proses manajemen risiko penanganan risiko · pdf filepenanganan risiko? 3 tim pembimbingan dan...

Proses Manajemen Risiko

PENANGANAN RISIKO

WITH YOU, WE BUILD

PUBLIC TRUST

Bersama Anda Membangun

Kepercayaan Publik

Tim Pembimbingan dan Konsultasi Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Gedung Juanda II Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta – Telp. 021-385 3855

2

AnalisisRisiko

Komunikasi &

Konsultasi

Monitor & Reviu

Penanganan

RisikoEvaluasiRisiko

Penetapan Konteks

Identifi kasi

Risiko

Penanganan risiko? 3


Mengidentifikasi danmemilih opsi

penanganan risiko, langkah penanganan danjadwal pelaksanaannya

Apa?Cara?

melalui proses yang sistematis dan terstruktur

Jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko dan

jadwal implementasinya

Hasil?

PenangananRisiko

Konsep penanganan risiko

a. Menggunakan pemahaman mendalam, pendekatansistematis dan komprehensif antara lain:

Risiko-risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

Prioritas penanganannya;

Besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas;

b. Mempertimbangkan Cost and Benefit Analysis

c. Penanganan risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan (root cause) dan bukan hanya gejala permasalahan

risiko tidak

diphami dg

komprehensif

tidak tepat

penanganan

risikonya

ancaman masa depan

organisasi !!!

4


PenangananRisiko

Proses Penanganan Risiko Cfm PMK 1915


PenangananRisiko

5. Implementasi penanganan

6.Penilaian risiko residual

4. Penyiapan rencana penanganan

3. Pemilihan opsi penanganan

2. Evaluasi opsi penanganan

1. Identifikasi opsi penangananProsesnya

Tertuang dalam Form 5 PMK 191

1. Identifikasi Opsi Penanganan Risiko

6


PenangananRisiko

OpsiPenanganan

Risiko

A. Menghindari Risiko

B. Menerima Risiko

C. Mengurangi Konsekuensi Risiko

D. Mengurangi Frekuensi Risiko

E. Membagi / transfer Risiko

1A. Menghindari Risiko

7


PenangananRisiko

Yaitu memutuskan untuk tidakmemulai atau meneruskan satu

aktivitas yang meningkatkan risiko

TidakMungkin

Krn Membubarkanorganisasi

1B. Menerima Risiko

8


PenangananRisiko

memutuskan untuk tidak melakukanlangkah mitigasi risiko

1. Tingkat Konsekuensitelah sesuai toleransi2. Mempunyai

perlindungan hukum3. Keyakinan di atas 85%

tidak terjadikegagalan pd OPS

mengapa

1C. Mengurangi Konsekuensi Risiko

9


PenangananRisiko

mengurangi potensi kerugian daridampak yang dihasilkan.

Melalui PenangananDampak Risiko

(Risiko telah terjadi)

1D. Mengurangi Frekuensi Risiko

10


PenangananRisiko

mengurangi frekuensiterjadinya risiko

Melalui Langkah-langkahPreventif

1E. Membagi Risiko

11


PenangananRisiko

melibatkan pihak lain atau mengalihkansebagian risiko kepada pihak lain, umumnya

dengan suatu hubungan timbal balik yang disepakati

mengapa1. Risiko-risiko residual dengan tingkat konsekuensi

pada level yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko instansi yang dapat diterima;

2. Instansi tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

2. Evaluasi Penanganan Risiko

12


PenangananRisiko

Untuk menilai kelebihan dan kekurangan setiap opsi yang mungkinuntuk diterapkan.

a. opsi yang dipilih harus kompatibel denganseluruh tujuan organisasi dan kriteria evaluasirisiko.

b. unsur kepraktisan dan kelangsungannya.c. biaya dan kemungkinan penerapan langkah

penanganan risiko

Pertimbangkanlah

2. Evaluasi Penanganan Risiko (lanjutan)

13


PenangananRisiko

Langkah EvaluasiPenanganan Risiko

a. Reviu penyebab danpengendalian.

b. Menentukan tujuanpenanganan risiko.

c. Menyusun desain rinci atasukuran penanganan risiko.

d. Menyiapkan desain untuk reviuatas penanganan risiko.

e. Menyiapkan langkahkomunikasi dan implementasi.

3. Pemilihan Opsi Penanganan Risiko

14


PenangananRisiko

Tujuan : Memutuskan opsi penanganan risiko yang diambilsebagai langkah mitigasi risiko.

a. Keuntungan penanganan risikob. Biaya yang dikeluarkanc. Periode waktu pelaksanaand. Ketidakmenentuan kondisi di masa yang

akan datange. Pengharapan (ekspektasi) sosialf. Adanya penolakan penanganan risiko, baik

oleh personil atau oleh organisasi

Dasar Pemilihan

4. Penyiapan Rencana Penanganan Risiko

15


PenangananRisiko

Tujuan: meningkatkan kesuksesan langkah penanganan risiko dan

mengontrol langkah aksi penanganan risiko

a. Mengidentifikasikan tanggung jawab, jadwal, outcome yang diharapkan, anggaran dana, pengukuran kinerja dan proses reviu yang harusdijalankan.

b. Mencakup mekanisme untuk menilai danmemonitor efektivitas langkah penanganan risiko.

c. Mendokumentasikan bagaimana secara praktisnyaopsi yang dipilih itu akan diimplementasikan.

RencanaPenanganan

Risikoseharusnya:

5. Implementasi Penanganan Risiko

16


PenangananRisiko

Tujuan: Mengimplementasikan rencana penanganan risikosehingga risiko residual sesuai dengan yang diharapkan

a. Memastikan penanggung jawab, jadwal, outcomeyang diharapkan, anggaran dana, pengukurankinerja dan proses reviu telah berjalan sesuaidengan rencana.

b. Mencakup mekanisme untuk menilai danmemonitor efektivitas langkah penanganan risiko.

c. Mendokumentasikan hasil dan hambatan sertajalan keluar dalam implementasi penangananrisiko.

ImplementasiPenanganan

Risikoseharusnya:

6. Risiko Residual Setelah Penanganan

17


PenangananRisiko

risiko yang tetap ada setelah opsi penanganan risikodiputuskan dan rencana penanganan risiko telah

diimplementasikan.

Risiko residual seharusnya

terdokumentasikan dan senantiasa

dimonitor dan direviu.

Dokumentasi Penanganan Risiko

1. Unit Kerja :

2. Ruang Lingkup Proses :

3. Jangka Waktu Proses :

4. Tujuan Proses :

5. Penanggungjawab Proses :

6. Tanggal :

Formulir 5.0 – Rencana Penanganan Risiko

Unit eselon II selaku UPR

Tugas dan fungsi UPR sesuai regulasi terkait

Jangka waktu berlakunya dokumen

Penanganan risiko

Nama pejabat eselon II selaku pemilik risiko

Tanggal pembuatan form

18


PenangananRisiko

No Risiko (BerdasarkanPrioritas Risiko dariDaftar Risiko)

Opsipenangananyang mungkin

Opsi yang dipilih

Dasarpemilihanopsipenanganan

A. Analisis Opsi Rencana Penanganan Risiko


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


19


PenangananRisiko



Opsi yang dipilih



• Diisi risiko dengan urutan sesuai prioritas


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


20


PenangananRisiko



Opsi yang dipilih



• Diisi opsi yang mungkin


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


21


PenangananRisiko



Opsi yang dipilih



• Diisi dengan opsi yang dipilih


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


22


PenangananRisiko



Opsi yang dipilih



• Diisi alasan pemilihan opsi penanganan


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


23


PenangananRisiko

B. Rencana Penanganan Risiko

NO

Risiko(Berdasarkan PrioritasRisiko dariDaftarRisiko)

Perincianrencanapenangananrisiko

UkuranKinerja

Target kinerja

Risiko residual yang diharapkan setelahpenanganan

JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl• Diisi risiko dengan urutan sesuai prioritas


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


24


PenangananRisiko


NO


Perincianrencanapenanganan risiko

UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl• Diisi rincian rencana

penanganan risiko (mis kegiatan sosialisasi)


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


25


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl

• Disi ukuran kinerja (satuan kinerja ) misl jml sosialisasi


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


26


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl• Disi target kinerja misal 7 kali sosialisasi


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


27


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl• Diisi risiko residual yang

diharapkan setelah penanganan


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


28


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl

• Diisi level konsekuensi residual yang diharapkan setelah penanganan


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


29


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl

• Diisi level frekuensi residual yang diharapkan setelah penanganan


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


30


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl

• Diisi level risiko residual yang diharapkan setelah penanganan


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


31


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl• Diisi jadwal implementasi misal TW I, bulan Juni


1. Unit Kerja :



4. Tujuan Proses :


6. Tanggal :


32


PenangananRisiko


NO



UkuranKinerja

Target kinerja


JadualImplementasi

Penang-gung jawab

Kosn Frek Levl

• Diisi dengan penanggungjawab pelaksana penanganan (misal:risiko level tinggi oleh Ketua MR bst UPR)

33


PenangananRisiko

33

33

Menuju Monitoring dan Reviu

proses manajemen risiko penanganan risiko · pdf filepenanganan risiko? 3 tim pembimbingan dan...

Documents