rencana kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ...pmd.malangkab.go.id/downloads/renja dinas...

45
1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR :188.45/07/KEP/35.07.119/2017 TENTANG KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu: 1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara; 3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

Upload: phunghuong

Post on 06-Feb-2018

261 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR :188.45/07/KEP/35.07.119/2017

TENTANG

KERJA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN

MALANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi

poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk

itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif,

transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana

pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum

Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggara Negara;

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

Negara;

3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

Page 2: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

2

tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak

dan kewajiban penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan

sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil

kerja yang terbaik;

9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yag tepat guna dan

berdaya guna;

10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan

jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan

Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana

Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah

Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal

Page 3: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

3

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi

acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah

Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Badan Pemberdayaan Masyarakat menyusun Rencana Kerja sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam

penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang

selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil

musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan

Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

merupakan gabungungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kabuaten Malang dan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

RPJPD &

RTRW

RPJM Daerah

Ranwal RKP Daerah

Rencana Kerja SKPD

RENSTRA SKPD

RKA SKPD

RAPBD

APBD

DPA SKPD

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP Daerah

Page 4: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

4

Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana telah dituangkan

dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang

sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Rencana Kerja mulai dilakukan setelah

surat Bupati Malang Nomor: 050.13/1924/35.07.203/2016 tanggal 16

Maret 2016 Hal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk Tim

Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

yang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai bahan

penyusungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Setelah

terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021, Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, dan Keputusan Bupati

Malang Nomor: 188.45/627/KEP/35.07.203/2016 tentang Pengesahan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2016-2021 serta surat Bupati Malang tanggal 18 Nopember 2016

Nomor: 050.13/7675/35.07.032/2016 Hal Penyusunan Rancangan

Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2017, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rancangan Akhir

Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,

target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi

pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam

penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan

yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu,

analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah,

perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Page 5: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

5

Pada tanggal 30 Nopember 2016 dilakukan koordinasi dan verifikasi

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara

bersama-sama sehingga tersusun Rancangan Akhir Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kemudian diajukan

pengesahan kepada Bupati.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana

Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017, serta menjadi

pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan

selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian

terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi

pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa tahun 2017 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan;

Page 6: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

19. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/627/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi,

target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.

Page 7: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

7

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan

ditingkat yang lebih tinggi.

3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan

berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan

Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2017

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN SASARAN PROGRRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP.

Page 8: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan

Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat

bahwa pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 4.543.958.402,- dan

terealisasi sebesar Rp. 4.252.356.048,- atau sebesar 93,58%.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat

secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Page 9: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

9

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Badan Pemberdayaan Masyarakat

No

Bidang Urusan

Pemerintah Daerah

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun n-3

Target & Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program

dan Kegiatan Renja SKPD

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun n-2

Realisasi Renja SKPD Tahun n-2

Tk. Realisasi (%)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

I. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Meningkatnya

tertib administrasi perkantoran

100% 20% 20% 20%

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah registrasi surat

masuk dan surat keluar

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Frekwensi Pembayaran Honor Jasa Pengelola

Keuangan dalam rangka mendukung adm keuangan

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama

1(satu) tahun

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan ATK selama 1(satu) tahun

60 bln -

- - - 12 bln 12 bln 20%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung administrasi

perkantoran

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene

rangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Peru ndang-Undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peru

ndang-Undangan

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

8 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah Penyediaan

Makanan dan Minuman

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

Page 10: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

10

No Bidang Urusan Pemerintah

Daerah Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi

target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun n-3

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program

dan Kegiatan

Renja SKPD Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/ Kegiatan Renstra

SKPD s/d Tahun 2016

Target Renja

SKPD Tahun n-2

Realisasi Renja

SKPD Tahun n-2

Tk.

Realisasi (%) Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

9 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

10 Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

60 bln - - - - 12 bln 12 bln 20%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur

100% 15% 15% 15%

1 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor

19 unit - - - - 2 unit 2 unit 10%

2 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

5 unit - - - - 1 kali 1 unit 20%

3 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah kendaraan yang

terpelihara

72 bh - - - - 14 bh 14 bh 19%

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor

135 bh - - - - 14 bh 14 bh 10%

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase meningkatnya disiplin pegawai

100 16% 16% 16%

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Mendukung peningkatan disiplin aparatur

248 bh - - - - 40 bh 40 bh 16%

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase meningkat nya kualitas SDM Aparatur BPM

100% 25% 25% 25%

1 Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah pegawai mengikuti

pendidikan dan pelatihan.

69 org - - - - 17 org 17 org 25%

Page 11: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

11

No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun n-3

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program

dan Kegiatan Renja SKPD

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun

n-2

Realisasi Renja SKPD

Tahun n-2

Tk. Realisasi (%)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

V. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase meningkatnya

sistem pelaporan kinerja dan keuangan

100% 26% 26% 26%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

24 laporan - - - - 19 laporan 19 laporan 79%

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan semesteran SKPD

10 buku - - - - - - -

3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan akhir tahun SKPD

10 buku - - - - - - -

VI. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan

100% 46% 46% 46%

1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Generasi Sehat dan Cerdas

80 org 28 kec

- - - - 40 org 14 kec 40 org 14 kec 50%

Rapat Kordinasi Generasi Sehat dan Cerdas

100 org - - - - 50 org 50 org 50%

Jumlah Peserta pelatihan

LPMD/K

156 desa - - - - 26 desa 26 desa 20%

Pembinaan Posyandu 390 Ds/Kel. - - - - 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel. 16%

2 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

Jumlah Peserta Bintek Pengisian Profil Desa.

390 Ds/Kel. - - - - 390 desa/kel 390 desa/kel 16%

Jumlah Desa/kel Pendataan dan

Pengolahan data Profil Desa/Kelurahan.

390 desa/kel - - - - 390 desa/kel 390 desa/kel 100%

Jumlah data profil desa/

kelurahan yang valid.

390 desa/kel 390 desa/kel 390 desa/kel 100%

Jumlah Desa penerima bantuan komputer dan printer untuk

pengolahan data profil desa.

18 desa/kel - - - - 3 desa/kel 3 desa/kel 16%

Page 12: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

12

No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

Tahun 2016 s/d 2021

Realisasi target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun n-3

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target Program

dan Kegiatan Renja SKPD

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Target

Renja SKPD

Tahun n-2

Realisasi Renja SKPD Tahun n-2

Tk. Realisasi (%)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

VII. Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Perdesaan

Persentase meningkatnya

Kapasitas LED

100% 18% 18% 18%

1 Pelatihan ketrampilan

manajemen Bumdes

Jumlah Peserta Sosialisasi BUM

Desa.

656 org 328

desa

- - - - - - -

Jumlah Peserta Pembinanaan untuk Penguatan dan pendirian

BUMDes

2.010 org 67 desa

150 org 5 desa 150 org 5 desa 7%

Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar

Desa.

60 org 5 desa - - - - 60 org 5 desa 60 org 5 desa 100%

Monitoring dan Evaluasi BUM Desa

5 kegiatan - - - - - - -

2 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Keikutsertaan Kab. Malang dalam Gelar TTG Nasional untuk mempromosikan produk TTG dan produk unggulan Kab.

Malang.

6 kali - - - - 1 kali 1 kali 16%

Terlaksananya Identifikasi peralatan TTG.

33 kec - - - - - - -

Terlaksananya pemberian bantuan peralatan TTG ke desa.

54 unit - - - - 4 unit 4 unit 7%

VIII. Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase meningkatnya

peran masyarakat dalam pembangunan

100% 16% 16% 16%

1 Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa

Jumlah Peserta Pelatihan

Pelestarian Sumber Mata Air.

270 org 33

kec

- - - - 45 org 33 kec 45 org 33 kec 16%

2 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

Jumlah Desa Sosialisasi,

monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

33 Kec. - - - - 33 kec 33 kec 16%

Page 13: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

13

No Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program Tahun

2016 s/d 2021

Realisasi target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun n-3

Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 Target

Program dan Kegiatan

Renja SKPD Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Target Renja SKPD

Tahun n-2

Realisasi Renja SKPD

Tahun n-2

Tk. Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)

Jumlah Lokasi Pencanangan

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kab. Malang.

6 desa - - - - 1 desa 1 desa 16%

3 Pemberian Stimulan

pembangunan desa

Terwujudnya Desa Berprestasi

Tingkat Kab. Malang

18 desa - - - - 3 desa 3 desa 16%

Terlaksananya evaluasi administrasi dan lapang desa

berprestasi ke Tingkat Provinsi

6 desa - - - - 1 desa 1 desa 16%

Pemberian bantuan peralatan perkantoran kepada desa Juara

Lomba Desa Tk. Kab. Malang

18 desa - - - - 3 desa 3 desa 16%

IX. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa

100% 7% 7% 7%

1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan

kawasan perdesaan

Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari BPD, LPMD, Sekretaris Desa

dan Kaur Umum Desa di 2 Desa/2 Kec.

378 desa - - - - 26 desa 26 desa 7%

X. Program Peningkatan

Peran Perempuan di Perdesaan

Persentase meningkatnya Peran

Perempuan di Perdesaan

100% 8% 8% 8%

1 Pelatihan perempuan di

perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Jumlah Peserta Fasilitasi

Bimbingan pemasaran bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Wanita Perdesaan di Lokasi Desa Potensial Pasar Desa.

600 org/125

Desa

- - - - 50 org / 14

Desa

50 org / 14

Desa

8%

Jumlah Peserta Fasilitasi Praktek ketrampilan kelompok usaha perempuan perdesaan.

600 org/125 Desa

- - - - 50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

8%

Jumlah desa penerima bantuan peralatan usaha ekonomi produktif (gerobak dorong, tenda bongkar pasang, kursi plastik,

peralatan memasak dan bahan memasak) yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan perdesaan.

600 Paket - - - - 50 Paket 50 Paket 8%

Page 14: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah

membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah,

rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok

perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi

pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat

perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat (basic need approach), pengembangan

inspirasi dan partisipasi masyarakat (bottom up approach),

pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (community

institusional approach), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat

(prosperity approach), pendekatan lintas sektoral dan program (cross

sectoral program approach), pendayagunaan teknologi tepat guna

(appropite technologi approach) serta pemberdayaan masyarakat

perkotaan dan perdesaan (rural and urban community approach).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang saat ini masih

relative tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran

kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi cukup besar pula,

kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis kabupaten Malang

mengharuskan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapsitas kelembagaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan

Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh sumberdaya yang ada

sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah ADM Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat pada

awal tahun 2016 sebanyak 28 0rang termasuk 10 orang tenaga

kontrak. Jumlah ini relative kurang memadai dibanding dengan

volume tugas dan kewenangan, serta cakupan wilayah kerja

yang sangat luas yaitu tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan.

Secara rinci jumlah SDM Aparatur dapat dilihat pada tabel-tabel

dibawah ini.

Page 15: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

15

Tabel 2.1

Kondisi SDM Aparatur berdasarkanPendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan Pangkat Eselon

Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah

S2 8 Pembina Tk. I 3 IV/a 11

S1 13 Pembina 3 III/a 2

Diploma 3 Penata Tk.I 6 III/b 2

SMA 11 Penata 5 II/b 1

SMP - Penata Muda Tk.I

7

SD 1 Penata Muda 3

Pengatur Tk. I 1

Pengatur Muda Tk I

3

Pengatur Muda 1

Tenaga Kontrak 10

Jumlah 38 38 16

SDM Aparatur berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat

dilhat ada 8 orang lulusan S2 , 13 orang S1, 3 orang Diploma,11

orang lulus SMA dan 1 orang lulus SD.

Dari kepangkatan dapat dilihat ada 3 orang Pembina Tk. I, 3

orang Pembina, 6 orang Penata Tingkat I, 5 orang Penata, 7

orang Penata Muda Tingkat I, 3 orang Penata Muda, 1 orang

Pengatut Tingkat I, 1 orang Pengatur Muda dan 7 orang tenaga

kontrak yang diperbantukan rata-rata sebagai operator

Komputer dan tenaga kebersihan.

Tabel 2.2

Jenis Diklat Penunjang

No Uraian Jumlah

Dilkat Kepemimpinan

PIM III 6 orang

PIM IV 11 orang

Jumlah 17 orang

Diklat Teknis Fungsional

Perencana

1 orang

Pelatihan Teknis bangdes/PMD 5 orang

Pelatihan Kader Profesional PMD 1 orang

Pelatihan Pembangunan Desa

Terpadu

1 orang

Page 16: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

16

2.2.2 Perkembangan Anggaran Tahun 2016 serta proyeksi tahun

2017-2021

Perkembangan Anggaran Tahun 2016 serta proyeksi tahun

2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Anggaran 2016 dan Proyeksi 2016-2021

Th. 2016

Realisasi 4.252.356.048

Pertumbuhan -

Rata2 pertumb -

Th. 2017 2018 2019 2020 2021

Proyeksi 5.734.972.479 6.007.806.174 6.293.619.570 6.593.030.159 6.995.030.159

Pertumbuhan 5% 5% 5% 5% 5%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Badan

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2016

sebesar Rp. 4.252.356.048,- namun demikian mengingat

kompleksitas permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan

Masyarakat yang cenderung meningkat maka diharapkan pagu

anggaran yang ditetapkan juga ikut meningkat. Anggaran Badan

Pemberdayaan Masyarakat pada 5 tahun mendatang juga

diproyeksikan meningkat rata-rata 5% pertahun.

2.2.3 Sarana Prasarana

Dalammendukungkegiatan tugas pokok dan fungsi Badan

Pemberdayaan Masyarakat memiliki sarana / prasarana

meliputi fasilitas, sebagai berikut:

Page 17: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

17

Tabel 2.4 Sarana Prasarana

Mobil Sepeda Motor Foto copy

2003- 2006 - 2003- 2006 4 bh 2003- 2006 1 bh

2007 - 2007 - 2007 -

2008 - 2008 - 2008 -

2009 1 unit 2009 1 bh 2009 -

2010 - 2010 4 bh 2010 -

2011 - 2011 - 2011 -

2012 - 2012 - 2012 -

2013 - 2013 2 unit 2013 -

2014 - 2014 - 2014 -

2015 - 2015 - 2015 -

Komputer Notebook AC

2003- 2006 3 unit 2006 2 unit 2006 -

2007 6 unit 2007 - 2007 3 bh

2008 1 unit 2008 2 unit 2008 -

2009 2 unit 2009 4 unit 2009 -

2010 - 2010 2 unit 2010 -

2011 - 2011 - 2011 -

2012 - 2012 1 unit 2012 -

2013 - 2013 3 unit 2013 -

2014 1 unit 2014 2 unit 2014 -

2015 3 unit 2015 1 Unit 2015 -

2016 2 unit

Scanner Handycam LCD

2003- 2006 - 2006 - 2006 1 bh

2007 - 2007 1 bh 2007 -

2008 - 2008 - 2008 -

2009 1 bh 2009 2 bh 2009 2 bh

2010 - 2010 - 2010 -

2011 - 2011 - 2011 -

2012 - 2012 - 2012 -

2013 - 2013 - 2013 -

2014 - 2014 - 2014 -

2015 - 2015 - 2015 -

Page 18: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

18

Kamera Sound System Meja kursi

2006 1 bh 2006 - 2006 24 set

2007 - 2007 - 2007 -

2008 1 bh 2008 - 2008 -

2009 1 bh 2009 - 2009 2 set

2010 - 2010 1 set 2010 18 bh

2011 - 2011 - 2011 -

2012 - 2012 - 2012 -

2013 1 unit 2013 - 2013 -

2014 - 2014 - 2014 26 set

2015 - 2015 - 2015 -

Page 19: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Indikator SPM/

SN

IKK/ IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama

1 Persentase pemahaman

Aparatur Pemerintah Desa terhadap pengelolaan

keuangan desa.

Jumah Desa yang menyusun laporan

keuangan desa Jumlah Desa

- 70% 100% 100% - 70% 100% 100%

2

Persentase Keaktifan BUMDesa

Jumah Pembentukan BUMDes Jumlah Desa

- 10% 2,9% 3,5% - 10% 2,9% 3,5%

3

Persentase Peningkatan Swadaya

masyarakat

Jumah swadaya tahun (n) – jumlah swadaya tahun (n-1)

Jumlah swadaya tahun (n-1)

- 5% 4%

4% - 5% 4%

4%

4 Persentase

Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/

Kelurahan (LKD/K) dalam Pembangunan.

Jumlah LPMD/K yang Menyusun usulan rencana pembangunan

Jumlah LPMD/K

-

65% 16%

17% -

65% 16%

17%

X 100%

X 100%

X 100%

X 100%

Page 20: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

20

No Indikator

SPM/

SN

IKK/ IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Program

1. Persentase meningkatnya tertib

administrasi perkantoran - -

20% 20% 20%

20% 20% 20%

2. Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Aparatur

- -

15% 15% 15% 15% 15% 15%

3. Persentase meningkatnya disiplin Aparatur

16% 16% 16% 16% 16% 16%

4. Persentase meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur

25% 25% 25% 25% 25% 25%

5.

Persentase meningkatnya

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

26% 26% 26% 26% 26% 26%

6.

Persentase meningkatnya

keberdayaan masyarakat Perdesaan

- -

46% 46% 46% 46% 46% 46%

7. Persentase meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi

desa

- -

18% 18% 18% 18% 18% 18%

8. Persentase meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

membangun desa

- - 16% 16% 16% 16% 16% 16%

9. Persentase meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa

- - 7% 7% 7% 7% 7% 7%

10. Persentase meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan

- - 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Indikator Kegiatan

1 Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

2 Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

3

Jumlah Penyediaan Sarana

Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

4 Jumlah Penyediaan Alat Tulis

Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun - -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

Page 21: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

21

No Indikator

SPM/

SN

IKK/ IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kegiatan

5

Jumlah Penyediaan Barang Cetak

dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

6

Jumlah Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

7 Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(Koran/Majalah)

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

8 Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

9 Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

10 Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun

- -

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

11 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- -

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

12 Jumlah Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor - -

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

13 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

- -

14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh

14 Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

- -

14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh 14 bh

15 Jumlah pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya

- - 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh 40 bh

16 Jumlah Aparatur yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal - -

17 org 17 org 17 org 17 org 17 org 17 org

17 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- - 19 laporan 19 laporan 19 laporan 19

laporan 19

laporan 19

laporan

18 Jumlah laporan semesteran SKPD - - - - -

19 Jumlah laporan akhir tahun SKPD - - -

Page 22: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

22

No Indikator

SPM/

SN

IKK/ IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kegiatan

20

Jumlah Peserta Pelatihan

Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana Generasi Sehat dan Cerdas

- -

40 org 14

kec

40 org 14

kec

40 org 14

kec

40 org 14

kec

40 org

14 kec

40 org 14

kec

21 Rapat Kordinasi Generasi Sehat

dan Cerdas - -

50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org

22 Jumlah Peserta pelatihan LPMD/K - - 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa 26 desa

23 Pembinaan Posyandu

- - 390 Ds/Kel. 390 Ds/Kel. 390

Ds/Kel. 390

Ds/Kel. 390

Ds/Kel. 390

Ds/Kel.

24 Jumlah Peserta Bintek Pengisian Profil Desa.

- - 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel

25 Jumlah Desa/kel Pendataan dan Pengolahan data Profil Desa/Kelurahan.

- -

390 desa/kel

390 desa/kel

390 desa/kel

390 desa/kel

390 desa/kel

390 desa/kel

26 Jumlah data profil desa/ kelurahan yang valid.

- - 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel 390

desa/kel

27 Jumlah Desa penerima bantuan komputer dan printer untuk pengolahan data profil desa.

- -

3 desa/kel 3 desa/kel 3 desa/kel

3 desa/kel

3 desa/kel

3 desa/kel

28 Jumlah Peserta Sosialisasi BUM

Desa. - -

- - - - - -

29 Jumlah Peserta Pembinanaan untuk Penguatan dan pendirian BUMDes

- - 150 org 5

desa 150 org 5

desa 150 org 5

desa 150 org 5

desa 150 org 5 desa

150 org 5 desa

30 Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Desa.

- - 60 org 5

desa 60 org 5

desa 60 org 5

desa 60 org 5

desa 60 org 5

desa 60 org 5

desa

31 Monitoring dan Evaluasi BUM Desa - - - - - - - -

32

Keikutsertaan Kab. Malang dalam Gelar TTG Nasional untuk mempromosikan produk TTG dan

produk unggulan Kab. Malang.

- -

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

33 Terlaksananya Identifikasi peralatan TTG.

- - - - - - - -

34 Terlaksananya pemberian bantuan peralatan TTG ke desa.

- - 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit

35 Jumlah Peserta Pelatihan

Pelestarian Sumber Mata Air. - -

45 org 33

kec

45 org 33

kec

45 org 33

kec

45 org 33

kec

45 org

33 kec

45 org 33

kec

Page 23: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

23

No Indikator

SPM/

SN

IKK/ IKU

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kegiatan

36

Jumlah Desa Sosialisasi, monitoring

dan Evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- -

33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec 33 kec

37 Jumlah Lokasi Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Tingkat Kab. Malang.

- - 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa

38 Terwujudnya Desa Berprestasi Tingkat Kab. Malang

- - 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa

39 Terlaksananya evaluasi administrasi dan lapang desa berprestasi ke Tingkat Provinsi

- - 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa

40 Pemberian bantuan peralatan perkantoran kepada desa Juara Lomba Desa Tk. Kab. Malang

- - 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa

41

Jumlah Peserta Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari BPD, LPMD, Sekretaris Desa dan Kaur Umum Desa di 2 Desa/2

Kec.

- -

26 Desa 26 Desa 26 Desa 26 Desa 26 Desa 26 Desa

41

Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan pemasaran bagi Kelompok Usaha

Ekonomi Produktif Wanita Perdesaan di Lokasi Desa Potensial Pasar Desa.

- -

50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

42 Jumlah Peserta Fasilitasi Praktek ketrampilan kelompok usaha perempuan perdesaan.

- - 50 org / 14

Desa 50 org / 14

Desa 50 org / 14

Desa 50 org /

14 Desa 50 org / 14 Desa

50 org / 14 Desa

43

Jumlah desa penerima bantuan

peralatan usaha ekonomi produktif (gerobak dorong, tenda bongkar pasang, kursi plastik, peralatan

memasak dan bahan memasak) yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan perdesaan.

- -

50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket

Page 24: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

2.3.1 Peluang

- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang

dalam pemberdayaan masyarakat

- Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari

Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun daerah;

- Peraturan Bupati Malang tentang Struktur Organisasi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;

- Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;

- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.3.2 Tantangan

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan

akuntabilitas pemerintahan;

- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis

terkait;

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan

Pemerintah;

- Masih tingginya jumlah RTM;

- Luas wilayah dan kondisi geografis.

2.4 Review Terhadap RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Page 25: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

25

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Tahun 2017

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

BPM Meningkatnya tertib administrasi

perkantoran

100% 440.959.600 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPMD Terlaksananya tertib administrasi

perkantoran

100% 838.224.000,00

1 Penyediaan jasa surat menyurat

BPM Jumlah Registrasi Surat Masuk dan

Surat Keluar

1.500 surat 10.035.000

Penyediaan jasa surat menyurat

DPMD

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan

Surat Keluar

1.500 surat

10.000.000

2 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

BPM Frekwansi Pembayaran Honor

Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi

Keuangan

12 bulan 165.355.400

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

DPMD

Frekwansi Pembayaran Honor

Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi

Keuangan

12 bulan 353.610.000,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

BPM Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan

Kantor selama 1 (satu) tahun

12 bulan 586.600 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DPMD

Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan

Kantor selama 1 (satu) tahun

12 bulan 955.000,00

4 Penyediaan alat tulis kantor

BPM Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

(ATK) selama 1 (satu) tahun

12 bulan 10.450.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DPMD

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

(ATK) selama 1 (satu) tahun

12 bulan 45.866.500,00

5 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

BPM Jumlah Penyediaan

Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi

Perkantoran

12 bulan 11.866.800 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

DPMD

Jumlah Penyediaan

Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi

Perkantoran

12 bulan

17.100.000,00

6 Penyediaan komponen instalasi

listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

BPM Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

12 bulan 3.820.000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DPMD

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor

12 bulan 2.427.500,00

7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan UU

BPM Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan

(Koran/Majalah)

12 bulan 3.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

DPMD

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan

(Koran/Majalah)

12 bulan 5.400.000,00

Page 26: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

26

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penyediaan makanan dan minuman

BPM Jumlah Bulan Penye- diaan Makanan dan Minuman

12 bulan 68.650.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

DPMD

Jumlah Bulan Penye- diaan Makanan dan Minuman

12 bulan 132.765.000,00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BPM Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah selama 1 (satu) tahun

12 bulan 57.850.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DPMD

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah selama 1 (satu) tahun

12 bulan 112.575.000,00

10 Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

BPM Jumlah Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1

(satu) tahun

12 bulan 109.345.800 Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah

DPMD

Jumlah Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1

(satu) tahun

12 bulan 157.525.000,00

II. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

BPM Meningkatnya ketersediaan sarpra

Aparatur

100% 67.853.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

DPMD Meningkatnya ketersediaan sarpra

Aparatur

100% 123.721.000,00

1 Pengadaan

peralatan gedung kantor

BPM Jumlah Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor / Operasional

100% 25.650.000 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

DPMD

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor / Operasional

100% 42.753.000,00

2 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

BPM Jumlah

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

100%

10.153.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPMD

Jumlah

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

100%

25.388.000,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

BPM Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100% 22.200.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DPMD

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100% 34.080.000,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

BPM Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

100% 9.850.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

DPMD

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

100% 21.500.000,00

Page 27: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

27

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

BPM Meningkatnya disiplin SDM

Aparatur

100% 8.250.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

DPMD Meingkatnya disiplin SDM

Aparatur

100% 19.742.500,00

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

BPM Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perleng-

kapannya

100% 8.250.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

DPMD

Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perleng-

kapannya

100% 19.742.500,00

IV. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BPM Meningkatnya profesionalisme

SDM Aparatur

100% 6.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

DPMD Meningkatnya professionalism

SDM AParatur

100% 1.500.000,00

2 Pendidikan dan pelatihan formal

BPM Jumlah Aparatur yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal

100% 6.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

DPMD

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal

100% 1.500.000,00

V. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BPM Meningkatnya Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 20.946.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

DPMD Meningkatnya Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 120.000.000,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

BPM Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

SKPD.

100% 12.146.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

DPMD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

SKPD.

100% 100.815.000,00

2 Penyusunan

laporan keuangan semesteran

BPM Jumlah laporan

kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan

akuntabel

100% 4.550.000 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

DPMD

Jumlah laporan

kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan

akuntabel

100% 5.927.000,00

Page 28: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

28

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

BPM Jumlah dokumen keuangan akhir Tahun

100% 4.250.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

DPMD

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

100% 5.943.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

DPMD

Jumlah dokumen keuangan akhir Tahun

100% 7.315.000,00

VI. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Kab.Mlg Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Perdesaan

100% 1.875.000.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kab.Mlg Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Perdesaan

100% 555.225.000,00

1 Pelatihan / Bimtek

/ Rakor Pokjanal Posyandu

Kab.Mlg Jumlah kegiatan

Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu

100% 675.000.000 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kab.Mlg Jumlah kegiatan

Bimtek/ Rakor Posyandu, LPMD/K, GSC dan Jalin Matra

100% 257.000.000

2 Pelatihan LPMD/K Kab.Mlg Jumlah Pembinaan Pengurus LPMD/K

100% 250.000.000 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis dan Masyarakat

Kab.Mlg Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat

100% 218.225.000

3 PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas

Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pelaku PNPM

Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)

100% 200.000.000 - - - - -

4 Studi Banding Peningkatan

Kapasitas Masyarakat Desa

Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pelaku PNPM

Mandiri Perdesaan

100% 200.000.000 - - - - -

5 Pelatihan Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Kab.Mlg Jumlah Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina

100% 150.000.000 - - - - -

Page 29: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

29

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Jalin Mantra Kab.Mlg Jumlah program JALIN MATRA sesuai ketentuan yang ditetapkan

100% 250.000.000 - - - - -

7 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi

bagi Masyarakat Desa (Profil Desa/Kelurahan)

Kab.Mlg jumlah kegiatan pendataan Profil Desa/Kelurahan

100% 150.000.000 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Kab.Mlg Terwujudnya Data Profil Desa/Kelurahan

sebagai bahan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa

100% 80.000.000

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

100% 173.222.700

VII. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kab.Mlg Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa

100% 1.175.000.000 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

100% Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi desa

100% 350.000.000

1 Pendampingan BUMDes

Kab.Mlg Jumlah desa yang didampingi BUMDes

100% 150.000.000

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Kab.Mlg Mengoptimalkan peran BUMDes

12 desa 350.000.000

2 Perlombaan BUMDes

Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik

100% 175.000.000

- - - - -

3 Perlombaan Pasar Desa

Kab.Mlg Jumlah kegiatan lomba Pengelolaan Pasar Desa

100% 200.000.000

- - - - -

4 PUEM Kab.Mlg Jumlah kegiatan Pengelolaan PUEM

100% 200.000.000

- - - - -

5 Teknologi Tepat Guna

Kab.Mlg Jumlah kegiatan Teknologi Tepat Guna

100% 450.000.000 - - - - -

Page 30: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

30

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIII. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Kab.Mlg Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

100% 2.180.000.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kab. Mlg

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

100% 1.196.575.000,00

1 Pembinaan

Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (SDD)

Kab.Mlg Jumlah kegiatan

Pelatihan SDD

100%

1.680.000.000

Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa (SDD)

Kab.Mlg Terlaksananya

Pelatihan SDD dan peningkatan potensi SDD serta identifikasi SDD

100% 493.000.000

2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kab.Mlg Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

100% 300.000.000 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Pencanangan BBGRM)

Kab.Mlg Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)

100% 443.575.000

jumlah peserta

Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara Desa (BPD)

100% 69.677.200

3 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Perlombaan Desa)

Kab.Mlg Jumlah kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Desa Berprestasi

Tingkat Kecamatan

100% 200.000.000

Pemberian Stimulan pembangunan desa (Perlombaan Desa)

Kab.Mlg Terlaksananya lomba desa dan pemberian bantuan stimulan

100% 175.000.000

4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kab.Mlg Jumlah kegiatan Monitoring dan

evaluasi permasalahan

100% 25.746.600 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab.Mlg Jumlah Lokasi Pelantikan Kepala

Desa Tahun 2017

100% 85.000.000

Page 31: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

31

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IX. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kab.Mlg Prosentase keakfifan pelaku pada kapasitas

SDM dalam pelaksanaan tupoksi

100% 500.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kab.Mlg Meningkatnya kapasitas aparatur Pemdes

100% 670.000.000

28 Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Kab.Mlg Jumlah kegaiatan

Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

100% 500.000.000 Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan

Kab.Mlg Terlaksananya

Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

100 % 169.545.000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Kab. Mlg

Terlaksananya Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

100% 336.925.000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan

Desa

Kab. Mlg

Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan Desa

100% 37.360.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

100% 200.356.300 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Mlg

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

100% 126.170.000,00

X. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Kab.Mlg Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan

100% 200.000.000 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Kab.Mlg Meningkatnya peran perempuan di perdesaan

100% 400.000.000

29 Pelatihan Perempuan di Perdesaan

dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kab.Mlg Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan

Kelompok UEP Perempuan Perdesaan dan Monev

100% 200.000.000 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Kab.Mlg Terlaksananya Pelatihan perempuan di perdesaan dan

pemberian bantuan alat ketrampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif

100% 400.000.000

Page 32: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

32

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XI. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Kab.Mlg Prosentasentase pelaksanaan pendataan Tanah Kas Desa

100% 200.000.000

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Jumlah kegiatan pendataan Tanah Kas Desa

100% 24.560.000

Jumlah

6.474.508.600 4.274.987.500,00

Page 33: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tabel 2.4

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

No

Nama Program Lokasi Indikator Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1. Pelatihan Manajemen dan Administrasi Keuangan Bumdes

Desa Argotirto Kec. Sumbermanjing wetan

sistim adminitrasi keuangan tidak amburadul

15 Orang

2. Pelatihan karang taruna

desa Sumbermanjing Wetan Kec. Sumbermanjing

wetan

Peningkatan kesejahteraan 1 kelompok

3. Pelatihan ketrampilan pembuatan

sangkar burung

Dusun Krajan dan Dusun Tamanasri

Kec. Sumbermanjing wetan

Meningkatkan ekonomi Masyarakat

25 orang

4. Pelatihan pengurusan BUMDES

desa sidoasri Kec. Sumbermanjing wetan

BUMDES tertata lebih baik 1 kelompok

5. Pembentukan BUMDES desa sidoasri Kec. Sumbermanjing wetan

Peningkatan pendapatan masyarakat

1 kelompok

6. Suntikan modal

BUMDES

desa Sidoasri Kec.

Sumbermnajing wetan

Bumdes menjadi semakin

besar

1 kelompok

7. Pembangunan Taman

Posyandu

Dusun Bulurejo

Kec. Kalipare

Mengontrol pertumbuhan

dan kesehatan khususnya anak balita

60 m2

8. Pembangunan pasar

Desa

RT 19 Rw 03 Desa

Sengguruh Kec. Kepanjen

- 1 unit

9. Pelatihan dan pengadaan alat

ketrampilan

Dusun Mangir Desa Mangun Rejo Kec.

Kepanjen

Meningkatkan taraf hidup 100 Orang

10. Pelatihan Tekhnologi Tepat Guna

Karang Taruna Desa Krebet Kec.

Bululawang

Meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan

masyarakat

20 Orang

11. Pembentukan BUMDES Dusun I dan Dusun II Desa

Bululawang Kec. Bululawang

- 1 unit

12. Pelatihan budidaya

ikan lele

Desa Tangkilsari

Kec. Tajinan

Untuk meningkatkan

Income masyarakat

80 Orang

13. Pengadaan alat pembuat paving

Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan

Berkurangnya pengangguran dan bisa meringankan desa dalam

pembangunan jalan paving di desa

3 Unit

14. Pelatihan Membuat Kue Desa Ngingit Kec.

Tumpang

Keterampilan Perempuan 1 Kelompok

15. Bantuan mesin Jatih, Obras dan Bordil

Desa Kidal Kec. Tumpang

30 orang anggota pkk 20 orang ibu rumah tangga

Bukan anggota pkk

5 UNIT

16. pelatihan keterampilan desa pulungdowo kec.

tumpang

Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil

10 orang

17. pengadaan alat pengemas minuman ringan

desa pulungdowo kec. tumpang

Mengurangi angka pengangguran

2 set

18. Pelatihan Membatik Dua Dusun Desa Wringinsongo Kec. Tumpang

Sebanyak 50 orang 30 orang

19. Pelatihan perbengkelan Dua Dusun Desa Wringinsongo Kec. Tumpang

Banyaknya peluang yang Menggunakan jasa perbengkelan

25 orang

20. Tehnologi tepat guna bagi home industri

Desa Jeru Kec. Tumpang

Meningkatkan produk 2 kelompok

Page 34: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

34

No

Nama Program Lokasi Indikator Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

21. Bantuan Mesin Jahit,

Obras dan Bordil

Desa Tulusbesar

Kec. Tumpang

Meningkatkan penghasilan

rumah tangga warga masyarakat Desa Tulusbesar

1 Paket

22. Pelatihan Menjahit dan Membordil

Desa Tulusbesar, PKK Desa Tulusbesar Kec. Tumpang

Dengan adanya Pelatihan terhadap ibu-ibu usia produktif diharapkan Mampu meningkatkan

penghasilan keluarga, sehingga pendapatan masyarakat perkapita juga ikut meningkat

1 Paket

23. Pelatihan ketrampilan bagi kelompok usaha kecil

Desa Duwet Kec. Tumpang

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

2 paket

24. Penciptaan iklim usaha produktif

Desa Jatisari Kec. Pakisaji

pengadaan alat dan pelatihan menjahit,bordir dan obras untuk karang taruna

75 orang

25. Pelatihan ketrampilan kelompok ibu ibu

desa gunungrejo Kec. Singosari

- 100 orang

26. Pelatihan kerajinan batik

Rw 8 & 9 & 12 Desa Randuagung Kec. Singosari

batik yang bagus 3 paket

27. Pengadaan mesin Las Desa Jambuwer Kec. Kromengan

- 5 Unit

Catatan :

Berdasarkan usulan hasil Musyawarah Pembangunan Kecamatan,

terhadap usulan-usulan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan diprioritaskan seperti

Pembentukan BUMDes, Pelatihan Ketrampilan bagi kelompok

perempuan, sedangkan usulan yang lain akan dikoordinasikan dengan

dinas lain yang menangani sesuai tugas pokok dan fungsi.

Page 35: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

35

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional

tahun 2017, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan

kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan

program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk

mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan hukum;

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera; serta

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

berkebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu

kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah

pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang

memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan

di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten

Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

3. Perluasan Lapangan Kerja;

4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;

6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;

Page 36: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

36

9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;

10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;

11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;

12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik;

13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni

Sosial;

14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di

Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;

15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;

16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi

manusia;

17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan

Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara

teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang

terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri

wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan

berbasis industri masyarakat (UMKM);

2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;

3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan

melalui pembukaan sentra industri kreatif;

4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat

karya;

5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan

keterampilan kepada penduduk miskin;

6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;

7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup

(Ekowisata);

8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;

9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,

Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;

11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;

Page 37: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

37

12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;

13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada

lingkungan hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

a. Tujuan

- Mendukung Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya

manusia aparatur pemerintahan desa/Kelurahan dan

masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada;

- Mendukung terwujudnya pengembangan usaha ekonomi

Kerakyatan di sektor informal dengan mendayagunakan potensi

ekonomi desa, peningkatan Lembaga ekonomi dan stimulan dana

pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan;

- MendukungTerwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TTG

secara optimal dan Sumber daya desa melalui kerjasama antar

lembaga;

- MendukungTerwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan

termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatan

partisipasi masyarakat;

- MendukungTerwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang

berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang

disiplin dan profesional.

b. Sasaran

- Optimalisasi kapasitas SDM Aparatur Pemdes, Validasi data

dasar dan pelaku pembangunan desa dan keswadayaan

masyarakat;

- Optimalisasi kapasitas kelembagaan masyarakat desa

- Optimalisasi kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes dan

pasar desa), dan fasilitasi kelompok perempuan pedesaan

- Optimalisasi pemasyarakatan dan penggunaan TTG bagi

Kelompok masyarakat , identifikasi potensi SDD.

Page 38: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

38

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan

Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Dinas Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 10 program dan

33 kegiatan, termasuk rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa;

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

4. Penyediaan alat tulis kantor;

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

8. Penyediaan makanan dan minuman;

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ;

11. Pengadaan peralatan gedung kantor;

12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

15. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;

16. Pendidikan dan pelatihan formal;

17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

Page 39: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

39

18. Penyusunan laporan keuangan semesteran;

19. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

21. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;

22. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat;

23. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa;

24. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa;

25. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;

26. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;

27. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;

28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelantikan Kepala Desa);

29. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan

Kawasan Perdesaan;

30. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Desa;

31. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa;

32. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pemilihan Kepala Desa);

33. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi

Produktif.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Malang masih tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13

Tahun 2006, dan disesuaikan dengan kewenangan dan tugas pokok

sebagaimana tabel di bawah ini.

Page 40: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

40

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07.2.07.01.

01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase tertib

administrasi perkantoran DPMD 100% 838.224.000,00 APBD - 100% 863.370.720.00

2.07.2.07.01.01.

01

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar

DPMD 1500

surat 10.000.000,00 APBD -

1500

surat

10.300.000.00

2.07.2.07.01.01.

07

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan

DPMD 12

bulan 353.610.000,00 APBD - 12 bulan 364.218.300.00

2.07.2.07.01.01.

08

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun

DPMD 1 unit

kantor 955.000,00 APBD -

1 unit

kantor 983.650.00

2.07.2.07.01.01.

10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun

DPMD 12

bulan 45.866.500,00 APBD - 12 bulan 47.242.495.00

2.07.2.07.01.01.

11

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran

DPMD 12

bulan 17.100.000,00 APBD - 12 bulan

17.613.000.00

2.07.2.07.01.01.

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Gedung Kantor

DPMD 12

bulan 2.427.500,00 APBD - 12 bulan

2.500.325.00

2.07.2.07.01.01.

15

Penyediaan bahan bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah)

DPMD 12

bulan

5.400.000,00 APBD - 12 bulan

5.562.000.00

2.07.2.07.01.01.

17

Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman

DPMD 12

bulan 132.765.000,00 APBD - 12 bulan 136.747.950.00

2.07.2.07.01.01.

18

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

selama 1 (satu) tahun

DPMD 72 kali

112.575.000,00 APBD - 72 kali

115.952.250.00

Page 41: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

41

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07.2.07.01.01.

19

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun

DPMD 418 kali 157.525.000,00 APBD 418 kali 162.250.750.00

2.07.2.07.01.

02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase meningkatnya

ketersediaan sarpra

Aparatur

DPMD 100%

123.721.000,00 APBD 100%

127.432.630.00

2.07.2.07.01.02.

09

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

DPMD 9 unit

42.753.000,00 APBD 9 unit 44.035.590.00

2.07.2.07.01.02.

22

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

DPMD 1 unit

25.388.000,00 APBD 1 unit

26.149.640.00

2.07.2.07.01.02.

24

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional DPMD 14 unit

34.080.000,00 APBD 14 unit

35.102.400.00

2.07.2.07.01.02.

28

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

DPMD 30 unit

21.500.000,00 APBD 30 unit

22.145.000.00

2.07.2.07.01.

03

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase meningkatnya

disiplin Aparatur DPMD 100%

19.742.500,00 APBD 100%

20.334.775.00

2.07.2.07.01.03.

05

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Jumlah Pengadaan Pakaian

dinas harian dan atributnya DPMD

53

orang 19.742.500,00 APBD 53 orang 20.334.775.00

2.07.2.07.01.

05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase meningkatanya

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

DPMD 100% 1.500.000,00 100% 1.545.000.00

2.07.2.07.01.05.

01

Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal

DPMD 1 org

1.500.000,00 APBD 1 org

1.545.000.00

Page 42: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

42

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07.2.07.01.

06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase meningkatnya

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

DPMD 100%

120.000.000,00 APBD 100%

123.600.000.00

2.07.2.07.01.06.

01

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

DPMD 12 Dok.

100.815.000,00 APBD 12 Dok.

103.839.450.00

2.07.2.07.01.06.

02

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Jumlah dokumen Laporan

Keuangan Semesteran DPMD 2 Dok 5.927.000,00 APBD 2 Dok 6.104.810.00

2.07.2.07.01.06.

03

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan

Prognosis Realisasi Anggaran DPMD 2 Dok 5.943.000,00 APBD 2 Dok 6.121.290.00

2.07.2.07.01.06. 04

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

DPMD 3 Dok 7.315.000,00 APBD 3 Dok 7.534.450.00

2.07.2.07.01.1

5

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase meningkatnya

keberdayaan masyarakat Perdesaan

Kab.

Malang 100% 555.225.000,00 APBD

100% 571.881.750.00

2.07.2.07.01.15.

02

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah keikutsertaan Kab. Malang pada Gelar TTG

Nasional dan Pemberian bantuan peralatan TTG.

Kab.

Malang

1 kali,

10 unit 257.000.000,00 APBD

1 kali, 10

unit 264.710.000.00

2.07.2.07.01.15.

02

Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah peserta Pelatihan /

Bimtek LPMD/K

Kab.

Malang

650

org/26 Ds

218.225.000,00 APBD 650

org/26 Ds

224.771.750.00

2.07.2.07.01.15.

03

Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi bagi Masyarakat Desa

Jumlah ketersediaan data

Profil Desa/Kelurahan yang valid.

Kab.

Malang

390

Ds/Kel 80.000.000,00 APBD

390

Ds/Kel

82.400.000.00

Page 43: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

43

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07.2.07.01. 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Persentase meningkatnya pengembangan lembaga

ekonomi perdesaan

Kab. Malang

100% 350.000.000,00 APBD 100% 360.500.000.00

2.07.2.07.01.16. 02

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Jumah desa yang dipersiapkan untuk mendirikan BUMDes

Kab. Malang

10 desa

350.000.000,00 APBD 100%

360.500.000.00

2.07.2.07.01. 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Persentase meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Kab. Malang

100% 1.196.575.000,00 APBD 100% 1.232.472.250.00

2.07.2.07.01.17. 01

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah peserta Pelatihan Sumber Daya Desa (SDD, Identifikasi dan Inventarisasi

Prasarana air Bersih

Kab. Malang

116 org 263.018.000,00 APBD 116 org 270.413.000,00

Jumlah peserta Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi

potensi pengembangan kawasan

Kab.

Malang 132 org 229.982.000,00 APBD 132 org 237.377.000,00

2.07.2.07.01.17. 02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Jumlah Pelaksanaan Pencanangan / Peringatan

BBGRM dan Desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat

Kab. Malang

1 kali /

390 Ds/Kel.

373.575.000,00 APBD

1 kali /

390 Ds/Kel.

456.882.250,00

Jumlah lembaga adat yang diidentifikasi

Kab. Malang

33 Kec. 70.000.000,00 APBD 33 Kec. 456.882.250.00

2.07.2.07.01.17.

03

Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa

Jumlah desa yang dievaluasi

tingkat perkembangannnya untuk mengikuti Lomba Desa

Kab.

Malang 3 Desa 175.000.000,00 APBD 3 Desa 180.250.000.00

2.07.2.07.01.17.

04

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Kepala Desa yang

dilantik

Kab.

Malang 58 Org 85.000.000,00 APBD 58 Org 87.550.000.00

2.07.2.07.01. 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Persentase meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa

Kab. Malang

100%

670.000.000,00 APBD 100%

690.100.000.00

2.07.2.07.01.18. 01

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah peserta Pelatihan bagi Kades, BPD dan Perangkat

Desa

Kab. Malang

232 org 169.545.000,00 APBD 232 org 174.631.350.00

Page 44: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

44

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah/

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.07.2.07.01.18.

02

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah peserta Pelatihan

Pengelolaan Keuangan Desa

Kab.

Malang 777 org 336.925.000,00 APBD 777 org 347.032.750.00

2.07.2.07.01.18. 03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam

Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Jumlah Data aset desa yang teridentifikasi

Kab. Malang

153 Desa

37.360.000,00 APBD 153 Desa 38.480.800.00

2.07.2.07.01.18. 04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

Kab. Malang

59 Desa 126.170.000,00 APBD 59 Desa 129.955.100.00

2.07.2.07.01.

19

Program Peningkatan

Peran Perempuan di Perdesaan

Persentase meningkatnya

peran perempuan di perdesaan

Kab.

Malang 100% 400.000.000,00 APBD 100% 412.000.000.00

2.07.2.07.01.19.

01

Pelatihan Perempuan di

Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah Peserta Pelatihan

Usaha Ekonomi Produktif

Kab.

Malang 165 org 285.986.000,00 APBD 165 org 292.000.000,00

Jumlah Peserta Rakor UPKu Taman Posyandu

Kab. Malang

50 org 114.014.000,00 APBD 50 org 120.000.000,00

Jumlah

4.274.987.500,00 4.403.237.125

Page 45: RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...pmd.malangkab.go.id/downloads/RENJA DINAS PMD 2017 ( 30 03 17).… · Pedoman Pedoman Dijabarkan RKP Daerah . 4 ... Pemberdayaan

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen

pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan

keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam

menciptakan Good Gavernance, yang pada gilirannya akan mampu

menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga

keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2017 terdapat program/kegiatan sebanyak 10 program

dan 33 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan

program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-

kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka

dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan

dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2017 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam

melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai

penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang tahun 2017.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

EKO SUWANTO