rencana strategis perangkat daerah · h. peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata...

RENCANA�STRATEGISPERANGKAT�DAERAH

BADAN�KEUANGAN�DAN�ASET�DAERAHKABUPATEN�SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

(0274) 866039

https://bkad.slemankab.go.id

[email protected]

Badan Keuangan dan Aset Daerah

RENSTRA 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan

perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang

dilakukukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan

oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

mengemban tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD juga menjalankan

fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, pelayanan, pembinaan dan

pengkoordinasian bidang keuangan dan aset daerah. Hal ini sesuai Peraturan

Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata

Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan Prinsip Perencanan Pembangunan Daerah, pelaksanaan

tugas dan fungsi BKAD tidak dapat dilepaskan dari konstruksi pembangunan

daerah yang mensyaratkan dilakukannya serangkaian proses perencanaan mulai

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian hingga evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah. Elemen-elemen utama proses perencanaan

pembangunan daerah terdiri atas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencanan Strategis SKPD (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja).


RENSTRA 2

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap

Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat

Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah salah

satu unsur yang harus terpenuhi dalam skema perencanaan pembangunan

daerah karena di dalam Renstra tujuan (visi) penyelenggaraan pemerintahan

bidang keuangan dan aset dirumuskan dan hendak dicapai, paling tidak hingga

penghujung waktu periodisasi Renstra. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD.

Secara sistematis Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan

dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun

terhitung sejak 2017 sampai 2021. RPJM Daerah merupakan rumusan Visi, Misi,

Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah yang terpilih

melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADA). Dalam penyusunannya

RPJM Daerah mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan berbagai

kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini

dilaksanakan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan adanya

sinkronisasi program dengan pemerintah dan pemerintah propinsi.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun


RENSTRA 3

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya UU Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dan Hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;

h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;

i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman

Tahun 2016-2021.

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra BKAD dimaksudkan sebagai pedoman bagi

seluruh komponen BKAD dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten


RENSTRA 4

Sleman sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan,

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat

sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di

dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah

sebagai berikut:

a. Menyesuaikan dan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

strategi dan program pembangunan Badan Keuangan dan Aset Daerah

dengan visi, misi, arah dan kebijakanpembangunan jangka panjang dan

menengah Kabupaten Sleman.

b. Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsipenyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset

daerah Kabupaten Sleman.

1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra BKAD 2017 – 2021 adalah sebagai

berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran pelayanan BKAD

BAB III Permasalahan dan isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan keuangan

BAB VIII Penutup


RENSTRA 5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKAD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11) dan

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan

dan aset daerah.

2) Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

a) Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

b) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c) Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

d) Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

e) Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah :


RENSTRA 6

1) Kepala Dinas.

2) Sekretariat.

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi,

serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan

Aset Daerah.

b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.

c) Pelaksanaan urusan umum.

d) Pelaksanaan urusan kepegawaian.

e) Pelaksanaan urusan keuangan.

f) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

g) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.

h) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup

Badan Keuangan dan Aset Daerah.

i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat

dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan

urusan kepegawaian.

c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.

d) Pengelolaan pelengkapan, keamanan dan kebersihan.

e) Pengelolaan dokumentasi dan informasi.

f) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan

pembinaan pegawai.

g) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha

kepegawaian.


RENSTRA 7

h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaanaan Subbagian

Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan.

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

b) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.

b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.

c) Pelaksanaan perbendaharaan pembukuan dan pelaporan

keuangan.

d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian

Keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

d) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan

Evaluasi.

b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan

dan evaluasi.

c) Pengoordinasian peyusunan rencana kerja Sekretariat dan

rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

d) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja

Sekretarian dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset

Daerah.

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Subbagian

Perencanaan dan Evaluasi.

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan,

dan penetapan pajak daerah.


RENSTRA 8

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan

Penetapan.

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan

penetapan pajak daerah.

c) Pelaksanaan pendataan pajak daerah.

d) Pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

e) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:

1. Subbidang Pendaftaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

b) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran.

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah.

c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.

d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Pendaftaran

2. Subbidang Pendataan

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

b) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan.

b) Perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.

c) Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah.

d) Pelaksanaan administrasi benda berhaga.

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Pendataan.

3. Subbidang Penetapan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak

daerah.


RENSTRA 9

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan.

b) Perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah.

c) Pelaksanaan analisis pajak daerah.

d) Pelaksanaan penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak

daerah.

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Penetapan.

4) Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah,

pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan

pajak daerah, dan penggembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan

keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah,

dan pengembangan pendapatan asli daerah.

c) Pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.

d) Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak

daerah.

e) Pengembangan pendapatan asli daerah.

f) Evalusi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari :

1. Subbidang Penagihan

a. Tugas

Menyiapkan beban penagihan penerimaan pajak daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang penagihan.

b) Perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian,

pembukuan, dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak

daerah.

c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.

d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.


RENSTRA 10

e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah.

f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.

g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Penagihan.

2. Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan,

pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan, Keringanan,

Pengurangan, dan Pembebasan.

b) Rumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan,

pengurangan dan pembebasan pajak daerah.

c) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan,

dan pembebasan pajak daerah.

d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

3. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

1. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan perkembangan

pendapatan asli daerah.

2. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah.

b) Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli

daerah.

c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli

daerah.

d) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli

daerah.


Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

5) Bidang Perbendaharaan

a. Tugas


RENSTRA 11

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja gaji, belanja non

gaji, dan pengendalian kas daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.

b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan kuangan daerah.

c) Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji.

d) Pembinaan penatausahaan belanja gaji.

e) Pelaksanaan pengendalian kas daerah.

f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang

Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

1. Subbidang belanja gaji

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian

pembayaran belanja gaji.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Gaji.

b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan

pembinaan penatausahaan belanja gaji.

c) Pelaksanaan pengelolaan belanja gaji.

d) Pembinaan penatausahaan belanja gaji.

e) Evaluasi dan penyusanan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Belanja Gaji.

2. Subbidang Belanja Non Gaji

a. Tugas

Menyiapkaan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian

penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji.

b) Perumusaan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji

dan pengendalian kas daerah.

c) Pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji.

d) Pelaksanaan pengendalian kas daerah.


RENSTRA 12


Belanja Non Gaji.

6) Bidang Anggaran

a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.

b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian

anggaran daerah.

c) Pelaksanaan analisis anggaran daerah.

d) Pelaksanaan perencanaan anggaran daerah.

e) Pelaksanaan pengendalian anggaran daerah.


Anggaran

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Subbidang Analisis Anggaran

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian

analisis dan pembiayaan anggaran.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran.

b) Perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan

pembiayaan anggaran.

c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.

d) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.

e) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.

f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Analisis Anggaran.

2. Subbidang Perencanaan Anggaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian

perencanaan anggaran.

b) Fungsi


RENSTRA 13

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.

b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran.

c) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

d) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat

daerah.

e) Penyusunan dokumen penyediaan dana anggaran kas.

f) Penyusunan informasi penganggaran daerah.

g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Perencanaan Anggaran.

3. Subbidang Pengendalian Anggaran

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian

anggaran.

b) Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.

b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran

daerah.

c) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.

d) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.

e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja

Subbidang Pengendalian Anggaran.

7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan

pelaporan keuangan daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.

b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan

pelaporan keuangan daerah.

c) Pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah.

d) Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan

daerah.


RENSTRA 14

e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.


Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi

keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

b.Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan

akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi

keuangan daerah.

c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.

d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.

e) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.

f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Akuntansi dan Evaluasi.

2. Subbidang Pelaporan

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan

laporan keuangan daerah.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan

daerah dan pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah;

c) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;

d) Pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah.


Pelaporan.


RENSTRA 15

8) Bidang Aset

a. Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,

pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja bidang aset.

b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan

dan pengamanan aset.

c) Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.

d) Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.

e) Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian

aset.

f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bidang Aset terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan

pengadaan aset.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan

Pengadaan Aset.

b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset.

c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik

daerah.

d) Pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan.

e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

f) Pengurusan status hukum barang daerah.

g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Perencanaan dan Pengadaan Aset.

2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

a. Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan

pengamanan aset.


RENSTRA 16

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan

Pengamanan Aset.

b) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang

milik daerah.

c) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai

dengan kewenangan.

d) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.

e) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan

kewenangan.

f) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan

kewenangan.

g) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik

daerah.

h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

3. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

a. Tugas

Menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan

Pengendalian Aset.

b) Perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan,

pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah.

c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik

daerah.

d) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang

milik daerah.

f) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki

nilai.

g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

Penatausahaan dan Pengendalian Aset.


RENSTRA 17

9) Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah adalah:

(1) UPT Stadion Maguwoharjo

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57

Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan

Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah di bidang pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana

olahraga milik Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Fungsi

a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan

sarana olahraga;

b) Penyelengaraan pelayanan dan pemanfataan Stadion Maguwoharjo

dan sarana olahraga;

c) Penyelengaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;

d) Penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan

Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga;

e) Penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan kawasan

Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

1. Kepala UPT

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

satuan organisasi.

b. Fungsi


RENSTRA 18

a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;

b) Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

c) Penyelenggaraan urusan umum UPT Pengelolaan Stadion

Maguwoharjo;

d) Penyelenggaraan urusan kepegawaian UPT Pengelolaan

Stadion Maguwoharjo;

e) Penyelenggaraan urusan keuangan UPT Pengelolaan Stadion

Maguwoharjo;

f) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi UPT

Pengelolaan Stadion Maguwoharjo;

g) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi UPT

Pengelolaan Stadion Maguwoharjo; dan

h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Subbagian Tata Usaha.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas UPT Pengelolaan Stadion Maguwohario sesuai dengan

keahlian.

(2) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPT PDPM berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.3 Tahun 2014

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan

Modal mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Keuangan dan Aset

Daerah dalam pengelolaan dana penguatan modal.

b. Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana

penguatan modal;

b) Pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana

penguatan modal;

c) Pelayanan informasi dana penguatan modal;

d) Pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;

e) Pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran

dana penguatan modal;


RENSTRA 19

f) Pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan

modal;

g) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan

perencanaan dan evaluasi UPT Pengelolaan Dana Penguatan

Modal; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

a. Kepala UPT

b. KepalaSubbagian Tata Usaha

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian,

keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

Fungsi:

a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pengelolaan

Dana Penguatan Modal;

b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian,

keuangan, perencanaan, evaluasidanpelaporan UPT Pengelolaan

Dana Penguatan Modal;

c) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

kerja UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas UPT

Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.

1. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan

keahlian.


RENSTRA 20

BADAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Garis Komando ------------------- Garis Koordinasi

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT

Subbagian

Umum dan Kepegawaian

Subbagian

Keuangan

Subbag Perencanaan dan

Evaluasi

Unit Pelaksana Teknis

Bidang Pendaftaran ,

Pendataan, dan

Penetapan

Bidang Penagihan

dan Pengembangan

Bidang

Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan

Pelaporan

Bidang Anggaran Bidang Aset

Subbidang Pendaftaran

Subbidang Pendataan

Subbidang Penetapan

Subbidang

Penagihan

Subbidang Keberatan,

Keringanan,

Pengurangan, dan

Pembebasan

Subbidang Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah

Subbidang Belanja

Gaji

Subbidang Belanja

Non Gaji

Subbidang Akuntansi

dan Evaluasi

Subbidang Pelaporan

Subbidang Analisis

Anggaran

Subbidang

Perencanaan

Anggaran

Subbidang

Pengendalian

Anggaran

Subbidang Perencanaan

dan Pengadaan Aset

Subbidang Pengamanan

dan Pemanfaatan Aset

Subbidang

Penatausahaan dan

Pengendalian Aset


RENSTRA 21

4. Tata Kerja

a. Badan Keuangan dan Aset daerah dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi

dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

b. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik

di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasiKepala Badan

dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

c. Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati

secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

d. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.

e. Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

f. Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi

berdasarkan arahan kepala dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara

berkala.

g. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasai pelaksanaan tugas

bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

h. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu dan

dapat diberi saran pertimbanganoleh kepala satuan organisasi di bawahnya.

i. Setiap kepala satuan organisasi patuh, bertanggung jawab dan

menyampaikan laporan kepada atasan secara berkala.

j. Setiap laporan dari bawahan diolah sebagai bahan laporan bagi atasan,

petunjuk bagi bawahan serta tembusan bagi organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.1.2 Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomoar: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri

yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dari

organisasi induknya. Mandiri artinya diberikan kewengan mengelola


RENSTRA 22

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan

terpisah dari organisasi induknya. Tugas teknis operasioanal adalah tugas

untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah

Kabupaten Sleman hingga tahun 2017 telah membentuk 3 UPT pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah, masing-masing UPT adalah sebagai berikut:

2.1.2 1 Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo

Unit Pelaksana Teknis Stadion Maguwoharjo dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2009, merupakan UPT pada

BKAD yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT Stadon

Maguwoharjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan

Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan stadion. UPT

Pengelolaan Stadion dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan stadion

b. Penyelenggaraaan pelayanan pemanfaatan stadion

c. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan stadion

d. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasaran olahraga stadion

e. Penyelenggaraan ketatausahaan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

a. Kepala UPT

b. Subbagian Tata Usaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Kelompok jabatan fungsional yang


RENSTRA 23

ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT

melalui Kepala Subbagian Tata Usaha. Adapun produk layanan dari UPT

Stadion Maguwoharjo adalah Pemeliharaansaranaolah raga (GOR

danstadion) dan Optimalisaipemanfaatan / publikasisaranaolahraga..

2.1.2.2 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.3 Tahun 2014, merupakan

UPT pada BKAD yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sebelumnya UPT PDPM ini merupakan bagian dari Kantor Penanaman,

Penyertaan dan Penguatan Modal Kabupaten Sleman. Berdasar hasil kajian

kelembagaan perlu dibentuk UPT PDPM untuk meningkatkan pengelolaan

serta mempermudah koordinasi dan pengendaliannya.

UPT PDPM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan

Keuangan dan Aset Daerah dala pengelolaan dana penguatan modal. Dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusasn kebijakan teknis pengelolaan dana pengutan

modal

b. Pengoordinasian analisis, verifikasi dan penetapan besaran dana

penguatan modal

c. Pelayanan informasi dan penguatan modal

d. Pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal

e. Pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana

penguatan modal

f. Pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal

g. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan

evaluasi UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal


RENSTRA 24

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


2.2 Sumber Daya BKAD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pelaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset pada tahun 2017

didukung oleh sumber daya manusia / pegawai sebanyak 100 orang dengan

klasifikasi yang beragam mulai jenis kelamin, pangkat / golongan dan jenjang

pendidikan dan diklat yang pernah ditempuh.

Komposisi pegawai berdasar jenis kelamin terdiri atas pegawai berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 46 orang (44%) dan pegawai berjenis kelamin

perempuan sebanyak 59 orang (56%).

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BKAD

( Menurut Golongan )

DINAS/BAGIAN/BIDANG GOLONGAN

JUMLAH IV III II I

Kepala 1 1

Fungsional 1 1

Sekretariat 3 10 3 13

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

1 9 2 11

Bidang Penagihan dan Pengembangan 3 9 12

Bidang Perbendaharaan 1 9 1 11

Bidang Anggaran 1 8 2 9

Bidang Akuntansi dan Pelaporan 2 11 13

Bidang Aset 1 10 5 16

UPT Stadion 3 4 7

UPT PDPM 4 1 5

Jumlah 14 73 18 105

Komposisi pegawai menurut golongan terdiri dari Golongan IV adalah 14

orang (13%), Golongan III adalah 78 orang (70%), Golongan II adalah 18

orang (16%) dan Golongan I adalah 1 orang (1%), seperti tampak dalam

tabel 1.1.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang berpendidikan S-2

adalah 25 orang (23%), S-1 adalah 43 orang (38%), D-IV adalah 1 orang


RENSTRA 25

(1%), D-III adalah 7 orang (6%), D-II adalah 1 orang (1%), SLTA adalah 30

orang (27%), SLTP adalah 2 orang (2%) dan SD adalah 2 orang (2%).

Berikut tabel jumlah pegawai BKAD menurut tingkat pendidikan.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai BKAD

( Menurut Tingkat Pendidikan )

NO DINAS/BAGIAN/BIDANG PENDIDIKAN JUML

AH S-2 S-1 D-IV D-III D-II SLTA SLTP SD

1 Kepala 1 1

2 Fungsional 1 1

3 Sekretariat 6 6 1 7 1 1 22

4 Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

3 2 1 6 12

5 Bidang Penagihan dan Pengembangan

3 5 3 11

6 Bidang Perbendaharaan 2 5 1 3 11

7 Bidang Anggaran 4 3 1 1 9

8 Bidang Akuntansi dan Pelaporan 2 8 3 13

9 Bidang Aset 3 6 6 1 16

10 UPT Stadion 1 3 1 4 1 10

11 UPT PDPM 4 1 5

Jumlah 111

Beberapa pegawai di Badan Keuangan dan Aset juga telah menempuh

pendidikan dan latihan baik keahlian/kompetensi maupun pimpinan di

berbagai jenjang seperti tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai BKAD

(Menurut Diklat Struktural / Pimpinan)

NO Pendidikan dan Latihan Jumlah

1 Spamen/Diklatpim Tk.II 1

2 Spama/Spadya/Diklatpim Tk.III 4

3 Sepada/Adum/Spala/Adumla/ Dilklatpim Tk.IV

21

Jumlah 26

2.2.2Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:


RENSTRA 26

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana BKAD

Keadaan per Mutasi/Perubahan Keadaan per 2017--01-31

Nama Bidang Barang 12/31/2016

Berkurang Bertambah Jumlah

Jml Brg

Jumlah Harga Jumlah Barang

Jumlah Harga

Jumlah Barang

Jumlah Harga

Barang

Tanah

Tanah

Peralatan dan Mesin

Alat-Alat Besar

Alat-alat Angkutan 50 1.048.853.613,09 50 1.048.853.613,09

Alat Bantu 1 74.617.165,29 1 74.617.165,29

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Pertanian 1 5.151.375,00 1 5.151.375,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga

2294 1.671.066.423,28 2294 1.671.066.423,28

Alat Studio dan Alat Komunikasi

136 129.103.067,60 136 129.103.067,60

Alat-alat Kedokteran

Alat Laboratorium Alat-alat Perenjataan/Keamanan

Alat Ukur 18 75.641.000,00 18 75.641.000,00

Peralatan Komputer 146 4.291.028.665,73 146 4.291.028.665,73

Meja dan Kursi Kerja 77 29.346.233,60 29.346.233,60

Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung 23 90.676.640.112,59 23 90.676.640.112,59

Monumen

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air/Irigasi

Instalasi 2 6.645.925,00 2 6.645.925,00

Jaringan 2 95.172.000,00 2 95.172.000,00

Aset Tetap Lainya Buku dan Perpustakaan 2 475.000,00 2 475.000,00

Barang Bercorak Kebudayaan

19 34.281.000,00 19 34.281.000,00

Hewan dan Ternak serta Tanaman

1 44.078.000,00

1 44.078.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah 2775 94.381.447.536,19 2775 94.381.447.536,19

Aset Tak Berwujud

Software Komputer 10 264.283.152,60 10 264.283.152,60

Lisensi/Franchise

Hak Paten/Hak Cipta

Hasil Kajian

DED

Aset Tak Berwujud (Pengerjaan)

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Kemitraan

Aset Kemitraan


RENSTRA 27

264.283.152,60

Jumlah 10 10 264.283.152,60

94.645.730.688,79

94.645.730.688,79

Jumlah Total 2785 2785

2.3 Kinerja Pelayanan BKAD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Produk layanan Badan Keuangan dan Aset

Daerah secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua bagian berdasar

fungsi dan tugasnya, yaitu sesuai kapasitasnya sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) dimana

Produk layanan penyelenggaraan pemerintahan Badan Keuangan dan Aset

Daerah sebagai SKPKD ditujukan untuk pengguna di seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Sleman antara lain:

a. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

b. Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

c. Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

d. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Pengelolaan aset (pengadaan, pemanfaatan, pelaporan dan pengendalian).

f. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk layanan BKAD selaku SKPKD khususnya Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) dalam menjalankan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

antara lain:

a) Pedoman dan kebijakan pelaksanaan APBD

b) Pengesahan DPA SKPD

c) Pengendalian pelaksanaan APBD

d) Pengelolaan dana APBD.

e) Verifikasi dan validasi atas bukti pelaksanaan APBD.


RENSTRA 28

f) Penetapan SPD.

g) Pembayaran atas beban rekening kas daerah berdasarkan permintaan

pengguna anggaran

h) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

i) Penyajian informasi keuangan daerah.

j) Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi BKAD sebagai SKPKD dan

tugas kepala BKAD selaku PPKD perlu dilakukan kegiatan kesekretariatan

meliputi aspek perencanaan, kepegawaian, penatausahaan keuangan,

dokumentasi (kearsipan), penyediaan saranan dan prasarana kerja dan

pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Berikut deskripsi produk utama penyelenggaraan pemerintahan BKAD.

Tabel 2.5 Deskripsi Produk Layanan BKAD

No

Bidang/ Sub Bagian/ Seksi

Produk

I Sekretariat

1. Umum Kepegawaian

a. SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) b. Usulan kenaikan pangkat c. Fasilitasi hak-hak kepegawaian (cuti, izin /

tugas belajar) d. Fasilitasi peningkatan kompetensi

kepegawaian (diklat / workshop) e. Fasilitasi kebutuhan akomodasi (makan

minum rapat dan perjalanan dinas) f. Fasilitasi penyediaan sarana kerja dan

pemeliharaan. g. Pengelolaan dokumen dan arsip

(kepegawaian dan SKPD) h. Fasilitasi jasa pengelola keuangan i. Penatausahaan dan pengelolaan barang /

asset BKAD j. Penilaian angka kredit jabatan fungsional

pengadaan barang dan jasa pemerintah

2 Keuangan a. Penatausahaan keuangan BKAD (perbendaharaan, pencatatan dan pelaksanaan prosedur akuntansi / Laporan keuangan BKAD) secara manual dan sistem


RENSTRA 29

b. Verifikasi tagihan PJU

3 Perencanaan dan Evaluasi

a. Penyusunan rencana kerja BKAD b. Penyusunan dokumen anggaran BKAD c. Pelaporan kinerja dan penyajian data BKAD d. Fasilitasi peyusunan regulasi (SOP, draft

peraturan keuangan dan aset)

II Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

1. Pendaftaran

a. Penyelenggaraan Pendaftaran wajib pajak daerah

b. Melaksanakan penyampaiann SPPT PBB c. Melaksanakan pembayaran panutan d. Penelitian SSPD dan BPHTB

2. Pendataan

a. Pendataan objek dan subjek pajak daerah b. Administrasi benda berharga

3. Penetapan a. Teknis penetapan pajak daerah b. Analisis pajak daerah c. Penetapan dan penertiban surat ketetapan

pajak daerah

III Bidang Penagihan dan Pengembangan PAD

1. Penagihan a. Teknis penagihan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah

b. Penagihan pajak daerah c. Pengendalian penerimaan pajak daerah

2. Pengembangan PAD a. Teknis pengembangan PAD b. Pembinaan dan pengendalian PAD c. Analisis dan pengembangan PAD

3. K2P2 a. Teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah

b. Pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah

IV Bidang Anggaran

1. Perencanaan Anggaran

a. Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD (Perda dan Perbub APBD/PAPBD)

b. Menyusun anggaran kas


RENSTRA 30

c. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)

2. Analisis Anggaran a. Dokumen kajian investasi / portofio daerah (penyertaan modal pada perusahaan daerah / BPD dan UPT).

b. Penyusunan KUA dan PPAS perubahan tahun n dan KUA PPAS tahun n+1

3. Pengendalian Anggaran

d. Menyusun instrumen pendukung penyusunan APBD (Analisis Standar Belanja, Standar Harga Barang dan Jasa, Instruksi Anggaran Juklak APBD dan Sistem anggaran)

V Bidang Perbendaharaan

1. Non Gaji a. Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji

b. Pengelolaan uang kas daerah (Rekening Kas Pemerintah Daerah)

c. Fasilitasi pendukung fungsi Bendahara Umum Daerah (analisis data SPM/SPP, Rekonsiliasi Bank, Pengelolaan Kasda, Pengelolaan dana transfer

2. Gaji a. Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji

b. pelaporan SPT Masa / tahunan PPH21, pembinaan pengelola gaji dan updating aplikasi sistem perbendaharaan, penerbitan SKPP, kartu gaji

VI Bidang Akuntansi dan Pelaporan

1. Akuntansi dan Evaluasi

a. Verifikasi dan validasi SPJ b. Pembinaan bendahara pengeluaran dan

peneriman SKPD. c. Implementasi akuntansi acrual basis

2. Pelaporan a. Laporan pertanggungjawaban APBD (Laporan Keuangan Daerah)

b. Laporan realisai APBD c. Kegiatan pendukung (laporan dana tugas

pembantuan, laporan pinjaman dan sistem pelaporan)

d. Laporan realisasi penerimaan daerah e. Pengelolaan dokumen kas daerah


RENSTRA 31

VII Bidang Aset

1. Perencanaan dan Pengadaan Aset

a. Layanan dan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (tanah, peralatan, perlengkapan, mebeler kendaraan dan jasa)

b. Dokumen Rencana Pengadaan (rencana pengadaan 1 tahun anggaran yang akan datang)

2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset

a. Kajian Pemanfaatan Aset b. Distribusi Barang c. Penghapusan Barang d. Pemeliharaan Barang e. Pemanfaatan Aset Daerah

3. Penatausahaan dan Pengendalian Aset

a. Identifikasi dan inventarisasi Aset (SIM aset, sensus, TPTGR)

b. Penyelesaian status hukum aset (sertifikasi asset)

VIII UPT (Stadion Maguwoharjo)

a. Pemeliharaan sarana olah raga (GOR dan stadion)

b. Optimalisai pemanfaatan / publikasi sarana olahraga

IX UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal

b. Pelaksanaan penyaluran, analisis, verifikasi dan penetapan besaran dana penguatan modal

Dapat disimpulkan program kegiatan yang diampu sekretariat BKAD merupakan

bentuk fasilitasi bagi sumberdaya manusia di BKAD dalam menghasilkan produk

layanan pemerintahan dalam bidang keuangan dan asset daerah Kabupaten

Sleman. Fasilitasi tersebut meliputi bidang kepegawaian, hingga pemenuhan

akomodasi dan sarana / prasarana. Adapun program dan kegiatan yang diampu

Bidang Belanja, Aset, Pembukuan dan Pelaporan, UPT Stadion Maguwoharjo dan

UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Produk-produk penganggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan

pajak dan pengelolaan aset daerah hampir dapat dipastikan menjadi program dan

kegiatan rutin setiap tahunkecuali sensus barang daerah yang dilakukan setiap lima

tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun anggaran 2013.


RENSTRA 32

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKAD Kab Sleman Tahun 2012-2015

No.

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target IKK

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Penetapa Peraturan Daerah dan Peratura Bupati tentang APBD (t)

Paling

lambat 31

Desember

(t-1)

Paling

lambat 31

Desember

(t-1)

Paling

lambat 31

Desember

(t-1)

Paling

lambat 31

Desember

(t-1)

Paling

lambat 31

Desember

(t-1)

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Penyediaan dan penerbitan dokumen pencairan dana sesuai rencana kegiatan dan prosedur yang berlaku

100% dari

pagu

anggaran

DPKAD

100% dari

pagu

anggaran

DPKAD

100% dari

pagu

anggaran

DPKAD

100% dari

pagu

anggaran

DPKAD

100% dari

pagu

anggaran

DPKAD

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

3. Pelaporan asset secara akurat, real time dan tepat waktu (t)

Paling

lambat 28

atau 29

Februari

(t+1)

Paling

lambat 28

atau 29

Februari

(t+1)

Paling

lambat 28

atau 29

Februari

(t+1)

Paling

lambat 28

atau 29

Februari

(t+1)

Paling

lambat 28

atau 29

Februari

(t+1)

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4. Pengadaan

barang/jasa

dan tanah

100% 100% 100% 100% 100% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


RENSTRA 33

5. Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kabupaten

Sleman (t)

Sebelum

31 Maret

(t+1)

Sebelum

31 Maret

(t+1)

Sebelum

31 Maret

(t+1)

Sebelum

31 Maret

(t+1)

Sebelum

31 Maret

(t+1)

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

6. Retribusi jasa

usaha, hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah yang

dipisahkan,

kontribusi

penguatan

modal dan lain

PAD yang sah

20,3 M 20,7 M 23,4 M 47,0 M 80,8 M 22,6

M

27,9

M

45,9

0M

72,0

M

94,9

M

111

%

134

%

196

%

153

%

117

%


RENSTRA 34

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja 2012-2015

No Indikator Kinerja Realisasi Tahun

2012

Realisasi

Tahun 2013

Realisasi

Tahun 2014

Realisasi

Tahun 2015

1 2 3 4 5 6

1 Jumlah Wajib Pajak meningkat 20,61% - - -

2 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Retribusi

yang mencapai target pendapatan daerah dengan

mengimplementasikan aturan retribusi

8 SKPD - - -

3 Jumlah validasi SSPD BPHTB meningkat 7,91% - - -

4 Prosentase Peningkatan PAD 30,86% - - -

5 Target Penerimaan Pajak Daerah meningkat 30,86% 50,92% 25,99% 22,65%

6 Jumlah SPTPD diterima meningkat - 18,73% 4,11% 14,14%

7 Prosentase Desa Administrasi PBB nya lengkap - 20,23% 36,04% 100%

8 Jumlah Wajib Pajak Baru - 531 WP 547 WP 537 WP

9 Jumlah Wajib Pajak terpelihara - 2.888 WP 4.290 WP 4.827 WP


RENSTRA 35

10 Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah - 25.875 WP 28.457 WP 27.774 WP

11 Prosentase Kontribusi PAD terhadap APBD - 19,39% 25,05% 23,48%

12 Prosentase jumlah petugas pengelola pajak daerah yang terlatih - 10,50% 37,44% 50,91%


RENSTRA 36

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset daerah

Kabupaten Sleman

Uraian

AnggaranpadaTahun ke- (Miliar Rupiah)

Realisasi Capaian tahun ke- (Miliar Rupiah)

Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pendapatan 1.272,58 1.476,13 1.768,43 1.969,26 2.262,23 1.311,47 1.589,72 1.899,52 2.076,82 2.294,62 103,05 107,76 107,41 105,46 101,43 15,51% 15,13%

Belanja 1.376,86 1.595.74 1.946,38 2.288,65 2.584,78 1.278,06 1.421,40 1.693,53 1.896,48 2.153,93 92,82 89,07 87,00 82,90 83,33 17,09% 13,98%

BelanjaTidakLangsung 909,07 958,07 941,84 1.143,89 1.211,67 776,38 888,59 834,78 966,77 1.033,79 97,15 92,34 87,21 82,87 85,84 14,03% 10,68%

BelanjaLangsung 467,78 518,24 730,80 967,48 1.236,75 394,87 426,45 633,36 801,60 1.012,23 84,41 82,28 86,67 82,85 81,85 28,00% 27,33%

BelanjaPegawai 91,36 100,55 135,69 144,50 176,07 84,19 90,67 125,00 143,29 163,73 91,35 90,17 92,12 99,15 92,99 18,34% 18,61%

BelanjaBarangdanJas

a

230,69 235,65 334,11 435,75 520,52 214,56 203,24 301,49 375,45 421,72 93,00 86,24 90,23 86,16 81,00 23,45% 19,98%

Belanja Modal 145,73 182,05 260,99 387,23 540,16 96,11 132,54 205,99 282,86 426,78 65,94 72,80 78,92 73,04 79,00 39,04% 45,38%


RENSTRA 37

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah

selalu berupaya untuk dapat bersinergi baik horisontal internal antar bidang,

eksternal dengan SKPD lain maupun vertikal dengan pemerintahan propinsi

dan pusat. Upaya bersinergi tersebut sekaligus untuk menjawab potensi

tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan dan

Aset Daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilakukan identifikasi terhadap

potensi tantangan dan peluang guna menghasilkan strategi.

Tantangan meliputi:

1. Tuntutan masyarakat dan pemerintah atas untuk menyelenggarakan

pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

2. Regulasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan dan aset yang terus

berubah.

3. Adanya tuntutan kemudahan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan

dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD secara cepat dan akurat.

4. Perlunya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Potensi kerusakan aset akibat penggunaan oleh unit kerja lain dan atau

masyarakat umum yang tidak dapat diprediksi.

6. Potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal;

7. Sebagian masyarakat belum memahami kewajibannya sebagai wajib

pajak;

8. Regulasi dari pusat yang terkadang kurang selaras dengan kondisi di

daerah;

9. Tuntutan Masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas laporan;

10. Belum optimalnya pelayanan perpajakan kepada masyarakat.


RENSTRA 38

Peluang meliputi:

1. Kemudahan akses kerjasama optimalisasi pengelolaan keuangan dan

aset daerah dengan instansi/unit kerja lain.

2. Potensi pengguna produk layanan dari instansi/SKPD lain dan

masyarakat luas.

3. Kemudahan akses tenaga ahli/narasumber.

4. Kemudahan akses penyedia sarana pendukung operasional

5. Kompetensi sumberdaya manusia SKPD lain pengguna produk layanan

cukup memadai.

6. Adanya regulasi tentang pengelolaan pendapatan daerah;

7. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar;

8. Tingginya minat kerjasama pihak ketiga.


Renstra 39

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Sebagaimana telah diuraikan dalam gambaran pelayanan BKAD (BAB II)

pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas BKAD saat ini tidak dapat

dilepaskan dari kedudukan Kepala BKAD atas limpahan kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) oleh

Bupati Sleman. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2008 secara eksplisit disebutkan bahwa tugas

PPKD adalah ;

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda

4. melaksanakan fungsi BUD;

5. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

6. melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

7. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya sering ditemui permasalahan dan tantangan dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan pengalaman saat ini dan

masa lalu permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD sebagaimana

disajikan pada tabel 3.1 berikut:


Renstra 40

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKAD

Aspek Kajian

Capaian

/Kondisi

Saat ini

Standart

yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permaslahan

Pelayanan

SKPD

Internal

(Kewenangan

SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan OPD Capaian kinerja tahun 2015

Indikator Sasaran Renstra

Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali secara optimal

• Sebagian masyarakat belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak

• Regulasi dari Pusat yang kadang kurang selaras dengan kondisi di daerah

• Tuntutan masyarakat akan transparansi dan Akuntabilitas Laporan

• Belum Optimalnya pelayanan Perpajakan kepada masyarakat

Standar Operating Procedure

Belum semua program dan kegiatan yang ada di BKAD Kabupaten Sleman memiliki SOP

IKU (Indikator Kinerja Utama) BKAD Kabupaten Sleman

Bimbingan teknis kepada pegawai tentang pentingnya pelayanan maksimal untuk berkembanganya instansi

Peran SKPD terkait untuk penyusunan maupun pengawasan atas pelayanan

Pemahaman SKPD terhadap pengelolaan anggaran dan keuangan belum optimal

Kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan yang berbasis akrual

Pelayanan pengelolaan keuangan berbasis akrual belum maksimal


Keikutsertaan aparatur terutama dalam hal peningkatan pengetahuan terhadap masalah-masalah yang timbul terhadap penerapan pengelolaan keuangan akrual basis

Peran BKAD dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam hal pengelolaan keuangan berbasis akrual

Sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

Beberapa sistem informasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terutama sistem informasi (software) belum sepenuhnya bekerja dengan optimal dan terintegrasi dengan baik.


Koordinasi dengan bidang-bidang untuk terintegrasikannya pengelolaan keuangan dan asset daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Dukungan SKPD-SKPD untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Beberapa sistem belum terintegrasi sehingga proses entry data dilakukan lebih dari satu kali sehingga menyebabkan timbulnya kemungkinan selisih angka pada data yang sama

Dokumen keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen keuangan daerah yang terdiri dari APBD, PAPBD dan laporan


Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan dan aset yang selalu di up-date karena

Peran BPK memberikan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman Peran inspektorat

Mempertahankan opini WTP oleh BPK menuntut pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang lebih


Renstra 41

keuangan daerah disusun tepat waktu

Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, pedoman penyusunan APBD, PAPBD Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat

daerah dalam mengawal pencapaian predikat WTP Koordinasi dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Sleman

detail dan tepat dan cepat saji

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran cenderung memuncak pada triwulan III dan IV

Rencana pencairan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Penyempurnaan sistem dan administrasi yang terus menerus

Komitmen Seluruh komponen dan SKPD

Penyerapan anggaran tidak sesuai tahapan rencana pencairan pada cash budget

Optimalisasi aset

Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal akibat tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan dan potensi manfaat yang mestinya bisa diraih.

Peraturan Bupati No 12

Optimalisasi pemanfaatan asset potensi dalam rangka utilisasi asset dan peningkatan PAD

Pengadaan barang / jasa sesuai rencana pengadaan barang

76% dari RKBU

80 % dari RKBU

Sentralisasi system Perencanaan kebutuhan barang dari seluruh SKPD

Pemenuhan kebutuhan barang belum maksimal

Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Draf peraturan

regulasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

Kebutuhan pelayanan

Regulasi pusat Perlunya penyelarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Daerah

Visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima)

tahun mendatang (clarity of direction). Visi dan misi kepemimpinan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah.


Renstra 42

Visi Kabupaten Sleman berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan DIY yang dituangkan

dalam Peraturan DIY Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta

yaitu “Daerah Istimewa yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan

Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.

Visi Bupati Sleman adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih

sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government

menuju smart regency pada tahun 2020”. Adapun Misi yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi

dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan

menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana,

sumberdaya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang

proporsional.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD Pemerintah Kabupaten

Sleman tidak terlepas dari visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BKAD yaitu misi


Renstra 43

1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

serta misi 3 yaitu meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,

aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.

Namun, dalam mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BKAD

seperti tertuang pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2020

No Misi dan program KDH dan

Wakil KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 : Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang

baik melalui peningkatn

kualitas birokrasi yang

responsif dan penerapan e-

govt yang terintegrasi dalam

memberikan pelayanan bagi

masyarakat

Program Peningkatan system

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Belum semua seksi

memiliki standar

operating procedure

(SOP)

Masih adanya

anggapan bahwa

dengan adanya SOP

mempersulit

pekerjaan

Komitmen pimpinan

yang tinggi dalam

mengawal reformasi

birokrasi dan

transformasi

kelembagaan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan

Penyusunan laporan

masih berorientasi

pada pemenuhan

kewajiban administrasi

dan formalitas

Sinkronisasi sistem

pelaporan SKPD

Ketersediaan data Dukungan pimpinan,

keterlibatan end

user (pengguna

akhir), teknologi

informasi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perubahan SOTK Ketersediaan data dan informasi

Komitmen pemimpin

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Mulai diimplementasikannya integrasi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan melalui teknologi informasi

Tidak memiliki ASN yang menguasai teknologi informasi sekaligus pengelolaan keuangan

Komitmen pemimpin dan tersedianya anggaran

Kebijakan transaksi non tunai untuk

Belum semua jenis transaksi dapat

Peraturan dari pusat untuk melaksanakan


Renstra 44

transaksi pengeluaran dan penerimaan

dilakukan dengan system non tunai

transaksi non tunai

Peraturan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan tidak sejalan khususnya pada masalah klasifikasi aset dan persediaan

Data base aset pada sistem aplikasi aset

Pengguna barang (SKPD) belum sepenuhnya disiplin dalam penatausahaan dan pengelolaan asset tetap seperti kesadaran melakukan rekonsiliasi, kesadaran penyerahan asset yang idle dan pemanfaatan asset sesuai ketentuan

Pengetahuan pengelolaan asset yang belum merata

Sistem aplikasi pengelolaan aset

Program pengelolaanPendapatan Daerah

Pengelolaan Pajak retribusi belum optimal

Tingkat kesadaran wajib pajak dan retribusi yang belum merata

Adanya SOP, regulasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Belum terpenuhinya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan transparan

Pemanfaatan teknologi belum optimal

Regulasi, komitmen pimpinan

Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran

Perlunya peningkatan kecepatan distribusi surat

SDM yang kurang menguasai teknologi

Sarana dan prasarana kurang memadai

Program Peningkatan sarana dan prasarana

Pemenuhan Sarana dan prasarana penunjang operasional

Ketidak sesuaian perencanaan kebutuhan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kompetensi dan kualitas SDM

Bebarapa SDM kurang relevan

Loyalitas SDM

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pertumbuhan arsip tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang diperlukan (tempat penyimpanan)

Tempat penyimpanan arsip terbatas

Adanya SDM tambahan yang berlatar belakang kependidikan arsip

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Penyajian data dan informasi yang belum optimal

Pertumbuhan jenis dan ragam informasi

Komitmen pemimpin, regulasi

2 Misi 3 : Meningkatkan

penguatan sistem ekonomi

kerakyatan, aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat,

dan penanggulangan

kemiskinan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Belum optimalnya pengelolaan investasi

Koordinasi lintas instansi

Komitmen daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah sesuatu apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar, apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang


Renstra 45

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya apabila dapat

dimanfaatkan akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Adanya

permasalahan dalam pelayanan di BKAD dan memperhatikan telaahan visi dan

misi Kepala Daerah maka dapat dilakukan identifikasi untuk menentukan isu

strategis.

Penentuan isu strategis diharapkan akan menjadi solusi atas permasalahan

yang dihadapi BKAD. Setiap isu strategis yang berkaitan dengan elemen pelayanan

yaitu penganggaran, perbendaharaan, penatausahan dan pelaporan keuangan,

pengelolaan aset/barang milik daerah dan kesekretariatan. Sebagaimana telah

ditentukan dalam Lampiran IV tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun

2010 buku IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD, isu

strategis sebaiknya memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

1. Merupakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah

2. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik

3. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah

4. Memiliki pengaruh yang besar /signifikan terhadap pencapaian sasaran

Renstra Kabupaten

Penentuan isu strategis dalam Renstra BKAD juga mengadopsi isu strategis

dalam RPJMD Kabupaten Sleman yang dikategorikan menurut urusan. Beberapa

isu penting sampai dengan tahun anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian

demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD adalah sebagai berikut:

a. Penyesuaian (up date) instrumen penyusunan APBD mulai dari Analisis

Standar Belanja, Standar Harga Barang dan Jasa, Petunjuk Pelaksanaan

APBD harus terus dilakukan mengikuti dinamika penyelengaraan

pemerintahan Kabupaten Sleman, perubahan peraturan dan dinamika

masyarakat

b. Pengembangan sistem informasi (software) keuangan yang terintegerasi dan

aplikatif mulai dari penganggaran, penatausahaan hingga laporan keuangan


Renstra 46

sebagai salah satu wujud upaya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan

efisien dan sudah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis

akrual.

c. Perubahan atas regulasi / prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset /

BMD sesuai peraturan perundangan pengelolaan aset daerah yang terbaru.

d. Indentifikasi dan inventarisasi aset secara akurat guna kepentingan

pelaporan dan pemanfaatan serta pemanfaatan aset daerah sebagai salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

e. Proses pengadaan yang efekti, efisien dan transparan.

f. Pemenuhan kebutuhan penunjang operasional pelaksanaan program dan

kegiatan BKAD yang memadai.

g. Pengawasan dan pengendalian atas proses penyediaan, penatausahaan dan

pengelolaan kas serta Menentukan prosedur baku/standar penyediaan kas

yang harus diketahui dan disepakati pengguna anggaran.

h. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah;

i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk

melaksanakan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku;

j. Kurang selaras regulasi dari pusat dengan kondisi di daerah;

k. Tuntutan Masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas laporan;

l. Belum optimalnya pelayanan perpajakan kepada masyarakat.


Renstra 47

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi merupakan salah satu tahap penting penyusunan Rencana

Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Visi menjelaskan

arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction)

berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Visi merupakan komitmen dan

upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Adapaun Misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi.

4.1 Visi dan Misi Kabupaten

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang (clarity of direction). Visi menunjukkan apa yang menjadi cita-cita

layanan terbaik. Melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam kurun

waktu 2017-2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah

sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sleman.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam

Rencana embangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

adalah.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA,

MANDIRI, BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM E-

GOVERNMENT MENUJU SMART REGENCY TAHUN 2021“.


Renstra 48

Penjabatan dari visi tersebut adalah:

Sejahtera : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi

kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun

batin, secara merata. Beberapa indikator untuk

mengukur pencapaina sejahtera adalah Indeks

Pembangunan Manusia, menurunnya

ketimpangan ekonomi, menurunnya angka

kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan

hidup, meningkatya kesempatan kerja dan

pertumbuhan ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten

Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan

potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki

ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung

serta kemampuan untuk mengidentifikasi

kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya

sehingga mampu mencari solusi dan

mengoptimalkan sumbe daya dan poteni yang

dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur

pencapaian kemandirian adalah meningkatnya

daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana

dan sarana perekonomian.

Berbudaya : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat

tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma

yang luhur tanpa meningkatkan wrisan budaya

dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan

sikap berbudaya masyarakat adalah kemampuan


Renstra 49

mitigasi masyarakat terhadap bencana,

penanaman nilai-nilai karakter, menigkatnya

apresiasi masyarakat terhadap bencana,

penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya

apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta

perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Terintegrasikannya Sistem e-

government

Terintegrasikannya sistem e-Govt, bahwa dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat

diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang

merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan,

sikap dan perilaku, yang didukung dengan

teknologi informasi yang modern yang mampu

memberikan respon dan efektiivitas yang tinggi

dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk

mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik

dalam rangka menuju Smart Regency, yaitu suatu

kabupaten yang dapat memberikan layanan publik

secara tepat, cepat, mudah, murah dan teintegrasi

antar unit pemerintah dengan dukungan

penggunaan teknologi informasi, untuk

meningkatkan partisipasi publik dan transparansi

penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Misi dirumuskan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna

mencapai Visi. Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi

tersebut. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan


Renstra 50

ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun

kedepan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas

birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam

memberikan pelayanan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan

menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam,

penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang

proposional.

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas yang dapat dilaksanakan Badan Keuangan

dan Aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah misi 1 yaitu

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas

birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan

pelayanan bagi masyarakat dan misi 3 yaitu Meningkatkan penguatan sistem

ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta

penanggulangan kemiskinan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

target kinerja Badam Keuangan dan Aset Daerah 2017–2021. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.


Renstra 51

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam kurun

waktu 2017-2021.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah

2017–2021 beserta capaian kinerjanya disajikan dalam tabel berikut.


Renstra 52

Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target

No Tujuan Indikator Tujuan

Target Sasaran

Sasaran

Tahun

2016 2021 Indikator Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Menguatkan tata kelola

pemerintahan daerah

Predikat Reformasi

Birokrasi

B BB Meningkatanya

akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah

1. Predikat LAKIP A A A A

(82,50

A

(83,0)

A

(84,5)

1. Opini BPK terhadap

LKD

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

2. Indeks Kepuasan

Masyarakat

78,67 78,74 78,8 78,87 78,9 79

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

3. Prosentase PAD

terhadap

Pendapatan

Daerah

30 31 32 33 34 35

1 Meningkatkan investasi

daerah pada BUMD

Realisasi investasi

pada BUMD

100% 100% Tercapaianya penyertaan

modal daerah pada

BUMD

4. Realisasi

penyertaan modal

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Renstra 53

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran tahun

2017-2021, maka dibutuhkan strategi dan kebijakan BKAD dengan mengacu pada

visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya

akan menjadi dasar utnuk perumusan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi


Guna mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman perlu dilakukan identifikasi lingkungan baik internal maupun

eksternal. Lingkungan internal terdiri atas kekuatan (strength/S) dan kelemahan

(weakness/W). Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (Opportunities/O) dan

ancaman (Threats/T).

Analisis Lingkunagn Internal

a. Kekuatan (Strenght / S)

▪ Adanya peraturan perundang-undangan / regulasi pengelolaan keuangan dan

aset daerah.

▪ Otoritas penuh dari pimpinan daerah untuk mengelola keuangan dan aset

daerah.

▪ Adanya dokumen perencanaan program dan kegiatan.

▪ Jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang mencukupi.


Renstra 54

▪ Dukungan sarana pendukung operasional yang memadai.

▪ Adanya motivasi pegawai untuk berkembang.

b. Kelemahan (Weakness/W)

▪ Kompetensi sumber daya manusia yang belum merata.

▪ Respon terhadap perubahan peraturan perundang-undangan pengelolaan

keuangan dan aset belum optimal.

▪ Beberapa sarana pendukung operasional (sistem informasi) belum dapat

bekerja secara optimal.

▪ Beberapa program kegiatan belum didukung SOP.

▪ Beberapa aset belum dimanfaatkan secara optimal.

▪ Ketidaksiapan menghadapi era keterbukaan informasi.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kesempatan (Opportunities/O)

▪ Kemudahan akses kerjasama optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset

daerah dengan instansi/unit kerja lain.

▪ Potensi pengguna produk layanan dari instansi/SKPD lain dan masyarakat

luas.

▪ Kemudahan akses tenaga ahli/narasumber

▪ Kemudahan akses penyedia sarana pendukung operasional.

b. Ancaman (Threats / T)

▪ Lemahnya kinerja SKPD lain pengguna produk layanan pengelolaan

keuangan dan aset daerah.


Renstra 55

▪ Potensi kerusakan produk layanan (aset) akibat penggunaan oleh unit kerja

lain dan/atau masyarakat umum tidak dapat diprediksi.

▪ Kawasan rawan bencana alam.

Interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal, dikenal sebagai analisis

SWOT, akan menghasilkan kemungkinan strategi pilihan berupa:

1. Strategi Kekuatan – Kesempatan (S – O atau Maxi – Max)

Strategiini adalah memanfaatkan kekuatan untuk meraih kesempatan.

Tabel 5.1 Strategi S – O

Kekuatan (Strenght/S) Kesempatan (Opportunities/O) Strategi S – O

▪ Adanya peraturan

perundang-undangan /

regulasi pengelolaan

keuangan dan aset

daerah.

▪ Otoritas penuh dari

pimpinan daerah untuk

mengelola keuangan dan

aset daerah.

▪ Adanya dokumen

perencanaan program

dan kegiatan.

▪ Jumlah dan kemampuan

sumber daya manusia

yang mencukupi.

▪ Dukungan sarana

pendukung operasional

yang memadai.

▪ Kemudahan akses

kerjasama optimalisasi

pengelolaan keuangan dan

asset daerah dengan

instansi/unit kerja lain.

▪ Potensi pengguna produk

layanan dari instansi/SKPD

lain dan masyarakat luas.

▪ Kemudahan akses tenaga

ahli/narasumber

▪ Kemudahan akses

penyedia sarana

pendukung operasional.

▪ Kompetensi sumberdaya

manusia SKPD lain

pengguna produk layanan

sudah memadai.

▪ Memanfaatkan regulasi,

sumber daya manusia,

sarana pendukung yang

tersedia untuk menjalin

akses kerjasama

pengelolaan keuangan

dan asset serta

penggalian potensi

pendapatan baik dengan

instansi lain atau para

ahli.

▪ Memanfaatkan

kemudahan akses

penyedia sarana

pendukung bagi

terpeliharanya sarana

dan prasarana

operasional.


Renstra 56

▪ Adanya motivasi pegawai

untuk berkembang

▪ Potensi pendapatan

daerah yang belum

tergali secara optimal

▪ Memanfaatkan otoritas


dan asset , motivasi para

pegawai dan

kompetensi pegawai

pengguna produk

layanan guna meraih

kinerja yang maksimal.

▪ Memanfaatkan dokumen

perencanaan sebaik

mungkin untuk

mengoptimalkan setiap

kesempatan.

2. Strategi Kelemahan – Kesempatan (W – O atau Mini – Max)

Strategi ini adalah meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan kesempatan atau menimalisisr

kelemahan guna meraih kesempatan.

Tabel 5.2 Strategi W-O

Kelemahan (Weakness/W) Kesempatan (Opportunities/O)

Strategi W-O

▪ Kompetensi sumber daya

manusia yang belum

merata.

▪ Respon terhadap

perubahan peraturan

perundang-undangan


aset belum optimal.

▪ Beberapa sarana

▪ Kemudahan akses

kerjasama optimalisasi


asset daerah dengan

instansi/unit kerja lain.

▪ Potensi pengguna produk

layanan dari instansi/SKPD

lain dan masyarakat luas.

▪ Kemudahan akses tenaga

▪ Memanfaatkan

kemudahan akses

kerjasama, tenaga ahli,

penyedia

sarana/prasarana

untuk menimalisir

keterbatasan

kompetensi SDM,

keterlambatan respon


Renstra 57


(sistem informasi) belum

dapat bekerja secara

optimal.

▪ Beberapa program

kegiatan belum didukung

SOP.

▪ Beberapa aset belum

dimanfaatkan secara

optimal.

▪ Belum optimalnya

pelayanan perpajakan

kepada masyarakat

▪ Ketidaksiapan menghadapi

era keterbukaan informasi

ahli/narasumber

▪ Kemudahan akses

penyedia sarana

pendukung operasional.

▪ Kompetensi sumberdaya

manusia perangkat daerah

lain pengguna produk

layanan sudah memadai.

terhadap perubahan

peraturan dan

optimalisasi aset dan

informasi.

▪ Memanfaatkan potensi

pengguna produk

layanan dari instansi

lain/masyarakat umum

guna optimalisasi

pemanfaatan asset.

▪ Memanfaatkan akses

tenaga ahli unutk

percepatan

penyusunan regulasi /

SOP.

▪ Memanfaatkan

kompetensi SDM unit

kerja pengguna produk

layanan untuk

menimalisisir

kelemahan internal.

3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T atau Maxi-Min)

Strategi ini adalah memanfatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengurangi atau menangkal ancaman.

Tabel 5.3 Strategi S – T

Kekuatan (Strenght/S) Ancaman (Threats/T) Strategi S – T

▪ Adanya peraturan

perundang-undangan /

regulasi pengelolaan

keuangan dan aset

▪ Lemahnya kinerja SKPD


layanan pengelolaan

keuangan dan asset

▪ Memanfaatkan regulasi,

otoritas pengelolaan

keuangan dan asset,

kemampuan sumber


Renstra 58

daerah.

▪ Otoritas penuh dari

pimpinan daerah untuk

mengelola keuangan dan

aset daerah.

▪ Adanya dokumen

perencanaan program

dan kegiatan.

▪ Jumlah dan kemampuan

sumber daya manusia

yang mencukupi.

▪ Dukungan sarana


yang memadai.

▪ Adanya motivasi pegawai

untuk berkembang

daerah.

▪ Potensi kerusakan

produk layanan (asset)

akibat penggunaan oleh

unit kerja lain dan/atau

masyarakat umum tidak

dapat diprediksi.

▪ Kawasan rawan bencana

alam.

daya manusia untuk

mengantisipasi

kemungkinan lemahnya

kinerja perangkat daerah

pengguna produk

layanan dan potensi

kerusakan penggunaan

produk layanan.

▪ Pemanfaatan fasilitas

perencanaan dengan

sebaik-baiknya untuk

mengantisipasi gejolak

anggaran akibat

bencana alam.

4. Strategi Kelemahan – Ancaman (W – T atau Mini-Min)

Situasi dimana organisasi dihadapkan kelemahan dan sekaligus ancaman, strategi yang

umum dilakukan adalah meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman.

Tabel 5.4 Strategi W-T

Kelemahan (Weakness/W) Ancaman (Threats/T) Strategi W – T

▪ Kompetensi sumber daya

manusia yang belum

merata.

▪ Kesadaran masyarakat

terhadap pajak masih

lemah

▪ Respon terhadap

▪ Lemahnya kinerja SKPD


layanan pengelolaan

keuangan dan asset

daerah.

▪ Potensi kerusakan

produk layanan (asset)

▪ Meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia

untuk ikut

mendampingi/asistensi

peningkatan kinerja


perangkat daerah


Renstra 59

perubahan peraturan

perundang-undangan


dan aset belum optimal.

▪ Beberapa sarana


(sistem informasi) belum

dapat bekerja secara

optimal.

▪ Beberapa program

kegiatan belum didukung

SOP.

▪ Beberapa aset belum

dimanfaatkan secara

optimal.

▪ Ketidaksiapan

menghadapi era

keterbukaan informasi

akibat penggunaan oleh

unit kerja lain dan/atau

masyarakat umum tidak

dapat diprediksi.

▪ Kawasan rawan bencana

alam.

pengguna produk

layanan.

▪ Meningkatkan

kemampuan kerja sumber

daya manusia dan sarana


guna meminimalisir

potensi kerusakan

penggunaan barang milik

daerah.

▪ Perbaikan regulasi/SOP

untuk menghadapi

gejolak anggaran akibat

peristiwa bencana alam.

Berdasarkan analisi diatas diperoleh berbagai strategi dan kebijakan yang

merupakan hasil perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

sebagaimana dalam table 5.5 berikut.


Renstra 60

Tabel 5.5

Strategi dan Kebijakan BKAD

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan

Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Tahun 2021

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas

birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam

memberikan pelayanan bagi masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menguatkan tata

kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

daerah

Meningkatkan

penyusunan

perencanaan,

pelaporan kinerja

dan penyajian data

BKAD

Penyusunan dokumen

perencanaan SKPD tepat

waktu

Penyusunan laporan

pencapaian realisasi fisik dan

keuangan BKAD tepat waktu

Melaksanakan pengendalian

dan evaluasi kegiatan dan

program BKAD

Meningkatkan

komitmen

penerapan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

Penyusunan SOP pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Meningkatkan

tatakelola proses

penyusunan APBD

Menyusun dokumen APBD

tepat waktu yang didukung

dengan petunjuk pelaksanaan

dan standar penyusunan

Mengeluarkan instruksi

anggaran dan menyusun

jadwal pencermatn

Meningkatkan koordinasi


Renstra 61

antara pokja dengan DPRD,

Pemprov dan Pemerintah

Pusat

Meningkatkan

tatakelola

penatausahaan

keuangan daerah

Menganalisis kelengkapan

dan kebenaran dokumen-

dokumen perbendaharaan

daerah yang terdiri dari

analisis dokumen permohonan

dana dari SKPD (SPM/SPP

Penerbitan SPD dan SP2D

Konfirmasi dan sinkronisasi

pencairan dana (SP2D)

dengan Bank Kasda setiap

saat

Rekapitulasi pajak penghaslan

setiap bulan (SPT Masa) dan

tahunan (SPT tahunan)

Pelaporan penyerapan dana

transfer

Verifikasi dokumen kontrak

Meningkatkan pengelolaan

uang kas daerah


dana hibah dan bansos

meliputi penganggaran,

penatausahaan, pelaporan

dan monitoring dan evaluasi

Peningkatan pengelolaan

dana penguatan modal

Penerapan prosedur akuntasi

dan pelaporan BKAD

Penatausahaan dokumen

pengeluaran dan penerimaan


Renstra 62

pelaksanaan APBD BKAD

Meningkatkan

tatakelola

penatausahaan aset

daerah

Penyusunan dokumen

rencana pengadaan

Melaksanakan proses

pengadaan barang dan jasa

usulan SKPD sesuai peraturan

yang berlaku

Pendistribusian barang hasil

pengadaan sesuai SKPD yang

mengusulkan

Inventarisasi aset daerah

Penelusuran dan

penyelesaian status aset

daerah (kendaraan, tanah dan

bangunan)

Penetapan ganti rugi

penggunaan aset daerah

Peningkatan manajemen aset

dan Pengembangan aplikasi

sistem informasi manajemen

aset daerah

Melaksanakan proses

penghapusan aset sesuai

usulan SKPD

Memfasilitasi pemeliharaan

aset daerah (kendaraan dan

bangunan)

Meningkatkan

proses dan kualitas

penyusunan laporan

keuangan daerah

Verifikasi dan validasi SPJ


Renstra 63

Pengiriman SPJ dari SKPD

tepat waktu


untuk meminimalisasi

kesalahan SPJ

Pendampingan penyusunan

laporan keuangan SKPD

Pemantauan pelaksanaan dan

evaluasi penerapan accrual

basis

Penyusunan laporan

pertanggungjawaban APBD,

Laporan Keuangan Daerah

dan Laporan realisasi APBD

tepat waktu


dengan SKPD terkait

penggunaan dana tugas

pembantuan dalam rangka

penyusunan laporan dana

tugas pembantuan

Akurasi data realisasi APBD

yang berasal dari APBD


dengan BPD dalam rangka

pengelolaan kas daerah


intensif dengan inspektorat

dan BPK untuk meraih dan

mempertahankan opini WTP

atas laporan keuangan

Pemerintah Daerah sampai

2021


Renstra 64

Mengoptimalkan

sistem informasi

pengelolaan

keuangan sehingga

dapat memberikan

informasi yang

dapat

dipertanggungjawab

kan.

Pengembangan aplikasi

sistem pengelolaan keuangan

daerah mulai dari

penganggaran,

penatausahaan dan pelaporan

yang berbasis accrual

Pemeliharaan aplikasi sistem

informasi pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan dan

penyempurnaan

regulasi

pengelolaan

keuangan dan aset

daera

Penyusunan draf regulasi


aset daerah sesuai ketentuan

legal drafting yang berlaku

Penyampaian aturan baru

atau perubahan aturan

tentang pengelolaan

keuangan dan aset kepada

pemangku kepentingan


aset daerah

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Meningkatkan fungsi

pendukung

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah di bidang

keuangan dan aset

daerah

Melaksanakan pembinanaan


pengelola BLUD

Meningkatkan Membuat dan mengelola


Renstra 65

pelayanan

kesekretariatan

dokumen penjagaan

kepegawaian

Fasilitasi hak-hak

kepegawaian

Fasilitasi penyediaan sarana

kerja dan pemeliharaan

Pengelolaan dokumen dan

arsip BKAD

Meningkatkan

kualitas SDM dan

pelayanan prima di

bidang pengelolaan

keuangan dan aset

daerah

Melakukan analisis kebutuhan

diklat dan workshop

Meningkatkan kualitas

pelayanan penyajian data

melalui website

Meningkatnya

Pendapatan Asli

Daerah

Menyempurnakan

prosedur dan

standar operasional

untuk memberikan

kepastian pelayanan

dalam

meningkatkan

kesadaran wajib

pajak

Penerapan peraturan pusat

tentang sistem dan prosedur

administrasi pajak daerah dan

retribusi daerah serta

pendapatan daerah lainnya

Meningkatkan pelayanan

pajak dan retribusi secara

tepat waktu dan jumlah

Intensifikasi PAD

Melakukan sosialisasi tentang

peraturan pajak dan retribusi

daerah

Melakukan pemantauan dan


Renstra 66

pembinaan wajib pajak daerah

Menyusun kajian potensi pajak

daerah

Melaksanakan pemeriksaan

pajak daerah

Pembayaran pajak panutan

Melakukan penelitian SSPD

dan BPHTB

Ekstensifikasi Pajak

Daerah

Melakukan pendaftaran wajib

pajak baru

Memanfaatkan

teknologi informasi

secara optimal

untuk meningkatkan

pelayanan pajak

daerah

Up date sistem pengelolaan

pendapatan daerah untuk

meningkatkan pelayanan

kepada wajib pajak daerah

Peningkatan kompetensi

petugas pajak daerah

Melakukan pemutakhiran data

subjek pajak dan objek pajak

secara periodik

Mengoptimalkan

pemanfaatan aset

daerah yang

dikelola BKAD

Memfasilitasi pemanfaatan

aset daerah oleh masyarakat

Pemeliharaan aset daerah

Misi 3 : Meningkatkan penguatan system ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Realisasi investasi Pendayagunaan BUMD Menyusun kajian


Renstra 67

investasi daerah

pada BUMD

pada BUMD dalam mendorong

meningkatkan

perekonomian daerah

penyertaan modal

BUMD


Renstra 68

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga

dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan

demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas

yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan

ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan

sebagai pengukuran pencapaian sasaran, maka perlu ada alat ukur sasaran berupa

indikator kinerja Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran

dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

1. Program Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Predikat LAKIP

Kegiatan:

Penguatan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

• Output (keluaran) :

4 SOP

• Hasil:

Persentase meningkatnya


Renstra 69

pelayanan

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tepat Waktu

Kegiatan:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisai kinerja SKPD:

• Output (keluaran):

Dokumen laporan bulanan,

dokumen laporan tahunan dan

dokumen laporan triwulanan dalam

e sakip

• Hasil :

Nilai Lakip Perangkat Daerah

Penyusunan perencanaan kerja SKPD • Output (keluaran) :

Dokumen Renja, RKA t+1, DPA

Perubahan t, DPA, RUP

• Hasil :

administrasi pengelu

Penyusunan Pengendalian dan evaluasi

Perencanaan SKPD

• Output :

Dokumen form G9, dokumen form

H4, dokumen form I.5

• Hasil :

Presentase kesesuaian dokumen

perencanaan dengan peraturan

perundang-undangan

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat DaerahD


Dokumen Laporan Kinerja Bulanan

Dokumen Laporan Capaian

Indikator Kinerja per tri wulan tahun

n

Dokumen Laporan Tahun n+1

Dokumen Laporan Tahun n+1

Dokumen DPA tahun n

Dokumen Perubahan Renja tahun

n

Dokumen Renja tahun n+1

RPK tahun n+1

RKA tahun n+1

Entry RUP tahun n


Renstra 70

Dokumen Pengendlaian dan

evaluasi terhadap kebijakan renja

(form G9)

Dokumen pengendalian dan

evaluasi terhadap hasil renja SKPD

(form I5)

Dokumen pengendalian dan

evaluasi terhadap hasil renja SKPD

(form I5)

Dokumen evaluasi terhadap hasil

renja SKPD (form I4)

• Hasil :

Nilai Lakip SKPD

Pemenuhan dokumen perencanaan

BKAD

Presentase kesesuaian dokumen

perencanaan dengan peraturan

perundang-undangan

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase konsistensi perencanaan

pembangunan daerah

Kegiatan:

Penyusunan Renstra SKPD • Output (Keluaran) :

Dokumen renstra

• Hasil :

Kesesuaian dokumen perencanaan

4 Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan

daerah WTP

Kegiatan:

Penyusunan Analisa Standar Belanja • Output (Keluaran) :

Dokumen ASB

• Hasil :

Meningkatnya obyektifitas dan

rasionalitas rencana keuangan

daerah

Penyusunan standarisasi harga barang

dan jasa

• Output (Keluaran) :

Dokumen SHBJ

• Hasil :


Renstra 71

Adanya keseragaman harga pada

dokumen keuangan daerah

Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD • Output (Keluaran) :

Dokumen Juklak APBD

• Hasil :

Kepastian hukum pengelolaan

keuangan dan kekayaan

Penyusunan Perda tentang APBD • Output (Keluaran) :

Perda APBD th n+1, Perbup APBD

th n+1, rencana Perda APBD th

n+1, rencana Perbup APBD th n+1

• Hasil :



daerah.

Penyusunan Perda tentang Perubahan

APBD


Perda PAPBD th n, Perbup PAPBD

th n, RKA PAPBD th n

• Hasil :



daerah.

Penyusunan Perencanaan Anggaran • Output (Keluaran) :

Perda APBD th n+1, Perbup APBD

th n+1, rencana Perda APBD th

n+1, rencana Perbup APBD th n+1

Perda PAPBD th n, Perbup PAPBD

th n, RKA PAPBD th n

• Hasil :

Ketepatan waktu penyelesaian

APBD

Ketepatan waktu penyelesaian

PAPBD

Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah


Paket sistem informasi keuangan


Renstra 72

• Hasil :

Pengelolaan keuangan daerah

lebih cepat dan akurat

Peningkatan manajemen aset daerah • Output (Keluaran) :

Naskah Perjanjian

• Hasil :

Pemanfaatan aset secara optimal

Peningkatan manajemen investasi daerah • Output (Keluaran) :

Dokumen pengembangan

investasi, laporan rekonsilasi

penyertaan modal

• Hasil :

Tertib administrasi,

pendokumentasian, dan

pengelolaan penyertaan modal

Penyusunan laporan realisasi penerimaan

daerah


Laporan realisasi dana

perimbangan

• Hasil :

Informasi Realisasi Penerimaan

Daerah dan Bahan Evaluasi PAD

Pengelolaan SPT masa dan tahunan (PPh

21)


Laporan SPT masa dan tahunan

• Hasil :

Kesesuaian data pajak pegawai

Pengendalian kasda • Output (Keluaran) :

Perjanjian kerja sama

• Hasil :

Likuditas kasda terkendali

Pengelolaan pengeluaran PPKD • Output (Keluaran) :

12 Bulan

• Hasil :

Tertib administrasi keuangan

PPKD

Pengadaan tanah • Output (Keluaran) :

Jumlah Lokasi


Renstra 73

• Hasil :

Penyediaan fasum dan prasarana

pelayanan masyarakat

Pengadaan kendaraan dinas • Output (Keluaran) :

Jumlah Paket

• Hasil :

pemenuhan kebutuhan kendaraan

operasional

Pengadaan peralatan dan mesin • Output (Keluaran) :

Jumlah Paket

• Hasil :

Pemenuhan kebutuhan Mesin dan

peralatan

Pengadaan mebelair dan perlengkapan • Output (Keluaran) :

Jumlah Paket

• Hasil :

Pemenuhan kebutuhan Mebel dan

Perlengkapan

Pengadaan kendaraan dinas, peralatan,

mesin, mebelair dan perlengkapan


Jumlah Paket

• Hasil :

pemenuhan kebutuhan kendaraan

operasional

Pemeliharaan barang daerah • Output (Keluaran) :

Jumlah Unit Kendaraan dan unit

gedung yang dipelihara

• Hasil :

Pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan barang milik daerah

Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan

RTPBU


Dokumen RKBU/RTBU, dan

RKPBU dan RTPBU

• Hasil :

Pengadaan BMD sesuai rencana

kebutuhan

Penghapusan aktiva tetap • Output (Keluaran) :


Renstra 74

Kali penghapusan

• Hasil :

Efisiensi biaya pengelolaan aset

daerah

Penyusunan dan pengesahan DPA, DPPA • Output (Keluaran) :

DPA tahun n dan DPPA tahun n

• Hasil :

Acuan pelaksanaan kegiatan

Penyusunan anggaran kas • Output (Keluaran) :

Anggaran Kas APBD, PAPBD dan

Surat Penyediaan Dana

• Hasil :

Referensi likuiditas kas Pemda

Penyelesaian status hukum dan

kepemilikan aset daerah


Jumlah BPKB Kendaraan dan

berkas permohonan pengurusan

status

• Hasil :

Aset dalam keadaan aman

Pengelolaan SIM asset • Output (Keluaran) :

Modul SIM aset, SKPD

• Hasil :

Data BMD Real Time

Analisis data SPM dan penerbitan SP2D • Output (Keluaran) :

12 bulan, 49 SKPD

• Hasil :

pelaksanaan kegiatan sesuai

ketentuan (jadwal dan anggaran)

Analisis data dan penerbitan SKPP • Output (Keluaran) :

12 bulan, 49 SKPD

• Hasil :

Validitas Data SKPP

Analisis data gaji dan penerbitan SP2D gaji • Output (Keluaran) :

13 bulan, Jumlah PNS

• Hasil :

Ketepatan waktu realisasi


Renstra 75

pembayaran gaji seluruh pegawai

sekabupaten

Pengelolaan dan pengendalian dana

transfer dan bagi hasil propinsi


4 kali

• Hasil :

Dana transfer dan bagi hasil tepat

waktu

Pendampingan pengelola keuangan • Output (Keluaran) :

1 kali, 49 SKPD

• Hasil :

Tertib pengelolaan keuangan

Validasi SPJ • Output (Keluaran) :

Laporan

• Hasil :

Kesesuaian belanja dan

penerimaan SKPD terhadap

dokumen

Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok • Output (Keluaran) :

Dokumen perencanaan dan

laporan

• Hasil :

Tertib pengelolaan keuangan

daerah

Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan

pengelola gaji


Laporan

• Hasil :

Ketepatan waktu pelaporan gaji

Penyusunan laporan dan Penyelesaian

permasalahan barang milik daerah


Dokumen penyelesaian

permasalahan BMD

• Hasil :

pelaporan BMD yang tertib dan

teratur

penyelesaian administrasi

kehilangan barang

Rekonsiliasi Data Keuangan • Output (Keluaran) :


Renstra 76

Laporan

• Hasil :

data penerimaan daerah ter update

Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran


Dokumen RBA

• Hasil :

Meningkatnya tertib administrasi

perencanaan dan pengelolaan

keuangan BLUD

Penyelesaian Permasalahan

penatausahaan keuangan


Jumlah penyelesaian

permasalahan

• Hasil :

Permasalahan penatausahaan

keuangan terselesaikan

Penyusunan realisasi APBD • Output (Keluaran) :

Laporan realisasi APBD

• Hasil :

Akurasi pertanggungjawaban

pemerintah meningkat

Verifikasi dan Klarifikasi Penerangan Jalan

Umum (PJU)


12 bulan

• Hasil :

Kesesuaian Tagihan pembayaran

PJU

Pengelolaan administrasi, penyimpanan

dan distribusi barang


Jumlah SKPD se kabupaten

Sleman

• Hasil :

pemenuhan kebutuhan peralatan

dan pelengkapan kerja

Sensus barang daerah • Output (Keluaran) :

SK hasil sensus

• Hasil :

Keseuaian barang milik daerah

dengan catatan


Renstra 77

Analisis Kelayakan modal dan

penatausahaan administrasi dana

penguatan modal


BA penerimaan dan besaran hibah,

4SK penetapan dan besaran dana

penguatan modal, usulan estimasi

penyaluran, paket updating sistem,

laporan rekonsiliasi, laporan

keuangan dana penguatan modal

• Hasil :

Tertib administrasi pengelolaan


Verifikasi dana penguatan modal • Output (Keluaran) :

Dokumen usulan, BA penetapan

dan SK penetapan

• Hasil :

Presentase pencairan dana

penguatan modal meningkat.

Penyusunan laporan tugas pembantuan • Output (Keluaran) :

Laporan

• Hasil :

Transparasi pengelolaan keuangan

meningkat.

Monev Penguatan Modal • Output (Keluaran) :

laporan, Meningkatnya pelayanan

penyaluran dana penguatan modal.

buku

• Hasil :

Prosentase kesesuaian sasaran

penyaluran dana penguatan modal

meningkat

Meningkatnya pelayanan

penyaluran dana penguatan modal.

Penatausahaan keuangan dan aset SKPD • Output (Keluaran) :

Dokumen lapora semesteran dan

tahunan

• Hasil :

Presentase dokumen laporan

keuangan dan aset SKPD tepat


Renstra 78

waktu

Pembinaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD


Seluruh SKPD di Kabupaten

Sleman

• Hasil :

Penyusunan laporan keuangan

perangkat daerah sesuai dengan

peraturan

Pendampingan program hibah • Output (Keluaran) :

Sambungan

• Hasil :

cakupan sarana sanitasi

Pengelolaan Penguatan Modal • Output (Keluaran) :

pelayanan informasi, pelayanan

agunan penerima DPM, brosur,

sewa safe deposi, 2 kali, sasaran

perjanjian pemberian pinjaman

DPM

• Hasil :

Pemenuhan pelayanan terkait

pengelolaan dana penguatan

modal.

Penatausahaan administrasi dana

penguatan modal


Dokumen data piutang, paket

updating system

• Hasil :

akurasi data penguatan modal

Meningkatnya tertib administrasi

pengelolaan dana penguatan

modal.

Evaluasi kebijakan anggaran dan

penyusunan instruksi anggaran


Rekomendasi atas pelaksanaan

APBD th n+1

• Hasil :

Penyelesaian permasalahan

kebijakan anggaran terakomodir di


Renstra 79

APBD n+1

Evaluasi APBD dan pelaporan informasi

keuangan daerah


Perkiraan belanja operasi, belanja

modal, transfer bagi hasil

pendapatan dan transfer bantuan

keuangan

• Hasil :

Persentase penyusunan APBD dan

Perubahan APBD tepat anggaran

Penyusunan regulasi keuangan daerah • Output (Keluaran) :

draf peraturan

• Hasil :

Prosentase pemanfaatan draf

menjadi peraturan

Penyusunan laporan keuangan daerah • Output (Keluaran) :

Perda Pertanggungjawaban APBD

• Hasil :

Transparasi pengelolaan keuangan

pemerintah Kabupaten Sleman

meningkat

Pelaporan Informasi Keuangan Daerah • Output (Keluaran) :

Perkiraan belanja operasi, belanja

modal, transfer bagi hasil

pendapatan dan transfer bantuan

keuanganHasil :

• Hasil

Ketepatan Laporan informasi

keuangan daerah

5 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Deviasi realisasi PAD terhadap target

Kegiatan:

Pendaftaran Wajib Pajak Daerah • Output (keluaran) :

Wajib pajak baru

• Hasil :

Prosentase kenaikan wajib pajak

baru yang terdaftar

Penetapan pajak daerah • Output (keluaran) :


Renstra 80

Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD)

• Hasil :

Prosentase SKPD terbayar

Penagihan Pajak Daerah • Output (keluaran) :

Pajak daerah yang tertagih

Laporan penerimaan dan

tunggakan pajak daerah

Laporan rekonsiliasi data

penerimaan pajak daerah

• Hasil :

Prosentase penerimaan pajak

daerah tercapai

Evaluasi PAD • Output (keluaran) :

Laporan Evaluasi PAD

• Hasil :

Target PAD tercapai

Pengelolaan Sistem Informasi Pajak

Sleman (SIMPAMAN)


Laporan data wajib pajak

Pelayanan Wajib Pajak

• Hasil :

Prosentase pembayaran pajak

daerah

Penyampaian SPPT PBB-P2 dan PBB

Panutan


Cetak SPPT PBB-P2

Verifikasi SPPT PBB-P2

Penyampaian SPPT PBB-P2

Pemantauan dan evaluasi

Penyampaian SPPT

• Hasil :

Prosentase penerimaan PBB-P2

Pelayanan Permohonan Keringanan Pajak

Daerah


Surat keputusan keberatan,

pengurangan, keringanan,

penghapusan sanksi administrasi

pajak daerah


Renstra 81

• Hasil :

Prosentase penerimaan pajak

daerah dari SK yang diterbitkan

Penagihan PBB • Output (keluaran) :

PBB terbayar

Rekonsiliasi PBB

Penyampaian hadiah lunas awal

Pembinaan prugas PBB

• Hasil :

Prosentase penerimaan target PBB

P2

Penelitian SSPD BPHTB • Output (keluaran) :

Validasi SSPD BPHTB

• Hasil :

Prosentase penerimaan target

BPHTB

Pendampingan Intensifikasi Pph PDN • Output (keluaran) :

Bagi hasil DPH OPDN

• Hasil :

Prosentase Bagi Hasil DPH yang

diterima Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Administrasi PBB • Output (keluaran) :

Analisis data PBB

SK NJOP

Administrasi PBB

• Hasil :

Prosentase SK NJOP yang

ditetapkan

Pemutakhiran Data subyek dan Obyek

Pajak PBB-P2


Pemutakhiran data PBB

• Hasil :

Data subyek dan obyek PBB

Update, kesesuaian NJOP di

wilayah

Data peta blok PBB uptodate

Pemanfaatan sarana dan prasarana • Output (Keluaran) :


Renstra 82

olahraga publikasi media cetak

• Hasil :

Jumlah pengunjung / masyarakat/

olahraga / pelaku usaha yang

meanfaatkan sarana olahraga

meningkat

Peningkatan PAD dari sektor

pemanfaatan aset

Pengelolaan sarana dan prasarana olah

raga


Semua Stadion yang dimiliki Output

(Keluaran) :

Pemerintah Kabupaten Sleman

• Hasil :

•

Pemeriksaan Wajib Pajak • Output (keluaran) :

Laporan pemeriksaan wajib pajak

• Hasil :

Prosentase meningkatnya

kepatuhan WP

Pendataan, Pemantauan dan Pembinaan

Wajib Pajak Daerah


Verifikasi SPTPD

Pemantauan WP

Pembinaan WP

• Hasil :

Prosentase kesesuaian antara

pajak dengan omset yang

dilaporkan

Kajian Potensi Pendapatan Daerah • Output (keluaran) :

Dokumen Kajian potensi pajak

Daerah

• Hasil :

Prosentase ketersediaan dasar

pertimbangan penetapan target

penerimaan daerah

6 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan:


Renstra 83

Pembinaan kinerja kelembagaan PPK

BLUD


Seluruh BLUD di Pemkab Sleman

• Hasil :

Meningkatnya kualitas pelayanan

BLUD

Pelayanan pemanfaatan aset daerah • Output (Keluaran) :

Jumlah asset yang di manfaatkan

• Hasil :

Peningkatan pendapatan dari aset

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan

administrasi perkantoran

Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan • Output (Keluaran) :

Pengelola Keuangan

• Hasil :

Presentase tertib administrasi

pengelola keuangan SKPD

Penyediaan makanan dan minuman rapat • Output (Keluaran) :

Frekuensi rapat dan tamu

• Hasil :

Prosentase pemenuhan rapat dan

penerimaan tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi • Output (Keluaran) :

Frekuensi perjalanan dinas

• Hasil :

Penyelesaian maksud perjalanan

dinas

Penyediaan bahan dan jasa administrasi

perkantoran


Jumlah surat masuk dan surat

keluar

• Hasil :

Prosentase pemenuhan bahan dan

jasa administrasi perkantoran

Penyediaan jasa langganan • Output (Keluaran) :

12 bulan, dan 5 media

• Hasil :


Renstra 84

Prosentase pemenuhan kebutuhan

jasa dan langganan

Penyediaan jasa keamanan dan

kebersihan


Penyediaan jasa keamanan dan

kebersihan

• Hasil :

Kantor dan lingkungan menjadi

bersih dan aman

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran

Aparatur

Persentase sarana dan prasaran aparatur

dalam kondisi baik

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Output (Keluaran) :

Keluasan yang diperbaiki

• Hasil :

Cakupan area kantor dalam kondisi

baik.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Jumlah kendaraan yang dirawat

• Hasil :

Cakupan kendaraan dalam kondisi

baik.

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair • Output (Keluaran) :

Jumlah unit mebelair yang

diperbaiki

• Hasil :

Cakupan mebelair dalam kondisi

baik

9 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya

Aparatur

Persentase pengelolaan kepegawaian yang

dilaksanakan tepat waktu

Kegiatan

Bimbingan teknis, workshop, seminar dan

lokakarya


Jumlah pegawai yang

diikutsertakan pada Bimtek,

workshop, seminar dan lokakarya

• Hasil :

Meningkatnya kapasitas SDM


Renstra 85

Pengelolaan kepegawaian • Output (Keluaran) :

Dokumen penjagaan gaji, dokumen

penjagaan kenaikan pangkat,

dokumen penyusunan SKP,

dokumen laporan usulan kenaikan

pangkat, dokumen laporan usulan

gaji berkala, dokumen laporan

rekapan absensi pegawai,

dokumen penyelesaian ijin cuti,

dokumen penilaian angka kredit

• Hasil :

Persentase pengelolaan

kepegawaian yang dilaksanakan

10 Program Penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Persentase jumlah dokumen arsip yang

mempunyai nilai guna yang diselamatkan

Kegiatan

Pendataan dan penataan dokumen arsip

daearah


SKPD

• Hasil :

Penataan dokumen SPJ sesuai

standar kearsipan

Pengelolaan dokumen SKPD • Output (Keluaran) :

12 bulan

• Hasil :

Presentase pengelolaan arsip

SKPD sesuai dengan sistem

kearsipan pola baru atau (SKPB)

Penyelenggaraan penyusutan arsip • Output (Keluaran) :

Boks arsip tersusut

• Hasil :

11 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Jumlah publikasi informasi melalui media

online

Kegiatan

Pengelolaan Website


Dokumen data perkembangan


Renstra 86

Pengelolaan Informasi Publik Perangkat

Daerah

penyertaan modal dan laporan

• Hasil :

Optimalisasi pelaksanaan investasi

daerah


Laporan penyelenggaraan

pelayanan informasi perangkat

daerah

Updatting data pada website

• Hasil :

Persentase informasi yang

diupdate di website sesuai UU

keterbukaan informasi public

Kepuasan pengunjung website

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase tingkat keselaran sasaran

pembangunan tahunan dan sasaran

pembangunan 5 tahunan

Kegiatan

Penyusunan KUA dan PPAS


Dokumen KUA dan PPAS

perubahan tahun n dan Dokumen

KUA dan PPAS tahun n+1

• Hasil :

Persentase usulan program dan

kegiatan yang masuk APBD

12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase dokumen kajian perencanaan

ekonomi yang diimplementasikan

Kegiatan

Perencanaan Pengembangan Investasi • Output (Keluaran) :

Dokumen data perkembangan

penyertaan modal dan laporan

• Hasil :

Optimalisasi pelaksanaan investasi

daerah

Tercapainya peningkatan kinerja

PDAM


Renstra 87

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

Pendanaan untuk pelaksanaan setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif

yang diperkirakn dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk tahun 2017-2021

dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas

pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah periode 2017-2021 adalah sebagaimana yang disajikan

pada tabel 5.2.


Renstra 88

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEUANGAN

7.1 Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai indikator kinerja sebagai acuan untuk

pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis ini untuk setiap

tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Instrumen indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sleman mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2017-

2021. Indikator kinerja sasaran dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2017-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel

6.1. berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Predikat LAKIP

Kabupaten

A A A A A A A

2. Opini BPK

terhadap Laporan

Keuangan Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

3. Persentase PAD 30% 31 32 33 34 35 35%


Renstra 89

terhadap

Pendapatan

Daerah

4. Indeks Kepuasan

Masyarakat

78,67 78,67 78,74 78,80 78,87 79,00 79

5. Realisasi investasi

pada BUMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Persentase

temuan hasil

pemeriksaan yang

ditindak lanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib

merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan

yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama BKAD

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target Kinerja

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 5 6 7 8 9

1. Predikat LAKIP Nilai A A A A A

2.

Opini BPK

terhadap Laporan

Keuangan Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

3.

Prosentase

temuan hasil

pemeriksaan yang

tindak lanjut

% 100 100 100 100 100


Renstra 90

4.

Prosentase PAD

terhadap

pendapatan

daerah

% 31 32 33 34 35

5. Indeks Kepuasan

Masyarakat Nilai 78,67 78,74 78,87 78,9 79

6.

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan yang

ditindak lanjuti

% 100% 100% 100% 100% 100%


Renstra 91

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2017-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah

sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sleman khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pada tahun 2017-2021.

Penjabaran sasaran dan program selanjutnya akan dimuat dalam rencana

kinerja tahunan, melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu Renstra merupakan

dokumen dalam pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat

dan komitmen dari seluruh pegawai BKAD karena akan menentukan program dan

kegiatan yang telah disusun. Selain itu hendaknya agar dapat dijadikan acuan dalam

merencanakan kegiatan setiap tahunnya untuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan, dalam mencapai visi yang ditetapkan sehingga memudahkan dalam

melakukan evaluasi kinerja instansi.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN

2017-2021


KABUPATEN SLEMAN

2017

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN


Alamat Jl. Parasamnya No. 06 Beran Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon dan Fax: (0274) 866039 ext: 1344 Kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 991/Kep.Ka.BKAD/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SELAMAN

TAHUN 2017-2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu disusun

RencanaStrategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

DaerahKabupaten Sleman Tahun 2017-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah tentang Rencana Strategis

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sleman Tahun 2017-2021.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3.

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan

Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencanaa Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 sebagaimana

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 sebagaimana

dimaksud dictum KESATU merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sleman dan berfungsi sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 22 Juni 2017

Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah

dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman. Renstra BKAD 2017-2021 memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, target, strategi, kebijakan sampai pagu anggaran

rencana program dan kegiatan BKAD pada tahun dari tahun 2017 – 2021. Dengan

demikian Renstra merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam siklus pembangunan

tahunan.

Renstra berfungsi sebagai acuan tahunan bagi BKAD untuk mengawal

konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemerintah

Kabupaten Sleman maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sleman yang diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Sleman.

Sleman,

Kepala BKAD Kab Sleman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT KEPUTUSAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………...........

1.1 Latar Belakang ……………………………………..........................

1.2 Landasan Hukum …………………………....................................

1.3 Maksud dan Tujuan .....................................................................

1.4 Sistematika Penulisan …………………………….........................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKAD ................................................

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................................

2.2 Sumber Daya BKAD..................................................................

2.3 Kinerja Pelayanan BKAD ………………………………………..

2.4 Tantangan dan Peluang…………………………………………..

BAB III ISU-ISU STRATEGIS ………………………………………………….

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BKAD ....................................................................

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.................. ..........................................................

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis………………………........................

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN...............................................................

4.1 Visi dan Misi Kabupaten..............................................................

4.2 Tujuan dan Sasaran.....................................................................

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...............................................

5.1 Strategi dan arah kebijakan ........................................................

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....................

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif...............................

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEUANGAN .............

7.1 Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ...................

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD ............................................

BAB VII PENUTUP......................................................................................

1

2

3

4

5

5

24

27

37

27

39

41

44

47

47

50

53

68

68

87

88

88

88

89

91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi…………………………………….. 20

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BKAD Menurut Golongan ………………………………… 24

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai BKAD Menurut Tingkat Pendidikan……………………… 25

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai BKAD Menurut Diklat Struktural (Pimpinan)…………….. 25

Tabel 2.4 Sarana dan parasarana …………………………………………………………. 26

Tabel 2.5 Diskripsi Layanan BKAD ……………………………………………………... 28

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKAD Kab Sleman Tahun 2012 – 2015 . 32

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja 2012 - 2015 ……………………………………………… 26

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD Kab Sleman ……… 36

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ………………… 40

Tabel 3.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……… 43

Tabel 4.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target…………………………………... 52

Tabel 5.1 Strategi S - O ……………………………………………………………………. 55

Tabel 5.2 Strategi W – O ……………………………………………………………………. 56

Tabel 5.3 Strategi S –T………………………………………………………………………. 57

Tabel 5.4 Strategi W - T …………………………………………………………………….. 58

Tabel 5.5 Strategi dan Kebijakan BKAD …………………………………………………. 60

Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja ……………………………………… 68

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.. 88

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama BKAD ………………………………………………… 89

ADA TIDAK ADA

1 Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan

Penyusunan Agenda Kerja V

2 Penyiapan data dan informasi V

3 Analisis gambaran pelayanan SKPD

Kabupaten/Kota V

4 Review Renstra K/L dan Provinsi V

5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota V

6 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (LHKS) sesuai

dengan pelayanan SKPD kabupaten/kota V

7 Perumusun isu-isu strategis V

8 Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota V

9 Perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota

berpedoman pada visi dan misi pembangunan

jangka menengah SKPD V

10 Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah

SKPD V

11 Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

SKPD kabupaten/kota V

12 Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

kabupaten/kota berserta lampirannya yaitu

rancangan awal RPJMD yang memuat indikator

keluaran program dan pagu per SKPD

kabupaten/kota V

13 Perumusan strategi dan kebijakan jangka

menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai

target kinerja program prioritas RPJMD

kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi

SKPD kabupate/kotaV

14 Perumusan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan

V

15 Perumusan indikator kinerja SKPD

kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD kabupaten/kota V

16 Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota V

17 Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota

berpedoman pada indikasi rencana program

prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan

jangka menengah daerah

V

18 Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD

kabupaten/kota V

19 Pentahapan pelaksanaan program SKPD

kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan

pelaksanaan program pembangunan jangka

menengah daerah kabupaten/kotaV

20 Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kota yang

telah disyahkan V

Sleman, 22 Juni 2017

Kepala BKAD Kab Sleman

Formulir VII. G.7

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

KesesuaianFaktor Penyebab Ketidak

Sesuaian

Tindak Lanjut

Penyempurnaan Apabila

Tidak

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

NO Jenis Kegiatan

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2017-2021

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

2017 2018 2019 2020 2021 Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

Misi 1 : Meninkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masayarakat

1 Menguatkan tata

kelola pemerintah

daerah

Indeks Reformasi

Birokrasi

Predikat B B B B A 1. 1. Predikat LAKIP Predikat hasli evaluasi Predikat A A A A A Program Peningkatan

sistem pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

Persentase unit kerja

dengan tingkat

akuntabilitas minimal A

Unit kerja

dengan tingkat

akuntabilitas

minimal A

dibagi jumlah

unit kerja

seluruh Sleman

dikalikan 100%

50 % 60 27.666 70 35.000 80 38.500 90 42.350 100 46.585 100 46.585 Sekretariat BKAD

Keluaran

SOP SOP 4 27.666 4 35.000 4 38.500 4 42.350 4 46.585 4 51.244 Subbag Perencanaan dan

evaluasi

Hasil

Prosentase kesesuaian

pelaksanaan reformasi

birokrasi

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Persentase pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan dilaksanakan

tepat waktu

Jumlah jenis

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

yang

dilaksanakan

tepat waktu

dibagi jenis

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

seharusnya

dilaksanakan

tepat waktu

dikalikan 100%

100 % 100 150.517 100 163.127 100 0 100 0 100 0 100 0 Sekretariat

Keluaran

12 Dokumen Laporan

Kinerja Bulanan

Dokumen Laporan Kinerja

Bulanan

12 84.185 12 92.604 12 Subbag Perencanaan dan

evaluasi

4 Dokumen Laporan

Capaian Indikator Kinerja

per tri wulan

Dokumen Laporan


per tri wulan

4 4 4

1 Dokumen Laporan Tahun

2017

Dokumen Laporan Tahun

2017

1 1 1

1 Dokumen Laporan Kinerja

Tahun 2017


Tahun 2017

1 1 1

Hasil

Nilai Lakip SKPD 100% 100% 100%

Keluaran

1 Dokumen DPA tahun n 1 Dokumen DPA tahun n Dokumen DPA tahun n 1 1 1

1 Dokumen Perubahan

Renja tahun n

1 Dokumen Perubahan Renja

tahun n

Dokumen Perubahan

Renja tahun n

1 1 1

1 DPPA

1 Dokumen Perjanjian Kerja

tahun n

1 Dokumen Perjanjian kinerja

tahun n

Dokumen Perjanjian

kinerja tahun n

1 1 1

1 Dokumen Renja tahun n+1

1 Dokumen renja tahun n+ Dokumen renja tahun n+ 1 34.112 1 37.523 1 49.943

1 RPK tahun n+1

1 RKA tahun n+11 RKA tahun n+1 RKA tahun n+1 1 1 1

1 Entry RUP tahun n 1 RUP RUP 1 1 1

Hasil

Pemenuhan dokumen

perencanaan BKAD

100% 100% 100%

Keluaran

1 Dokumen Pengendlaian

dan evaluasi terhadap

kebijakan renja (form G9)

Dokumen Pengendlaian



1 32.220 1 33.000 1 35.500 Subbag Perencanaan dan

evaluasi

4 Dokumen pengendalian

dan evaluasi terhadap hasil


Dokumen pengendalian


hasil renja SKPD (form I5)

4 4 4







4 4 4

1 Dokumen evaluasi

terhadap hasil renja SKPD

(form I4)

Dokumen evaluasi


(form I4)

1 1 1

Hasil

Presentase kesesuaian

dokumen perencanaan

dengan peraturan

perundang-undangan

90% 90% 90%

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisai

kinerja SKPD

2018 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN

CARA MENGHITUNG

INDIKATOR

SASARAN

CARA

PENGHITUNGA

N INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SATUAN TARGET2017 2018

TAHUN

Penguatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

2019

Penyusunan perencanaan

kerja SKPD

Penyusunan Pengendalian

dan Evaluasi Perencanaan

SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGET INDIKATOR TUJUAN

SATUAN

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

daerah

LOKASI

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWAB

2020 20212017

2020 2021SATUAN

Subbag Perencanaan dan

evaluasi

1

Keluaran

12 Dokumen Laporan

Kinerja Bulanan


Bulanan

12 150000 12 165000 12 181500 12 181500 Subbag Perencanaan dan

Evaluasi

4 Dokumen Laporan


per tri wulan

Dokumen Laporan


per tri wulan

4 4 4 4

1 Dokumen Laporan Tahun

2017

Dokumen Laporan Tahun

n+1

1 1 1 1

1 Dokumen Laporan Kinerja

Tahun 2017


Tahun n+1

1 1 1 1

1 Dokumen DPA tahun n Dokumen DPA tahun n1 1 1 1

1 Dokumen Perubahan

Renja tahun n

Dokumen Perubahan

Renja tahun n

1 1 1 1

1 DPPA DPPA1 1 1 1

1 Dokumen Perjanjian Kerja

tahun n

Dokumen Perjanjian Kerja

tahun n

1 1 1 1

1 Dokumen Renja tahun n+1 Dokumen Renja tahun n+1

1 1 1 1

1 RPK tahun n+1 RPK tahun n+1

1 RKA tahun n+1 RKA tahun n+11 1 1 1

1 Entry RUP tahun n Entry RUP tahun n 1 1 1 1

1 Dokumen Pengendlaian



Dokumen Pengendlaian



1 1 1 1







4 4 4 4







4 4 4 4

1 Dokumen evaluasi


(form I4)

Dokumen evaluasi


(form I4)

1 1 1 1

Hasil

Nilai Lakip SKPD 100% 100% 100% 100%

Pemenuhan dokumen

perencanaan BKAD

100% 100% 100% 100%

Presentase kesesuaian

dokumen perencanaan

dengan peraturan

perundang-undangan

100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase konsistensi

perencanaan

pembangunan daerah

Rata-rata hasil

pengendlian

dan evaluasi

terhadap

dokumen

perencanaan

daerah

dikalikan 100%

99,4 % 95 - 95 - 95 - 95 43.346 95 47.681 95 47.681 Sekretariat

Penyusunan Renstra SKPD Keluaran

1 dokumen 1 dokumen dokumen - - - 1 43.346 1 47.681 1 47.681 Subbag Perencanaan dan

evaluasiHasil :

Kesesuaian dokumen

perencanaan

95% 95% 95% 95% 95% 95%

2 Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan keuangan

dan kekayan daerah

Opini BPK terhadap

laporan pengelolaan

keuangan dan kekayaan

daerah

Opini BPK WTP Opini BPK WTP 146.512.291 WTP 191.945.959 WTP 191.639.338 WTP 192.453.268 WTP 193.556.670 WTP 193.748.450 Sekretariat, Bidang

Anggaran, Bidang

Perbendaharaan, Bidang

Akuntansi dan Pelaporan,

Bidang Aset, Bidang

Penagihan

Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan

(SAP) berbasis akrual

dengan baik dan benar

Jumlah SKPD

yang

menerapkan

SAP dibagi

jumlah seluruh

SKPD yang ada

dikalikan 100%

100 % 100 100 100 100 100 100

Presentase SKPD yang

tertib administrasi

pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD/Aset)

Jumlah SKPD

yang

melaksanakan

tertib

administrasi

pengelolaan

Barang Milik

Daerah dibagi

jumlah seluruh

SKPD yang ada

dikalikan 100%

100 % 100 100 100 100 100 100

Persentase temuan hasil

pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang

ditindaklanjuti

dibagi seluruh

hasil temuan

pemeriksaan

dikalikan 100%

100 % 100 100 100 100 100 100

Prosentase penyerapan

anggaran

Jumlah

realisasi

anggaran

dibagi jumlah

anggaran dikali

100%

Ketepatan waktu

pengesahan APBD dan

PAPBD

APBD dan

PAPBD

ditetapkan

sebelum atau

maksimal

tanggal yang

ditentukan

Penyusunan Perencanaan

dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

2

Keluaran

1 Dokumen Analisis Standar

Belanja

Dokumen Analisis Standar

Belanja

1 80.300 1 88.330 1 97.163 1 106.879 1 117.567 1 117.567

Hasil

Kesesuaian pembiayaan

kegiatan pada perangkat

daerah

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Keluaran

1 Dokumen tersedianya

SHBJ 2018

Dokumen tersedianya

SHBJ 2018

1 183.715 1 202.087 1 222.295 1 244.525 1 268.977 1 268.977

1 Dokumen Tersedianya

SHBJ Pemilihan Perangkat

Desa

Dokumen Tersedianya

SHBJ Pemilihan

Perangkat Desa

1 1 1 1 1 1

Hasil

Adanya keseragaman harga

pada dokumen Keuangan

Daerah.

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Keluaran

1 dokumen juklak 1 dokumen juklak dokumen juklak 1 53.550 1 58.905 1 64.796 1 71.275 1 78.403 1 78.403

Hasil

Kepastian hukum


kekayaan

80% 80% 80% 80% dan 100% 80% 80%

Keluaran

1 Perda APBD Th n+1 1 Perda APBD Th n+1 Perda APBD Th n+1 1 1 1 1 1 1

1 Perbup APBD Th n+1 1 Perbup APBD Th n+1 Perbup APBD Th n+1 1 1 1 1 1 1

1 Perda APBD Th n+1 1 Perda APBD Th n+1 Perda APBD Th n+1 1 642.546 1 674.673 1 708.407 1 743.827 1 781.019 1 781.019

1 Perbup APBD Th n+1 1 Perbup APBD Th n+1 Perbup APBD Th n+1 1 1 1 1 1 1

1 Ranc. Perda APBD Th

n+1

1 Ranc. Perda APBD Th n+1 Ranc. Perda APBD Th

n+1

1 1 1 1 1 1

1 Ranc Perbup APBD th

n+1

1 Ranc Perbup APBD th n+1 Ranc Perbup APBD th n+1 1 1 1 1 1 1

51 Dokumen RKA APBD Th

n+1


n+1

51 Dokumen RKA APBD

Th n+1

51 51 51 51 51 51

1 Dokumen Instruksi APBD

Th n+1


Th n+1

Dokumen Instruksi APBD

Th n+1

1 1 1 1 1 1

Hasil

Ketepatan waktu

penyelesaian APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

1 Perda PAPBD th n Perda PAPBD th n 1 434.298 1 456.013 1 478.814 1 502.754 1 527.892 1 527.892

1 Perbup PAPBD th n Perbup PAPBD th n 1 1 1 1 1 1

RKA P APBD Tahun n RKA P APBD Tahun n

Hasil

Ketepatan waktu

penyelesaian PAPBD

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Penyusunan perencanaan

anggaran

Keluaran

1 Perda APBD Th n+1 Perda APBD Th n+1 1 1.051.455 1 1.156.600 1 1.272.261 1 1.272.261

1 Perbup APBD Th n+1 Perbup APBD Th n+1 1 1 1 1

1 Perda APBD Th n+1 Perda APBD Th n+1 1 1 1 1

1 Perbup APBD Th n+1 Perbup APBD Th n+1 1 1 1 1

1 Ranc. Perda APBD Th

n+1

Ranc. Perda APBD Th

n+1

1 1 1 1

1 Ranc Perbup APBD th

n+1

Ranc Perbup APBD th n+1 1 1 1 1


n+1

51 Dokumen RKA APBD

Th n+1

51 51 51 51


Th n+1

Dokumen Instruksi APBD

Th n+1

1 1 1 1

1 Perda PAPBD th n Perda PAPBD th n 1 1 1 1

1 Perbup PAPBD th n Perbup PAPBD th n 1 1 1 1

RKA P APBD Tahun n RKA P APBD Tahun n 51 51 51 51

Hasil

Ketepatan waktu

penyelesaian APBD

100% 100% 100% 100%

Ketepatan waktu

penyelesaian PAPBD

100% 100% 100% 100%

Keluaran

1 Paket 1 Paket Paket 1 450.000 1 495.000 1 544.500 1 598.950 1 658.845 1 658.845

Hasil

Pengelolaan keuangan

daerah lebih cepat dan

akurat

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Keluaran

Sosialisasi paket regulasi

tentang pengelolaan

keuangan daerah

20 kali Kali 8 130.528 8 220.000 8 242.000 8 266.200 8 292.820 8 322.102

Hasil

Persentase regulasi

keuangan yang

tersosialisasi

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

Naskah perjanjian Naskah perjanjian Naskah perjanjian 1 29.435 1 32.378 1 35.616 1 39.178 1 43.096 1 43.096

Hasil

Pemanfaatan aset secara

optimal

70% 70% 70% 70% 70% 70%

Keluaran

1 dokumen pengembangan

investasi

1 dokumen pengembangan

investasi

dokumen pengembangan

investasi

1 77.695 1 85.465 1 94.011 1 103.412 1 113.753 1 113.753

1 Laporan rekonsiliasi

penyertaan modal

1 Laporan rekonsiliasi

penyertaan modal

Laporan rekonsiliasi

penyertaan modal

1 1 1 1 1 1

Hasil

Sosialisasi Paket regulasi

tentang pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan Perda tentang

APBD

Penyusunan sistem informasi

keuangan daerah


daerah

Peningkatan manajemen

investasi daerah

Penyusunan Analisa Standar

Belanja

Penyusunan standar barang

dan jasa

Penyusunan Perda tentang

Perubahan APBD

Penyusunan petunjuk

pelaksanaan APBD

Subbid Pemanfaatan dan

Pengamanan Aset

Subbid Pengendalian

Anggaran

Subbid Pengendalian

Anggaran

Subbid Pengendalian

Anggaran

Subbid Perencanaan

Anggaran

Subbid Perencanaan

Anggaran

Subbid Pelaporan

Subbid Pengembangan PAD

Subbid Analisis Anggaran

3

Pemanfaatan aset secara

optimal

80% 80% 80% 80% 80%

Keluaran

12 Laporan realisasi dana

perimbangan

12 Laporan realisasi dana

perimbangan

Laporan realisasi dana

perimbangan

12 80.000 12 88.000 12 96.800 12 106.480 12 117.128 12 117.128

Hasil

Informasi Realisasi

Penerimaan Daerah dan

Bahan Evaluasi PAD

95% 95% 95% 95% 95% 95%

Keluaran

12 Laporan SPT masa 12 Laporan SPT masa Laporan SPT masa 12 128.245 12 141.070 12 155.176 12 170.694 12 187.764 12 187.764

1 Laporan SPT Tahunan 1 Laporan SPT Tahunan Laporan SPT Tahunan 1 1 1 1 1 1

Hasil

Kesesuaian data pajak

pegawai

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

11 Perjanjian Kerjasama 11 Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama 11 90.585 11 99.644 11 109.608 11 120.569 11 132.625 11 132.625

Hasil

Likuditas kasda terkendali 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

12 bulan 12 bulan bulan 12 98.218 12 108.039

Hasil

Tertib administrasi

keuangan PPKD

Pengadaan tanah Keluaran

7 Lokasi 7 Lokasi lokasi 7 120.000.000 7 180.000.000 7 180.000.000 7 180.000.000 7 180.000.000 7 180.000.000

Hasil

Penyediaan fasum dan

prasarana pelayanan

masyarakat

Keluaran

201 unit 605 unit unit 201 5.000.000

Hasil

pemenuhan kebutuhan

kendaraan operasional

% 100

Keluaran

62 Paket 62 Paket paket 62 5.000.000

Hasil

Pemenuhan kebutuhan

Mesin dan peralatan

% 100

Keluaran

44 Paket 44 Paket paket 44 6.000.000

Hasil

Pemenuhan kebutuhan

Mebel dan Perlengkapan

% 100

Keluaran

20 unit kendaraan unit unit 20 20.100.000 20 22.300.000 20 25.641 20 28.205.100 20 28.205.100

50 paket paket paket 50 50 50 50 50

Hasil

Pemenuhan kendaraan

dinas, peralatan, mesin,

mebelair dan perlengkapan

100% % 100 100 100 100 100

Keluaran

15 Unit Kendaraan 15 Unit Kendaraan Unit Kendaraan 15 625.660

2 Unit Gedung 2 Unit Gedung Unit Gedung 2

Hasil

Pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan barang milik

daerah

75%

Pengamanan dan

Pemeliharaan barang daerah

Keluaran

15 Unit Kendaraan 15 Unit Kendaraan Unit Kendaraan 15 908.226 15 999.049 15 1.098.953 15 1.208.849 15 1.208.849

2 Unit Gedung 2 Unit Gedung Unit Gedung 2 2 2 2 2

Hasil

Pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan barang milik

daerah

75% 75% 75% 75% 75%

Keluaran

1 dokumen 1 dokumen dokumen 1 88.483 1 97.331 1 107.064 1 117.771 1 129.548 1 129.548

Hasil

Pengadaan BMD sesuai

rencana kebutuhan

Penghapusan aktiva tetap Keluaran

10 laporan penghapusan

aset

10 laporan penghapusan aset laporan penghapusan aset 10 10 10 10 10 10

3 kali 3 kali kali 3 148.603 3 163.464 3 179.810 3 197.791 3 217.570 3 217.570

Hasil

biaya pengelolaan aset

daerah berkurang

5% 5% 5% 5% 5% 5%

Keluaran

49 DPA APBD Tn n 490 DPA APBD Tn n DPA APBD Th n 490 490 490 490 490 490

49 DPPA APBD Th n 490 DPPA APBD Th n DPPA APBD Tn n 490 490 490 490 490 490

1 Dokumen Revisi DPA

APBD Th n

1 Dokumen Revisi DPA

APBD Th n

Dokumen Revisi DPA

APBD Th n

1 322.350 1 354.585 1 390.044 1 429.048 1 471.953 1 471.953

Hasil

Ketepatan waktu

penyusunan DPA dan DPPA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengendalian kasda

Pengadaan mebelair dan

perlengkapan

Pengadaan Kendaraan

Dinas, peralatan, mesin,

mebelair, dan perlengkapan

Pengadaan kendaraan dinas

Penyusunan dan pengesahan

DPA, DPPA, dan DPAL

Pengelolaan pengelluaran

PPKD (Pengelolaan pos

bantuan keuangan

Pengelolaan SPT masa dan

tahunan (PPh 21)

Pemeliharaan barang daerah

Penyusunan RKBU/RTBU,

RKPBU dan RTPBU

Peningkatan manajemen

investasi daerah

Penyusunan laporan realisasi

penerimaan daerah

Pengadaan peralatan dan

mesin


pengamanan Aset

Subbid Perencanaan dan

Distribusi Aset


pengamanan Aset

Subbid Perencanaan

Anggaran


Distribusi Aset


pengamanan Aset

Subbid Akuntansi dan

Pengendalian

Subbid Gaji

Subbid Non Gaji

Subbag Keuangan


Distribusi Aset


Distribusi Aset


Distribusi Aset


Distribusi Aset

4

Keluaran

1 Anggaran Kas APBD 1 Anggaran Kas APBD Anggaran Kas APBD 1 34.980 1 38.478 1 42.326 1 46.558 1 51.214 1 51.214

1 Cash Budget PAPBD 1 Cash Budget PAPBD Cash Budget PAPBD 1 1 1 1 1 1

1 Kali Penerbitan SPD 1 Kali Penerbitan SPD Kali Penerbitan SPD 1 1 1 1 1 1

Hasil

Ketepatan waktu

penyusunan anggaran kas 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Keluaran

2 BPKB berkas

permohonan sertifikat tanah

2 BPKB BPKB 2 422.357 2 464.593 2 511.052 2 562.157 2 618.373 2 680.210

5 BA 5 BA BA 5 5 5 5 5 5

20 Pertemuan IMB 20 Pertemuan IMB Pertemuan IMB 20 20 20 20 20 20

Hasil 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Aset dalam keadaan aman

Keluaran

2 Modul 2 Modul Modul 2 246.560 2 271.215 2 298.337 2 328.171 2 360.988 2 360.988

49 SKPD 49 SKPD SKPD 49 49 49 49 49 49

Hasil

Data BMD Real Time % 100 100 100 100 49 49

Keluaran Subbid Non Gaji

12 bulan 12 bulan bulan 12 154.938 12 170.431 12 187.474 12 206.222 12 226.844 12 226.844

1200 SPM 1200 SPM SPM 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1200 SP2D 1200 SP2D SP2D 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Hasil

pelaksanaan kegiatan

sesuai ketentuan (jadwal

dan anggaran)90% 90% 90% 90% 90% 90%

Keluaran Subbid Gaji

600 SKPP 600 SKPP SKPP 600 43.473 600 47.820 600 52.602 600 57.862 600 63.648 600 63.648

Hasil

Validitas Data SKPP


12000 PNS 12000 PNS PNS 12000 125.759 12000 138.335 12000 152.168 12000 167.385 12000 184.124 12000 184.124

13 Bulan 13 Bulan Bulan 13 13 13 13 13 13

Hasil

Ketepatan waktu realisasi

pembayaran gaji seluruh

pegawai sekabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Analisis data dan penerbitan

SKPP

Analisis data gaji dan

penerbitan SP2D gaji

Pengelolaan SIM aset

Analisis data SPM dan

penerbitan SP2D

Penyusunan anggaran kas

Penyelesaian status hukum

dan kepemilikan aset daerah

Subbid Perencanaan

Anggaran


Distribusi Aset

Subbid Penatausahaan dan

Pengendalian Aset

5

Keluaran Subbid Non Gaji

4 Kali 4 Kali kali 4 103.843 4 114.227 4 125.650 4 138.215 4 152.037 4 152.037

Hasil

Dana transfer dan bagi

hasil tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran Subbid Pelaporan

1 Kali pembinaan pengelola

keuangan

1 Kali pembinaan pengelola

keuangan

Kali pembinaan pengelola

keuangan

1 92.661 7 101.927 1 112.119 1 123.331 1 135.665 1 135.665

49 SKPD 49 SKPD SKPD 49 49 49 49 49 49

7 SK Bendahara dan

perubahannya

7 SK Bendahara dan

perubahannya

SK Bendahara dan

perubahannya

7 7 7 7 7 7

Hasil

Tertib pengelolaan

keuangan 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Keluaran

48 SKPD 48 SKPD SKPD 48 79.165 48 87.081 48 95.789 48 105.368 48 115.905 48 115.905

12 bulan 12 bulan bulan 12 12 12 12 12 12

Hasil

Kesesuaian belanja dan

penerimaan SKPD terhadap

dokumen

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

1 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan 1 39.916 1 43.907 1 48.298 1 53.128 1 58.440 1 58.440

1 Laporan 1 Laporan Laporan 1 1 1 1 1 1

Hasil

Tertib pengelolaan

keuangan daerah 80% 80% 80% 80% 80% 80%


1 Laporan 1 Laporan Laporan 1 1 1 1 1 1

13 Laporan 13 Laporan Laporan 13 121.710 13 133.881 13 147.269 13 161.996 13 178.196 13 178.196

Hasil

Ketepatan waktu pelaporan

gaji 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

2 laporan 2 Laporan Laporan 2 158.250 2 174.075 2 191.483 2 210.631 2 231.694 2 254.863

2 dokumen 2 dokumen Dokumen 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -

Hasil

pelaporan BMD yang tertib

dan teratur 90% 90% 90% 90% 90% 90%

penyelesaian administrasi

kehilangan barang 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Pengelolaan DBH Cukai dan

Pajak Rokok

Pengelolaan dan

pengendalian dana transfer

dan bagi hasil propinsi

Validasi SPJ

Pelaporan administrasi gaji

dan pembinaan pengelola gaji

Penyusunan Laporan dan

penyelesaian permasalahan

barang milik daerah

Pendampingan pengelola

keuangan

Subbid Pengendalian

Anggaran


Evaluasi


Pengendalian Aset

6

Keluaran

2 Laporan 2 Laporan Laporan 2 60.000 2

Hasil

data penerimaan daerah ter

update 95% 95%

Keluaran

1 dokumen RBA 1 dokumen RBA dokumen RBA 1 18.008 1 19.808 1 21.789 1 23.968 1 26.365 1 29.001 UPT PDPM

Hasil

Meningkatnya tertib

administrasi perencanaan

dan pengelolaan keuangan

BLUD

Keluaran

6 Kali 6 Kali kali 6 40.000 6 44.000

Hasil

Permasalahan


terselesaikan90% 90%

Penyusunan realisasi APBD Keluaran Subbid Pelaporan

22 Laporan 22 Laporan Laporan 22 425.000 22 446.250 22 468.563 22 491.991 22 516.590 22 516.590

Hasil

Akurasi

pertanggungjawaban

pemerintah meningkat

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Keluaran

12 Bulan 12 Bulan Bulan 12 185.050 12 203.555 Subbag Keuangan

Hasil

Kesesuaian Tagihan

pembayaran PJU 85% 85% 85%

Keluaran

48 SKPD 48 SKPD SKPD 48 76.533 48 84.186 48 92.605 48 101.865 48 112.052 48 112.052

Hasil

pemenuhan kebutuhan

peralatan dan pelengkapan

kerja

Sensus barang daerah Keluaran

1 SK Hasil Sensus - 1 SK Hasil Sensus 1.820.000 - - - -

Hasil

Keseuaian barang milik

daerah dengan catatan

Rekonsiliasi Data Keuangan

Verifikasi dan Klarifikasi

Penerangan Jalan Umum

(PJU)

Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran

Penyelesaian Permasalahan


Pengelolaan administrasi,

penyimpanan dan distribusi

barang


Evaluasi


Evaluasi


Distribusi Aset


Pengendalian Aset

7

Keluaran

1 dokumen Data

usulan/estimasi penyaluran


dokumen Data

usulan/estimasi

penyaluran dana

penguatan modal

1 139.135 1 153.049 1 - UPT PDPM

40 Set BA Penetapan

penerima dan besaran dana

penguatan modal

Set BA Penetapan

penerima dan besaran


40 40 40

40 set SK Penetapan


penguatan modal

set SK Penetapan



40 40 40

Hasil


penguatan modal meningkat.

90% 90% 90%


68 Laporan 68 Laporan Laporan 68 50.300 68 55.330 68 73.644

Hasil

Transparasi pengelolaan

keuangan meningkat.

80% 80% 80%

Monev Penguatan Modal Keluaran

3 Laporan 3 Laporan Laporan 3 227.706 3 - UPT PDPM

36 buku 36 Buku Buku 36 36

Hasil


sasaran penyaluran dana

penguatan modal meningkat

80% 80%


penyaluran dana penguatan

modal.

85% 85%

Keluaran

2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 2 121.585 2 133.744 2 147.118 2 161.830 2 178.013 2 178.013 Subbag Keuangan

1 Kali 1 Kali Kali 1 1 1 1 1 1

Hasil

Presentase dokumen

laporan keuangan dan aset 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Keluaran

1000 Sambungan 1000 Sambungan sambungan 1000 120.270 1000 132.297 1000 145.527 1000 160.079 1000 176.087 1000 193.696

8 Buku 8 Buku buku 8 8 8 8 8 8

Hasil

90% 90% 90% 90% 90% 90%cakupan sarana sanitasi 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Pendampingan program hibah

Verifikasi dana penguatan

modal

Penyusunan laporan tugas

pembantuan

Penatausahaan keuangan

dan aset SKPD

Subbid Pengendalian

Anggaran

8

Keluaran

600 Pelayanan informas

DPM

600 Pelayanan informas DPM Pelayanan informas DPM 600 175.121 600 - UPT PDPM

100 Pelayanan Agunan

penerima DPM


penerima DPM

Pelayanan Agunan

penerima DPM

100 100

1 Brosur 1 Brosur Brosur 1 1

4 Unit sewa safe deposit

box

4 Unit sewa safe deposit box Unit sewa safe deposit

box

4 4

2Kali 2Kali kali 2 2

600 Sasaran perjanjian

pemberian pinjaman DPM



Sasaran perjanjian


600 600

Hasil

Pemenuhan pelayanan

terkait pengelolaan dana

penguatan modal.

85% 85%

Keluaran

12 dokumen data piutang

dana penguatan modal by

name by adress

12 dokumen data piutang


name by adress

dokumen data piutang


name by adress

12 150.118 12 1.200.000 12 1.250.000 12 1.320.000 12 1.320.000 UPT PDPM

1 paket updating sistem

komputerisasi dana

penguatan modal

1 paket updating sistem

komputerisasi dana

penguatan modal

paket updating sistem

komputerisasi dana

penguatan modal

1 1 1 1 1

600 Pelayanan informas

DPM

600 Pelayanan informas DPM Pelayanan informas DPM 600 600 600 600


penerima DPM


penerima DPM

Pelayanan Agunan

penerima DPM

100 100 100 100

1 Brosur 1 Brosur Brosur 1 1 1 1

4 Unit sewa safe deposit

box

4 Unit sewa safe deposit box Unit sewa safe deposit

box

4 4 4 4

2Kali 2Kali kali 2 2 2 2





Sasaran perjanjian


600 600 600 600

3 Laporan 3 Laporan Laporan 3 3 3 3

36 buku 36 Buku Buku 36 36 36 36

1 dokumen Data

usulan/estimasi penyaluran


dokumen Data

usulan/estimasi

penyaluran dana

penguatan modal

1 1 1 1

40 Set BA Penetapan


penguatan modal

Set BA Penetapan



40 40 40 40

40 set SK Penetapan


penguatan modal

set SK Penetapan



40 40 40 40

1 dokumen RBA 1 dokumen RBA dokumen RBA 1 1 1 1

Hasil

akurasi data penguatan

modal. 90% 90% 90% 90% 90%

Meningkatnya tertib

administrasi pengelolaan

dana penguatan modal. 80% 80% 80% 80% 80%

Pemenuhan pelayanan

terkait pengelolaan dana

penguatan modal. 85%


sasaran penyaluran dana

penguatan modal meningkat 80%


penyaluran dana penguatan

modal. 85%


penguatan modal meningkat.90%

Meningkatnya tertib

administrasi perencanaan

dan pengelolaan keuangan

BLUD

90%

Keluaran Subbid Pengendlian

Anggaran

Rekomendasi atas

pelaksanaan APBD th n+1

Rekomendasi atas


Rekomendasi atas


1 148.170 1 162.987 1 179.286

Hasil

Penyelesaian permasalahan

kebijakan anggaran

terakomodir di APBD n+1

Keluaran

Perkiraan belanja operasi,

belanja modal, transfer bagi

hasil pendapatan dan

transfer bantuan keuangan

dokumen 12 7.500 12 10.000 12.500 12.500

Hasil

Persentase penyusunan

APBD dan Perubahan

APBD tepat anggaran

Keluaran

6 Draft Peraturan 6 Draft Peraturan Draft Peraturan 6 250.000 6 275.000 6 302.500 6 332.750 6 366.025 6 366.025 Subbag Perencanaan dan

evaluasi

Hasil

Prosentase pemanfaatan

draf menjadi peraturan

80% 80% 80% 80% 80% 80%


1 Perda

Pertanggungjawaban APBD

1 Perda Pertanggungjawaban

APBD

Perda

Pertanggungjawaban

APBD

1 525.000 1 577.500 1 635.250 1 698.775 1 768.653 1 768.653

Hasil

Penatausahaan administrasi


Evaluasi APBD dan

Pelaporan Informasi

Keuangan Daerah

Evaluasi kebijakan anggaran

dan Penyusunan Instruksi

anggaran

Pengelolaan Penguatan

Modal

Penyusunan laporan

keuangan daerah

Penyusunan regulasi

keuangan daerah

9

Kesesuaian laporan

keuangan dengan peraturan

perundangan 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Keluaran

Perkiraan belanja operasi,

belanja modal, transfer bagi

hasil pendapatan dan

transfer bantuan keuangan

Hasil

Ketepatan Laporan

informasi keuangan daerah

Meningkatnya

Pendapatan Asli

Daerah

Prosesntase PAD

terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Program Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Persentase deviasi

realiasasi PAD terhadap

target

Realisasi PAD

dibagi target

PAD dikalikan

100% dikurangi

100%

7 % 5 15.768.214,60 5 16.872.308,54 5 18.063.174,67 5 19.348.308,38 5 20.735.897,51 5 26.541.104,68

Bidang Dafdatap, Bidang

Penagihan dan UPT

Stadion

Keluaran

525 Wajib Pajak Baru 555 Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Baru 525 249.319 525

274.251 525 301.676 525 331.844 525 365.029 525 401.531 Subbid Pendaftaran

Hasil

Prosentase kenaikan wajib

pajak baru yang terdaftar

12% 12% 12% 12% 12% 12%

Keluaran

22.750 Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD)

3.041 Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD)

2.750 120.453 2.750 132.499 2.750 145.748 2.750 160.323 2.750 176.356 2.750 193.991 Subbid Penetapan

Hasil

Prosentase SKPD Terbayar 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pendaftaran Calon WP

Daerah

Pelaporan Informasi

Keuangan Daerah

Penyusunan laporan

keuangan daerah

Penetapan Pajak Daerah

10

Keluaran

10 Jenis Pajak Daerah yang

tertagih

10 Jenis Pajak Daerah yang

tertagih

Pajak Daerah yang

tertagih

10 811.462 10 892.608,53 10 981.869,38 10 1.080.056,32 10 1.188.061,95 10 1.306.868,15 Subbid Penagihan

12 dokumen Laporan

Penerimaan dan Tunggakan

Pajak Daerah

12 dokumen Laporan

Penerimaan dan Tunggakan

Pajak Daerah

Laporan Penerimaan dan

Tunggakan Pajak Daerah

12 12 12 12 12 12

12 Laporan (BA)

Rekonsiliasi Data

Penerimaan Pajak Daerah

12 Laporan (BA) Rekonsiliasi

Data Penerimaan Pajak

Daerah

Laporan Rekonsiliasi Data

Penerimaan Pajak Daerah

12 12 12 12 12 12

3 Draf SK Bupati Alokasi

dan bagi hasil Pajak Daerah

dan retribusi Daerah

3 Draf SK Bupati Alokasi dan

bagi hasil Pajak Daerah dan

retribusi Daerah

3Draf SK Bupati Alokasi

dan bagi hasil Pajak

Daerah dan retribusi

Daerah

3 3 3 3 3 3

Hasil

Prosentase Penerimaan

Pajak Daerah Tercapai

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

12 Dokumen Evaluasi

Penerimaan PAD

12 Dokumen Evaluasi

Penerimaan PAD

Dokumen Evaluasi

Penerimaan PAD

12 48.137 12 52.951 12 58.246 12 64.070 12 70.478 12 77.525 Subbid Pengembangan PAD

Hasil

Target PAD Tercapai 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

6 jenis Laporan data wajib

pajak

6 jenis Laporan data wajib

pajak

Laporan data wajib pajak 6 429.246,30 6 450.708,62 6 473.244,05 6 496.906,25 6 521.751,56 6 547.839,14 Subbag Umum

Kepegawaian

12 bulan Pelayanan Wajib

Pajak

12 bulan Pelayanan Wajib

Pajak

Pelayanan Wajib Pajak 12 12 12 12 12 12

Hasil

Prosentase pembayaran

pajak daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

610.000 Cetak SPPT PBB

P2

610.000 Cetak SPPT PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 610.000 1.382.565 610.000 1.520.821 610.000 1.672.903 610.000 1.840.194 610.000 2.024.213 610.000 2.226.634 Subbid Penetapan

610.000 Verifikasi SPPT

PBB P2

610.000 Verifikasi SPPT PBB

P2

Verifikasi SPPT PBB P2 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000

610.000 Penyampaian

SPPT PBB P2 yang

diterbitkan secara massal

711.540 Penyampaian SPPT

PBB P2 yang diterbitkan

secara massal

Penyampaian SPPT PBB

P2 yang diterbitkan secara

massal

610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000

12 Kali pemantauan dan

Evaluasi Penyampaian

SPPT PBB P2

12 Kali pemantauan dan

Evaluasi Penyampaian SPPT

PBB P2

Pemantauan dan Evaluasi

Penyampaian SPPT PBB

P2

610.000 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000

Hasil 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Prosentase penerimaan

PBB P2

Penagihan Pajak Daerah

Pengelolaan Sistem Informasi

Pajak Sleman

Penyampaian SPPT PBB dan

Pembayaran PBB Panutan

Evaluasi PAD

11

Keluaran

500 SK Keberatan,


penghapusan saksi

administrasi pajak daerah

176 SK Keberatan,


penghapusan saksi


SK Keberatan,


penghapusan saksi


500 171.785,90 500 188.964,49 500 207.860,94 500 228.647,03 500 251.511,74 500 276.662,91 Subbid Keberatan,

Keringanan, Pengurangan

dan Pembebasan

Hasil

Prosentasi penerimaan

pajak daerah dari SK yang

diterbitkan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

70% PBB P2 terbayar 106% PBB P2 terbayar PBB P2 terbayar 70% 6.114.059 70% 6.419.761,58 70% 6.740.749,66 70% 7.077.787,14 70% 7.431.676,50 70% 7.803.260,33 Subbidang Penagihan

12 bulan Rekonsiliasi PBB 12 bulan Rekonsiliasi PBB Rekonsiliasi PBB 12 12 12 12 12 12

1 Kali penyampaian Hadiah

Lunas Awal

1 Kali penyampaian Hadiah

Lunas Awal

penyampaian Hadiah

Lunas Awal

1 1 1 1 1 1

1 kali Pembinaan Petugas

PBB

1 kali Pembinaan Petugas

PBB

Pembinaan Petugas PBB 1 1 1 1 1 1

Hasil

Prosentase Penerimaan

target PBB-P2

70% 70% 70% 70% 70% 70%

Keluaran

12.500 OP Validasi SPPD

BPHTB

10.962 OP Validasi SPPD

BPHTB

Validasi SPPD BPHTB 12.500 168.874 12.500 185.762 12.500 204.338 12.500 224.772 12.500 247.249 12.500 271.974 Subbid Penetapan

Hasil

Prosentase penerimaan

target BPHTB

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

Rp 47.750.000.000 Bagi

Hasil DPH OPDN

Rp 52.814.447.869 Bagi

Hasil DPH OPDN

Bagi Hasil DPH OPDN Rp 47.750.000.000 187.574 Rp 47.750.000.000 206.331 Rp 47.750.000.000 226.964 Rp 47.750.000.000 249.661 Rp 47.750.000.000 274.627 Rp 47.750.000.000 302.089 Subbid Pengembangan PAD

Hasil

Prosentasi Bagi Hasil DPH

yang diterima Pemda

75% 75% 75% 75% 75% 75%

Keluaran

1 Dokumen Analisis data

PBB P2

1 Dokumen Analisis data PBB

P2

Analisis data PBB P2 1 1.266.463,80 1 1.393.110,18 1 1.532.421,20 1 1.685.663,32 1 1.854.229,65 1 2.039.652,61 Subbid Pendataan

1 Dokumen SK NJOP PBB 1 Dokumen SK NJOP PBB SK NJOP PBB 1 1 1 1 1 1

86 Dokumen Administrasi

PBB

86 Dokumen Administrasi

PBB

Administrasi PBB 86 86 86 86 86 86

Hasil

Prosentase SK NJOP yang

ditetapkan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

keluaran

20.000 OP Pemutakhiran

Data PBB

34.461 OP Pemutakhiran

Data PBB

Pemutakhiran Data PBB 20 993.928,10 20 1.093.320,91 20 1.202.653,00 20 1.322.918,30 20 1.455.210,13 20 1.600.731,14 Subbid Pendaftaran

1 Paket Aplikasi Zona nilai

tanah

0 Paket Aplikasi Zona nilai

tanah

Aplikasi Zona nilai tanah 1 1 1 1 1 1

Hasil

Data Subyek dan obyek

PBB uptodate, kesesuaian

peta blok PBB P2 di wilayah

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Data peta blok PBB

uptodate

70% 70% 70% 70% 70% 70%

Keluaran

6 unit sarana dan prasarana

Olharaga dalam kondisi

layak

6 unit sarana dan prasarana

Olharaga dalam kondisi layak

Sarana dan prasarana

Olharaga dalam kondisi

layak

6 2.911.259,40 6 3.056.822,37 6 3.209.663,49 6 3.370.146,66 6 3.538.654,00 6 3.715.586,70 UPT stadion

Hasil

Bertambahnya umur

manfaat

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Keluaran

80 kali publikasi media cetak 80 kali publikasi media cetak publikasi media cetak 80 170.073 80 187.081 80 205.789 80 226.367 80 249.004 80 249.004 UPT Stadion Maguwoharjo

Hasil

Jumlah pengunjung /

masyarakat/ olahraga /

pelaku usaha yang

meanfaatkan sarana

olahraga meningkat

10% 10% 10% 10% 10% 10%

Peningkatan PAD dari

sektor pemanfaatan aset 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Keluaran

Dokumen pemeriksaan WP

dan dokumen pemeriksaan

KAP

60 LHP LHP 40 265.260 40 291.785 40 320.964 40 353.060 40 388.366 40 4.758.325 Subbid Pendataan

Hasil

Prosentase kepatuhan WP90% 90% 90% 90% 90%

90%

Keluaran

Verifikasi SPTPD 32.008 SPTPD SPTPD 25000 372.747 25000 410.022 25000 451.024 25000 496.126 25000 545.739 25000 600.313 Subbid Pendataan

Pemantauan WP 234 kali Kali 234 234 234 234 234 234

Pembinaan WP 96 kali Kali 96 96 96 96 96 96

Hasil


antara pajak dengan omset

yang dilaporkan90% 90% 90% 90% 90%

90%

Keluaran

Dokumen Kajian Potensi

Pajak Daerah

2 Dokumen Dokumen 2 105.008 2 115.509 2 127.060 2 139.766 2 153.743 2 169.117 Subbid Pengembangan PAD

Hasil

Prosentase ketersediaan

dasar pertimbangan

penetapan target

penerimaan daerah

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Meningkatnya

kualitas Layanan

Publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Program Peningkatan

kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah Nilai

IKM dari semua

OPD dan UPT

dibagi jumlah

OPD dan UPT

dikalikan 100%

78,61 Nilai 78,74 234.000 78,80 257.400 78,87 283.140 78,90 311.454 79,00 342.600 79,00 342.600 Sekretariat, Pembukuan dan

pelaporan dan bidang aset

Keluaran

12 BLUD 12 BLUD BLUD 12 125.000 12 137.500 12 151.250 12 166.375 12 183.013 12 183.013 Seksi verifikasi

Hasil

Pemeriksaan Wajib Pajak

Pendataan, Pemantauan dan

Pembinaan Wajib Pajak

Daerah

Kajian Potensi Pendapatan

Daerah

Penelitian SSPD dan BPHTB

Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan

Pelayanan Permohonan

Keringanan Pajak Daerah

Pengelolaan, Publikasi, dan

Pemasaran Stadion

Pembinaan kinerja

kelembagaan PPK BLUD

Pemanfaatan sarana dan

prasarana olahraga

Pendampingan Intensifikasi

PPh OPDN

Penyelenggaraan

Administrasi PBB

Pemutakhiran Data Subyek

dan Obyek Pajak

12

Meningkatnya kualitas

pelayanan BLUD

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Keluaran Subbid Pemanfaatan dan

pengamanan aset

8 Unit Aset yang

dipinjamkan

8 Unit Aset yang dipinjamkan Unit Aset yang

dipinjamkan

8 109.000 8 119.900 8 131.890 8 145.079 8 159.587 8 159.587

Hasil

Peningkatan pendapatan

dari aset.

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan

layanan administras

perkantoran

Jumlah jenis

layanan

admnistrasi

perkantoran

yang diberikan

dalam 1 tahun

dibagi jumlah

layanan yang

seharusnya

dikalikan 100%

100 % 100 45.745.095 100 515.262 100 566.788 100 623.467 100 685.814 100 66.975.394 Sekretaris

Keluaran

Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan Pengelola Keuangan 110.220 121.242 133.366 146.703 161.373 161.373 Subbag Keuangan

Hasil

Presentase tertib

administrasi pengelola

keuangan SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keluaran

kali rapat kali rapat kali rapat 71.500 104.683 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Prosentase pemenuhan

rapat dan penerimaan tamu

90% 90%

Keluaran

Perjalanan dinas luar dan

dalam daerah


dalam daerah


dalam daerah

357.500 523.416 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Penyelesaian maksud

perjalanan dinas

100% 100%

Keluaran

Jumlah surat masuk dan

surat keluar

7000 Surat masuk Surat masuk 7000 656.275 7000 960.852 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil


bahan dan jasa administrasi

perkantoran

100% 100%

Keluaran

5 Media 5 Media Media 5 44.191.400 5 64.700.629 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil


kebutuhan jasa dan

langganan

100% 100%

Keluaran

penyediaan jasa keamanan

dan kebersihan

4 orang bulan jasa keamanan orang bulan jasa

keamanan

4 358.200 4 394.020 4 433.422 4 476.764 4 524.441 4 524.441 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Kantor dan lingkungan

menjadi bersih dan aman

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penunjang Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Keluaran kali 40 49.804.343 40 54.784.777 40 60.263.255 40 64.700.629 40


kebutuhan rapat dan tamu

kali 30 30 30 30 30

Penyelesaian maksud

perjalanan dinas

kali 50 50 50 50 50

Administrasi perkantoran kali 15 15 15 15 15

Pemeenuhan kebutuhan

jasa langganan

surat 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Cakupan area kantor dalam

kondisi baik.

surat 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Jumlah laporan gangguan

keamanan lingkungan

paket 1 1 1 1 1

Hasil buah 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

macam 2 2 2 2 2

paket 1 1 1 1 1

jenis 10 10 10 10 10

lembar 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

bulan 12 12 12 12 12

bulan 12 12 12 12 12

bulan 12 12 12 12 12

media 5 5 5 5 5

orang 5 5 5 5 5

bulan 12 12 12 12 12

orang 5 5 5 5 5

bulan 12 12 12 12 12

Penyediaan jasa keamanan

dan kebersihan

Pelayanan pemanfaatan aset

daerah

Pembinaan kinerja

kelembagaan PPK BLUD

Penyediaan jasa langganan

Penyediaan bahan dan jasa

administrasi perkantoran

Penyediaan makanan dan

minuman rapat

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

13

Program Peningkatan

Sarana dan Prasaran

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana aparatur dalam

kondisi baik

Jumlah sarana

dan prasarana

kantor dalam

kondisi baik

dibagi seluruh

jumlah sarana

dan prasarana

kantor yang ada

dikalikan 100%

75 % 75 75 75 75 75 75 Sekretariat

Keluaran

Keluasan yang diperbaiki 239 M2 M2 239 150.000 219.615 239 219.615 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil


kondisi baik.

90% 90%

Keluaran

Jumlah kendaraan yang

dirawat

Unit kendaraan roda 4 Unit kendaraan roda 4 1 625.000 915.063 1 915.063 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Cakupan kendaraan dalam

kondisi baik.

90% 90%

Keluaran

50 unit mebelair 50 unit mebelair unit mebelair 50 30.000 43.923 50 43.923 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Cakupan mebelair dalam

kondisi baik

90% 90%

Keluaran

Keluasan yang diperbaiki meter 239 1.320.800 239 1.320.800 239 1320800 239 1452880

Jumlah kendaraan yang

dirawat

unit 45 45 45 45

Jumlah peralatan dan mesin

yang dirawat

unit 180 180 180 180

50 unit mebelair unit 50 50 50 50

Hasil


kondisi baik.

90% 90% 90% 90%

Cakupan kendaraan dalam

kondisi baik.

90% 90% 90% 90%

Cakupan peralatan dan

mesin dalam kondisi baik

90% 90% 90% 90%

Cakupan mebelair dalam

kondisi baik

90% 90% 90% 90%

Program Peningkatan

Kapasitas sumber Daya

Aparatur

Persentase

pengelololaan

kepegawaian yang

dilaksanakan tepat waktu

Jumlah jenis

pengelolaan

kepegawaian

yang

dilaksanakan

tepat waktu

dibagi dengan

jumlah jenis

pengelolaan

kepegawaian

yang

seharusnya

dikalikan 100%

87 % 93 216.377 96 238.015 98 261.816 100 287.998 100 316.798 100 316.798 Sekretariat

Keluaran

15 orang 15 orang orang 15 104.678 15 115.146 15 126.660 15 139.326 15 153.259 15 153.259 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Meningkatnya kapasitas

SDM

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Bimbingan teknis, workshop,

seminar dan lokakarya

Pemeliharaan rutin/berkala

mebelair


kendaraan dinas/operasional


gedung kantor


gedung, kendaraan,

peralatan, mesin dan

meubelair

14

Keluaran

1 Dokumen buku penjagaan

kenaikan gaji


kenaikan gaji

Dokumen buku penjagaan

kenaikan gaji

1 52.627 1 57.890 1 63.679 1 70.047 1 77.052 1 77.052 Subbag Umum dan

Kepegawaian


kenaikan pangkat


kenaikan pangkat

Dokumen buku penjagaan

kenaikan pangkat

1 1 1 1 1 1

1 Dokumen Laporan

penyusunan SKP

1 Dokumen Laporan

penyusunan SKP

Dokumen Laporan

penyusunan SKP

1 1 1 1 1 1

1 Dokumen Laporan Usulan

kenaikan Pangkat

1Dokumen Lpaoran Usulan

kenaikan Pangkat

Dokumen Lpaoran Usulan

kenaikan Pangkat

1 1 1 1 1 1


Gaji berkala


Gaji berkala

Dokumen Laporan Usulan

Gaji berkala

1 1 1 1 1 1

1 Dokumen Laoran rekapan

absensi pegawai

1 Dokumen Laoran rekapan

absensi pegawai

Dokumen Laoran rekapan

absensi pegawai

1 1 1 1 1 1

1 Dokumen Laporan

penyelesaian ijin cuti

1 Dokumen Laporan


Dokumen Laporan


1 1 1 1 1 1

1 Dokumen Laporan

penilaian angka kredit

1 Dokumen Laporan penilaian

angka kredit

Dokumen Laporan

penilaian angka kredit

1 1 1 1 1 1

Hasil

Presentase pengelolaan

kepegawaian yang

dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Persentase jumlah

dokumen arsip yang

mempunyai nilai guna

yang diselamatkan

Jumlah arsip

yang bernilai

guna yang

diselamatkan

per tahun

dibagi jumlah

arsip yang

diselamatkan

selama 5 tahun

dikalikan 100%

20 % 20 423.823 20 384.462 20 359.739 20 395.713 20 435.284 20 435.284

Sekretariat dan Bidang

Pembukuan dan Pelaporan

Keluaran

SKPD SKPD SKPD 74.313

Hasil

Penataan dokumen SPJ

sesuai standar kearsipan

% 90

Keluaran

12 bulan 12 bulan bulan 12 297.305 12 327.036 12 359.739 12 395.713 12 435.284 12 435.284 Subbag Umum dan

Kepegawaian

300 box arsip tersusut arsip tersusut 300 300 300 300

Hasil

Presentase pengelolaan

arsip SKPD sesuai dengan

sistem kearsipan pola baru

atau (SKPB)

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Prosentase arsip

dimusnahkan

30% 30% 30% 30%

Keluaran

300 boks arsip tersusut 300 boks arsip tersusut arsip susut 300 52.205 300 57.426 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Hasil

Prosentase arsip

dimusnahkan 30% 30%

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Jumlah publikasi

informasi melalui media

online

Publikasi 70.000 77.000 - - - - Sekretariat

Keluaran

12 bulan 12 bulan bulan 12 70.000 12 77.000 Subbag Perencanaan dan

evaluasi

Hasil

Presentase informasi yang

di update di website sesuai

UU keterbukaan informasi

publik

80% 80%

Keluaran

Laporan penyelenggaran

pelayanan informasi

perangkat daerah

dokumen 1 30.000 1 33.000 1 36.000 1 36.000

Updating data pada website bulan 12 12 12 12

Hasil

Presentase informasi yang

di update di website sesuai

UU keterbukaan informasi

publik

80% 80% 80% 80%

Kepuasan pengunjung

website

90% 90% 90% 90%


Evaluasi

Penyelenggaraan penyusutan

arsip

Pengelolaan dokumen SKPD

Pendataan dan penataan

dokumen arsip daerah

Pengelolaan kepegawaian

Pengelolaan Informasi Publik

Perangkat Daerah

Pengelolaan Website

15

Program Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

Jumlalh Modul Layanan

Kepemerintahan

berbasis TIK

Jumlah modul

layanan

kepemerintaha

n yang

operasional

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Sekretariat

Pengelolaan Sistem Informasi

Penggajian

Keluaran Peremajaan data gaji PNS 95.800 9.806 115.467 9.806 75.000 9.806 80.000 9.806 88.000 9.806 88.000

SKPP Pencetakan Daftar gaji Set 130 130 130 130 130

Peremajaan data gaji

Pencetakan daftar gaji

Dokumen rekapitulasi

kenaikan gaji berkala PNS

Dokumen Rekapitulasi

kenaikan gaji berkala

SKPD 49 49 49 49 49

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase tingkat

keselarasan sasaran

pembangunan tahunan

dan sasaran

pembangunan 5 tahunan

Jumlah sasaran

daerah pada

RKPD tahun n

yang selaras

dengan

sasaran RPJMD

tahun n

dikalikan 100%

Penyusunan KUA dan PPAS Keluaran

1 Dokumen KUA dan PPAS

Perubahan tahun n


Perubahan tahun n

Dokumen KUA dan PPAS

Perubahan tahun n

1 550.000 1 600.000 1 650.000 1 650.000 Subbid Analisis Anggaran


tahun n+1


tahun n+1

1Dokumen KUA dan

PPAS tahun n+1

1 1 1 1

Hasil

Persentase usulan program

dan kegiatan yang masuk

APBD

Meningkatkan

investasi daerah

Realisasi investasi

pada BUMD

% 100 100 100 100 100 1. 1. Jumlah realisasi

investasi pada BUMD

dibagi jumlah investasi

yang direncanakan

dikalikan 100%

% 100 100 100 100 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Persentase dokumen

kajian perencanaan

ekonomi yang

diimplementasikan

Bidang Anggaran

Keluaran Subbid Pengendalian

Anggaran

1 dokumen data

perkembangan penyertaan

modal

1 dokumen data


modal

dokumen data


modal

1 89.220 1 98.142 1 107.966 1 118.752 1 130.627 1 130.627

1 laporan 1 laporan laporan 1 1 1 1 1 1

Hasil

Optimalisasi pelaksanaan

investasi daerah

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Tercapainya peningkatan

kinerja PDAM

70% 70% 70% 70% 70% 70%

Perencanaan Pengembangan

Investasi

Realisasi investasi

pada BUMD

Realisasi investasi

pada BUMD

16

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Target Strategi Kebijakan

Menguatkan tata kelola

pemerintahan daerah

Meningkatanya

akuntabilitas kinerja

daerah

Predikat LAKIP A Meningkatkan penyusunan

perencanaan, pelaporan kinerja

dan penyajian data BKAD

Penyusunan dokumen

perencanaan SKPD tepat waktu

Penyusunan laporan

pencapaian realisasi fisik dan

keuangan DPKAD tepat waktu

Melaksanakan pengendalian

dan evaluasi kegiatan dan

program BKAD

Meningkatkan komitmen

penerapan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Penyusunan SOP pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Meningkatnya

akuntabilitas keuangan

daerah

Opini BPK

terhadap LKD

WTP Meningkatkan tatakelola proses

penyusunan APBD

Menyusun dokumen APBD

tepat waktu yang didukung

dengan petunjuk pelaksanaan

dan standar penyusunan

Mengeluarkan instruksi

anggaran dan menyusun jadwal

pencermatnMeningkatkan koordinasi

antara pokja dengan DPRD,

Pemprov dan Pemerintah Pusat

Meningkatkan tatakelola

penatausahaan keuangan daerah

Menganalisis kelengkapan dan

kebenaran dokumen-dokumen

perbendaharaan daerah yang

terdiri dari analisis dokumen

permohonan dana dari SKPD

(SPM/SPP

Penerbitan SPD dan SP2D

Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang baik melalui

peningkatan kulaitas

birokrasi yang

responsif dan

penerapan e-govt yang

terintegrasi dalam

memberikan

pelayanan bagi

masyarakat

Lampiran 1 : Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, Strategi dan Kebijakan


Konfirmasi dan sinkronisasi

pencairan dana (SP2D) dengan

Bank BPD setiap saat

Rekapitulasi pajak penghaslan

setiap bulan (SPT Masa) dan

tahunan (SPT tahunan)

Pelaporan penyerapan dana

transferVerifikasi dokumen kontrak


dana hibah dan bansos meliputi

penganggaran, penatausahaan,

pelaporan dan monitoring dan

evaluasi

Peningkatan pengelolaan dana

penguatan modalPenerapan prosedur akuntasi

dan pelaporan DPKAD

Penatausahaan dokumen

pengeluaran dan penerimaan

pelaksanaan APBD DPKAD

Meningkatkan tatakelola

penatausahaan aset daerah

Penyusunan dokumen rencana

pengadaanMelaksanakan proses

pengadaan barang dan jasa

usulan SKPD sesuai peraturan

yang berlaku

Pendistribusian barang hasil

pengadaan sesuai SKPD yang

mengusulkan

Inventarisasi aset daerah

Penelusuran dan penyelesaian

status aset daerah (kendaraan,

tanah dan bangunan)


Penetapan ganti rugi

penggunaan aset daerah


dan Pengembangan aplikasi

sistem informasi manajemen

aset daerah

Melaksanakan proses

penghapusan aset sesuai

usulan SKPD

Memfasilitasi pemeliharaan

aset daerah (kendaraan dan

bangunan)

Memfasilitasi pengadaan lelang

SKPD melalui Unit Layanan

Pengadaan

Meningkatkan proses dan

kualitas penyusunan laporan

keuangan daerah

Verifikasi dan validasi SPJ

Pengiriman SPJ dari SKPD tepat

waktu

Meningkatkan koordinasi untuk

meminimalisasi kesalahan SPJ

Pendampingan penyusunan

laporan keuangan SKPD

Pemantauan pelaksanaan dan

evaluasi penerapan accrual

basis


Penyusunan laporan

pertanggungjawaban APBD,

Laporan Keuangan Daerah dan

Laporan realisasi APBD tepat

waktu


dengan SKPD terkait

penggunaan dana tugas

pembantuan dalam rangka

penyusunan laporan dana tugas

pembantuan

Akurasi data realisasi APBD

yang berasal dari APBD


dengan BPD dalam rangka

pengelolaan kas daerah


intensif dengan inspektorat dan

BPK untuk meraih dan

mempertahankan opini WTP

atas laporan keuangan

Pemerintah Daerah

Mengoptimalkan sistem

informasi pengelolaan keuangan

sehingga dapat memberikan

informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pengembangan aplikasi sistem

pengelolaan keuangan daerah

mulai dari penganggaran,

penatausahaan dan pelaporan

yang berbasis accrual


Pemeliharaan aplikasi sistem

informasi pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan dan penyempurnaan

regulasi pengelolaan keuangan

dan aset daera

Penyusunan draf regulasi

pengelolaan keuangan dan aset

daerah sesuai ketentuan legal

drafting yang berlaku

Penyampaian aturan baru atau

perubahan aturan tentang


kepada pemangku kepentingan


daerah

Meningkatnya

kemandirian keuangan

daerah

Capaian target

PAD

30% Mengoptimalkan pemanfaatan

aset daerah yang dikelola BKAD

Memfasilitasi pemanfaatan aset

daerah oleh masyarakat

Pemeliharaan aset daerah

Publikasi pemanfaatan aset

daerahMeningkatnya kualitas

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

78,67 Meningkatkan fungsi pendukung

penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang keuangan dan

aset daerah

Melaksanakan pembinanaan


pengelola BLUD

Meningkatkan pelayanan

kesekretariatan

Membuat dan mengelola

dokumen penjagaan

kepegawaian

Fasilitasi hak-hak kepegawaian


Fasilitasi penyediaan sarana

kerja dan pemeliharaan

Pengelolaan dokumen dan arsip

BKAD

Meningkatkan kualitas SDM dan

pelayanan prima di bidang


daerah

Melakukan analisis kebutuhan

diklat dan workshop

Meningkatkan kualitas

pelayanan penyajian data

melalui website

Meningkatkan

penguatan sistem

ekonomi kerakyatan,

aksesibilitas dan

kemampuan ekonomi

rakyat, serta

penanggulangan

kemiskinan

Meningkatkan investasi

daerah pada BUMD

Tercapaianya

penyertaan modal

daerah pada BUMD

Realisasi

penyertaan modal

100% Pendayagunaan BUMD dalam

mendorong meningkatkan

perekonomian daerah

Menyusun kajian penyertaan

modal BUMD

rencana strategis perangkat daerah · h. peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata...

Documents