rekap 3: kegiatan k/l - e-renggar.kemkes.go.id file056 - penempatan/mutasi pegawai 918.554,00 pusat...

4
REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00 04.01 Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan 90 04.02 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 90 04.03 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai minimal baik 94 Total 35.034.241,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00 04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 - Anggaran Kesehatan tidak 5.587.001,00 04.951.001 Tanpa Sub Output 5.587.001,00 052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 1.003.000,00 Pusat Pusat 1.003.000,00 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1.978.001,00 Pusat Pusat 1.978.001,00 054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 2.606.000,00 Pusat Pusat 2.606.000,00 04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 006 - Anggaran Kesehatan tidak 23.378.805,00 04.954.001 Tanpa Sub Output 23.378.805,00 051 - Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 9.631.977,00 Pusat Pusat 9.631.977,00 052 - Administrasi kepegawaian 1.218.060,00 Pusat Pusat 1.218.060,00 053 - Pembinaan kepegawaian 5.315.593,00 Pusat Pusat 5.315.593,00 054 - Pengembangan pegawai 4.452.161,00 Pusat Pusat 4.452.161,00 055 - Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 1.548.060,00 Pusat Pusat 1.548.060,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan : 4. KEGIATAN 2034 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro Kepegawaian 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

Upload: phungnhan

Post on 17-Aug-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id file056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00 Pusat Pusat 918.554,00 057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00 Pusat Pusat 294.400,00 04.970

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00

04.01 Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan 90

04.02 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 90

04.03 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai minimal baik 94

Total 35.034.241,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00

04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 - AnggaranKesehatan

tidak 5.587.001,00

04.951.001 Tanpa Sub Output 5.587.001,00

052 - Pengadaan perangkat pengolah data dankomunikasi

1.003.000,00

Pusat Pusat 1.003.000,00

053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1.978.001,00

Pusat Pusat 1.978.001,00

054 - Pembangunan/renovasi gedung danbangunan

2.606.000,00

Pusat Pusat 2.606.000,00

04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 006 - AnggaranKesehatan

tidak 23.378.805,00

04.954.001 Tanpa Sub Output 23.378.805,00

051 - Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 9.631.977,00

Pusat Pusat 9.631.977,00

052 - Administrasi kepegawaian 1.218.060,00

Pusat Pusat 1.218.060,00

053 - Pembinaan kepegawaian 5.315.593,00

Pusat Pusat 5.315.593,00

054 - Pengembangan pegawai 4.452.161,00

Pusat Pusat 4.452.161,00

055 - Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 1.548.060,00

Pusat Pusat 1.548.060,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

:4. KEGIATAN 2034 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro Kepegawaian

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 2: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id file056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00 Pusat Pusat 918.554,00 057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00 Pusat Pusat 294.400,00 04.970

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00

Pusat Pusat 918.554,00

057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00

Pusat Pusat 294.400,00

04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 - AnggaranKesehatan

tidak 2.230.507,00

04.970.001 Tanpa Sub Output 2.230.507,00

051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

177.440,00

Pusat Pusat 177.440,00

052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 224.232,00

Pusat Pusat 224.232,00

053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 234.600,00

Pusat Pusat 234.600,00

054 - Pengelolaan kepegawaian 1.594.235,00

Pusat Pusat 1.594.235,00

04.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

006 - AnggaranKesehatan

tidak 3.837.928,00

04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.837.928,00

Pusat Pusat 3.837.928,00

Total 35.034.241,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00 34.049.649,00 35.752.130,00 37.539.735,00

04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 5.587.001,00 3.130.051,00 3.286.553,00 3.450.880,00

04.951.001 Tanpa Sub Output 5.587.001,00 3.130.051,00 3.286.553,00 3.450.880,00

04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 44,00 Unit 22.795,45 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 1.053.150,00 1.105.807,00 1.161.097,00

04.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 42,00 Unit 47.095,26 1.978.001,00 0,00 0,00 0,00 2.076.901,00 2.180.746,00 2.289.783,00

04.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 1,00 Paket 2.606.000,00 2.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1 Layanan 23.378.805,00 24.547.743,00 25.775.130,00 27.063.886,00

04.954.001 Tanpa Sub Output 23.378.805,00 24.547.743,00 25.775.130,00 27.063.886,00

04.954.001.051 Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 1.600,00 Pegawai 6.019,99 9.631.977,00 0,00 0,00 0,00 10.113.575,00 10.619.254,00 11.150.217,00

04.954.001.052 Administrasi kepegawaian 10.098,00 SK/Pegawai 120,62 1.218.060,00 0,00 0,00 0,00 1.278.963,00 1.342.911,00 1.410.057,00

04.954.001.053 Pembinaan kepegawaian 6.417,00 SK/Pegawai 828,36 5.315.593,00 0,00 0,00 0,00 5.581.372,00 5.860.441,00 6.153.463,00

04.954.001.054 Pengembangan pegawai 13.076,00 SK/Pegawai 340,48 4.452.161,00 0,00 0,00 0,00 4.674.769,00 4.908.507,00 5.153.932,00

04.954.001.055 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 27,00 Laporan 57.335,56 1.548.060,00 0,00 0,00 0,00 1.625.463,00 1.706.736,00 1.792.072,00

04.954.001.056 Penempatan/mutasi pegawai 1.722,00 SK/Pegawai 533,42 918.554,00 0,00 0,00 0,00 964.481,00 1.012.705,00 1.063.341,00

04.954.001.057 Pemberhentian pegawai 1.600,00 SK/Pegawai 184,00 294.400,00 0,00 0,00 0,00 309.120,00 324.576,00 340.804,00

04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 2.230.507,00 2.342.031,00 2.459.132,00 2.582.088,00

04.970.001 Tanpa Sub Output 2.230.507,00 2.342.031,00 2.459.132,00 2.582.088,00

04.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 4,00 Dokumen 44.360,00 177.440,00 4,00 4,00 4,00 186.312,00 195.627,00 205.408,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 3: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id file056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00 Pusat Pusat 918.554,00 057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00 Pusat Pusat 294.400,00 04.970

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

04.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 12,00 Dokumen 18.686,00 224.232,00 12,00 12,00 12,00 235.443,00 247.215,00 259.576,00

04.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3,00 Dokumen 78.200,00 234.600,00 3,00 3,00 3,00 246.330,00 258.646,00 271.578,00

04.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 6,00 Dokumen 265.705,83 1.594.235,00 6,00 6,00 6,00 1.673.946,00 1.757.644,00 1.845.526,00

04.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3.837.928,00 4.029.824,00 4.231.315,00 4.442.881,00

04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,00 4.029.824,00 4.231.315,00 4.442.881,00

04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 Bulan/Layanan 3.837.928,00 3.837.928,00 1,00 1,00 1,00 4.029.824,00 4.231.315,00 4.442.881,00

Total 35.034.241,00 - - - 34.049.649,00 35.752.130,00 37.539.735,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.034.241,00

04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 5.587.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587.001,00

04.951.001 Tanpa Sub Output 5.587.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587.001,00

04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.000,00

04.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pendukung 1.978.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.001,00

04.951.001.054 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Pendukung 2.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.000,00

04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 23.378.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.378.805,00

04.954.001 Tanpa Sub Output 23.378.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.378.805,00

04.954.001.051 Rekrutmen dan pengangkatan pegawai Pendukung 9.631.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.631.977,00

04.954.001.052 Administrasi kepegawaian Pendukung 1.218.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.060,00

04.954.001.053 Pembinaan kepegawaian Pendukung 5.315.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.315.593,00

04.954.001.054 Pengembangan pegawai Pendukung 4.452.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.452.161,00

04.954.001.055 Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai Pendukung 1.548.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548.060,00

04.954.001.056 Penempatan/mutasi pegawai Pendukung 918.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.554,00

04.954.001.057 Pemberhentian pegawai Pendukung 294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00

04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 2.230.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230.507,00

04.970.001 Tanpa Sub Output 2.230.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230.507,00

04.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 177.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.440,00

04.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 224.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.232,00

04.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 234.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.600,00

04.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 1.594.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594.235,00

04.994 Layanan Perkantoran 3.837.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.837.928,00

04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.837.928,00

04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 3.837.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.837.928,00

Total 35.034.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.034.241,00

C. SUMBER PENDANAAN

Jakarta, 06 Mei 2019 Kepala Biro Kepegawaian

SUHARTATI, S.Kp, M.Kes NIP. 196007271985012001

Page 4: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id file056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00 Pusat Pusat 918.554,00 057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00 Pusat Pusat 294.400,00 04.970