rencana bisnis dan anggaran (rba) tahun 2019 - rba 2019.pdf · hasil evaluasi kinerja berdasarkan...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN(RBA) TAHUN 2019

RS dr. H. MARZOEKI MAHDI

BOGOR

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sajikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU)

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran ini mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4

Tahun 2013 yang memuat sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja beserta anggarannya dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Tahun 2019. Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun dengan melibatkan seluruh

komponen dan unit kerja/pusat pertanggung jawaban dalam rumah sakit dengan memperhatikan segala sesuatu baik di internal maupun eksternal, yang diharapkan

dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan beserta anggarannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

hingga selesainya penyusunan Buku Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Harapan kami

buku Rencana Bisnis dan Anggaran ini dipakai sebagai pedoman dalam mencapai sasaran melalui program kerja dan anggaran tahun 2019.

Bogor, 25 Oktober 2018 Direktur Utama Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS NIP. 196204301987111001

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM) sebagai rumah sakit

pusat rujukan kesehatan jiwa dan rumah sakit lahan pendidikan, berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah

berubah bentuk dari Instansi Pengguna PNBP menjadi bentuk badan layanan umum. Berdasarkan prognosa kinerja Tahun 2018 dapat digambarkan pencapaian

kinerja RS Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Tahun 2019. Pencapaiannya melalui berbagai upaya yang dilandasi pergeseran

paradigma yang memperhatikan nilai-nilai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, yang dituangkan dalam Visi : Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan

layanan unggulan rehabilitasi psikososial pada Tahun 2019. Mengacu pada prognosa kinerja Tahun 2018 tersebut maka disusun

rencana kerja Tahun 2019 sebagai berikut : 1. Rencana Bisnis dan Angggaran Tahun 2019 disusun dengan

memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal. 2. Pendapatan RSMM untuk Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar

Rp.190.070.777.000,- yang terdiri dari sumber dana anggaran BLU Rp.107.558.248.000,- dan sumber dana anggaran Rupiah Murni

Rp. 82.512.529.000,- . Terdapat penurunan alokasi anggaran sebesar

4,45% bila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.198.929.706.000,-.

Kebutuhan anggaran sesuai dengan usulan alokasi anggaran melalui PBE Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 adalah

sebesar Rp.247.980.761.000,-

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor iii

Usulan PBE Alokasi Anggaran

Belanja Pegawai 47.385.280.000 50.872.235.000 47.664.661.000 100,59%Belanja Operasional Kantor 17.084.436.000 31.114.266.000 17.325.790.000 101,41%Belanja Tupoksi 11.054.813.000 25.396.785.000 9.358.885.000 84,66%Belanja Modal 15.649.677.000 33.039.227.000 8.163.193.000 52,16%Belanja BLU 107.755.500.000 107.558.248.000 107.558.248.000 99,82%Jumlah Anggaran 198.929.706.000 247.980.761.000 190.070.777.000 95,55%

Jenis BelanjaTahun 2019

%Tahun 2018

3. Untuk mencapai target dan kinerja sebagaimana digambarkan di atas,

akan direalisasikan belanja sesuai program yang terdapat dalam RBA

Tahun 2019 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi. Alokasi biaya operasional RSMM Tahun 2019 sebesar Rp. 179.437.276.000,- yang

terdiri dari : No Uraian Alokasi

1 Belanja Gaji & Tunjangan PNS Rp. 47.664.661.000,-

2 Belanja Remunerasi Rp. 43.023.299.000,-

3 Belanja Tupoksi Rp. 39.603.068.000,-

4 Belanja Operasional Rp. 40.873.768.000,-

Jumlah Rp.171.164.796.000,-

4. Rencana belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp. 18.905.981.000,- yang terdiri dari sumber dana anggaran BLU Rp. 10.742.788.000,- dan

sumber dana Anggaran Rupiah Murni Rp. 8.163.193.000,- dialokasikan untuk pembelian alat (medik dan non medik) dan renovasi bangunan

rumah sakit. 5. Program strategis dan kegiatan layanan yang disiapkan untuk Tahun

2019 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan peran rehabilitasi psikososial menuju layanan

unggulan.

b. Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri.

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor iv

c. Pengembangan kemitraan dalam kesehatan jiwa.

d. Revisi tarif layanan 6. Menyikapi perkembangan pesaing yang progresif, RSMM dituntut untuk

memanfaatkan peluang dengan mengembangkan layanan unggulan, baik yang telah ada maupun yang baru dengan berkonsentrasi pada

pemantapan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan baik internal

maupun eksternal.

7. Kebijakan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang kondusif

terhadap menajemen RSMM. Yaitu asumsi makro tahun 2019 dan berdasarkan realisasi asumsi makro semester I tahun 2018 inflasi

sebesar 4,37 %, tingkat suku bunga sebesar 5,10 %, nilai tukar Rupiah sebesar Rp. 15.196,00 per dollar US dengan laju pertumbuhan ekonomi

5,30 % (sumber dari Kementerian Keuangan RI).

8. Hasil evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan No PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan berupa indikator

kinerja rumah sakit Tahun 2017 (Audited) memperlihatkan hasil penilaian sebagai berikut :

Indikator Skor

Aspek Keuangan 18,50

Aspek Layanan 60,59

Jumlah 79,09

Tingkat Kesehatan A = BAIK

9. Penggunaan dana untuk membiayai kegiatan BLU Tahun 2019 pada

Satuan Kerja Badan Layanan Umum dilakukan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Persentase ambang batas

sebesar sepuluh persen (10 %).

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor v

LEMBAR PENGESAHAN

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

RUMAH SAKIT dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Direktur Utama :

dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS .....................................................

NIP. 196204301987111001 Direktur Keuangan dan Administrasi

Achmad Nawir, S.IP,MM .....................................................

NIP. 196408251994031003 Direktur Medik dan Keperawatan dr. Siti Khalimah, Sp.KJ. MARS .....................................................

NIP. 197104162002122001

Direktur SDM dan Pendidikan

Heru Prastyo, SH, MARS .....................................................

NIP. 196205081991031003

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor vi

LEMBAR PENGESAHAN

DEWAN PENGAWAS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

RUMAH SAKIT dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Dewan Pengawas dr. Desak Made Wismarini, MKM ..................................................... Ketua drg. Rarit Gempari, MARS ..................................................... Anggota dr. Hartati Hermes, M.Q.I.H ..................................................... Anggota Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A ….................................................. Anggota Suminto, S.Sos, M.Sc, Ph.D ..................................................... Anggota Fairus Ali Abdad, S.Kep, Ners ..................................................... Sekretaris nerja

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor vii

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR ................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ v DAFTAR ISI ............................................................................................ vii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi

BAB I: PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ...................................................................... 1

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU .................. 1 2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum .............................. 2

3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 15 4. Kegiatan .............................................................................. 15

B. Visi dan Misi ............................................................................ 16 1. Visi ...................................................................................... 16

2. Misi ..................................................................................... 16 C. Budaya BLU ............................................................................. 16

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSMM Bogor .. 17 BAB II: KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017

A. Gambaran Kondisi BLU .............................................................. 22

1. Faktor Internal BLU ................................................................ 23 2. Faktor Eksternal BLU .............................................................. 26

3. Asumsi Makro ........................................................................ 29 4. Asumsi Mikro ......................................................................... 30

B. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU ................................................ 30 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ................................. 31

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan .................................... 81

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor viii

E. Ambang Batas Belanja BLU ........................................................ 81

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ............... 82 BAB III: PENUTUP

3.1. Kesimpulan ............................................................................ 84 3.2. Saran .................................................................................... 85

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ix

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1. Ketenagaan Rumah sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor .......... 13

Tabel 1.2. Tenaga Medis Rumah sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ....... 14 Tabel 2.1. Capaian Pelayanan ............................................................. 22

Tabel 2.2. Asumsi Makro 2018 dan Realisasi Semester I 2017 ............... 29 Tabel 2.3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I

Tahun 2017 RSMM Bogor .................................................. 45 Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2017 dan

30 Juni 2016 RSMM Bogor ................................................. 45 Tabel 2.5. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2017 RSMM

Bogor ................................................................................ 45 Tabel 2.6. Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

RSB Tahun 2017 Bagian Sumber Daya Manusia .................... 46 Tabel 2.7. Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

RSB Semester Pertama Tahun2017 Bagian Pendidikan dan ... Penelitian ............................................................................ 49

Tabel 2.8. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ....................................... 59 Tabel 2.9. Rincian Belanja Per Unit Kerja ............................................. 63

Tabel 2.10. Kebutuhan Dana Tahun 2018 .............................................. 76

Tabel 2.11. Ikhtisan Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ............................................................................ 77

Tabel 2.12. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 ............................................................................. 78

Tabel 2.13. Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................... 79 Tabel 2.14. Biaya Layanan per Unit Kerja Tahun 2018 .............................. 80

Tabel 2.15. Perhitungan Ambang Batas ................................................... 82

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor x

Tabel 2.16. Perkiraan Maju Pendapatan ................................................... 82

Tabel 2.17. Perkiraan Maju Belanja ......................................................... 83

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor xi

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. Indikator Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen 36/PB Tahun 2016 .......................................................................... 87

Lampiran 2. Matriks Rincian Program/Kegiatan TA. 2018 .......................... 89 Lampiran 3. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program ............................. 95

Lampiran 4. Konsep Pengembangan RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2015 – 2019 .............................................................. 104

Lampiran 5. Roadmap RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ........................... 105

bab satu – pendahuluan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan

kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan

kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma

agama.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM) merupakan Rumah Sakit Jiwa tertua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1882.

RSMM merupakan rumah sakit jiwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah koordinasi pemerintah

pusat.

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah salah satu rumah

sakit Pemerintah dan merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, khususnya dalam upaya penyembuhan gangguan

kejiwaan.



Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor merupakan Pusat

Rujukan Nasional Pelayanan Kesehatan Jiwa, statusnya menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005

dan SK Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai

Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK–BLU) dan SK Menteri Kesehatan Nomor

756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen

Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor masih mendapat subsidi

dari pemerintah untuk biaya operasional, investasi dan pelayanan masyarakat miskin. Sejalan dengan itu kemudian dikukuhkan pula Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

255/Menkes/Per/III/2008.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009

tentang rumah sakit ; rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan

gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif,dan rehabilitatif (pasal 1).

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam rumah sakit

mempunyai fungsi (pasal 5) : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;



b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian

pelayanan kesehatan; d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang

kesehatan.

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah Unit Pelaksana

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan layanan kesehatan khususnya

kesehatan jiwa dengan kegiatan utama adalah layanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rehabilitasi psikososial ,layanan penunjang dan

pendidikan penelitian di bidang kesehatan jiwa.

Pelanggan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah

masyarakat Bogor dan sekitarnya serta menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah .

Diagnosis terbanyak pasien yang menjalani rawat jalan, baik rawat

jalan psikiatri maupun rawat jalan secara keseluruhan adalah skizofrenia. Sedangkan diagnosis terbanyak rawat inap, baik rawat inap psikiatri

maupun rawat inap secara keseluruhan juga skizofrenia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pasien terbanyak yang membutuhkan pelayanan

kesehatan di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi adalah pasien dengan gangguan jiwa berat (Skizofrenia).

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki mahdi adalah rumah sakit jiwa yang memberikan pelayanan yang komprehensif untuk orang dengan gangguan

jiwa, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penatalaksanaan untuk orang dengan masalah kesehatan jiwa



adalah untuk mencapai pemulihan (recovery) dan meningkatkan kualitas

hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya penatalaksanaan medikamentosa yang diperlukan, tetapi pendekatan yang sangat penting

adalah rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk membantu individu dengan gangguan

jiwa untuk mengembangkan ketrampilan emosional, sosial dan intelektual yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan

tempat tinggalnya. Rehabilitasi yang dilakukan di rumah sakit bertujuan untuk mempersiapkan pasien untuk kembali ke lingkungan tempat

tinggalnya dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Sejalan dengan status RSMM sebagai Rumah Sakit Jiwa tipe A, dan

dengan adanya tuntutan bagi Rumah Sakit Jiwa tipe A untuk memiliki layanan unggulan, maka dirasakan perlu untuk mengembangkan layanan

rehabilitasi psikososial sebagai layanan unggulan. Layanan unggulan bagi rumah sakit jiwa adalah layanan yang menerapkan standar layanan

berbasis bukti bagi pasien dengan gangguan jiwa, didukung oleh SDM, sarana prasarana dan perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara

kolaboratif, melibatkan konsumen dan keluarga, organisasi lain di luar rumah sakit dalam kerjasama lintas sektoral dan bisa menjadi pusat

rujukan bagi Rumah Sakit Jiwa lain, baik dari segi pelayanan maupun

pendidikan.

Rehabilitasi psikososial merupakan intervensi yang sangat penting

dalam mempersiapkan pasien untuk menjalani kehidupan mandiri di lingkungan tempat tinggalnya, karena tempat yang terbaik bagi pasien

adalah berada di lingkungan tempat tinggalnya. Kemandirian pasien, baik secara psikologis, sosial maupun pekerjaan merupakan modal yang

penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan jiwa berat.

Layanan rehabilitasi psikososial telah dilaksanakan sejak tahun 1980an untuk memberikan bekal ketrampilan kepada pasien, terutama



ketrampilan dalam bidang pekerjaan (working skill). Akan tetapi, dalam

perkembangannya pelayanan rehabilitasi psikososial tidak hanya memberikan ketrampilan pekerjaan saja, karena luasnya masalah yang

dihadapi orang dengan gangguan jiwa berat. Ketrampilan tersebut meliputi ketrampilan hidup (living skill), ketrampilan belajar (learning skill) dan ketrampilan bekerja (working skill).

Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan rencana

strategis bisnis (RSB) RSMM tahun 2015-2019, pada tahun 2019 Program pengembangan pelayanan yang disiapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peran strategis menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional a. Pemantapan peran RSMM sebagai pusat rujukan pelayanan

kesehatan jiwa nasional System rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara berjenjang, dimana peran Rumah Sakit Jiwa adalah sebagai rujukan

tertinggi (tersier) dalam pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, RSMM mempunyai tanggungjawab untuk terus meningkatkan mutu

layanan, mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kesehatan jiwa, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pelayanan

kesehatan jiwa, baik rujukan dari Puskesmas, RS umum, maupun

rumah sakit jiwa lainnya. Program yang direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2019 adalah

- kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan jiwa, - pengembangan pusat informasi layanan kesehatan jiwa

- peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di layanan primer dan sekunder dalam pelayanan kesehatan jiwa

b. Pemantapan RSMM sebagai rumah sakit jiwa rujukan layanan subspesialistik psikiatri



Sebagai rumah sakit jiwa rujukan tertinggi (tertier), RSMM dituntut

untuk selalu meningkatkan kualitas layanan subspesialistik dalam ilmu kesehatan jiwa, sehingga bisa menjadi rujukan dalam

penatalaksanaan kasus-kasus subspesialistik dari pemberi layanan kesehatan (jiwa) lain.

Pada tahun 2019, direncanakan beberapa program pengembangan layanan subspesialistik dalam kesehatan jiwa, diantaranya :

- Optimalisasi layanan psikogeriatri sebagai pusat rujukan psikogeriatri

- Optimalisasi layanan early psychotic sebagai pusat penanganan masalah kesehatan jiwa secara dini

- Optimalisasi layanan psikiatri anak remaja sebagai pusat pelayanan dan rujukan layanan kesehatan jiwa untuk anak dan

remaja - Optimalisasi layanan ansietas depresi sebagai pusat rujukan untuk

kasus-kasus gangguan mental emosional - Optimalisasi layanan pemulihan ketergantungan Napza sebagai

rujukan layanan Napza - Optimalisasi layanan Assessment Center sebagai pusat pelayanan

Medical Check up terpadu fisik dan psikiatri

- Pengembangan layanan rawat jalan subspesialistik psikiatri : klinik sex and marital konseling

- Optimalisasi layanan penunjang sebagai pendukung layanan psikiatri dan CLP

c. Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa dengan aplikasi MPKP Layanan keperawatan jiwa merupakan yang mempunyai peran yang penting dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa. Fungsi

layanan keperawatan adalah membantu pasien memahami



kondisinya, membantu pasien dalam perawatan diri dan membantu

pasien dalam mempersiapkan diri menuju kemandirian. Layanan keperawatan jiwa di RSMM telah berkembang dengan

menggunakan aplikasi MPKP. Diharapkan pada tahun 2019 aplikasi MPKP ini akan menjadi rujukan dalam penanganan keperawatan

untuk pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia.

d. Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai kemungkinan

untuk mengalami kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan rasa cemas, stress, atau kondisi ketidaknyamanan lain secara psikologis.

Seringkali mereka tidak tahu kemana harus meminta pertolongan untuk mengatasi kondisi-kondisi krisis psikologis tersebut. Sebagai

rumah sakit jiwa, RSMM mempunyai peran penting dalam memberikan pertolongan pertama pada kondisi krisis psikologis.

RSMM telah mengembangkan layanan crisis center, yang memberikan layanan konsultasi secara langsung terhadap kondisi-kondisi krisis

psikologis, dan layanan hotline service yang memberikan konseling melalui telepon.

Pada tahun 2019 direncanakan optimalisasi layanan tersebut,

sehingga RSMM bisa menjadi rumah sakit yang menjadi tempat pertolongan pertama pada kondisi krisis psikologis. Diharapkan

layanan ini nantinya akan menjadi “icon” untuk RSMM yang membuat RSMM akan semakin dikenal oleh konsumen.

e. Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan

pendekatan layanan multidisiplin Layanan multidisiplin merupakan layanan yang diberikan pada pasien

oleh tim multidisiplin, yang saling bekerjasama dalam memberikan layanan yang berkualitas dan memberikan hasil yang lebih baik untuk

pasien. Pengembangan layanan multidisiplin telah dirintis oleh RSMM



sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2019 direncanakan

untuk optimalisasi layanan-layanan tersebut, sehingga lebih meningkatkan mutu layanan dan kepuasan pelanggan.

Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah : - Pemantapan layanan kesehatan jiwa terpadu (Consultation Liaison

Psychiatry) berbasis rumah sakit jiwa - Optimalisasi layanan elektromedik untuk diagnostic dan terapi

dalam kesehatan jiwa f. Pemantapan RSMM sebagai pusat promosi kesehatan jiwa

Promosi kesehatan jiwa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan edukasi kepada

masyarakat tentang kesehatan jiwa. Dengan kegiatan promosi diharapkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan meningkat,

dan dapat melakukan pencegahan, deteksi dini dan rujukan kasus kesehatan jiwa. Promosi kesehatan jiwa dilakukan melalui berbagai

media, dilakukan di dalam maupun di luar rumah sakit, bekerjasama dengan institusi terkait untuk meningkatkan optimalisasi dari promosi

tersebut. Program peningkatan promosi kesehatan jiwa pada tahun 2019

difokuskan pada pengembangan layanan untuk meningkatkan peran

RSMM sebagai Mental Health Promotion Center. Dengan layanan tersebut diharapkan konsumen dapat mendapatkan informasi,

pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan jiwa, tentang layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses oleh konsumen, dan

memberikan dukungan bagi pasien dan keluarganya dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

g. Kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan,

penelitian dan layanan di bidang rehabilitasi psikososial Sebagai layanan unggulan, RSMM merencanakan pemantapan

layanan rehabilitasi psikososial pada tahun 2019. Program yang



direncanakan pada tahun 2019 adalah pemantapan Instalasi

Rehabilitasi Psikososial sebagai pusat riset dalam bidang rehabilitasi psikososial (rehabilitation research center) sehingga bisa

meningkatkan kesempatan bagi para peneliti untuk meneliti rehabilitasi psikososial sebagai intervensi yang penting dalam

penatalaksanaan orang dengan gangguan jiwa. Di samping itu, direncanakan pada tahun 2019 RSMM akan menjadi

mental sister hospital bagi rumah sakit jiwa daerah dalam pengembangan layanan, khususnya layanan rehabilitasi psikososial

sebagai layanan unggulan.

2. Pemantapan layanan unggulan rehabilitasi psikososial Layanan rehabilitasi psikososial merupakan layanan unggulan di RS dr H

Marzoeki Mahdi Bogor. Diharapkan pada tahun 2019 RSMM sudah siap menjadi pusat rujukan nasional untuk layanan rehabilitasi psikososial,

baik unggulan dalam pelayanan, pendidikan, pengembangan maupun penelitian dalam bidang rehabilitasi psikososial.

Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2019 direncanakan program-program sbb :

a. Sertifikasi rehabilitant. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan

lisensi bagi staf yang bekerja di layanan rehabilitasi psikososial. RSMM merencanakan untuk menjadi pusat pelatihan bagi staf di

layanan rehabilitasi psikososial. b. Optimalisasi sistem penilaian kemandirian rehabilitant

c. Pengembangan latihan vokasional untuk rehabilitant d. Program peningkatan kemitraan dalam peningkatan kemandirian

rehabilitant. Kemitraan merupakan program yang penting untuk membantu rehabilitant menjadi mandiri dan mempunyai kemampuan

untuk bekerja. RSMM merencanakan untuk menjalin kerjasama, baik lintas sektor maupun pihak non governmen dalam penyaluran



rehabilitant ke lapangan pekerjaan, sehingga diharapkan bisa

membantu rehabilitant untuk mandiri.

3. Pemantapan program kemitraan dalam layanan kesehatan jiwa Pada tahun 2019 diharapkan program kemitraan dalam pelayanan

kesehatan menjadi lebih baik. Kemitraan merupakan langkah yang penting dalam pelayanan kesehatan jiwa, karena pelayanan kesehatan

jiwa harus diberikan secara komprehensif, baik dalam basis rumah sakit maupun komunitas.

Kemitraan juga bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, dan meningkatkan peran RSMM sebagai pusat rujukan dalam kesehatan

jiwa. Pada tahun 2019, direncanakan untuk optimalisasi kemitraan dengan institusi pemerintah dan non pemerintah dalam program-

program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam kesehatan jiwa.

4. Pemantapan transformasi layanan kesehatan jiwa dengan

pendekatan layanan multidisiplin. Pada tahun 2019 direncanakan untuk meningkatkan mutu layanan

kesehatan jiwa multidisiplin, dan peningkatan sosialisasi kepada

masyarakat tentang layanan-layanan kesehatan jiwa di RSMM, sehingga layanan kesehatan jiwa di RSMM lebih dikenal masyarakat. Program

yang akan dilaksanakan adalah pengembangan strategi marketing layanan kolaboratif dan layanan inovatif baru dalam kesehatan jiwa.

Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan daya saing RSMM sebagai pemberi layanan kesehatan jiwa yang bermutu.

5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

derajad kesehatan jiwa pemberdayaan masyarakat merupakan komponen yang penting, yang

dapat membantu orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan



kemandirian dan dapat menjalani kehidupan yang berkualitas di

masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RSMM adalah pembentukan dan

pembinaan kelompok swabantu, yaitu kelompok pasien dan keluarga yang saling memberikan dukungan dan membantu dalam mencapai

kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa. Pada tahun 2019, direncanakan untuk lebih meningkatkan kualitas

pembinaan kelompok swabantu, sehingga diharapkan RSMM dapat menjadi role model dalam pembinaan kelompok swabantu dalam

kesehatan jiwa. Di samping itu, RSMM juga perlu selalu meningkatan mutu layanan

penunjang, seperti layanan laboratorium, farmasi, radiologi, rehabilitasi medik sehingga selalu memberikan layanan yang terbaik pada pasien.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 994 Pegawai (data pegawai per 30 Juni

2018) yang terdiri dari :

Tabel 1.1 : Ketenagaan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

No Jenis Pegawai Jumlah

A PNS/CPNS

1 Tenaga Medis

a. Dokter Spesialis 37

b. Dokter Umum 18

c. Dokter Gigi 1

Jumlah Tenaga Medis 56

2 Paramedis

a. Keperawatan 342

b. Bidan 16

Jumlah Tenaga Paramedis 358



3 Paramedis Non Perawat 100

4 Non Medis 186

Jumlah PNS/CPNS 700

B Non PNS

1. Dokter Tamu 23

2. Honorer 160

3. PKWT 24

4. Peer Counselor 5

5. Pegawai BLU 82

Jumlah Non PNS 294

994 Jumlah Keseluruhan Pegawai

Tabel 1.2 : Tenaga Medis Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO PENDIDIKAN PNS NON PNS JML

1 Dokter Gigi 1 1 2

2 Dokter Umum 18 10 28

3 Spesialis I Anastesi 1 1

4 Spesialis I Bedah 1 1

5 Spesialis I Bedah Mulut 1 1

6 Spesialis I Gizi 0 0

7 Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa 8 8 16

8 Spesialis I Kedokteran Gigi Anak 1 1

9 Spesialis I Kesehatan Anak 2 2

10 Spesialis I Konservasi Gigi 1 1

11 Spesialis I Kulit Kelamin 0 0

12 Spesialis I Mata 1 1

13 Spesialis I Obstetri & Ginekologi 2 2

14 Spesialis I Ortodonsia 1 1

15 Spesialis I Penyakit Dalam 4 3 7



16 Spesialis I Penyakit Jantung 1 1 2

17 Spesialis I Penyakit Paru 1 1

18 Spesialis I Penyakit Syaraf 2 2

19 Spesialis I Penyakit THT 2 2

20 Spesialis I Periodensia 0 0

21 Spesialis I Prostodonsia 1 1

22 Spesialis I Radiologi 2 2

23 Spesialis I Rehabilitasi Medis 1 1

24 Spesialis II Bedah Orthopedi 0 0

25 Spesialis II Kedokteran Jiwa Konsultan 1 1

26 Spesialis Okupasi 1 1

27 Spesialis Patologi Klinik 1 1

28 Spesialis Keperawatan Jiwa 1 1

JUMLAH 56 23 79

Pengembangan/penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2019 diantaranya renovasi dan pembangunan gedung kesehatan

dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan dan Pengembangan kehandalan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan pusat promosi kesehatan jiwa (mental health promotion center)

b. Pengembangan ruang crisis center dan hotline service

c. Renovasi ruang rawat inap psikiatri anak dan remaja d. Renovasi ruang rehabilitasi psikososial sebagai rehabilitation

research and training center e. Renovasi unit layanan psikogeriatri dan geriatric terpadu di gedung

Saraswati, Subadra dan Dewi Amba f. Penataan Unit rawat jalan Early psychotic



3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan rumah sakit adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dalam bentuk kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna,

komprehensif, bermutu dan berkeadilan demi: a. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif,

bermutu, terintegrasi, multidisiplin, evidence based, responsif dan patient centered dengan layanan unggulan rehabilitasi psikososial

b. Tercapainya peran strategis RS dr. H. Marzoeki Mahdi menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional

c. Terciptanya tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas;

d. Terwujudnya peran RS dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai pusat riset kesehatan jiwa di bidang rehabilitasi psikososial

e. Terciptanya kemitraan dalam layanan kesehatan jiwa

4. Kegiatan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit

dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan jiwa melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif serta

pelayanan penunjangnya secara paripurna; b. Pelayanan rehabilitasi psikososial sebagai layanan unggulan.

c. Pengembangan pelayanan dibidang kesehatan jiwa, NAPZA dan pelayanan umum pendukung pelayanan kesehatan jiwa;

d. Pendidikan, penelitian dalam bidang kesehatan jiwa dan pelayanan pendukung lainnya;

e. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan.



f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan keuangan.

B. Visi dan Misi

1. Visi Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan unggulan layanan

rehabilitasi psikososial pada tahun 2019.

2. Misi a. Mewujudkan layanan kesehatan jiwa dengan unggulan rehabilitasi

psikososial b. Meningkatkan peyelenggaraan pendidikan pelatihan dan riset

unggulan dalam bidang kesehatan jiwa c. Meningkatkan peran strategis dalam program kesehatan jiwa nasional

d. Meningkatkan kolaborasi dan pemberdayaan stakeholder e. Meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai untuk mencapai

kesejahteraan

C. Budaya BLU Budaya kerja di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah

“Melayani dengan Hati”, artinya setiap anggota organisasi mempunyai

komitmen, perilaku dan cara pandang yang sama dalam bekerja melayani pasien/masyarakat, sebagai berikut:

1. Bekerja atas dasar kompetensi yang seimbang antara intelegensi (=akal), emosi, spiritual (“IES-competency”);

2. Memahami kebutuhan dasar pasien di RS (social need, emotional need, physical need and security need);

3. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas demi ibadah dan amanah, sehingga bekerja dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Nilai – nilai RS. Dr. H. Marzoeki mahdi adalah sebagai berikut: 1. Belajar dan berkembang

2. Profesionalisme



3. Bekerja seimbang

4. Kekeluargaan 5. Saling menghargai

6. Motivasi dan komitmen Motto RSMM Bogor adalah SEHAT (Smart, Empati, Harmonis, Antusias

dan Tertib)

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSMM Bogor 1. Susunan Pejabat Pengelola RSMM Bogor

Direktur Utama : dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS

Direktur SDM dan Pendidikan : Heru Prastyo, SH, MARS Direktur Keuangan&Adm. Umum : Achmad Nawir, S.IP, MM

Uraian Tugas Pejabat Pengelola RSMM Bogor a. Uraian Tugas Direktur Utama

ü Menetapkan Visi dan Misi rumah sakit

ü Menetapkan Rencana strategis rumah sakit ü Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran rumah sakit

ü Menetapkan kebijakan rumah sakit

ü Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah sakit

ü Menetapkan usulan standar pelayanan minimal rumah sakit ü Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit

ü Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN ü Menetapkan usulan calon pejabat rumah sakit

ü Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan rumah sakit

ü Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan



ü Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai. ü Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Uraian Tugas Direktur Medik dan Keperawatan ü Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Medik dan Keperawatan. ü Menyusun rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Medik dan Keperawatan. ü Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan

Keperawatan. ü Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan

dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan. ü Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan. ü Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan

dan penunjang medis. ü Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis,

keperawatan dan penunjang medis. ü Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan

medis keperawatan dan penunjang.

ü Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis secara rutin dan berkala.

ü Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai.

ü Melaksanaan tugas kedinasan lainnya. c. Uraian Tugas Direktur SDM dan Pendidikan

ü Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

ü Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.



ü Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Sumber

Daya Manusia dan Pendidikan. ü Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam

lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan. ü Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan. ü Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya

manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

ü Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan. ü Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan

sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

ü Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan. ü Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai.

ü Melaksanaan tugas kedinasan lainnya. d. Uraian Tugas Direktur Keuangan & Administrasi

ü Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran rumah sakit. ü Menyusun rancangan Rencana Strategis RS di Direktorat Keuangan

dan Administrasi Umum ü Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RS di

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum. ü Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum. ü Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.



ü Membuat rencana Pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum. ü Menyusun rancangan usulan tarif pelayanan RS.

ü Menyusun rancangan usulan anggaran RS yang bersumber dari APBN.

ü Menyusun rancangan SIM Keuangan RS. ü Menyusun rancangan laporan keuangan RS.

ü Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta kerumahtanggaan dan perlengkapan.

ü Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

ü Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

ü Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

ü Membuat DP3 Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum. ü Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya.

ü Membuat tindak lanjut dan tanggapan LHP. 2. Susunan Dewan Pengawas RSMM Bogor

Ketua Dewan Pengawas : dr. Desak Made Wismarini, MKM Anggota Dewan Pengawas : dr. Rarit Gempari, MARS

Anggota Dewan Pengawas : Dr. Hartati Hermes, M.Q.I.H Anggota Dewan Pengawas : Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A

Anggota Dewan Pengawas : Suminto, S.Sos, M.Sc, Ph.D Sekretaris Dewan Pengawas : Fairus Ali Abdad, S.Kep, Ners

URAIAN TUGAS 1.1.i Dewan Pengawas bertugas :

ü Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum yang meliputi Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana



Strategi Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; ü Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan

Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;

ü Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan

BLU; ü Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; dan ü Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam

melaksanakan pengurusan BLU.

2. Sekretaris Dewan Pengawas bertugas : ü Persiapan jadwal pertemuan;

ü Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kesekretariatan Dewan Pengawas;

ü Mengatur dan menyiapkan rapat Dewan Pengawas; ü Membuat notulen rapat;

ü Menyebarkan risalah rapat; ü Menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas.

bab dua – kinerja rumah sakit Tahun 2018 dan RBA Tahun 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ` 22

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2018 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi BLU Untuk merealisasikan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rumah

sakit, telah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Banyak hal yang dàpat dicapai, namun disisi lain, karena demikian

kompleksnya permasalahan yang dihadapi ada juga hal-hal yang mengalami

kendala atau hambatan sehingga target sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017 belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi

pencapaian kinerja tahun berjalan bersumber dari kondisi internal dan eksternal. Adapun capaian realisasi penerimaan dalam semester I Tahun

2018 sebesar Rp 53.848.956.019,- atau 49,97% dari target penerimaannya, bila diprognosakan sampai dengan akhir tahun sebesar

Rp. 107.697.912.038 atau 99,95%.

RawatDarurat 2.581.452.000 1.824.447.000 70,68% 3.648.894.000RawatJalan 20.972.036.000 19.720.682.000 94,03% 39.441.364.000Psikiatri&Napza 4.374.734.000 7.888.270.000 180,31% 15.776.540.000Umum 16.597.302.000 11.832.412.000 71,29% 23.664.824.000RawatInap 38.124.337.000 14.061.554.000 36,88% 28.123.108.000Psikiatri 18.609.551.000 8.083.157.000 43,44% 16.166.314.000Napza 1.219.750.000 566.979.000 46,48% 1.133.958.000Umum 18.295.036.000 5.411.418.000 29,58% 10.822.836.000PelayananPenunjang 41.039.775.000 14.215.524.000 34,64% 28.431.048.000Laboratorium 8.442.305.000 2.548.680.000 30,19% 5.097.360.000Radiologi 2.391.830.000 1.497.138.000 62,59% 2.994.276.000Farmasi 30.205.640.000 10.169.706.000 33,67% 20.339.412.000JumlahI 102.717.600.000 49.822.207.000 48,50% 99.644.414.000

%TARGET REALISASISMT.I Prognosas.dDesember

dalamrupiah

Keterangan

DirektoratMedik&Keperawatan



KegiatanDIKLAT 4.270.470.000 1.986.403.500 46,51% 3.972.807.000

JumlahII 4.270.470.000 1.986.403.500 46,51% 3.972.807.000

JasaLembagaKeuangan

127.815.000 1.478.951.066 1157,10% 2.957.902.132

Parkir 65.000.000 36.500.000 56,15% 73.000.000SewaGedung/SaranaLainnya 13.764.000 195.391.928 1419,59% 390.783.856

PendapatanLainnya 560.851.000 329.502.525 58,75% 659.005.050

JumlahIII 767.430.000 2.040.345.519 265,87% 4.080.691.038

JumlahKeseluruhan 107.755.500.000 53.848.956.019 49,97% 107.697.912.038

%TARGET REALISASISMT.I Prognosas.dDesember

dalamrupiah

Keterangan

DirektoratSDM&Pendidikan

DirektoratKeuangan&Administrasi

1. Faktor Internal BLU

a. Pelayanan 1. Kekuatan

ü Adanya layanan rehabilitasi psikososial sebagai layanan

unggulan ü Peran RSMM sebagai pusat rujukan layanan kesehatan jiwa

ü Tersedia tenaga ahli di bidang kesehatan jiwa ü Tim pelayanan multidisiplin yang menunjang layanan jiwa

ü Sarana penunjang cukup lengkap ü Masih ada subsidi pembiayaan

2. Kelemahan

ü Sistem pelayanan belum tertata optimal ü Efektifitas dan efisiensi pelayanan belum terlaksana secara

optimal ü Koordinasi diantara unit pelayanan belum terjalin optimal



b. Keuangan 1. Kekuatan

ü Masih mendapat subsidi pembiayaan dari APBN (Rupiah

Murni) ü Current Rasio yang tinggi, yaitu kemampuan membayar

kewajiban kepada pihak ketiga didukung oleh ketersediaan dana yang sangat cukup.

ü Tarif pelayanan kompetitif dibandingkan RS yang berada di sekitarnya

ü Laporan keuangan telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Kelemahan

ü tingginya angka piutang pelayanan pasien

ü Belum terdapat Sistem informasi manajemen berbasis IT yang memadai

ü Belum dilakukannya revisi tarif ü Masih terdapat TGR temuan Itjen dan BPK yang belum dapat

diselesaikan oleh pihak ke 3

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1. Kekuatan

ü Memiliki program pengembangan SDM melalui pendidikan

formal pegawai ke jenjang pendidikan diploma, strata 1, strata

2, strata 3, spesialis 1, dan spesialis 2; ü Memiliki program pendidikan berkelanjutan untuk staf melalui

in-house dan out-house training, seminar dan symposium; ü Rumah sakit memberikan pelatihan profesional kepada pegawai

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; ü Mempunyai catatan pembelajaran yang baik sebagai tempat

kepaniteraan klinik kesehatan jiwa;



ü Memiliki tenaga Pembimbing Klinik dalam berbagai disiplin ilmu

yang kompeten, terakreditasi & berpengalaman; ü Memiliki Perjanjian Kerjasama (MoU) pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat dengan 83 institusi pendidikan (Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dll);

ü Memiliki berbagai jenis kasus dalam jumlah banyak sehingga dapat menjadi lahan pembelajaran yang lengkap;

ü Tersedia dana untuk melaksanakan penelitian klinis internal dalam rangka mendapatkan best practice yang dapat

digunakan sebagai pengembangan layanan; ü Tersedianya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang

terintegrasi ü Tersedianya kompetensi SDM yang melebihi standar

ü Terciptanya kinerja SDM yang akuntabel ü Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM

2. Kelemahan

ü Masih rendahnya minat staf RSMM dalam melaksanakan penelitian klinis;

ü Sarana prasarana pembelajaran belum mendukung untuk kegiatan pendidikan dan penelitian terpadu;

ü Komitmen dokter spesialis kurang dalam melakukan bimbingan klinik, saat ini hanya ada kepaniteraan klinik untuk Psikiatri dan

Neurologi; ü Belum terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi

(Masih dalam proses).

ü Belum optimalnya budaya kinerja pegawai ü Masih adanya pegawai yang belum memahami perkembangan

teknologi informasi



ü Sulitnya pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan

perhitungan analisa beban kerja pegawai ü Belum adanya sistem pola karier bagi pegawai non PNS

d. Sarana dan Prasarana

1. Kekuatan ü Memiliki lahan dan gedung yang cukup banyak serta mudah di

akses. ü Memiliki kendaraan operasional yang cukup. ü Memiliki alat penunjang medik dan non medik yang cukup

memadai

2. Kelemahan ü Beberapa bangunan tertunda penyelesaian renovasinya

sehingga mengganggu pelayanan ü Sebagian lahan maupun rumah–rumah masih dikuasai oleh

orang tidak berhak. ü Perencanaan pembelian alat dan bahan penunjang pelayanan

belum tertata dengan optimal

2. Faktor Eksternal BLU a. Pelayanan

1. Peluang ü Adanya regulasi dibidang kesehatan jiwa ü Kemitraan dengan stakeholder dalam pelayanan kesehatan

jiwa

ü Dukungan dari sector non kesehatan dalam meningkatkan

aksesibilitas pelayanan ü Adanya pemberdayaan kelompok swabantu

ü Sistem pembiayaan BPJS 2. Ancaman

ü Sistem rujukan kesehatan belum optimal



ü Pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa masih

rendah ü Stigma terhadap pasien dengan gangguan jiwa masih

tinggi ü Akses pelayanan (geografis) belum merata

b. Keuangan

1) Peluang ü Adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

ü Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan 2) Ancaman

ü Berkurangnya subsidi pemerintah melalui APBN RM ü Sistem BPJS berjenjang, dengan system rujukan mengurangi

jumlah kunjungan yang berdampak pada penurunan pendapatan

ü Banyak dibukanya RS/klinik baru di sekitar RS ü Kecenderungan timbulnya piutang RS yang tidak tertagih

ü Daya beli masyarakat tingkat menengah ke bawah cenderung menurun

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1. Peluang

ü Adanya kesempatan untuk peningkatan SDM melalui diklat

teknis, diklat fungsional, beasiswa (Tubel) dan pendidikan formal;

ü Banyaknya permohonan dari berbagai Institusi Pendidikan untuk malaksanakan kegiatan pembelajaran praktik klinik di

RSMM Bogor; ü RSMM sebagai pusat rujukan bidang kesehatan jiwa/rehabilitasi

psikososial;



Berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan baik regional

maupun nasional yang bersedia melakukan kerjasama dalam

penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan.

ü Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan

diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai; ü Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun,

BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll) 2. Ancaman

ü Adanya regulasi mengenai tenaga kesehatan asing dapat bekerja di Indonesia;

ü Belum optimalnya kepercayaan institusi pendidikan terhadap sistem pendidikan untuk praktikan

ü Belum adanya kepastian regulasi jabatan fungsional ü Lambatnya proses pengurusan administrasi kepegawaian

d. Sarana dan Prasarana

1. Peluang ü Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak ekternal dalam

pemanfaatan lahan dan gedung.

ü Kalibrasi alat dilakukan oleh instansi terpercaya ü Memiliki klasifikasi rumah sakit tipe A.

ü Pemeliharan gedung dan halaman dikelola oleh perusahaan yang profesional.

2. Ancaman

ü Gedung-gedung rawat inap sebagian besar merupakan

gedung tua (heritage) sehingga tidak mudah untuk direnovasi.

ü Jalan utama depan RS sering macet. ü Kalibrasi alat maupun perbaikan alat medik tergantung di

pihak lain.



ü Pengelolaan Manajemen Barang Milik Negara belum optimal.

3. Asumsi Makro:

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 terdiri dari : a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60% pada asumsi makro Tahun

2019 yang meningkat dibanding dengan realisasi semester I 2018, akan meningkatkan daya beli masyarakat, dan diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan rumah sakit. b. Tingkat inflasi sebesar 4,50% pada asumsi makro Tahun 2019

menyebabkan harga beli barang kebutuhan rumah sakit meningkat sehingga meningkatkan anggaran biaya operasional

maupun tupoksi. c. Tingkat suku bunga bank (BI Rate), dapat meningkatkan biaya

bank maupun penerimaan dari pendapatan bunga Deposito (jasa lembaga keuangan) rumah sakit.

d. Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan rumah sakit meningkat, sehingga

mengakibatkan meningkatnya anggaran / biaya.

Tabel 2.2 : Asumsi Makro 2019 dan Realisasi Semester I 2018

ASUMSI REALISASI2019 Semester I - 2018

1 Pertumbuhan Ekonomi 5,30% 5,20%

2 Tingkat Inflasi 3,50% 3,50%

3 Tingkat Suku Bunga BI 5,30% 5,60%

4 Nilai Tukar Rupiah Rp. 13.400,- Rp. 15.196,-

NO PARAMETER



4. Asumsi Mikro: Asumsi mikro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 terdiri dari :

a. Kebijakan pembiayaan kesehatan rakyat miskin masih menjadi

prioritas pemerintah; b. Subsidi masih diterima dari Pemerintah;

c. Ada perubahan pola tarif; d. Volume pelayanan meningkat antara 5 – 10%;

e. Pengembangan beberapa pelayanan spesialistik rawat jalan dan rawat inap telah terwujud seperti klinik sore, klinik sub spesialistik

psikiatri, rawat inap psikiatri anak dan remaja, rawat inap psikogeriatri dan rehab psikososial;

Dalam pelaksanaan RBA tahun 2018 asumsi mikro sebagian besar dapat

terpenuhi, seperti : - Kebijakan pembiayaan kesehatan rakyat miskin;

- Subsidi dari pemerintah; - Telah dibukanya beberapa layanan baru walaupun belum optimal;

- Perubahan pola tarif. Sementara asumsi mikro yang tidak dapat terpenuhi adalah :

- Volume pelayanan belum mencapai yang ditargetkan;

- Kisaran peningkatan pendapatan / penerimaan masih dibawah target yang diasumsikan.

B. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Bidang Layanan Kesehatan digambarkan dari penjumlahan nilai riil masing-masing indikator. Perhitungan Indikator kinerja RS dr. H. Marzoeki Mahdi

Bogor semester I Tahun 2018 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-36/PB/2016 jumlah skor 73,82 (A = Baik)

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut :



No URAIAN BOBOT REALISASI MAKSIMAL

I Aspek Keuangan

1 Rasio Keuangan 19 9,15

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 9,35

Jumlah Aspek Keuangan 30 18,50

II Aspek Pelayanan

1 Layanan 35 24,50

2 Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35 31,57

Jumlah Aspek Pelayanan 70 56,07

Jumlah Keseluruhan 100 73,82

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 1. Direktorat Medik dan Keperawatan

Kinerja Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Tahun 2018 meliputi antara lain :

a. Pelayanan Medik 1) Rawat Jalan



Kunjungan Rawat Jalan Thn 2014 s.d SMT 1 Thn 2018

Dapat dilihat pada kondisi saat ini bahwa angka kunjungan Rawat Jalan selama

4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk semester satu tahun 2018 kunjungan rawat jalan baru mencapai 30% dari target, hal ini mengalami

penurunan jumlah kunjungan dibandingkan dengan tahun 2017 pada periode yang sama. apabila dianalisa hal ini dimungkinkan karena sebab-sebab: sistem

rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, adanya pertumbuhan rumah sakit swasta yang pesat, adanya libur yang panjang dan kurang gencarnya

promosi layanan khusus (pengembangan). Untuk semester dua akan dilakukan percepatan promosi pada masyarakat untuk layanan pengembangan psikiatri

yang ada di RSMM. Pronogsa satu tahun untuk layanan rawat jalan sampai dengan bulan Desember 2018 diperkirakan akan mencapai sesuai yang

ditargetkan yaitu sebanyak 220.996 kunjungan.



Grafik . kunjungan rawat jalan psikiatri pengembangan Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018

Selama masa 4 tahun terakhir pada grafik pengembangan tergambar adanya

peningkatan jumlah kunjungan, sedangkan kunjungan pasien ke klinik rawat jalan psikiatri pengembangan mulai menunjukkan peningkatan dari bulan ke

bulan rata-rata capaian kunjungan rawat jalan pengembangan adalah 44,4%. Mulai awal tahun 2018, dibuat kebijakan untuk pengembangan layanan sub

spesialistik psikiatri, dimana masing-masing psikiater mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan satu layanan subspesialis. Dengan

kebijakan tersebut, psikiater bisa lebih fokus dalam pengembangan layanan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga masing-masing layanan mengalami

peningkatan kunjungan dari bulan ke bulan. Pengembangan layanan subspesialistik yang telah berjalan pada tahun 2018

yaitu layanan psikiatri anak dan remaja, psikogeriatri, CLP, ansietas depresi dan layanan early psychosis. Diharapkan akan terjadi peningkatan secara

berkesinambungan, sehingga layanan subspesialis dapat menjadi layanan

utama di RSMM. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah penurunan jumlah kunjungan pasien akibat kebijakan sistem rujukan berjenjang yang

diterapkan oleh BPJS.



2) Rawat Inap Kunjungan Pasien Rawat Inap Semester I Thn 2017 dengan

Tahun 2018

BOR Rawat Inap Thn 2014 s.d Semester I Tahun 2018

bila dilihat dari besarnya Bed Occupation Rate (BOR) maka dibandingkan

dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan th 2018.

Akan tetapi, bila dilihat dari jumlah pasien yang dirawat, terjadi peningkatan jumlah pasien yang menjalani rawat inap selama semester I tahun 2018,

dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah tempat tidur pada tahun 2018, karena ada



beberapa ruangan rawat inap yang mengalami renovasi di tahun 2017 dan

tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan. Peningkatan jumlah pasien ini terjadi pada rawat inap psikiatri maupun non psikiatri.

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap diantaranya :

- Peningkatan kualitas layanan rawat inap melalui pengembangan layanan keperawatan berbasis MPKP, penambahan psikiater dan dokter spesialis

non psikiatri untuk meningkatkan kualitas layanan, pelaksanaan visite pada jam pagi hari sehingga membuat pasien merasa nyaman, serta pemberian

pelayanan dengan sentuhan empatik dan pendekatan psikososial pada seluruh pasien. Dengan berbagai pendekatan tersebut diharapkan pasien

akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan menjalani rawat inap di RSMM

- Sistem kerjasama kemitraan lintas sektor kemitraan lintas sektor telah dilaksanakan dengan cukup optimal di RSMM.

Tujuan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan saling bekerjasama dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa.

Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan MoU RSMM dengan lintas sektor terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas

Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja. Diharapkan dengan bekerjasama maka

kualitas layanan akan lebih baik, dan dapat meningkatkan rujukan pasien ke RSMM.

- Peningkatan sosialisasi layanan RSMM melalui layanan crisis center dan hotline service

Layanan crisis center dan hotline service merupakan layanan tak berbayar yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penanganan kondisi-

kondisi krisis psikologis yang memerlukan bantuan konseling. Konseling diberikan selama 24 jam sehari, oleh konselor-konselor terlatih, baik

melalui konseling langsung atau melalui telepon. Apabila ditemukan gangguan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka klien akan

dirujuk ke psikolog atau psikiater. Dengan layanan tersebut diharapkan



RSMM akan semakin dikenal masyarakat dan meningkatkan jumlah

kunjungan. - Kerjasama dengan kepolisian (Polres) dalam penatalaksanaan klien dengan

ketergantungan Napza Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan memberikan layanan medis pada

klien yang tertangkap tangan menggunakan Napza. Layanan ini bekerjasama dengan Kepolisian menggunakan program IPWL (Institusi

Penerima Wajib Lapor). Sejak dikembangkannya layanan ini terjadi peningkatan yang signifikan pada pasien ketergantungan Napza, sehingga

jumlah tempat tidur ditingkatkan dari 20 TT menjadi 50 TT

Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga bisa meningkatkan mutu, keselamatan

pasien dan meningkatkan kunjungan pasien ke RSMM.

3) Rawat Darurat Perbandingan Capaian Kunjungan IGD Semester I Tahun 2017 dengan Tahun 2018



Capaian Kunjungan IGD Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018

Kunjungan Instalasi Gawat Darurat di RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor pada semester I tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup berarti bila

dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada waktu yang sama di tahun 2017,

yaitu sebanyak 51.11% dari target yang telah ditentukan. Dari hasil perhitungan jumlah kunjungan tersebut terdapat peningkatan

pertumbuhan jumlah kunjungan di Instalasi Gawat Darurat RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor sebesar 1.14 %.

Instalasi Gawat Darurat melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan baik kasus Psikiatri maupun Non Psikiatri.

Saat ini sudah dilakukan beberapa inovasi yang mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan Instalasi Gawat Darurat yaitu dengan :

1. Adanya penjemputan pasien Psikiatri oleh Tim Keswamas melalui layanan crisis intervention

2. Adanya e-SIR yang merupakan jejaring rujukan antar rumah sakit di Kota Bogor, dimana RSMM termasuk rumah sakit yang aktif dalam menerima

rujukan pasien lewat e-SIR. 3. Mengembangkan layanan crisis center dan hotline service ke IGD, sehingga

konselor2 RSMM bisa melakukan konseling langsung pada pasien-pasien yang datang ke IGD dan mengalami kondisi krisis psikologis.

4. Mengoptimalisasikan sistem triase di IGD untuk menyaring kasus mana yang sesuai dengan tingkat layanan yang dibutuhkan



Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga bisa meningkatkan mutu, keselamatan

pasien dan meningkatkan kunjungan pasien ke IGD.

4) Rehabilitasi Piskososial

Perbandingan capaian kegiatan rehabilitasi psikososial semester satu tahun 2017 dengan tahun 2018



Capaian Kegiatan Rehabilitasi Psikososial Semester 1 tahun 2014 s/d tahun 2018 (Smt.1)

Dari grafik tahunan tergambar adanya peningkatan kunjungan rehabilitasi psikososial dari tahu 2014 sampai dengan tahun 2016

dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2017. Sedangakan untuk tahun 2018 semester satu baru mencapai

Layanan rehabilitasi psikososial merupakan layanan unggulan di RSMM. Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial dilakukan

secara bertahap, sesuai dengan tahapan-tahapan pengembangan yang telah direncanakan dalam Rencana

Strategis Bisnis RSMM tahun 2015-2019. Diharapkan pada tahun 2019 layanan rehabilitasi psikososial

akan menjadi layanan yang optimal sebagai unggulan dan

sebagai rujukan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang rehabilitasi psikososial di Indonesia.

Pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pengembangan layanan, sehingga diharapkan pada tahun 2019

layanan rehabilitasi psikososial sudah mencapai optimalisasi sebagai layanan unggulan di RSMM.

Sesuai roadmap layanan rehabilitasi psikososial, pada tahun 2019 rencana yang akan dilaksanakan adalah :



1). Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi :

Progress yang dicapai pada tahun 2018 : - Kegiatan rehabilitasi psikososial selama tahun 2018 telah

berjalan sesuai dengan rencana, berupa : a. Seleksi

Seleksi merupakan proses dimana calon rehabilitan di lakukan asesmen untuk menilai kesiapan, kemampuan

dan kegiatan rehabilitasi yang dibutuhkan. Seleksi dilakukan oleh tim multidisiplin, yang terdiri dari

psikiater, psikolog, perawat. Hasil dari seleksi tersebut kemudian menentukan kegiatan rehabilitasi apa yang

akan diberikan pada pasien. b. kegiatan non vokasional

Kegiatan non vokasional merupakan kegiatan layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi

perawatan diri, fungsi kognitif dan fungsi sosial pasien yang mengalami gangguan pada saat pasien menderita

gangguan jiwa berat. Kegiatan non vokasional yang telah dilaksanakan pada

tahun 2018 adalah :

1). Psikoedukasi 2). Senam otak

3). Remediasi kognitif 4). Latihan ketrampilan sosial

5). Rekreasi 6). Olah raga

7). Seni 8). Spiritual



c. Terapi vokasional

Terapi vokasional merupakan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi vokasional pasien. Sesuai

dengan tujuan perawatan, yaitu membantu pasien untuk meningkatkan kemandirian, terapi vokasional

merupakan intervensi yang penting dalam membantu pasien dalam mencapai kualitas hidup yang optimal

sesuai kemampuannya. Latihan vokasional yang telah dilakukan sampai tahun

2018 adalah : latihan sulaman, latihan gerabah, latihan kerajinan, latihan pembuatan telur asin, perkebunan

dan pertamanan, tata boga, penjahitan, komputer.

d. Day care Day care merupakan layanan yang bertujuan untuk

memberikan latihan rehabilitasi pada pasien melalui layanan rawat jalan. Diharapkan dengan layanan day

care tersebut pasien dapat belajar meningkatkan kemandiriannya tanpa harus menjalani perawatan di

rumah sakit.

2). Tersedianya infrastruktur rehabilitasi yang lebih baik

Progress : selama tahun 2018, pengembangan infrastruktur yang telah dikembangkan meliputi :

- Pengembangan sarana prasarana kelas hidroponik - Persiapan pengembangan cafe rehab

Pengembangan selanjutnya disesuaikan dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran, sarana prasarana

dan SDM.



3). Terjalinnya kerjasama dengan instansi/perusahaan untuk

penyaluran kerja pasien pada tahun 2018 tim rehabilitasi psikososial melakukan

advokasi dan penjajakan kemungkinan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam penyaluran

rehabilitan dalam pekerjaan. Advokasi juga telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja. Diharapkan akan

terjalin kerjasama dalam penyaluran rehabilitan ke dalam lapangan kerja.

4). Memiliki outlet tempat pemasaran hasil produk rehab : cafe,

kantin, booth, dll di luar rumah sakit. Progress : outlet rehabilitasi psikososial sedang dalam proses

penyiapan, untuk membuka outlet sesuai rencana.

5). Mulai mengembangkan Community Mental Health Center, Rehabilitasi Psikososial berbasis masyarakat

progress : saat ini Instalasi Rehabilitasi Psikososial telah mengambangkan project rehabilitasi berbasis komunitas di

beberapa wilayah, diantaranya di wilayah Ciawi dengan

pendampingan dari Instalasi Rehabilitasi Psikososial.

Rencana pengembangan layanan rehabilitasi psikososial pada tahun 2019 :

a). Pemantapan layanan rehabilitasi psikososial sebagai pusat riset dalam bidang rehabilitasi psikososial (Psychosocial

rehabilitation research center) : kegiatan yang direncanakan adalah renovasi gedung

rehabilitasi psikososial sebagai rehabilitation research and training center dan finalisasi modul pembelajaran staf

rehabilitasi psikososial.



b). Optimalisasi layanan rehabilitasi psikososial sebagai pusat

pendidikan staf rehabilitasi psikososial di Indonesia staf yang bertugas di unit kerja rehabilitasi psikososial

diharapkan mempunyai kompetensi standar untuk memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial.

Kegiatan yang direncanakan adalah : - sertifikasi SDM internal dan eksternal yang melaksanakan

layanan rehabilitasi psikososial - pengajuan lisensi rehabilitasi psikososial RSMM sebagai

pusat pembelajaran staf rehabilitasi psikososial - kerjasama dengan Perguruan tinggi dan institusi

pendidikan lainnya tentang layanan rehabilitasi psikososial untuk menjadi lahan/laboratorium pembelajaran.

b). Pemantapan RSMM sebagai mental sister hospital dengan rumah sakit jiwa daerah dan RS jiwa di Asean dan regio

Asia: Program yang direncanakan pada tahun 2019 untuk

mewujudkan rencana tersebut adalah : - Program pengampuan RS jiwa daerah

- Program kerjasama di bidang riset dan layanan rehabilitasi

psikososial dengan rumah sakit regio Asean dan Asia c). Optimalisasi Unit Rehabilitation Center sebagai pusat kegiatan

Rehabilitasi Psikososial. Pusat latihan vokasional rehabilitasi psikososial (central

workshop) merupakan gedung yang dipersiapkan sebagai pusat latihan vokasional untuk rehabilitan. Rencananya di

gedung tersebut semua latihan vokasional dilaksanakan, sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi

pasien.



d). Program peningkatan kemandirian rehabilitan

Program yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian rehabilitan pada tahun 2019 adalah :

- Sertifikasi rehabilitan. Rehabilitan yang telah menyelesaikan paket latihan

vokasional akan diberikan sertifikat. Diharapkan sertifikat ini bisa digunakan sebagai salah satu point penilaian

apabila rehabilitan tersebut bermaksud untuk melamar pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang sudah

dipelajari. - Optimalisasi sistem penilaian kemandirian rehabilitan

Sistem penilaian kemandirian akan dioptimalkan dengan menggunakan indikator-indikator standar yang sudah

berbasis bukti, sehingga bisa dibuktikan bahwa rehabilitasi psikososial adalah intervensi yang berbasis

bukti yang berperan dalam meningkatkan fungsi-fungsi pasien, seperti fungsi perawatan diri, fungsi sosial, fungsi

kognitif dan vokasional. - Pengembangan latihan vokasional untuk rehabilitan

latihan vokasional direncanakan untuk dikembangkan

jenisnya, supaya memberikan alternatif yang lebih banyak pada pasien untuk meningkatkan kemampuan

vokasionalnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian pasien (rehabilitan).

Latihan vokasional yang direncanakan untuk dikembangkan di tahun 2019 adalah kegiatan steam

motor, clening service, kafe dan kantin. Diharapkan dengan latihan tersebut rehabilitan dapat berlatih bekerja

dengan produktif. - Perbaikan sistem pembiayaan dan administrasi rehabilitan



e). Program kemitraan dalam peningkatan kemandirian

rehabilitan Program yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019

adalah peningkatan kerjasama dengan mitra instansi/lintas sektoral, dan program kerjasama dengan pihak non

government (job club)

b. Pelayanan Penunjang Medik 1) Farmasi

Perbandingan Capaian layanan resep semester I Tahun 2017 dengan Tahun 2018



Capaian Peresepan Obat Thn 2016 s.d Semester 1 Thn 2018

Layanan Farmasi di RS dr.H.Marzoeki mahdi Bogor melayani pasien

yang berobat ke Rumah Sakit baik dengan jaminan kesehatan nasional maupun mandiri, sampai sejauh ini pelayanan kebutuhan

obat sehari-hari masih dapat dipenuhi dengan manajemen logistik yang terus menerus kita tingkatkan.

Ada perjanjian kerjasama dengan dua apotek terdekat dan yang dianggap lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan obat-obatan yang

tidak dapat tersedia di RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor atau saat persediaan tidak ada yang disebabkan karena saat pemesanan

dengan e catalog memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu tunggu obat jadi pada semester I tahun 2017 masih di atas

30 menit dan untuk kepatuhan penggunaan Formularium sudah mencapai target yaitu lebih dari 90%.

Selama semester 1 tahun 2018 layanan resep yang telah melayani sebanyak 61.402 resep rawat jalan dan 25.814 resep rawat inap.

Dari grafik tergambar bahwa jumlah layanan resep mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, hal ini

menunjukkan adanya kontrol penggunaan obat dan efisiensi

peresepan terkait pembiayaan dan kualitas peresepan.



2) Laboratorium Perbandingan pemeriksaan laboratorium semester satu tahun 2017 dengan tahun 2018

layanan pemeriksaan lab Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018

Layanan laboratorium di RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor cukup

lengkap, yaitu meliputi berbagai macam pemeriksaan berupa pemeriksaan kimia darah, hematologi, urine, Imuno/Serologi, Feses,

Elektrolit, Analisa Gas Darah dan Drug Abuse Test. Kita juga mempunyai kerjasama dengan Laboratorium luar apabila

ada pemeriksaan yang lebih spesifik, hanya ke depan akan dilakukan



perjanjian kerjasama dengan Laboratorium Dinas Kesehatan Kota

Bogor, sehingga akan lebih representatif dengan kondisi banyak pasien yang mengikuti jaminan kesehatan nasional.

Untuk standar pelayanan minimal Laboratorium, yaitu waktu tunggu pelayanan laboratorium sudah mencapai target yaitu di bawah 2

jam. Selain itu untuk angka Kejadian Tertukar Spesimen Pemeriksaan

Laboratorium memenuhi target yaitu 100%, dan Waktu Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium kurang dari 30 menit. Selama semester satu

tahun 2018 layanan pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 93.407 pemeriksaan dengan perbandingan jumlah pemeriksaan hampir sama

dengan tahun 2017. Sedangkan dari grafik tahunan tergambar adanya penurunan pemeriksaan laboratorium, hal ini disebabkan

adanya kendali mutu dan kendali biaya pada setiap pasien yang akan diperiksa laoratorium.

3) Gizi

Capaian Konsultasi Gizi Thn 2014 s.d Semester I Tahun 2018



4) Radiodiagnostik dan Imaging

Perbandingan layanan radiologi semester I Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Capaian Radiologi Thn 2014 s.d semester 1 Thn 2018

Terdapat penurunan pemeriksaan Radiologi disebabkan karena alat CT-Scan

mengalami kerusakan selama 3 bulan, sehingga menyebabkan pemeriksaan CT-Scan dirujuk ke Radiologi rumah sakit lain, selain itu dapat dianalisis bahwa

penurunan jumlah pemeriksaan berbanding lurus dengan jumlah pasien yang berobat ke RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor



5) Rekam Medis Terdapat 4 Standar Pelayanan Minimal yang harus dikerjakan di Rekam Medis yaitu pengembalian Rekam Medik lengkap dalam 24

jam, waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan, waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap dan kelengkapan

informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas. Ke empat standar pelayanan minimal rekam medik ini angka

capaiannya masih belum memenuhi target yang telah ditentukan walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami

peningkatan. Capaian Pengembalian Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam Perbandingan Tahun 2016 Dengan 2017

Pengembalian Rekam Medik dalam waktu 24 jam mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada semester I 2017

dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 59,06 % menjadi 78,34 %.

Standar pelayanan minimal untuk waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan dari 61 menit menjadi 38 menit, waktu

penyediaan dokumen rekam medik rawat inap dari 93 menit menjadi dan kelengkapan informed concent setelah mendapatkan

informasi yang jelas.

Inovasi yang dilakukan saat ini adalah telah dibentuknya Tim Halo yang bertugas untuk mengontrol kelengkapan isi dari dokumen

rekam medik yang bertugas di setiap ruangan rawat inap, rawat



jalan dan Instalasi Gawat Darurat, sehingga isi dokumen rekam

medis setiap pasien yang dilayani dipastikan sudah lengkap, sehingga pada saat pengembalian dokumen rekam medik sudah

dapat dikembalikan dalam waktu kurang dari 24 jam dan dipastikan sudah terisi lengkap. Dengan inovasi seperti ini maka

akan tercapai efektifitas waktu dan memudahkan verifikator internal dalam pembuatan laporan dan pengumpulan data untuk

penagihan jaminan kesehatan nasional.

6) Kesehatan Jiwa Masyarakat Capaian Kegiatan Keswamas Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018

Capaian kegiatan promotif dan preventif semester I tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan periode yang sama

menurun dari 828 kegiatan menjadi 790 haln ini disebabkan karena kegiatan dikalukan lebih selektif dan fokus pada kegiatan program

yang telah ditetapkan

Layanan kesehatan jiwa masyarakat merupakan layanan yang sangat penting di rumah sakit jiwa. Layanan ini menjembatani

antara rumah sakit dengan komunitas. Berbagai layanan promotif-[reventif, dan rehabilitasi berbasis masyarakat telah dilaksanakan

pada tahun 2018, dengan bekerjasama secara lintas sektor dalam



kemitraan dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun non

pemerintah. Dengan kemitraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat,

meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat, menurunkan treatment gap dan meningkatkan rujukan pasien ke

RSMM. Hal ini sejalan dengan misi RSMM yaitu meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan stakeholder serta berpartisipasi dalam

program kesehatan jiwa nasional. Pada tahun 2019, berbagai program kesehatan jiwa masyarakat

direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran RSMM sebagai pusat rujukan layanan kesehatan jiwa, pusat promosi

kesehatan jiwa dan pelopor pembentukan jejaring kemitraan dalam kesehatan jiwa. Program-program yang direncanakan adalah :

- Pemantapan peran RSMM sebagai pusat rujukan layanan kesehatan jiwa nasional

Pada tahun 2019 RSMM mempunyai visi untuk menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional. Program yang dilaksanakan adalah

melalui kerjasama dan kolaborasi lintas sektor, pengembangan sistem rujukan kesehatan jiwa berbasis IT, dan pendampingan

PPK I dan PPK II dalam pelayanan kesehatan jiwa dan

pemantapan sistem rujukan kesehatan jiwa. - Pemantapan RSMM sebagai rujukan layanan subspesialistik

kesehatan jiwa. Layanan-layanan subspesialistik psikiatri telah dikembangkan di

RSMM. Diharapkan pada tahun 2019 layanan-layanan tersebut lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

dan dapat menjadi pusat rujukan bagi pasien yang memerlukan penanganan subspesialistik.

Layanan-layanan subspesialistik yang dioptimalkan pada tahun 2019 diantaranya layanan psikiatri anak dan remaja, layanan

psikogeriatri, layanan CLP, layanan ansietas depresi, layanan



pemulihan ketergantungan Napza sebagai rujukan layanan Napza,

layanan asesment center sebagai pusat pelayanan medical check up terpadu fisik dan psikiatri, layanan rawat jalan klinik sex and

marital konseling. - Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa dengan

aplikasi MPKP - Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis

Sebagai rumah sakit jiwa, RSMM mempunyai tanggungjawab dalam penanganan kondisi-kondisi krisis psikologis. Selama

beberapa tahun ini RSMM telah mengembangkan layanan crisis center dan hotline service, yang bertujuan untuk memberikan

konseling awal pada klien yang mengalami kondisi krisis psikologis. Konseling dilakukan secara langsung maupun lewat telepon 24

jam. Diharapkan dengan layanan ini masyarakat yang mengalami kondisi krisis psikologis akan terbantu, dan RSMM akan semakin

dikenal oleh masyarakat.

- Pemantapan RSMM sebagai pusat promosi kesehatan jiwa (mental health promotion center)

c. Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan Pelayanan rawat jalan secara garis besar melayani pelayanan spesialis psikiatri dan pelayanan spesialis non psikiatri. pelayanan di

rawat jalan psikiatri meliputi pelayanan sub spesialistik anak remaja, usia dewasa, poliklinik cemas dan depresi, geriatri dan pelayanan

early psikotik yang dikemas dalam poli empati. Pelayanan rawat jalan non psikiatri meliputi pelayanan bedah,

penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit syaraf, penyakit anak dan obstetri genikologi, serta memberikan pelayanan cuci darah/

hemodalisa



d. Pelayanan Keperawatan Rawat Inap Pelayanan keperawatan rawat inap terdiri dari tiga jenis pelayanan, yaitu rawat inap psikiatri, rawat inap non psikiatri dan rawat inap/

rehabilitasi NAPZA 1) Rawat Inap Psikiatri

Rawat inap psikiatri terdiri dari empat bagian pelayanan, yaitu rawat inap akut, intermediate, stabilisasi dan ruang rawat

komorbiditas. Ruang Perawatan Akut merupakan ruang perawatan yang

melayani pasien dengan kondisi gaduh gelisah yang masuk lewat IGD maupun poliklinik, terdiri dari ruang akut laki laki dan wanita.

Ruang Intermediate marupakan ruangan transit setelah selesai masa observasi di ruang akut, sebelum pindah ke ruangan

stabilisasi. Ruang Stabilisasi adalah ruang perawatan pasien tenang. Selain

pelayanan di ruangan, selama mendapatkan perawatan di ruang stabilisasi, pasien mengikuti program rehabilitasi, klien dilatih

berbagai keterampilant sesuai dengan bakat dan minat pasien, yang dapat dijadikan sebagai bekal saat aktivitas kembali di

masyarakat.

2) Pelayanan Rawat Inap Non psikitari Pelayanan Rawat inap non psikiatri melayani pasien dengan

penyakit bedah, penyakit dalam, penyakit paru, obsterti dan genikologi serta pasien anak. selain itu rawat inap non psikiatri

juga melayani pasien dengan masalah psikososial yang muncul, sebagai akibat dari masalah fisik yang dialami.

3) Pelayanan Rawat Inap NAPZA sebagai bentuk dari kepedulian RS. Marzoeki Mahdi terhadap

kondisi penyalahgunaan NAPZA, ruang rawat inap juga melayani rehabilitasi pasien dengan ketergantungan NAPZA, juga melayani



pasien dengan kasus penyakit oportunistik akibat dari

penyalahgunaan napza ataupun akibat dari kasus lain

2. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum selama Tahun 2018

meliputi antara lain:

Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018. Realisasi penerimaan pada 30 Juni 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 53.848.956.019,- atau mencapai 49,97% dari

rencana penerimaan sebesar Rp 107.755.500.000,-. Realisasi anggaran belanja pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 77.230.236.653,- atau

mencapai 38,82 persen dari alokasi anggaran (DIPA) sebesar Rp 198.929.706.000,-

1) Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018

adalah sebesar Rp 53.848.956.019,- atau mencapai 49,97 persen dari rencana pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 107.755.500.000,-.

Pendapatan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terdiri dari Pendapatan Jasa. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2018

URAIAN 30 Juni 2018 % REAL ANGGARAN ANGGARAN REALISASI

Pendapatan Jasa 107.755.500.000 53.848.956.019 49,97

Jumlah 107.755.500.000 53.848.956.019 49,97

Realisasi Pendapatan Jasa per 30 Juni 2018 mengalami kenaikan sebesar

18,29 % dibandingkan 30 Juni 2017.



Tabel 2.4 : Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

URAIAN Naik

(TURUN) %

REALISASI 30 Juni 2018

REALISASI 30 Juni 2017

Pendapatan Jasa 53.848.956.019 45.522.541.180 18,29 Jumlah 53.848.956.019 45.522.541.180 18,29

2) Belanja

Realisasi anggaran belanja instansi pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp 66.066.357.569,- atau 32,71% dari anggaran belanja sebesar Rp

201.977.279.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Jun i 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 : Rincian Realisasi Belanja per 30 Juni 2018 dan Prognosa s.d 31 Desember 2018

Uraian Kegiatan PAGU DIPA REALISASI S.D 30 JUNI

2018

PROGNOSA S.D 31 DESEMBER

2018 %

Dana Rupiah Murni

Belanja Pegawai 47.385.280.000 22.639.094.303 45.016.001.000 95,00%

Belanja Barang 28.139.249.000 12.290.788.816 26.819.838.000 95,31%

Belanja Modal 15.649.677.000 3.899.355.372 14.867.192.000 95,00%

Jumlah 91.174.206.000 38.829.238.491 86.703.031.000 95,10%

Dana Badan Layanan Umum

Belanja Pegawai (Remunerasi) 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 98,87%

Belanja Barang 53.747.197.000 14.123.363.311 45.982.737.000 85,55%

Belanja Modal 5.657.406.000 2.066.261.706 5.247.222.000 92,75%

Jumlah 107.755.500.000 38.400.998.162 99.035.145.000 91,91%

Jumlah Dana DIPA 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 93,37%



3. Direktorat SDM dan Pendidikan Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB Selama Semester I Bagian SDM RSMM Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB Tahun 2018 Bagian Sumber Daya Manusia

NNO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET 2018

CAPAIAN SEMESTER 1

2018

CAPAIAN SEMESTER 1

2017

11

Terwujudnya Budaya Kinerja

yang Efektif

Tingkat Proses Budaya Kinerja 75% 96.15% 96.89%

Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai

Standar 65% 71.22% 69.08%

22

Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten

Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi

Sesuai Standar 65% 93.29 96.28

1. Berdasarkan Sasaran Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

a. Tingkat Proses Budaya Kinerja. Berdasarkan penarikan data dari sistem finger print di Bagian SDM

RSMM Bulan Januari sampai Bulan Juni 2018 di dapatkan hasil seperti berikut :



Grafik Pencapaian Tingkat Proses Budaya Kinerja

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TingkatProsesBudayaKinerja

75%

96,15% 96,89%

Target CapaianSmt 12018 CapaianSmt 12017

Kondisi yang dicapai saat ini : Tingkat proses budaya kerja yang dimaksud adalah proses kehadiran pegawai dalam satu tahun dilihat dalam data finger print di Rumah Sakit

Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor cukup stabil dan hanya terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar

0,74% hal ini diakibatkan karena : 1. Adanya standar prosedur operasional dalam pelaksanaan tukar dinas

yang telah dilakukan dengan cukup baik, sehingga memperkecil terjadinya tukar dinas antar pegawai yang dapat mengacaukan

sistem finger print. 2. Melakukan pembinaan secara terus menerus dan memberikan

peringatan bagi pegawai yang tidak melakukan finger print. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menertibkan disiplin

pegawai.

b. Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar Hasil capaian yang didapat dari data base Indeks Kinerja Individu

yang dikumpulkan setiap bulan dalam rentang waktu Bulan Januari sampai Bulan Juni 2018, dapat dilihat pada gambar berikut ini;



Grafik Pencapaian SDM yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar

60%

65%

70%

75%

65% 71,22%69,08%

PersentaseSDMyangMemilikiKinerjaSesuaiStandar

Target CapaianSmt12018 CapaianSmt120172

Kondisi Saat Ini :

Persentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar adalah SDM yang memenuhi kriteria dalam kualitas berdasarkan penilaian kinerja yang

dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian IKI = 1. Dalam hal ini terjadinya peningkatan sebanyak 2.14% jika dibandingkan

semester 1 tahun lalu, hal ini menunjukan peningkatan kinerja dari Pegawai RSMM sesuai dengan kontrak kinerja masing-masing individu

yang telah dibuat sebelumnya.

2. Berdasarkan Sasaran Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten a. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar

Dari data base yang dipunyai oleh Bagian SDM RSMM sampai Bulan Juni

2018, data yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar

0%

50%

100%

65% 93,92% 96,28%

PersentaseSDMyangMemilikiKompetensiSesuaiStandar

Target CapaianSmt 12018 CapaianSmt 12017

Kondisi Saat Ini :

Presentase SDM yang memiliki Kompetensi sesuai standar yang

dimaksudkan adalah jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah

minimal DIII dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan. Pada semester 1 Tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 2,36% dikarenakan pada

bulan Februari 2018 ada beberapa fungsional tenaga kesehatan yang Surat Tanda Registrasi (STR) habis masa berlakunya, namun pada bulan

berikutnya telah dapat dipenuhi kembali. Program dan Kegiatan RBA Tahun 2019

Pelayanan a. Sasaran

ü Mewujudkan kepuasan pelanggan/Stakeholder

ü Mewujudkan peran strategi menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional

ü Mewujudkan layanan unggulan rehabilitasi psikososial ü Mewujudkan layanan yang bermutu

ü Mewujudkan transformasi layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan pelayanan multidisiplin



ü Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

derajad kesehatan jiwa

b. Strategi ü Peningkatan peran RSMM sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa

nasional ü Peningkatan kualitas layanan subspesialistik kedokteran jiwa

RSMM sebagai rujukan layanan subspesialistik kedokteran jiwa ü Peningkatan mutu layanan keperawatan sebagai rujukan

keperawatan jiwa nasional dengan aplikasi MPKP ü Peningkatan mutu layanan dengan konsep layanan multidisiplin ü Peningkatan mutu layanan non psikiatri dengan konsep

consultation liaison psychiatry (CLP) dan pendekatan psikososial sehingga diberikan pelayanan yang komprehensif pada pasien

ü Peningkatan kemitraan lintas sector dalam pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan jiwa

ü Peningkatan kerjasama dalam system rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa

ü Peningkatan inovasi dan strategi marketing dalam pelayanan kesehatan jiwa

ü Peningkatan mutu layanan penunjang

c. Kebijakan ü Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial dilakukan secara

terus menerus untuk mengoptimalkan peran rehabilitasi psikososial sebagai layanan unggulan di RSMM

ü Rehabilitasi psikososial harus mampu menjadi pusat rujukan dalam pelayanan rehabilitasi psikososial di Indonesia

ü Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial diperluas dengan tujuan meningkatkan kemandirian rehabilitant, dan membantu

rehabilitant untuk dapat mencapai kualitas hidup yang optimal



ü Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri perlu

dioptimalisasi untuk meningkatkan kualitas RSMM sebagai rujukan tertier dalam layanan kesehatan jiwa.

ü Kemitraan lintas sector merupakan pendekatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi layanan RSMM kepada

masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa pada masyarakat.

ü Promosi kesehatan jiwa perlu terus dilakukan melalui berbagai metode dan berbagai media, dengan tujuan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa. ü Peningkatan mutu layanan dilakukan secara terus menerus untuk

mempertahankan akreditasi paripurna, dan persiapan reakreditasi pada tahun 2019.

ü Kelompok swabantu di RSMM merupakan kelompok pelanggan kesehatan jiwa yang perlu dibina sehingga membantu pasien dan

keluarga dalam mencapai kemandirian dan menurunkan stigma ü Untuk mempertahankan capaian akreditasi paripurna, harus selalu

dilakukan upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

ü Setiap layanan yang dilaksanakan di RSMM harus mengacu pada

standar pelayanan ü Peningkatan kualitas layanan penunjang ü Peningkatan kualitas melalui peningkatan kompetensi SDM

,sarana prasarana, sistem pelayanan dan kemitraan ü Peningkatan mutu dilakukan sesuai pedoman layanan kesehatan

jiwa

d. Program

ü Pemantapan RSMM sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa nasional



ü Pemantapan RSMM sebagai rujukan layanan subspesialistik

kedokteran jiwa ü Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa dengan

aplikasi MPKP ü Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis

ü Pemantapan layanan kesehatan jiwa terpadu Consultation Liaison Psychiatry (CLP)

ü Optimalisasi layanan elektromedik untuk diagnostic dan terapi dalam kesehatan jiwa

ü Pemantapan RSMM sebagai mental health promotion center ü Pemantapan Instalasi Rehabilitasi Psikososial sebagai psychosocial

rehabilitation research center ü Pemantapan RSMM sebagai mental sister hospital dengan rumah

sakit jiwa daerah dan RS jiwa di Asean dan regio Asia ü Optimalisasi Unkt rehabilitation center sebagai pusat kegiatan

rehabilitasi psikososial ü Program peningkatan kemandirian rehabilitant

ü Program kemitraan dalam peningkatan kemandirian rehabilitant ü Pemantapan layanan sebagai persiapan reakreditasi SNARS tahun

2019

ü Pemantapan jejaring kemitraan lintas program dan lintas sector dalam pelayanan kesehatan jiwa

ü Integration mental health service system (layanan kesehatan jiwa terintegrasi)

ü Program peningkatan mutu layanan dukungan terhadap kelompok swabantu untuk meningkatkan kemandirian pasien

2. Keuangan

a. Sasaran ü Mengatur penganggaran untuk menunjang layanan unggulan

rehabilitasi psikososial



ü Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

Auditor Eksternal untuk Laporan Keuangan ü Meningkatnya realisasi penerimaan sesuai dengan target

pendapatan yang sudah direncanakan

b. Strategi ü Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif,

akuntabel dan transparan ü Meningkatkan informasi manajemen keuangan

ü Mengendalikan penggunaan dana secara selektif sesuai skala prioritas

ü Meningkatkan kerja sama pembiayaan layanan kesehatan dengan pihak ketiga

c. Kebijakan

ü Menerapkan sistem informasi rumah sakit sesuai standar ü Menyusun standar biaya

ü Membuka peluang kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga

d. Program ü Menyempurnakan Billing System ü Menyempurnakan sistem administrasi keuangan

ü Melaksanakan Sistem Akuntansi Rumah Sakit sesuai standar ü Melaksanakan Audit Internal secara berkala

ü Melaksanakan Audit Eksternal secara berkala ü Mengalokasikan anggaran sesuai dengan program rumah sakit

yang telah direncanakan ü Melaksanakan efisiensi biaya

ü Melaksanakan kerjasama pembiayaan kesehatan dengan instansi pemerintah dan swasta

ü Efektifitas pengelolaan piutang rumah sakit



ü Melaksanakan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam

pengelolaan administrasi keuangan

3. Organisasi dan SDM a. Sasaran ü Terwujudnya SDM yang handal dan kompeten dalam bidang

kesehatan jiwa

ü Terwujudnya budaya kinerja yang efektif ü Terwujudnya pengembangan SDM RSMM sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan ü Terwujudnya pengembangan SDM RSMM sesuai dengan

kompetensi layanan unggulan dan Akreditasi RS ü Terwujudnya pusat riset dan Pendidikan kesehatan Jiwa yang

aplikabel untuk mendukung layanan unggulan rehabilitasi psikososial

ü Terwujudnya kegiatan diklit revenue sesuai dengan standar pembelajaran kepaniteraan kilinik

b. Strategi ü Membangun Pelayanan Administrasi kepegawaian yang efektif

ü Meningkatkan Perencanaan kebutuhan SDM baik untuk meningkatkan kompetensi SDM maupun penambahan SDM

ü Melaksanakan Rekruitment pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

ü Meningkatkan kemampuan SDM sesuai kompetensi ü Meningkatkan kinerja SDM sesuai dengan tupoksinya

ü Mengembangkan sistem reward and consequences ü Melaksanakan program Kesehatan dan Keselamatan SDM

ü Peningkatan kompetensi SDM Medis ü Peningkatan kompetensi SDM Keperawatan

ü Peningkatan kompetensi SDM Penunjang medik



ü Peningkatan Kompetensi SDM Administrasi

ü Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan penelitian

ü Penyempurnaan MOU penelitian dengan berbagai lembaga penelitian dan pendidikan

ü Penyempurnaan kurikulum pembelajaran klinik ü Peningkatan standar kompetensi CI Kedokteran, Keperawatan dan

Non medik ü Pemenuhan kebutuhan konsumsi menu seimbang bagi mahasiswa

praktikan ü Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang

memadai ü Perbaikan wisma penginapan mahasiswa yang representatif

ü Pemberdayaan gedung diklit pasca renovasi gedung perkantoran diklit

c. Kebijakan

ü Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang handal ü Tersedianya peta jabatan yang sesuai dengan baik

ü Rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan layanan

ü Komitmen anggaran untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan staf

ü Mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan ü Melaksanakan sistem reward and consequences yang didasarkan

kepada penilaian kinerja ü Terciptanya pegawai yang berkinerja sesuai standar

ü Tercapainya pegawai yang sehat dan sejahtera ü Pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan Formal dan

Non formal dengan dukungan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan



ü Hasil penelitian klinis internal digunakan untuk Pengembangan

pelayanan unggulan RSMM ü Pengembangan sarana dan prasarana diklit sebagai pusat

pendidikan dan pelatihan terpadu serta kegiatan kepaniteraan klinik

d. Program

ü Penyempurnaan system informasi kepegawaian ü Penyempurnaan ABK RSMM

ü Seleksi dan penempatan pegawai berdasarkan pedoman ü Monitoring dan evaluasi kompetensi staf secara periodik untuk

memantau dampak pendidikan berkelanjutan yang telah diikuti staf

ü Pengembangan system karir ü Peningkatan kapasitas SDM

ü Penyempurnaan system penilaian kinerja dan remunerasi pegawai ü Penilaian kinerja pegawai sesuai pedoman

ü Pembinaan pegawai berkelanjutan ü Pembinaan jasmani dan rohani

ü Kesejahteraan pegawai

ü Pelatihan Manajemen (In House Training) dengan jenis pelatihan yang disesuaikan persyaratan Akreditasi RS dan layanan

unggulan RSMM ü Seminar dan Simposium (Out House Training) pada lembaga

pelatihan yang terakreditasi ü Pengembangan Sistem pembelajaran (Pendidikan berlanjut):

ü Penyempurnaan persyaratan RSMM sebagai pusat riset dan pendidikan layanan unggulan

ü Evaluasi kurikulum pembelajaran melalui kegiatan Seminar/Pelatihan

ü Peningkatan kualitas proses bimbingan klinik



ü Peningkatan kemampuan dalam memberikan terapi keperawatan

ü Penyediaan Kebutuhan konsumsi mahasiswa ü Penyusunan grand design gedung pusat pendidikan & pelatihan

terpadu ü Perbaikan wisma mahasiswa dan sarana kebutuhan pembelajaran

4. Sarana dan Prasarana

a. Sasaran ü Tercapainya pelayanan rumah sakit sesuai standar

ü Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar

b. Strategi ü Pengalokasian anggaran

ü Penataan ulang ruang-ruang pelayanan ü Memperhitungkan biaya pemeliharaan yang optimal ü Melakukan kemitraan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana

yang ada ü Penerapan Green Hospital

c. Kebijakan

ü Menyediakan anggaran secara proporsional ü Penataan akses dan lingkungan rumah sakit

ü Pengalokasian anggaran pemeliharaan ü Optimalisasi pemanfaatan lahan

ü Mempertahankan lahan hijau

d. Program ü Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan yang

mendukung pelayanan rumah sakit ü Tersedianya sarana medik dan non medik

ü Adanya utitisasi ruangan dan alat



ü Terpeliharanya sarana dan prasarana ü Terlaksananya kerjasama/kemitraan pemanfaatan asset ü Tersedianya taman bersih asri dan hijau



Tabel 2.8 : Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Target Realisasi s.d. Juni

Prognosa s.d Desember

%

I. 36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000

024.04.07 36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000

2094

36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000

424111 767.430.000 2.033.069.260 4.066.138.000 530% 4.422.440.000

767.430.000 2.033.069.260 4.066.138.000 530% -

638.400.000

87.270.000

326.770.000

2. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

3. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 4. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU

KodeUraian Unit / Kode / Program / Kegiatan / Akun Pendapatan

TAHUN ANGGARAN 2018 Proyeksi Tahun

Anggaran 2019




Prognosa s.d Desember %

2.900.000.000

200.000.000

120.000.000

- 150.000.000

35.961.987.000 11.834.897.776 34.178.728.000 95% 28.153.478.000

51 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000

52 15.630.276.000 6.931.309.388 14.863.607.000 95% 15.871.630.000

53 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000

36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000

II. 155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000

024.04.07 155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000

7. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

Total Pendapatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

DIREKTORAT MEDIK DAN KEPERAWATAN


B. Pendapatan RM/PHLN/PHDN/...

8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung

5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

6. Pendapatan Lain-lain BLU

Kode Uraian Unit / Kode / Program / Kegiatan / Akun Pendapatan


Anggaran 2019





2094

155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000

424111 102.717.600.000 49.829.483.259 99.658.965.000 97% 98.496.838.000

102.717.600.000 49.829.483.259 99.658.965.000 97% 98.496.838.000

71.902.320.000 34.880.638.281 69.761.276.000 97% 68.947.787.000

30.815.280.000 14.948.844.978 29.897.689.000 97% 29.549.051.000

52.509.853.000 25.893.796.040 49.884.352.000 95% 51.649.325.000

51 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000

52 11.054.813.000 4.855.281.628 10.502.071.000 95% 9.358.885.000

53 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 5.693.285.000

155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000

III. 6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000

024.04.07

6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000

Total Pendapatan Direktorat Medik dan Keperawatan

DIREKTORAT SDM DAN DIKLIT


Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

- Pasien Umum dan Non

BPJS

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan

BLU

- Pasien BPJS

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal



Anggaran 2019





2094

6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000

424111 4.270.470.000 1.986.403.500 3.972.807.000 93% 4.638.970.000

4.270.470.000 1.986.403.500 3.972.807.000 93%

4.638.970.000

2.702.366.000 1.100.544.674 2.639.951.000 98% 2.709.726.000

51 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000

52 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000

53 - - - -

6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000

107.755.500.000 53.848.956.019 107.697.910.000 100% 107.558.248.000

91.174.206.000 38.829.238.491 86.703.031.000 95% 82.512.529.000 TOTAL PENERIMAAN RM

Total Pendapatan Direktorat SDM & Diklit

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU


1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

TOTAL PENDAPATAN BLU

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan



Anggaran 2019



Tabel 2.9 : Rincian Belanja Per Unit Kerja

Prognosa s.dDesember (Rp.)

024.04.07 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 6 Bln 39% 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 93% 190.070.777.000

I. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum 100% 6 Bln 31% 51.326.485.000 15.841.828.230 47.754.698.000 49.557.743.000


2094 2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

100% 6 Bln 31% 51.326.485.000 15.841.828.230 47.754.698.000 93% 49.557.743.000

A. Belanja BLU 100% 6 Bln 26% 15.364.498.000 4.006.930.454 13.575.970.000 88% 21.404.265.000

1. Belanja Barang 100% 6 Bln 20% 9.904.978.000 1.940.668.748 8.526.634.000 86% 10.661.477.000

2. Belanja Modal 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% 10.742.788.000

2094.507 2094.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% 10.742.788.000

051 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% 370.664.000

A Pengembangan SIM RS 100% 6 Bln 50% 198.954.000 99.000.000 169.110.000 85% 370.664.000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 50% 198.954.000 99.000.000 169.110.000 85% BLU 1 PKT 370.664.000 BLU

- Peralatan SIRS 198.954.000 99.000.000 169.110.000 85% 370.664.000

E 053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100% 6 Bln 37% 5.260.566.000 1.967.261.706 4.880.226.000 93% 8.801.905.000

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 37% 5.260.566.000 1.967.261.706 4.880.226.000 93% BLU 8.801.905.000 BLU

- Pengadaan Peralatan Non Medik 4.880.226.000 1.967.261.706 4.880.226.000 100% 1 PKT 8.165.336.000

- Pengadaan Alat Lab Swapantau Limbah Cair 49.927.000 - 42.437.000 85% - Pengadaan Peralatan Kegiatan Terapi Psikososial

330.413.000 - 280.851.000 85% 1 PKT 280.969.000

Pagu Dana TA 2019Volume Dana

Target Realisasi s.d. Juni Target (Rp.) SD% Target (Rp.) Realisasi s.d.

Juni (Rp.) % SD Vol. Satuan

Kode TA 2018

Kode TA 2019

Uraian Unit / Program / IKU / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja

TAHUN ANGGARAN 2018




- Pengembangan Sistem Informasi RS 5 PKT 355.600.000

051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.570.219.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.570.219.000

- Pengadaan Kendaraan Roda Empat 4 UNIT 1.570.219.000

2094.509 2094.509 Layanan Operasional RS [Base Line] 100% 6 Bln 20% 9.904.978.000 1.940.668.748 8.526.634.000 86% 10.661.477.000

E Biaya Operasional Tupoksi 100% 6 Bln 20% 890.894.000 174.975.375 757.256.000 85% 890.166.000

525112 525112 Belanja Barang 100% 6 Bln 49% 295.060.000 144.188.000 250.800.000 85% BLU 294.994.000 BLU

525121 - Bahan Kimia Binatu 198.860.000 128.678.000 169.031.000 85% 1 THN 198.860.000

525121 - Alat Pelindung Diri - K3 RS 66.830.000 9.790.000 56.805.000 85% 1 THN 66.830.000

525121 - Pengadaan Reagensia Lab IPAL Swapantau 29.370.000 5.720.000 24.964.000 85% 1 THN 29.304.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 5% 595.834.000 30.787.375 506.456.000 85% BLU 595.172.000 BLU

525113 - Monitoring Lingkungan, Pemusnahan Limbah B3, Perijinan IPAL

122.474.000 - 104.102.000 85% 1 THN 122.474.000

525113 - Pengelolaan Limbah Cair 28.710.000 7.537.375 24.403.000 85% 1 THN 28.710.000

- Penguburan 83.135.000 23.250.000 70.664.000 85% 1 THN 83.135.000

- Kegiatan Pemusnahan Limbah B3 361.515.000 - 307.287.000 85% 1 THN 360.853.000

G Penyelengaraan Operasional RS 100% 6 Bln 30% 3.774.020.000 1.142.210.058 3.315.325.000 88% 5.314.322.000

525112 525112 Belanja Barang 100% 6 Bln 30% 2.347.182.000 702.881.578 1.995.103.000 85% BLU 2.290.287.000 BLU

525121 - Bahan Bakar Solar - Stoom Boiler 650.650.000 232.884.598 553.052.000 85% 1 THN 650.650.000

525121 - ATK 770.857.000 401.158.980 655.228.000 85% 1 THN 650.000.000

525121 - Tekstil Pasien 850.000.000 - 722.500.000 85% 1 THN 500.000.000

- Pengadaan Blanko Cetak Umum 75.675.000 68.838.000 64.323.000 85%

525121 - Alat Kebersihan 1 THN 489.637.000

525114 Belanja Pemeliharaan 166.750.000 BLU

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 dan 4

5 UNIT 166.750.000


TargetRealisasi s.d. Juni Target (Rp.) SD% Target (Rp.)

Realisasi s.d. Juni (Rp.) % SD

Vol. Satuan

Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




525113 525113 Belanja Jasa 100% 6 Bln 41% 222.420.000 90.750.000 222.420.000 100% BLU 358.200.000 BLU

- Langganan Internet 171.600.000 71.500.000 171.600.000 100% 1 THN 300.000.000

- Pengelolaan Website RS 50.820.000 19.250.000 50.820.000 100% 1 THN 58.200.000

525115 525115 Belanja Perjalanan 100% 6 Bln 51% 493.650.000 253.232.617 493.650.000 100% BLU 1 THN 803.500.000 BLU

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 13% 710.768.000 95.345.863 604.152.000 85% BLU 1.695.585.000 BLU

- Kegiatan Pengelolaan Piutang Macet 50.000.000 - 42.500.000 85% 1 THN 50.000.000

- Kegiatan Penghapusan BMN 60.000.000 2.700.000 51.000.000 85% 1 THN 60.000.000

- Kegiatan Pengelolaan BLU 150.000.000 70.645.863 127.500.000 85% 1 THN 103.444.000

- Kegiatan Akreditasi RS 313.323.000 17.500.000 266.324.000 85% 1 THN 559.254.000

- Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan 1 THN 171.300.000

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan 1 THN 614.142.000

- Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi 137.445.000 4.500.000 116.828.000 85% 1 THN 137.445.000

H Pakaian Dinas 100% 6 Bln 8% 912.500.000 68.677.500 775.625.000 85% 550.130.000

525112 525112 Belanja Barang 100% 6 Bln 8% 912.500.000 68.677.500 775.625.000 85% BLU 550.130.000 BLU

- Pakaian Dinas 800.000.000 780.000 680.000.000 85% 1000 STEL

400.000.000

- Pakaian Kerja Khusus 112.500.000 67.897.500 95.625.000 85% 1 THN 150.130.000

J Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik 100% 6 Bln 13% 4.327.564.000 554.805.815 3.678.428.000 85% 3.906.859.000

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 100% 6 Bln 13% 4.327.564.000 554.805.815 3.678.428.000 85% BLU 3.906.859.000 BLU

- Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik 3.212.257.000 347.620.815 2.730.418.000 85% 1 THN 2.100.000.000

- Pemeliharaan Mesin IPAL 115.775.000 - 98.408.000 85% 1 THN 115.775.000

- Pemeliharaan Sistem Informasi RS 250.580.000 12.100.000 212.993.000 85% 1 THN 250.580.000

- Pemeliharaan Lapangan Golf 396.452.000 195.085.000 336.984.000 85% -

- Pengadaan Bahan Kerja IPSRS 1 THN 721.028.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Barat)

4042 M2 719.476.000




Vol. Satuan

Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




- Pemeliharaan Taman 352.500.000 - 299.625.000 85% -

B. Belanja Rupiah Murni 100% 6 Bln 33% 35.961.987.000 11.834.897.776 34.178.728.000 95% 28.153.478.000

1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000


3. Belanja Modal 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000

2094.506 2094.506 Gedung Layanan [Base Line] 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 1076 M2 2.469.908.000

008 008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000

B Renovasi Gedung RS 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000

533121 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% RM 2.469.908.000 RM

- Renovasi Gedung dan Bangunan 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 1 PKT 2.469.908.000

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 100% 6 Bln 46% 25.384.705.000 11.591.649.776 24.130.311.000 95% 25.683.570.000

001 001 Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 100% 6 Bln 49% 6.659.027.000 3.251.720.695 6.326.075.000 95% RM 13 BL 7.070.980.000 RM

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100% 6 Bln 41% 113.000 46.329 107.000 95% RM 13 BL 95.000 RM

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 100% 6 Bln 47% 506.175.000 239.731.907 480.866.000 95% RM 13 BL 431.278.000 RM

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 100% 6 Bln 48% 145.600.000 69.461.562 138.320.000 95% RM 13 BL 123.420.000 RM

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 100% 6 Bln 50% 53.445.000 26.722.893 50.772.000 95% RM 13 BL 49.628.000 RM

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100% 6 Bln 52% 648.573.000 338.463.515 616.144.000 95% RM 13 BL 570.601.000 RM

511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 100% 6 Bln 16% 57.219.000 9.399.322 54.358.000 95% RM 13 BL 50.902.000 RM

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 100% 6 Bln 44% 387.199.000 171.530.550 367.839.000 95% RM 1 THN 350.815.000 RM

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 100% 6 Bln 43% 1.172.229.000 502.567.622 1.113.617.000 95% RM 1 THN 1.062.995.000 RM

511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 100% 6 Bln 43% 104.334.000 44.589.961 99.117.000 95% RM 13 BL 80.711.000 RM

512211 512211 Belanja uang lembur 100% 6 Bln 30% 20.515.000 6.106.031 19.489.000 95% RM 1 THN 20.515.000 RM




Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




002 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 100% 6 Bln 44% 15.630.276.000 6.931.309.388 14.863.607.000 95% 15.871.630.000

A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 100% 6 Bln 47% 5.121.804.000 2.420.276.074 4.865.712.000 95% 5.227.304.000

521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 100% 6 Bln 38% 440.800.000 167.921.873 418.760.000 95% RM 656.160.000 RM

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa Barat)

440.800.000 167.921.873 418.760.000 95% 333 OT 506.160.000

521811 - Pengadaan Blanko Cetak Umum 1 THN 150.000.000

521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 100% 6 Bln 38% 17.500.000 6.661.300 16.625.000 95% RM 17.500.000 RM

- Pengiriman Surat-Surat Dinas / POS 17.500.000 6.661.300 16.625.000 95% 1 THN 17.500.000

521119 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya 100% 6 Bln 49% 1.297.319.000 632.007.680 1.232.453.000 95% RM 1.383.549.000 RM

- Pengadaan Barang Rumah Tangga RS 1.297.319.000 632.007.680 1.232.453.000 95% 1 THN 1.383.549.000

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 100% 6 Bln 48% 1.816.350.000 879.416.815 1.725.532.000 95% RM 1.885.000.000 RM

- Langganan Listrik 1.816.350.000 879.416.815 1.725.532.000 95% 1 THN 1.885.000.000

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 100% 6 Bln 39% 99.880.000 38.459.991 94.886.000 95% RM 80.095.000 RM

- Langganan Telepon 99.880.000 38.459.991 94.886.000 95% 1 THN 80.095.000

522113 522113 Belanja Langganan Air 100% 6 Bln 42% 983.411.000 408.926.000 934.240.000 95% RM 975.000.000 RM

- Langganan Air 983.411.000 408.926.000 934.240.000 95% 1 THN 975.000.000

522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 100% 6 Bln 43% 140.344.000 60.240.165 133.326.000 95% RM 130.000.000 RM

- Langganan Gas 140.344.000 60.240.165 133.326.000 95% 1 THN 130.000.000

522131 522131 Belanja Jasa Konsultan 100% 6 Bln 49% 100.000.000 49.335.000 95.000.000 95% RM 100.000.000 RM

- Audit Laporan Keuangan RS 100.000.000 49.335.000 95.000.000 95% 1 PKT 100.000.000

524111 524111 Belanja perjalanan biasa 100% 6 Bln 89% 51.600.000 46.061.467 49.020.000 95% RM

524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100% 6 Bln 29% 61.200.000 17.950.000 58.140.000 95% RM

524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100% 6 Bln 100% 113.400.000 113.295.783 107.730.000 95% RM

B PEMELIHARAAN 100% 6 Bln 44% 9.972.422.000 4.345.073.314 9.473.798.000 95% 10.110.276.000

522191 522191 Belanja Jasa Lainnya 100% 6 Bln 38% 6.773.656.000 2.595.443.240 6.434.972.000 95% RM 8.231.221.000 RM




Vol. Satuan

Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




- Jasa Kebersihan Gedung dan Selasar 2.786.242.000 1.044.728.330 2.646.929.000 95% 1 PKT 3.064.866.000

- Jasa Kebersihan Halaman dan Pertamanan 1.770.320.000 651.383.330 1.681.804.000 95% 1 PKT 2.747.352.000

- Jasa Pengamanan RS 2.019.094.000 825.831.580 1.918.139.000 95% 1 PKT 2.221.003.000 - Jasa Pengendali Vektor dan Binatang Pengganggu

198.000.000 73.500.000 188.100.000 95% 1 PKT 198.000.000

523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100% 6 Bln 62% 1.736.390.000 1.079.355.420 1.649.570.000 95% RM 1.341.606.000 RM

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Barat)

1.736.390.000 1.079.355.420 1.649.570.000 95% 13153 M2

1.341.606.000

523112 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

100% 6 Bln 70% 682.706.000 474.992.628 648.570.000 95% RM 193.069.000 RM

- Alat Kebersihan 489.637.000 473.742.628 465.155.000 95%

521811 - Bahan Komputer 193.069.000 1.250.000 183.415.000 95% 1 THN 193.069.000

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 25% 779.670.000 195.282.026 740.686.000 95% RM 344.380.000 RM - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6, 4 & 2

779.670.000 195.282.026 740.686.000 95% 12 UNIT 344.380.000

C PENGELOLA KEUANGAN, SAI DAN PANITIA PENGADAAN / PENERIMA

100% 6 Bln 31% 536.050.000 165.960.000 524.097.000 98% 534.050.000

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 100% 6 Bln 30% 297.000.000 88.560.000 297.000.000 100% RM 297.000.000 RM - Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

282.000.000 88.560.000 282.000.000 100% 1 THN 282.000.000

- Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

15.000.000 15.000.000 100% 1 THN 15.000.000

521213 521213 Honor Output Kegiatan 100% 6 Bln 32% 239.050.000 77.400.000 227.097.000 95% RM 237.050.000 RM

- Honor Panitia Pengadaan 144.050.000 46.440.000 136.847.000 95% 1 THN 142.150.000

- Honor Panitia Penerima Barang dan Jasa 95.000.000 30.960.000 90.250.000 95% 1 THN 94.900.000

II. Direktorat Medik dan Keperawatan 100% 6 Bln 39% 83.639.484.000 32.703.193.530 76.471.742.000 81.893.508.000





Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




2094 2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

100% 6 Bln 39% 83.639.484.000 32.703.193.530 76.471.742.000 91% 81.893.508.000

A. Belanja BLU 100% 6 Bln 22% 31.129.631.000 6.809.397.490 26.587.390.000 85% 30.244.183.000


2. Belanja Modal 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% -

2094.508 Alat Kesehatan [Base Line] 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% -

051 Pengadaan Alat Kesehatan 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% BLU

- Pengadaan Peralatan Medik 197.886.000 - 197.886.000 100%


D Bahan Makanan / Minuman Pasien 100% 6 Bln 26% 2.016.160.000 517.677.630 1.713.736.000 85% 5.950.588.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 26% 2.016.160.000 517.677.630 1.713.736.000 85% BLU 5.950.588.000 BLU

- Bahan Makan Pasien Kelas I, VIP dan Kelas

Utama 2.016.160.000 517.677.630 1.713.736.000 85% 1 THN 1.920.988.000

- Bahan Makan Pasien Kelas II dan Kelas III 1 THN 4.029.600.000

E Biaya Operasional Tupoksi 100% 6 Bln 24% 7.738.761.000 1.893.705.288 6.675.469.000 86% 6.644.382.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 24% 7.738.761.000 1.893.705.288 6.675.469.000 86% BLU 6.644.382.000 BLU

525113 - Pemeriksaan Pasien ke Luar RS 796.527.000 103.552.200 677.047.000 85% 1 THN 796.527.000

525121 - Gas Medis 650.006.000 - 552.505.000 85% 1 THN 591.035.000

- Terapi Kerja Pasien 379.428.000 144.731.400 322.513.000 85% 1 THN 379.428.000

- Program Keswamas 452.940.000 73.746.700 384.999.000 85% 1 THN 350.000.000

- Pelayanan Transfusi Darah 650.160.000 235.860.000 650.160.000 100% 1 THN 717.942.000

- Jasa Medis 4.800.000.000 1.330.961.988 4.080.000.000 85% 1 THN 3.800.000.000

- Pemeriksaan Lab Mirobiologi 9.700.000 4.853.000 8.245.000 85% 1 THN 9.450.000




Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




G Penyelengaraan Operasional RS 100% 6 Bln 24% 1.273.000.000 299.354.990 1.082.050.000 85% 1.145.000.000

525112 525121 Belanja Barang 100% 6 Bln 30% 1.000.000.000 299.354.990 850.000.000 85% BLU 1.000.000.000 BLU

- Pengadaan Blanko Cetak Medik 1.000.000.000 299.354.990 850.000.000 85% 1 THN 1.000.000.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 0% 273.000.000 - 232.050.000 85% BLU 145.000.000 BLU

- Kegiatan Benchmark RS Rujukan Jiwa Nasional

273.000.000 - 232.050.000 85% 1 THN 145.000.000

I Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai

100% 6 Bln 21% 19.903.824.000 4.098.659.582 16.918.249.000 85% 16.504.213.000

525121 525121 Belanja Barang 100% 6 Bln 21% 19.903.824.000 4.098.659.582 16.918.249.000 85% BLU 16.504.213.000 BLU

- Pengadaan Obat Generik 8.467.544.000 1.838.603.293 7.197.412.000 85% 1 THN 4.132.358.000

- Pengadaan Bahan Radiologi 808.000.000 188.567.500 686.800.000 85% 1 THN 676.211.000

- Pengadaan Alat Penunjang Medik Non Inventaris

968.652.000 - 823.354.000 85% 1 THN 968.652.000

- Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai 7.381.252.000 1.541.183.213 6.274.064.000 85% 1 THN 5.574.959.000

- Pengadaan Reagensia Kelas I dan VIP 1.369.085.000 271.480.496 1.163.722.000 85% 1 THN 1.618.684.000

- Pengadaan Reagensia Kelas II dan III 1 THN 3.533.349.000

- Pengadaan Alkes Habis Pakai Kep. CSSD 909.291.000 258.825.080 772.897.000 85%


1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000


3. Belanja Modal 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 95% 5.693.285.000

2094.508 Alat Kesehatan [Base Line] 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 5.693.285.000

051 Pengadaan Alat Kesehatan 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 5.693.285.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 4.693.285.000 RM

- Pengadaan Peralatan Medik 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 95% 264 UNIT 4.693.285.000




Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000

001 001 Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 100% 6 Bln 49% 24.837.224.000 12.128.455.864 23.595.362.000 95% RM 13 BL 26.373.752.000 RM


511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 100% 6 Bln 47% 1.887.963.000 894.165.928 1.793.564.000 95% RM 13 BL 1.608.607.000 RM



511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100% 6 Bln 52% 2.419.085.000 1.262.420.788 2.298.130.000 95% RM 13 BL 2.128.262.000 RM


511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 100% 6 Bln 44% 1.444.199.000 639.784.563 1.371.989.000 95% RM 1 THN 1.308.493.000 RM

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 100% 6 Bln 43% 4.372.249.000 1.874.505.777 4.153.636.000 95% RM 1 THN 3.964.821.000 RM


512211 512211 Belanja uang lembur 100% 6 Bln 30% 76.519.000 22.774.628 72.693.000 95% RM 1 THN 76.519.000 RM

2094.509 2094.509 Layanan Operasional RS [Base Line] 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% -

005 005 Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional RS

100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% -

A Bahan Makanan / Minuman Pasien 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% -

521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% RM

- Bahan Makan Pasien Kelas II dan Kelas III 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95%

2094.512 2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]

100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% 9.358.885.000

005 005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% 9.358.885.000

A Pengadaan Obat-obatan dan BMHP sumber dana RM

100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% 9.358.885.000

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% RM 9.358.885.000 RM

- Pengadaan Obat Generik 4.846.603.000 2.470.317.135 4.604.272.000 95% 1 PKT 9.358.885.000




Vol. Satuan

Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




- Reagensia Kelas II dan III 3.240.760.000 978.263.110 3.078.722.000 95%

III. Direktorat SDM & Diklit 100% 6 Bln 45% 63.963.737.000 28.685.214.892 61.511.736.000 58.619.526.000


2094 2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

100% 6 Bln 45% 63.963.737.000 28.685.214.892 61.511.736.000 96% 58.619.526.000

A. Belanja BLU 100% 6 Bln 45% 61.261.371.000 27.584.670.218 58.871.785.000 96% 55.909.800.000


2. Belanja Modal


051 051 Pembayaran Remunerasi 100% 6 Bln 46% 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 99% 43.023.299.000

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 46% 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 99% BLU 43.023.299.000 BLU

- Remunerasi Pegawai 44.712.830.000 20.677.873.701 44.712.830.000 100% 1 THN 39.385.232.000

- Gaji Pegawai BLU (Non PNS) 1.574.765.000 931.669.325 1.338.550.000 85% 1 THN 1.574.765.000

- Uang Makan Pegawai BLU (Non PNS) 673.200.000 251.730.000 572.220.000 85% 1 THN 673.200.000

- Honor Dewan Pengawas 949.486.000 325.501.119 807.063.000 85% 1 THN 949.486.000 - Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan Pegawai BLU

157.056.000 - 133.497.000 85% 1 THN 157.056.000

- Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pegawai BLU

242.760.000 - 206.346.000 85% 1 THN 242.760.000

- Lembur Pegawai BLU 40.800.000 24.599.000 34.680.000 85% 1 THN 40.800.000

052 052 Operasional dan Pemeliharaan RS 100% 6 Bln 42% 12.910.474.000 5.373.297.073 11.066.599.000 86% 12.886.501.000

A Peningkatan dan Kegiatan SDM 100% 6 Bln 23% 2.550.616.000 597.121.600 2.260.721.000 89% 2.516.643.000




Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018





- Pelatihan Manajemen 728.598.000 83.225.750 619.308.000 85% 1 THN 687.225.000

- PENGEMBANGAN SISTEM POLA KARIR

- Pengembangan Sistem Pola Karir 25.850.000 - 21.972.000 85% 1 THN 25.850.000

- PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI

- Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani 55.900.000 10.615.000 47.515.000 85% 1 THN 55.900.000

- PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

- Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai

76.350.000 - 64.897.000 85% 1 THN 76.350.000

- REKRUTMEN PEGAWAI

- Orientasi Karyawan Baru 13.837.000 - 11.761.000 85% 1 THN 13.837.000

- Pembinaan Pegawai 46.800.000 - 39.780.000 85% 1 THN 46.800.000

- PENINGKATAN KAPASITAS SDM

- Pelatihan Jabatan Fungsional 43.800.000 - 37.230.000 85% 1 THN 43.800.000

- Pembekalan Budaya Kerja Pegawai 903.025.000 214.580.850 767.571.000 85% 1 THN 903.025.000

- PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN

- Pendidikan S2 Spesialis Keperawatan Jiwa [2 ORG x 2 AKT]

56.000.000 14.000.000 56.000.000 100% 1 THN 56.000.000

- Pendidikan S1 Keperawatan Ners [26 ORG x 2 AKT]

476.000.000 238.000.000 476.000.000 100% 1 THN 476.000.000

- Pendidikan Sp 2 Kedokteran Jiwa [2 ORG x 2 AKT]

60.000.000 30.000.000 60.000.000 100% 1 THN 60.000.000

- Pendidikan D III Analis Kesehatan [1 ORG x 2 AKT]

26.000.000 6.700.000 26.000.000 100% 1 THN 13.400.000

- Pendidikan S1 Rekam Medis [1 ORG x 2 AKT]

1 THN 20.000.000

- PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

- Pengembangan SiePeg RSMM Bogor 38.456.000 - 32.687.000 85% 1 THN 38.456.000

B Kegiatan Diklit 100% 6 Bln 39% 2.478.080.000 973.020.000 2.106.368.000 85% 2.488.080.000





Vol. Satuan

Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




- Konsumsi Mahasiswa Diklit 1.678.080.000 791.661.000 1.426.368.000 85% 1 THN 1.678.080.000

- Kegiatan Penelitian 300.000.000 - 255.000.000 85% 1 THN 300.000.000

- Kegiatan Diklit Revenue 500.000.000 181.359.000 425.000.000 85% 1 THN 510.000.000

C Seminar, Simposium dan Pelatihan Off The Job 100% 6 Bln 22% 626.000.000 135.320.000 532.100.000 85% 626.000.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 22% 626.000.000 135.320.000 532.100.000 85% BLU 626.000.000 BLU

- Seminar, Lokakarya, Simposium bagi Pegawai RS

626.000.000 135.320.000 532.100.000 85% 1 THN 626.000.000

D Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non PNS 100% 6 Bln 51% 7.255.778.000 3.667.835.473 6.167.410.000 85% 7.255.778.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 51% 7.255.778.000 3.667.835.473 6.167.410.000 85% BLU 7.255.778.000 BLU

- Gaji Pegawai Non PNS - Tenaga Kontrak 5.423.151.000 3.075.155.473 4.609.678.000 85% 1 THN 5.423.151.000

- Uang Makan Pegawai Non PNS [200 ORG x 22 HARI x 12 BLN]

1.504.967.000 592.680.000 1.279.221.000 85% 1 THN 1.504.967.000

- Pelayanan Biaya Kesehatan Pegawai BLU/ Non PNS [200 ORG x 12 BLN]

327.660.000 - 278.511.000 85% 1 THN 327.660.000


1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000

2. Belanja Barang 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000

3. Belanja Modal

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000

001 001 Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 100% 6 Bln 49% 852.117.000 416.096.961 809.511.000 95% RM 13 BL 904.830.000 RM


511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 100% 6 Bln 47% 64.771.000 30.676.595 61.532.000 95% RM 13 BL 55.187.000 RM






Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018




511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100% 6 Bln 52% 82.992.000 43.310.497 78.842.000 95% RM 13 BL 73.015.000 RM


511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 100% 6 Bln 44% 49.546.000 21.949.407 47.068.000 95% RM 1 THN 44.891.000 RM

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 100% 6 Bln 43% 150.000.000 64.309.601 142.500.000 95% RM 1 THN 136.023.000 RM


512211 512211 Belanja uang lembur 100% 6 Bln 30% 2.625.000 781.340 2.493.000 95% RM 1 THN 2.625.000 RM

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% RM 1.454.160.000 RM - Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Barat) [236 ORG x 365 HARI]

1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1 THN 1.454.160.000

198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 93% 190.070.777.000




Kode TA 2018

Kode TA 2019


TAHUN ANGGARAN 2018

TOTAL BELANJA BLU



Tabel 2.9b : Rekapitulasi Belanja Per Unit Kerja


I. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum 51.326.485.000 15.841.828.230 47.754.698.000 49.557.743.000

A. Belanja BLU 100% 6 Bln 26% 15.364.498.000 4.006.930.454 13.575.970.000 88% - - 21.404.265.000 -

1. Belanja Barang 100% 6 Bln 20% 9.904.978.000 1.940.668.748 8.526.634.000 86% - - 10.661.477.000 -

2. Belanja Modal 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% - - 10.742.788.000 -

B. Belanja Rupiah Murni 100% 6 Bln 33% 35.961.987.000 11.834.897.776 34.178.728.000 95% - - 28.153.478.000 -

1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% - - 9.811.940.000 -


3. Belanja Modal 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% - - 2.469.908.000 -

II. Direktorat Medik dan Keperawatan 83.639.484.000 32.703.193.530 76.471.742.000 81.893.508.000

A. Belanja BLU 100% 6 Bln 22% 31.129.631.000 6.809.397.490 26.587.390.000 85% - - 30.244.183.000 -


2. Belanja Modal 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% - - - -


1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% - - 36.597.155.000 -


3. Belanja Modal 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 95% - - 5.693.285.000 -

III. Direktorat SDM & Diklit 63.963.737.000 28.685.214.892 61.511.736.000 58.619.526.000

A. Belanja BLU 100% 6 Bln 45% 61.261.371.000 27.584.670.218 58.871.785.000 96% - - 55.909.800.000 -


2. Belanja Modal


1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% - - 1.255.566.000 -

2. Belanja Barang 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% - - 1.454.160.000 -

3. Belanja Modal

JUMLAH 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 190.070.777.000

SD

Kode TA 2018

Kode TA 2019


TA 2018 Pagu Dana TA 2019Volume Dana

Target Realisasi s.d. Juni % Target (Rp.) Realisasi s.d.

Juni (Rp.) % SD Vol. Satuan Target (Rp.)



Tabel 2.10 : Kebutuhan Dana Tahun 2019 dan Tahun 2018

TOTAL Rp 198.929.706.000 Rp 190.070.777.000

HLN

PDN

B. Saldo Kas

PLN

BLU

A. TA Berjalan Rp 107.755.500.000 Rp 107.558.248.000

RM Rp 91.174.206.000 Rp 82.512.529.000

RMP

ALOKASI ANGGARAN (PAGU)

SUMBER DANA TA 2018 TA 2019



Tabel 2.11 : Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Kode Target 2019

024.04.07 Rp 107.558.248.000

2094 Rp 107.558.248.000

Rp 107.558.248.000

424111 - Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp 103.135.808.000

424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha

Rp 638.400.000

424421 -Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

Rp 87.270.000

424422 -

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU

Rp 326.770.000

424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Rp 2.900.000.000

424919 - Pendapatan Lain-lain BLU Rp 200.000.000

424921 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah Rp 120.000.000

424922 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung Rp 150.000.000

Jumlah Pendapatan Rp 107.558.248.000

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan


Kegiatan: Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PelayananKesehatan

Sumber Pendapatan:



Tabel 2.12 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2019

Rp. Rp. Rp.

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

47.664.661.000 123.500.135.000 18.905.981.000

IKU Program :

01Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

02Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

47.664.661.000 123.500.135.000 18.905.981.000

2094,506 Output: Gedung Layanan 1.076 M2 Direk torat Keuangan

1. RM2.469.908.000

2. BLU

2094,508 Output: Alat Kesehatan 264 Unit Direk torat Medik &

Keperawatan 1. RM

5.693.285.000 2. BLU

2094,509Output: Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan

Direk torat Keuangan,

Medik Keperawatan

& SDM 1. RM

2. BLU96.815.460.000

2094,512Output: Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai 1 Paket

Direk torat Medik &

Keperawatan 1. RM

9.358.885.000 2. BLU

2094,951 Output: Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan

Direk torat Keuangan &

Medik Keperawatan

1. RM

2. BLU10.742.788.000

2094,994 Output: Layanan Perkantoran 1 Layanan Direk torat

Keuangan & SDM

1. RM47.664.661.000 17.325.790.000

2. BLU

Sumber Dana

RM 47.664.661.000 26.684.675.000 8.163.193.000

BLU

A. T.A Berjalan - 96.815.460.000 10.742.788.000

B. Saldo Kas

KodeUraian Program/ IKU Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber Dana

Alokasi Target/ Volume Satuan

Unit Kerja Penaggung

JawabBelanja

PegawaiBelanja Barang Belanja Modal



Tabel 2.13 : Pendapatan dan Belanja Agregat

Target 2018 Realisasi s.d. Juni 2018

Prognosa s.d Desember 2018 TA 2019

I. 107.755.500.000 53.848.956.019 107.697.910.000 107.558.248.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 107.755.500.000 53.848.956.019 107.697.910.000 107.558.248.000

II. 177.622.623.000 71.264.619.575 165.623.762.000 171.164.796.000

A. BELANJA BARANG BLU 102.098.094.000 36.334.736.456 93.787.923.000 96.815.460.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 43.023.299.000

2. Belanja Barang BLU 24.458.566.000 5.313.761.650 20.789.777.000 20.639.624.000

3. Belanja Jasa BLU 222.420.000 90.750.000 222.420.000 358.200.000

4. Belanja Pemeliharaan BLU 4.327.564.000 554.805.815 3.678.428.000 4.073.609.000

5. Belanja Perjalanan BLU 493.650.000 253.232.617 493.650.000 803.500.000

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 24.244.997.000 7.910.813.229 20.798.462.000 27.917.228.000

B. BELANJA RM 75.524.529.000 34.929.883.119 71.835.839.000 74.349.336.000

1. Belanja Pegawai 47.385.280.000 22.639.094.303 45.016.001.000 47.664.661.000

2. Belanja Barang 28.139.249.000 12.290.788.816 26.819.838.000 26.684.675.000

3. Belanja Lainnya

III. 21.307.083.000 5.965.617.078 20.114.414.000 18.905.981.000

1. Belanja Modal BLU 5.657.406.000 2.066.261.706 5.247.222.000 10.742.788.000

2. Belanja Modal RM 15.649.677.000 3.899.355.372 14.867.192.000 8.163.193.000

IV. (91.174.206.000) (23.381.280.634) (78.040.266.000) (82.512.529.000)

V. -

VI. (91.174.206.000) (23.381.280.634) (78.040.266.000) (82.512.529.000)

VII. 91.174.206.000 38.829.238.491 86.703.031.000 82.512.529.000

VIII. - 15.447.957.857 8.662.765.000 -

IX. 198.929.706.000 92.678.194.510 194.400.941.000 190.070.777.000

X. 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 190.070.777.000

BELANJA OPERASIONAL

Uraian

PENDAPATAN

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

BELANJA MODAL

Surplus/(Defisit) (I-II-III)

Penggunaan Saldo Kas BLU

Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)

Penerimaan RM (II.B+III.2)

Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII)

Jumlah saldo awal kas BLU per 1 Januari 2018 sebesar Rp.50.100.794.504,-

sesuai dengan prognosa pendapatan dan belanja agregat diatas, maka terdapat

penambahan saldo kas BLU Rp 8.662.765.000,- sehingga prognosa jumlah saldo akhir kas BLU per 31 Desember 2018 sebesar Rp.58.763.559.504,-



Tabel 2.14 : Biaya Layanan Tahun 2019 VolumeLayanan

A Biaya Langsung 1 THN1 Biaya Pegawai 78.354.990.000Rp 2 Biaya Bahan Layanan 32.404.721.000Rp 3 Biaya Operasional Tupoksi 8.652.507.000Rp 4 Biaya Pemeliharaan 11.946.132.000Rp 5 Biaya Langganan Daya Jasa 2.721.097.000Rp

Jumlah 134.079.447.000Rp

B Biaya Tidak Langsung 1 THN1 Biaya Pegawai 19.588.749.000Rp 2 Biaya Bahan dan Administrasi Perkantoran 6.818.909.000Rp 3 Biaya Pemeliharaan 2.986.533.000Rp 4 Biaya Langganan Daya Jasa 680.274.000Rp 5 Biaya Kegiatan dan Peningkatan SDM 5.630.723.000Rp 6 Biaya Perjalanan Dinas 803.500.000Rp 7 Biaya Pakaian Dinas Pegawai 550.130.000Rp 8 Biaya Modal Renovasi Gedung Layanan 2.469.908.000Rp 9 Biaya Modal Alat Kesehatan 5.693.285.000Rp

10 Biaya Modal Peralatan Non Medik 10.043.055.000Rp 11 Biaya Modal Sistem Informasi RS 726.264.000Rp

Jumlah 55.991.330.000Rp

T o t a l 190.070.777.000Rp

No Uraian Jumlah



D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan 1. Pencapaian Akreditasi

Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor telah melaksanakan Survei Akreditasi sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 6-9 September 2016

dengan hasil terakreditasi Tingkat Paripurna. Akan tetapi penilaian

terhadap Rumah Sakit tidak hanya sampai di situ saja, predikat Paripurna harus tetap dipertahankan terus menerus dengan

meningkatkan mutu layanan dan patient safety. Penilaian akan dilakukan setiap tahun sekali, pada tanggal 4–5

September 2018 RSMM telah melaksanakan Verifikasi Akreditasi yang ke-2, dan dalam tiga tahun akan dilakukan Survei Re-Akreditasi.

2. Kendala yang dihadapi a. Pembatasan pelayanan peserta JKN yang dijamin oleh BPJS di RSMM

adalah khusus pelayanan jiwa, hal ini berdasarkam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan

perizinan RS yang mengakibatkan penurunan pendapatan BLU b. Belum siapnya RSMM menghadapi sistem rujukan berjenjang sesuai

dengan Permenkes Nomor 72. c. Penurunan remunerasi yang menyebabkan motivasi kerja menurun

d. Terbatasnya jumlah psikiater sub spesialis yang mengakibatkan potensi pendapatan RSMM sebagai rujukan tertier terbatas.

3. Rencana penggunaan saldo awal Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

terutama dalam kesehatan jiwa, Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor pada Tahun 2018 direncanakan akan mengadakan kegiatan

Pengembangan layanan psikogeriatri komprehensif yang sumber dananya berasal dari saldo awal kas BLU TA 2019.



E. Ambang Batas Belanja BLU

RBA ini disusun dengan pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan

realisasi pendapatan. Sehingga Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu

anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSMM mempertimbangkan

fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik / turun realisasi anggaran RSMM tahun sebelumnya, realisasi / prognosa tahun anggaran

berjalan, dan target anggaran RSMM tahun yang akan datang. Selama 5 Tahun terakhir (2014-2018) RSMM realisasi penerimaannya hanya

mencapai 84,65% dari target yang telah ditetapkan. Penghitungan ambang batas hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP layanan RSMM tahun

anggaran berjalan. Untuk Tahun 2019 besaran ambang batas RSMM yang diproyeksikan

adalah 10% terhadap pagu anggaran, ini dimungkinkan dengan adanya kenaikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan diatas

target yang telah ditetapkan (TPRPNBP 2019). Adapun rincian target dan realisasi penerimaan sebagai berikut :

Tabel 2.15 : Target dan Realisasi Penerimaan RS

Tahun Target Realisasi %

2014 103.998.969.000 103.760.853.423 99,77%

2015 117.857.830.000 74.718.002.989 63,40%

2016 114.719.405.000 82.031.731.552 71,51%

2017 105.638.928.000 97.350.740.772 92,15%

2018 107.755.500.000 107.697.912.038 99,95%

Jumlah 549.970.632.000 465.559.240.774 84,65%



F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja Tabel 2.16 : Perkiraan Maju Pendapatan

(dalamribuanRp.)

2017 2018 2019 2020 2021

AlokasiDana:

A. RupiahMurni(RM) 97.398.910 91.174.206 83.879.226 87.930.452 90.175.232

B. BadanLayananUmum(BLU) 118.889.374 157.856.295 166.321.808 168.116.273 177.528.522

-TABerjalan 82.918.259 107.755.500 107.558.248 109.352.713 118.764.962

-SaldoKas 35.971.115 50.100.795 58.763.560 58.763.560 58.763.560

TOTAL 216.288.284 249.030.501 250.201.034 256.046.725 267.703.754

No. SumberPendapatan

PerkiraanMajuPendapatan(Rp)

Tahun

Tabel 2.17 : Perkiraan Maju Belanja

(dalamribuanRp.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 DanaRupiahMurni

a.BelanjaPegawai 46.746.663 47.385.280 48.576.784 49.791.203 51.035.983

b.BelanjaBarang 37.455.764 28.139.249 28.139.249 28.139.249 28.139.249

-BelanjaOperasionalKantor 13.930.839 17.084.436 17.084.436 17.084.436 17.084.436

-BelanjaTupoksi 23.524.925 11.054.813 11.054.813 11.054.813 11.054.813

c.BelanjaModal 13.196.483 15.649.677 7.163.193 10.000.000 11.000.000

JumlahDanaRupiahMurni 97.398.910 91.174.206 83.879.226 87.930.452 90.175.232

2 DanaBadanLayananUmum

a.BelanjaBarang 77.565.230 102.098.094 102.721.243 104.352.713 113.764.962

-RemunerasiPegawai 42.395.060 48.350.897 48.350.897 49.208.720 53.444.232

-BelanjaOperasionalBLU 35.170.169 53.747.197 54.370.346 55.143.993 60.320.730

b.BelanjaModal 5.353.029 5.657.406 4.837.005 5.000.000 5.000.000

JumlahDanaBadanLayananUmum 82.918.259 107.755.500 107.558.248 109.352.713 118.764.962

No. JenisKegiatan

PerkiraanMajuPengeluaran

Tahun

bab tiga – penutup


BAB III

PENUTUP 3.1. Kesimpulan

3.1.1. Rencana Bisnis dan Angggaran Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal

3.1.2. Sasaran BLU Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019 adalah tercapainya kemandirian pembiayaan operasional rumah sakit

dan terselenggaranya pelayanan paripurna yang profesional, bermutu dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan dan pendapatan 3.1.3. Strategi umum yang akan ditempuh tahun 2019 adalah sebagai

berikut: (a) Mengutamakan stabilitas dan konsolidasi organisasi yaitu dengan memperbaiki/menyempurnakan semua layanan yang masih

lemah dan mendorong terus unit layanan yang sudah berprestasi baik di tahun 2018; (b) Meningkatkan daya saing pasar dengan strategi

product development, cost leadership dan market development, (c) Mendorong adanya inovasi-inovasi baru di masing-masing direktorat;

3.1.4. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018

adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan peran rehabilitasi psikososial menuju layanan

unggulan. b. Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri.

c. Pengembangan kemitraan dalam kesehatan jiwa. 3.1.5. Kebutuhan anggaran Tahun 2019 sesuai PBE Ditjen Yankes adalah

sebesar Rp. 247.980.761.000,- dengan perincian sebagai berikut :



Usulan PBE Alokasi Anggaran

Belanja Pegawai 50.872.235.000 47.664.661.000 93,69%Belanja Operasional Kantor 31.114.266.000 17.325.790.000 55,68%Belanja Tupoksi 25.396.785.000 9.358.885.000 36,85%Belanja Modal 33.039.227.000 8.163.193.000 24,71%Belanja BLU 107.558.248.000 107.558.248.000 100,00%Jumlah Anggaran 247.980.761.000 190.070.777.000 76,65%

Jenis Belanja %Tahun 2019

3.1.6. Anggaran belanja modal Tahun 2019 diproyeksikan sebesar

Rp.18.905.981.000,- yang terdiri dari sumber dana anggaran BLU

Rp.10.742.788.000,- dan sumber dana anggaran Rupiah Murni Rp.8.163.193.000,- dialokasikan untuk pembelian alat (medik dan non

medik) dan Renovasi Bangunan rumah sakit. 3.1.7. Sebagai rumah sakit BLU yang secara organisatoris berada di bawah

Kementrian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kepada pasien keluarga miskin dan

kurang mampu, penyediaan fasilitas pendidikan kepada Mahasiswa Kepaniteraan Dokter, Kepaniteraan Psikologi dan Akademi Kesehatan

maupun Non Kesehatan

3.2. Saran 3.2.1. Besaran subsidi operasional perlu disesuaikan dengan tingkat

inflasi

3.2.2. Database dalam PBE Ditjen Yankes untuk perencanaan kedepan, agar dapat ditambah lagi terutama untuk alat-alat kesehatan untuk

pasien jiwa. 3.2.3. Penyelesaian piutang macet yang telah diserahkan ke KPKNL untuk

segera dikoordinasikan atau KPKNL lebih optimal didalam penyelesaian piutang macet RSMM,



3.2.4. Dalam penilaian penghapusan aktiva tetap agar KPKNL lebih cepat

memberikan hasilnya atau pengusulan penghapusan aktiva tetap agar secara berkala diajukan ke kementerian terkait.



Lampiran 1 : Indikator Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen 36/PB Tahun 2016

No. Skor 2017 (Audited)

Realisasi SMT I 2018

1 Rasio Keuangan 19,00 9,15 10,25

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50 2,00

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,00 1,00 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 0,25 0,25

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset ) 2,00 0,00 0,00

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity ) 2,00 0,40 0,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover ) 2,00 1,00 1,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 0,00 0,00

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 9,35 7,50

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2,00 1,85 0,40

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2,00 0,80 0,40

d. Tarif Layanan 1,00 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 0,80 0,80

f. Persetujuan Rekening 0,50 0,40 0,40

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50

j. SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 0,50

k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 0,50

30,00 18,50 17,75

Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator

Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)



No. Skor 2017Realisasi

SMT I 2018

1. Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 16,00 9,00

1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3,00 2,50 1,50

2) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,50 2,50 2,50

3) Pertumbuhan hari Perawatan Rawat Inap 2,50 2,00 2,50

4) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 0,50

5) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 2,00

6) Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 0,00

7) Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,00 0,00

b. Efektivitas Pelayanan 14,00 12,50 12,50

1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2,00 1,50 1,50

2) Pengembalian Rekam Medik 2,00 1,50 1,50

3) Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 2,00

4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 2,00

5) Penulisan Resep Sesuai Formularium 2,00 2,00 2,00

6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00 2,00

7) Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,50 1,50

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00

1) Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan 1,50 1,50 1,50

2) Program Reward and Punishment 1,50 1,50 1,50

35,00 31,50 24,50

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan 14,00 11,00 11,50

1) Emergency Response Time Rate 2,00 2,00 2,00

2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50 1,50

3) Length of Stay 2,00 1,00 1,50

4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 0,50 0,50

5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,00 2,00

6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 2,00

7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00 2,00

b. Mutu Klinik 12,00 10,00 12,00

1) Anggka Kematian di Gawat darurat 2,00 2,00 2,00

2) Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 Jam 2,00 2,00 2,00

3) Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,00

4) Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 4,00

5) Angka Kematian Ibu di Rumah sakit 2,00 0,00 2,00


Jumlah



No. Skor 2017Realisasi

SMT I 2018

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00 4,00

1) Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00 1,00

2) Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 1,00

3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00 2,00

d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,89 1,87

1) Penanganan Pengaduan / Komplain 1,00 1,00 1,00

2) Kepuasan Pelanggan 1,00 0,89 0,87

f. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,20 2,20

1) Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2,00 2,00 2,00

2) Proper Lingkungan 1,00 0,20 0,20

35,00 29,09 31,57

70,00 60,59 56,07

100,00 79,09 73,82


Jumlah

Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)

Jumlah Keseluruhan



LAMPIRAN 2. KONSEP PENGEMBANGAN RS DR H MARZOEKI MAHDI 2015-2019

LAMPIRAN 5. ROADMAP RS DR H MARZOEKI MAHDI a. Roadmap pengembangan RS dr H Marzoeki Mahdi sebagai RS jiwa

rujukan nasional Dalam menuju rumah sakit jiwa rujukan nasional pada tahun 2019, RS dr H

Marzoeki Mahdi mengembangkan roadmap capaian bertahap dalam kerangka waktu 5 (Lima) tahun, sesuai dengan rencana strategis bisnis Rumah Sakit.

Pencapaian RSMM sebagai rumah sakit jiwa rujukan nasional pada tahun 2019 dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya : - Peningkatan layanan subspesialistik psikiatri (kuantitas dan mutu layanan)

- Reduksi layanan fisik yang kurang menunjang layanan psikiatri

RSMM

PUSAT RUJUKAN PELAYANAN KESWA

PUSAT PENDIDIKAN KESWA

PUSAT PENELITIAN KESWA

PUSAT PENGEMBANGAN KESWA

PUSAT PEMBERDAYAAN LAYANAN KESWA

- rujukan layanan unggulan - Rujukan layanan

subspesialistik psikiatri

Pendidikan keswa untuk : perawat, dokter, PPDS dll

Penelitian2 dalam Kesehatan Jiwa

- Integrasi layanan keswa di PPK I & PPK II : pendampingan, konsultasi, rujukan

- Kemitraan lintas sector - Pemberdayaan PPK I & II - Pengampuan RSJ Daerah

- Layanan subspesialistik - Pengembangan layanan baru

& layanan unggulan - Pengembangan teknologi di

bidang kesehatan jiwa



- Reduksi jumlah dokter spesialis non psikiatri untuk efisiensi

- Dilakukan secara bertahap Langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut tahap demi

tahap adalah sebagai berikut :

No

2015 2016 2017 2018 2019

1 Psikiatri Rehab

psikososial

Rehab

psikososial

Rehab

psikososial

Rehab

psikososial

Rehab

psikososial

CLP Klinik

ansietas

depresi

Klinik early

psychotic

Psikogeriatri

terpadu

Klinik sex

and

maritak

counseling

Assessment

center

Crisis center

& hotline

service

Psikiatri anak

& remaja

2 Non psikiatri Reduksi : Reduksi : Reduksi :

- THT - Klinik gigi

spesialis

- Bedah

- Mata - Obsgyn

b. Roadmap Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial Pengembangan layanan unggulan rehabilitasi psikososial dilakukan secara

bertahap, meliputi pengembangan sistem layanan, sarana prasarana, SDM, dan pengembangan lain sesuai kebutuhan. Adapun roadmap pengembangan

layanan unggulan rehabilitasi psikososial selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : No Pengembangan 2015 2016 2017 2018 2019

1 Sistem layanan Master plan Hospital Day care Rehab Pemantapan



based

rehabilitasi

psikososial

berbasis

komunitas

rehab sbg

layanan

unggulan

MoU dg

Hospital

permai johor

bahru

Kelas

cognitive

remediation

2 Sarana

prasarana

Pengembangan

sarpras awal

Central

workshop

Central tata

boga

Gedung

layanan

terpadu

“chandra

dimuka”

Independen

living

Perpustakaan Halfway

house

3 SDM Pelatihan SDM

rehab

Penambahan

SDM rehab

Magang ke

hospital

permai

Benchmark

ke RSJ Yuli

Taiwan

Narasumber

pelatihan

rehab

4 Pusat lisensi

pendidikan staf

rehab

psikososial

Penyusunan

rencana

Penyusunan

kurikulum

Penyusunan

modul

Akreditasi

modul

rehab

Lisensi sbg

pusat

pelatihan

staf rehab

psikososial

c. Roadmap layanan Psikiatri yang sesuai dengan hak asasi manusia Sebagai rumah sakit jiwa rujukan, RSMM mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak asasi manusia, terhadap

pasien dengan gangguan jiwa yang menjalani perawatan di RSMM. Proses perawatan pasien dengan gangguan jiwa saat ini telah mengalami perubahan

paradigma, dimana pada jaman dahulu rumah sakit jiwa memberikan pelayanan dengan sistem asylum, pasien dirawat dalam ruangan yang berjeruji

dan terkurung, yang memberikan kesan bahwa pasien sedang menjalani hukumna. Perkembangan pengetahuan tentang hak asasi manusia, yang



didukung oleh undang-undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

Undang-Undang Disabilitas, dan WHO right tool kit yang dikeluarkan oleh WHO, memberikan inspirasi pada RSMM untuk memberikan pelayanan sesuai

dengan hak asasi manusia. Proses tersebut telah berjalan sejalan dengan penyusunan RSB tahun 2015-

2019, dengan tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut : No Hak pasien 2015 2016 2017 2018 2019

1 Sarana

prasarana

aman,

memperhatikan

privasi

Pengemba

ngan R.

Stabilisasi

laki2 dg

konsep

home-like

PHCU sesuai

standar

Pengembangan

R. Stabilisasi

wanita dg

konsep home-

like

Pengembangan

woman ward

Optimalisasi

2 Dapat

berkomunikasi

Pengembangan MPKP (Model Praktik Keperawatan Profesional) dalam

layanan psikiatri 3 Menikmati

kehidupan

sosial

4 Kesehatan fisik Pengembangan layanan CLP sebagai penunjang layanan psikiatri

5 Dilayani oleh

staf terlatih &

profesional

- PPDS I

- Konsult

an

psikiatri

anak &

remaja

- S2

kepera

watan

jiwa

- PPDS I

- S2 kepera

watan jiwa

- PPDS I

- PPDS II

napza &

psikogeriatri

- S2

keperawatan

jiwa

- PPDS I

- PPDS II

- S2

keperawatan

jiwa

Pemenuhan

SDM sesuai

kebutuhan

6 Pelayanan

menuju

Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial



recovery

7 Pengobatan PPK psikiatri

Clinical Pathway

Audit medik

8 Melatih

kapasitas legal

Pengembangan layanan MPKP

9 Tidak

mendapat

perilaku

kekerasan &

perilaku

merendahkan

- Pengembangan rawat inap dengan konsep home-like

- SPO restraint dan seklusi

10 Hidup mandiri

& dilibatkan

dalam

komunitas

Rehabilitasi

psikososial

Rehabilitasi

berbasis

komunitas

Day care - Halfway

house

- Penyaluran

rehabilitan yg

mandiri

Independen

living

d. Roadmap Layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif Sebagai rumah sakit jiwa rujukan nasional, RS dr H Marzoeki Mahdi

mengembangkan layanan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, prevemtif, kuratif dan rehabilitatif, yang dilakukan melalui kerjasama lintas

sektor dengan institusi terkait. Kerjasama dan kemitraan tersebut dilakukan untuk meningkatkan jagkauan layanan dan menurunkan treatment gap dalam

pelayanan kesehatan jiwa. Tahap-tahap pengembangan layanan komprehensif tersebut adalah sebagai

berikut : No LAYANAN 2015 2016 2017 2018 2019



1 PROMOTIF Promosi

internal &

eksternal

Promosi di:

sekolah,

masy, tempat

kerja

Peningkatan

kompetensi SDM

dlm keswa

Layanan

kolaboratif dlm

promkeswa

Pemantapan

RSMM sbg

pusat

promkeswa

2 PREVENTIF Kemitraan

lintas

sektor

Pendampingan

layanan

primer &

sekunder

- pendampingan

- konsultasi

- pendampingan

- konsultasi

Optimalisasi

3 KURATIF CLP Early

psychotic

Crisis center &

hotline service

Psikogeriatri

terpadu

Klinik sex &

marital

counseling

Persiapan

akreditasi

Akreditasi Monev Monev Reakreditasi

4 REHABILITATIF Masterplan Central

workshop

Day care Halfway house Independen

living

SDM Rehab

berbasis

komunitas

Persiapan modul Akreditasi modul Lisenis

pelatihan

staf

rehabilitasi

psikososial



Lampiran 3. Analisa SWOT

A. Kekuatan

NO

Tahun 2015 Tahun 2018

FAKTOR KEKUATAN BOBOT

(A) RATING

(B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB) BOBOT (A)

RATING (B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB)

1 Rumah sakit rujukan kesehatan jiwa

00.02 80 16 0,121527778 80 14

2 Adanya Tim layanan multidisiplin

00.15 70 10.05 00.02 80 16

3 Adanya kerja sama lintas sektoral dan lintas program

00.15 60 9 0,121527778 60 10.05

4 Adanya pemberdayaan kelompok pelanggan

00.01 65 06.05 00.01 65 06.05

5 Kompetensi dan jumlah SDM memadai

00.15 65 0,427083333 00.01 65 06.05

6

Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa

00.01 80 8 00.01 80 8

7 Fleksibilitas pengelolaan keuangan

00.15 80 12 00.15 80 12

JUMLAH 1 71.75 1 73.05.00

B. Kelemahan

NO



(A) RATING

(B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB) BOBOT (A)

RATING (B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB)

1 Metode dan

prosedur kerja belum lengkap

00.15 70 10.05 00.01 70 7

2 Sistem monitoring

dan evaluasi belum optimal

00.15 80 12 00.15 70 10.05

3 Kurangnya

koordinasi antar unit kerja

00.15 80 12 0,086805556 70 0,385416667

4

Penerapan Sistem Reward dan Consequences belum optimal

00.15 80 12 0,086805556 80 10

5 Rendahnya

anggaran investasi 00.01 70 7 0.075 70 05.25

6 Biaya

pemeliharaan sarana dan prasarana tinggi

00.01 70 7 00.15 75 11.25

7 Sistem informasi

rumah sakit belum terintegrasi optimal

00.01 70 7 00.02 75 15



8 Sistem

manajemen logistik belum optimal

00.01 60 6 0.075 50 0,177083333

JUMLAH 1 73.05.00 1 71.05.00

C. Peluang

NO



(A) RATING

(B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB) BOBOT (A)

RATING (B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB)

1

Potensi pasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat

00.02 80 16 00.25 80 20

2 Adanya kemitraan

pelayanan dengan stakeholders

00.01 60 6 00.25 80 20

3 Adanya regulasi di

bidang kesehatan dan kesehatan jiwa

00.01 60 6 00.05 60 3

4

Potensi menurunkan treatment gap untuk penanganan gangguan jiwa

00.01 70 7 00.15 70 10.05

5

Potensi pengembangan pendidikan dan riset kesehatan jiwa

00.01 70 7 00.15 75 11.25

6

Kebijakan Kemenkes tentang layanan spesialistis lain maksimal

00.01 75 07.05 00.05 75 0,177083333

7 Sistem Jaminan

Kesehatan Nasional 00.02 80 16 00.05 80 4

8

Adanya regulasi pengembangan rumah sakit melalui kerja sama dengan mitra usaha

00.01 60 6 00.05 60 3

JUMLAH 1 71.05.00 1 75.05.00

D. Ancaman

NO



(A) RATING

(B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB) BOBOT (A)

RATING (B)

NILAI TERBOBOT

(C=AXB)

1

Berdirinya RS Pesaing yang lebih kompetitif di Kota Bogor dan Sekitarnya

00.15 70 10.05 00.15 70 10.05



2

Tingkat pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa masih rendah

00.15 70 10.05 00.02 80 16

3

Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa masih tinggi

00.01 60 6 00.05 60 3

4 Sistem rujukan

kesehatan belum optimal

00.01 65 06.05 00.15 60 9

5

Keterbatasan institusi penyelenggara pendidikan sub spesialisasi

00.01 60 6 00.01 60 6

6

Belum tersedia pembiayaan terhadap pasien gelandangan dan terlantar

00.05 70 03.05 00.05 60 3

7

Adanya pembatasan subsidi anggaran dari pemerintah

00.02 80 16 00.02 70 14

8

Sistem pengadaan barang/jasa yang sulit diimplementasikan

00.15 70 10.05 00.01 60 6

JUMLAH 1 69.05.00 1 67.05.00

PENEMPATAN NILAI DALAM DIAGRAM KARTESIUS

Nilai Sumbu X = total nilai terbobot kekuatan (S) dikurangi total nilai terbobot kelemahan (W)

Nilai Sumbu X

= 73.5 – 71.5

= 2

Nilai Sumbu Y = total nilai terbobot peluang (O) dikurangi total nilai terbobot ancaman (T)

Nilai Sumbu Y

= 75.5 – 67.5

= 8



Pertumbuhan RS sampai tahun 2018 dipengaruhi oleh peluang

1. Potensi pasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat

2. Adanya kemitraan pelayanan dengan stakeholders

3. Potensi menurunkan treatment gap untuk penanganan gangguan jiwa

4. Potensi pengembangan pendidikan dan riset kesehatan jiwa

Sedangkan pertumbuhan dari dalam organisasi dipengaruhi oleh kekuatan

1. Tim layanan multidisiplin

2. Tim Kerja sama lintas sektoral dan lintas program

(2.8)

8

2

O

T

W S

GROWTH ORIENTED STRATEGY



Lampiran 4. Rincian Target Pendapatan Tahun 2019

NO LAYANAN PERKIRAAN PENDAPATAN

1 Layanan rawat jalan rujukan dan layanan sub spesialis psikiatri, psikometri, dan pengembangan

51.393.735.000

2 Day Care Rehabilitasif Psikososial

1.200.000.000

3 Youth Mental Health 547.500.000

4 Pemambahan rawat inap Napza menjadi 100 TT dan VIP

2.330.000.000

5 Home Care 730.000.000

6 Self Development Center 723.000.000

7 Outbreak service untuk optimalisasi rawat inap psikiatri

24.572.000.000

8 CLP

13.040.125.000

9 Penunjang lainnya (Farmasi, Elktromedikdll)

5.789.918.000

10 Kegiatan DIKLAT

4.638.970.000

11 Sewa Gedung dan Lahan 118.000.000

11 Jasa Lembaga Keuangan

2.475.000.000

TOTAL 107.558.248.000

Kementerian Kesehatan R.I

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Jalan dr. Sumeru No. 114 Bogor 16111

E-mail : [email protected]

Telp/Fax. 0251-8324025

rencana bisnis dan anggaran (rba) tahun 2019 - rba 2019.pdf · hasil evaluasi kinerja berdasarkan...

Documents