit kusta untuk wilayahIndonesia Bagian Barat yang meliputi seluruh pulau Sumatera danProvinsi Kalimantan Barat.
2. Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai AbdullahPalembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakatakan pelayanan kesehatan yang baik.
3. Perlu adanya kerjasama lintas program dengan P2PL khususnya SubDitKusta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dankegiatan promotif dan preventif.
4. Belum adanya dokter spesialis rehabilitasi medik dan bedah rekonstruksi.5. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Binaan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembinaan Kusta seringkali terhambat karenaDinas Kesehatan setempat tidak memiliki dana operasional untuk
PENUTUP
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017 74
melakukan kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkan dukunganmateril agar dapat berjalan sesuai rencana kerja.
6. Penggantian/pengadaan peralatan medis dan nonmedis, sesuai dengankebutuhan pelayanan.
7. Peningkatan mutu layanan dan system Pengelolaan keuangan berbasisteknologi informatika yang baik, guna mendukung peningkatan mutulayanan Rumah Sakit sehingga dapat mendongkrak pendapatan RumahSakit.
8. Sitem akuntansi yang digunakan oleh rumah sakit BLU adalah sistemakuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan.
9. Anggaran biaya yang di gunakan pada RBA bersumber dari APBN danBLU tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 82.890.232.000,-.
10. Anggaran belanja gaji pegawai pada tahun 2017 yang bersumber dariAPBN sebesar Rp. 20.420.701.000,-.
11. Anggaran belanja barang pada tahun 2017 yang bersumber dari APBNsebesar Rp. 17.013.573.000,- dan BLU sebesar Rp. 9.923.190.000,-.
12. Total Pendapatan BLU yang direncanakan pada tahun 2017 adalahsebesar Rp. 16.023.728.000,-.
13. Laporan keuangan 2015 telah di audit oleh Konsultan Akuntan Publik(KAP).
B. Hal - hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.
1. Penghapusan Persediaan.a. Penghapusan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang
menurut pertimbangan tekhnis tidak boleh dimanfaatkan lagi.b. Penghapusan persediaan dilakukan setelah ada persetujuan oleh
Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017 75
2. Penghapusan Aset Tetap.a. Penghapusan aset tetap dilakukan atas pertimbangan aset tersebut
tidak dapat dimanfaatkan lagi.b. Penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan oleh Direktur
Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c. Dalam hal penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan oleh
KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan caralelang/jual.
3. Dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / PimpinanLembaga bagi Satker Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembanguntuk pengesahan RBA dan ikhtisar RBA Definitif Rumah Sakit Kusta DrRivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2017.
4. Perubahan pola pembagian remunerasi bagi Satker/ RS Khusus BLUmenjadi 56% dari pendapatan BLU dalam rangka peningkatan motivasikinerja dan meminimalisir mutasi pegawai ke satker lain didalam ataudiluar lingkup Dirjen Pelayanan Kesehatan.
5. Usulan RBA kiranya dapat segera disetujui dan dapat menjadi pedomandalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017.
Demikian, kami menyadari RBA tahun anggaran 2017 ini disusun dengansegala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Kiranya dimasa yang akandatang akan menjadi lebih baik.
Matriks Keterkaitan Renstra 2015 - 2019
No Sasaran Strategi KPI Program Kerja Strategis Tahun 2017 Kegiatan Vol Satuan Biaya
1 Terwujudnya kepuasan pasien dan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien Survey Kepuasan Pelanggan
1 Belanja Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan 1 PKT 1.861.066.000
2 Pekerjaan Cleaning Service Bagian Ruangan dan Bangunan 1 PKT 2.009.270.000
3 Pelaksanaan akreditasi RS 1 Thn 749.140.000
4 Belanja bahan makanan pasien 1 Thn 867.250.000
Tingkat kepuasan stakeholder Sosialisasi pelayanan RS kepada pelangan
5 Kebutuhan Kegiatan Promosi dan Humas 12 BLN 52.800.000
6 Langganan Surat Kabar, Majalah, Buletin dll 12 BLN 14.400.000
7 Makanan/Minuman Tamu, Rapat, Pertemuan RS 2000 OK 43.200.000
8 Belanja perjalanan BLU 1 Thn 1.817.400.000
2Meningkatnya pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu
Persentase keluhan pasien yang ditindaklanjuti Tindak lanjut komplain pelanggan 9 Biaya audit kinerja keuangan 1 Thn 45.000.000
10 Kegiatan Auditor Internal RS 45.150.000
Persentase temuan ketidaksediaan obat rutin yang ditindaklanjuti Penataan pengelolaan farmasi 11 Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai 1 Thn 4.487.700.000
Persentase pengembalian Rekam Medis dari rawat inap < 24 jam
Penataan pengelolaan rekam medis
12 Belanja cetakan keperluan RT 1 Thn 64.800.000
13 pengadaan Fotocopy,Penggandaan,Penjilidan RS 1 Thn 78.780.000
14 Belanja cetakan/catatan medik 1 Thn 97.500.000
Waktu tunggu rawat jalan Tata kelola pelayanan rawat jalan 15 Pengadaan perlengkapan ruang pelayanan 1 Thn 207.980.000
Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta
Tata kelola pasien reaksi kusta yang komprehensif 16 Pengadaan bahan/alat penunjang 134.400.000
3
Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta guna peningkatan mutu pelayanan
Persentase kerjasama yang terealisasi
Identifikasi institusi yang bekerjasama
17 Biaya Evaluasi Film Badge dan Film Kontrol ( 12 bln x 7 Film) 84 PKT 1.260.000
18 Iuran Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia 1 THN 4.500.000
19 Iuran ILKI 1 THN 1.000.000
20 Pemeriksaan Kualitas Air Bersih 10 PKT 4.250.000
3
Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta guna peningkatan mutu pelayanan
Persentase kerjasama yang terealisasi
Identifikasi institusi yang bekerjasama
21 Biaya Pemeriksaan Air Limbah 8 PKT 1.000.000
22 Biaya Uji Emisi 2 PKT 1.200.000
23 Iuran PERSI 1 THN 4.500.000
24 Pengisian APAR 18 UNIT 9.000.000
Pembuatan IKS pelayanan kesehatan 25 Belanja materai 4.200.000
Persentase kunjungan referal di wilayah binaan
Revitalisasi kegiatan referal pasien kusta 26 Belanja perjalanan tetap / referal 1 Thn 222.570.000
4
Terwujudnya Layanan Rehabilitasi Medis, karya dan sosial medik yang handal.
Persentase peningkatan tindakan rehabilitasi
Penataan system pelayanan rehabilitasi di rumah sakit 27 Belanja kebutuhan pelayanan medis 1 Thn 430.500.000
Persentase keberhasilan rumah singgah
Penataan system pelayanan rehabilitasi di rumah sakit
28 Pengadaan bahan/alat therapi OT & Psikologi 1 Thn 15.638.000
29 Pengadaan bahan/alat rehabilitasi karya 1 Thn 60.428.000
30 Pengadaan bahan/alat orthesa prothesa 1 Thn 82.939.000
31 Bahan/alat keperluan penguburan pasien tidak mampu 1 Thn 15.500.000
5Terwujudnya system manajemen pelayanan terpadu
Persentase pasien kusta yang dilakukan pemeriksaan POD baik rawat inap maupun rawat jalan
Penataan system pelayanan rehabilitasi di rumah sakit 32
Persentase kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Penyusunan Clinical Pathway
33 Pengadaan ATK 1 Thn 130.500.000
34 Pengadaan bahan komputer 1 Thn 70.800.000
Sosialisasi Clinical Pathway 35
6 Terpenuhinya kompetensi SDM
Persentase ketersediaan SDM yg kompeten
Penataan system pelayanan SDM seperti: diklat, pendidikan berkelanjutan, rekrutment, peningkatan kompetensi SDM
37 Peningkatan SDM 1 Thn 640.949.000
7
Meningkatnya motivasi dan komitmen SDM dengan pemanfaatan sistem BLU
Persentase tingkat kepuasan karyawan Penerapan reward dan punishment
38 Remunerasi 1 Thn 6.409.481.000
39 Belanja gaji dan tunjangan BLU 243.360.000
40 Pembayaran gaji & tunjangan RM 1 Thn 20.420.701.000
41 Belanja daya tahan tubuh 1 Thn 582.768.000
42 Pengadaan pakaian dinas 1 Thn 399.730.000
7
Meningkatnya motivasi dan komitmen SDM dengan pemanfaatan sistem BLU
Persentase tingkat kepuasan karyawan Penerapan reward dan punishment
43 Honor operasional satuan kerja 1 Thn 824.920.000
8Terpenuhinya kehandalan sarana prasarana
Persentase Pemeliharaan Sarpras Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana
44 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 1 Thn 1.259.739.000
45 Belanja daya dan jasa 1.591.392.000
46 Pengadaan linen 220.342.000
47 Pengadaan bahan kimia penjernih air 1 Thn 225.600.000
48 Bahan bakar solar untuk incenerator 1 Thn 93.500.000
49 Bahan bakar solar untuk generator 273.360.000
50 Pengadaan bola lampu 1 Thn 89.709.000
51 perlengkapan ruang dan alat isntalasi gizi 1 Thn 24.186.000
52 Kebutuhan gas elpiji 1 Thn 204.600.000
Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai, tersedia dan fungsi dengan baik.
Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
53 Pembangunan gedung dan bangunan 1 Thn 25.609.116.000
54 Pengadaan Alkes dan Kedokteran 1 Thn 5.049.378.000
55 Pengadaan alat pegolah data 1 Thn 114.950.000
56 Pengadaan generator set 1 Thn 1.435.008.000
57 Alat kebutuhan instalasi gizi 1 Thn 176.922.000
58 Pekerjaan instalasi jaringan listrik 1 Thn 2.232.100.000
59 Belanja modal peralatan dan mesin 1 Thn 419.863.000
60 Belanja bahan perpustakaan 1 Thn 12.000.000
Persentase ketepatan kalibrasi sesuai jadwal Penjadwalan kalibrasi 61 Kalibrasi Alkes 1 Thn 177.506.000
9 Terwujudnya sistem informasi manajemen Rumah Sakit
Persentase Pengembangan sistem informasi managemen Rumah Sakit (SIM RS) yang terintegrasi
Pemenuhan SIMRS berdasarkan level
62 Pemeliharaan jaringan SIMRS 1 Thn 40.000.000
63 Perangkat pendukung SIMRS 433.931.000
64 Konsultan pengembangan SIMRS 49.500.000
82.890.232.000