rencana aksi pencapaian indikator kinerja badan …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/114_badan...

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

Nilai IKM Perangkat Daerah

6.01.6..01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

111,857,000.00 52,322,836.00 63,960,332.00 63,107,832.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.01.01 Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan perkantoran

Jumlah bulan penerimaan jasa layanan listrik, telepon, air, jumlah alat tulis kantor tersedia, jumlah komponen listrik tersedia, jumlah surat kabar/ harian tersedia, jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia, jumlah hari jaga penjaga malam dan tenaga kebersihan, jumlah kendaraan dins yang terbayar pajaknya, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, jumlah dan jenis peralatan kantor

3 rekening x 12 bln, 12 pkt ATK, 6 pkt alat listrik, 12 paket surat kabar, 12 pkt bahan dan alat kebersihan, penjaga mln 365 hr, tenaga kebersihan 269 hr, 3 unit R4, 3 unit R2, barang cetakan dan penggandaan, 4 pkt pemeliharaan komputer, 5 pkt pemeliharaan laptop, 2 pkt pemeliharaan mesin ketik, 1 pkt alat korsik, 6 pkt pemeliharaan AC, 1 pkt pemelihareaan LCD, pengadaan 2 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit LCD 1 unit kamera digital

105,452,000.00 3 rekening x 12 bln, 12 pkt ATK, 6 pkt alat listrik, 12 paket surat kabar, 12 pkt bahan dan alat kebersihan, penjaga mln 365 hr, tenaga kebersihan 269 hr, 3 unit R4, 3 unit R2, barang cetakan dan penggandaan, 4 pkt pemeliharaan komputer, 5 pkt pemeliharaan laptop, 2 pkt pemeliharaan mesin ketik, 1 pkt alat korsik, 6 pkt pemeliharaan AC, 1 pkt pemelihareaan LCD, pengadaan 2 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit LCD 1 unit kamera digital



30,357,000.00 Sekretariat

Sasaran Daerah

No.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2018

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan

Program dan Kegiatan

Kode Program dan Kegiatan

Sasaran Perangkat Daerah

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Penanggung jawab

Program/Kegiatan

6.01.6..01.01.01.02 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu, jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

175 os minum snack, 175 os makan minum snack, 74 op perjalanan dinas dalam daerah, 15 op perjalanan dinas luara daerah dlm jawa, 4 op perjalanan dinas luar pulau jawa

6,405,000.00 175 os minum snack, 175 os makan minum snack, 74 op perjalanan dinas dalam daerah, 15 op perjalanan dinas luara daerah dlm jawa, 4 op perjalanan dinas luar pulau jawa




6.01.6..01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Perkantoran

89,897,500.00 8,512,500.00 15,512,500.00 22,912,500.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.02.01 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

2 unit AC dan 5 unit kipas angin

15,100,000.00 - - - - - Sekretariat

6.01.6..01.01.02.02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan terpelihara; Jumlah pemasangan kanopi, jumlah pemasangan pagar dan jumlah pengadaan interior font office

Pemeliharaan 2 unit R4 dan 3 unit R2, 50m pemasangan kanopi, 25 m pagar 1 paket fron office

74,797,500.00 Pemeliharaan 2 unit R4 dan 3 unit R2, 50m pemasangan kanopi, 25 m pagar 1 paket fron office




6.01.6..01.01.03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS/ASN yang sesuai kompetensi bidang tugasnya

1,700,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi SKP, KGB, dan KP

21 orang ASN 200,000.00 21 orang ASN 200,000.00 21 orang ASN 400,000.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.03.03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN Yyang lulus diklat, seminar, bimtek

5 Orang ASN 1,500,000.00 5 Orang ASN 1,500,000.00 5 Orang ASN 1,500,000.00 5 Orang ASN 1,500,000.00 Sekretariat

2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

6.01.6..01.01.04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

13,030,000.00 14,385,000.00 11,255,000.00 15,155,000.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen semesteran, Dokumen laporan keuangan akhir tahun, dokumen lapran keuangan bulanan/SPJ, jumlah hari THL pengelola keuangan

14 Dokumen, THL Pengelola Keuangan 269 hari

13,030,000.00 14 Dokumen, THL Pengelola Keuangan 269 hari





Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renja terhadap RKPD, Renstra terhadap RPJMD

Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

6.01.6..01.01.05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD dengan RPJMD

9,512,500.00 6,407,500.00 8,834,500.00 8,617,500.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat DaerahDokumen LKJIP, dokumen Renja dan perubahan Renja, RKA dan perubahan RKA, perubahan DPA dan DPPA, jumlah hari THL Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

6 Dokumen, 269 hari 8,825,000.00 6 Dokumen, 269 hari 5,620,000.00 6 Dokumen, 269 hari 8,147,000.00 6 Dokumen, 269 hari 7,030,000.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.04.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen hasil monev dan pengendalian Perangkat Daerah, dan Dokumen e-monev RKPD

16 Dokumen 687,500.00 16 Dokumen 787,500.00 16 Dokumen 687,500.00 16 Dokumen 787,500.00 Sekretariat

6.01.6..01.01.04.03 Pengelolaan data dan sistem informasi PD

Dokumen profil Perangkat Daerah

- 1 dokumen 800,000.00 Sekretariat


Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah


6.01.6.01.01.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


0 1,075,000.00 0 525,000.00 Sekretariat

6.01.6.01.01.06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai IKM Perangkat Daerah dan dokumen RTP

Nilai 76, 1 Dokumen 1,075,000.00 Nilai 76, 1 Dokumen 525,000.00 Sekretariat

Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat

Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun

Presentase konflik sosial yang tertangani

6.01.6.01.01.15 Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial

Presentase konflik yang ditangani

459,425,000.00 322,097,500.00 491,705,000.00 182,567,500.00 B.I

6.01.6.01.01.15.01 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Dokumen RAD dan pelaporan penanganan ganguan konflik sosial, jumlah masyarakat yang memahamu deteksi dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG dilingkungannya, dokumen pelaporan intelijen daerah, jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing, jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba, jumlah kajian permasalahan daerah, jumlah hari THL Analis Masalah Sosial

5 Dokumen; 100 orang di Kabupaten/ Kecamatan; 6 Dokumen Pelaporan Intelijen Daerah; 100 orang pembinaan pengawasan orang asing @50 orang di 2 Kecamatan; 300 org pembinaan P4GN @50 org di Kabupaten/ Kecamatan, 300 org peringatan HANI di Kabupaten, 6 Dokumen, THL Analisis Masalah Sosial 269 hari

416,100,000.00 5 Dokumen; 100 orang di Kabupaten/ Kecamatan; 6 Dokumen Pelaporan Intelijen Daerah; 100 orang pembinaan pengawasan orang asing @50 orang di 2 Kecamatan; 300 org pembinaan P4GN @50 org di Kabupaten/ Kecamatan, 300 org peringatan HANI di Kabupaten, 6 Dokumen, THL Analisis Masalah Sosial 269 hari



114,617,500.00 B.I

6.01.6.01.01.15.02 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama

300 orang (Pembinaan di 6 Kecamatan @50 orang), 300 orang (Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di 4 Kecamatan @75 orang)

2,120,000.00 300 orang (Pembinaan di 6 Kecamatan @50 orang), 300 orang (Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di 4 Kecamatan @75 orang)



11,345,000.00 B.I

6.01.6.01.01.15.03 Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Jumlah masyarakat yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme

1.350 orang (18 kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan @75 orang), 300 orang pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda @100 orang, dan 35 orang Outbond Wawasan Kebangsaan

25,380,000.00 1.350 orang (18 kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan @75 orang), 300 orang pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda @100 orang, dan 35 orang Outbond Wawasan Kebangsaan



39,050,000.00 B.I

6.01.6.01.01.15.04 Pembinaan Korp Musik/ Kelompok Genderang Sangkakala

Jumlah upacara/ peringatan hari besar yang diiringi Korps Musik (Korsik)

24 kali 15,825,000.00 24 kali 19,185,000.00 24 kali 18,055,000.00 24 kali 17,555,000.00 B.I

6.01.6.01.01.16 Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

13,820,000.00 53,047,500.00 81,885,000.00 8,315,000.00

6.01.6.01.01.16.01 Pembinaan Politik Masyarakat

Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri, dokumen pelaporan sikon sospol daerah, jumlah hari THL Analis Politik dalam Negeri

375 orang (5 paket pembinaan @75 orang), 12 Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah, THL Analis Politik dalam Negeri 269 hari

13,820,000.00 375 orang (5 paket pembinaan @75 orang), 12 Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah, THL Analis Politik dalam Negeri 269 hari



8,315,000.00 Poldagri dan Ormas

rencana aksi pencapaian indikator kinerja badan …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/114_badan...

Documents