rancangan akhir rencana kerja rsud bengkalis tahun …

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS Jl. Kelapapati Tengah No. 90

Tlp. 0766-7008100 Email: [email protected]

| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 i

i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena

Rumah Sakit U mum Daerah Bengkalis dapat menyelesaikan

penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021.

Rumah Sakit merupakan suatu instansi pelayanan

kesehatan yang sangat kompleks, yaitu kompleks dalam sumber

daya manusia, sarana dan prasarana serta jenis pelayanan yang diberikan.

Kompleksitas Rumah Sakit ini perlu didukung oleh berbagai pihak terkait serta

manajemen yang kuat agar dapat berjalan sesuai standar pelayanan.

Sebagai PPK-BLUD, RSUD Bengkalis memiliki keleluasaan untuk mengelola

pendapatannya sendiri, tetapi pada kondisi saat ini, pendapatan Rumah Sakit yang

diperoleh dari pelayanan kesehatan belum mencukupi untuk mengoperasikan Rumah

Sakit ini dengan baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah

Daerah, bahkan dari Pemerintah Pusat, sehingga dikemudian hari besar harapan kami

bahwa RSUD Bengkalis dapat juga menjadi Rumah Sakit kelas nasional.

Rencana Kerja RSUD Bengkalis tahun 2021 memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan yang hendak dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Selanjutnya Renja RSUD Bengkalis akan menjadi landasan dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021. Ucapan terima kasih kami

sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renja ini.

Besar harapan kami perencanaan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat yang

luas bagi masyarakat yang kami layani.

Bengkalis, Agustus 2020

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina TK. I NIP. 19740220 200312 1 007

| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 ii

DAFTAR ISI Hlm.

KATA PENGANTAR ..................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1

1. 1 Latar Belakang ..................................................... 1

1. 2 Landasan Hukum ................................................. 3

1. 3 Maksud dan Tujuan .............................................. 6

1. 4 Sistematika Penulisan .......................................... 7

BAB II EVALUASI KINERJA RSUD BENGKALIS TAHUN

2019 .............................................................................

8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian

Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2019 .................

8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Bengkalis ....... 32

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD ........................................................

34

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........... 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH….. 47

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .................. 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...... 47

3.3. Program dan Kegiatan .......................................... 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ....................................................................

50

BAB V PENUTUP .................................................................... 55

| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang R.I. No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja

selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke

dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dengan

demikian, Renja PD pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 530/KPTS/XII/2014 tentang

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Sebagai Badan Layanan

Umum Daerah yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2014, RSUD Bengkalis

dituntut untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dengan penerapan PPK-BLUD di RSUD Bengkalis, pelayanan

yang tersedia menjadi lebih efektif dan efisien serta bukan semata-mata untuk

mencari keuntungan. Konsekuensi bagi RSUD Bengkalis yang menerapkan

PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional Rumah

Sakit untuk membiayai kegiatan operasional yang berhubungan langsung

dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu setiap potensi

yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal.

Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti

bisnis Rumah Sakit perlu terus dilakukan secara bertahap disertai dengan

berbagai inovasi terkini sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis RSUD

Bengkalis.

Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan

yang memuat program dan kegiatan 1 (satu) tahun sebagai acuan


penyusunan RKA RSUD Bengkalis tahun 2021 dan untuk mengevaluasi hasil

pelaksanaan Renja tahun lalu serta perkiraan pencapaian tahun berjalan.

Melalui dokumen Renja ini diharapkan dapat diberikan kejelasan tentang

kegiatan RSUD Bengkalis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 ini disusun melalui perencanaan

yang bersifat bottom-up. Bagian/Bidang dan seluruh Instalasi di RSUD

Bengkalis sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana

program dan kegiatan sesuai dengan prioritasnya, sedangkan pimpinan

selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan

program-program prioritas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses

penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja PD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan

Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu kepada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu, penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja

PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra PD. Tahapan penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan

dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD

menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam

menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran yang

berkenaan.


1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 dilandasi dasar

hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4421);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


Kesehatan;


Rumah Sakit;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan

Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan


Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi

dan Perizinan Rumah Sakit;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD);

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1217/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-

2020;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2007 Nomor 03);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkalis Tahun 2016-2021;

26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Bengkalis;

27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;

28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;

29. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Selain peraturan perundang-undangan, pedoman lain yang digunakan

dalam penyusunan Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 adalah Pedoman

Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B yang ditetapkan oleh


Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia Tahun 2010.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja RSUD Bengkalis adalah sebagai dokumen

perencanaan dan penganggaran untuk periode tahun anggaran 2021 dan

mempunyai fungsi:

1. Sebagai pedoman bagi RSUD Bengkalis dalam membuat kebijakan

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit;

2. Sebagai acuan bagi RSUD Bengkalis dalam mengevaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun lalu serta penyusunan RKA tahun anggaran

2021;

3. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun

RKPD dan arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah

Sakit yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;

4. Menciptakan kepastian kebijakan bagi masyarakat karena merupakan

komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk peningkatan kinerja

pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bertujuan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Tujuan dari penyusunan Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 adalah

sebagai berikut:

1. Menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan kegiatan di RSUD Bengkalis tahun 2021;

2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Bengkalis dalam rencana

program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung

pelayanan kesehatan RSUD Bengkalis tahun 2021;

3. Memasukkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021.


1.4 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika/susunan penyajian Rancangan Akhir

Rencana Kerja RSUD Bengkalis tahun 2021 memuat sebagai sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

1. 2 Landasan Hukum

1. 3 Maksud dan Tujuan

1. 4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

RSUD Bengkalis Tahun 2019

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Bengkalis

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2019

dan Capaian Renstra RSUD Bengkalis

RSUD Bengkalis pada tahun 2019 telah melaksanakan 11 (Sebelas)

program yang tercantum dalam penetapan kinerja. Berikut ini adalah analisa

dari masing-masing program tersebut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran

sebesar Rp 9.319.379.225,00, proporsi realisasi anggaran sebesar

94,90%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi

dibandingkan target sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp.

1.341.450.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,57%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah surat masuk dan keluar

dalam satu tahun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi

kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan

anggaran sebesar Rp. 4.002.385.000,00 proporsi realisasi anggaran

sebesar 92,48%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa

komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan. Proporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan

adalah sebesar 100,00%.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00

realisasi anggaran sebesar 78,53%, indikator output kegiatannya

adalah: Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional.


Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.

1.895.255.000,00 proprosi realiasi anggaran sebesar 94,49%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa tenaga kebersihan

kantor yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar

100,00%.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.

212.489.225,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,62%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah ATK yang disediakan.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan


f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran

sebesar Rp. 350.000.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar

99,99%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah barang cetak

dan penggandaan yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah

sebesar 100,00%.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 102.600.000,00 proporsi


adalah: Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang

disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan


h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah,

dengan anggaran sebesar Rp. 429.000.000,00 proporsi realisasi

anggaran sebesar 98,15%, indikator output kegiatannya adalah:

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan. Proporsi capaian



i. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.


indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jasa tenaga keamanan


yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi


j. Penyediaan Makan dan Minum Pegawai, dengan anggaran sebesar

Rp. 90.000.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,27%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah makan, minum dan

snack pegawai yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan


sebesar 100,00%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

anggaran sebesar Rp 7.563.631.380,00 proporsi realisasi anggaran

sebesar 50,66%. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi


adalah:

a. Pembangunan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar

Rp.6.000.000.000,00, proporsi realisasi anggaran sebesar 40,67%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah gedung kantor yang

dibangun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan


b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar

Rp. 14.800.000,00, proporsi realisasi anggaran sebesar 00,00%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan


100,00%.

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.


indikator output kegiatannya adalah: Jumlah peralatan gedung kantor

yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi


d. Pengadaan Mebeleur, dengan anggaran sebesar Rp. 395.706.000,00


adalah: Jumlah mebeleur yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan



sebesar 100,00%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan

anggaran sebesar Rp. 243.200.000,00 realisasi anggaran sebesar

92,12%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan. Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target

kegiatan adalah sebesar 100,00%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

anggaran sebesar Rp. 520.000.000,00 proporsi realisasi anggaran



adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan Informal, dengan anggaran sebesar Rp.

520.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 99,04%, indikator

output kegiatannya adalah: Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja

Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 47.060.000,00 proporsi

realisasi anggaran sebesar 97,08%. Proporsi capaian program

berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD

dengan anggaran sebesar Rp. 47.060.000,00 realisasi anggaran

sebesar 97,08%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah

dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun. Proporsi


kegiatan adalah sebesar 100,00%

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar

Rp. 7.508.460.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 97,67%.


Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target

sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit, dengan

anggaran sebesar Rp. 5.008.460.000,00 realisasi anggaran sebesar

96,94%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jenis obat,

bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan. Proporsi



b. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (BPJS), dengan


99,13%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah jenis obat,

bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan. Proporsi



6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp

14.318.800.000,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 79,31%.

Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target

sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar

Rp. 14.318.800.000,00 realisasi anggaran sebesar 79,31%, indikator

output kegiatannya adalah: Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan

yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi


7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan

anggaran sebesar Rp. 121.851.400,00 proporsi realisasi anggaran



adalah:

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat,


sebesar 99,04%, indikator output kegiatannya adalah : Jumlah media

promosi kesehatan yang digunakan. Proporsi capaian kegiatan



sebesar 100,00%.

b. Program Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan

Nasional, dengan anggaran sebesar Rp. 74.351.400,00 realisasi

anggaran sebesar 99,95%, indikator output kegiatannya adalah:

Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi

kesehatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan


8. Program Standarisasi pelayanan Kesehatan dengan anggaran

sebesar Rp. 504.179.800,00 proporsi realisasi anggaran sebesar

82,95% proporsi capaian program berdasarkan realisasi


adalah:

a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, dengan

anggaran Sebesar Rp. 118.879.800,00 realisasi anggaran sebesar

66,52%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kegiatan

penunjang akreditasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan


100,00%.

b. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan

anggaran Sebesar Rp. 385.300.000,00 realisasi anggaran sebesar

88,02%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kegiatan

penunjang SIM RS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi


9. Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

dengan anggaranSebesar Rp. 28.632.541.021,00 proporsi realisasi

anggaran sebesar 90,32%. Proporsi capaian program berdasarkan

realisasi dibandingkan target sebesar 95,57%. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah:

a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, dengan anggaran

sebesar Rp. 9.505.860.000,00 realisasi anggaran sebesar 96,21%,


indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat kesehatan yang

diadakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan


b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit, dengan


97,38%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perlengkapan

rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan


sebesar 100,00%.

c. Pengadaan Gas Oksigen dan N₂O, dengan anggaran sebesar Rp.

61.812.500,00 realisasi anggaran sebesar 89,38%, indikator output

kegiatannya adalah: Jumlah gas oksigen, N₂O dan pemadam

kebakaran yang disediakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan


100,00%.

d. Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan dan Pengolahan Air Bersih,


sebesar 81,10%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah

pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih. Proporsi

capaian berdasarkan realisasi dibandingkan target 100,00%.

e. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK), dengan


79,02%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat kesehatan

yang diadakan. Proporsi capaian berdasarkan realisasi kegiatan


f. Pengadaan Alat Penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK FISIK),

dengan anggaran sebesar Rp. 9.758.026.795,00 realisasi anggaran

sebesar 93,71%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat

penunjang non medis yang diadakan. Proporsi capaian kegiatan


sebesar 100,00%.


10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata dengan

anggaran sebesar Rp 4.127.200.000,00, proporsi realisasi anggaran



adalah:

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, dengan anggaran sebesar

Rp. 2.044.200.000,00 realisasi anggaran sebesar 90,55%, indikator

output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit

yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi


b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan


63,90%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan

alat-alat kesehatan yang dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan


sebesar 100,00%.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit dengan


87,63%, indikator output kegiatannya adalah: Jumlah pemeliharaan

perlengkapan Rumah Sakit yang dilaksanakan. Proporsi capaian



11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD dengan anggaran

sebesar Rp. 52.760.000.000,00 dengan proporsi realisasi anggaran



adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan anggaran

sebesar Rp. 52.760.000.000,00 realisasi anggaran sebesar 82,31%,

indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kegiatan dengan

pengelolaan keuangan BLUD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan



100,00%.

Berdasarkan uraian di atas, hampir seluruh program dan kegiatan

dapat dilaksanakan dengan baik, kecuali :

1. Pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, penyerapan

anggaran masih rendah, yaitu hanya 50,66% (lima puluh koma enam

puluh enam persen), ini terkait dengan rendahnya serapan anggaran

pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yaitu 40,67% (empat puluh

koma enam puluh tujuh persen). Hal ini disebabkan oleh karena waktu

pengerjaan proyek kurang dari 60 hari kerja sehingga tidak

memungkinkan dilakukan pelelangan fisik 100% (sampai selesai), hanya

fondasi lantai dasar dan tiang bangunan yang memungkinkan dikerjakan

dalam jangka waktu tersebut sehingga hanya struktur fondasi dan tiang

bangunan yang ditenderkan. Kegiatan lain yang serapannya rendah

adalah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yaitu 00,00% (nol koma

nol persen), hal ini disebabkan oleh karena keterlambatan dari pihak

rekanan dalam merekapitulasi jumlah anggaran yang digunakan dalam

kegiatan sehingga mengakibatkan pelaporan jumlah anggaran terlambat

ke bagian keuangan untuk Bendahara Pengeluaran menyetorkan SILPA.

2. Selanjutnya capaian yang rendah juga terdapat pada kegiatan dalam

program Upaya Kesehatan Masyarakat, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit hanya terserap 79,31% (Tujuh puluh

sembilan koma tiga puluh satu persen), hal ini disebabkan oleh karena

pada proses perencanaan, jumlah dokter internship yang masuk kurang

dari jumlah yang direncanakan (21 yang masuk dari 31 orang yang ada

dalam perencanaan), begitu juga dengan dokter spesialis dan dokter sub

spesialis, sehingga pembayaran jasa dokter internship, dokter spesialis

dan dokter sub spesialis kurang dari yang dianggarkan.

3. Target Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis pada tahun 2019 adalah

sebesar Rp. 52.760.000.000,00,- (Lima puluh dua milyar tujuh ratus enam

puluh juta rupiah) dan realisasi belanja BLUD sebesar Rp.

43.428.225.581,00 (Empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh


delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu

rupiah).

Tidak tercapainya target kinerja program tersebut berimplikasi terhadap

target kinerja sasaran dan kinerja RSUD Bengkalis yang mengacu kepada

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Bengkalis, tentu

saja hal ini akan mengakibatkan tidak tercapai ataupun tertundanya program

pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah direncanakan juga

mempengaruhi capaian program pemerintah.

Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, perlu diambil kebijakan

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tersebut pada tahun

anggaran selanjutnya, kemudian tim pembimbing ataupun konsultan harus

segera dihubungi setelah DPA disahkan, sehingga RSUD Bengkalis dapat

memperoleh prioritas bimbingan yang diperlukan agar predikat akreditasi

Paripurna dapat dipertahankan dan pendampingan BLUD dapat dilaksanakan

mulai awal tahun.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra RSUD

Bengkalis sampai dengan perkiraan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

| Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 18 -

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra RSUD Bengkalis s.d. Tahun 2020

Kabupaten Bengkalis Nama PD : RSUD Bengkalis

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat

Daerah (Tahun 2021)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 Target

Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2020

Volume Satuan

Target Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d Tahun

2020

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

7/6*100 9 10 = 5+7+9

11 = 10/4*100

1 2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan Kepegawaian)

100 % 92,5 96,5 100 104 97 290 290

1 2 2 1 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun

13060 Lembar 6300 3200 2300 72 2160 10760 82

1 2 2 1 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan

7 tagihan 21 7 6 86 100 127 1814

1 2 2 1 6 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional

13 Unit 39 13 13 100 13 65 500

1 2 2 1 8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor

96 Orang 288 96 65 68 95 448 467

1 2 2 1 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang disediakan

96 Item 258 72 77 107 77 412 429


1 2 2 1 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan

122 Kelompok 218 3 3 100 3 224 184

1 2 2 1 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan

80 Jenis 168 26 26 100 26 220 275

1 2 2 1 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

0 Eksemplar

8112 2112 0 0 0 8112 -

1 2 2 1 28 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan

100 Kali 997 100 33 33 100 1130 1130

1 2 2 1 19 Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan

40 Orang 88 24 32 133 32 152 380

1 2 2 1 22 Kegiatan Penyediaan makan minum pegawai

Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan

12744 Box 35888 10400 10400 100 10400 56688 445

Kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan

Jumlah media publikasi informasi pembangunan yang disediakan

4 Jenis 0 0 0 0 0

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan

72 Orang 72 0 0 0 0

1 2 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan

100 % 98,85 99,65 100 100 100 298.85 299

1 2 2 2 3 Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

0 Kegiatan 0 0,75 1 133 1 2 -

1 2 2 2 5 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan

3 Unit 0 16 0 0 0 0 0

1 2 2 2 7 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

0 Unit 240 120 120 100 120 480 -

1 2 2 2 9 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

65 Unit 11 100 1 1 1 13 20

1 2 2 2 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan

141 Unit 101 1 28 2800 1 130 92

1 2 2 2 21 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas dokter yang dipelihara

22 Unit 0 22 0 0 0

1 2 2 2 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan

8 Unit 28 6 8 133 8 44 550


pemeliharaan

1 2 2 2 46 Kegiatan Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor

Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor yang diadakan

0 Kegiatan 1 0 0 0 1 -

1 2 2 2 50 Kegiatan Pembangunan gudang penyimpanan barang

Jumlah gudang yang dibangun

0 Bangunan 3 0 0 0 3 -

1 2 2 2 53 Kegiatan Pengadaan Genset Jumlah Genset yang diadakan

1 Unit 0 1 0 0 0 0

1 2 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat Disiplin Aparatur

100 % 50 98 0 0 0 50 50

1 2 2 3 19 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai peraturan Rumah Sakit

0 Stel 375 375 0 0 0 375 -

1 2 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100 % 95 100 100 100 100 295 295

1 2 2 5 1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan informal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

483 orang 1414 478 26 5 478 1918 397

1 2 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu

100 % 100 100 100 100 100 300 300

1 2 2 6 4 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan SAK, SAP dan SIK

0 laporan 6 8 0 0 8 14 -

1 2 2 6 12 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

7 dokumen 31 7 12 171 1 44 629

1 2 2 15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit

100 % 99,5 99,8 50 50 75 224.5 225

1 2 2 15 1 Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan

3 Kelompok 30 3 3 100 3 36 1200

Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (BPJS


3 Kelompok 0 0 3 3 100


1 2 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase jasa pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

100 % 60 75 100 133 75 235 235

1 2 2 16 26 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan

230 orang 489 230 634 276 230 1353 588

1 2 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100 % 60 75 100 133 75 235 235

1 2 2 19 001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah media promosi kesehatan yang disediakan

4 Media 400 1 9 900 400 809 20225

1 2 2 19 19 Kegiatan promosi kesehatan melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional

Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan

4 Jenis 407 1 6 600 5 418 10450

1 2 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan

100 % 60 75 100 133 75 235 235

1 2 2 23 2 Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah kegiatan penunjang akreditasi

3 Kegiatan 30 24 4 17 24 58 1933

1 2 2 23 15 Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Jumlah kegiatan SIM RS 2 kegiatan 31 10 6 60 10 47 2350

1 2 2 26 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Runah Sakit

100 % 60 75 95,83 128 75 230.83 231

1 2 2 26 001 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah ruangan yang dibangun di rumah sakit

1 kegiatan 0 0 0 0

1 2 2 26 005 Pengembangan Ruang Gawat Darurat

Jumlah ruangan yang dikembangkan di unit gawat darurat rumah sakit

0 ruang 0 0 0 -

1 2 2 26 006 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU rumah sakit

Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU rumah sakit

1 Kegiatan 0 0 0 0


1 2 2 26 007 Pengembangan ruang operasi Jumlah kegiatan pengembangan ruangan operasi rumah sakit

2 kegiatan 0 0 0 0

1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Jumlah alat kesehatan yang diadakan

400 kelompok 408 4 4 100 4 416 104

1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (Penyelesaian utang pihak ketiga)


kelompok 8 0 0 4 12 -

1 2 2 26 34 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)


Unit 45 0 6 51 -

1 2 2 26 34 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK) (Penyelesaian utang pihak ketiga)


Unit 4 0 0 4 -

1 2 2 26 20 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Jumlah ambulance/ mobil jenazah yang diadakan

1 Unit 3 0 0 0 3 300

1 2 2 26 20 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah ambulance/ mobil jenazah yang diadakan

Unit 2 0 0 0 2 -

1 2 2 26 22 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan

137 jenis 14 15 15 100 15 44 32

1 2 2 26 22 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) (Penyelesaian utang pihak ketiga)


33 kelompok 6 0 0 15 21 -

1 2 2 26 028 Kegiatan Pengadaan gas oksigen dan N2O dan pemadam kebakaran

Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan

250 Tabung 490 250 130 52 250 870 348

1 2 2 26 29 Kegiatan Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

12 kelompok 23,4 12 5 42 12 40 337

1 2 2 26 036 Penambahan fasilitas Rumah Sakit

Jumlah kegiatan penambahan fasilitas dalam gedung Rumah Sakit

1 Kegiatan 4 0 0 0 4 400


1 2 2 26 036 Penambahan fasilitas Rumah Sakit (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah unit penambahan fasilitas dalam gedung Rumah Sakit

6 kegiatan 1 3 0 0 0 1 -

1 2 2 26 045 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK)

Jumlah alat penunjang non medis yang diadakan

4 4 -

1 2 2 27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100 % 100 100 100 100 100 300 300

1 2 2 27 1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

Jumlah pemeliharaan gedung Rumah Sakit yang dilaksanakan

9 kegiatan 20 1 2 200 1 23 256

1 2 2 27 17 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan

9 kelompok 19 9 2 22 1 22 244

1 2 2 27 20 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit

Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit yang dilaksanakan

12 Kegiatan 25 1 2 200 1 28 233

1 2 2 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD

50 % 36 40 100 250 0 136 272

1 2 2 33 1 Pelayanan kesehatan Rumah Sakit umum daerah

Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD

6 Kelompok 9 3 3 100 3 15 250


Pada Tahun 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis telah

menganggarkan dana sebesar Rp. 142.343.138.275,00. Adapun dana tersebut

adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 28.027.038.599,00 dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 114.316.099.676,00-. Belanja langsung

digunakan untuk membiayai 1 urusan, 10 program dan 32 kegiatan, baik

kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II, memuat

kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2020 sampai dengan

Triwulan II tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Bengkalis

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis adalah unsur pendukung

Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh

seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Tugas pokok RSUD Bengkalis adalah membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan

terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit dan

pelaksanaan perujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, RSUD

Bengkalis memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar

2. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik

3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik

4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan

5. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

8. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

9. Tugas lain yang diberikan Bupati (Kepala Daerah)

RSUD Bengkalis telah menetapkan juga indikator kinerja utama yang

mencerminkan kinerja pelayanan dalam mencapai sasaran strategis

sebagaimana tercantum di dalam Renstra RSUD Bengkalis. Pencapaian

kinerja RSUD Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsi PD dibandingkan

dengan target SPM dan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator

lainnya untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan

dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis dapat

dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini:


Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

NO Indikator SPM/stan

dar nasional

IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018 Tahun 2019

Tahun 2020 Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Rata-rata Indeks Pelayanan/ Kepuasan Masyarakat (IKM)

≥ 81,25 % 81 82 83 84 81,25 69,63 83 84 Belum tercapai

2 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

100% 70% 80% 90% 90% 75,25% 80 90% 90% Sudah tercapai

3 Peringkat Akreditasi Rumah Sakit

Terakreditasi Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Sudah tercapai

4 Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi

Ada 85% 90% 95% 100% 58% 93,61% 95% 100% Sudah tercapai dan melebihi target

5 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar

100% 70% 80% 90% 100% 65,77% 87,21% 90% 100% Sudah tercapai dan melebihi target

6 Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi

8,25% 70% 80% 90% 100% 100% 98,81% 90% 100% Sudah tercapai dan melebihi target

7 Cost Recovery Rate >100% 47% 50% 52% 55% 47,72% 29,81% 52% 55% Belum tercapai


- 34

-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD

Bengkalis

RSUD Bengkalis merupakan Rumah Sakit Kelas B non

pendidikan dan salah satu Rumah Sakit rujukan regional di Provinsi

Riau. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai.

Selain itu, RSUD Bengkalis juga telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD

yang artinya dinilai mampu untuk melakukan pengelolaan PAD yang

diterima melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

masyarakat dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata-

mata melainkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja

RSUD Bengkalis tahun 2021 adalah:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sebagai Rumah

Sakit Kelas B jumlah SDM yang tersedia di RSUD Bengkalis belum

memenuhi standar. RSUD Bengkalis masih membutuhkan beberapa

SDM kesehatan dan Non Kesehatan antara lain Dokter Spesialis

Telinga Hidung Tenggorokan (THT), Dokter Spesialis Jantung dan

Pembuluh Darah, Dokter Spesialis Orthopedi, Dokter Spesialis

Urologi, dan Dokter Spesialis Bedah Plastik, sedangkan untuk

tenaga kesehatan lainnya antara lain radiografer, fisikawan medik,

dan ahli terapi okupasi, serta untuk non kesehatan masih dibutuhkan

tenaga IT untuk mendukung SIMRS.

Untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis di RSUD

Bengkalis manajemen telah mengajukan permintaan penempatan

dokter spesialis dari program pendidikan dokter spesialis berbasis

kompetensi (PPDS-BK) dari Kementerian Kesehatan. Selain itu

RSUD Bengkalis telah bekerja sama dengan RSUD Arifin Achmad


- 35

-

Provinsi Riau, RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis, RSUD Kota

Dumai untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis dan sub

spesialis. Untuk kekurangan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga

non kesehatan pada tahun 2019 telah dilakukan rekrutmen tenaga

tidak tetap.

Untuk meningkatkan kompetensi staf klinis dan non klinis,

manajemen telah menyusun Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur melalui Kegiatan Pendidikan dan pelatihan

informal yang anggarannya dapat digunakan untuk mengikuti kursus-

kursus singkat, seminar, pelatihan simposium, pertemuan, workshop,

orientasi, magang, bimbingan, konsultasi/pendampingan dan In-

House Training.

Dalam memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD

Bengkalis, di tahun 2019 telah dilakukan penambahan dokter

spesialis yaitu :

1. Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif

2. Dokter Spesialis Rehab Medik dan Kedokteran Fisik

3. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

4. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal

Selain itu, di tahun 2019 juga telah dilaksanakan rekrutmen

tenaga perawat dan bidan sehingga dapat memenuhi kebutuhan

tenaga perawat dan bidan.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan, RSUD

Bengkalis juga telah melakukan sejumlah kerjasama, diantaranya

yaitu :

1. Kerjasama dengan FK UNRI sebagai RS Satelit dan Program

Pendidikan Dokter Spesialis. RSUD Bengkalis melakukan

kerjasama dengan fakultas kedokteran UNRI sebagai wahana

residen dan dokter muda (dokter koas).


- 36

-

2. Kerjasama dengan RSUD Arifin Achmad tentang Pemenuhan

Pelayanan Spesialistik, dimana kerjasama ini bertujuan untuk

pemenuhan tenaga dokter spesialis dan subspesialis pada RSUD

Bengkalis.

Dalam hal peningkatan mutu SDM Kesehatan, RSUD

Bengkalis telah mengirimkan sejumlah tenaga kesehatan untuk

mengikuti magang hemodialisa dan magang farmasi tentang teknik

aseptik dispensing. Diharapkan dari kegiatan magang tersebut dapat

meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Bengkalis melalui tenaga

kesehatan yang kompeten dan profesional.

2. Obat dan perbekalan kesehatan

Perencanaan Obat dan perbekalan kesehatan pada tahun-

tahun sebelumnya belum terproyeksi dengan baik. Oleh karena itu

pada tahun selanjutnya diminta kepada Komite Kefarmasian dan

Terapi membuat Formularium Obat dan Bahan Habis Pakai,

sehingga ke depan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan

kesehatan akan mengikuti formularium tersebut.

3. Pengembangan Pelayanan

Selama tahun 2019, RSUD Bengkalis telah berupaya

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui

berbagai aspek pelayanan, yaitu secara promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif. Adapun perkembangan dan peningkatan pelayanan

kesehatan yang terjadi di RSUD Bengkalis selama tahun 2019

adalah sebagai berikut :

a. Sistem Perencanaan dan Pelaporan dokumen perencanaan

RSUD Bengkalis 2019.


- 37

-

Di tahun 2019 telah dilaksanakan Launching dan

Sosialisasi Mencandu (Media Perencanaan Terpadu) yang

membantu peningkatan kinerja Subbagian Program dan

Pelaporan dalam penyelarasan dokumen perencanaan dan

penganggaran sehingga diperoleh data yang selaras dan

konsisten.

b. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

Di tahun 2019, RSUD Bengkalis telah melaksanakan

Launching dan Sosialisasi Fasilitas Pendaftaran Online dalam

rangka mempersingkat waktu tunggu saat melakukan pendaftaran

di hari pemeriksaan. Selain itu, RSUD Bengkalis telah memiliki

pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi dalam bentuk

PUSTAKA ONLINE.

c. Peralatan Medis

Jumlah peralatan medis yang dimiliki RSUD Bengkalis

semakin meningkat dengan terlaksananya pengadaan belanja

Alat Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019, RSUD

Bengkalis telah memiliki alat Phacoemulsification yang menunjang

pelaksanaan operasi katarak untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan mata, sedangkan melalui pengadaan belanja langsung

APBD 2019, RSUD Bengkalis telah memiliki alat Phanoramic dan

Computed Radiography (CR) untuk menunjang pelayanan

radiografi.

d. Pengembangan Pelayanan

1. Poli Geriatri.


- 38

-

Pada tahun 2019 RSUD Bengkalis telah meresmikan Poli

Geriatri guna meningkatkan pelayanan pada pasien usia

lanjut.

2. Nurse Station Terintegrasi Poliklinik Rawat Jalan.

Melalui pengembangan pelayanan ini, pasien yang telah

melakukan pendaftaran tidak lagi di screening di ruang

poliklinik namun dapat menuju ke Nurse Station untuk

dilakukan screening. Hal ini bertujuan untuk menjaga

privasi pasien serta efisiensi waktu screening.

3. Renovasi unit layanan Hemodialisa.

Unit layanan hemodialisa sebagai salah satu layanan

unggulan RSUD Bengkalis telah direnovasi sesuai dengan

rekomendasi dari PERNEFRI (Perkumpulan Nefrologi

Indonesia). Hal ini tentu berdampak pada kenyamanan

pasien yang lebih baik.

4. Pelayanan Psikiatri dan pelayanan dokter spesialis gigi.

Pada Bulan Desember Tahun 2019 telah dibuka pelayanan

psikiatri dengan dokter spesialis jiwa dan pelayanan

spesialis gigi yaitu konservasi gigi, ortodonti dan bedah

mulut.

4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan dihapusnya Jamkesda atau diintegrasikannya

Jamkesda ke JKN pada tahun 2017 maka terlihat pada tahun 2019

jumlah kunjungan pasien ke RSUD Bengkalis sudah mulai membaik

yang semula menurun pada awal tahun 2017. Terjadi penurunan

jumlah kunjungan pada awal tahun 2017 diperkirakan karena

prosedur untuk memperoleh JKN gratis lebih sulit bila dibandingkan

dengan Program Jamkesda, yang hanya mensyaratkan masyarakat

menyediakan KK dan KTP saat berobat. JKN gratis ini hanya

tersedia bagi masyarakat kurang mampu dan Dinas Sosial yang


- 39

-

berwenang menetapkan kriteria tersebut. Jumlah peserta JKN PBI

APBD tahun 2019 sebanyak 64.685 jiwa.

5. Gedung kantor

Pada saat ini, BOR RSUD Bengkalis terus meningkat,

sehingga perlu dipikirkan untuk semakin mengefisiensikan ruangan

perawatan yang ada, sedangkan saat ini sebagian ruangan

perawatan di lantai 4 dijadikan ruang kantor manajemen. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pengalokasian anggaran untuk

pembangunan gedung kantor tersendiri di lahan kosong yang masih

tersedia di RSUD Bengkalis.

Sarana dan prasarana yang tersedia di RSUD Bengkalis

secara umum sudah dapat menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsinya, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya

belum adanya gedung kantor manajemen Rumah Sakit sehingga

saat ini masih menggunakan beberapa ruangan yang dialokasikan

sebagai ruang rawat pasien di Lantai 4 (empat) gedung RSUD

Bengkalis.

Untuk menunjang pelayanan di RSUD Bengkalis sebagai

salah satu Rumah Sakit Rujukan Regional di Provinsi Riau, pada

tahun 2019 telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana

Rumah Sakit sesuai standar Rumah Sakit kelas B dan standar

akreditasi versi 2012, antara lain dengan Pembangunan Gedung

Kantor, Pengadaan Alat Kesehatan Phacoemulsification, Pengadaan

Alat Penunjang Non Medis berupa Mesin Pengolah Air Bersih (RO),

Incenerator dan Sterilizer Steam, dll.

6. Standar Pelayanan

Pelayanan yang diberikan di RSUD Bengkalis harus

merupakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terstandar.

Pengakuan ini harus diperoleh dari lembaga yang diakui oleh


- 40

-

Pemerintah dalam bentuk akreditasi Rumah Sakit. Pada bulan

Oktober tahun 2017 RSUD Bengkalis telah meraih predikat

Akreditasi Paripurna, hasil ini diraih setelah verifikasi yang dilakukan

oleh tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Oleh karena itu

diharapkan manajemen dapat menyusun program standarisasi

pelayanan kesehatan melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang

sesuai dengan standar dan prosedur, mulai dari sumber daya

manusia, administrasi dan komunikasi, peralatan kesehatan, hingga

fasilitas penunjang lain serta upaya peningkatan mutunya, sehingga

setelah memperoleh akreditasi paripurna seluruh pegawai dapat

membudayakan standar kerja yang bermutu dan mengutamakan

keselamatan pasien sebagaimana tujuan utama dari akreditasi.

Salah satu acuan yang dapat digunakan untuk memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu dan terstandar telah diterbitkan

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, tetapi sampai saat

ini belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh Bagian/Bidang dan

instalasi yang ada di RSUD Bengkalis.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :


- 41

-

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 RSUD Bengkalis

Nama Perangkat Daerah : RSUD Bengkalis Lembar……………dari……………..

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Ket

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.01.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Bengkalis


100 % 10,183,087,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Bengkalis


100 % 9,660,577,500

1.01.02.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

RSUD Bengkalis


250 Lembar 10,977,500 Penyediaan jasa surat menyurat

RSUD Bengkalis


250 Lembar

10,977,500

1.01.02.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

RSUD Bengkalis


6 Tagihan 4,493,080,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

RSUD Bengkalis


6 Tagihan 4,089,000,000

1.01.02.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

RSUD Bengkalis

Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional

15 Unit 35,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

RSUD Bengkalis

Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional

15 Unit 35,000,000

1.01.02.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

RSUD Bengkalis


55 Orang 1,859,750,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

RSUD Bengkalis


55 Orang 1,973,275,000

1.01.02.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

RSUD Bengkalis


77 Item 250,000,000 Penyediaan alat tulis kantor

RSUD Bengkalis


77 Item 230,000,000

1.01.02.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RSUD Bengkalis

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

3 Kelompok 400,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RSUD Bengkalis

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

3 Kelompok

275,000,000

1.01.02.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RSUD Bengkalis


30 Jenis 125,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

RSUD Bengkalis


30 Jenis 100,000,000


- 42

-

1.01.02.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

RSUD Bengkalis


70 Kali 510,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

RSUD Bengkalis


70 Kali 400,000,000

1.01.02.02.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor

RSUD Bengkalis


34 Orang 944,680,000 Penyediaan jasa keamanan kantor

RSUD Bengkalis


34 Orang 997,725,000

1.01.02.02.01.022 Penyediaan makan minum pegawai

RSUD Bengkalis


10400 Box 90,000,000 Penyediaan makan minum pegawai

RSUD Bengkalis


10400 Box 90,000,000

1.01.02.02.01.034 Publikasi Informasi Pembangunan

RSUD Bengkalis

Jumlah media Publikasi Informasi Pembangunan yang disediakan

9 Jenis 135,000,000 Publikasi Informasi Pembangunan

RSUD Bengkalis

Jumlah media Publikasi Informasi Pembangunan yang disediakan

9 Jenis 130,000,000

1.01.02.02.01.120 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

RSUD Bengkalis


72 Orang 1,329,600,000 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

RSUD Bengkalis


72 Orang 1,329,600,000

1.01.02.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RSUD Bengkalis

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan

100 % 12,090,147,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RSUD Bengkalis

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan

100% 3,263,600,000

1.01.02.02.02.003 Pembangunan gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Kegiatan 5,076,110,000 Pembangunan gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Kegiatan 2,500,000,000

1.01.02.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

RSUD Bengkalis


11 Unit 1,578,737,000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

RSUD Bengkalis


11 Unit 0

1.01.02.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Unit 14,800,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Unit 0

1.01.02.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Unit 1,000,000,000 Pengadaan peralatan gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Unit 300,000,000

1.01.02.02.02.010 Pengadaan mebeuler RSUD Bengkalis

Jumlah mebeleur yang diadakan

30 Unit 1,000,000,000 Pengadaan mebeuler RSUD Bengkalis

Jumlah mebeleur yang diadakan

30 Unit 203,600,000


- 43

-

1.01.02.02.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

RSUD Bengkalis


22 Unit 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

RSUD Bengkalis


22 Unit 50,000,000

1.01.02.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

RSUD Bengkalis

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pemeliharaan

10 Unit 210,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

RSUD Bengkalis

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pemeliharaan

10 Unit 210,000,000

1.01.02.02.02.046 Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Kegiatan 110,500,000 Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor

RSUD Bengkalis


1 Kegiatan 0

1.01.02.02.02.053 Pengadaan genset RSUD Bengkalis

Jumlah genset yang diadakan

1 Unit 3,000,000,000 Pengadaan genset RSUD Bengkalis

Jumlah genset yang diadakan

1 Unit 0

1.01.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

RSUD Bengkalis


100 % 450,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

RSUD Bengkalis


100% 400,000,000

1.01.02.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan informal

RSUD Bengkalis


26 Orang 450,000,000 Pendidikan dan pelatihan informal

RSUD Bengkalis


26 Orang 400,000,000

1.01.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RSUD Bengkalis


100 % 260,350,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RSUD Bengkalis


100% 199,950,000

1.01.02.02.06.027 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

RSUD Bengkalis


12 Dokumen 129,550,000 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

RSUD Bengkalis


12 Dokumen

117,900,000

1.01.02.02.06.029 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

RSUD Bengkalis

Jumlah dokumen Renstra yang disusun

1 Dokumen 130,800,000 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

RSUD Bengkalis

Jumlah dokumen Renstra yang disusun

1 Dokumen

82,050,000

01.02.02.15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

RSUD Bengkalis


100 % 21,500,000,000 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

RSUD Bengkalis


100% 4,000,000,000


- 44

-

1.02.00.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

RSUD Bengkalis


3 Kelompok 21,500,000,000 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

RSUD Bengkalis


3 Kelompok

4,000,000,000

1.02.00.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

RSUD Bengkalis


100 % 18,243,050,000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

RSUD Bengkalis


100% 18,042,400,000

1.02.00.16.026 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


333 Orang 18,243,050,000 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


333 Orang 18,042,400,000

1.01.00.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

RSUD Bengkalis

Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan

100 % 499,627,700 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

RSUD Bengkalis

Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan

100% 476,750,000

1.01.00.23.2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

RSUD Bengkalis


3 Kegiatan 112,877,700 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

RSUD Bengkalis


3 Kegiatan 90,000,000

1.01.00.23.15 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

RSUD Bengkalis

Jumlah kegiatan penunjang SIM RS

3 Kegiatan 386,750,000 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

RSUD Bengkalis

Jumlah kegiatan penunjang SIM RS

3 Kegiatan 386,750,000

1.02.00.26 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

RSUD Bengkalis

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit

100 % 36,448,860,000 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

RSUD Bengkalis

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit

100% 3,705,000,000

1.02.00.26.001 Pembangunan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis

Jumlah ruangan yang dibangun di Rumah Sakit

1 Kegiatan 10,000,000,000 Pembangunan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis

Jumlah ruangan yang dibangun di Rumah Sakit

1 Kegiatan 0

1.02.00.26.006 Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU

RSUD Bengkalis

Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU Rumah Sakit

2 Kegiatan 6,000,000,000 Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU

RSUD Bengkalis

Jumlah kegiatan pengembangan ruangan ICU, ICCU, NICU Rumah Sakit

2 Kegiatan 0


- 45

-

1.02.00.26.007 Pengembangan ruang operasi

RSUD Bengkalis

Jumlah kegiatan pengembangan ruangan operasi Rumah Sakit

2 Kegiatan 5,000,000,000 Pengembangan ruang operasi

RSUD Bengkalis

Jumlah kegiatan pengembangan ruangan operasi Rumah Sakit

2 Kegiatan 0

1.02.00.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


12 Kelompok 10,000,000,000 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


12 Kelompok

2,000,000,000

1.02.00.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

RSUD Bengkalis


15 Kelompok 850,000,000 Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

RSUD Bengkalis


15 kelompok

450,000,000

1.02.00.26.29 Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

RSUD Bengkalis


1 Kali 475,000,000 Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

RSUD Bengkalis


1 Kali 405,000,000

1.02.00.26.032 Pengadaan gas oksigen dan N2O dan pemadam kebakaran

RSUD Bengkalis


130 Tabung 850,000,000 Pengadaan gas oksigen dan N2O dan pemadam kebakaran

RSUD Bengkalis


130 Tabung

850,000,000

1.02.00.26.036 Penambahan fasilitas Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


2 Unit 3,273,860,000 Penambahan fasilitas Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


2 Unit 0

1.02.00.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

RSUD Bengkalis

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

100 % 5,736,061,500 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

RSUD Bengkalis

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

100% 2,342,722,500

1.02.00.27.1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


9 Kegiatan 2,036,061,500 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


9 Kegiatan 500,000,000


- 46

-

1.02.00.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


19 Kelompok 2,500,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


19 Kelompok

942,722,500

1.02.00.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


12 Kegiatan 1,200,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis


12 Kegiatan

900,000,000

1.02.02.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

RSUD Bengkalis


50 % 46,500,000,000 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

RSUD Bengkalis


50% 46,500,000,000

1.02.02.33.001 Pelayanan kesehatan Rumah Sakit umum daerah

RSUD Bengkalis


3 Kelompok 46,500,000,000 Pelayanan kesehatan Rumah Sakit umum daerah

RSUD Bengkalis


3 Kelompok

46,500,000,000

Jumlah Belanja Langsung 151,911,183,700 88,591,000,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung 36,828,184,176 34,000,000,000

Jumlah BL + BTL 188,739,367,876 122,591,000,000


- 47

-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Bengkalis seharusnya mampu menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan termasuk kebijakan

nasional mengenai kesehatan. Arah kebijakan dan strategi yang

dilakukan oleh RSUD Bengkalis berpedoman juga terhadap

permasalahan nasional.

RSUD Bengkalis pada dasarnya sudah melaksanakan kebijakan

nasional di bidang kesehatan dan melaksanakan sasaran strategis

Kementerian Kesehatan, diantaranya upaya penurunan kematian ibu dan

bayi melalui pelayanan kesehatan tingkat lanjutan oleh tenaga-tenaga

kesehatan yang terdidik serta terlatih. Pada tahun 2021 juga akan terus

dilakukan upaya untuk menunjang hal tersebut melalui pengembangan

Poli Geriatri, SIM RS, Nurse Station Terintegrasi, PONEK, TB DOTS,

NICU, serta penyediaan obat dan alat kesehatan.

Selain itu, RSUD Bengkalis juga mendukung kebijakan nasional

dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan melayani

pasien-pasien yang memperoleh Jaminan Kesehatan nasional

berdasarkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Primer.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh

RSUD Bengkalis, maka dirumuskan bentuk yang lebih operasional dan

terarah berupa tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran


- 48

-

berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

RSUD Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

RSUD Bengkalis. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja RSUD

Bengkalis tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 RSUD

Bengkalis

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target

Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terselenggaranya Pelayanan Prima

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)

84

Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

90%

2 Meningkatnya Utilitas Marginal

Meningkatkan kualitas pengelolaan RS

Peringkat Akreditasi Rumah Sakit

Paripurna

Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi

100%

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar

100%

Meningkatkan Profesionalisme SDM

Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi

100%

Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit

Cost Recovery Rate 55%


- 49

-

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2021 disusun

dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat

Daerah tahun 2019. Selain itu, hasil capaian indikator sasaran

kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021,

baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam

penyusunan program dan kegiatan RSUD Bengkalis berpedoman

pada arah dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, baik tujuan, sasaran

serta indikator kinerja yang menjadi prioritas nasional. Disamping

itu, dalam perumusan program dan kegiatan tersebut juga

mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau

dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Riau Tahun 2014-2019.

3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Bengkalis

sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat lanjutan, serta tujuan

dan sasaran Renja RSUD Bengkalis, maka program dan kegiatan

yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri

dari 10 Program dan 32 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

122.591.000.000,00 (Seratus dua puluh dua milyar lima ratus

sembilan puluh satu juta rupiah) yang berasal dari APBD dengan

perkiraan pendapatan BLUD sebesar Rp. 46.500.000.000,00

(Empat puluh enam milyar lima ratus juta rupiah), selain itu RSUD

Bengkalis juga mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)

dari APBN dan usulan Bantuan Keuangan (BANKEU) untuk alat

kesehatan dari APBD Provinsi Riau.


50

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja RSUD Bengkalis tahun 2021 merupakan dokumen

perencanaan untuk tahun 2021 sebagai acuan bagi Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 merupakan dokumen

perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan

sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program

dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2021 harus dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya

keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis baik manajemen yang terdiri dari bagian maupun bidang

serta seluruh instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah

diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga

tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-

prinsip transparasi dan akuntabilitas.

Begitu pentingnya dokumen perencanaan dengan berbasis perubahan

lingkungan, diadopsi diberbagai organisasi pemerintahan. Hal tersebut

dilatarbekangi alasan untuk menaikkan citra organisasi agar mendapatkan

legitimasi dalam pencapaian visi, dan/atau berkompetisi memenangkan

persaingan mencapaivisi sosio ekonominya. Untuk menjaga efektifitas

pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan

yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan

pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan

balik bagi perencanaan tahap berikutnya.


51

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output,

outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis tahun 2021 sebagaimana yang terdapat

pada tabel di bawah ini.


52

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis lembar…..dari…..


53


54

Bengkalis, Agustus 2020 Plt. Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Tk. I NIP. 19740220 200312 1 007


55

BAB V PENUTUP Rencana Kerja (Renja) RSUD Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun

2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra RSUD

Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dalam menunjang

tercapainya Visi dan Misi RSUD Bengkalis Kabupaten Bengkalis serta target

dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Rancangan Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 merupakan hasil

komitmen perencanaan awal yang sekaligus memberikan arah kepada

pemangku kepentingan (Stakeholder) RSUD Bengkalis untuk berperan aktif

dalam pembangunan kesehatan. Rancangan Renja ini dibuat melalui analisa

permasalahan yang ada. Oleh karena itu rancangan renja ini menggambarkan

kebutuhan awal yang sebenarnya sehingga bila tidak terpenuhi akan

menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh

bagian/bidang dan instalasi di RSUD Bengkalis.

Renja RSUD Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2021 memiliki peran

penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja

RSUD Bengkalis adalah perencanaan unit organisasi terendah dan terkecil di

pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis yang memberikan masukan utama

dan mendasar bagi perencanaa di tingkat lebih atas seperti RKPD, Renstra,

RPJMD dan RPJPD. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Dengan

disusunnya Renja RSUD Bengkalis tahun 2020 ini diupayakan agar seluruh

bagian/bidang dan instalasi yang ada di RSUD Bengkalis dapat melaksanakan

tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat

daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan

sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) RSUD

Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 dan untuk mereview hasil


56

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan

manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Renja RSUD Bengkalis tahun 2021 merupakan bahan usulan rencana

program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi APBD Kabupaten

Bengkalis, APBD Provinsi Riau dan APBN tahun 2021 serta pendapatan lain

yaitu dari BLUD.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh RSUD Bengkalis bersama

dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu memberikan pelayanan yang

bermutu serta menyenangkan pelanggan disertai peningkatan kebersihan

Rumah Sakit agar brand image RSUD Bengkalis dapat meningkat di mata

masyarakat.

2. Melengkapi kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang

diperlukan untuk menunjang pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

3. Melengkapi dan menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Standar Prosedur Operasional (SPO), peningkatan keterampilan tenaga

kesehatan dan non kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan

sesuai standar agar RSUD Bengkalis dapat mempertahankan akreditasi

Paripurna.

4. Melengkapi obat, peralatan kesehatan serta prasarana penunjang

pelayanan sesuai standar akreditasi dan standar sarana prasarana Rumah

Sakit Kelas B sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan di RSUD

Bengkalis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja RSUD Bengkalis Kabupaten

Bengkalis tahun 2021, maka diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja

yang ingin dicapai Tahun 2021 dan dapat menopang Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Monitoring dan evaluasi Renja RSUD

Bengkalis tahun 2021 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran evaluasi

kinerja Bagian/Bidang dan instalasi lingkup RSUD Bengkalis.


57

Demikianlah Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

tahun 2021, dengan harapan dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan cita-

cita kita bersama.

Bengkalis, Agustus 2020 Plt. Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Tk. I NIP. 19740220 200312 1 007

rancangan akhir rencana kerja rsud bengkalis tahun …

Documents