rapat koordinasi pelaporan rencana aksi … · ppk adalah: a) capaian berdasarkan ... tersusunnya...

RAPAT KOORDINASI PELAPORAN RENCANA AKSI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) B12

PEMERINTAH KOTATANJUNGBALAI TAHUN 2016-2017

Tanjungbalai, Selasa, 6 Desember 2017Aula Bappeda Kota Tanjungbalai

1. Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahandan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

2. Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, tanggal 22September 2016;

3. SE Mendagri No 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017;

4. SE Mendagri 356/1325/SJ Tanggal 31 Maret 2017 TentangPanduan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Capaian AksiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AksiPPK PEMDA) Tahun 2016 dan Tahun 2017

2

1. Target F8K yang termuat dalam SE merupakan Target minimal.Pemda melakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah masing-masing;

2. Inpektorat Kab/Kota bertugas memantau pelaksanaan Aksi PPK didaerah masing-masing; mendorong pelaksanaan dan kesesuaianlaporan yang disertai data dukung yang disampaikan ke sistempemantauan;

3. Bappeda Menginput pelaporan ke sistem pemantauan online;

4. Inspektorat Provinsi memverifikasi pelapoan Kab/Kota;

5. Indikator Pemeringkatan Pemda terbaik dalam pelaksanaan AksiPPK adalah: a) Capaian berdasarkan hasil verifikasi; b) Ketaatanpelaksanaan Verifikasi dan c) Efektivitas dan dampak PelaksaaanAksi PPK

3

SE MENDAGRI NO.356/4429/SJPEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PPK PEMDA

TAHUN 2016-2017

AKSI PEMDA TAHUN 2016-2017

PENCEGAHAN

Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perizinan dan

Penanaman Modal

Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta

pengintegrasian layanan perizinan di PTSP

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana

hibah dan bantuan sosial

Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

Pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengadaan Barang dan Jasa

Transparansi dan akuntabilitas dalam

mekanisme pengadaan barang dan jasa

1

2

3

4

5

PEMANTAUAN dan

PELAPORAN Capaian Aksi PPK

INSPEKTORAT

PROV DAN

KAB/KOTA

1. Mendorong dan memastikan SKPD

Pelaksana Aksi PPK Pemda

melaksanakan aksi sesuai dengan

SE Mendagri Nomor 356/4429/SJ;

2. Memastikan kesesuaian laporan dan

data dukung pelaksanaan aksi yang

akan dilaporkan sebelum diunggah ke

dalam sistem pelaporan.Memantau

6

PERIODEPELAPORAN

BUKA TUTUP

B03 28 Maret 2017 5 April 2017

B06 28 Juni 2017 5 Juli 2017

B09 28 September 2017 5 Oktober 2017

B12 28 Desember 2017 15 Januari 2018

Bappeda

Prov/Kab/Kota

Capaian Keberhasilan Pelaksanaan

APPK ke melalui websitehttps://serambi.ksp.go.id

PEMANTAUAN dan

PELAPORAN Capaian Aksi PPK

7

Irjen Kemendagri

Laporan Aksi PPK PemKab/Kota

VERIFIKASI PELAPORAN Capaian Aksi PPK

PERIODEVERIFIKASI

BUKA TUTUP

B03 6 April 2017 12 April 2017

B06 6 Juli 2017 12 Juli 2017

B09 6 Oktober 2017 12 Oktober 2017

B12 16 Januari 2018 22 Januari 2018

Inspektorat Prov

Laporan Aksi PPK PemProvMemverifikasi

8

PENILAIANCapaian Aksi PPK

1. Capaian pelaksanaan aksi berdasarkanhasil verifikasi;

2. Ketaatan pelaksanaan verifikasi AksiPPK Pemerintah Kabupaten/Kota olehInspektorat Provinsi;

3. Efektivitas dan dampak pelaksanaanAksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016dan Tahun 2017.

9

Alur Pelaporan Aksi PPK Pemerintah DaerahTahun 2016 dan Tahun 2017

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

INSPEKTORAT DAERAHMEMANTAU PELAKSANAAN

AKSI PPK SETIAP SKPD

KSP

PTSP BIRO KEUANGANDINAS

KOMINFOBAPPEDA

PRESIDEN

Entry Lap..RAD-PPKke dlm Web-Site:www//https.serambi.ksp.go.id

SETDA

Asisten Bid. Pemerintahan

Pengisian Laporan Pelaksanaan Aksi PPKSesuai TUSI SKPD menggunakan F8K

Sebelum check point B03, B06, B09, B012

Check point B03, Bo6, B09, B12

10

Aksi 1 : Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP

Ukuran Keberhasilan Ukuran KeberhasilanB03, B06, B09, B12

KETERANGAN(DATA DUKUNG)

1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP

2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasayarat mengurus perizinan

B031. Tersusunnya inventarisasi data

izin dan non izin yang ada di semua SKPD

2. Tersusunnya inventarisasi data peraturan/kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah

3. Tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP

4. Tersusunnya rancangan SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah

B031. Scan daftar inventarisasi data izin

dan non izin di semua SKPD yang belum dilimpahkan ke PTSP

2. Scan daftar inventarisasi data peraturan/kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah

3. Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP

4. Scan rancangan Peraturan Kepala PTSP tentang SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah

11






B061. Ditandatanganinya Peraturan Kepala

Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP

2. Ditandatanganinya SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah

3. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP dan SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah

B061. Scan Peraturan Kepala Daerah

tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP

2. Scan Peraturan Kepala PTSP tentang SOP pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah

3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan

12






B09Tersedianya data pengurusan izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai September 2017)

B09Tabel data pengurusan izin dan non izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai September 2017)

B12Evaluasi efektivitas pelimpahan kewenangan izin dan non izin serta penerapan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan

B12Laporan hasil evaluasi, memuat :1. Jumlah pemberian izin baru dan

perpanjangan izin yang sesuai dengan SOP

2. Perbandingan nilai investasi dan jumlah perizinan sebelum dan sesudah pelimpahan kewenangan perizinan

3. Kendala yang dihadapi oleh PTSP maupun pengurus perizinan untuk memenuhi SOP

4. Rekomendasi atas kendala yang dihadapi

13

Aksi 2 : Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama dan Pembantu



1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2. Diterbitkannya Standar Operating Procedure(SOP) Layanan Informasi Publik

3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat

B031. Terbentuknya PPID melalui SK

Kepala Daerah2. Diterbitkan dan disosialisasikan nya

Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik

B031. Scan SK Kepala Daerah tentang

Pembentukan PPID2. Scan Peraturan Kepala Daerah

tentang SOP pelayanan informasi publik

3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan

B06Tersusunnya Daftar Informasi Publik

B06Scan daftar informasi publik

B09Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah

B09Print screen dan link website

B12Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan informasi publik

B12Laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP

14

Aksi 3 : Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa



1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan,sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)

B03(Provinsi)Terpilihnya program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP(Kabupaten/Kota)Terlaksananya self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP

B03(Provinsi)Laporan daftar program prioritas terpilih

(Kabupaten/Kota)Hasil self assessment tingkat kematangan organisasi ULP dan hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP

B06(Provinsi)Capaian program prioritas yang terpilih di B12

(Kabupaten/Kota)Terpilihnya program prioritas peningkatan ke …

B06(Provinsi)dokumen/data dukung masing-masing variabel/ sub variabel program prioritas yang meningkatKET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai target penyelesaian pada B12)(Kabupaten/Kota)Laporan daftar program prioritas terpilihKET: (Kewajiban mengisi dan mengupload program prioritas sesuai dengan target B12)

15




1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan,sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)

B09Capaian program prioritas yang terpilih di B03 bagi provinsi, dan B06 bagi Kabupaten/Kota

B09(Provinsi)Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat

KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12 untuk Provinsi dan target penyelesaian B15 untuk Kabupaten/Kota

B12Capaian program prioritas yang terpilih di B03 bagi Provinsi dan B06 bagi Kabupaten/Kota dan Rangkuman Capaian Tahun 2016-2017

B121. Dokumen/data dukung masing-

masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat

KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12)2. Rangkuman Capaian Tahun 2016-

16




2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi

B031. Penyangan RUP TA 20172. Rekapitulasi penayangan RUP TA

2017 yang sesuai dengan total pagau Pengadaan TA 2017

B031. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah

diumumkan dari Aplikasi SiRUP2. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah

diumumkan dari Aplikasi SiRUP sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017

B06Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan RUP Semester I TA 2017

B06Dokumen Laporan Monev RUP Semester I TA 2016

B09Draft RUP APBD TA 2018

B09Link draft RUP APBD TA 2018

B12Penyangan RUP TA 2018

B12Link Rekap RUP TA 2018 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP

17




3. Terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE)

B031. LPSE memperbaharui

Kesepakatan Tingkat Layanan dengan LKPP (tahun 2016)

2. LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 6 Standar)

B031. Scan SLA LPSE dan LKPP Tahun 20162. Sertifikat Standar LPSE:2014

B06LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4

B06Screen Capture Pengumuman Lelang menggunakan LPSE v.4

B09Pembentukan Kelembagaan LPSE secara Permanen

B09Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati/Peraturan Walikota terkait SOTK LPSE

B12LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar)

B12Sertifikat Standar LPSE:2014

18

Aksi 4 : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial



1. Publikasi daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial pada website Pemerintah Daerah

B031. Inventarisasi calon penerima hibah

dan bantuan sosial dalam tahun anggaran 2017

2. Publikasi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017

B031. Daftar calon penerima hibah dan bansos

pada tahun 20172. Print screen daftar penerima hibah bansos

B06Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017

B06Print screen daftar penerima hibah bansos Januari-Juni 2017

B09Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Juli-September2017

B09Print screen daftar penerima hibah bansos Juli-September 2017

B12Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Oktober-Desember 2017

B12Print screen daftar penerima hibah bansos Oktober-Desember 2017

19




2. Publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat :a. Proses

penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial

b. Laporan pertanggung jawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos

B031. Penetapan aturan teknis tentang

mekanisme penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos

2. Publikasi dan sosialisasi aturan mengenai penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos

B031. Scan aturan2. Print screen bukti publikasi aturan dan

laporan sosialisasi

B061. Tersedianya laporan penyaluran dana

hibah dan bantuan sosial pada triwulan I (Januari-Juni 2017)

2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bansos periode Januari-Juni 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos

B061. Tabel realisasi penyaluran dana hibah

dan bansos periode Januari-Juni 20172. Scan surat edaran

20




2. Publikasi laporan pertanggungjawabanPemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat :a. Proses penentuan

penerima dana hibah dan bantuan sosial


B091. Tersedianya kompilasi laporan

pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos periode Januari-Juni 2017

2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bansos periode Juli-September 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos

B091. Scan kompilasi laporan2. Scan surat edaran

21




2. Publikasi laporan pertanggungjawabanPemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat :a. Proses penentuan

penerima dana hibah dan bantuan sosial


B121. Tersedianya kompilasi laporan

pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos TA. 2017

2. Publikasi di website Pemerintah Daerah terkait publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat : proses penentuan penerima dana hibah dan bansos laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bansos

B121. Scan kompilasi laporan2. Print screen

HASIL VERIFIKASI B03

No Kabupaten/Kota Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4SCORE PERINGKAT

U U U1 U2 U3 U1 U2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kab. Labuhanbatu 110 95 100 100 70 100 100 675 1

2 Kab. Langkat 100 70 95 91 50 70 100 576 2

3 Kab. Tapanuli Selatan 85 55 100 100 100 100 0 540 3

4 Kab. Serdang Bedagai 110 85 0 100 45 91 91 522 4

5 Kota Tanjung Balai 80 50 0 90 80 100 110 510 5

6 Kab. Batubara 75 50 91 91 0 70 100 477 6

7 Kota Pematangsiantar 100 100 0 100 85 85 0 470 7

8 Kab. Tapanuli Utara 80 70 10 100 10 80 80 430 8

9 Kab. Padang Lawas 100 70 0 100 0 80 80 430 9

10 Kab. Nias 110 70 0 100 0 50 80 410 10

11 Kota Padangsidempuan 95 60 0 75 0 100 60 390 11

12 Kota Binjai 0 100 100 100 0 85 0 385 12

13 Kab. Padang Lawas Utara 70 80 0 100 0 110 10 370 13

14 Kab. Dairi 42 70 70 0 0 95 91 368 14

15 Kab. Mandailing Natal 80 70 93 0 0 100 0 343 15

16 Kota Sibolga 50 95 80 0 0 100 0 325 16

17 Kab. Karo 100 100 0 0 0 100 0 300 17

18 Kab. Labuhanbatu Utara 75 91 10 0 0 70 0 246 18

19 Kab. Toba Samosir 25 100 10 0 0 100 0 235 19

20 Kab. Tapanuli Tengah 10 0 0 100 0 70 0 180 20

21 Kab. Deli Serdang 100 0 0 0 0 0 0 100 21

22 Kab. Asahan 20 0 0 0 0 0 0 20 22

23 Kab. Humbang Hasundutan 0 0 0 0 0 0 0 0 23

24 Kab. Labuhanbatu Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 24

25 Kab. Samosir 0 0 0 0 0 0 0 0 25

26 Kab. Nias Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 26

27 Kab. Nias Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 27

28 Kab. Nias Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 28

29 Kab. Pakpak Bharat 0 0 0 0 0 0 0 0 29

30 Kab. Simalungun 0 0 0 0 0 0 0 0 30

31 Kota Medan 0 0 0 0 0 0 0 0 31

32 Kota Tebing Tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0 32

33 Kota Gunung Sitoli 0 0 0 0 0 0 0 0 33

HASIL VERIFIKASI B06No Kabupaten/Kota Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4

SCORE PERINGKAT

U U U1 U2 U3 U1 U2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Kab. Deli Serdang 100 40 105 100 100 95 110 650 1

2 Kab. Dairi 100 100 20 80 110 80 110 600 2

3 Kab. Labuhanbatu 100 20 100 100 80 100 80 580 3


5 Kab. Langkat 70 51 51 100 100 100 40 512 5

6 Kab. Nias 100 110 0 40 100 80 80 510 6

7 Kab. Toba Samosir 100 51 0 60 100 51 91 453 7

8 Kab. Samosir 80 20 20 51 100 100 80 451 8




12 Kab. Asahan 65 0 91 80 80 30 30 376 12



15 Kota Sibolga 30 20 20 95 0 100 70 335 15




19 Kota Binjai 70 60 20 0 20 10 60 240 19



22 Kab. Simalungun 10 0 0 0 0 10 0 20 22

23 Kab. Karo 0 0 0 0 0 0 0 0 23


25 Kab. Batubara 0 0 0 0 0 0 0 0 25

26 Kab. Nias Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 26

27 Kab. Nias Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 27

28 Kab. Nias Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 28

29 Kab. Padang Lawas 0 0 0 0 0 0 0 0 29



32 Kota Medan 0 0 0 0 0 0 0 0 32


HASIL VERIFIKASI B09No Kabupaten/Kota Aksi 1 Aksi 2 Aksi 3 Aksi 4

SCORE PERINGKATU U U1 U2 U3 U1 U2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kab. Deli Serdang 98 98 50 100 50 100 90 586 1


3 Kab. Labuhanbatu 98 95 50 50 50 90 90 523 3

4 Kab. Langkat 80 95 50 95 50 100 50 520 4

5 Kota Binjai 95 100 50 20 40 80 80 465 5


7 Kab. Asahan 100 50 50 50 20 90 90 450 7


9 Kab. Samosir 80 50 95 50 50 80 30 435 9


11 Kab. Batubara 95 0 70 50 50 90 50 405 11


13 Kota Medan 100 100 50 50 50 20 30 400 13





18 Kab. Toba Samosir 100 100 0 0 0 95 50 345 18

19 Kab. Nias 100 0 0 0 50 70 80 300 19

20 Kab. Nias Selatan 90 20 20 20 20 50 80 300 20



23 Kab. Dairi 95 50 50 0 0 90 0 285 23

24 Kab. Padang Lawas 50 0 50 0 50 80 50 280 24


26 Kab. Simalungun 100 0 20 0 0 70 0 190 26

27 Kota Sibolga 0 0 0 0 0 90 90 180 27


29 Kab. Karo 50 50 50 0 0 20 0 170 29



32 Kab. Nias Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Sekian dan terima kasih

Bappeda Kota Tanjungbalai

(http://bappeda.tanjungbalaikota.go.id)

2017

http://[email protected]/

rapat koordinasi pelaporan rencana aksi … · ppk adalah: a) capaian berdasarkan ... tersusunnya...

Documents