rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat...

55
Pemko Suraba RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKASKPD 2.2.1 KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan :(115) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : ( 1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jumlah Tahun n 1 : Jumlah Tahun n : Rp. 1.379.921.346 Jumlah Tahun n + 1 : Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69 kelompok Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69 kelompok Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.379.921.346,00 Keluaran : Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran 12 bulan Hasil : Terlaksananya kegiatan rutin/sehari hari sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM 12 bulan Kelompok Sasaran Kegiatan : ATK dan Sarana Penunjang Kegiatan Rutin SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 1 2 3 4 5 6=(3x5) 5 Belanja Daerah 52 Belanja Langsung 521 Belanja Pegawai 5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan :: Penunjang Kinerja Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (77826 Poin) 77.826,00 Poin 3.500 272.391.000 Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 272.391.000 Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 272.391.000 Jumlah Belanja Pegawai 272.391.000 522 Belanja Barang Dan Jasa 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor :: Penyediaan ATK Amplop Coklat Penyediaan ATK (1000 Buah) + 10 persen 1.000,00 Buah 1.000 1.100.000 Amplop Coklat F4 Penyediaan ATK (63.6363636364 Buah) + 10 persen 63,64 Buah 7.700 539.000 Amplop Putih Besar Penyediaan ATK (10 Box) + 10 persen 10,00 Box 17.300 190.300 Amplop Putih Kecil Penyediaan ATK (18 Box) + 10 persen 18,00 Box 9.800 194.040 Amplop Putih Sedang Penyediaan ATK (21 Box) + 10 persen 21,00 Box 11.000 254.100 Amplop Putih Sedang Penyediaan ATK (17 Box) + 10 persen 17,00 Box 11.000 205.700 Binder Clip Besar Penyediaan ATK (20.9608938547 Box) + 10 persen 20,96 Box 35.800 825.440 Binder Clip Kecil Penyediaan ATK (26.1851851852 Box) + 10 persen 26,19 Box 10.800 311.080 Binder Clip Sedang Penyediaan ATK (26.303030303 Box) + 10 persen 26,30 Box 16.500 477.400

Upload: others

Post on 10-Jan-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :  (  1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 1.379.921.346   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69kelompok 

Jumlah kelompok skala mikro kecilyang memiliki daya saing 69 kelompok 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 1.379.921.346,00

Keluaran : Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran  12 bulan 

Hasil : Terlaksananya kegiatan rutin/sehari hari sesuai dengan tugas danfungsi Dinas Koperasi dan UMKM  12 bulan 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : ATK dan Sarana Penunjang Kegiatan Rutin SKPD 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (77826 Poin)  77.826,00 Poin 3.500 272.391.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 272.391.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  272.391.000

Jumlah Belanja Pegawai  272.391.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Penyediaan ATK

  Amplop Coklat Penyediaan ATK (1000 Buah) + 10 persen 1.000,00 Buah 1.000 1.100.000

  Amplop Coklat F4 Penyediaan ATK (63.6363636364 Buah) + 10persen 63,64 Buah 7.700 539.000

  Amplop Putih Besar Penyediaan ATK (10 Box) + 10 persen 10,00 Box 17.300 190.300

  Amplop Putih Kecil Penyediaan ATK (18 Box) + 10 persen 18,00 Box 9.800 194.040

  Amplop Putih Sedang Penyediaan ATK (21 Box) + 10 persen 21,00 Box 11.000 254.100

  Amplop Putih Sedang Penyediaan ATK (17 Box) + 10 persen 17,00 Box 11.000 205.700

  Binder Clip Besar Penyediaan ATK (20.9608938547 Box) + 10 persen 20,96 Box 35.800 825.440

  Binder Clip Kecil Penyediaan ATK (26.1851851852 Box) + 10 persen 26,19 Box 10.800 311.080

  Binder Clip Sedang Penyediaan ATK (26.303030303 Box) + 10persen 26,30 Box 16.500 477.400

  Box File Penyediaan ATK (12.8524590164 Buah) + 10 persen 12,85 Buah 24.400 344.960

  Buku Cek Isi 20 Lembar Penyediaan ATK (3 Buku) + 10 persen 3,00 Buku 111.900 369.270

  Buku Ekspedisi Penyediaan ATK (23.5714285714 Buah) + 10 persen 23,57 Buah 3.500 90.750

  Buku Folio RP Isi 200 Lembar Penyediaan ATK(6.5811965812 Buah) + 10 persen 6,58 Buah 11.700 84.700

  Buku Kwitansi Penyediaan ATK (12.2018348624 Buah) + 10 persen 12,20 Buah 10.900 146.300

  Buku Tamu Penyediaan ATK (7.4965034965 Buah) + 10 persen 7,50 Buah 14.300 117.920

  Double Tape Penyediaan ATK (3.3 Roll) + 10 persen 3,30 Roll 20.000 72.600

  Isi Staples Kecil Penyediaan ATK (29 Doz) + 10 persen 29,00 Doz 3.400 108.460

  Isi Staples Besar Penyediaan ATK (21.1038961039 Doz) + 10 persen 21,10 Doz 7.700 178.750

  Isolasi Penyediaan ATK (5.02463054187 Roll) + 10 persen 5,02 Roll 20.300 112.200

  Isolasi Kertas Roll Penyediaan ATK (5.25 Roll) + 10 persen 5,25 Roll 8.000 46.200

  Kertas Buffalo Penyediaan ATK (13.2067988669 Pak) + 10 persen 13,21 Pak 35.300 512.820

  Kertas Faximile Penyediaan ATK (31.9841897233 Roll) + 10 persen 31,98 Roll 25.300 890.120

  Kertas Foto Penyediaan ATK (6.60237780713 Pak) + 10 persen 6,60 Pak 75.700 549.780

  Kertas HVS A3 Penyediaan ATK (6.2 Rim) + 10 persen 6,20 Rim 70.000 477.400

  Kertas HVS A4 Penyediaan ATK (12.6038781163 Rim) + 10 persen 12,60 Rim 36.100 500.500

  Kertas HVS F4 Penyediaan ATK (278.625954198 Rim) + 10 persen 278,63 Rim 39.300 12.045.000

  Kertas HVS F4 Warna Penyediaan ATK(0.941558441558 Rim) + 10 persen 0,94 Rim 46.200 47.850

  Kertas Karbon 2x Folio Penyediaan ATK(1.88582677165 Box) + 10 persen 1,89 Box 50.800 105.380

  Kertas Karbon Folio Penyediaan ATK(1.88641975309 Box) + 10 persen 1,89 Box 40.500 84.040

  Kotak Kardus untuk Arsip Penyediaan ATK (70 Buah) + 10 persen 70,00 Buah 23.800 1.832.600

  Map Snelhecter Penyediaan ATK (558.620689655 Buah) + 10 persen 558,62 Buah 2.900 1.782.000

  NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3 PLY PenyediaanATK (2 box) + 10 persen 2,00 box 572.500 1.259.500

  Ordner Penyediaan ATK (99.75 Buah) + 10 persen 99,75 Buah 18.000 1.975.050

  Paper Clips Besar Penyediaan ATK (26.03125 Kotak) + 10 persen 26,03 Kotak 6.400 183.260

  Paper Clips Kecil Penyediaan ATK(65.1162790698 Kotak) + 10 persen 65,12 Kotak 4.300 308.000

  Paper Clips Sedang Penyediaan ATK (26 Kotak) + 10 persen 26,00 Kotak 5.600 160.160

  Pembatas Ordner Penyediaan ATK (11.0526315789 Buah) + 10 persen 11,05 Buah 19.000 231.000

  Pensil Mekanik Penyediaan ATK (8.48513513514 Buah) + 10 persen 8,49 Buah 14.800 138.138

  Pita Mesin Ketik Elektrik Penyediaan ATK (8 Buah) + 10 persen 8,00 Buah 49.900 439.120

  Post It Besar Penyediaan ATK (28.0733944954 Buah) + 10 persen 28,07 Buah 10.900 336.600

  Spidol White Board Kecil Penyediaan ATK(14.0434782609 Set) + 10 persen 14,04 Set 9.200 142.120

  Stop Map Biasa Penyediaan ATK (954.545454545 Buah) + 10 persen 954,55 Buah 1.100 1.155.000

  Stop Map Kertas Buffalo Penyediaan ATK(179.487179487 Buah) + 10 persen 179,49 Buah 11.700 2.310.000

  Stop Map Plastik Penyediaan ATK (91.5137614679 Buah) + 10persen 91,51 Buah 10.900 1.097.250

  Tinta Stempel Penyediaan ATK (3.77177177177 Botol) + 10 persen 3,77 Botol 16.650 69.080

  Tinta Stempel Penyediaan ATK (0.942942942943 Botol) + 10 persen 0,94 Botol 16.650 17.270

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 34.418.208

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

  :: Penyediaan peralatan rumah tangga

  Batu Baterai AA Penyediaan peralatan rumah tangga (47.1774193548Set) + 10 persen 47,18 Set 12.400 643.500

  Batu Baterai AAA Penyediaan peralatan rumah tangga (18.7837837838Set) + 10 persen 18,78 Set 14.800 305.800

  Batu Baterai Persegi Penyediaan peralatan rumah tangga(22.5509433962 Buah) + 10 persen 22,55 Buah 26.500 657.360

  Bola Lampu TL 40 W Penyediaan peralatan rumah tangga (40 Buah) +10 persen 40,00 Buah 17.000 748.000

  Lampu LED 10 Watt Penyediaan peralatan rumah tangga(12.8447024673 Buah) + 10 persen 12,84 Buah 137.800 1.947.000

  Lampu LED 5 Watt Penyediaan peralatan rumah tangga(19.9903030303 Buah) + 10 persen 19,99 Buah 52.500 1.154.440

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.456.100

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

  :: Penyediaan ATK

  Materai 3000 Penyediaan ATK (150 Buah)  150,00 Buah 4.000 600.000

  Materai 6000 Penyediaan ATK (150 Buah)  150,00 Buah 7.000 1.050.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.650.000

5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan

  :: Penyediaan peralatan rumah tangga

  Kain Lap Penyediaan peralatan rumah tangga (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 16.300 215.160

  Kain Pel Penyediaan peralatan rumah tangga (20 Buah) + 10 persen 20,00 Buah 17.600 387.200

 Kantong Plastik sampah Kuning/Biru Penyediaan peralatan rumahtangga(600 Buah) + 10 persen

600,00 Buah 1.400 924.000

  Kapur Barus Penyediaan peralatan rumah tangga (22.4842105263 Pak)+ 10 persen 22,48 Pak 9.500 234.960

  Keset karet Penyediaan peralatan rumah tangga (10.3473053892 Buah)+ 10 persen 10,35 Buah 66.800 760.320

  Pembersih Kaca Penyediaan peralatan rumah tangga (48 Botol) + 10persen 48,00 Botol 10.500 554.400

  Pembersih Lantai Penyediaan peralatan rumah tangga (41 Botol) + 10persen 41,00 Botol 13.575 612.232

  Pengharum Mobil Penyediaan peralatan rumah tangga (12.8 Botol) +10 persen 12,80 Botol 27.500 387.200

  Pengharum Ruangan Penyediaan peralatan rumah tangga(14.3460674157 Botol) + 10 persen 14,35 Botol 44.500 702.240

  Pengharum Ruangan Penyediaan peralatan rumah tangga(11.9550561798 Botol) + 10 persen 11,96 Botol 44.500 585.200

  Sabun Cuci Piring Penyediaan peralatan rumah tangga (11.25 Botol) +10 persen 11,25 Botol 14.400 178.200

  Sapu Ijuk Penyediaan peralatan rumah tangga (9.33818181818 Buah)+ 10 persen 9,34 Buah 27.500 282.480

  Sapu Lidi + Stick Penyediaan peralatan rumah tangga (3.36879432624Buah) + 10 persen 3,37 Buah 42.300 156.750

  Sulak Sedang Penyediaan peralatan rumah tangga (3 Buah) + 10 persen 3,00 Buah 16.500 54.450

 Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik Penyediaan peralatan rumahtangga(7.54455445545 Unit) + 10 persen

7,54 Unit 202.000 1.676.400

  Tissue Gulung Penyediaan peralatan rumah tangga (5.63461538462Pak) + 10 persen 5,63 Pak 31.200 193.380

  Tissue Kotak Penyediaan peralatan rumah tangga (29.1147540984Box) + 10 persen 29,11 Box 12.200 390.720

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 8.295.292

5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman

  :: Penyediaan makanan dan minuman

  Air Galon 19 liter Penyediaan makanan dan minuman(122.121212121 Galon) + 10 persen 122,12 Galon 16.500 2.216.500

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.216.500

5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

  :: Penyediaan ATK

  Cartridge Canon Black Penyediaan ATK(40.6244725738 Unit) + 10 persen 40,62 Unit 213.300 9.531.720

  Cartridge Canon Colour Penyediaan ATK(25.2358490566 Unit) + 10 persen 25,24 Unit 265.000 7.356.250

  Cartridge LQ 2180 Penyediaan ATK (28 Unit) + 10 persen 28,00 Unit 181.900 5.602.520

  Cartridge/Tinta Printer Canon IP 2770 Penyediaan ATK(21.799245283 Unit) + 10 persen 21,80 Unit 265.000 6.354.480

  Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 Penyediaan ATK(1.81660377358 Unit) + 10 persen 1,82 Unit 265.000 529.540

  CD Blank/R Penyediaan ATK (100 Buah) + 10 persen 100,00 Buah 2.000 220.000

  CD Blank/RW Penyediaan ATK (14 Buah) + 10 persen 14,00 Buah 4.000 61.600

  Refill Tinta Epson 73N Penyediaan ATK(9.43008225617 Set) + 10 persen 9,43 Set 170.200 1.765.500

  Refill Tinta Printer Penyediaan ATK (8 Buah) + 10 persen 8,00 Buah 36.500 321.200

  Refill Toner Laser Jet Penyediaan ATK (96 Unit) + 10 persen 96,00 Unit 100.000 10.560.000

  Tinta Epson L 100 70 ml Penyediaan ATK(11.3090481786 Buah) + 10 persen 11,31 Buah 85.100 1.058.640

  Tinta Warna 250 ml Penyediaan ATK (75.3729071537 Buah) + 10persen 75,37 Buah 65.700 5.447.200

  Toner DocuPrint CP215 (Black) Penyediaan ATK (10 Unit) + 10persen 10,00 Unit 1.100.000 12.100.000

  Toner DocuPrint CP215 (Cyan) Penyediaan ATK (4 Unit) + 10 persen 4,00 Unit 1.100.000 4.840.000

  Toner DocuPrint CP215 (Magenta) Penyediaan ATK(4 Unit) + 10 persen 4,00 Unit 1.100.000 4.840.000

  Toner DocuPrint CP215 (Yellow) Penyediaan ATK (4 Unit) + 10persen 4,00 Unit 1.100.000 4.840.000

  Toner Laser Jet Black Penyediaan ATK (6 Unit) + 10 persen 6,00 Unit 770.000 5.082.000

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 80.510.650

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  132.546.750

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan

  :: Penyediaan peralatan rumah tangga

  Kran Air Dia. 3/4 Penyediaan peralatan rumah tangga (4.02 Buah) +10 persen 4,02 Buah 40.000 176.880

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 176.880

Jumlah Belanja Bahan/Material  176.880

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 01 Belanja Telepon

  :: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/SatpolPP/Kecamatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik(4 Unit X 12 Bulan) 

48,00 Unit Bulan 400.000 19.200.000

Jumlah Belanja Telepon 19.200.000

5 2 2 03 02 Belanja Air

  :: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

  Biaya Air Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik(1700 M3)  1.700,00 M3 6.000 10.200.000

Jumlah Belanja Air 10.200.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik

  :: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 Biaya Rekening Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik(94082.8402367 Kwh) 

94.082,84 Kwh 1.352 127.200.000

Jumlah Belanja Listrik 127.200.000

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

  :: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan

  Koran Jawa Pos Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan (5 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen 60,00 Eksemplar Bulan 135.500 8.943.000

  Koran Kompas Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan (1 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen 12,00 Eksemplar Bulan 107.300 1.416.360

 Koran Radar Surabaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang­undangan(2 Eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen

24,00 Eksemplar Bulan 96.000 2.534.400

Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 12.893.760

5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman

  :: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran

 Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya Penyediaan jasaadminintrasi perkantoran(8500 Per Alamat) + 10 persen

8.500,00 Per Alamat 3.500 32.725.000

Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 32.725.000

Jumlah Belanja Jasa Kantor  202.218.760

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

  Cetak Amplop Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (300 Pak)+ 10 persen 300,00 Pak 45.000 14.850.000

  Cetak Blanko Lembar Disposisi Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (150 Rim) + 10 persen 150,00 Rim 71.346 11.772.090

  Cetak Blanko STS (NCR) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(2 Bendel) + 10 persen 2,00 Bendel 300.000 660.000

 Cetak Buku Agenda isi 200 Lembar Besar Penyediaan barang cetakandan penggandaan(55 Buku) + 10 persen

55,00 Buku 65.000 3.932.500

  Cetak Kop Surat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (72Rim) + 10 persen 72,00 Rim 83.300 6.597.360

  Cetak NCR Rangkap 6, 500 Sheet Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 664.400 1.461.680

 Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set Penyediaan barang cetakandan penggandaan(100 Buku) + 10 persen

100,00 Buku 49.726 5.469.860

 Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 Penyediaan barang cetakandan penggandaan(3 Box) + 10 persen

3,00 Box 454.800 1.500.840

  Cetak Stop Map Uk. Folio Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (1200 Buah) + 10 persen 1.200,00 Buah 1.100 1.452.000

Jumlah Belanja Cetak 47.696.330

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

  Foto Copy HVS Uk. A3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan(3000 Lembar) + 10 persen 3.000,00 Lembar 1.000 3.300.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Penyediaan barang cetakan danpenggandaan(30000 Lembar) + 10 persen

30.000,00 Lembar 200 6.600.000

  Penjilidan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (10 Buku) +10 persen 10,00 Buku 25.000 275.000

Jumlah Belanja Penggandaan 10.175.000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover Penyediaan barang cetakan danpenggandaan(40 Buku) + 10 persen

40,00 Buku 10.000 440.000

  Jilid Spiral Plastik Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (11Buku) + 10 persen 11,00 Buku 15.500 187.550

Jumlah Belanja Penjilidan 627.550

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  58.498.880

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor

  :: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

  Sewa Mesin Fotocopy Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (1Unit X 11 Bulan) + 10 persen 11,00 Unit Bulan 500.000 6.050.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 6.050.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga  6.050.000

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Penyediaan makanan dan minuman

  Snack Penyediaan makanan dan minuman (455 Orang) + 10 persen 455,00 Orang 9.000 4.504.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.504.500

5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

  :: Penyediaan makanan dan minuman

  Air Gelas Penyediaan makanan dan minuman (44.9166666667 Dos) +10 persen 44,92 Dos 24.000 1.185.800

  Nasi Kotak VIP Penyediaan makanan dan minuman (350 Orang) + 10persen 350,00 Orang 22.500 8.662.500

  Snack VIP Penyediaan makanan dan minuman (350 Orang) + 10persen 350,00 Orang 12.000 4.620.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.468.300

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  18.972.800

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran

  Iuran JK Tenaga Operasional (programmer 3)(1 Orang X 5 Bulan X 3100000 Rupiah)  15.500.000,00 % 0,0030 46.500

  Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3200000 Rupiah)  35.200.000,00 % 0,0030 105.600

  Iuran JK Tenaga Operasional (sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  64.900.000,00 % 0,0030 194.700

 Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  64.900.000,00 % 0,0030 194.700

  Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 4)(4 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  119.240.000,00 % 0,0030 357.720

  Iuran JK Tenaga Operasional (petugas keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  178.860.000,00 % 0,0030 536.580

  Iuran JKK Tenaga Operasional (programmer 3)(1 Orang X 5 Bulan X 3100000 Rupiah)  15.500.000,00 % 0,0024 37.200

  Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3200000 Rupiah)  35.200.000,00 % 0,0024 84.480

  Iuran JKK Tenaga Operasional (sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  64.900.000,00 % 0,0024 155.760

  Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  64.900.000,00 % 0,0024 155.760

  Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 4)(4 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  119.240.000,00 % 0,0024 286.176

  Iuran JKK Tenaga Operasional (petugas keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  178.860.000,00 % 0,0024 429.264

  Iuran JKN Tenaga Operasional (programmer 3)(1 Orang X 5 Bulan X 3100000 Rupiah)  15.500.000,00 % 0,0300 465.000

  Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)(1 Orang X 11 Bulan X 3200000 Rupiah)  35.200.000,00 % 0,0300 1.056.000

  Iuran JKN Tenaga Operasional (sopir)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  64.900.000,00 % 0,0300 1.947.000

  Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 2)(2 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  64.900.000,00 % 0,0300 1.947.000

  Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 4)(4 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  119.240.000,00 % 0,0300 3.577.200

  Iuran JKN Tenaga Operasional (petugas keamanan)(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  178.860.000,00 % 0,0300 5.365.800

  Tenaga Administrasi 1 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran(1 Orang X 11 Bulan)  11,00 Orang Bulan 3.200.000 35.200.000

  Tenaga Administrasi 2 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran(2 Orang X 11 Bulan)  22,00 Orang Bulan 2.950.000 64.900.000

  Tenaga Administrasi 4 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran(4 Orang X 11 Bulan)  44,00 Orang Bulan 2.710.000 119.240.000

  Tenaga Operasional (petugas keamanan) (6 Orang X 11 Bulan)  66,00 Orang Bulan 2.710.000 178.860.000

  Tenaga Operator 1 (sopir) (2 Orang X 11 Bulan)  22,00 Orang Bulan 2.950.000 64.900.000

  Tenaga Programmer 3 Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran (1Orang X 5 Bulan)  5,00 Orang Bulan 3.100.000 15.500.000

  :: Penyediaan jasa kebersihan perkantoran

  Iuran JK Tenaga Operasional (petugas taman)(1 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  29.810.000,00 % 0,0030 89.430

  Iuran JK Tenaga Operasional Penyediaan jasa kebersihan perkantoran(3 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  89.430.000,00 % 0,0030 268.290

  Iuran JKK Tenaga Operasional (petugas taman)(1 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  29.810.000,00 % 0,0024 71.544

  Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  89.430.000,00 % 0,0024 214.632

  Iuran JKN Tenaga Operasional (petugas taman)(1 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  29.810.000,00 % 0,0300 894.300

  Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Kebersihan)(3 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  89.430.000,00 % 0,0300 2.682.900

  Tenaga Operasional (Petugas Taman) (1 Orang X 11 Bulan)  11,00 Orang Bulan 2.710.000 29.810.000

  Tenaga Operasional (Tenaga Kebersihan) (3 Orang X 11 Bulan)  33,00 Orang Bulan 2.710.000 89.430.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 619.003.536

Jumlah Belanja Jasa Operasional  619.003.536

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  1.037.467.606

5 2 3 Belanja Modal 

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 

5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

  :: Penyediaan peralatan rumah tangga

  Mesin Ketik Elektronik 13 inchi Penyediaan peralatan rumah tangga(1 Unit) + 10 persen 1,00 Unit 1.899.000 2.088.900

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.088.900

5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

  :: Penyediaan ATK

Hardisk External 2TB Penyediaan ATK

  (3.77340886371 Unit) + 10 persen 3,77 Unit 1.800.600 7.473.840

  :: Penyediaan peralatan rumah tangga

  Server Penyediaan peralatan rumah tangga (0.943396226415 Unit) +10 persen 0,94 Unit 58.300.000 60.500.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 67.973.840

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga  70.062.740

Jumlah Belanja Modal  70.062.740

Jumlah Belanja Langsung 1.379.921.346

Jumlah Belanja Daerah 1.379.921.346

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0015 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 642.608.964   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasildirevitalisasi 66 unit 

Peningkatan jumlah kelembagaankoperasi pasif yang berhasildirevitalisasi 66 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 642.608.964,00

Keluaran : Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak RAT yang mendapatkan bintekpengelolaan lembaga dan usaha perkoperasian  66 koperasi 

Hasil : Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang berhasildirevitalisasi dari jumlah koperasi tidak aktif tidak RAT yang dibintek  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi tidak aktif dan tidak RAT 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (5980 Poin)  5.980,00 Poin 3.500 20.930.000

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (27578 Poin)  27.578,00 Poin 3.500 96.523.000

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (35878 Poin)  35.878,00 Poin 3.500 125.573.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 243.026.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  243.026.000

Jumlah Belanja Pegawai  243.026.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Amplop Coklat Diklat bagi pengurus dan pengawas (70 Buah) + 10persen 70,00 Buah 1.000 77.000

  Amplop Coklat F4 Diklat bagi pengurus dan pengawas(41.8181818182 Buah) + 10 persen 41,82 Buah 7.700 354.200

  Amplop Putih Sedang Diklat bagi pengurus dan pengawas (1 Box) +10 persen 1,00 Box 11.000 12.100

  Amplop Putih Sedang Diklat bagi pengurus dan pengawas (4 Box) +10 persen 4,00 Box 11.000 48.400

  Buku Block Note Diklat bagi pengurus dan pengawas (50.989010989 50,99 Buah 9.100 510.400

Buah) + 10 persen

  Buku Block Note (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (25.4945054945 Buah) + 10 persen 25,49 Buah 9.100 255.200

  Kertas Buram Diklat bagi pengurus dan pengawas (0.715053763441Rim) + 10 persen 0,72 Rim 18.600 14.630

  Kertas Buram (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (0.715053763441 Rim) + 10 persen 0,72 Rim 18.600 14.630

  Spidol White Board Besar Diklat bagi pengurus dan pengawas(0.933333333333 Set) + 10 persen 0,93 Set 24.000 24.640

  Stop Map Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas (63.6363636364Buah) + 10 persen 63,64 Buah 1.100 77.000

  Stop Map Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas (69.7247706422Buah) + 10 persen 69,72 Buah 10.900 836.000

  Stop Map Plastik (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (34.8623853211 Buah) + 10 persen 34,86 Buah 10.900 418.000

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.642.200

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Materai 3000 Diklat bagi pengurus dan pengawas (6 Buah)  6,00 Buah 4.000 24.000

  Materai 6000 Diklat bagi pengurus dan pengawas (10 Buah)  10,00 Buah 7.000 70.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 94.000

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  2.736.200

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Cetak Foto Digital uk.4R (diklat pengurus dan pengawas koperasiaktif belum RAT (laporan kegiatan)) (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 1.750 19.250

  Cetak Foto Digital uk.4R Diklat bagi pengurus dan pengawas (20Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500

Jumlah Belanja Dokumentasi 57.750

Jumlah Belanja Bahan/Material  57.750

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik) Diklat bagipengurus dan pengawas (57.913035 Spot) + 10 persen 57,91 Kali 1.052.200 67.029.705

 Iklan Layanan Masyarakat di Radio Diklat bagi pengurus danpengawas(16 Siar) + 10 persen

16,00 Siar 578.750 10.186.000

 Iklan Surat Kabar Kolom Media Massa Diklat bagi pengurus danpengawas(390 Mmk X 2 Kali) + 10 persen

780,00 mmk 115.000 98.670.000

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 175.885.705

Jumlah Belanja Jasa Kantor  175.885.705

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Cetak Keplek Peserta (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktifbelum RAT) (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 2.250 99.000

  Cetak Laporan Diklat bagi pengurus dan pengawas (4 Buku) + 10persen 4,00 Buku 60.000 264.000

  Cetak Sertifikat Berharga (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktifbelum RAT) (40 Lembar) + 10 persen 40,00 Lembar 2.200 96.800

Jumlah Belanja Cetak 459.800

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Diklat bagi pengurus dan pengawas(230.568 Lembar) + 10 persen 230,57 Lembar 200 50.725

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT (laporan kegiatan))(25 Lembar X 2 Buku) + 10 persen

50,00 Lembar 200 11.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT (materi))(20 Lembar X 8 Materi X 40 Orang) + 10 persen

6.400,00 Lembar 200 1.408.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Diklat bagi pengurus dan pengawas(38 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen 152,00 Lembar 200 33.440

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Diklat bagi pengurus dan pengawas(51 Lembar X 40 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen 4.080,00 Lembar 200 897.600

Jumlah Belanja Penggandaan 2.400.765

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT (laporan kegiatan))(2 Buku) + 10 persen

2,00 Buku 10.000 22.000

  Jilid Spiral Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas (4 Buku) + 10persen 4,00 Buku 15.500 68.200

Jumlah Belanja Penjilidan 90.200

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  2.950.765

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Snack Diklat bagi pengurus dan pengawas (56 Orang) + 10 persen 56,00 Orang 9.000 554.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 554.400

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Nasi Kotak Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas (80 Orang) + 10persen 80,00 Orang 17.500 1.540.000

  Nasi Kotak VIP (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (150 Orang) + 10 persen 150,00 Orang 22.500 3.712.500

  Snack (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belum RAT) (300Orang) + 10 persen 300,00 Orang 9.000 2.970.000

  Snack Diklat bagi pengurus dan pengawas (160 Orang) + 10 persen 160,00 Orang 9.000 1.584.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 9.806.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  10.360.900

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Transport Lokal (diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT) (40 Orang X 3 Hari)  120,00 Orang Hari 25.000 3.000.000

  Transport Lokal Diklat bagi pengurus dan pengawas (40 Orang X 2Kegiatan)  80,00 Orang Hari 25.000 2.000.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 5.000.000

Jumlah Belanja Transport  5.000.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Iuran JK Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  178.860.000,00 % 0,0030 536.580

  Iuran JKK Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  178.860.000,00 % 0,0024 429.264

  Iuran JKN Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas(2710000 Rupiah X 6 Orang X 11 Bulan)  178.860.000,00 % 0,0300 5.365.800

  Tenaga Operasional Diklat bagi pengurus dan pengawas (6 Orang X 11Bulan)  66,00 Orang Bulan 2.710.000 178.860.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 185.191.644

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas

  Narasumber Setingkat Eselon III Diklat bagi pengurus dan pengawas(1 Orang Kegiatan X 2 Jam X 2 Kegiatan)  4,00 Orang Jam 600.000 2.400.000

 Narasumber Setingkat Eselon IV (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT)(6 Jam X 1 Hari) 

6,00 Orang Jam 500.000 3.000.000

 Narasumber Setingkat Eselon IV (diklat pengurus dan pengawaskoperasi aktif belum RAT)(8 Jam X 2 Hari) 

16,00 Orang Jam 500.000 8.000.000

  Narasumber Setingkat Eselon IV Diklat bagi pengurus dan pengawas(2 Orang X 2 Jam X 2 Kegiatan)  8,00 Orang Jam 500.000 4.000.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 17.400.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  202.591.644

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  399.582.964

Jumlah Belanja Langsung 642.608.964

Jumlah Belanja Daerah 642.608.964

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0016 ) Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 396.342.885   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit  Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 396.342.885,00

Keluaran : Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan SertifikasiKompetensi Usaha  150 koperasi 

Hasil : Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan sertifikasikompetensi dari total yang difasilitasi  20 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : koperasi Simpan Pinjam 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

  Buku Block Note Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(44.6153846154 Buah) + 10 persen 44,62 Buah 9.100 446.600

  Kertas HVS F4 Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600

  Spidol White Board Kecil Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(2.47826086957 Set) + 10 persen 2,48 Set 9.200 25.080

  Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Diklat SKKNI BagiPengelola profesional (51.7391304348 Buah) + 10 persen 51,74 Buah 2.300 130.900

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Buku Block Note Diklat SKKNI Bagi Pengurus (50.989010989 Buah)+ 10 persen 50,99 Buah 9.100 510.400

  Kertas HVS F4 Diklat SKKNI Bagi Pengurus (3.71501272265 Rim) +10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600

  Spidol White Board Kecil Diklat SKKNI Bagi Pengurus(2.47826086957 Set) + 10 persen 2,48 Set 9.200 25.080

  Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Diklat SKKNI BagiPengurus (59.1304347826 Buah) + 10 persen 59,13 Buah 2.300 149.600

  :: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi

  Buku Block Note Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(47.8021978022 Buah) + 10 persen 47,80 Buah 9.100 478.500

  Kertas HVS F4 Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600

 Spidol White Board Kecil Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi PengelolaKoperasi(1.65217391304 Set) + 10 persen

1,65 Set 9.200 16.720

  Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNIBagi Pengelola Koperasi (55.4347826087 Buah) + 10 persen 55,43 Buah 2.300 140.250

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.404.930

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  2.404.930

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

  Cetak Foto Digital uk.4R Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(40 Lembar) + 10 persen 40,00 Lembar 1.750 77.000

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Cetak Foto Digital uk.4R Diklat SKKNI Bagi Pengurus (40 Lembar) +10 persen 40,00 Lembar 1.750 77.000

  :: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi

  Cetak Foto Digital uk.4R Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi PengelolaKoperasi (45 Lembar) + 10 persen 45,00 Lembar 1.750 86.625

Jumlah Belanja Dokumentasi 240.625

Jumlah Belanja Bahan/Material  240.625

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik

  :: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi

 Uji Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi JasaKeuangan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(80 Orang Paket) 

80,00 Orang Paket 2.800.000 224.000.000

Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 224.000.000

Jumlah Belanja Jasa Kantor  224.000.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

  Cetak Sertifikat Berharga Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (82Lembar) + 10 persen 82,00 Lembar 2.200 198.440

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Cetak Sertifikat Berharga Diklat SKKNI Bagi Pengurus (72 Lembar) +10 persen 72,00 Lembar 2.200 174.240

Jumlah Belanja Cetak 372.680

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 2 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 200 66.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi Diklat)(37 Orang X 11 Modul X 50 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 40.700,00 Lembar 200 8.954.000

  Penjilidan Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (3 Buku X 2Kegiatan) + 10 persen 6,00 Buku 25.000 165.000

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 2 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 200 66.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi Diklat)(42 Orang X 11 Modul X 55 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 50.820,00 Lembar 200 11.180.400

  Penjilidan Diklat SKKNI Bagi Pengurus (3 Buku X 2 Kegiatan) + 10persen 6,00 Buku 25.000 165.000

  :: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNI BagiPengelola Koperasi(869.681 Lembar) + 10 persen

869,68 Lembar 200 191.330

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Fasilitasi Sertifikasi SKKNI BagiPengelola Koperasi(50 Lembar X 3 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen

450,00 Lembar 200 99.000

  Penjilidan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi (3Buku X 3 Kegiatan) + 10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500

Jumlah Belanja Penggandaan 21.134.230

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  21.506.910

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

  Air Gelas Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (7.33333333333Dos) + 10 persen 7,33 Dos 24.000 193.600

  Nasi Kotak Biasa Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (344Orang) + 10 persen 344,00 Orang 17.500 6.622.000

  Paket Coffee break Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional (324.736Orang) + 10 persen 324,74 Orang 25.000 8.930.240

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Air Gelas Diklat SKKNI Bagi Pengurus (7.33333333333 Dos) + 10persen 7,33 Dos 24.000 193.600

  Nasi Kotak Biasa Diklat SKKNI Bagi Pengurus (384 Orang) + 10persen 384,00 Orang 17.500 7.392.000

  Paket Coffee break Diklat SKKNI Bagi Pengurus (362.496 Orang) + 10persen 362,50 Orang 25.000 9.968.640

  :: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi

  Air Gelas Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi (16.5Dos) + 10 persen 16,50 Dos 24.000 435.600

  Nasi Kotak Biasa Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi(594 Orang) + 10 persen 594,00 Orang 17.500 11.434.500

  Paket Coffee break Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi PengelolaKoperasi (560.736 Orang) + 10 persen 560,74 Orang 25.000 15.420.240

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 60.590.420

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  60.590.420

5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 

5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

  Uang Saku Peserta Diklat Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional(35 Orang X 4 Hari X 2 Kegiatan)  280,00 Orang Hari 50.000 14.000.000

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Uang Saku Peserta Diklat Diklat SKKNI Bagi Pengurus(40 Orang X 4 Hari X 2 Kegiatan)  320,00 Orang Hari 50.000 16.000.000

Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 30.000.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS  30.000.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional

 Narasumber Setingkat Eselon III Diklat SKKNI Bagi Pengelolaprofesional(6 Orang Jam X 4 Hari X 2 Kegiatan) 

48,00 Orang Jam 600.000 28.800.000

  :: Diklat SKKNI Bagi Pengurus

  Narasumber Setingkat Eselon III Diklat SKKNI Bagi Pengurus(6 Orang Jam X 4 Hari X 2 Kegiatan)  48,00 Orang Jam 600.000 28.800.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 57.600.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  57.600.000

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  396.342.885

Jumlah Belanja Langsung 396.342.885

Jumlah Belanja Daerah 396.342.885

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 

2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Kegiatan :  (  2 06 19 0001 ) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 766.034.920   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha 41 sentra  Jumlah sentra PKL yang memiliki dayasaing usaha 41 sentra 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 766.034.920,00

Keluaran : Jumlah Pendampingan Manajemen Usaha di Sentra PKL  41 sentra 

Hasil : Terjaganya konsistensi dan kualitas pengelolaan sentra PKL  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sentra PKL terbangun s.d tahun 2014 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (38611 Poin)  38.611,00 Poin 3.500 135.138.500

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 135.138.500

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  135.138.500

Jumlah Belanja Pegawai  135.138.500

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

  Amplop Putih Besar Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(10 Box) + 10 persen 10,00 Box 17.300 190.300

  Ballpoint Biasa Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (151Buah) + 10 persen 151,00 Buah 4.000 664.400

  Ballpoint Tinta Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (30Buah) + 10 persen 30,00 Buah 15.500 511.500

  Box File Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(55.0819672131 Buah) + 10 persen 55,08 Buah 24.400 1.478.400

  Isi Cutter Besar Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(2.90909090909 Tube) + 10 persen 2,91 Tube 5.500 17.600

  Isi Cutter Besar Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(2.90909090909 Tube) + 10 persen 2,91 Tube 5.500 17.600

  Isolasi Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(5.02463054187 Roll) + 10 persen 5,02 Roll 20.300 112.200

  Kertas Glossy Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(75.4674220963 Pak) + 10 persen 75,47 Pak 35.300 2.930.400

  Kertas HVS F4 Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(55.7251908397 Rim) + 10 persen 55,73 Rim 39.300 2.409.000

 Spidol White Board Besar Pendampingan manajemen usaha di sentraPKL(4.66666666667 Set) + 10 persen

4,67 Set 24.000 123.200

 Stop Map Kertas Buffalo Pendampingan manajemen usaha di sentraPKL(46.1538461538 Buah) + 10 persen

46,15 Buah 11.700 594.000

  Stop Map Plastik Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(43.5779816514 Buah) + 10 persen 43,58 Buah 10.900 522.500

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 9.571.100

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  9.571.100

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan Pelaksanaan Kegiatan)(55170 Lembar) + 10 persen 55.170,00 Lembar 200 12.137.400

Jumlah Belanja Penggandaan 12.137.400

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(660 Buku) + 10 persen

660,00 Buku 10.000 7.260.000

Jumlah Belanja Penjilidan 7.260.000

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  19.397.400

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

  Nasi Kotak Biasa Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (400Orang) + 10 persen 400,00 Orang 17.500 7.700.000

  Snack Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL (1000 Orang) +10 persen 1.000,00 Orang 9.000 9.900.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  17.600.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

 Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(3 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 

97.350.000,00 % 0,0030 292.050

 Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(15 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 

447.150.000,00 % 0,0030 1.341.450

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(3 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 

97.350.000,00 % 0,0024 233.640

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(15 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 

447.150.000,00 % 0,0024 1.073.160

 Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(3 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 

97.350.000,00 % 0,0300 2.920.500

 Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha disentra PKL(15 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 

447.150.000,00 % 0,0300 13.414.500

  Tenaga Administrasi 2 Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(3 Orang X 11 Bulan)  33,00 Orang Bulan 2.950.000 97.350.000

  Tenaga Operasional Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(15 Orang X 11 Bulan)  165,00 Orang Bulan 2.710.000 447.150.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 563.775.300

Jumlah Belanja Jasa Operasional  563.775.300

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  610.343.800

5 2 3 Belanja Modal 

5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 

5 2 3 04 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin

  :: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

  Laser Distance Meter Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL(2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 9.342.100 20.552.620

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin 20.552.620

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja  20.552.620

Jumlah Belanja Modal  20.552.620

Jumlah Belanja Langsung 766.034.920

Jumlah Belanja Daerah 766.034.920

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Kegiatan :  (  2 06 19 0003 ) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 13.883.996.835   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra  Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5sentra 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 13.883.996.835,00

Keluaran : Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan asongan yang ditata pertahun  8 lokasi 

Hasil : jumlah sentra baru yang terbangun dari jumlah yangdirencanakan  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : BTKD potensial untuk dikembangankan menjadi sentra PKL 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (42264 Poin)  42.264,00 Poin 3.500 147.924.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 147.924.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  147.924.000

Jumlah Belanja Pegawai  147.924.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Amplop Putih Besar Pembangunan sentra baru PKL (7 Box) + 10persen 7,00 Box 17.300 133.210

  Ballpoint Biasa Pembangunan sentra baru PKL (30 Buah) + 10 persen 30,00 Buah 4.000 132.000

  Ballpoint Tinta Pembangunan sentra baru PKL (40 Buah) + 10 persen 40,00 Buah 15.500 682.000

  Box File Pembangunan sentra baru PKL (45.9016393443 Buah) + 10persen 45,90 Buah 24.400 1.232.000

  Isi Cutter Besar Pembangunan sentra baru PKL (2.90909090909 Tube)+ 10 persen 2,91 Tube 5.500 17.600

  Isi Staples Kecil Pembangunan sentra baru PKL (21.3235294118 Doz)+ 10 persen 21,32 Doz 3.400 79.750

  Isi Staples Besar Pembangunan sentra baru PKL (16.8831168831 Doz)+ 10 persen 16,88 Doz 7.700 143.000

  Kertas Buffalo Pembangunan sentra baru PKL (75.4674220963 Pak) +10 persen 75,47 Pak 35.300 2.930.400

  Kertas Glossy Pembangunan sentra baru PKL (18.8668555241 Pak) +10 persen 18,87 Pak 35.300 732.600

  Kertas HVS F4 Pembangunan sentra baru PKL (74.3002544529 Rim)+ 10 persen 74,30 Rim 39.300 3.212.000

  Stop Map Kertas Buffalo Pembangunan sentra baru PKL(76.9230769231 Buah) + 10 persen 76,92 Buah 11.700 990.000

  Stop Map Plastik Pembangunan sentra baru PKL (30.504587156 Buah)+ 10 persen 30,50 Buah 10.900 365.750

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 10.650.310

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  10.650.310

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 02 Belanja Air

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Biaya Air Pembangunan sentra baru PKL (900 M3)  900,00 M3 6.000 5.400.000

Jumlah Belanja Air 5.400.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Biaya Rekening Listrik Pembangunan sentra baru PKL (260123.763Kwh)  260.123,76 Kwh 1.352 351.687.328

Jumlah Belanja Listrik 351.687.328

Jumlah Belanja Jasa Kantor  357.087.328

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pembangunan sentra baru PKL(5500 Lembar) + 10 persen 5.500,00 Lembar 200 1.210.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pembangunan sentra baru PKL(40270.41 Lembar) + 10 persen 40.270,41 Lembar 200 8.859.490

Jumlah Belanja Penggandaan 10.069.490

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pembangunan sentra baru PKL(300 Buku) + 10 persen 300,00 Buku 10.000 3.300.000

Jumlah Belanja Penjilidan 3.300.000

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  13.369.490

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Nasi Kotak Biasa Pembangunan sentra baru PKL (960 Orang) + 10persen 960,00 Orang 17.500 18.480.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.480.000

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Nasi Kotak Biasa Pembangunan sentra baru PKL (285 Orang) + 10persen 285,00 Orang 17.500 5.486.250

  Snack Pembangunan sentra baru PKL (1100 Orang) + 10 persen 1.100,00 Orang 9.000 10.890.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.376.250

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  34.856.250

5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi 

5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Tenaga Ahli Muda (Gol D ­ 1) Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 7 Bulan)  7,00 Orang Bulan 7.000.000 49.000.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49.000.000

5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E ­ 2) Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 12 Bulan)  12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.600.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi  88.600.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Iuran JK Tenaga Operasional Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 11 Bulan X 3300000 Rupiah)  36.300.000,00 % 0,0030 108.900

  Iuran JKK Tenaga Operasional Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 11 Bulan X 3300000 Rupiah)  36.300.000,00 % 0,0024 87.120

  Iuran JKN Tenaga Operasional Pembangunan sentra baru PKL(1 Orang X 11 Bulan X 3300000 Rupiah)  36.300.000,00 % 0,0300 1.089.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 1.285.020

Jumlah Belanja Jasa Operasional  1.285.020

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  505.848.398

5 2 3 Belanja Modal 

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Meja Makanan Biasa 4 Kursi Sentra Pembangunan sentra baru PKL(200 Unit) + 10 persen 200,00 Unit 1.900.000 418.000.000

 Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta (Meja Kursi)(3 Orang) 

3,00 Orang Paket 350.000 1.050.000

  Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan (Meja Kursi) (3 Orang Paket) 3,00 Orang Paket 200.000 600.000

  Pompa air Pembangunan sentra baru PKL (8 Unit) + 10 persen 8,00 Unit 4.890.400 43.035.520

 PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Jutas.d 500 Juta (Meja Kursi)(1 Orang Paket) 

1,00 Orang Paket 475.000 475.000

  PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta (Meja Kursi)(1 Orang Paket)  1,00 Orang Paket 325.000 325.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 463.485.520

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga  463.485.520

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket)  1,00 % 38.937.300 38.937.300

  Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910

  Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910

  Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910

  Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 900 JtPembangunan sentra baru PKL (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 56.528.100 62.180.910

 Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(Konstruksi)Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar Pembangunan sentra baru PKL(24 Orang Paket) 

24,00 Orang Paket 450.000 10.800.000

 Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(NonKonstruksi) Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar (Rombong)(3 Orang Paket) 

3,00 Orang Paket 400.000 1.200.000

  Pejabat Pengadaan Pembangunan sentra baru PKL (25 Orang Paket)  25,00 Orang Paket 225.000 5.625.000

  Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan (Rombong) (3 Orang Paket)  3,00 Orang Paket 200.000 600.000

  Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Pembangunan sentra baruPKL (25 Orang Paket)  25,00 Orang Paket 200.000 5.000.000

 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Nilai Paket > 500 Juta s.d 1Milyar Pembangunan sentra baru PKL(24 Orang Paket) 

24,00 Orang Paket 300.000 7.200.000

  Pembangunan Sentra PKL Tipe B Pembangunan sentra baru PKL(6364.81044204 m2) + 10 persen 6.364,81 m2 1.534.155 10.741.065.072

 PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 500 Jutas.d 1 Milyar Pembangunan sentra baru PKL(9 Orang Paket) 

9,00 Orang Paket 575.000 5.175.000

 PPTK Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar Pembangunan sentra baruPKL(9 Orang Paket) 

9,00 Orang Paket 375.000 3.375.000

  Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Sentra PKL (35%) (Paket 1.,)(1100 M2) + 10 persen 1.100,00 M2 536.954 649.714.566

  Rombong Aluminium Pembangunan sentra baru PKL (172.955974843unit) + 10 persen 172,96 unit 3.180.000 605.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 12.594.976.678

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung  12.594.976.678

5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan 

5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Instalasi Jaringan PDAM Pembangunan sentra baru PKL (2 Paket) + 10persen 2,00 Paket 63.073.745 138.762.239

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 138.762.239

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan  138.762.239

5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 

5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

  :: Pembangunan sentra baru PKL

  Prasasti Pembangunan sentra baru PKL (12 Buah) + 10 persen 12,00 Buah 2.500.000 33.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan  33.000.000

Jumlah Belanja Modal  13.230.224.437

Jumlah Belanja Langsung 13.883.996.835

Jumlah Belanja Daerah 13.883.996.835

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :  (  1 15 02 0045 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 658.020.962   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 69kelompok 

Jumlah kelompok skala mikro kecilyang memiliki daya saing 69 kelompok 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 658.020.962,00

Keluaran : Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran  12 bulan 

Hasil : Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran untuk mendukungkelancaran pelaksanaan tertib administrasi perkantoran  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana perkantoran 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (60422 Poin)  60.422,00 Poin 3.500 211.477.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 211.477.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  211.477.000

Jumlah Belanja Pegawai  211.477.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

 BBM Bensin Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(5 Unit X 8 Liter X 20 Hari X 12 Bulan) 

9.600,00 Liter 12.000 115.200.000

 BBM Bensin Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(9 Unit X 2 Liter X 20 Hari X 12 Bulan) 

4.320,00 Liter 12.000 51.840.000

 BBM Diesel Non Subsidi Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraandinas atau operasional(1 Unit X 8 Liter X 20 Hari X 12 Bulan) 

1.920,00 Liter 13.500 25.920.000

Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 192.960.000

5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pemeliharaan rutin atau berkala

  peralatan dan perlengkapan kantor(15 Kg) + 10 persen

15,00 kg 50.100 826.650

Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 826.650

5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

  Cangkul Pande Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (2 Buah)+ 10 persen 2,00 Buah 92.000 202.400

  Ember Plastik Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (5 Buah)+ 10 persen 5,00 Buah 26.200 144.100

  Pisau Mesin Potong Rumput Pemeliharaan rutin atau berkala gedungkantor (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 139.400 306.680

  Sabit Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (5 Buah) + 10persen 5,00 Buah 47.200 259.600

  Selang Plastik Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (30Meter) + 10 persen 30,00 Meter 12.600 415.800

Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 1.328.580

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  195.115.230

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

  Tanah Taman Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (6 M3) +10 persen 6,00 M3 116.100 766.260

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 766.260

5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

  Obat Tanaman Cair Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (6Liter) + 10 persen 6,00 Liter 151.298 998.567

  Pupuk Daun Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (90Bungkus) + 10 persen 90,00 Bungkus 6.800 673.200

  Pupuk Kandang Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor (12 Kg)+ 10 persen 12,00 M3 40.700 537.240

Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 2.209.007

Jumlah Belanja Bahan/Material  2.975.267

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 

5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

  Drum Toner Printer Laser Jet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatandan perlengkapan kantor (6 Unit) + 10 persen 6,00 Unit 121.000 798.600

  Laundry Karpet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (192 M2) + 10 persen 192,00 M2 12.500 2.640.000

  Laundry Sofa Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (36 Buah) + 10 persen 36,00 Sit/Duduk 87.000 3.445.200

 Pengisian Freon AC Split Wall 1­2 PK Pemeliharaan rutin atau berkalaperalatan dan perlengkapan kantor(40 Unit) + 10 persen

40,00 Unit 250.000 11.000.000

  Perbaikan Ringan Printer (printer dot matrik) (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 580.100 1.276.220

  Service AC Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapankantor (80 Unit) + 10 persen 80,00 Unit 55.000 4.840.000

  Service Komputer PC Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (36 Unit) + 10 persen 36,00 Unit 110.000 4.356.000

  Service LCD/Projector (proyektor) (2 Unit) + 10 persen 2,00 Unit 2.500.000 5.500.000

  Service Mesin Fax Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (2 Unit) + 10 persen 2,00 unit 220.000 484.000

  Service Mesin Pompa Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (9 Unit) + 10 persen 9,00 Unit 150.000 1.485.000

  Service Printer Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (12 Unit) + 10 persen 12,00 Unit 50.000 660.000

  Service Printer Laserjet Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (5 Unit) + 10 persen 5,00 Unit 500.000 2.750.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.235.020

5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

  Service Kamera Digital Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan danperlengkapan kantor (4 Unit) + 10 persen 4,00 Unit 500.000 2.200.000

  Service sound system Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan 4,00 Unit 220.000 968.000

perlengkapan kantor (4 Unit) + 10 persen

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 3.168.000

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

 Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (Sewarna ) (KantorDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah)(441.589033133113738 M2) + 10 persen

441,59 M2 20.644 10.027.999

  Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir (Sewarna ) (Kantor DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah) (500 M2) + 10 persen 500,00 M2 22.862 12.574.128

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 22.602.127

Jumlah Belanja Pemeliharaan  65.005.147

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  263.095.644

5 2 3 Belanja Modal 

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

  Pejabat Pengadaan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah (1 Orang Paket)  1,00 Orang Paket 225.000 225.000

  Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Kantor Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil & Menengah (1 Orang Paket)  1,00 Orang Paket 200.000 200.000

  Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe B (35%) (Kantor DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah) (52 M2) + 10 persen 52,00 M2 1.359.857 77.783.800

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 78.208.800

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung  78.208.800

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman 

5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman

  :: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

  Pejabat Pengadaan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah (1 Orang Paket)  1,00 Orang Paket 225.000 225.000

  Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Kantor Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil & Menengah (1 Orang Paket)  1,00 Orang Paket 200.000 200.000

  PEMBUATAN TAMAN TYPE A (Kantor Dinas Koperasi dan UsahaMikro Kecil & Menengah) (210 M2) + 10 persen 210,00 M2 453.743 104.814.518

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman 105.239.518

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman  105.239.518

Jumlah Belanja Modal  183.448.318

Jumlah Belanja Langsung 658.020.962

Jumlah Belanja Daerah 658.020.962

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        

3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan :  (  1 15 17 0009 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 1.342.015.013   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing  69 kelompok 

Masukan : Tersedianya Anggaran    Rp. 1.342.015.013,00

Keluaran : Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkanproduk UMKM  17 kegiatan 

Hasil : Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang produknya bisadipasarkan dalam kegiatan promosi  132 UMKM 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Usaha Skala Mikro 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Uang Kinerja PNS Pelaksanaan even festival makanan rakyat (49310Poin)  49.310,00 Poin 3.500 172.585.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 172.585.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  172.585.000

Jumlah Belanja Pegawai  172.585.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

  Buku Tamu Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil dieven promosi regional (6.55944055944 Buah) + 10 persen 6,56 Buah 14.300 103.180

  Lakban Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di evenpromosi regional (5.67368421053 Buah) + 10 persen 5,67 Buah 19.000 118.580

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 221.760

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  221.760

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Cetak Foto Digital uk.4R Pelaksanaan even festival makanan rakyat(120 Lembar) + 10 persen 120,00 Lembar 1.750 231.000

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

  Cetak Foto Digital uk.4R Pengiriman produk unggulan usaha mikrodan kecil di even promosi regional (75 Lembar) + 10 persen 75,00 Lembar 1.750 144.375

Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375

Jumlah Belanja Bahan/Material  375.375

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Biaya Pengiriman Cargo Pengiriman produk unggulan usaha mikrodan kecil di even promosi regional(1 M3 X 2 Kegiatan) 

2,00 M3 2.955.400 5.910.800

Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 5.910.800

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Banner Uk. 50 cm X 1,5 m Pelaksanaan even festival makanan rakyat(20 Pcs) + 10 persen 20,00 Pcs 189.900 4.177.800

  Spanduk Vinyl Pelaksanaan even festival makanan rakyat (10 Meter) +10 persen 10,00 meter 34.500 379.500

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 4.557.300

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

 Jasa Kesenian/Group Musik Lokal Pelaksanaan even festival makananrakyat(3 Group) 

3,00 Group 3.500.000 10.500.000

  Pagelaran Reog Pelaksanaan even festival makanan rakyat (4 Kegiatan)  4,00 Kegiatan 3.450.000 13.800.000

  Sewa Electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi Pelaksanaaneven festival makanan rakyat (7 Paket) + 10 persen 7,00 Paket 1.897.500 14.610.750

Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 38.910.750

Jumlah Belanja Jasa Kantor  49.378.850

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Pengiriman produkunggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional (10 Rim) +10 persen

10,00 Rim 1.070.000 11.770.000

Jumlah Belanja Cetak 11.770.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Jasmas dan Kegiatan)(927.426 Lembar) + 10 persen 927,43 Lembar 200 204.034

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (laporan pelaksanaan kegiatan)(30 Lembar X 2 Buku X 12 Kali) + 10 persen 720,00 Lembar 200 158.400

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pengiriman produk unggulan usahamikro dan kecil di even promosi regional(30 Lembar X 2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen

300,00 Lembar 200 66.000

Jumlah Belanja Penggandaan 428.434

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Jilid Biasa (Plak Band) + cover (laporan pelaksanaan kegiatan)(2 Buku X 12 Kali) + 10 persen 24,00 Buku 10.000 264.000

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pengiriman produk unggulan usahamikro dan kecil di even promosi regional(2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen

10,00 Buku 10.000 110.000

Jumlah Belanja Penjilidan 374.000

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  12.572.434

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Sewa Spesial Design Stand Pengiriman produk unggulan usaha mikrodan kecil di even promosi regional(9 M2 X 4 Unit X 2 ) + 10 persen

72,00 M2 1.615.000 127.908.000

 Sewa Spesial Design Stand Pengiriman produk unggulan usaha mikro

54,00 M2 1.615.000 95.931.000

dan kecil di even promosi regional(9 M2 X 2 Unit X 3 Kegiatan) + 10 persen

  Sewa Stand Pameran Pengiriman produk unggulan usaha mikro dankecil di even promosi regional (79 M2) + 10 persen 79,00 M2 2.000.000 173.800.000

  Sewa Stand Pameran Pengiriman produk unggulan usaha mikro dankecil di even promosi regional (105 M2) + 10 persen 105,00 M2 2.000.000 231.000.000

Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 628.639.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir  628.639.000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Sewa Angkutan Pick Up Termasuk Sopir dan BBM Pengirimanproduk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional (1Unit X 1 Hari) + 10 persen

1,00 Hari 350.000 385.000

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 385.000

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas  385.000

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Sewa Meja Sidang Pelaksanaan even festival makanan rakyat (25 UnitX 12 Kali) + 10 persen 300,00 Unit 40.000 13.200.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 13.200.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga  13.200.000

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Snack (koordinasi dan evaluasi) (126 Orang) + 10 persen 126,00 Orang 9.000 1.247.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.247.400

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

  Air Botol 600 ml Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecildi even promosi regional (90.7894736842 Buah) + 10 persen 90,79 Buah 3.800 379.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 379.500

5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

  Nasi Kotak Biasa Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecildi even promosi regional (300 Orang) + 10 persen 300,00 Orang 17.500 5.775.000

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Nasi Kotak Biasa Pelaksanaan even festival makanan rakyat (180Orang) + 10 persen 180,00 Orang 17.500 3.465.000

  Snack (Jasmas dan Kegiatan) (300 Orang) + 10 persen 300,00 Orang 9.000 2.970.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 12.210.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  13.836.900

5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas 

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

  Angkutan Setempat di Jawa Timur ((UMKM dan Pendamping))(5 Orang X 6 Hari X 1 Kegiatan)  30,00 Orang Hari 150.000 4.500.000

  Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur (UMKM) (4 Orang X5 Hari X 1 Kegiatan)  20,00 Orang Hari 329.000 6.580.000

  Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur (Pendamping)(1 Orang X 5 Hari X 1 Kegiatan)  5,00 Orang Hari 499.000 2.495.000

 Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi Pengiriman produkunggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional(4.34773310522 Orang/PP) 

4,35 Orang/PP 467.600 2.033.000

  Uang Makan di Jawa Timur ((UMKM dan Pendamping))(5 Orang X 6 Hari X 1 Kegiatan)  30,00 Orang Hari 135.000 4.050.000

  Uang Saku di Jawa TImur ((UMKM dan Pendamping))(5 Orang X 6 Hari X 1 Kegiatan)  30,00 Orang Hari 125.000 3.750.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.408.000

5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali ((UMKM dan

72,00 Orang Hari 180.000 12.960.000

Pendamping))(6 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan) 

  Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa dan Bali (UMKM)(4 Orang X 5 Hari X 2 Kegiatan)  40,00 Orang Hari 370.000 14.800.000

 Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa dan Bali(Pendamping)(2 Orang X 5 Hari X 2 Kegiatan) 

20,00 Orang Hari 798.000 15.960.000

 Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk Airport Tax ((UMKMdan Pendamping))(6 Orang/PP X 2 Kegiatan) 

12,00 Orang/PP 7.231.000 86.772.000

  Uang Makan di Luar Jawa dan Bali ((UMKM dan Pendamping))(6 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan)  72,00 Orang Hari 150.000 10.800.000

  Uang Saku di Luar Jawa dan Bali ((UMKM dan Pendamping))(6 Orang X 6 Hari X 2 Kegiatan)  72,00 Orang Hari 150.000 10.800.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.092.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas  175.500.000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Tenaga Kasar Pelaksanaan even festival makanan rakyat (3 Orang X 12Hari)  36,00 Orang Hari 99.000 3.564.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 3.564.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan  3.564.000

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Transport Lokal (Pelaku Usaha) (300 Orang Hari)  300,00 Orang Hari 25.000 7.500.000

  :: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

 Transport Lokal Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil dieven promosi regional(30 Orang X 5 Hari X 2 Kali) 

300,00 Orang Hari 25.000 7.500.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 15.000.000

Jumlah Belanja Transport  15.000.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Pelaksanaan even festival makanan rakyat

  Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2800000 Rupiah)  30.800.000,00 % 0,0030 92.400

  Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  32.450.000,00 % 0,0030 97.350

  Iuran JK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makanan rakyat(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah)  178.860.000,00 % 0,0030 536.580

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2800000 Rupiah) 

30.800.000,00 % 0,0024 73.920

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(1 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah) 

32.450.000,00 % 0,0024 77.880

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 

178.860.000,00 % 0,0024 429.264

  Iuran JKN Tenaga Operasional (tenaga administrasi 3)(1 Orang X 11 Bulan X 2800000 Rupiah)  30.800.000,00 % 0,0300 924.000

  Iuran JKN Tenaga Operasional (tenaga administrasi 2)(1 Orang X 11 Bulan X 2950000 Rupiah)  32.450.000,00 % 0,0300 973.500

 Iuran JKN Tenaga Operasional Pelaksanaan even festival makananrakyat(6 Orang X 11 Bulan X 2710000 Rupiah) 

178.860.000,00 % 0,0300 5.365.800

  Petugas Pengamanan Pelaksanaan even festival makanan rakyat (49Orang Hari)  49,00 Orang Hari 124.000 6.076.000

  Tenaga Administrasi 2 Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan)  11,00 Orang Bulan 2.950.000 32.450.000

  Tenaga Administrasi 3 Pelaksanaan even festival makanan rakyat(1 Orang X 11 Bulan)  11,00 Orang Bulan 2.800.000 30.800.000

  Tenaga Operasional (Kegiatan dan Jasmas) (6 Orang X 11 Bulan)  66,00 Orang Bulan 2.710.000 178.860.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 256.756.694

Jumlah Belanja Jasa Operasional  256.756.694

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  1.169.430.013

Jumlah Belanja Langsung 1.342.015.013

Jumlah Belanja Daerah 1.342.015.013

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0003 ) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 255.583.790   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit  Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 255.583.790,00

Keluaran : Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja usahanya  500 koperasi 

Hasil : Jumlah Unit Koperasi yang terpetakan kinerja usahanya dari total UnitKoperasi aktif yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM  38,61 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi aktif yang memiliki unit usaha 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

  Kertas HVS F4 Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(5.57251908397 Rim) + 10 persen 5,57 Rim 39.300 240.900

  Kertas HVS F4 Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(5.57251908397 Rim) + 10 persen 5,57 Rim 39.300 240.900

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 481.800

5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

  Cartridge Canon Black Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(4.51383028598 Unit) + 10 persen 4,51 Unit 213.300 1.059.080

 Cartridge Canon Colour Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(2.01886792453 Unit) + 10 persen

2,02 Unit 265.000 588.500

  Tinta Printer Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (5 Buah)+ 10 persen 5,00 Buah 188.600 1.037.300

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 2.684.880

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  3.166.680

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

 Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Pemetaan daya saing dankinerja usaha koperasi(5 Buku) + 10 persen

5,00 Buah 263.800 1.450.900

  Cetak Laporan Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (6Buku) + 10 persen 6,00 Buku 60.000 396.000

  Cetak Laporan Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (6Buku) + 10 persen 6,00 Buku 60.000 396.000

Jumlah Belanja Cetak 2.242.900

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(5000 Lembar) + 10 persen

5.000,00 Lembar 200 1.100.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(10000 Lembar) + 10 persen

10.000,00 Lembar 200 2.200.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(11398.672 Lembar) + 10 persen

11.398,67 Lembar 200 2.507.708

  Penjilidan Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (25 Buku) +10 persen 25,00 Buku 25.000 687.500

Jumlah Belanja Penggandaan 6.495.208

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  8.738.108

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

  Air Gelas Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(1.83333333333 Dos) + 10 persen 1,83 Dos 24.000 48.400

  Snack Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (60 Orang) + 10persen 60,00 Orang 9.000 594.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 642.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  642.400

5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi 

5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

 Tenaga Ahli Madya (Gol C ­ 3) Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(1 Orang X 1 Bulan) 

1,00 Orang Bulan 9.800.000 9.800.000

 Tenaga Ahli Madya (Gol C ­ 3) Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(1 Orang X 3 Bulan) 

3,00 Orang Bulan 9.800.000 29.400.000

 Tenaga Ahli Madya (Gol C ­ 3) Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(1 Orang X 3 Bulan) 

3,00 Orang Bulan 9.800.000 29.400.000

 Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E ­ 1) Pemetaan daya saing dan kinerjausaha koperasi(1 Orang X 1 Bulan) 

1,00 Orang Bulan 3.100.000 3.100.000

 Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E ­ 1) Pemetaan daya saing dan kinerjausaha koperasi(1 Orang X 2 Bulan) 

2,00 Orang Bulan 3.100.000 6.200.000

 Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E ­ 1) Pemetaan daya saing dan kinerjausaha koperasi(1 Orang X 2 Bulan) 

2,00 Orang Bulan 3.100.000 6.200.000

  Tenaga Surveyor Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(81.338028169 Orang Hari)  81,34 Orang Hari 142.000 11.550.000

  Tenaga Surveyor Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi(89.0845070423 Orang Hari)  89,08 Orang Hari 142.000 12.650.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 108.300.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi  108.300.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

 Iuran JK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(40700000 Rupiah) 

40.700.000,00 % 0,0030 122.100

 Iuran JK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(89430000 Rupiah) 

89.430.000,00 % 0,0030 268.290

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(40700000 Rupiah) 

40.700.000,00 % 0,0024 97.680

 Iuran JKK Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(89430000 Rupiah) 

89.430.000,00 % 0,0024 214.632

 Iuran JKN Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(40700000 Rupiah) 

40.700.000,00 % 0,0300 1.221.000

 Iuran JKN Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usahakoperasi(89430000 Rupiah) 

89.430.000,00 % 0,0300 2.682.900

  Tenaga Analis 2 Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (1Orang X 11 Bulan)  11,00 Orang Bulan 3.700.000 40.700.000

  Tenaga Operasional Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi (3Orang X 11 Bulan)  33,00 Orang Bulan 2.710.000 89.430.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 134.736.602

Jumlah Belanja Jasa Operasional  134.736.602

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  255.583.790

Jumlah Belanja Langsung 255.583.790

Jumlah Belanja Daerah 255.583.790

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0004 ) Sosialisasi Prinsip­prinsip Pemahaman Perkoperasian

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 375.243.920   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk 30unit 

Peningkatan jumlah kelembagaan barukoperasi yang terbentuk 30 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 375.243.920,00

Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoprasian  1730 orang 

Hasil : Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip­prinsip tata kelolaperkoperasian dari jumlah koperasi yang disosialisasi  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (16851 Poin)  16.851,00 Poin 3.500 58.978.500

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (32398 Poin)  32.398,00 Poin 3.500 113.393.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 172.371.500

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  172.371.500

Jumlah Belanja Pegawai  172.371.500

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Amplop Coklat F4 Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (50.9090909091 Buah) + 10 persen 50,91 Buah 7.700 431.200

  Amplop Putih Sedang Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.000 12.100

  Buku Block Note Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (50.989010989 Buah) + 10 persen 50,99 Buah 9.100 510.400

  Kertas Buram Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (0.715053763441 Rim) + 10 persen 0,72 Rim 18.600 14.630

  Kertas HVS F4 Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600

  Spidol White Board Besar Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi (2.8 Set) + 10 persen 2,80 Set 24.000 73.920

  Stop Map Biasa Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (72.7272727273 Buah) + 10 persen 72,73 Buah 1.100 88.000

  Stop Map Plastik Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (69.7247706422 Buah) + 10 persen 69,72 Buah 10.900 836.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Amplop Coklat F4 Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (29.5454545455 Buah) + 10 persen 29,55 Buah 7.700 250.250

  Amplop Coklat F4 (Koperasi Siswa) (15.9090909091 Buah) + 10persen 15,91 Buah 7.700 134.750

  Amplop Putih Sedang (Koperasi Siswa) (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.000 12.100

  Amplop Putih Sedang Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasianbagi masyarakat umum (22 Box) + 10 persen 22,00 Box 11.000 266.200

  Buku Block Note Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (691.538461538 Buah) + 10 persen 691,54 Buah 9.100 6.922.300

  Buku Block Note (Koperasi Siswa) (44.6153846154 Buah) + 10 persen 44,62 Buah 9.100 446.600

  Kertas Buram Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (15.7311827957 Rim) + 10 persen 15,73 Rim 18.600 321.860

  Kertas HVS F4 Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (16.7175572519 Rim) + 10 persen 16,72 Rim 39.300 722.700

  Map Kantong/Gantung (Koperasi Siswa) (59.756097561 Buah) + 10persen 59,76 Buah 8.200 539.000

 Spidol White Board Besar Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(20.5333333333 Set) + 10 persen

20,53 Set 24.000 542.080

  Stop Map Biasa Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (1500 Buah) + 10 persen 1.500,00 Buah 1.100 1.815.000

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 14.099.690

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Materai 3000 Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembagadan pembina koperasi (6 Buah)  6,00 Buah 4.000 24.000

  Materai 6000 Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembagadan pembina koperasi (10 Buah)  10,00 Buah 7.000 70.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Materai 3000 Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (155 Buah)  155,00 Buah 4.000 620.000

  Materai 6000 Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (155 Buah)  155,00 Buah 7.000 1.085.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.799.000

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  15.898.690

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Cetak Foto Digital uk.4R Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi (20 Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Cetak Foto Digital uk.4R (Koperasi Siswa) (20 Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500

  Cetak Foto Digital uk.4R Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum (310 Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 1.750 596.750

Jumlah Belanja Dokumentasi 673.750

Jumlah Belanja Bahan/Material  673.750

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

 Cetak Keplek Peserta Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi(40 Buah X 2 Kegiatan) + 10 persen

80,00 Buah 2.250 198.000

 Cetak Sertifikat Berharga Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasianbagi lembaga dan pembina koperasi(40 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen

80,00 Lembar 2.200 193.600

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

 Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Sosialisasiprinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum (99 Buku) +10 persen

99,00 Buku 94.600 10.301.940

  Cetak Leaflet / Brosur Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasianbagi masyarakat umum (115 lembar) + 10 persen 115,00 lembar 3.000 379.500

  Cetak Sertifikat Berharga (Koperasi Siswa)(50 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen

100,00 Lembar 2.200 242.000

Jumlah Belanja Cetak 11.315.040

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi peraturan­peraturanperkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi(25 Lembar X 2 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen

100,00 Lembar 200 22.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi peraturan­peraturanperkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi(30 Lembar X 3 Materi X 40 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen

7.200,00 Lembar 200 1.584.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum (37 Lembar) + 10 persen 37,00 Lembar 200 8.140

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(25 Lembar X 2 Buku X 31 Kegiatan) + 10 persen

1.550,00 Lembar 200 341.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(50 Lembar X 50 Orang X 31 Kegiatan) + 10 persen

77.500,00 Lembar 200 17.050.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Koperasi Siswa)(31 Lembar X 2 Materi X 50 Orang X 2 Kegiatan) + 10 persen 6.200,00 Lembar 200 1.364.000

Jumlah Belanja Penggandaan 20.369.140

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Jilid Spiral Plastik Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (4 Buku) + 10 persen 4,00 Buku 15.500 68.200

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(20 Buku X 2 Kegiatan) + 10 persen

40,00 Buku 10.000 440.000

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(2 Buku X 31 Kegiatan) + 10 persen

62,00 Buku 10.000 682.000

Jumlah Belanja Penjilidan 1.190.200

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  32.874.380

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Nasi Kotak Biasa Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (40 Orang) + 10 persen 40,00 Orang 17.500 770.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Nasi Kotak Biasa Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (40 Orang) + 10 persen 40,00 Orang 17.500 770.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Nasi Kotak Biasa Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (100 Orang) + 10 persen 100,00 Orang 17.500 1.925.000

  Snack Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga danpembina koperasi (200 Orang) + 10 persen 200,00 Orang 9.000 1.980.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Nasi Kotak Biasa (kopsis) (112 Orang) + 10 persen 112,00 Orang 17.500 2.156.000

  Nasi Kotak Biasa Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (1860 Orang) + 10 persen 1.860,00 Orang 17.500 35.805.000

  Snack (kopsis) (224 Orang) + 10 persen 224,00 Orang 9.000 2.217.600

  Snack Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakatumum (1860 Orang) + 10 persen 1.860,00 Orang 9.000 18.414.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 62.497.600

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  64.037.600

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

  Transport Lokal Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagilembaga dan pembina koperasi (40 Orang X 2 Kegiatan)  80,00 Orang Hari 25.000 2.000.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Transport Lokal (KOPSIS) (100 Orang Hari)  100,00 Orang Hari 25.000 2.500.000

 Transport Lokal Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum(50 Orang X 31 Kegiatan) 

1.550,00 Orang Hari 25.000 38.750.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 43.250.000

Jumlah Belanja Transport  43.250.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Petugas Kebersihan Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagimasyarakat umum (2 Orang X 31 Hari)  62,00 Orang Hari 99.000 6.138.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 6.138.000

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Sosialisasi peraturan­peraturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

 Narasumber Setingkat Eselon III Sosialisasi peraturan­peraturanperkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi(8 Jam X 2 Kegiatan) 

16,00 Orang Jam 600.000 9.600.000

  :: Sosialisasi prinsip­prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

  Narasumber Setingkat Staf (koperasi Siswa)(7 Jam X 2 Kali)  14,00 Orang Jam 400.000 5.600.000

 Narasumber Setingkat Staf Sosialisasi prinsip­prinsip dasarperkoperasian bagi masyarakat umum(2 Jam X 31 Kegiatan) 

62,00 Orang Jam 400.000 24.800.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 40.000.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  46.138.000

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  202.872.420

Jumlah Belanja Langsung 375.243.920

Jumlah Belanja Daerah 375.243.920

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0006 ) Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 312.373.565   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit  Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 312.373.565,00

Keluaran : Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untukmengembangkan jaringan kerjasama usaha  120 koperasi 

Hasil : Koperasi Simpan Pinjam yang berhasil mengembangkan jaringankerjasama usaha dari total yang difasilitasi  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Simpan Pinjam 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (41656 Poin)  41.656,00 Poin 3.500 145.796.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 145.796.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  145.796.000

Jumlah Belanja Pegawai  145.796.000

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam

  Buku Block Note Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(76.4835164835 Buah) + 10 persen 76,48 Buah 9.100 765.600

  Kertas HVS F4 Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(5.57251908397 Rim) + 10 persen 5,57 Rim 39.300 240.900

  Ordner Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (1.9 Buah) + 10persen 1,90 Buah 18.000 37.620

  Spidol White Board Kecil Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(3.30434782609 Set) + 10 persen 3,30 Set 9.200 33.440

  Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Bintek pengelolaan usahasimpan pinjam (88.6956521739 Buah) + 10 persen 88,70 Buah 2.300 224.400

  :: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

  Kertas HVS F4 Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha 5,57 Rim 39.300 240.900

koperasi simpan pinjam (5.57251908397 Rim) + 10 persen

  Ordner Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasisimpan pinjam (1.9 Buah) + 10 persen 1,90 Buah 18.000 37.620

  :: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

  Kertas HVS F4 Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam(7.43002544529 Rim) + 10 persen 7,43 Rim 39.300 321.200

  Map Snelhecter Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam(7.44827586207 Buah) + 10 persen 7,45 Buah 2.900 23.760

  Ordner Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam (1.9 Buah) +10 persen 1,90 Buah 18.000 37.620

  Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Penilaian kesehatan usahakoperasi simpan pinjam (110.869565217 Buah) + 10 persen 110,87 Buah 2.300 280.500

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.243.560

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  2.243.560

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam

  Cetak Foto Digital uk.4R Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (30Lembar) + 10 persen 30,00 Lembar 1.750 57.750

  :: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

  Cetak Foto Digital uk.4R Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasamaantar usaha koperasi simpan pinjam (15 Lembar) + 10 persen 15,00 Lembar 1.750 28.875

  :: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

  Cetak Foto Digital uk.4R Penilaian kesehatan usaha koperasi simpanpinjam (350 Lembar) + 10 persen 350,00 Lembar 1.750 673.750

Jumlah Belanja Dokumentasi 760.375

Jumlah Belanja Bahan/Material  760.375

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

 Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Penilaian kesehatan usahakoperasi simpan pinjam(2 Buah) + 10 persen

2,00 Buah 263.800 580.360

  Cetak Sertifikat Berharga Penilaian kesehatan usaha koperasi simpanpinjam (130 Lembar) + 10 persen 130,00 Lembar 2.200 314.600

Jumlah Belanja Cetak 894.960

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan) (640 Lembar) + 10 persen 640,00 Lembar 200 140.800

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi)(23371.58182 Lembar) + 10 persen 23.371,58 Lembar 200 5.141.748

  Penjilidan Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (3 Buku X 3Kegiatan) + 10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500

  :: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 3 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 450,00 Lembar 200 99.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi)(20 Lembar X 2 Materi X 42 Orang X 3 Kegiatan) + 10 persen 5.040,00 Lembar 200 1.108.800

  Penjilidan Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam (3 Buku X 3 Kegiatan) + 10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500

  :: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Penilaian)(20 Lembar X 120 Lokasi) + 10 persen 2.400,00 Lembar 200 528.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 4 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 600,00 Lembar 200 132.000

  Penjilidan Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam (3 BukuX 4 Kegiatan) + 10 persen 12,00 Buku 25.000 330.000

Jumlah Belanja Penggandaan 7.975.348

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  8.870.308

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam

  Air Gelas Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (8.25 Dos) + 10persen 8,25 Dos 24.000 217.800

  Nasi Kotak Biasa Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (300 Orang)+ 10 persen

300,00 Orang 17.500 5.775.000

  Paket Coffee break Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam (283.2Orang) + 10 persen 283,20 Orang 25.000 7.788.000

  :: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

  Air Gelas Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam (5.5 Dos) + 10 persen 5,50 Dos 24.000 145.200

  Nasi Kotak Biasa Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam (150 Orang) + 10 persen 150,00 Orang 17.500 2.887.500

  Paket Coffee break Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antarusaha koperasi simpan pinjam (141.6 Orang) + 10 persen 141,60 Orang 25.000 3.894.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 20.707.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  20.707.500

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam

  Transport Lokal Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam(40 Orang X 2 Hari X 3 Kegiatan)  240,00 Orang Hari 25.000 6.000.000

  :: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

 Transport Lokal Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usahakoperasi simpan pinjam(40 Orang X 1 Hari X 3 Kegiatan) 

120,00 Orang Hari 25.000 3.000.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 9.000.000

Jumlah Belanja Transport  9.000.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

 Iuran JK Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasi simpanpinjam(89430000 Rupiah) 

89.430.000,00 % 0,0030 268.290

 Iuran JKK Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasisimpan pinjam(89430000 Rupiah) 

89.430.000,00 % 0,0024 214.632

 Iuran JKN Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasisimpan pinjam(89430000 Rupiah) 

89.430.000,00 % 0,0300 2.682.900

  Tenaga Operasional Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam(3 Orang X 11 Bulan)  33,00 Orang Bulan 2.710.000 89.430.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 92.595.822

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam

 Narasumber Setingkat Eselon III Bintek pengelolaan usaha simpanpinjam(6 Orang Jam X 2 Hari X 3 Kegiatan) 

36,00 Orang Jam 600.000 21.600.000

  :: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

 Narasumber Setingkat Eselon III Fasilitasi pembentukan jaringankerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam(6 Orang Jam X 1 Hari X 3 Kegiatan) 

18,00 Orang Jam 600.000 10.800.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 32.400.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  124.995.822

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  166.577.565

Jumlah Belanja Langsung 312.373.565

Jumlah Belanja Daerah 312.373.565

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0010 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 300.341.478   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk30 unit 

Peningkatan jumlah kelembagaan barukoperasi yang terbentuk 30 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 300.341.478,00

Keluaran : Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk  30 koperasi 

Hasil : Jumlah koperasi yang dapat terbentuk dari total jumlah yangdifasilitasi  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telah mendapatkan sosialisasiperkoperasian 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Amplop Coklat F4 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(40.9090909091 Buah) + 10 persen 40,91 Buah 7.700 346.500

  Amplop Putih Sedang Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru (2 Box) + 10 persen 2,00 Box 11.000 24.200

  Buku Block Note Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(57.3626373626 Buah) + 10 persen 57,36 Buah 9.100 574.200

  Kertas HVS F4 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(3.71501272265 Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600

 Spidol White Board Besar Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru(1.86666666667 Set) + 10 persen

1,87 Set 24.000 49.280

  Stop Map Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(81.8181818182 Buah) + 10 persen 81,82 Buah 1.100 99.000

  Stop Map Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(78.4403669725 Buah) + 10 persen 78,44 Buah 10.900 940.500

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Stop Map Kertas Batik Penerbitan status badan hukum koperasi(29.1644736842 Buah) + 10 persen 29,16 Buah 15.200 487.630

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Kertas HVS F4 Pendampingan penyusunan AD/ART (14.8600508906Rim) + 10 persen 14,86 Rim 39.300 642.400

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 3.324.310

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Materai 3000 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (10Buah)  10,00 Buah 4.000 40.000

  Materai 6000 Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (30Buah)  30,00 Buah 7.000 210.000

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Materai 6000 Pendampingan penyusunan AD/ART (124 Buah)  124,00 Buah 7.000 868.000

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Materai 6000 Penerbitan status badan hukum koperasi (31 Buah)  31,00 Buah 7.000 217.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.335.000

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  4.659.310

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Cetak Foto Digital uk.4R Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru (20 Lembar) + 10 persen 20,00 Lembar 1.750 38.500

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Cetak Foto Digital uk.4R Pendampingan penyusunan AD/ART (310Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 1.750 596.750

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Cetak Foto Digital uk.4R Penerbitan status badan hukum koperasi (310Lembar) + 10 persen 310,00 Lembar 1.750 596.750

Jumlah Belanja Dokumentasi 1.232.000

Jumlah Belanja Bahan/Material  1.232.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

 Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi Pendampingan penyusunanAD/ART(31 Lokasi) 

31,00 Orang 800.000 24.800.000

Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 24.800.000

Jumlah Belanja Jasa Kantor  24.800.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Cetak Keplek Peserta Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(45 Orang X 2 Kali) + 10 persen 90,00 Buah 2.250 222.750

 Cetak Sertifikat Berharga Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasibaru(45 Lembar X 2 Kali) + 10 persen

90,00 Lembar 2.200 217.800

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio Pendampinganpenyusunan AD/ART (100 Lembar) + 10 persen 100,00 lembar 2.415 265.650

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Penerbitan statusbadan hukum koperasi (402 Buku) + 10 persen 402,00 Buku 94.600 41.832.120

Jumlah Belanja Cetak 42.538.320

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (laporan pelaksanaan kegiatan) (185Lembar) + 10 persen 185,00 Lembar 200 40.700

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (materi)(8 Materi X 30 Lembar X 45 Orang X 2 Kali) + 10 persen 21.600,00 Lembar 200 4.752.000

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (laporan pelaksanaan kegiatan)(1550 Lembar) + 10 persen 1.550,00 Lembar 200 341.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (materi)(80 Lembar X 31 Lokasi) + 10 persen 2.480,00 Lembar 200 545.600

Jumlah Belanja Penggandaan 5.679.300

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Jilid Spiral Plastik Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (4 4,00 Buku 15.500 68.200

Buku) + 10 persen

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Jilid Spiral Plastik Pendampingan penyusunan AD/ART (62 Buku) +10 persen 62,00 Buku 15.500 1.057.100

Jumlah Belanja Penjilidan 1.125.300

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  49.342.920

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Nasi Kotak Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (40Orang) + 10 persen 40,00 Orang 17.500 770.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Nasi Kotak Biasa Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(312 Orang) + 10 persen 312,00 Orang 17.500 6.006.000

  Snack Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru (624 Orang) +10 persen 624,00 Orang 9.000 6.177.600

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Nasi Kotak Biasa Pendampingan penyusunan AD/ART (837 Orang) +10 persen 837,00 Orang 17.500 16.112.250

  Snack Pendampingan penyusunan AD/ART (837 Orang) + 10 persen 837,00 Orang 9.000 8.286.300

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Nasi Kotak Biasa Penerbitan status badan hukum koperasi (837 Orang)+ 10 persen 837,00 Orang 17.500 16.112.250

  Snack Penerbitan status badan hukum koperasi (837 Orang) + 10 persen 837,00 Orang 9.000 8.286.300

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 60.980.700

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  61.750.700

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

  Transport Lokal Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru(45 Orang X 3 Hari X 2 Kali)  270,00 Orang Hari 25.000 6.750.000

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Transport Lokal Pendampingan penyusunan AD/ART (20 Orang X 31Lokasi)  620,00 Orang Hari 25.000 15.500.000

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Transport Lokal Penerbitan status badan hukum koperasi (20 Orang X31 Lokasi)  620,00 Orang Hari 25.000 15.500.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 37.750.000

Jumlah Belanja Transport  37.750.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Iuran JK Tenaga Operasional Pendampingan penyusunan AD/ART(2710000 Rupiah X 2 Orang X 11 Bulan)  59.620.000,00 % 0,0030 178.860

  Iuran JKK Tenaga Operasional Pendampingan penyusunan AD/ART(2710000 Rupiah X 2 Orang X 11 Bulan)  59.620.000,00 % 0,0024 143.088

  Iuran JKN Tenaga Operasional Pendampingan penyusunan AD/ART(2710000 Rupiah X 2 Orang X 11 Bulan)  59.620.000,00 % 0,0300 1.788.600

  Petugas Kebersihan Pendampingan penyusunan AD/ART (2 Orang X31 Hari)  62,00 Orang Hari 99.000 6.138.000

  Tenaga Administrasi 4 Pendampingan penyusunan AD/ART(2 Orang X 11 Bulan)  22,00 Orang Bulan 2.710.000 59.620.000

  :: Penerbitan status badan hukum koperasi

  Petugas Kebersihan Penerbitan status badan hukum koperasi (2 Orang X31 Hari)  62,00 Orang Hari 99.000 6.138.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 74.006.548

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru

 Narasumber Setingkat Eselon IV Diklat bagi pengurus dan pengawaskoperasi baru(6 Jam X 2 Kali) 

12,00 Orang Jam 500.000 6.000.000

  Narasumber Setingkat Eselon IV Diklat bagi pengurus dan pengawaskoperasi baru(8 Jam X 2 Hari X 2 Kali) 

32,00 Orang Jam 500.000 16.000.000

  :: Pendampingan penyusunan AD/ART

  Narasumber Setingkat Staf Pendampingan penyusunan AD/ART(1 Orang X 2 Jam X 31 Lokasi)  62,00 Orang Jam 400.000 24.800.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 46.800.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  120.806.548

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  300.341.478

Jumlah Belanja Langsung 300.341.478

Jumlah Belanja Daerah 300.341.478

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0011 ) Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 505.135.495   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit  Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 505.135.495,00

Keluaran : Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembanganusaha  60 koperasi 

Hasil : Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuanusahanya dari jumlah koperasi yang dibintek  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi Aktif 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai 

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan 

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

  :: Penunjang Kinerja

  Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (64637 Poin)  64.637,00 Poin 3.500 226.229.500

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 226.229.500

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan  226.229.500

Jumlah Belanja Pegawai  226.229.500

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Buku Block Note Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (38.2417582418Buah) + 10 persen 38,24 Buah 9.100 382.800

  Kertas HVS F4 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (3.71501272265Rim) + 10 persen 3,72 Rim 39.300 160.600

  Map Snelhecter Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (7.44827586207Buah) + 10 persen 7,45 Buah 2.900 23.760

  Ordner Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (0.95 Buah) + 10 persen 0,95 Buah 18.000 18.810

  Spidol White Board Kecil Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(0.826086956522 Set) + 10 persen 0,83 Set 9.200 8.360

  Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio Bintek Pengelolaan UsahaProduktif (44.347826087 Buah) + 10 persen 44,35 Buah 2.300 112.200

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Kertas HVS F4 Promosi produk unggulan koperasi (2.78625954198Rim) + 10 persen 2,79 Rim 39.300 120.450

  Ordner Promosi produk unggulan koperasi (0.95 Buah) + 10 persen 0,95 Buah 18.000 18.810

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 845.790

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Materai 3000 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (5 Buah)  5,00 Buah 4.000 20.000

  Materai 6000 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (5 Buah)  5,00 Buah 7.000 35.000

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Materai 3000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah)  5,00 Buah 4.000 20.000

  Materai 3000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah)  5,00 Buah 4.000 20.000

  Materai 3000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah)  5,00 Buah 4.000 20.000

  Materai 6000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah)  5,00 Buah 7.000 35.000

  Materai 6000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah)  5,00 Buah 7.000 35.000

  Materai 6000 Promosi produk unggulan koperasi (5 Buah)  5,00 Buah 7.000 35.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 220.000

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  1.065.790

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Cetak Foto Digital uk.4R Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (120Lembar) + 10 persen 120,00 Lembar 1.750 231.000

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Cetak Foto Digital uk.4R Promosi produk unggulan koperasi (25Lembar) + 10 persen 25,00 Lembar 1.750 48.125

  Cetak Foto Digital uk.4R Promosi produk unggulan koperasi (25Lembar) + 10 persen 25,00 Lembar 1.750 48.125

  Cetak Foto Digital uk.4R Promosi produk unggulan koperasi (25Lembar) + 10 persen 25,00 Lembar 1.750 48.125

Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375

Jumlah Belanja Bahan/Material  375.375

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Biaya Pemaketan Barang Promosi produk unggulan koperasi(12 Kg X 4 Orang X 2 Kali) + 10 persen 96,00 Kg 10.700 1.129.920

Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 1.129.920

Jumlah Belanja Jasa Kantor  1.129.920

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Promosi produkunggulan koperasi (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 1.070.000 1.177.000

  Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Promosi produkunggulan koperasi (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 1.070.000 1.177.000

  Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Promosi produkunggulan koperasi (1 Rim) + 10 persen 1,00 Rim 1.070.000 1.177.000

Jumlah Belanja Cetak 3.531.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Materi)(841.9454545 Lembar X 2 Kegiatan) + 10 persen 1.683,89 Lembar 200 370.456

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (Laporan)(50 Lembar X 2 Kegiatan X 3 Buku) + 10 persen 300,00 Lembar 200 66.000

  Penjilidan Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (3 Buku X 2 Kegiatan)+ 10 persen 6,00 Buku 25.000 165.000

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi (459Lembar) + 10 persen 459,00 Lembar 200 100.980

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi(3 Lembar X 5 Hari X 4 Orang) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi(3 Lembar X 5 Hari X 4 Orang) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Promosi produk unggulan koperasi(3 Lembar X 5 Hari X 4 Orang) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200

  Penjilidan Promosi produk unggulan koperasi (3 Buku X 3 Kegiatan) +10 persen 9,00 Buku 25.000 247.500

Jumlah Belanja Penggandaan 989.536

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  4.520.536

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Sewa Spesial Design Stand Promosi produk unggulan koperasi (18 M2)+ 10 persen 18,00 M2 1.615.000 31.977.000

  Sewa Spesial Design Stand Promosi produk unggulan koperasi (18 M2)+ 10 persen 18,00 M2 1.615.000 31.977.000

  Sewa Spesial Design Stand Promosi produk unggulan koperasi (18 M2)+ 10 persen 18,00 M2 1.615.000 31.977.000

  Sewa Stand Pameran Promosi produk unggulan koperasi (9 M2) + 10persen 9,00 M2 2.000.000 19.800.000

  Sewa Stand Pameran Promosi produk unggulan koperasi (9 M2) + 10persen 9,00 M2 2.000.000 19.800.000

  Sewa Stand Pameran Promosi produk unggulan koperasi (18 M2) + 10persen 18,00 M2 2.000.000 39.600.000

Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.131.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir  175.131.000

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Air Gelas Promosi produk unggulan koperasi (0.916666666667 Dos) +10 persen 0,92 Dos 24.000 24.200

  Snack Promosi produk unggulan koperasi (31 Orang) + 10 persen 31,00 Orang 9.000 306.900

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 331.100

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Air Gelas Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (7.33333333333 Dos) +10 persen 7,33 Dos 24.000 193.600

  Nasi Kotak Biasa Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (280 Orang) +10 persen 280,00 Orang 17.500 5.390.000

  Paket Coffee break Bintek Pengelolaan Usaha Produktif (264.32 Orang)+ 10 persen 264,32 Orang 25.000 7.268.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 12.852.400

5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Air Gelas (untuk anggota koperasi) (1.83333333333 Dos) + 10 persen 1,83 Dos 24.000 48.400

  Nasi Kotak Biasa (untuk anggota koperasi) (20 Orang) + 10 persen 20,00 Orang 17.500 385.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 433.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  13.616.900

5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas 

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Angkutan Setempat di Jawa Timur Promosi produk unggulan koperasi(2 Orang X 5 Hari)  10,00 Orang Hari 150.000 1.500.000

  Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur Promosi produkunggulan koperasi (2 Orang X 4 Hari)  8,00 Orang Hari 499.000 3.992.000

 Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi Promosi produk unggulankoperasi(1.73909324209 Orang/PP) 

1,74 Orang/PP 467.600 813.200

  Uang Makan di Jawa Timur Promosi produk unggulan koperasi(2 Orang X 5 Hari)  10,00 Orang Hari 135.000 1.350.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.655.200

5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

  :: Promosi produk unggulan koperasi

  Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali (untuk anggota koperasi)(2 Orang X 5 Hari)  10,00 Orang Hari 180.000 1.800.000

  Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawa dan Bali (untukanggota koperasi) (2 Orang X 4 Hari)  8,00 Orang Hari 798.000 6.384.000

  Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk Airport Tax (untukanggota koperasi) (2 Orang/PP)  2,00 Orang/PP 7.231.000 14.462.000

  Uang Makan di Luar Jawa dan Bali (untuk anggota koperasi)(2 Orang X 5 Hari)  10,00 Orang Hari 150.000 1.500.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.146.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas  31.801.200

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Transport Lokal Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(60 Orang X 2 Hari X 2 Kegiatan)  240,00 Orang Hari 25.000 6.000.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 6.000.000

Jumlah Belanja Transport  6.000.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Iuran JK Tenaga Operasional Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(29810000 )  29.810.000,00 % 0,0030 89.430

  Iuran JKK Tenaga Operasional Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(29810000 )  29.810.000,00 % 0,0024 71.544

  Iuran JKN Tenaga Operasional Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(29810000 )  29.810.000,00 % 0,0300 894.300

  Tenaga Administrasi 4 Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(1 Orang X 11 Bulan)  11,00 Orang Bulan 2.710.000 29.810.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 30.865.274

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

  Narasumber Setingkat Eselon III Bintek Pengelolaan Usaha Produktif(6 Orang Jam X 2 Hari X 2 Kegiatan)  24,00 Orang Jam 600.000 14.400.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 14.400.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  45.265.274

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  278.905.995

Jumlah Belanja Langsung 505.135.495

Jumlah Belanja Daerah 505.135.495

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4        

PemkotSurabaya

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA­SKPD

2.2.1KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan :  (  1 15  )   Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi :  (  1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program :  (  1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan :  (  1 15 18 0012 ) Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT

Lokasi Kegiatan :   Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Jumlah Tahun n ­ 1 :    ­   

Jumlah Tahun n :   Rp. 313.297.422   

Jumlah Tahun n + 1 :    ­   

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit  Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit 

Masukan : Tersedianya Anggaran   Rp. 313.297.422,00

Keluaran : Jumlah koperasi ber RAT yang mendapatkan bintek pengelolaankoperasi  200 koperasi 

Hasil : Jumlah koperasi ber RAT yang konsisten didalam pengelolaan usaha danlembaga dari jumlah koperasi ber RAT yang dibinetkya 200 koperasi  100 persen 

 

Kelompok Sasaran Kegiatan : Koperasi RAT 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH

(Rp)VOLUME SATUAN HARGASATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

 

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Amplop Coklat F4 Lomba koperasi berprestasi (9.54545454545 Buah)+ 10 persen 9,55 Buah 7.700 80.850

  Stop Map Kertas Batik Lomba koperasi berprestasi(15.0526315789 Buah) + 10 persen 15,05 Buah 15.200 251.680

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Amplop Putih Sedang Pemeringkatan klasifikasi koperasi (1 Box) + 10persen 1,00 Box 11.000 12.100

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Amplop Coklat F4 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (136.363636364 Buah) + 10 persen 136,36 Buah 7.700 1.155.000

  Amplop Putih Sedang (KOPMA) (1 Box) + 10 persen 1,00 Box 11.000 12.100

  Amplop Putih Sedang Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (4 Box) + 10 persen 4,00 Box 11.000 48.400

  Ballpoint Biasa (KOPMA) (60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 4.000 264.000

  Buku Block Note Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (127.472527473 Buah) + 10 persen 127,47 Buah 9.100 1.276.000

  Buku Block Note (KOPMA) (38.2417582418 Buah) + 10 persen 38,24 Buah 9.100 382.800

  Kertas Buram Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(3.5752688172 Rim) + 10 persen 3,58 Rim 18.600 73.150

  Kertas HVS F4 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(4.64376590331 Rim) + 10 persen 4,64 Rim 39.300 200.750

 Spidol White Board Besar Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas(6.53333333333 Set) + 10 persen

6,53 Set 24.000 172.480

  Spidol White Board Kecil (KOPMA)(1.65217391304 Set) + 10 persen 1,65 Set 9.200 16.720

  Stop Map Biasa Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(190.909090909 Buah) + 10 persen 190,91 Buah 1.100 231.000

  Stop Map Plastik Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (174.311926606 Buah) + 10 persen 174,31 Buah 10.900 2.090.000

  Stop Map Plastik (KOPMA) (52.2935779817 Buah) + 10 persen 52,29 Buah 10.900 627.000

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 6.894.030

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Materai 3000 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (15Buah)  15,00 Buah 4.000 60.000

  Materai 6000 Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (25Buah)  25,00 Buah 7.000 175.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 235.000

5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Cartridge Canon Black (KOPMA)(2.25691514299 Unit) + 10 persen 2,26 Unit 213.300 529.540

  Refill Tinta Printer (KOPMA) (2 Buah) + 10 persen 2,00 Buah 36.500 80.300

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 609.840

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis  7.738.870

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Cetak Foto Digital uk.4R Lomba koperasi berprestasi (20 Lembar) + 10persen 20,00 Lembar 1.750 38.500

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Cetak Foto Digital uk.4R (KOPMA) (10 Lembar) + 10 persen 10,00 Lembar 1.750 19.250

  Cetak Foto Digital uk.4R Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (50 Lembar) + 10 persen 50,00 Lembar 1.750 96.250

Jumlah Belanja Dokumentasi 154.000

Jumlah Belanja Bahan/Material  154.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Sewa Electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi Lomba koperasiberprestasi (1 Paket) + 10 persen 1,00 Paket 1.897.500 2.087.250

Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 2.087.250

Jumlah Belanja Jasa Kantor  2.087.250

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 

5 2 2 06 01 Belanja Cetak

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman Lomba koperasiberprestasi (214.664136 Buku) + 10 persen 214,66 Buku 94.600 22.337.950

  Cetak Piagam Art Paper Lomba koperasi berprestasi (18 Eksemplar) +10 persen 18,00 Lembar 12.500 247.500

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Cetak stop map snelhecter uk.folio Pemeringkatan klasifikasi koperasi(50 Buah X 2 Kali) + 10 persen 100,00 Buah 2.000 220.000

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Cetak Keplek Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (60 Buah) + 10 persen 60,00 Buah 2.250 148.500

 Cetak Keplek Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas(40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen

200,00 Buah 2.250 495.000

  Cetak Laporan Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (2Buku) + 10 persen 2,00 Buku 60.000 132.000

  Cetak Materi (undang ­ undang 25 tahun1992) (441 Buku) + 10 persen 441,00 Buku 8.000 3.880.800

  Cetak Sertifikat Berharga (KOPMA) (60 Lembar) + 10 persen 60,00 Lembar 2.200 145.200

Cetak Sertifikat Berharga Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan

  pengawas(40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen

200,00 Lembar 2.200 484.000

Jumlah Belanja Cetak 28.090.950

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Lomba koperasi berprestasi(69.1019 Lembar) + 10 persen 69,10 Lembar 200 15.202

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Lomba koperasi berprestasi(30 Lembar X 2 Buku) + 10 persen 60,00 Lembar 200 13.200

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Lomba koperasi berprestasi(50 Lembar X 32 Lembaga) + 10 persen 1.600,00 Lembar 200 352.000

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pemeringkatan klasifikasi koperasi(30 Lembar X 50 Kali) + 10 persen 1.500,00 Lembar 200 330.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (untuk laporan pelaksanaan kegiatan)(25 Lembar X 50 Log X 2 Buku) + 10 persen 2.500,00 Lembar 200 550.000

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio (KOPMA) (50 Lembar) + 10 persen 50,00 Lembar 200 11.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas (15 Lembar) + 10 persen 15,00 Lembar 200 3.300

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas (150 Lembar) + 10 persen 150,00 Lembar 200 33.000

  Foto Copy HVS Uk. A4/Folio ((MATERI KOPMA))(30 Lembar X 60 Orang X 3 Materi) + 10 persen 5.400,00 Lembar 200 1.188.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas(25 Lembar X 2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen

250,00 Lembar 200 55.000

 Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas(8 Materi X 30 Lembar X 40 Orang X 5 Kegiatan) + 10 persen

48.000,00 Lembar 200 10.560.000

Jumlah Belanja Penggandaan 13.110.702

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Jilid Biasa (Plak Band) + cover Lomba koperasi berprestasi(2 Buah) + 10 persen 2,00 Buku 10.000 22.000

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Jilid Spiral Plastik Pemeringkatan klasifikasi koperasi (1 Buku) + 10persen 1,00 Buku 15.500 17.050

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

 Jilid Biasa (Plak Band) + cover Pendidikan dan pelatihan bagi pengurusdan pengawas(2 Buku X 5 Kegiatan) + 10 persen

10,00 Buku 10.000 110.000

Jumlah Belanja Penjilidan 149.050

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan  41.350.702

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Sewa Komputer dan Printer Pemeringkatan klasifikasi koperasi (4 UnitHari) + 10 persen 4,00 Unit Hari 330.000 1.452.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 1.452.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga  1.452.000

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman 

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Snack Lomba koperasi berprestasi (40 Orang) + 10 persen 40,00 Orang 9.000 396.000

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Nasi Kotak Biasa (KOPMA) (20 Orang) + 10 persen 20,00 Orang 17.500 385.000

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Snack Pemeringkatan klasifikasi koperasi (24 Orang) + 10 persen 24,00 Orang 9.000 237.600

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.018.600

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Nasi Kotak VIP Lomba koperasi berprestasi (600 Orang) + 10 persen 600,00 Orang 22.500 14.850.000

  Snack VIP Lomba koperasi berprestasi (600 Orang) + 10 persen 600,00 Orang 12.000 7.920.000

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Nasi Kotak Biasa Pemeringkatan klasifikasi koperasi (220 Orang) + 10persen 220,00 Orang 17.500 4.235.000

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Nasi Kotak Biasa Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus danpengawas (750 Orang) + 10 persen 750,00 Orang 17.500 14.437.500

  Nasi Kotak VIP (KOPMA) (70 Orang) + 10 persen 70,00 Orang 22.500 1.732.500

  Snack (KOPMA) (140 Orang) + 10 persen 140,00 Orang 9.000 1.386.000

  Snack Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas (1500Orang) + 10 persen 1.500,00 Orang 9.000 14.850.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 59.411.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman  60.429.600

5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas 

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Uang Saku di Jawa TImur (Mengirim peserta lomba jambore koperasisiswa di tingkat jawa timur) (54 Orang Hari)  54,00 Orang Hari 125.000 6.750.000

 Uang Saku di Jawa TImur ((Mengirim peserta cerdas cermat koperasimahasiswa tingkat jawa timur))(3 Orang X 3 Kali X 3 Lembaga) 

27,00 Orang Hari 125.000 3.375.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.125.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas  10.125.000

5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi 

5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Site Manager Pemeringkatan klasifikasi koperasi (50 Orang Hari)  50,00 Orang Hari 150.000 7.500.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 7.500.000

5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Petugas Entry Data Pemeringkatan klasifikasi koperasi(19.8387096774 Orang Hari)  19,84 Orang Hari 124.000 2.460.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 2.460.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi  9.960.000

5 2 2 21 Belanja Transport 

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Transport Lokal Pemeringkatan klasifikasi koperasi (50 Orang Hari)  50,00 Orang Hari 25.000 1.250.000

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Transport Lokal (KOPMA) (60 Orang Hari)  60,00 Orang Hari 25.000 1.500.000

  Transport Lokal Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas(40 Orang X 3 Hari X 5 Kegiatan)  600,00 Orang Hari 25.000 15.000.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 17.750.000

Jumlah Belanja Transport  17.750.000

5 2 2 23 Belanja Hadiah 

5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Hadiah Juara I Lomba Koperasi Berprestasi Lomba koperasi berprestasi(6 Lembaga)  6,00 Lembaga 5.000.000 30.000.000

  Hadiah Juara II Lomba Koperasi Berprestasi Lomba koperasi berprestasi(6 Lembaga)  6,00 Lembaga 3.000.000 18.000.000

  Hadiah Juara III Lomba Koperasi Berprestasi Lomba koperasiberprestasi (6 Lembaga)  6,00 Lembaga 2.000.000 12.000.000

  Trophy Desain Khusus Besar Lomba koperasi berprestasi (18 Buah) +10 persen 18,00 Buah 500.000 9.900.000

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 69.900.000

Jumlah Belanja Hadiah  69.900.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional 

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Juri Profesional Lomba koperasi berprestasi (3 Orang X 6 Group)  18,00 Orang Kegiatan 1.000.000 18.000.000

  Pembaca Doa Lomba koperasi berprestasi (1 Orang X 1 Kegiatan)  1,00 Orang Kegiatan 150.000 150.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 18.150.000

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

  :: Lomba koperasi berprestasi

  Narasumber Setingkat Eselon III Lomba koperasi berprestasi (3 Jam)  3,00 Orang Jam 600.000 1.800.000

  :: Pemeringkatan klasifikasi koperasi

  Narasumber Setingkat Staf Pemeringkatan klasifikasi koperasi(2 Jam X 2 Kegiatan)  4,00 Orang Jam 400.000 1.600.000

  :: Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas

  Narasumber Setingkat Eselon III (KOPMA)(8 Orang Jam)  8,00 Orang Jam 600.000 4.800.000

 Narasumber Setingkat Eselon III Pendidikan dan pelatihan bagipengurus dan pengawas(6 Jam X 1 Hari X 5 Kegiatan) 

30,00 Orang Jam 600.000 18.000.000

 Narasumber Setingkat Eselon III Pendidikan dan pelatihan bagipengurus dan pengawas(8 Jam X 2 Hari X 5 Kegiatan) 

80,00 Orang Jam 600.000 48.000.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 74.200.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional  92.350.000

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa  313.297.422

Jumlah Belanja Langsung 313.297.422

Jumlah Belanja Daerah 313.297.422

 

Surabaya, 21 Juli 2014             Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah 

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda 

NIP. 19570610 198303 1 011

Keterangan  

Tanggal Pembahasan                         s/d

Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3.

   Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1        2        3        4