PRESENTASI

EVALUASI CAPAIAN DAYA SERAP ANGGARANTRIWULAN II TAHUN 2017

Disampaikan pada tanggal8 Agustus 2017

Data dapat diakses: http://perencanaan.unsyiah.ac.id/ monev-anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Indikator Kinerja Utama Sat. Target2017

CapaianTW II

UnitPenanggung

Jawab

MeningkatnyaKualitasPembelajaran

1 Rata-rata Lama Studi Thn 4,4 4,4 Biro Akademik

2 Rata-rata IPK Lulusan IPK 3,3 3,3 Biro Akademik

3 Persentasi Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi danProfesi

% 14,00 16,95 Biro Akademik

4 Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja sesuaidengan Bidangnya

% 35,00 39,10 CDC

Meningkatnyarelevansi HasilPenelitian danPengabdianKepadaMasyarakat

5 Jumlah Prublikasi Nasional Judul 190 37 LP2M

6 Jumlah Publikasi Internasional Judul 160 143 LP2M

7 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Judul 127 346 LP2M

8 Jumlah HKI yang didaftarkan Buah 7 LP2M

9 Jumlah Propotipe R & D Buah 5 LP2M

10 Jumlah Produk Penelitian ygdimanfaatkan masyarakat

Judul 5 LP2M

11 Julah Pusat Unggulan IPTEK Buah 2 1 LP2M

Sasaran Indikator Kinerja Utama Sat. Target2017

CapaianTW II

UnitPenanggung

Jawab

Meningkatnyakualitas kegiatankemahasiswaan

12 Persentase Mahasiswa PenerimaBeasiswa

Mhs 23,00 28,10 Biro Kemaha-siswaan

13 Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

Mhs 198 197 UPT Kewira-usahaan

14 Jumlah Mahasiwa yang Berprestasi (Nasional danInternasional)

Mhs 43,00 44 Biro Kemaha-siswaan

MeningkatnyaKualitas TataKelolaPendidikanTinggi

15 Ranking PT Nasional Prkt 36 23 LP3M

16 Ranking PT dalamPemeringkatan di Dunia(Webomatric)

Prkt 1970 2.535 LP3M

17 Akreditasi Institusi Akr A A LP3M

18 Persentase Prodi TerakreditasiMinimal B

% 62,20 63,07 LP3M

19 Jumlah Prodi yang BerakreditasiInternasional

Prodi 3 0 LP3M

20 Persentase Prodi yang Menerapkan SPMI

% 96,00 85,00 LP3M

Sasaran Indikator Kinerja Utama Sat. Target2017

CapaianTW II

UnitPenanggung

Jawab

MeningkatnyaKualitas TataKelolaPendidikanTinggi

21 Jumlah Lab. Bersertifikat Buah 3 0 UPT Lab. Terpadu

22 Jumlah Lrasio Dosen:Mhs Rasio 1:22 1:22 Biro Umum danKeuangan

23 Persentase Dosen BerkualifiksiS3

% 35,00 31,56 Biro Umum danKeuangan

24 Persentase Dosen BersertifikasPendidikan

% 95,00 90,00 Biro Umm danKeuangan

25 Persentase Serapan Anggaran % 95 28,95 BPHM

PAGU ANGGARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALATAHUN 2017

No. Sumber Dana Anggaran

1 Rupiah Murni (ex Rutin) 261.946.589.000

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 210.375.000.000

3 BOPTN 29.870.690.000

4 PHLN (Project 7 in 1) 163.804.969.000

Total 665.997.248.000

39.33

31.59

18.24

24.60

RM

PNBP

BOPTN

PHLN

KOMPOSISI MASING-MASING

SUMBER DANA TERHADAP

PAGU UNIVERSITAS

SumberDana

Prioritas Kegiatan

RM Gaji dan Operasional Perkantoran dan Pimpinanan Universitas Pemeliharaan prasarana pendidikan untuk rektorat, fakultas-fakultas dan unit-

unit kerja Biaya belanja persediaan untuk menunjang operasional rektorat dan fakultas-

fakultas. Bantuan penyusunan rencana teknis dan penganggaran universitas, biro-biro,

fakultas dan lembaga-lembaga.

PNBP Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Layanan adminstrasi pendidikan dan perkantoran Sarpras pendidikan dan perkantoran

BOPTN Layanan Perkantoran (Langangan Daya dan Jasa, Teknisi Non PNS). Layanan Pembelajaran (Dosen Tamu, Dosen Non PNS, Penguatan Tata Kelola

Pembelajaran Prodi Terakreditasi A dan Pelaksanaan KKN). E-Book dan E-Journal Kegiatan Kemahasiswaan. Penguatan Tatakelola (Penjaminan Mutu, Bantuan Penyusunan Borang

Akreditasi, Penguatan Tata Kelola unit Penunjang Layanan Pendidikan, HibahLab, Satuan Pengawas Internal).

Pengadaan Peralatan Sederhana

PHLN Pembangunan Gedung FKH, FMIPA, FKP Pengembangan pembelajaran dan penguatan SDM Operasional Layanan PIU

KURVA PERKEMBANGAN DAYA SERAP TRIWULAN II 2017UNIVERSITAS SYIAH KUALA

RM (Ex. Rutin)

PNBP BOPTNPHLN (7 in 1)

1.64 3.31 6.97 11.16 15.97

23.01

28.65

2.70 3.40 7.00

13.52 20.03

47.90

67.02

80.02

94.30 95.30 97.20 100.00

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT. OKT NOV DES

REALISASI

TARGET

50.9249.08

SISA

SERAPAN

99.31

0.69

SISA

SERAPAN

73.96

26.04

SISA

SERAPAN

78.76

21.24

SISA

SERAPAN

DAYA SERAP ANGGARAN BERDASARKAN OUPUT KEGIATAN

= RM = PNBP = BOPTN = PHLN

LAYANAN PELAKS. PHLN

PERALATAN SEDERHANA

PENGUATAN TATA KELOLA

LAYANAN KEG. MHS

BUKU PUSTAKA

LAYANAN PEMBELAJARAN

LAYANAN SATTER (BOPTN)

LAYANAN SATKER (PNBP)

SARANA PERKANTORAN

SARANA PEMBELAJARAN

PENGABDIAN MASY.

PENELITIAN

LAYANAN PENDIDIKAN

LAYANAN PERKANTORAN

0.69

5.72

6.01

-

-

30.63

45.40

39.17

28.17

4.54

12.47

26.55

25.92

49.08

DAYA SERAP ANGGARAN ANGGARAN TRIWULAN II 2017MENURUT UNIT KERJA

29.49

41.68

36.6438.80

33.4635.26 36.53

27.29

36.83

42.18

29.95

44.44

25.34

58.09

36.51

30.81

FE FKH FH FT FP FKIP FK FMIPA FISIP FKEP FKG FKP PPS LP2M LP3M KPA

Kegiatan Swakelola yang dikelola di unit-unit kerja/program studi pada Kegiatan BOPTN

No. Kegiatan Pagu Realisasi Serapan(%)

1 Dosen Tamu 527,113,000 - 0.00

2 Bantuan Penguatan ProdiTerakreditasi A

1,400,002,000 45,427,635 3,24

3 Bantuan Penyusunan Akreditasi 678.000.000 57.548.945 7,01

4 Bantuan Penguatan Tata KelolaLaboratorium (Hibah Lab)

3.000.000.000 63.796.500 2,13

5 E-Book dan E-Journal 4.700.000.000 - 0,00

0.00

Akan terjadi self blocking sebesar anggaran yang tidak terserap tahun ini, sebagaimana yang terjadi pada

tahun 2017 , terjadi selfbocking anggaran sebesar danayang tidak terserap pada tahun 2016

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan unsur Biro Perencanaan, Biro Umum dan Keuangan, LP3M dan SPI untuk memantauprogres kegiatan dan capaian indikator kinerja .

• Pelaksana kegiatan diharapkan memberikan kesanggupan untukmelaksanakan kegiatan terutama dari aspek waktu, sehingga pihak Universitasdapat membuat langkah-langkah dan kebijakan untuk meningkatan kinerjacapaian anggaran.

Merencanakan Kerja - Mengerjakan Rencana