REVIU ATAS VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT TAHUN 2018 dan 2019

Program Hibah Air Limbah Setempat merupakan hibah dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur

(output based)

Reviu atas Verifikasi dilaksanakandengan tujuan untuk memberikankeyakinan terhadap akurasi dan

kehandalan informasi, yang disajikandalam Laporan Verifikasi Pelaksanaan

Program Hibah Air Limbah Setempatoleh Konsultan, sebagai dasar

rekomendasi pencairan dana hibah dariPemerintah Pusat

SASARAN REVIUMenilai kesesuaian pembangunan tangki septik dengan namadan alamat penerima manfaat hasil baseline survey;

Menilai kelayakan pembangunan tangki septik sesuaistandar teknis Kementerian PUPR dan SNI;

Menilai jumlah rumah terlayani sesuai dengan kapasitas tangki septik

Menilai ketepatan waktu pembangunan tangki septik sesuai standar

Reviu atas verifikasi pelaksanaan Hibah Air Limbah Setempat (oleh Konsultan) Tahun 2018 dan 2019

2018 : 65 Kabupaten/Kota, 19.312 unit

2019 : 51 Kabupaten/Kota, 26.356 unit

METODOLOGI REVIU

▪Reviu Dokumen

▪Observasi Fisik pembangunan tangki septik di lapangan secara uji petik.

▪Pengambilan sampel dilakukan atas tangki septikyang terbangun dan telahdinyatakan memenuhikriteria teknis (eligible) sesuailaporan konsultan verifikasi.

BESARAN SAMPEL

Jumlah unit Besaran Sampel

1 sd 50 20

51 sd 100 30

101 sd 500 40

501 sd 1000 50

1.001 sd 2.000 60

2.001 sd 3.000 70

di atas 3.000 80

LANGKAH KERJA REVIU

Persiapan Entry meeting Telaah

peraturan

Telaah dokumen

Exit meeting

Pengecekan

lapangan

Penyusunan

simpulan

Penyusunan

laporan

Penyampaian

laporan

No Uraian Kegiatan Waktu Keterangan

1 Persiapan ReviuPekan II dan IV Oktober

• Penyusunan pedomanreviu

• Diseminasi pedoman

2 Pelaksanaan ReviuPekan I dan II November

• Pelaksanaan reviu di lapangan

• Penyusunan laporan

3 Penyelesaian ReviuPekan IV November

• Validasi• Kompilasi laporan

• LINGKUNGAN PENGENDALIAN

• PENILAIAN RISIKO

• KEGIATAN PENGENDALIAN

• INFORMASI DAN KOMUNIKASI

• MONITORING DAN EVALUASI

PENILAIAN SPIP TAHUN 2018

CUKUP MEMADAI

MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksana kegiatan belum membentuk tim monitoring;

2. Pemantauan belum dilaksanakan secara rutin/berkala;

3. Progres pelaksanaan program belum dilaporkan secara berkala ke pusat;

4. Pengaduan masyarakat belum didokumentasikan dengan baik,

Kab. Dharmasraya, Bangka Tengah, Bangka, Lebak, Bandung, Tegal, Wonosobo, Semarang, Demak, Klaten, Kebumen, Seruyan, Buleleng, Lombok Tengah, MinahasaUtara, Poso, Bau-Bau, Majene, Mamasa

Kota Bekasi, Balikpapan, Kendari, danMaluku.

HASIL REVIU TAHUN 2018

No. Uraian Satuan Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

1. Ketepatan

Sasaran

Unit

Bangunan

(19.312)

17.877 1.435 Kab. Batanghari, Muara

Enim, Malang, Ngawi,

Sukamara, Banjar, Bau-Bau,

Majene, Kota Bogor dan

Kota Ambon,

2. Ketepatan

Jumlah

Mutu

Teknis

Unit

Bangunan

(19.312)

17.877 1.435 Kota Jambi, Kab.

Batanghari, Bandung,

Probolinggo, Mamasa, dan

Sinjai;

Kuantitas Unit

Bangunan

(19.312)

17.877 1.435

No. Uraian Satuan Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

3. Ketepatan

waktu

Kabupaten/

Kota

(65)

57 8 Kab. Muara Enim, Wonosobo,

Pasuruan, Majene, Maluku

Tenggara, Palopo, Pare-pare, dan

Kota Kendari

4. Penerima

tidak

memenuhi kriteria

penerima

manfaat

Kabupaten/

Kota

(65)

56 9 Kab. Salatiga, Kota Payakumbuh,

Kota Solok, Kota Jambi, Kota

Bengkulu, Kab. Probolinggo,

Kapuas, Minahasa Utara, dan Sinjai

5. Belum dapat

dimanfaatkan

Kabupaten/

Kota

(65)

61 4 Kota Bekasi, Kab Bandung,

Kotawaringin Timur, dan

Kotawaringin Barat

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Kegiatan Verifikasi yang Dilaksanakan oleh Konsultan Verifikasi kurang memadai;

2. Pemilihan penerima manfaat tidak tepatsasaran;

3. Lokasi Pembangunan Tangki Septikbelum Sepenuhnya Mendukung UpayaLayanan Lumpur Tinja Terjadual;

4. Bangunan tangki septik yang terbangunbelum diadministrasikan sebagai asetpemerintah;

5. Pemanfaatan bangunan tangki septikbelum optimal.

SIMPULAN

Pekerjaan pemasangan tangki septik air limbah setempat yang dilaksanakan oleh 65 Kabupaten/Kota, yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan penggantian oleh pemerintah pusat menggunakan APBN Tahun Anggaran 2018 sebanyak 17.877 unit senilai Rp53.631.000.000,00.

Terima Kasih, Selamat

Berkarya