proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

16
PROPOSAL BISNIS PEMBUATAN LABORATORIUM KLINIK KARTINI JAYA Disusun oleh : FATHUL HIDAYATUL (20110008) KARTIKA ARUM WARDANI (20110011) MARIA YOHANESTA DJIE (20110013) ZULFA NUR FARIDA (200110017)

Upload: kartika-wardani

Post on 18-Jul-2015

1.376 views

Category:

Leadership & Management


119 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

PROPOSAL BISNIS PEMBUATAN LABORATORIUM KLINIK KARTINI

JAYA

Disusun oleh :FATHUL HIDAYATUL (20110008)KARTIKA ARUM WARDANI (20110011)MARIA YOHANESTA DJIE (20110013)ZULFA NUR FARIDA (200110017)

Page 2: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

• Laboratorium sebagai pelaksana teknisKesehatan dan sebagai satuan penelitian kesehatan . mempunyai fungsi antara lain :

• 1. Pelaksana kesehatan sesuai dengan sesuai dengan pembangunan kesehatan 2. Pelaksana dan Pembina hubungankerjasama dengan tenaga kesehatamn yang lain dan masyarakat .

Page 3: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Visi

o Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan

o Memenuhi tuntutan masyarakat

o Memberikan kepuasan kepada pelanggan

o Mengantisipasi era keterbukaan dan persaingan bebas

Misi

o Pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat

o Pembinaan fasilitas pelayanan laboratorium kesehatan

o Pengembangan upaya-upaya pelayanan laboratoriumkesehatan

Page 4: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Tujuan

Terpenuhinya akreditasi lembaga laboratoriumkesehatan

Tercapainya sertifikasi personil UPTD LABKESDA

Terpenuhinya persyaratan sarana danprasarana sesuai standar pelayanan.

Terpenuhinya standar pelayanan penunjangdiagnostik lainnya

Menjadikan UPTD LABKESDA sebagai FasilitasPelatihan TeknisKelaboratoriuman.

Page 5: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dilaksankan strategi sebagai berikut :

Sosialisasi Program pelayanan laboratorium kesehatan

Mengupayakan dukungan dari pihakberwenang/komitmen politis

Mempersiapkan sumber daya laboratorium kesehatan

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mutusumber daya manusia laboratorium kesehatan

Meningkatkan pendapatan asli daerah

Mengembangkan semua fungsi/misi UPTD LABKESDA

Mengembangkan manajemen profesionaL

Mengembangkan sistem informasi pelayanan laboratoriumkesehatan

Page 6: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Tempat Pelayanan

• Tempat pelayanan yang digunakan adalahbangunan milik sendiri yang terletak di Jl. R.A Kartini No.07 Tulungagung. Tempat pelayanankami ini strategis dan mudah dijangkau karenaberada di pusat kota.

Page 7: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

NAMA PENERIKSAAN HARGA (Rp) NAMA PEMERIKSAAN HARGA(Rp)

HEMATOLOGI

Darah Lengkap

Hemoglobin

Hematokrit

Laju Endap Darah

Eritrosit

Trombosit

Leukosit

Retikulosit

Hitung Jenis

Hapusan Darah Tepi

Waktu Perdarahan

Waktu Pembekuan

Golongan Darah ABO

Golongan Darah Rhesus

FECES

Feces Lengkap

Benzidin

Konsentrasi

GLUKOSA

Glukosa acak

Glukosa Puasa

Glukosa 2 JPP

Hb A 1 c

50.000

30.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

30.000

12.000

12.000

15.000

15.000

15.000

20.000

20.000

20.000

15.000

15.000

20.000

90.000

LEMAK

Cholestrol total

Trigliserida

HDL Cholestrol

LDL Cholestrol

Total Lipid

MIKROBIOLOGI

Malaria ICT

Pewarnaan ZN

Pewarnaan Gram

Kultur Darah

Kultur Urine

Kultur Feces

Kultur Pus

Gall Kultur

FAAL GINJAL

Ureum

BUN

Creatinin

Asam Urat

20.000

20.000

24.000

24.000

18.000

90.000

25.000

25.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

18.000

18.000

18.000

18.000

URINE

Urine Lengkap

Sediment

18.000

8.000

IMUNOLOGI

TPHA

Widal Slide

25.000

30.000

Page 8: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

• Waktu Pelayanan Pelayanan dilakukan setiap senin s/d sabtu dimulai dari

pukul 08.00-21.00 WIB.• Tenaga Kerja

a. 4 tenaga petugas pelayanan (analis)Tugas : petugas pemeriksa laboratorium

b. 1 orang Administrasi (S1 ekonomi)Tugas : Mengurus masalah administrasi klinikc. 1 Keamanan/security (SMA)Tugas : mengurus masalah keamanan klinik anakd. 1 orang cleaning service (SMA)Tugas : bersih – bersih Masing-masing dari tenga kami bersertifikat danmemiliki asuransi tenaga kerja.

Page 9: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Biaya dasarNo Jenis bahan dan barang Uraian Total

1 Meubelair dan renovasi kecil Meja, kursi,tempat tidur

Penataan halaman

Fasilitas ruang : AC, lampu,

jam digital, dll

Rp. 50.000.000

Rp. 10.000.000

Rp. 60.000.000

2 Peningkatan mutu pelayanan Pelatihan mutu pelayanan

Biaya pegawai

Rp. 3.000.000

Rp. 3.000.000

3 Administrasi Alat tulis

Komputer

Jaringan internet dan telepon

Rp. 1.000.000

Rp. 30.000.000

Rp. 3.000.000

4 Setrategi pemasaran brosur

sepanduk

Rp.1.000.000

Rp. 4.000.000

5 Biaya perizinan Rp 5.000.000

TOTAL RP. 170.000.000

Page 10: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Biaya peralatanNo Nama Peralatan Model/Tipe Merek No.Registrasi Satuan HJSA Rp Sole agen

1 Test Gula Darah Ascensia Elite Bayer

Diagnostics

AKL 10101303502 1 Unit 2,000,000 PT .BARITO

2 HB sahri Clinitek Status Bayer

Diagnostics

AKL 10102403806 10 Unit 2,000,000 PT. BARITO

3 Urine Analyzer Clinitek 500 Bayer

Diagnostics

AKL 10102400463 1 Unit 10,000,000 PT Barito

4 BTA Advia 60 Bayer

Diagnostics

AKL 20205300367 1 Unit 10,000,000 PT Barito Budi

5 Hematology

Analyzer

Advia 120 Bayer

Diagnostics

AKL 20205300365 1 Unit 45,000,000 PT Barito Budi

6 Photometer RA 50 Bayer

Diagnostics

AKL 10101303503 1 Unit 10,000,000 PT Barito Budi

7 Clinical Chemistry Analyzer Express

Plus

Bayer

Diagnostics

AKL 10102301423 1 Unit 30,000,000 PT Barito Budi

8 Blood Gas Rapidlab 248 Bayer

Diagnostics

AKL 20102303725 1 Unit 20,000,000 PT Barito Budi

Total 129.000.000

Page 11: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Sumber pemasukan

• Mengajukan pemohonan dana ke dinassetempat dengan cara mengajukan proposal pendirian laboratorium Rp 50.000.000

• Dana pribadi Rp 250.000.000

Page 12: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

1. Modal Awal• Biaya dasar Rp 170.000.000• Peralatan Rp. 129.000.000• Peralatan habis pakai Rp 1.000.000 +• Total Rp 300.000.000

2. Rencana anggaran dan pendapatan Bulan ke-1a. Biaya rutin bulanan1) Ketenagakerjaana) Tenaga Kerja1. 4 tenaga petugas pelayanan (@ Rp 3.000.000) Rp. 12.000.0002. 1 orang Administrasi Rp. 1.200.0003. 1 Keamanan/security (SMA) ` Rp. 1.000.0004. 1 cleaning sarvise @ Rp 800.000,- Rp. 800.000

+Total Rp 15.000.000

Page 13: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Total Pengeluaran Perbulan

1. Tenaga Kerja Rp 9.000.000

2. Biaya lain-lain Rp 535.000

3. Biaya rutin bulan ke-1 Rp 9.000.000 +

Total Rp 18.535.000

3. Proyeksi pendapatan bulan ke-1

a. Pendapatan bulan pertama

ü Pemeriksaan Hb 20 [email protected] x 26hri = Rp 15.600.000

ü BTA 15 pasien @60.000x 26 hri = Rp 23.400.000

ü Papsmir 5 [email protected] 26 hri = Rp 13.000.000

ü Tes gula darah 30 pasien @ 50.000x26 hri = Rp 39.000.000 +

Total Rp. 91.000.000

b. Perkiraan laba rugi perbulan pd bulan ke-1

Pendapatan bulan pertama Rp 91.000.000

Pengeluaran perbulan Rp 18.535.000 -

Laba sebelum pajak Rp 72.465.000

Pajak pendapatan (10%) Rp 6.66.500 -

Total laba netto Rp 71.798.500

c. BEP (Break Event point)

modal sendiri : laba bersih x 100 %

250.000.000 : 71.798.500 = 3.5 x 100 =3bulan 5 hari Jadi modal dapat dikembalikan 3 bulan 5hari

Page 14: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

MANAJEMEN KLINIK

Layanan laboratorium Klinik ini memilikisusunan kepengurusan sebagai berikut:

• Direktur : dr. Afgan Syahreza

• Wakil Direktur: Kartini, SST M.Kes

• Sekretaris : Marshanda, SST

• Bendahara : Zaskia Mecca , SE

• Administrasi : Fatin SL , SE

• Anggota : Andre Taulani dan Sule, SST

Page 15: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya

Tugas Pokok Kepengurusan :1. DirekturMengawasi semua kegiatan pekerjaan yang berhubungan denganperusahaan.2. Wakil Direktur

Menggantikan pekerjaan Direktur apabila Direktur berhalangan.3. Manajer

Mengawasi kegiatan perkantoran.4. Bendahara

Mengurusi kegiatan keuangan perusahaan.5. Sekretaris

Menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Direktur.6. Administrasi

Mengurusi semua kegiatan surat-menyurat perusahaan.7. Kepala Bagian Pengadaan & PerlengkapanMengadakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan olehperusahaan.8. Staf Anggota

Membantu dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Page 16: Proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya