RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

TAHUN ANGGARAN 2015

MENJADI PENYEDIA JASA PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

YANG BERKUALITAS

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI............... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................ ii

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................ 3

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................ 6

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dishubkominfo ............................................... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .............................................. 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD........ 15

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 19

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................................. 24

3.3 Program dan Kegiatan ................................................................ 25

BAB VI Penutup ......................................................................................... 32

LAMPIRAN TABEL

ii

DAFTAR TABEL

Nomor J u d u l

Tabel II.1.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

Tabel II.1.1

Tabel II.2

Tabel III.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2012

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2012 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014

iii

DAFTAR GAMBAR

Nomor J u d u l Halaman

Gambar II.2.1 Struktur Organisasi Dishubkominfo 23

Kode SKPD : 10701

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pagu Setelah Asistensi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urusan Wajib 86.725.000 16.944.668

1.07 Perhubungan 86.525.000 16.744.668

1.07.15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

Terwujudnya

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

meningkatnya prasarana

dan fasilitas perhubungan

2.250.000 1.946.552

1 1.07.15.018 Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator) Bontang Lestari 250.000 247.750

2 1.07.15.019 Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada

alur pelayaran pelabuhan Loktuan

Bontang Utara 1.700.000 1.698.802

1.07.16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Terwujudnya keselamatna

dan ketertiban pengguna

jasa Perhubungan

Meningkatnya kualitas

prasarana dan fasilitas

LLAJ

2.060.000 1.598.199

5 1.07.16.005 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

700.000 699.159

6 1.07.16.008 Pelaksanaan Perawatan & Pemeliharaan Rambu-Rambu

lalu Lintas

Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

250.000 257.500

7 1.07.16.009 Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

700.000 317.380

8 1.07.16.010 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat lau Lintas (APILL) Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

160.000 150.000

9 1.07.16.011 Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

180.000 174.160

1.07.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Tersedianya pelayanan

angkutan yang baik dan

bermutu

Meningkatnya mutu

pelayanan angkutan

2.070.000 1.417.395

10 1.07.17.020 Kegiatan pendataan, pengukuran dan pendaftaran kapal Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

70.000 72.700

11 1.07.17.022 Pengadaan plat nomor tanda selar Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

120.000 51.055

12 1.07.17.023 Pengadaan cetak formulir sertifikat kapal danpas kecil untuk

kapal GT 7 ke bawah

Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

60.000 55.145

13 1.07.17.024 Pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

180.000 181.456

14 1.07.17.025 Diklat awak kapal untuk kapal GT 7 ke bawah Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

75.000 62.625

15 1.07.17.026 pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

(AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN),

Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

300.000 272.325

16 1.07.17.030 Surve Lalu Lintas Jalan Terpadu Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

250.000 251.529

18 1.07.17.038 Monitoring dan Penertiban Daerah Milik Jalan Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

65.000 58.800

19 1.07.17.039 Pekan Keselamatan Transportasi Darat Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

135.000 102.400

21 1.07.17.053 Pengawasan Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

80.000 84.250

PEMERINTAH KOTA BONTANG

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2015

NO

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING KODE NAMA LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

Pagu Setelah Asistensi

1 2 3 4 5 6 7 8

NO

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING KODE NAMA LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

22 1.07.17.054 Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Angkutan Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

80.000 79.190

23 1.07.17.055 Pengumpulan dan Analisa Data Base Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kec Bontang Utara, Selatan

dan Barat

185.000 145.920

1.07.18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

Terwujudnya sarana dan

prasarana perhubungan

yang berkualitas

Terciptanya sarana dan

prasarana perhubungan

yang berkualitas

51.800.000 8.750.000

24 1.07.18.018 Pembangunan gedung terminal Kecamatan Bontang Barat 1.500.000 1.500.000

25 1.07.18.019 Kordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Kota

Bontang,

Bontang Selatan 300.000 250.000

26 1.07.18.020 Pembangunan Bandara Kota Bontang (Asumsi Multi year

dalam Waktu 3 Tahun)

Kecamatan Bontang Selatan 50.000.000 7.000.000

1.07.19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

Terwujudnya penerapan

manajemen lalu lintas

Meningkatnya manajemen

lalu lintas

1.345.000 664.874

27 1.07.19.001 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Bontang Utara, Selatan dan

Barat

170.000 170.000

29 1.07.19.014 Pengadaan Marka Jalan & Zebra Cross Bontang Utara, Selatan dan

Barat

150.000 150.000

31 1.07.19.016 Pembinaan dan Penertiban Operasional LAJ Bontang Utara, Selatan dan

Barat

65.000 67.170

32 1.07.19.017 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan Bontang Utara, Selatan dan

Barat

150.000 166.104

33 1.07.19.018 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Laut Bontang Utara, Selatan dan

Barat

60.000 60.000

34 1.07.19.020 Pengadaan Peralatan Penunjang Pengendalian Lalu Lintas Bontang Utara, Selatan dan

Barat

50.000 51.600

1.07.20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Terwujudnya transportasi

yang aman

meningkatnya kelaikan

operasi kendaraan

bermotor

26.100.000 1.157.250

35 1.07.20.001 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Kecamatan Bontang Selatan 23.500.000 1.050.000

37 1.07.20.006 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang

Bontang Utara, Selatan dan

Barat

100.000 107.250

1.07.21 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN LALU LINTAS

Terciptanya ketertiban

dan keamanan berlalu

lintas

Terwujudnya lalu lintas

kota bontang yang aman

dan tertib

505.000 720.398

38 1.07.21.002 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Bontang Utara, Selatan dan

Barat

230.000 268.150

Sosialisasi Pengemudi Angkutan Umum Bontang Utara, Selatan dan

Barat

60.000 58.575

Sosialisasi Pengemudi Angkutan Barang Bontang Utara, Selatan dan

Barat

75.000 70.975

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan parkir pada

bulan ramadhan

Bontang Utara, Selatan dan

Barat

50.000 48.550

39 1.07.21.006 Penyusunan Raperda Fasilitas Lalu Lintas Jalan Bontang Utara, Selatan dan

Barat

150.000 155.380

40 1.07.21.010 Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ)

Bontang Utara, Selatan dan

Barat

125.000 118.768

1.07.23 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PENGGUNA

FREKUENSI RADIO

Terwujudnya pengguna

frekuensi yang tertib

Terciptanya pengguna

frekuensi yang tertib

70.000 170.000

41 1.07.23.001 Penyusunan Cell Plan Kota Bontang Bontang Utara, Selatan dan

Barat

170.000 170.000

1.07.24 PROGRAM SOSIALISASI KKOP DAN PEMBINAAN

BIDANG POSTEL

Terwujudnya KKOP dan

Pengusaha Postel yang

tertib

Terciptanya KKOP dan

Pengusaha Postel yang

tertib

325.000 320.000

Pagu Setelah Asistensi

1 2 3 4 5 6 7 8

NO

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING KODE NAMA LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

42 1.07.24.001 Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi Bontang Utara, Selatan dan

Barat

120.000 120.000

43 1.07.24.002 Pelaksanaan Sosialisasi KKOP Bontang Utara, Selatan dan

Barat

200.000 200.000

1.25 Komunikasi dan Informatika 200.000 200.000

1.25.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASA

Tersedianya layanan

internet gratis bagi

masyarakat

Terlaksananya program

internet gratis bagi

masyarakat

200.000 200.000

44 1.25.15.007 Sosialisasi KPU/USO Bontang Utara, Selatan dan

Barat

200.000 200.000

x Digunakan Bersama 7.856.500 7.856.500

x.xx Program-Kegiatan pada setiap SKPD 7.856.500 11.488.972

x.xx.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terwujudnya standar

pelayanan minimal bagi

pengguna jasa dibidang

perhubungan komunikasi

dan informatika

Meningkatnya standar

pelayanan minimal bagi

pengguna jasa dibidang

perhubungan komunikasi

dan informatika

3.260.500 3.740.222

45 x.xx.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bontang 5.500 5.500

46 x.xx.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kota Bontang 135.000 135.000

47 x.xx.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kota Bontang 25.000 31.500

48 x.xx.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Bontang 125.000 110.280

49 x.xx.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Bontang 160.000 148.637

50 x.xx.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Bontang 10.000 10.000

Pagu Setelah Asistensi

1 2 3 4 5 6 7 8

NO

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING KODE NAMA LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

51 x.xx.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Bontang 164.925 164.925

52 x.xx.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Kota Bontang 25.000 25.000

53 x.xx.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Bontang 25.000 25.000

54 x.xx.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Bontang 25.000 22.500

55 x.xx.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kota Bontang 1.000.000 1.500.000

56 x.xx.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Kota Bontang 1.500.000 1.486.880

57 x.xx.01.031 Penataan Kearsipan Kantor Kota Bontang 75.000 75.000

x.xx.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Tersedianya sarana dan

prasarana penunjang

disektor Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

Meningkatnya kinerja

aparatur perhubungan

komunikasi dan

informatika

2.285.000 1.792.708

58 x.xx.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bontang Utara, Selatan dan

Barat

750.000 648.485

59 x.xx.02.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bontang Utara, Selatan dan

Barat

15.000 15.000

60 x.xx.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bontang Utara, Selatan dan

Barat

500.000 966.472

61 x.xx.02.027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bontang Utara, Barat 20.000 20.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bontang selatan 142.751 142.751

x.xx.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terwujudnya aparatur

Dishubkominfo yang

profesional

Meningkatnya disiplin

aparatur perhubungan

Komunikasi dan

informatika

197.500 181.017

63 x.xx.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bontang Utara, Selatan dan

Barat

110.000 103.839

64 x.xx.03.003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bontang Utara, Selatan dan

Barat

7.500 5.534

65 x.xx.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bontang Utara, Selatan dan

Barat

80.000 71.644

Pagu Setelah Asistensi

1 2 3 4 5 6 7 8

NO

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

CATATAN PENTING KODE NAMA LOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

x.xx.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Terwujudnya aparatur

yang profesional

Meningkatnya kemampuan

SDM aparatur dan tenaga

profesional

550.000 425.370

66 x.xx.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Bontang 450.000 331.800

67 x.xx.05.022 Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD Bontang Utara, Selatan dan

Barat

100.000 93.570

x.xx.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya pelaporan

kinerja dan keuangna

yang akuntabel

Meningkatnya sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

43.500 43.500

68 x.xx.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

Kota Bontang 7.500 7.500

69 x.xx.06.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Bontang 12.000 12.000

70 x.xx.06.011 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kota Bontang 12.000 12.000

71 x.xx.06.033 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kota Bontang 12.000 12.000

x.xx.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Tersebarnya informasi

pembangunana daerah

Tersebar luasnya

informasi pembangunana

daerah kepada masyarakt

170.000 159.175

72 x.xx.10.001 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Bontang Utara 170.000 159.175

x.xx.11 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

Tersedianya sistem

teknologi informasi

meningkatnya

pemanfaatan teknologi

informasi

1.350.000 5.146.980

73 x.xx.11.013 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan

Teknologi Informasi

Bontang Selatan 200.000 200.000

74 x.xx.11.032 Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang Kec Bontang Selatan 5.500.000 3.520.500

74 x.xx.11.033 Penyediaan Operasional Data Center Kec Bontang Selatan 500.000 480.500

76 x.xx.11.093 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Bontang Selatan 500.000 490.980

77 x.xx.11.094 Pengadaan Software Original (ArcGIS, Windows, Office) Bontang Selatan 100.000 100.000

79 x.xx.11.096 Pengadaan Test Mobile System, Toedolite, dan Distance

meter

Bontang Selatan 100.000 100.000

80 x.xx.11.097 Pembuatan Decision Support System Informasi Geografis

Menara Telekomunikasi

Kota Bontang 125.000 125.000

81 x.xx.11.098 Pembuatan Aplikasi Perkantoran Kota Bontang 40.000 40.000

82 x.xx.11.099 Pemeliharaan dan Pegembangan Website Kota Bontang 90.000 90.000

94.581.500 28.433.640

Bontang,10 April 2014

Kepala Dinas

Drs.H.Akhmad Suharto, M.Si

Nip. 196609101986091001

TOTAL

Indikator dan Target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD :

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Tersedianya sarana dan

prasarana

penunjang

disektor

perhubungan

komunikasi

PROGRAM

PENINGKATA

N SARANA

DAN

PRASARANA

APARATUR 100% 3.279.355 50% 372.140 100% 1.353.225 75% 1.095.120 75% 1.095.120 94% 1.467.260 94% 44,742349

1.1

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya

peralatand an

perlengkapan

kantor 100% 753.220 100% 178.620 100% 96.840 100% 94.945 100% 94.945 75% 273.565 75% 36,319462

1.2

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

jumlah fasilitas

penyimpan file 100% 1.700.000 100% 193.520 100% 219.485 0 0 100% 193.520 100% 11,383529

1.3

Pengadaan

Meubeleir

Jumlah

meubeleir

tersedia100% 10.000 100% 220.765 100% 202.590 100% 202.590 100% 202.590 100% 2025,9

Pengadaan

Sarana

Penunjang

Opersional

Lapangan

Optimalnya

pemeliharaan

APILL

100% 816.135 100% 816.135 100% 797.585 100% 797.585 100% 797.585 100% 97,727092

2

Terwujudnya

Aparatur

Dishubkominfo

yang

profesional

PROGRAM

PENINGKATA

N DISIPLIN

APARATUR

Prosentase

angka

Kedisiplinan

Aparaparatur

#DIV/0!

2.1

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Jumlah pakaian

dinas yang

tersedia100% 548.515 100% 102.944 100% 101.582 100% 101.582 100% 101.582 100% 18,519366

2.2Pengadaan

pakaian kerja

Jumlah pakaian

kerja yang 100% 21.000 100% 5.034 100% 4.934 100% 4.934 100% 4.934 100% 23,495238

2.3

PengadaanPak

aian Khusus

hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian

khusus hari

tertentu

100% 300.000 100% 70.584 100% 68.589 100% 68.589 100% 68.589 100% 22,863067

3

Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Fasilitas Lalu

Lintas

#DIV/0!

3.1

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Fasilitas Lalu

Lintas

prosentase

pemeliharaan

Fasilitas Lalu

Lintas100% 2.094.771 100% 653.452 100% 606.902 70% 468.665 70% 468.665 100% 1.122.117 100% 53,567503

3.7

Pemeliharaan

Marka Jalan

dan Zebra

Cross

prosentase

Marka Jalan

dan Zebra

Cross yang

terpelihara100% 1.886.758 100% 92.859 100% 192.918 100% 192.093 100% 192.093 100% 284.952 100% 15,102745

4

Program

Peningkatan

Kelaikan

pengoperasia

n kendaraan

Bermotor

Prosentase

Kelayakan

pengoperasian

kendaraan

Bermotor

#DIV/0!

Formulir VII.I.4

Renja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Periode Pelaksanaan Triwulan I (Januari-Maret 2014)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD

15

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

14 = 13/5x100%

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun

2013 (%)

1 2 3 411

IV

12

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

5

Target Renstra SKPD pada

Tahun 2016 (akhir Periode

Renstra SKPD)

6

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD sampai

dengan Renja SKPD

Tahun Lalu (n-2)

7

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang

dievaluasi

13 = 6 + 12

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2013 (Akhir

Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun

2013)

8

I

9

II

10

IIINo Sasaran

Program/K

egiatan

Realisasi Kinerja Pada TriwulanIndikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan (Tahun n-1)

yang dievaluasi

Pematangan

Lahan Uji

Kendaraan

Bermotor

prosentase

Pematangan

Lahan Uji

Kendaraan

Bermotor100% 160.000 1 lokasi 1.039.587 0 0 0 - 0% 0

5

Program

Pengendalian

dan

pengamanan

Lalu lintas

Prosentase

ketertiban lalu

lintas

#DIV/0!Pengadaan

Rambu-rambu

Lalu lintas

prosentase

Tersedianya

Rambu-rambu

Lalu lintas100% 329.608 100% 270.101 100% 212.279 100% 211.701 100% 211.701 100% 481.802 100% 146,17427

Kegiatan

survey lalin

terpadu

Dokumen

database dan

perencanaan

LLAJ100% 527.960 100% 63.050 0 0 0 - 0% 0

6

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Prosentase

peningkatan

pelayanan

angkutan

#DIV/0!pembangunan

pusat data

center kota

bontang

jumlah data

center

terbangun

100% 21.096.130 100% 576.109 100% 21.096.130 0 0 0 576.109 0% 2,7308776Penyediaan

Operasional

Datacenter

Terpenuhinya

operasional

data center100% 3.079.255 100% 3.079.255 0 0 0 - 0% 0

Program

Peningkatan

pengawasan

dan

pengendalian

lalu lintas

Prosentase

pengawasan

dan

pengendalian

lalin

#DIV/0!Pengawasan

dan

pengendalian

lalu lintas

meningkatnya

keamanan lalu

lintas di jalan

100% 500.000 100% 147.613 100% 229.570 80% 106.160 80% 106.160 0% 0Penyusunan

Raperda

Fasilitas lalu

lintas jalan

Naskah

akademik

Raperda LLAJ

100% 200.000 100% 52.460 0 0 0% 0

7

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Prosentase

peningkatan

pelayanan

angkutan

#DIV/0!Uji Kelayakan

Sarana

Transportasi

guna

keselamatan

Penumpang

Prosentase

penurunan

angka

kecelakaan

LLAJ 100% 614.850 100% 64.559 100% 93.250 100% 92.830 100% 92.830 60% 157.389 60% 25,597951Pendataan

Perusahaan

Pelayaran

Jumlah

perusahaan

terdata100% 33.000 100% 28.900 100% 4.340 100% 4.340 100% 4.340 100% 13,151515

Pendataan

Pengukuran

dan

Pendaftaran

kapal

Keamanan dan

ketertiban lalu

lintas laut

100% 115.000 100% 44.250 80% 4.340 80% 4.340 80% 4.340 80% 3,773913Pembentukan

dan

Penyelenggara

an Forum Lalu

lintas dan

angkutan jalan

(LLAJ)

Tercapainya

tujuan

penyelenggaraa

n LLAJ

100%

480.738 100% 95.191 100% 106.568 45% 4.435 45% 4.435 60% 99.626 60% 20,723596Pembinaan

dan

Penertiban

Lalu lintas dan

angkutan jalan

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

terhadap lalu

lintas jalan 100% 350.000 100% 52.681 100% 53.355 80% 49.072 80% 49.072 60% 101.753 60% 29,072286pengadaan

fasilitas

keselamatan

pelayaran

Jumlah fasilitas

pelayaran

tersedia

100% 545.000 100% 142.965 0 0 0 - 0% 0diklat awak

kapal GT7 ke

bawah

Jumlah peserta

Diklat

100% 360.000 100% 48.250 0 0 0 - 0% 0

Pelaksanaan

pemilihan

AKUT dan

dukungan

WTN serta

pelajar

pelopor

keselamatan

lalin

Kegiatan lomba

tertib lalu lintas

dan AKUT

100% 6.675.000 100% 290.450 100% 189.413 100% 189.413 50% 189.413 50% 2,8376404studi

perencanaan

Area Traffic

Control

System (ATCS)

prosentase

perncanaan

ATCS

100% 500.000 100% 204.268 40% 57.206 40% 57.206 40% 57.206 40% 11,4411Pelaksanaan

Gerakan

nasional

pelopor

keselamatan

berlalu lintas

jumlah

masyarakat

yang mengikuti

kegiatan

100% 161.275 100% 161.275 100% 77.250 100% 77.250 100% 77.250 100% 47,89955Optimalisasi

keselamatan

transportasi

darat

tersedianya

fasilitas

berkeselamatan

di jalan100% 171.150 100% 171.150 0 0 0 - 0% 0

8

Program

pembangunan

sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Tersedianya

sarana dan

prasarana

Perhubungan

#DIV/0!Koordinasi

percepatan

pembangunan

bandara

umum Kota

Bontang

Terlaksananya

persiapan

pelaksanaan

pembangunan

bandara Kota

Bontang

100% 500.000 100% 119.039 100% 201.400 50% 48.437 50% 48.437 70% 167.476 70% 33,49522Koordinasi

percepatan

Pengoperasian

Pelabuhan

umum

nasional

loktuan Kota

Bontang

Terpenuhinya

pengoperasian

pelabuhan

umum loktuan

dengan baik

dan lancar

100% 500.000 100% 160.339 100% 240.425 50% 155.830 50% 155.830 50% 316.169 50% 63,233852Penyusunan

Raperda

tentang Badan

Usaha

Pelabuhan

Raperda Badan

Usaha

Pelabuhan

100% 145.025 100% 145.025 0 0 0 - 0% 0Pembangunan

bandara Kota

Bontang

Bandara baru

Kota Bontang

100% 750.000.000 20% 3.075.377 0 0 0 - 0% 0Penyusunan

Dokumen

Analisis

Dampak Lalu

lintas Gedung

terminal

Dokumen

ANDALALIN

gedung

terminal

100% 114.700 100% 114.700 30% 32.340 30% 32.340 30% 32.340 30% 28,195292Penyusunan

dokumen

UKL/UPL

Gedung

terminal

Dokumen

UKL/UPL

gedung

terminal

100% 254.110 100% 254.110 0 0 0 - 0% 0

9

Program

pembangunan

Prasarana dan

fasilitas

Perhubungan

Tersedianya

sarana dan

prasarana

fasilitas

Perhubungan

#DIV/0!Pengadaan

fasilitas

prasarana

perparkiran

Gedung Graha

Taman Praja

jumlah lokasi

parkir

100% 195.024 100% 195.024 100% 188.517 100% 188.517 100% 188.517 100% 96,663488Penyusunan

DED

Pembangunan

a SBNP

pelabuhan

Loktuan

jumlah

Dokumen

Perencanaan

100% 460.440 100% 460.440 30% 83.925 30% 83.925 30% 83.925 30% 18,227022

DED

pematangan

lahan

lapangan

penumpukan,

Parkir dan

gudang

penumpukan

pelabuhan

loktuan

jumlah

dokumem DED

100% 355.715 100% 355.715 100% 327.765 100% 327.765 100% 327.765 100% 92,142586Pematangan

lahan

lapangan

penumpukan,

Parkir dan

gudang

penumpukan

pelabuhan

loktuan

100% 43.000.000 100% 3.012.760 0 0 0 - 0% 00 0 0 - #DIV/0! #DIV/0!

10

Program

Pembinaan

dan

Penertiban

Frekuensi

Rdio

#DIV/0!Kegiatan

pelaksanaan

pembinaan

dan

penertiban

frekuensi radio

jumlah

pengguna

frekuensi yang

paham aturan

100% 225.000 100% 39.145 100% 21.739 100% 21.739 100% 21.739 100% 9,6617778

11

Program

sosialisasi

KKOP dan

pembinaan

Bidang Postel 100% 2.300.000 100% 590.665 83% 123.942 83% 123.942 83% 123.942 83% 23,624633Pelaksanaan

penyuluhan

dan

Pembinaan

Bidang Postel

Sosialisasi

peraturan

bidang postel

100% 400.000 100% 50.895 100% 40.442 100% 40.442 100% 40.442 100% 10,1105Pelaksanaan

Sosialisasi

KKOP100% 400.000 100% 444.350 100% 43.350 100% 43.350 100% 43.350 100% 10,8375

Pengawasan

dan

pengendalian

Menara

telekomunikasi

data teknis

menara

telekomunikasi

di Kota

bontang 100% 1.500.000 100% 95.420 50% 40.150 50% 40.150 50% 40.150 50% 2,6766333

12

Program

Pengembanga

n komunikasi

informasi dan

media massa

100% 1.410.000 100% 163.467 100% 215.259 70% 163.467 70% 24,767788pelaksanaan

operasional

mobil pusat

layanan

internet

kecamatan

Jumlah

operasional M-

PLIK

100% 660.000 100% 163.467 100% 163.264 0 0 70% 163.467 70% 24,767788pengelolaan

Informasi dan

Dokumentasi

Daerah (PPID)

Terpublikasinya

informasi secara

up to date

100% 750.000 100% 51.995 0 0 0 - 0% 0

Rata-rata Capaian kinerja (%)Predikat Kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya :Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Faktor Penghambat pencapaian kinerja :Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa azas dan tujuannya adalah

: 1). Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-

prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

nasional; 2). Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; 3). Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas

Umum Penyelenggaraan Negara; 4) Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional bertujuan untuk : a). Mendukung koordinasi antar pelaku

Pembangunan; b). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan

maupun antar pusat dan daerah; c). Menjamin keterikatan dan konsisten

antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan; d)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e). Menjamin terciptanya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Bontang Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika (Dishubkominfo) Kota Bontang telah menyusun dokumen

Rencana Stategis (Renstra). Dimana dokumen tersebut memuat Visi dan Misi

Dishubkominfo yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya.

Dari kebijakan tersebut maka tersusunnya program, kegiatan dan

indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2011-2016.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan

dalam Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo. Renja tersebut merupakan

dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

2

Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan

Dishubkominfo Kota Bontang untuk Tahun berikutnya.

Penyusunan Rancangan Renja Dishubkominfo sebelumnya dibuat dan

telah diselaraskan dengan Renstra Dishubkominfo dan Rancangan Awal

RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki

berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota

Bontang Tahun 2014 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dishubkominfo

Tahun 2015.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja, Dishubkominfo yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Renstra-

Dishubkominfo diselaraskan dengan RPJM Daerah atau RENSTRA Daerah

sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(RKPD) untuk pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN TA. 2015 pada

Musrenbang Tahun 2014.

Berdasarkan azas, tujuan dan tahapan perencanaan pembangunan

tersebut diatas Dishubkominfo menyusun Renja-SKPD Tahun anggaran

2015. Penyusunan Renja- SKPD Dishubkominfo Tahun 2015, di samping

usulan bidang teknis Perhubungan dan Kominfo berdasarkan dengan Tupoksi

Dishubkominfo (Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatikan Kota Bontang). Renja ini merupakan realisasi dari usulan

aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai

berikut:

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota

Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

3

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

12. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebandaraan

14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ;

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

4

18. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia

Nomor 4737)

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi.

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

21. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan

Komunikasi Kota Bontang.

22. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Pengemudi;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang

Rambu Lalu Lintas di Jalan;

26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas;

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

29. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor

SK.116/AJ.404/DRJD/97 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Perlengkapan Jalan;

30. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

5

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang 2015 disusun dengan maksud untuk menjadikan

acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Dan pada

Khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai

bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Sebagai acuan Dishubkominfo dalam rangka untuk terlaksananya RKPD

Kota Bontang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.

2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Dishubkominfo Kota Bontang

selama tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja Dishubkominfo yang meliputi latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD , Bab ini memuat informasi

evaluasi pelaksanaan Renja Dishubkominfo tahun lalu dan capaian

Renstra Dishubkomifo, Analisis kinerja pelayanan Dishubkomifo, Isu

isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishubkomifo,

Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelahaan usulan

program dan kegiatan masyarakat.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

6

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari

beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap

kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, Tujuan dan sasaran

Renja Dishubkomifo, serta Perencanaan program dan kegiatan

Dishubkomifo.

Bab VI Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan

Renja, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkomifo Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dishubkomifo

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo Kota Bontang

adalah merumuskan kebijakan perencanaan operasioanal program kegiatan

perhubungan darat, perhubungan laut, serta perhubungan udara dan

kominfo. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan

Dishubkominfo Tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat disampaikan

sebagai berikut :

a. Kegiatan di Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Bontang.

1) Penyediaan jasa surat menyurat mencapai 50,93% dari anggaran

yang dialokasikan.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mencapai

72% dari anggaran yang dialokasikan.

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

operasional mencapai 51,62% dari anggaran yang dialokasikan.

4) Penyediaan alat tulis kantor mencapai 99,89% dari anggaran yang

dialokasikan.

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mencapai 86,88%

dari anggaran yang dialokasikan.

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor mencapai 37,63% dari anggaran yang dialokasikan.

7) Penyadiaan peralatan dan perlengkapan kantor mencapai 94,64%

dari anggaran yang dialokasikan.

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

mencapai 97,21% dari anggaran yang dialokasikan.

9) Penyediaan bahan logistik Kantor mencapai 94,74% dari anggaran

yang dialokasikan.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

8

10) Penyediaan makanan dan minuman mencapai 81,55% dari

anggaran yang dialokasikan.

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah mencapai

88,08% dari anggaran yang dialokasikan.

12) Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran mencapai

72,55% dari anggaran yang dialokasikan.

13) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional mencapai 99,65% dari

anggaran yang dialokasikan.

14) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mencapai 25,77% dari

anggaran yang dialokasikan.

15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional mencapai

65,37% dari anggaran yang dialokasikan.

16) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mencapai

35,72% dari anggaran yang dialokasikan.

17) Pengadaan pakaian Korpri mencapai 99,32% dari anggaran yang

dialokasikan.

18) Pendidikan dan pelatihan formal mencapai 83,93% dari anggaran

yang dialokasikan.

19) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran mencapai 98,81% dari anggaran yang

dialokasikan.

20) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun mencapai 97,76%

dari anggaran yang dialokasikan.

21) Penyusunan Renja SKPD mencapai 97,76% dari anggaran yang

dialokasikan

22) Penyusunan Laporan Akuntabilitas mencapai 97,76% dari

anggaran yang dialokasikan.

23) Penyusunan Review Renstra SKPD mencapai 97,33% dari

anggaran yang dialokasikan.

24) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 0% dari

anggaran yang dialokasikan.

25) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 99,64%

dari anggaran yang dialokasikan.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

9

26) Pelaksanaan pameran pembangunan mencapai 91,01% dari

anggaran yang dialokasikan.

b. Kegiatan di Bidang Perhubungan Darat.

1) Penyusunan Perencanaan Revitalisasi Terminal Angkutan Darat

Kota Bontang mencapai 97,56% dari anggaran yang dialokasikan.

2) Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan mencapai 98,00% dari

anggaran yang dialokasikan.

3) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang mencapai 99,55% dari anggaran yang dialokasikan.

4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalulintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) mencapai 92,09% dari anggaran yang

dialokasikan.

5) Pembinaan dan Penertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan

mencapai 90,55% dari anggaran yang dialokasikan.

6) Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas mencapai 90,15% dari

anggaran yang dialokasikan.

7) Pemeliharaan Marka jalan mencapai 61,14% dari anggaran yang

dialokasikan.

8) Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) mencapai 98,92% dari

anggaran yang dialokasikan.

9) Pengadaan Zebra Cross mencapai 97,50% dari anggaran yang

dialokasikan.

c. Kegiatan di Bidang Perhubungan Laut.

1) Pengadaan SBNP pada alur pelayaran Pelabuhan Loktuan

Mencapai 0% dari angaran yang dialokasikan.

2) Pengadaan plat nomor tanda selar mencapai 91,95% dari

anggaran yang dialokasikan.

3) Pengadaan cetak formulir Sertifikat Kapal dan Pas Keciluntuk kapal

GT7 kebawah mencapai 81,01% dari anggaran yang dialokasikan.

4) Sosialisasi Pengoperasian Pelabuhan loktuan mencapai 96,82%

dari anggaran yang dialokasikan.

5) Koordinasi Percepatan Pengoperasian Pelabuhan Umum Nasional

Loktuan Kota Bontang mencapai 84,10% dari anggaran yang

dialokasikan.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

10

6) Penyusunan Dokumen Kajian Akademik BUMD berupa Badan

Usaha Pelabuhan mencapai 81,16% dari anggaran yang

dialokasikan.

7) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas pelabuhan Loktuan

mencapai 97,47% dari anggaran yang dialokasikan.

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemagaran Pelabuhan

Umum Loktuan mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan.

9) Pemeliharaan Fasilitas dan Pengadaan Prasarana Ruang Tunggu

Pelabuhan Loktuan mencapai 87,45% dari anggaran yang

dialokasikan.

d. Kegiatan di Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika.

1) Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang mencapai 98,42%

dari anggaran yang dialokasikan.

2) Penyusunan Amdal Bandara Kota Bontang mencapai 90,70% dari

anggaran yang dialokasikan.

3) Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kota bontang

mencapai 91,41% dari anggaran yang dialokasikan.

4) Koordinasi percepatan Pembangunan Bandara Umum Kota

Bontang mencapai 97,33% dari anggaran yang dialokasikan.

5) Kegiatan Pelaksanaan Operasional Mobil Pelayanan Internet

Kecamatan mencapai 90,72% dari anggaran yang dialokasikan.

6) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan komunikasi

mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan.

Anggaran Tahun 2013 Dishubkominfo Kota Bontang sebesar Rp.

15.736.529.508,- (termasuk perubahan) dengan 16 program dan 50 kegiatan.

Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 13.842.237.638,- dengan

capaian kinerja fisik sebesar 90,83% dan capaian kinerja keuangan sebesar

87,96%.

Dalam tahun anggaran 2013, terdapat kegiatan Dishubkominfo Kota

Bontang yang tingkat realisasinya kecil. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serapan

anggaran tidak terlalu besar sehingga realisasi dana yang terealisasi kecil.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

11

2. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor,

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor, dan Pemeliharaan

Rutin/Berkala perlengkapan gedung Kantor realisasi dana yang terserap

tidak besar karena Dishubkominfo menempati kantor Graha Taman Praja

yang instalansinya sudah tersedia dan tingkat kerusakan gedung kecil.

3. Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pemagaran Pelabuhan Umum Loktuan tidak

dapat dilaksanakan dikarenakan estimasi waktu yang diperkirakan tidak

mencukupi untuk masa pengerjaan.

4. Pengadaan SBNP pada Alur Pelayaran Pelabuhan Loktuan tidak dapat

dilaksanakan karena belum ada Dokumen Perencanaan dan belum ada

titik koordinat dari Kementrian Perhubungan.

Untuk tahun 2014, Dishubkominfo Kota Bontang akan melaksanakan

17 program dan 66 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.638.744.100,-.

Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan

dengan keberhasilan kinerja mencapai 90% terutama untuk realisasi fisiknya.

Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai

semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat

dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Dishubkominfo sebagai berikut :

a. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam

menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu

diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga

jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan.

b. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan

dalam urusan Perhubungan yang menyebabkan kurangnya

keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan

Perhubungan.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

12

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

Dishubkominfo dalam pelaksanaannya urusan wajib perhubungan, maka

peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan

terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai.

Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat

diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting

Dishubkominfo Kota Bontang dalam menghadapi berbagai macam tugas-

tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan Renstra Dishubkominfo Kota Bontang tahun 2011

2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dishubkominfo Kota

Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

dengan arah kebijakan :

a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi perhubungan

dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan

sarana operasional dalam mendukung pelayanan bidang

perhubungan darat dan perhubungan laut.

3. Strategi Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan dengan arah kebijakan :

a. Koordinasi Percepatan Pengoperasian Pelabuhan Umum Nasional

Loktuan.

b. Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Umum Kota

Bontang.

4. Strategi Meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

dengan arah kebijakan :

a. Mengadakan serta memelihara fasilitas Lalu lintas jalan.

5. Strategi Meningkatkan Pelayanan Angkutan untuk menunjang

keselamatan transportasi dengan arah kebijakan :

a. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

13

b. Menyelenggarakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah

kebijakan :

a. Peningkatan disiplin aparatur.

7. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat

teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi

Dishubkominfo yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan keterampilan

aparatur perhubungan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan

terhadap publik .

8. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja

program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah

kebijakan :

a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

9. Strategi pengembangan bidang komunikasi Informatika dan media

masa dalam memberikan informasi teknologi sesuai dengan kebijakan

pemerintah yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Meningkatkan kinerja pelayanan operasional Mobil Pusat Layanan

Internet Kecamatan

b. Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang.

c. Pembinaan dan penertiban frekuensi radio

d. Sosialisasi KKOP

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dishubkominfo Kota Bontang

digunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Perhubungan dan

Telekomunikasi berdasarkan Surat Edaran Menteri perhubungan dan

Telekomunikasi No. SE 11 /2000. Adapun analisis kinerja pelayanan

Dishubkominfo Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat

disampaikan melalui Tabel T-II.1

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Seiring dan sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan Kota begitu cepat ditambah dengan laju

pertumbuhan penduduk akibat migrasi begitu tinggi dan pertumbuhan

ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

14

cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Hal ini jelas

membawa dampak terhadap pola pergerakan baik orang maupun barang,

dan berkomunikasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang perlu terus menerus meningkatkan penyediaan

sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi. Dengan meningkatnya

sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi baik darat, laut, udara

dan telekomunikasi diharapkan dapat mengemban misi yang diemban yaitu

menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta

terkendali bagi seluruh masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan dan

kegiatan perhubungan dan komunikasi.

Untuk itu maka perlu di imbangi dengan menejemen dan

penanganan transportasi yang signifikan diantaranya:

1. Perhubungan Darat

Untuk memperlancar arus lalu lintas dan menciptakan

kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa perhubungan darat dan

transportasi darat baik dalam kota maupun luar kota dan untuk

menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang perhubungan darat

sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat di dalam

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kota Bontang ini maka

ditetapkanlah skenario sektoral pembangunan perhubungan darat sebagai

berikut :

a. Melengkapi fasilitas lalu lintas seperti traffic light, warning light, marka

jalan, zebra cross, shelter/halte dan rambu lalu lintas seperti rambu

peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk dan

RPPJ.

b. Melakukan perawatan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.

c. Menpersiapkan lahan untuk pembangunan Gedung Pengujian

Kendaraan Bermotor.

d. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sistem operasi

angkutan umum luar kota baik yang plat kuning maupun plat hitam.

e. Melakukan pengaturan kembali terhadap route (trayek) dalam kota

yang ada.

f. Menyusun Dokumen Perencanaan Revitalisasi Terminal.

g. Melakukan penataan kembali sistem parkir yang lebih terpadu dan

terkontrol.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

15

h. Melengkapi sistem kontrol lalu lintas baik yang berbentuk informasi

(rambu, tanda-tanda, marka, sinyal) maupun kelengkapan lain seperti

guard rail, patok pengaman (deliniator), pembatas dimensi kendaraan

(lebar dan tinggi) pulau lalu lintas dan lain-lain.

i. Melengkapi fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, fasilitas

penyeberangan misalnya zebra cross, jembatan penyeberangan dan

sinyal khusus bagi pejalan kaki yang diatur dengan lampu lalu lintas

(traffic light).

j. Mengadakan Kendaraan Operasional Perawatan Fasilitas LLAJ.

k. Melengkapi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

l. Mengikutsertakan diklat teknis staf di bidang perhubungan darat dan

transportasi

2. Perhubungan Laut

Untuk menciptakan kelancaran pergerakan orang maupun barang

yang melintas melalui laut dan menjaga keselamatan pelayaran serta

menjamin kelaiklautan dan kepelautan terhadap kapal-kapal yang

bertonase kotor di bawah 7 GT maka ditetapkanlah skenario sektoral

pembangunan perhubungan laut sebagai berikut :

a. Melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan Loktuan yang meliputi

fasilitas penunjang pengoperasihan pelabuhan Loktuan.

b. Melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan Loktuan sesuai dengan

Standar Operasi dan Prosedur.

c. Melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan terhadap

pelabuhan nasional Lhoktuan.

d. Melengkapi SBNP pada alur pelayaran Kota Bontang

e. Melakukan pemeliharaan terhadap SBNP

f. Melakukan pembersihan bangkai-bangkai kapal di sekitar pelabuhan

Lhoktuan dan melakukan pengerukkan pada jalur lintasan kapal dan

sekitar pelabuhan.

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang

berkaitan dengan salvage dan/atau pekeerjaan bawah air.

h. Melengkapi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran seperti kapal

patroli, menara pengawas, tower komunikasi dll.

i. Melengkapi sarana dan prasarana pengukuran kapal di bawah 7 GT

j. Melakukan pembinaan, pengukuran dan penerbitan surat tanda

kebangsaan kapal bertonase di bawah 7 GT.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

16

k. Mengikutsertakan staf dalam diklat tekinis perhubungan laut.

3. Perhubungan Udara

Untuk kelancaran dan keselamatan operasi penerbangan serta

untuk mendorong iklim investasi di bidang penerbangan lokal di kota

Bontang ini, maka ditetapkanlah skenario sektoral pembangunan

perhubungan udara sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan Kawasan keselamatan operasi penerbangan

(KKOP) / SK Walikota Bontang untuk rencana bandara baru

b. Melakukan pembinaan masyarakat, pengawasan dan pengendalian

bangunan/ benda tumbuh di dalam KKOP.

c. Melengkapi peralatan pengawasan dan pengendalian bangunan/benda

tumbuh dalam KKOP.

d. Melengkapi database peta KKOP

e. Melakukan pengkajian rencana pemindahan bandara yang ada dan

pengalih statusan dari bandara khusus menjadi bandara umum.

f. Melaksanakan pembangunan stasiun cuaca Kota Bontang bekerja

sama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pusat.

g. Melengkapi sarana dan prasarana operasional stasiun cuaca.

h. Mengikutsertakan staf perhubungan udara dalam diklat

kebandarudaraan, penerbangan maupun operator stasiun cuaca.

4. Telekomunikasi dan Informatika

Untuk ketertiban dan melindungi konsumen dari kerugian akibat

kegiatan jasa pos dan telekomunikasi dan informatika serta untuk

menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan yang sudah, sedang

dan akan dilaksanakan di Kota Bontang, maka ditetapkanlah skenario

sektoral pembangunan telekomunikasi Kota Bontang sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan jasa pos dan telekomunikasi

serta informatika

b. Melaksanakan pembangunan stasiun radio publik dan televisi lokal

Kota Bontang.

c. Melengkapi sarana dan prasarana operasional radio publik dan televisi

lokal Kota Bontang.

d. Melaksanakan pembangunan jaringan telekomunikasi lokal kota

Bontang.

e. Mengikutsertakan staf telekomunikasi dalam diklat teknis pos dan

telekomunikasi serta komunikasi.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

17

f. Mengikutsertakan staf telekomunikasi dalam diklat teknis Informatika.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang akan

mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang

merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD.

Program dan kegiatan Dishubkominfo Kota Bontang, bukan hanya

sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah

dalam urusan wajibnya. Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka tugas Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika bertambah, yaitu perumusan kebijakan teknis lingkup bidang

perhubungan darat untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

mengenai Pembentukan dan penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan

Jalan . Selain itu UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga mengamanatkan

pemerintah ( Dishubkominfo) untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan

Bermotor dimana saat ini di Kota Bontang belum membangun Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu Dishubkominfo juga melaksanakan

program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dimana terdapat

kegiatan yang menyangkut transportasi udara kebandaraan ( Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang kebandaraan) dan transportasi

laut/kepelabuhanan . Kemudian Aspirasi masyarakat yang terangkum pada

Musrenbang tingkat Kota pun, menjadi acuan selama usulan tersebut sesuai

dengan tupoksi Dishubkominfo Kota Bontang. Serta hasil Rakornis

Dishubkominfo se-Kalimantan Timur di Bulungan, tanggal 15-18 April 2013.

Juga menjadi acuan serta sinkronisasi antara program dan kegiatan antara

Pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota.(Tabel T-II.2)

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap

perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan

penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah

air dan antar negara, oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan

berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional, maka

kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap

prospek perekonomian nasional dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan

internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis

yang ditempuh selama ini.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014

sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan

kesinambungan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian

Perhubungan Tahun 2005-2009. Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan Tahun 2010-2014 disusun atas dasar Rencana Pembangunan

Jangka Menengah(RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 yang selanjutnya

menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan pada

tahun 2010 sampai tahun 2014.

Secara umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun

2010-2014 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian

Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor

perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan,

berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan

Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014

adalah:

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

19

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan

prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana

dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan

konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk

mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur

transportasi;

4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi

kelembagaan dan reformasi regulasi;

5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien

dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Terkait dengan agenda pembangunan transportasi nasional, Kebijakan

pembangunan Kota Bontang pada tahun 2014 yang menekankan pada

peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan

produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia Kota Bontang;

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; Mewujudkan tata kepemerintahan

yang baik (good governance); Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang

dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta

infrastruktur lainnya.

Sesuai dengan misi Kota Bontang tersebut Dishubkominfo

melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2015 pada

misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat

pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

Untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan

perkembangan kota, dengan tujuan akhir yaitu Meningkatkan prasarana dan

sarana transportasi.

Dalam upaya mencapai sasarannya yaitu meningkatnya Prasarana

dan Sarana Transportasi dan Perhubungan tersebut, kebijakan

pembangunan yang ditetapkan adalah Membangun dan meningkatkan

kualitas prasarana dan sarana perhubungan dan telekomunikasi dengan

memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-

program pembangunan yaitu:

1. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

2. Manajemen Jalan Kota

Backlog adalah pekerjaan yang tertunda atau timbunan sesuatu yang belum dikerjakan

Bottleneck adalah penyempitan lebar jalan dari kondisi lebar jalan yang normal di salah satu titik/ruas

jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan atau perlambatan arus lalu lintas.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

20

3. Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara

5. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat

6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

7. Program peningkatan pelayanan angkutan darat

8. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat

9. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan

10. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

11. Rehabiltasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas perhubungan laut

12. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas laut

13. Peningkatan kelaikan pengoperasian kapal motor ( kapal GT 7 ke

bawah)

14. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara

15. Pengendalian, pengamanan dan keselamatan penerbangan

16. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang

A. Tujuan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang tahun 2014 disusun dengan maksud untuk

menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2015, maka

Renja ini dengan maksud sebagai berikut :

Tersedianya perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan

dan Komunikasi Informatika.

Terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit

kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015, sama dengan tujuan

disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Bontang 2011 2016, yaitu berpedoman pada faktor-faktor kunci

keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi dengan misi yang

ada, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan tenaga fungsional.

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

21

2. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan

komunikasi.

3. Menciptakan usaha yang kondusif di bidang perhubungan dan

komunikasi.

4. Meningkatnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa

dan pengusaha jasa di bidang perhubungan dan komunikasi.

5. Meningkatnya manajemen perhubungan dan komunikasi.

B. Sasaran Renja

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

dalam penyusunan renja ini mempunyai sasaran :

1. Tercapainya pelayanan kebutuhan masyarakat barang dan jasa

yang efisien dan berkualitas.

2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang di sektor

Perhubungan dan Komunikasi.

3. Tersedianya aparat yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi

tugas dan keahliannya.

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini, adalah

demi pencapaian visi misi kepala daerah dan SKPD. Selain itu faktor

penunjang lainnya pencapaian target renstra SKPD dan wujud nyata

pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 merupakan

penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2011-2016.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan

kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang

ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi keempat yaitu

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Serta

Tujuan 9 dan 10 RPJMD Kota Bontang 2011-2016.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari

tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

22

tertuang dalam RPJMD 2011-2016 ( Tujuan 9 : Meningkatnya 2 (dua)

sarana dan 1 (satu) prasarana perhubungan. Dan tujuan 10 :

Meningkatnya fasilitas dan pelayanan perhubungan yang ditandai :

1. Tersedianya fasilitas pelabuhan Loktuan menjadi 75%

2. Bertambahnya traffic light sebanyak 3 unit

3. Bertambahnya rambu-rambu jalan menjadi 126 buah

4. Tersedianya peralatan monitor cuaca di bandara umum

sebanyak 1

Pada dasarnya penyusunan program Dinas Perhubungan

komunikasi dan Informatika berpedoman pada Permendagri no. 13 tahun

2006 dan perubahannya no. 59 tahun 2007. Adapun program-program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 terdiri

dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien,

transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis

m. Penataan Kearsipan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu,

dengan kegiatan antara lain:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

23

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut

aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan

kegiatan berupa:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan

keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik, dengan kegiatan berupa:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

pelaksanaan pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

c. Penyusunan Rencana kerja SKPD

d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

6. Program Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

Kota Bontang tentang informasi pembangunan yang telah dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada diwilayah Kota

Bontang, dengan kegiatan antara lain:

a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini di maksudkan untuk menyediakan informasi yang akurat

dan mutakhir kepada publik dan dimanfaatkan oleh para pelaku

pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi

program tersebut, antara lain:

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

24

a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Jaringan Teknologi

Informasi

b. Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang

c. Penyediaan sistem informasi manajemen lalu lintas

d. Pengadaan Software Original (ArcGIS, Windows, Office)

e. Pengadaan GPS, Altimeter, Theodolit, Compas dan Distance Meter

8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan

keselamatan para pelaku lalu lintas baik di darat maupun di laut.

Program ini di dukung dengan kegiatan berupa:

a. Pengadaan patok pengaman (Deliniator)

b. Pembangunan SBNP pelabuhan Loktuan

9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut,

antara lain:

a. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan

b. Pelaksanaan Perawatan dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas

c. Pemeliharaan APILL

d. Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan

e. Pemeliharaan Marka Jalan dan Zebra Cross

10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan indeks keselamatan

pengguna jalan, dan pengguna sarana laut. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut antara lain;

a. Pendataan, Pendaftaran dan pengukuran kapal GT7 kebawah

b. Pengadaan plat nomor tanda selar

c. Pengadaan cetak formulir sertifikat kapal dan pas kecil untuk kapal

GT7 kebawah

d. Pengadaan fasilitas keselamatan pelayaran

e. Diklat awak kapal GT7 kebawah

f. Pelaksanaan pemilihan AKUT dan dukungan WTN serta pelajar

pelopor keselamatan lalu lintas

g. Survey lalu lintas jalan terpadu

h. Monitoring dan penertiban daerah milik jalan

i. Pekan Keselamatan transportasi darat

j. Pengawasan keselamatan kapal GT7 kebawah

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

25

k. Pengadaan alat penunjang pelayanan angkutan

l. Pengumpulan dan analisa database pengujian kendaraan bermotor

11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana

transportasi perhubungan yang bertujuan mempercepat perekonomian

daerah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya;

a. Pembangunan Bandar Udara

b. Koordinasi percepatan pembangunan bandara Kota Bontang

12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Program ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan bagi pengguna

transportasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b. Pengadaan Marka Jalan dan zebra cross

c. Pembinaan dan penertiban operasional LLAJ

d. Pengadaan fasilitas keselamatan jalan

e. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas laut

f. Pengadaan peralatan penunjang pengendalian lalu lintas

13. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Progam ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja dari

Pengujian Kendaraan Bermotor itu sendiri, Kegiatannya yaitu;

a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

b. Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang.

14. Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan

pengendalian lalu lintas demi terciptanya keamanan dan ketertiban

pengguna jasa lalu lintas, Kegiatannya yaitu;

a. Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas

b. Penyusunan Raperda Lalu lintas

c. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum lalu lintas dan Angkutan

jalan (LLAJ)

15. Program Sosialisasi KKOP dan Pembinaan Bidang Postel

Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai batas-

batas wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan

Aturan-aturan mengenai bidang Pos dan Telekomunikasi

a. Pelaksanaan Sosialisasi KKOP

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

26

16. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa

Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tekhnologi bagi

masyarakat terpencil. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan program

ini yaitu;

a. Sosialisasi KPU/USO.

Dari lima belas program tersebut, maka disusunlah program dan

kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir

pada Renja Dishubkominfo Kota Bontang tahun 2015. (Tabel III.1 )

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2015

27

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 SKPD pada Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini dibuat, untuk dipergunakan

sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta

pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2015, yang memuat rancangan

kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai

Tupoksi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan

penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan

terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkomitmen

untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran

dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 5 Tahun

ke depan sesuai waktu RPJMD Kota Bontang 2011 - 2016. Dengan cara

menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi

Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari

para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil

pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan

oleh semua lapisan masyarakat Kota Bontang. Terima kasih.

Bontang, 30 April 2014 Kepala Dinas,

Drs. H. Akhmad Suharto,M.Si Pembina Utama Muda

Nip. 19660910 198609 1 001

PEMERINTAH KOTA BONTANG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Organisasi SKPD : 1.07.01 - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Periode : Januari s/d September 2014

KODE

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI BELANJA (UP/GU/TU/LS) SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)

%

sebelum Januari Januari - September s/d September 1 2 3 4 5 6 7 = 3 - 6 8

0.00 URUSAN - BELANJA TIDAK LANGSUNG 0.00.00.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.301.097.105,00 0,00 2.959.299.758,00 2.959.299.758,00 2.341.797.347,00 55,82

1.07 URUSAN - PERHUBUNGAN 1.07.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000,00 0,00 1.301.000,00 1.301.000,00 2.299.000,00 36,14

1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.100.000,00 0,00 64.686.940,00 64.686.940,00 65.413.060,00 49,72

1.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 104.036.000,00 0,00 101.241.700,00 101.241.700,00 2.794.300,00 97,31

1.07.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 145.986.000,00 0,00 92.164.500,00 92.164.500,00 53.821.500,00 63,13

1.07.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 0,00 937.000,00 937.000,00 6.563.000,00 12,49

1.07.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.840.000,00 0,00 94.945.000,00 94.945.000,00 1.895.000,00 98,04

1.07.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.000.000,00 0,00 19.904.350,00 19.904.350,00 2.095.650,00 90,47

1.07.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.274.000,00 0,00 13.324.280,00 13.324.280,00 8.949.720,00 59,82

1.07.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.000.000,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 8.700.000,00 42,00

1.07.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 654.200.000,00 0,00 384.445.090,00 384.445.090,00 269.754.910,00 58,77

1.07.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.404.080.000,00 0,00 656.560.000,00 656.560.000,00 747.520.000,00 46,76

1.07.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 219.485.000,00 0,00 0,00 0,00 219.485.000,00 0,00

1.07.02.10 Pengadaan Meubelair 220.765.000,00 0,00 202.590.100,00 202.590.100,00 18.174.900,00 91,77

1.07.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.514.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 214.000,00 93,91

1.07.02.23 Pem