rencana kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ...pmd.malangkab.go.id/downloads/renja dinas...
TRANSCRIPT
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR :188.45/07/KEP/35.07.119/2017
TENTANG
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MALANG TAHUN 2017
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi
poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk
itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif,
transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana
pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara
Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
2
tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan
sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil
kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yag tepat guna dan
berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan
Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana
Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah
Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal
3
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi
acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Badan Pemberdayaan Masyarakat menyusun Rencana Kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam
penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang
selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan
Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
merupakan gabungungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabuaten Malang dan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
RPJPD &
RTRW
RPJM Daerah
Ranwal RKP Daerah
Rencana Kerja SKPD
RENSTRA SKPD
RKA SKPD
RAPBD
APBD
DPA SKPD
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
RKP Daerah
4
Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana telah dituangkan
dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang
sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Proses penyusunan Rencana Kerja mulai dilakukan setelah
surat Bupati Malang Nomor: 050.13/1924/35.07.203/2016 tanggal 16
Maret 2016 Hal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD
2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk Tim
Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
yang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan
penyusungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Setelah
terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021, Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, dan Keputusan Bupati
Malang Nomor: 188.45/627/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2016-2021 serta surat Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016
Nomor: 050.13/7675/35.07.032/2016 Hal Penyusunan Rancangan
Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rancangan Akhir
Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,
target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi
pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam
penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan
yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu,
analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah,
perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
5
Pada tanggal 30 Nopember 2016 dilakukan koordinasi dan verifikasi
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kemudian diajukan
pengesahan kepada Bupati.
Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017, serta menjadi
pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan
selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian
terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi
pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa tahun 2017 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;
6
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/627/KEP/35.07.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi,
target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.
7
Sedangkan tujuannya adalah:
1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan
ditingkat yang lebih tinggi.
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan
berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.
1.4. Sistematika Penyusunan
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan
Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2017
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III TUJUAN SASARAN PROGRRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan
Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat
bahwa pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 4.543.958.402,- dan
terealisasi sebesar Rp. 4.252.356.048,- atau sebesar 93,58%.
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.
9
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Badan Pemberdayaan Masyarakat
No
Bidang Urusan
Pemerintah Daerah
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun n-3
Target & Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun n-2
Realisasi Renja SKPD Tahun n-2
Tk. Realisasi (%)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
I. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Meningkatnya
tertib administrasi perkantoran
100% 20% 20% 20%
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah registrasi surat
masuk dan surat keluar
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Frekwensi Pembayaran Honor Jasa Pengelola
Keuangan dalam rangka mendukung adm keuangan
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama
1(satu) tahun
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan ATK selama 1(satu) tahun
60 bln -
- - - 12 bln 12 bln 20%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung administrasi
perkantoran
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene
rangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Peru ndang-Undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peru
ndang-Undangan
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
8 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah Penyediaan
Makanan dan Minuman
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
10
No Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi
target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun n-3
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra
SKPD s/d Tahun 2016
Target Renja
SKPD Tahun n-2
Realisasi Renja
SKPD Tahun n-2
Tk.
Realisasi (%) Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
9 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
10 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur
100% 15% 15% 15%
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
19 unit - - - - 2 unit 2 unit 10%
2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
5 unit - - - - 1 kali 1 unit 20%
3 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Jumlah kendaraan yang
terpelihara
72 bh - - - - 14 bh 14 bh 19%
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor
135 bh - - - - 14 bh 14 bh 10%
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase meningkatnya disiplin pegawai
100 16% 16% 16%
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Mendukung peningkatan disiplin aparatur
248 bh - - - - 40 bh 40 bh 16%
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase meningkat nya kualitas SDM Aparatur BPM
100% 25% 25% 25%
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah pegawai mengikuti
pendidikan dan pelatihan.
69 org - - - - 17 org 17 org 25%
11
No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun n-3
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun
n-2
Realisasi Renja SKPD
Tahun n-2
Tk. Realisasi (%)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
V. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase meningkatnya
sistem pelaporan kinerja dan keuangan
100% 26% 26% 26%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24 laporan - - - - 19 laporan 19 laporan 79%
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan semesteran SKPD
10 buku - - - - - - -
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan akhir tahun SKPD
10 buku - - - - - - -
VI. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Persentase meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan
100% 46% 46% 46%
1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Generasi Sehat dan Cerdas
80 org 28 kec
- - - - 40 org 14 kec 40 org 14 kec 50%
Rapat Kordinasi Generasi Sehat dan Cerdas
100 org - - - - 50 org 50 org 50%
Jumlah Peserta pelatihan
LPMD/K
156 desa - - - - 26 desa 26 desa 20%
Pembinaan Posyandu 390 Ds/Kel. - - - - 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel. 16%
2 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Jumlah Peserta Bintek Pengisian Profil Desa.
390 Ds/Kel. - - - - 390 desa/kel 390 desa/kel 16%
Jumlah Desa/kel Pendataan dan
Pengolahan data Profil Desa/Kelurahan.
390 desa/kel - - - - 390 desa/kel 390 desa/kel 100%
Jumlah data profil desa/
kelurahan yang valid.
390 desa/kel 390 desa/kel 390 desa/kel 100%
Jumlah Desa penerima bantuan komputer dan printer untuk
pengolahan data profil desa.
18 desa/kel - - - - 3 desa/kel 3 desa/kel 16%
12
No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
Tahun 2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun n-3
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program
dan Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Target
Renja SKPD
Tahun n-2
Realisasi Renja SKPD Tahun n-2
Tk. Realisasi (%)
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
VII. Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase meningkatnya
Kapasitas LED
100% 18% 18% 18%
1 Pelatihan ketrampilan
manajemen Bumdes
Jumlah Peserta Sosialisasi BUM
Desa.
656 org 328
desa
- - - - - - -
Jumlah Peserta Pembinanaan untuk Penguatan dan pendirian
BUMDes
2.010 org 67 desa
150 org 5 desa 150 org 5 desa 7%
Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar
Desa.
60 org 5 desa - - - - 60 org 5 desa 60 org 5 desa 100%
Monitoring dan Evaluasi BUM Desa
5 kegiatan - - - - - - -
2 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Keikutsertaan Kab. Malang dalam Gelar TTG Nasional untuk mempromosikan produk TTG dan produk unggulan Kab.
Malang.
6 kali - - - - 1 kali 1 kali 16%
Terlaksananya Identifikasi peralatan TTG.
33 kec - - - - - - -
Terlaksananya pemberian bantuan peralatan TTG ke desa.
54 unit - - - - 4 unit 4 unit 7%
VIII. Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase meningkatnya
peran masyarakat dalam pembangunan
100% 16% 16% 16%
1 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa
Jumlah Peserta Pelatihan
Pelestarian Sumber Mata Air.
270 org 33
kec
- - - - 45 org 33 kec 45 org 33 kec 16%
2 Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
Jumlah Desa Sosialisasi,
monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
33 Kec. - - - - 33 kec 33 kec 16%
13
No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program Tahun
2016 s/d 2021
Realisasi target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun n-3
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target
Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Target Renja SKPD
Tahun n-2
Realisasi Renja SKPD
Tahun n-2
Tk. Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
Jumlah Lokasi Pencanangan
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kab. Malang.
6 desa - - - - 1 desa 1 desa 16%
3 Pemberian Stimulan
pembangunan desa
Terwujudnya Desa Berprestasi
Tingkat Kab. Malang
18 desa - - - - 3 desa 3 desa 16%
Terlaksananya evaluasi administrasi dan lapang desa
berprestasi ke Tingkat Provinsi
6 desa - - - - 1 desa 1 desa 16%
Pemberian bantuan peralatan perkantoran kepada desa Juara
Lomba Desa Tk. Kab. Malang
18 desa - - - - 3 desa 3 desa 16%
IX. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa
100% 7% 7% 7%
1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan
kawasan perdesaan
Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari BPD, LPMD, Sekretaris Desa
dan Kaur Umum Desa di 2 Desa/2 Kec.
378 desa - - - - 26 desa 26 desa 7%
X. Program Peningkatan
Peran Perempuan di Perdesaan
Persentase meningkatnya Peran
Perempuan di Perdesaan
100% 8% 8% 8%
1 Pelatihan perempuan di
perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Jumlah Peserta Fasilitasi
Bimbingan pemasaran bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Wanita Perdesaan di Lokasi Desa Potensial Pasar Desa.
600 org/125
Desa
- - - - 50 org / 14
Desa
50 org / 14
Desa
8%
Jumlah Peserta Fasilitasi Praktek ketrampilan kelompok usaha perempuan perdesaan.
600 org/125 Desa
- - - - 50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
8%
Jumlah desa penerima bantuan peralatan usaha ekonomi produktif (gerobak dorong, tenda bongkar pasang, kursi plastik,
peralatan memasak dan bahan memasak) yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan perdesaan.
600 Paket - - - - 50 Paket 50 Paket 8%
14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah
membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah,
rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok
perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi
pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat
perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat (basic need approach), pengembangan
inspirasi dan partisipasi masyarakat (bottom up approach),
pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (community
institusional approach), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat
(prosperity approach), pendekatan lintas sektoral dan program (cross
sectoral program approach), pendayagunaan teknologi tepat guna
(appropite technologi approach) serta pemberdayaan masyarakat
perkotaan dan perdesaan (rural and urban community approach).
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang saat ini masih
relative tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran
kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi cukup besar pula,
kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis kabupaten Malang
mengharuskan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapsitas kelembagaannya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan
Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh sumberdaya yang ada
sebagai berikut :
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah ADM Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat pada
awal tahun 2016 sebanyak 28 0rang termasuk 10 orang tenaga
kontrak. Jumlah ini relative kurang memadai dibanding dengan
volume tugas dan kewenangan, serta cakupan wilayah kerja
yang sangat luas yaitu tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan.
Secara rinci jumlah SDM Aparatur dapat dilihat pada tabel-tabel
dibawah ini.
15
Tabel 2.1
Kondisi SDM Aparatur berdasarkanPendidikan, Pangkat dan Eselon
Pendidikan Pangkat Eselon
Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah
S2 8 Pembina Tk. I 3 IV/a 11
S1 13 Pembina 3 III/a 2
Diploma 3 Penata Tk.I 6 III/b 2
SMA 11 Penata 5 II/b 1
SMP - Penata Muda Tk.I
7
SD 1 Penata Muda 3
Pengatur Tk. I 1
Pengatur Muda Tk I
3
Pengatur Muda 1
Tenaga Kontrak 10
Jumlah 38 38 16
SDM Aparatur berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat
dilhat ada 8 orang lulusan S2 , 13 orang S1, 3 orang Diploma,11
orang lulus SMA dan 1 orang lulus SD.
Dari kepangkatan dapat dilihat ada 3 orang Pembina Tk. I, 3
orang Pembina, 6 orang Penata Tingkat I, 5 orang Penata, 7
orang Penata Muda Tingkat I, 3 orang Penata Muda, 1 orang
Pengatut Tingkat I, 1 orang Pengatur Muda dan 7 orang tenaga
kontrak yang diperbantukan rata-rata sebagai operator
Komputer dan tenaga kebersihan.
Tabel 2.2
Jenis Diklat Penunjang
No Uraian Jumlah
Dilkat Kepemimpinan
PIM III 6 orang
PIM IV 11 orang
Jumlah 17 orang
Diklat Teknis Fungsional
Perencana
1 orang
Pelatihan Teknis bangdes/PMD 5 orang
Pelatihan Kader Profesional PMD 1 orang
Pelatihan Pembangunan Desa
Terpadu
1 orang
16
2.2.2 Perkembangan Anggaran Tahun 2016 serta proyeksi tahun
2017-2021
Perkembangan Anggaran Tahun 2016 serta proyeksi tahun
2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.3
Anggaran 2016 dan Proyeksi 2016-2021
Th. 2016
Realisasi 4.252.356.048
Pertumbuhan -
Rata2 pertumb -
Th. 2017 2018 2019 2020 2021
Proyeksi 5.734.972.479 6.007.806.174 6.293.619.570 6.593.030.159 6.995.030.159
Pertumbuhan 5% 5% 5% 5% 5%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2016
sebesar Rp. 4.252.356.048,- namun demikian mengingat
kompleksitas permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan
Masyarakat yang cenderung meningkat maka diharapkan pagu
anggaran yang ditetapkan juga ikut meningkat. Anggaran Badan
Pemberdayaan Masyarakat pada 5 tahun mendatang juga
diproyeksikan meningkat rata-rata 5% pertahun.
2.2.3 Sarana Prasarana
Dalammendukungkegiatan tugas pokok dan fungsi Badan
Pemberdayaan Masyarakat memiliki sarana / prasarana
meliputi fasilitas, sebagai berikut:
17
Tabel 2.4 Sarana Prasarana
Mobil Sepeda Motor Foto copy
2003- 2006 - 2003- 2006 4 bh 2003- 2006 1 bh
2007 - 2007 - 2007 -
2008 - 2008 - 2008 -
2009 1 unit 2009 1 bh 2009 -
2010 - 2010 4 bh 2010 -
2011 - 2011 - 2011 -
2012 - 2012 - 2012 -
2013 - 2013 2 unit 2013 -
2014 - 2014 - 2014 -
2015 - 2015 - 2015 -
Komputer Notebook AC
2003- 2006 3 unit 2006 2 unit 2006 -
2007 6 unit 2007 - 2007 3 bh
2008 1 unit 2008 2 unit 2008 -
2009 2 unit 2009 4 unit 2009 -
2010 - 2010 2 unit 2010 -
2011 - 2011 - 2011 -
2012 - 2012 1 unit 2012 -
2013 - 2013 3 unit 2013 -
2014 1 unit 2014 2 unit 2014 -
2015 3 unit 2015 1 Unit 2015 -
2016 2 unit
Scanner Handycam LCD
2003- 2006 - 2006 - 2006 1 bh
2007 - 2007 1 bh 2007 -
2008 - 2008 - 2008 -
2009 1 bh 2009 2 bh 2009 2 bh
2010 - 2010 - 2010 -
2011 - 2011 - 2011 -
2012 - 2012 - 2012 -
2013 - 2013 - 2013 -
2014 - 2014 - 2014 -
2015 - 2015 - 2015 -
18
Kamera Sound System Meja kursi
2006 1 bh 2006 - 2006 24 set
2007 - 2007 - 2007 -
2008 1 bh 2008 - 2008 -
2009 1 bh 2009 - 2009 2 set
2010 - 2010 1 set 2010 18 bh
2011 - 2011 - 2011 -
2012 - 2012 - 2012 -
2013 1 unit 2013 - 2013 -
2014 - 2014 - 2014 26 set
2015 - 2015 - 2015 -
19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator SPM/
SN
IKK/ IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama
1 Persentase pemahaman
Aparatur Pemerintah Desa terhadap pengelolaan
keuangan desa.
Jumah Desa yang menyusun laporan
keuangan desa Jumlah Desa
- 70% 100% 100% - 70% 100% 100%
2
Persentase Keaktifan BUMDesa
Jumah Pembentukan BUMDes Jumlah Desa
- 10% 2,9% 3,5% - 10% 2,9% 3,5%
3
Persentase Peningkatan Swadaya
masyarakat
Jumah swadaya tahun (n) – jumlah swadaya tahun (n-1)
Jumlah swadaya tahun (n-1)
- 5% 4%
4% - 5% 4%
4%
4 Persentase
Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan (LKD/K) dalam Pembangunan.
Jumlah LPMD/K yang Menyusun usulan rencana pembangunan
Jumlah LPMD/K
-
65% 16%
17% -
65% 16%
17%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
20
No Indikator
SPM/
SN
IKK/ IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Program
1. Persentase meningkatnya tertib
administrasi perkantoran - -
20% 20% 20%
20% 20% 20%
2. Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
Aparatur
- -
15% 15% 15% 15% 15% 15%
3. Persentase meningkatnya disiplin Aparatur
16% 16% 16% 16% 16% 16%
4. Persentase meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur
25% 25% 25% 25% 25% 25%
5.
Persentase meningkatnya
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- -
26% 26% 26% 26% 26% 26%
6.
Persentase meningkatnya
keberdayaan masyarakat Perdesaan
- -
46% 46% 46% 46% 46% 46%
7. Persentase meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi
desa
- -
18% 18% 18% 18% 18% 18%
8. Persentase meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
membangun desa
- - 16% 16% 16% 16% 16% 16%
9. Persentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa
- - 7% 7% 7% 7% 7% 7%
10. Persentase meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan
- - 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Indikator Kegiatan
1 Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
2 Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
3
Jumlah Penyediaan Sarana
Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
4 Jumlah Penyediaan Alat Tulis
Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun - -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
21
No Indikator
SPM/
SN
IKK/ IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kegiatan
5
Jumlah Penyediaan Barang Cetak
dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
6
Jumlah Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
7 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(Koran/Majalah)
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
8 Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
9 Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
10 Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun
- -
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
11 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- -
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
12 Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor - -
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
13 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
- -
14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh
14 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- -
14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh
15 Jumlah pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya
- - 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh
16 Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal - -
17 org 17 org 17 org 17 org 17 org 17 org
17 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- - 19 laporan 19 laporan 19 laporan 19
laporan 19
laporan 19
laporan
18 Jumlah laporan semesteran SKPD - - - - -
19 Jumlah laporan akhir tahun SKPD - - -
22
No Indikator
SPM/
SN
IKK/ IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kegiatan
20
Jumlah Peserta Pelatihan
Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Generasi Sehat dan Cerdas
- -
40 org 14
kec
40 org 14
kec
40 org 14
kec
40 org 14
kec
40 org
14 kec
40 org 14
kec
21 Rapat Kordinasi Generasi Sehat
dan Cerdas - -
50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org
22 Jumlah Peserta pelatihan LPMD/K - - 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa
23 Pembinaan Posyandu
- - 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel. 390
Ds/Kel. 390
Ds/Kel. 390
Ds/Kel. 390
Ds/Kel.
24 Jumlah Peserta Bintek Pengisian Profil Desa.
- - 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel
25 Jumlah Desa/kel Pendataan dan Pengolahan data Profil Desa/Kelurahan.
- -
390 desa/kel
390 desa/kel
390 desa/kel
390 desa/kel
390 desa/kel
390 desa/kel
26 Jumlah data profil desa/ kelurahan yang valid.
- - 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel 390
desa/kel
27 Jumlah Desa penerima bantuan komputer dan printer untuk pengolahan data profil desa.
- -
3 desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel
3 desa/kel
3 desa/kel
3 desa/kel
28 Jumlah Peserta Sosialisasi BUM
Desa. - -
- - - - - -
29 Jumlah Peserta Pembinanaan untuk Penguatan dan pendirian BUMDes
- - 150 org 5
desa 150 org 5
desa 150 org 5
desa 150 org 5
desa 150 org 5 desa
150 org 5 desa
30 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Desa.
- - 60 org 5
desa 60 org 5
desa 60 org 5
desa 60 org 5
desa 60 org 5
desa 60 org 5
desa
31 Monitoring dan Evaluasi BUM Desa - - - - - - - -
32
Keikutsertaan Kab. Malang dalam Gelar TTG Nasional untuk mempromosikan produk TTG dan
produk unggulan Kab. Malang.
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
33 Terlaksananya Identifikasi peralatan TTG.
- - - - - - - -
34 Terlaksananya pemberian bantuan peralatan TTG ke desa.
- - 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit
35 Jumlah Peserta Pelatihan
Pelestarian Sumber Mata Air. - -
45 org 33
kec
45 org 33
kec
45 org 33
kec
45 org 33
kec
45 org
33 kec
45 org 33
kec
23
No Indikator
SPM/
SN
IKK/ IKU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kegiatan
36
Jumlah Desa Sosialisasi, monitoring
dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- -
33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec
37 Jumlah Lokasi Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Tingkat Kab. Malang.
- - 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa
38 Terwujudnya Desa Berprestasi Tingkat Kab. Malang
- - 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa
39 Terlaksananya evaluasi administrasi dan lapang desa berprestasi ke Tingkat Provinsi
- - 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa
40 Pemberian bantuan peralatan perkantoran kepada desa Juara Lomba Desa Tk. Kab. Malang
- - 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa
41
Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari BPD, LPMD, Sekretaris Desa dan Kaur Umum Desa di 2 Desa/2
Kec.
- -
26 Desa 26 Desa 26 Desa 26 Desa 26 Desa 26 Desa
41
Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan pemasaran bagi Kelompok Usaha
Ekonomi Produktif Wanita Perdesaan di Lokasi Desa Potensial Pasar Desa.
- -
50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
42 Jumlah Peserta Fasilitasi Praktek ketrampilan kelompok usaha perempuan perdesaan.
- - 50 org / 14
Desa 50 org / 14
Desa 50 org / 14
Desa 50 org /
14 Desa 50 org / 14 Desa
50 org / 14 Desa
43
Jumlah desa penerima bantuan
peralatan usaha ekonomi produktif (gerobak dorong, tenda bongkar pasang, kursi plastik, peralatan
memasak dan bahan memasak) yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan perdesaan.
- -
50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket
24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
2.3.1 Peluang
- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang
dalam pemberdayaan masyarakat
- Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari
Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun daerah;
- Peraturan Bupati Malang tentang Struktur Organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;
- Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2.3.2 Tantangan
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan
akuntabilitas pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis
terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah;
- Masih tingginya jumlah RTM;
- Luas wilayah dan kondisi geografis.
2.4 Review Terhadap RKPD
Review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
25
Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2017
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
BPM Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran
100% 440.959.600 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DPMD Terlaksananya tertib administrasi
perkantoran
100% 838.224.000,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat
BPM Jumlah Registrasi Surat Masuk dan
Surat Keluar
1.500 surat 10.035.000
Penyediaan jasa surat menyurat
DPMD
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan
Surat Keluar
1.500 surat
10.000.000
2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
BPM Frekwansi Pembayaran Honor
Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi
Keuangan
12 bulan 165.355.400
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
DPMD
Frekwansi Pembayaran Honor
Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi
Keuangan
12 bulan 353.610.000,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPM Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan
Kantor selama 1 (satu) tahun
12 bulan 586.600 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DPMD
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan
Kantor selama 1 (satu) tahun
12 bulan 955.000,00
4 Penyediaan alat tulis kantor
BPM Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
(ATK) selama 1 (satu) tahun
12 bulan 10.450.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
DPMD
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
(ATK) selama 1 (satu) tahun
12 bulan 45.866.500,00
5 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
BPM Jumlah Penyediaan
Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi
Perkantoran
12 bulan 11.866.800 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
DPMD
Jumlah Penyediaan
Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi
Perkantoran
12 bulan
17.100.000,00
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
BPM Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
12 bulan 3.820.000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DPMD
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
12 bulan 2.427.500,00
7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan UU
BPM Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan
(Koran/Majalah)
12 bulan 3.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
DPMD
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan
(Koran/Majalah)
12 bulan 5.400.000,00
26
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Penyediaan makanan dan minuman
BPM Jumlah Bulan Penye- diaan Makanan dan Minuman
12 bulan 68.650.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
DPMD
Jumlah Bulan Penye- diaan Makanan dan Minuman
12 bulan 132.765.000,00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPM Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah selama 1 (satu) tahun
12 bulan 57.850.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
DPMD
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah selama 1 (satu) tahun
12 bulan 112.575.000,00
10 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
BPM Jumlah Pelaksanaan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1
(satu) tahun
12 bulan 109.345.800 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
DPMD
Jumlah Pelaksanaan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1
(satu) tahun
12 bulan 157.525.000,00
II. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
BPM Meningkatnya ketersediaan sarpra
Aparatur
100% 67.853.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
DPMD Meningkatnya ketersediaan sarpra
Aparatur
100% 123.721.000,00
1 Pengadaan
peralatan gedung kantor
BPM Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor / Operasional
100% 25.650.000 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
DPMD
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor / Operasional
100% 42.753.000,00
2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
BPM Jumlah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
100%
10.153.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
DPMD
Jumlah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
100%
25.388.000,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
BPM Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% 22.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DPMD
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% 34.080.000,00
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BPM Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
100% 9.850.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
DPMD
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
100% 21.500.000,00
27
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
BPM Meningkatnya disiplin SDM
Aparatur
100% 8.250.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
DPMD Meingkatnya disiplin SDM
Aparatur
100% 19.742.500,00
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
BPM Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perleng-
kapannya
100% 8.250.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
DPMD
Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perleng-
kapannya
100% 19.742.500,00
IV. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BPM Meningkatnya profesionalisme
SDM Aparatur
100% 6.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
DPMD Meningkatnya professionalism
SDM AParatur
100% 1.500.000,00
2 Pendidikan dan pelatihan formal
BPM Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100% 6.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
DPMD
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100% 1.500.000,00
V. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BPM Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 20.946.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DPMD Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 120.000.000,00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
BPM Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
SKPD.
100% 12.146.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
DPMD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
SKPD.
100% 100.815.000,00
2 Penyusunan
laporan keuangan semesteran
BPM Jumlah laporan
kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan
akuntabel
100% 4.550.000 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
DPMD
Jumlah laporan
kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan
akuntabel
100% 5.927.000,00
28
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
BPM Jumlah dokumen keuangan akhir Tahun
100% 4.250.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
DPMD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
100% 5.943.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
DPMD
Jumlah dokumen keuangan akhir Tahun
100% 7.315.000,00
VI. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Kab.Mlg Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Perdesaan
100% 1.875.000.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kab.Mlg Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Perdesaan
100% 555.225.000,00
1 Pelatihan / Bimtek
/ Rakor Pokjanal Posyandu
Kab.Mlg Jumlah kegiatan
Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu
100% 675.000.000 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kab.Mlg Jumlah kegiatan
Bimtek/ Rakor Posyandu, LPMD/K, GSC dan Jalin Matra
100% 257.000.000
2 Pelatihan LPMD/K Kab.Mlg Jumlah Pembinaan Pengurus LPMD/K
100% 250.000.000 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Teknis dan Masyarakat
Kab.Mlg Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat
100% 218.225.000
3 PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas
Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pelaku PNPM
Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)
100% 200.000.000 - - - - -
4 Studi Banding Peningkatan
Kapasitas Masyarakat Desa
Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan
100% 200.000.000 - - - - -
5 Pelatihan Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Kab.Mlg Jumlah Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina
100% 150.000.000 - - - - -
29
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Jalin Mantra Kab.Mlg Jumlah program JALIN MATRA sesuai ketentuan yang ditetapkan
100% 250.000.000 - - - - -
7 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi
bagi Masyarakat Desa (Profil Desa/Kelurahan)
Kab.Mlg jumlah kegiatan pendataan Profil Desa/Kelurahan
100% 150.000.000 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Kab.Mlg Terwujudnya Data Profil Desa/Kelurahan
sebagai bahan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa
100% 80.000.000
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
100% 173.222.700
VII. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Kab.Mlg Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa
100% 1.175.000.000 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
100% Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa
100% 350.000.000
1 Pendampingan BUMDes
Kab.Mlg Jumlah desa yang didampingi BUMDes
100% 150.000.000
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Kab.Mlg Mengoptimalkan peran BUMDes
12 desa 350.000.000
2 Perlombaan BUMDes
Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik
100% 175.000.000
- - - - -
3 Perlombaan Pasar Desa
Kab.Mlg Jumlah kegiatan lomba Pengelolaan Pasar Desa
100% 200.000.000
- - - - -
4 PUEM Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pengelolaan PUEM
100% 200.000.000
- - - - -
5 Teknologi Tepat Guna
Kab.Mlg Jumlah kegiatan Teknologi Tepat Guna
100% 450.000.000 - - - - -
30
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VIII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Kab.Mlg Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
100% 2.180.000.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kab. Mlg
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
100% 1.196.575.000,00
1 Pembinaan
Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (SDD)
Kab.Mlg Jumlah kegiatan
Pelatihan SDD
100%
1.680.000.000
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa (SDD)
Kab.Mlg Terlaksananya
Pelatihan SDD dan peningkatan potensi SDD serta identifikasi SDD
100% 493.000.000
2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Kab.Mlg Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
100% 300.000.000 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Pencanangan BBGRM)
Kab.Mlg Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)
100% 443.575.000
jumlah peserta
Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara Desa (BPD)
100% 69.677.200
3 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Perlombaan Desa)
Kab.Mlg Jumlah kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Desa Berprestasi
Tingkat Kecamatan
100% 200.000.000
Pemberian Stimulan pembangunan desa (Perlombaan Desa)
Kab.Mlg Terlaksananya lomba desa dan pemberian bantuan stimulan
100% 175.000.000
4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kab.Mlg Jumlah kegiatan Monitoring dan
evaluasi permasalahan
100% 25.746.600 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab.Mlg Jumlah Lokasi Pelantikan Kepala
Desa Tahun 2017
100% 85.000.000
31
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IX. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Kab.Mlg Prosentase keakfifan pelaku pada kapasitas
SDM dalam pelaksanaan tupoksi
100% 500.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Kab.Mlg Meningkatnya kapasitas aparatur Pemdes
100% 670.000.000
28 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Kab.Mlg Jumlah kegaiatan
Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
100% 500.000.000 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
Kab.Mlg Terlaksananya
Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
100 % 169.545.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam
Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
Kab. Mlg
Terlaksananya Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
100% 336.925.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan
Desa
Kab. Mlg
Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan Desa
100% 37.360.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
100% 200.356.300 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Mlg
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa
100% 126.170.000,00
X. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Kab.Mlg Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan
100% 200.000.000 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Kab.Mlg Meningkatnya peran perempuan di perdesaan
100% 400.000.000
29 Pelatihan Perempuan di Perdesaan
dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Kab.Mlg Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan
Kelompok UEP Perempuan Perdesaan dan Monev
100% 200.000.000 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Kab.Mlg Terlaksananya Pelatihan perempuan di perdesaan dan
pemberian bantuan alat ketrampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif
100% 400.000.000
32
No
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XI. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Kab.Mlg Prosentasentase pelaksanaan pendataan Tanah Kas Desa
100% 200.000.000
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Jumlah kegiatan pendataan Tanah Kas Desa
100% 24.560.000
Jumlah
6.474.508.600 4.274.987.500,00
33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017
No
Nama Program Lokasi Indikator Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1. Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan Bumdes
Desa Argotirto Kec. Sumbermanjing wetan
sistim adminitrasi keuangan tidak amburadul
15 Orang
2. Pelatihan karang taruna
desa Sumbermanjing Wetan Kec. Sumbermanjing
wetan
Peningkatan kesejahteraan 1 kelompok
3. Pelatihan ketrampilan pembuatan
sangkar burung
Dusun Krajan dan Dusun Tamanasri
Kec. Sumbermanjing wetan
Meningkatkan ekonomi Masyarakat
25 orang
4. Pelatihan pengurusan BUMDES
desa sidoasri Kec. Sumbermanjing wetan
BUMDES tertata lebih baik 1 kelompok
5. Pembentukan BUMDES desa sidoasri Kec. Sumbermanjing wetan
Peningkatan pendapatan masyarakat
1 kelompok
6. Suntikan modal
BUMDES
desa Sidoasri Kec.
Sumbermnajing wetan
Bumdes menjadi semakin
besar
1 kelompok
7. Pembangunan Taman
Posyandu
Dusun Bulurejo
Kec. Kalipare
Mengontrol pertumbuhan
dan kesehatan khususnya anak balita
60 m2
8. Pembangunan pasar
Desa
RT 19 Rw 03 Desa
Sengguruh Kec. Kepanjen
- 1 unit
9. Pelatihan dan pengadaan alat
ketrampilan
Dusun Mangir Desa Mangun Rejo Kec.
Kepanjen
Meningkatkan taraf hidup 100 Orang
10. Pelatihan Tekhnologi Tepat Guna
Karang Taruna Desa Krebet Kec.
Bululawang
Meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan
masyarakat
20 Orang
11. Pembentukan BUMDES Dusun I dan Dusun II Desa
Bululawang Kec. Bululawang
- 1 unit
12. Pelatihan budidaya
ikan lele
Desa Tangkilsari
Kec. Tajinan
Untuk meningkatkan
Income masyarakat
80 Orang
13. Pengadaan alat pembuat paving
Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan
Berkurangnya pengangguran dan bisa meringankan desa dalam
pembangunan jalan paving di desa
3 Unit
14. Pelatihan Membuat Kue Desa Ngingit Kec.
Tumpang
Keterampilan Perempuan 1 Kelompok
15. Bantuan mesin Jatih, Obras dan Bordil
Desa Kidal Kec. Tumpang
30 orang anggota pkk 20 orang ibu rumah tangga
Bukan anggota pkk
5 UNIT
16. pelatihan keterampilan desa pulungdowo kec.
tumpang
Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil
10 orang
17. pengadaan alat pengemas minuman ringan
desa pulungdowo kec. tumpang
Mengurangi angka pengangguran
2 set
18. Pelatihan Membatik Dua Dusun Desa Wringinsongo Kec. Tumpang
Sebanyak 50 orang 30 orang
19. Pelatihan perbengkelan Dua Dusun Desa Wringinsongo Kec. Tumpang
Banyaknya peluang yang Menggunakan jasa perbengkelan
25 orang
20. Tehnologi tepat guna bagi home industri
Desa Jeru Kec. Tumpang
Meningkatkan produk 2 kelompok
34
No
Nama Program Lokasi Indikator Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
21. Bantuan Mesin Jahit,
Obras dan Bordil
Desa Tulusbesar
Kec. Tumpang
Meningkatkan penghasilan
rumah tangga warga masyarakat Desa Tulusbesar
1 Paket
22. Pelatihan Menjahit dan Membordil
Desa Tulusbesar, PKK Desa Tulusbesar Kec. Tumpang
Dengan adanya Pelatihan terhadap ibu-ibu usia produktif diharapkan Mampu meningkatkan
penghasilan keluarga, sehingga pendapatan masyarakat perkapita juga ikut meningkat
1 Paket
23. Pelatihan ketrampilan bagi kelompok usaha kecil
Desa Duwet Kec. Tumpang
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2 paket
24. Penciptaan iklim usaha produktif
Desa Jatisari Kec. Pakisaji
pengadaan alat dan pelatihan menjahit,bordir dan obras untuk karang taruna
75 orang
25. Pelatihan ketrampilan kelompok ibu ibu
desa gunungrejo Kec. Singosari
- 100 orang
26. Pelatihan kerajinan batik
Rw 8 & 9 & 12 Desa Randuagung Kec. Singosari
batik yang bagus 3 paket
27. Pengadaan mesin Las Desa Jambuwer Kec. Kromengan
- 5 Unit
Catatan :
Berdasarkan usulan hasil Musyawarah Pembangunan Kecamatan,
terhadap usulan-usulan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan diprioritaskan seperti
Pembentukan BUMDes, Pelatihan Ketrampilan bagi kelompok
perempuan, sedangkan usulan yang lain akan dikoordinasikan dengan
dinas lain yang menangani sesuai tugas pokok dan fungsi.
35
BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional
tahun 2017, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan
kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.
Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan
program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.
Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dalam :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
berkebudayaan.
Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu
kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah
pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang
memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan
di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten
Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
36
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta
Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni
Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di
Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi
manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan
Kriminalitas;
Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara
teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang
terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri
wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:
1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan
berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan
melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat
karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan
keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup
(Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,
Minapolitan);
10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
37
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada
lingkungan hidup.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
a. Tujuan
- Mendukung Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya
manusia aparatur pemerintahan desa/Kelurahan dan
masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada;
- Mendukung terwujudnya pengembangan usaha ekonomi
Kerakyatan di sektor informal dengan mendayagunakan potensi
ekonomi desa, peningkatan Lembaga ekonomi dan stimulan dana
pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- MendukungTerwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TTG
secara optimal dan Sumber daya desa melalui kerjasama antar
lembaga;
- MendukungTerwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan
termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatan
partisipasi masyarakat;
- MendukungTerwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang
berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang
disiplin dan profesional.
b. Sasaran
- Optimalisasi kapasitas SDM Aparatur Pemdes, Validasi data
dasar dan pelaku pembangunan desa dan keswadayaan
masyarakat;
- Optimalisasi kapasitas kelembagaan masyarakat desa
- Optimalisasi kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes dan
pasar desa), dan fasilitasi kelompok perempuan pedesaan
- Optimalisasi pemasyarakatan dan penggunaan TTG bagi
Kelompok masyarakat , identifikasi potensi SDD.
38
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan
Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Dinas Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 10 program dan
33 kegiatan, termasuk rutin dengan rincian sebagai berikut:
3.3.1. Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
3.3.2. Kegiatan
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ;
11. Pengadaan peralatan gedung kantor;
12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
15. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;
16. Pendidikan dan pelatihan formal;
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
39
18. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
19. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
21. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
22. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat;
23. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa;
24. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;
25. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
26. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
27. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelantikan Kepala Desa);
29. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan;
30. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan Desa;
31. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa;
32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pemilihan Kepala Desa);
33. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi
Produktif.
Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malang masih tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13
Tahun 2006, dan disesuaikan dengan kewenangan dan tugas pokok
sebagaimana tabel di bawah ini.
40
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.2.07.01.
01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase tertib
administrasi perkantoran DPMD 100% 838.224.000,00 APBD - 100% 863.370.720.00
2.07.2.07.01.01.
01
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
DPMD 1500
surat 10.000.000,00 APBD -
1500
surat
10.300.000.00
2.07.2.07.01.01.
07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan
DPMD 12
bulan 353.610.000,00 APBD - 12 bulan 364.218.300.00
2.07.2.07.01.01.
08
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun
DPMD 1 unit
kantor 955.000,00 APBD -
1 unit
kantor 983.650.00
2.07.2.07.01.01.
10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun
DPMD 12
bulan 45.866.500,00 APBD - 12 bulan 47.242.495.00
2.07.2.07.01.01.
11
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran
DPMD 12
bulan 17.100.000,00 APBD - 12 bulan
17.613.000.00
2.07.2.07.01.01.
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Gedung Kantor
DPMD 12
bulan 2.427.500,00 APBD - 12 bulan
2.500.325.00
2.07.2.07.01.01.
15
Penyediaan bahan bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah)
DPMD 12
bulan
5.400.000,00 APBD - 12 bulan
5.562.000.00
2.07.2.07.01.01.
17
Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman
DPMD 12
bulan 132.765.000,00 APBD - 12 bulan 136.747.950.00
2.07.2.07.01.01.
18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
selama 1 (satu) tahun
DPMD 72 kali
112.575.000,00 APBD - 72 kali
115.952.250.00
41
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.2.07.01.01.
19
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun
DPMD 418 kali 157.525.000,00 APBD 418 kali 162.250.750.00
2.07.2.07.01.
02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase meningkatnya
ketersediaan sarpra
Aparatur
DPMD 100%
123.721.000,00 APBD 100%
127.432.630.00
2.07.2.07.01.02.
09
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
DPMD 9 unit
42.753.000,00 APBD 9 unit 44.035.590.00
2.07.2.07.01.02.
22
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
DPMD 1 unit
25.388.000,00 APBD 1 unit
26.149.640.00
2.07.2.07.01.02.
24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional DPMD 14 unit
34.080.000,00 APBD 14 unit
35.102.400.00
2.07.2.07.01.02.
28
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
DPMD 30 unit
21.500.000,00 APBD 30 unit
22.145.000.00
2.07.2.07.01.
03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase meningkatnya
disiplin Aparatur DPMD 100%
19.742.500,00 APBD 100%
20.334.775.00
2.07.2.07.01.03.
05
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian
dinas harian dan atributnya DPMD
53
orang 19.742.500,00 APBD 53 orang 20.334.775.00
2.07.2.07.01.
05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase meningkatanya
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
DPMD 100% 1.500.000,00 100% 1.545.000.00
2.07.2.07.01.05.
01
Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal
DPMD 1 org
1.500.000,00 APBD 1 org
1.545.000.00
42
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.2.07.01.
06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase meningkatnya
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
DPMD 100%
120.000.000,00 APBD 100%
123.600.000.00
2.07.2.07.01.06.
01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
DPMD 12 Dok.
100.815.000,00 APBD 12 Dok.
103.839.450.00
2.07.2.07.01.06.
02
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan Semesteran DPMD 2 Dok 5.927.000,00 APBD 2 Dok 6.104.810.00
2.07.2.07.01.06.
03
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran DPMD 2 Dok 5.943.000,00 APBD 2 Dok 6.121.290.00
2.07.2.07.01.06. 04
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
DPMD 3 Dok 7.315.000,00 APBD 3 Dok 7.534.450.00
2.07.2.07.01.1
5
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Persentase meningkatnya
keberdayaan masyarakat Perdesaan
Kab.
Malang 100% 555.225.000,00 APBD
100% 571.881.750.00
2.07.2.07.01.15.
02
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah keikutsertaan Kab. Malang pada Gelar TTG
Nasional dan Pemberian bantuan peralatan TTG.
Kab.
Malang
1 kali,
10 unit 257.000.000,00 APBD
1 kali, 10
unit 264.710.000.00
2.07.2.07.01.15.
02
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah peserta Pelatihan /
Bimtek LPMD/K
Kab.
Malang
650
org/26 Ds
218.225.000,00 APBD 650
org/26 Ds
224.771.750.00
2.07.2.07.01.15.
03
Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi bagi Masyarakat Desa
Jumlah ketersediaan data
Profil Desa/Kelurahan yang valid.
Kab.
Malang
390
Ds/Kel 80.000.000,00 APBD
390
Ds/Kel
82.400.000.00
43
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.2.07.01. 16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Persentase meningkatnya pengembangan lembaga
ekonomi perdesaan
Kab. Malang
100% 350.000.000,00 APBD 100% 360.500.000.00
2.07.2.07.01.16. 02
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Jumah desa yang dipersiapkan untuk mendirikan BUMDes
Kab. Malang
10 desa
350.000.000,00 APBD 100%
360.500.000.00
2.07.2.07.01. 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Persentase meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
Kab. Malang
100% 1.196.575.000,00 APBD 100% 1.232.472.250.00
2.07.2.07.01.17. 01
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah peserta Pelatihan Sumber Daya Desa (SDD, Identifikasi dan Inventarisasi
Prasarana air Bersih
Kab. Malang
116 org 263.018.000,00 APBD 116 org 270.413.000,00
Jumlah peserta Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi
potensi pengembangan kawasan
Kab.
Malang 132 org 229.982.000,00 APBD 132 org 237.377.000,00
2.07.2.07.01.17. 02
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Jumlah Pelaksanaan Pencanangan / Peringatan
BBGRM dan Desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat
Kab. Malang
1 kali /
390 Ds/Kel.
373.575.000,00 APBD
1 kali /
390 Ds/Kel.
456.882.250,00
Jumlah lembaga adat yang diidentifikasi
Kab. Malang
33 Kec. 70.000.000,00 APBD 33 Kec. 456.882.250.00
2.07.2.07.01.17.
03
Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
Jumlah desa yang dievaluasi
tingkat perkembangannnya untuk mengikuti Lomba Desa
Kab.
Malang 3 Desa 175.000.000,00 APBD 3 Desa 180.250.000.00
2.07.2.07.01.17.
04
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Kepala Desa yang
dilantik
Kab.
Malang 58 Org 85.000.000,00 APBD 58 Org 87.550.000.00
2.07.2.07.01. 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa
Kab. Malang
100%
670.000.000,00 APBD 100%
690.100.000.00
2.07.2.07.01.18. 01
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah peserta Pelatihan bagi Kades, BPD dan Perangkat
Desa
Kab. Malang
232 org 169.545.000,00 APBD 232 org 174.631.350.00
44
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.2.07.01.18.
02
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam
Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah peserta Pelatihan
Pengelolaan Keuangan Desa
Kab.
Malang 777 org 336.925.000,00 APBD 777 org 347.032.750.00
2.07.2.07.01.18. 03
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah Data aset desa yang teridentifikasi
Kab. Malang
153 Desa
37.360.000,00 APBD 153 Desa 38.480.800.00
2.07.2.07.01.18. 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
Kab. Malang
59 Desa 126.170.000,00 APBD 59 Desa 129.955.100.00
2.07.2.07.01.
19
Program Peningkatan
Peran Perempuan di Perdesaan
Persentase meningkatnya
peran perempuan di perdesaan
Kab.
Malang 100% 400.000.000,00 APBD 100% 412.000.000.00
2.07.2.07.01.19.
01
Pelatihan Perempuan di
Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Jumlah Peserta Pelatihan
Usaha Ekonomi Produktif
Kab.
Malang 165 org 285.986.000,00 APBD 165 org 292.000.000,00
Jumlah Peserta Rakor UPKu Taman Posyandu
Kab. Malang
50 org 114.014.000,00 APBD 50 org 120.000.000,00
Jumlah
4.274.987.500,00 4.403.237.125
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen
pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan
keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam
menciptakan Good Gavernance, yang pada gilirannya akan mampu
menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga
keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.
Pada tahun 2017 terdapat program/kegiatan sebanyak 10 program
dan 33 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan
program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-
kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka
dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan
dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai
penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang tahun 2017.
Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
EKO SUWANTO