rencana strategis skpd dinas kehutanan dan …v2.karangasemkab.go.id/assets/download/lakip dinas...

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan

Fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan.

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Visi : “Terwujudnya Kelestarian Hutan dan Perkebunan Berorientasi Agribisnis Menuju Masyarakat Jagadhita Ya Ca Iti Dharma”

Misi : 1. Memantapkan kelestarian sumber daya hutan

2. Meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi produksi

3. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan agribisnis

4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum

Uraian Indikator Tujuan Target Tujuan Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Terlaksananya

reboisasi, hutan

rakyat dan

penghijauan

lingkungan

450 Ha 450 Ha 450 Ha 450 Ha 450 Ha Meningkatkan

rehabilitasi

hutan dan lahan

Program

Pemanfaatan

potensi sumber

daya hutan

APBD KAB.

Pemeliharaan hutan

kota

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Program

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

APBD KAB.

Meningkatnya

ketrampilan dan

pengembangan

usaha kehutanan

8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program

Pemanfaatan

potensi sumber

daya hutan

APBD KAB.

Penyediaan bibit /

benih tanaman

kehutanan

800 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Program

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

APBD KAB.

Frekuensi

Perlindungan dan

Pengamanan hutan

Pengendalian

kebakaran hutan

dan lahan

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Meningkatkan

perlindungan

dan konservasi

sumber daya

hutan

Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

Operasi gabungan

pengamanan dan

pencegahan

pencurian kayu

24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

Meningkatkan

kesadaran

masyarakat di

sekitar hutan

mengenai dampak

perusakan hutan

12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

Pengendalian hama

dan penyakit

tanaman kehutanan

50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM 2016-2020

Notujuan Sasaran Strategi

Mewujudkan hutan yang

lestari

Meningkatnya

penanganan lahan

kritis di dalam dan

di luar kawasan

hutan

KetTarget Strategi

Meningkatnya

Perlindungan

tanaman dan

Pengamanan

hutan

Meningkatnya luas

pengendalian hama

penyakit tanaman dan

perlindungan hutan

1 Luas penanaman bibit

/ benih tanaman

kehutanan, reboisasi,

pembuatan hutan

rakyat dan

penghijauan

lingkungan untuk

rehabilitasi hutan dan

lahan

Meningkatnya luas

penanganan lahan

kritis di dalam dan di

luar kawasan hutan

Pelatihan dan

pembinaan kinerja

penyuluh kehutanan

20 org 20 org 20 org 20 org 20 org Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

Penyediaan sarana

dan prasarana

penyuluhan

kehutanan

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

mengenai

penertiban hasil

hutan


Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

APBD KAB.

Penyuluhan dan

pengawasan sarana

produksi dan benih

kehutanan


Pembinaan dan

Penertiban

Industri Hasil

Hutan

APBD KAB.

Penyediaan sarana

produksi

perkebunan

(Intensifikasi dan

rehabilitasi tanaman

perkebunan)


produksi

perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi

Perkebunan

APBD KAB.

APBN.

- Jalan Produksi 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. APBN

2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. APBD KAB.

- Cubang 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit APBN

8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit APBD KAB.

Pengendalian hama

dan penyakit

tanaman

perkebunan


produksi

perkebunan

Program

Peningkatan

Produksi

Perkebunan

APBD KAB.

Pengembangan

perbibitan dan

perluasan tanaman

perkebunan


ketahanan

pangan

perkebunan

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

APBN

250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha APBD KAB.Tersedianya Data

Base Potensi

Produksi

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD KAB.

Terlaksananya

diversifikasi

tanaman

Perkebunan

50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha APBN,

APBD KAB.

Sertifikasi produk

perkebunan organik

5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp APBD KAB.

Penanganan pasca

panen dan

pengolahan hasil

poduksi perkebunan


Pelatihan petani

dan pelaku

agribisnis

5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp Meningkatkan

kesejahteraan

petani

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

APBD KAB.

Mewujudkan hutan yang

lestari

Penyediaan prasarana produksi perkebunan

Meningkatnya

Perlindungan

tanaman dan

Pengamanan

hutan

Meningkatnya luas

pengendalian hama

penyakit tanaman dan

perlindungan hutan

Mewujudkan lahan

perkebunan yang

produktif

Meningkatnya

luas, produktivitas

dan produksi

tanaman

perkebunan

1

Jumlah SDM serta

kelembagaan petani

yang dibina

Meningkatnya luas

penanaman,

produktivitas dan

produksi tanaman

perkebunan

2

Meningkatnya

kemampuan

lembaga petani


Pelatihan dan

pembinaan kinerja

penyuluh

14 org 14 org 14 org 14 org 14 org Meningkatkan

pemberdayaan

penyuluh

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/

Perkebunan

lapangan

APBD KAB.

Penyediaan sarana

dan prasarana

penyuluhan

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Meningkatkan

pemberdayaan

penyuluh

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/

Perkebunan

lapangan

APBD KAB.

Promosi hasil

produksi

perkebunan dan

unggulan daerah

5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Meningkatkan

pemasaran hasil

produksi

perkebunan

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

APBD KAB.

Penyuluhan

pemasaran produksi

perkebunan dan

unggulan daerah


Mewujudkan lahan

perkebunan yang

produktif

Meningkatnya

luas, produktivitas

dan produksi

tanaman

perkebunan

Meningkatnya jumlah

SDM dan

kelembagaan petani

yang mendapat

pembinaan, dan

tersedianya data

potensi

Jumlah SDM serta

kelembagaan petani

yang dibina

Meningkatnya luas

penanaman,

produktivitas dan

produksi tanaman

perkebunan

4 Mewujudkan nilai

tambah produk yang

berbasis agribisnis

Meningkatnya

pemasaran

produksi tanaman

kehutanan dan

perkebunan

Jumlah kelompok tani

pelaku usaha

kehutanan dan

perkebunan

Meningkatnya jumlah

kelompok tani yang

melaksanakan usaha

agribisnis

2

3 Mewujudkan SDM dan

kelembagaan petani

yang tangguh

Meningkatnya

pengetahuan dan

ketrampilan SDM

serta kelembagaan

petani kehutanan

dan perkebunan

berbasis data


pelaku usaha

kehutanan dan

perkebunan

Tugas Pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan

Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Penanggung

JawabSumber Data

1 2 3 4 5

Persentase pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan lahan

kritis semakin bertambahDishutbun

Persentase berkurangnya pencurian

kayu

Pengamanan hutan yang rendah menyebabkan

banyaknya pencurian kayu

Jumlah desa di sekitar hutan yang

kesadaran masyarakatnya mengenai

dampak perusakan hutan meningkat

Kesadaran masyarakat mengenai dampak

perusakan hutan meningkat, pencuriankayu

berkurang sehingga hutan lebih lestari

Penanganan lahan kritis

dan pengoptimalan fungsi

hutan

Luas penanaman bibit / benih tanaman

kehutanan untuk rehabilitasi lahan

Semakin luas penanaman bibit tanaman

kehutanan, maka penanganan lahan kritis makin

baik

Bidang RHL Dishutbun

Jumlah luas reboisasi, pembuatan hutan

rakyat dan penghijauan lingkungan

Semakin luas reboisasi (penghijauan), hutan

rakyat dan penghijauan lingkungan maka fungsi

hutan akan makin optimal dan juga penanganan

lahan kritis lebih baik

Bidang RHL Dishutbun

Jumlah hutan wisata yang dipelihara Pemeliharaan hutan wisata bertujuan untuk

mengoptimalkan peran / fungsi hutan tersebut

Jumlah hutan kota yang dipelihara Pemeliharaan hutan kota bertujuan untuk

mengoptimalkan fungsi hutan kota sebagai paru -

paru kota

Peningkatan

pengamanan hutan

Bidang

Perlindungan

Tanaman dan

Hutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KARANGASEM

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Penanggung

JawabSumber Data

1 2 3 4 5

Meningkatkan produksi

dan luas areal

perkebunan

Jumlah perluasan areal tanaman

perkebunan

Perluasan areal tanaman perkebunan akan

meningkatkan luas areal dan juga produksi

Bidang Produksi

Perkebunan

Dishutbun

Luas diversifikasi dan intensifikasi

tanaman perkebunan

Dengan diversifikasi dan intensifikasi tanaman

perkebunan, diharapkan prduksi tanaman akan

meningkat

Bidang Produksi

Perkebunan

Dishutbun

Meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan petugas dan

petani

Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang

dilatih / dibina

Dengan adanya pelatihan petani dan pelaku

agribisnis, maka pengetahuan dan keterampilan

petani akan meningkat

Bidang Data,

Sarana dan

Penyuluhan

Dishutbun

Meningkatkan pemasaran

hasil produksi

perkebunan

Jumlah kelompk tani yang memperoleh

sertifikat produk perkebunan organik

Dengan adanya setifikat produk organik, maka

pemasaran hasil produksi perkebunan akan lebih

meningkat

Bidang

Pengembangan

Usaha

Dishutbun

Ket.

6

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KARANGASEM

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan




Ket.

6

IndikatorTingkat

CapaianIndikator Kinerja Satuan Target

2 3 6 7 8 9

1. Penanganan lahan

kritis dan

pengoptimalan

fungsi hutan

- Luas penanaman bibit / benih

tanaman kehutanan untuk

rehabilitasi lahan

1.375 Ha - Program

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

- Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dalam Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Jumlah bibit yang tersedia

dalam rangka OBIT (kayu-

kayuan dan MPTS)

batang 42,500

Jumlah bibit yang tersedia

untuk ditanam oleh

kelompok tani

batang 930,881

- Luas reboisasi, pembuatan

hutan rakyat dan penghijauan

lingkungan

700 Ha - Program

Pemanfaatan

Potensi Sumber

Daya Hutan

- Pengembangan

Hutan Tanaman

(DAK)

Luas Hutan Rakyat yang

dibuat

Ha 400 Sumber

Dana : DAK

Bidang

Kehutanan

Luas Reboisasi kawasan

hutan

Ha 75

Jumlah bibit tanaman

yang tersedia untuk

penghijauan lingkungan

batang 2,270

Jumlah sarana dan

prasarana pengamanan

hutan yang diadakan

paket 1

Jumlah sarana dan

prasarana penyuluhan

yang diadakan

paket 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEMTAHUN 2014

KeteranganUraian Uraian

1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

IndikatorTingkat


2 3 6 7 8 9


1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

Luas pemeliharaan Hutan

Rakyat dan Reboisasi

Tahun I

Ha 475

- Program

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

- Penanaman pohon

di luar kawasan

hutan bersama

masyarakat

Luas penanaman pohon

dalam rangka Pengkayaan

Hutan Rakyat

Ha 325

Luas pemeliharaan Hutan

Rakyat P1

Ha 675

Jumlah monitoring dan

evaluasi kegiatan RHL

paket 1

Jumlah RTn RHL 2015

yang disusun

paket 1

2. Peningkatan

pengamanan

hutan

- Persentase pengendalian

kebakaran hutan dan lahan

55% - Program

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Hutan

- Pencegahan dan

pengendalian

kebakaran hutan

dan lahan

Lama pencegahan dan

pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

tahun 1

- Persentase pengurangan

pencurian kayu

60% Pencegahan dan

pengendalian

pencurian

kayu/ilegal loging

Banyaknya pelaksanaan

operasi pengaman hutan

kali 12

- Jumlah desa di sekitar hutan

yang kesadaran

masyarakatnya mengenai

dampak perusakan hutan

meningkat

8 Desa Penyuluhan

Kesadaran

Masyarakat

Mengenai Dampak

Perusakan Hutan

Jumlah desa di sekitar

hutan yang

masyarakatnya mendapat

penyuluhan

desa 8

IndikatorTingkat


2 3 6 7 8 9


1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

- Luas pengendalian hama dan

penyakit tanaman kehutanan

baik yang sudah terserang

penyakit maupun belum

terserang

80 Ha Pengendalian hama

dan penyakit

tanaman kehutanan

Luas pengendalian hama

dan penyakit tanaman

kehutanan

Ha 80

3. Meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan

petugas dan petani

Jumlah kelompok yang

menerima bantuan

sarana pemeliharaan

lebah madu

klp 4

Jumlah petani yang

mengikuti pelatihan

budidaya lebah madu

orang 30

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian /

Perkebunan

Penanganan pasca

panen dan

pengolahan hasil

pertanian

Jumlah petani yang

mengikuti pelatihan

pembuatan VCO

orang 40

Jumlah pengadaan alat

pengolah VCO

paket 1

Program

Pembinaan dan

Penertiban

Industri Hasil

Hutan

Sosialisasi peraturan

daerah mengenai

pengelolaan industri

hasil hutan

Lama Sosialisasi

peraturan daerah

mengenai pengelolaan

industri hasil hutan

tahun 1

- Jumlah kelompok tani yang

mengikuti lomba

27 klp - Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

- Peningkatan

Kemampuan

Lembaga Petani


mengikuti lomba

Kelompok Tani Hutan /

Penghijauan Swadaya

kelompok 9

- - Program

Pemanfaatan

Potensi Sumber

Daya Hutan

Jumlah petani dan pelaku

agribisnis yang dilatih

4 klp Pengembangan

industri dan

pemasaran hasil

hutan

IndikatorTingkat


2 3 6 7 8 9


1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN


mengikuti lomba Unit

Usaha Produktif (UUP)

kelompok 9


mengikuti lomba

Kelompok Wanita Tani

kelompok 9

Jumlah Kepala Desa yang

mengikuti lomba Kepala

Desa Peduli Kehutanan

desa 9

Jumlah Penyuluh yang

mengikuti lomba

Penyuluh Kehutanan

Lapangan (PKL) dan

Penyuluh Perkebunan

(PPL)

orang 18

- Jumlah tenaga penyuluh

kehutanan dan perkebunan

43 orang Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian /

Perkebunan

Lapangan

Peningkatan

kapasitas tenaga

penyuluh

pertanian/perkebun

an

Jumlah monitoring dan

evaluasi kegiatan

penyuluhan

kali 8

Jumlah pelaksanaan temu

teknis penyuluh

kali 1

Jumlah materi

penyuluhan yang dibuat

judul 6

IndikatorTingkat


2 3 6 7 8 9


1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

Penyediaan Sarana

Prasarana

Penyuluhan (DAK)

Jumlah sarana

penyuluhan yang tersedia

(Laptop dan printer)

unit 15 Sumber

Dana : DAK

Bidang

Pertanian

Jumlah pembangunan

pagar kantor penyuluh

unit 2

4. Meningkatkan

produksi dan luas

areal prduksi

perkebunan

- Panjang jalan produksi yang

dibuat

4 km - Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian /

Perkebunan

- Penyediaan

Prasarana Pertanian

/ Perkebunan (DAK)

Jumlah jalan produksi

yang dibuat

paket 4

- Sarana produksi perkebunan

(Intensifikasi dan rehabilitasi

tanaman perkebunan)

75 ha Penyediaan sarana

produksi

perkebunan

(Intensifikasi dan


perkebunan)

Jumlah penyediaan

pupuk organik

kg 4,750

- Cubang yang dibangun 8 unit Jumlah cubang yang

dibangun

unit 2

- Jumlah penyuluhan dan

pengawasan benih yang

dilaksanakan

1 paket - Penyuluhan

Peningkatan

Produksi Pertanian /

Perkebunan

Jumlah penyuluhan dan

pengawasan benih yang

dilaksanakan

paket 1

IndikatorTingkat


2 3 6 7 8 9


1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

Jumlah perluasan areal

tanaman perkebunan

200 Ha - Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian /

Perkebunan)

- Pengembangan

Perbenihan /

Perbibitan

Jumlah bibit kelapa dalam

yang tersedia

pohon 10,000

Jumlah bibit kelapa

genjah yang tersedia

pohon 4,000

Jumlah bibit kakao yang

tersedia

pohon 13,200

Jumlah bibit cengkeh

yang tersedia

pohon 38,525

- Luas diversifikasi tanaman

perkebunan

10 Ha - Pengembangan

Diversifikasi

Tanaman

Luas diversifikasi dan

intensifikasi tanaman

tembakau

Ha 15 Sumber

Dana : DBH-

CHT

Jumlah Alat Rajang

tembakau untuk

kelompok tani

unit 5

- Data base potensi produksi

Hutbun yang tersedia

1 paket - Penyusunan Data

Base Potensi

Produksi Pangan

Jumlah buku potensi

produksi kehutanan dan

perkebunan yang disusun

buku 40

- Luas pengendalian hama dan

penyakit tanaman perkebunan

75 Ha - Pengendalian hama

dan penyakit

tanaman

perkebunan

Luas pengendalian hama

dan penyakit tanaman

perkebunan

Ha 50

IndikatorTingkat


2 3 6 7 8 9


1 4 5

Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN


yang memperoleh

sertifikat organik

klp 5


mengikuti pembinaan

pemasaran produksi

perkebunan

klp 8

- Jumlah pelaksanaan pameran

hasil produksi kehutanan dan

perkebunan

2 kali - Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Pertanian /

Perkebunan

- Promosi atas hasil

produksi

pertanian/perkebun

an unggulan daerah

Jumlah pelaksanaan

pameran / promosi

produk kehutanan dan

perkebunan

kali 2

- Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Pertanian /

Perkebunan

- Penyuluhan

Pemasaran Produksi

Pertanian /

Perkebunan Guna

Menghindari

Tengkulak dan

Sistem Ijon

Meningkatnya

pemasaran hasil

produksi

perkebunan

5. Jumlah kelompok tani yang

memperoleh sertifikat organik

- 3 klp

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran

- Luas Hutan Rakyat yang dibuat 400 Ha Pengembangan Hutan Tanaman (DAK) 1,453,966,084.00

- Luas Reboisasi kawasan hutan 75 Ha

- Jumlah bibit tanaman yang tersedia untuk

penghijauan lingkungan

2,270 batang

- Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan

yang diadakan

1 paket

- Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang

diadakan

1 paket

- Luas pemeliharaan Hutan Rakyat dan Reboisasi

Tahun I

475 Ha

- Jumlah bibit yang tersedia dalam rangka OBIT (kayu-

kayuan dan MPTS)

42,500 batang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2,307,500,000.00

- Jumlah bibit yang tersedia untuk ditanam oleh

kelompok tani

930,881 batang

- Jumlah pupuk untuk kelompok tani 32,500 Kg

- Luas penanaman pohon dalam rangka Pengkayaan

Hutan Rakyat

325 Ha Penanaman pohon di luar kawasan hutan

bersama masyarakat

1,058,000,000.00

- Luas pemeliharaan Hutan Rakyat P1 675 Ha

- Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan RHL 1 paket

- Jumlah RTn RHL 2015 yang disusun 1 paket

- Lama pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

1 tahun Pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

70,000,000.00

- Banyaknya pelaksanaan operasi pengaman hutan 12 kali

- Jumlah desa pekraman yang mendapat penyuluhan 6 desa Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai

dampak perusakan hutan

60,000,000.00

- Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman

kehutanan

80 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman

kehutanan

175,000,000.00

Formulir Penetapan Kinerja

Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Target

Penanganan lahan kritis dan

pengoptimalan fungsi hutan

Peningkatan pengamanan hutan

Sasaran Strategis Program / Kegiatan AnggaranIndikator Kinerja Target

- Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana

pemeliharaan lebah madu

4 klp Pengembangan industri dan pemasaran hasil

hutan

185,875,700.00

- Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya

lebah madu

30 orang

- Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok

Tani Hutan / Penghijauan Swadaya

9 klp Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 167,000,000.00

- Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Unit Usaha

Produktif (UUP)

9 klp

- Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok

Wanita Tani

9 klp

- Jumlah Kepala Desa yang mengikuti lomba Kepala

Desa Peduli Kehutanan

9 desa

- Jumlah Penyuluh yang mengikuti lomba Penyuluh

Kehutanan Lapangan (PKL) dan Penyuluh

Perkebunan (PPL)

18 orang

- Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan

VCO

30 orang Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian

58,337,000.00

- Jumlah pengadaan alat pengolah VCO 1 paket

- Lama Sosialisasi peraturan daerah mengenai

pengelolaan industri hasil hutan

1 tahun Sosialisasi peraturan daerah mengenai

pengelolaan industri hasil hutan

43,000,000.00

- Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan

penyuluhan

8 kali Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

145,440,000.00

- Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh 1 kali

- Jumlah materi penyuluhan yang disebar ke petani 6 judul

- Jumlah pembangunan pagar Kantor Penyuluh 2 unit Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan

(DAK)

390,117,000.00

- Jumlah Pengadaan Notebook 3 unit

- Jumlah Pengadaan Printer 3 unit

Meningkatkan pengetahuan,

keterampilan petugas dan petani

Sasaran Strategis Program / Kegiatan AnggaranIndikator Kinerja Target

- Luas intensifikasi tanaman tembakau 15 Ha Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman

Tembakau

425,294,768.79

- Jumlah Alat Rajang tembakau untuk kelompok tani 5 unit

- Jumlah Cubang untuk kelompok tani 2 unit

- Jumlah bibit kelapa dalam yang tersedia 10,000 batang Pengembangan Perbenihan / Perbibitan 1,525,000,000.00

- Jumlah bibit kelapa genjah yang tersedia 5,000 batang

- Jumlah bibit tanaman kakao yang tersedia 13,200 batang

- Jumlah bibit tanaman cengkeh yang tersedia 38,525 batang

- Jumlah pupuk organik yang tersedia 47,500 kg

- Jumlah jalan produksi yang dibuat 4 paket Penyediaan Prasarana Pertanian /

Perkebunan (DAK)

606,000,000.00

- Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang

dilaksanakan

1 paket Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan

26,029,100.00

- Jumlah buku potensi produksi kehutanan dan

perkebunan yang disusun

40 buku Penyusunan Data Base Potensi Produksi

Pangan

40,000,000.00

- Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman

perkebunan

50 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman

perkebunan

90,000,000.00

- Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat

organik

5 klp Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/

Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak

dan Sistem Ijon

102,000,000.00

- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan

pemasaran produksi perkebunan

8 klp

- Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk


2 kali Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

101,000,000.00

Jumlah Anggaran : Rp. 9,029,559,652.79

Meningkatkan produksi dan luas

areal prduksi perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasil

produksi perkebunan

1.1 Luas penanaman bibit / benih

tanaman kehutanan, reboisasi,

pembuatan hutan rakyat dan

penghijauan lingkungan untuk

rehabilitasi hutan dan lahan

2.1 Frekuensi Perlindungan dan

Pengamanan hutan

3.1 Jumlah perluasan areal

tanaman perkebunan

4.1 Jumlah SDM serta kelembagaan

petani yang mendapat

pembinaan

5.1 Jumlah kelompok tani yang

memperoleh sertifikat produk

perkebunan organik

6.1 Persentase pelayanan di bidang

administrasi perkantoran dan

kehumasan

7.1 Persentase pelayanan di

bidang kepegawaian

8.1 Persentase tersedianya

dokumen pengelolaan

keuangan dan penyusunan

program

1.2 Jumlah hutan kota yang

dipelihara

2.2 Jumlah desa yang berbatasan

/Kelompok berdekatan dengan

kawasan hutan

3.2 Luas Rehabilitasi dan

intensifikasi tanaman

perkebunan

4.2 Jumlah kelompok dan penangkar

benih yang mendapat pembinaan

5.2 Jumlah kelompok tani pelaku

usaha kehutanan dan

perkebunan

2.3 Luas pengendalian Hama

penyakit Tanaman Perkebunan

3.3 Jumlah pengkajian dan

rekomendasi teknologi

produksi perkebunan

4.3 Jumlah dan Jenis Data Potensi

Produksi

5.3 Frekuensi Promosi hasil produksi

kehutanan dan Perkebunan

1.1 Jumlah Pemanfaatan potensi

sumber daya hutan

2.1 Jumlah Peningkatan Produksi

Perkebunan

3.1 Prosentase Peningkatan

Ketahanan Pangan


Ketahanan Pangan


Ketahanan Pangan

6.1 Jumlah Pelayanan

Administrasi Perkantoran

7.1 Jumlah Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

8.1 Jumlah Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1.2 Luas Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

- Jumlah Laporan Hasil

Pengamatan Organisme

Pengganggu Tanaman

Perkebunan

3.2 Jumlah Peningkatan Produksi

Perkebunan


Kesejahteraan Petani

5.2 Jumlah Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

- Jumlah pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

- Jumlah sarana dan prasarana

aparatur

- Jumlah RKA – DPA yang

disusun

- Luas penanganan lahan kritis di

dalam dan di luar kawasan hutan

- Luas Pengendalian Hama dan

Penyakit Tanaman Perkebunan

- Jumlah produk perkebunan

yang bermutu

4.3 Jumlah Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian/

Perkebunan lapangan

5.3 Jumlah Pembinaan dan

Penertiban Industri Hasil Hutan

- Jumlah pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

- Jumlah pejabat yang sudah

mengikuti Diklat

Pim/Teknis/Fungsional

- Jumlah temuan BPK/

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

- Rencana tahunan yang disusun - Jumlah Laporan Penggunaan,

Peredaran Pestisida Perkebunan

- Jumlah luas areal komoditas

perkebunan

4.4 Jumlah pelatihan kelompok tani

tentang Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

5.4 Jumlah Pemanfaatan potensi

sumber daya hutan

- Jumlah data aset yang

terupdate

- Jumlah penyusunan rancangan

tanaman Bidang Rehabilitasi

Hutan

2.2 Jumlah Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian

/Perkebunan

- Jumlah produksi komoditas

perkebunan

4.5 Jumlah Pembinaan dan


- Jumlah Sosialisasi peraturan

daerah mengenai pengelolaan

Industri hasil hutan

- Jumlah penanaman penghijauan

lingkungan

- Jumlah Petani yang dilatih

dalam Pengoperasian Teknologi

Pengendalian Hama dan

Penyakit Tanaman Perkebunan

- Jumlah sarana produksi

perkebunan (Intensifikasi dan


perkebunan)

- Jumlah Pelatihan petani dan

pelaku agribisnis

- Jumlah Kelompok Tani yang

dibina pengembangan Industri

hasil hutan

CASCADING DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020

TUJUAN 1 :

Mewujudkan hutan yang lestari

TUJUAN 2 :

Mewujudkan lahan perkebunan yang produktif

TUJUAN 3 :

Mewujudkan SDM dan kelembagaan

petani yang tangguh

TUJUAN 4 :

Mewujudkan nilai tambah produk yang

berbasis agribisnis

Sasaran 4 :

Meningkatnya jumlah SDM dan

kelembagaan petani yang mendapat

pembinaan, dan tersedianya data

potensi

Sasaran 1 :

Meningkatnya luas penanganan lahan

kritis di dalam dan di luar kawasan

hutan

Sasaran 2 :

Meningkatnya luas pengendalian

hama penyakit tanaman dan

perlindungan hutan

Sasaran 3 :

Meningkatnya luas penanaman,

produktivitas dan produksi tanaman

perkebunan

Sasaran 7 :

Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

Sasaran 5 :

Terwujudnya mutu hasil dan nilai

tambah produk yang berbasis agribisnis

Sasaran 6 :

Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

TUJUAN 5 :

Menyediakan Sarana Prasarana dan sistem pelaporan kinerja

SEKRETARISKABID RELABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

KABID PERLINDUNGAN TANAMAN

DAN HUTANKABID PRODUKSI PERKEBUNAN KABID DATA SARANA PENYULUHAN KABID PENGEMBANGAN USAHA

Sasaran 8 :

Meningkatkan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

- Jumlah kegiatan RHL yang

dimonev.

- Jumlah Laporan Hasil Uji Coba

Teknologi Pengendalian Hama

dan Penyakit Tanaman

Perkebunan

- Luas Pengembangan

perbibitan dan perluasan

tanaman perkebunan

- Prosentase peningkatan

kemampuan lembaga petani

- Frekuensi Promosi hasil produksi

perkebunan unggulan daerah

- Jumlah hutan kota yang

dipelihara

2.3 Jumlah Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

- Luas Optimalisasi Lahan

Perkebunan

- Jumlah Pelatihan dan pembinaan

kinerja penyuluh Kehutanan dan

perkebunan

- Jumlah Pembinaan dan

Penyuluhan pemasaran produksi

perkebunan

- Luas Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman

Kehutanan

- Jumlah penyediaan sarana dan

prasarana penyuluhan Bidang

Kehutanan dan perkebunan

- Jumlah Kelompok tani yang

dibina untuk memperoleh

sertifikasi produk perkebunan

organik

- Jumlah sarana Alat dan Mesin - Jumlah kelompok dalam rangka

pengawasan sarana produksi dan

benih kehutanan

Jumlah kelompok tani yang

mendapat pelatihan penanganan

pasca panen dan pengolahan

hasil poduksi perkebunan

- Jumlah peserta pertemuan

Penyuluhan Kesadaran

masyarakat Mengenai Dampak

perusakan Hutan

- Jumlah Buku Data Base Potensi

Produksi

- Frekuensi Patroli Pengamanan

Hutan

- Frekuensi Penanganan Kasus

Perusakan Hutan

- Jumlah Pal Batas Kawasan

Hutan Yang dipelihara

- Frekuensi Pembinaan

Perlindungan satwa liar dan

tanaman langka non cites

2.4 Luas Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

- Luas Pemeliharaan Hutan Kota

- Luas Perlindungan Jurang yang

ditangani

2.5 Frekwensi Pembinaan &


- Frekwensi Pengawasan dan

Pengendalian Penebangan dan

Peredaran kayu rakyat

1 Seksi Rehabilitasi Kawasan

Hutan

1 Seksi Pengamanan Hutan 1 Seksi Pengembangan

Perkebunan

1 Seksi Perbenihan dan

Pengawasan Sarana

1 Seksi Pengembangan Usaha

Kehutanan

1 Sub. Bagian Umum dan

Kepegawaian

2 Sub. Bagian Keuangan 3 Sub Bagian Penyusunan

Program, Evaluasi dan

Pelaporan

- Jumlah benih/bibit dan sarana

lain serta mendistribusikannya

untuk rehabilitasi kawasan

hutan;

- Jumlah kasus pelanggaran

kehutanan yang ditangani

- Jumlah benih/bibit serta

sarana lainnya untuk

pengembangan / perluasan

perkebunan;

- Jumlah blok pertanaman

penghasil benih kehutanan dan

perkebunan;

- Jumlah Unit Usaha Kehutanan

berpotensi yang didata

- Jumlah validasi aset

perkantoran yang didata

- Jumlah laporan keuangan LRA - Jumlah dokumen

perencanaan anggaran RKA-

DPA SKPD

- Luas penanaman rehabilitasi

kawasan hutan;

- Jumlah patroli pengamanan

kawasan hutan

- Jumlah luas pengembangan/

Peremajaan tanaman

perkebunan

- Jumlah sertifikasi/rekomendasi

benih dan bibit kehutanan dan

perkebunan;

- Jumlah Kelompok/Usaha

Kehutanan Yang dibina

- Jumlah pelayanan administrasi

perkantoran

- Jumlah dokumen pengelolaan

keuangan

- Jumlah penyusunan

rencana kerja, Perjanjian

Kerja, LPPD dan LKPD

KABID REHABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

KABID PERLINDUNGAN TANAMAN

DAN HUTANKABID PRODUKSI PERKEBUNAN KABID DATA SARANA PENYULUHAN KABID PENGEMBANGAN USAHA SEKRETARIS

- Luas lahan kritis di dalam

kawasan hutan;

- Jumlah patroli pengendalian

illegal logging, kebakaran hutan

dan perambahan

- Jumlah Luas pemeliharaan,

penyulaman tanaman

perkebunan pada tahun

berjalan

- Jumlah kelompok binaan

terhadap pembuatan bibit

kehutanan dan perkebunan;

- Jumlah Unit Usaha Krhutanan

yang melaksanakan kemitraan

- Jumlah pelayanan administrasi

aset

- Jumlah pengelolaan

administrasi keuangan yang

tertib

- Jumlah dokumen LAKIP

SKPD

- Luas keberhasilan rehabilitasi

kawasan hutan;

- Jumlah pembinaan dan bimtek

perlindungan dan pengamanan

hutan

- Jumlah luas pengembangan

dan pemeliharaan tanaman

semusim perkebunan

- Jumlah dokumen pendataan,

pengawasan dan pembinaan

terhadap ketersediaan, distribusi,

pupuk, pestisida, alat dan mesin

sektor kehutanan dan

perkebunan;

- Jumlah Unit Usaha dan Pengolah

Industri hasil hutan yang tertib

- Jumlah sarana dan prasarana

perkantoran

- Jumlah temuan

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

- Jumlah dokumen

perencanaan anggaran

RKA/DPA SKPD

- Frekuensi Promosi hasil Usaha

Kehutanan

- Jumlah pengelolaan

administrasi kepegawaian yang

tertib

- Jumlah dokumen Laporan

Realisasi Fisik dan Keuangan

SKPD

2 Seksi Pengelolaan Hutan Rakyat 2 Seksi Pemantapan Kawasan

Hutan

2 Rehabilitasi dan Intensifikasi

Perkebunan

2 Seksi Kelembagaan dan

Penyuluhan

2 Seksi Pengembangan Usaha

Perkebunan

- Jumlah benih/ bibit dan sarana

lain untuk pengembangan

tanaman hutan rakyat dan

penghijauan lainnya;

- Jumlah penggunaan dan

pemanfaatan kawasan hutan

yang tertib

- Jumlah kelompok yang dibina

terkait dengan rehabilitasi dan

intensifikasi perkebunan

- Jumlah lembaga kelompok petani

/ Subak Abian dan Keberadaan

organisasi kemasyarakatan

bidang kehutanan dan

perkebunan;

- Jumlah Unit Usaha Perkebunan

berpotensi yang didata


mendapat pembinaan sistem

pemeliharaan tanaman hutan

rakyat dan kebun rakyat;

- Jumlah kajian teknis

penggunaan dan pemanfaatan

kawasan hutan

- Jumlah hasil analisa

penghitungan perkiraan

kehilangan hasil perkebunan

wilayah kabupaten;

- Jumlah demplot / demfarm yang

dibuat dalam upaya penyuluhan

kepada petani;


Hasil Perkebunan yang dibina

meningkatan mutu dan

pemasaran hasil


mendapat pembinaan berkaitan

dengan hutan rakyat dan kebun

rakyat;

- Jumlah laporan pembangunan

kehutanan yang disusun


diawasai pengadaan, peredaran

dan penggunaan pupuk wilayah

kabupaten;


hasil Perkebunan yang

melaksanakan kemitraan

- Luas lahan kritis di luar kawasan

hutan;

- Jumlah desa yang berbatasan

dengan kawasan hutan


diajukan lomba secara individu /

lembaga bidang kehutanan dan

perkebunan;

- Frekuensi Promosi hasil Usaha

Perkebunan

- Jumlah Kelompok Usaha

tanamab Perkebunan yang

Sertifikasi Organik

3 Seksi Konservasi Sumber Daya

Alam

3 Seksi Perlindungan Tanaman

Perkebunan

3 Seksi Pengembangan

Teknologi Produksi

3 Seksi Data, Pemetaan dan

Pengendalian Lahan

3 Seksi Perijinan dan Pengawasan

Usaha

- Luas pemeliharaan kawasan

konservasi Sumber Daya alam

seperti keberadaan hutan wisata;

- Luas pengendalian hama

penyakit tanaman perkebunan

- Jumlah dokumen hasil

pengamatan dan penelitian

terhadap potensi

pengembangan teknologi

perkebunan;

- Jumlah buku data statistik yang

meliputi data kehutanan dan

perkebunan

- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi

dan pembinaan peraturan

perijinan usaha Kehutanan dan

Perkebunan

- Jumlah pembangunan dan

pemeliharaan bangunan sipil

teknis;

- Jumlah kelompok tani

perkebunan yang mendapat

pelatihan pengendalian hama

dan penyakit

- Frekuensi koordinasi dan

bekerjasama dengan lembaga

pendidikan tinggi dan lembaga

penelitian pengembangan

teknologi produksi

perkebunan;

- Jumlah produk sistem informasi

kehutanan dan perkebunan;

- Jumlah Unit Usaha Kehutanan

dan Perkebunan yang memiliki

ijin sesuai dengan peraturan

yang berlaku

- Jumlah pembuatan dan

pemeliharaan Unit Percontohan

Usaha Pelestarian Sumber Daya

Alam;

- Luas serangan hama dan

penyakit tanaman

- Jumlah dokumen hasil uji coba

teknologi produksi

perkebunan;

- Jumlah peta potensi kehutanan

dan perkebunan, peta kontur,

peta lahan kritis, peta kawasan


- Jumlah dokumen rekomendasi/

kelayakan perijinan usaha bidang


- Luas penanaman gerakan

Penghijauan, Hari Menanam

Pohon dan sejenisnya di dalam

daerah kabupaten;

- Jumlah laporan luas serangan

dan luas pengendalian hama

dan penyakit

- Jumlah rekomendasi terhadap

kelayakan penerapan teknologi

produksi perkebunan;

- Jumlah data pembentukan

kawasan konservasi dan kawasan

perkebunan berskala ekonomi;

- Jumlah dokumen peredaran hasil

hutan dan kebun yang tertib

rencana strategis skpd dinas kehutanan dan …v2.karangasemkab.go.id/assets/download/lakip dinas...

Documents