rencana kerja kecamatan depok tahun 2020 · 2020. 2. 19. · pengawasan. rencana kerja kecamatan...

1

RENCANA KERJA KECAMATAN DEPOK

TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN

2019

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………….……………………….

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………………………………..…………………………

1.2 Landasan Hukum………………………………………………………………………………………….…………………………

1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………………………………………………………………..

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2018………………………………………………

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berkenaan Serta Pencapaian

Renstra 2016-2021…………………………………..…………………………………………………………………………………..

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Depok…………………………………………………………………………

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…………….…………………………………………

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH………………………………………………………………..

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah……………………………………………………………………………………

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……………………………………………..

4.1 Rencana Kerja …………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah………………………………………………………………………………………………….

BAB V PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………………………

i

1

1

2

4

4

7

7

17

19

26

26

27

27

35

44

3

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Sleman

Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan

pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata

daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi

pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat

kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan. Tahap dalam

perencanaan pembangunan terdiri dari:

1. Penyusunan rencana

2. Penetapan rencana

3. Pengendalian pelaksanaan rencana

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Dari keempat aspek tersebut menghasilkan penyusunan perencanaan pembangunan

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Kerja SKPD Kecamatan

Depok merupakan rencana tahunan (rencana jangka pendek) sebagai penjabaran rencana

jangka menengah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin

tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan

sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sistem ini

memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua Stake holder menuju pada satu

tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan

diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan

gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005-2025 maka arah

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan

program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun

2016-2021 telah ditetapkan sehingga menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan

Awal Rencana Kerja setiap tahun berjalan dan untuk acuan rencana kerja 2020

Kecamatan Depok ini.

4

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Kecamatan Depok

tahun 2020 merupakan pedoman bagi Kecamatan Depok dalam pelaksanaan program

dan kegiatan tahun 2020, alat untuk menjamin kesesuaian antara matrik program dan

kegiatan pada renja dengan yang tercantum dalam RKPD serta alat untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan. Rencana kerja Kecamatan Depok disusun sebagai langkah-langkah

pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga

terwujud pelayanan yang baik, handal, dan prima melalui penyelanggaraan tugas pokok

dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Depok.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

5

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-

2017;

18. Peraturan Gubernur Daerah Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11 );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Kecamatan;

24. Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

25. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018;

6

26. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020;

27. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Renstra

Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Depok adalah untuk

menetapkan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.

Tujuan : Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Depok adalah sebagai acuan

dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator

kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju, serta lokasi yang telah ditetapkan.

1.4 PENULISAN

1.5 Rencana Kerja PD Kecamatan Depok disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD

keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen PD dan Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019

serta capaian Renstra PD tahun 2016-2021.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja

Kecamatan Depok Tahun 2018 dan Prakiraan Tahun 2019 serta Capaian

Renstra Tahun 2016-2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

A. Kondisi Eksternal dan Internal

Gambaran Umum tentang kondisi Eksternal yang meliputi peluang dan tantangan serta kondisi internal yang meliputi proses yang dimiliki dan kelemahan.

B. Kondisi Aparatur

Menjelaskan keberadaan pegawai pada PD yang mempunyai peran penting dan strategis terhadap penyelenggaraan pemerintah

C. Permasalahan Pelayanan

Berisi permasalahan pelayanan di PD yang diuraikan dalam Klasifikasi tiap-tiap seksi

D. Formulasi Isu-isu penting

Berisi tentang formulasi isu-isu yang penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas yang direncanakan.

Bab III TUJUAN, SASARAN KECAMATAN DEPOK

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isi-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah

8

Bab IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu

mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan renja.

LAMPIRAN

9

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berkenaan Serta

Capaian Renstra Tahun 2016-2021

Kecamatan Depok Tahun 2018 secara umum telah dapat memenuhi tugas dan fungsi

yang dibebankan kepada organisasi serta mampu memenuhi target kinerja organisasi.

Berikut ini adalah uraian capaian kinerja tahun 2018 dengan menggunakan skala

pengukuran ordinal yang dibuat sesuai pertimbangan instansi. Untuk 8 kriteria

keberhasilan kinerja kecamatan diukur dengan menggunakan asumsi skor persentase

capaian keluaran program/kegiatan sebagai berikut ; < 55% kurang berhasil ,55 s/d 70

% cukup berhasil, 70 s/d 85% berhasil, 85 s/d 100% sangat berhasil, Tentu saja metode

pengukuran seperti ini belum mampu menjadi tolak ukur capaian kinerja yang

sesungguhnya.

Berdasarkan kriteria tersebut maka pencapaian dan evaluasi pelaksanaan rencana

kerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Capaian

SB B C TB

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang budaya v

2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana v

3 Program penegakan hukum 1 Operasi Penertiban v

4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

v

5 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah v

6 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Pelaksanaan kebijakan kependudukan

v

7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

v

8

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang Fisik v

2 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial v

3 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi v

10

9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa

v

10 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1 Pengelolaan Website

v

11 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah v

12 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Pengelolaan Dokumen SKPD v

13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan v

2

Penunjang pelayanan administrasi perkantoran v

3

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor v

14 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan dan meubelair.

v

15 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai v

16 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

v

2

Penyusunan perencanaan kerja SKPD v

17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

v

18 Program peningkatan kualitas pelayanan public

1 Pengelolaan Perijinan v

19 Program peningkatan administrasi pemerintahan

1 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

v

20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

v

21 Program perencanaan pembangunan daerah

1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD v

22 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

1 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD v

23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes v

24 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

v

11

Secara garis besar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan meliputi bidang

Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang merupakan keberlanjutan dan

aktualisasi program-program pemerintah kabupaten sesuai pendelegasian kewenangan

kepada kecamatan sehingga evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kecamatan

Depok Tahun 2018 dan perkiraan tahun berjalan 2019 yang kesemuanya ini mengacu pada

Renstra Kecamatan Depok Tahun 2011-2015 dan Renstra Kecamatan Depok Tahun 2016-

2021, adalah sebagai berikut:

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Nilai capaian program ini melalui 1 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran

adalah Rp. 19.490.000,- dengan realisasi sebesar 97,46%. Direncanakan capaian

program ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.

2. Program Penegakan Hukum.




3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


adalah

Rp. 86.469.500,- dengan realisasi sebesar 96,27%. Direncanakan capaian program ini

pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.

4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.


adalah Rp. 16.546.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian


5. Program Penataan Administrasi Kependudukan




6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.


adalahRp. 59.628.400,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian


7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


adalah Rp. 468.720.400,- dengan realisasi Pembinaan Pemberdayaan bidang Fisik

100%, Bidang Sosial 92,31%, bidang Ekonomi sebesar 98,36%. 1 kegiatan pada

program ini dihapus dan keluaran (outout) kegiatannya digabung menjadi 1 kegiatan

pada program yang lain. Direncanakan capaian program ini pada tahun 2019 melalui 1

kegiatan dapat tercapai 100%.

12

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


adalah Rp. 14.989.000, - dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian


9. Program Pengembangan .Komunikasi, Informasi dan Media Masa




10. Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah..


adalah Rp 10.037.000,- dengan realisasi sebesar 97,76%. Direncanakan capaian


11. Program Pengembangan Nilai Budaya




12. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.




13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Nilai capaian program ini sebelumnya melalui 6 kegiatan tetapi tahun 2018 menjadi 3

kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran adalah Rp. 488.723.650,- dengan

realisasi Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan sebesar 91,75%, Penyediaan

administrasi Keuangan 100% dan Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

82,81%. Direncanakan capaian program ini pada tahun 2019 melalui 3 kegiatan dapat

tercapai 100%.

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.




15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


adalah Rp. 18.547.500,- dengan realisasi sebesar 99.60%. Direncanakan capaian


16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Nilai capaian program ini sebelumnya mempunyai 3 kegiatan namun sekarang menjadi

2 kegiatan adalah sebesar 100%. Jumlah anggaran adalah Rp. 38.286.000,- dengan

realisasi Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar

13

99,39% dan Penyusunan perencanaan kerja SKPD sebesar 98,84. Direncanakan

capaian program ini pada tahun 2019 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%.

17. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.




18. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik


adalah Rp. 52.597.500,- dengan realisasi sebesar 82,81 Direncanakan capaian


19. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan.




20. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.




21. ProgramPeningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah




22. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa




23. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan




24. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH


adalah Rp. 6.133.500,- dengan realisasi sebesar 100%. Direncanakan capaian program

ini pada tahun 2019 melalui 1 kegiatan dapat tercapai 100%.

Evaluasi capaian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Depok tahun 2018 dibandingkan

dengan target sasaran renstra Kecamatan Depok Kabupaten Sleman periode 2016-2021

adalah sebagai berikut:

14

CAPAIAN RENSTRA DAN DUKUNGAN RENJA TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

SASARAN TARGET PROGRAM / KEGIATAN

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp)

1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan

keuangan di Kecamatan

Depok

Persentase tindak

lanjut atas

rekomendasi

BPK/APIP

100% 1. Program peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah

Penatausahaan

keuangan dan asset

SKPD

15.870.000

2. Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Evaluasi rancangan

peraturan desa tentang

APBDes

16.507.400

Nilai LAKIP

Kecamatan Depok

A 3. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

38.286.000

Penyusunan

perencanaan kerja SKPD

19.413.500

15

4. Program peningkatan

sistem pengawasan

insternal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

Penguatan pelaksanaan

reformasi birokrasi

6.133.500

5. Program perencanaan

pembangunan daerah

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

50.688.500

Siklus Tahunan

desa tepat waktu

3 Desa 6. Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Pengelolaan

kepegawaian dan

peningkatan kapasitas

pegawai

18.547.500

2 Meningkanya kualitas

pelayanan publik di

Kecamatan Depok

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

78 7. Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Peningkatan pelayanan

public dalam bidang

kependudukan

140.513.000


kapasitas aparatur

pemerintah desa

Pembinaan dan

pengawasan terhadap

kepala dan perangkat

desa

14.989.000


administrasi pemerintah

Monitoring dan evaluasi

penyelenggara

106.023.400

16

pemerintah desa

10. Program pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Penunjang pelayanan

administrasi perkantoran

Penyediaan jasa

keamanan dan

kebersihan kantor

31.500.000

368.567.400

88.656.250


sarana dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung,

kendaraan, peralatan,

mesin, dan meubelair

274.987.000

12. Program penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Pengelolaan dokumen

SKPD

13.860.000

13. Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

10.037.000


kualitas pelayanan public

Pengelolaan Perijinan 52.597.500

Persentase keluhan

/pengaduan

75% 15. Program Penataan

penguasaan, pemilikan,

Monitoring dan evaluasi 16.546.000

17

keamanan dan

ketertiban di

tindaklanjuti

penggunaandan

pemanfaatan tanah

tata guna tanah

16. Program penataan

peraturan perundang-

undangan

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan peraturan

perundang-undangan

16.430.000

17. Program penegakan

hokum

Operasi penertiban 32.325.500


komunikasi, informasi dan

media massa

Pengelolaan website 12.677.000

3 Meningkatnya

keberdayaan masyarakat

Jumlah kegiatan

pemberdayaan

masyarakat yang

difasilitasi

4

Kegiatan


partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Pembinaan

pemberdayaan bidang

fisik

152.358.000

Pembinaan

pemberdayaan bidang

sosial

146.262.500

Pembinaan

pemberdayaan bidang

ekonomi

170.099.900

18

20. Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pemberdayaan lembaga

dan organisasi

masyarakat pedesaan

59.628.400

4 Meningkatnya kapasitas

masyarakat dalam

pengurangan resiko

bencana di Kecamatan

Depok

Jumlah masyarakat

yang terlatih

kebencanaan di

Kecamatan Depok

100

orang

21. Program pencegahan dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

Pencegahan dan

pengurangan resiko

bencana

19.490.000

5 Meningkatkan kerukunan

masyarakat di Kecamatan

Depok

Kasus gangguan

ketertiban

masyarakat

<10kasus 22. Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

criminal

Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

86.469.500

Jumlah konflik

SARA

0 23. Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan

upacara kenegaraan dan

kegiatan kemasyarakatan

101.524.500


nilai budaya

Pelestarian warisan

budaya dan

pengembangan nilai

budaya lokal

234.808.500

Jumlah 2.296.383.250

19

Capaian Kinerja Keuangan

Alokasi anggaran untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun 2018 yang

telah ditetapkan untuk Kecamatan Depok sebesar Rp.2.107.734.350,- dan ABT sebesar

Rp.188.648.900,- Jadi jumlah seluruh Rp. 2.296.383.250.- Rincian penggunaan dana

berdasarkan urusan sebagai berikut :

No Urusan Anggaran (Rp.)

1 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

138.285.000

2 Urusan Bidang Pertanahan 16.546.000

3 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

140.513.000

4 Urusan Bidang Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa 543.337.800

5 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 12.677.000

6 Urusan Bidang Statistik 10.037.000

7 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 234.808.500

8 Urusan Bidang Kearsipan 13.860.000

9 Urusan Sekretariat Daerah 995.595.050

10 Urusan Inspektorat 6.133.500

11 Urusan Perencanaan 50.688.500

12 Urusan Keuangan 32.377.400

13 Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

101.524.500

Jumlah 2.296.383.250

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Depok

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan

masyarakat mempunyai tugas pokok fungsi utama diantaranya adalah memberikan

pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat berupa

pelayanan administrasi dan pelayanan lain berupa fasilitasi kegiatan maupun

pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam

pelayanan kepada masyarakat, karena berhubungan langsung dengan masyarakat di

wilayah masing-masing. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan maka kecamatan

dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan intensitas

terbanyak adalah pelayanan administrasi, seperti legalisasi, pencetakan Kartu Keluarga

(KK), KTP-el, dan bentuk-bentuk pelayanan administrasi lainnya.

Pemberian pelayanan yang semakin baik menjadi tuntutan dan harapan

masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah mengerti mengenai hak dan kewajiban atas

pelayanan yang mereka terima. Struktur masyarakat kecamatan Depok yang heterogen

menjadikan tuntutan akan pelayanan semakin tinggi, dengan perkembangan ekonomi dan

demografi yang spesifik menjadikan kecamatan Depok memiliki kompleksitas

permasalahan yang cukup tinggi pula. Kondisi demikian tentunya perlu mendapatkan

20

penangan yang lebih intens dan berkualitas, demikian halnya dalam pemberian pelayanan

kepada masyarakat.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di kantor Kecamatan Depok tentunya harus

bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan memperkuat

sistem kinerja dan mengoptimalkan masing-masing personil sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Selaian itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam pelaksanaan

kegiatan termasuk didalamnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dibangun

pola kebersamaan, dimana pelayanan menjadi tanggungjawab semua pegawai tidak

sebatas tanggungjawab per seksi. Untuk merealisaikan hal tersebut maka dibangun sistem

pelaksanaan tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang melibatkan

lintas seksi.

Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan

Perangkat Daerah, demikian juga dengan di kecamatan. Masyarakat menilai kinerja

kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat dapat terpenuhi

kebutuhan akan pelayanan secara baik dan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan,

maka akan menilai bahwa kinerja dari Perangkat Daerah tersebut baik. Pelayanan pada

Kecamatan Depok dari sisi administrasi merupakan pelayanan yang paling banyak

intensitasnya, berupa pelayanan administrasi kependudukan, legalisasi, surat keterangan,

perijinan dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.

Selama tahun 2018 gambaran pelayanan administrasi di Kecamatan Depok

adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan E-KTP sampai akhir tahun 2018 mencapai 13.962 pemohon

2. Kartu Keluarga sampai akhir tahun 2018 mencapai 8.486 buah

3. Surat Keterangan Tinggal Sementara 202 buah

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian sampai akhir tahun mencapai 47 buah

5. Akta Kelahiran sampai akhir tahun mencapai 1.834 buah

6. Akta Kematian sampai akhir tahun mencapai 1.056 buah

7. Pindah Penduduk sampai akhir tahun mencapai 1.795 buah

8. Masuk Penduduk sampai akhir tahun mencapai 2.070 buah

9. Dispensasi Nikah sampai akhir tahun mencapai 63 buah

10. IMB sampai akhir tahun mencapai 8 buah

11. IUMK sampai akhir tahun mencapai 114 buah

12. Bidang pertanahan warisan sampai akhir tahun mencapai 499 buah

21

13. Bidang pertanahan hibah sampai akhir tahun mencapai 15 buah

14. Bidang pertanahan Surat kuasa sampai akhir tahun mencapai 8 buah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Depok

Selama tahun 2018 berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi

kependudukan adalah adanya keterbatasan blanko KTP-el, Kecamatan sebagai Perangkat

Daerah yang langsung memberikan pelayanan penerbitan KTP-el mengalami banyak

kendala. Ketidakpastian kapan dapat tercetak KTP-el menimbulkan banyak complain dari

pemohon, sementara pencetakan dapat dilakukan apabila blanko tersedia, dan

ketersedian blanko tergantung droping dari Kemendagri yang tidak bisa dipastikan

ketersediaannya. Kecamatan Depok dengan jumlah penduduk 132.000, terbanyak dari

seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman, dampak dari keterbatasan blanko KTP-el

menjadi lebih terasa, keluhan dan complain masyarakat sangat tinggi, dilakukan secara

langsung maupun melalui berbagai media sosial yang ada.

Pelimpahan kewenangan penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di kecamatan direspon

pengusaha mikro kecil di Kecamatan Depok dengan antusias. Kemudahan dalam

persyaratan dan kecepatan penerbitan ijin mendorong tingginya permohonan IUMK

tersebut. Selama tahun 2018 di Kecamatan Depok diterbitkan 113 IUMK, banyaknya

permohonan ini berdampak pada peningkatan beban kerja di Kecamatan Depok.

Keterbatasan pegawai menjadi kendala dalam pelayanan IUMK, sehingga yang dapat

dilakukan adalah dengan megoptimalkan pegawai yang ada dengan tambahan ketugasan

untuk memberikan pelayanan IUMK juga perlu ada tinjau lokasi untuk usaha-usaha

tertentu. Pelayanan IUMK terutama yang membutuhkan tinjau lokasi dapat dilakukan

dengan pembagian waktu diantara tugas pokok fungsi masing-masing pegawai, sehingga

pelayanan IUMK belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Selama tahun 2018 tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masih tinggi, meskipun

sudah diampu oleh 3 (tiga) Polsek tetapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

masih tinggi. Heterogenitas masyarakat yang tinggal diwilayah Kecamatan Depok menjadi

potensi besar timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akulturasi

budaya yang belum terbentuk secara stabil, terutama dari mahasiswa baru yang berasal

dari luar daerah juga menjadi salah satu pemicu ganguan keamanan dan ketertiban

masyarakat tersebut.

Pertumbuhan ekomomi di wilayah Kecamatan Depok sangat tinggi, sebagai daerah

penyangga kota Yogyakarta dengan berbagai dinamika persoalan perkotaan sangat terasa

22

di Kecamatan Depok. Pertumbuhan tempat perbelanjaan modern menjadikan wilayah

Kecamatan Depok menjadi primadona belanja dari berbagai warga bahkan dari luar

daerah. Kecamatan Depok bahkan berkembang menjadi daerah wisata belanja dengan

banyaknya pusat pertokoan yang berdiri. Kondisi tersebut membawa perubahan sosial

baik dalam pola perilaku masyarakat yang lebih konsumtif maupun perilaku masyarakat

yang mengarah pada pola perilaku masyarakat post modern. Dampak positif dari

perkembangan perekomian tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah

kecamatan Depok dengan adanya peningatan perekonomian masyarakat yang

memanfaatkan kondisi tersebut. Berbagai bentuk usaha masyarakat baik formal maupun

non formal bermunculan merespon perkembangan tersebut. Pertumbuhan pusat

perekonomian dan ditambah banyaknya mahasiswa yang tinggal di wilayah Kecamatan

Depok merupakan potensi ekonomi yang kemudian dapat ditangkap oleh masyarakat,

karena terbukanya pangsa pasar dengan banyaknya orang yang tinggal maupun

melaksanakan aktifitas sehari-hari di wilayah Kecamatan Depok. Fenomena tersebut

tentunya perlu mendapat respon dari pemerintah Kecamatan Depok, dengan keterbatasan

pegawai yang dimiliki.

Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat,tetapi dengan keterbatasan

ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks diwilayah

depok. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan

sebagai area perumahan pemukiman baru. Faktor wilayah Depok sebagai wilayah

aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan

kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan

dengan banyaknya pembangunan apartemen bertingkat di wilayah Depok. Plus minus

adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.

A. Kondisi Eksternal dan Internal

Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu

keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan

mengidentifikasikan unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses

pencapaian visi dan misi Kecamatan Depok. Dengan menggunakan analisis SWOT

diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci

keberhasilan sebagai berikut :

1 .Kondisi Internal

1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)

Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan

pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat

23

setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan

(kost-kostan dan hotel)

Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk

meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.

Karakteristik masyarakat yang aspiratif.

Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang

memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan dan Desa.

Adanya sumber dana APBD.

Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.

Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Depok.

2) Kelemahan (Weakness)

Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan

ekosistem/kelestarian lingkungan.

Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya

meningkatkan penghasilan.

Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya

pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam

penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang

lebih baik/prima dari aparatur pemerintah.

Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian

tujuan organisasi secara keseluruhan, sumberdaya organisasi (aparat, dana

dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi

tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

Fasilitas pengembangan ekonomi yang masih lemah.

2 Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Image tentang kawasan Kecamatan Depok yang merupakan perkembangan

kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.

2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait

di Kecamatan.

3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu

memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan

masyarakat masih tinggi.

b. Tantangan (Threats)

24

1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik

dengan tujuan ekonomis maupun kelestarian lingkungan.

2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat,

tanpa melihat sumber daya organisasi.

3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban

masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas perhatian.

4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian

B. Kondisi Aparatur

Keberadaan Pegawai pada SKPD Kecamatan Depok mempunyai peran yang sangat

penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat. Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk

mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana

dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

amat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah

Kecamatan Depok. Sumber daya manusia pada Kecamatan Depok yang ada pada saat

ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya.

C. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Depok diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap

Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat antara lain:

a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.

b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal

c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.

d. Perencanaan yang kurang optimal

e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal

f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan

2. Seksi Pemerintahan


Seksi Pemerintahan antara lain:

a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.

b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.

25

c) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu

d) Masih lemahnya pemahaman perangkat desa tentang administrasi

pemerintahan

e) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa

f) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban


Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

b) Kurangnya peranserta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

c) Lemahnya penertiban PKL

d) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan

e) Tindak kriminal cenderung meningkat

f) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah

g) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan


Seksi Perekonomian dan Pembangunan antara lain :

a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok

ukur kemampuan ekonomi masyarakat.

b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.

d) Belum optimalnya pengelolaan Program PNPM mandiri yang melibatkan

pemerintah desa

e) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola

f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.

g) Lemahnya masyarakat untuk menghadapi program pemerintah MEA

h) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa

26

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat


Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam

pembangunan.

b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.

c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.

d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat

e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat

f) Data kemiskinan yang kurang valid.

6. Seksi Pelayanan Umum


Seksi Pelayanan Umum antara lain:

a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.

b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK

c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani

d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk

e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu

f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin HO

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD guna meningkatkan

kapasitas pegawai dilakukan bimbingan,motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung

itu diperlukan diklat dan kursus ilmu tehnologi modern, serta untuk meningkatkan

pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna

menunjang kelancaran kerja.

D. Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam

penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:

a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan

dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.

b. Perlu adanya pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan,

walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat aktributif tetapi masih

perlu diikuti kewenangan delegatif.

27

c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan

penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan

pengembangan dan peruntukannya.

d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Depok

merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami

perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya

dengan tehnologi yang ada.

e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai

dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.

f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi

dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya

diklat bagi calon pencari kerja.

g. Angka kemiskinan di Kecamatan Depok masih cukup tinggi dan masih perlu

penangan yang serius, sehingga pendampingan dari steakholder sangat diharapkan

baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK miskin.

28

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 sesuai dengan

tujuan Rancangan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Depok Tahun 2016- 2021.

Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Depok adalah sebagai berikut :

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

satuan 2020

1 2 3 4 5 6

1

Menguatkan tata kelola pemerintah di Kecamatan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

% 100

Predikat nilai LAKIP Predikat A

Jumlah desa yang mengirimkan siklus tahunan Desa tepat waktu

Desa 3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

nilai 78

Persentase keluhan pengaduan/keamanan dan ketertiban ditindak lanjuti

Persentase 60

2

Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat

Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Jumlah kegiatam pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi

kegiatan 70

3

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan bencana

Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana

Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan

orang 75

4 Meningkatkan kerukunan masyarakat

Meningkatnya kerukunan masyarakat

Persentase nilai tradisi yang difasilitasi

Persentase 100

Jumlah konflik SARA Persentase 0

29

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sesuai kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Kecamatan Depok

merencanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 terdiri dari 13 urusan, 22

program dan 25 kegiatan dengan program kegiatan sebagai berikut :

No Program Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

3 Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 Pengelolaan Kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6 Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

7 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8 Pelayanan Perijinan


9 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

10 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

9 Program Penegakan Hukum 11 Operasi penertiban

10 Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tidak kriminal

12 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

11 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

13 Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah


14 Pelaksanaan kebijakan kependudukan

13 Program pengembangan nilai budaya 15 Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal

14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

16 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik

17 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial

15 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

18 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa

30

16 Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa

19 Pengelolaan informasi publik perangkat daerah

17 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

20 Pengelolaan Dokumen SKPD

18 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

21 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

19 Program perencanaan pembangunan Daerah

22 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

20 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

23 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

21 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

24 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

22 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

25 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

Program dan kegiatan Kecamatan Depok memuat didalamnya indikator kinerja dan

kelompok sasaran. Indikator kinerja dan kelompok sasaran menggambarkan tolok ukur

pencapaian rencana kerja dalam kurun satu tahun anggaran. Kelompok sasaran

merupakan target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan dan

merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan

setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2020

Kecamatan Depok merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja tahun 2020.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 tersebut disusun

berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Depok sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang mengemban tugas kewilayahan (teritorial) dengan tugas pokok

adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang

dimiliki serta keterbatasan alokasi anggaran.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran ini merupakan alat yang berguna untuk

mencek pelaksanaan tugas dan fungsi serta menngukur seberapa besar pencapaian

target-target yang telah ditetapkan dan seberapa besar kontribusi kecamatan dalam

mencapai visi dan misi kabupaten yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Selain

itu dengan merumuskan indikator kinerja dan sasaran akan lebih bisa mengukur tingkat

capaian kinerja pada akhir tahun anggaran dengan membandingkan rencana target

dengan realisasi yang meliputi lima indikator kinerja, yaitu masukan (input), Keluaran

(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Beberapa kegiatan yang mempunyai output baru sebagai berikut:

31

No. Program Kegiatan Output Lama Output Baru

1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Pemantauan poskamling Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pengamanan pilduk pilkades dan pengisian perangkat desa

Pembinaan linmas Pembinaan linmas

Pembentukan jaga warga Forkompimkec

patroli terpadu dilaksanakan (untuk pileg /pilpres/kecamatan)

Pemantauan poskamling

Piket kantor dilaksanakan Patroli terpadu dilaksanakan

Pengamanan hari raya/hari besar, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat

Laporan tindak kriminal

Pengamanan pileg, pilpres,pilkades Pengamanan Pilkades


Pelaksanaan kebijakan kependudukan

Jumlah Ktp yang diproses selesai maksimal 3 hari

Pelayanan administrasi kependudukan

Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 3 hari

Sosialisasi administrasi kependudukan

Masuk penduduk

Pindah penduduk

Akte kelahiran

Kp4

Legalisasi ktp dan kk

Verifikasi data SIAK

SKCK

Jumlah sosialisasi kependudukan dilaksanakan

Monitoring kependudukan dilaksanakan

Penataan arsip/dokumen kependudukan

Pelayanan KIA

32


Verifikasi data ganda EKTP

3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial

Koordinasi Jam Belajar Masyarakat Pelayanan bidang pendidikan

Pembinaan karang taruna Pelayanan bidang kesehatan

Monev pelaksanaan PAUD dan TK Pelayanan bidang sosial

Saresehan FKUB Pelayanan bidang pemuda dan olah raga

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Pelayanan bidang keagamaan

Fasilitasi desa binaan keluarga sakinah (DBKS)/evaluasi DBKS

Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak

Pelatihan kader PAUD

Kegiatan Forum anak

Bimbingan belajar keluarga miskin

Fasilitasi pembinaan UKS

Fasilitasi kecamatan Layak Anak

Sosialisasi Undang - undang KDRT, Bullying , Traficking

Fasilitasi FPK2PA ( KDRT)

Pendampingan dan monitoring KKN

Fasilitasi keagamaan (safari jumat dan tarling)

Fasilitasi pokjanal DBD

pembinaan kesegaran jasmani

Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat

Fasilitasi PPDI (Disabilitas)

Fasilitasi posyandu balita dan lansia

Fasilitasi PKK Kecamatan

Monitoring Kelompok USEP/KUBE

33


Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi

Fasilitasi TPKJM

Penyelenggaraan bidang sosial

Pembinaan Olah Raga

Sosialisasi Undang-undang Narkoba/HIV/Aids

Fasilitasi desa siaga

Peningkatan kapasitas PKK Kecamatan

PHL Non PNS

4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi Pelayanan bidang fisik

Fasilitasi pameran potensi daerah Pelayanan bidang ekonomi

Pendampingan dan monev industri kecil

Pendampingan dan monev ekonomi pasar

Pendataan PKL

Lomba wajah pedukuhan dan lomba kebersihan

Updating data umkm

Pembinaan evaluasi DPM

Pembinaan P3A dan kelompok tani

Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

Penilaian kota sehat/adipura

Pendampingan pengolahan sampah

Gotong royong

Pembinaan proklim

Fasilitasi OPPA

KIM (Komunikasi Intra Masyarakat)

5 Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya

Hari jadi kabupaten Sleman Pelayanan bidang budaya

Festival dolanan anak dan lomba mewarnai

34


lokal Festival seni Budaya

Festival musik religi

Festival kethoprak

Festival seni tradisional

FKS (Festival Kesenian Sleman)

FKY (Festival kesenian Yogyakarta)

Festival ragam budaya

Monev kegiatan seni budaya

Gelar Mocopat

Saresehan boso jowo dan lomba panatacara

Pengiriman bregodo

6 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

Upacara setiap tanggal 17 Penyelenggaraan upacara

Upacara hari besar

Latihan Paskibra

Pengadaan seragam paskibra Pertemuan dengan tokoh masyarakat

Upacara hut Kabupaten Sleman

Kegiatan sarasehan tokoh kemasyarakatan

7 Program penegakan hukum Operasi penertiban Operasi penegakan peraturan Operasi penegakan peraturan daerah

Penataan dan pembinaan PKL


Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa

Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa

penyusunan siklus tahunan desa

pembinaan penyelenggaraan arsip desa

35


Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau

monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa

Monitoring/pengamanan pemilihan kepala desa

Pembinaan BPD Pembinaan BPD

Pembinaan LKD Pembinaan LKD

9 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah

Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah

Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah

Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah masyarakat dan tanah desa

Dokumen konflik pertanahan Fasilitasi pertanahan permasalahan pertanahan

10 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Laporan evaluasi APBDes Dokumen evaluasi APBDes dan dokumen Perdes APBDes

Laporan evaluasi perubahan APBDes Laporan evaluasi perubahan APBDes dan Dokumen Perdes perubahan APBDes

Rekomendasi pertanggungjawaban APBDes

Rekomendasi dan LPJ APBDes

Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes

Pembinaan dan pendampingan penyusunan Perdes APBDes

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan gedung Pemeliharaan gedung

Pemeliharaan taman Pemeliharaan taman

Layanan penyediaan BBM Layanan penyediaan BBM

Pemeliharaan meubelair

36


12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Perijinan Sosialisasi Perijinan Sosialisasi Perijinan

Pelayanan Perijinan IUMK Pelayanan Perijinan IUMK

Pelayanan Perijinan IMB Pelayanan Perijinan IMB

Inovasi si cermat,call center dan layanan cepat antar dokumen kewarga masyarakat

Inovasi Sipaten Depok

37

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Depok sesuai

dengan dokumen RKPD tahun 2020 sebagai berikut:

46

BAB IV

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rancangan

Akhir Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 dapat tersusun. Rancangan Akhir

Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Kecamatan Depok Tahun 2016-2021 yang sudah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan

tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis,

sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2020 menjadi bagian tidak terpisahkan dari

perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Depok

merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Pada tahun

2019 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 12 urusan, 22 Program dan

25 Kegiatan. Sebagai tindaklanjut program dan kegiatan tahun 2019 maka kami susun

Rencana Kerja Akhir Tahun 2020 sebagaimana tersusun dalam bab-bab diatas. Rancangan

Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan

Depok Tahun 2016-2021 yang merupakan bagian dari penjabaran visi misi Bupati Sleman

yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Rancangan Akhir

Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan perencanaan yang sudah mengakomodir

kegiatan yang dibutuhkan, serta evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun-tahun sebelumnya, dengan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ada

pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga permasalahan dan hambatan yang ada dapat diatasi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2020 telah tersusun, mohon

perkenan dikoreksi apabila ada program dan kegiatan yang belum sesuai untuk

menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 tersebut. Demikian rencana

kerja kami untuk menjadikan periksa.

Depok, 25 Juli 2019 Camat Depok

ABU BAKAR, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19710710 199101 1 002

47

Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD-Kecamatan Depok Tahun 2020

Kabupaten Sleman

No. Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian Faktor Penyebab

Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan

Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.

√

2. Pengolahan data dan informasi. √

3. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota. √

4. Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten/kota.

√

5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDkabupaten/kota.

√

6. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. √

7. Perumusan tujuan dan sasaran. √

8. Penelaahan usulan masyarakat. √

9. Perumusan kegiatan prioritas. √

10. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota. √

10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.

√

10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

√

10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.

√

10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.

√

11. Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

√

12. Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.

√

13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kotatelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.

√

14. Dokumen Renja SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan. √

Depok, 25 Juli 2019

Camat Depok,

ABU BAKAR, S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19710710 199101 1 002

rencana kerja kecamatan depok tahun 2020 · 2020. 2. 19. · pengawasan. rencana kerja kecamatan...

Documents