progres ppm pnpm mandiri perkotaan - p2kp.org · pdf file1 progres ppm pnpm mandiri perkotaan...

97
1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember 2009 Pendahuluan Berdasarkan surat KMP PNPM Mandiri Perkotaan No. 069/KMP/PNPM/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur (dulu KWW 15 P2KP 2, KMW 16 P2KP 2 dan KMW Provinsi JATIM P2KP 2), Provinsi KALTIM (dulu KMW 13 P2KP 3), Provinsi KALTENG (dulu KMW 3 P2KP 2), Provinsi KALSEL (dulu KMW 4 P2KP 2), Provinsi Bali (dulu KMW 10 P2KP 2), Provinsi NTB (dulu KMW 10 P2KP 2), dan Provinsi NTT (dulu KMW 12 P2KP 3). Hal ini dilakukan karena per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 dan OC/KMW 7 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 6 dan 7. Sedangkan untuk OC/KMW 8 berdasarkan surat KMW PNPM Mandiri Perkotaan No. 237/KMP/PNPM/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo (dulu KMW 5 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Tengah (dulu KMW 6 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 7 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 8 P2KP 2) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (dulu KMW 9 P2KP 2). Hal ini dikarenakan per 01 Juni 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 8 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 8. Pada pertengahan bulan Maret 2009 telah terbentuk Konsultan Manajemen Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (KMP PNPM Mandiri Perkotaan). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masuk dalam struktur organisasi yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya disebut PPM Pusat. Adapun PPM Pusat dalam implementasinya nantinya akan menerima dan mendata setiap pengaduan yang masuk dari aplikasi PPM yang didistribusikan kepada satuan wilayah kerja atau konsultan manajemen wilayah (KMW) yang menjadi cakupan KMP PNPM Mandiri Perkotaan dan kepada Koordinator Kota yang menjadi cakupan KMP Advance (Paket, Channeling, Replikasi, dan ND/PLPBK). Pada tanggal 04 Agustus 2009 PPM Pusat telah mengirim melalui email aplikasi PPM versi 1.1 (pengganti aplikasi versi 3 D) ke OC/KMW 6, OC 7 dan OC 8. Diharapkan pada bulan September 2009 laporan progres PPM bulan Agustus untuk OC/KMW tersebut sudah dapat diperoleh.

Upload: vanmien

Post on 06-Feb-2018

228 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

1

Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8)

Periode Nopember 2009

Pendahuluan Berdasarkan surat KMP PNPM Mandiri Perkotaan No. 069/KMP/PNPM/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur (dulu KWW 15 P2KP 2, KMW 16 P2KP 2 dan KMW Provinsi JATIM P2KP 2), Provinsi KALTIM (dulu KMW 13 P2KP 3), Provinsi KALTENG (dulu KMW 3 P2KP 2), Provinsi KALSEL (dulu KMW 4 P2KP 2), Provinsi Bali (dulu KMW 10 P2KP 2), Provinsi NTB (dulu KMW 10 P2KP 2), dan Provinsi NTT (dulu KMW 12 P2KP 3). Hal ini dilakukan karena per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 dan OC/KMW 7 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 6 dan 7.

Sedangkan untuk OC/KMW 8 berdasarkan surat KMW PNPM Mandiri Perkotaan No. 237/KMP/PNPM/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo (dulu KMW 5 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Tengah (dulu KMW 6 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 7 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 8 P2KP 2) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (dulu KMW 9 P2KP 2). Hal ini dikarenakan per 01 Juni 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 8 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 8.

Pada pertengahan bulan Maret 2009 telah terbentuk Konsultan Manajemen Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (KMP PNPM Mandiri Perkotaan). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masuk dalam struktur organisasi yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya disebut PPM Pusat.

Adapun PPM Pusat dalam implementasinya nantinya akan menerima dan mendata setiap pengaduan yang masuk dari aplikasi PPM yang didistribusikan kepada satuan wilayah kerja atau konsultan manajemen wilayah (KMW) yang menjadi cakupan KMP PNPM Mandiri Perkotaan dan kepada Koordinator Kota yang menjadi cakupan KMP Advance (Paket, Channeling, Replikasi, dan ND/PLPBK).

Pada tanggal 04 Agustus 2009 PPM Pusat telah mengirim melalui email aplikasi PPM versi 1.1 (pengganti aplikasi versi 3 D) ke OC/KMW 6, OC 7 dan OC 8. Diharapkan pada bulan September 2009 laporan progres PPM bulan Agustus untuk OC/KMW tersebut sudah dapat diperoleh.

Page 2: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

2

Saat ini PPM Pusat masih memperoleh data pengaduan dari ex wilayah P2KP 2 (termasuk KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3. Untuk lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan mencakup 11.014 Kelurahan yang tersebar di 267 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi yang akan dibagi menjadi 9 (sembilan) OC/Konsulatan Manajemen wilayah (KMW), yaitu OC/KMW 1 (satu) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. OC/KMW 2 (dua) meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu. OC/KMW 3 (tiga) meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat. OC/KMW 4 (empat) meliputi Provinsi Jawa Barat. OC/KMW 5 (lima) meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. OC/KMW 6 (enam) meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. OC/KMW 7 (tujuh) meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. OC/KMW 8 (delapan) meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. OC/KMW 9 (sembilan) meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

Adapun progres ini merupakan hasil dokumentasi fasilitasi pengaduan di seluruh ex wilayah P2KP 2 (termasuk ex wilayah KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3 serta wilayah OC 6, OC 7 dan OC 8 sampai dengan periode bulan Oktober 2009. Diharapkan dengan adanya dokumentasi ini, dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran seluruh pihak dalam upaya untuk mengelola setiap perbedaan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

A. Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 2 Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 16 KMW ex wilayah P2KP 2 (per 01 April 2009 Aplikasi PPM versi 3 D ditutup untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 sedangkan per 01 Juni 2009 Apliksi PPM versi 3 D ditutup untuk KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9) dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah ex P2KP 2 berjumlah 16.482 pengaduan. Angka ini bertambah 259 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 16.223 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 16.482 pengaduan (selesai 16.475 pengaduan dan proses 7 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (15.388 pengaduan) dan pengaduan masalah (1.094 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 4.000 0 4.000 2 Saran 1.916 0 1.916 3 Pertanyaan 9.472 0 9.472

Sub Total 15.388 0 15.388 MASALAH

Page 3: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

3

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL 1 Mek.& Prosedur 562 1 563 2 Penyimpangan Dana 234 5 239 3 Intervensi Negatif. 61 0 61 4 Perubahan Kebijakan 25 0 25 5 Kode Etik 20 0 20 6 Force Majeur 3 0 3 7 Lainnya 182 1 183

Sub Total 1.087 7 1.094 TOTAL KESELURUHAN 16.475 7 16.482

Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 9.472 pengaduan (selesai 9.472, proses 0 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 563 pengaduan (selesai 562, proses 1 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 5 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:

No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku Proses

Tanggal Pengaduan

1 0049-4032-1206 Pemanfaatan Dana BLM KMW-03 Faskel 16 Des 06 2 0055-4032-1207 BLM tahap 3 KMW-03 Faskel 05 Des 07 3 0056-4032-1207 DANA BLM Tahap 3 KMW-03 Faskel 05 Des 07 4 1159-2132-0709 Penyimpangan dana UPK KMW-13 Faskel 04 Jul 09 5 1171-2132-0709 Penyimpangan dana Perguliran KMW-13 KMW 26 Jul 09

Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 11.788 pengaduan (selesai 11.787 pengaduan dan proses 1 pengaduan, informatif 11.246 pengaduan dan masalah 542 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (11.787 pengaduan) yang sering muncul antara lain: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 Pelaksanaan Sosialisasi 378 7 385 0 385 2 Pelaksanaan Pelatihan 195 7 202 0 202 3 Pelaksanaan RKM 41 2 43 0 43 4 Pelaksanaan FGD RK 92 1 93 0 93 5 Pelaksanaan PS 142 4 146 0 146 6 Pembentukan BKM 393 22 415 0 415 7 PJM Pronangkis 253 6 259 0 259 8 Pembentukan KSM 291 18 309 0 309 9 Pencairan dana BLM ke BKM 1130 46 1176 0 1176

10 Pengembangan UP-UP ke BKM 238 13 251 0 251 11 Channeling BKM / UP BKM 55 9 64 0 64 12 Program Paket 702 12 714 0 714 13 Peran serta Pemda 57 3 60 0 60 14 Sinergi Pronangkis Daerah 54 2 56 0 56 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 3269 220 3488 1 3489 16 Lainnya adm. 3956 170 4126 0 4126

TOTAL 11.246 542 11.787 1 11.788

Page 4: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

4

Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah kegiatan lainnya sebanyak 4.126 pengaduan (Selesai 4.126; Proses 0 pengaduan; Informatif 3.956, Masalah 170 pengaduan) yang berarti ada pengaduan berupa kategori kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang telah disediakan. Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 4.694 pengaduan (selesai 4.688 pengaduan dan proses 6 pengaduan, informatif 4.142 pengaduan dan masalah 552 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Untuk lingkup keuangan (4.694 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 BOP Pemda 60 8 68 0 68 2 Pembiayaan Proyek kpd Konsultan 41 2 43 0 43 3 Pembiayaan oleh Konsultan 24 9 33 0 33 4 Pemanfaatan Dana BLM 2699 440 3134 5 3139 5 Pemanfaatan Dana Chanelling 16 1 17 0 17 6 Pemanfaatan Dana Paket 138 9 147 0 147 7 Lainnya Keu. 1164 83 1246 1 1247

TOTAL 4.142 552 4.688 6 4.694Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak terkait dengan kegiatan pemanfaatan dana BLM sebanyak 3.139 pengaduan (Selesai 3.134, Proses 5 pengaduan; Informatif 2.699, Masalah 440 pengaduan).

Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan

KMP & KMW UPP-2

Page 5: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

5

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah KMW 13 sebanyak 5.727 pengaduan. Tabel Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 2 Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009

KMW INFORMATIF MASALAH TOTAL KMP 517 37 554 01 708 10 718 02 1.393 78 1.471 03 134 58 192 04 492 15 507 05 451 152 603 06 35 44 79 07 378 150 528 08 378 50 428 09 67 70 137 10 246 70 316 11 915 8 923 12 1.305 8 1.313 13 5.487 240 5.727 14 750 50 800 15 1.562 28 1.590 16 570 26 596

TOTAL 15.388 1.094 16.482 KMW 13 memiliki jenis pengaduan informatif dan masalah terbanyak masing-masing sebesar 5.487 pengaduan dan 240 pengaduan dengan total pengaduan 5.727 pengaduan. Diagram Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 2

Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009

1

10

100

1.000

10.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

517708

1.393

134

492 451

35

378 378

67

246

9151.305

5.487

750

1.562

570

37

10

7858

15

152

44

150

5070 70

8 8

240

50

28 26

INFORMATIF MASALAH

Page 6: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

6

Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)

(Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009)

KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot

532 Juni 2009 681 1044 192 507 603 79 528 428 137 316 753 1164 5044 767 1588 596 14.959

538 Juli 2009 691 1198 192 507 603 79 528 428 137 316 787 1207 5228 767 1590 596 15.392

544 Agst 2009 697 1278 192 507 603 79 528 428 137 316 816 1231 5352 785 1590 596 15.679

546 Sept 2009 706 1278 192 507 603 79 528 428 137 316 816 1277 5452 785 1590 596 15.836

550 Okt 2009 713 1398 192 507 603 79 528 428 137 316 893 1313 5587 793 1590 596 16.223

554 Nop 2009 718 1471 192 507 603 79 528 428 137 316 923 1313 5727 800 1590 596 16.482

(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kegiatan tersebut di bulan Nopember 2009) Catatan: Untuk (KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).

Tabel 2 : Rasio Jumlah Pengaduan terhadap jumlah Kelurahan

Jumlah Jumlah Pengaduan Rasio jumlah pengaduan yang KMW Kelurahan yang telah dikelola dikelola terhadap jumlah kelurahan

1 106 718 6,77 2 97 1471 15,16 3 46 192 4,17 4 83 507 6,11 5 140 603 4,31 6 32 79 2,47 7 149 528 3,54 8 174 428 2,46 9 121 137 1,13

10 184 316 1,72 11 52 923 17,75 12 99 1313 13,26 13 226 5727 25,34 14 238 800 3,36 15 146 1590 10,89 16 156 596 3,82

Jumlah 2.049 15.928 Rata-rata 7,77 (Catatan: status jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2007)

Tingkat perhatian KMW terhadap implementasi PPM, salah satunya dapat dilihat dari rasio jumlah pengaduan yang telah dikelola terhadap jumlah kelurahan wilayah kerjanya. Dengan asumsi setiap kelurahan telah mengelola satu pengaduan, diketahui bahwa sudah seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. Berturut-turut tiga KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 13 dengan rasio

Page 7: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

7

25,34 (tiap kelurahan rata-rata telah mengelola lebih dari 25 pengaduan), KMW 11 dengan rasio 17,75 dan KMW 12 dengan rasio 13,26. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan

Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.

Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut : A. Lingkup Administrasi Teknis Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis

Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 11.788 pengaduan atau 71,52% dari total pengaduan. (selesai 11.787 pengaduan dan proses 1 pengaduan, informatif 11.246 pengaduan dan masalah 542 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:

Page 8: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

8

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 3.148 0 3.148 2 Saran 1.484 0 1.484 3 Pertanyaan 6.614 0 6.614

Sub Total 11.246 0 11.246 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 335 0 335 2 Penyimpangan Dana 2 0 2 3 Intervensi (Negatif) 36 0 36 4 Perubahan Kebijakan 25 0 25 5 Kode Etik 20 0 20 6 Force Majeur 3 0 3 7 Lainnya 120 1 121

Sub Total 541 1 542 TOTAL KESELURUHAN 11.787 1 11.788

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 6.614 pengaduan (selesai 6.614 pengaduan dan proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 335 pengaduan (selesai 335 pengaduan dan proses 0 pengaduan). Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.

Page 9: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

9

Tabel 3.a Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan Lingkup Administasi Teknis, Tanggal: 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode Etik Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 111 83 184 2 0 1 1 0 0 3 385 1. Pelaksanaan Sosialisasi Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385

Selesai 27 37 131 3 0 0 1 0 0 3 202 2. Pelaksanaan Pelatihan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202

Selesai 3 9 29 2 0 0 0 0 0 0 43 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

Selesai 17 9 66 1 0 0 0 0 0 0 93 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

Selesai 28 14 100 3 0 1 0 0 0 0 146 5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146

Selesai 64 50 279 18 0 0 1 0 0 3 415 6. Pembentukan BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415

Selesai 57 29 167 4 0 1 0 1 0 0 259 7. Penyusunan PJM Pronangkis Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259

Selesai 58 25 208 14 0 0 1 0 0 3 309 8. Pembentukan KSM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309

Selesai 143 90 897 30 0 1 3 0 0 12 1.176 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.176

Selesai 51 64 123 13 0 0 0 0 0 0 251 10. Pengembangan UP-UP ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251

Selesai 11 14 30 7 0 0 0 0 0 2 64 11. Pelaksanaan Channeling BKM / UP BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

Selesai 127 35 540 6 0 2 1 0 0 3 714 12. Pelaksanaan Program Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714

Selesai 24 7 26 1 0 0 1 0 0 1 60 13. Peran Serta Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

Selesai 8 14 32 2 0 0 0 0 0 0 56 14. Sinergi Program Nangkis Daerah Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Selesai 1.351 480 1.438 136 2 21 9 16 1 34 3.488 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.489

Selesai 1.068 524 2.364 93 0 9 7 3 2 56 4.126 16. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.126

3.148 1.484 6.614 335 2 36 25 20 3 121 11.246 542

Selesai 3.148 1.484 6.614 335 2 36 25 20 3 120 11.787 TOTAL Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

11.788

Page 10: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

10

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 2.364 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan). Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 136 pengaduan terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.

Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW

Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMW 13 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 1.794 pengaduan yang terkait dengan kategori pelaksana atau pelaku kegiatan.

LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS KMP/KMW Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Total

KMP 36 15 0 1 4 10 5 0 42 8 3 6 6 0 173 143 452 01 5 4 5 8 14 26 16 9 35 7 7 69 2 1 63 226 497 02 46 16 7 22 29 110 54 13 68 13 10 46 3 7 191 405 1.040 03 0 0 0 0 1 2 2 3 22 2 0 0 2 2 27 40 103 04 22 17 0 4 4 10 4 11 33 0 2 31 2 0 163 63 366 05 3 6 2 12 4 3 16 8 37 11 0 3 2 0 110 253 470 06 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 23 6 34 07 2 1 0 1 0 7 3 8 19 3 2 8 2 0 109 71 236 08 36 2 2 7 15 18 14 4 9 5 1 2 4 2 64 148 333 09 1 1 0 1 1 3 1 2 7 1 0 2 2 0 17 37 76 10 1 0 0 0 2 5 0 7 14 1 0 5 0 0 87 38 160 11 40 10 1 3 7 18 9 10 68 2 1 22 1 1 92 343 628 12 71 28 1 10 13 62 20 78 224 36 12 22 11 15 213 57 873 13 66 37 4 4 26 73 80 42 313 81 20 485 20 22 1.794 1.357 4.424 14 10 22 0 6 7 26 9 34 139 54 0 4 1 4 39 242 597 15 20 22 1 1 7 16 20 59 69 13 0 5 2 2 196 690 1.123 16 24 21 20 13 12 25 5 21 77 13 6 4 0 0 128 7 376

TOTAL 385 202 43 93 146 415 259 309 1.176 251 64 714 60 56 3.489 4.126 11.788

Page 11: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

11

Grafik Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW

36

5

46

22

3

2 2

36

15

4

16 17

6

1

2

57

2 2

1

8

22

4

12

1

7

4

14

29

1

4 4

15

10

26

110

2

10

3

1

7

18

5

16

54

2

4

16

1

3

14

9

13

3

118 8

4

4235

68

22

33 37

19

98 7

13

2

11

1

3

5

3

710

2 2

1

6

69

46

31

3

8

2

6

2

3

2 2 2 2

4

1

7

2 2

173

63

191

27

163

110

23

109

64

143

226

405

40

63

253

6

71

148

1

10

100

1.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Page 12: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

12

Grafik Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW

1 1

40

71 66

10

20 24

1

10

2837

22 22 21

1 1

4

1

20

1

3

10

46

1

13

1

2

7

13

26

7 7

12

3

5

18

62 73

26

1625

1

9

20

80

9

20

5

2

710

78

4234

59

21

7

14

68

224313

139

69 77

1 1

2

36

8154

13 13

1

12

20

6

2

5

22 22

485

45

4

2

1

11

20

1

2

1

1522

4

2

17

87 92

213

1.794

39

196128

37 38

343

57

1.357

242

690

7

1

10

100

1.000

10.000

09 10 11 12 13 14 15 16

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Page 13: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

13

B. Lingkup Keuangan Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan

Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 4.694 pengaduan atau 28,48% dari total pengaduan. (selesai 4.688 pengaduan dan proses 6 pengaduan, informatif 4.142 pengaduan dan masalah 552 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 852 0 852 2 Saran 432 0 432 3 Pertanyaan 2.858 0 2.858

Sub Total 4.142 0 4.142 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 227 1 228 2 Penyimpangan Dana 232 5 237 3 Intervensi (Negatif) 25 0 25 4 Perubahan Kebijakan 0 0 0 5 Kode Etik 0 0 0 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 62 0 62

Sub Total 546 6 552 TOTAL KESELURUHAN 4.688 6 4.694

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 2.858 pengaduan

Page 14: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

14

(selesai 2.858, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 237 pengaduan (selesai 232, proses 5). Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 4.a di bawah ini.

Page 15: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

15

Tabel 3.a Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan Lingkup Keuangan, Tanggal: 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 1.930 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 197 pengaduan (selesai 193, proses 4 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik Majeur

Lainnya

Jumlah

Selesai 8 10 42 4 1 1 0 0 0 2 68 1. BOP Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68

Selesai 23 1 17 0 1 0 0 0 0 1 43 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan

Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

Selesai 8 0 16 7 2 0 0 0 0 0 33 3. Pembiayaan Oleh Konsultan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

Selesai 487 282 1.930 190 193 16 0 0 0 36 3.134 4. Pemanfaatan Dana BLM Proses 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5

3.139

Selesai 4 1 11 1 0 0 0 0 0 0 17 5. Pemanfaatan Dana Channeling Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

Selesai 24 5 109 3 6 0 0 0 0 0 147 6. Pemanfaatan Dana Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147

Selesai 298 133 733 22 29 8 0 0 0 23 1.246 7. Lainnya Proses 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.247

852 432 2.858 228 237 25 0 0 0 62

4.142 552

Selesai 852 432 2.858 227 232 25 0 0 0 62 4.688 TOTAL

Proses 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6

4.694

Page 16: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

16

Tabel Lingkup Keuangan Per KMP & KMW

Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMP & KMW di atas, maka KMW 13 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 678 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.

LINGKUP KEUANGAN KMW

BOPPemda Pembiayaan ke Konsultan

Pembiayaan oleh Konsultan

Pemanfaatan Dana BLM

Pemanfaatan Dana Channeling

Pemanfaatan Dana Paket Lainnya

Total

KMP 0 30 14 57 0 0 1 102 01 0 0 0 130 0 13 78 221 02 3 7 1 299 2 9 110 431 03 0 0 0 73 0 0 16 89 04 1 1 0 102 0 8 29 141 05 0 0 0 104 0 2 27 133 06 0 0 0 43 0 0 2 45 07 2 1 0 255 0 4 30 292 08 0 1 1 63 0 1 29 95 09 2 0 0 50 0 2 7 61 10 1 2 0 120 1 12 20 156 11 3 0 1 173 0 3 115 295 12 3 0 1 409 3 5 19 440 13 30 0 4 678 10 80 501 1.303 14 7 0 5 154 0 0 37 203 15 11 0 2 223 1 5 225 467 16 5 1 4 206 0 3 1 220

TOTAL 68 43 33 3.139 17 147 1.247 4.694

Page 17: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

17

Grafik Lingkup Keuangan Per KMP & KMW

3

1

2

30

7

1 1 1

14

1 1

57

130

299

73

102

104

43

255

63

13

9 8

2

4

11

78

110

16

29

27

2

30

29

1

10

100

1.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

Page 18: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

18

Grafik Lingkup Keuangan Per KMP & KMW

2

1

3 3

30

7

11

5

2

11 1

45

2

4

50

120

173

409

678

154

223

206

2

12

3

5

80

5

3

7

20

115

19

501

37

225

11

10

100

1.000

09 10 11 12 13 14 15 16

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

Page 19: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

19

3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.

Dari total pengaduan (16.482), 14.991 (91%) diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 14.985 pengaduan (99,95%) telah selesai dikelola dan 6 (0,05%) pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 562 pengaduan (3,4%), telah selesai dikelola 562 (100%) pangaduan. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 430 (2,6%) pengaduan dan semua telah selesai difasilitasi.

Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 499 (3%) pengaduan, 498 (99,80%) diantaranya telah selesai dikelola dan satu pengaduan

Page 20: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

20

masih dalam proses. Dibawah ini pada tabel 5.a derajat masalah pada tiap KMW periode Februari 2004 s/d Nopember 2009.

Tabel 5.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009

DERAJAT MASALAH Kab-Kota No. KMP/KMW Status

Kel/Faskel / Korkot

Provinsi/KMW Pusat Jumlah

Selesai 85 5 36 428 554 1. KMP Proses 0 0 0 0 0

554

Selesai 708 10 0 0 718 2. I Proses 0 0 0 0 0

718

Selesai 1437 16 16 2 1471 3. II Proses 0 0 0 0 0

1471

Selesai 123 8 58 0 189 4. III Proses 3 0 0 0 3

192

Selesai 359 49 97 2 507 5. IV Proses 0 0 0 0 0

507

Selesai 571 21 3 7 602 6. V Proses 1 0 0 0 1

603

Selesai 77 2 0 0 79 7. VI Proses 0 0 0 0 0

79

Selesai 484 15 14 15 528 8. VII Proses 0 0 0 0 0

528

Selesai 407 6 12 3 428 9. VIII Proses 0 0 0 0 0

428

Selesai 95 32 7 3 137 10. IX Proses 0 0 0 0 0

137

Selesai 291 21 2 1 315 11. X Proses 1 0 0 0 1

316

Selesai 919 1 1 2 923 12. XI Proses 0 0 0 0 0

923

Selesai 1273 5 33 2 1313 13. XII Proses 0 0 0 0 0

1313

Selesai 5441 165 108 11 5725 14. XIII Proses 1 0 0 1 2

5727

Selesai 723 63 8 6 800 15. XIV Proses 0 0 0 0 0

800

Selesai 1481 65 29 15 1590 16. XV Proses 0 0 0 0 0

1.590

Selesai 511 78 6 1 596 17. XVI Proses 0 0 0 0 0

596

14.991 562 430 499

Selesai 14.985 562 430 498 16.475 TOTAL Proses 6 0 0 1 7

16.482

Page 21: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

21

Berdasarakan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 14.991 pengaduan. Dimana KMW 13 memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 5.442 pengaduan (Selesai 5.441 dan Proses 1 Pengaduan).

Grafik Derajat Masalah Per KMP & KMW

85

708

1437

126

359

572

77

484407

95

292

919

1273

5442

723

1481

511

5

10

16

8

49

21

2

15

6

32

21

1

5

165

63 6578

36

16

58

97

3

1412

7

2

1

33

108

8

29

6

428

2 2

7

15

3 3

1

2 2

12

6

15

11

10

100

1000

10000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat

Page 22: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

22

4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 6 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 6 dan 6.a)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 Tatap Langsung 12.337 681 13.014 4 13.0182 Buku Pengaduan 296 16 312 0 3123 Kotak Pengaduan 178 8 186 0 1864 Telepon 271 49 320 0 3205 Faksimil 17 6 23 0 236 Surat 86 42 128 0 1287 Email 15 4 18 1 198 WEB 175 29 204 0 2049 SMS 741 46 785 2 787

10 Temuan Lapangan 721 101 822 0 82211 Lainnya 551 112 663 0 663

TOTAL 15.388 1.094 16.475 7 16.482Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 13.018 pengaduan (Selesai 13.014, Proses 4; Informatif 12.337, Masalah 681 pengaduan).

Page 23: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

23

Tabel 6.a Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Media

Penyampaian Status Kritik Saran Pertanyaan

Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik

Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 2.847 1.592 7.898 353 137 39 13 8 1 126 13.014 1. Tatap langsung Proses 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4

13.018

Selesai 121 25 150 7 6 0 0 0 0 3 312 2. Buku Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312

Selesai 123 13 42 6 1 0 0 0 0 1 186 3. Kotak Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186

Selesai 59 19 193 21 7 7 3 1 1 9 320 4. Telepon Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320

Selesai 7 0 10 2 3 0 1 0 0 0 23 5. Faksimil Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

Selesai 33 11 42 17 11 4 4 0 0 6 128 6. Surat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128

Selesai 4 3 8 0 1 0 1 1 0 0 18 7. Email Proses 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

19

Selesai 72 21 82 15 8 0 0 4 0 2 204 8. WEB Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204

Selesai 216 64 461 18 15 5 0 1 0 5 785 9. SMS Proses 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

787

Selesai 338 112 271 57 24 4 2 1 0 13 822 10. Temuan Lapangan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

822

Selesai 180 56 315 66 21 2 1 4 1 17 663 11. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

663

4.000 1.916 9.472 563 239 61 25 20 3 183 15.388 1.094

Selesai 4.000 1.916 9.472 562 234 61 25 20 3 182 16.475 TOTAL Proses 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 7

16.482

Page 24: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

24

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 7.898 pengaduan (selesai 7.898, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian berupa tatap langsung. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 354 pengaduan (selesai 353, proses 1 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.

Tabel Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW UPP 2 KMW TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya

KMP 1 0 0 5 4 2 7 167 350 1 17

01 555 136 2 15 0 0 1 0 7 1 1

02 1385 1 0 53 0 11 0 0 11 5 5

03 129 9 1 11 0 0 0 0 6 28 8

04 245 0 1 39 0 9 0 12 164 16 21

05 422 1 0 22 6 9 8 0 8 53 74

06 69 0 0 3 0 4 0 0 1 1 1

07 349 6 15 8 0 6 0 5 7 37 95

08 234 1 28 1 11 5 0 5 8 19 116

09 44 14 1 10 1 12 1 1 17 28 8

10 205 35 4 9 0 14 0 0 12 7 30

11 882 0 1 4 1 5 0 3 10 10 7

12 1267 0 1 13 0 6 0 0 25 0 1

13 4815 41 117 34 0 15 1 2 65 576 61

14 544 56 9 47 0 9 1 0 71 12 51

15 1410 11 2 6 0 14 0 0 9 11 127

16 462 1 4 40 0 7 0 9 16 17 40

Total 16.482

Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan berupa tatap langsung dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menggunakan media tersebut adalah KMW 13 sebesar 4.815 pengaduan.

Page 25: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

25

Grafik Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW

1

555

1385

129

245

422

69

349

234

44

205

882

1267

4815

544

1410

462

136

1

9

1

6

1

14

35

41

56

11

1

2

1 1

15

28

1

4

1 1

117

9

2

45

15

53

11

39

22

3

8

1

10 9

4

13

34

47

6

40

4

6

11

1 1

2

11

9 9

4

65

12

14

56

15

9

14

77

1

8

1 1 1

167

12

5 5

1

3

2

9

350

7

11

6

164

8

1

7 8

17 1

2 10

25

65

71

9

16

1 1

5

28

16

53

1

37

19

28

7

10

576

12

11

17

17

1

5

8

21

74

1

95

116

8

30

7

1

61 5

1

127

40

1

10

100

1000

10000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya

Page 26: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

26

5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009

Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1- 30) di seluruh wilayah Ex P2KP 2 berjumlah 259 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut murni di bulan Nopember 2009 sebesar 220 pengaduan (informatif 220, masalah 0, status selesai 220, proses 0 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;

Bulan Nopember 2009 (tgl 1 – 30) No. Nama Kosultan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. KMP 4 4 0 4 0 2. KMW 1 5 5 0 5 0 3. KMW 2 64 64 0 64 0 4. KMW 11 29 29 0 29 0 5. KMW 13 115 115 0 115 0 6. KMW 14 3 3 0 3 0

220 0 220 0 Total (1) 220 220 Bulan sebelumnya

Total (2) 39 Grand Total (1 + 2) 259

Tabel Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan terjadinya pengaduan pada bulan tersebut)

KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot

20 Jun 09 10 - - - - - - - - - 32 42 116 - - - 2206 Juli 09 10 56 - - - - - - - - 28 39 180 - - - 3194 Agst 09 6 57 - - - - - - - - 27 23 124 - - - 2412 Sept 09 9 - - - - - - - - - - 37 92 - - - 1402 Okt 09 7 64 - - - - - - - - 35 35 89 - - - 2324 Nop 09 5 64 - - - - - - - - 29 - 115 - - - 220

Catatan: Untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).

Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 177 pengaduan (informatif 177, masalah 0, proses 0, selesai 177).

No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Pelaksanaan Sosialisasi 4 4 0 4 0 2. Pelaksanaan Pelatihan 0 0 0 0 0 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 0 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan 0 0 0 0 0 5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya 4 4 0 4 0 6. Pembentukan BKM 2 2 0 2 0 7. Penyusunan PJM Pronangkis 9 9 0 9 0 8. Pembentukan KSM 2 2 0 2 0 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM 19 19 0 19 0 10. Pengembangan UP-UP Ke BKM 1 1 0 1 0 11. Pelaksanaan Channeling BKM/UP BKM 0 0 0 0 0 12. Pelaksanaan Program Paket 20 20 0 20 0

Page 27: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

27

13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0 14. Sinergi Program Nangkis Daerah 1 1 0 1 0 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 39 39 0 39 0 16. Lainnya 76 76 0 76 0 177 0 177 0 Total

177 177 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (diluar kategori yang disediakan) sebanyak 76 pengaduan (Selesai 76, Proses 0; Informatif 76, Masalah 0 pengaduan).

Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 60 (informatif 60, masalah 0, proses 0, selesai 60 pengaduan).

No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. BOP Pemda 0 0 0 0 0 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 0 0 0 0 0 3. Pembiayaan oleh Konsultan 0 0 0 0 0 4. Pemanfaatan Dana BLM 18 18 0 18 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0 6. Pemanfaatan Dana Paket 4 4 0 4 0 7. Lainnya 21 21 0 21 0 43 0 43 0 Total 43 43 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (diluar kategori yang disediakan) sebanyak 21 pengaduan (Selesai 21, Proses 0 pengaduan; Informatif 21, Masalah 0 pengaduan).

Media penyampaian pengaduan sebanyak 220 pengaduan (informatif 220, masalah 0, proses 0, selesai 220 pengaduan).

No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Tatap Langsung 179 179 0 179 02. Buku Pengaduan 1 1 0 1 03. Kotak Pengaduan 9 9 0 9 04. Telepon 3 3 0 3 05. Faksimil 0 0 0 0 06. Surat 0 0 0 0 07. Email 0 0 0 0 08. Website P2KP 0 0 0 0 09. SMS 7 7 0 7 010. Temuan Lapangan 21 21 0 21 011. Lainnya 0 0 0 0 0

220 0 220 0Total 220 220 Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 179 pengaduan (Selesai 179, Proses 0 pengaduan; Informatif 179, Masalah 0 pengaduan).

Page 28: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

28

6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d Desember 2008 Ex P2KP 2. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008

(berupa hard copy)

No. KMW JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS September Oktober Nopember Desember

1 I Ada

030608 Ada 030608 Ada 030608 Ada

030608

Ada 171108

(2) Ada 171108

(2)

Ada 171108

(2) Ada 171108

(2) Ada 171108

(2) Ada

171108 (2)

2 II Laporan PPM di gabung Januari 2008 s/d

Maret 2008 ada 120808 Ada

280508 Laporan PPM di gabung Mei 2008 s/d

Juli 2008 ada 120808 Ada 091008

3 III

4 IV Ada (3) 200208 Ada 240308

Ada (2)250408

Ada 090608

Ada 150708

Ada 120908 (2)

Ada 120908

(2) Ada 031108 (2) 251108 Ada 031108

Ada 190109 (2)

210109

Ada 190109 (2)

210109 Ada (2) 230209

5 V Ada

070408 Ada 280508 Ada110608 Ada

070708 Ada 120808 Ada 231008 Ada 231008

6 VI Ada

280508 Ada 280508 Ada 280508 Ada

240608 Ada

240608 Ada 251108

(2)

Ada 251108

(3) Ada 251108 (3)

Ada 251108 (3)

Ada 110209

Ada 130109

Ada 140509

7 VII Ada (2) 200208 Ada 290408

Ada 280508

Ada 240608 Ada 120808

Ada 260808 Ada 160908

Ada 231008 (2)

Ada 251108

Ada 041208 (2)

111208 Ada

130109

8 VIII Ada digabung Januari s/d Maret 280508

9 IX Ada (5) 250308

Ada (5) 250308 Ada 290408

Ada 280508

Ada 240608 Ada 120808 Ada 231008

Ada 041208 (2)

Ada 210109

Ada 210109

10 X Ada (2) 250308

Ada (2) 250308 Ada 100209

Ada 100209

Ada 100209 Ada 100209

Ada 100209 Ada 100209 Ada 100209

Ada 100209

Ada 100209

Ada 100209

11 XI

12 XII Ada

200208 Ada (2) 250308 Ada 290408

Ada 280508

Ada 240608 Ada 120808

Ada 260808 (2) Ada 231008 Ada 231008

Ada 251108

Ada 210109

Ada 210109

13 XIII Ada

070408 Ada 070408 Ada 280508 Ada

030608 Ada (2) 311008

Ada 231008 Ada 231008 Ada 041208

Ada 041208

Ada 110209

Ada 040309

14 XIV Ada

070408 Ada 070408 Ada 280508 Ada

120808 Ada

120808 Ada 120808 Ada

041208 Ada 041208 Ada 041208 Ada

041208 Ada

231208 (7) Ada (7) 230109

15 XV Ada

280508 Ada 091208 Ada 280508 Ada

110608

Ada 260808

(2) Ada 260808

(2) Ada

091208 Ada 091208 Ada 091208 Ada

091208

16 XVI Ada

130109 Ada

130109 Ada

130109 Ada 130109

Page 29: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

29

Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP 2. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008 dan 2009

(berupa hard copy) No. KMW Desember

2008 Januari

2009 Februari

2009 Maret 2009 April 2009 Mei 2009 Juni 2009 Juli 2009 Agst 2009 Sept 2009 Okt 2009

1 I

2 II

Ada 160609 Ada 160609 Ada 150709 Ada 011009 Ada 181109

3 III

4 IV Ada (2) 230209

Ada (2) 230209

5 V Ada

040309 Ada 270509 Ada 170609 Ada 170609

6 VI Ada 140509 Ada

290609 Ada 290609 Ada 290609 Ada 290609 Ada 150709

7 VII Ada 130109

8 VIII

9 IX Ada 210109 Ada

260209 Ada 190309 Ada 240409

10 X Ada 100209 Ada

181109 Ada 181109 Ada 181109

11 XI

12 XII Ada 210109 Ada

260209 Ada 070409 Ada 270509 Ada 210709 Ada 260809 Ada 181109 Ada 181109

13 XIII Ada 040309 Ada

180309 Ada 140409 Ada 220509 Ada 061009

14 XIV Ada (7) 230109

Ada (7) 200209

Ada (7) 130309

Ada (7) 130409 Ada 160609 Ada 160609 Ada 030909 Ada 030909 Ada 181109 Ada 181109 Ada 201109

15 XV

16 XVI

Berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW 1 (bulan Nopember 08, Desember 08, Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 2 (bulan September s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09, Juli 09 dan Oktober 09), KMW 3, KMW 4 (bulan Februari 09 s/d Maret 09), KMW 5 (bulan Februari, Juli, Oktober s/d Desember 08 dan Mei 09), KMW 7 (bulan Februari 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 8 (bulan April s/d Desember 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 9 (bulan Juli dan Agustus 08, April 09 dan Mei 09), KMW 11, KMW 12 (bulan Februari 09, Mei 09 dan Agustus 09), KMW 13 (bulan Mei 08 dan April 09 s/d Juli 09, September 09 dan Oktober 09), KMW 15 (bulan Nopember, Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09) dan KMW 16 (bulan Februari, Maret, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09). Catatan: Untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).

Page 30: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

30

B. Progres PPM di Wilayah EX KMW Provinsi P2KP Periode Nopember 2009

1. Gambaran Umum

Ex KMW Provinsi terdiri dari KMW Provinsi Banten & DKI, KMW Provinsi Jawa Barat, KMW Provinsi Jawa Tengah, KMW Provinsi DI Yogyakarta dan KMW Provinsi Jawa Timur. Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 5 KMW Provinsi P2KP dan tingkat KMP. Mulai per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Maka sejak tanggal tersebut KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension di demobilisasi (berakhir masa kontrak).

Aplikasi PPM KMW Provinsi P2KP Ext (5 KMW) dikirimkan kepada masing-masing KMW Provinsi melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 06 Maret 2007. Dan laporan progresnya untuk periode ini dibuat setelah kelima KMW Provinsi telah mengirimkan laporannya melalui database aplikasi PPM.

Dari total pengaduan sebesar 1.008 pengaduan (selesai 999 pengaduan dan proses 9 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (739 pengaduan) dan pengaduan masalah (269 pengaduan). Adapun rinciannya berupa matrik sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 288 0 288 2 Saran 71 0 71 3 Pertanyaan 378 2 380

Sub Total 737 2 739 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mek.& Prosedur 124 2 126 2 Penyimpangan Dana 64 4 68 3 Intervensi Negatif. 7 0 7 4 Perubahan Kebijakan 6 0 6 5 Kode Etik 12 0 12 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 49 1 50

Sub Total 262 7 269 TOTAL KESELURUHAN 999 9 1.008

Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 380 pengaduan (selesai 377, proses 2 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 126 pengaduan (selesai 124, proses 2 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 4 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:

No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku Proses

Tanggal Pengadua

n 1 0288-0000-0109 Penyalahgunaan Dana Sosialisasi KMP/KMW Prov. JATIM KMW 27 Jan 09 2 0122-1010-0908 Dana BLM KMW Banten & DKI Faskel 04 Sep 08

Page 31: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

31

3 0123-1010-0908 Dana BLM KMW Banten & DKI Faskel 04 Sep 08 4 0207-1020-1009 Penyimpangan Dana KMW Jawa Barat Korkot 06 Okt 09

Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 716 pengaduan (selesai 714 pengaduan dan proses 2 pengaduan, informatif 561 pengaduan dan masalah 155 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (716 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 Pelaksanaan Sosialisasi 26 7 33 0 33 2 Pelaksanaan Pelatihan 18 3 21 0 21 3 Pelaksanaan RKM 2 0 2 0 2 4 Pelaksanaan FGD RK 0 2 2 0 2 5 Pelaksanaan PS 3 0 3 0 3 6 Pembentukan BKM 10 6 16 0 16 7 PJM Pronangkis 3 0 3 0 3 8 Pembentukan KSM 2 1 3 0 3 9 Pencairan dana BLM ke BKM 58 9 67 0 67

10 Pengembangan UP-UP ke BKM 1 1 2 0 2 11 Channeling BKM / UP BKM 0 0 0 0 0 12 Program Paket 18 5 23 0 23 13 Peran serta Pemda 2 0 2 0 2 14 Sinergi Pronangkis Daerah 4 1 5 0 5 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 162 66 227 1 228 16 Lainnya adm. 252 54 305 1 306

TOTAL 561 155 714 2 716Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah kegiatan lainnya sebanyak 306 pengaduan (selesai 305, proses 1 pengaduan; Informatif 252, Masalah 54 pengaduan), yang berarti ada pengaduan berupa kategori kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang telah disediakan. Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 292 pengaduan (selesai 285 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 178 pengaduan dan masalah 114 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Untuk lingkup keuangan (292 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 BOP Pemda 2 0 2 0 2 2 Pembiayaan Proy.kpd Konsultan 43 0 43 0 43 3 Pembiayaan oleh Konsultan 2 1 2 1 3 4 Pemanfaatan Dana BLM 82 63 140 5 145 5 Pemanfaatan Dana Chanelling 0 0 0 0 0 6 Pemanfaatan Dana Paket 11 6 17 0 17 7 Lainnya Keu. 38 44 81 1 82

TOTAL 178 114 285 7 292Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak adalah pemanfaatan dana BLM sebanyak 145 pengaduan (selesai 140, proses 5 pengaduan; Informatif 82, Masalah 63 pengaduan).

Page 32: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

32

Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah ex KMW Provinsi Banten & DKI sebanyak 216 pengaduan (selesai 212, proses 4 pengaduan).

Tabel Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP Provinsi

Periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009 KMW INFORMATIF MASALAH TOTAL KMP 381 2 383

KMW-01 PROV.DKI-BANTEN 177 39 216KMW-02 PROV.JABAR 104 95 199

KMW-03 PROV.JATENG 40 96 136KMW-04 PROV.DIY 22 22 44

KMW-05 PROV.JATIM 15 15 30TOTAL 739 269 1.008

KMP memiliki jenis pengaduan informatif terbanyak sebesar 381 pengaduan, sedangkan ex KMW Provinsi Jawa Tengah memiliki jenis pengaduan masalah terbanyak sebesar 96 pengaduan.

Page 33: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

33

Diagram Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) Ex P2KP Provinsi Periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009

1

10

100

1.000

KMP KMW-01 PROV.DKI-BANTEN KMW-02 PROV.JABAR KMW-03 PROV.JATENG KMW-04 PROV.DIY KMW-05 PROV.JATIM

381

177

104

40

2215

2

39

95 96

2215

INFORMATIF MASALAH

Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)

(Periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009) KMP KMW DKI/BTN JBR JTG DIY JTM Total 345 Jun 09 216 180 123 44 30 938 355 Jul 09 216 190 123 44 30 958 364 Agt 09 216 196 133 44 30 983 368 Sep 09 216 196 136 44 30 990 377 Okt 09 216 196 136 44 30 999 383 Nop 09 216 199 136 44 30 1008

(Misalnya terjadi pengaduan di bulan Oktober 2009 baru di input kejadian tersebut di bulan Nopember 2009) Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak) Berdasarkan jumlah pengaduan yang telah dikelola, tidak ada KMW yang aktif (adanya penambahan pengaduan tiap bulannya selama 6 bulan). Lihat tabel 1 dan tabel 1.a.

2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan

Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu; administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.

Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut :

Page 34: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

34

A. Lingkup Administrasi Teknis Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis

Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 716 pengaduan atau 71,03% dari total pengaduan. (selesai 714 pengaduan dan proses 2 pengaduan, informatif 561 pengaduan dan masalah 155 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 215 0 215 2 Saran 61 0 61 3 Pertanyaan 285 0 285

Sub Total 561 0 561 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 93 1 94 2 Penyimpangan Dana 0 0 0 3 Intervensi (Negatif) 3 0 3 4 Perubahan Kebijakan 6 0 6 5 Kode Etik 12 0 12 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 39 1 40

Sub Total 153 2 155 TOTAL KESELURUHAN 714 2 716

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 285 pengaduan (selesai 285, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 94 pengaduan (selesai 93,

Page 35: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

35

proses 1 pengaduan). Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.

Page 36: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

36

Tabel 3.a Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan Lingkup Administasi Teknis, Tanggal: 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode Etik Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 15 2 9 2 0 0 0 1 0 4 33 1. Pelaksanaan Sosialisasi Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Selesai 5 5 8 3 0 0 0 0 0 0 21 2. Pelaksanaan Pelatihan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Selesai 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Selesai 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Selesai 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Selesai 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 16 6. Pembentukan BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Selesai 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7. Penyusunan PJM Pronangkis Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Selesai 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8. Pembentukan KSM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Selesai 17 3 38 7 0 0 0 0 0 2 67 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

Selesai 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10. Pengembangan UP-UP ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Selesai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Pelaksanaan Channeling BKM / UP BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Selesai 5 0 13 4 0 0 0 0 0 1 23 12. Pelaksanaan Program Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Selesai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13. Peran Serta Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Selesai 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 14. Sinergi Program Nangkis Daerah Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Selesai 98 14 50 39 0 1 2 6 0 17 227 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan Proses 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 228

Selesai 67 30 155 27 0 2 4 5 0 15 305 16. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 306

215 61 285 94 0 3 6 12 0 40 561 155

Selesai 215 61 285 93 0 3 6 12 0 39 714 TOTAL Proses 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

716

Page 37: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

37

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 155 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan). Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 40 pengaduan (selesai 39, proses 1 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.

Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW

Tabel Lingkup Administrasi Teknis LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS KMW

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya Total

KMP 11 5 0 0 0 2 2 0 35 1 0 3 2 0 110 133 304 DKI/BTN/1 12 3 0 0 0 1 0 1 16 0 0 5 0 4 38 84 164 JABAR/2 6 7 0 0 2 10 0 2 6 0 0 12 0 0 38 49 132

JATENG/3 1 5 1 2 0 3 0 0 7 1 0 2 0 1 35 23 81 DIY/4 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 7 20

JATIM/5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 15 TOTAL 33 21 2 2 3 16 3 3 67 2 0 23 2 5 228 306 716

Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMP memiliki pengaduan terbanyak sebesar 133 pengaduan yang terkait dengan kategori lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan).

Page 38: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

38

Grafik Lingkup Administrasi Teknis

11 12

6

1 1

2

5

3

75

11 1

22

1

2

1

10

3

2

11

2

35

16

67

3

1 1

3

5

12

2

1

2

4

1

110

38 38 35

6

1

133

84

49

23

710

1

10

100

1.000

KMP 01 02 03 04 05

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Page 39: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

39

B. Lingkup Keuangan Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan

Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 292 pengaduan atau 28,97% dari total pengaduan. (selesai 285 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 178 pengaduan dan masalah 114 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 73 0 73 2 Saran 10 0 10 3 Pertanyaan 93 2 95

Sub Total 176 2 178 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 31 1 32 2 Penyimpangan Dana 64 4 68 3 Intervensi (Negatif) 4 0 4 4 Perubahan Kebijakan 0 0 0 5 Kode Etik 0 0 0 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 10 0 10

Sub Total 109 5 114 TOTAL KESELURUHAN 285 7 292

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 95 pengaduan (selesai

Page 40: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

40

93, proses 2 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 68 pengaduan (selesai 64, proses 4 pengaduan). Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 4.a di bawah ini.

Page 41: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

41

Tabel 3.a Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan Lingkup Keuangan, Tanggal: 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 43 pengaduan (selesai 41, proses 2 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 39 pengaduan (selesai 37, proses 2 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik Majeur

Lainnya

Jumlah

Selesai 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1. BOP Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Selesai 24 0 19 0 0 0 0 0 0 0 43 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

Selesai 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3. Pembiayaan Oleh Konsultan Proses 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

3

Selesai 34 5 41 17 37 3 0 0 0 3 140 4. Pemanfaatan Dana BLM Proses 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5

145

Selesai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Selesai 2 1 8 2 3 0 0 0 0 1 17 6. Pemanfaatan Dana Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

Selesai 10 4 24 12 24 1 0 0 0 6 81 7. Lainnya Proses 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

82

73 10 95 32 68 4 0 0 0 10

178 114

Selesai 73 10 93 31 64 4 0 0 0 10 285 TOTAL

Proses 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 7

292

Page 42: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

42

Tabel Lingkup Keuangan Per KMP & KMW

Tabel Lingkup Keuangan

LINGKUP KEUANGAN KMW

BOPPemda Pembiayaan ke

Konsultan Pembiayaan

oleh Konsultan Pemanfaatan

Dana BLM Pemanfaatan

Dana Channeling Pemanfaatan Dana Paket Lainnya

Total

KMP 0 42 2 34 0 0 1 79

DKI/BTN/1 0 0 0 37 0 1 14 52

JABAR/2 0 0 0 36 0 9 22 67

JATENG/3 0 0 1 34 0 2 18 55

DIY/4 1 0 0 2 0 5 16 24

JATIM/5 1 1 0 2 0 0 11 15

TOTAL 2 43 3 145 0 17 82 292

Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMW di atas, maka KMW Provinsi Banten & DKI memiliki pengaduan terbanyak sebesar 37 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.

Page 43: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

43

Grafik Lingkup Keuangan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

KMP 01 02 03 04 05

0 0 0 01 1

42

0 0 0 01

20 0

10 0

34

37 3

6 34

2 20

1

9

2

5

01

14

22

18 1

6

11

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

Page 44: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

44

3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.

Dari total pengaduan (1.008), 551 (54,7%) diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 545 pengaduan (98,73%) telah selesai dikelola dan 6 pengaduan (1,27%) masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 98 pengaduan (9,7%). Pada tingkat ini 96 (98,95%) pengaduan diantaranya telah selesai dikelola dan 2 pengaduan masih dalam proses.

Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 75 (7,4%) pengaduan. Di tingkat ini 75 (100%) telah selesai difasilitasi. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 284 (28,2%) pengaduan. Di tingkat ini pengaduan telah selesai dikelola sebanyak 283

Page 45: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

45

pengaduan dan 1 pengaduan masih dalam proses. Dibawah ini pada tabel 5.a derajat masalah pada tiap KMW periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009.

Tabel 5.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009

DERAJAT MASALAH Kab-Kota No. KMP/KMW Status

Kel/Faskel /

Korkot

Provinsi/KMW Pusat Jumlah

Selesai 73 0 27 282 382 1. KMP Proses 0 0 0 1 1

383

Selesai 192 11 9 0 212 2. DKI/BTN/I Proses 4 0 0 0 4

216

Selesai 120 54 22 0 196 3. JABAR/II Proses 1 2 0 0 3

199

Selesai 98 23 14 1 136 4. JATENG/III Proses 0 0 0 0 0

136

Selesai 43 0 1 0 44 5. DIY/IV Proses 0 0 0 0 0

44

Selesai 19 8 2 0 29 6. JATIM/V Proses 1 0 0 0 1

30

551 98 75 284 Selesai 545 96 75 283 999

TOTAL Proses 6 2 0 1 9

1.008

Berdasarkan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 551 pengaduan. Dimana ex KMW Provinsi Banten & DKI memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 196 pengaduan (selesai 192, proses 4 pengaduan).

Page 46: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

46

Grafik Derajat Masalah

0

50

100

150

200

250

300

KMP 01 02 03 04 05

73

196

121

98

43

20

0

11

56

23

08

27

9

2214

1 2

283

0 0 1 0 0

Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat

Page 47: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

47

4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 6 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 6 dan 6.a)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 Tatap Langsung 208 79 287 0 2872 Buku Pengaduan 1 2 3 0 33 Kotak Pengaduan 4 2 6 0 64 Telepon 21 14 34 1 355 Faksimil 0 2 2 0 26 Surat 14 17 31 0 317 Email 21 15 34 2 368 WEB 53 19 72 0 729 SMS 404 104 502 6 508

10 Temuan Lapangan 1 1 2 0 211 Lainnya 12 14 26 0 26

TOTAL 739 269 999 9 1.008Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan adalah melalui SMS sebanyak 508 pengaduan (Status Selesai 502, proses 6 pengaduan; Informatif 404, Masalah 104 pengaduan).

Page 48: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

48

Tabel 6.a Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Mei 2005 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Media

Penyampaian Status Kritik Saran Pertanyaan

Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik

Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 85 31 92 55 11 2 2 2 0 7 287 1. Tatap langsung Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287

Selesai 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2. Buku Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Selesai 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 3. Kotak Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Selesai 5 4 12 5 4 1 0 0 0 3 34 4. Telepon Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

35

Selesai 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5. Faksimil Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Selesai 10 1 3 6 4 0 2 1 0 4 31 6. Surat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

Selesai 4 5 11 6 5 0 0 2 0 1 34 7. Email Proses 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

36

Selesai 15 1 37 8 3 1 1 3 0 3 72 8. WEB Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72

Selesai 159 26 218 36 30 2 0 3 0 28 502 9. SMS Proses 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6

508

Selesai 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10. Temuan Lapangan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Selesai 4 3 5 3 6 1 1 1 0 2 26 11. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

288 71 380 126 68 7 6 12 0 50 739 269

Selesai 288 71 378 124 64 7 6 12 0 49 999 TOTAL Proses 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 9

1.008

Page 49: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

49

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 219 pengaduan (selesai 218, proses 1 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian melalui SMS. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 55 pengaduan (selesai 55, proses 0 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.

Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan melalui SMS dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menerima penggunaan media tersebut adalah KMP sebesar 337 pengaduan.

Tabel Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW UPP EX

KMW TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya KMP 0 0 0 0 0 1 6 39 337 0 0

DKI/BTN/1 165 1 5 9 1 2 2 5 21 1 4

JABAR/2 26 0 0 11 1 23 17 17 92 0 12

JATENG/3 47 0 1 9 0 4 9 7 56 0 3

DIY/4 37 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1

JATIM/5 12 2 0 3 0 1 1 2 2 1 6

Total 1.008

Page 50: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

50

Grafik Media Penyampaian Pengaduan

1

10

100

1000

00 01 02 03 04 05

0

165

26

47 3

7

12

0 1 0 0 0

2

0

5

0 1 0 00

9

11

9

3 3

0 1 1 0 0 01

2

23

4

0 1

6

2

17

9

1 1

39

5

17

7

2 2

337

21

92

56

0

2

0 1 0 0 0 10

4

12

3

1

6

TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya

Page 51: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

51

5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009 Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1-30) di seluruh wilayah ex P2KP Provinsi berjumlah 9 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut murni di bulan Nopember 2009 sebesar 6 pengaduan (informatif 6, masalah 0, status selesai 6, proses 0 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;

Bulan Nopember 2009 (tgl 1 – 30) No. Nama Kosultan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. KMP 6 6 0 6 0

6 0 6 0 Total (1) 6 5 Bulan sebelumnya

Total (2) 3 Grand Total (1 + 2) 9

Tabel Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan terjadinya pengaduan pada bulan tersebut)

KMP KMW DKI/BTN/1 JABAR/2 JATENG/3 DIY/4 JATIM/5 Tot 21 Jun 09 - 4 - - - 25 10 Jul 09 - 7 - - - 17 8 Ags 09 - 5 1 - - 14 4 Sep 09 - - - - - 4 5 Okt 09 - - - - - 5 6 Nop 09 - - - - - 6

Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 6 pengaduan (informatif 6, masalah 0, proses 0, selesai 6). No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Pelaksanaan Sosialisasi 0 0 0 0 0 2. Pelaksanaan Pelatihan 0 0 0 0 0 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 0 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan 0 0 0 0 0 5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya 0 0 0 0 0 6. Pembentukan BKM 0 0 0 0 0 7. Penyusunan PJM Pronangkis 0 0 0 0 0 8. Pembentukan KSM 0 0 0 0 0 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM 0 0 0 0 0 10. Pengembangan UP-UP Ke BKM 0 0 0 0 0 11. Pelaksanaan Channeling BKM/UP BKM 0 0 0 0 0 12. Pelaksanaan Program Paket 0 0 0 0 0 13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0 14. Sinergi Program Nangkis Daerah 0 0 0 0 0 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 1 1 0 1 0 16. Lainnya 5 5 0 5 0 6 0 6 0 Total 6

6

Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 0 (informatif 0, masalah 0, proses 0, selesai 0 pengaduan).

Page 52: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

52

No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. BOP Pemda 0 0 0 0 0 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 0 0 0 0 0 3. Pembiayaan oleh Konsultan 0 0 0 0 0 4. Pemanfaatan Dana BLM 0 0 0 0 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0 6. Pemanfaatan Dana Paket 0 0 0 0 0 7. Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0

Media penyampaian pengaduan sebanyak 4 pengaduan (informatif 4, masalah 0, proses 0, selesai 4 pengaduan).

No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Tatap Langsung 0 0 0 0 02. Buku Pengaduan 0 0 0 0 03. Kotak Pengaduan 0 0 0 0 04. Telepon 0 0 0 0 05. Faksimil 0 0 0 0 06. Surat 0 0 0 0 07. Email 0 0 0 0 08. Website P2KP 6 0 0 0 09. SMS 0 6 0 6 010. Temuan Lapangan 0 0 0 0 011. Lainnya 0 0 0 0 0

6 0 6 0Total 6 6 Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan melalui SMS sebesar 6 pengaduan (Selesai 6, Proses 0 pengaduan; Informatif 6, Masalah 0 pengaduan). 6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d

Desember 2008 Ex P2KP Extension. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008

(berupa hard copy)

No. KMW JAN FEB MAR APR MEI

JUNI JULI AGST SEPT Okt Nop Des

1 Banten/DKI

Ada 101108 (2)2511

08

Ada 101108 (2)2511

08

Ada 10110

8 (2)251108

Ada 151208 (2)

Ada 151208 (2)

Ada 15070

9

Ada 150709

Ada 150709

Ada 150709

Ada 150709

Ada 150709

Ada 150709

2 Jawa Barat Ada

120808 Ada

120808

Ada 12080

8

Ada 1208

08

Ada 12080

8

Ada 12080

8

Ada 160908

Ada 231008 (2) 251108

Ada 251108

Ada 251108

Ada 210109

3 Jawa

Tengah Ada

290408 Ada

290408

Ada 29040

8

Ada 2406

08

Ada 260808 (2)

4 DI Yogya

5 Jawa Timur

Page 53: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

53

Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP Extension. CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 2 TH. 2008 dan TH.2009

(berupa hard copy)

No. KMW Desember 08

Januari 09

Februari 09

Maret 09

April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09 Ags 09 Sep 09 Okt 09

1 Banten/

DKI Ada

150709 Ada

150709 Ada

150709 Ada

150709 Ada

150709 Ada

260809 Ada

260809 Ada

260809 Ada

181109    

2 Jawa Barat

Ada 210109

Ada 060409

Ada 310809

Ada 070909

Ada 201009    

3 Jawa

Tengah    

4 DI

Yogya    

5 Jawa Timur    

Berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW Prov. Banten/DKI (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Barat (bulan Nopember 08, Januari 09, Maret 09 s/d Mei, September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Tengah (bulan Mei, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d September 09), KMW Prov. DI. Yogyakarta, dan KMW Prov. Jawa Timur. Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).

7. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) P2KP 2

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Status tgl 29 Juli 2008

PPM di tingkat Kab/Kota

Ada No. KMW Nama Provinsi Nama Kab/Kota

Aktif Pasif Tidak

1 I Kalimantan Barat Kab. Bengkayang v 2 Kalimantan Barat Kab. Landak v

3 II Kalimantan Barat Kota Pontianak v 4 Kalimantan Barat Kab. Ketapang v 5 Kalimantan Barat Kab. Sanggau v 6 Kalimantan Barat Kab. Sekadau v

7 III Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya v 8 Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara v 9 Kalimantan Tengah Kab. Kapuas v

10 IV Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala v 11 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin v 12 Kalimantan Selatan Kab. Tanah Laut v

Page 54: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

54

13 Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan v 14 Kalimantan Selatan Kab. Tabalong v

15 V Gorontalo Kota Gorontalo v 16 Sulawesi Utara Kota Manado v 17 Sulawesi Utara Kota Tomohon v 18 Gorontalo Kab. Gorontalo v 19 Gorontalo Kab. Bone Bolango v 20 Sulawesi Utara Kab. Minahasa Utara v 21 Sulawesi Utara Kota Bitung v 22 Sulawesi Utara Kab. Sangihe Talaud v

23 VI Sulawesi Tengah Kab. Banggai v 24 Sulawesi Tengah Kota Palu v

25 VII Sulawesi Selatan Kab. Maros v 26 Sulawesi Selatan Kab. Barru v 27 Sulawesi Selatan Kota Makassar v 28 Sulawesi Selatan Kab. Sidenreng Rappang v 29 Sulawesi Selatan Kab. Enrekang v 30 Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara v 31 Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur v 32 Sulawesi Selatan Kota Palopo v 33 Sulawesi Barat Kab. Majene v 34 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar v 35 Sulawesi Barat Kab. Mamuju v 36 Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja v

37 VIII Sulawesi Selatan Kab. Takalar v 38 Sulawesi Selatan Kab. Gowa v 39 Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng v 40 Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto v 41 Sulawesi Selatan Kab. Selayar v 42 Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba v 43 Sulawesi Selatan Kab. Sinjai v 44 Sulawesi Selatan Kab. Bone v

45 IX Sulawesi Tenggara Kab. Buton v 46 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara v 47 Sulawesi Tenggara Kota Kendari v 48 Sulawesi Tenggara Kota Baubau v 49 Sulawesi Tenggara Kab. Muna v 50 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe v 51 Sulawesi Tenggara Kab. Bombana v

52 X Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat v 53 Nusa Tenggara Barat Kota Mataram v 54 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah v 55 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur v 56 Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa v 57 Nusa Tenggara Barat Kota Bima v

Page 55: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

55

58 Nusa Tenggara Barat Kab. Bima v 59 Bali Kab. Badung v 60 Bali Kota Denpasar v 61 Bali Kab. Gianyar v 62 Bali Kab. Klungkung v 63 Bali Kab. Buleleng v

64 XI Jawa Barat Kab. Sukabumi v 65 Jawa Barat Kota Sukabumi v

66 XII Jawa Barat Kab. Garut v 67 Jawa Barat Kab. Tasikmalaya v 68 Jawa Barat Kota Tasikmalaya v 69 Jawa Barat Kota Banjar v

70 XIII Jawa Tengah Kab. Purbalingga v 71 Jawa Tengah Kab. Banyumas v 72 Jawa Tengah Kab. Kebumen v 73 Jawa Tengah Kab. Magelang v 74 Jawa Tengah Kab. Boyolali v

75 XIV Jawa Tengah Kab. Klaten v 76 Jawa Tengah Kab. Sukoharjo v 77 Jawa Tengah Kab. Karanganyar v 78 Jawa Tengah Kab. Wonogiri v 79 Jawa Tengah Kab. Sragen v 80 Jawa Tengah Kab. Grobogan v

81 XV Jawa Timur Kab. Tulungagung v 82 Jawa Timur Kab. Ponorogo v 83 Jawa Timur Kab. Kediri v

84 XVI Jawa Timur Kab. Jombang v 85 Jawa Timur Kab. Blitar v 86 Jawa Timur Kota Blitar v 87 Jawa Timur Kab. Lumajang v 88 Jawa Timur Kab. Pamekasan v 89 Jawa Timur Kab. Sumenep v

90 Banten Banten Kab. Pandeglang v 91 Banten Kab. Lebak v 92 Banten Kab. Serang v 93 Banten Kota Cilegon v 94 Banten Kab. Tangerang v 95 Banten Kota Tangerang v 96 DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan v 97 DKI Jakarta Kota Jakarta Timur v 98 DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat v 99 DKI Jakarta Kota Jakarta Barat v

100 DKI Jakarta Kota Jakarta Utara v

Page 56: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

56

101 Jawa Barat Jawa Barat Kab. Bandung v 102 Jawa Barat Kab. Bekasi v 103 Jawa Barat Kab. Bogor v 104 Jawa Barat Kab. Cirebon v 105 Jawa Barat Kab. Indramayu v 106 Jawa Barat Kab. Karawang v 107 Jawa Barat Kab. Purwakarta v 108 Jawa Barat Kab. Subang v 109 Jawa Barat Kota Bandung v 110 Jawa Barat Kota Bekasi v 111 Jawa Barat Kota Bogor v 112 Jawa Barat Kota Cimahi v 113 Jawa Barat Kota Cirebon v 114 Jawa Barat Kota Depok v 115 Yogyakarta DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo v 116 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul v 117 DI. Yogyakarta Kab. Sleman v 118 DI. Yogyakarta Kab. Bantul v 119 DI. Yogyakarta Kota Yogyakarta v 120 Jawa Timur Jawa Timur Kab. Banyuwangi v 121 Jawa Timur Kab. Bondowoso v 122 Jawa Timur Kab. Situbondo v 123 Jawa Timur Kab. Probolinggo v 124 Jawa Timur Kab. Pasuruan v 125 Jawa Timur Kota Probolinggo v 126 Jawa Timur Kota Malang v 127 Jawa Timur Kota Pasuruan v 128 Jawa Timur Kabupaten Malang v 129 Jawa Timur Kota Batu v 130 Jawa Timur Kab. Mojokerto v 131 Jawa Timur Kota Mojokerto v 132 Jawa Timur Kab. Sidoarjo v 133 Jawa Timur Kota Surabaya v 134 Jawa Timur Kab. Lamongan v 135 Jawa Timur Kab. Gresik v 136 Jawa Timur Kab. Bojonegoro v 137 Jawa Timur Kab. Tuban v 138 Jawa Tengah Jawa Tengah Kab. Brebes v 139 Jawa Tengah Kota Tegal v 140 Jawa Tengah Kab. Tegal v 141 Jawa Tengah Kab. Pemalang v 142 Jawa Tengah Kab. Batang v 143 Jawa Tengah Kab. Pekalongan v 144 Jawa Tengah Kota Pekalongan v 145 Jawa Tengah Kab. Semarang v 146 Jawa Tengah Kota Salatiga v 147 Jawa Tengah Kab. Jepara v 148 Jawa Tengah Kab. Demak v

Page 57: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

57

149 Jawa Tengah Kota Semarang v 150 Jawa Tengah Kab. Kendal v 151 Jawa Tengah Kab. Blora v 152 Jawa Tengah Kab. Rembang v 153 Jawa Tengah Kab. Pati v 154 Jawa Tengah Kab. Kudus v Catatan: Keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota yang dibangun oleh P2KP atau Pemda dan PPM yang direvitalisasi oleh P2KP *) Aktif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota masih berfungsi/berjalan *) Pasif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota ada tapi tidak berfungsi/berjalan *) Tidak = belum dibangun PPM di tingkat Kab/Kota

Page 58: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

58

C. Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 3 Periode Nopember 2009

1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di ex 15 KMW wilayah P2KP 3 dan tingkat KMP. Dokumentasi di tingkat KMP, berisi fasilitasi pengaduan tingkat Pusat (derajat 4) dari P2KP 3. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh ex wilayah P2KP 3 berjumlah 7.383 pengaduan. Angka ini bertambah 203 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 7.180 pengaduan.

Dari total pengaduan sebesar 7.383 pengaduan (selesai 7.373 pengaduan dan proses 10 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (6.663 pengaduan) dan pengaduan masalah (720 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 840 1 841 2 Saran 387 0 387 3 Pertanyaan 5.433 2 5.435

Sub Total 6.660 3 6.663 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mek.& Prosedur 333 2 335 2 Penyimpangan Dana 156 3 159 3 Intervensi Negatif. 55 1 56 4 Perubahan Kebijakan 21 0 21 5 Kode Etik 26 0 26 6 Force Majeur 9 0 9 7 Lainnya 113 1 114

Sub Total 713 7 720 TOTAL KESELURUHAN 7.373 10 7.383

Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 5.435 pengaduan (selesai 5.433, proses 2 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 335 pengaduan (selesai 333, proses 2 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 3 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:

No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku Proses

Tanggal Pengaduan

1 0032-2040-0907 Penyimpangan BLM I KMW-04 Faskel 20 Sep 07 2 0034-2040-1007 Penyimpangan dana BLM KMW-04 Faskel 01 Okt 07 3 0012-3103-0809 Indikasi Penggunaan Dana Bergulir KMW-10 Faskel 30 Agust 09

Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 5.671 pengaduan (selesai 5.664 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 5.259 pengaduan dan masalah 412 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat

Page 59: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

59

pada tabel 2. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (5.671 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 Pelaksanaan Sosialisasi 110 12 122 0 122 2 Pelaksanaan Pelatihan 87 4 91 0 91 3 Pelaksanaan RKM 21 3 24 0 24 4 Pelaksanaan FGD RK 33 1 34 0 34 5 Pelaksanaan PS 42 3 45 0 45 6 Pembentukan BKM 123 25 148 0 148 7 PJM Pronangkis 90 9 99 0 99 8 Pembentukan KSM 88 11 99 0 99 9 Pencairan dana BLM ke BKM 544 31 575 0 575

10 Pengembangan UP-UP ke BKM 32 2 34 0 34 11 Channeling BKM / UP BKM 48 2 50 0 50 12 Program Paket 58 3 61 0 61 13 Peran serta Pemda 29 4 33 0 33 14 Sinergi Pronangkis Daerah 19 2 21 0 21 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 2223 151 2371 3 2374 16 Lainnya adm. 1712 149 1857 4 1861

TOTAL 5.259 412 5.664 7 5.671Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan sebanyak 2.374 pengaduan (selesai 2.371, proses 3 pengaduan; Informatif 2.223, Masalah 151 pengaduan). Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 1.712 pengaduan (selesai 1.709 pengaduan dan proses 3 pengaduan, informatif 1.404 pengaduan dan masalah 308 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Untuk lingkup keuangan (1.712 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 BOP Pemda 36 3 39 0 39 2 Pembiayaan Proyek ke Konsultan 36 1 37 0 37 3 Pembiayaan oleh Konsultan 20 12 32 0 32 4 Pemanfaatan Dana BLM 939 242 1178 3 1181 5 Pemanfaatan Dana Chanelling 1 0 1 0 1 6 Pemanfaatan Dana Paket 9 0 9 0 9 7 Lainnya Keu. 363 50 413 0 413

TOTAL 1.404 308 1.709 3 1.712Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak terkait dengan kegiatan pemanfaatan dana BLM sebanyak 1.181 pengaduan (selesai 1.178, proses 3 pengaduan; Informatif 939, Masalah 242).

Page 60: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

60

Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah KMW 6 sebanyak 4.624 pengaduan.

Tabel Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 3 Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

KMW INFORMATIF MASALAH TOTAL KMP 357 9 366 01 169 32 201 02 139 33 172 03 230 135 365 04 67 49 116 05 121 76 197 06 4.593 31 4.624 07 42 32 74 08 67 52 119 09 214 67 281 10 80 48 128 11 341 42 383 12 63 42 105 13 121 16 137 14 8 11 19 15 51 45 96

TOTAL 6.663 720 7.383

KMP & KMW UPP-3

Page 61: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

61

KMW 6 memiliki jenis pengaduan informatif terbanyak sebesar 4.593 pengaduan sedangkan KMW 3 memiliki jenis pengaduan masalah terbanyak sebesar 135 pengaduan.

Diagram Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 3

Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

1

10

100

1.000

10.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

357

169 139

230

67

121

4.593

4267

214

80

341

63

121

8

51

9

32 33

135

4976

31 3252

6748 42 42

1611

45

INFORMATIF MASALAH

Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)

(Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009) KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot 333 Jun 09 198 154 225 95 170 3722 68 119 254 111 383 105 137 19 87 6180 337 Jul 09 200 159 237 107 177 3978 68 119 260 117 383 105 137 19 90 6493 348 Ag 09 200 162 271 111 181 4179 71 119 268 123 383 105 137 19 93 6770 351 Sep 09 201 164 307 112 185 4259 71 119 273 126 383 105 137 19 94 6906 359 Okt 09 201 166 338 114 192 4476 73 119 276 128 383 105 137 19 94 7180 366 Nop 09 201 172 365 116 197 4624 74 119 281 128 383 105 137 19 96 7383

(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kejadian tersebut di bulan Nopember 2009) Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8. Berdasarkan jumlah pengaduan yang telah dikelola, ada empat KMW yang aktif (adanya penambahan pengaduan tiap bulannya selama 6 bulan) antara lain KMW 2, KMW 3, KMW 4, KMW 5, KMW 6, dan KMW 9. Lihat tabel 1 dan tabel 1.a.

Page 62: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

62

Tabel 1.b : Rasio Jumlah Pengaduan terhadap jumlah Kelurahan

Jumlah Jumlah Pengaduan Rasio jumlah pengaduan yang KMW Kelurahan yang telah dikelola dikelola terhadap jumlah kelurahan

1 155 201 1,30 2 102 172 1,69 3 143 365 2,55 4 105 116 1,10 5 72 197 2,74 6 107 4.624 43,21 7 98 74 0,76 8 74 119 1,61 9 144 281 1,95 10 236 128 0,54 11 118 383 3,25 12 38 105 2,76 13 84 137 1,63 14 159 19 0,12 15 90 96 1,07

Jumlah 1725 7017 Rata-rata 4,07 (Catatan: status jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2007)

Tingkat perhatian KMW terhadap implementasi PPM, salah satunya dapat dilihat dari rasio jumlah pengaduan yang telah dikelola terhadap jumlah kelurahan wilayah kerjanya. Dengan asumsi setidaknya setiap kelurahan telah mengelola satu pengaduan, diketahui bahwa belum seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi adalah KMW 6 dengan rasio 43,21 (tiap kelurahan rata-rata telah mengelola lebih dari 43 pengaduan).

Sedangkan KMW yang lain belum secara optimal memfasilitasi terimplementasinya PPM di wilayah kerjanya adalah KMW 7, KMW 10, dan KMW 14. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.b

2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan

Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.

Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut :

Page 63: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

63

A. Lingkup Administrasi Teknis Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis

Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 5.671 pengaduan atau 76,81% dari total pengaduan. (selesai 5.664 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 5.259 pengaduan dan masalah 412 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 655 1 656 2 Saran 317 0 317 3 Pertanyaan 4.284 2 4.286

Sub Total 5.256 3 5.259 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 232 2 234 2 Penyimpangan Dana 0 0 0 3 Intervensi (Negatif) 33 1 34 4 Perubahan Kebijakan 21 0 21 5 Kode Etik 26 0 26 6 Force Majeur 6 0 6 7 Lainnya 90 1 91

Sub Total 408 4 412 TOTAL KESELURUHAN 5.664 7 5.671

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 4.286 pengaduan (selesai

Page 64: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

64

4.284, proses 2 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 234 pengaduan (selesai 232, proses 2 pengaduan). Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 2.a di bawah ini.

Page 65: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

65

Tabel 2.a Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan Lingkup Administasi Teknis, Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik Majeur

Lainnya Jumlah

Selesai 17 10 83 5 0 3 0 1 0 3 122 1. Pelaksanaan Sosialisasi Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122

Selesai 9 9 69 1 0 0 0 2 0 1 91 2. Pelaksanaan Pelatihan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91

Selesai 2 1 18 1 0 1 0 0 0 1 24 3.

Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24

Selesai 2 2 29 1 0 0 0 0 0 0 34 4.

Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

Selesai 3 9 30 0 0 2 0 1 0 0 45 5.

Pelaksanaan Pemetaan Swadaya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

Selesai 15 4 104 16 0 2 3 0 0 4 148 6. Pembentukan BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148

Selesai 1 9 80 7 0 0 1 0 1 0 99 7.

Penyusunan PJM Pronangkis Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

Selesai 13 1 74 8 0 1 0 1 0 1 99 8. Pembentukan KSM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99

Selesai 37 28 479 18 0 3 3 1 1 5 575 9.

Pencairan Dana BLM Ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

575

Selesai 5 5 22 2 0 0 0 0 0 0 34 10.

Pengembangan UP-UP ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

Selesai 10 3 35 2 0 0 0 0 0 0 50 11.

Pelaksanaan Channeling BKM / UP BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

Selesai 2 6 50 1 0 0 1 1 0 0 61 12.

Pelaksanaan Program Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61

Selesai 3 3 23 2 0 0 0 1 0 1 33 13. Peran Serta Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

Selesai 1 3 15 1 0 0 0 1 0 0 21 14.

Sinergi Program Nangkis Daerah Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

Selesai 301 116 1.805 85 0 16 9 12 1 26 2.371 15.

Pelaksana/Pelaku Kegiatan Proses 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3

2.374

Selesai 234 108 1.368 82 0 5 4 5 3 48 1.857 16. Lainnya Proses 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4

1.861

656 317 4.286 234 0 34 21 26 6 91 5.259 412

Selesai 655 317 4.284 232 0 33 21 26 6 90 5.664 TOTAL

Proses 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 7

5.671

Page 66: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

66

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 1.805 pengaduan (selesai 1.805, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 87 pengaduan (selesai 85, proses 2 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.

Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW

Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMW 6 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 1.755 pengaduan yang terkait dengan kategori pelaksana atau pelaku kegiatan.

Tabel Lingkup Administrasi Teknis LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS KMP/KMW

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya Total

KMP 13 8 1 1 0 5 2 2 28 1 3 2 0 0 124 122 312

01 5 0 1 0 1 3 3 4 11 4 5 7 0 1 46 40 131

02 9 4 0 1 0 3 3 5 12 1 0 7 2 0 42 28 117

03 7 4 2 6 0 7 4 2 59 1 4 2 6 2 65 108 279

04 3 2 0 0 2 10 0 0 13 1 0 0 0 0 23 3 57

05 3 1 1 1 1 5 0 2 14 0 0 2 2 0 43 83 158

06 31 54 10 22 33 83 72 69 341 18 32 36 12 14 1.755 1.217 3.799

07 0 0 2 0 1 7 1 3 3 0 0 1 0 0 16 12 46

08 3 1 0 0 0 6 1 4 0 1 3 0 1 1 38 20 79

09 26 3 0 0 1 6 8 2 23 0 0 1 2 1 55 37 165

10 3 4 0 1 1 4 0 1 9 0 0 1 3 0 21 23 71

11 9 3 4 2 1 3 1 2 42 4 2 2 1 1 80 91 248

12 2 0 1 0 4 1 1 0 9 1 1 0 0 0 28 24 72

13 7 6 2 0 0 2 0 0 7 1 0 0 2 0 26 22 75

14 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 13

15 1 1 0 0 0 2 2 3 3 1 0 0 2 1 7 26 49

TOTAL 122 91 24 34 45 148 99 99 575 34 50 61 33 21 2.374 1.861 5.671

Page 67: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

67

Grafik Lingkup Administrasi Teknis

13

5

97

3 3

31

3

8

4 4

2

1

54

11 1

2

1

10

2

1 1

6

1

22

1

2

1

33

1

5

3 3

710

5

83

7 6

23 3

4

72

1 1

2

45

2 2

69

34

28

11 12

59

13 14

341

3

1

4

1 1 1

18

1

3

54

32

32

7 7

2 2

36

1

2

6

2

12

11

2

14

1

124

46 4265

23

43

1.755

16

38

122

4028

108

3

83

1.217

12

20

1

10

100

1.000

10.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Page 68: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

68

Grafik Lingkup Administrasi Teknis

26

3

9

2

7

1

3

4

3

6

1

4

1

2

1

2

1 1 1

4

6

4

3

1

2

1

2

8

1 1 1

22

1

2

3

23

9

42

9

7

1

3

4

1 1 1

2

11 1

22

3

1

2 2

1 1 1

55

21

80

28 26

5

7

37

23

91

24 22

5

26

1

10

100

09 10 11 12 13 14 15

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Page 69: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

69

B. Lingkup Keuangan Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan

Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 1.712 pengaduan atau 23,19% dari total pengaduan. (selesai 1.709 pengaduan dan proses 3 pengaduan, informatif 1.404 pengaduan dan masalah 308 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 185 0 185 2 Saran 70 0 70 3 Pertanyaan 1.149 0 1.149

Sub Total 1.404 0 1.404 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 101 0 101 2 Penyimpangan Dana 156 3 159 3 Intervensi (Negatif) 22 0 22 4 Perubahan Kebijakan 0 0 0 5 Kode Etik 0 0 0 6 Force Majeur 3 0 3 7 Lainnya 23 0 23

Sub Total 305 3 308 TOTAL KESELURUHAN 1.709 3 1.712

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 1.149 pengaduan (selesai

Page 70: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

70

1.149, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 159 pengaduan (selesai 156, proses 3). Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.

Page 71: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

71

Tabel 3.a Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan Lingkup Keuangan, Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 762 pengaduan (selesai 762, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 134 pengaduan (selesai 131, proses 3 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Lingkup

Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik Majeur

Lainnya

Jumlah

Selesai 3 1 32 3 0 0 0 0 0 0 39 1. BOP Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39

Selesai 11 1 24 0 0 0 0 0 0 1 37

2.

Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37

Selesai 3 2 15 8 0 0 0 0 0 4 32 3.

Pembiayaan Oleh Konsultan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

Selesai 125 52 762 73 131 21 0 0 2 12 1.178 4.

Pemanfaatan Dana BLM Proses 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

1.181

Selesai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

5.

Pemanfaatan Dana Channeling Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Selesai 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 6.

Pemanfaatan Dana Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Selesai 43 14 306 17 25 1 0 0 1 6 413 7. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

413

185 70 1.149 101 159 22 0 0 3 23

1.404 308

Selesai 185 70 1.149 101 156 22 0 0 3 23 1.709 TOTAL

Proses 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

1.712

Page 72: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

72

Tabel Lingkup Keuangan Per KMP & KMW

Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMP & KMW di atas, maka KMW 6 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 545 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.

Tabel Lingkup Keuangan LINGKUP KEUANGAN

KMW

BOPPemda Pembiayaan ke Konsultan

Pembiayaan oleh

Konsultan Pemanfaatan

Dana BLM

Pemanfaatan Dana

Channeling Pemanfaatan Dana Paket Lainnya

Total

KMP 0 14 8 30 0 0 2 54

01 1 3 3 53 0 0 10 70

02 0 0 2 40 0 0 13 55

03 2 0 4 66 0 0 14 86

04 0 0 0 50 0 0 9 59

05 1 0 2 27 0 0 9 39

06 29 3 1 545 1 8 238 825

07 1 0 0 21 0 0 6 28

08 0 0 1 32 0 0 7 40

09 1 2 0 70 0 0 43 116

10 0 0 3 44 0 0 10 57

11 2 2 6 101 0 1 23 135

12 0 0 1 27 0 0 5 33

13 1 12 1 36 0 0 12 62

14 0 0 0 5 0 0 1 6

15 1 1 0 34 0 0 11 47

TOTAL 39 37 32 1.181 1 9 413 1.712

Page 73: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

73

Grafik Lingkup Keuangan

1

2

1

29

1

14

3 3

8

3

2

4

2

1 1

30

53 4

0

66 5

0

27

545

21

32

8

2

10

13

14

9 9

238

67

1

10

100

1.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

Page 74: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

74

Grafik Lingkup Keuangan

1

2

1 1

2 2

12

1

3

6

1 1

70

44

101

27

36

5

34

43

10

23

5

12

1

11

1

10

100

1.000

09 10 11 12 13 14 15

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

Page 75: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

75

3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa, Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota, Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.

Dari total pengaduan (7.383), 6.417 pengaduan (86,9%) di antaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 6.410 pengaduan (99,83%) telah selesai dikelola dan 7 (0,17%) pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 333 pengaduan (4,5%), 331 (99,07%) pengaduan telah selesai dikelola dan 2 pengaduan masih dalam proses.

Adapun pengaduan dengan derajat fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 317 (4,3%) pengaduan, 316 (99,35%) pengaduan telah selesai dikelola dan 1 pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 316 (4,3%) pengaduan, 316 (100%) pengaduan telah selesai dikelola. Dibawah ini pada tabel 4.a derajat masalah pada tiap KMW periode Januari 2006 s/d Nopember 2009.

Page 76: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

76

Tabel 4.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

Berdasarakan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 6.417 pengaduan. Dimana KMW 6 memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 4.523 pengaduan.

DERAJAT MASALAH

Kab-Kota No. KMP/KMW Status

Kel/Faskel / Korkot Provinsi/KMW Pusat

Jumlah

Selesai 86 0 20 260 366 1. KMP Proses 0 0 0 0 0

366

Selesai 98 35 57 11 201 2. I Proses 0 0 0 0 0

201

Selesai 76 14 78 4 172 3. II Proses 0 0 0 0 0

172

Selesai 294 55 15 0 364 4. III Proses 1 0 0 0 1

365

Selesai 82 17 14 1 114 5. IV Proses 2 0 0 0 2

116

Selesai 168 15 11 3 197 6. V Proses 0 0 0 0 0

197

Selesai 4523 74 13 14 4624 7. VI Proses 0 0 0 0 0

4.624

Selesai 57 8 5 4 74 8. VII Proses 0 0 0 0 0

74

Selesai 102 5 11 1 119 9. VIII Proses 0 0 0 0 0

119

Selesai 211 33 28 9 281 10. IX Proses 0 0 0 0 0

281

Selesai 96 20 9 2 127 11. X Proses 1 0 0 0 1

128

Selesai 319 27 34 3 383 12. XI Proses 0 0 0 0 0

383

Selesai 91 5 8 1 105 13. XII Proses 0 0 0 0 0

105

Selesai 114 16 6 0 136 14. XIII Proses 0 1 0 0 1

137

Selesai 15 1 1 0 17 15. XIV Proses 2 0 0 0 2

19

Selesai 78 6 6 3 93 16. XV Proses 1 1 1 0 3

96

6.417 333 317 316

Selesai 6.410 331 316 316 7.169 TOTAL

Proses 7 2 1 0 11

7.383

Page 77: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

77

Grafik Derajat Masalah

8698

76

295

84

168

4523

57

102

211

97

319

91114

17

79

35

14

55

1715

74

8

5

33

20

27

5

17

1

7

20

57

78

15 1411

13

5

11

28

9

34

8

6

1

7

260

11

4

1

3

14

4

1

9

2

3

1

3

1

10

100

1000

10000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat

Page 78: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

78

4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX, Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 5 dan 5.a)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses

JUMLAH

1 Tatap Langsung 5.740 329 6.066 3 6.0692 Buku Pengaduan 10 11 21 0 213 Kotak Pengaduan 10 2 12 0 124 Telepon 127 43 170 0 1705 Faksimil 9 5 14 0 146 Surat 42 64 104 2 1067 Email 9 26 35 0 358 WEB 95 20 115 0 1159 SMS 463 76 538 1 539

10 Temuan Lapangan 139 119 254 4 25811 Lainnya 19 25 44 0 44

TOTAL 6.663 720 7.373 10 7.383Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 6.069 pengaduan (Selesai 6.066, Proses 3 pengaduan; Informatif 5.740, Masalah 329 pengaduan).

Page 79: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

79

Tabel 5.a Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN INFORMATIF MASALAH

Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force No Media

Penyampaian Status Kritik Saran Pertanyaan

Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan

Kode Etik

Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 528 318 4.893 169 58 27 11 11 5 46 6.066 1.

Tatap langsung Proses 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3

6.069

Selesai 4 1 5 9 2 0 0 0 0 0 21 2.

Buku Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

Selesai 2 1 7 2 0 0 0 0 0 0 12 3.

Kotak Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Selesai 25 2 100 26 8 1 0 1 1 6 170 4. Telepon Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170

Selesai 3 4 2 3 1 0 0 1 0 0 14 5. Faksimil Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

Selesai 18 7 17 36 15 2 4 1 1 3 104 6. Surat Proses 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

106

Selesai 1 0 8 8 12 1 1 2 0 2 35 7. Email Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

Selesai 41 7 47 9 7 0 0 2 0 2 115 8. WEB Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115

Selesai 161 30 271 23 26 14 2 3 1 7 538 9. SMS Proses 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

539

Selesai 49 15 74 41 18 10 3 5 1 38 254 10.

Temuan Lapangan Proses 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4

258

Selesai 8 2 9 7 9 0 0 0 0 9 44 11. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

841 387 5.435 335 159 56 21 26 9 114 6.663 720

Selesai 840 387 5.433 333 156 55 21 26 9 113 7.373 TOTAL

Proses 1 0 2 2 3 1 0 0 0 1 10

7.383

Page 80: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

80

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 4.894 pengaduan (selesai 4.893, proses 1 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian berupa tatap langsung. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 169 pengaduan (selesai 169, proses 0 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.

Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan berupa tatap langsung dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menggunakan media tersebut adalah KMW 6 sebesar 4.555 pengaduan.

Tabel Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW UPP 3 KMW TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya KMP 0 0 0 0 1 4 1 52 307 1 0 01 159 0 1 12 0 8 6 2 10 2 1 02 130 0 0 15 1 6 0 2 15 1 2 03 207 0 2 18 1 9 0 7 17 103 1 04 22 0 0 25 0 11 0 25 21 6 6 05 105 0 0 6 0 11 0 10 45 18 2 06 4555 5 2 22 0 4 1 3 17 15 0 07 40 3 0 2 0 5 0 1 13 8 2 08 74 0 1 5 0 2 12 3 5 13 4 09 186 0 4 14 2 13 8 5 30 17 2 10 69 0 0 10 3 20 6 2 12 1 5 11 306 0 1 22 0 2 0 2 34 14 2 12 64 12 0 6 0 6 0 0 0 14 3 13 98 0 0 4 6 4 0 1 4 11 9 14 13 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 15 41 1 0 9 0 0 1 0 8 31 5 Total 7.383

Page 81: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

81

Grafik Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW

159

130

207

22

105

4555

40

74

186

69

306

64

98

13

41

5

3

12

11

2 2

1

4

1 1

12

15

18

25

6

22

2

5

14 1

0

22

6

4

9

1 1 1

2

3

64

86

9

11

11

45

2

13

20

2

6

4

11

6

1

12

86

1

52

2 2

7

25

10

3

1

3

5

2 2

1

307

10

15

17

21

45

17 1

3

5

30

12

34

4

1

8

1

2

1

103

6

18 1

5

8

13

17

1

14

14 1

1

3

31

1

2

1

6

2 2

4

2

5

2

3

9

5

1

10

100

1000

10000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya

Page 82: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

82

5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009

Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1-30) di seluruh wilayah ex P2KP 3 sebesar 203 pengaduan sedangkan pengaduan murni di bulan Nopember berjumlah 199 pengaduan (Informatif 189 pengaduan, Masalah 10, Status selesai 198 dan Proses 1 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;

Bulan Nopember 2009 (tgl 1 – 30) No. Nama Kosultan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. KMP 7 7 0 7 0 2. KMW 2 6 6 0 6 0 3. KMW 3 24 19 5 23 1 4. KMW 4 2 2 0 2 0 5. KMW 5 5 4 1 5 0 6. KMW 6 148 148 0 148 0 7. KMW 7 1 0 1 1 0 8. KMW 9 4 3 1 4 0 9. KMW 15 2 0 2 2 0

189 10 198 1 Total (1) 199 199 Bulan sebelumnya

Total (2) 4 Grand Total (1 + 2) 203

Tabel 6 : Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan

(Berdasarkan terjadinya pengaduan pada bulan tersebut)

KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot8 Jun 09 1 3 6 7 - 193 1 - 3 1 - - - - 2 2254 Jul 09 2 5 9 12 3 227 - - 5 - - - - - 2 2692 Ags 09 - 3 32 4 4 200 2 - 8 6 - - - - 3 2643 Sept 09 - 2 25 1 4 80 - - 4 2 - - - - 1 1224 Okt 09 - 2 24 2 6 159 2 - 3 2 - - - - - 2047 Nop 09 - 6 24 2 5 148 1 - 4 - - - - - 2 199

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat KMW yang ada pengaduan tiap bulannya (rutin) selama 6 bulan adalah KMW 2, KMW 3, KMW 4, KMW 6, dan KMW 9. Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8.

Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 172 pengaduan (informatif 166, masalah 6, proses 1, selesai 171).

No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Pelaksanaan Sosialisasi 0 0 0 0 0 2. Pelaksanaan Pelatihan 0 0 0 0 0 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 0 4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan 0 0 0 0 0

Page 83: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

83

5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya 0 0 0 0 0 6. Pembentukan BKM 10 10 0 10 0 7. Penyusunan PJM Pronangkis 1 1 0 1 0 8. Pembentukan KSM 0 0 0 0 0 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM 13 13 0 13 0 10. Pengembangan UP-UP Ke BKM 0 0 0 0 0 11. Pelaksanaan Channeling BKM/UP BKM 0 0 0 0 0 12. Pelaksanaan Program Paket 0 0 0 0 0 13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0 14. Sinergi Program Nangkis Daerah 0 0 0 0 0 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 67 64 3 67 0 16. Lainnya 81 78 3 80 1 166 6 171 1 Total 172 172 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak terkait Kegiatan Lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebanyak 81 pengaduan (Selesai 80, Proses 1 pengaduan; Informatif 78, Masalah 3 pengaduan). Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 27 (informatif 23, masalah 4, proses 0, selesai 27 pengaduan). No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. BOP Pemda 0 0 0 0 0 2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 1 0 1 1 0 3. Pembiayaan oleh Konsultan 1 1 0 1 0 4. Pemanfaatan Dana BLM 19 17 2 19 0 5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0 6. Pemanfaatan Dana Paket 0 0 0 0 0 7. Lainnya 6 5 1 6 0 23 4 27 0 Total 27 27 Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebanyak 19 pengaduan (Selesai 19, Proses 0 pengaduan; Informatif 17, Masalah 2 pengaduan).

Media penyampaian pengaduan sebanyak 199 pengaduan (informatif 189, masalah 10, proses 1, selesai 198 pengaduan).

No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses 1. Tatap Langsung 164 157 7 163 12. Buku Pengaduan 1 0 1 1 03. Kotak Pengaduan 0 0 0 0 04. Telepon 2 2 0 2 05. Faksimil 0 0 0 0 06. Surat 0 0 0 0 07. Email 0 0 0 0 08. Website P2KP 0 0 0 0 09. SMS 13 13 0 13 010. Temuan Lapangan 19 17 2 19 011. Lainnya 0 0 0 0 0

189 10 198 1Total 199 199 Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 164 pengaduan (Selesai 163, Proses 1 pengaduan; Informatif 157, Masalah 7 pengaduan).

Page 84: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

84

6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d Desember 2008 P2KP 3

CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER Ex KMW P2KP 3 TH. 2008 (berupa hard copy)

No. KMW JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

1 I Ada (9) 270208

Ada (9) 150408

Ada (8) 080408

Ada (8) 080508

Ada (8) 090708

Ada (9) 080908

Ada (9) 080908

Ada (9) 120908 Ada (9) 291008

Ada (9) 171108

Ada (9) 191208

Ada (9) 230109

2 II Ada 280208 Ada 260308 Ada 160608 Ada

230508 Ada

200608 Ada

210708 Ada

050908 Ada 061008 Ada 301008 Ada 061108 Ada 151208 Ada 230109

3 III Ada (1) 180208 Ada 140308 Ada 140408

Ada 150508

Ada 090608

Ada 100708

Ada 120808 Ada 270109 Ada 201008 Ada 270109 Ada 151208 Ada 270109

4 IV Ada (1) 240308

Ada 160608

Ada 090708 Ada 270209 Ada 270209

5 V Ada (14) 230408

Ada (14) 180608

Ada (14) 180608

Ada (15)

241008

Ada (15)2410

08 Ada

(15)291008 Ada

(15)291008 Ada (15) 020209

Ada (15) 020209 Ada 120309

6 VI Ada (4) 280208

Ada (4) 180308

Ada (4) 230408

Ada (4) 260508

Ada (4) 260608

Ada (4) 220708

Ada (4) 290808

Ada (5) 250908 Ada (5) 031108

Ada (5) 271108

Ada (5) 040209

Ada (5) 040209

7 VII Ada (14) 140208

Ada (14) 230408

Ada (14) 230408

Ada (14) 120508

Ada (14) 130608

Ada (14)

160708 Ada (14) 290808

Ada (14) 150908

Ada (14) 151008

Ada (14) 131108

Ada (14) 091208

Ada (14) 210109

8 VIII Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada

190509 Ada

190509 Ada

190509 Ada

190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509

9 IX Ada (5) 270208

Ada (5) 240308

Ada (5) 170408

Ada (5) 190508

Ada (5) 160908

Ada (5) 160908

Ada (5) 160908

Ada 121108 (4) 171108 Ada (5) 031108

Ada (4) 261108

Ada (4) 241208

Ada (4) 230109

10 X

Ada 060409 Ada 060409

11 XI Ada (4) 101008

Ada (4) 101008

Ada (4) 291008 (10)

311008

Ada (4) 291008

(10) 311008

Ada (4) 291008

(10) 311008

Ada (5) 031108

Ada (5) 031108

Ada (5) 031108

Ada (4) 291008 (10) 311008

Ada (3) 030309

Ada (3) 030309

Ada (3) 030309

12 XII Ada (4) 120309

Ada (4) 120309

13 XIII Ada (4) 220508

Ada (3) 020708

Ada (3) 170708

Ada (4) 141008 Ada (4) 191109

Ada (5) 191109

Ada (5) 060109

Ada (5) 120209

14 XIV

15 XV Ada (4) 120309

Page 85: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

85

Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP 3

CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 3 TH. 2008 dan TH 2009 (berupa hard copy)

No. KMW DES 08 JAN 09 FEB 09 MARET 09

APRIL 09 MEI 09 Juni

09 Juli 09 Ags 09 Sep 09 Okt 09

1 I Ada (9) 230109

Ada (10) 250209

Ada (10) 240309

Ada (10) 240409

Ada (9) 140509

Ada (9) 220609

ada (9) 060809

Ada (10)

030909 Ada (9) 181109

2 II Ada

230109 Ada (2) 190209

Ada (2) 190309

Ada (2) 130409

Ada (2) 070509

Ada (2) 160609

Ada (2) 130709

Ada 181109

Ada 181109

Ada 181109

Ada 181109

3 III Ada

270109 Ada

060409 Ada

120309 Ada

130409 Ada

190509 Ada

030909 Ada

270709 Ada

030909 Ada

141209 Ada

141209 Ada

301109

4 IV Ada

270209 Ada

270209 Ada

170309 Ada

290509 Ada

030909

5 V Ada

120309 Ada

120309 Ada

290509 Ada

290509 Ada

100609 Ada

300709 Ada300709

Ada (15)

071009 Ada (15) 071009

Ada (3) 181109

Ada (3) 181109

6 VI Ada (5) 040209

Ada (5) 190209

Ada (6) 060409

Ada (6) 130409

Ada (6) 190509

Ada (5) 100909

Ada (5) 100909

Ada (5) 100909

Ada (6) 051009

Ada (6) 181109

Ada (5) 091209

7 VII Ada (14) 210109

Ada (14) 050209

Ada (14) 190309

Ada 240409

Ada (2) 190509

Ada 290609

Ada 150709

Ada 030909

Ada (2) 290909

Ada 181109

Ada (2) 201109

8 VIII Ada

190509 Ada

190509 Ada

190509 Ada

190509 Ada

010709

9 IX Ada (4) 230109

Ada (5) 200209

Ada (5) 060409

Ada (5) 080409

Ada (5) 110509

Ada (4) 150609

Ada (4) 030909

Ada (4) 240809

Ada (4) 100909

Ada (4) 181109

Ada (5) 191109

10 X Ada

060409 Ada (2) 060409

Ada 181109

Ada 091209

11 XI Ada (3) 030309

12 XII Ada (4) 120309

13 XIII Ada (5) 120209

14 XIV

15 XV Ada (4) 120309

Ada (4) 120309

Ada (4) 170309

Ada (3) 060409

Ada (2) 080509

Ada 100609

Ada 130709

Ada (3) 130809

Ada (3) 070909

Ada (4) 181109

Berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW 1 (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW 4 (bulan Februari, Maret, Juni s/d Oktober 08 dan April 09, Juni s/d Oktober 09), KMW 5 (bulan Januari 08 dan Februari 08), KMW 10 (Januari s/d Oktober 08, Februari 09 s/d Oktober 09), KMW 11 (bulan Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 12 (bulan Januari s/d Oktober 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 13 (bulan Januari s/d Maret, Juli 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 14 dan KMW 15 (bulan Januari s/d Nopember 08 dan Oktober 09). Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8.

Page 86: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

86

7. PENGADUAN VIA SMS PUSAT PADA BULAN JANUARI 2008 S/D NOPEMBER 2009

Layak Jawab

Bulan Tidak diteruskan (jawab ke pengadu)

Diteruskan ke KMP/KMW

Tidak Layak Jawab

Jumlah Pengaduan

1 2 3 4 5 Januari 80 21 58 159 Februari 57 20 84 161 Maret 195 37 3 235 April 188 28 3 219 Mei 123 32 4 159 Juni 100 45 0 145 Juli 66 19 0 85 Agustus 73 13 0 86 September 46 18 0 64 Oktober 137 13 0 150 Nopember 230 31 0 261 Desember 175 29 0 204 Januari 09 151 25 0 176 Februari 09 195 44 0 239 Maret 09 172 44 0 216 April 09 140 46 0 186 Mei 09 175 40 0 215 Juni 09 171 21 0 192 Juli 09 121 20 0 141 Agustus 09 118 25 0 143 Sept 09 79 19 0 98 Okt 09 89 9 0 98 Nop 09 114 13 0 127 Total 2.995 612 152 3.759

Page 87: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

87

DIAGRAM PENGADUAN VIA SMS PERIODE BULAN JANUARI 2008 S/D NOPEMBER 2009

159 161

235219

159145

85 86

64

150

261

204

176

239

216

186

215

192

141 143

98 98

127

0

50

100

150

200

250

300

1

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

Januari 09

Februari 09

Maret 09

April 09

Mei-09

Jun-09

Jul-09

Agust-09

Sep-09

Okt-09

Nop-09

Page 88: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

88

8. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota.

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) P2KP 3 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Status tgl 29 Juli 2008 PPM di tingkat

Kab/Kota Ada No. KMW Nama Provinsi Nama Kab/Kota

Aktif Pasif Tidak

1 I Nanggroe Aceh Darussalam Kota Banda Aceh v 2 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Jaya v 3 Nanggroe Aceh Darussalam Kota Sabang v

4 II Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat v 5 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Nagan Raya v

6 III Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Gayo Lues v 7 Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Tenggara v 8 Nanggroe Aceh Darussalam Kota Lhokseumawe v 9 Nanggroe Aceh Darussalam Kota Langsa v

10 IV Sumatera Utara Kabupaten Karo v 11 Sumatera Utara Kabupaten Langkat v 12 Sumatera Utara Kota Medan v 13 Sumatera Utara Kabupaten Simalungun v 14 Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi v 15 Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang v

16 V Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan v 17 Sumatera Utara Kabupaten Dairi v 18 Sumatera Utara Kota Sibolga v 19 Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu v 20 Sumatera Utara Kabupaten Asahan v 21 Sumatera Utara Kota Tanjung Balai v

22 VI Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan v 23 Sumatera Barat Kota Padang v 24 Sumatera Barat Kab. Solok v 25 Sumatera Barat Kab. Sawahlunto/Sijunjung v 26 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto v 27 Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota v 28 Sumatera Barat Kota Payakumbuh v 29 Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai v 30 Sumatera Barat Kota Padang Panjang v 31 Sumatera Barat Kota Pariaman v 32 Sumatera Barat Kab. Agam v 33 Sumatera Barat Kota Bukittinggi v

34 VII Bengkulu Kab. Bengkulu Utara v 35 Bengkulu Kota Bengkulu v

Page 89: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

89

36 Bengkulu Kab. Rejang Lebong v

37 VIII Bengkulu Kab. Seluma v 38 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan v 39 Bengkulu Kab. Kaur v

40 IX Jambi Kab. Muaro Jambi v 41 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur v 42 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat v 43 Jambi Kota Jambi v 44 Jambi Kab. Kerinci v 45 Jambi Kab. Merangin v 46 Riau Kab. Indragiri Hilir v 47 Riau Kab. Pelalawan v 48 Riau Kab. Siak v 49 Riau Kab. Bengkalis v 50 Kepulauan Riau Kab. Karimun v 51 Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang v 52 Jambi Kab. Sarolangun v 53 Jambi Kab. Batang Hari v 54 Jambi Kab. Bungo v

55 X Sumatera Selatan Kota Palembang v 56 Sumatera Selatan Kab. Banyuasin v 57 Sumatera Selatan Kab. Lahat v 58 Sumatera Selatan Kota Pagar Alam v 59 Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau v 60 Bangka Belitung Kab. Bangka v 61 Bangka Belitung Kab. Belitung v 62 Bangka Belitung Kab. Bangka Barat v 63 Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah v 64 Bangka Belitung Kab. Belitung Timur v 65 Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang v 66 Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu v 67 Sumatera Selatan Kab. Muara Enim v 68 Sumatera Selatan Kota Prabumulih v

69 XI Lampung Kabupaten Lampung Selatan v 70 Lampung Kota Bandar Lampung v 71 Lampung Kabupaten Tanggamus v 72 Lampung Kabupaten Lampung Utara v

73 XII Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan v 74 Nusa Tenggara Timur Kab. Belu v 75 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang v 76 Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka v 77 Nusa Tenggara Timur Kab. Ende v 78 Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada v 79 Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai v 80 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat v

Page 90: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

90

81 Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur v

82 XIII Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur v 83 Kalimantan Timur Kabupaten Malinau v 84 Kalimantan Timur Kota Tarakan v 85 Kalimantan Timur Kota Bontang v 86 Kalimantan Timur Kabupaten Pasir v 87 Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat v 88 Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara v 89 Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kertanegara v 90 Kalimantan Timur Kota Samarinda v

91 XIV Maluku Utara Kab. Halmahera Barat v 92 Maluku Utara Kab. Halmahera Utara v 93 Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan v 94 Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula v 95 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan v

96 XV Maluku Kab. Maluku Tengah v 97 Maluku Kab. Buru v 98 Maluku Kota Ambon v 99 Irian Jaya Barat Kota Sorong v

100 Papua Kab. Nabire v 101 Papua Kab. Biak Numfor v 102 Papua Kota Jayapura v Catatan: Keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota yang dibangun oleh P2KP atau Pemda dan PPM yang direvitalisasi oleh P2KP *) Aktif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota masih berfungsi/berjalan *) Pasif = keberadaan PPM di tingkat Kab/Kota ada tapi tidak berfungsi/berjalan *) Tidak = belum dibangun PPM di tingkat Kab/Kota

Page 91: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

91

D. Progres PPM di Wilayah OC 6, OC 7 dan OC 8 PNPM Mandiri Perkotaan Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 3 OC/KMW (OC 6, OC 7 dan OC 8) di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 2.049 pengaduan. Angka ini bertambah 440 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 1.609 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 2.049 pengaduan (selesai 1.978 pengaduan dan proses 71 pengaduan), berupa; pengaduan informatif 1.973 pengaduan dan pengaduan masalah 76 pengaduan. Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:

INFORMATIF NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 539 22 561 2 Saran 334 7 341 3 Pertanyaan 1.046 25 1.071

Sub Total 1.919 54 1.973 MASALAH NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mek.& Prosedur 12 3 15 2 Penyimpangan Dana 5 7 12 3 Intervensi Negatif. 3 1 4 4 Perubahan Kebijakan 4 1 5 5 Kode Etik 14 2 16 6 Force Majeur 0 0 0 7 Lainnya 21 3 24

Sub Total 59 17 76 TOTAL KESELURUHAN 1.978 71 2.049

Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 1.071 pengaduan (selesai 1.046, proses 25 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebesar 24 pengaduan (selesai 21, proses 3 pengaduan). Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 7 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:

No. Nomor Register Masalah PST/PRV Pelaku Proses

Tanggal Pengaduan

1 0003-13505-1009 Klarifikasi Klarifikasi PRV-JATIM Faskel 15 Okt 09 2 0003-13505-0909 pencatatan fiktif PRV-JATIM Faskel 04 Sep 09 3 0008-13576-1109 PENYIMPANGAN DANA PRV-JATIM Faskel 16 Nop 09 4 0005-15304-0809 BKM yg tidak terpilih menahan dana pengembalian PRV-NTT Faskel 02 Agust 09 5 0001-17302-0809 keg sosial orang tua jompo yg tdk tepat sasaran PRV-SULSEL Faskel 04 Agust 09 6 0010-13576-1009 Penyimpangan Dana PRV-JATIM Faskel 29 Okt 09 7 0011-13576-1009 Penyimpangan Dana PRV-JATIM Faskel 21 Okt 09

Page 92: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

92

Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak 1.647 pengaduan. Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan

(Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu) (Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Nopember 2009)

KMP OC/ KMW NTT SULUT

SLTG

SLTRA

SLBR

SULSEL

GRTL BTN JTM JTG SUMBAR JABA

R KALSE

L KALTIM TOTAL

- Agst 2009 34 2 4 2 4 - - - - - - - - - 46

3 Sept 2009 34 10 4 11 4 3 4 4 411 16 16 - 3 - 523

12 Okt 2009 115 18 4 21 25 3 7 7 1300 29 37 12 3 16 1609

15 Nop 2009 153 21 4 26 25 3 7 12 1647 43 59 15 3 16 2049

(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kegiatan tersebut di bulan Nopember 2009)

Total pengaduan 2.049 terdiri dari pengaduan yang terjadi di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 1.883 pengaduan dan di wilayah P2KP Advanced sebanyak 166 pengaduan (terkait dengan PAKET ada 161 pengaduan dan terkait dengan ND/PLP-BK ada 5 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:

Page 93: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

93

Tabel 1.b: Komposisi Pengaduan P2KP Advanced (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)

(Periode 01 Juni 2009 s/d 30 Nopember 2009)

Program KMP P2KP

OC/ KMW SULTENG SLTRA SULBAR SULSEL BATEN JATIM JATENG SUMBAR JABAR TOTAL

PAKET 2 Nop-09 2 6 3 1 12 22 39 59 15 161

ND/PLP-BK - Okt-09 - - 1 - - - 4 - - 5

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. termasuk administrasi pencairan BLM. Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan bidang pengaduan adalah sebagai berikut : Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Pengaduan dalam bidang partisipasi masyarakat berjumlah 1.972 pengaduan (selesai 1910 pengaduan dan proses 62 pengaduan). Untuk bidang manajemen proyek sebanyak 40 pengaduan (selesai 38 pengaduan dan proses 2 pengaduan),

Page 94: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

94

sedangkan untuk bidang pengadaan berjumlah 37 pengaduan (selesai 30 dan proses 7 pengaduan). Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.

Dari total pengaduan (2.049), 1.947 pengaduan diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 1.889 pengaduan telah selesai dikelola dan 58 pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat Kecamatan berjumlah 24 pengaduan. Di tingkat ini, 24 pengaduan telah selesai dikelola. Sedangkan pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 47 pengaduan, telah selesai dikelola 43 pangaduan dan 4 pengaduan masih dalam proses. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 12 pengaduan. Di tingkat ini, 3 pengaduan telah selesai dan 9 masih dalam proses. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 19 pengaduan, dan telah selesai dikelola.

Page 95: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

95

4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 4 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 4)

STATUS PENANGANAN NO. MEDIA PENYAMPAIAN Selesai Proses

JUMLAH

1 Tatap Langsung 1876 61 19372 Buku Pengaduan 6 0 63 Kotak Pengaduan 8 0 84 Telepon 18 3 215 Faksimil 0 0 06 Surat 1 0 17 Email 0 0 08 WEB 5 0 59 SMS 25 7 32

10 Uji Petik 14 1 1511 Temuan BPKP 1 0 112 Lainnya 17 0 17

TOTAL 1978 71 2049Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 1.937 pengaduan (Selesai 1.876 pengaduan, Proses 61 pengaduan).

Page 96: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

96

Penutup

Dalam penulisan laporan ini data diperoleh dari database aplikasi PPM PNPM Mandiri Perkotaan progres bulan Nopember 2009. Untuk data kuantitatif berupa tabulasi silang terdapat persamaan penekanan pada jenis pengaduan yang bersifat masalah untuk lingkup administrasi teknis, yaitu pengaduan paling banyak dengan kategori mekanisme dan prosedur dengan lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan di ex wilayah P2KP Extension (KMW Provinsi), ex wilayah P2KP 2 dan ex wilayah P2KP 3. Berdasarkan data kuantitatif berupa tabulasi silang terdapat persamaan penekanan pada jenis pengaduan yang bersifat masalah untuk lingkup keuangan, yaitu pengaduan paling banyak dengan kategori penyimpangan dana dengan lingkup kegiatan pemanfaatan dana BLM di ex wilayah P2KP 2, ex wilayah P2KP Extension (KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3. Begitu juga dengan media penyampaian pengaduan terdapat perbedaan penekanan pada media yang digunakan, yaitu pengaduan paling banyak dengan menggunakan media tatap langsung di ex wilayah P2KP 2 dan ex wilayah P2KP 3 sedangkan pengaduan paling banyak dengan menggunakan media SMS di ex wilayah P2KP Extension (KMW Provinsi). Untuk pengaduan via SMS, total pengaduan yang masuk berjumlah 127 pengaduan. Dalam progres PPM di ex wilayah P2KP 2, diketahui bahwa seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 13. Laporan hardcopy (cetakan) bulanan PPM KMW Provinsi periode Januari 08 sampai dengan Oktober 09 yang belum diterima PPM Pusat status per tanggal 21 Desember 2009. Untuk Ex P2KP Extension, yaitu: KMW Prov. Banten/DKI (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Barat (bulan Nopember 08, Januari 09, Maret 09 s/d Mei, September 09 dan Oktober 09), KMW Prov. Jawa Tengah (bulan Mei, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d September 09), KMW Prov. DI. Yogyakarta, dan KMW Prov. Jawa Timur. Catatan: Untuk KMW Provinsi Jawa Timur P2KP Extension per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Ex P2KP 2, yaitu: KMW 1 (bulan Nopember 08, Desember 08, Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 2 (bulan September s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09, Juli 09 dan Oktober 09), KMW 3, KMW 4 (bulan Februari 09 s/d Maret 09), KMW 5 (bulan Februari, Juli, Oktober s/d Desember 08 dan Mei 09), KMW 7 (bulan Februari 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 8 (bulan April s/d Desember 08, Januari 09 s/d Mei 09), KMW 9 (bulan Juli dan Agustus 08, April 09 dan Mei 09), KMW 11, KMW 12 (bulan Februari 09, Mei 09 dan Agustus 09), KMW 13 (bulan Mei 08 dan April 09 s/d Juli 09, September 09 dan Oktober 09), KMW 15 (bulan Nopember, Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09) dan KMW 16 (bulan Februari, Maret, Juli s/d Desember 08, Januari 09 s/d Maret 09)

Page 97: Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan - p2kp.org · PDF file1 Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember

97

Catatan: Untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Dalam progres PPM ex wilayah P2KP 3, diketahui bahwa belum seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 6. Untuk laporan tertulis PPM bulanan (hard copy), berdasarkan data terakhir (tanggal 21 Desember 2009), KMW-KMW yang belum memberikan laporan bulanan PPM secara tertulis berupa cetakan kepada PPM Pusat adalah : KMW 1 (bulan September 09 dan Oktober 09), KMW 4 (bulan Februari, Maret, Juni s/d Oktober 08 dan April 09, Juni s/d Oktober 09), KMW 5 (bulan Januari 08 dan Februari 08), KMW 10 (Januari s/d Oktober 08, Februari 09 s/d Oktober 09), KMW 11 (bulan Januari 09 s/d Oktober 09), KMW 12 (bulan Januari s/d Oktober 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 13 (bulan Januari s/d Maret, Juli 08, Januari 09 s/d Maret 09), KMW 14 dan KMW 15 (bulan Januari s/d Nopember 08 dan Oktober 09). Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8. Progres rekapitulasi dokumen hasil PPM di 3 OC/KMW (OC 6, OC 7 dan OC 8) di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 2.049 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 2.049 pengaduan (selesai 1.978 pengaduan dan proses 71 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (1.973 pengaduan) dan pengaduan masalah (76 pengaduan). Berdasarkan kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 1.071 pengaduan (selesai 1.046, proses 25 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan lainnya sebesar 24 pengaduan (selesai 21, proses 3 pengaduan). Demikian laporan yang dapat disampaikan. Untuk perbaikan ke depan saran dan masukan terhadap laporan ini sangat diharapkan.