rencana strategis bisnis rscm fkui - e- ?· rencana strategis bisnis rscm-fkui i rencana strategis...

Download Rencana Strategis Bisnis RSCM FKUI - e- ?· Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI i Rencana Strategis Bisnis…

Post on 30-Jul-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI i

    Rencana Strategis Bisnis RSCM FKUI

    2015 2019

    RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

    Januari, 2019

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI ii

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI iii

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI i

    Kata Pengantar

    Rencana Strategis Bisnis merupakan salah satu perangkat strategis

    untuk memandu dan mengendalikan arah gerak dan

    perkembangan bisnis suatu organisasi.Rencana Strategis Bisnis

    (RSB) RSCM-FKUI periode 2015-2019 ini merupakan kelanjutan

    RSB 2010-2014 yang sebentar lagi akan berakhir. Sebagaimana

    layaknya suatu dokumen rencana strategis, buku ini berisikan

    arah, prioritas, strategi, sasaran-sasaran strategis, indikator

    kinerja utama dan program kerja strategis. Berbeda dengan RSB

    2010-2014, dokumen RSB 2015-2019 ini juga dilengkapi dengan

    suatu bahasan khusus tentang Analisis dan Mitigasi Risiko.

    Seiring dengan semakin besarnya harapan dan kekhawatiran

    stakeholder, RSCM-FKUI menyadari bahwa sinergi dan

    harmonisasi antara RSCM-FKUI semakin dibutuhkan. Atas dasar

    itu, RSCM-FKUI menyadari bahwa pembangunan kelembagaan

    dan sistem organisasi berupa AHS (Academic Health System)

    menjadi prioritas utama dalam periode lima tahun mendatang.

    Dengan terwujudnya AHS inilah diharapkan bahwa terjadi

    integrasi yang optimal antara pelayanan, pendidikan dan

    penelitian serta terbangun jejaring pelayanan, pendidikan dan

    penelitian yang sinergis dan harmonis. Atas dasar itulah, RSCM-

    FKUI telah menetapkan visi 2019 Creating infinite experiencefor All

    melalui AHS.

    Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan segala pihak yang

    terlibat dalam penyusunan buku Rencana Strategis Bisnis (RSB)

    RSCM-FKUI periode 2015-2019. Semoga apa yang dimimpikan

    dalam RSB ini dapat terwujud mendukung tercapainya visi 2019.

    Direktur Utama RSCM-FKUI

    Dr. Lies Dina Liatuti, Sp.JP (K), MARS, FIHA

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI ii

    Daftar Isi

    Kata Pengantar ........................................................................................ i

    Daftar Isi ................................................................................................. ii

    Daftar Gambar ...................................................................................... iii

    Daftar Tabel .......................................................................................... iii

    I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

    1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1

    I.2 Tujuan ........................................................................................... 3

    I.3 Metodologi Penyusunan Renstra .................................................. 3

    II. GAMBARAN KINERJA RSCM-FKUI 2011-2014 ..................................... 8

    2.1. Pencapaian KPI 2011-2014 .......................................................... 8

    2.2. Evaluasi Kinerja Renstra 2010-2014 .......................................... 10

    III. ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS ................................................... 12

    3.1 Tuntutan Stakeholders Kunci ...................................................... 12

    3.2 Tantangan Strategis .................................................................... 14

    3.3 Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ............................................... 15

    3.4 Patok Duga (Benchmark) ............................................................ 17

    3.5 Analisis SWOT ............................................................................. 17

    3.6 Diagram Kartesian Pilihan Prioritas Strategis ............................. 19

    3.7 Analisa TOWS ............................................................................. 24

    3.8 Peta Strategi ............................................................................... 26

    IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS .... 30

    4.1 Matriks KPI ................................................................................. 30

    4.2 Program Kerja Strategis ............................................................. 37

    V. ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO ....................................................... 43

    5.1 Analisis Risiko ............................................................................. 43

    5.2 Rencana Mitigasi Risiko .............................................................. 48

    VI. PROYEKSI FINANSIAL ....................................................................... 52

    6.1 Estimasi Pendapatan .................................................................. 52

    6.2 Estimasi Kebutuhan Anggaran ................................................... 53

    LAMPIRAN KAMUS KPI ......................................................................... 54

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI iii

    Daftar Gambar

    Gambar 1. 1. Metodologi Penyusunan Renstra RSCM dan FKUI

    Periode 2015 - 2019 ....................................................... 7

    Gambar 1. 2. Sebagian Aktivitas Penyusunan Renstra RSCM dan

    FKUI Periode 2015 2019 ............................................... 7

    Gambar 3. 1. Diagram Kartesian Pilihan Prioritas RSCM-FKUI

    2015-2019 ..................................................................... 23

    Gambar 3. 2. Peta Strategi RSCM-FKUI 2015-2019 .............................. 27

    Daftar Tabel

    Tabel 2. 1. Pencapaian Kinerja 2011-2014 ............................................. 9

    Tabel 3. 1. Harapan dan Kekhawatiran Utama Stakeholder Kunci ....... 13

    Tabel 3. 2. Peluang (Opportunity) ........................................................ 20

    Tabel 3. 3. Ancaman (Threat) ............................................................... 20

    Tabel 3. 4. Kekuatan (Strength) ............................................................ 21

    Tabel 3. 5. Kelemahan (Weakness) ...................................................... 21

    Tabel 3. 6. Hasil Analisis TOWS ............................................................ 25

    Tabel 4. 1. Indikator Kinerja Utama (KPI) ............................................. 31

    Tabel 4. 2. Matriks KPI ......................................................................... 34

    Tabel 4. 3. Program Kerja Strategis ...................................................... 38

    Tabel 5. 1. Acuan Penilaian Risiko ....................................................... 45

    Tabel 5. 2. Pemetaan Risiko terkait Pencapaian Sasaran Strategis ..... 46

    Tabel 5. 3. Rencana Mitigasi Risiko ..................................................... 49

    Tabel 6. 1. Estimasi pendapatan 2015-2019 ........................................ 52

    Tabel 6. 2. Estimasi kebutuhan anggaran 2015-2019........................... 53

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI iv

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI 1

    I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Dalam tata kelola sistem yang modern, organisasi publik

    selayaknya dirancang atas dasar misi dan tujuannya, karena

    organisasi merupakan suatu tatanan untuk mencapai tujuan.

    Dalam kaitan tersebut, setiap organisasi publik perlu menyusun

    prioritas pengelolaan dan pengembangnya agar segenap

    komponen organisasi publik dan para mitra kerjanya bergerak

    searah dan sinergis menuju tujuan keseluruhan organisasi publik.

    Rencana strategis(renstra) merupakan salah satu perangkat

    strategis bagi manajemen puncak dari suatu organisasi publik yang

    memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas

    pengembangan organisasi, berbagai unit kerja, dan mitra kerjanya

    untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuantujuan

    keseluruhan organisasi publik.

    Dengan memusatkan organisasi pada hal-hal yang sangat penting,

    renstra bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil

    keputusan di berbagai tingkat organisasi publik untuk mengetahui

    kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi

    organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan stakeholders

    kunci organisasi. Apalagi, setiap manajemen puncak organisasi

    menyadari betul bahwa kemampuan inti organisasi sebetulnya

    dapat mengalami penurunan baik dikarenakan perubahan

    tuntutan lingkungan eksternal organisasinya yang cenderung lebih

    rasional dari waktu ke waktu (misal peningkatan mutu pendidikan,

    peningkatan mutu layanan, dan harga layanan rumah sakit yang

    kompetitif, riset yang unggul), maupun dikarenakan turunnya

    kemampuan internal organisasinya (misal pensiunnya para

    personil yang mumpuni, memburuknya kualitas koordinasi antar

    unit kerja dan personil, menurunnya tingkat kehandalan sarana

    dan prasarana medis dan pendidikan, dsb).

    Renstra bagi sebuah organisasi publik merupakan perwujudan

    amanah dan aspirasi yang bersumber dari kepentingan

    stakeholders kuncinya. Renstra juga merupakan bentuk tanggung

    jawab utama jajaran manajemen puncak organisasi publik

    terhadap pemenuhan kepentingan stakeholders kuncinya. Oleh

    karena itu, renstra organisasi seharusnya menjadi pedoman

  • Rencana Strategis Bisnis RSCM-FKUI 2

    utama bagi setiap jajaran manajemen puncak dari suatu organisasi

    publik dalam menilai kemajuan status pencapaian visi dan