rencana kinerja - bbpk.go.id kinerja 2012.pdf · yang dimulai dari perencanaan stratejik, dan...
TRANSCRIPT
Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas i Bandung – Januari 2012
KATA PENGANTAR
enetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian,
penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para
pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan
dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan
kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi mampu menunjukkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.
Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Harapan kami Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di
BBPK dalam upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta
menjadi acuan untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar
dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012.
Bandung, Januari 2012
KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
NGAKAN TIMUR ANTARA
P
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas ii Bandung – Januari 2012
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ......................................................................................................................................................... i
Daftar Isi ...................................................................................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif .................................................................................................................................................... iii
BAB I Pendahuluan ......................................................................................................................... 1
A. Latar belakang ............................................................................................................. 1
B. Dasar Hukum ................................................................................................................ 2
C. Maksud dan Tujuan ................................................................................................... 2
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 3
BAB II Rencana Strategis 2010 - 2014 ..................................................................................... 6
A. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai..................................................................................... 6
B. Perencanaan Strategis ............................................................................................. 7
BAB III RENCANA KINERJA 2012 ................................................................................................ 10
A. Kegiatan BBPK Tahun 2012 .................................................................................. 10
B. Rencana Kinerja Tahun 2012 ............................................................................... 13
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ........................................................................... 16
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................. 21
LAMPIRAN 1 Perencanaan Strategis BBPK 2010 – 2014
2 Rencana Kinerja BBPK TA. 2012
3 Penetapan Kinerja BBPK TA 2012
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas iii Bandung – Januari 2012
IKHTISAR EKSEKUTIF
encana Kinerja (performance plan) atau RENKIN Balai Besar Pulp dan Kertas
(BBPK) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja Balai
yang dimulai dari perencanaan stratejik, dan diakhiri dengan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan
dan sasaran akan memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen
merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan
dilaporkan penggunaannya lewat LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagai bagian
dari teknik dan fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja, RENKIN BBPK menjadi
sarana analisis yang tajam guna menentukan target atau sasaran kerja BBPK yang realistis.
Sasaran utama kinerja Balai untuk lima tahun kedepan disusun berdasarkan rencana
stratejik (RENSTRA) BBPK tahun 2010-2014. Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang
inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa,
dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan BBPK pada tahun anggaran 2012 dirancang dalam
RENKIN 2012 dengan mengacu kepada Renstra 2010-2014, kemudian ditetapkan menjadi
TAPKIN 2012 yang memuat sepuluh sasaran strategis BBPK tahun 2012, yaitu :
Penajaman fokus litbang
Pengembangan SDM berkelanjutan
Pengembangan Strategi Pemasaran
Pengembangan sarana dan prasarana
Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Penerapan PKK BLU
Retensi dan Akuisisi Pasar
Layanan jasa baru
Optimalisasi pengelolaan anggaran
Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada
Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung
pelaksanaan Tupoksinya, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
R
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas iv Bandung – Januari 2012
Rp. 15.842.307.000,-. Rencana Kinerja BBPK dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) sedangkan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihat pada Lampiran 2,3 dan 4.
Rencana Kinerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan semua kegiatan di BBPK dalam
upaya meningkatkan kinerja Balai dengan arahan dari para Pimpinan, serta menjadi acuan
untuk perbaikan dan koreksi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun 2012 agar dapat lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2012.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 1 Bandung – Januari 2012
BAB
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Asas akuntabilitas, sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara seperti tertuang
dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diaplikasikan lewat
Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999. Presiden mewajibkan setiap penyelengara
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan
kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategik (Strategic Plan) yang
dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima
tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional
duapuluh lima tahunan. Penjabaran dari RENSTRA (RPJM) dilaksanakan melalui Rencana
Kinerja (Performance Plan) yang dikenal sebagai RENKIN setiap tahunnya pada setiap awal
Tahun Anggaran. Renkin merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/
tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.
Dengan demikian, Renkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh
seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Renkin ini akan
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/
unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya.
Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) menyusun Rencana Kinerja
(RENKIN) tahun 2012 yang menyajikan target kinerja Balai tahun 2012 dalam
melaksanakan amanat yang tertuang dalam RENSTRA serta tugas pokok dan fungsinya.
RENKIN sekaligus merupakan komitmen BBPK untuk mewujudkan visi-nya “Menjadi
lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp,
kertas, derivat selulosa, dan lingkungan”. Dengan disusunnya RENKIN sebagai rencana
tindak (action plan) tahun 2012, maka BBPK akan dapat lebih memfokuskan arah
pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategik dengan disertai
strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan
1
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 2 Bandung – Januari 2012
dilaksanakan dalam tahun 2012. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan
memberi daya dorong (driving force) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan
mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan
penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir Tahun
Anggaran 2012.
B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah:
1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pulp
dan Kertas) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 42/M-
Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan
Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014
C. MAKSUD DAN TUJUAN
RENKIN merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh
unit kerja Kementerian Perindustrian. Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja dan
penetapan kinerja adalah:
Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 3 Bandung – Januari 2012
D. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. TUGAS POKOK
Tugas pokok Balai Besar Pulp dan Kertas yaitu melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
2. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi :
a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku,
bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang
pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan
perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi;
c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk
industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan
standardisasi industri pulp dan kertas; dan
e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPK memiliki Struktur Organisasi yang
diatur dalam SK Menperin nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006 seperti
terlihat pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima)
Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional, dengan
rincian sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 4 Bandung – Januari 2012
c. Sub Bagian Kepegawaian
d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran
b. Seksi Kerjasama
c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari :
a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa
b. Seksi Sarana Riset Lingkungan
c. Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari :
a. Seksi Pengujian
b. Seksi Sertifikasi
c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari :
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan dan Teknis
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan
fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 5 Bandung – Januari 2012
KEPALA BALAI BESARPULP DAN KERTAS
BAGIANTATA USAHA
SUB.BAGPROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB.BAGUMUM
SUB.BAGKEPEGAWAIAN
SUB.BAGKEUANGAN
BIDANGPENGEMBANGAN
JASA TEKNIK
BIDANG SARANARISET DAN
STANDARDISASI
BIDANGPENGUJIAN,
SERTIFIKASI DANKALIBRASI
BIDANGPENGEMBANGANKOMPETENSI DANALIH TEKNOLOGI
SEKSIPEMASARAN
SEKSIKERJASAMA
SEKSIINFORMASI
SEKSI SARANARISET PULP,
KERTAS DANDERIVAT
SELULOSA
SEKSI SARANARISET
LINGKUNGAN
SEKSISTANDARDISASI
SEKSIPENGUJIAN
SEKSISERTIFIKASI
SEKSIKALIBRASI
SEKSIKONSULTANSI
SEKSIPELATIHAN
TEKNIS
SEKSI ALIHTEKNOLOGI
DAN INKUBASI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan
SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 6 Bandung – Januari 2012
BAB
RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI
Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) tahun 2010-2014 telah
disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kebijakan Pembangunan Industri Nasional,
RENSTRA Depperin, RENSTRA BPPI, evaluasi Renstra BBPK 2005-2009, serta harapan para
pemangku kepentingan (stakeholders) industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia. RENSTRA
BBPK 2010-2014 ini berisi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan BBPK selama 5 tahun
ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. RENSTRA BBPK 2010-2014 disusun dalam rangka mencapai sasaran-
sasaran Balai yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi BBPK.
VISI DAN MISI
VISI
Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang
pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
MISI
1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa,
dan lingkungan
2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas,
derivat selulosa, dan lingkungan
2
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 7 Bandung – Januari 2012
TUJUAN
Tersedianya hasil litbang yang inovatif dan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang
pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan untuk mendukung industri pulp dan kertas
nasional.
Guna mendukung pencapaian pelaksanaan misi Balai dikembangkan nilai budaya kerja
(core value) yaitu:
1. Melakukan inovasi berdasarkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara
terus menerus (INOVATIF)
2. Membangun reputasi berdasarkan apresiasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan
(PROFESIONAL)
Dengan moto :
Menjadikan litbang sebagai basis pelayanan
“DEDICATING RESEARCH FOR SERVICES”
B. PERENCANAAN STRATEGIS
B.1 Sasaran Strategis
Berdasarkan analisis peta strategi Balanced Scorecard (Gambar 2.1.) maka peta sasaran
strategis BBPK adalah:
Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas
KEUANGAN
PELANGGAN
PROSES
INTERNAL
PERTUMBUHAN
&
PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PENERIMAAN
APBN DAN PENDAPATAN JPT
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ANGGARAN
RETENSI DAN
AKUISISI PASAR LAYANAN JASA BARU
PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMASARAN
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN KEGIATAN &
SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU
PENGEMBANGAN
SARANA & PRASARANA
PENGEMBANGAN SDM
BERKELANJUTAN
STRATEGIC MAP
BALANCED SCORE CARD
PENAJAMAN FOKUS
LITBANG
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 8 Bandung – Januari 2012
Sasaran strategis BBPK untuk tahun 2010 -2014 adalah:
1. Penajaman Fokus Litbang
2. Pengembangan SDM berkelanjutan
3. Pengembangan strategi pemasaran
4. Pengembangan sarana dan prasarana
5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
6. Penerapan PK BLU
7. Retensi dan Akuisisi pasar
8. Layanan Jasa Baru
9. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran
10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
B.2 Penyusunan Program
Cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan
program-program yang dituangkan dalam bentuk form RS (Rencana Strategis) (Lampiran
1).
B.3 Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang
diusung oleh BBPK adalah:
1. Penajaman fokus litbang yang diarahkan pada kebutuhan industri
2. Peningkatan ruang lingkup dan kemampuan balai dengan memperkuat sumber daya
manusia, kelembagaan dan sarana litbang
3. Pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis
4. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan anggaran
B.3 Program
Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
dituangkan dalam Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 9 Bandung – Januari 2012
Tabel 2.1 Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2010 – 2014
SASARAN PROGRAM
Penajaman fokus litbang • Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan
Pengembangan SDM berkelanjutan
• pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ) • Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah • Pemantapan sistem manajemen • Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM
Pengembangan sarana dan prasarana
Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana
Pengembangan Strategi Pemasaran
• promosi pelayanan jasa teknik • pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi
produk / jasa • peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Retensi dan Akuisisi Pasar Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan
Layanan jasa baru • Pengembangan Jasa layanan konsultansi • Pengembangan Jasa layanan pengujian • Pengembangan Jasa layanan sertifikasi • Pengembangan Jasa layanan kalibrasi
Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
• Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya • Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya
Optimalisasi pengelolaan anggaran
• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan • Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Penerapan PK BLU Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU
Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 10 Bandung – Januari 2012
BAB
RENCANA KINERJA 2012
A. KEGIATAN BBPK TAHUN 2012
Pada tahun 2012 BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 output seperti terlihat pada
Tabel 3.1. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung
pelaksanaan Tupoksi, maka pagu DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012 disetujui sebesar Rp.
15.842.307.000,-
Tabel 3.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2012
No KODE OUTPUT ANGGARAN
(Rp.)
1 1868.012 Penelitian, Kajian dan Rekayasa 901.104.000
2 1868.013 Layanan Jasa BBPK 1.827.261.000
3 1868.0014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristrand Industri
836.426.000
4 1868.015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
231.383.000
5 1868.994 Layanan Perkantoran 10.797.817.000
6 1868.995 Kendaraan Bermotor 225.000.000
7 1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.023.316.000
TOTAL 15.842.307.000
Dalam melaksanakan kegiatannya, 7 output tersebut diuraikan kembali menjadi 14 sub
output seperti yang tertera pada Tabel 3.2.
3
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 11 Bandung – Januari 2012
Tabel 3.2 Rincian DIPA BBPK Tahun Anggaran 2012
KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN
1868.012 001 PENELITIAN
011 Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas
88.640.000
012 Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas
74.111.000
013 Proses Deinking Pada Kertas Bekas Perkantoran Menggunakan Ultrasonik
39.823.000
014 Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa
50.480.000
015 Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV
67.870.000
016 Audit Energi Pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas
38.770.000
017 Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non Kayu untuk Kertas Liner dan Medium
39.760.000
018 Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih
47.590.000
019 Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa
56.570.000
020 Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached Growth untuk Meningkatkan Kinerja IPAL Proses Lumpur Aktif
57.410.000
021 Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah
82.510.000
022 Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Deinking Secara Skala Semi Pilot
83.760.000
023 Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas
38.890.000
002 REKAYASA
011 Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok 91.380.000
003 KAJIAN
011 Kajian Penyiapan Infrastruktur Mutu Kertas Sigaret untuk Pengajuan SNI Wajib
43.540.000
1868.013 001 LAYANAN JASA TEKNIS
011 Kerjasama Litbang 552.030.000 012 Standardisasi 83.759.000 013 Kalibrasi 113.386.000 014 Pengujian 469.288.000 015 Pembinaan dan Konsultansi 102.598.000 016 Sertifikasi 109.410.000 017 Pendidikan dan Pelatihan 396.790.000
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 12 Bandung – Januari 2012
KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN
1868.014 001 PENGEMBANGAN SDM
011 Diklat Struktural 39.620.000
012 Diklat Teknis 92.220.000
013 Diklat Fungsional 60.700.000 014 Peningkatan Kompetensi SDM BBPK 44.100.000
002 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
011 Peningkatan Kemampuan Rentang Ukur Pengukuran dan Perluasan Ruang Lingkup Terakreditasi Laboratorium Kalibrasi dalam Rangka Mendukung Perkembangan Industri Pulp dan Kertas
54.520.000
012 Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU BBPK
52.670.000
013 Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa
68.476.000
014 Pengembangan Layanan Sertifikasi Ekolabel Swadeklarasi
41.590.000
015 Mengembangkan Jasa Layanan Pengujian Parameter Sifat Cetak
67.550.000
003 PROMOSI/DISEMINASI 011 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 171.636.000 012 Pengembangan Strategi Pemasaran Layanan Jasa
BBPK 26.310.000
013 International Symposium on Resource Efficiency in Pulp and Paper Technology 2012
117.034.000
1868.015 001 DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
011 Penyusunan RKA-KL dan DIPA 76.103.000
012 Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
34.850.000
002 DOKUMEN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
011 Pengelolaan Barang Milik Negara 40.850.000
012 Monitoring dan Evaluasi 79.590.000
1868.994 001 GAJI DAN TUNJANGAN
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 7.617.114.000 002 OPERASIONAL PERKANTORAN
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
A Perawatan Gedung Kantor 749.360.000
B Perawatan Kendaraan Bermotor 195.000.000
C Perawatan Sarana Gedung 322.655.000
D Langganan Daya dan Jasa 544.800.000
E Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.089.500.000
F Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
16.200.000
G Poliklinik/ Obat-obatan (termasuk honorarium
dokter dan perawat) 39.600.000
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 13 Bandung – Januari 2012
KODE SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN ANGGARAN
H Pengadaan Pakaian Kerja/ Sopir/ Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
26.250.000
I Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian 33.200.000
J Iuran Organisasi TAPPI 10.000.000
K Survaillance/ Re-sertifikasi/ Re-akreditasi 154.138.000
1868.995 001 KENDARAAN RODA EMPAT
011 Pengadaan Kendaraan Operasional 225.000.000
1868.997 001 PERALATAN PERKANTORAN DAN LABORATORIUM
011 Pengadaan Peralatan 1.023.316.000
002 FASILITAS KANTOR
011 Pengadaan Meubelair 67.680.000
012 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 37.500.000
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012
Rencana Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan
Kertas (1868) dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran 2). Rencana
Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera pada penjelasan berikut :
1. Sasaran Strategis 1 : Penajaman fokus litbang dan RBPI
Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan litbang (10 judul)
Jumlah kegiatan RBPI (2 judul)
Jumlah KTI Terpublikasi Internasional (2), Nasional (min 13)
Program : Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan
kelembagaan
Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah
Sub output : Penelitian, Kajian dan Rekayasa
2. Sasaran Strategis 2 : Pengembangan SDM berkelanjutan
Indikator Kinerja : Jumlah S-2 (1), dan S-3 (0)
Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten
(50)
Jumlah tenaga berpendidikan pemasaran (1)
Jumlah Temuan Audit Internal (persen penurunan 10%)
Pengakuan sistem manajemen (7 sistem)
Penambahan pegawai baru (0 orang)*
Penambahan tenaga fungsional (2 orang)
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 14 Bandung – Januari 2012
*Keterangan: penambahan jumlah pegawai baru ditiadakan karena adanya
moratorium penerimaan PNS
Program : Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)
Pemantapan sistem manajemen
Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM
Sub output : Orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM Peneliti
Industri Pulp Kertas
Pengembangan Kelembagaan BBPK
Penguatan Laboratorium Uji BBPK Melalui Akreditasi
Laboratorium Uji Udara Untuk Mendukung Program
Pengelolaan Lingkungan
Pendidikan dan pelatihan struktural
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Aplikasi Pelatihan dalam Perencanaan Pola Karir Pegawai
Baru Berbasis Intranet
3. Sasaran Strategis 3 : Pengembangan strategi pemasaran
Indikator Kinerja : Metodologi pemasaran baru (1 metode)
Program : Promosi pelayanan jasa teknik
Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi
produk / jasa
Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Sub output : Diseminasi Teknologi Hasil Litbang: Seminar Teknologi Pulp
dan Kertas 2012
Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK
4. Sasaran Strategis 4 : Pengembangan sarana dan prasarana
Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam
mendukung litbang dan pelayanan jasa (10%)
Program : Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana
Sub output : Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10
Perawatan Sarana Gedung
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Alat Laboratorium
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 15 Bandung – Januari 2012
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemasaran
Rehabilitasi Gedung
5. Sasaran Strategis 5 : Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Indikator Kinerja : Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (85%)
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% alat yang
beroperasi dibagi dengan jumlah alat yang ada, 74%)
Program : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya
Sub output : Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK
6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan PK-Badan Layanan Umum
Indikator Kinerja : Standard tarif jasa (1 Dokumen)
SK PK BLU (1 Dokumen)
Program : Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU
Sub output : Penyiapan Badan Layanan Umum BBPK
7. Sasaran Strategis 7 : Retensi dan Akuisisi Pasar
Indikator Kinerja : Peningkatan jumlah customer (10%)
Peningkatan jumlah customer baru (10%)
Peningkatan jumlah order (10%)
Penurunan tingkat customer churns (10%)
Penambahan kemitraan/ aliansi strategis (10%)
Customer satisfaction index (80%)
Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan
Sub output : Promosi dan Pemasaran Kemampuan Pelayanan Jasa BBPK
Iuran organisasi Lokal/ Internasional
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa BBPK
8. Sasaran Strategis 8 : Layanan Jasa Baru
Indikator Kinerja : Produk layanan baru (3 produk)
Order produk layanan baru (5 order)
Penerimaan dari layanan jasa baru (10%)
Program : Pengembangan Jasa layanan konsultansi
Pengembangan Jasa layanan pengujian
Pengembangan Jasa layanan sertifikasi
Pengembangan Jasa layanan kalibrasi
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 16 Bandung – Januari 2012
Sub output : Penyusunan dan Penyediaan Standar Kompetensi Kerja
Untuk Meningkatkan Kompetensi SDM IPK Nasional
Optimasi Proses di IPK Menggunakan Software Simulasi
9. Sasaran Strategis 9 : Optimalisasi Penggunaan Anggaran
Indikator Kinerja : Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU
(termasuk pengadaan barang/jasa) (5 dokumen)
Berkurangnya ketidaksesuaian antara RKAKL dan
Realisasinya (% penurunan, 10%)
Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa
(% penurunan, 5%)
Menurunnya tunggakan customer (% penurunan, 5%)
Realisasi anggaran total (persen realisasi, 93%)
Realisasi pengeluaran PNBP (persen realisasi, 93%)
Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Sub output : Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA
Kegiatan JPT
10. Sasaran Strategis 10 : Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan PNBP
Indikator Kinerja : Peningkatan Pagu DIPA total (persen peningkatan, 11%)
Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total (persen
peningkatan, 18%)
Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Sub output : Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp
dan Kertas (1868) dapat dilihat pada Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3-format lama dan
Lampiran 4-format baru). Penetapan Kinerja BBPK tahun 2012 secara lebih lengkap tertera
pada penjelasan berikut :
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 17 Bandung – Januari 2012
1. Program : Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan
kelembagaan
Sasaran : Penajaman fokus litbang
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Jumlah kegiatan litbang (min)
10
Persentase kegiatan litbang yang mendukung program prioritas
100 809,724,000
jumlah pengajuan paten 1 Jumlah paten 100
jumlah kegiatan RBPI 2 Persentase kegiatan RBPI yang mendukung tupoksi Balai
100
91,380,000
2. Program : Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)
Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah
Pemantapan sistem manajemen
Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan
SDM
Sasaran : Pengembangan SDM berkelanjutan
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian
Target (%)
Jumlah S-2, dan S-3 S2 (1)
Pencapaian peningkatan pegawai yang kompeten
100
S3 (1)
Jumlah Sertifikat Kompetensi/jumlah tenaga yang kompeten
50
131,480,000 Jumlah tenaga berpendidikan pemasaran
1
Jumlah Temuan Audit Internal (% penurunan)
10 Penurunan jumlah temuan audit
100
Pengakuan sistem manajemen
7 Jumlah sistem manajemen yang diakui
100
Penambahan pegawai baru
0 Pencapaian penambahan pegawai
100
Penambahan tenaga fungsional
2 Pencapaian penambahan tenaga fungsional
100 60,700,000
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 18 Bandung – Januari 2012
3. Program : Promosi pelayanan jasa teknik
Pengembangan pasar melalui diferensiasi/ diversifikasi
produk / jasa
Peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Sasaran : Pengembangan strategi pemasaran
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Metodologi pemasaran baru
1 Persentase peningkatan pendapatan PNBP
15
4. Program : Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana
Sasaran : Pengembangan sarana dan prasarana
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)
10
Pencapaian kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa (%)
100 1,248,316,000
5. Program : Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya
Sasaran : Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan (%)
85 Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan
100
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 19 Bandung – Januari 2012
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai (% minimal)
74 Persentase alat yang idle (maksimal)
100
6. Program : Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU
Sasaran : Penerapan PK BLU
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola)
1 berkas
Standard tarif jasa 1
1 berkas
SK PK BLU 1
7. Program : Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan
Sasaran : Retensi dan Akuisisi Pasar
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Peningkatan jumlah customer (%)
10 Persentase peningkatan
pendapatan PNBP 100 171,636,000
Peningkatan jumlah customer baru (%)
10 Persentase peningkatan jumlah customer yang
baru 100
Penurunan tingkat customer churn (%)
10
Persentase jumlah pelanggan yang tidak
menggunakan jasa pada tahun berikutnya
100
Customer Satisfaction Index (%)
80 Persentase jumlah
kepuasan pelanggan 100
8. Program : Pengembangan Jasa layanan konsultansi
Pengembangan Jasa layanan pengujian
Pengembangan Jasa layanan sertifikasi
Pengembangan Jasa layanan kalibrasi
Sasaran : Layanan jasa baru
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 20 Bandung – Januari 2012
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
produk layanan baru 3 Penerimaan dari layanan jasa baru (%)
100 order produk layanan
baru 5
9. Program : Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Sasaran : Layanan jasa baru
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) (dokumen)
5 Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan
100
76,103,000
Ketidaksesuaian antara RKAKL dan Realisasinya 10
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
Anggaran Uraian Target Uraian Target
Keterlambatan pengadaan barang dan jasa (%)
5 Persentase pencapaian rencana dan jadwal kegiatan
100
Tunggakan customer (%)
5
Pencapaian realisasi anggaran
100
Realisasi anggaran total (%)
93
Realisasi pengeluaran PNBP (%)
93
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas 21 Bandung – Januari 2012
BAB
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 merupakan cerminan dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Keputusan Menteri
Perindustrian R.I Nomor SK Menperin Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BBPK, dan juga mengacu pada Renstra BBPK 2010 - 2014.
Rencana Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2012 merupakan acuan bagi Balai
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Balai.
Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi BBPK perlu diambil langkah-
langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala
prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Rencana Kinerja dan
Penetapan Kinerja BBPK melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp
dan Kertas (1868) dapat dilihat lebih rinci pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Lampiran
2) dan Penetapan Kinerja (PK) (Lampiran 3 dan 4).
4
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung – Januari 2012
LAMPIRAN - 1
PERENCANAAN STRATEGIS
BBPK 2010 – 2014
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung – Januari 2012
LAMPIRAN - 2
RENCANA KINERJA BBPK TA. 2012
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung – Januari 2012
LAMPIRAN - 3
PENETAPAN KINERJA BBPK TA. 2012