proposal bisnis pembuatan laboratorium klinik kartini jaya
TRANSCRIPT
PROPOSAL BISNIS PEMBUATAN LABORATORIUM KLINIK KARTINI
JAYA
Disusun oleh :FATHUL HIDAYATUL (20110008)KARTIKA ARUM WARDANI (20110011)MARIA YOHANESTA DJIE (20110013)ZULFA NUR FARIDA (200110017)
• Laboratorium sebagai pelaksana teknisKesehatan dan sebagai satuan penelitian kesehatan . mempunyai fungsi antara lain :
• 1. Pelaksana kesehatan sesuai dengan sesuai dengan pembangunan kesehatan 2. Pelaksana dan Pembina hubungankerjasama dengan tenaga kesehatamn yang lain dan masyarakat .
Visi
o Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan
o Memenuhi tuntutan masyarakat
o Memberikan kepuasan kepada pelanggan
o Mengantisipasi era keterbukaan dan persaingan bebas
Misi
o Pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat
o Pembinaan fasilitas pelayanan laboratorium kesehatan
o Pengembangan upaya-upaya pelayanan laboratoriumkesehatan
Tujuan
Terpenuhinya akreditasi lembaga laboratoriumkesehatan
Tercapainya sertifikasi personil UPTD LABKESDA
Terpenuhinya persyaratan sarana danprasarana sesuai standar pelayanan.
Terpenuhinya standar pelayanan penunjangdiagnostik lainnya
Menjadikan UPTD LABKESDA sebagai FasilitasPelatihan TeknisKelaboratoriuman.
Strategi
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dilaksankan strategi sebagai berikut :
Sosialisasi Program pelayanan laboratorium kesehatan
Mengupayakan dukungan dari pihakberwenang/komitmen politis
Mempersiapkan sumber daya laboratorium kesehatan
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mutusumber daya manusia laboratorium kesehatan
Meningkatkan pendapatan asli daerah
Mengembangkan semua fungsi/misi UPTD LABKESDA
Mengembangkan manajemen profesionaL
Mengembangkan sistem informasi pelayanan laboratoriumkesehatan
Tempat Pelayanan
• Tempat pelayanan yang digunakan adalahbangunan milik sendiri yang terletak di Jl. R.A Kartini No.07 Tulungagung. Tempat pelayanankami ini strategis dan mudah dijangkau karenaberada di pusat kota.
NAMA PENERIKSAAN HARGA (Rp) NAMA PEMERIKSAAN HARGA(Rp)
HEMATOLOGI
Darah Lengkap
Hemoglobin
Hematokrit
Laju Endap Darah
Eritrosit
Trombosit
Leukosit
Retikulosit
Hitung Jenis
Hapusan Darah Tepi
Waktu Perdarahan
Waktu Pembekuan
Golongan Darah ABO
Golongan Darah Rhesus
FECES
Feces Lengkap
Benzidin
Konsentrasi
GLUKOSA
Glukosa acak
Glukosa Puasa
Glukosa 2 JPP
Hb A 1 c
50.000
30.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
30.000
12.000
12.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
20.000
90.000
LEMAK
Cholestrol total
Trigliserida
HDL Cholestrol
LDL Cholestrol
Total Lipid
MIKROBIOLOGI
Malaria ICT
Pewarnaan ZN
Pewarnaan Gram
Kultur Darah
Kultur Urine
Kultur Feces
Kultur Pus
Gall Kultur
FAAL GINJAL
Ureum
BUN
Creatinin
Asam Urat
20.000
20.000
24.000
24.000
18.000
90.000
25.000
25.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
18.000
18.000
18.000
18.000
URINE
Urine Lengkap
Sediment
18.000
8.000
IMUNOLOGI
TPHA
Widal Slide
25.000
30.000
• Waktu Pelayanan Pelayanan dilakukan setiap senin s/d sabtu dimulai dari
pukul 08.00-21.00 WIB.• Tenaga Kerja
a. 4 tenaga petugas pelayanan (analis)Tugas : petugas pemeriksa laboratorium
b. 1 orang Administrasi (S1 ekonomi)Tugas : Mengurus masalah administrasi klinikc. 1 Keamanan/security (SMA)Tugas : mengurus masalah keamanan klinik anakd. 1 orang cleaning service (SMA)Tugas : bersih – bersih Masing-masing dari tenga kami bersertifikat danmemiliki asuransi tenaga kerja.
Biaya dasarNo Jenis bahan dan barang Uraian Total
1 Meubelair dan renovasi kecil Meja, kursi,tempat tidur
Penataan halaman
Fasilitas ruang : AC, lampu,
jam digital, dll
Rp. 50.000.000
Rp. 10.000.000
Rp. 60.000.000
2 Peningkatan mutu pelayanan Pelatihan mutu pelayanan
Biaya pegawai
Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.000
3 Administrasi Alat tulis
Komputer
Jaringan internet dan telepon
Rp. 1.000.000
Rp. 30.000.000
Rp. 3.000.000
4 Setrategi pemasaran brosur
sepanduk
Rp.1.000.000
Rp. 4.000.000
5 Biaya perizinan Rp 5.000.000
TOTAL RP. 170.000.000
Biaya peralatanNo Nama Peralatan Model/Tipe Merek No.Registrasi Satuan HJSA Rp Sole agen
1 Test Gula Darah Ascensia Elite Bayer
Diagnostics
AKL 10101303502 1 Unit 2,000,000 PT .BARITO
2 HB sahri Clinitek Status Bayer
Diagnostics
AKL 10102403806 10 Unit 2,000,000 PT. BARITO
3 Urine Analyzer Clinitek 500 Bayer
Diagnostics
AKL 10102400463 1 Unit 10,000,000 PT Barito
4 BTA Advia 60 Bayer
Diagnostics
AKL 20205300367 1 Unit 10,000,000 PT Barito Budi
5 Hematology
Analyzer
Advia 120 Bayer
Diagnostics
AKL 20205300365 1 Unit 45,000,000 PT Barito Budi
6 Photometer RA 50 Bayer
Diagnostics
AKL 10101303503 1 Unit 10,000,000 PT Barito Budi
7 Clinical Chemistry Analyzer Express
Plus
Bayer
Diagnostics
AKL 10102301423 1 Unit 30,000,000 PT Barito Budi
8 Blood Gas Rapidlab 248 Bayer
Diagnostics
AKL 20102303725 1 Unit 20,000,000 PT Barito Budi
Total 129.000.000
Sumber pemasukan
• Mengajukan pemohonan dana ke dinassetempat dengan cara mengajukan proposal pendirian laboratorium Rp 50.000.000
• Dana pribadi Rp 250.000.000
1. Modal Awal• Biaya dasar Rp 170.000.000• Peralatan Rp. 129.000.000• Peralatan habis pakai Rp 1.000.000 +• Total Rp 300.000.000
2. Rencana anggaran dan pendapatan Bulan ke-1a. Biaya rutin bulanan1) Ketenagakerjaana) Tenaga Kerja1. 4 tenaga petugas pelayanan (@ Rp 3.000.000) Rp. 12.000.0002. 1 orang Administrasi Rp. 1.200.0003. 1 Keamanan/security (SMA) ` Rp. 1.000.0004. 1 cleaning sarvise @ Rp 800.000,- Rp. 800.000
+Total Rp 15.000.000
Total Pengeluaran Perbulan
1. Tenaga Kerja Rp 9.000.000
2. Biaya lain-lain Rp 535.000
3. Biaya rutin bulan ke-1 Rp 9.000.000 +
Total Rp 18.535.000
3. Proyeksi pendapatan bulan ke-1
a. Pendapatan bulan pertama
ü Pemeriksaan Hb 20 [email protected] x 26hri = Rp 15.600.000
ü BTA 15 pasien @60.000x 26 hri = Rp 23.400.000
ü Papsmir 5 [email protected] 26 hri = Rp 13.000.000
ü Tes gula darah 30 pasien @ 50.000x26 hri = Rp 39.000.000 +
Total Rp. 91.000.000
b. Perkiraan laba rugi perbulan pd bulan ke-1
Pendapatan bulan pertama Rp 91.000.000
Pengeluaran perbulan Rp 18.535.000 -
Laba sebelum pajak Rp 72.465.000
Pajak pendapatan (10%) Rp 6.66.500 -
Total laba netto Rp 71.798.500
c. BEP (Break Event point)
modal sendiri : laba bersih x 100 %
250.000.000 : 71.798.500 = 3.5 x 100 =3bulan 5 hari Jadi modal dapat dikembalikan 3 bulan 5hari
MANAJEMEN KLINIK
Layanan laboratorium Klinik ini memilikisusunan kepengurusan sebagai berikut:
• Direktur : dr. Afgan Syahreza
• Wakil Direktur: Kartini, SST M.Kes
• Sekretaris : Marshanda, SST
• Bendahara : Zaskia Mecca , SE
• Administrasi : Fatin SL , SE
• Anggota : Andre Taulani dan Sule, SST
Tugas Pokok Kepengurusan :1. DirekturMengawasi semua kegiatan pekerjaan yang berhubungan denganperusahaan.2. Wakil Direktur
Menggantikan pekerjaan Direktur apabila Direktur berhalangan.3. Manajer
Mengawasi kegiatan perkantoran.4. Bendahara
Mengurusi kegiatan keuangan perusahaan.5. Sekretaris
Menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Direktur.6. Administrasi
Mengurusi semua kegiatan surat-menyurat perusahaan.7. Kepala Bagian Pengadaan & PerlengkapanMengadakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan olehperusahaan.8. Staf Anggota
Membantu dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.