rencana strategis 2016-2021 · kepentingan masyarakat dan menyukseskan program pemerintah kabupaten...

BKPSDM T

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

Meningkatnya Transparansi dan

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM). Dokumen Perubahan Renstra BKPSDM memuat tujuan dan

sasaran strategis BKPSDM dalam mendukung pencapaian sasaran

pembangunan jangka menengah dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan

tugas dan fungsi yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dibidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah

BKPSDM ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Rencana Stratejik Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara masih

banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan

saran yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Stratejik ini

dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi

kepentingan masyarakat dan menyukseskan program Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Gerakan Pembangunan Rakyat

Sejahtera Jilid II.

Tenggarong, 29 Oktober 2018

KEPALA,

Dra. JANE A.R. NAZARUDDIN,MT

NIP. 19700112 199010 2 001

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN II-1

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan II-1 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan II-9 Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-18 Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS III-1 PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan III-1 Fungsi BKPSDM

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan III-2 Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Provinsi III-4

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis III-5

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA VI-1 PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

ii Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.9

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 4.1

Tabel 5.1

Tabel 6.1

Daftar Nominatif PNS/ THL Ruang dan Jenis Kelamin

Daftar Nominatif PNS dan THL Pendidikan

Berdasarkan Golongan/

Berdasarkan Tingkat

Tabel 7.1

Rekapitulasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Kutai Kartanegara Berdasarkan Esselon dan Jabatan Fungsional

Alat-Alat Angkutan BKPSDM Tahun 2017

Alat Kantor dan Rumah Tangga BKPSDM Tahun 2017

Alat Studio dan Alat Komunikasi BKPSDM Kukar

Tahun 2017 Bangunan Gedung BKPSDM Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi BKPSDM

Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPSDM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah

Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016¬ 2021

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Kutai Katanegara Tahun 2016¬ 2021

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016¬ 2021

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

II-9

II-9

II-10

II-13

II-13

II-14

II-17

III-1

III-3

III-4

IV-2

V-2

VI-3

VII-2

iii Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten II-8

Kutai Kartanegara

iv Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Bab I - Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan

keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan

rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber

daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan

perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu

diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman

persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi

dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan

menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan

bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan

seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar

rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional

merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara

berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta

kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan

jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan

tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2016-2021, maka seluruh perangkat daerah harus melakukan

penyesuaian dan penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra

PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014, yang juga berlaku sama atau mutatis mutandis dengan

penyusunan Perubahan Renstra PD. Penyusunan Perubahan Renstra PD di



Bab I - Pendahuluan

lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada

Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis

perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke

dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai

bahan penyusunan rancangan RKPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara menjabarkan Perubahan RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 kedalam Perubahan Renstra

BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Dokumen Perubahan

Renstra BKPSDM memuat tujuan dan sasaran strategis BKPSDM dalam

mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dalam

Perubahan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu membantu Kepala

Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia.


Manusia dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah

dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perubahan

organisasi BKPSD ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perubahan Renstra BKPSD Tahun 2016-2021 ini akan menjadi

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM setiap tahun

sampai dengan Tahun 2021. Dengan demikian, terwujud keselarasan antara

perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dalam rangka

mencapai target sasaran Renstra BKPSD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra BKPSD Tahun 2016¬

2023, yaitu:

I-2 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Bab I - Pendahuluan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1,8201;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan



Bab I - Pendahuluan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ..

tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015¬

2019;

11. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor .... Tahun ....

Tentang Perubahan RPJMD ; dan

14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM ini adalah

menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia selama lima tahun, sebagai

penjabaran dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2016-2021.



Bab I - Pendahuluan

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Renstra

BKPSDM yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 5 tahun

(2016-2021) kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta

program dan kegiatan pada BKPSDM;

2. Merumuskan tolok ukur kinerja organisasi yang terukur, transparan dan

akuntabel;

3. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah dan RKA SKPD; dan

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Perubahan Renstra BKPSD Tahun 2016-2021 terdiri dari 8

(delapan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah,

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra

Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

renstra perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra perangkat

daerah serta susunan garis besar isi dokumen



Bab I - Pendahuluan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas

dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat

Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih

operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra

Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap

RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.



Bab I - Pendahuluan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor¬

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu

bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian

ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani

melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



Bab I - Pendahuluan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah BKPSDM. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi

dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Penyajian

strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi

antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan,

sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting dalam

pelaksanaan Renstra BKPSDM.



Bab II — Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan

nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan


Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dibidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini diatur

dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang


Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fugsi BKPSD diuraikan

berikut ini.

a. Tugas Pokok


melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenengan daerah dibidang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Fungsi Organisasi


menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;



b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan


c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKPSDM mempunyai

struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

2. Sub Bagian Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahkan:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan

3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara

d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahkan:

1. Sub Bidang Mutasi;

2. Sub Bidang Kepangkatan;dan

3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:

1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:

1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi;

2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional;

3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

II-2 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia




Lebih lanjut mengenai tata kerja BKPSDM diejelaskan sebagai berikut:

1. Tata kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia meliputi:

a. pemimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;

b. merumuskan kebijakan teknis Badan;

c. merumuskan rencana program kerja Badan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan program Badan;

e. merumuskan kebijakan administrasi Badan;

f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan

evaluasi Badan;

g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ

Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD

setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i. mengkoordinasikan pen5rusunan Perjanjian Kinerja,

Standar'Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur urusan Kepala

Badan; dan

j . melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

2. Tata Kerja Sekretaris meliputi:

a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan

kesekretariatan sebagai pedoman pelaksalaan tugas;

c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi

kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, Ernggaran,

pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan

pengembangan kepegawaian;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum

meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,

administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan,

keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;





e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar

Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Perjanjian Kinerja,

keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan Perangkat

Daerah, Pengembangan Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, zona

integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan

organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle

blowing system pedoman umum sistem penanganan pengaduan,

survey index kepuasan masyarakat, dan survey internal organisasi

dan survey index nilai persepsi korupsi;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan

Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LPZP;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja,

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, RENSTRA, RENJA, LKPJ,

LPPD, dAN LKPD;

h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran, dan

menyiapkan surat perintah membayar, pembukuan keuangan dan

perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi

membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gqii

berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,

Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan

pangkat, usul kenaikan gaji berkala, Asuransi Kesehatan, Tabungan

dan Asuransi Pensiun, Tabungan Perumahan, Kartu Pegawai, Kartu

Istri/Kartu Suami, LHKPN danlatau LHKASN, Penghargaan,

Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peratrrran

perundang-undangan yang berlaku;

j . mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan

pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan;

k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan

dilingkungan Badan; dan

l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Atasan.

3. Tata Kerja Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

meliputi:





a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil

kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan pen5rusun€rn rencana kegiatan urusan

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi yang meliputi Pengadaan

dan Pemberhentian, Data dan Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur

Sipil Negara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian

dan informasi;

d. mengkoordinasikan penJrusunan rencana kebutuhan, jenis dan

jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

g. mengkoordinasikan proses dokumen administrasi pemberhentiaa;

h. mengkoordinasikan dan memverilikasi database informasi

kepegawaian;

i. mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;

j . mengkoordinasikan dan memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil

Negara;

k. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan urusan

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

l. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan dan log

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi istik; dan

n. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang


4. Tata Kerja Kepala Bidang Mutasi dan Promosi meliputi:


kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Mutasi dan

Promosi yang meliputi Mutasi, Kepangkatan serta Pengembangan

Karier dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan perumus€Ln kebijakan mutasi dan promosi;





d. mengkoordinasikan penyelenggraan proses mutasi dan promosi;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

f. mengkoordinasikan dan memverilikasi dokumen mutasi dan promosi;

g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan urusan Mutasi

dan Promosi;

h. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Mutasi dan Promosi;

i. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Mutasi dan Promosi;

dan



5. Tata Kerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur meliputi :


kerja bawahan;


Pengembangan Aparatur yang meliputi Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi, Diklat Teknis Fungsional dan Pengembangan Kompetensi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

e. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

f. mengkoordinasikan kebutuhan diklat penjeqiangan dan sertifikasi;

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis

fungsional;

h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,


Pengembangan Kompetensi Aparatur;

i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebiiakan daerah urusan pengembangan Kompetensi Aparatur;

j . mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan

Kompetensi Aparatur; dan

k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang








6. Uraian Tugas Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

meliputi:

a. memimpin, membimbing, membaqi tugas, meneliti dan menilai hasil

kerja bawahan

b. mengkoordinasikan perqrusunan rencana kegiatan urusan Penilaian

Kinerja Aparatur yang meliputi Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur Administrasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Fungsional, Disiplin dan Penghargaan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penilaian kinerja dan

penghargaan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan

penghargaan;

e. mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja;

f. mengkoordinasikan dan mengevalrrasi hasil penilaian kinerja;

g. mengkoordinasikan dan memverilikasi usulan pemberian

penghargaan;

h. mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;

i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Urusan

Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;

j . mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;


evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penilaian Kinerja

Aparatur dan Penghargaan; dan



c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun

2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

memiliki struktur organisasi seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



BADAN

KEL. JAFUNG

SEKRETARIAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM &

KETATALAKSANAAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM

& KEUANGAN

BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI

SUB BIDANG

PENGADAAN &

PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG

DATA DAN INFORMASI

SUB BIDANG

FASILITASI PROFESI ASN

SUB BIDANG

MUTASI

SUB BIDANG

KEPANGKATAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KARIER DAN PROMOSI

SUB BIDANG

DIKLAT PENJENJANGAN DAN

SERTIFIKASI

SUB BIDANG

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

SUB BIDANG

DISIPLIN DAN

PENGHARGAAN

UPT

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara





2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menjalankan program kegiatan BKPSDM Kabupaten

Kutai Kartanegara per Maret 2018 mempunyai personil 100 PNS dan 23

Tenaga Harian Lepas. Secara jelas terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

Daftar Nominatif PNS/ THL Berdasarkan Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin

No Gol/Ruang Jumlah

Gol/Ruang

Jenis Kelamin Sub total

(org) No Gol/Ruang

Jumlah

Gol/Ruang Laki - Laki Perempuan

Sub total

(org)

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1 IV/b 1 0 1 1

2 IV/a 7 6 1 7

3 III/d 19 14 5 19

4 III/c 10 9 1 10

5 III/b 19 11 8 19

6 III/a 11 5 6 11

7 II/d 6 2 4 6

8 II/c 14 9 5 14

9 II/b 10 6 4 10

10 II/a 2 1 1 2

11 I/c 1 1 0 1

B. Tenaga Harian Lepas

1 THL 23 12 11 23

Jumlah 123 64 36 123

Sumber: Sekretariat BKPSDM, data diolah (Maret 2018)

Pada tabel 2.2 tersebut dibawah, menggambarkan komposisi secara

rinci untuk tingkat pendidikan PNS dan THL pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Kutai Kartanegara.- �

Gambar 2.2

Daftar Nominatif PNS dan THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat PNS THL No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Sub total (org)

1 S.2 7 3 0 0 10

2 S.1 29 13 6 11 59

3 D-IV 1 0 0 0 1

4 D-III 0 1 0 0 1

5 D-II 1 0 0 0 1

6 SLTA 25 19 5 0 49

7 SMP 0 0 1 0 1

8 SD 1 0 0 0 1

Jumlah 64 36 12 11 123






No Esselon & JFT Laki - Laki Perempuan Jumlah

1 II.b 0 1 1

2 III.a 1 0 1

3 III.b 4 0 4

4 IV.a 13 2 15

5 Widyaiswara 3 1 4

6 Analis Kepegawaian 5 3 8

Jumlah 26 7 33


2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menempati ruangan kantor

yang memadai namun masih diperlukan ruangan khusus penyimpanan

arsip dan ruangan konsultasi/pembinaan kepegawaian. Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki

sejumlah peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya

namun seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan maka dibutuhkan

lebih banyak sarana-prasarana kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada beberapa tabel berikut ini.



Komposisi jabatan Struktural/Esselon adalah II.b terdiri dari 1 (satu)

orang untuk jabatan Kepala Badan, Esselon III.a; 1(satu) orang untuk

jabatan Sekretaris, Esselon III.b; 4 (empat) orang untuk jabatan Kepala

Bidang, serta 15 orang Esselon IV.a yang terdiri 3 (tiga) orang Kasubbag

(Kepala Sub Bagian) dan 12 (duabelas) orang Kasubbid (Kepala Sub

Bidang), serta Jabatan Fungsional 4 (empat) orang Widyaiswara, 8 (delapan)

orang Analis Kepegawaian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Gambar 2.3

Rekapitulasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kab.Kutai Kartanegara Berdasarkan

Esselon dan Jabatan Fungsional



Alat-Alat Angkutan BKPSDM Tahun 2017 No Barang Jumlah

Alat Alat Angkutan

1 Station Wagon 8

2 Sepeda Motor 16

3 Gerobak Lori 2

Sumber: Sekretariat BKPSDM Kukar, diolah Desember 2017

Gambar 2.5

Alat Kantor dan Rumah Tangga BKPSDM Tahun 2017 No Barang Jumlah

1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 4

2 Mesin Ketik Lain-lain 1

3 Mesin Penghitung Uang 1

4 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 2

5 Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio 2

6 Lemari Besi 5

7 Rak Besi/Metal 18

8 Rak Kayu 7

9 Filling Besi/Metal 84

10 Band Kas 2

11 Lemari Kaca 17

12 Papan Visuil 1

13 Alat Penghancur Kertas 1

14 White Board 1

15 Mesin Absensi 66

16 Alat Pemotong Kertas 4

17 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 23

18 Mesin Penghancur Kertas 5

19 Lemari Kayu 2

20 Rak Kayu 2

21 Kursi Besi/Metal 7

22 Meja Rapat 52

23 Meja Reseption 1

24 Kursi Tamu 2

25 Kursi Putar 50

26 Meja Komputer 1

27 Tikar 19

28 Sofa 4

29 Kaca Bening 2

30 Kaca Riben 2

31 MOUBILER LAINNYA 6

32 Jam Mekanis 5

33 Jam Elektronik 7

34 Mesin Penghisap Debu 1



Gambar 2.4



No Barang Jumlah

35 Lemari Es 19

36 AC Unit 9

37 AC Split 8

38 Kipas Angin 41

39 Exhause Fan 5

40 Alat Pendingin Lain-lain 19

41 Kompor Gas 1

42 Teko Listrik 1

43 Alat Dapur Lainnya 239


45 Televisi 19

46 Sound System 2

47 Wireless 6

48 Unit Power Supply 13

49 Dispenser 19

50 Mimbar /Podium 2

51 Handy Cam 4

52 Alat Rumah Tangga Lain-lain 38

53 Gorden 10

54 Karpet 1

55 Tempat Tidur 1

56 Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) 1

57 Bola Api 6

58 CCTV 2

59 PABX 1

60 Mainframe 1

61 Mini Komputer 6

62 P.C Unit 136

63 Lap Top 5

64 Note Book 100

65 Hard Disk 62

66 Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 23

67 Printer 12

68 Scanner 3

69 Computer Compatible 5

70 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 10

71 Monitor 14

72 Printer 113

73 Scanner 3

74 External 13

75 Keyboard 3

76 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 21

77 Router 1

78 Hub 4





No Barang Jumlah

79 Modem 16

80 Peralatan Jaringan Lain-lain 17

81 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 199

82 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3

83 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 15

84 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 161

85 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1

86 Lemari Buku untuk Perpustakaan 1

87 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 47

88 Buffet Kayu 2

Sumber: Sekretariat BKPSDM Kab. Kukar, diolah (Des 2017)

Gambar 2.6

Alat Studio dan Alat Komunikasi BKPSDM Kukar Tahun 2017 No Barang Jumlah Keterangan

1 Proyektor + Attachment 3

2 Unintemuptible Power Supply (UPS) 1

3 Camera Electronic 13

4 Tripod Camera 1

5 Slide Projector 5

6 Camera Film 1

7 Lensa Kamera 3

8 Lighting Head Body 2

9 Telephone (PABX) 1

10 Facsimile 1

Sumber: Sekretariat BKPSDMKukar, diolah (Des 2017)

Gambar 2.7

Bangunan Gedung BKPSDM Tahun 2017 No Barang Lokasi Luas (M2)

1 Bangunan Lain - Lain Jl. Wolter Monginsidsi 155.00

2 Rumah Negara Golongan II Type A

Permanen

Jl Pahlawan Bukit

Buru 150.00


2.2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara mulai

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut dibawahi ini:





Gambar 2.8


No Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun No Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah ASN yang

mengikuti diklat

Penjenjangan Struktural

99 248 132 75 81 99 248 136 73 81 100% 100% 103

%

97% 100%

2 Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan

1252 160 247 0 129 1252 160 247 0 129 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah ASN yang

mengikuti diklat teknis /

fungsional

132 40 150 762 195 80 105 243 617 168 6 1 % 263% 162% 8 1 % 86%

4 Jumlah ASN yang

mendapat bantuan biaya

tugas belajar

35 38 15 0 0 28 10 15 80% 26% 100%

5 Jumlah ASN yang

mendapatkan tugas ijin

belajar

472 486 224 321 44 472 986 224 321 44 100% 203% 100% 100% 100%

6 Jumlah seleksi

penerimaan CPNSD

242 923 15 0 242 910 12 0 100% 99% 80%

7 Jumlah pemberkasan

usul CPNS

242 281 500 0 242 281 500 0 100% 100% 100%

8 Jumlah penyusunan

formasi pegawai

1 1 0 1 1 100% 100%

9 Jumlah penyusunan

analisis penataan

pegawai

1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

10 Fasilitasi perubahan/

konversi Nomor Induk

Pegawai

150 164 100 50 0 150 164 74 40 0 100% 100% 74% 80%

11 Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian

17058 16639 16651 16634 16634 12058 11500 10400 16300 16477 7 1 % 69% 6 2 % 98% 99%

12 Jumlah validasi data ASN 17058 16639 16651 16634 16634 13008 15000 16648 16300 12502 76% 90% 100% 98% 75%


Administrasi Kearsipan

Kepegawaian

16651 16634 16634 15916 16300 16634 96% 98% 100%






Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14 Jumlah penyusunan

buku statistik

kepegawaian

136 136 136 136 136 136 100% 100% 100%

15 Jumlah Pendataan Ulang

PNS (PUPNS)

16594 16509 99%

16 Jumlah penempatan PNS 2500 2000 750 1813 1604 736 73% 80% 98%

17 Terselesaikannya SK

Kenaikan Pangkat Tepat

Waktu

3154 2234 3000 3500 3000 3154 2234 3308 3500 2729 100% 100% 110% 100% 9 1 %


Pensiun

300 300 300 300 300 239 354 295 216 179 80% 118% 98% 7 2 % 60%

19 Jumlah PNS yang

menerima penghargaan /

tanda jasa

634 607 650 467 309 634 607 582 456 309 100% 100% 90% 98% 100%

20 Jumlah penanganan

pelanggaran disiplin

pegawai

100 100 100 124 100 100 124% 100% 100%

21 Fasilitasi pembinaan dan

penerimaan praja IPDN

46 35 33 31 5 46 35 39 31 5 100% 100% 118% 100% 100%

22 Jumlah PNS yang

mendapatkan Karpeg,

Karis, Karsu dan Taspen

1856 1326 1000 1000 300 1856 1326 1001 1000 549 100% 100% 100% 100% 183%

23 Jumlah Pembekalan

Kepemimpinan bagi

Pejabat Struktural

0 44 180 292 0 0 44 283 292 0 100% 157% 100%

24 Jumlah PNS yang

mengikuti penyesuaian

ijazah dan ujian dinas

868 22 80 80 0 868 22 68 52 0 100% 100% 85% 65%

25 Jumlah pejabat

struktural eselon II dan

III yang mengikuti

penilaian kompetensi

100 650 100 119 650 100 119% 100% 100%

26 Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah janji

PNS

197 4918 7000 1500 825 197 4918 3059 1500 825 100% 100% 44% 100% 100%

27 Jumlah sosialisasi

peraturan perundang -

undangan

65 65 1 7 65 1 11% 100% 100%

28 Jumlah penyusunan pola

karir PNS

0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 67%






Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29 Jumlah PNS Gol III yang

mengikuti psikotest

0 0 2500 0 0 0 0 2179 0 0 87%


draft peraturan

kepegawaian

2 0 0 2 0 0 100%


pedoman Pembinaan dan

Pengembangan Karir

Jabatan

0 0 2 0 0 2 100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara 2018, diolah

11-16 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia




Gambar 2.9


Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Uraian

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Tidak Langsung

7.993.756.1 25

6.965.262.5 30

8.334.016.2 80

10.804.410. 096

9.893.879.0 55

10.698.601. 112,35

10.154.051 .624,00

5.430.134.7 23

6.541.195.2 54

6.889.141.1 71

9.231.828.1 27

9.240.059.3 47

10.411.114. 120,80

9.656.769.3 19,00

Belanja Langsung

28.441.425. 007

32.104.542. 272

32.650.063. 050

20.727.436. 580

12.789.331. 353

7.656.713.4 10,00

6.674.117. 361,00

22.684.416. 774

22.125.095. 244

26.699.688. 655

18.386.822. 761

11.430.199. 870

5.092.806.0 26,50

4.831.598.1 96,00

(lanjutan)

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan Uraian

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Belanja Tidak Langsung 68% 94% 8 3 % 85% 93% 94,91 92,75 5,17% 10,88%

Belanja Langsung 80% 6 9 % 8 2 % 8 9 % 89% 87,17 94,87 -18,87% -18,56%

11-17 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia




18 Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Kutai Kartanegara 2016 - 2021

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM menghadapi

sejumlah tantangan baik dalam skala daerah, regional maupun nasional, antara

lain:

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BKPSDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka BKPSDM menghadapi

sejumlah tantangan, yaitu:

1. Belum adanya dokumen formasi ASN sebagai dasar penataan ASN;

2. Tuntutan untuk menyajikan data ASN yang mutakhir;

3. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pensiun dan Persetujuan Teknis Kenaikan

Pangkat oleh BKN seringkali tidak tepat waktu;

4. Adanya tuntutan peraturan pemerintah untuk menerapkan sistem merit

dalam manajemen ASN;

5. PP no. 11 tahun 2017 pasal 203 ayat 4 mengamanatkan pengembangan

kompetensi bagi setiap ASN dilakukan paling sedikit 20 JP dalam satu

tahun;

6. Belum adanya pedoman tentang penyusunan standar kompetensi teknis;

7. Tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi yang menghendaki

perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalisme pegawai;

8. Adanya tuntutan ASN agar pelayanan administrasi kepegawaian

ditingkatkan secara lebih maksimal yang memenuhi aspek transparansi,

akuntabilitas dan kualitas prima;

9. Belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi ASN dengan jabatan yang

dipangkunya;

10. Belum terbangunnya komitmen bersama terkait penegakan disiplin ASN; dan

11. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi fingerprint/absensi elektronik

berbasis web.

Tantangan-tantangan tersebut merupakan masukan bagi perumusan isu-

isu utama yang akan dihadapi lagi dalam periode lima tahun ke depan.




2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BKPSDM juga

memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan

pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh

BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan

datang, antara lain:

1. Adanya agenda nasional reformasi birokrasi merupakan peluang emas dan

momentum yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah

di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan

Permenpan No.15/MENPAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi dan Permenpan No.04/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman

Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;

2. Adanya perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang dapat

mendukung pengelolaan informasi kepegawaian, antara lain melalui aplikasi

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Sistem Informasi

Kepegawaian (SIMPEG) dan aplikasi Fingerprint/Absensi Online.

3. Besarnya peluang pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk ASN

sesuai amanat Pasal 203 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017; dan

4. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan potensi dan

profesionalisme ASN antara lain melalui program BEKIAS.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan

nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan


Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dibidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini diatur

dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang


Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fugsi BKPSD diuraikan

berikut ini.

a. Tugas Pokok


melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenengan daerah dibidang


b. Fungsi Organisasi


menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian dan




b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan


c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKPSDM mempunyai

struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

2. Sub Bagian Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahkan:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan

3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara

d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahkan:

1. Sub Bidang Mutasi;

2. Sub Bidang Kepangkatan;dan

3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:

1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:

1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi;

2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional;

3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional





Lebih lanjut mengenai tata kerja BKPSDM diejelaskan sebagai berikut:

1. Tata kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia meliputi:

a. pemimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;

b. merumuskan kebijakan teknis Badan;

c. merumuskan rencana program kerja Badan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan program Badan;

e. merumuskan kebijakan administrasi Badan;

f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan

evaluasi Badan;

g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ

Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD

setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i. mengkoordinasikan pen5rusunan Perjanjian Kinerja,

Standar'Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur urusan Kepala

Badan; dan


diberikan oleh atasan.

2. Tata Kerja Sekretaris meliputi:

a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;


kesekretariatan sebagai pedoman pelaksalaan tugas;

c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi

kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, Ernggaran,

pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan

pengembangan kepegawaian;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum

meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,

administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan,

keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;





e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar

Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Perjanjian Kinerja,

keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan Perangkat

Daerah, Pengembangan Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, zona

integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan

organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle

blowing system pedoman umum sistem penanganan pengaduan,

survey index kepuasan masyarakat, dan survey internal organisasi

dan survey index nilai persepsi korupsi;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan

Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LPZP;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja,

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, RENSTRA, RENJA, LKPJ,

LPPD, dAN LKPD;

h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran, dan

menyiapkan surat perintah membayar, pembukuan keuangan dan

perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi

membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gqii

berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,

Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan

pangkat, usul kenaikan gaji berkala, Asuransi Kesehatan, Tabungan

dan Asuransi Pensiun, Tabungan Perumahan, Kartu Pegawai, Kartu

Istri/Kartu Suami, LHKPN danlatau LHKASN, Penghargaan,

Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peratrrran

perundang-undangan yang berlaku;

j . mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan

pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan;


evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan

dilingkungan Badan; dan



3. Tata Kerja Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

meliputi:






kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan pen5rusun€rn rencana kegiatan urusan

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi yang meliputi Pengadaan

dan Pemberhentian, Data dan Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur

Sipil Negara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian

dan informasi;

d. mengkoordinasikan penJrusunan rencana kebutuhan, jenis dan

jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

g. mengkoordinasikan proses dokumen administrasi pemberhentiaa;

h. mengkoordinasikan dan memverilikasi database informasi

kepegawaian;

i. mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;

j . mengkoordinasikan dan memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil

Negara;

k. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,


Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

l. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan dan log

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi istik; dan

n. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang


4. Tata Kerja Kepala Bidang Mutasi dan Promosi meliputi:


kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Mutasi dan

Promosi yang meliputi Mutasi, Kepangkatan serta Pengembangan

Karier dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan perumus€Ln kebijakan mutasi dan promosi;





d. mengkoordinasikan penyelenggraan proses mutasi dan promosi;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

f. mengkoordinasikan dan memverilikasi dokumen mutasi dan promosi;

g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan urusan Mutasi

dan Promosi;

h. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Mutasi dan Promosi;

i. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Mutasi dan Promosi;

dan



5. Tata Kerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur meliputi :


kerja bawahan;


Pengembangan Aparatur yang meliputi Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi, Diklat Teknis Fungsional dan Pengembangan Kompetensi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

e. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

f. mengkoordinasikan kebutuhan diklat penjeqiangan dan sertifikasi;

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis

fungsional;

h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,


Pengembangan Kompetensi Aparatur;

i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebiiakan daerah urusan pengembangan Kompetensi Aparatur;

j . mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan

Kompetensi Aparatur; dan

k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang








6. Uraian Tugas Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

meliputi:

a. memimpin, membimbing, membaqi tugas, meneliti dan menilai hasil

kerja bawahan

b. mengkoordinasikan perqrusunan rencana kegiatan urusan Penilaian

Kinerja Aparatur yang meliputi Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur Administrasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Fungsional, Disiplin dan Penghargaan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penilaian kinerja dan

penghargaan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan

penghargaan;

e. mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja;

f. mengkoordinasikan dan mengevalrrasi hasil penilaian kinerja;

g. mengkoordinasikan dan memverilikasi usulan pemberian

penghargaan;

h. mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;

i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Urusan

Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;

j . mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;


evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penilaian Kinerja

Aparatur dan Penghargaan; dan



c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun

2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

memiliki struktur organisasi seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



BADAN

KEL. JAFUNG

SEKRETARIAT SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM &

KETATALAKSANAAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM

& KEUANGAN

BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI

SUB BIDANG

PENGADAAN &

PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG

DATA DAN INFORMASI

SUB BIDANG

FASILITASI PROFESI ASN

SUB BIDANG

MUTASI

SUB BIDANG

KEPANGKATAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KARIER DAN PROMOSI

SUB BIDANG

DIKLAT PENJENJANGAN DAN

SERTIFIKASI

SUB BIDANG

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

SUB BIDANG

DISIPLIN DAN

PENGHARGAAN

UPT

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara





2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menjalankan program kegiatan BKPSDM Kabupaten

Kutai Kartanegara per Maret 2018 mempunyai personil 100 PNS dan 23

Tenaga Harian Lepas. Secara jelas terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

Daftar Nominatif PNS/ THL Berdasarkan Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin

No Gol/Ruang Jumlah

Gol/Ruang

Jenis Kelamin Sub total

(org) No Gol/Ruang

Jumlah

Gol/Ruang Laki - Laki Perempuan

Sub total

(org)

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1 IV/b 1 0 1 1

2 IV/a 7 6 1 7

3 IlI/d 19 14 5 19

4 III/c 10 9 1 10

5 III/b 19 11 8 19

6 III/a 11 5 6 11

7 II/d 6 2 4 6

8 II/c 14 9 5 14

9 II/b 10 6 4 10

10 II/a 2 1 1 2

11 I/c 1 1 0 1

B. Tenaga Harian Lepas

1 THL 23 12 11 23

Jumlah 123 64 36 123


Pada tabel 2.2 tersebut dibawah, menggambarkan komposisi secara

rinci untuk tingkat pendidikan PNS dan THL pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Kutai Kartanegara.- �

Gambar 2.2

Daftar Nominatif PNS dan THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat PNS THL No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Sub total (org)

1 S.2 7 3 0 0 10

2 S.1 29 13 6 11 59

3 D-IV 1 0 0 0 1

4 D-III 0 1 0 0 1

5 D-II 1 0 0 0 1

6 SLTA 25 19 5 0 49

7 SMP 0 0 1 0 1

8 SD 1 0 0 0 1

Jumlah 64 36 12 11 123






No Esselon & JFT Laki - Laki Perempuan Jumlah

1 II.b 0 1 1

2 III.a 1 0 1

3 III.b 4 0 4

4 IV.a 13 2 15

5 Widyaiswara 3 1 4

6 Analis Kepegawaian 5 3 8

Jumlah 26 7 33


2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menempati ruangan kantor

yang memadai namun masih diperlukan ruangan khusus penyimpanan

arsip dan ruangan konsultasi/pembinaan kepegawaian. Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki

sejumlah peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya

namun seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan maka dibutuhkan

lebih banyak sarana-prasarana kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada beberapa tabel berikut ini.



Komposisi jabatan Struktural/Esselon adalah II.b terdiri dari 1 (satu)

orang untuk jabatan Kepala Badan, Esselon III.a; 1(satu) orang untuk

jabatan Sekretaris, Esselon III.b; 4 (empat) orang untuk jabatan Kepala

Bidang, serta 15 orang Esselon IV.a yang terdiri 3 (tiga) orang Kasubbag

(Kepala Sub Bagian) dan 12 (duabelas) orang Kasubbid (Kepala Sub

Bidang), serta Jabatan Fungsional 4 (empat) orang Widyaiswara, 8 (delapan)

orang Analis Kepegawaian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Gambar 2.3

Rekapitulasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kab.Kutai Kartanegara Berdasarkan

Esselon dan Jabatan Fungsional



Alat-Alat Angkutan BKPSDM Tahun 2017 No Barang Jumlah

Alat Alat Angkutan

1 Station Wagon 8

2 Sepeda Motor 16

3 Gerobak Lori 2

Sumber: Sekretariat BKPSDM Kukar, diolah Desember 2017

Gambar 2.5

Alat Kantor dan Rumah Tangga BKPSDM Tahun 2017 No Barang Jumlah

1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 4

2 Mesin Ketik Lain-lain 1

3 Mesin Penghitung Uang 1

4 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 2

5 Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio 2

6 Lemari Besi 5

7 Rak Besi/Metal 18

8 Rak Kayu 7

9 Filling Besi/Metal 84

10 Band Kas 2

11 Lemari Kaca 17

12 Papan Visuil 1

13 Alat Penghancur Kertas 1

14 White Board 1

15 Mesin Absensi 66

16 Alat Pemotong Kertas 4

17 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 23

18 Mesin Penghancur Kertas 5

19 Lemari Kayu 2

20 Rak Kayu 2

21 Kursi Besi/Metal 7

22 Meja Rapat 52

23 Meja Reseption 1

24 Kursi Tamu 2

25 Kursi Putar 50

26 Meja Komputer 1

27 Tikar 19

28 Sofa 4

29 Kaca Bening 2

30 Kaca Riben 2

31 MOUBILER LAINNYA 6

32 Jam Mekanis 5

33 Jam Elektronik 7

34 Mesin Penghisap Debu 1



Gambar 2.4



No Barang Jumlah

35 Lemari Es 19

36 AC Unit 9

37 AC Split 8

38 Kipas Angin 41

39 Exhause Fan 5

40 Alat Pendingin Lain-lain 19

41 Kompor Gas 1

42 Teko Listrik 1



45 Televisi 19

46 Sound System 2

47 Wireless 6

48 Unit Power Supply 13

49 Dispenser 19

50 Mimbar /Podium 2

51 Handy Cam 4

52 Alat Rumah Tangga Lain-lain 38

53 Gorden 10

54 Karpet 1

55 Tempat Tidur 1

56 Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) 1

57 Bola Api 6

58 CCTV 2

59 PABX 1

60 Mainframe 1

61 Mini Komputer 6

62 P.C Unit 136

63 Lap Top 5

64 Note Book 100

65 Hard Disk 62

66 Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 23

67 Printer 12

68 Scanner 3

69 Computer Compatible 5

70 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 10

71 Monitor 14

72 Printer 113

73 Scanner 3

74 External 13

75 Keyboard 3

76 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 21

77 Router 1

78 Hub 4





No Barang Jumlah

79 Modem 16

80 Peralatan Jaringan Lain-lain 17

81 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 199

82 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3

83 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 15

84 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 161

85 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1

86 Lemari Buku untuk Perpustakaan 1

87 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 47

88 Buffet Kayu 2

Sumber: Sekretariat BKPSDM Kab. Kukar, diolah (Des 2017)

Gambar 2.6

Alat Studio dan Alat Komunikasi BKPSDM Kukar Tahun 2017 No Barang Jumlah Keterangan

1 Proyektor + Attachment 3

2 Unintemuptible Power Supply (UPS) 1

3 Camera Electronic 13

4 Tripod Camera 1

5 Slide Projector 5

6 Camera Film 1

7 Lensa Kamera 3

8 Lighting Head Body 2

9 Telephone (PABX) 1

10 Facsimile 1


Gambar 2.7

Bangunan Gedung BKPSDM Tahun 2017 No Barang Lokasi Luas (M2)

1 Bangunan Lain - Lain Jl. Wolter Monginsidsi 155.00

2 Rumah Negara Golongan II Type A

Permanen

Jl Pahlawan Bukit

Buru 150.00


2.2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara mulai

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut dibawah ini:





Gambar 2.8



Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah ASN yang

mengikuti diklat

Penjenjangan Struktural

99 248 132 75 81 99 248 136 73 81 100% 100% 103

%

97% 100%

2 Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan

1252 160 247 0 129 1252 160 247 0 129 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah ASN yang

mengikuti diklat teknis /

fungsional

132 40 150 762 195 80 105 243 617 168 6 1 % 263% 162% 8 1 % 86%

4 Jumlah ASN yang

mendapat bantuan biaya

tugas belajar

35 38 15 0 0 28 10 15 80% 26% 100%

5 Jumlah ASN yang

mendapatkan tugas ijin

belajar

472 486 224 321 44 472 986 224 321 44 100% 203% 100% 100% 100%

6 Jumlah seleksi

penerimaan CPNSD

242 923 15 0 242 910 12 0 100% 99% 80%

7 Jumlah pemberkasan

usul CPNS

242 281 500 0 242 281 500 0 100% 100% 100%

8 Jumlah penyusunan

formasi pegawai

1 1 0 1 1 100% 100%

9 Jumlah penyusunan

analisis penataan

pegawai

1 1 1 1 1 1 100% 100% 100%

10 Fasilitasi perubahan/

konversi Nomor Induk

Pegawai

150 164 100 50 0 150 164 74 40 0 100% 100% 74% 80%


Informasi Manajemen

Kepegawaian

17058 16639 16651 16634 16634 12058 11500 10400 16300 16477 7 1 % 69% 6 2 % 98% 99%

12 Jumlah validasi data ASN 17058 16639 16651 16634 16634 13008 15000 16648 16300 12502 76% 90% 100% 98% 75%


Administrasi Kearsipan

Kepegawaian

16651 16634 16634 15916 16300 16634 96% 98% 100%






Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


buku statistik

kepegawaian

136 136 136 136 136 136 100% 100% 100%

15 Jumlah Pendataan Ulang

PNS (PUPNS)

16594 16509 99%

16 Jumlah penempatan PNS 2500 2000 750 1813 1604 736 73% 80% 98%


Kenaikan Pangkat Tepat

Waktu

3154 2234 3000 3500 3000 3154 2234 3308 3500 2729 100% 100% 110% 100% 9 1 %


Pensiun

300 300 300 300 300 239 354 295 216 179 80% 118% 98% 7 2 % 60%

19 Jumlah PNS yang

menerima penghargaan /

tanda jasa

634 607 650 467 309 634 607 582 456 309 100% 100% 90% 98% 100%

20 Jumlah penanganan

pelanggaran disiplin

pegawai

100 100 100 124 100 100 124% 100% 100%

21 Fasilitasi pembinaan dan

penerimaan praja IPDN

46 35 33 31 5 46 35 39 31 5 100% 100% 118% 100% 100%

22 Jumlah PNS yang

mendapatkan Karpeg,

Karis, Karsu dan Taspen

1856 1326 1000 1000 300 1856 1326 1001 1000 549 100% 100% 100% 100% 183%

23 Jumlah Pembekalan

Kepemimpinan bagi

Pejabat Struktural

0 44 180 292 0 0 44 283 292 0 100% 157% 100%

24 Jumlah PNS yang

mengikuti penyesuaian

ijazah dan ujian dinas

868 22 80 80 0 868 22 68 52 0 100% 100% 85% 65%

25 Jumlah pejabat

struktural eselon II dan

III yang mengikuti

penilaian kompetensi

100 650 100 119 650 100 119% 100% 100%

26 Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah janji

PNS

197 4918 7000 1500 825 197 4918 3059 1500 825 100% 100% 44% 100% 100%

27 Jumlah sosialisasi

peraturan perundang -

undangan

65 65 1 7 65 1 11% 100% 100%

28 Jumlah penyusunan pola

karir PNS

0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 67%






Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah


Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

29 Jumlah PNS Gol III yang

mengikuti psikotest

0 0 2500 0 0 0 0 2179 0 0 87%


draft peraturan

kepegawaian

2 0 0 2 0 0 100%


pedoman Pembinaan dan

Pengembangan Karir

Jabatan

0 0 2 0 0 2 100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara 2018, diolah





Gambar 2.9


Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Uraian

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Tidak Langsung

7.993.756.1 25

6.965.262.5 30

8.334.016.2 80

10.804.410. 096

9.893.879.0 55

10.698.601. 112,35

10.154.051 .624,00

5.430.134.7 23

6.541.195.2 54

6.889.141.1 71

9.231.828.1 27

9.240.059.3 47

10.411.114. 120,80

9.656.769.3 19,00

Belanja Langsung

28.441.425. 007

32.104.542. 272

32.650.063. 050

20.727.436. 580

12.789.331. 353

7.656.713.4 10,00

6.674.117. 361,00

22.684.416. 774

22.125.095. 244

26.699.688. 655

18.386.822. 761

11.430.199. 870

5.092.806.0 26,50

4.831.598.1 96,00

(lanjutan)

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan Uraian

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Belanja Tidak Langsung 68% 94% 8 3 % 85% 93% 94,91 92,75 5,17% 10,88%

Belanja Langsung 80% 6 9 % 8 2 % 8 9 % 89% 87,17 94,87 -18,87% -18,56%






2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM menghadapi

sejumlah tantangan baik dalam skala daerah, regional maupun nasional, antara

lain:

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BKPSDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka BKPSDM menghadapi

sejumlah tantangan, yaitu:

1. Belum adanya dokumen formasi ASN sebagai dasar penataan ASN;

2. Tuntutan untuk menyajikan data ASN yang mutakhir;

3. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pensiun dan Persetujuan Teknis Kenaikan

Pangkat oleh BKN seringkali tidak tepat waktu;

4. Adanya tuntutan peraturan pemerintah untuk menerapkan sistem merit

dalam manajemen ASN;

5. PP no. 11 tahun 2017 pasal 203 ayat 4 mengamanatkan pengembangan

kompetensi bagi setiap ASN dilakukan paling sedikit 20 JP dalam satu

tahun;

6. Belum adanya pedoman tentang penyusunan standar kompetensi teknis;

7. Tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi yang menghendaki

perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalisme pegawai;

8. Adanya tuntutan ASN agar pelayanan administrasi kepegawaian

ditingkatkan secara lebih maksimal yang memenuhi aspek transparansi,

akuntabilitas dan kualitas prima;

9. Belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi ASN dengan jabatan yang

dipangkunya;

10. Belum terbangunnya komitmen bersama terkait penegakan disiplin ASN; dan

11. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi fingerprint/absensi elektronik

berbasis web.

Tantangan-tantangan tersebut merupakan masukan bagi perumusan isu-

isu utama yang akan dihadapi lagi dalam periode lima tahun ke depan.




2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BKPSDM juga

memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan

pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh

BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan

datang, antara lain:

1. Adanya agenda nasional reformasi birokrasi merupakan peluang emas dan

momentum yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah

di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan

Permenpan No.15/MENPAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi dan Permenpan No.04/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman

Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;

2. Adanya perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang dapat

mendukung pengelolaan informasi kepegawaian, antara lain melalui aplikasi

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Sistem Informasi

Kepegawaian (SIMPEG) dan aplikasi Fingerprint/Absensi Online.

3. Besarnya peluang pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk ASN

sesuai amanat Pasal 203 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017; dan

4. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan potensi dan

profesionalisme ASN antara lain melalui program BEKIAS.

Bab III — Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi BKPSDM

Permasalahan pelayanan di bidang kepegawaian Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

berdasarkan tugas dan fungsi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.1. Data ASN yang

belum mutakhir

a. Belum seluruh perangkat daerah

konsisten dalam memutakhirkan

data melalui aplikasi SIMPEG

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.1. Data ASN yang

belum mutakhir

b. Masih lemahnya pengendalian dan

evaluasi dari BKPSDM dalam

pemutakhiran data SIMPEG

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.2. Penyelesaian

layanan dokumen

kepegawaian yang

terlambat dari

batas waktu yang

ditentukan

a. Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pensiun dan Persetujuan Teknis

Kenaikan Pangkat oleh BKN

seringkali tidak tepat waktu

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.2. Penyelesaian

layanan dokumen

kepegawaian yang

terlambat dari

batas waktu yang

ditentukan

b. Penyampaian berkas dari OPD ke

BKPSDM terlambat sehingga

berpengaruh terhadap penyampaian

berkas ke BKD Provinsi Kalimantan

Timur

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.3. Tidak sesuainya

distribusi pegawai

antara kebutuhan

dengan

penempatan

pegawai

Belum adanya dokumen formasi ASN

sebagai dasar penataan

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.4. Lemahnya

penegakan disiplin

ASN

a. Belum optimalnya penerapan PP 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.4. Lemahnya

penegakan disiplin

ASN

b. Belum optimalnya pemanfaatan

aplikasi fingerprint/absensi

elektronik berbasis web

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur

2.1. Belum optimalnya

kesesuaian antara

kompetensi ASN

dengan jabatan

yang dipangkunya

a. Belum optimalnya Job Fit dan

belum dilaksanakannya Talent Pool

dan pemetaan kompetensi

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur


kesesuaian antara

kompetensi ASN

dengan jabatan

yang dipangkunya b. Belum diterapkannya Peraturan

Bupati tentang Pola Karier Pegawai

Negeri Sipil

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur

2.2. Adanya

gap / kesenjangan

kompetensi ASN

Penempatan ASN tidak sesuai dengan

syarat jabatan

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur


penilaian kinerja

di masing-masing

perangkat daerah

Laporan Harian Kerja belum

mencerminkan pelaksanaan tugas

sesuai sasaran kerja PNS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


III-2 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Adapun visi RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah:

"Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"

Dalam pencapaian visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi, dimana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terlibat

langsung dan aktif dalam mewujudkan pernyataan misi ke 1 yaitu :

"Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat".

Telaahan terhadap visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran tentang peran serta dan

keterlibatan langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal untuk meningkatkan

profesionalisme birokrasi pemerintah daerah. Adapun peranan keterlibatan

BKPSDM sesuai tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Daerah

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi


manusia, terkait secara langsung dengan dengan tujuan RPJMD:

"Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan "

Terkait hal di atas, maka perlu dilakukan telaahan visi, misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun

penelahaannya diuraikan dalam tabel berikut ini:


Tabel 3.2


Misi dan

No Program KDH /

Wkl KDH

Terpilih

Permasalahan

Pelayanan BKPSDM Penghambat Pendorong

VISI : 'Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

Misi ke 1 "Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat".

1 Program

Pembinaan dan

Jumlah pegawai yang

besar dengan

Belum optimalnya

pelaksanaan

Adanya misi

pemerintah daerah

Pengembangan distribusi yang tidak pembinaan pegawai untuk reformasi

Aparatur merata sesuai dengan

peraturan

perundang -

undangan

kepegawaian

birokrasi yang

mendorong

pembinaan karir

pegawai

Penanganan Belum ada - PP No.53 Tahun

penegakkan disiplin komitmen dari 2010 mengenai

pegawai belum seluruh SKPD dalam disiplin aparatur

optimal melaporkan

pelanggaran disiplin - Pengawasan

di tempat kerja dan monitoring

masing- masing oleh tim pengawas

kabupaten

Kurang keahlian, Belum optimalnya Adanya misi

ketrampilan pegawai pelaksanaan pemerintah daerah

serta latar pendidikan pengembangan untuk reformasi

yang tidak pegawai sesuai birokrasi yang

mendukung dari dengan peraturan mendorong

tupoksi pemangku perundang - pengembangan

jabatan. undangan

kepegawaian

karir pegawai

2 Program Fasilitas Keterbatasan Dengan adanya

Peningkatan penyelenggaraan fasilitas /sapras diklat dapat

Kapasitas diklat (sapras) belum pelaksanaan diklat meningkatkan

Sumberdaya ada. dan SDM pada saat kapasitas aparatur

Aparatur Keterbatasan SDM ini masih bekerja - yang

BKPSDM dalam sama dengan pihak profesionalisme

menyelenggarakan

diklat dalam jumlah

lembaga diklat

kementrian/lembaga

dalam

menjalankan

peserta yang banyak lainnya tupoksinya

3 Program Kendala sarana- kurangnya sumber Adanya rencana

Pengadaan, prasarana dalam daya aparatur dalam pengiriman peserta

Pemberhentian mengarsipkan dan pengelolaan data- diklat arsiparis dan

dan Informasi mengelola data-data data tersebut tersedianya

Kepegawaian kepegawaian. Antara

lain belum

tersedianya ruangan

khusus untuk arsip

data, data-data

pegawai yang belum

lengkap

aplikasi simpeg

4 Program Layanan Layanan administrasi Sistem layanan Adanya komitmen

Administrasi kepegawaian yang administrasi yang kuat untuk

Kepegawaian belum optimal kepegawaian yang

belum terlaksana

sesuai harapan

melaksanakan

sistem layanan

administrasi

kepegawaian.




Keberhasilan Penanganannya

No Visi dan Misi

Kementerian /

Lembaga terkait

Permasalahan Sebagai Faktor No Visi dan Misi

Kementerian /

Lembaga terkait

Permasalahan

Penghambat Pendorong

Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi "

Aparatur Negara yang profesional, efektif efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi menuju kepemerintahan yang baik"

1 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja Aparatur;

1. Ukuran

Kinerja belum

terlalu

konkret

1. Kurangnya

Sumber Daya

Aparatur

Daerah yang

terampil, handal

dan profesional;

2. Kuantitas

pegawai masih

kurang

1. Adanya

komitmen yang

kuat dari

pimpinan

untuk

menegakkan

akuntabilitas

2 Meningkatkan

profesionalitas

SDM Aparatur

1. Belum

tertanamnya

budaya

kinerja dan

budaya

pelayanan.

1. Kurangnya

pemahaman

SDM aparatur

terhadap

peraturan

kepegawaian

1. Tercukupinya

kebutuhan

hidup PNSD

secara layak;



3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Dalam Menyusun Renstra BKPSDM 2016-2021 perlu memperhatikan

Renstra Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra

BKPSDM dapat selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis

kementerian/lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSD Kabupaten Kutai

Kartanegara, maka perlu ditelaah Renstra Badan kepegawaian Negara (BKN)

dan Renstra Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penelaahan ini dilakukan terhadap Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015¬

2019, dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Telaahan terhadap kedua Renstra K/L tersebut disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra

Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong


No Visi dan Misi

Kementerian /

Lembaga terkait


Kementerian /

Lembaga terkait

Permasalahan


2. Sulitnya

menegakkan

integritas.

2. Adanya

motivasi kerja

aparatur yang

cukup tinggi;

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen

Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025"

1 Mengembangkan

sistem manajemen

kepegawaian

negara;

1. Penerapan

sistem

manajemen

kepegawaian

yang belum

sempurna

Terbatasnya

pegawai yang

memahami

sistem

manajemen

kepegawaian

Tersedianya

perangkat

lunak (Simpeg)

2. Mengembangkan

sistem pelayanan

kepegawaian;

2. Pelayanan

kepegawaian

belum

semuanya

Kurangnya

pemahaman

sdm aparatur

terhadap

layanan

kepegawaian

yang ada

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut "Terwujudnya sistem politik

yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang

berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

1 Mewujudkan tata

pemerintahan

yang baik, bersih,

dan berwibawa

Merebaknya

gejala kolusi

dan

nepotisme

Lemahnya

penegakan

hukum dan

disiplin

Peraturan

tentang disiplin

PNS

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian

yaitu:

a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;

b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;

c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar

pelayanan;

d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan

pola karier dan formasi PNS;

e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan

kompetensi aparatur;

f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;

g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;

dan

h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.




3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi BKPSDM

Permasalahan pelayanan di bidang kepegawaian Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

berdasarkan tugas dan fungsi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.1. Data ASN yang

belum mutakhir

a. Belum seluruh perangkat daerah

konsisten dalam memutakhirkan

data melalui aplikasi SIMPEG

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.1. Data ASN yang

belum mutakhir

b. Masih lemahnya pengendalian dan

evaluasi dari BKPSDM dalam

pemutakhiran data SIMPEG

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.2. Penyelesaian

layanan dokumen

kepegawaian yang

terlambat dari

batas waktu yang

ditentukan

a. Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pensiun dan Persetujuan Teknis

Kenaikan Pangkat oleh BKN

seringkali tidak tepat waktu

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.2. Penyelesaian

layanan dokumen

kepegawaian yang

terlambat dari

batas waktu yang

ditentukan

b. Penyampaian berkas dari OPD ke

BKPSDM terlambat sehingga

berpengaruh terhadap penyampaian

berkas ke BKD Provinsi Kalimantan

Timur

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.3. Tidak sesuainya

distribusi pegawai

antara kebutuhan

dengan

penempatan

pegawai

Belum adanya dokumen formasi ASN

sebagai dasar penataan

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.4. Lemahnya

penegakan disiplin

ASN

a. Belum optimalnya penerapan PP 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1 Belum optimalnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

1.4. Lemahnya

penegakan disiplin

ASN

b. Belum optimalnya pemanfaatan

aplikasi fingerprint/absensi

elektronik berbasis web

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur


kesesuaian antara

kompetensi ASN

dengan jabatan

yang dipangkunya

a. Belum optimalnya Job Fit dan

belum dilaksanakannya Talent Pool

dan pemetaan kompetensi

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur


kesesuaian antara

kompetensi ASN

dengan jabatan

yang dipangkunya b. Belum diterapkannya Peraturan

Bupati tentang Pola Karier Pegawai

Negeri Sipil

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur

2.2. Adanya

gap / kesenjangan

kompetensi ASN

Penempatan ASN tidak sesuai dengan

syarat jabatan

2 Belum optimalnya

pengembangan

kompetensi

aparatur


penilaian kinerja

di masing-masing

perangkat daerah

Laporan Harian Kerja belum

mencerminkan pelaksanaan tugas

sesuai sasaran kerja PNS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH




3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Adapun visi RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 adalah:

"Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"

Dalam pencapaian visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi, dimana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terlibat

langsung dan aktif dalam mewujudkan pernyataan misi ke 1 yaitu :

"Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat".

Telaahan terhadap visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran tentang peran serta dan

keterlibatan langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal untuk meningkatkan

profesionalisme birokrasi pemerintah daerah. Adapun peranan keterlibatan

BKPSDM sesuai tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Daerah

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi


manusia, terkait secara langsung dengan dengan tujuan RPJMD:

"Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan "

Terkait hal di atas, maka perlu dilakukan telaahan visi, misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun

penelahaannya diuraikan dalam tabel berikut ini:


Tabel 3.2


Misi dan

No Program KDH /

Wkl KDH

Terpilih

Permasalahan

Pelayanan BKPSDM Penghambat Pendorong

VISI : 'Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

Misi ke 1 "Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat".

1 Program

Pembinaan dan

Jumlah pegawai yang

besar dengan

Belum optimalnya

pelaksanaan

Adanya misi

pemerintah daerah

Pengembangan distribusi yang tidak pembinaan pegawai untuk reformasi

Aparatur merata sesuai dengan

peraturan

perundang -

undangan

kepegawaian

birokrasi yang

mendorong

pembinaan karir

pegawai

Penanganan Belum ada - PP No.53 Tahun

penegakkan disiplin komitmen dari 2010 mengenai

pegawai belum seluruh SKPD dalam disiplin aparatur

optimal melaporkan

pelanggaran disiplin - Pengawasan

di tempat kerja dan monitoring

masing- masing oleh tim pengawas

kabupaten

Kurang keahlian, Belum optimalnya Adanya misi

ketrampilan pegawai pelaksanaan pemerintah daerah

serta latar pendidikan pengembangan untuk reformasi

yang tidak pegawai sesuai birokrasi yang

mendukung dari dengan peraturan mendorong

tupoksi pemangku perundang - pengembangan

jabatan. undangan

kepegawaian

karir pegawai

2 Program Fasilitas Keterbatasan Dengan adanya

Peningkatan penyelenggaraan fasilitas /sapras diklat dapat

Kapasitas diklat (sapras) belum pelaksanaan diklat meningkatkan

Sumberdaya ada. dan SDM pada saat kapasitas aparatur

Aparatur Keterbatasan SDM ini masih bekerja - yang

BKPSDM dalam sama dengan pihak profesionalisme

menyelenggarakan

diklat dalam jumlah

lembaga diklat

kementrian/lembaga

dalam

menjalankan

peserta yang banyak lainnya tupoksinya

3 Program Kendala sarana- kurangnya sumber Adanya rencana

Pengadaan, prasarana dalam daya aparatur dalam pengiriman peserta

Pemberhentian mengarsipkan dan pengelolaan data- diklat arsiparis dan

dan Informasi mengelola data-data data tersebut tersedianya

Kepegawaian kepegawaian. Antara

lain belum

tersedianya ruangan

khusus untuk arsip

data, data-data

pegawai yang belum

lengkap

aplikasi simpeg

4 Program Layanan Layanan administrasi Sistem layanan Adanya komitmen

Administrasi kepegawaian yang administrasi yang kuat untuk

Kepegawaian belum optimal kepegawaian yang

belum terlaksana

sesuai harapan

melaksanakan

sistem layanan

administrasi

kepegawaian.




Keberhasilan Penanganannya

No Visi dan Misi

Kementerian /

Lembaga terkait


Kementerian /

Lembaga terkait

Permasalahan


Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi "

Aparatur Negara yang profesional, efektif efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi menuju kepemerintahan yang baik"

1 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja Aparatur;

1. Ukuran

Kinerja belum

terlalu

konkret

1. Kurangnya

Sumber Daya

Aparatur

Daerah yang

terampil, handal

dan profesional;

2. Kuantitas

pegawai masih

kurang

1. Adanya

komitmen yang

kuat dari

pimpinan

untuk

menegakkan

akuntabilitas

2 Meningkatkan

profesionalitas

SDM Aparatur

1. Belum

tertanamnya

budaya

kinerja dan

budaya

pelayanan.

1. Kurangnya

pemahaman

SDM aparatur

terhadap

peraturan

kepegawaian

1. Tercukupinya

kebutuhan

hidup PNSD

secara layak;



3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Dalam Menyusun Renstra BKPSDM 2016-2021 perlu memperhatikan

Renstra Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra

BKPSDM dapat selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis

kementerian/lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSD Kabupaten Kutai

Kartanegara, maka perlu ditelaah Renstra Badan kepegawaian Negara (BKN)

dan Renstra Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penelaahan ini dilakukan terhadap Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015¬

2019, dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Telaahan terhadap kedua Renstra K/L tersebut disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra

Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong


No Visi dan Misi

Kementerian /

Lembaga terkait


Kementerian /

Lembaga terkait

Permasalahan


2. Sulitnya

menegakkan

integritas.

2. Adanya

motivasi kerja

aparatur yang

cukup tinggi;

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen

Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025"

1 Mengembangkan

sistem manajemen

kepegawaian

negara;

1. Penerapan

sistem

manajemen

kepegawaian

yang belum

sempurna

Terbatasnya

pegawai yang

memahami

sistem

manajemen

kepegawaian

Tersedianya

perangkat

lunak (Simpeg)

2. Mengembangkan

sistem pelayanan

kepegawaian;

2. Pelayanan

kepegawaian

belum

semuanya

Kurangnya

pemahaman

sdm aparatur

terhadap

layanan

kepegawaian

yang ada

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut "Terwujudnya sistem politik

yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang

berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

1 Mewujudkan tata

pemerintahan

yang baik, bersih,

dan berwibawa

Merebaknya

gejala kolusi

dan

nepotisme

Lemahnya

penegakan

hukum dan

disiplin

Peraturan

tentang disiplin

PNS

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian

yaitu:

a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;

b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;

c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar

pelayanan;

d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan

pola karier dan formasi PNS;

e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan

kompetensi aparatur;

f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;

g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;

dan

h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.



Bab IV — Tujuan dan Sasaran

IV-1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima)

tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi

kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta

manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun sampai Tahun 2021.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara

konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang

diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan

yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan

permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai

Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan.

Sasaran dari tujuan tersebut terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan


2. Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode

2016-2021, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah

Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran / Program /

Cara Hitung Satuan Kondisi

Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan

Kondisi

Akhir

Kegiatan 2017

(Realisasi)

2018 2019

(Renja

2019)

2020 2021

Meningkatnya

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Kinerja

Pembangunan

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja Daerah

Nilai yang

dikeluarkan oleh

Kempan RB

Tingkat B B B B BB A A Meningkatnya

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Kinerja

Pembangunan

1 Meningkatnya Transparansi

dan Akuntabilitas Kinerja

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah

Nilai yang

dikeluarkan oleh

Tim Penilai

Tingkat B B B B BB A A

2 Meningkatnya profesionalitas

ASN Kutai Kartanegara

Indeks

Profesionalitas ASN

Hasil

Pengukuran

Indeks

Profesionalitas

ASN

Poin n/a n/a 65 72 75 80 80

3 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian daerah

Indeks Kepuasan

ASN terhadap

pelayanan

BKPSDM

Survey

Kepuasan ASN

Terhadap

Layanan

BKPSDM

Tingkat n/a n/a C B B A A






BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima)

tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi

kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta

manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun sampai Tahun 2021.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara

konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang

diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan

yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan

permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai

Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan.

Sasaran dari tujuan tersebut terdiri atas 3 (tiga), yaitu:

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan


2. Meningkatnya profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode

2016-2021, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah

Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran / Program /

Cara Hitung Satuan Kondisi

Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan

Kondisi

Akhir

Kegiatan 2017

(Realisasi)

2018 2019

(Renja

2019)

2020 2021

Meningkatnya

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Kinerja

Pembangunan

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja Daerah

Nilai yang

dikeluarkan oleh

Kempan RB

Tingkat B B B B BB A A Meningkatnya

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Kinerja

Pembangunan

1 Meningkatnya Transparansi

dan Akuntabilitas Kinerja

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah

Nilai yang

dikeluarkan oleh

Tim Penilai

Tingkat B B B B BB A A

2 Meningkatnya profesionalitas

ASN Kutai Kartanegara

Indeks

Profesionalitas ASN

Hasil

Pengukuran

Indeks

Profesionalitas

ASN

Poin n/a n/a 65 72 75 80 80

3 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian daerah

Indeks Kepuasan

ASN terhadap

pelayanan

BKPSDM

Survey

Kepuasan ASN

Terhadap

Layanan

BKPSDM

Tingkat n/a n/a C B B A A



Bab VI — Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

VI-1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan

arah kebijakan Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

2016-2021, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian

program dan kegiatan BKPSDM dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi

awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima)

tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021 serta kondisi di akhir

perencanaan dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

tugas dan fungsi. Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana

bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Setiap tahun sampai

dengan Tahun 2021.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang

dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam

penyusunan Renstra perangkat daerah. Perencanaan program dalam

dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis

permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran

pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan

money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab

akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi

dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan. Kegiatan

perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan merupakan

aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk

memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM

Kabupaten Kutai Kartanegera dapat dilihat pada Tabel 6.1.


Tabel 6.1.

Tujua

n

Sasaran Progra

m dan

Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Tujuan /Sasara

n/Program/

Kegiatan

Cara

Hitung

Satuan Data

Capai

an

pada

Tahu

n

Awal

Peren

canaa

n

(2016

)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Perang

kat

Loka

si

Kelo

mpo

k

Sasa

Progra

m dan

Kegiata

n

Indikator

Kinerja

Tujuan /Sasara

n/Program/

Kegiatan

Data

Capai

an

pada

Tahu

n

Awal

Peren

canaa

n

(2016

)

2017

(Realisasi)

2018 2019 (Renja

2019)

2020 2021 Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra

Perangkat

Daera

Daerah

Penang

gung

Jawab

ran

K K RP K RP K RP K RP K RP K RP

Menin

gkatn

ya

Trans

parans

i dan

Akunt

abilita

s

Kinerj

a

Pemba

nguna

n

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja Daerah

Nilai

yang

dikelu

arkan

oleh

Kempa

n RB

Tingka

t

B B B B BB A A Bupati

/

Kepala

Badan

Menin

gkatn

ya

Trans

parans

i dan

Akunt

abilita

s

Kinerj

a

Pemba

nguna

n

Menin

gkatn

ya

Trans

parans

i dan

Akunt

abilita

s

Kinerj

a

Pemba

nguna

n



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2016-2021


1 Menin

gkatny

a

Transp

aransi

dan

Akunt

abilita

s

Kinerj

a

Badan

Kepeg

awaian

dan

Penge

mbang

an

Sumbe

r Daya

Manus

ia

Predikat

Akuntabilitas

Kinerja

Perangkat

Daerah

Nilai

yang

dikelu

arkan

oleh

Tim

Penilai

Tingka

t

B B B B BB A A Kepala

Badan

Menin

gkatny

a

Transp

aransi

dan

Akunt

abilita

s

Kinerj

a

Badan

Kepeg

awaian

dan

Penge

mbang

an

Sumbe

r Daya

Manus

ia

Menin

gkatny

a

Transp

aransi

dan

Akunt

abilita

s

Kinerj

a

Badan

Kepeg

awaian

dan

Penge

mbang

an

Sumbe

r Daya

Manus

ia

Program

Pelayan

an

Adminis

trasi

Perkant

oran

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumla

h

Layana

n

dibagi

Total

Layana

n

dikali

100

Persen 100 10

0 1.580.25

9.520,00

10

0 1.663.10

5.970,00

1.920.15

1.686,00

2.646.34

5.240,00

2.640.34

5.240,00

10.450.2

07.656,0

0

Sekreta

ris

Jumla

h

Layana

n

dibagi

Total

Layana

n

dikali

100

Penyedi

aan jasa

surat

menyur

at

Jumlah Jasa

Surat Menyurat

bulan 12 12

3.984.50

0,00

12

15.954.2

84,00

12

19.938.7

84,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Jumlah Surat

Yang Terkirim

surat 15

0 2.500.00

0,00

30

0 22.000.0

00,00

30

0 22.000.0

00,00

75

0 46.500.0

00,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Penyedi

aan jasa

komuni

kasi,

Jumlah Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

rekenin

g

40 73

120.064.

953,00

69

106.550.

000,00

74

139.550.

000,00

13

2 149.400.

000,00

13

2 149.400.

000,00

52

0 664.964.

953,00

Kasubb

a g

Umum

&

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM




sumber

daya air

dan

listrik

Tatalak

sana

Penyedi

aan jasa

pemelih

araan

dan

perizina

n

kendara

an

dinas/o

perasion

al

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal yang

dipelihara

kendar

aan

9 14

2.146.10

0,00

16

9.000.00

0,00

16

9.000.00

0,00

16

15.000.0

00,00

16

9.000.00

0,00

87

44.146.1

00,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Penyedi

aan jasa

adminis

trasi

keuanga

n

Jumlah jasa

administrasi

keuangan

orang 307 20

1 170.581.

390,00

27

2 182.125.

400,00

26

4 189.625.

400,00

27

6 201.556.

400,00

27

6 201.556.

400,00

15

96 945.444.

990,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Penyedi

aan jasa

perbaik

an

peralata

n kerja

Jumlah unit

peralatan kerja

diperbaiki

/dipelihara

unit 184 89

48.931.8

15,00

86

55.610.2

40,00

16

1 70.000.0

00,00

16

1 199.999.

840,00

16

1 199.999.

840,00

84

2 574.541.

735,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Penyedi

aan alat

tulis

kantor

Jumlah Alat

Tulis Kantor

paket 1 1

148.398.

650,00

1

126.661.

900,00

1

126.661.

900,00

1

184.320.

000,00

1

184.320.

000,00

6

770.362.

450,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Penyedi

aan

barang

cetakan

dan

penggan

daan

Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

paket 3 4

96.485.3

50,00

3

102.722.

426,00

3

102.722.

426,00

3

238.899.

000,00

3

238.899.

000,00

19

779.728.

202,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Penyedi

aan

peralata

n

rumah

tangga

Jumlah

peralataan

rumah tangga

paket 3 3

33.166.4

80,00

0

-

1

5.000.00

0,00

3

15.000.0

00,00

3

15.000.0

00,00

13

68.166.4

80,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM




Penyedi 1. Jumlah

aan Bahan Bacaan

bahan 2. Jumlah

bacaan Peraturan

dan Perundang-

peratur Undangan

an

perunda

ng-

undang

an

Penyedi Jumlah

aan Makanan dan

makana Minuman

n dan

minuma

Rapat-

rapat

koordin

asi dan

konsult

asi ke

dalam

daerah

dan ke

luar

daerah

Penyedi

aan jasa

adminis

trasi

Teknis

Perkant

oran

Fasilitas

i

kegiatan

hari

besar/n

asional

dan

eksemp

lar

15252 3 2

41 12.000.0

00,00

28

82 12.000.0

00,00

51

10 60.170.0

00,00

51

10 60.170.0

00,00

31

59

5

144.340.

000,00

paket

76.457.0

00,00

104.691.

000,00

181.148.

000,00

Jumlah

Makanan dan

Minuman

porsi 39

75 97.691.0

00,00

45

00 150.000.

000,00

45

00 150.000.

000,00

12

97

5

397.691.

000,00

Jumlah

kegiatan rapat-

rapat dan

Koordinasi

orang/k

ali

196 25

6 622.918.

108,00

20

6 640.000.

000,00

20

6 640.000.

000,00

20

6 700.000.

000,00

20

6 700.000.

000,00

12

76 3.302.91

8.108,00

Jumlah jasa

administrasi

Teknis

Perkantoran

orang 300 27

6 257.125.

174,00

27

6 257.790.

720,00

27

6 275.400.

960,00

27

6 310.000.

000,00

27

6 310.000.

000,00

16

80 1.410.31

6.854,00

Jumlah

kegiatan hari

besar/nasional

dan pameran

kegiata

n 50.000.0

00,00

50.000.0

00,00

100.000.

000,00

100.000.

000,00

300.000.

000,00



Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Kasubb Teng ASN

ag garon BKP

Umum g SDM

&

Tatalak

sana

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Kasubb Dala ASN

ag m BKP

Umum Daer SDM

& ah

Tatalak dan

sana Luar

Daer

ah

Kasubb Teng ASN

ag garon BKP

Umum g SDM

&

Tatalak

sana

Kasubb Teng ASN

ag garon BKP

Umum g> SDM

& Sang

Tatalak a

sana Sang

a

0

2 2 2 6

n

0 0 1 1 2 2 6


paniera

n

Program Cakupan Jumla

Peningk Sarana h

atan Prasarana Sarana

Sarana Perkantoran Prasar

dan Dalam Kondisi ana

Prasara Baik Perkan

na toran

Aparatu Dalam

r Kondis

i Baik

dibagi

Jumla

h

Seluru

h

Sarana

dan

Prasar

ana di

kali

100

Pengada Jumlah

an pengadaan

Kendara kendaraan

an

dinas/o

perasion

al

Pengada Jumlah

an pengadaan

perleng perlengkapan

kapan gedung kantor

gedung

kantor

Pengada Jumlah

an pengadaan

peralata peralatan

Persen 80 80

199.858.

400,00

80 8 0

167.651.

400,00

80

2.382.50

4.775,00

80

879.570.

000,00

80

3.629.58

4.575,00

unit

paket

36.270.0

00,00

250.000.

000,00

286.270.

000,00

paket

6.381.40

0,00

1.652.93

4.775,00

400.000.

000,00

2.059.31

6.175,00



Sekreta

ris

Kasubb

Umum

&

Tatalak

Kasubb

Umum

&

Tatalak

Kasubb

a g

Umum

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Fasilitas Jumlah laporan 0 10 10 10 30 Kasubb Dala ASN

i fasilitasi - 200.000. 300.000. 300.000. 800.000. ag m BKP

manaje 000,00 000,00 000,00 000,00 Umum Daer SDM

men & ah

kepegaw Tatalak dan

aian sana Luar

Daer

ah

ASN

BKP

SDM

ASN

BKP

SDM

ASN

BKP

SDM

0 0 0 0 0 0

sana

0 0 0 2 1 0 3

sana 0 0 0 1 1 1 3


n

gedung

kantor

gedung kantor &

Tatalak

sana

Pemelih

araan

rutin/be

rkala

kendara

an

dinas/o

perasion

al

Jumlah

Kendaraan

Dinas / Operasio

nal yang

dipelihara

kendar

aan

12 7

199.858.

400,00

0 8

125.000.

000,00

16

479.570.

000,00

16

479.570.

000,00

59

1.283.99

8.400,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Program

Peningk

atan

Disipilin

Pegawai

Jumlah Surat

Teguran

Jumla

h

Surat

Tegura

n

Surat

Tegura

n

1 1

-

1

-

1

-

1

-

1

89.600.0

00,00

1

89.600.0

00,00

Sekreta

ris

Pengada

an

Pakaian

Dinas

Beserta

Perleng

kapann

Jumlah

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapanny

a

stel 0 0 0 0 0 1 2

8 89.600.0

00,00

12

8 89.600.0

00,00

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Pengada

an

Pakaian

Korpri

Jumlah

pakaian

KORPRI

stel 0 0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Pengada

an

Pakaian

Khusus

hari-

hari

tertentu

Jumlah

pakaian

Khusus hari-

hari tertentu

stel 0 0 0 0 0 0 0 Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Pengada

an

Mesin

Absensi

Online

Jumlah mesin

Absensi online

unit 0 0 0

-

0

-

0

- -

0

-

Kasubb

ag

Umum

&

Tatalak

sana

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM




Program

Peningk

atan

Pengem

bangan

Sistem

Pelapor

an

Capaian

Kinerja

dan

Keuang

an

Program

Peningk

atan

Kapasit

as

Sumber

Daya

Aparatu

r

Rata - rata nilai

kinerja SKP

Jumla

h

seluru

h nilai

SKP

dibagi

seluru

h

pegawa

i

BKPSD

M

Persen 80 85

,7

5

103.909.

200,00

85

.7

8

85

,8 250.000.

000,00

85

.8

2

273.375.

225,00

85

,8

4

726.310.

000,00

85

,8

4

1.353.59

4.425,00

Sekreta

ris

Jumla

h

seluru

h nilai

SKP

dibagi

seluru

h

pegawa

i

BKPSD

M

Peningk

atan

kompete

nsi ASN

BKPSD

M

Jumlah peserta Orang 0

-

0 50

123.375.

225,00

10

3 576.310.

000,00

15

3 699.685.

225,00

Kasubb

ag

Kepega

waian

Teng

garon

g>

Luar

Daer

ah

ASN

BKP

SDM

Peningk

atan

kompete

nsi ASN

BKPPD

Jumlah peserta Orang 87

103.909.

200,00

0

-

0 87

103.909.

200,00

Kasubb

ag

Kepega

waian

Balik

papa

n

ASN

BKP

SDM

Peningk

atan

kompete

nsi ASN

BKD

Jumlah peserta Orang 24 0

-

0 24

-

Kasubb

ag

Kepega

waian

Balik

papa

n

ASN

BKP

SDM

Fasilitas

i Tim

Bekias

BKPSD

M

Jumlah

fasilitasi

Orang;

Dokum

en

0 15

;1 250.000.

000,00

15

;1 150.000.

000,00

15

;1 150.000.

000,00

15

;3 550.000.

000,00

Kasubb

ag

Kepega

waian

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Tingkat

Konsistensi

Renstra dan

Renja

Jumla

h

Kegiata

n

Renja

Tahun

N Yang

Sesuai

Denga

n

Renstr

a

Dibagi

Total

Kegiata

Persen 100 72

149.695.

300,00

89

,2

9

151.142.

400,00

10

0 150.000.

000,00

10

0 150.000.

000,00

10

0 150.000.

000,00

10

0 750.837.

700,00

Sekreta

ris




Penyus

unan

dokume

n

perenca

naan

dan

laporan

kinerja

Serta

Monev

Penyus

unan

dokume

n

Renstra

Revisi

Renstra

Jumlah

dokumen

Jumlah

dokumen

Jumlah

dokumen

Ketepatan

Pelaporan

Keuangan dan

Aset

n

Renja

Tahun

N

Dikali

100

Dokum

en 150.000.

000,00

150.000.

000,00

150.000.

000,00

32

450.000.

000,00

Dokum

en 99.732.8

00,00

99.732.8

00,00

Dokum

en 100.000.

000,00

100.000.

000,00

Jumla

h

Lapora

n Yang

Tepat

Waktu

dibagi

Jumla

h

Lapora

Persen 10

0

10

0

10

0

10

0



Kasubb

ag

Penyus

unan

Progra

m &

Keuang

Kasubb

ag

Penyus

unan

Progra

m &

Keuang

an

Kasubb

ag

Penyus

unan

Progra

m &

Keuang

an

Sekreta

ris

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

5 0 9 9 9

an

0 1 0 0 1

0 1 0 0 1


n Yang

Harus

Disam

paikan

Tepat

Waktu

x100

Penyus

unan

laporan

Keuang

an

Jumlah laporan Lapora

n

0 0 Kasubb

Penyus

unan

Progra

m &

Keuang

an

Teng

garon

g

ASN

BKP

SDM

Fasilitas

i

Penyeles

aiaan

Kewajib

an

kepada

Pihak

Ketiga

Jumlah

dokumen

Dokum

en

0 1

49.962.5

00,00

1

51.142.4

00,00

2

101.104.

900,00

Kasubb

ag

Penyus

unan

Progra

m &

Keuang

an

Teng

garon

g

Piha

k

Ketig

a

2 Menin

gkatny

a

profesi

onalita

s ASN

Kutai

Kartan

egara

Indeks

Profesionalitas

ASN

Hasil

Pengu

kuran

Indeks

Profesi

onalita

s ASN

Indeks n/a n/

a

65 72 75 80 80 Kepala

Badan

Program

Pembin

aan dan

Pengem

bangan

Aparatu

r

1. Persentase

ASN yang

memiliki nilai

Prestasi Kinerja

di atas 76

Jumla

h ASN

yang

memili

ki nilai

Prestas

i

Kinerja

di atas

76

dibagi

jumlah

Persen 80 80

292.853

.095,00

83

954.704

.000,00

86

2.250.00

0.000,00

90

1.400.00

0.000,00

95

1.450.00

0.000,00

95

6.347.55

7.095,00

Kabid

Penilai

an

Kinerja

Aparat

ur &

Pengha

rgaan




Penilaia

n dan

Evaluasi

Kinerja

Aparatu

r

Adminis

trasi

Pengem

bangan

Sistem

Penilaia

n

Kinerja

berbasis

Web

Penilaia

n dan

Evaluasi

Kinerja

Aparatu

r

Fungsio

nal

Penyele

nggaraa

n

Sumpah

janji

PNS

ASN x

100%

Jumlah

Dokumen /

PNS

dokume

n

n/a n/ a 430.000.

000,00

76

39 225.000.

000,00

76

39 225.000.

000,00

76

39 225.000.

000,00

76

39 1.105.00

0.000,00

Jumlah server

dan dokumen

Server

dan

dokume

n

500.000.

000,00

1;

1 500.000.

000,00

Jumlah

Dokumen /

PNS

dokume

n 100.000.

000,00

70

52 275.000.

000,00

70

52 275.000.

000,00

70

52 275.000.

000,00

70

52 925.000.

000,00

Jumlah peserta orang 602 60

0 66.905.5

39,00

1 0

0 50.000.0

00,00

10

0 50.000.0

00,00

14

02 166.905.

539,00

Kasubb Kab. ASN

id Kutai KUK

Penilaia Karta AR

n & negar

Evalua a

si

Kinerja

Aparat

ur

Admini

strasi

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Penilaia g AR

n &

Evalua

si

Kinerja

Aparat

ur

Admini

strasi

Kasubb Kab. ASN

id Kutai KUK

Penilaia Karta AR

n & negar

Evalua a

si

Kinerja

Aparat

ur

Fungsi

onal

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Disiplin g AR

dan

Pengha

rgaan



1

1 0

0 1

0


Revisi

Perbup

Pembua

tan

Aplikasi

Laporan

Kerja

Berbasi

s

Android

Pemberi

an

Penghar

gaan

bagi

PNS

yang

berprest

asi

Sosialis

asi

Ketentu

an

tentang

Kode

Etik dan

Disiplin

ASN

Jumlah

dokumen

dokume

n 150.000.

000,00

150.000.

000,00

Jumlah

Aplikasi

Aplikasi

135.747.

700,00

135.747.

700,00

Jumlah PNS orang 10 10

0 100.000.

000,00

11

0 100.000.

000,00

Jumlah peserta peratur

an

Kasubb

id

Penilaia

n &

Evalua

si

Kinerja

Aparat

ur

Admini

strasi

Kasubb

id

Penilaia

n &

Evalua

si

Kinerja

Aparat

ur

Fungsi

onal

Kasubb

id

Disiplin

dan

Pengha

rgaan

Kasubb

id

Disiplin

dan

Pengha

rgaan

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Kab.

Kutai

Karta

negar

a

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

1 1

1 1

0 0

2 0 0 0 0 0 2




2.Persentase

kasus Jumla

pelanggaran h

disiplin kasus

kepegawaian pelang

yang garan

diselesaikan disiplin

kepega

waian

yang

diseles

aikan

dibagi

jumlah

kasus

yang

masuk

x 100

Penanga Jumlah Kasus

nan pelanggaran

Pelangg yang ditangani

aran

Disiplin

ASN

Pengelol Jumlah laporan

aan absensi

Absensi elektronik

Elektron (online 5 dan

ik offline 53)

dilingku

ngan

Pemkab

Kukar

Proses Jumlah kasus

Penanga

nan

Kasus -

Kasus

Pelangg

aran

Kode

Etik

ASN

Persen 75 75 75 80 85 90 90

kasus 35

200.000.

000,00

35

200.000.

000,00

30

200.000.

000,00

10

0 600.000.

000,00

laporan 58

100.000.

000,00

58

100.000.

000,00

58

100.000.

000,00

17

4 300.000.

000,00

kasus 100 40

90.199.8

56,00

30

100.000.

000,00

1 7

0 190.199.

856,00

Kabid

Penilai

an

Kinerja

Aparat

ur &

Pengha

rgaan

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Disiplin g AR

dan

Pengha

rgaan

Kasubb Kab. ASN

id Kutai KUK

Disiplin Karta AR

dan negar

Pengha a

rgaan

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Disiplin g AR

dan

Pengha

rgaan

0

0 0

0 0




Penemp

atan

PNS

dalam

jabatan

Struktu

ral dan

Fungsio

nal

3. Persentase Jumla

perangkat h

daerah yang perang

memiliki pola kat

karier ASN daerah

yang

memili

ki pola

karier

ASN

dibagi

jumlah

perang

kat

daerah

dipriori

taskan

x 100

Jumlah PNS

Fasilitas

i

Pengem

bangan

Karier

dan

Promosi

Penyus

unan

Pengem

bangan

Karier

dan

Promosi

Jumlah

Fasilitasi

Jumlah

Dokumen

Persen n/a n/

a

n/

a

25 50 75 75

PNS 250 10

00 324.704.

000,00

1 2

50 324.704.

000,00

laporan

rapat

TPK

15

500.000.

000,00

15

300.000.

000,00

15

300.000.

000,00

45

1.100.00

0.000,00

dokume

n 250.000.

000,00

250.000.

000,00

250.000.

000,00

15

750.000.

000,00

Kabid

Mutasi

&

Promos

i

Kasubb

id

Pengem

bangan

Karier

&

Promos

i

Kasubb

id

Pengem

bangan

Karier

&

Promos

i

Kasubb

id

Pengem

bangan

Karier

&

Promos

i

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

5 5 5




Progra 1. Persentase

m ASN yang Jumla

Peningk mengikuti h ASN

atan penjenjangan, yang

Kapasit teknis mengi

as fungsional dan kuti

Sumber sertifikasi penjen

Daya jangan

Aparatu

r teknis

fungsi

onal

dan

sertifi

kasi

dibagi

Jumla

h ASN

denga

n

jabata

n

strukt

ural

dan

JFT

x100

Pendidi

kan dan

pelatiha

n

prajabat

an bagi

calon

PNS

Daerah

Pendidi

kan dan

pelatiha

n

struktur

al bagi

PNS

Daerah

Jumlah peserta

Jumlah peserta

Pemberi

an

bantuan

tugas

Jumlah peserta

Persen 58 60

1.980.3

22.920,

00

62

2.835.0

00.000,

00

65

4.921.56

3.120,00

70

6.485.73

5.400,00

75

6.435.73

5.400,00

75

22.658.3

56.840,0

0

orang 415 47

529.467.

400,00

44

435.000.

000,00

50

6 964.467.

400,00

orang 3 3

800.000.

000,00

76

2.093.22

0.500,00

10

0 2.754.23

7.500,00

10

0 2.754.23

7.500,00

30

9 8.401.69

5.500,00

orang 14 15

898.612.

437,00

15

800.000.

000,00

11

656.779.

500,00

17

900.000.

000,00

17

900.000.

000,00

89

4.155.39

1.937,00



Kabid

Penge

mbang

an

Kompe

tensi

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Diklat g> AR

Penjenj Sama

angan rinda

&

Sertifik

asi

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Diklat g> AR

Penjenj dan

angan Luar

& Daer

Sertifik ah

asi

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Diklat g> AR

Penjenj dan

0 0

0


belajar

dan

ikatan

dinas

angan

&

Sertifik

asi

Luar

Daer

ah

Pendidi

kan dan

pelatiha

n teknis

tugas

dan

fungsi

bagi

PNS

Daerah

Jumlah peserta peserta 9 0 0 6 1

1 1.025.19

8.320,00

63

0 1.281.49

7.900,00

63

0 1.281.49

7.900,00

18

80 3.588.19

4.120,00

Teng

garon

g>

dan

Luar

Daer

ah

ASN

KUK

AR

Diklat

Bendah

arawan

Jumlah peserta peserta 40

371.576.

750,00

0

-

0

-

0

-

0

-

40

371.576.

750,00

Kasubb

id

Diklat

Teknis

Fungsi

onal

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

Fasilitas

i

Penyele

nggaraa

n Diklat

secara

Mobile

di

Kecama

tan

Jumlah peserta peserta 0 0 0 1 0

0 250.000.

000,00

12

0 300.000.

000,00

22

0 550.000.

000,00

Kasubb

id

Diklat

Teknis

Fungsi

onal

Kab.

Kutai

Karta

negar

a

ASN

KUK

AR

Fasilitas

i

Sertifika

si

Jabatan

Fungsio

nal

Tertentu

Jumlah laporan peserta n/a n/ a

n/ a

n/ a

5

100.000.

000,00

10

200.000.

000,00

15

300.000.

000,00

Kasubb

id

Diklat

Teknis

Fungsi

onal

Teng

garon

g>

Luar

Daer ah

Peja

bat

Fung

sion

al

Terte

ntu

Diklat

Teknis

Pemerin

tahan

(Camat)

Jumlah peserta peserta n/a n/ a

n/ a

n/ a

5

250.000.

000,00

5

250.000.

000,00

10

500.000.

000,00

Kasubb

id

Diklat

Teknis

Fungsi

onal

Teng

garon

g>

Luar

Daer

ah

Cam

at

Analisis

Kebutu

han

Diklat

Jumlah

Dokumen

dokume

n/berk

as

1

150.000.

000,00

1

150.000.

000,00

Kasubb

id

Pengem

bangan

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR




Kompet

ensi

2. Tingkat

pengembangan

kompetensi

ASN

Jumla

h

pejaba

t yang

mengi

kuti

uji

kompe

tensi

dibagi

denga

n

jumlah

pejaba

t

strukt

ural x

100%

n/a n/

a

7 23 39 54 54 Kabid

Penge

mbang

an

Kompe

tensi

Jumla

h

pejaba

t yang

mengi

kuti

uji

kompe

tensi

dibagi

denga

n

jumlah

pejaba

t

strukt

ural x

100%

Jumla

h

pejaba

t yang

mengi

kuti

uji

kompe

tensi

dibagi

denga

n

jumlah

pejaba

t

strukt

ural x

100%

Penilaia

n

Kompet

ensi

ASN

Jumlah ASN orang

-

2 1

0 696.364.

800,00

20

0 650.000.

000,00

20

0 650.000.

000,00

61

0 1.996.36

4.800,00

Kasubb

id

Pengem

bangan

Kompet

ensi

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

Analisis

Kesenja

ngan

Kompen

tensi

ASN

Jumlah

dokumen

dokume

n

1

200.000.

000,00

1

200.000.

000,00

2

400.000.

000,00

Kasubb

id

Pengem

bangan

Kompet

ensi

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

Ujian

Dinas

dan

Penyesu

aian

Ijazah

PNS

Jumlah peserta orang 18

0 100.000.

000,00

18

0 100.000.

000,00

18

0 100.000.

000,00

54

0 300.000.

000,00

Kasubb

id

Pengem

bangan

Kompet

ensi

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

Penilaia

n

Kompet

ensi

PNS/

Pejabat

Struktu

Jumlah PNS orang 88

800.000.

000,00

88

800.000.

000,00

Kasubb

id

Pengem

bangan

Kompet

ensi

Teng

garon

&

dan

Luar

Daer

ah

ASN

KUK

AR




ral

Penilaia

n

Kompet

ensi

Calon

Pejabat

Struktu

ral

Jumlan PNS

yang mengikuti

kompetensi

calon pejabat

struktural

orang 55

180.666.

333,00

55

180.666.

333,00

Kasubb

id

Pengem

bangan

Kompet

ensi

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

3 Menin

gkatny

a

kualita

s

pelaya

nan

admini

strasi

kepega

waian

daerah

Indeks

Kepuasaan

ASN terhadap

pelayanan

BKPSDM

Survey

Kepua

san

ASN

Terhad

ap

Layan

an

BKPSD

M

Indeks n/a n/

a

C B B A A Kepala

Badan

Program

Pengada

an,

Pember

hentian

dan

Informa

si

Kepega

waian

1. Persentase

ASN yang

memiliki data

kepegawaian

mutakhir

Jumla

h ASN

yang

memili

ki data

kepega

waian

mutak

hir

dibagi

seluru

h

jumlah

ASN x

100

Persen 45 45

109.856

.050,00

75

590.000

.000,00

90

935.000.

000,00

95

1.060.00

0.000,00

10

0 1.060.00

0.000,00

10

0 3.754.85

6.050,00

Kabid

Pengad

aan

,Pembe

rhentia

n &

Inform

asi

Jumla

h ASN

yang

memili

ki data

kepega

waian

mutak

hir

dibagi

seluru

h

jumlah

ASN x

100

Rapat

Koordin

asi

Kepega

waian

Se-

Kabupat

en

Jumlah laporan

rakor

kepegawaian

laporan 0 2

150.000.

000,00

2

150.000.

000,00

2

150.000.

000,00

6

450.000.

000,00

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR




Pengelol

aan

Arsip

Kepega

waian

Penyus

unan

Statistik

Kepega

waian

Updatin

g data

Kepega

waian

Rekonsil

iasi

Peremaj

aan

Data

ASN

Kab.

Kutai

Kartane

gara

Pemban

gunan

dan

pengem

bangan

Sistem

Aplikasi

Layanan

Kepega

waian

Kab.

Kutai

Kartane

gara

Grand

design

pengem

bangan

aparatu

r Kab.

Kutai

Kartane

gara

Jumlah arsip

kepegawaian

ASN

dokume

n

5D

D 1D9.856.

D5D,DD

14

83

4

14

83

4 DDD,DD

14

83

4

1DD.DDD.

DDD,DD

14

83

4

3D9.856.

D5D,DD

Jumlah buku buku 6D

5D.DDD.D

DD,DD

6D

5D.DDD.D

DD,DD

12

D 1DD.DDD.

DDD,DD

Jumlah

dokumen PNS

dokume

n PNS

166D1 1 6

6D

1

Jumlah data 5D

DD 25D.DDD.

DDD,DD

14

2D

D DDD,DD

13

9D

D

1DD.DDD.

DDD,DD

13

6D

D

1DD.DDD.

DDD,DD

14

93

4

61D.DDD.

DDD,DD

Jumlah aplikasi aplikasi

175.DDD.

DDD,DD

15D.DDD.

DDD,DD

15D.DDD.

DDD,DD

475.DDD.

DDD,DD

Jumlah

dokumen

dokume

n 35D.DDD.

DDD,DD

35D.DDD.

DDD,DD

VI-l9 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

D

1 1 1 3

1 1


Pengelol

aan

Halama

n

Website

BKD

Kab.

Kutai

kartane

gara

Jumlah laporan

pengelolaan

website

laporan 12

50.000.0

00,00

12

50.000.0

00,00

24

100.000.

000,00

2. Persentase Jumla

Bezetting h

Dalam Bezetti

Pengisian

Formasi dibagi

Jumla

h

Forma

si x

100

Analisis Jumlah

Kebutu dokumen

han kebutuhan

Pegawai pegawai

Analisis Jumlah

Penataa dokumen

n penataan

Pegawai pegawai

Seleksi Jumlah formasi

Penerim yang tersedia

aan

ASN

Persen n/a n/

a

8 0 85 90 95 95

dokume

340.000.

000,00

100.000.

000,00

160.000.

000,00

160.000.

000,00

11

760.000.

000,00

dokume

n

orang 1 5

0 300.000.

000,00

15

0 300.000.

000,00

30

0 600.000.

000,00

Kasubb

id Data

dan

Informa

si

Kabid

Pengad

aan

,Pembe

rhentia

n &

Inform

asi

Kasubb

id

Pengad

aan &

Pember

hentian

Kasubb

id

Pengad

aan &

Pember

hentian

Kasubb

id

Pengad

aan &

Pember

hentian

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

Teng

garon

g

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

ASN

KUK

AR

4 4 1 1 1

n

4 4

VI-2G Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Program 1. Persentase Jumla

Layanan permohonan h

Adminis layanan mutasi permo

trasi yang selesai honan

Kepega sesuai SOP layana

waian n

bidang

mutasi

yang

selesai

sesuai

SOP

dibagi

jumlah

permo

honan

yang

diajuk

an x

100

Persen 60 65

414.843

.711,00

75

485.000

.000,00

75

850.000.

000,00

80

850.000.

000,00

85

850.000.

000,00

85

3.449.84

3.711,00

Kabid

Mutasi

&

Promos

i

Proses

Penyele

nggaraa

n

Adminis

trasi

Kenaika

n

Pangkat

PNS

Jumlah

Administrasi

Kenaikan

Pangkat PNS

SK 1974 30

00 268.116.

811,00

33

00 350.000.

000,00

33

00 350.000.

000,00

35

00 350.000.

000,00

35

00 350.000.

000,00

18

57

4

1.668.11

6.811,00

Kasubb

id

Kepang

katan

Teng

garon

g dan

Luar

Daer

ah

ASN

KUK

AR

Fasilitas Jumlah dokume 20 20 20 60 Kasubb Teng ASN

i Fasilitasi n 0 200.000. 0 200.000. 0 200.000. 0 600.000. bid garon KUK

Layanan Layanan Mutasi 000,00 000,00 000,00 000,00 Mutasi g AR

Mutasi

Kepega

waian

Proses

Penyele

nggaraa

n

Adminis

trasi

Pensiun

Jumlah SK

Pensiun PNS,

SK MPP dan SK

Pemberhentian

dari Jabatan /

PNS

SK 300 30

0 50.000.0

00,00

42

0 85.000.0

00,00

30

5 150.000.

000,00

39

3 150.000.

000,00

42

9 150.000.

000,00

21

47 585.000.

000,00

Kasubb

bid

Mutasi

Teng

garon

g dan

Luar

Daer

ah

ASN

KUK

AR




Proses

layanan

Usul

KARPE

G,

KARIS,

KARSU

dan

TASPEN

bagi

PNS

dilingku

ngan

Pemkab

. Kutai

Kartane

gara

2. Persentase Jumla

permohonan h

layanan permo

fasilitasi profesi honan

ASN yang layana

selesai sesuai n

SOP fasilita

si

profesi

ASN

yang

selesai

sesuai

SOP

dibagi

jumlah

permo

honan

yang

diajuk

an x

100

Jumlah

administrasi

Karpe g/ Karis/K

arsu/Taspen /K

PE

JUMLA

H

Persen 60 65 75 80 85 95 95

dokume 650 30

0 96.726.9

00,00

20

0 50.000.0

00,00

50

0 150.000.

000,00

50

0 150.000.

000,00

75

0 150.000.

000,00

29

00 596.726.

900,00

4.831.5

98.196,

00

6.678.9

52.370,

00

11.444.3

66.206,0

0

15.247.9

60.640,0

0

14.281.5

60.640,0

0

52.484.4

38.052,0

0

Kabid

Pengad

aan

,Pembe

rhentia

n &

Inform

asi

Kasubb Teng ASN

id garon KUK

Fasilita g dan AR

si Luar

Profesi Daer

ASN ah

n




Fit and Propertest Calon Pejabat

Struktura l (Seleksi Terbuka)

Jumlah peserta orang 0 Kasubbid Pengemba

ngan Kompeten

si

Tengga rong

ASN KUK AR

Fit and

Propertest Calon Pejabat Struktura

l Esselon II

Jumlah peserta orang 20 20 Kasubbid Pengemba

ngan Kompeten

si

Tengga

rong

ASN KUK AR

Penilaian Kompeten si PNS

Jumlah PNS yang mengikuti

Kompetensi

orang 0 Kasubbid Pengemba

ngan Kompeten

si

Tengga rong

ASN KUK

AR

Penilaian Kompeten si ASN Melalui CAT BKD

Jumlah ASN yang

mengikuti kompetensi

sesi 38 38 Kasubbid Pengemba

ngan Kompeten

si

Tengga

rong

ASN

KUK AR

Penilaian Kompeten si Calon Pejabat

Struktura l

Jumlan PNS yang mengikuti kompetensi calon pejabat struktural

orang 55 180.666.33 3,00

55 180.666.33 3,00

Kasubbid Pengemba

ngan Kompeten

si

Tengga rong

ASN KUK AR

3 Meningk

atnya kualitas pelayana n administ rasi

kepegaw aian daerah

Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM

Survey Kepuas an ASN Terhad ap

Layana n

BKPSD M

Inde

ks

n/a n/ a

C B B A A Kepala

Badan

Program Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawa ian

1. Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir

Jumlah ASN yang

memilik i data kepega waian

mutakh ir dibagi seluruh jumlah ASN x

Perse n

45 45 109.856.0 50,00

75 590.000.0 00,00

90 935.000.00 0,00

95 1.310.000. 000,00

10 0 1.310.000.

000,00

10 0 4.254.856.

050,00

Kabid Pengadaa

n ,Pemberh entian & Informasi



Bab VI - Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

l00

Rapat Koordinas

i Kepegawa ian Se-Kabupate n

Jumlah laporan rakor kepegawaian

lapor an

0 2 ls0.000.00

0,00

2 ls0.000.00

0,00

2 ls0.000.00

0,00

6 4s0.000.00

0,00

Kasubbid Data dan Informasi

Tengga rong

ASN

KUK

AR

Pengelola an Arsip Kepegawa ian

Jumlah arsip kepegawaian ASN

bund el

0 0 l09.Ss6.0s

0,00

14S S4

14S S4 100.000.00

0,00

14S S4 100.000.00

0,00

14S S4 S09.Ss6.0s

0,00


Tengga rong

ASN KUK AR

Penyusun an Statistik

Kepegawa ian

Jumlah dokumen doku men

60 s0.000.000, 00

60 s0.000.000, 00

120 100.000.00 0,00


Tengga rong

ASN KUK AR

Updating data

Kepegawa ian

Jumlah dokumen PNS

doku men PNS

166 01

166 01


Tengga rong

ASN KUK AR

Rekonsilia si

Peremajaa n Data ASN Kab. Kutai

Kartanega ra

Jumlah data s0 00 2s0.000.00

0,00

142 00 160.000.00

0,00

1S9 00 100.000.00

0,00

1S6 00 100.000.00

0,00

149 S4 610.000.00

0,00


Tengga rong

ASN

KUK

AR

Pembang unan dan

pengemba ngan Sistem Aplikasi

Layanan Kepegawa ian Kab. Kutai

Kartanega

ra

Jumlah aplikasi aplik asi

1 l7s.000.00

0,00

1 200.000.00

0,00

1 200.000.00

0,00

S s7s.000.00

0,00


Tengga rong

ASN

KUK

AR

Grand design

pengemba ngan aparatur Kab.

Jumlah dokumen doku men

1 Ss0.000.00

0,00

1 Ss0.000.00

0,00


Tengga rong

ASN KUK

AR



http://ls0.000.00

http://ls0.000.00

http://ls0.000.00

http://4s0.000.00

http://l09.Ss6.0s

http://S09.Ss6.0s

http://s0.000.000

http://s0.000.000

http://2s0.000.00

http://l7s.000.00

http://s7s.000.00

http://Ss0.000.00

http://Ss0.000.00


Kutai Kartanega ra

Pengelola an Halaman Website BKD Kab.

Kutai kartanega ra

Jumlah website websi te

12 50.000.000, 00

12 50.000.000, 00

24 100.000.00 0,00


Tengga rong

ASN KUK AR

1 1 1 1 1 2. Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi

Jumlah

Bezetti

ng dibagi Jumlah Formas i x 100

Perse

n

n/a n/ a

80 85 90 95 95 Kabid Pengadaa

n

»Pemberh entian & Informasi

Analisis Kebutuha n Pegawai

Jumlah dokumen kebutuhan pegawai

doku men

4 4 340.000.00

0,00

1 100.000.00

0,00

1 160.000.00

0,00

1 160.000.00

0,00

11 760.000.00

0,00

Kasubbid Pengadaa

n & Pemberhe

ntian

Tengga rong

ASN KUK

AR

Analisis

Penataan Pegawai

Jumlah dokumen

penataan pegawai

doku

men

4 4 Kasubbid Pengadaa

n & Pemberhe

ntian

Tengga

rong

ASN

KUK AR

Seleksi Penerima an ASN

Jumlah formasi yang tersedia

orang 150 500.000.00 0,00

150 500.000.00 0,00

300 1.000.000.0 00,00

Kasubbid Pengadaa

n & Pemberhe

ntian

Tengga rong

ASN KUK AR

Program Layanan Administr asi

Kepegawa ian

1. Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP

Jumlah permoh onan

layanan bidang mutasi yang

selesai sesuai SOP dibagi

jumlah permoh onan yang

diajuka n x 100

Perse n

60 65 414.843.7 11,00

75 485.000.0 00,00

75 850.000.00 0,00

80 850.000.00 0,00

85 850.000.00 0,00

85 3.449.843. 711,00

Kabid Mutasi & Promosi




Proses Penyeleng garaan Administr

asi Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

PNS 197 4

30 00 268.116.81

1,00

33 00 350.000.00

0,00

330 0 350.000.00

0,00

350 0 350.000.00

0,00

350 0 350.000.00

0,00

185 74 1.668.116.8

11,00

Kasubbid Kepangka

tan

Tengga rong dan Luar

Daera h

ASN KUK AR

Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawa

ian

Jumlah Fasilitasi Layanan Mutasi

Berk as

200 200.000.00 0,00

200 200.000.00 0,00

200 0 200.000.00

0,00

600 600.000.00 0,00

Kasubbbi d Mutasi

Tengga rong

ASN KUK AR

Proses Penyeleng garaan

Administr asi Pensiun

Jumlah SK Pensiun PNS, SK MPP dan SK

Pemberhentian dari

Jabatan / PNS

SK 300 30 0 50.000.000

,00

42 0 85.000.000

,00

305 150.000.00 0,00

393 150.000.00 0,00

429 150.000.00 0,00

214 7 585.000.00

0,00

Kasubbbi d Mutasi


Daera h

ASN KUK AR

2. Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP

Jumlah

permoh onan layanan fasilitas

i profesi ASN yang selesai

sesuai SOP dibagi jumlah

permoh onan yang diajuka

n x 100

Perse

n

60 65 75 80 85 95 95 Kabid Pengadaa

n

,Pemberh entian & Informasi

Proses layanan Usul

KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkun

gan Pemkab.

Kutai Kartanega ra

Jumlah administrasi Karpeg/Karis/Karsu /Taspen/KPE

doku men

650 30 0 96.726.900

,00

20 0 50.000.000

,00

500 150.000.00 0,00

500 150.000.00 0,00

750 150.000.00 0,00

290 0 596.726.90

0,00

Kasubbid Fasilitasi Profesi

ASN


Daera h

ASN KUK AR

JUMLAH 4.831.598.

196,00 6.678.952. 370,00

11.444.366

.206,00

15.247.960

.640,00

14.481.560

.640,00

52.684.438

.052,00



Bab VII — Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

VII-1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi

gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan

terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2016-2021. Untuk periode pembangunan 2016-2021,

target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur

pengukuran capaian kinerja BKPSDM setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Dengan demikian, indikator kinerja BKPSDM dengan target

sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.1.

Mengingat bahwa ini adalah dokumen Perubahan renstra BKPSD,

maka penetapan target indikator kinerja untuk tahun yang sudah lewat

yaitu tahun 2017 adalah angka realisasi. Sedangkan untuk Tahun 2018

disesuaikan dengan APBD 2018, sementara untuk Tahun 2019 disesuaikan

dengan Renja BKPSDM Tahun 2019. Untuk perencanaan Tahun 2020 dan

2021 merupakan proyeksi berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja BKPSD sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

memuat indikator tujuan dan sasaran, yaitu:

1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2) Indeks Profesionalitas ASN

3) Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM, yaitu indikator kinerja menurut

bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran (impact) dan tingkat

hasil (outcome), meliputi:

1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2) Indeks Profesionalitas ASN




3) Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM

4) Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76 (%)

5) Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan

(%)

6) Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN (%)

7) Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan

sertifikasi (%)

8) Tingkat pengembangan kompetensi ASN (%)

9) Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir (%)

10) Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi (%)

11) Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP (%)

12) Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai

sesuai SOP (%)


Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

awal periode Kinerja

Renstra pada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat Impact

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah B B B B BB A A

2. Indeks Profesionalitas ASN n/a n/a 65 72 75 80 80

3. Indeks Kepuasaan ASN terhadap pelayanan BKPSDM n/a n/a C B B A A

Indikator Kinerja Program setingkat Outcome

1. Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di

atas 76 (%)

80 80 83 87 90 95 95

2. Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian

yang diselesaikan (%)

75 75 75 75 80 85 85

3. Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier

ASN (%)

n/a n/a n/a 25 50 75 75

4. Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis

fungsional dan sertifikasi (%)

58 60 62 65 70 75 75

5. Tingkat pengembangan kompetensi ASN (%) n/a n/a 7 23 39 54 54

6. Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian

mutakhir (%)

45 45 75 90 95 100 100

7. Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi (%) n/a n/a 80 85 90 95 95

8. Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai

sesuai SOP (%)

60 65 75 75 80 85 85

9. Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN

yang selesai sesuai SOP (%)

60 65 75 80 85 95 95



BAB VIII

PENUTUP

Bab VIII - Penutup

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya ManusiaKabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2016-2021

merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk

diimplementasikan oleh seluruh jajarannya, dalam rangka pencapaian

tujuan dan sebagai bagian dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2016-2021. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

2016-2021 merupakan acuan bagi pengembangan sistem manajemen

kepegawaian. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai

langkah strategis untuk menciptakan "kondisi transisi" menuju system

manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkan sistem manajemen

kepegawaian yang ada, memberdayakan instrumen/infrastruktur

manajemen kepegawaian dalam mengantisipasi kondisi kepegawaian

kedepan, mengembangkan sistem informasi kepegawaian, menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada bidang kepegawaian,

mengoptimalkan seluruh sumber daya BKPSDM dan seluruh aparatur serta

pencapaian kesejahteraan yang proporsional bagi aparatur pada Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara secara bertahap selama lima tahun kedepan

agar mampu mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

2016-2021 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan

sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

BKPSDM dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM.

2. Sasaran Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara

2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala BKPSDM, serta

dilaksanakan oleh seluruh jajaran BKPSDM sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing.

VIII-1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Bab VIII - Penutup

VIII-2 Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


3. Pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai

Kartanegara 2016-2021 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada

serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada

Bupati melalui Bappeda.

4. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan

kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya.

rencana strategis 2016-2021 · kepentingan masyarakat dan menyukseskan program pemerintah kabupaten...

Documents