pt mutuagung lestari -...

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : 1. Adhitya Tisna Primasukma

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : KSU Alas Mandiri KTI

b. Nomor & Tanggal SK :

c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Nomor : 522/11.4/023/2010 tanggal 4 Februari 2010 Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun

d. Alamat Kantor : Jalan Raya Condong RT 14 RW 03, Desa Condong, Kec. Gading, Kabupaten Probolinggo

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus

: A. Pengurus

- Ketua : Tuan Abdul Manap

- Sekretaris : Tuan Edy Prayogo

- Bendahara : Nona Dini Varianti

B. Pengawas

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

mailto:[email protected]


Halaman 2 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

- Ketua : Tuan Edy Suhartono

- Anggota : Tuan Gufron

- Anggota : Tuan Sujarwo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan Probolinggo,

30 November 2015

a. Memperkenalkan anggota tim audit

yang akan melakukan audit di KSU Alas

Mandiri KTI

b. Meminta Perusahaan menunjukkan

Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment

Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup

pelaksanaan audit dan kriteria audit

yang akan digunakan sesuai dengan

aplikasi yang sudah disampaikan

perusahaan kepada PT Mutuagung

Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang

menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit

Plan yang sudah disampaikan kepada

perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang

diperlukan dalam pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-

sediaan data yang dibutuhkan oleh tim

auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan

personil dari perusahaan yang akan

mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim

auditor dapat melakukan koordinasi dan

kerjasama yang baik guna

memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen

menunjuk petugas berwenang yang


Halaman 3 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

akan dikonfirmasi berkaitan yang

dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Probolinggo 30 November 2015 s/d

02 Desember 2015

Melakukan verifikasi terhadap legalitas industri, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Pertemuan Penutupan Probolinggo

02 Desember 2015

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas

kerjasama perusahaan dalam

pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu

proses sertifikasi legalitas kayu baik jika

hasil verifikasi menyatakan memenuhi

ataupun tidak memenuhi standar yang

ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan

temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap

standar yang diakibatkan belum

lengkapnya materi audit, serta batas

waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen KSU

Alas Mandiri KTI

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam

waktu 21 hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara

Penutupan.

Pengambilan Keputusan 23 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KSU Alas Mandiri KTI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.


Halaman 4 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia akta pendirian Koperasi dan perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Tersedia SIUP yang masihberlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP).

Memenuhi NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.

Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan

sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan IUIPHHK .

Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)yang telah dilaporkan.

Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI bukan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


Halaman 5 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI bukan sebagai importir dan tidak

memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai

importir.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI bukan sebagai importir dan tidak

menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI bukan sebagai unit usaha dalam

bentuk kelompok.

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.

Verifier c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terimakayu dan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah.

Verifier Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik


Halaman 6 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. KSU Alas Mandiri KTI tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Verifier e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.

Verifier f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.

Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh pemasok memiliki doumen S-LK

Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI

(SK RKT).

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan bakuyang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.

Verifier b. Bill of Lading.


Verifier c. Packing List (P/L).


Verifier d. Invoice.


Verifier e. Deklarasi impor.



Halaman 7 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


Verifier f. Rekomendasi Impor.


Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk.


Verifier h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


Verifier i. Bukti Penggunaan kayu

impor.


Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/ laporan produksi. Tally Sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b. Laporan Produksi Hasil

Olahan.

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. utilitas terhadap izin yang dimiliki adalah sebesar 95,81 %

Verifier d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.

Verifier e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi Dokumen LMKB/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).



Halaman 8 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


Verifier c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


Verifier d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


Verifier e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor.

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).


Verifier c. Packing list (P/L).


Verifier d. Invoice.


Verifier e. Bill of Lading (B/L).


Verifier f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.



Halaman 9 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


Verifier g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.


Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


Verifier i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawabdalam implementasi prosedur K3.

Verifier b. Implementasi K3.

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.


Halaman 10 dari 10

MUTU-4134F 3.1

21/01/2015


Aplicable


Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Non Aplicable KSU Alas Mandiri KTI mempekerjakan karyawan sebanyak 8 (delapan) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen KKB atau PP.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KSU Alas Mandiri KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian KSU Alas Mandiri KTI dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

pt mutuagung lestari -...

Documents