rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2014 tahap i.pdfkepala sma n 21 jakarta ketua pelaksana...

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHAP I

Peruntukan Dana : 3. Pengadaan Alat Tulis KantorSasaran Untuk Proses belajar Mengajar & Pengelolaan Sekolah

Penanggung Jawab Kegiatan : Budi Marteja, S.Pd

Volume Satuan1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengadaan Alat Tulis Kantor Pembelian Tinta Resograf 10 Buah 250,000 2,500,000PPN 0 250,000PPH 1.5 % 0 37,500

0Toner Photo Copy MP 2501/2001L 4 Buah 517,000 2,068,000

00000

JUMLAH 4,568,000

Penanggung Jawab ProgamKepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Budi Marteja, S.PdNIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 195703141978031006

SasaranNo Uraian Program Kerja Sekolah Uraian Perkiraan

Biaya/UnitJumlah

(Rp)Pajak (Rp)

9

2,500,000250,00037,500

02,068,000

00000

4,855,500

Penanggung Jawab Kegiatan

Budi Marteja, S.PdNIP. 195703141978031006

Total Biaya (Rp)


TAHAP I

Peruntukan Dana : 2. Pengadaan buku Teks PelajaranSasaran a. Memiliki Buku-buku referensi yang memadai untukperpustakaan

b. Siswa dapat meminjam buku-buku referensi penambah wawasan pengetahuan



1 Pengadaan Buku Referensi Pembelian Buku (1) Teks Kelas X untuk siswa PT IntermasaBahasa Indonesia 252 Buah 9,547 2,405,844Bahasa Inggris 252 Buah 5,255 1,324,260Matematika 252 Buah 9,237 2,327,724PJOK 252 Buah 7,623 1,920,996PPKn 252 Buah 7,240 1,824,480Prakarya 252 Buah 8,067 2,032,884Sejarah 252 Buah 7,031 1,771,812Seni dan Budaya 252 Buah 18,040 4,546,080Agama Islam dan Budi Pekerti 174 Buah 7,730 1,345,020Agama Katolik dan Budi Pekerti 13 Buah 7,156 93,028Agama Kristen dan Budi Pekerti 64 Buah 7,136 456,704Agama Budha 2 Buah 6,482 12,964Agama Hindu 1 Buah 8,140 8,140Pembelian Buku (1) Teks Kelas X untuk guru PT Intermasa 0Bahasa Indonesia 2 Buah 22,239 44,478Bahasa Inggris 2 Buah 7,506 15,012Matematika 2 Buah 14,352 28,704PJOK 2 Buah 9,923 19,846PPKn 2 Buah 6,716 13,432Prakarya 2 Buah 8,483 16,966Sejarah 2 Buah 9,825 19,650Seni dan Budaya 2 Buah 14,727 29,454Pembelian Buku (1) Teks Kelas XI untuk siswa PT Intermasa 0Bahasa Indonesia 252 Buah 7,179 1,809,108Bahasa Inggris 252 Buah 5,107 1,286,964Matematika 252 Buah 8,511 2,144,772PJOK 252 Buah 7,179 1,809,108PPKn 252 Buah 7,179 1,809,108Prakarya 252 Buah 8,807 2,219,364Sejarah 252 Buah 8,986 2,264,472Seni dan Budaya 252 Buah 5,872 1,479,744Agama Islam dan Budi Pekerti 174 Buah 8,189 1,424,886Agama Katolik dan Budi Pekerti 13 Buah 7,156 93,028Agama Kristen dan Budi Pekerti 64 Buah 5,433 347,712Agama Budha 2 Buah 8,140 16,280Agama Hindu 1 Buah 7,386 7,386

Jumlah (Rp)

Pajak (Rp)


Biaya/Unit

Pembelian Buku (1) Teks Kelas XI untuk Guru PT Intermasa 0Bahasa Indonesia 2 Buah 21,198 42,396Bahasa Inggris 2 Buah 7,983 15,966Matematika 2 Buah 12,679 25,358PJOK 2 Buah 13,557 27,114PPKn 2 Buah 4,882 9,764Prakarya 2 Buah 5,184 10,368Sejarah 2 Buah 8,755 17,510Seni dan Budaya 2 Buah 7,435 14,870Pembelian Buku (2) Referensi Perpus Penerbit Duta 0Bahasa Indonesia 5 Buah 49,000 245,000Bahasa Inggris 5 Buah 49,000 245,000Matematika 5 Buah 55,000 275,000PKN 5 Buah 45,000 225,000Biologi 5 Buah 47,000 235,000Fisika 5 Buah 42,000 210,000Kimia 5 Buah 40,000 200,000Sejarah 5 Buah 38,000 190,000Geografi 5 Buah 45,000 225,000Ekonomi 5 Buah 47,000 235,000Sosiologi 5 Buah 43,000 215,000Agama Islam 5 Buah 45,000 225,000Pembelian Buku (3) Untuk Siswa X dan XI PT Grafindo 0Advance Learning Geography X/1 109 Buah 85,000 9,265,000Advance Learning Geography XI/2 109 Buah 85,000 9,265,000Advance Learning Economics X/1 109 Buah 87,000 9,483,000Advance Learning Economics XI/2 109 Buah 82,000 8,938,000Advance Learning Sociology X/1 109 Buah 70,000 7,630,000Advace Learning Sociology XI/2 109 Buah 73,000 7,957,000Advanced Learning History (Peminatan Ilmu Sosial) X/1 78 Buah 62,000 4,836,000Advanced Learning History (Peminatan Ilmu Sosial) XI/2 78 Buah 65,000 5,070,000Pembelian Buku (4) Untuk Siswa X dan XI Erlangga 0Fisika Kelas X 38 Buah 115,000 4,370,000Kimia Kelas X 38 Buah 70,000 2,660,000Biologi Kelas X 38 Buah 115,000 4,370,000Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas X 75 Buah 70,000 5,250,000Bahasa dan Sastra Inggris Kelas X 75 Buah 70,000 5,250,000Pramuka Kelas X 38 Buah 45,000 1,710,000Sejarah (peminatan) X 38 Buah 85,000 3,230,000Matematika Kelas X 38 Buah 65,000 2,470,000Mandiri Kimia JL 1/K2013 144 Buah 35,000 5,040,000Mandiri Ekonomi Jl 1/K2013 144 Buah 40,000 5,760,000Fisika Kelas XI 38 Buah 120,000 4,560,000Kimia Kelas XI 38 Buah 80,000 3,040,000Biologi Kelas XI 38 Buah 115,000 4,370,000Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XI 75 Buah 75,000 5,625,000

Bahasa dan Sastra Inggris kelas XI 75 Buah 55,000 4,125,000Pramuka Kelas XI 38 Buah 45,000 1,710,000Sejarah (peminatan) XI 38 Buah 85,000 3,230,000Matematika 38 Buah 90,000 3,420,000

JUMLAH 172,491,756



9

2,405,8441,324,2602,327,7241,920,9961,824,4802,032,8841,771,8124,546,0801,345,020

93,028456,70412,9648,140

044,47815,01228,70419,84613,43216,96619,65029,454

01,809,1081,286,9642,144,7721,809,1081,809,1082,219,3642,264,4721,479,7441,424,886

93,028347,71216,2807,386

Total Biaya (Rp)

042,39615,96625,35827,1149,764

10,36817,51014,870

0245,000245,000275,000225,000235,000210,000200,000190,000225,000235,000215,000225,000

09,265,0009,265,0009,483,0008,938,0007,630,0007,957,0004,836,0005,070,000

04,370,0002,660,0004,370,0005,250,0005,250,0001,710,0003,230,0002,470,0005,040,0005,760,0004,560,0003,040,0004,370,0005,625,000

4,125,0001,710,0003,230,0003,420,000

172,491,756




TAHAP I

Peruntukan Dana : 7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/EkstakurikulerSasaran Untuk Proses belajar Mengajar & Pengelolaan Sekolah



1 Kegiatan Ekstrakurikuler Program Robotic For School I 165 Siswa 75,000 12,375,000PPN 0 1,237,500PPH 1.5 % 0 185,625

0Program Robotic For School II 165 Siswa 75,000 12,375,000PPN 0 1,237,500PPH 1.5 % 0 185,625

0Program Robotic For School II 165 Siswa 75,000 12,375,000PPN 0 1,237,500PPH 1.5 % 0 185,625

00

JUMLAH 37,125,000



Jumlah (Rp) Pajak (Rp)


Biaya/Unit

9

12,375,0001,237,500

185,6250

12,375,0001,237,500

185,6250

12,375,0001,237,500

185,62500

41,394,375



Total Biaya (Rp)


TAHAP I

Peruntukan Dana : 12. Peningkatan Mutu PembelajaranSasaran Untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah



1 Peningkatan Mutu Pembelajaran Seminar IHT 1 Keg 5,000,000 5,000,0000000000

JUMLAH 5,000,000




Biaya/UnitJumlah

(Rp)Pajak (Rp)

9

5,000,0000000000

5,000,000



Total Biaya (Rp)


TAHAP I

Peruntukan Dana : 9. Langganan Daya & Jasa LainnyaSasaran Untuk Proses Penerimaan Siswa Baru

Penanggung Jawab Kegiatan : Drs. Feriandi Syafei


1 Langganan Daya & Jasa Pembayaran Internet PPDB Online 1 Set 3,000,000 3,000,000PPN 0 300,000

000000

JUMLAH 3,000,000


Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Drs. Feriandi SyafeiNIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196407141998031003

Jumlah (Rp)

Pajak (Rp)


Biaya/Unit

9

3,000,000300,000

000000

3,300,000


Drs. Feriandi SyafeiNIP. 196407141998031003

Total Biaya (Rp)


TAHAP I

Peruntukan Dana : 6. Penyusunan & PelaporanSasaran Untuk Pelaporan Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan :Lestyorini


1 Langganan Daya & Jasa Penyusunan & Pelaporan 1 Keg 500,000 500,0000000000

JUMLAH 500,000

Penanggung Jawab ProgamKepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan Bendahara

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd LestyoriniNIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196210301993032003

Jumlah (Rp)

Pajak (Rp)


Biaya/Unit

9

500,0000000000

500,000

NIP. 196210301993032003

Total Biaya (Rp)


TAHAP I

Peruntukan Dana : 10. Kegiatan Penerimaan Siswa baruSasaran Untuk Proses Penerimaan Siswa Baru

Penanggung Jawab Kegiatan : Drs. Feriandi Syafei


1 Langganan Daya & Jasa Panitia PPDB 1 Keg 9,709,725 9,709,725PPh 0 726,775

000000

JUMLAH 9,709,725


Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Drs. Feriandi SyafeiNIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196407141998031003


Biaya/UnitJumlah

(Rp)Pajak (Rp)

9

9,709,725726,775

000000

10,436,500


Drs. Feriandi SyafeiNIP. 196407141998031003

Total Biaya (Rp)


TAHAP I

Peruntukan Dana : 8. Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Ringan Sarana/PrasaranaSasaran Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana & Prasarana Sekolah



1 Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Pembelian Alat-Alat Listrik 1 Keg 19,809,250 19,809,250Ringan Sarana/Prasarana Perbaikan & Penambahan CCTV 1 Keg 16,617,000 16,617,000

Pembelian Keyboard 1 Unit 13,900,000 13,900,000Harcase Keyboard 1 Unit 1,200,000 1,200,000Biaya Renovasi Teras Belakang 1 Keg 23,870,000 23,870,000Pembelian/Perbaikan AC Perpustakaan 1 Unit 8,500,000 8,500,000Perbaikan Kusen Jendela Ruang BK 1 Paket 10,500,000 10,500,000Instalasi, Servis & Upgrade Komputer Lab dan Guru 1 Paket 5,000,000 5,000,000PPN 0 7,625,619

JUMLAH 99,396,250





Biaya/Unit

9

19,809,25016,617,00013,900,000

1,200,00023,870,000

8,500,00010,500,000

5,000,0007,625,619

107,021,869



Total Biaya (Rp)


TAHAP I

SMA : SMA Negeri 21 jakartaNPSN : 20103283Kabupaten/Kota : Jakarta TimurProvinsi : DKI JakartaTotal Jumlah Siswa : 690Jumlah Dana BOS Tahap I : Rp. 345.000.000

Volume Satuan

1 3 4 5 6

1 Pengadaan Buku Kurikulum 2014 -2 Pengadaan Buku Teks Pelajaran 172,491,7563 Pengadaan Alat Tulis Sekolah 4,855,5004 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran -5 Pengadaan Alat Habis Pakai -6 Pengadaan Bahan Habis Pakai -7 Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstakurikuler 41,394,3758 Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Ringan Sarana/Prasarana 107,021,8699 Langganan Daya & Jasa Lainnya 3,300,000

10 Kegiatan Penerimaan Siswa baru 10,436,50011 Penyusunan & Pelaporan 500,00012 Peningkatan Mutu Pembelajaran 5,000,00013 Pengelolaan Data Individu Sekolah Berbasis TIK -

JUMLAH 345,000,000

Penanggung Jawab ProgamKepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.PdNIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028

KUANTITASNo Uraian JUMLAH DANA

(Rp)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

7

Mei - Juni 2014Januari - Mei 2014

Januari - Maret 2014Januari - Juni 2014Mei 2014Mei - Juni 2014Juni 2014Februari 2014

0

Bendahara

LestyoriniNIP. 196210301993032003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN


TAHAP I

Volume Satuan1 3 4 5 6 7 8

1 Pengadaan Buku Teks PelajaranPengadaan Alat Tulis SekolahPenyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/EkstakurikulerPemeliharaan & Perbaikan Rusak Ringan Sarana/PrasaranaLangganan Daya & Jasa LainnyaKegiatan Penerimaan Siswa baruPenyusunan & PelaporanPeningkatan Mutu Pembelajaran

JUMLAH 0

Penanggung Jawab ProgamKepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan Bendahara

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd LestyoriniNIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196210301993032003

No Uraian Perkiraan Biaya/Unit


Sasaran

9

172,491,7564,855,500

41,394,375107,021,869

3,300,00010,436,500

500,0005,000,000

0345,000,000

NIP. 196210301993032003

Total Biaya (Rp)


TAHAP I JANUARI S.D JUNI 2014Total Jumlah Siswa : 690Jumlah Dana BOS Tahap I : Rp. 345.000.000Alamat : Jl. Tanah Mas Raya No 01 Kel. Kayu Putih Kec. P. Gadung

Jakarta Timur

Pen

gada

an B

uku

2013

Pen

gada

an B

uku

Teks

P

elaj

aran

Pen

gada

an A

lat T

ulis

S

ekol

ah

Pen

yele

ngga

raan

E

valu

asi P

embe

laja

ran

Pen

gada

an A

lat H

abis

P

akai

Pen

gada

an B

ahan

Hab

is

Pak

ai

Pen

yele

ngga

raan

K

egia

tan

Pem

bina

an

Sis

wa/

Eks

taku

rikul

er

Pem

elih

araa

n &

P

erba

ikan

Rus

ak R

inga

n S

aran

a/P

rasa

rana

Lang

gana

n D

aya

& J

asa

Lain

nya

Keg

iata

n P

ener

imaa

n S

isw

a ba

ru

Pen

yusu

nan

& P

elap

oran

Pen

ingk

atan

Mut

u P

embe

laja

ran

Pen

gelo

laan

Dat

a In

divi

dual

Sek

olah

B

erba

sis

TIK

Dana (Rp) Dana (Rp) Dana

(Rp)Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

Dana (Rp)

1 Jakarta Timur

SMA N 21 20103283 - 172,491,756 4,855,500 - - - 41,394,375 107,021,869 3,300,000 10,436,500 500,000 5,000,000 -

Ketua Komite Kepala SMA N 21 Jakarta Bendahara

Made Karmayoga Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd LestyoriniNIP. 196507221991022001 NIP. 196210301993032003

No Kab/Kota SMA NPSN

Tota

l Dan

a

Dana (Rp)

345,000,000

Total Jumah Siswa : 690 SiswaJumlah Dana BOS tahap I : 345.000.000,-Jumlah Siswa Dibebaskan (fee waive) : -Jumlah Siswa Dibantu (discount fee) : 690 SiswaAlamat : Jl. Tanah Mas Raya No 1 Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kab. Jakarta Timur

XL P

1 Jakarta Timur Negeri 21 Jakarta 20103283 101 151

Untuk Alokasi Dana BOS SMA Program BOS SMA Tahap I

Kab / Kota SMA NPSN

Siswa Penerima Menurut Tingkat dan

Lampiran 3Disusun Oleh Sekolah Rekapitulasi Siswa Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya

Kelas (Siswa)

Disampaikan ke Pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Laporan

No

: Jl. Tanah Mas Raya No 1 Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kab. Jakarta Timur

Dibebaskan /XI XII Fee waiveL P L P (Siswa) 33% 25%

101 136 94 107 690 690 500.000.00

Program BOS SMA Tahap I

Siswa Penerima Menurut Tingkat dan Siswa Penerima Menurut Jenis

Rekapitulasi Siswa Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya

Kelas (Siswa) Jumlah Siswa

Dibantu / Discount Fee(Siswa)

50% 75% ……345.000.000

Jakarta, 30 Juni 2014Kepala SMA Negeri 21 Jakarta

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.PdNIP. 196507221991022001

Program BOS SMA Tahap I Penyaluran dana tahap I dan II

Siswa Penerima Menurut Jenis

Format laporan sekolah ke DirektoratRekapitulasi Siswa Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya Pembinaan SMA baik untuk

Jumlah Dana (Rp)

Dibantu / Discount Fee(Siswa)

Dikirim melalui e mail kebos sma 2013 @gmail.com

rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2014 tahap i.pdfkepala sma n 21 jakarta ketua pelaksana...

Documents