rencana kerja -...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
-1-
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU
NOMOR : 800 /25/ BKPSDM /TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU
TAHUN 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2014 – 2019, maka perlu menetapkan pengesahan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Tahun 2018 dengan
Keputusan Kepala Badan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
-2-
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-3-
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat
Daerah;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Tahun
2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
-4-
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Belopa Pada tanggal : 2 Maret 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LUWU
Drs. H. SULAIMAN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19651129 198603 1 011
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
SK Penetapan Renja BKPSDM Kab. Luwu
Tahun 2018
BKPSDM Kabupaten Luwu i - 1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Kata Pengantar Segala puji yang tak teruji dan syukur yang tak terukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiam (BKPSDM) Kabupaten Luwu Tahun 2018 dapat tersusun.
Renja merupakan rencana satu tahun ke depan yang di susun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya. Dengan disusunnya Renja Tahun 2018 ini, maka BKPSDM Kab. Luwu telah mempunyai rencana rinci yang telah dijabarkan dengan skala prioritas berdasarkan tugas dan fungsi dari BKPSDM serta sesuai dengan dokumen Renstra Perubahan Tahun 2014-2019.
Semoga Renja BKPSDM Kab. Luwu dapat memberi manfaat yang semaksimal mungkin dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu. Selanjutnya Renja BKPSDM Kab. Luwu diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahunan ke depan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja BKPSDM Kab. Luwu Tahun 2018 ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu atas segala kekurangannya kami menyampaikan permohonan maaf. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Renja ini. Semoga dapat menjadi manfaat.
Belopa, April 2017 Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Drs. H. SULAIMAN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19651129 198603 1 011
BKPSDM Kabupaten Luwu i - 2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Daftar Isi
Halaman
SK Penetapan Renja ................................................................... i-1 Kata Pengantar ............................................................................ i-2 Daftar Isi ...................................................................................... i-3 Daftar Tabel ................................................................................. i-4 Daftar Gambar ............................................................................. i-5 BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1-1
1.1 Latar Belakang ........................................................... 1-1 1.2 Landasan Hukum ....................................................... 1-3 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 1-4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................ 1-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU . 2-1 2.1 Evalusasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan
Pencapaian Renstra OPD 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Luwu ........ 2-9 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BKPSDM Kab. Luwu ................................................... 2-13 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD ..................... 2-14 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........ 3-1 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................... 3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Luwu ........ 3-1 3.3 Program dan Kegiatan ................................................ 3-3
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 4-1 LAMPIRAN
BKPSDM Kabupaten Luwu i - 3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Daftar Tabel
Halaman
- Tabel 2.1 Target dan Realisasi Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 ........................................................... 2-2
- Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 ............................................... 2-4
- Tabel 2.3 Rincian APBD BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2016 ...................................................................... 2-6
- Tabel 2.4 Realisasi APBD BKPSDM Kab. Luwu Tahun 2016 2-7 - Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2016 ........................................................... 2-8 - Tabel 2.6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ........... 2-12 - Tabel 2.7 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 2-12 - Tabel 2.8 Data Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ....... 2-13 - Tabel 2.9 Data Pegawai Berdasarkan Eselon ....................... 2-13 - Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ................ 3-2 Tabel 3.2 Rencana Anggaran Tahun 2018 ........................... 3-5-
BKPSDM Kabupaten Luwu i - 4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Daftar Gambar
Halaman
Bagan Organisasi BKD Kab. Luwu .............................................. 2-10
BKPSDM Kabupaten Luwu i - 5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Nomor : 800/ /BKPSDM/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan
yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap daerah
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sejalan dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25
Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada
RKPD.
Renja OPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diartikan sebagai “Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.
BKPSDM Kabupaten Luwu 1 - 1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Luwu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), perlu menetapkan target Kinerja sehingga pada akhir tahun anggaran
dapat diketahui pencapaian kinerjanya, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih
mudah mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Rencana Kerja BKPSDM
Kabupaten Luwu Tahun 2018 merupakan penggabungan antara Badan
Kepegawaian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi satu
organisasi perangkat daerah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 112
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
Dokumen perencanaan tahunan disusun sebagai penjabaran Rencana
Strategis BKPSDM Kabupaten Luwu yang memuat rencana kegiatan
pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan
regulasi serta indikasi pembiayaan 2 (dua) tahun ke depan yang memuat
tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. BKPSDM Kabupaten
Luwu sebagai OPD yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di
Bidang Kepegawaian dan mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang kepegawaian, maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (SDM).
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka di
bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang sangat
signifikan seperti upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih
(clean governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis,
bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di
zaman modern. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan
kemampuan serta kesungguhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi
BKPSDM Kabupaten Luwu 1 - 2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani
berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus
dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan SDM.
Peningkatan SDM dan profesionalisme ASN terus ditingkatkan guna
mewujudkan ASN yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Straegis, yang
dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Rencana Kerja dan Anggaran
dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran OPD. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Pemerintah Daerah, pokok-
pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah
pusat/Provinsi Sulawesi Selatan.
1. 2 Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
BKPSDM Kabupaten Luwu 1 - 3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentng Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu.
1. 3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun
2018 adalah merupakan :
1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan
dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun
2018 adalah :
1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada BKPSDM
sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan
berpedoman pada Renstra OPD,
3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
BKPSDM Kabupaten Luwu 1 - 4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
1. 4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2018 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KAB. LUWU TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Luwu
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
Kabupaten Luwu
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BKPSDM Kabupaten Luwu 1 - 5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib yang
telah direncanakan oleh BKPSDM Kabupaten Luwu di Tahun Anggaran 2016
telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang
ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum mencapai target
yang diharapkan. Dari 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan kegiatan)
terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal yaitu :
1) Kegiatan Seleksi Pejabat Eselon II
Kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan keterlambatan pengesahan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dan Peraturan Bupati Luwu
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, yang merupakan turunan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Daerah disahkan pada
tanggal 7 Desember 2016 dan Peraturan Bupati pada tanggal 20 Desember
2016.
2) Kegiatan Pengelolaan Pengangkatan CPNS
Kegiatan ini tidak terlaksana secara maksimal akibat dari penundaan
pengangkatan CPNS dari formasi bidan PTT ke tahun anggaran berikutnya.
Meskipun tidak terlaksana dengan maksimal, namun beberapa tahapan dari
kegiatan ini tetap terlaksana pada tahun berjalan seperti pendataan, konsultasi
dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan.
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
1. Penjelasan Target dan Realisasi Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana berikut :
Tabel 2.1 Target dan Realisasi Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terciptanya manajemen
kepegawaian yang
berkualitas
Persentasi kesesuaian
penempatan pegawai
ASN dalam jabatan
sesuai kompetensi dan
kualifikasi
70 % 60 % 85,72 %
Penerapan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP)
80 % 75 % 93,75 %
2. Tersedianya Bantuan
Pendidikan dan Diklat
kepada Aparatur dan
Peluang Belajar Seluas-
luasnya bagi
masyarakat miskin serta
pendidikan untuk semua
Jumlah pegawai yang
mengikuti tugas belajar
dan izin belajar
9 orang 9 orang 100 %
Persentase pegawai
yang memiliki sertifikat
diklat peningkatan
kompetensi
65 % 60 % 92,31 %
3. Terwujudnya Pelayanan
Prima Kepegawaian
Persentase ketepatan
waktu penyelesaian
dan kebenaran
pembuatan dokumen
kepegawaian
95 % 85 % 89,47 %
Indeks kepuasan
terhadap kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian (indeks)
Baik Baik Baik
Sasaran strategis pertama yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2016
adalah terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas, dengan indikator
kinerja yaitu : persentasi kesesuaian penempatan pegawai ASN dalam jabatan
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
sesuai kompetensi dan kualifikasi dan penerapan Sasaran Kerja Pegawai
(SKP). Pencapaian sasaran strategis dengan indikator persentase kesesuaian
penempatan pegawai ASN dalam jabatan sesuai kompetensi dilakukan dengan
penataan pegawai ASN sesuai dengan keterampilan dan kompetensi serta kebutuhan organisasi dengan menempatkan pegawai sesuai azas the right man
on the right place dan mengikuti pola pengembangan karir pegawai. Jumlah
pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural per 31 Desember sejumlah
789 orang dan secara administratif telah memenuhi persyaratan dalam
menduduki jabatan. Capaian untuk indikator pertama ini mencapai 85,72 %
yang berarti sangat berhasil. Kemudian pencapaian sasaran strategis dengan
indikator penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilakukan dengan
memerintahkan setiap pegawai ASN untuk membuat SKP tepat waktu, yaitu
membuat SKP pada bulan Januari dan penilaian pada bulan Desember. Target
yang diharapkan adalah 80% pegawai ASN sanggup membuat sesuai jadwal.
Penetapan target 80% dengan pertimbangan bahwa sistem penilaian model
SKP masih belum terlalu familiar bagi pegawai ASN. Berdasarkan hasil
pencapaian diperoleh 75 % yang telah sanggup membuat SKP tepat waktu,
sehingga pencapaian untuk indikator kinerja ini sangat tinggi.
Sasaran strategis kedua adalah tersedianya bantuan Pendidikan dan
Diklat kepada Aparatur dan peluang belajar seluas-luasnya bagi masyarakat
miskin serta pendidikan untuk semua. Indikator kinerja untuk sasaran strategis
ini yaitu jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar dan
persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi.
Pada akhir tahun 2016 hasil menunjukkan bahwa dari target 9 pegawai yang
diharapkan memperoleh tugas belajar kesemuanya mampu melaksanakan
dengan baik yang dibuktikan dengan laporan perkembangan pelaksanaan
tugas belajar dari masing-masing pegawai. Selanjutnya untuk indikator kinerja
yang kedua yaitu persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi, diperoleh data bahwa dari jumlah pejabat yang ada
yaitu sebanyak 789 orang baru sekitar 228 orang yang telah memiliki sertifikat
diklat kepemimpinan. Sehingga pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan
Diklatpim untuk 2 angkatan dengan jumlah keluaran 80 pejabat.
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Sasaran strategis yang ketiga adalah terwujudnya pelayanan prima
kepegawaian dengan indikator kinerja yaitu Persentase ketepatan waktu
penyelesaian dan kebenaran pembuatan dokumen kepegawaian dan Indeks
kepuasan terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (indeks).
Ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan dokumen
kepegawaian pada tahun 2016 sudah berjalan dengan baik meskipun masih
ada yang belum maksimal. Salah satu yang masih belum optimal adalah waktu
penyelesaian dokumen kenaikan pangkat pegawai ASN. Idealnya seorang
pegawai ASN menerima kenaikan pangkatnya tepat pada saat periode
kenaikan pangkat yaitu 1 April dan 1 Oktober. Kendala yang sering dialami
adalah kurang lengkapnya berkas pengusulan dari pegawai yang
bersangkutan. 2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan target dalam Dokumen Renstra 2014-2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi Capaian 2016 2014 2015 2016
1. Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas
Persentasi kesesuaian penempatan pegawai ASN dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi
70 60 85,72
Penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
80 75 93,75
2. Tersedianya Bantuan Pendidikan dan Diklat kepada Aparatur dan Peluang Belajar Seluas-luasnya bagi masyarakat miskin serta pendidikan untuk semua
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar
9 org 9 org 100
Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
65 60 92,31
3. Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian
Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan dokumen kepegawaian
95 85 89,47
Indeks kepuasan terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (indeks)
Baik Baik
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
Untuk mencapai target program/kegiatan yang menjadi sasaran dan
target yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak
terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana
Kinerja Tahunan melalui kegiatan rutin dan urusan wajib yang ada. Pada
BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2016 terdapat 6 (enam) program dan 29
(dua puluh sembilan) kegiatan. Program/Kegiatan pada Belanja Langsung
dimaksud antara lain :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam program ini diimplementasikan melalui 8 (delapan) kegiatan rata-rata
tingkat capaian kinerja masing-masing kegiatan 87,93 %
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dalam program ini diimplementasikan melalui 5 (lima) kegiatan rata-rata tingkat
capaian kinerja masing-masing kegiatan 99,13 %
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam program ini diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan rata-rata tingkat
capaian kinerja masing-masing kegiatan 97,06 %
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dalam program ini diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan rata-rata tingkat
capaian kinerja masing-masing kegiatan 97,27 %
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Kuangan
Dalam program ini diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan rata-rata tingkat
capaian kinerja masing-masing kegiatan 98,52 %
f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Dalam program ini diimplementasikan melalui 10 (sepuluh) kegiatan rata-rata
tingkat capaian kinerja masing-masing kegiatan 79,96 %
4. Realisasi Anggaran Keberhasilan capaian indikator kinerja organisasi, tidak terlepas dari
dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada BKPSDM Kabupaten Luwu, yang termuat dalam Dokumen
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2016.
Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dengan membandingkan
antara alokasi dan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase
realisasi. BKPSDM Kabupaten Luwu pada awal Tahun Anggaran 2016 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 8.233.436.844,- terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 3.957.121.844,- dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 4.276.315.000,-. Sedangkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2016 menjadi sebesar
Rp. 8.129.353.997,- atau turun sebesar Rp. 104.082.847,- (1,26%). Perubahan
anggaran tersebut disebabkan Anggaran Belanja Tidak Langsung terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 264.082.847,- atau (6,67%) dan
penambahan Anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 160.000.000,- atau 3,74%, sehingga pada Tahun 2016 total anggaran yang dialokasikan pada
BKPSDM Kabupaten Luwu setelah Perubahan APBD untuk Belanja Tidak Langsung menjadi sebesaar Rp. 3.693.038.997,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 4.436.315.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2016, realisasi penyerapan anggaran
BKPSDM Kabupaten Luwu sebesar Rp. 7.602.696.575,- dengan rincian
Belanja Operasi sebesar Rp. 7.393.918.575,- atau 93,37% (Belanja Pegawai
Rp. 3.611.778.251,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.782.140.324,-) dan
Belanja Modal sebesar Rp. 208.778.000,- atau 99,38%.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan
sesudah perubahan anggaran pada BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2016 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.3 Rincian APBD BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2016
Kode Rekening URAIAN
Jumlah Bertambah/(Berkurang) Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Rp. %
5 BELANJA 8.233.436.844,- 8.129.353.997,- (104.082.847,-) (1,26) 5.1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 3.957.121.844,- 3.693.038.997,- (264.082.847,-) (6,67)
5.1.1 Belanja Pegawai 3.957.121.844,- 3.693.038.997,- (264.082.847,-) (6,67)
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 6
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
5.2 BELANJA LANGSUNG
4.276.315.000,- 4.436.315.000,- 160.000.000,- 3,74
5.2.1 Belanja Pegawai 334.910.000,- 386.620.000,- 51.710.000,- 15,44 5.2.2 Belanja Barang
dan Jasa 3.941.405.000,- 3.839.617.000,- (101.788.000,-) (2,58)
5.2.3 Belanja Modal 0,- 210.078.000,- 210.078.000,- 100
Sedangkan rincian realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016 terdapat pada
tabel 2.4.
Tabel 2.4 Realisasi APBD BKPSDM Kab. Luwu Tahun 2016
No. Urut URAIAN Pagu Anggaran Realisasi %
5 BELANJA 8.129.353.997,- 7.602.696.575,- 93,52 5.1 BELANJA OPERASI 7.919.275.997,- 7.393.918.575,- 93,37 5.1.1 Belanja Pegawai 3.805.238.997,- 3.611.778.251,- 94,92 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.114.037.000,- 3.782.140.324,- 91,93 5.2 BELANJA MODAL 210.078.000,- 208.778.000,- 99,38 5.2.2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 210.078.000,- 208.778.000,- 99,38
Khusus anggaran Belanja Langsung yang dikaitkan dengan pencapaian
sasaran, anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan adalah sebesar Rp. 4.069.497.324,- (Empat milyar enam puluh
sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat
rupiah) atau jika dipersentasekan sebesar 91,73% dari pagu anggaran belanja
langsung BKPSDM Kabupaten Luwu. Dengan demikian terdapat sisa sebesar
Rp. 366.817.676,- (Tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh belas
ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 8,27%. Tidak
tercapainya realisasi anggaran ini disebabkan karena dilakukan efisiensi pada
masing-masing kegiatan, serta adanya 2 (dua) kegiatan yang tidak
dilaksanakan yaitu : kegiatan Seleksi Calon Pejabat Eselon II dan Pengelolaan
Pengangkatan CPNS.
Akuntabilitas keuangan BKPSDM Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan
per program pada Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 7
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat-menyurat 62.400.000,- 62.200.000,- 99,67
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
196.450.000,- 110.705.574,- 56,35
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
31.600.000,- 24.380.000,- 77,15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
25.000.000,- 24.998.000,- 99,99
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
55.000.000,- 42.200.000,- 76,72
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
445.000.000,- 444.745.900,- 99,94
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
15.000.000,- 14.145.000,- 94,30
Penatausahaan keuangan, administrasi umum
dan kepegawaian dan aset
458.825.750,- 410.344.000,- 89,43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 227.531.750,- 226.231.750,- 99,42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional;
53.000.000,- 49.439.400,- 93,28
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 188.000.000,- 188.000.000,- 100
Pemeliharaan rutin/berkala
Komputer/Peralatan/Perlengkapan kantor
12.000.000,- 11.870.000,- 98,91
Pengadaan peralatan dan perlengkapan Diklat
95.270.500,- 95.270500 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
17.850.000,- 16.800.000,- 94,11
Pelaporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PPh dan
PPN
46.000.000,- 45.173.100,- 98,20
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV 1.557.400.000,- 1.534.374.200,- 97,27
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II 91.022.000,- 91.022.000,- 100
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
18.000.000,- 17.824.000,- 99,02
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 8
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18.000.000,- 17.643.500 98,01
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 78.400.000,- 75.289.000,- 96,03
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat 68.100.000,- 65.642.300,- 96,39
Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 45.000.000,- 33.339.000,- 74,08
Penyediaan dana Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 91.700.000,- 91.700.000,- 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,- 9.832.400,- 98,32
Penilaian Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional 21.500.000,- 18.227.400,- 84,77
Analisis kebutuhan Pegawai dan Pengelolaan
Pensiun
99.000.000.000,- 98.492.500,- 99,48
Penyusunan DUK dan data pegawai 68.000.000,- 66.735.000,- 98,13
Pemutakhiran Data Pegawai 23.000.000,- 22.274.600,- 98,90
Sosialisasi tentang SKP Fungsional 60.000.000,- 56.973.500,- 94,95
Sosialisasi Mentor Dalam Pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan
78.250.000,- 42.768.800,- 54,65
Seleksi Calon Pejabat Eselon II 75.800.000 36.980.300,- 48,75
Pengelolaan Pengangkatan CPNS 84.215.000,- 23.402.600,- 27,78
JUMLAH 4.436.315.000,- 4.069.497.324,- 91,73
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Luwu BKPSDM Kabupaten Luwu pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Luwu, kemudian dalam
perkembangannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009,
yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Pada tahun 2017 BKD Kabupaten Luwu berubah nama menjadi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Luwu dikarenakan penggantian nomenklatur dasar, dari Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016, dengan penjabaran berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan salah satu Lembaga Teknis
Daerah yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 9
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan di
bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, kewenangan dan fungsi yang
diberikan. Pengelolaan manajemen kepegawaian berdasarkan tupoksi harus
tergambar mulai dari proses pengadaaan sampai pemberhentian pegawai agar
dapat terwujud Sumber Daya Manusia Aparatur yang mampu menjadi motor
penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Luwu dalam
mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Lebih Maju, Mandiri Dan
Berdaya Saing Yang Bernuansa Religius”.
Dalam hal upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi
habis dalam Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu sebagai berikut :
Gambar 2.1 Bagan Organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu
Kepala Badan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris
Sub Bagian Umum, Kepegawaian &
Hukum
Sub Bagian Program & Keuangan
Bidang Pengadaan, Pemberhentian &
Informasi
Bidang Mutasi & Penilaian Kinerja
Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur &
Penghargaan
Sub Bidang Pengadaan &
Pemberhentian
Sub Bidang Mutasi Jabatan
Sub Bidang Diklat Tekhnis Fungsional
Sub Bidang Pasilitas Profesi ASN
Sub Bidang Mutasi Kepangkatan
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi & Penghargaan
Sub Bidang Data & Informasi
Sub Bidang Pengembangan Karir
& Kinerja Aparatur
Sub Bidang Diklat Penjenjangan &
Sertifikasi
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 10
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2017 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu, BKPSDM Kabupaten Luwu
mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM Kabupaten Luwu mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Badan Kepegawaian Daerah,
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Badan
Kepegawaian Daerah,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah,
d. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan
daerah,
e. Perencanaan dan pembangunan kepegawaian daerah,
f. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan,
g. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan,
h. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma standar
prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
i. Pelaksanaan administrasi PNSD,
j. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah,
k. Penyampaian informasi kepegawaian kepada BKN, dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Berjalannya roda organisasi BKPSDM Kabupaten Luwu sangat ditentukan
oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 31 Maret 2017,
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 11
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
BKPSDM Kabupaten Luwu didukung oleh pegawai sebanyak 39 (tiga puluh
sembilan) personil, dengan demografi sebagai berikut :
a. Data pegawai BKPSDM Kabupaten Luwu per 31 Maret 2017 berdasarkan
jenis kelamin : Tabel 2.6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Pegawai
Laki-laki 25 orang
Perempuan 14 orang
Jumlah 39 orang
Berdasarkan komposisi jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah
pegawai laki-laki lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan. Hal ini memberi
gambaran bahwa dukungan terhapap pencapaian kinerja dari sisi jenis kelamin
personil adalah cukup baik, karena personil laki-laki lebih banyak dari
perempuan. Dalam banyak hal kita dapat melihat terkadang personil
perempuan memiliki keterbatasan dibanding personil laki-laki.
b. Data pegawai BKPSDM Kabupaten Luwu per 31 Maret 2017 berdasarkan
tingkat pendidikan : Tabel 2.7 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
SMA / D1 9 orang
D III 2 orang
S1/ D IV 17 orang
S2 / S3 11 orang
Jumlah 39 orang
Dari komposisi tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa jumlah pegawai
yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana lebih banyak dari jumlah
pegawai yang berpendidikan Diploma III ke bawah. Berdasarkan hal tersebut
dapat diketahui bahwa keberadaan personil BKPSDM Kabupaten Luwu dari sisi
tingkat pendidikan sangat mendukung dalam pencapaian kinerja
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 12
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
c. Data pegawai BKPSDM Kabupaten Luwu per 31 Maret 2017 berdasarkan
golongan ruang : Tabel 2.8 Data Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Gol. Ruang Jumlah Pegawai
I -
II 11 orang
III 24 orang
IV 4 orang
Jumlah 39 orang
Dari komposisi golongan ruang dapat diketahui bahwa jumlah pegawai
golongan ruang III dan IV lebih banyak dari jumlah pegawai yang golongan
ruang II. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan personil
BKPSDM Kabupaten Luwu dari sisi golongan ruang sangat mendukung dalam
pencapaian kinerja.
d. Data pegawai BKPSDM Kabupaten Luwu per 31 Maret 2017 berdasarkan
jabatan struktural : Tabel 2.9 Data Pegawai Berdasarkan Eselon
Jabatan Struktural Jumlah Pegawai
Eselon II.b 1 orang
Eselon III.a 1 orang
Eselon III.b 3 orang
Eselon IV.a 11 orang
Jumlah 16 Orang
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa semua tingkatan jabatan struktural
terisi oleh pegawai ASN yang memenuhi persyaratan jabatan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran dibuat berdasarkan isu-isu
penting yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 13
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
dalam manajemen kepegawaian BKPSDM Kabupaten Luwu. Hal ini agar visi,
misi, program dan kegiatan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Isu-isu penting yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Luwu di
antaranya :
1. Perubahan manajemen kepegawaian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
menyebabkan implementasi pelaksanaan yang belum optimal karena
merupakan produk perundang-undangan baru,
2. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yaitu belum adanya standar kompetensi
jabatan yang menjadi acuan penempatan pejabat sehingga melahirkan
pandangan masyarakat bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil belum
mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di
bidangnya, khususnya yang terkait pelayanan publik,
3. Netralitas Pegawai Negeri Sipil, yaitu penyelenggaraan manajemen
kepegawaian yang belum mampu dilaksanakan dengan bebas dari campur
tangan kekuatan politik.
4. Kualitas Pelayanan, yaitu kualitas pelayanan publik yang diberikan belum
mampu menjawab tuntutan masyarakat akibat belum adanya standar
pelayanan, standar operasional prosedur, keterbukaan informasi serta
belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi,
5. Pendistribusian pegawai yang belum optimal karena belum selesainya
Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan
SKPD lain.
6. Belum akuratnya seluruh data pegawai akibat aplikasi informasi
kepegawaian yang digunakan belum maksimal.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD sangat penting dilakukan
agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran, namun
untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak dilakukan
karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap penyusunan.
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 14
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan
yang telah ditetapkan. Dari usulan para stakeholder yang terkait langsung
dengan pelayanan kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi OPD kabupaten dari penelitian lapangan dan pelaksanaan
musrenbang kabupaten tahun 2017 belum ada kegiatan yang merupakan
usulan dari para stakeholder. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan
BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan program dan kegiatan turunan dari
pemerintah pusat yang bersifat seragam untuk semua daerah. Program
dimaksud adalah program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
BKPSDM Kabupaten Luwu 2 - 15
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro Pembangunan
dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah dengan
ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara
sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga
sumber daya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga
mindset serta kultur birokrasi. Agenda reformasi bertujuan melaksanakan
Pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan
kualitas SDM ASN dan peningkatan pelayanan publik.
BKPSDM Kabupaten Luwu telah menyusun program seperti Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur untuk membantu
menyukseskan agenda tersebut.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan
organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam
pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan
kapan akan dicapai.
Pernyataan tujuan harus bersifat lebih nyata mengenai apa yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pengungkapan tujuan
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Luwu telah
menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan dengan sumber daya dan potensi
yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.
Tujuan strategis di BKPSDM Kabupaten Luwu merupakan implementasi
dari visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu yang harus dipahami dan
BKPSDM Kabupaten Luwu 3 - 1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
dilaksanakan oleh seluruh aparatur BKPSDM secara konsisten. Adapun tujuan
dari BKPSDM Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan penataan Sistem Manajemen Kepegawaian,
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan,
3. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian.
Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan
strategis sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan visi, misi, dan
tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang
diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.
Dengan memperhatikan tujuan, maka ditetapkan rumusan sasaran
sebagai berikut :
1. Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas,
2. Tersedianya bantuan pendidikan dan diklat kepada aparatur dan peluang
belajar seluas-luasnya bagi masyarakat miskin serta pendidikan untuk
semua,
3. Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian.
Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran BKPSDM Kabupaten
Luwu untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Mewujudkan penataan
Sistem Manajemen
Kepegawaian
Terciptanya Manajemen
Kepegawaian yang
Berkualitas
Persentase kesesuaian
penempatan pegawai
ASN dalam jabatan
sesuai kompetensi dan
kualifikasi
Penerapan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP)
BKPSDM Kabupaten Luwu 3 - 2
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Meningkatkan kualitas
SDM melalui sistem
pendidikan
Tersedianya bantuan
pendidikan kepada
aparatur dan peluang
belajar seluas-luasnya
bagi masyarakat miskin
serta pendidikan untuk
semua
Jumlah pegawai yang
mengikuti tugas belajar
sesuai dengan
kebutuhan formasi
Persentase pegawai
yang memiliki sertifikat
diklat peningkatan
kompetensi
Meningkatkan pelayanan
prima administrasi
kepegawaian
Terwujudnya Pelayanan
Prima Kepegawaian
Persentase ketepatan
waktu penyelesaian dan
kebenaran pembuatan
dokumen kepegawaian
Indeks Kepuasan
Pegawai (IKP)
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan
keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka
BKPSDM Kabupaten Luwu akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
a. Penyediaan jasa surat-menyurat,
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional,
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
e. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan,
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,
h. Penatahusahaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan aset.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a. Pengadaan perlengkapan aparatur,
BKPSDM Kabupaten Luwu 3 - 3
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional,
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
d. Pemeliharaan rutin/berkala komputer/peralatan/perlengkapan kantor,
e. Penimbunan halaman kantor, dan
f. Pembuatan taman kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai;
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan,
b. Pendidikan dan pelatihan kepegawaian,
c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah,
d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV, dan
e. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD,
dan
b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS,
b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS,
c. Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah,
d. Penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan,
e. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan,
f. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar,
g. Penyediaan dana tugas belajar dan ikatan dinas,
h. Analisis Kebutuhan Diklat,
i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,
j. Analisis kebutuhan pegawai,
k. Penilaian kinerja PNS,
l. Seleksi penerimaan Calon PNS,
m. Assessment Centre bagi Pejabat Struktural,
BKPSDM Kabupaten Luwu 3 - 4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
n. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama,
o. Pengelolaan administrasi penghargaan dan pengembangan kompetensi
aparatur,
p. Pengelolaan administrasi dan fasilitasi profesi ASN,
q. Pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun,
r. Pengelolaan administrasi mutasi, dan
s. Pengembangan standar pemberian kesejahteraan PNS.
Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan
Kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2018 dijelaskan dalam tabel
sebagai berikut : Tabel 3.2 Rencana Anggaran Tahun 2018
No. Program Jumlah Dana Ket. 1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp. 1.295.000.000,- 8 Kegiatan
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp. 760.000.000,- 6 Kegiatan
3. Peningkatan Disiplin Pegawai Rp. 18.000.000,- 1 Kegiatan
4. Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Rp. 2.488.064.000,- 5 Kegiatan
5. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Rp. 25.000.000,- 2 Kegiatan
6. Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Rp. 2.075.000.000,- 19 Kegiatan
Jumlah Rp. 6.661.064.000,- 41 Kegiatan
Penggambaran secara rinci tentang program dan kegiatan yang
direncanakan terdapat dalam Rumusan Rencana kerja BKPSDM Kabupaten
Luwu Tahun 2018 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
dokumen renja ini.
BKPSDM Kabupaten Luwu 3 - 5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
BAB IV PENUTUP
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Luwu
Tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur BKPSDM
Kabupaten Luwu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisein.
Renja BKPSDM Kabupaten Luwu selain menjadi pedoman pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2018, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan
kinerja BKPSDM Kabupaten Luwu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran
BKPSDM Kabupaten Luwu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Luwu
sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
datang.
Renja BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2018 adalah Dokumen
Perencanaan BKPSDM Kabupaten Luwu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
tahun 2018, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman
Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan BKPSDM Kabupaten Luwu pada tahun
2018 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang
ditetapkan. Dengan adanya Renja BKPSDM Kabupaten Luwu, maka penetapan
prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi
BKPSDM Kabupaten Luwu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi
dan sinergis serta berkelanjutan.
Melalui Renja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya,
mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian
kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan
pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata,
BKPSDM Kabupaten Luwu 4 - 1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018
Semoga Renja BKPSDM Kabupaten Luwu tahun 2018 ini dapat bermanfaat
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Belopa, April 2017
KEPALA BKPSDM KABUPATEN LUWU
Drs. H. SULAIMAN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19651129 198603 1 011
BKPSDM Kabupaten Luwu 4 - 2
Page 1 of 5
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wajib
1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Belopa 100% 1.295.000.000Rp 100% 1.424.500.000Rp
1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya pendudung kegiatan surat-menyurat dan terlaksananya pengadministrasian dan pengarsipan kepegawaian BKPSDM Kab. Luwu
Belopa 12 Bulan 100.000.000Rp 12 Bulan 110.000.000Rp
1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik Belopa 12 Bulan 225.000.000Rp 12 Bulan 247.500.000Rp
1.20.09.01.06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Belopa 15 Kendaraan 30.000.000Rp 15 Kendaraan 33.000.000Rp
1.20.09.01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruangan kantor Belopa 100% 15.000.000Rp 100% 16.500.000Rp
1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangan Belopa 1 paket bahan
bacaan 60.000.000Rp 1 paket bahan bacaan 66.000.000Rp
1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belopa 100% 350.000.000Rp 100% 385.000.000Rp
1.20.09.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Belopa 100% 20.000.000Rp 100% 22.000.000Rp
1.20.09.01.20Penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, dan aset
Terlaksananya penataan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, dan aset
Belopa 12 Bulan 495.000.000Rp 12 Bulan 544.500.000Rp
RUMUSAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN LUWU TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Rencana Kegiatan Tahun 2018Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Page 2 of 5
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8
Rencana Kegiatan Tahun 2018Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana pendukung kinerja aparatur Belopa 100% 760.000.000Rp 100% 836.000.000Rp
1.20.09.02.12 Pengadaan perlengkapan aparatur
Tersedianya perlengkapan kerja aparatur Belopa 1 Paket 45.000.000Rp 1 Paket 49.500.000Rp
1.20.09.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Belopa 3 Unit 45.000.000Rp 3 Unit 49.500.000Rp
1.20.09.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belopa 1 Gedung 150.000.000Rp 1 Gedung 165.000.000Rp
1.20.09.02.30Pemeliharaan rutin/berkala komputer/peralatan/perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer/peralatan/perlengkapan kantor
Belopa 1 Paket 20.000.000Rp 1 Paket 22.000.000Rp
1.20.09.02.31 Penimbunan Halaman Kantor Terlaksananya penimbunan halaman kantor Belopa 2 Paket 300.000.000Rp 1 Paket 330.000.000Rp
1.20.09.02.32 Pembuatan Taman Kantor Tersedianya taman kantor Belopa 1 Paket 200.000.000Rp 1 Paket 220.000.000Rp
1.20.09.03 Program Peningkatan Disiplin Pegawai
Terpenuhinya Sarana Pendukun Disiplin Aparatur Belopa 100% 18.000.000Rp 100% 19.800.000Rp
1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS BKPSDM Belopa Aparatur
BKPSDM 18.000.000Rp Aparatur BKPSDM 19.800.000Rp
1.20.09.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya standar diklat SDM ASN Belopa 100% 2.488.064.000Rp 100% 2.736.870.400Rp
1.20.09.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi PNS Kab. Luwu
Belopa 1 Kali 50.000.000Rp 1 Kali 55.000.000Rp
1.20.09.05.03 Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian internal BKPSDM
Belopa 39 Orang 90.000.000Rp 39 Orang 99.000.000Rp
Page 3 of 5
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8
Rencana Kegiatan Tahun 2018Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1.20.09.05.20Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Kab. Luwu
Belopa 159 Orang 1.478.064.000Rp 159 Orang 1.625.870.400Rp
1.20.09.05.23 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pengawas Kab. Luwu
Belopa 80 Orang 810.000.000Rp 80 Orang 891.000.000Rp
1.20.09.05.24 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat administrator Kab. Luwu
Belopa 2 Orang 60.000.000Rp 80 Orang 66.000.000Rp
1.20.09.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat kewajaran laporan OPD Belopa 100% 25.000.000Rp 100% 27.500.000Rp
1.20.09.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Belopa 1 Dokumen 10.000.000Rp 1 Dokumen 11.000.000Rp
1.20.09.06.01 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan OPD
Belopa 1 Dokumen 15.000.000Rp 1 Dokumen 16.500.000Rp
1.20.09.32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Kinera PNS Belopa 100% 2.075.000.000Rp 100% 2.282.500.000Rp
1.20.09.32.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Tersedianya dokumen rencana pembinaan karir PNS Belopa 2 dokumen 90.000.000Rp 100% 99.000.000Rp
1.20.09.32.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS
Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS Belopa 12 Bulan 150.000.000Rp 12 Bulan 165.000.000Rp
1.20.09.32.05 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Belopa 1 Paket 250.000.000Rp 1 Paket 275.000.000Rp
1.20.09.32.06 Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
Tersusunnya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Belopa 1 Dokumen 70.000.000Rp 1 Paket 77.000.000Rp
Page 4 of 5
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8
Rencana Kegiatan Tahun 2018Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1.20.09.32.07 Bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan Belopa 12 Bulan 50.000.000Rp 12 Bulan 55.000.000Rp
1.20.09.32.10 Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar
Belopa 50 Orang 50.000.000Rp 50 Orang 55.000.000Rp
1.20.09.32.11 Penyediaan Dana Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar
Belopa 2 Orang 50.000.000Rp 2 Orang 55.000.000Rp
1.20.09.32.14 Analisis Kebutuhan DiklatTerpenuhinya analisis kebutuhan Diklat dan tersusunnya prioritas kebutuhan diklat
Belopa 1 Kegiatan 210.000.000Rp 1 Kegiatan 231.000.000Rp
1.20.09.32.15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belopa 1 Tahun 10.000.000Rp 1 Tahun 11.000.000Rp
1.20.09.32.21 Analisis Kebutuhan Pegawai Terlaksananya analisis kebutuhan pegawai Belopa 1 Kegiatan 70.000.000Rp 1 Kegiatan 77.000.000Rp
1.20.09.32.22 Penilaian Kinerja PNS Meningkatnya Kinera PNS Belopa 1 Sistem e-performance 75.000.000Rp 1 Sistem e-
performance 82.500.000Rp
1.20.09.32.27 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNS Belopa
100% dari formasi pegawai
ASN yang ditetapkan
300.000.000Rp
100% dari formasi pegawai
ASN yang ditetapkan
330.000.000Rp
1.20.09.32.38 Assessment Center Bagi Pejabat Struktural
Terlaksananya assessment center bagi pejabat struktural Belopa 1 Kegiatan 250.000.000Rp 1 Kegiatan 275.000.000Rp
1.20.09.32.39 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Belopa 1 Kegiatan 200.000.000Rp 1 Kegiatan 220.000.000Rp
1.20.09.32.40
Pengelolaan Administrasi Penghargaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Penghargaan dan Penngembangan Kompetensi Aparatur
Belopa 12 Bulan 50.000.000Rp 12 Bulan 55.000.000Rp
Page 5 of 5
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8
Rencana Kegiatan Tahun 2018Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
1.20.09.32.41 Pengelolaan administrasi dan fasilitasi profesi ASN
Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan fasilitasi profesi ASN
Belopa 12 Bulan 50.000.000Rp 12 Bulan 55.000.000Rp
1.20.09.32.42 Pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun
Terlaksananya Pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun
Belopa 12 Bulan 50.000.000Rp 12 Bulan 55.000.000Rp
1.20.09.32.43 Pengelolaan administrasi mutasi Terlaksananya pengelolaan administrasi mutasi Belopa 12 Bulan 50.000.000Rp 12 Bulan 55.000.000Rp
1.20.09.32.44 Pengembangan standar pemberian kesejahteraan PNS
Terlaksananya Pengembangan standar pemberian kesejahteraan PNS
Belopa 12 Bulan 50.000.000Rp 12 Bulan 55.000.000Rp
6.661.064.000Rp 7.327.170.400Rp
Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu
Drs. H. SULAIMAN, MMPangkat : Pembina Utama MudaNIP. 19651129 198603 1 011
JUMLAH