rancangan akhir rencana renja

RANCANGAN AKHIR RENCANA RENJA

TAHUN 2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KLATEN

Jl. Teratai No.02, Kp Pondok Telepon (0272) 321647 Klaten 57411

1

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA


KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dispermasdes merupakan

dokumen perencanaan Tahunan dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Klaten.Dasar penyusunan Rancangan Renja tahun 2020 ini dengan

memperhatikan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara

perencanaan,pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,tata

cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana

Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

jangka Menengah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan

renja OPD terdiri tiga tahapan utama yaitu tahap penyusunan,

tahap penyusunan rancangan, tahap penetapan renja OPD.

Penyusunan rancangan akhir renja OPD merupakan tahapan awal

yang harus dilaksanakan sebelum di sempurnakan menjadi

dokumen Renja OPD yang definitif.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dispermasdes Tahun

Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan 5 ( lima ) aspek

pendekatan perencanaan yaitu : teknokratik, top down,bottom up

,partisipatif dan politis. Dalam proses penyusunan perencanaan

dengan penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan

yang dilaksanakan memlalui forum musrenbang OPD Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam menyusun

rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4844);Diubah menjadi UU No 9

Tahun 2015.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana

perimbangan ;

10. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembngunan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pamerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4817);

3

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 86 Tahun 2017

tentang tata cara perencanaan pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah tata cara evaluasi rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata cara

perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008

tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah

Kabuten Klaten;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;


tentang Pmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Klaten.

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Klaten.

26. Surat Edaran Bupati Klaten No 050/735/31 Tentang Pedoman

Rancangan Renja Prangkat Daerah Tahun 2020 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 adalah dokumen

Dokumen Rancangan Rencana Kerja untuk 1 ( satu ) tahun yang

disusun dengan maksud :

4

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang

pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten

Tahun 2020.

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan

prioritas pembangunan daerah.

3. Menjamin keterkatan dan konsistensi antara

perencanaan,penganggaran dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan landasan operasional acuan dalam menyusun

Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2020.

2. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

3. Terciptanya Efisiensi dan efektifias anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun dengan

Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD

2.3 Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review trhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5

BAB V PENUTUP.

5.1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

5.2.Kaidah kaidah pelaksanaan.

5.3.Rencana tindak lanjut.

Lampiran-Lampiran

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Klaten adalah melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mengemban fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa;

4. Pelaksanaan administrasi dinas ; dan

5. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai wujud komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Klaten dalam mengemban fungsi diatas maka setiap

awal tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

Klaten membuat Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam penetapan

kinerja .Dengan Penetapan Kinerja tersebut diharapkan tolok ukur

pencapaian kinerja yang direncanakan dan telah dilaksnakan akan

dpat dinilai dengan secara akuntabel.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian perencanaan

strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagaimana

tersebut dalam tabel 2.1 terlampir .

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa capaian

kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SKPD) mempunyai tujuan antara lain:

7

1. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Rencana

Kerja ( Renja SKPD Tahun sebelumnya).

2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

Rencana Kenja tahun-tahun sebelumnya.

3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk

dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana

Kerja tahun berikutnya.

Evaluasi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya;

2. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

3. Indikator penilaian kinerja SKPD; dan

4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan

pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian

sasaran pembangunan nasional.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat

Daerah tahun lalu dan Pencapaian Perencanaan Strategis ( Renstra )

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Klaten sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai

berikut: “Terlampir dalam Matrik Form 1”

Adapun realisasi anggaran belanja menurut program dan kegiatan

Dispermasdes Kab. Klaten untuk tahun anggaran 2018 ( 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2018 ) sebesar Rp.4.272.393.073,- atau 81,65 % dari

anggaran yang ada sebesar Rp 5.232.663.150,- sedangkan untuk realisasi

fisik kegiatan mencapai 94 %.

Ditahun anggaran 2018 kegiatan/program yang tidak memenuhi

target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a.Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat tidak dilaksanakan

karena berdasarkan usulan camat bahwa Pemerintah Desa

konsentrasi pada pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan pada

tanggal 13 Maret 2019,yang di akhir tahun 2018 sudah

memasuki tahapan persiapan

b.Uang saku kegiatan Sosialisasi Perbup ( Perbup Nomor 6 Tahun

2018 ) Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten No 14 Tahun 2017 tentang Tata cara

8

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak

terdistribusi karena pada anggaran sejumlah 400 orang,sedang

dalam perkembangan yang diundang 465 orang.

c. Anggaran Perjalanan dinas luar tidak bisa terserap secara

keseluruhan karena undangan dari luar kab ( dari

kementrian,Pemerintah Provinsi ) sudah bisa dihadiri secara

keseluruhan.

2. Fasitasi Sistem Informasi Desa / SID;

Faktor penyebabnya karena kegitan monitoring tidak terlaksana

karena monitoring dilaksanakan bersamaan dengan bintek SID

jadi tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk efisiensi

Ditahun anggaran 2018 kegiatan/program yang telah memenuhi

target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut ;

1. Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang desa

Faktor penyebabnya telah disyahkan Perbup tentang Perangkat

Desa dan SOT Desa disyahkan adapun anggaran yang

dibutuhkan sudah terpenuhi, sisa yang tidak diambil adalah

karena efisiensi. hal ini berimplikasi tidak tercapaianya terhadap

target capaian program Renstra. Sedangkan kebijakan

perencanaan adalah menganggarkan sesuai kebutuhan.

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Faktor Penyebabnya terpenuhinya capaian kinerja adalah karena

Jasa surat menyurat merupakan kebutuhan rutin setiap

bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas

administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan

adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan

tugas-tugas administrasi perkantoran.

3. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan listrik.


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

merupakan kebutuhan rutin setiap bulannya yang diperlukan

untuk melaksanakan tugas tugas administrasi

perkantoran.Sedangkan kebijakan

9

perencanaan adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk

kelangsungan tugas-tugas administrasi perkantoran.

4. Penyediaan ATK.


Penyediaan ATK kebutuhan rutin setiap bulannya yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas administrasi

perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan adalah tetap

direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan tugas-tugas

administrasi perkantoran.

5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan kebutuhan rutin

setiap bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

tugas administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan



6. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan.


Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan

kebutuhan rutin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas

tugas administrasi perkantoran. Sedangkan kebijakan



7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

kebutuhan rutin setiap bulannya yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas tugas administrasi perkantoran.Sedangkan

kebijakan perencanaan adalah tetap diencanakan dan

dianggarkan untuk kelangsungan tugas-tugas administrasi

perkantoran.

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

10


Penyediaan Makanan dan Minuman kebutuhan rutin setiap



adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan


9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.


Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi keluar Daerah.kebutuhan

rutin setiap bulannya yang diperlukan untuk melaksanakan

tugas tugas administrasi perkantoran.Sedangkan kebijakan



10. Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.


Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi Dalam Daerah merupakan

kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas

sesuai tusi Dispermasdes. Sedangkan kebijakan perencanaan

adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan


11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kebutuhan rutin setiap



adalah tetap diencanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan


12. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.


Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas yang diperlukan

untuk melaksanakan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

kantor. Sedangkan kebijakan perencanaan adalah tetap

11

direncanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan tugas -

tugas perkantoran.

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler kebutuhan rutin yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas administrasi

perkantoran.Sedangkan kebijakan perencanaan adalah tetap

diencanakan dan dianggarkan untuk kelangsungan tugas-tugas

administrasi perkantoran.

14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi

kinerja SKPD.


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi

kinerja SKPD terwujudnya LAKIP. Sedangkan kebijakan


laporan tahun berikutnya tugas-tugas administrasi perkantoran.

15. Penyediaan Jasa kebersihan kantor ;

Faktor penyebabnya adalah karena terpenuhi untuk pembiayaan

jasa tenaga kebersihan kebijakan perencanaan peralatan

kebersihan. Sedangkan kebijakan perencanaan bila akan

merencanakan akan melihat index dan juga melakukan survai

harga pasar.

16. Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan ( BBGRM )

Faktor Penyebab terpenuhinya capaian kinerja adalah karena

proses bulan bakti gotong royong bejalan lancar karena

difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam

proses pencairannya. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah

tetap direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas

selanjutnya.

17. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan.


kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan yaitu

Bintek Profil bisa terlaksana difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan

12

Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah


selanjutnya.

18. Pemanfatan Teknologi Tepat Guna .



Pelatihan Hidroponik Desa Bawukan dan Desa Panggang

Kecamatan Kemalang dan Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo

Kecamatan Polan bisa terlaksana difasilitasi dari Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan

perencanaan adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk

tugas-tugas selanjutnya.

19. Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD

)



Pelatihan KPMD Rakor bisa terlaksana difasilitasi dari Dinas




20. Penguatan BP-SPAMS ( Badan Pengelola Sarana Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi )



Pertemuan Rutin setiap 3 bulan sekali dan Monitoring dan

Evaluasi difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan

dan dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.

23.Pameran Produk Teknologi Tepat Guna ( TTG )



Pameran Produk Teknologi Tepat Guna di pulau Bali difasilitasi

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan

13

Kebijakan perencanaan adalah tetap direncanakan dan

dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.

24.TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD )


kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan di

Desa Mlese kecamatan Gantiwarno, Desa Brajan Prambanan dan

Desa Kenaiban Juwiring difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah


selanjutnya.

25. Fasilitasi Perencanaan Partisipasif Pembangunan Desa.



Memfasilitasi Musrenbang Desa dengan kegiatan difasilitasi dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan


tugas-tugas selanjutnya

26. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kawasan pedesaan


kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa dilaksanakan

sedangkan kegiatan pembuatan NA ( Naskah Akademik )sudah

terealisir selanjutnya dibuat Dokumen Raperda difasilitasi dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Kebijakan



27. Penguatan Kelembagaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga.


kegiatan yang direncanakan dalam DPA bisa

dilaksanakaninistrasi PKK Desa Binaan,Bintek

Bendahara,Pelatihan Administrasi Dawis,Peringatan Hari

Kesatuan Gerak PKK,Lomba Dawis,Lomba Administrasi Desa

14

Binaan. Sedangkan Kebijakan perencanaan adalah tetap

direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.

28. Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan pancasila

Dan Gotong Royong



Sosialisasi Bela Negara,Penyuluhan kader pola asuh

anak,pelestarian budaya lomba kasti difasilitasi dari Dinas




29. Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Ketrampilan

dan Koperasi.



lomba cipta gerak lagu,Sosialisasi UP2K,lomba pidato difasilitasi

dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan



30. Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang,Pangan dan Tata

Laksana Rumah Tangga.



lomba cipta menu B2SA,lomba pembuatan menu non

beras,pelatihan pembuatan pola dan keserasian busana

difasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.


dan dianggarkan untuk tugas-tugas selanjutnya.

31. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD.



pembuatan dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2018.


dan dianggarkan untuk pembuatan Renja tahun berikutnya.

15

32. Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Program /Kegiatan

SKPD.



mengadaan monitoring,evaluasi dan pengendalian

program/kegiatan yang ada di dispermasdes . Sedangkan



33. Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



penyelesaian masalah tanah kas desa Sedangkan Kebijakan



34. Sosialisasi Program Dan Regulasi Desa.



Sosialisasi Peraturan Pilkades Sedangkan Kebijakan


regulasi tentang pemerintahan desa selanjutnya.

35. Pembekalan,bimbingan teknis dan workshop bagi aparat

pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan



Bintek bagi Kades baru. Sedangkan Kebijakan perencanaan

adalah tetap direncanakan dan dianggarkan untuk tugas-tugas

selanjutnya.

36. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala

Desa.



fasiltasi kegiatan pilkades dan Pelantikan kepala desa.Selain itu

juga ada dukungan dari CSR Bank Jateng. Sedangkan Kebijakan

16



37. Pembinaan bagi kepala desa dan perangkat desa ;

Faktor Penyebabnya karena kegiatan yang dilakukan tergantung

jumlah pengaduan perilaku menyimpang dari kepala desa dan

perangkat desa baik perilaku terkait etika maupun moral dan

perilaku tidak jujur.Kegiatan ini menghasilkan terbitnya Surat

Keputusan pemberhentian . hal ini berimplikasi tidak tidak

tercapainya terhadap capaian program renstra sedangkan

kebijakan yang diambil untuk perencanaan tahun yang akan

datang akan lebih diintensifkan pembinaan dan fasilitasi

pengaduan tentang perilaku menyimpang bagi kepala desa

maupun perangkat desa.

Tabel 2.1

Untuk tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN

(Rp) REALISASI KINERJA

I

Pogram Pelayaan

Administrasi Perkantoran

454.630.700,-

361.641.803

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

4.000.000

3.946.400

4018 surat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

35.000.000

30.731.222

4 rek

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

55.557.100

51.541.312

*18 jenis alat kebersihan

* 3 THL Kebersihan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

25.615.100

28 jenis

5

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

12.130.000

9.712.500

3 jenis

6

Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

8.000.000

4.769.500

16 jenis

17

7

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

6.000.000

5.906.400

4 Surat Kabar

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

45.000.000

29.936.700 12 bulan

9

Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

105.000.000

104.993.599

12 bulan

10

Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

27.000.000

27.000.000 12 bulan

11

Jasa Pengamanan

Kantor

126.943.600

67.489.070

5 THL Keamanan

II

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

361.705.000

324.456.900

1

Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

44.300.000

42.815.500

* 3 bh TV * 3 bh kipas

angin * 3 bh AC

2

Pengadaan Peralatan

gedung kantor

94.400.000

90.380.000

* 3 unit Personal

Computer * 5 bh laptop

3

Pengadaan Mebeleur 50.835.000

49.275.000

* 1 set kursi tamu

* 80 unit kursi rapat

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

100.000.000

97.739.000

* pemel dapur * tempat

parkir * pintu kaca

5

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

47.670.000

24.863.400

13 Sepeda Motor dan 7

mobil

6 Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan kantor

4.500.000

4.489.000

9 unit AC

7 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor

10.000.000

4.895.000

12 bulan

8

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Mebeleur'

10.000.000

10.000.000

12 bulan

18

III

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan

10.000.000

9.428.900

1

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

10.000.000

9.428.900

1 Dokumen

IV

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

892.710.000

683.867.706

1

Pendampingan

Alokasi Dana Desa ( ADD) dan Dana Desa

(DD)

450.000.000

320.557.701

391 desa

2

Peningkatan Implementasi Pemberdayaan

Masyarakat Pedesaan(BBGRM)

105.000.000

100.374.915

401 desa

3 Fasilitasi penyusunan profil desa/kel

30.000.000

23.146.750

401 Desa

4

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/TTG

80.000.000

70.370.000

4 Desa

5

Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD )

45.000.000

41.403.500

391 desa

6 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID

115.000.000

62.565.240

26 kecamatan

7

Pengembangan

Sistem Informasi Desa (2 POA)

67.710.000

65.449.600

260 desa

V

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

382.000.000

300.772.110

1

Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

(LEM) dan LED

100.000.000

85.145.960

*.Pembentukan bumdesa 7 bh. *.Penguatan kelembagaan 150 bumdesa *.Sosialisasi Bumdes 391

19

2

Penguatan BP-SPAMS(Badan

Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

25.000.000

22.051.000

100 BP SPAMS

3 Pemberdayaan Pos

Pelayanan Teknologi

32.000.000

19.902.500

2 Kecamatan

4

Pameran produk Teknologi Tepat Guna

(TTG)

100.000.000

81.072.000

1 event

5

Peningkatan Pembangunan

Kawasan Pedesaan

125.000.000

92.600.650

9 Kawasan

VI

Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

731.100.000

624.351.336

1

TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

172.100.000

143.325.500

3 Desa lokasi TMMD

Dan 1 desa karya

bhakti

2

Peningkatan dan penguatan

kelembagaan posyandu

199.000.000

196.009.950

2265 posyandu

3

Evaluasi Penilaian Perkembangan

Pembangunan Desa Dan Kelurahan

305.000.000

236.460.011

26 kecamatan

4 Adat Istiadat dan Nilai Sosial

55.000.000

48.555.875

2 kegiatan

VII

Program Peningkatan

Kesejahteraan Keluarga

1.003.143.250

971.070.426

1

Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga

796.000.000

783.055.626

52 desa binaan

2

Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan Pancasila dan gotong royong

40.000.000

40.000.000

52 desa binaan

3

Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Keterampilan dan Koperasi

40.000.000

39.900.000

52 desa binaan

20

4

Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang, Pangan dan Tata Laksana Rumah Tangga

87.143.250

70.565.550

52 desa binaan

5

Peningkatan Koordinasi Pokja Kesehatan, Perencanaan Sehat dan Pelestarian Lingkungan Hidup

40.000.000

37.549.250

52 desa binaan

VIII

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

27.000.000

25.807.125

1

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

17.000.000

15.843.025

1 Dokumen

2

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan

SKPD

10.000.000

9.964.100

4 laporan

IX

Program Peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa/

kelurahan

569.622.750.

503.705.866

1

Pembekalan ,

bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan

lembaga desa/ kelurahan

569.622.750

503.705.866

Bintek kades 47 orang dan perangkat desa 964 orang

X

Program

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

800.751.450

467.290.901

1

Peningkatan dan kordinasi

peyelenggaraan pemerintahan desa

800.751.450

467.290.901

* Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa 14 dea. * Fasilitsi pengisian BPD 391 desa. * Fasilitasi Pengisian Perangkat 965 orang * Ranc Perbup 4 bh * Ranc Perda 2 bh * Siskeudes di

21

120 desa * Sosialisasi Perbup

Jumlah 5.232.663.150

4.272.393.073

Untuk evaluasi pelaksanaan rancangan akhir Renja perangkat daerah

tahun 2020 dan capaian Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada

lampiran II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Utama / Kunci (IKU / K) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan

Indikator Kinerja Utama / Kunci sebagai suatu prioritas program

dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD

dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan

program kegiatan sesuai tugas fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama / Kunci

sebagai berikut:

23

PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

NO Indikator SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Peoyeksi Catatan Analisis

2018 2019 2020 2021 Tahun2018 Tahun 2019

Tahun 2020 Tahun 2021

1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

1.000

1.000 - - - - - -

2 PKK Aktif

428

428 - - 428 - - -

3 Jumlah BUMDes

25

25 - - 7 - - -

4 Jumlah Pasar Desa

42

42 - - 42 - - -

5 Jumlah Rintisan BUMADes (Eks. UPK PNPM)

1 1

- - 1 - - -

6 Jumlah rumah tangga miskin

149.193

133.057 - - 631.780 - - -

7

Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LMPD/K)

401

401 - - 401

- - -

8 Kawasan Desa Mandiri Pangan

1 1 - - 3 - - -

9 Kawasan Desa Minapolitan

1 1

- - 1 - - -

10 Kawasan Desa ATP ( Agro Teknopark)

1 1

- - 1 - - -

11 Kawasan Desa Wisata

11

13 - - 3 - - -

12 Kawasan Desa Vokasi

1 1 - - 1 - - -

1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel

Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel

- -

87% 100%

- -

87% 100%

24

2 Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan

Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa - -

50% 58%

- -

50% 58%

3 Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya

Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif ( mendapat pembinaan dan pelatihan)

- -

83% 100%

- -

83% 100%

25

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu penting adalah suatu kondisi yang bersifat penting,

mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan

pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 5

(lima) tahun ke depan. Pemilihan isu penting di Dispermasdes

Kabupaten Klaten, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

daerah Kabupaten Klaten. Maka Badan Pemberdayaan

Masyarakat berubah tugas fungsinya menjadi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga indikator kinerja

utama / kunci mengalami penambahan urusan Pemerintah

Desa dan perubahan jumlah target capaian kinerjanya. Dalam

penyusunan RENJA 2020 ini dilakukan penyesuaian indikator

kinerja utama / kunci.

2. Peningkatan kapasitas aparatur

3. Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa dan

fasilitasi pemilihan BPD

5. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi

masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa.

6. Fasilitasi Pelaksanaan Posyandu.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat menghadapi tantangan yang cukup

kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang sebagai dasar

untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun

tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pmberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Tantangan.

a. Belum ter-inventarisasi potensi yang ada di Desa/Kelurahan

untuk diadakan pengkjian,pemanfaatan dan pengembangan

teknologi tepat guna

b. Keterbatasan pengetahuan di tingkat desa dalam pengelolaan

dana desa.

c. Regulasi yang mengatur sering berubah-ubah.

26

d. Perlu peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar SKPD.

e. Penyerahan Pasar Desa belum bisa terlaksana.

f. Sulitnya mencari data LEM di desa.

g. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan Asset PNPM

berkaitan dengan berakhirnya Program PNPM Mandiri

Perdesaan.

2. Peluang

a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber

daya manusia,alam,lingkungan dan Teknologi Tepat Guna

secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Ketersediaan regulasi dalam rangka pengembangan bidang

sumber daya alam,lingkungan dan teknologi tept guna di

Kabupaten Klaten.

c. Terselenggaranya lomba kreanova di tingkat Kabupaten

sebagai ajang pengembangan teknologi tepat guna bagi

masyarakat di Kabupaten Klaten.

d. Ketersediaan SDM Perangkat Desa yang menguasai Teknologi

Informasi yang bisa menghadapi tantangan jaman.

e. Kemajuan Teknologi dan Informasi memudahkan dalam

pengaturan dan pemanfaatan struktur ruang dan waktu.

f. Tersedianya dana desa dan ADD yang besar untuk

membangun desa.

g. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung

pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

h. Pelestarian dan Pengelolaan asst dari program PNPM menjadi

modal dalam kegiatan perekonomian desa.

i. Tersedianya regulai yang mengatur kegiatan Pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

j. Dengan adanya pemihakan dari pemerintah untuk pendirian

BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat telah disesuaikan dengan perencanaan

kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat.Perencanaan Kinerja

merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat

27

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator

kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan desa.Disamping itu dokumen rencana kerja juga

memuat informasi tentang program,kegiatan serta kelompok

indikator dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini

akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan

sasaran,kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan desa. Dalam Penyusunan Renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diusahakan semaksimal

mungkin sesuai dengan RANCANGAN RKPD, akan tetapi pada

pelaksanaan program/kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat

dan Desa perlu peningkatan sumber daya manusia dan sarana

prasarana,ada perbedaan dan penambahan kegiatan untuk

menunjang kelancaran pelaksaan pelaksanaan program/kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah

kebijakan yang telah ditetapkan.Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan

rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi,penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten,

ada beberapa usulan kegiatan dari kecamatan yang perlu

diakomodir di usulan kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.Beberapa usulan kegiatan dari kecamatan terkait dengan isu-

isu strategis yang berkembang saat ini .Disajikan dalam tabel

berikut :

28

Tabel III Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator

Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian

Kinerja Catatan

1 2 3 4 5 7

2.07 2.7.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran -

2.07 2.7.01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas Dispermasdes 1500 masuk/keluar

2.07 2.7.01 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah langganan rekening Dispermasdes 4 rekening

2.07 2.7.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan jenis alat dan bahan kebersihan Dispermasdes 17 jenis bahan kebersihan

& 3 orang THL

2.07 2.7.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis ATK Dispermasdes 28 jenis ATK

2.07 2.7.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak penggandaan Dispermasdes 2 jenis

2.07 2.7.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor Jumlah dan jenis alat listrik Dispermasdes 7 jenis alat listrik

2.07 2.7.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah langganan surat kabar Dispermasdes 4 surat kabar

2.07 2.7.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Dispermasdes 30 kegiatan

2.07 2.7.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah Dispermasdes 35 kegiatan

29

2.07 2.7.01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah Dispermasdes 50 kegiatan

2.07 2.7.01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan Dispermasdes 5 THL keamanan

2.07 2.7.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana pendukung

operasional -

2.07 2.7.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pembelian perlengkapan kantor Dispermasdes 11 unit

2.07 2.7.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pembelian peralatan kantor Dispermasdes 11 unit

2.07 2.7.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pembelian mebeleur Dispermasdes 50 unit

2.07 2.7.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor Jumlah pengerjaan pemeliharaan gedung Dispermasdes 1 gedung

2.07 2.7.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional Dispermasdes 22 kendaraan dinas

2.07 2.7.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor Dispermasdes 15 unit

2.07 2.7.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Dispermasdes 20 komputer/printer

2.07 2.7.01 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah pemeliharaan mebeleur Dispermasdes 25 unit

2.07.2.7.0101.2.42 Rehab Gedung Kantor Jumlah lokal kantor yang memadai Dispermasdes 1 Unit

30

4.01 2.7.01 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan

Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

89%

4.01 2.7.01 22 04 Pembekalan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan

lembaga desa/kelurahan Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan/ bimtek

Kab. Klaten 1.391 BPD dan kades

4.01 2.7.01 25 Program Tata Kelola Pemerintah Desa Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat

waktu sesuai peraturan 87%

4.01 2.7.01 25 01 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang desa Jumlah peraturan yang di sosialisasikan Kab. Klaten 3 ( Perbup Kerja Sama

Desa, Perbup Peraturan Desa, Perda Peraturan

Desa )

4.01 2.7.01 25 02 Pendampingan penyusunan peraturan desa Jumlah peraturan yang di susun Kab. Klaten 3 ( Perbup Kerja Sama

Desa, Perbup Peraturan Desa, Perda Peraturan

Desa )

4.01 2.7.01 25 03 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah Jenis kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa Kab. Klaten 391 desa

4.01 2.7.01 25 08 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/ kel Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Kab. Klaten 26 Kecamatan

4.01 2.7.01 25 06 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi desa Jumlah penyelenggaraan lomba tertib administrasi

desa Tkt. Kabupaten Kab. Klaten 26 Kecamatan

4.01 2.7.01 25 07 Pendataan dan inventarisasi aset desa Jumlah fasilitasi, inventarisasi aset desa yang

bermasalah Kab. Klaten 11 Masalah

2.07 2.7.01 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi

tepat guna 82%

31

2.07 2.7.01 15 06 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya

Kab. Klaten 2 kEG

2.07 2.7.01 15 08 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG dELANGGU 100 peserta

2.07 2.7.01 15 04 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan

ADD dalam1 tahun Kab. Klaten 391 desa

2.07 2.7.01 15 14 Fasilitasi penyusunan profil Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam

penyusunan profil desa dalam 1 tahun Kab. Klaten 401 desa/kel

2.07 2.7.01 15 11 Peningkatan koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (

KPMD) Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang di bina dalam 1 tahun

Kab. Klaten 391 desa

2.07 2.7.01 15 15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah desa yang difasilitasi SID dalam 1 tahun Kab. Klaten 391 desa

2.07 2.7.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes 64%

2.07 2.7.01 16 08 Pembinaan LEM ( Peningkatan kapasitas LEM dan LED ) Jumlah BUMDes Kab. Klaten 25 lembaga

2.07 2.7.01 16 09 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi) Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam 1 tahun Kab. Klaten 100 BPSAMS

2.07 2.7.01 16 10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Posyantek Kab. Klaten 8 posyantek

2.07 2.7.01 16 14 Pameran produk teknolagi tepat guna Jumlah mengikuti pameran TTG Tingkat Nasional

dalam 1 tahun Luar jawa 1 Event

2.07 2.7.01 16 18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan Jumlah Kawasan Pedesaan Kec Ngawen, Wonosari 2 kecamatan

2.07 2.7.01 17 Program peningkatan partisispasi masyarakat dalam

membangun desa Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat 67%

32

2.07 2.7.01 17 06 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1 tahun Kab. Klaten 6 Desa

2.07 2.7.01 17 10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah posyandu aktif yang di bina Kab. Klaten 2268 KADER

2.07 2.7.01 17 13 Adat istiadat dan nilai sosial desa ( Pengelolaan adat istiadat dan

nilai sosial budaya) Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat

Kab. Klaten 401 desa/kel

2.07 2.7.01 17 12 Peningkatan perencanaan partisipatif pembangunan desa Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan

pembangunan desa Kab. Klaten 26 Kecamatan

2.07 2.7.01 20 Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu

tahun 78%

2.07 2.7.01 20 01 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan

keluarga Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan

2.07 2.7.01 20 02 Peningkatan Koordinasi Pokja Pedoman Penghayatan Pancasila

dan gotong royong Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan

2.07 2.7.01 20 03 Peningkatan Koordinasi Pokja Pendidikan Keterampilan dan

Koperasi Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan

2.07 2.7.01 20 04 Peningkatan Koordinasi Pokja Sandang, Pangan dan Tata

Laksana Rumah Tangga Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan

2.07 2.7.01 20 05 Peningkatan Koordinasi Pokja Kesehatan, Perencanaan Sehat

dan Pelestarian Lingkungan Hidup Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun Kab. Klaten 52 desa binaan

33

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Akhir ( Rankhir ) pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, tahun 2020

mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

Jawa tengah serta menselaraskan dengan arah pembangunan

Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah tertuang dalam visi dan misi

Bupati Klaten. Hal ini bertjuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaa

pembangunan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten. Adapun Rencana kerja dinas pemberdayaan

Masyarakat dan desa Kabupaten Klaten tahun 2020, apabila

disandingkan dengan arah kebijakan pemerintah Pusat, Propinsi dan

Kabupaten diuraikan pada Tabel.3.1

Tabel. 3.1

Persandingan prioritas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten

dengan Usulan Rencana Kerja tahun 2020.

PUSAT PROPINSI KABUPATEN Program

Renja

2020

1. Pembangunan Manusia

2. Peningkatan

Nilai tambah Ekonomi

1. Pemantapan tata kelola

Pemerintahan dan Kondisivitas wilayah

2. Percepatan pengurangan

kemiskinan dan pengangguran.

1. Peningkatan Kapasitas

penyelenggaraan Tata Kelola

Pemerintahan.

2. Pengurangan Tingkat

kemiskinan

1. Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintaha

n Desa / Kelurahan

2. Program Tata Kelola

Pemerintah Desa

3. Program

peningkatan keberdayaan masyarakat

pedesaan

4. Program

pengembang

34

an lembaga ekonomi

pedesaan

5. Program peningkatan partisispasi

masyarakat dalam membangun

desa

6. Program pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut sebagai Rencana

strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan

kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang sudah disusun

dengan berpedoman pada RPJMD dan berdasarkan analisa

lingkungan strategis yang aktual dan sesuai dengan tugas pokok

fungsi organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran rencana program kegiatan SKPD

Dispermasdes Kab. Klaten periode tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut:

1.Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan

administrasi pemerintahan desa.

2.Meningkatnya pemberdayaan dan perekonomian yang

produktif,kreatif,inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan

jaringan penanggulanagn di desa.

3.Meningkatnya pengembangan sosial budaya dan lembaga

kemasyarakatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yaitu:

1 .Meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang

profesional,transparan dan akuntabel.

35

2 .Meningkatkan peran LEM,LED dan pengembangan potensi TTG di

desa dan kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan.

3 .Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan

kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehudupan sosial

budaya.

36

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai target indikator kinerja utama / kunci yang

sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Dispermades Kab.

Klaten tahun 2016-2021, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun

2020 mencakup program dan kegiatan yang mendukung

pelaksanaan pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Rincian program dan kegiatan dalam Rencana Kerja OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun

2020 sebagaimana “Matrik Form III terlampir“.

37

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Klaten, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan

Renstra Dispermasdes tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya

visi misi Kabupaten Klaten serta target dan sasaran pembangunan yang di

operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD)

Kabupaten Klaten Tahun 2020.

5.1. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi

pemberdayaan masyarakat dan desa :

1.Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang

profesional,transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa

3. Peningkatan perekonomian di desa yang produktif,kreatif,inovatif

dan berdaya saing.

4.Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi

masyarakat serta jaringan penanggulangan kemiskinan.

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan gotong royong.

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan

pedoman dasar dalam rangka penyusunan kebijakan Umum APBD (

KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara( PPAS ) serta

Rancangan APBD ( RAPBD ) Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2020 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

38

yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD

Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tepat waktu dan sasaran,maka

perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa Tahun 2020 tidak hanya memuat program-program dalam

kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik,tetapi juga

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,kebijakan

keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana

kerja pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ( RAPBD ),Renja Perangkat daerah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

juga Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program

dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun lainnya

maka setiap perangkat darah wajib disinkronkan dengan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2020.

5.3. Rencana Tindak lanjut.

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan

melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan

terutama sinkronisasi rencana kegiatan,penjelasan program dan

kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah

dengan pokok-pokok rencana sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan

renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun

2020.

39

2. Proyeksi rencana belanja Dispermasdes Tahun 2020

diproyeksikan sebesar Rp 6.361.000.000,- (enam milyard tiga

ratus enam puluh satu juta rupiah )untuk membiayai 8

program dengan 47 kegiatan.

Rencana Kerja Dispermasdes Kab. Klaten sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pemberdayaan,

pembangunan masyarakat dan desa yang bersumber dari anggaran APBD

tahun anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi rencana kerja tahun lalu.

Dokumen Rencana Kerja akhir ( Rankhir ) Dispermasdes

Kabupaten Klaten ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam

melaksanakan tugas – tugas pemerintahan sesuai dengan tupoksi yang

telah ditetapkan. Hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 diharapkan sebagai

perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yaitu :

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten Yang Maju,Mandiri dan

Berdaya saing.

Klaten, 5 Juli 2019

An. Bupati Klaten Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

JAKA PURWANTO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19671101 198603 1 001

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 07 Urusan Wajib Bukan Dasar

2 07 01 Dinas Pemberdayaan masyarakat dan

desa

2 07 01 01 Pogram Pelayaan Administrasi

Perkantoran

Jumlah pelayanan administrasi

perkantoran

15,514 7,605 3,102 3,987 1,130 3,104 14,696 1,406

2 07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dan jenis surat menyurat 15000 7,385 3000 3885 130 3000 14,270 95

2 07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah dan jenis rekening penyediaan

jasa kebutuhan operasional kantor

24 8 4 4 100 4 16 67

2 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan jenis bahan kebersihan

kantor

100 38 3 3 100 3 44 44

2 07 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor 152 68 28 28 100 30 126 83

2 07 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah dan jenis cetak dan

penggandaan

11 5 2 2 100 2 9 82

2 07 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis alat listrik 38 17 7 7 100 2 26 68

2 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah dan jenis surat kabar 4 7 4 4 100 4 15 375

2 07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rapat dinas dan menerima tamu 60 24 25 25 100 30 79 132

2 07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

luar daerah

60 24 12 12 100 12 48 80

2 07 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

60 24 12 12 100 12 48 80

2 07 01 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah penyediaan tenaga keamanan

kantor

5 5 5 5 100 5 15 300

CatatanKode

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran

Kegiatan SKPD tahun 2018

(tahun lalu/ n-2)

Perkiraan Realisasi

Capaian

Program/Kegiatan

Renja tahun 2018Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ kegiatan (output)

Target

Capaian

Kinerja

Program/K

egiatan

Tahun 2021

(akhir

periode

Renstra )

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2017 (n-3)

Target

Program/Ke

giatan

Renja OPD

tahun

berjalan

2019 (

tahun n-1)

FORM I

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAHDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN 2019

KABUPATEN KLATEN

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

CatatanKode




(tahun lalu/ n-2)

Perkiraan Realisasi

Capaian

Program/Kegiatan



Program/ Kegiatan



Target

Capaian

Kinerja

Program/K

egiatan

Tahun 2021

(akhir

periode

Renstra )

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2017 (n-3)

Target

Program/Ke

giatan

Renja OPD

tahun

berjalan

2019 (

tahun n-1)

2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana

Aparatur

1,663 87 78 78 500 83 248 431

2 07 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan kantor 14 - 9 9 100 4 13 93

2 07 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah dan jenis peralatan kantor 27 5 8 8 100 10 23 85

2 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur jumlah mebeleur ( kursi tamu dan kursi

rapat )

0 - 81 81 100 57 138 0

2 07 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Jumlah dan jenis pemeliharaan 6 1 1 1 100 1 3 50

2 07 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional 120 36 20 20 100 22 78 65

2 07 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


2 07 01 02 28 Pemeliharaan Berkala/Rutin Peralatan

Gedung Kantor


2 07 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur' Jumlah dan jenis pemeliharaan 120 6 28 28 100 25 59 49

2 07 01 02 Pindahan dan Penataan Gedung Kantor

Baru

Jumlah kegiatan/pelaksanaan pindahan

lokal kantor

1 1 - - - 0 1 100

2 07 01 02 Penataan lingkungan kantor Jumlah bangunan 2 2 - - - 0 2 100

2 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan

Jumlah capaian kinerja dan keuangan 6 1 1 1 100 1 3 50

2 07 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan 6 1 1 1 100 1 3 50

2 07 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Jumlah Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

12,478 3,318 2,275 2,275 700 2,085 7,678 775

2 07 01 15 04 Pendampingan Alokasi Dana Desa ( ADD)

dan Dana Desa (DD)

Jumlah desa yang terfasilitasi pencairan

dana desa dan ADD

2346 782 391 391 100 391 1,564 67

2 07 01 15 06 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan

Masyarakat Pedesaan(BBGRM)

Jumlah kegiatan pencanangan BBGRM 2406 792 401 401 100 401 1,594 66

2 07 01 15 08 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/TTG Jumlah lokasi pelatihan pemanfaatan

TTG

775 375 40 40 100 110 525 68

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

CatatanKode




(tahun lalu/ n-2)

Perkiraan Realisasi

Capaian

Program/Kegiatan



Program/ Kegiatan



Target

Capaian

Kinerja

Program/K

egiatan

Tahun 2021

(akhir

periode

Renstra )

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2017 (n-3)

Target

Program/Ke

giatan

Renja OPD

tahun

berjalan

2019 (

tahun n-1)

2 07 01 15 11 Pendampingan Kader Pemberdayan

Masyarakat Desa ( KPMD )

Jumlah KPMD yang terlatih 1955 417 391 391 100 391 1,199 61

2 07 01 15 14 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa /

Kelurahan

Jumlah Desa yang mengisi aplikasi

Pordeskel

2406 160 401 401 100 401 962 40

2 07 01 15 15 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID Jumlah desa yang memanfaatkan

Aplikasi SID (Pillot project)

1955 391 391 391 100 391 1,173 60

2 07 01 15 16 Pengembangan Sistem Informasi Desa (2

POA)

Jumlah desa yang mengembangan SID 391 183 260 260 100 0 443 113

2 07 01 15 19 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi yang di monitoring 52 52 0 - - 0 52 100

2 07 01 15 Rintisan Desa Berdikari 10 10 0 - - 0 10 100

2 07 01 15 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan

Desa

Jumlah desa yang di bina 156 156 0 - - 0 156 100

2 07 01 16 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan 1,407 932 117 118 600 336 1,386 978

2 07 01 16 08 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

(LEM) dan LED

Jumlah LEM dan LED yang di bina 255 52 7 7 100 230 289 113

2 07 01 16 09 Penguatan BP-SPAMS(Badan Pengelola

Sarana Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi)

Jumlah lembaga yang di bina 600 200 100 100 100 100 400 67

2 07 01 16 10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Jumlah posyantek yang di bentuk 10 6 2 2 100 2 10 100

2 07 01 16 14 Pameran Produk Teknologi Tepat Guna Jumlah event / kegiatan 5 2 1 1 100 1 4 80

2 07 01 16 18 Peningkatan Pembangunan Kawasan

Pedesaan

Jumlah kawasan 15 7 6 6 100 2 15 100

2 07 01 16 19 Bimbingan teknis pembentukan BUMDesa

bagi Aparat Kecamatan

Jumlah peserta Bimtek 130 100 0 - - 0 100 77

2 07 01 16 20 Sosialisasi Tentang BUMDes Jumlah peserta sosialisasi 130 417 0 - - 0 417 321

2 07 01 16 21 Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif

Gender (P2MBG)

Jumlah lokasi desa program P2MBG 5 1 0 - - 0 1 20

2 07 01 16 22 Bimbingan Teknis Administrasi

Pengelolaan Pasar Desa

Jumlah peserta 143 143 0 - - 0 143 100

2 07 01 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Membangun Desa

Jumlah Partisipasi Masyarakat

Membangun Desa

3,889 5,292 2,699 2,699 400 2,536 10,527 1,181

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

CatatanKode




(tahun lalu/ n-2)

Perkiraan Realisasi

Capaian

Program/Kegiatan



Program/ Kegiatan



Target

Capaian

Kinerja

Program/K

egiatan

Tahun 2021

(akhir

periode

Renstra )

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2017 (n-3)

Target

Program/Ke

giatan

Renja OPD

tahun

berjalan

2019 (

tahun n-1)

2 07 01 17 05 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga

Miskin

Jumlah RLTH 1000 2,193 0 - - 0 2,193 219

2 07 01 17 06 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan

Sengkuyung II

Jumlah lokasi TMMD 14 5 4 4 100 6 15 107

2 07 01 17 10 Peningkatan dan penguatan kelembagaan

posyandu

Jumlah pokjanal kecamatan dan

posyandu yang di bina

2265 3,067 2268 2,268 100 2268 7,603 336

2 07 01 17 11 Fasilitasi Perencanaan Partisipatif

Pembangunan Desa

Jumlah desa yang di bina 78 26 0 - - 26 52 67

2 07 01 17 12 Evaluasi penilaian perkembangan,

pembangunan Desa dan Kelurahan

Jumlah Desa yang memenangkan lomba 26 - 26 26 100 26 52 200

2 07 01 17 13 Adat Istiadat dan Nilai Sosial Jumlah satgas pelestarian adat istiadat

dan pengembangan nilai sosial budaya

masyarakat

401 - 401 401 100 210 611 152

2 07 01 17 14 Penyusunan Kebijakan Pembangunan

Kawasan Pedesaan

jumlah dukumen Kebijakan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

1 1 0 - - 0 1 100

2 07 01 20 Program Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga

Jumlah Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga

1,300 520 260 260 500 260 1,040 400

2 07 01 20 01 Penguatan kelembagaan kader

pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Jumlah Desa Binaan 260 104 52 52 100 52 208 80

2 07 01 20 02 Peningkatan koordinasi pokja pedoman

penghayatan pancasila dan gotong royong


2 07 01 20 03 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan

ketrampilan dan koperasi


2 07 01 20 04 Peningkatan koordinasi pokja sandang,

pangan dan tata laksana rumah tangga


2 07 01 20 05 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan,

perencanaan sehat dan pelestarian

lingkungan hidup


2 07 01 27 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Laporan Monev yang tepat waktu

42 6 7 7 200 7 20 94

2 07 01 27 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

SKPD

Jumlah dokumen Renja /RKA/DPA

SKPD 18 2

3 3 100 3

8 44

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

CatatanKode




(tahun lalu/ n-2)

Perkiraan Realisasi

Capaian

Program/Kegiatan



Program/ Kegiatan



Target

Capaian

Kinerja

Program/K

egiatan

Tahun 2021

(akhir

periode

Renstra )

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d tahun

2017 (n-3)

Target

Program/Ke

giatan

Renja OPD

tahun

berjalan

2019 (

tahun n-1)

2 07 01 27 03 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Program/Kegiatan SKPD

Jumlah laporan monev dan pengendalian

internal SKPD 24 4

4 4 100 4

12 50

2 07 01 22 Program Peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa/ kelurahan

Jumlah peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintahan Desa /

Kelurahan

2,534 1,299 965 1,011 105 1,000 3,310 546

2 07 01 22 01 Asistensi Peyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Jumlah asistensi

26 26

0 0 -0

26 100

2 07 01 22 02 Sosialisasi Program dan Regulasi Desa Jumlah peserta

26 26

0 0 -0

26 100

2 07 01 22 03 Pembinaan bagi kepala desa dan

Perangkat Desa

Jumlah desa

391 391

0 0 -0

391 100

2 07 01 22 04 Pembekalan , bimbingan teknis dan

workshop bagi aparat pemerintahan dan

lembaga desa/ kelurahan

Jumlah penyelenggaraan bintek kepada

perangkat desa baru dan BPD baru

1700 465

965 1011 105 1000

2,476 146

2 07 01 22 05 Peningkatan kualitas perencanaan desa Jumlah peserta391

3910 0

-0

391 100

2 07 01 25 Program Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Desa

Jumlah Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Desa

638 140 1,107 1,107 100 379 1,626 550

2 07 01 25 Pendampingan Program Kegiatan

SISKEUDES

Jumlah kec yang di dampingi

26 260 0

-0

26 100

2 07 01 25 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan

Pelantikan Kepala Desa

Jumlah kepala desa baru

391 480 0

-343

391 100

2 07 01 25 04 Peningkatan dan kordinasi peyelenggaraan

pemerintahan desa

Jumlah kegiatan

24 84 4 100 4

16 67

2 07 01 25 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pemerintah Desa

Jumlah aturan

5 1

0 0

-

2

3 60

2 07 01 25 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan

Bupati tentang Desa

Jumlah aturan

10 50 0

-4

9 90

2 07 01 25 06 Peyelenggaraan Lomba Tertib

Administrasi Desa

Jumlah desa

156 260 0

-26

52 33

2 07 01 25 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan

Desa

Jumlah desa

26 260 0

-0

26 100

2018 2019 2020 2021 Tahun2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

1Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1,000 1,000

- - - - - -

2PKK Aktif 428 428

- - 428 - - -

3Jumlah BUMDes 25 25

- - 7 - - -

4Jumlah Pasar Desa 42 42

- - 42 - - -

5Jumlah Rintisan BUMADes (Eks.

UPK PNPM)

1 1 - - 1 - - -

6Jumlah rumah tangga miskin 149,193 133,057

- - 631,780 - - -

7Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat

401 401 - - 401 - - -

8Kawasan Desa Mandiri Pangan 1 1

- - 3 - - -

9Kawasan Desa Minapolitan 1 1

- - 1 - - -

10Kawasan Desa ATP ( Agro

Teknopark)

1 1 - - 1 - - -

11Kawasan Desa Wisata 11 13

- - 3 - - -

12Kawasan Desa Vokasi 1 1

- - 1 - - -

1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan

desa yang profesional, transparan dan

akuntabel

Prosentase penyelenggaraan

pemerintah desa yang

profesional, transparan dan

akuntabel

- -

87% 100%

- -

87% 100%

2 Meningkatnya peran LEM, LED dan

pengembangan potensi TTG di desa dan

Kecamatan dalam penanggulangan

kemiskinan

Prosentase kecamatan yang

memiliki posyantek/

Posyantek antar desa - -

50% 58%

- -

50% 58%

3 Meningkatnya pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan dan kelompok pelestarian

adat dalam pengembangan kehidupan

sosial budaya

Rata - rata kader lembaga

kemasyarakatan dan

kelompok pelestarian adat

dalam pengembangan sosial

- -

83% 100%

- -

83% 100%

PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Peoyeksi

NO Indikator SPM/STANDAR

NASIONALIKK

Catatan

Analisis

RUMUSAN RANCANGAN AKHIR PROGRAM DAN KEGIATANPADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5 11

Sumber Dana Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

8

LokasiTarget Capaian

Kinerja

9

2.07 - 2.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 820.000.000 960.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000 25.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah surat terkirim 1.500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Dispermasdes

Kab. Klaten

1.500 surat

2.07 - 2.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

50.000.000 60.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah jenis rekening terbayar 4 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

4 rekening

2.07 - 2.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000 90.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Jumlah THL Kebersihan Kantor 3 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

3 Orang

2.07 - 2.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 70.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah jenis ATK tersedia 28 ATK Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

28 ATK

2.07 - 2.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 60.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah jenis cetak penggandaan 2 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

3 jenis

2.07 - 2.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

50.000.000 40.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah jenis komponen instalasi listrik

dan penerangan bangunan

7 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

7 jenis

2.07 - 2.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10.000.000 15.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang tersedia

4 Surat kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

4 surat kabar

2.07 - 2.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 60.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah makanan dan minuman

tersedia

30 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

30 kegiatan

2.07 - 2.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000 300.000.000

Luar Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah frekuensi perjalanan luar

daerah

35 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Luar Kab. Klaten 35 kali

2.07 - 2.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 75.000.000 100.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah frekuensi perjalanan dalam

daerah


Umum (DAU)


Kab. Klaten

40 kegiatan

2.07 - 2.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 120.000.000 140.000.000


http://e-planning.klatenkab.go.id

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah THL pengamanan Kantor 5

THLPengamana

n

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

5 THL

Pengamanan

2.07 - 2.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.107.000.000 690.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000 100.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor

terbeli

6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

3 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 150.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah peralatan gedung kantor terbeli 11 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

3 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 200.000.000 150.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah pembelian mebeleur terbeli 50 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

20 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 190.000.000 150.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

1 unit gedung

2.07 - 2.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

70.000.000 80.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional

terpelihara

22 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

22 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

15.000.000 20.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor

terpelihara

15 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

15 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 20.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 20 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

20 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 27.000.000 20.000.000

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah mebeleur terpelihara 25 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

25 unit

2.07 - 2.7.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 190.000.000 0

Dispermasdes

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Jumlah gedung kantor terehabbilitasi 1 unit 0

2.07 - 2.7.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

990.000.000- Prosentase peningkatan

pemanfaatan teknologi tepat guna

- 82 % 1.460.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 15.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 500.000.000 650.000.000

Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah Desa yang terfasilitasi

pelaksanaan DD dan ADD dalam 1

tahun

391 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kab. Klaten

391 desa

2.07 - 2.7.0101 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan

Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah desa/kel yang melaksanakan

gerakan gotong royong masyarakat

setiap tahunnya


Umum (DAU)


Kab. Klaten

2 kegiatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.07 - 2.7.0101 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 150.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan

TTG

100 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000kab. klaten 200 Orang

2.07 - 2.7.0101 - 15.11 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD)

50.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah lembaga kemasyarakatan desa

yang di bina dalam 1 tahun ( LPMD/K

dan LK lainnya)


Umum (DAU)

150.000.000kab. klaten 391 desa

2.07 - 2.7.0101 - 15.14 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan 40.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah desa yang dievaluasi dan

penilaian perkembangan desa dan

kelurahan dalam 1 tahun

401 Desa/Kel Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000kab. klaten 401 desa/ kel

2.07 - 2.7.0101 - 15.15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID 50.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi SID

dalam 1 tahun


Umum (DAU)


2.07 - 2.7.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

454.000.000- Prosentase peningkatan

pembentukan BUMDes

- 64 % 885.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 16.8 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat 150.000.000 300.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat

yang terbina dan terlatih

25 Lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000kab. klaten 25 Lembaga

2.07 - 2.7.0101 - 16.9 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

54.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

54.000.000Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam

1 tahun

100 BP SPAMS Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000kab. klaten 100 BP SPAMS

2.07 - 2.7.0101 - 16.10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi 50.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Posyantek 8 Posyentek Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000kab. klaten 2 Posyantek

2.07 - 2.7.0101 - 16.14 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG 100.000.000 175.000.000

Luar Jawa Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah mengikuti pameran TTG

Tingkat Nasional dalam 1 tahun

1 Event Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000luar jawa 1 event

2.07 - 2.7.0101 - 16.18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan 100.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Kawasan Pedesaan 2 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000kab. klaten 15 Kawasan

2.07 - 2.7.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

400.000.000- Prosentase kelompok pelestarian

adat istiadat

- 67 % 720.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 17.6 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 200.000.000 350.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah desa lokasi TMMD dalam 1

tahun

6 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


2.07 - 2.7.0101 - 17.10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu 100.000.000 120.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah posyandu aktif yang di bina 2.268 kader

posyandu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000kab. klaten 2.268 kader

posyandu

2.07 - 2.7.0101 - 17.12 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan

Desa

50.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah fasilitasi perencanaan

partisipatif

26 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000kab. klaten 26 kecamatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.07 - 2.7.0101 - 17.13 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa 50.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah desa yang menunjang

pelestarian adat istiadat dan nilai sosial

budaya masyarakat

401 Desa/Kel Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000kab. klaten 401 desa/ kel

2.07 - 2.7.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga

740.000.000- Prosentase jumlah desa binaan

PKK dlm satu periode RPJMD

- 78 % 940.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan

pembinaan kesejahteraan keluarga

500.000.000 700.000.000


Umum (DAU)

500.000.000Jumlah desa binaan PKK dalam 1

tahun

52 desa binaan Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000kab. klaten 52 desa binaan

2.07 - 2.7.0101 - 20.2 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan

pancasila dan gotong royong

240.000.000 240.000.000


Umum (DAU)

240.000.000Jumlah desa binaan PKK dalam 1

tahun

52 desa binaan Dana Alokasi

Umum (DAU)

240.000.000kab. klaten 52 desa binaan

2.07 - 2.7.0101 - 21 Program peningkatan kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.100.000.000 0

2.07 - 2.7.0101 - 21.1 Pembekalan bimbingan teknis dan workshop bagi

Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan

1.100.000.000 0

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.100.000.000Jumlah aparatur desa yang mengikuti

pelatihan / bimtek

1.391 BPD dan

Kades

0

2.07 - 2.7.0101 - 22 Program peningkatan tata kelola Pemerintahan

Desa

750.000.000 985.000.000

2.07 - 2.7.0101 - 22.1 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Desa 200.000.000 0

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah peraturan yang di

sosialisasikan

3 Peraturan 0

2.07 - 2.7.0101 - 22.2 Pendampingan penyusunan Peraturan Desa 100.000.000 0

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah peraturan yang di susun 3 Peraturan 0

2.07 - 2.7.0101 - 22.3 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

100.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah peserta fasilitasi aparatur

pemerintahan desa dan kecamatan

dalam 1 tahun

391 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Kabupaten

Klaten

391 desa

2.07 - 2.7.0101 - 22.4 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi Desa 100.000.000 360.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah peserta lomba tertib desa 26 kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

360.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan

2.07 - 2.7.0101 - 22.5 Pendataan dan inventarisasi aset desa 50.000.000 75.000.000

kabuapten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah penyelesaian masalah tanah

kas desa

11 masalah Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kab. Klaten 10 masalah

2.07 - 2.7.0101 - 22.6 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan

Desa/Kelurahan

200.000.000 400.000.000

kabuapten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah desa yang di nilai

perkembangan pembangunan

26 kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 6.361.000.000,00 6.640.000.000,00



rancangan akhir rencana renja

Documents