rencana kerja dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahra

45
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya Good Governance dengan mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategi untuk masa lima tahunan dan Rencana Kerja untuk setiap tahun. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renja tahun 2015. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Budparpora, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Budparpora tahun 2015 adalah merupakan penjabaran dari Renstra Budparpora 2010-2015 dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : / /Budparpora-LK/2014 TANGGAL : HAL : RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

Upload: nguyencong

Post on 19-Jan-2017

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga harus berpartisipasi

dalam mewujudkan terselenggaranya Good Governance dengan

mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategi

untuk masa lima tahunan dan Rencana Kerja untuk setiap tahun.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan

Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renja

tahun 2015. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas

Budparpora, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Budparpora tahun 2015 adalah

merupakan penjabaran dari Renstra Budparpora 2010-2015 dan

sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 24 Tahun

2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : / /Budparpora-LK/2014 TANGGAL :

HAL : RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH

KOTA TAHUN 2015

Page 2: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015

Rencana Kerja (Renja) Dinas Budparpora Kota tahun 2015, akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan

Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program

dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

lembaran Negara RI Nomor 4437).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438).

Page 3: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja

Kementerian dan Lembaga.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4124.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2010-2015.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

Page 4: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2015

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga secara operasional dan teknis sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam

RKPD 2015 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk

tahun 2015.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan

kegiatan pada tahun 2015.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan

kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan

Page 5: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra Lima Puluh Kota Tahun 2015

bidang-bidang di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga pada tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tahun 2014 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang

penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan

penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja

tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga, analisis kinerja pelayan Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga dan sebagainya.

III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan

terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.

IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

Page 6: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

tahun 2013secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai

dengan perencanaan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Budparpora pada Tahun Anggaran 2013 terdiri dari 15 (lima belas)

program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun lalu dan

pencapaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Pencapaian Renstra

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan

Tahun 2013 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Page 7: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-2

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Budparpora dan Pencapaian Renstra Dinas Budparpora s/d Tahun 2013

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 Target program

dan kegiatan

Renja SKPD

tahun berjalan

(tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan

administrasi perkantoran

90%

X xx 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terkirimnya surat dan

dokumen administrasi

perkantoran

60 bulan 100%

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening

telepon, listrik, air dan

internet

60 bulan 100%

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terselenggaranya

administrasi keuangan

60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda

60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 60 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40% X xx 01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan keperluan

kantor

60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan

instalasi listrik yang baik

60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan

dan buku peraturan

perundang-undangan

60 bulan 100 % 12 bulan 0 bulan 0% 12 bulan 12 bulan 20%

x xx 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat

60 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40%

X xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

60 bulan 100 %

12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 38,33%

X xx 02

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

90%

X xx 02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas

operasional roda 2 dan 4

7 unit kend roda 4,

20 unit kend roda 2

─ 1 unit kend rd 4

2 unit kend rd 2

1 unit kend rd 4

2 unit kend rd 2

100% ─ 1 unit kend rd 4

2 unit kend rd 2

48 %

Page 8: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-3

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 Target program

dan kegiatan

Renja SKPD

tahun berjalan

(tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

X xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa laptop,

kipas angin, mesin tik dll

5 paket ─ 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 40%

X xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor

berupa meja dan kursi ,

pegawai dan kursi tamu,

lemari

5 paket ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

X xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

secara rutin/ berkala

5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 78%

X xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas secara rutin

5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun

40%

X xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun

66%

X xx 03

Program peningkatan disiplin

aparatur

Tingkat disiplin aparatur 90%

X xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

pegawai

5 paket 100% 2 paket 2 paket 100% 1 paket

1 paket 60%

X xx 05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Peningkatan SDM aparatur 90%

X xx 05 03 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Tersedianya dana untuk

peningkatan SDM

23 orang

10 orang 5 orang

5 orang

100 % 10 orang

10 orang

43%

X xx 06

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat perkembangan

sistem pelaporan

90%

X xx 06 01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya renja, lakip,

penetapan kinerja, RKA

Bappeda, DPA,laporan

bulanan, laporan semesteran,

laporan prognosis,SPM,SOP,

dan Administrasi Kepegawa

ian dan Barang

5 tahun 100% 3 tahun 3 tahun 100% 1 tahun 1 tahun

70%

Program Pengembangan Nilai Budaya

Page 9: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-4

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 Target program

dan kegiatan

Renja SKPD

tahun berjalan

(tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

Pembuatan Film Dokumenter

kebudayaan

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 66%

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Tingkat Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah,

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Meningkatnya pemahaman

masyarakat ttg BCB

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 72%

Pengembangan nilai-nilai

geogafis sejarah

Tertanamnya ras cinta dan

rasa bangga generasi muda

atas nilai dan geografis

sejarah

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 64%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tingkat Pengelolaan

Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Terlaksananya pembinaan

dan pengembangan kesenian

terhadap grup seni

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

Penyusunan Sistim Informasi

Data Base Bidang Kebudayaan

Terlaksananya Pendataan

Ragam Kebudayaan

3 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 66%%

Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya Daerah

Terlaksananya penyambutan

tamu daerah dengan

Penampilan Seni dan Budaya

serta pengiriman misi

kesenian ke luar kabupaten

4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 68%

Fasilitasi penyelenggaraan

festifal budaya daerah

Tersedianya ajang lomba

berkesenian serta pengi

riman duta kesenian ke

tingkat propinsi

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 65%

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Presentase peningkatan

peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Terseleksi dan terkirimnya

anggota BPAP dan JPI dan

pemuda pelopor yang mewa

kili Kab. Lima Puluh Kota

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 65%

Page 10: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-5

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 Target program

dan kegiatan

Renja SKPD

tahun berjalan

(tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Kepemimpinan

Terlatihnya Calon Pemimpin

masa depan dari Generasi

Muda

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 60%

Pelatihan dan Pelaksanaan

Paskibraka

Terlaksananya seleksi,

pengiriman dan pelaksa naan

paskibraka

4 paket 100% 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 56%

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Presentase peningkatan

pencegahan penyalahgunaan

narkoba.

Pemberian Penyuluhan

tentang Bahaya narkoba bagi

Pemuda

Terlaksananya Penyuluhan

tentang bahaya Narkoba

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 70%

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Tingkat pembinaan Olahraga

Massyarakat

Pelaksanaan identifikasi bakat

dan potensi pelajar dalam

olahraga

Terlaksananya pembinaan

olahraga pelajar di Kab. Lima

Puluh Kota

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 80%

Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan Berbakat

Terlaksananya Pembibitan

dan Pembina an Olahragawan

berbakat serta Pengemba

ngan Olahraga Prestasi

4 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 38%

Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

Terlaksananya kompetisi olah

raga

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 74%

Pengembangan Olahraga

Lanjut usia termasuk

penyandang cacat

Terlaksananya

Pengembangan olahraga

lanjut usia dan penyandang

cacat

4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 50%

Peningkatan Jaminan

kesejahteraan bagi masa

depan Atlit, pelatih dan tehnisi

olahraga

Terjaminnya kesejahteraan

bagi masa depan Atlit, pelatih

dan tehnisi olahraga

4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 50%

Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

Terlaksananya kejuaraan

olahraga masyarakat

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 60%

Penyelenggaraan Pekan

Olahraga Propinsi

Terlaksananya

keberangkatan, pemantauan

dan monitoring serta pemberi

an motivasi atlit Kab. Lima

Puluh Kota

2 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 59%

Page 11: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-6

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 Target program

dan kegiatan

Renja SKPD

tahun berjalan

(tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Olahraga

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olah

raga

Tersedianya sarana dan

prasarana olahraga

5 paket 100% 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 40%

Pemeliharaan Rutin/berkala

sarana Prasarana Olah

raga GOR Singa Harau

Terpeliharanya GOR Singa

Harau

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 61%

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Tingkat Pengembangan

Pemasaran Wisata

Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam

dan di luar negeri

Terlaksananya pemasaran

pariwisata dalam kabupaten,

dalam propinsi, luar propinsi

dan luar negeri

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 73%

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Tingkat Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Pengembangan objek

pariwisata unggulan

Terkelolanya OW Lembah

Harau dengan baik

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 70%

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

pariwisata

Meningkatnya Pembangunan

Sarana prasarana di Objek

Wisata Lembah Harau

5 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 1 paket 1 paket 62%

Pengembangan Daerah Tujuan

Wisata

Terlaksananya

pengembangan objek wisata

yang baru

3 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 2%

Program Pengembangan

Kemitraan

Tingkat Pengembangan

Kemitraan

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya peranserta

masyarakat dalam

pengembangan pariwisata

5 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 32%

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya peranserta

masyarakat dalam

pengembangan pariwisata

4 paket - 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 70%

Page 12: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007.

Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun

2013 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi dinas melalui 15 (lima belas) program dan 42 (empat puluh dua)

kegiatan .

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan. Hasil capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota

NO Indikat

or

SPM/standar

nasional

IKK

(PP-6/08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Jumlah

Kunjun

gan

wisata

manca

negara

dan

domes

tik

Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisata ke objek

wisata kab. Lima

Puluh Kota

5 jenis

kegiatan

5 jenis

kegiatan 8 jenis

kegiatan 10 jenis

kegiatan 5 jenis

kegiatan 5 jenis

kegiatan 7 jenis

kegiatan 6 jenis

kegiatan

2 Jml;ah

Cbang

Olahra

ga

yang

meraih

medali

Meningkatnya

cabang olahraga

yang meraih

medali di tk.

propinsi

4 jenis

kegiatan

6 jenis

kegiatan 7 jenis

kegiatan 4 jenis

kegiatan 4 jenis

kegiatan

6 jenis

kegiatan 7 jenis

kegiatan 4 jenis

kegiatan

3 Jumlah

Organi

sasi

dan

klub

olahra

ga

Meningkatnya

jumlah organisasi

dan klub olahraga

1 jenis

kegiatan

1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan

4 Jumlah

Ge

dung

Olahra

ga

Meningkatnya

kualitas gedung

Olahraga

2 jenis

kegiatan

2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan

Page 13: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-8

NO Indikat

or

SPM/standar

nasional

IKK

(PP-6/08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

5 Jumlah

Organi

sasi

Pemu

da

Meningkatnya

jumlah Organisasi

Pemuda

5 jenis

kegiatan

5 jenis

kegiatan 5 jenis

kegiatan 5 jenis

kegiatan 5 jenis

kegiatan 4 jenis

kegiatan 5 jenis

kegiatan 4 jenis

kegiatan

6 JUm

lah

Kegiat

an

Kepem

udaan

Meningkatnya

jumlah kegiatan

kepemudaan

1 jenis

kegiatan

1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan 1 jenis

kegiatan - 2 jenis

kegiatan -

7 Jumlah

Grup

Keseni

an

Aktif

Meningkatnya

jumlah grup

kesenian aktif

1 jenis

kegiatan

2 jenis

kegiatan

2 jenis

kegiatan

3 jenis

kegiatan

1 jenis

kegiatan

2 jenis

kegiatan

2 jenis

kegiatan

3 jenis

kegiatan

8 Jumlah

Atraksi

Buda

ya

Terlaksananya

pelestarian atraksi

Budaya

3 jenis

kegiatan

3 jenis

kegiatan 3 jenis

kegiatan 3 jenis

kegiatan 3 jenis

kegiatan

3 jenis

kegiatan 3 jenis

kegiatan 3 jenis

kegiatan

9 Jumlah

Situs

Bud

aya

Terlaksananya

pelestarian situs

Budaya

2 jenis

kegiatan

2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan 2 jenis

kegiatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Budparpora

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Budparpora, kajian hasil

evaluasi pelaksanaan Dinas Budparpora, serta kajian terhadap pencapaian

kinerja Renstra Dinas Budparpora, maka dirumuskan isu-isu penting yang

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Budparpora.

2.3.1 Bidang Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota sangan kaya dengan ragam adat

istiadat, kesenian, sejarah dan purbakala. Dalam pengembangan

dan pelestariannya masih ditemui kendala-kendala yang menjadi

issu strategis diantaranya :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pertunjukan seni

2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya pelestraian nilai-nilai tradisional dan budaya

daerah.

3. Kurangnya event pertunjukan seni

Page 14: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-9

2.3.2 Bidang Pariwisata

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pintu masuk ke Propinsi

Sumateta Barat dan sangat kaya dengan objek wisata alam,

budaya dan purbakala. Saat ini terdapat 2 objek wisata unggulan

yang memungkinkan banyaknya kunjungan wisata ke Kabupaten

Lima Puluh Kota yaitu Lembah Harau dan Jalan Layang Kelok IX,

tetapi masih menemui beberapa kendala diantaranya :

1. Masih rendahnya tingkat kunjungan wisata akibat sarana dan

prasarana pendukung jauh dari layak.

2. Masih rendahnya pemahaman terhadap peran dan fungsi

objek wisata sebagai sumber pendapatan yang cukup

menjanjikan.

3. Belum tersedianya kalender even wisata di Kabupaten Lima

Puluh Kota sehingga paket-paket wisata belum bisa dikelola

dengan maksimal;

4. Masih rendahnya SDM pelaku wisata dan masyarakat

sehingga pariwisata yang ramah dan berwawasan lingkungan

belum bisa diwujudkan.

5. Belum adanya kejelasan tentang tapal batas kawasan

konservasi di objek wisata Lembah Harau.

2.3.3 Bidang Pemuda dan Olahraga

Hambatan yang ditemui pada bidang kepemudaan dan olahraga

antara lain :

1. Kurangnya / rendahnya pemahaman pemuda terhadap

wawasan kebangsaan .

2. Masih rendahnya SDM generasi muda dalam pengembangan

organisasi-organisasi pemuda baik di bidang budaya dan

olahraga

Page 15: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-10

3. Tingginya tingkat kenakalan remaja/pemuda di nagari-nagari

4. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga

5. Kurangnya dukungan masyarakat dan dunia usaha terhadap

pengembangan olahraga dan hanya bergantung pada

pemerintah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3

berikut:

Page 16: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-11

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

1.165.175

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

1.225.175

1.1. 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

510.961 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran

administrasi perkantoran

510.961

1. Penyediaan jasa surat menyurat Budparpora Terkirimnya surat dan dokumen

administrasi perkantoran

12 bulan 3.168 Penyediaan jasa surat

menyurat

Budparpora Terkirimnya surat dan dokumen

administrasi perkantoran

12 bulan 3.168

2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Budparpora Terbiayainya rekening telepon,

listrik, air dan internet

12 bulan 55.728 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Budparpora Terbiayainya rekening telepon,

listrik, air dan internet

12 bulan 55.728

3. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Budparpora Terselenggaranya administrasi

keuangan

12 bulan 158.850 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Budparpora Terselenggaranya administrasi

keuangan

12 bulan 158.850

4. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Budparpora Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda

12 bulan 53.784 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Budparpora Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda

12 bulan 53.784

5. Penyediaan alat tulis kantor Budparpora Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.871 Penyediaan alat tulis

kantor

Budparpora Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.871

6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Budparpora Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan keperluan

kantor

12 bulan 23.380 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Budparpora Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan keperluan

kantor

12 bulan 23.380

7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Budparpora Tersedianya alat listrik dan

instalasi listrik yang baik

12 bulan 3.000 Penyediaan kompo

nen instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Budparpora Tersedianya alat listrik dan

instalasi listrik yang baik

12 bulan 3.000

8. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Budparpora Tersedianya bahan bacaan dan

buku peraturan perundang-

undangan

12 bulan 5.840 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Budparpora Tersedianya bahan bacaan dan

buku peraturan perundang-

undangan

12 bulan 5.840

9. Penyediaan makanan dan

minuman

Budparpora Tersedianya makanan dan

minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat

12 bulan 40.146 Penyediaan makanan

dan minuman

Budparpora Tersedianya makanan dan

minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat

12 bulan 40.146

10. Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Budparpora Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12 bulan 130.352 Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Budparpora Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12 bulan 130.352

Page 17: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-12

1.2. 1 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasaranan perkantoran

547.200 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasaranan perkantoran

597.200

1. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Budparpora Tersedianya kendaraan dinas

roda 2

3 unit

ken.roda2

60.000

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Budparpora Tersedianya kendaraan dinas

roda 2

5 unit

ken.roda 2

100.000

2. Pengadaan peralatan gedung

kantor

Budparpora Tersedianya laptop, printer

,AC,gorden

1 paket 51.600 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Budparpora Tersedianya laptop, printer

,AC,gorden

1 paket 51.600

3. Pengadaan Moubiler Budparpora Tersedianya lemari arsip, kursi

kerja, meja kerja

1 paket 15.000 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Budparpora Tersedianya lemari arsip, kursi

kerja, meja kerja, filling kabinet

1 paket 25.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Budparpora Terpeliharanya gedung kantor

Disbudparpora

12 bulan 55.402 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Budparpora Terpeliharanya gedung kantor

Disbudparpora

12 bulan 55.402

5. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Budparpora Terpeliharanya secara berkala

kendaraan dinas/operasional

12 bulan 152.207 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Budparpora Terpeliharanya secara berkala

kendaraan dinas/operasional

12 bulan 152.207

6. Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan gedung kantor

Budparpora Terpeliharanya secara berkala

peralatan gedung kantor

12 bulan 13.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Budparpora Terpeliharanya secara berkala

kendaraan dinas/operasional

12 bulan 13.000

7 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Budparpora Terlaksananya rehab gedung

Kantor Disbudparpora

12 bulan 200.000 Rehabilitasi sedang/

berat rmh gdng kantor

Budparpora Terlaksananya rehab gedung

Kantor Disbudparpora

1 paket 200.000

1.3. 1 Program peningkatan disiplin

aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 71.500 Program peningkatan

disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur

71.500

1. Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Budparpora Tersedianya PDH dan Pakaian

khusus hari tertentu pegawai

Disbudparpora

1 paket 71.500 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Budparpora Tersedianya PDH dan Pakaian

khusus hari tertentu pegawai

Disbudparpora

1 paket 71.500

1.4. 1 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Budparpora Terlaksananya peningkatan

SDM Aparatur

10.000 Program peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Budparpora Terlaksananya peningkatan

SDM Aparatur

20.000

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Budparpora Terlaksananya Peningkatan

SDM melalui Diklat

5 orang 10.000 Bimbingan teknis

implementasi

peraturan perundang-

undangan

Budparpora Terlaksananya Peningkatan

SDM melalui Diklat

5 orang 20.000

1.5. 1 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Budparpora Tersedianya laporan capaian

kinerja dan keuangan

28.505 Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat pengembangan sistem

laporan capaian kinerja dan

keuangan

28.505

1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Budparpora Terlaksananya system

perencanaan dan pelaporan yg

tepat waktu

80% 28.505 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Budparpora Terlaksananya system

perencanaan dan pelaporan yg

tepat waktu

80% 28.505

Page 18: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13

II. URUSAN WAJIB 5.298.450 URUSAN WAJIB 5.628.450

2.1. Kebudayaan

1.210.000 Kebudayaan

1.305.000

2.1.1. Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terlaksananya pengembangan

nilai budaya

110.000 Program

Pengembangan Nilai

Budaya

Terlaksananya pengembangan

nilai budaya

110.000

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat

dan Budaya Daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan pidato

adat, pelatihan pengelola

sanggar seni dan pembuatan

film dokumenter

80% 110.000 Pelestarian dan

Aktualisasi Adat dan

Budaya Daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan pidato

adat, pelatihan pengelola

sanggar seni dan pembuatan

film dokumenter

80% 110.000

2.1.2 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terlaksananya Pengembangan

Nilai Budaya

240.000 Program

Pengembangan Nilai

Budaya

Terlaksananya Pengembangan

Nilai Budaya

240.000

1. Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah, purbakala,

museum dan peninggalan

bawah air

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya BIMTEK

Pengelolaan Museum

1 kali 50.000 Pengelolaan dan pe

ngemb. pelestarian

peninggalan sejarah,

purbakala, museum

dan pening. bawah air

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya BIMTEK

Pengelolaan Museum

1 kali 50.000

2. Pengembangan Nilai-nilai

georgafi sejarah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya One day trip ke

objek wisata sejarah budaya

dan purbakala

1 keg 40.000 Pengembangan Nilai-

nilai georgafi sejarah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya One day trip ke

objek wisata sejarah budaya

dan purbakala

1 keg 40.000

3.

Pendukungan pengelolaan

museum dan taman budaya

daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pengumpulan

alur sejarah perjuangan PDRI,

pengumpulan foto dokumen

PDRI

2 keg 100.000 Pendukungan

pengelolaan museum

dan taman budaya

daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pengumpulan

alur sejarah perjuangan PDRI,

pengumpulan foto dokumen

PDRI

2 keg 100.000

4.

Pengembangan data base

sistim informasi sejarah

purbakala

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pendataan

Benda cagar budaya

1 keg 50.000 Pengembangan data

base sistim informasi

sejarah purbakala

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pendataan

Benda cagar budaya

1 keg 50.000

2.1.3 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Terlaksananya pengelolaan

keragaman budaya

860.000 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Terlaksananya pengelolaan

keragaman budaya

955.000

1. Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan paket

seni, pengadaan alat seni,

pengiriman lomba paket seni

80 % 165.000 Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan paket

seni, pengadaan alat seni,

pengiriman lomba paket seni

80 % 165.000

2. Penyusunan Sistim Informasi

Data Base Bidang Kebudayaan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya penyusunan

data base ragam budaya dan

pendataan rumah penduduk yg

dijadikan tempat tinggal

pejuang PDRI

80% 80.000 Penyusunan Sistim

Informasi Data Base

Bidang Kebudayaan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya penyusunan

data base ragam budaya dan

pendataan rumah penduduk yg

dijadikan tempat tinggal

pejuang PDRI

80% 80.000

3.

Fasilitasi Perkembangan

Keragaman Budaya

Dalam

daerah, luar

daerah

Penampilan seni dlm daerah

dan pengiriman misi kesenian

ke luar propinsi dan

mancanegara

80% 210.000 Fasilitasi

Perkembangan

Keragaman Budaya

Dalam

daerah, luar

daerah

Penampilan seni dlm daerah

dan pengiriman misi kesenian

ke luar propinsi dan

mancanegara

80% 210.000

4. Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah

Kab. LK,

Sumbar

Terlaksananya Pekan Budaya

Kab LK dan ikut serta pada

Pekan budaya Propinsi

2 Keg 405.000 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Festival Budaya

Daerah

Kab. LK,

Sumbar

Terlaksananya Pekan Budaya

Kab LK dan ikut serta pada

Pekan budaya Propinsi

2 Keg 500.000

Page 19: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-14

2.2 Kepemudaan dan Olahraga 4.088.450 4.323.450

2.2.1 Program peningkatan peran

serta kepemudaan

Terlaksananya peningkatan

peran serta pemuda dlm

pembangunan

717.000 Program peningkatan

peran serta

kepemudaan

Terlaksananya peningkatan

peran serta pemuda dlm

pembangunan

731..000

1. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terseleksi dan terkirimnya

anggota BPAP, JPI dan pemuda

pelopor, peringatan dan

upacara sumpah pemuda,

pembinaan organisasi pemuda

80% 110.000 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terseleksi dan terkirimnya

anggota BPAP, JPI dan pemuda

pelopor, peringatan dan

upacara sumpah pemuda,

pembinaan organisasi pemuda

80%

110.000

2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan

kepemimpinan bagi pemuda

1 kali 47.000 Pendidikan dan

Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan

kepemimpinan bagi pemuda

1 kali 47.000

3. Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah

di kalangan pemuda

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya festival drum

band tingkat TK,SD,SMP,SMA

1 keg 74.000 Lomba Kreasi dan

Karya Ilmiah di

kalangan pemuda

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya festival drum

band tingkat TK,SD,SMP,SMA

1 keg 74.000

4. Pelatihan dan Pelaksanaan

Paskibra

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya seleksi, latihan

dan pengibaran bendera HUT RI

oleh paskibra serta prosesi

upacara peringatan HUT RI

1 keg 486.000 Pelatihan dan

Pelaksanaan Paskibra

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya seleksi, latihan

dan pengibaran bendera HUT

RI oleh paskibra serta prosesi

upacara peringatan HUT RI

1 keg 500.000

2.2.2 Program Peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda

Terlaksananya upaya

penumbuhan keriwausahaan

bagi pemuda

90.000 Program Peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

Terlaksananya upaya

penumbuhan keriwausahaan

bagi pemuda

90.000

1. Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan

kelompok usaha pemuda

produktif

1 kali 90.000 Pelatihan

kewirausahaan bagi

pemuda

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan

kelompok usaha pemuda

produktif

1 kali 90.000

2.2.3 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Terlaksananya Penyuluhan

Narkoba untuk generasi muda

90.000 Program Upaya Pen

cegahan Penyalah

gunaan Narkoba

Terlaksananya Penyuluhan

Narkoba untuk generasi muda

90.000

1. Pemberian penyuluhan tentang

Bahaya Narkoba bagi pemuda

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya penyuluihan

Narkoba bagi generasi muda

10 kali 90.000 Pemberian

penyuluhan tentang

Bahaya Narkoba bagi

pemuda

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya penyuluihan

Narkoba bagi generasi muda

10 kali 90.000

2.2.4 Program Pengembangan

Kebijakan Manajemen Olahraga

Terlaksananya peningkatan

SDM dlm pengembangan

kebijakan manajemen olahraga

70.000 Program

Pengembangan

Kebijakan Manajemen

Olahraga

Terlaksananya peningkatan

SDM dlm pengembangan

kebijakan manajemen olahraga

70.000

1. Peningkatan mutu organisasi

dan tenaga keolahragaan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan dbagi

wasit dan pelatih olahraga

1 kali 70.000 Peningkatan mutu

organisasi dan tenaga

keolahragaan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pelatihan dbagi

wasit dan pelatih olahraga

1 kali 70.000

2.2.5 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Teklaksananya pembinaan dan

pemasyarakan olahraga

2.058.250 Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

Teklaksananya pembinaan dan

pemasyarakan olahraga

2.266.250

1. Pelaksanaan Identifikasi bakat

dan potensi pelajar dalam

olahraga

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pembinaan

olahraga pelajar secara

perorangan dan peregu

80% 60.000 Pelaksanaan

Identifikasi bakat dan

potensi pelajar dalam

olahraga

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pembinaan

olahraga pelajar secara

perorangan dan peregu

80% 60.000

Page 20: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-15

2. Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pembibitan dan

pembinaan atlit berprestasi

tingkat kab LK, dan pembinaan

SSB

80% 75.000 Pembibitan dan

pembinaan

olahragawan berbakat

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pembibitan dan

pembinaan atlit berprestasi

tingkat kab LK, dan pembinaan

SSB

80% 100.000

3. Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Kab. Lima

Puluh Kota

dan Sumbar

Terlaksananya O2SN SD,SMP,

SMA, POPCADA, POPDAKejurda,

SOINA LPI

80% 1.452.000 Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Kab. Lima

Puluh Kota

dan Sumbar

Terlaksananya O2SN SD,SMP,

SMA, POPCADA,

POPDAKejurda, SOINA LPI

80% 1.600.000

4. Pengembangan Olahraga Lanjut

Usia termasuk Penyandang

Cacat

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pengembangan

olahraga di kalangan usia lanjut

dan penyandang cacat

75% 58.800 Pengembangan

Olahraga Lanjut Usia

termasuk Penyandang

Cacat

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pengembangan

olahraga di kalangan usia

lanjut dan penyandang cacat

75% 58.800

5. Pengembangan Olahraga

Rekreasi

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya Cross country 1 keg 59.450 Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya Cross country 1 keg 59.450

6.

Peningkatan jaminan

kesejahteraan bagi masa depan

atlit dan tehnisi olahraga

Kab. Lima

Puluh Kota

Meningkatnya kesejahteraan

atlit, pelatih dan tehnisi

Olahraga

80% 65.000 Peningkatan jaminan

kesejahteraan bagi

masa depan atlit dan

tehnisi olahraga

Kab. Lima

Puluh Kota

Meningkatnya kesejahteraan

atlit, pelatih dan tehnisi

Olahraga

80% 100.000

7.

Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya kejuaraan

sepakbola antar klub, Pekan

Olahraga tradisional dan

pengadaan alat olahraga

80% 288.000 Pembinaan olahraga

yang berkembang di

masyarakat

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya kejuaraan

sepakbola antar klub, Pekan

Olahraga tradisional dan

pengadaan alat olahraga

80% 288.000

2.2.6 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan

prasarana olahraga

1.063.200 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

Terlaksananya pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan

prasarana olahraga

1.076.200

1. Peningkatan pembangunan

Sarana dan Prasarana Olahraga

GOR Singa

Harau

Terlaksananya Penggantian 5

bh pintu masuk gerbang GOR

Singa Harau dan tersedianya

DED gerbang

80% 776.200 Peningkatan

pembangunan Sarana

dan Prasarana

Olahraga

GOR Singa

Harau

Terlaksananya Penggantian 5

bh pintu masuk gerbang GOR

Singa Harau dan tersedianya

DED gerbang,

776.200

2. Pemeliharaan rutin/berkala

sarana prasarana olahraga

GOR Singa

Harau

Terlaksananya Pemeliharaan

GOR Singa Harau secara rutin

12 bulan 287.000 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

prasarana olahraga

GOR Singa

Harau

Terlaksananya Pemeliharaan

GOR Singa Harau secara rutin

12 bulan 300.000

III URUSAN PILIHAN 2.532.375 2.532.375

3.1 Kepariwisataan 2.532.375 2.532.375

3.1.1 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya Pemasaran

pariwisata daerah

877.575 Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya Pemasaran

pariwisata daerah

877.575

1. Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara di dalam

dan di luar negeri

Dalam kab

dan Luar

Kab

Terlaksananya partisipasi even

pariwisata daerah, pemilihan

uni uda, website budparpora,

Tour de Singkarak 2015

80% 877.575 Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

di dalam dan di luar

negeri

Dalam kab

dan Luar

Kab

Terlaksananya partisipasi even

pariwisata daerah, pemilihan

uni uda, website budparpora,

Tour de Singkarak 2015

80% 877.575

3.1.2 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Terlaksananya Pengembangan

Destinasi pariwisata daerah

1.475.000 Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Terlaksananya Pengembangan

Destinasi pariwisata daerah

1.475.000

1.

Pengembangan Objek Wisata

Unggulan

Lembah

Harau

Terlaksananya Pemeliharaan

K3 Lembah Harau,

Pemeliharaan satwa,

pembuatan papan informasi

100% 277.800 Pengembangan Objek

Wisata Unggulan

Lembah

Harau

Terlaksananya Pemeliharaan

K3 Lembah Harau,

Pemeliharaan satwa,

pembuatan papan informasi

100% 277.800

2. Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

pariwisata

Lembah

Harau

Terlaksananya pemb. Kios

pedagang, kolam renang anak,

jembatan penyebrangan aka

barayun

100% 1.000.000 Peningkatan

pembangunan sarana

dan prasarana

pariwisata

Lembah

Harau

Terlaksananya pemb. Kios

pedagang, kolam renang anak,

jembatan penyebrangan aka

barayun

100% 1.000.000

Page 21: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16

3. Pengembangan Daerah Tujuan

Wisata

Taeh Bukik Terlaksananya pengembangan

objek wisata Bunsu resort

100% 198.000 Pengembangan

Daerah Tujuan Wisata

Taeh Bukik Terlaksananya pengembangan

objek wisata Bunsu resort

100% 198.000

3.1.3 Program Pengembangan

Kemitraan

Terlaksananya Pengembangan

Kemitraan dengan pelaku

wisata

179.000 Program

Pengembangan

Kemitraan

Terlaksananya Pengembangan

Kemitraan dengan pelaku

wisata

179.000

1. Pengembangan SDM dan

Profesiolisme bidang pariwisata

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya Pelatihan Sadar

Wisata bagi pedagang di

Lembah Harau

3 kali 69.000 Pengembangan SDM

dan Profesiolisme

bidang pariwisata

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya Pelatihan Sadar

Wisata bagi pedagang di

Lembah Harau

3 kali 69.000

2. Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pemilihan rumah

makan higienis, worshop

pengusaha home stay,

pertemuan rutin pelaku wisata

3 keg 110.000 Peningkatan Peran

serta masyarakat

dalam Pengembangan

Kemitraan

Kab. Lima

Puluh Kota

Terlaksananya pemilihan

rumah makan higienis,

worshop pengusaha home stay,

pertemuan rutin pelaku wisata

3 keg

110.000

8.999.000 9.386.000

Page 22: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

}

Rencana Kerja Dinas Budparpora Lima Puluh Kota Tahun 2015

II-17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahrga , salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah

menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau

aspirasi masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan dengan menampung usulan dan

aspirasi masyarakat pada Musrenbang nagari, musrenbang kecamatan dan

musrenbang kabupaten. Kemudian usulan-usulan tersebut diaplikasikan sesuai

dengan peraturan perundangan yang ada dan ketersediaan dana.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut

akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun 2015. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata

dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

sehingga program dan kegiatan Dinas Budparpora dapat dijalankan dengan

tertib, terarah, efektif dan efisien.

r. ALIS MARAJO

Page 23: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat

dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program

pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah

keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014, sasaran utama pembangunan nasional yang

harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi,

penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN

tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Penanggulangan kemiskinan

3. Infrastruktur

4. Iklim investasi dan usaha

5. Energi

6. Lingkungan hidup dan bencana

7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik

8. Pendidikan

9. Kesehatan

10. Ketahanan pangan

11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi

Page 24: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-2

12. Prioritas lainnya :

a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Bidang Perekonomian

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan

nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan

dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing

tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi

pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environtment.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh

Dinas Budparpora harus mengacu dan menguatkan serta mendukung

pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan

pembangunan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

Olahraga diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Pelestarian adat, seni dan budaya

2. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka

meningkatkan jumlah kunjungan wisata

3. Meningkatkan kualitas dan potensi kepemudaan

4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

5. Peningkatan prestasi olahraga

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan pariwisata

pemuda dan olahraga

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera

Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima

Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Page 25: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-3

harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera

Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini,

Dinas Budparpora perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi

Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang

RPJMD Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.

6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi,

dan iklim n investasi.

7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.

8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan

daerah tertinggal.

9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas

Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota mesti disinkronkan dan dapat

mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat

tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi Kabupeten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah :

“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Page 26: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-4

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai

berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi

manusia (HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan

pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan

lingkungan hidup.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis

sektor riil dengan investasi yang kondusif.

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.

9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas

maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai

berikut :

1. Reformasi birokrasi

2. Ketahanan pangan

3. Pengembangan kawasan strategis

4. Penaggulangan kemiskinan.

5. Pendidikan.

6. Kesehatan

Page 27: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-5

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Budparpora

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Budparpora Tahun 2010-2015

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan OlahragaTahun 2010-2015, maka telah ditetapkan di dalam Renstra

tersebut Visi Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015 yaitu :

“ Terwujudnya Kualitas dan Daya Saing Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga”

Penjelasan visi :

Kualitas : Nilai atau mutu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu

berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Daya Saing : Memilikin Kemampuan atau kekuatan untuk berkompetisi

kebudayaan : artinya bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya

akan aset budaya fisik seperti bangunan arsitektur, benda cagar budaya,

benda peninggalan sejarah maupun aset budaya non fisik seperti kesenian,

tradisi, upacara keagamaan, adat istiadat, seni budaya yang masih tetap

terjaga keasliannya yang pada hakekatnya menunjukkan realitas jati diri

masyarakat Lima Puluh Kota yang religius dan berbudaya.

Pariwisata : artinya bahwa sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten

Lima Puluh Kota akan berupaya melakukan percepatan pembangunan

kepariwisataan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap. Hal ini

dilaksanakan melalui penyediaan sumber daya , fasilitas pariwisata dan

fasilitas umum, aksesibilitas, dukungan partisipasi masyarakat, serta atraksi

dan daya tarik wisata. Tujuannya adalah untuk meraih kunjungan

wisatawan dalam jumlah besar, peningkatan waktu lama tinggal wisatawan

(length of stay) dan banyaknya pengeluaran wisatawan di daerah (tourist

expenditures) sebagai indikator suatu daerah sebagai daerah tujuan wisata

yang handal.

Page 28: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-6

Kepemudaan dan Olahraga artinya peran aktif pemuda sebagai

gerbang pembangunan serta prestasi olahraga sangatlah penting dalam

pencapaian visi dimaksud.

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan misi untuk

pencapaian visi tersebut yaitu :

1. Melestarikan Sejarah dan Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan

adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah .

2. Melakukan pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata yang

berdaya guna yang berbasis Nagari dan masyarakat.

3. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang berkemampuan

untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan

kemitraan lintas sektoral dan kemasyarakatan untuk mendukung

pembudayaan dan pengembangan sentra-sentra olahraga

5. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf

regional.

6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Budparpora Tahun

2015

Adapun Tujuan perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai

dengan Renstra Dinas Budparpora:

a. Tujuan :

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu tertentu yang mengacu kepada visi, misi dan

Page 29: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-7

prioritas yang akan dicapai yaitu

1. Melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai seni dan budaya ,

purbakala .

2. Meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat melalui sector

pariwisata.

4. Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pemuda dan olahragawan

6. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Keolahragaan.

b. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lima Puluh Kota secara berkelanjutan dan merupakan penjabaran

misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan dasar

untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta

untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang

sifatnya menyeluruh. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,

maka sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelestarian Nilai-nilai budaya, seni tradisional dan situs BCB

2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Lima

Puluh Kota

3. Terhimpunnya data dan informasi kebudayaan, kepariwisatan,

pemuda dan olahraga yang lengkap, akurat dan

berkesinambungan bagi perencanaan dan implementasi

pembangunan bidang kebudayaan, kepariwisatan, pemuda dan

olahraga di tahun berikutnya.

Page 30: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-8

4. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Aparatur dan

masyarakat dalam bidang kebudayaan, kepariwisatan, pemuda

dan olahraga

5. Terbentuknya dan terbinanya klub/perkumpulan/organisasi di

bidang kepemudaan dan keolahragaan.

6. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan olahraga.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Budparpora untuk Rencana Kerja

tahun 2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam

Renstra Dinas Budparpora tahun 2010-2015. Adapun pencantuman

nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No.

13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri

No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas

Budparpora dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan

kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang

bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan

pemerintahan daerah yaitu kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan

pariwisata.

Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

Page 31: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-9

6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

2. Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pengadaan Moubiler

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

3. Peningkatan disiplin

aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4. Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Page 32: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-10

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan aktualisasi adat dan

budaya daerah

2. Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1. Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah,

purbakala, museum dan peninggalan

bawah air

2. Pengembangan nilai-nilai geografi

sejarah

3. Pendukungan pengelolaan museum

dan taman budaya daerah

4. Pengembangan data base sistim

informasi sejarah purbakala

3. Pengelolaan Keragaman

Budaya

1. Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

2. Penyusunan sistim informasi data

base bidang kebudayaan

3. Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya

4. Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

Page 33: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-11

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan lingkup Urusan kepemudaan dan Olahraga

A. Kepemudaan

No PROGRAM KEGIATAN

1. Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

1. Pembinaan organisasi kepemudaan

2. Pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan

3. Lomba kreasi ilmiah di kalangan

pemuda

4. Pelatihan dan pelaksanaan Paskibra

2. Peningkatan Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

1. Pelatihan Kewirausahaan bagi

pemuda

3. Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

1. Pemberian penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi pemuda

B. Olahraga

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pengembangan Kebijakan

Manajemen Olahraga

1. Peningkatan mutu organisasi dan

tenaga keolahragaan

2. Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan

potensi pelajar dalam olahraga

2. Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

Page 34: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-12

3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga

4. Pengembangan olahraga lanjut usia

termasuk penyandang cacat

5. Pengembangan Olahraga rekreasi

6. Peningkatan jaminan kesejahteraan

bagi masa depan atlit dan tehnisi

olahraga

7. Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

3. Peningkatan sarana dan

prasarana olahraga

1. Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olahraga

2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana olahraga

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

No PROGRAM KEGIATAN

1. Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1. Pelaksanaan promosi pariwisata

daerah di dalam dan di luar negeri

2. Pengembangan Destinasi

Pariwisata

1. Pengembangan Objek Wisata

Unggulan

2. Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

3. Pengembangan daerah tujuan wisata

3. Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan SDM dan

Profesionalisme bidang pariwisata

2. Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

Page 35: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-13

Berdasarkan empat pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 17 program

dengan 51 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja

dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Budparpora secara lengkap

dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.

Page 36: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 14

Tabel 3.5

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Keg Urusan/Program/kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana tahun 2015 Catatan Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian Kebutuhan Dana Sumber Sesuai

Prioritas Daerah ke

Sesuai

Sasaran daerah

ke

Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)

Target Capaian Kebutuhan Dana

Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.17.1.17.01 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

1.168.175.000

-

-

1.060.880.000

1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

510.961.000

-

-

516.380.000

1.17.1.17.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Kab. Lima Puluh Kota

80% 3.168.000

APBD 4.650.000

1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kab. Lima

Puluh Kota

80%

55.728.000

APBD

47.520.000

1.17.1.17.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kab. Lima Puluh Kota

80% 158.850.000

APBD 128.560.000

1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Kab. Lima Puluh Kota

80% 53.784.000

APBD

65.340.000

1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis kantor Kab. Lima

Puluh Kota

80%

27.871.000

APBD

26.780.000

1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab. Lima Puluh Kota

80% 23.380.000

APBD

25.850.000

1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/peneranganbangun

an kantor

Tersedianya komponen

listrik/penerangan kantor

Kab. Lima

Puluh Kota

80%

3.600.000

APBD

5.000.000

Page 37: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 15

1.17.1.17.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan Kab. Lima Puluh Kota

80% 5.840.000

APBD 10.000.000

1.17.1.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Kab. Lima Puluh Kota

80% 47.740.000

APBD

43.900.000

1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas kantor

Kab. Lima Puluh Kota

80% 131.000.000

APBD 158.780.000

1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

547.209.000

-

-

387.000.000

1.17.1.17.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya 2 unit kendaraan dinas roda 2 (3 unit)

Kab. Lima Puluh Kota

80% 60.000.000

APBD

40.000.000

1.17.1.17.01.02.09 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Tersedianya AC, Mesin Tik,

laptop, gorden

Kab. Lima

Puluh Kota

80%

51.600.000

APBD

40.000.000

1.17.1.17.01.02.09 Pengadaan mebeleur Tersedianya lemari arsip, kursi kerja, meja kerja

Kab. Lima Puluh Kota

80% 15.000.000

APBD 20.000.000

1.17.1.17.01.02.22 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Kab. Lima

Puluh Kota

80%

55.402.000

APBD

156.000.000

1.17.1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kab. Lima Puluh Kota

80% 152.207.000

APBD 156.000.000

1.17.1.17.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Lima Puluh Kota

80% 13.000.000

APBD

15.000.000

1.17.1.17.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Terpeliharanya gedung/kantor Kab. Lima

Puluh Kota

80%

200.000.000

APBD

70.000.000

1.17.1.17.01.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

80%

71.500.000

APBD

82.500.000

1.17.1.17.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai dan pakaian khusus

hari-hari tertentu dan pakaian olahraga

80% 71.500.000

APBD 22.500.000

1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000

APBD -

-

30.000.000

1.17.1.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya dana untuk peningkatan sdm

Kab. Lima Puluh Kota

80% 10.000.000

APBD 30.000.000

1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

28.505.000

APBD -

-

45.000.000

Page 38: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 16

1.17.1.17.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Terlaksananya sistem perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu

Kab. Lima Puluh Kota

80% 28.505.000

APBD 45.000.000

1.17.1.17.1.17.01 Urusan Wajib (Kebudayaan)

1.210.000.000

APBD

910.000.000

Program

Pengembangan Nilai Budaya

110.000.000

APBD

-

100.000.000

1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

Kab. Lima Puluh Kota

80% 110.000.000

APBD 5 a 4

-

100.000.000

- Terlaksanaya Pelatihan

Pidato Adat

APBD

- Terlaksananya Pelatihan

Pengelola Sanggar Seni Daerah

APBD

- Terlaksananya pembuatan film dokumenter ttg seni tradisi

1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

240.000.000

APBD

60.000.000

1.17.1.17.01.16.05 Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah, purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

Kab. Lima Puluh Kota

80% 50.000.000

APBD

5 a 4

60.000.000

- Terlaksananya BIMTEK Pengelolaan Museum

50.000.000

APBD

1.17.1.17.01.16.07 Pengembangan nilai-nilai

geogafis sejarah

- Terlaksananya One Day Trip ke objek wisata sejarah

budaya

40.000.000

APBD 5 a 4

-

1.17.1.17.01.16.11 Pendukungan

pengelolaan museum dan taman budaya daerah

80%

100.000.000

APBD

5 a 4

-

- Pengumpulan tulisan tentang alur sejarah perjuangan PDRI

* APBD

- Pengumpulan foto-foto dokumentasi sejarah PDRI

Page 39: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 17

1.17.1.17.01.16.13 Pengembangan Data Base Sistim Informasi Sejarah Purbakala

Terlaksananya Pendataan Sejarah Purbakala di Kab. Lima Puluh kota

Kab. Lima Puluh Kota

80% 50.000.000

APBD

5 a 4

1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

860.000.000

APBD

750.000.000

1.17.1.17.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

- Terlaksananya pelatihan paket seni , - Terlaksananya pengadaan alat kesenian

untuk grup seni, - Pengiriman utusan lomba paket seni

80% 165.000.000

APBD

5 a 4

APBD

1.17.1.17.01.17.02 Penyusunan Sistim Informasi Data Base

Bidang Kebudayaan

- Penyusunan Data base ragam budaya Kab. Lima

Puluh Kota, dan Pendataan rumah penduduk yg pernah

dijadikan tempat tinggal pejuang PDRI

Kab. Lima Puluh Kota

80.000.000

APBD

5 a 4

100.000.000

APBD

1.17.1.17.01.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Penampilan seni dalam daerah, pengiriman misi

kesenian keluar propinsi dan manca negara

dalam daerah,

Luar daerah, luar

negeri

80% 210.000.000

APBD

5 a 4

300.000.000

1.17.1.17.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan

festifal budaya daerah

Terlaksananya Pekan Budaya

Kab. Lima Puluh Kota dan Pengiriman Utusan Ke Pekan Budaya Sumbar

Kab. LK dan

Sumbar

80%

405.000.000

APBD

5 a 4

350.000.000

1.18.01. Urusan Wajib (Kepemudaan dan

Olahraga)

4.088.450.000

APBD

11.787.500.000

1.18.01.16 Program Peningkatan

peran serta Kepemudaan

717.000.000

APBD

668.000.000 1.18.01.16.01 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan - Terseleksi dan terkirimnya nggota BPAP, JPI dan Pemuda

Pelopor , Peringatan dan Upacara Sumpah Pemuda, Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

80% 110.000.000

APBD

5 a 4

1.18.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

- Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda

Lima Puluh Kota

80% 47.000.000

APBD 5 a 4

98.000.000

1.18.01.16.06 Lomba kreasi dan karya - Terlaksananya vestival 5 a 4

Page 40: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 18

tulis ilmiah di kalangan pemuda

drumband 74.000.000

1.18.01.16.10 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus

- Terlaksananya persiapan , latihan, pelaksanaan tugas paskibraka dan Peringatan

HUT Kemerdekaan RI dengan baik

80% 486.000.000

APBD

5 a 4

570.000.000

1.18.01.17 Program Peningkatan

upaya penumbuhan Kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

90.000.000

APBD

1.18.01.17.01

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

- Terlaksananya pelatihan kelompok usaha pemuda produktif

Lima Puluh Kota

80%

90.000.000

APBD 5 a 4

1.18.01.18 Program Upaya

Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

90.000.000

APBD

1.18.01.16.05 Pemberian Penyuluhan

tentang Bahaya narkoba bagi Pemuda

Terlaksananya 13 kali

Penyuluhan tentang bahaya Narkoba

Lima Puluh

Kota

80%

90.000.000

APBD

5 a 4

100.000.000

1.18.01.19 Program Pengembangan Kebijakan Manajemen

Olahraga

70.000.000

APBD

1.18.01.19.01 Peningkatan Mutu

Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

- Terlaksananya pelatihan

bagi wasit dan pelatih

Kab. Lima

puluh kota

80%

70.000.000

APBD

5 a 4

175.000.000

1.18.01.20. Program Pembinaan dan kemasyarakatan

olah raga

2.058.250.000 APBD

9.819.500.000

1.18.01.20.01 Pelaksanaan identifikasi

bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Terlaksananya pembinaan

olahraga peajar di Kab. Lima Puluh Kota, perorangan dan

peregu

Kab. Lima

Puluh Kota

80%

60.000.000

APBD

5 a 4

75.000.000

1.18.01.20.03 Pembibitan dan

Pembinaan Olahragawan Berbakat

Terlaksananya Pembibitan dan

Pembinaan atlit berprestasi tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pembinaan SSB

Kab. Lima

Puluh Kota

80%

75.000.000

APBD

5 a 4

350.000.000

1.18.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.452.000.000 APBD

5 a 4

Page 41: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 19

- Terlaksananya Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia, Kejurda Yunior,

Kejurda Senior, O2SN SD, O2SN SMP, O2SN SMA,

POPDA, Kejuaraan antar SKPD, SOINA, POPCADA,

Senam Antar SKPD, PORKAB

Kab. Lk dan Sumbar

80% APBD

3.500.000.000

- Terlaksananya Pekan

Olahraga Kabupaten (PORKAB)

1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut usia termasuk penyandang cacat

Terlaksananya Pengembangan olahraga lanjut usia dan

penyandang cacat

Kab. Lima

Puluh Kota

75% 58.800.000

APBD

5 a 4

75.000.000

1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga rekreasi - Terlaksananya cross country

59.450.000

APBD 5 a 4

37.000.000

1.18.01.20.13 Peningkatan Jaminan kesejahteraan bagi masa

depan Atlit, pelatih dan tehnisi olahraga

Meningkatnya kesejahteraan bagi masa depan Atlit, pelatih

dan tehnisi olahraga

Kab. Lima Puluh Kota

80% 65.000.000

APBD

5 a 4

135.000.000

1.18.01.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Kab. Lima Puluh Kota

80% 288.000.000

APBD 5 a 4

1.147.500.000

- Terlaksananya kejuaraan sepak bola antar klub

- Terlaksananya invitasi Olahraga massal bola volli

- Terlaksananya Pekan Olahraga Tradisional Anak

Nagari

- Pengadaan alat olahraga

untuk klub, event dan kejuaraan olahraga

masyarakat

1.18.01.20.18 Penyelenggaraan Pekan

Olahraga Propinsi

APBD

8.000.000.000

1.18.01.21. Program : Peningkatan sarana prasarana olah

raga

1.063.200.000

APBD

1.300.000.000

1.18.01.21.02 Kegiatan : Peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana olah raga

776.200.000

APBD

3 a 2

1.000.000.000

- Terlaksananya Penggantian 5 unit pintu masuk lapangan GOR Singa Harau

Gor Singa Harau

100% APBD

-

- Tersedianya DED pintu masuk lapangan GOR Singa

Harau

100% APBD

-

Page 42: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 20

1.18.01.21.07

Kegiatan : Pemeliharaan

Rutin/berkala sarana Prasarana Olah raga GOR

Singa Harau

Terlaksananya rehab sarana

prasarana GOR yang tidak layak pakai, terpeliharanya

Kebersihan GOR Singa Harau

Gor Singa

Harau

100%

287.000.000

APBD

3 a 2

300.000.000

2.04.1.17.03 Urusan Pilihan ( Pariwisata )

2.532.375.000

APBD

-

4.905.000.000 2.04.1.17.03.15 Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

877.575.000

APBD

-

1.200.000.000

2.04.1.17.03.15.05 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

100%

877.575.000

APBD

3 a 4

1.200.000.000

- terlaksananya Fasilitasi event pariwisata daerah

bakajang, potang balimau, paralayang, pacu itik, pacu

jawi, peringatan titik kulminasi dll

Kab. Lima Puluh Kota

-

- Terlaksananya pemilihan Uda dan Uni duta wisata Kabupaten Lima Puluh Kota

Kab. Lima Puluh Kota

-

- Tersedianya Website Dinas Budparpora

Kab. Lima

Puluh Kota

-

- Terlaksananya lomba balap sepeda internasional Tour de Singkarak di Kabupaten Lima

Puluh Kota

Kab. Lima Puluh Kota

-

2.04.1.17.03.16 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

1.475.800.000

APBD

-

3.275.000.000

2.04.1.17.03.16.01 Pengembangan objek

pariwisata unggulan

- Pemeliharaan satwa dan

Butterfly garden , Pemeliharaan K3 dan asset

kawasan wisata Lembah Harau, Pembuatan Taman Bunga Lembah Harau dan

Pembuatan papan informasi/petunjuk

arah/himbauan di objek wisata

Lembah

Harau

100%

277.800.000

APBD

3 a 2

275.000.000

2.04.1.17.03.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

- Terlaksananya pembangunan kios pedagang, kolam renang anak, jembatan

penyebrangan Aka Barayun

Aka barayun Lembah Harau

100% 1.000.000.000

APBD

3 a 2

3.000.000.000

Page 43: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 21

2.04.1.17.03.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

- Terlaksananya pengembangan objek wisata Bungsu Resort

Taeh Bukik 100% 198.000.000

APBD 3 a 2

500.000.000

2.04.1.17.03.17 Program

Pengembangan Kemitraan

179.000.000

430.000.000

2.04.1.17.03.17.07 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwista

69.000.000

APBD 3 a 4

200.000.000

Terlaksananya pelatihan sadar wisata utk pedagan di Lembah

Harau ( 3 kelompok )

Lembah Harau

100% 69.000.000

APBD

200.000.000

2.04.1.17.03.17.08 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengembangan

Kemitraan

100%

110.000.000

APBD

3 a 4

230.000.000

- Terlaksananya pemilihan

rumah makan terbersih dan higienis

Kab. Lima

Puluh Kota

- Terlaksananya workshop bagi pengusaha home stay dan restoran

Kab. Lima Puluh Kota

- Terlaksananya Pertemuan rutin dengan pengusaha hotel

, restoran, Travel biro, pramuwisata , usaha wisata

lainnya dan pelaku wisata lembah Harau dan Gunung Bunsu

Kab. Lima Puluh Kota

JUMLAH

8.999.000.000

-

-

18.663.380.000

Tanjung Pati, Agustus 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir.H. NOVYAN BORANO

NIP.19571110 199011 1 002

Page 44: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

III- 22

Page 45: Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahra

Rencana Kerja Dinas BudparporaKabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

IV-1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

dibuat untuk memberi gambaran kepada pihak terkait tentang kemajuan

pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga di

Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu RENJA menjadi pedoman bagi

stakeholder dan sector pendukung lainnya agar mempunyai pemahaman dan

persepsi dalam pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Dinas Budparpora merupakan salah satu mata rantai kegiatan

pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara hirarki tidak bisa

terlepas dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Renja memuat perencanaan

pembangunan sekaligus anggaran biaya dengan kinerja yang terukur sebagai

dasar dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Budparpora. Perencanaan

pembangunan serta anggaran biaya tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan

pada tahun sebelumnya.

Diharapkan pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga saling terintegrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya oleh

seluruh pihak terkait.

Demikian Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lima Puluh kota Tahun

2013 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Bappeda dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Tanjung Pati Pada Tanggal Agustus 2014

KEPALA DINAS BUDPARPORA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. H. NOVYAN BURANO

NIP. 19571110 199911 1 002