rencana kerja tahunan balai besar veteriner …

30
RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TAHUN 2019 BALAI BESAR VETERINER DENPASAR DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2018

Upload: others

Post on 23-Oct-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

RENCANA KERJA TAHUNAN

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

TAHUN 2019

BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2018

Page 2: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat yang

telah diberikan sehingga Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Veteriner Denpasar

Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. RKT ini memuat rencana kegiatan

Balai Besar Veteriner Denpasar selama satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal

1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Sumbangan pemikiran / saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

Rencana Kerja ini sangat diharapkan dan dengan senang hati diterima. Selain untuk

menjadikan landasan bagi Balai Besar untuk selalu meningkatkan kualitas

kinerjanya pada tahun mendatang, diharapkan RKT ini dapat dipergunakan sebagai

pegangan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2019.

Akhirnya kepada seluruh staf dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian

penyusunan RKT ini, diucapkan banyak terima kasih.

Denpasar, 1 Oktober 2018

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar,

Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D. NIP. 19620504 198903 1 001

Page 3: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Besar Veteriner Denpasar merupakan salah satu unit pelaksana teknis

(UPT) Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat

Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian

Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyidikan, pengujian

veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian

veteriner untuk mendukung terciptanya kesehatan hewan yang optimal di

wilayah kerja, ditingkat nasional dan internasional. Sejalan dengan paradigma

dimasyarakat yang mengharuskan setiap instansi mewujudkan pemerintahan

yang baik, guna terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan

yang berdaya guna dan berhasil, serta pemerintah yang demokratis

desentralistik dan berorientasi pada transparasi dan pemberdayaan masyarakat

maka diperlukan sistem perencanaan yang baik di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan perencanaan pada Balai Besar Veteriner Denpasar mengacu

Rencana Stratejik (RENSTRA) yang telah disusun.

Sesuai PP 108/2000 RENSTRA adalah rencana lima tahunan yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.

Rencana Stratejik (Renstra) sebagai tolak ukur dalam penetapan rencana kinerja

dan tolak ukur penilaian dalam pertanggungjawaban kepala instansi pemerintah

pada setiap akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem perencanaan kinerja instansi pemerintah rencana stratejik

merupakan langkah awal yang harus dilakukan balai agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan rencana stratejik

yang jelas dan sinergis, balai dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerja balai.

Renstra Balai Besar Veteriner Denpasar ditetapkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam

menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam

Page 4: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan

pelaksanaan pembangunan peternakan secara umum, serta pelayanan

diagnosa penyakit hewan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-

prinsip good governance sesuai dengan visi dan misi balai. Untuk pelaksanaan

setiap tahun dari Renstra Balai Besar Veteriner, maka dibuatlah rencana kerja

tahunan balai.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti dikemukakan terdahulu, maka visi

dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Berdasarkan hasil

analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis BB-Vet

Denpasar, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu

dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi

dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional. Tujuan

yang ingin dicapai adalah :

a. Tersedianya pelayanan diagnosa penyakit hewan yang cepat dan

akurat

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Tersedianya bahan dan peralatan diagnostik penyakit hewan yang

memadai.

Misi 2 : Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional

maupun internasional, dengan tujuan:

a. Terwujudnya informasi kesehatan hewan untuk kepentingan

tingkat nasional maupun internasional.

b. Mengoptimalkan sistem informasi kesehatan hewan yang telah ada

dalam rangka pengamatan dini penyakit hewan menular dan

penanggulangannya.

Page 5: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

Misi 3 : Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian

sumber daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan tujuan:

Melakukan investigasi penyakit eksotik di wilayah kerja BB-Vet

Denpasar.

Misi 4 : Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin

kestabilan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang

lestari dan berdaya saing. Dengan Tujuan:

Melakukan surveilans dan monitoring penyakit hewan menular di

wilayah kerja BB-Vet Denpasar.

Misi 5 : Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas,

masyarakat dan lingkungannya. Dengan tujuan:

Terwujudnya sarana dan prasarana laboratorium kantor yang aman

bagi petugas, masyarakat dan lingkungannya.

Misi 6 : Mewujudkan produk pangan asal hewani yang aman, sehat dan utuh

serta berkualitas. Dengan tujuan:

Melakukan surveilans dan monitoring cemaran mikroba, residu

antibiotika, formalin dan lain-lain pada produk peternakan

1.3 Sasaran

Kinerja balai pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan balai sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi

balai. Sasaran ataupun tujuan dalam konteks manajemen berbasis kinerja

adalah hasil-hasil yang akan dicapai oleh balai dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsinya. Peningkatan kinerja dimaksudkan pada peningkatan kinerja

yang berorientasi pada hasil kerja, sehingga kinerja balai benar-benar dapat

dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat. Beberapa sasaran

program/kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar yang ingin dicapai antara lain:

a. Meningkatnya pelayanan diagnosa penyakit hewan kepada masyarakat

pengguna.

Page 6: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

b. Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

teknis.

c. Meningkatnya kecepatan diagnosa penyakit hewan.

d. Tersedianya data informasi kesehatan hewan yang lengkap dan akurat

e. Terakreditasinya laboratorium BB-Vet Denpasar

f. Tersedianya peta penyakit hewan regional

g. Tersedianya sistem jaringan informasi nasional/Infolab plus

h. Tersedianya website BB-Vet Denpasar

i. Terdeteksinya penyakit eksotik pada ternak di wilayah kerja BB-Vet

Denpasar.

j. Terdeteksinya penyakit hewan menular di wilayah kerja BB-Vet

Denpasar.

k. Gedung laboratorium, administrasi, rumah dinas, lingkungan kantor

terawatt dengan baik

l. Bahan kimia dan peralatan untuk diagnostik cukup tersedia.

m. Terdeteksinya cemaran mikroba, residu antibiotika, formalin dan lain-lain

pada produk peternakan

n. Meningkatnya kemampuan deteksi dini penyakit hewan.

1.4 Dasar Hukum

Rencana kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2019 disusun

berdasarkan landasan sebagai berikut:

a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila

b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006

tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan Nasional, dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 2013, tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

Page 7: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi Balai Besar Veteriner Denpasar adalah :

“Terwujudnya masyarakat sehat produktif melalui pelayanan diagnosa

serta pengujian laboratorium veteriner yang cepat dan tepat”.

2.1.2 Misi Balai Besar Veteriner Denpasar adalah:

2.1.2.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.

2.1.2.2 Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional

maupun internasional

2.1.2.3 Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian

sumber daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.2.4 Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin

kestabilan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang

lestari dan berdaya saing.

2.1.2.5 Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas,

masyarakat, hewan dan lingkungannya.

2.1.2.6 Mewujudkan produk pangan asal hewani yang aman, sehat dan utuh

serta berkualitas.

2.1.2.7 Mewujudkan bahan asal hewan yang aman, sehat dan utuh serta

berkualitas

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran program/kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2019

adalah : Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang meliputi:

Page 8: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis. Melalui kegiatan:

a. Peningkatan pelayanan pengujian, penyidikan, dan diagnosa penyakit

hewan

b. Pembuatan peta status penyakit hewan di lokasi kerja 3 provinsi (Bali,

NTB dan NTT)

c. Pengembangan Metoda diagnosa dan pengujian penyakit hewan rabies

dan Jembrana

d. Bimbingan Teknis Laboratorium Tipe B dan C

e. Bimbingan teknis puskeswan

f. Pendampingan teknis UPT Perbibitan

B. Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta

Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan melalui kegiatan:

a. Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Produk Peternakan,

(Surveilans dan monitoring cemaran mikroba dan residu antibiotika).

b. Fasilitasi peralatan laboratorium kesmavet.

2.3 Strategi

Strategi yang diterapkan dalam upaya untuk menyukseskan program/kegiatan

BBVet Denpasar antara lain:

a. Peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki baik melalui pelatihan di

dalam dan di luar negeri.

b. Penyediaan sarana dan prasana untuk pengambilan dan pengujian

sampel yang memadai.

c. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait

d. Pemenuhan peralatan laboratorium dan bahan uji yang standar.

2.4 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program BBVet Denpasar mengikuti kebijakan yang ditetapkan

oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan yang meliputi :

Page 9: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

a. Program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular

strategis dan penyakit zoonosis.

b. Program penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta

pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

c. Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Page 10: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatan dan sub kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2019

untuk melaksanakan program pengendalian dan penanggulangan penyakit

hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, program penyediaan benih dan

bibit serta peningkatan produksi ternak, program peningkatan pemenuhan

persyaratan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), dan

program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan

secara rinci seperti pada lampiran.

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar dilaksanakan melalui kegiatan

investigasi wabah PHM, surveilans, Monitoring, dan survey PHMS di Provinsi

Bali, NTB, dan NTT, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

antara lain Dinas Peternakan, Balai karantina Pertanian, Puskeswan, UPTD

Laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet, Perguruan tinggi dan lembaga

penelitian lainnya.

Page 11: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

BAB IV

PENUTUP

RKT ini memuat rencana kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar selama satu

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember 2019.

Sumbangan pemikiran / saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

Rencana kerja ini sangat diharapkan dan dengan senang hati diterima. Selain untuk

menjadikan landasan bagi Balai Besar untuk selalu meningkatkan kualitas

kinerjanya pada tahun mendatang, diharapkan RKT ini dapat dipergunakan sebagai

pegangan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2019.

Akhirnya kepada seluruh staf dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian

penyusunan RKT ini, diucapkan banyak terima kasih.

Page 12: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

LAMPIRAN

Page 13: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

RENCANA USULAN KERJA DAN ANGGARAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TAHUN 2019

BERDASARKAN TUPOKSI (22 FUNGSI) BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

o Sektor Kegiatan Output Sub Output

Komponen

Sub Komponen

Komoditas

Usulan (Volume)

Total (Rp)

Tindakan

1 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidi

kan dan Pengujian Penyakit Rabies (Sampel)

UPT

4278

2,994,600,000

lihat Penilaian

2 Peternakan

Pengendal

ian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan

dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza (Sampel)

UPT

3000

585,000,000

lihat Penilaian

3 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidikan dan Pengujian Penyaki

t Brucellosis (Sampel)

UPT

7500

975,000,000

lihat Penil

aian

4 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit

Hewan

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax (Sampel)

UPT

3500

595,000,000

lihat Penilaian

5 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera (Sampel)

UPT

3000

795,000,000

lihat Penilaian

6 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Pengamatan dan Identifikasi

Penyidikan dan Pengujian Penyaki

UPT

2200

1,254,000,000

lihat Penilaian

Page 14: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

Hewan Penyakit Hewan

t Viral (Sampel)

7 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial (Sampel)

UPT

14700

1,866,900,000

lihat Penilaian

8 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Parasiter (Sampel)

UPT

3970

754,300,000

lihat Penilaian

9 Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pengam

atan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Penyidikan dan

Pengujian Penyakit Hewan Lainnya (Sampel)

UPT

37032

7,036,080,000

lihat Penilaian

10

Peternakan

Pengendal

ian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Tanpa Suboutput

Pelaksanaan Identifikasi Status Reproduksi (ekor)

UPT

20800

520,000,000

lihat Penilaian

1

1

Peterna

kan

Pengendalian dan Penanggul

angan Penyakit Hewan

Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Tanpa Suboutput

Pengadaan Obat

dan Hormon (dosis)

UPT

20800

6,240,00

0,000

lihat Penilaian

12

Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kelembagaan Veteriner

tanpa suboutp

ut

Peningkatan Kapasitas SDM Veteriner

Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan (Laporan)

UPT 288

360,000,

000

lihat Penil

aian

Page 15: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

13

Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kelembagaan Veteriner

tanpa suboutput

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratoriu

m Pengujian dan Produksi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian Veteriner (unit)

UPT 5

1,750,00

0,000

lihat Penilaian

14

Peternakan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kelembagaan Veteriner

tanpa suboutput

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian dan Produksi

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Laboratorium Pengujian Veteriner (unit)

UPT 10

150,000,

000

lihat Penilaian

15

Peternakan

Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Optimalisasi Reproduksi

Tanpa Suboutput

Koordinasi, Pendampingan dan pengawalan (laporan)

UPT

4

8,000,000,000

lihat Penilaian

16

Peternakan

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH

Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet

Pembinaan Teknis

Pembinaan Teknis Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet (Laporan)

UPT 2

160,000,

000

lihat Penilaian

17

Peternakan

Peningkatan Pemenuhan Persyarat

Pengawasan Mutu dan Keaman

Tanpa sub output

Peningkatan Kapasitas

UPT

12

96,000,000

lihat Penilaian

Page 16: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

an Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

an Produk

SDM (Orang)

18

Peternakan

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

Tanpa sub output

Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet (Unit)

UPT 1

1,000,000,000

lihat Penilaian

19

Peternakan

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

Tanpa sub output

Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian

Pengadaan sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet (Unit)

UPT 1

2,000,00

0,000

lihat Penilaian

20

Peternakan

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

Tanpa sub output

Monitoring dan Surveilans Produk Hewan (Sampel)

UPT

2000

1,200,000,000

lihat Penilaian

21

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Perumusan Kebijakan Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

Koordinasi dan Pembinaan Peternakan dan Kesehatan

Hewan (laporan)

UPT

1

150,000,000

lihat Penilaian

22

Peternakan

Dukungan Manajeme

Layanan

Perumusan

Perumusa

UPT 1

150,000,

000

lihat Penil

Page 17: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

n dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Dukungan Manajemen Eselon I

Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

n Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (La

poran)

aian

23

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Perumusan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyusunan Anggaran Pembangunan Peternakan dan Keswan (laporan)

UPT

1

150,000,000

lihat Penilaian

24

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Monitoring dan Evaluasi

Program dan Kegiatan Pembangunan PKH (Laporan)

UPT

1

100,000,000

lihat Penilaian

25

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

Layanan Perlengkapan (laporan)

UPT

1

150,000,000

lihat Penilaian

26

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternaka

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatau

Verifikasi , Akuntansi dan Tindak Lanju

UPT

1

50,000,000

lihat Penilaian

Page 18: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

n sahaan Barang Milik Negara

t Hasil Pengawasan (laporan)

27

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

Layanan Perbendaharaan (laporan)

UPT

1

100,000,000

lihat Penilaian

28

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Layanan Dukungan Pengembangan Kawasan

Pertemuan dan Apresiasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan )

UPT

5

125,000,000

lihat Penilaian

29

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Internal (Overhead)

Pengadaan Kendaraan Operasional

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (unit)

UPT

2

700,000,000

lihat Penilaian

30

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Internal (Overhead)

Pengadaan Kendaraan Operasional

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (unit)

UPT

2

46,000,000

lihat Penilaian

31

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternaka

Layanan Internal (Overhead)

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangun

Renovasi Gedung dan Bangunan (m

UPT

1

250,000,000

lihat Penilaian

Page 19: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

n an 2)

32

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Internal (Overhead)

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan Perangkat Pengolah Data (unit)

UPT

4

50,000,000

lihat Penilaian

33

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Internal (Overhead)

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan Perangkat Komunikasi (unit)

UPT

1

15,000,000

lihat Penilaian

34

Peternakan

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layana

n Internal (Overhead)

Pengaadaan

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan Peralatan Kantor (unit)

UPT

50

300,000,000

lihat Penilaian

35

Peternakan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Layanan Internal (Overhead)

Pengaadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan Fasilitas Perkantoran (unit)

UPT

50

300,000,000

lihat Penilaian

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR TAHUN 2019

kode uraian vol sat hargasat jumlah

018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat - - 29,292,210,000

1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - - 19,183,764,000

1784.401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan [Base Line] 22,167 Sampel - 16,128,099,000

1784.401.006 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral

A Surveilans dan monitoring penyakit Jembrana 2,300 Sampel - 1,020,064,000

B surveilans dan monitoring penyakit IBR-BVD 480 Sampel - 342,300,000

C Surveilans dan monitoring Rabies Serologi 1,500 Sampel - 659,000,000

D Surveilans dan monitoring Rabies virologi 800 Sampel - 341,000,000

E Surveilans dan monitoring Avian Influenza 1,000 Sampel - 612,200,000

F Surveilans dan monitoring Hog Cholera 1,500 Sampel - 369,000,000

G Surveilans dan monitoring PMK-BSE 800 Sampel - 399,000,000

Page 20: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

1784.401.007 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial

A Surveilans dan monitoring SE 3,187 Sampel 638,300,000

B Surveilans dan monitoring Brucellosis 3,530 Sampel 611,000,000

C Surveilans dan monitoring Anthrax 1,050 Sampel 503,800,000

D Surveilans dan monitoring Penyakit Gangguan Reproduksi 500 Sampel 149,600,000

E Surveilans dan monitoring Penyakit di BPTU HPT Bali (Layanan UPT Perbibitan) 500 Sampel 21,700,000

F Surveilans dan monitoring Salmonellosis pada unggas 1,050 Sampel 295,900,000

G Surveilans dan monitoring Streptococcus pada babi 1,080 Sampel 235,000,000

H Surveilans dan investigasi wabah PHMS 500 Sampel 97,800,000

I Surveilans dan investigasi penyakit parasiter 2,390 Sampel 524,600,000

1784.403 Penanggulangan Gangguan Reproduksi [Base Line] 8,450 Ekor - 3,055,665,000

1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) - - 730,000,000

1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk 1,200 Sampel 730,000,000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan - - 9,115,344,000

1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line] 4 Layanan - 491,220,000

A Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran - - 278,000,000

B Pengelolaan Perbendaharaan - - 153,220,000

C Pelayanan Umum dan Perlengkapan - - 60,000,000

1787.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Layanan - 8,887,226,000

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Penyidikan dan pengujian penyakit hewan Jumlah sampel hasil penyidikan dan pengujian sampel penyakit hewan

22.167 sampel

2. Pembuatan peta status penyakit hewan di lokasi kerja Jumlah pembuatan peta status penyakit hewan di lokasi kerja 3 Provinsi

3. Pengembangan metode diagnosa dan pengujian penyakit hewan Jumlah pengembangan metode diagnosa dan pengujian penyakit hewan

1 metode uji

4. Bimbingan teknis laboratorium Jumlah bimbingan teknis laboratorium

Lab. Tipe B (3 unit) dan Lab. Tipe C (9 unit)

5. Bimbingan teknis Puskeswan Jumlah bimbingan teknis Puskeswan 30 unit

6. Surveilans residu dan cemaran mikroba Jumlah surveilans residu dan cemaran mikroba 1.200 sampel

Kepala Balai,

ttd.

Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19620504 198903 1 001

Page 21: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

TAHUN 2019

A. DATA UMUM

1 UNIT KERJA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

2 TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Permentan No.54 Tahun 2013

B. SUMBER DAYA

1 JUMLAH PEGAWAI

a. PNS = 66 orang Gol I: 1 Gol II: 14

Gol III:39

Gol IV: 11 Total : 66

b. Outsourcing / THL 32 orang

2 STRUKTUR PEGAWAI

a. Struktural 11 orang

b. Wasbitnak 0 orang

c. Wastukan 0 orang

d. Medik 15 orang

e. Paramedik 17 orang

f. Umum 23 orang

3 ASET LAHAN

a. Luas Lahan 6,5 Ha

b. Luas Bangunan 2,5 Ha

c. Luas Kebun Hijauan 0,325 Ha

4 ASET TERNAK -

5 SARANA PENUNJANG

a. Kendaraan Kondisi

R 2 : 7 Unit Baik/ =====/ =====

R 4 : 11 Unit Baik/ ======/=====

R 6 : 0 Unit -

b. Traktor : 0 Unit -

C. INFORMASI KINERJA 2013-2017

1 Capaian Kinerja 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 (per

31 agustus)

a. Serapan Anggaran (%) 97,83% 85,79% 97,08% 83,53% 67,68%

b. Capaian Output Fisik (%) 100% 100% 100% 100% 65%

2 Capaian Pelaksanaan Tugas Fungsi 2014-2018

Target sampel 2014 2015 2016 2017 2018

Page 22: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

Target : 43,904 37,872 66,275 20,630

46,722

Realisasi : 90,093 73,219 102,711

44,089

5,595 (per 31 agustus)

3 Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya Tahun 2016 Tidak ada temuan Itjen

4 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Luasnya wilayah kerja, sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang representatif di daerah tertentu di wilayah kerja

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA

1 Peluang a. Pembebasan Jembrana di Pulau Bali

b. Pembuktian bebas AI di NTT

2 Ancaman a. Tertularnya NTB oleh Rabies dan NTT oleh AI

b. Ancaman Anthrax masuk Bali akibat transportasi darat sulit dikontrol

3 Kekuatan a. SDM yang profesional

b. Tersedianya alat dan bahan yang cukup memadai untuk pengambilan dan pengujian sampel

4 Kelemahan a. Luasnya wilayah kerja sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau tiap tahunnya

b. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di daerah terpencil

E. TARGET OUTPUT 2019-2023

TARGET OUTPUT 2019 2020 2021 2022 2023

a. Sampel penyakit hewan 40,000 42,000

46,000

48,000

49,000

b. Sampel PMSR 2,000 2,200

2,600

2,800

2,900

F. TARGET KINERJA OUTCOME 2017-2021

TARGET OUTCOME 2019 2020 2021 2022 2023

a. Sertifikat hasil uji sampel penyakit hewan 40,000

42,000

46,000

48,000

49,000

b. Sertifikat hasil uji sampel PMSR 2,000

2,200

2,600

2,800

2,900

Page 23: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BALAI BESAR VETERINER (BBVET) DENPASAR

TAHUN 2019

A. DATA UMUM

1 UNIT KERJA : BBVet Denpasar

2 TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Permentan No 54/ Permentan/ OT. 140/ 05/ 2013

1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan

2. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan

3. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan

4. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan produk hewan

5. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan

6. Pembuatan peta penyakit hewan regional

7. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular

8. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji

9. Pelaksanaan pengujan forensik veteriner

10. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness)

11. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner

12. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan

13. Pemberian bimbingan teknis laboratorum veteriner , pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

14. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujan veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan

15. Pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan regional

16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesmavet

17. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba

18. Pemberian pelayanan teknis penyidikan pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, dignosa dan pengujian veteriner

19. Pelaksanaan pengembangan dan desminasi teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner

20. Pengembangan sistem dan desiminasi informasi veteriner

21. Pengumpulan, pengolahan , dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan

22. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Veteriner

B. SUMBER DAYA

1 JUMLAH PEGAWAI

a. PNS Gol I: 1 Gol II: 14 Gol III: 39

Gol IV:11 Total PNS : 65 orang

SD: 1 SMA/SMK : 24 SI : 4

CPNS : 1 orang

SMP : 4 DII/DIII: 9 S2 : 22

S3: 2

b. Outsourcing/Honor/THL

Total : 32 orang

2 KOMPOSISI PEGAWAI

a. Struktural 11 orang

b. Wasbitnak - orang

Page 24: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

c. Wastukan - orang

d. Medik 15 orang

e. Paramedik 17 orang

f. Umum 23 orang

3 ASET LAHAN

a. Luas Tanah 6.500 M2

b. Luas Bangunan 5.297 M2

4 ASET BANGUNAN KONDISI BANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN

DAN TAHUN REHAB

a. perkantoran (2 unit) 552,5 M2 Rusak

Sedan

g 2

Baik

1976, Rehab tahun 2014 dan 2015

b. Lab Penerimaan Sampel (Epidemiologi) 93 M2 Rusak

Sedan

g 1

Baik 1976, Rehab tahun 2013

c. Lab Bakteri,Patologi,Parasit,Virologi,Biotek 1.489 M2 Rusak

Sedan

g 1

Baik 1976, Rehab tahun 2013

d. Lab Kesmavet 320 M2 Rusak

Sedan

g 1

Baik 2002

e. Rumah dinas (16 unit) 1.490 M2 4 Rusak

4 Sedan

g 8

Baik 1977

f. Mess/Guest house 160 M2 Rusak

Sedan

g 1

Baik 1977, Rehab tahun 2011

g. Kandang Percobaan (7 unit) 1.192 M2 Rusak

5 Sedan

g 2

Baik 1977

5 ASET TERNAK

a. sapi 3 ekor g. Kelinci 6 ekor

b. kambing 0 ekor h. marmut 13 ekor

c. domba 7 ekor i. ayam 169 ekor

d. babi 6 ekor j. tikus 171 ekor

e. kerbau 3 ekor

f. kuda 3 ekor

6 ALAT UJI UTAMA KONDISI ALAT KETERANGAN

Rusak

Sedan

g

Baik

a. PCR machine 3 unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik : 3 unit ....lampirkan.....

b. ELISA reader 7 unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik : 7 unit ....lampirkan.....

c. DNA- Squencer 0 unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit ....lampirkan.....

d. HPLC 1 unit Rusak: .....unit

Sedan

Baik ....lampirkan.....

Page 25: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

g: ....unit

: 1 unit

e. LCMS-MS Triple Quadrupole 0 unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit ....lampirkan.....

f. Thin Layer Chromatography 0 unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit ....lampirkan.....

g. .....dst ....lampirkan.....

f. .....dst ....lampirkan.....

7 SARANA PENUNJANG KONDISI SARANA KETERANGAN

a. Kendaraan Rusak

Sedan

g

Baik

R 2 : 7 unit Rusak: .....unit

Sedan

g: 2 unit

Baik : 5 unit

R 4 : 11 unit Rusak … unit

Sedan

g ... unit

Baik : 11 unit

R 6 : .............unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit

R 3 : .............unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit

b. Traktor : .............unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit

c. ..............dst .............unit Rusak: .....unit

Sedan

g: ....unit

Baik

: ......unit

C. INFORMASI CAPAIAN KINERJA 2016 2017 2018

KETERANGAN

1 Capaian Kinerja serapan anggaran 97,12 % 83,53% 67,74%

2 Capaian Indikator Kerja

perAgustus 2018

a. Pengujian penyakit hewan

Antraks

1.510 sampel 692

sampel

1076

sampel

Brucella

9.532 sampel 1.602

sampel

3.315

sampel

AI

2.947 sampel 1.897

sampel

1.053

sam

Page 26: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

pel

ND

763 sampel 163

sampel 870

Hog Cholera

2.145 sampel 966

sampel 429

Rabies

4.855 sampel 1.883

sampel

1.138

sampel

Penyakit Viral (Jembrana, IBR/BVD)

46.325 sampel 21.646 sampel

13.114

sampel

Penyakit bakterial (SE)

19.416 sampel 1.827

sampel

1.676

sampel

Penyakit parasiter (PGI dan Surra)

5.808 sampel 4.599

sampel

2.495

sampel

Penyakit gangguan reproduksi

427 sampel 1.004

sampel 176

b. Pengujian penjaminan keamanan pangan

4.821 sampel 1.948

sampel

1.221

sampel

c. Pengujian kesehatan hewan di UPT/UPTD Perbibitan

7.839 sampel 485

sampel

50 sampel

d Peta penyakit regional

1 buah

e. Pembinaan puskeswan

35 buah 35

buah

35 buah

f Pembinaan lab tipe B dan C

12 buah 12

buah

12 buah

g Jumlah sertifikasi uji

2.567 buah

h Pengembangan metode baru

1 buah

3 Jumlah LHP, Kerugian Negara dan Penyelesaiannya

tidak ada temuan Itjen

4 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan a. Luasnya wilayah kerja, sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang representatif di daerah tertentu di wilayah kerja

b. ............................................................................................................................................................................................................

c. ............................................................................................................................................................................................................

d. ............................................................................................................................................................................................................

e. ............................................................................................................................................................................................................

f. ............................................................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

D. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

1 Peluang a. Pembebasan penyakit Jembrana di Pulau Bali

b.

c. ...............................................................................................................................................................................

Page 27: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

dst ............................................................................................................................................................................................................

2 Ancaman a. Tertularnya NTB oleh Rabies dan NTT oleh AI

b. Ancaman Anthrax masuk Bali akibat transportasi darat sulit dikontrol

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

3 Kekuatan a. SDM yang profesional

b. Tersedianya alat dan bahan yang cukup memadai untuk pengambilan dan pengujian sampel

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

4 Kelemahan a. Luasnya wilayah kerja sehingga tidak semua wilayah bisa dijangkau tiap tahunnya

b. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di daerah terpencil

c. ...............................................................................................................................................................................

dst ............................................................................................................................................................................................................

E. TARGET KINERJA TAHUN 2019

Target Unit Cost (Rp. 000) Anggar

an (Rp.00

0)

Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Fungsi Kegiatan

Keswan

Kesmavet Sekretariat

1 Target Kerja

Target Unit Cost Anggaran

a. Pengujian penyakit hewan

Surveilans dan monitoring penyakit Jembrana

2,300 443,506

1,020,064,000 √

surveilans dan monitoring penyakit IBR-BVD

480 713,125

342,300,000 √

Surveilans dan monitoring Rabies Serologi 1,500 439,333

659,000,000 √

Surveilans dan monitoring Rabies virologi 800 426,250

341,000,000 √

Surveilans dan monitoring Avian Influenza

1,000 612,200

612,200,000 √

Surveilans dan monitoring Hog Cholera 1,500 246,000

369,000,000 √

Page 28: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

Surveilans dan monitoring PMK-BSE 800 498,750

399,000,000 √

Surveilans dan monitoring SE 3,187 200,282

638,300,000 √

Surveilans dan monitoring Brucellosis 3,530 173,088

611,000,000 √

Surveilans dan monitoring Anthrax 1,050 479,810

503,800,000 √

Surveilans dan monitoring Penyakit Gangguan Reproduksi

500 299,200

149,600,000 √

Surveilans dan monitoring Penyakit di BPTU HPT Bali (Layanan UPT Perbibitan)

500 43,400

21,700,000 √

Surveilans dan monitoring Salmonellosis pada unggas

1,050 281,810

295,900,000 √

Surveilans dan monitoring Streptococcus pada babi

1,080 217,593

235,000,000 √

Surveilans dan investigasi wabah PHMS 500 195,600

97,800,000 √

Surveilans dan investigasi penyakit parasiter

2,390 219,498

524,600,000 √

b. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

8450 sampel 361,617.16

3,055,665,000 √

c. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk

1200 sampel 608,333.33

730,000,000 √

d. Peta penyakit hewan regional 1 paket 6000

6,000,000 v

e. Dukungan manajemen 12 bulan layanan 759,612,000

9,115,344,000 v

Jumlah =

19,727,273,000

2 Target Kinerja Fungsi

a. Penurunan prevalensi penyakit di wilayah kerja v - -

b. Rekomendasi yang ditindak lanjuti v - -

c. Peningkatan kualitas pelayanan keswan dan kesmavet (IKM dan IPNBK)

v - -

d. Jumlah sertifikasi Uji v - -

e. Penurunan kematian ternak akibat

penyakit v - -

f. Penjaminan mutu vaksin dan bahan

biologik - - -

3 Usulan Pengadaan Peralatan Lab Target Unit Cost (Rp.) Anggaran (Rp)

Keterangan

1

Centrifuge dingin (rotor 10 ml, 50 ml dan 250 ml) 1 unit

2,478,214,000

2,478,214,000

2

Spindown 2 unit 16,000,000

32000000

3

Thermoshaker/Water Bath Shaker 1 unit 111,397,000

111,397

Page 29: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

,000

4

Heat Block 1 unit 89,000,000

89,000,000

5

PCR cooler/cooling rack and tube (effendorf) 1 unit

15,000,000

15,000,000

6

Inkubator 1 unit 69,000,000

69,000,000

7

Elisa Washer 3 unit 179,000,000

537,000,000

8

Multichanel Pipet (12 Chanel) 1 unit 19,250,000

19,250,000

9

Meja Lab tengah 1 unit 59,000,000

59,000,000

10

Bacterial Analitic Machine (VTEC) 1 unit 1,052,700,000

1,052,700,000

11

Mesin Freeze Drying 1 unit 195,000,000

195,000,000

12

Laminar Flow (mini) 1 unit 75,000,000

75,000,000

13

Safe Imager 1 unit 72,688,000

72,688,000

14

Meja Triming 1 unit 7,000,000

7,000,000

15

Meja Nekropsi 1 unit 10,000,000

10,000,000

16

BSC II-A 2 unit 359,000,000

718,000,000

17

Centrifuge Hematocrit 1 unit 59,000,000

59,000,000

18

Microsentrifus 1 unit 150,000,000

150,000,000

19

Multichanel pipet (8 Chanel/Multistrepper) 2 unit

19,250,000

38,500,000

20

Adaptor Sentrifus 2 unit 49,000,000

98,000,000

21

Geldoc (protein) 1 unit 799,746,000

799,746,000

22

Geldoc 1 unit 347,000,000

347,000,000

23

Rak penyimpanan media (tanpa kaca) 1 unit 5,000,000

5,000,000

Jumlah = 7,037,495,000

Target Kinerja Fungsi

4 Usulan Rehab/Pembangunan gedung/Lab/dll Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran

Keterangan

Page 30: RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR VETERINER …

(Rp.000)

a.

Pemeliharaan Guest house, Rumah Jabatan Eselon 2, dll 700 M2

120,000

84,000,000

b.

Pemeliharaan Kandang hewan Percobaan 600 M2 120,000

72,000,000

c. pemeliharaan gedung administrasi, laboratorium, pagar lingkungan kantor, dll 1200 M2

120,000

144,000,000

d.

Pemeliharaan rumah dinas, halaman gedung dan bangunan kantor 2000 M2

10,000

20,000,000

Jumlah = 320,000,000

5 Usulan pengadaan sarana penunjang Target Unit Cost (Rp. 000) Anggaran

(Rp.000)

Keterangan

a.

Kendaraan R2 pengangkutan pakan hewan percobaan 1 unit

28,000,000

28,000,000

b.

Pengadaan Air Condisioner 10 unit 7,000,000

70,000,000

c.

Peralatan Pengolah Data dan komunikasi 10 unit 9,000,000

90,000,000

d.

Paralatan dan fasilitasi perkantoran 30 unit 2,000,000

60,000,000

e.

Meubelair ruang rapat kecil (meja dan kursi) 20 unit

3,000,000

60,000,000

Jumlah =

308,000,000

Yogyakarta , 20 September 2018

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar

ttd.

drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19620504 198903 1 001