DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

K E M E N T E R I A N D E S A , P D T , D A N T R A N S M I G R A S I

PROGRES PELAKSANAAN PROGRAMPEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

2018

PointersDIRJEN PKP2TRANS

Disampaikan PadaRapat Midterm Review Program Pembangunn Permukiman Transmigrasi

danRapat Temu Teknis Penataan Persebaran Penduduk

Tahun 2018

PAGU ANGGARAN1

Daerah71,34%

Pusat28,66%

1 SATKER PUSAT

26 SATKER PROVINSI

45 SATKER KABUPATEN

TOTAL 72 SATKER

Belanja Modal28,36%

Belanja Pegawai9,03%

Belanja Barang62,61%

PUSAT/ DAERAH2ANGGARAN(X Rp. 1.000.-)

%

PUSAT (1 Satker) 112.141.759 28,66

DAERAH (71 Satker) 279.112.591 71,34

> PROVINSI

(26 Satker)46.746.352 16,75

> KABUPATEN

(45 Satker)232.366.239 83,25

TOTAL 391.254.350 100

NOJENIS

BELANJAANGGARAN(x Rp.1000)

%

1 Pegawai 35.345.900 9,03

2 Modal 110.957.945 28,36

3 Barang 244.950.505 62,61

TOTAL 391.254.350 100,00

TAHUN 2018 (Setelah Revisi DIPA 1)

ALOKASIPENDANAAN

PROPORSI PENDANAAN

CURVA “S” RENCANA DAN REALISASIPENYERAPAN ANGGARAN 2018

2

Rp 391.254.350.000Pagu Ditjen PKP2Trans

Tahun 2018

30.45 %

Rp

1,00 4,008,00

13,00

19,0025,00

36,00

46,00

58,00

68,00

81,00

100,00

0,80 2,407,77

15,28

21,7028,07

30,45

49,15

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

RENCANA SERAPAN 2018 REALISASI 2018 Outstanding Contract

REALISASIs/d 11 Juli 2018

Rp. 119,146,045,663

PEMBANGUNANDRAINASE

T = 254,57 KMR = 0.55Km (0.22%)

TARGET DAN REALISASI KINERJA 2018TAHUN 2018 (38 SP/38 Kab/16 Prov)

3

LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF DITJEN PKP2TRANS

T = 12 Bln LayananR = 3 Bln

DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIHASILKAN

T = 20 DokumenR =

FASILITASI PERPINDAHAN KELUARGA KE KAWASAN TRANSMIGRASI

T = 1.280KKR =

LUAS TANAH YANG DIFASILITASI HPL

T = 15.000 HaR =

LAHAN DIBUKA

T = 1.514 HaR = 230.33Ha (15.21%)

PEMBANGUNANEMBUNG

T = 7 Unit (7 SP)R = 1.65 Unit (23.57%)

KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN

T = 52 KawasanR =

PEMBANGUNANFASILITAS UMUM

T = 162 UnitR = 34,75 Unit (21.45%)

PEMBANGUNAN JALANDAN GORONG – GORONG

T = 112 KmR = 27,70 Km (24,54%)

PEMBANGUNANJEMBATAN

T = 429 MR = 63.37 M (14.77%)

(Posisi Juli 2018)

PEMBANGUNAN RTJKT = 1.268 UnitR = 216.70 Unit (17.09%)

SABStandar

T: 417 UnitR:14.91 Unit (3,58%)

Non Standar

T: 52 PktR: 4,55 Pkt (8.75%)

KLUSTER KEMAJUAN PENYERAPAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN 9 JULI 2018

32 Satker30 Satker

9 Satker

TOTAL PAGU Rp. 391.254.350.000,-

Jumlah Satker Daerah : 71

Rp. 150.864.128.000 ,-

(54%)

Rp. 91.062.946.000 ,-(33%)

Rp. 37.185.517.000 ,-(13%)

➢ Kluster I : Penyerapan > 60 %

➢ Kluster II : Penyerapan 30-60%

➢ Kluster III : Penyerapan < 30%

CATATAN :

EVALUASI KINERJA SATKERTAHUN 2018 (38 SP/38 Kab/16 Prov)

3

1. Berdasarkan data Onspam

Kluster 1 (realisasi serapan dan Outstanding kontrak > 60%) No Kode | Nama Satker Pagu Real isasi

Persentase

Real isasi Outstanding Kontrak

Persentase

Real isasi + OC Dana Tersedia

Persentase

Dana Tersedia

1 419124|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. MUNA 7.986.000.000 5.830.121.330 73,00% 1.827.793.670 95,89% 328.085.000 4,11%

2 350271|DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MOROWALI 4.758.755.000 2.634.542.700 55,36% 1.699.971.300 91,09% 424.241.000 8,91%

3 350377|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KEEROM 4.590.998.000 3.042.560.300 66,27% 1.094.251.700 90,11% 454.186.000 9,89%

4 340605|Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah 7.055.854.000 3.833.139.313 54,33% 2.483.807.030 89,53% 738.907.657 10,47%

5 350245|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PASER 7.790.006.000 1.525.992.000 19,59% 5.443.794.000 89,47% 820.220.000 10,53%

6 350450|DINAS KELUARGA SEJAHTERA, MOBDUK DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULEU 5.788.682.000 4.563.881.400 78,84% 606.471.600 89,32% 618.329.000 10,68%

7 419108|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KOLAKA TIMUR 3.430.318.000 2.301.875.400 67,10% 713.476.000 87,90% 414.966.600 12,10%

8 140934|Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau 4.671.707.000 944.655.820 20,22% 3.111.561.680 86,83% 615.489.500 13,17%

9 419110|DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MAMASA 7.495.312.000 3.388.266.525 45,21% 3.023.024.475 85,54% 1.084.021.000 14,46%

10 417757|DINAS NAKERTRANS KAB. BULUNGAN 7.236.318.000 5.058.325.900 69,90% 1.127.658.000 85,49% 1.050.334.100 14,51%

11 350474|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA 4.247.416.000 884.299.800 20,82% 2.709.199.200 84,60% 653.917.000 15,40%

12 419106|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TOJO UNA-UNA 6.648.064.000 1.798.796.500 27,06% 3.772.890.700 83,81% 1.076.376.800 16,19%

13 419027|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. GORONTALO UTARA 6.037.789.000 2.984.467.963 49,43% 1.969.830.437 82,05% 1.083.490.600 17,95%

14 419107|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUNA BARAT 3.797.269.000 1.490.672.500 39,26% 1.623.902.500 82,02% 682.694.000 17,98%

15 419105|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POHUWATO 5.458.654.000 1.276.523.000 23,39% 3.187.774.000 81,78% 994.357.000 18,22%

16 240569|Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor 4.080.560.000 1.674.890.600 41,05% 1.636.740.400 81,16% 768.929.000 18,84%

17 350430|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK 5.446.815.000 1.281.148.500 23,52% 2.996.557.500 78,54% 1.169.109.000 21,46%

18 181306|Dinas Transmigrasi Kabupaten Banggai Laut 5.567.225.000 1.661.911.497 29,85% 2.705.058.620 78,44% 1.200.254.883 21,56%

19 419114|DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MANOKWARI SELATAN 5.806.292.000 918.050.198 15,81% 3.586.765.802 77,59% 1.301.476.000 22,41%

20 340194|Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene 5.360.195.000 1.376.605.945 25,68% 2.735.541.708 76,72% 1.248.047.347 23,28%

21 350307|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE 4.833.423.000 1.408.982.770 29,15% 2.267.229.030 76,06% 1.157.211.200 23,94%

22 419095|DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU SELATAN 5.097.248.000 807.533.600 15,84% 3.003.272.400 74,76% 1.286.442.000 25,24%

23 350274|DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SIGI 1.827.863.000 1.061.836.660 58,09% 302.063.840 74,62% 463.962.500 25,38%

24 418267|DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO 1.464.182.000 974.843.000 66,58% 104.951.000 73,75% 384.388.000 26,25%

25 350277|DINAS NAKERTRANS KAB. PARIGI MOUTONG 3.238.295.000 1.003.738.748 31,00% 1.377.735.500 73,54% 856.820.752 26,46%

26 350164|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LAHAT 1.459.325.000 468.646.350 32,11% 596.007.250 72,96% 394.671.400 27,04%

27 350172|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2.433.004.000 1.016.866.000 41,79% 734.400.000 71,98% 681.738.000 28,02%

28 209273|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 4.371.497.000 1.035.582.600 23,69% 1.929.171.400 67,82% 1.406.743.000 32,18%

29 418190|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TOLI-TOLI 5.273.466.000 2.123.222.301 40,26% 1.328.299.199 65,45% 1.821.944.500 34,55%

30 350191|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS 1.823.770.000 510.408.300 27,99% 672.952.700 64,89% 640.409.000 35,11%

31 350226|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.504.446.000 465.419.400 30,94% 474.976.000 62,51% 564.050.600 37,49%

32 350436|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI BARAT 4.283.380.000 2.660.629.052 62,12% - 62,12% 1.622.750.948 37,88%

150.864.128.000 62.008.435.972 41,10% 60.847.128.641 81,43% 28.008.563.387 18,57%TOTAL

Kluster 2 (realisasi serapan dan Outstanding kontrak 30-60%)

No Kode | Nama Satker Pagu Real isasi Persentase

Real isasi

Outstanding

Kontrak

Persentase

Real isasi + OC Dana Tersedia

Persentase

Dana Tersedia

1 350414|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO 3.684.795.000 755.494.400 20,50% 1.364.685.700 57,54% 1.564.614.900 42,46%

2 350346|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SUMBA BARAT 5.210.198.000 1.045.657.800 20,07% 1.599.474.800 50,77% 2.565.065.400 49,23%

3 069393|DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH 4.379.769.000 389.828.000 8,90% 1.736.379.000 48,55% 2.253.562.000 51,45%

4 350265|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH 3.243.442.000 1.039.059.600 32,04% 514.448.000 47,90% 1.689.934.400 52,10%

5 350356|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR 10.725.119.000 1.992.140.354 18,57% 2.865.047.050 45,29% 5.867.931.596 54,71%

6 418241|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH 3.005.918.000 1.078.827.000 35,89% - 35,89% 1.927.091.000 64,11%

7 418242|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1.680.152.000 557.624.005 33,19% - 33,19% 1.122.527.995 66,81%

8 350391|DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROPINSI MALUKU UTARA 1.662.460.000 538.604.000 32,40% - 32,40% 1.123.856.000 67,60%

9 350282|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 3.593.664.000 225.000.000 6,26% 928.333.000 32,09% 2.440.331.000 67,91%

37.185.517.000 7.622.235.159 20,50% 9.008.367.550 44,72% 20.554.914.291 55,28%TOTAL

Kluster 3 (realisasi serapan dan Outstanding kontrak < 30%)No Kode | Nama Satker Pagu Real isasi

Persentase

Real isasi

Outstanding

Kontrak

Persentase

Real isasi + OC Dana Tersedia

Persentase

Dana Tersedia

1 269266|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU 688.774.000 192.164.000 27,90% - 27,90% 496.610.000 72,10%

2 350415|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BOALEMO 4.510.453.000 402.180.000 8,92% 827.093.800 27,25% 3.281.179.200 72,75%

3 419099|DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SINTANG 6.319.303.000 750.759.600 11,88% 897.620.900 26,08% 4.670.922.500 73,92%

4 418273|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 579.475.000 129.194.500 22,30% - 22,30% 450.280.500 77,70%

5 350169|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 1.181.129.000 260.936.200 22,09% - 22,09% 920.192.800 77,91%

6 418239|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT 1.211.569.000 225.515.000 18,61% - 18,61% 986.054.000 81,39%

7 350189|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1.166.177.000 205.647.500 17,63% - 17,63% 960.529.500 82,37%

8 418238|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA 350.194.000 61.572.728 17,58% - 17,58% 288.621.272 82,42%

9 350170|DINAS NAKER TRANS KABUPATEN BANYUASIN 3.319.201.000 239.584.300 7,22% 320.680.000 16,88% 2.758.936.700 83,12%

10 350247|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1.284.921.000 200.000.000 15,57% - 15,57% 1.084.921.000 84,43%

11 419091|DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. DHARMAS RAYA 242.260.000 37.691.600 15,56% - 15,56% 204.568.400 84,44%

12 418245|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG 577.485.000 89.184.100 15,44% - 15,44% 488.300.900 84,56%

13 190636|Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Tana Toraja 3.601.406.000 545.313.500 15,14% - 15,14% 3.056.092.500 84,86%

14 418237|DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT 1.367.646.000 192.369.800 14,07% - 14,07% 1.175.276.200 85,93%

15 418234|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. NAGEKEO 2.303.167.000 311.967.250 13,55% - 13,55% 1.991.199.750 86,45%

16 418240|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR 1.169.775.000 124.906.200 10,68% - 10,68% 1.044.868.800 89,32%

17 418243|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN 673.891.000 69.970.000 10,38% - 10,38% 603.921.000 89,62%

18 418244|DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI 638.923.000 62.960.700 9,85% - 9,85% 575.962.300 90,15%

19 418274|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 3.446.059.000 285.396.000 8,28% - 8,28% 3.160.663.000 91,72%

20 418247|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT 1.911.961.000 143.347.300 7,50% - 7,50% 1.768.613.700 92,50%

21 350352|DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELU 4.731.908.000 353.700.250 7,47% - 7,47% 4.378.207.750 92,53%

22 418276|DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 768.248.000 50.600.000 6,59% - 6,59% 717.648.000 93,41%

23 350194|DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KAYONG UTARA 5.211.013.000 287.826.529 5,52% - 5,52% 4.923.186.471 94,48%

24 242208|Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka 4.008.877.000 211.959.000 5,29% - 5,29% 3.796.918.000 94,71%

25 340341|Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Mamuju Utara 5.071.696.000 212.801.000 4,20% - 4,20% 4.858.895.000 95,80%

26 359001|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2.532.782.000 100.855.400 3,98% - 3,98% 2.431.926.600 96,02%

27 350429|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MANOKWARI 6.832.189.000 200.000.000 2,93% - 2,93% 6.632.189.000 97,07%

28 350375|DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MERAUKE 4.122.025.000 61.906.100 1,50% - 1,50% 4.060.118.900 98,50%

29 350289|DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR 6.946.003.000 78.310.000 1,13% - 1,13% 6.867.693.000 98,87%

30 350149|DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIJUNJUNG 14.294.436.000 152.725.400 1,07% - 1,07% 14.141.710.600 98,93%

91.062.946.000 6.241.343.957 6,85% 2.045.394.700 9,10% 82.776.207.343 90,90%TOTAL

Lanjutan….3

2. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi, terdapat 54 Satker Provinsi/Kab, Dengan paket kontrak senilai Rp. 157.582.933.000 terdapatperkembangan sebagai berikut: ➢Sudah selesai kontrak 162 Paket senilai Rp.

97.413.464.579 ( 61.82%)➢Proses Lelang 42 Paket senilai Rp.

38.745.459.663,(24.59%)➢Persiapan Lelang 26 Paket senilai Rp. 21.424.009.200, (

13.60%)

3. Memperhatikan data aplikasi smart terkait realisasi omspamdan posisi Outstanding kontrak masih terdapat 31 satkeryang belum melaksanakan kontrak.

PERMASALAHAN 4

1. Progres serapan masih rendah Rp. 119,146,045,663 (30,45%) dari

total PAGU Rp. 391.254.350.000,- Ditjen PKP2TRANS beradapada urutan ke 4 di lingkungan UKE 1 Kemendesa, PDT dan

Transmigrasi, disebabkan antara lain:• Kontrak pekerjaan fisik tidak dalam satu kesatuan kontrak

melainkan di pecah dalam banyak paket pekerjaan, sehinggapekejaan di lapangan tidak terjadi sinergi dan saling menungguuntuk memulai pekerjaan;

• Pelaksana tidak segera mengajukan termin pembayaran sesuaidengan kemajuan dilapangan;

• Kurang adanya pengendalian dari dinas selaku penanggung jawabkegiatan

Monitoring Realisasi Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tahun Anggaran 2018 sesuai Aplikasi Smart

B.Pegawai B.Barang B.ModalB.Ban

SosB.Pegawai B.Barang B.Modal

B.Ba

nSoTotal Pagu Total Realisasi

Persen

Realisasi

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)(Rp.

)(Rp.) (Rp.) ( % )

1 2 Inspektorat Jenderal 13.964.289.000 48.563.382.000 767.295.000 0 6.266.630.267 13.925.247.882 0 0 63.294.966.000 20.191.878.149 32%

2 3

Direktorat Jenderal

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

20.000.000.000 3.118.640.225.000 7.070.960.000 0 10.799.165.109 855.661.064.269 103.972.000 0 3.145.711.185.000 866.564.201.378 28%

3 4

Direktorat Jenderal

Pembangunan Kaw asan

Perdesaan

15.182.124.000 313.709.378.000 3.190.000.000 0 8.608.268.692 64.291.743.030 285.376.000 0 332.081.502.000 73.185.387.722 22%

4 5

Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah

Tertentu

21.324.657.000 240.081.889.000 1.386.246.000 0 7.791.443.939 39.119.972.100 1.047.597.300 0 262.792.792.000 47.959.013.339 18%

5 6

Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah

Tertinggal

27.465.826.000 288.714.250.000 3.880.685.000 0 8.392.362.943 41.808.483.942 3.142.974.000 0 320.060.761.000 53.343.820.885 17%

6 7

Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi

35.345.900.000 244.950.505.000 110.957.945.000 0 16.069.446.918 68.476.270.555 28.673.938.415 0 391.254.350.000 113.219.655.888 29%

7 8

Direktorat Jenderal

Pengembangan Kaw asan

Transmigrasi

34.000.000.000 261.623.310.000 104.376.690.000 0 14.303.488.591 86.501.961.580 44.538.558.928 0 400.000.000.000 145.344.009.099 36%

8 9

Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan

dan Pelatihan, Serta

Informasi

64.338.091.000 187.836.601.000 28.382.649.000 0 28.313.711.210 66.405.977.449 6.251.250.797 0 280.557.341.000 100.970.939.456 36%

9 10

Sekretariat Jenderal

Kementerian Desa,PDT, dan

Transmigrasi

52.104.736.000 303.053.928.000 10.981.540.000 0 19.251.021.437 51.364.877.991 2.046.805.700 0 366.140.204.000 72.662.705.128 20%

283.725.623.000 5.007.173.468.000 270.994.010.000 0 119.795.539.106 1.287.555.598.798 86.090.473.140 0 5.561.893.101.000 1.493.441.611.044 27 %Total

No.Kode

UnitNama Unit

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Total

(posisi 10 Juli 2018)Lanjutan….

4

• Pekerjaan fisik senilai Rp. 38.745.459.663 (24.59%) yang tersebar di 11 Prov/24 Kab. Sedang dalam Proses Lelang (terlampir).

➢ Keterlambatan proses lelang di antaranya disebabkan keterbatasankapasitas kerja ULP di daerah dan pemaketan jenis pekerjaan yang spesifik dalam pembangunan permukiman transmigrasi

• Pekerjaan fisik senilai Rp. 21.424.009.200 (13.60%) tersebar di 13 Prov/27 Kab. sedang dalam Persiapan Lelang (terlampir), antara lain disebabkan:

➢ Keterbatasan SDM pengelola di tingkat sakter yang mengakibatkanketerlambatan proses administrasi pelaksanaan anggaran

4Lanjutan….

2. Terdapat alokasi anggaran pembangunan fisik sebesarRp. 60. 169.468.000,- meliputi :

• Daerah asal dan daerah pengirimmerupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan seyogyanyasaling mendukung.

4Lanjutan….

3. Sinergitas Satker bidang PKP2Trans daerah pengirim dan daerah tujuantransmigran belum maksimal

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU SEGERA DITINDAK LANJUTI DI DALAM DESK

5

Pekerjaan pembangunan dan penempatan trasnmigrasi tahun 2018,

pembangunan fisik harus dapat diselesaikan pada bulan September dan

penempatan transmigran harus dapat dilaksanakan pada bulan Oktober

tahun 2018.

- Langkah langkah yang harus segera disepakati untuk ditindak lanjuti :

1. Lakukan Evaluasi terhadap satker penerima Dana Tugas Pembantuan dan

Dana Dekonsentrasi terkait dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih

rendah, Identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing satker dan

diskusikan solusinya agar kinerja satker dapat ditingkatkan sesuai dengan

waktu efektif tahun 2018 yang tersisa. Titik berat diskusi diarahkan sebagai

berikut :

➢ Satker yang berada pada Cluster 1 (realisasi serapan dan Outstanding kontrak >

60%) dilakukan monitoring dan pengendalian yang intensif. Diupayakan pekerjaan

dilapangan dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2018;

5➢ Satker yang berada pada Cluster 2 (realisasi serapan dan Outstanding antara 30 - 60%)

dilakukan evaluasi terkait dengan hambatan fisik di lapangan guna memacu pelaksanaannyalebih lanjut. Khusus satker daerah asal yang belum melaksanakan kontrak agar segera diproseskontraknya, jika diperlukan dapat memanfaatkan ULP Pokja di pusat.

➢ Satker yang berada pada Cluster 3 (realisasi serapan dan Outstanding < 30%) perlu dilakukanevaluasi terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan. Apabila terdapat indikasi bahwapembangunan fisik tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2018 perlu dipertimbangkanapakah anggaran tersebut tetap dialokasikan pada satker yang bersangkutan atau dialihkanpada satker lain yang lebih siap.

2. Harus dibangun komitmen Bersama, bahwa satker penerima dana dekonsentrasi dansatker penerima dana tugas pembantuan tahun 2018, sanggup untuk dapatmenyelesaikan pekerjaan fungsional pada akhir Oktober 2018.

3. Lakukan evaluasi khusus pada satker-satker yang sampai dengan dilaksanakan rapatMidterm Review hari ini pekerjaan dilapangan belum dapat dimulai (Realisasi Omspandan Outsanding Contract < 30%). Evaluasi dilakukan melalui Desk Clinic yang dipimpinoleh para Esselon 2 di lingkungan Ditjen PKP2Trans.

Lanjutan….

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI

Terima Kasih

K E M E N T E R I A N D E S A , P D T, D A N T R A N S M I G R A S I

2

4

3

1

Segera mengadakan PBJ secaraelectronic (e-procurement)

dengan manfaat e-tendering dan e-catalogue

PERCEPATANREALISASI ANGGARAN

Segera melakukan penandatanganankontrak kerja dan tidak menunda proses

pembayaran uang muka atau terminpertama pihak ketiga

Melaksanakan kegiatan dan anggarandengan prinsip efektif, efisien, akuntabeldan sesuai ketentuan yang berlaku

Menyusun acuan jadwal kegiatan(time schedule) dan melaksanakansemua kegiatan sesuai denganspek teknis dan TOR yang disusun

Sehubungan dengan rendahnya realisasi, maka dalam

rangka ini perlunya dilakukan percepatan pelaksanaan

dan realisasi anggaran tahun 2018