rencana kinerja tahunan balai besar veteriner …bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/... ·...

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

TAHUN 2018

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat yang

telah diberikan sehingga Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. RKT ini memuat rencana kegiatan

Balai Besar Veteriner Denpasar selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Sumbangan pemikiran / saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

Rencana Kerja ini sangat diharapkan dan dengan senang hati diterima. Selain untuk

menjadikan landasan bagi Balai Besar untuk selalu meningkatkan kualitas

kinerjanya pada tahun mendatang, diharapkan RKT ini dapat dipergunakan sebagai

pegangan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2018.

Akhirnya kepada seluruh staf dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian

penyusunan RKT ini, diucapkan banyak terima kasih.

Denpasar, 1 April 2017

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar,

Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D. NIP. 19620504 198903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Besar Veteriner Denpasar merupakan salah satu unit pelaksana teknis

(UPT) Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat

Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian

Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyidikan, pengujian

veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian

veteriner untuk mendukung terciptanya kesehatan hewan yang optimal di

wilayah kerja, ditingkat nasional dan internasional. Sejalan dengan paradigma

dimasyarakat yang mengharuskan setiap instansi mewujudkan pemerintahan

yang baik, guna terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan

yang berdaya guna dan berhasil, serta pemerintah yang demokratis

desentralistik dan berorientasi pada transparasi dan pemberdayaan masyarakat

maka diperlukan sistem perencanaan yang baik di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan perencanaan pada Balai Besar Veteriner Denpasar mengacu

Rencana Stratejik (RENSTRA) yang telah disusun.

Sesuai PP 108/2000 RENSTRA adalah rencana lima tahunan yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.

Rencana Stratejik (Renstra) sebagai tolak ukur dalam penetapan rencana kinerja

dan tolak ukur penilaian dalam pertanggungjawaban kepala instansi pemerintah

pada setiap akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem perencanaan kinerja instansi pemerintah rencana stratejik

merupakan langkah awal yang harus dilakukan balai agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan rencana stratejik

yang jelas dan sinergis, balai dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerja balai.

Renstra Balai Besar Veteriner Denpasar ditetapkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam

menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam

penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan

pelaksanaan pembangunan peternakan secara umum, serta pelayanan

diagnosa penyakit hewan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-

prinsip good governance sesuai dengan visi dan misi balai. Untuk pelaksanaan

setiap tahun dari Renstra Balai Besar Veteriner, maka dibuatlah rencana kerja

tahunan balai.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti dikemukakan terdahulu, maka visi

dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Berdasarkan hasil

analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis BB-Vet

Denpasar, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu

dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi

dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang professional. Tujuan

yang ingin dicapai adalah :

a. Tersedianya pelayanan diagnosa penyakit hewan yang cepat dan

akurat

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Tersedianya bahan dan peralatan diagnostik penyakit hewan yang

memadai.

Misi 2 : Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional

maupun internasional, dengan tujuan:

a. Terwujudnya informasi kesehatan hewan untuk kepentingan

tingkat nasional maupun internasional.

b. Mengoptimalkan sistem informasi kesehatan hewan yang telah ada

dalam rangka pengamatan dini penyakit hewan menular dan

penanggulangannya.

Misi 3 : Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian

sumber daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan tujuan:

Melakukan investigasi penyakit eksotik di wilayah kerja BB-Vet

Denpasar.

Misi 4 : Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin

kestabilan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang

lestari dan berdaya saing. Dengan Tujuan:

Melakukan surveilans dan monitoring penyakit hewan menular di

wilayah kerja BB-Vet Denpasar.

Misi 5 : Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas,

masyarakat dan lingkungannya. Dengan tujuan:

Terwujudnya sarana dan prasarana laboratorium kantor yang aman

bagi petugas, masyarakat dan lingkungannya.

Misi 6 : Mewujudkan produk pangan asal hewani yang aman, sehat dan utuh

serta berkualitas. Dengan tujuan:

Melakukan surveilans dan monitoring cemaran mikroba, residu

antibiotika, formalin dan lain-lain pada produk peternakan

1.3 Sasaran

Kinerja balai pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan balai sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi

balai. Sasaran ataupun tujuan dalam konteks manajemen berbasis kinerja

adalah hasil-hasil yang akan dicapai oleh balai dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsinya. Peningkatan kinerja dimaksudkan pada peningkatan kinerja

yang berorientasi pada hasil kerja, sehingga kinerja balai benar-benar dapat

dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat. Beberapa sasaran

program/kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar yang ingin dicapai antara lain:

a. Meningkatnya pelayanan diagnosa penyakit hewan kepada masyarakat

pengguna.

b. Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

teknis.

c. Meningkatnya kecepatan diagnosa penyakit hewan.

d. Tersedianya data informasi kesehatan hewan yang lengkap dan akurat

e. Terakreditasinya laboratorium BB-Vet Denpasar

f. Tersedianya peta penyakit hewan regional

g. Tersedianya sistem jaringan informasi nasional/Infolab plus

h. Tersedianya website BB-Vet Denpasar

i. Terdeteksinya penyakit eksotik pada ternak di wilayah kerja BB-Vet

Denpasar.

j. Terdeteksinya penyakit hewan menular di wilayah kerja BB-Vet

Denpasar.

k. Gedung laboratorium, administrasi, rumah dinas, lingkungan kantor

terawatt dengan baik

l. Bahan kimia dan peralatan untuk diagnostik cukup tersedia.

m. Terdeteksinya cemaran mikroba, residu antibiotika, formalin dan lain-lain

pada produk peternakan

n. Meningkatnya kemampuan deteksi dini penyakit hewan.

1.4 Dasar Hukum

Rencana kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018 disusun

berdasarkan landasan sebagai berikut:

a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila

b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006

tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan Nasional, dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 2013, tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi Balai Besar Veteriner Denpasar adalah :

“Terwujudnya masyarakat sehat produktif melalui pelayanan diagnosa

serta pengujian laboratorium veteriner yang cepat dan tepat”.

2.1.2 Misi Balai Besar Veteriner Denpasar adalah:

2.1.2.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.

2.1.2.2 Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional

maupun internasional

2.1.2.3 Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian

sumber daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.2.4 Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin

kestabilan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang

lestari dan berdaya saing.

2.1.2.5 Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas,

masyarakat, hewan dan lingkungannya.

2.1.2.6 Mewujudkan produk pangan asal hewani yang aman, sehat dan utuh

serta berkualitas.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran program/kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018

adalah : Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang meliputi:

A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis. Melalui kegiatan:

a. Peningkatan pelayanan pengujian, penyidikan, dan diagnose penyakit

hewan

b. Pembuatan peta status penyakit hewan di lokasi kerja 3 provinsi (Bali,

NTB dan NTT)

c. Pengembangan Metoda diagnose dan pengujian penyakit hewan rabies

dan Jembrana

d. Bimbingan Teknis Laboratorium Tipe B dan C

e. Bimbingan teknis puskeswan

f. Pendampingan teknis UPT Perbibitan

B. Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta

Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan. Melalui kegiatan:

a. Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Produk Peternakan,

(Surveilans dan monitoring cemaran mikroba dan residu antibiotika).

b. Fasilitasi peralatan laboratorium kesmavet.

2.3 Strategi

Strategi yang diterapkan dalam upaya untuk menyukseskan program/kegiatan

BBVet Denpasar antara lain:

a. Peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki baik melalui pelatihan di

dalam dan di luar negeri.

b. Penyediaan sarana dan prasana untuk pengambilan dan pengujian

sampel yang memadai.

c. Meningkatkan komonikasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait

d. Pemenuhan peralatan laboratorium dan bahan uji yang standard.

2.4 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program BBVet Denpasar mengikuti kebijakan yang ditetapkan

oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan yang meliputi :

a. Program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular

strategis dan penyakit zoonosis.

b. Program penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta

pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

c. Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatan dan sub kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018 untuk

melaksanakan program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

menular strategis dan penyakit zoonosis, program penjaminan pangan asal

hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non

pangan, dan program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara rinci seperti pada lampiran.

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar dilaksanakan melalui kegiatan

investigasi wabah PHM, surveilans, Monitoring, dan survey PHMS di Provinsi

Bali, NTB, dan NTT, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

antara lain Dinas Peternakan, Balai karantina Pertanian, Puskeswan, UPTD

Laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet, Perguruan tinggi dan lembaga

penelitian lainnya.

BAB IV

PENUTUP

RKT ini memuat rencana kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar selama satu

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember 2018.

Sumbangan pemikiran / saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

Rencana kerja ini sangat diharapkan dan dengan senang hati diterima. Selain untuk

menjadikan landasan bagi Balai Besar untuk selalu meningkatkan kualitas

kinerjanya pada tahun mendatang, diharapkan RKT ini dapat dipergunakan sebagai

pegangan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2018.

Akhirnya kepada seluruh staf dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian

penyusunan RKT ini, diucapkan banyak terima kasih.

LAMPIRAN

RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN BALAI BESAR VETERINER

DENPASAR TAHUN 2018

Berdasarkan Tupoksi (22 fungsi) Balai Besar Veteriner Denpasar :

N

o

.

Uraian Fungsi Rencana Kerja

(Output ; Sub

Output)

Rencana Kerja

(Komponen)

Anggaran

(Rp)

Mata Anggaran Direktorat teknis

1 Penyusunan

program,

rencana kerja,

dan anggaran,

pelaksanaan

kerja sama,

serta penyiapan

evaluasi dan

pelaporan

Perumusan

Kebijakan

Pembangunan

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Koordinasi dan

Pembinaan

Peternakan dan

Kesehatan

Hewan

90.000.000 1787.950.001 Keswan,Kesmavet,

Perbibitan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kebijakan

Pembangunan

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Layanan

Rekomendasi :

Monitoring dan

Evaluasi serta

SPI

60.000.000 1787.950.002 Keswan,Kesmavet,

Perbibitan

Pengelolaan dan

Pelaporan

Keuangan serta

Penatausahaan

BMN

Layanan

perlengkapan :

pelaporan

SIMAK BMN

237.720.000 1787.950.003 Keswan,Kesmavet,

Perbibitan

2 Pelaksanaan

Penyidikan

Penyakit Hewan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Hewan

Lainnya

Surveilans :

Gangguan

Reproduksi,

PMK-BSE,

layanan UPT

Perbibitan,

Investigasi

wabah PHMS

277.507.000 1784.401.009 Keswan

3 Pelaksanaan

penyidikan

melalui

pemeriksaan

dan pengujian

produk hewan

Pengawasan

Mutu dan

Keamanan

Produk

Monitoring dan

Surveilans

Produk Hewan

1.045.000.000 1786.401 Kesmavet

4 Pelaksanaan

surveilans

penyakit hewan,

dan produk

hewan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Rabies

Surveilans dan

Monitoring

rabies di Wilayah

Kerja

1.979.600.000 1784.401.001 Keswan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Avian

Influenza

Surveilans dan

monitoring

penyakit Avian

Influenza

532.350.000 1784.401.002 Keswan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit

Brucellosis

Surveilans dan

Monitoring

Penyakit

Brucellosis

917.800.000 1784.401.003 Keswan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Anthrax

Surveilans

Penyakit Anthrax

221.000.000

1784.401.004 Keswan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Hog

Cholera

Surveilans dan

monitoring

penyakit Hog

Cholera

575.000.000 1784.401.005 Keswan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Parasiter

Surveilans dan

Monitoring

Penyakit

Parasiter

612.560.000 1784.401.008 Keswan

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Viral

Surveilans dan

Monitoring

Penyakit

Jembrana

Disease

4.395.500.000 1784.401.006 Keswan

Surveilans dan

Monitoring

Penyakit IBR-

BVD

412.450.000

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Bakterial

Surveilans dan

monitoring

penyakit SE

330.200.000 1784.401.007 Keswan

5 Pemeriksaan

kesehatan

hewan, semen,

embrio, dan

pelaksanaan

diagnosa

penyakit hewan

Layanan UPT

Perbibitan

Surveilans dan

Monitoring di

UPT Perbibitan

(BPTUHPT

Denpasar)

21.700.000 1784.401.009 Keswan, Perbibitan

Penanggulangan

Gangguan

Reproduksi

Penanggulangan

Gangguan

Reproduksi

(UPSUS SIWAB)

4.046.250.000 1784.403 Keswan. Perbibitan

6 Pembuatan peta

penyakit hewan

Kegiatan

Operasioanal

Informasi

Veteriner

Pengembangan

Informasi

Veteriner

38.000.000 1787.994.002 Keswan, Kesmavet

7 Pelaksanaan

pelayanan

laboratorium

rujukan dan

acuan diagnosa

penyakit hewan

menular

Penguatan

Kelembagaan dan

Sumberdaya

Kesehatan Hewan

Akreditasi

Laboratorium

BBVet Denpasar

221.413.000 1784.406 Keswan, Kesmavet

Workshop

ISO/IEC 17025

dan ISO 9001 :

2008

68.550.000 Keswan, Kesmavet

Fasilitasi PNBP Pelayanan

Laboratorium

Pengujian

368.500.000 1784.401 Keswan, Kesmavet

Pengadaan Pengadaan 140.037.000 1784.406 Keswan

Sarana dan

Prasarana

Peralatan

Laboratorium

Fasilitasi

Peralatan

Laboratorium

Kesmavet

Pengadaan

Peralatan

Laboratorium

Kesmavet

198.000.000 1786.401 Kesmavet

8 Pelaksanaan

pengujian dan

pemberian

laporan dan/atau

sertifikasi hasil

uji

Kegiatan

Operasioanal

Informasi

Veteriner

Pengembangan

Informasi

Veteriner

38.000.000 1787.994.002 Keswan, Kesmavet

9 Pelaksanaan

pengujian

forensik

veteriner

Surveilans

Investigasi Wabah

Penyakit Hewan

Menular

Surveilans

Investigasi

wabah PHM

strategis

65.380.000 1784.401.009 Keswan

1

0

Pelaksanaan

peningkatan

kesadaran

masyarakat

(public

awarenees)

Kegiatan

Operasioanal

Informasi

Veteriner

Pengembangan

Informasi

Veteriner

38.000.000 1787.994.002 Keswan, Kesmavet

1

0

Pelaksanaan

kajian terbatas

teknis veteriner

Peningkatan

Kompetensi SDM

Struktural dan

Fungsional

Peningkatan

Kompetensi

SDM Struktural

dan Fungsional

70.000.000 1784.406 Keswan

Penerapan

Persyaratan

Teknis Kesmavet

Pembinaan

Internal

Penerapan

Kesejahteraan

Hewan

72.740.000 1786.400 Kesmavet

1

2

Pelaksanaan

pengujian

toksikologi

veteriner dan

keamanan

pakan

Pengawasan

Mutu dan

Keamanan

Produk

Monitoring dan

Surveilans

Produk Hewan

1.045.000.000 1786.401 Kesmavet

1

3

Pemberian

bimbingan teknis

laboratorium

veteriner, pusat

kesehatan

hewan, dan

kesejahteraan

hewan

Pelatihan,

Koordinasi Teknis

Koordinasi

Gangrep di Bali

191.110.000 1784.403 Keswan

Evaluasi

Gangrep di Bali

191.110.000

Refresher

Petugas Teknis

Penanggulangan

Gangrep di

Provinsi Bali

117.370.000

Refresher

Petugas Teknis

Penanggulangan

Gangrep di

Provinsi NTB

148.590.000

1

4

Pemberian

rekomendasi

hasil

pemeriksaan

dan pengujian

veteriner, serta

bimbingan teknis

penanggulangan

penyakit hewan

Kegiatan

Operasioanal

Informasi

Veteriner

Pengembangan

Informasi

Veteriner

38.000.000 1787.994.002 Keswan, Kesmavet

1

5

Pelaksanaan

analisa resiko

penyakit hewan

dan keamanan

produk hewan di

regional

Penyidikan dan

Pengujian

Penyakit Hewan

Lainnya

Surveilans PMK-

BSE

105.587.000 1784.401.009 Keswan

1

6

Pemantauan dan

evaluasi

pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

hewan dan

kesehatan

masyarakat

veteriner

Evaluasi Teknis Evaluasi

Gangrep di Bali

191.110.000 1784.403 Keswan

1

7

Pengkajian

batas maksimum

residu obat

hewan dan

cemaran

mikroba

Pengawasan

Mutu dan

Keamanan

Produk

Monitoring dan

Surveilans

Produk Hewan

1.045.000.000 1786.401 Kesmavet

1

8

Pemberian

pelayanan teknis

penyidikan,

pengujian

veteriner, dan

produk hewan,

serta

pengembangan

teknik dan

metoda

penyidikan,

diagnosa dan

pengujian

veteriner

Penguatan

Kelembagaan dan

Sumberdaya

Kesehatan Hewan

Akreditasi

Laboratorium

BBVet Denpasar

221.413.000 1784.406 Keswan, Kesmavet

Workshop

ISO/IEC 17025

dan ISO 9001 :

2008

68.550.000

Fasilitasi PNBP Pelayanan

Laboratorium

Pengujian

368.500.000 1784.401 Keswan, Kesmavet

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Pengadaan

Peralatan

Laboratorium

140.037.000 1784.406 Keswan

Fasilitasi

Peralatan

Laboratorium

Kesmavet

Pengadaan

Peralatan

Laboratorium

Kesmavet

198.000.000 1786.401 Kesmavet

1

9

Pelaksanaan

pengembangan

Penerapan

Persyaratan

Pembinaan

Teknis Internal

72.740.000 1786.400.001 Kesmavet

dan diseminasi

teknik dan

metoda

penyidikan,

diagnosa dan

pengujian

veteriner

Teknis Kesmavet Penerapan

Kesejahteraan

Hewan

2

0

Pengembangan

sistem dan

diseminasi

informasi

veteriner

Kegiatan

Operasioanal

Informasi

Veteriner

Pengembangan

Informasi

Veteriner

38.000.000 1787.994.002 Keswan, Kesmavet

2

1

Pengumpulan,

pengolahan, dan

analisis data

pengematan dan

pengidentifikasia

n diagnosa,

pengujian

veteriner dan

produk hewan

Kegiatan

Operasioanal

Informasi

Veteriner

Pengembangan

Informasi

Veteriner

38.000.000 1787.994.002 Keswan, Kesmavet

2

2

Pengelolaan

urusan tata

usaha dan

rumah tangga

BB-Vet

Perangkat

Pengolah Data

dan Komunikasi

Komputer dan

Peralatan

Elektronik

213.080.000 1784.994 Keswan, Kesmavet

Peralatan dan

Fasilitas

Perkantoran

Pengadaan

Meubelair

Laboratorium

dan Perkantoran

124.000.000 1784.950.003 Keswan, Kesmavet

Gedung/Banguna

n

Pemeliharaan

Gedung dan

Bangunan

368.000.000 1784.994 Keswan, Kesmavet

Pengelolaan dan

Pelaporan

Keuangan serta

Penatausahaan

Barang Milik

Negara

Pelaporan

Sistem

Akuntansi

Keuangan (SAK)

30.000.000 1787.950.003 Umum

Pelaporan

Sistem Informasi

Manajemen dan

Akuntansi

Barang Milik

Negara (SIMAK

BMN)

207.720.000 1787.950.003 Umum

Layanan

Perkantoran

Pembayaran

Gaji dan

Tunjangan

5.413.010.000 1787.994 Umum

Penyelenggaraa

n Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran

3.314.614.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

TAHUN 2018

A. DATA UMUM

1 UNIT KERJA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

2 TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Permentan No.54 Tahun 2013

B. SUMBER DAYA

1 JUMLAH PEGAWAI

a. PNS = 68 orang Gol I: 1 Gol II: 16

Gol III: 41

Gol IV: 11 Total : 68

b. Outsourcing / THL 27 orang

2 STRUKTUR PEGAWAI

a. Struktural 11 orang

b. Wasbitnak 0 orang

c. Wastukan 0 orang

d. Medik 17 orang

e. Paramedik 17 orang

f. Umum 23 orang

3 ASET LAHAN

a. Luas Lahan 6,5 Ha

b. Luas Bangunan 2,5 Ha

c. Luas Kebun Hijauan 0,325 Ha

4 ASET TERNAK -

5 SARANA PENUNJANG

a. Kendaraan Kondisi

R 2 : 7 Unit Baik/ =====/ =====

R 4 : 12 Unit 10 Baik/ ======/=====

R 6 : 0 Unit -

b. Traktor : 0 Unit -

C. INFORMASI KINERJA 2013-2017

1 Capaian Kinerja 2012-2016 2013 2014 2015 2016 2017

a. Serapan Anggaran (%) 86,73% 97,83% 85,79% 97,08% 13,32% (31 Maret)

b. Capaian Output Fisik (%) 100% 100% 100% 100% 15% (31 Maret)

2 Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2013-2017

Target sampel 2013 2014 2015 2016 2017

Target : 90,330 43,904 37,872 66,275 20,630

Realisasi : 148,509 90,093 73,219 102,711 4,172 (31

Maret)

3 Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya Tahun 2016 Tidak ada temuan Itjen

4 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Luasnya wilayah kerja, sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang representatif di daerah tertentu di wilayah kerja

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA

1 Peluang a. Pembebasan Jembrana di Pulau Bali

b. Pembuktian bebas Rabies di NTB dan bebas AI di NTT

2 Ancaman a. Tertularnya NTB oleh Rabies dan NTT oleh AI

b. Ancaman Anthrax masuk Bali akibat transportasi darat sulit dikontrol

3 Kekuatan a. SDM yang profesional

b. Tersedianya alat dan bahan yang cukup memadai untuk pengambilan dan pengujian sampel

4 Kelemahan a. Luasnya wilayah kerja sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau tiap tahunnya

b. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di daerah terpencil

E. TARGET OUTPUT 2017-2021

TARGET OUTPUT 2018 2019 2020 2021 2022

a. Sampel penyakit hewan 39,000

40,000

42,000

46,000

48,000

b. Sampel PMSR 1,900

2,000

2,200

2,600

2,800

F. TARGET KINERJA OUTCOME 2017-2021

TARGET OUTCOME 2018 2019 2020 2021 2022

a. Sertifikat hasil uji sampel penyakit hewan

39,000

40,000

42,000

46,000

48,000

b. Sertifikat hasil uji sampel PMSR

1,900

2,000

2,200

2,600

2,800

RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TAHUN 2018

kode uraian vol sat hargasat jumlah

018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat - -

25,055,001,000

1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - -

14,821,917,000

1784.401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan [Base Line]

44,822 Sampel -

10,275,667,000

1784.401.001 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies 2,828 Sampel - 1,979,600,000

1784.401.002 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza 2,730 Sampel -

532,350,000

1784.401.003 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis 7,060 Sampel - 917,800,000

1784.401.004 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax 1,300 Sampel - 221,000,000

1784.401.005 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera 2,256 Sampel -

575,000,000

1784.401.006 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral 8,435 Sampel - 4,807,950,000

1784.401.007 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial 2,600 Sampel - 330,200,000

1784.401.008 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Parasiter 3,224 Sampel - 612,560,000

1784.401.009 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Lainnya

14,389 Sampel -

299,207,000

1784.403 Penanggulangan Gangguan Reproduksi [Base Line]

12,450 Ekor -

4,046,250,000

1784.406 Kelembagaan Veteriner [Base Line]

40 Unit -

500,000,000

1786

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) - -

1,117,740,000

1786.400

Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH [Base Line]

1 Unit -

72,740,000

1786.400.001 Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet - - 72,740,000

1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk 1,900 Sampel 1,045,000,000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan - -

9,115,344,000

1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]

4 Layanan -

387,720,000

1787.950.001 Perumusan Kebijakan Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan - -

90,000,000

1787.950.002

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan - -

60,000,000

1787.950.003 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara - -

237,720,000

1787.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

12 Bulan -

8,727,624,000

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Penyidikan dan pengujian penyakit hewan Jumlah sampel hasil penyidikan dan pengujian sampel penyakit hewan

44.822 sampel

2. Pembuatan peta status penyakit hewan di lokasi kerja Jumlah pembuatan peta status penyakit hewan di lokasi kerja 3 Provinsi

3. Pengembangan metode diagnosa dan pengujian penyakit hewan

Jumlah pengembangan metode diagnosa dan pengujian penyakit hewan

1 metode uji

4. Bimbingan teknis laboratorium Jumlah bimbingan teknis laboratorium

Lab. Tipe B (3 unit) dan Lab. Tipe C (9 unit)

5. Bimbingan teknis Puskeswan Jumlah bimbingan teknis Puskeswan 30 unit

6. Surveilans residu dan cemaran mikroba Jumlah surveilans residu dan cemaran mikroba 1.900 sampel

Kepala Balai,

ttd.

Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19620504 198903 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BALAI BESAR VETERINER (BBVET) DENPASAR

TAHUN 2018

A. DATA UMUM

1 UNIT KERJA : BBVet Denpasar

2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Permentan No 54/ Permentan/ OT. 140/ 05/ 2013

1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan

2. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan

3. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan

4. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan

5. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan

6. Pembuatan peta penyakit hewan regional

7. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular

8. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji

9. Pelaksanaan pengujan forensik veteriner

10. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness)

11. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner

12. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan

13. Pemberian bimbingan teknis laboratorum veteriner , pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

14. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujan veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan

15. Pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan regional

16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesmavet

17. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba

18. Pemberian pelayanan teknis penyidikan pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, dignosa dan pengujian veteriner

19. Pelaksanaan pengembangan dan desminasi teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner

20. Pengembangan sistem dan desiminasi informasi veteriner

21. Pengumpulan, pengolahan , dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan

22. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner

B. SUMBER DAYA

1 JUMLAH PEGAWAI

a. PNS Gol I: 1 Gol II: 16 Gol III: 41 Gol IV:11 Total : 68 orang

SD: 2 SMA/SMK :

29 SI : 5

SMP : 4 DII/DIII: 6 S2 : 20

S3: 2

b. Outsourcing/Honor/THL

Total : 27 orang

2 KOMPOSISI PEGAWAI

a. Struktural 11 orang

b. Wasbitnak - orang

c. Wastukan - orang

d. Medik 17 orang

e. Paramedik 23 orang

f. Umum 23 orang

3 ASET LAHAN

a. Luas Tanah 6.500 M2

b. Luas Bangunan 5.297 M2

4 ASET BANGUNAN KONDISI BANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN

DAN TAHUN REHAB

a. perkantoran (2 unit) 552,5 M2 Rusak

Sedang 2 Baik

1976, Rehab tahun 2014 dan 2015

b. Lab Penerimaan Sampel (Epidemiologi) 93 M2 Rusak

Sedang 1 Baik

1976, Rehab tahun 2013

c. Lab Bakteri,Patologi,Parasit,Virologi,Biotek 1.489 M2 Rusak

Sedang 1 Baik

1976, Rehab tahun 2013

d. Lab Kesmavet 320 M2 Rusak

Sedang 1 Baik 2002

e. Rumah dinas (16 unit) 1.490 M2 4 Rusak 4

Sedang 8 Baik 1977

f. Mess/Guest house 160 M2 Rusak

Sedang 1 Baik 1977, Rehab tahun 2011

g. Kandang Percobaan (7 unit) 1.192 M2 Rusak 5

Sedang 2 Baik 1977

5 ASET TERNAK

a. sapi 5 ekor g. Kelinci 4 ekor

b. kambing 0 ekor h. marmut 3 ekor

c. domba 7 ekor i. ayam 202 ekor

d. babi 6 ekor j. tikus 217 ekor

e. kerbau 3 ekor

f. kuda 3 ekor

6 ALAT UJI UTAMA

KONDISI ALAT KETERANGAN

Rusak

Sedang Baik

a. PCR machine 4 unit Rusak: .....unit

Sedang: ....unit Baik : 4 unit ....lampirkan.....

b. ELISA reader 4 unit Rusak: .....unit


c. DNA- Squencer 0 unit Rusak: .....unit

Sedang: ....unit Baik : ......unit ....lampirkan.....

d. HPLC 1 unit Rusak: .....unit


e. LCMS-MS Triple Quadrupole 0 unit Rusak: .....unit


f. Thin Layer Chromatography 0 unit Rusak: .....unit


g.

.....dst

....lampirkan.....

f.

.....dst

....lampirkan.....

7 SARANA PENUNJANG

KONDISI SARANA KETERANGAN

a. Kendaraan Rusak

Sedang Baik

R 2 : 7 unit Rusak: .....unit

Sedang: 2 unit Baik : 5 unit

R 4 : 10 unit Rusak …

unit

Sedang ... unit Baik : 10 unit

R 6 : .............unit Rusak: .....unit

Sedang: ....unit Baik : ......unit

R 3 : .............unit Rusak: .....unit


b. Traktor : .............unit Rusak: .....unit


c. ..............dst .............unit Rusak: .....unit


C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA 2015 2016 2017

KETERANGAN

1 Capaian Kinerja serapan anggaran 85,79% 97,08% 13,32%

2 Capaian Indikator Kerja

(per 31 Maret 2017)

a. Pengujian penyakit hewan

Antraks

3.292 sampel

1.510 sampel 0 sampel

Brucella

7.983 sampel


AI

5.474 sampel


ND

0 sampel 763

sampel 1 sampel

Hog Cholera

2.128 sampel


Rabies

5.590 sampel


Penyakit Viral (Jembrana, IBR/BVD)

18.741 sampel

46.325 sampel 1.202 sampel

Penyakit bakterial (SE)

15.747 sampel


Penyakit parasiter (PGI dan Surra)

7.291 sampel


Penyakit gangguan reproduksi

2.439 sampel

427 sampel 0 sampel

b. Pengujian penjaminan keamanan pangan

5.519 sampel


c. Pengujian kesehatan hewan di UPT/UPTD Perbibitan

1.475 sampel

7.839 sampel 1.428 sampel

d Peta penyakit regional

1 Buah 1 buah 1 buah

e. Pembinaan puskeswan


f Pembinaan lab tipe B dan C


g Jumlah sertifikasi uji

2.850 Buah 2.567 buah 543 buah

h Pengembangan metode baru

1 Buah 1 buah 0

3 Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya

tidak ada temuan Itjen

4 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan a. Luasnya wilayah kerja, sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang representatif di daerah tertentu di wilayah kerja

b. ............................................................................................................................................................................................................

c. ............................................................................................................................................................................................................

d. ............................................................................................................................................................................................................

e. ............................................................................................................................................................................................................

f. ............................................................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

1 Peluang a. Pembebasan penyakit Jembrana di Pulau Bali

b.

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

2 Ancaman a. Tertularnya NTB oleh Rabies dan NTT oleh AI

b. Ancaman Anthrax masuk Bali akibat transportasi darat sulit dikontrol

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

3 Kekuatan a. SDM yang profesional

b. Tersedianya alat dan bahan yang cukup memadai untuk pengambilan dan pengujian sampel

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

4 Kelemahan a. Luasnya wilayah kerja sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau tiap tahunnya

b. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di daerah terpencil

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

E. TARGET KINERJA TAHUN 2018

Target Unit Cost (Rp. 000)

Anggaran

(Rp.000)

Keterkaitan dengan Indikator

Kinerja Fungsi Kegiatan

Keswan Kesmavet Sekretariat

1 Target Kerja

Target Unit Cost (Rp. 000)

Anggaran

(Rp.000)

a. Pengujian penyakit hewan

Rabies 2.828 sampel 700

1,979,6

00 v

Avian Influenza 2.730 sampel 195

532,350 v

Brucellosis 7.060 sampel 130

917,800 v

Anthrax 1.300 sampel 170

221,000 v

Hog Cholera 2.256 sampel 255

575,000 v

Penyakit Viral (Jembrana, IBR/BVD) 8.435 sampel 570

4,807,950 v

Penyakit bakterial (SE) 2.600 sampel 127 330,200 v

Penyakit parasiter (PGI dan Surra) 3.224 sampel 190 612,560 v

Penyakit Hewan Lainnya (Gangrep, PMK, Layanan UPT Perbibitan, PHMS) 14.389 sampel 21

299,207 v

b. Penanggulangan Gangguan Reproduksi 12.450 sampel 325

4,046,250 v

b. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk 1.900 sampel 550

1,045,000 v

g. Peta penyakit hewan regional 1 paket 6000 6,000 v

k. Jumlah sertifikasi uji 2.800 buah 0 v

l. Pengembangan metode baru 1 buah 300000 300,000 v

m. Dukungan manajemen 12 bulan layanan 9000

9,000,000 v

Jumlah =

24,672,917

2 Target Kinerja Fungsi

a. Penurunan prevalensi penyakit di wilayah kerja v - -

b. Rekomendasi yang ditindak lanjuti

v - -

c. Peningkatan kualitas pelayanan keswan dan kesmavet (IKM dan IPNBK) v - -

d. Jumlah sertifikasi Uji v

- -

e. Penurunan kematian ternak akibat penyakit v - -

f. Penjaminan mutu vaksin dan bahan biologik - - -

3 Usulan Pengadaan Peralatan Lab Target Unit Cost (Rp. 000)

Anggaran

(Rp.000)

Keterangan

a. Refrigerator 2 8,000

16,000

b. Rotor / Sentrifuse Spindown(Mini) 1 15,490

15,490

c. Laboratory counter 1 5,000

5,000

d. Kamera Mokroskop 1 117,033

117,033

e. Hematologi Analizer 1 233,500

233,500

f. Mikroskop stereo 1 117,033

117,033

g Vibrator 1 5,000

5,000

h Freezer 1 50,000

50,000

i. Water Bath 1 36,000

36,000

j Micro Sentrifuse Dingin 1 220,600

220,600

k. Mikroskop FAT 1 450,000

450,000

l. Rotor Microtube 1 59,850

59,850

m. Waterbath Kering 1 42,250

42,250

n Elektroforesis PCR 1 71,500

71,500

o Thermo Cycler PCR 1 99,500

99,500

p Elisa Washer 1 151,500

151,500

q Rotor / Sentrifuse Spindown(Mini) 1 15,490

15,490

r Gel Doc 1 498,600

498,600

s Elektroforesis Wb 1 71,500

71,500

Target Kinerja Fungsi

Jumlah = 1,680,790

4 Usulan Rehab/Pembangunan gedung/Lab/dll Target Unit Cost (Rp. 000)

Anggaran

(Rp.000)

Keterangan

a. Renovasi kandang hewan percobaan (3 unit)

600 M2 2000 1,200,000

b. Renovasi rumah dinas (4 unit) 360 M3 2000 720,000

c. Instalasi pengolahan limbah laboratorium

200 M3 7000 1,400,000

d. Rehab jalan utama kantor 3.000 M2 150 450,000

Jumlah = 3,770,000

5 Usulan pengadaan sarana penunjang Target Unit Cost (Rp. 000)

Anggaran

(Rp.000)

Keterangan

a. Kendaraan R4 pengambilan sampel Kesmavet

1 unit

450,000

450,000

b. Kendaraan R4 operasional lapangan 1 unit

365,000

365,000

c. Kendaraan R2 pengangkutan pakan hewan percobaan

1 unit

28,000

28,000

d. Kendaraan R2 pengantaran surat dinas

1 unit

18,000

18,000

e. Pengadaan Air Condisioner 10 unit

7,000

70,000

f. Peralatan Pengolah Data dan komunikasi

10 unit

9,000

90,000

g. Paralatan dan fasilitasi perkantoran 30 unit

2,000

60,000

h. Meubelair ruang rapat kecil (meja dan kursi)

20 unit

3,000

60,000

Jumlah =

1,141,000

Denpasar, 8 April 2017

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar

ttd.

drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19620504 198903 1 001

rencana kinerja tahunan balai besar veteriner …bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/... ·...

Documents