rencana kerja perubahan tahun 2017 -...

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. Gunung Tinggi - Batulicin Kode Pos 72271

Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 015 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD

sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pembentukan

Pertaturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437);

6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perubahan BKD adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batulicin Pada tanggal : 8 Mei 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,

MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA

Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Gunung Tinggi

3. Pertinggal

Rencana Kerja Perubahan 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami

dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Renja ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai

Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun

2016, tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2017. Renja

tahun 2017 merupakan tahun kedua periode renstra tahap III yaitu Renstra 2016-2021.

Program dan kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan

pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kami menyadari masih ada kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat, atau kritik

yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja

ini. Besar harapan kami Rencana Kerja ini bermanfaat dalam mendukung dan mensukseskan

visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, 8 Mei 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA

Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 015 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........ 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................... 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................. 18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................... 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................................... 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 28

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................... 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 30

3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................................... 31

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 36


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian

Renstra SKPD sd Tahun 2016.....................................................................10

Tabel 2.1.1 Evaluasi terhadap Renja Tahun 2017 Triwulan I .........................................13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ... ............................................................18

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu .............................................................................................. 22

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ........................................................ 27

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu ........................ 31


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Renja BKD) Kabupaten

Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan

pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyiapkan renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Dengan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (Renstra BKD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021, maka disusun Rencana Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan maka disusunlah

rencana kerja perubahan tahun anggaran 2017 ini.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, peraturan perundangan yang digunakan

sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga

Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);


Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 20);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

81);



1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan BKD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsi

sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan BKD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017 adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai oleh

Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2017;

3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 ditentukan

dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja

tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun target dan

realisasi program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG

No. Uraian Pagu Dana

(Rp)

Realisasi

(Rp) (%)

1 Gaji dan Tunjangan 2.288.891.436 2.114.576.920 92,38

2 Tambahan Penghasilan PNS

1.638.000.000 1.481.598.000 90,45

Total 3.926.891.436 3.596.174.920 91,58

BELANJA LANGSUNG

No. Uraian Kegiatan Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) %

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.559.523.750 2.092.583.496 81,76

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

96.280.000 93.872.282 97,50

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

466.300.000 441.432.300 94,67



3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

34.700.000 22.180.300 63,92

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

152.020.000 151.358.000 99,56

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

14.250.000 11.934.000 83,75

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

64.800.000 20.452.000 31,56

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

133.968.750 117.518.500 87,72

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

48.475.000 35.296.500 72,81

9 Penyediaan Makan dan Minuman

30.980.000 17.730.000 57,23

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

865.800.000 626.169.114 72,32

11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

612.950.000 527.490.500 86,06

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

39.000.000 27.150.000 69,62

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.000.000 10.090.000 67,27

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15.000.000 10.090.000 67,27

II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

28.000.000 28.000.000 100,00

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

28.000.000 28.000.000 100,00

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

0,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- - 0,00

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.818.580.000 5.999.327.400 87,98



1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

2.202.330.000 1.975.973.000 89,72

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

3.438.800.000 3.047.207.000 88,61

3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

446.750.000 415.592.400 93,03

4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

730.700.000 560.555.000 76,71

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.382.258.500 2.590.273.956 76,58

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

30.000.000 7.900.000 26,33

2 Seleksi Penerimaan Calon PNS

24.450.000 24.450.000 100,00

3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

- - 0,00

4 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

2.443.750.000 1.935.214.151 79,19

5 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

9.823.500 6.967.500 70,93

6 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

67.550.000 - 0,00

7 Test Assesment dan Ujian Dinas Bagi PNSD

578.970.000 406.093.000 70,14

8 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD

51.800.000 51.200.000 98,84

9 Pengambilan Sumpah Bagi PNSD

9.325.000 - 0,00

10 Seleksi Terbuka Jabatan 166.590.000 158.449.305 95,11

Total Belanja Langsung 12.803.362.250 10.720.274.852 83,73



Uraian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2016

termuat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja Tahun 2017 yang sedang

berjalan sampai dengan Triwulan I termuat pada tabel 2.1.1.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD) Tahun 2020

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2015

Target Program dan Kegiatan

Renja SKPD tahun 2016 (tahun berjalan/n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d

Tahun 2016 (tahun berjalan/n-1)

Target Renja SKPD tahun

2015 (tahun n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun

2015 (tahun n-2)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s.d tahun 2016

(tahun berjalan/n-1)

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20

Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung Tercapainya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS

100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening kantor 60 Bulan 20 % 17,06 % 85,30 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

145 Unit 20 % 19,25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93

1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara

15 Unit 20 % 8,43 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00

1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

60 Bulan 20 % 19,9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

115 Unit 20 % 18,89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00

1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 Bulan 20 % 19,29 % 96,45 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan


1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum 365 Ok 20 % 19,13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00



minuman rapat koordinasi 0

1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

810 Ok 20 % 18,38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS

Tersedianya jasa tenaga non PNS

377 Ob 20 % 19,08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00

1.20 1.20.06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1525

Ok 20 % 14,74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor


1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

6 Unit 0 Unit 0 % 0,00

1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00

1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia

380 Stell 33,33 % 33,33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42

1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

1117

orang 320 orang 316 orang 98,75 317 orang 317 orang 28,38

1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM

327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63

1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis


1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional


1.20

1.20.06

30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional

48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00



1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSD 150 Forma

si 1

Formasi

0 Formasi

0,00 0 Forma

si 0 Formasi 0,00

1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian

1 Simpe

g 0

Simpeg

0 Simpeg

#DIV/0! 1 Simpe

g 1 Simpeg 100,00

1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat terselesaikan

100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00

1.20 1.20.06 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa


1.20 1.20.06 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Jumlah seleksi calon praja IPDN

5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

Terlaksananya rakor kediklatan 5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS


1.20 1.20.06 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas

190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79

1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah


1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS

1195

orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10

1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan

Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan

5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN

Jumlah Formasi dan Pengembangan Pegawai ASN

100 % 0 % 0 % 0,00

Batulicin, Mei 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah


MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA

NIP.19660118 198602 1 003



Tabel. 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017 (Triwulan I)


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2)

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017

(Tahun Berjalan/ n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd

Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)

Target Renja SKPD Tahun 2016 (Tahun

n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

(Tahun n-2)

Ringkasan Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan sd Tahun 2017

(Tahun berjalan/n-1)

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)

4 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

4 05 4 05 01 Badan Kepegawaian Daerah

4 05 4 05 01 01 Belanja Tidak Langsung

Tingkat Realisasi Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS

100 % 100 % 100 % 100,00% 100 % 25 25,00%

4 05 4 05 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 %

4 05 4 05 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening Kantor

60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00%

4 05 4 05 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


26 Unit 36 Unit 36 Unit 100,00% 0 Unit 36 138,46%



4 05 4 05 01 01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara


4 05 4 05 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan



4 05 4 05 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



4 05 4 05 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor


4 05 4 05 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



4 05 4 05 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik kantor


4 05 4 05 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



4 05 4 05 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terbayarnya tagihan surat kabar / majalah

96 Bh/Bln 0 Bh/Bln 0 Bh/Bln 0,00% 24 Bh/Bln 6 6,25%

4 05 4 05 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat koordinasi

3602 OK 682 OK 682 OK 100,00% 820 OK 832 23,10%

4 05 4 05 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

640 OK 128 OK 128 OK 100,00% 22 OK 140 21,88%

4 05 4 05 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)


1755 OB 362 OB 362 OB 100,00% 715 OB 493 28,09%

4 05 4 05 01 01 01 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1300 OK 260 OK 260 OK 100,00% 143 OK 309 23,77%

4 05 4 05 01 01 01 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*)

Tersedianya alat, bahan kebersihan kantor dan Jasa


4 05 4 05 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 %



4 05 4 05 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



4 05 4 05 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 1,00 100,00%

4 05 4 05 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai

100 % 100 % 100 % 100 %

4 05 4 05 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

380 Stel 70 Stel 70 Stel 100,00% 0 Stel 70 18,42%

4 05 4 05 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian yang Berkelanjutan

16 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali

4 05 4 05 01 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan

16 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 Kali 0 0,00%

4 05 4 05 01 01 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 23,27 % 21,76 % 41,36 %

4 05 4 05 01 01 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan

1117 Orang 317 Orang 316 Orang 99,68% 61 Orang 316 28,29%

4 05 4 05 01 01 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim


4 05 4 05 01 01 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah





4 05 4 05 01 01 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah



Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

4 05 4 05 01 01 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100 % 25,64 % 9,65 % 43,10 %

4 05 4 05 01 01 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS



4 05 4 05 01 01 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah formasi CPNSD 750 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 150 20,00%

4 05 4 05 01 01 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah


1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg 0,00% 1 Simpe

g 0 0,00%

4 05 4 05 01 01 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan


4 05 4 05 01 01 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas



4 05 4 05 01 01 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN


4 05 4 05 01 01 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

Jumlah kegiatan rakor kediklatan


4 05 4 05 01 01 30 21 Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD )*

Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pengukuran kompetensi pegawai dan ujian dinas


4 05 4 05 01 01 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)

Jumlah PNS yang mengikuti Kegiatan UKPPI




4 05 4 05 01 01 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSD *)

Jumlah PNSD yang mengikuti sumpah PNS


4 05 4 05 01 01 30 24 Seleksi terbuka jabatan Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan


4 05 4 05 01 01 30 25 Ujian Dinas bagi PNSD*) Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas


4 05 4 05 01 01 30 26 Tes Assesment bagi PNSD*)

Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS


4 05 4 05 01 01 30 27

Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir Pegawai ASN*)

Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN

4 Lapora

n 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 1

Laporan

0 0,00%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

4 01 4 05 01 01 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase bantuan hukum yang ditangani

100 % 20 % 40 %

4 01 4 05 01 01 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bantuan Hukum yang Ditangani

50 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0,00% 10 Kasus 0 0,00%

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA NIP.19660118 198602 1 003



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang manajemen kepegawaian daerah. Capaian kinerja pelayananan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah


No Indikator SPM IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n) (Thn n+1)

(Thn n-2)

(Thn n-1)

(Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 23,27% 41,36% 60,23% - 21,80% 41,36% 60,23% Indikator

tahun 2015

berbeda dengan indikator

tahun 2016-2021

2

Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur

- 25,64% 43,10% 61,18% - 9,33% 43,10% 61,18%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan.

Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian

dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah

pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan

Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan

pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut

dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK

tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima



tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat

serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara

khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT.

b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer).

Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala

Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di

sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki;

(3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi

Pemerintah Kabupaten.

c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif.

Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang

teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari

hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam dalam hal

memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor

yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya

yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan

pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke

SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai

pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat

dapat terus menurun tingkat persentasenya.

d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.

Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur

karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang

aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu

upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk

memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan

strategis yang selalu berubah dan berkembang.

e. Peningkatan sarana dan prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran:

1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan

pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem

teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK)

dalam memberi pelayanan kepada pegawai



2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang

banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta

reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).

3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu

sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini

kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum

dapat terpenuhi.

f. Penerapan regulasi

Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :

1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang

diterapkan secara konsisten,

2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian

melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good

governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas,

program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut

guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan

langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk

menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya

peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut

terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan

fungsi BKD yaitu misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang

baik dan bersih”.

Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,

yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.

a. Peluang

- Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan

dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan.

- Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat

segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD

- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)



b. Tantangan

- Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan.

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.

- Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan

yang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa

kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan

plapond anggaran yang tersedia sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.



Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017


Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia

n

Pagu Indikatif Rp

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKD

100%

4.353.591.704 Belanja Pegawai

Kab. Tanah Bumbu


100%

4.353.591.704

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Tanah Bumbu

Terbayarnya rekening kantor

12 Bulan

138.950.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

138.950.000

3


Kab. Tanah Bumbu


13 Unit

17.290.000


Kab. Tanah Bumbu


13 Unit

17.290.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

149.180.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

149.180.000

5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Kab. Tanah Bumbu


77 Unit

28.000.000 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Kab. Tanah Bumbu


77 Unit

28.000.000



6 Penyediaan alat tulis kantor

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

82.536.750

Penyediaan alat tulis kantor

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

82.536.750

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

29.399.500

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

29.399.500

8 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

4.740.000

Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Tanah Bumbu


12 Bulan

4.740.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

45 unit

168.915.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Tanah Bumbu


45 unit

168.915.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Tanah Bumbu

Terbayarnya Tagihan Surat Kabar/ Majalah

24 buah

2.160.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Tanah Bumbu


24 buah

2.160.000

11 Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Tanah Bumbu


550 OK

27.950.000 Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Tanah Bumbu


550 OK

27.950.000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Propinsi dan Luar Kalsel


22 OK

162.750.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Propinsi dan Luar Kalsel


22 OK

162.750.000

13 Penyediaan jasa tenaga non PNS

Kab. Tanah Bumbu


592 OB

980.275.000 Penyediaan jasa tenaga non PNS

Kab. Tanah Bumbu


592 OB

980.275.000

14 Rapat koordinasi dalam daerah

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

173 OK

31.350.000 Rapat koordinasi dalam daerah

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

173 OK

31.350.000



15 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya alat dan bahan dan jasa kebersihan kantor

12 Bulan

9.626.000

Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya alat dan bahan dan jasa kebersihan kantor

12 Bulan

9.626.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


16 Pengadaan Peralatan gedung kantor

Kab. Tanah Bumbu


1 Unit

201.500.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor

Kab. Tanah Bumbu


1 Unit

201.500.000

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Tanah Bumbu


1 Unit

11.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Tanah Bumbu


1 Unit

11.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Bantuan Hukum yang Ditangani

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


18 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Bantuan Hukum yang Didatangi

5 Kasus

31.821.000

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Bantuan Hukum yang Didatangi

5 Kasus

31.821.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


19 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

Bandiklat Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

1 orang

22.550.000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

Bandiklat Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

1 orang

22.550.000



20 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM

14 orang

875.700.000

Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM

14 orang

875.700.000

21 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

40 orang

194.250.000

Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

40 orang

194.250.000

22 Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional

50 orang

503.750.000

Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional

50 orang

503.750.000





23 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Kab. Tanah Bumbu


9 Kali

72.980.000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Kab. Tanah Bumbu


9 Kali

72.980.000

24 Seleksi penerimaan calon PNS

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Formasi CPNSD

0

- Seleksi penerimaan calon PNS

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Formasi CPNSD 0

-

25 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kab. Tanah Bumbu


1 Sistem

156.900.000

Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kab. Tanah Bumbu


1 Sistem

156.900.000

26 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kab. Tanah Bumbu


15 orang

30.600.000

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kab. Tanah Bumbu


15 orang

30.600.000

27 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Perguruan Tinggi yang terakreditasi


71 orang

2.241.700.000

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Perguruan Tinggi yang terakreditasi


71 orang

2.241.700.000

29 Tes Assesment bagi PNSD

Kab. Tanah Bumbu


1 orang

3.750.000 Tes Assesment bagi PNSD

Kab. Tanah Bumbu


1 orang

3.750.000



30 Ujian Dinas bagi PNS Daerah

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas

13 Orang

16.600.000

Ujian Dinas bagi PNS Daerah

Kab. Tanah Bumbu


13 Orang

16.600.000

31 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD

BKN Kanreg VIII

Banjarmasin


40 Orang

43.600.000

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD

BKN Kanreg VIII

Banjarmasin


40 Orang

43.600.000

32 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan

Kab. Tanah Bumbu


2 Kali

767.400.000 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan

Kab. Tanah Bumbu


2 Kali

767.400.000

33

Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN

Kab. Tanah Bumbu


1 Lapora

n

68.450.000


Kab. Tanah Bumbu


1 Laporan

68.450.000

Batulicin, Mei 2017




NIP. 19660118 198602 1 003



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten tahun 2017 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari

pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017


No. Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Tahun

Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

-

-

-

-

-



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.

Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode

2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD

Provinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan

RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.

Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah

Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.

Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN

Pusat sebagai berikut :

1. Kementerian PAN-RB

Visi:

Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten

untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi

Misi :

1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan.

2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

2. BKN Pusat

VISI:

Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang

profesional yang bermartabat tahun 2025

MISI:

1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian

2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan

pengendalian kepegawaian



3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-

undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai

4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen

kepegawaian

5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal

BKN

3. BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Visi :

Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju

Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera

Misi :

1) Mewujudkan sumber daya aparatur yang bekualitas melalui

pemantapan perencanaan dan pengembangan pegawai;

2) Mewujudkan penataan sumber daya aparatur sesuai kompetensi,

syarat jabatan serta memperhatikan pola karir;

3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;

4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,

kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang

berprestasi tinggi;

5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan

misi BKD adalah:

Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien,

melalui Aparatur yang Profesional.”

Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”

Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program

dan kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD tahun 2017 yang menjadi tugas dan

fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan

nasional di bidang kepegawaian.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan :

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan

SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Profesional.

Sasaran :

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu

dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

2. Visi Kementerian PAN RB

3. Visi BKN Pusat

4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu

5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan tahun anggaran

2017 perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Catat

an Penti

ng

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung


Kab. Tanah Bumbu

100

%

4.353.591.704 APBD 100 % 100 %

4.116.591.704

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan

138.950.000 APBD 60 Bulan 12 Bulan

140.190.000

1.20 1.20.06 01 06



Kab. Tanah Bumbu

13 Unit

17.290.000 APBD 72 Unit 14 Unit

78.900.000

1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan


150.750.000

1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja


Kab. Tanah Bumbu

77 Unit

28.000.000 APBD 530 Unit 118 Unit

42.750.000

1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor


Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan


132.302.500



1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan


62.980.000

1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan


18.780.000

1.20 1.20.06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kab. Tanah Bumbu

45 Unit

168.915.000 APBD 154 Unit 7 Unit

76.575.000

1.20 1.20.06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kab. Tanah Bumbu

24 Buah

2.160.000 APBD 156 Buah 36 Buah

3.420.000

1.20 1.20.06 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan

- APBD 36 Bulan 12 Bulan

57.400.000

1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman


Kab. Tanah Bumbu

550

OK

27.950.000 APBD

7712

OK 2160

OK

70.200.000

1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kab. Tanah Bumbu

22 OK

162.750.000 APBD 651 OK 167 OK

975.950.000

1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS


Kab. Tanah Bumbu

592

OB

980.275.000 APBD

2241

OB 429 OB

692.350.000

1.20 1.20.06 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Tanah Bumbu

173

OK

31.350.000 APBD

4141

OK 1236

OK

198.240.000

1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

Kab. Tanah Bumbu

12 Bulan


31.158.000

1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.20 1.20.06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional

Kab. Tanah Bumbu

0 Unit

- APBD 2 Unit 2 Unit

75.650.000



1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor


Kab. Tanah Bumbu

1 Unit

201.500.000 APBD 1 Unit 1 Unit

309.350.000

1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Kab. Tanah Bumbu

1 Unit

11.000.000 APBD 1 Unit 1 Unit

35.009.350

1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia

Kab. Tanah Bumbu

0 Stell

- APBD 310 Stell 80 Stell

24.000.000

1.20 1.20.06 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


1.20 1.20.06 26 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bantuan Hukum yang Ditangani

Kab. Tanah Bumbu

5 Kasus

31.821.000 APBD 35 Kasus 10 Kasus

55.690.000

URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN



1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Bandiklatda Prov Kalsel

dan Luar Kalsel

1 Orang

22.550.000 APBD 793 Orang 75 Orang

734.100.000

1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM


dan Luar Kalsel

14 Orang


3.507.650.000

1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD



dan Luar Kalsel

40 Orang


257.650.000



1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah



dan Luar Kalsel

50 Orang


497.650.000

1.20 1.20.06 29 05 Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDA*

Jumlah PNS yang Mengikuti Rakor Peningkatan Kapasitas SDA

Kab. Tanah Bumbu

0

-

APBD 318 Orang 106 Orang

65.540.000

1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS


Kab. Tanah Bumbu

9 Kali

72.980.000 APBD 48 Kali 9 Kali

127.058.000

1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS

Jumlah Formasi CPNSD

Kab. Tanah Bumbu

0 Formasi

- APBD 150 Formasi 150 Formasi

471.075.000

1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah


Kab. Tanah Bumbu

1 Sistem

156.900.000 APBD 1 Sistem 1 Sistem

116.100.000

1.20 1.20.06 30 09

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat terselesaikan

Kab. Tanah Bumbu

15 orang

30.600.000 APBD 100% 30 orang

37.800.000

1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas


Kab. Tanah Bumbu

71 orang

2.241.700.000 APBD 367 org 43 orang

1.992.850.000

1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment bagi PNSD


Kab. Tanah

Bumbu, Bandiklat

1 orang

3.750.000 APBD 457 org 50 orang

282.050.000

1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas bagi PNS Daerah


Kab. Tanah

Bumbu, Bandiklat

13 orang

16.600.000 APBD 190 org 60 orang

104.090.000



1.20 1.20.06 30 22

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS Daerah


Kab. Tanah Bumbu

40 orang

43.600.000 APBD 225 org 60 orang

102.290.000

1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNS

Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS

Kab. Tanah Bumbu

0 orang

- APBD 1195 org 565 orang

17.970.000

1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan


Kab. Tanah Bumbu

2 kali

767.400.000 APBD 5 kali 1 kali

515.500.000

1.20 1.20.06 30 27



Kab. Tanah Bumbu

1 Laporan

68.450.000 APBD 100% 1 Laporan

93.150.000

TOTAL

11.429.264.954

16.270.759.554

Batulicin, Mei 2017




NIP. 19660118 198602 1 003



BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2017 Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan

kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi

keenam yaitu menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang

selaras dengan visi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang

profesional dan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Renja tersebut

menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Renja Perubahan Tahun 2017 ini bertujuan agar BKD Kabupaten Tanah Bumbu

serta aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan

untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,

akurat, transparan dan adil. Serta diharapkan pelaksanaan program kegiatan sesuai

dengan perencanaan dan nantinya program kegiatan yang telah terlaksana dapat

dievaluasi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program kegiatan ke depan.

Batulicin, 8 Mei 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

rencana kerja perubahan tahun 2017 -...

Documents