pohon kinerja - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... ·...

48
POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya MISI TUJUAN Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal TUJUAN SASARAN Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan Budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat SASARAN TUJUAN ESELON II Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal TUJUAN ESELON II Persentase budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan SASARAN ESELON II Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Daerah, Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Daerah SASARAN ESELON II Persentasi Adat Budaya Daerah yang dilestarikan Persentasi Cagar Budaya yang dilestarikan Persentasi Kesenian Tradisional yang dilestarikan Meningkatnya pengelolaan Adat Budaya Daerah Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah Persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitas Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya Jumlah cagar budaya yang terdata Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya Jumlah kesenian tradisional Jumlah budayawan peserta festival budaya Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya Pengembangan kesenian daerah Jumlah pameran museum Tersedianya bahan/data Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Tersedianya bahan/data Monev dan pelaporan pengembangan nilai budaya Tersedianya Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Tersedianya bahan/data Monev dan pelaporan pengelolaan kekayaan budaya Tersedianya bahan/data Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Tersedianya bahan/data monev dan pelaporan pengelolaan keragaman budaya Jumlah bahan/data Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah bahan/data Monev dan pelaporan pengembangan nilai budaya Jumlah Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Jumlah bahan/data Monev dan pelaporan pengelolaan kekayaan budaya Jumlah bahan/data pengembangan kesenian tradisional Jumlah bahan/data Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Jumlah bahan/data monev dan pelaporan pengelolaan keragaman budaya Tersedianya bahan/data pengembangan kesenian tradisional RPJMD INDIKATOR SASARAN ESELON III INDIKATOR ESELON IV INDIKATOR SASARAN ESELON IV SASARAN STAF INDIKATOR RENSTRA OPD

Upload: others

Post on 06-Aug-2020

17 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

POHON KINERJA

MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya MISI

TUJUAN Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal

TUJUAN

SASARAN Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan Budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

SASARAN

TUJUAN ESELON II

Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal TUJUAN ESELON II

Persentase budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan

SASARAN ESELON II

Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Daerah, Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Daerah

SASARAN ESELON II

Persentasi Adat Budaya Daerah yang dilestarikan

Persentasi Cagar Budaya yang dilestarikan

Persentasi Kesenian Tradisional yang dilestarikan

Meningkatnya pengelolaan Adat Budaya Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah

Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah

Persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitas

Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara

Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan

Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya

daerah

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan pengelolaan

keragaman budaya

Jumlah kegiatan adat tradisi yang

dilaksanakanJumlah dokumen

evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan

nilai budaya

Jumlah cagar budaya yang terdata Jumlah dokumen

evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya

Jumlah kesenian tradisional

Jumlah budayawan

peserta festival budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil

penyelenggaraan pengelolaan

keragaman budayaJumlah jenis alat kesenian daerah

yang diadakan

Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan pengembangan

nilai budaya

Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

Terlaksananya Monitoring,

evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan pengelolaan

kekayaan budaya

Terlaksananya Pengembangan kesenian daerah

Jumlah pameran museum

Tersedianya bahan/data

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Tersedianya bahan/data Monev

dan pelaporan pengembangan

nilai budaya

Tersedianya Bahan/data

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

Tersedianya bahan/data Monev

dan pelaporan pengelolaan

kekayaan budaya

Tersedianya bahan/data

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya

Tersedianya bahan/data monev

dan pelaporan pengelolaan

keragaman budaya

Jumlah bahan/data

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah bahan/data Monev

dan pelaporan pengembangan

nilai budaya

Jumlah Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

Jumlah bahan/data Monev dan pelaporan

pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah bahan/data

pengembangan kesenian

tradisional

Jumlah bahan/data

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya

Jumlah bahan/data monev dan pelaporan

pengelolaan keragaman budaya

Tersedianya bahan/data

pengembangan kesenian

tradisional

RPJMD

INDIKATOR

SASARAN ESELONIII

INDIKATORESELON IV

INDIKATOR

SASARANESELON IV

SASARANSTAF

INDIKATOR

RENSTRA OPD

Page 2: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan

Meningkatnya Manajemen Pelayanan Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP

persentase guru yang bersetifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di

persyaratkan

Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di

persyaratkanPersentase sekolah yang memenuhi SPM

Terlaksananya Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan penyelenggaraan

program manajemen pelayanan pendidikan

Terlaksananya pembinaan dan

penyelenggaraan kerjasama pendidikan

Terlaksananya evaluasi hasil kinerja

bidang pendidikan

Terlaksananya Pelatihan, Seminar

dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Terlaksananya Pengembangan

UKS pada satuan pendidikan

Terlaksananya Pengembangan

Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar

(PKP-SPM)

Terlaksananya Pelatihan

Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan Administrasi,

Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala

Sekolah

Terlaksananya pemenuhan

honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah

terpencil

Terlaksananya pemenuhan dana

operasional Penilik dan Pengawas

Terlaksananya Pengembangan

sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan penyelenggaraan

program peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pembinaan Dewan

Pendidikan

Terlaksananya pembinaan komite

sekolah

Terlaksananya pengembangan

kurikulum muatan lokal dan pendidikan

Terlaksananya Pelatihan

kompetenasi Tenaga Pendidik dan kependidikan

kesertaraan

Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja

bidang pendidikan

Jumlah dewan pendidikan yang

mengikuti pembinaan

Jumlah komite sekolah yang mengikuti

pembinaan

Jumlah dokumen pengembangan

kurikulum muatan lokal dan pendidikan

Jumlah dokumen kebutuhan tenaga

pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan dasar dan kebudayaan

Jumlah guru yang memiliki kompetensi

pembelajaran

Jumlah sekolah yang telah

terpenuhi sarana dan prasarana UKS

Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM

Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan

program manajemen pelayanan pendidikan

Jumlah kerjasama bidang pendidikan

Jumlah dokumen evaluasi

peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan

Jumlah guru yang telah menggunakan

metode pembelajaran pendidikan kesetaraan

Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan

kompetensi

Jumlah Kepala Sekolah yang

mengikuti pembinaan

Jumlah guru honorer yang

menerima honor/tunjangan

Jumlah kunjungan penilik dan pengawas

Tersedianya bahan/data

pengembangan kurikulum muatan

lokal dan pendidikan

Tersedianya bahan/data sistem

pendataan dan pemetaan pendidik

dan tenaga kependidikan

Tersedianya bahan/data pelatihan,

seminar dan lokakarya,

sertadDiskusi ilmiah tentang berbagai isu

pendidikan

Tersedianya bahan/data penilaian

Pengembangan UKS pada satuan

pendidikan

Tersedianya bahan/data PKP-SPM

Tersedianya bahan/data monev

dan pelaporan penyelenggaraan

program manajemen pelayanan pendidikan

Tersedianya bahan/data

pembinaan dan penyelenggaraan

kerjasama pendidikan

Tersedianya bahan/data

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan

Tersedianya bahan /data pelatihan

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

kesetaraan

Tersedianya bahan /data pelatihan

kompetensi tenaga pendidik PAUD

Tersedianya bahan /data peningkatan

kapasitas pengelolaan administrasi,

kepemimpinan, dan pengawasan kepala

sekolah

Tersedianya data guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil

Tersedianya bahan/data

kunjungan Penilik dan Pengawas

Tersedianya bahan/data evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

Tersedianya bahan/data pembinaan

dewan pendidikan

Tersedianya bahan/data

pembinaan komite sekolah

Jumlah bahan/data Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah bahan /data pelatihan

kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

kesetaraan

Jumlah bahan /data pelatihan kompetensi

tenaga pendidik PAUD

Jumlah bahan/data Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan Administrasi,

Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala

Sekolah

Jumlah data guru honor, tidak tetap, dan guru daerah

terpencil

Jumlah bahan/data pembinaan dan

penyelenggaraan kerjasama pendidikan

Jumlah bahan/data evaluasi hasil kinerja

bidang pendidikan

Jumlah bahan/data pembinaan dewan

pendidikan

Jumlah bahan/data pembinaan komite

sekolah

Jumlah bahan/data pengembangan

kurikulum muatan lokal dan pendidikan

Jumlah bahan/data kunjungan Penilik

dan Pengawas

Jumlah bahan/data sistem pendataan

dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

Jumlah bahan/data pelatihan, seminar

dan lokakarya, sertadDiskusi ilmiah tentang berbagai isu

pendidikan

Jumlah bahan/instrumen

penilaian Pengembangan

UKS pada satuan pendidikan

Jumlah bahan/data PKP-SPM

Jumlah bahan/data monev dan pelaporan

penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

INDIKATOR

SASARAN ESELON III

INDIKATOR

INDIKATORESELON IV

INDIKATOR

SASARANESELON IV

SASARANSTAF

Page 3: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Disiplin ASN dan Pelayanan Admininstrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Fasilitasi pindah,purna tugas PNS

Terfasilitasinya ASN yang purna tugas

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pembinaan dan

Pemantauan Kerja Aparatur

Persentase usulan purna tugas ASN

yang diajukan tepat waktu

Jumlah aparatur yang mengikuti

diklat formal

Persentase penyelesaian

dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP

Page 4: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Kegiatan Pemulangan Pegawai

Yang Pensiun

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Tersedianya data Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya data Pembinaan dan

Pemantauan Kerja Aparatur

Tersedianya data ASN yang purna

tugas

Jumlah data aparatur yang mengikuti diklat formal yg

dianalisa

Jumlah data ASN purna tugas yang

dianalisa

Jumlah data aparatur yang mengikuti

diklat formal sesuai aplikasi kepegawaian

Jumlah data ASN purna tugas sesuai

aplikasi kepegawaian

Jumlah data aparatur yang mengikuti

diklat formal

Jumlah data dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP

yang dianalisa

Jumlah data ASN purna tugas yang

diolah

Page 5: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pendidikan yang baik, bersih dan akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan yang baik dan akuntabel

Persentase Peningkatan Disiplin ASN

1 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100% 1,485,572,000.00Rp 100% 1,877,750,000.00Rp 100% 2,305,436,000.00Rp 100% 2,305,436,000Rp

10,200,000.00Rp

Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan 15 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenisJumlah Tenaga Kebersihan 2 OB 3 orang 3 orang 3 orang

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan 15 Jenis 55,000,000.00Rp 15 Jenis 66,550,000Rp 15 Jenis 83,853,000.00Rp 15 Jenis 83,853,000Rp

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan Penggandaan 110000 Lembar 40,000,000.00Rp 110000 Lembar 44,000,000Rp 110000 Lembar 44,000,000.00Rp 110000 Lembar 44,000,000Rp

1 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang diadakan 8 Jenis 27,190,000.00Rp 8 Jenis 50,000,000Rp 8 Jenis 67,183,000.00Rp 8 Jenis 67,183,000Rp

1 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan 3 Jenis 3,000,000.00Rp 3 Jenis 10,000,000Rp 3 Jenis 12,000,000.00Rp 3 Jenis 12,000,000Rp

27,500,000.00Rp 63,000,000Rp 33,000,000Rp 33,000,000Rp

1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 30 Rapat 156,000,000.00Rp 22 Kl 195,000,000Rp 22 Kl 286,000,000Rp 22 Kl 286,000,000Rp

1 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 Rapat 125,000,000.00Rp 250 Kl 125,000,000Rp 250 Kl 125,000,000Rp 250 Kl 125,000,000Rp

1 01 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga pendukung teknis dan Adminstrasi perkantoran 61 Orang 786,000,000.00Rp 61 Orang 1,033,000,000Rp 61 Orang 1,303,200,000Rp 57 Orang 1,303,200,000Rp

1 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi 80% 81,000,000.00Rp 90% 989,000,000.00Rp 97% 1,817,080,000.00Rp 97% 1,817,080,000.00Rp

Jumlah Kendaraan Roda 4 - - - - 1 Unit 300,000,000Rp 1 Unit 300,000,000Rp Jumlah Kendaraan Roda 2 - - 5 Unit 250,000,000Rp 10 Unit 250,000,000Rp 5 Unit 250,000,000Rp

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 4 Unit 10,000,000.00Rp 6 Jenis 80,000,000Rp 6 Jenis 138,600,000.00Rp 6 Jenis 138,600,000Rp 1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis 20,000,000.00Rp 12 Jenis 200,000,000Rp 12 Jenis 302,400,000.00Rp 12 Jenis 302,400,000Rp 1 01 02 10 Pengadaan Meubelair Jumlah Jenis Mebeleur - - 3 Jenis 75,000,000Rp 3 Jenis 249,480,000.00Rp 3 Jenis 249,480,000Rp

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 3 Unit 3 Unit 3 Unit 48,000,000.00Rp 3 Unit 48,000,000Rp Jumlah kendaraan Dinas Roda dua yang dipelihara 63 Unit 42 Unit 73 Unit 87,600,000.00Rp 63 Unit 87,600,000Rp

1 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara - - 3 Jenis 50,000,000Rp 3 Jenis 63,000,000.00Rp 3 Jenis 63,000,000Rp

1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara 5 Jenis 15,000,000.00Rp 8 Jenis 50,000,000Rp 8 Jenis 63,000,000.00Rp 8 Jenis 63,000,000Rp 1 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi - - 3 Unit 200,000,000Rp 3 Unit 315,000,000.00Rp 3 Unit 315,000,000Rp

4

TABEL 6.2RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANGGAI

No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

12,000,000Rp 12,000,000Rp 2200 lembar 12,000,000Rp 2500 lembar1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan 56 Jaringan 223,100,000.00Rp 56 Jaringan

2200 lembar 2200 lembarJumlah surat yang diproses / diagenda

226,000,000Rp 56 Jaringan 286,000,000.00Rp 56 Jaringan 286,000,000Rp

32,582,000.00Rp 53,200,000Rp 53,200,000.00Rp 53,200,000Rp

1 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Jumlah Makanan dan Minuman rapat

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 Paket 1 Paket

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 36,000,000.00Rp

1 Paket 1 Paket

1 01 02 84,000,000Rp

Page 6: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur Presentase Disiplin ASN - -Rp 100% 156,000,000.00Rp 100% 190,410,000.00Rp 100% 190,410,000.00Rp

1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - - 70 Pasang 52,500,000Rp 80 Pasang 60,000,000.00Rp 80 Pasang 60,000,000Rp

1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu - - 138 Pasang 103,500,000Rp 138 Pasang 130,410,000.00Rp 85 Pasang 130,410,000Rp

1 01 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian 80% 15,000,000.00Rp 90% 30,000,000.00Rp 98% 37,800,000.00Rp 98% 37,800,000.00Rp

1 01 04 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu 2 Orang 15,000,000.00Rp 4 Orang 30,000,000Rp 4 Orang 37,800,000.00Rp 2 Orang 37,800,000Rp

1 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian 80% 137,530,000.00Rp 90% 90,000,000.00Rp 98% 151,200,000.00Rp 98% 151,200,000.00Rp

1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal 6 Orang 56,000,000.00Rp 6 Orang 40,000,000Rp 6 Orang 88,200,000.00Rp 6 Orang 88,200,000Rp

1 01 05 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang

1 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Kinerja dan Keuangan 100% 204,300,000.00Rp 100% 300,000,000.00Rp 100% 441,000,000.00Rp 100% 441,000,000.00Rp

1 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LKJiP 12 Laporan 24,950,000.00Rp 12 Laporan 35,000,000Rp 12 Laporan 44,100,000.00Rp 12 Laporan 44,100,000Rp

1 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu 2 Laporan 22,950,000.00Rp 2 Laporan 25,000,000Rp 2 Laporan 31,500,000.00Rp 2 Laporan 31,500,000Rp 1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu 1 Laporan 22,950,000.00Rp 1 Laporan 30,000,000Rp 1 Laporan 37,800,000.00Rp 1 Laporan 37,800,000Rp

1 01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Jumlah dokumen LKPJ, RENJA, DPA, RKA, RKAP, DPPA 6 Dokumen 83,500,000.00Rp 6 Dokumen 150,000,000Rp 6 Dokumen 252,000,000.00Rp 6 Dokumen 252,000,000Rp

1 01 06 09Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan 3 Laporan 49,950,000.00Rp 3 Laporan 60,000,000Rp 3 Laporan 75,600,000.00Rp 3 Laporan 75,600,000Rp

1 01 07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perangkat Daerah 80% 130,593,750.86Rp 88% 150,000,000.00Rp 97% 252,000,000.00Rp 97% 252,000,000.00Rp

1 01 07 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah buku profil Jumlah brosur Jumlah buletin 4 Dokumen 130,593,750.86Rp 4 Dokumen 150,000,000Rp 4 Dokumen 252,000,000.00Rp 4 Dokumen 252,000,000Rp

1 01 08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 0% -Rp 100% 80,000,000.00Rp 100% 40,000,000.00Rp 100% 40,000,000.00Rp

1 01 08 01 Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa - -Rp 282 Dokumen 70,000,000Rp 302 Dokumen 25,000,000.00Rp 302 Dokumen 25,000,000Rp

1 01 08 03Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan Kontyrak (PHO/FHO) Jumlah Dokumen PHO dan FHO - -Rp 192 Dokumen 10,000,000Rp 112 Dokumen 15,000,000.00Rp 112 Dokumen 15,000,000Rp

- Indeks Pendidikan

- Persentase budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan

- Rata - Rata Lama Sekolah

- Harapan Lama Sekolah

1 01 15 Pendidikan Anak Usia Dini Persentase satuan PAUD yang terakreditasi 80% 2,258,296,500.00Rp 88% 5,066,300,000.00Rp 98% 13,596,400,000.00Rp 98% 13,596,400,000.00Rp 1 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah gedung paud yang dibangun 1 Sekolah 164,000,000.00Rp 10 Sekolah 3,510,000,000Rp 12 Sekolah 2,560,000,000.00Rp 12 Sekolah 2,560,000,000Rp 1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Jenis Alat Peraga Edukatif (APE) 71 Sekolah 1,000,000,000.00Rp 400 Sekolah 145,000,000Rp 400 Sekolah 2,560,000,000.00Rp 400 Sekolah 2,560,000,000Rp 1 01 15 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah PAUD penerima bantuan Meubelair - - 66 Sekolah 225,000,000Rp 74 Sekolah 422,400,000.00Rp 74Sekolah 422,400,000Rp

1 01 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah Jumlah gedung PAUD yang akan direhab 2 Sekolah 320,000,000.00Rp 2 Sekolah 430,000,000Rp 2 Sekolah 281,600,000.00Rp 2 Sekolah 281,600,000Rp

1 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah mengembangkan kurikulum K13 dan KTSP 110 Orang 116,800,000.00Rp 120 Orang 100,000,000Rp 130 Orang 192,000,000.00Rp 130 Orang 192,000,000Rp

2

MeningkatkanAksesibilitas dan KualitasLayanan Pendidikan sertapelestarian budaya dankearifan lokal

81,530,000.00Rp 50,000,000Rp 63,000,000.00Rp 63,000,000Rp

Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas layanan

pendidikan

Page 7: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1 01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah kepala Satuan PAUD yang menyusun RKAS sesuai juknis

3 Lembaga TK/PAUD 225,000,000.00Rp 250 Lembaga

TK/PAUD 250,000,000Rp 250

Lembaga TK/PAUD

6,950,000,000.00Rp 250 Lembaga TK/PAUD 6,950,000,000Rp

1 01 15 60Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD 4 Jenis 25,300,000.00Rp 4 Jenis 25,300,000Rp 4 Jenis 35,200,000.00Rp 4 Jenis 35,200,000Rp

1 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi PAUD Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti kegiatan 130 Orang 56,915,000.00Rp 130 Orang 50,000,000Rp 132 Orang 83,200,000.00Rp 132 Orang 83,200,000Rp

1 01 15 66Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi 4 Dokumen 38,725,000.00Rp 6 Dokumen 40,000,000Rp 8 Dokumen 51,200,000.00Rp 20 Dokumen 51,200,000Rp

1 01 15 67 Gebyar PAUD Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba 350 Orang 157,089,500.00Rp 350 Orang 150,000,000Rp 350 Orang 230,400,000.00Rp 350 Orang 230,400,000Rp

1 01 15 68 Parenting PAUD Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki pemahaman cara mendidik/mengasuh anak usia dini 185 Orang 154,467,000.00Rp 250 Orang 141,000,000Rp 250 Orang 230,400,000.00Rp 250 Orang 230,400,000Rp

1 01 16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD 96.19% 82,076,465,225.00Rp 97% 100,482,213,700.00Rp 97% 142,776,800,000.00Rp 98% 142,776,800,000.00Rp APK SMP 95.95% 96% 97% 98%APM SD 86.54% 87% 89% 90%APM SMP 86.33% 88% 90% 91%

1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP yang dibangun 60 Sekolah 1,110,000,000.00Rp 68 Sekolah 3,975,000,000Rp 70 Sekolah 11,700,000,000.00Rp 71 Sekolah 11,700,000,000Rp

1 01 16 02Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Jumlah rumah dinas kepala sekolah dan guru - - 6 Rumah 740,000,000Rp 8 Rumah 1,200,000,000Rp 8 Rumah 1,200,000,000Rp

1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP 2 Ruang 582,266,600.00Rp 45 RKB 8,715,000,000Rp 51 RKB 10,400,000,000.00Rp 51 RKB 10,400,000,000Rp 1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru sekolah Jumlah ketersediaan ruang guru - - 6 Ruang 170,000,000Rp 4 Ruang 1,056,000,000.00Rp Ruang 1,056,000,000Rp

1 01 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah Jumlah laboratorium SMP yang di bangun 2 LAB 220,000,000.00Rp 3 LAB 800,000,000Rp 3 LAB 1,170,000,000.00Rp 3 LAB 1,170,000,000Rp

1 01 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar - - 5 Sekolah 100,000,000Rp 2 Sekolah 640,000,000.00Rp 2 Sekolah 640,000,000Rp

01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitas Parkir Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana SD dan SMP - - 15 Sekolah 250,000,000Rp 17 Sekolah 2,380,000,000.00Rp 17 Sekolah 2,380,000,000Rp

1 01 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah jumlah sekolah yang memiliki ruang UKS - - 2 Sekolah 200,000,000Rp 3 Sekolah 640,000,000.00Rp 3 Sekolah 640,000,000Rp 1 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang dibangun 30 Gedung 2,319,500,000.00Rp 4 Sekolah 600,000,000Rp 5 Sekolah 2,600,000,000.00Rp 5 Sekolah 2,600,000,000Rp

01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan Sanitary Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana SD dan SMP - - 12 Sekolah 280,000,000Rp 18 Sekolah 900,000,000.00Rp 18 Sekolah 900,000,000Rp 1 01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jumlah buku paket, referensi dan pengayaan peserta didik SD

dan SMP yang diadakan 1 Paket 1,000,000,000.00Rp 30 Sekolah 700,000,000Rp 35 Sekolah 3,840,000,000.00Rp 35 Sekolah 3,840,000,000Rp 1 01 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah jenis alat praktik dan peraga SD dan SMP 371 Sekolah 6,610,355,000.00Rp 500 Sekolah 6,721,332,700Rp 640 Sekolah 12,870,000,000.00Rp 640 Sekolah 12,870,000,000Rp 1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah mebeleur SD dan SMP yang diadakan 6 Sekolah 300,000,000.00Rp 94 Sekolah 1,450,000,000Rp 97 Sekolah 3,900,000,000.00Rp 97 Sekolah 3,900,000,000Rp

1 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi 44 Bangunan 11,710,110,250.00Rp 125 Sekolah 17,630,000,000Rp 132 Sekolah 12,350,000,000.00Rp 132 Sekolah 12,350,000,000Rp Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP 15 Sekolah

1 01 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan di bidang seni 10 Orang 113,452,100.00Rp 22 Orang 113,000,000Rp 22 Orang 147,200,000.00Rp 22 Orang 147,200,000Rp

1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum 8 Orang 61,163,250.00Rp 50 Orang 60,000,000Rp 50 Orang 76,800,000.00Rp 50 Orang 76,800,000Rp

1 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP 200 Orang 40,800,000.00Rp 250 Orang 40,800,000Rp 250 Orang 64,000,000.00Rp 250 Orang 64,000,000Rp

Page 8: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1 01 16 69Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

70 Lembaga / Sekolah 69,068,400.00Rp 32 Orang 69,000,000Rp 32 Orang 96,000,000.00Rp 32 Orang 96,000,000Rp

1 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Jumlah peserta didik berprestasi dibidang sains dan olahraga 74 Orang 270,831,000.00Rp 27 Orang 270,831,000Rp 27 Orang 716,800,000.00Rp 27 Orang 716,800,000Rp

1 01 16 72Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah peserta sosialisasi media pembelajaran berbasis TIK 480 Orang 6,686,008,000.00Rp 161 Orang 5,000,000,000Rp 161 Orang 8,710,000,000.00Rp 161 Orang 8,710,000,000Rp

1 01 16 73Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar Jumlah guru sekolah SD dan SMP peserta sosialisasi 500 Sekolah 93,103,500.00Rp 156 Sekolah 247,500,000Rp 156 Sekolah 316,800,000.00Rp 156 Sekolah 316,800,000Rp

1 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Jumlah sekolah yang divisitasi 125 Sekolah 37,800,000.00Rp 70 Sekolah 40,000,000Rp 70 Sekolah 57,600,000.00Rp 70 Sekolah 57,600,000Rp

1 01 16 79 Pencetakan Buku Raport Jumlah buku rapor bagi peserta didik baru SD dan SMP yang dicetak 10000 Buku 200,000,000.00Rp 4412 Buku 200,000,000Rp 4412 Buku 256,000,000.00Rp 4412 Buku 256,000,000Rp

1 01 16 81Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK Dikdas 6 jenis 155,000,000.00Rp 6 jenis 175,000,000Rp 6 jenis 633,600,000.00Rp 6 jenis 633,600,000Rp

300 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang

1 01 16 83Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Jumlah sekolah yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar 457 Sekolah 49,889,000,000.00Rp 458 Sekolah 51,256,000,000Rp 458 Sekolah 65,000,000,000.00Rp 458 Sekolah 65,000,000,000Rp

1 01 16 84 Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 7100 Orang 289,912,500.00Rp 7360 Orang 320,000,000Rp 7360 Orang 450,560,000.00Rp 7360 Orang 450,560,000Rp

1 01 16 85Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar Jumlah Peserta Didik SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional 7101 Orang 299,344,625.00Rp 7360 Orang 340,000,000Rp 7360 Orang 563,200,000.00Rp 7360 Orang 563,200,000Rp

1 01 16 86Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan dasar 1 Dokumen 18,750,000.00Rp 1 Dokumen 18,750,000Rp 1 Dokumen 42,240,000.00Rp 1 Dokumen 42,240,000Rp

1 01 18 Pendidikan Non Formal Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi 80% 1,768,250,000.00Rp 85% 1,544,225,000.00Rp 94% 2,581,760,000.00Rp 94% 2,581,760,000.00Rp

Persentase jumlah tutor yang memenuhi syarat kualifikasi

1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang dibina 150 Orang 144,000,000.00Rp 65 Orang 144,000,000Rp 65 Orang 267,520,000.00Rp 65 Orang 267,520,000Rp

Page 9: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1 01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang menyusun RKAS sesuai juknis 1 Lembaga 923,800,000.00Rp 17 Lembaga 900,000,000Rp 18 Lembaga 1,203,200,000.00Rp 18 Lembaga 1,203,200,000Rp

1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Jumlah warga belajar yang dibina 20 Orang 195,225,000.00Rp 20 Orang 195,225,000Rp 25 Orang 320,000,000.00Rp 25 Orang 320,000,000Rp

1 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Jumlah fasilitas pendukung satuan pendidikan non formal 2 lembaga 400,000,000.00Rp 11 lembaga 200,000,000Rp 13 lembaga 640,000,000.00Rp 34 lembaga 640,000,000Rp

1 01 18 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Jumlah dokumen data base DAPODIKMAS 2 jenis 30,300,000.00Rp 2 jenis 30,000,000Rp 2 jenis 42,240,000.00Rp 2 jenis 42,240,000Rp

1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi pendidikan non formal 100 orang 50,000,000.00Rp 110 orang 45,000,000Rp 125 Orang 70,400,000.00Rp 325 Orang 70,400,000Rp

1 01 18 13Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal Jumlah satuan pendidikan non formal yang terakreditasi 2 dokumen 24,925,000.00Rp 3 dokumen 30,000,000Rp 6 dokumen 38,400,000.00Rp 9 dokumen 38,400,000Rp

Persentase guru yang bersetifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan 86% 4,886,850,650.00Rp 94% 1,546,392,900.00Rp 96% 14,608,640,000.00Rp 96% 14,608,640,000.00Rp

Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah guru penerima dana sertifikasi 2073 Orang 46,050,800.00Rp 2150 0rang 46,050,800Rp 2200 Orang 70,400,000.00Rp 2225 Orang 70,400,000Rp Jumlah Tenaga Pendidik kebudayaan yang mengikuti Pelatihan - - 200 Orang 130,000,000Rp 300 Orang 332,800,000.00Rp 300 Orang 332,800,000Rp Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi

1 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah guru yang dibina 150 kelompok 191,821,500.00Rp 35 kelompok 191,821,500Rp 40 kelompok 307,200,000.00Rp 40 kelompok 307,200,000Rp

1 01 20 08Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi 80 Orang 122,791,300.00Rp 220 Orang 122,791,300Rp 350 Orang 179,200,000.00Rp 110 Orang 179,200,000Rp

1 01 20 09Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan dasar dan kebudayaan

1 Dokumen 136,931,750.00Rp 3 Dokumen 136,000,000Rp 3 Dokumen 211,200,000.00Rp 3 Dokumen 211,200,000Rp

1 01 20 13 Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C Jumlah tenaga pendidik Paket A yang mengikuti pelatihan 20 Orang 85,377,800.00Rp 67 Orang 85,377,800Rp 50 Orang 140,800,000.00Rp 50 Orang 140,800,000Rp

Jumlah Tenaga pendidik paket B yang mengikuti pelatihan

Jumlah Tenaga pendidik paket C yang mengikuti pelatihan

1 01 20 15 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi 69 Orang 130,919,750.00Rp 100 Orang 130,919,750Rp 150 Orang 256,000,000.00Rp 150 Orang 256,000,000Rp

1 01 20 19Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan 74 Orang 133,431,750.00Rp 130 Orang 133,431,750Rp 150 Orang 211,200,000.00Rp 150 Orang 211,200,000Rp

1 01 20 20Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil Jumlah guru honorer yang menerima honor/tunjangan 472 Orang 3,613,000,000.00Rp 859 Orang 100,000,000Rp 1418 Orang 12,234,240,000.00Rp 1418 Orang 12,234,240,000Rp

Jumlah GTT penerima bantuan dana - - - -Jumlah Guru Honor Daerah penerima tunjangan

1 01 20 21 Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas Jumlah kunjungan penilik dan pengawas 60 Orang 400,000,000.00Rp 60 Orang 400,000,000.00Rp 65 Orang 576,000,000.00Rp 65 Orang 576,000,000Rp

1 01 20 22Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah dokumen evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2 Dokumen 26,526,000.00Rp 4 Dokumen 70,000,000Rp 5 Dokumen 89,600,000.00Rp 5 Dokumen 89,600,000Rp

1 01 20 03Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

1 01 20 Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Page 10: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1 01 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang memenuhi SPM 80% 748,331,700.00Rp 87% 742,868,400.00Rp 95% 1,235,200,000.00Rp 95% 1,235,200,000.00Rp

1 01 22 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 50 Orang 48,250,000.00Rp 40 Orang 48,250,000Rp 40 Orang 70,400,000.00Rp 40 Orang 70,400,000Rp

1 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Jumlah dewan pendidikan yang mengikuti pembinaan 50 Orang 54,236,400.00Rp 45 Orang 54,236,400Rp 45 Orang 96,000,000.00Rp 45 Orang 96,000,000Rp 1 01 22 06 Pembinaan Komite Sekolah Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan 50 komite 47,674,000.00Rp 80 komite 47,674,000Rp 90 komite 76,800,000.00Rp 90 komite 76,800,000Rp

1 01 22 08Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan Jumlah guru yang memiliki kompetensi pembelajaran 1 Kegiatan 73,808,000.00Rp 50 Orang 73,808,000Rp 50 Orang 112,640,000.00Rp 50 Orang 112,640,000Rp

1 01 22 10 Pengembangan UKS pada satuan pendidikan Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarana UKS 225 Sekolah 96,905,400.00Rp 150 Sekolah 96,000,000Rp 150 Sekolah 140,800,000.00Rp 150 Sekolah 140,800,000Rp

1 01 22 13Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM) Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM 100 Sekolah 126,243,000.00Rp 130 Sekolah 130,000,000Rp 160 Sekolah 249,600,000.00Rp 160 Sekolah 249,600,000Rp

1 01 22 14 Pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan 100 Sekolah 142,900,000.00Rp 180 Sekolah 142,900,000Rp 180 Sekolah 211,200,000.00Rp 180 Sekolah 211,200,000Rp

1 01 22 15 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan Jumlah kerjasama bidang pendidikan 3 Kerja Sama 125,314,900.00Rp 5 Kerja Sama 125,000,000Rp 7 Kerja Sama 249,600,000.00Rp 10 Kerja Sama 249,600,000Rp

1 01 22 17Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program manajemen pelayanan pendidikan 1 Dokumen 33,000,000.00Rp 1 Dokumen 25,000,000Rp 1 Dokumen 28,160,000.00Rp 1 Dokumen 28,160,000Rp

1 01 23 Fasilitasi Pendidikan Angka Putus Sekolah SD 0,03 -Rp 80% 400,000,000.00Rp 89% 1,690,000,000.00Rp 95% 1,690,000,000.00Rp Angka Putus Sekolah SMP 0,07Angka Melanjutkan SD ke SMP 76, 84Angka Melanjutkan SMP ke SMA 62, 85Angka Melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi

1 01 23 01Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD Jumlah siswa SD penerima beasiswa - - 54 Siswa 100,000,000Rp 56 Siswa 390,000,000.00Rp 56 Siswa 390,000,000Rp

1 01 23 02Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP Jumlah Siswa SMP penerima beasiswa - - 56 Siswa 100,000,000Rp 58 Siswa 390,000,000.00Rp 58 Siswa 390,000,000Rp

1 01 23 03Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah - - 14 Siswa 100,000,000Rp 18 Siswa 390,000,000.00Rp 18 Siswa 390,000,000Rp

1 01 23 04Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi - - 14 Siswa 100,000,000Rp 18 Siswa 520,000,000.00Rp 18 Siswa 520,000,000Rp

Meningkatkan pelestarian budaya, adat istiadat, dan kesenian daerah

1 17 15 Pengembangan Nilai Budaya Persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitas 100% 1,057,434,000.00Rp 86% 1,077,650,000.00Rp 95% 2,531,392,000.00Rp 95% 2,531,392,000.00Rp

Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan 3 Kegiatan 1,028,254,000.00Rp 3 Kegiatan 1,044,650,000Rp 3 Kegiatan 2,489,152,000.00Rp 3 Kegiatan 2,489,152,000Rp Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan 5 Alat

Kesenian - - -

1 17 15 06Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya 1 Dokumen 29,180,000.00Rp 1 Dokumen 33,000,000Rp 1 Dokumen 42,240,000.00Rp 1 Dokumen 42,240,000Rp

1 17 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara 80% 1,073,388,500.00Rp 87% 1,270,600,000.00Rp 95% 2,010,368,000.00Rp 95% 2,010,368,000.00Rp

1 17 16 05Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Jumlah Situs cagar budaya yang terdata 6 Kegiatan 1,042,838,500.00Rp 25 Situs 1,000,000,000Rp 30 Situs 1,664,000,000.00Rp 30 Situs 1,664,000,000Rp

Jumlah pameran museum

1 17 16 14 Pendidikan dan pelatihan tenaga analis benda cagar budaya Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analisis benda cagar budaya - - 8 Orang 220,000,000Rp 8 Orang 281,600,000.00Rp 8 Orang 281,600,000Rp

1 17 16 15Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya 1 Dokumen 30,550,000.00Rp 1 Dokumen 50,600,000Rp 1 Dokumen 64,768,000.00Rp 1 Dokumen 64,768,000Rp

1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Page 11: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.No Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran, Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

1 17 17 Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan 80% 979,810,000.00Rp 85% 1,197,000,000.00Rp 90% 1,365,760,000.00Rp 90% 1,365,760,000.00Rp

1 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah kesenian tradisional 2 Festival 143,900,000.00Rp 2 Pergelaran 365,000,000Rp 2 Festival 211,200,000.00Rp 2 Festival 211,200,000Rp 1 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah budayawan peserta festival budaya 172 Orang 815,910,000.00Rp 272 Orang 810,000,000Rp 272 Orang 1,126,400,000.00Rp 272 Orang 1,126,400,000Rp

1 17 17 08Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya 3 Dokumen 20,000,000.00Rp 1 Dokumen 22,000,000Rp 1 Dokumen 28,160,000.00Rp 1 Dokumen 28,160,000Rp

96,902,822,325.86Rp 117,000,000,000.00Rp 187,631,246,000.00Rp 187,631,246,000.00Rp

Luwuk, 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN BANGGAI

Hj. NURDJALAL, SHNIP. 19710111 199304 2 001

TOTAL PAGU

Page 12: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

2 3 6 8 11 = (10/4)

1 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran

Materai 6000 1300 lembar 1,000 lembar 1500 lembar 1,500 lembar 100 1,200 lembar 3700 lembar 2.85

Materai 3000 1140 lembar 1,500 lembar 1000 lembar 1,000 lembar 100 1,000 lembar 3500 lembar 3.07

Jumlah Jaringan Telpon 1 Jaringan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 3.00

Jumlah Jaringan Air 2 Jaringan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 1.50

Jumlah Jaringan Listrik 2 Jaringan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 2 Tahun 4 Tahun 2.00

Jumlah Jaringan Internet 5 Jaringan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 0.60

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan pembersih 10 jenis 15 Jenis 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 17 Paket 1.70

Jumlah Tenaga Kebersihan 3 orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100 2 Orang 6 Orang 2.00

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 15 Jenis 30 Jenis 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 32 Paket 2.13

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penggandaan/Foto Copy 110000 Lembar 75,000 lembar 100000 Lembar 100,000 Lembar 100 110,000 Lembar 285000 Lembar 2.59

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik 8 Jenis - - - - - - 1 Paket 1 Paket 0.13

1 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Jenis Bahan Bacaan 3 Jenis - - - - - - - - - - -

Jumlah Makanan 558 Dos 220 Dos 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 222 Dos/Paket 0.40

Jumlah Minuman 558 Dos 220 Dos 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 222 Dos/Paket 0.40

1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di Hadiri 30 Rapat 2 LS 1 Ls 1 Ls 100 1 Ls 4 Ls 0.13

1 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam DaerahJumlah Rapat Kooordinasi dan konsultasi dalam daerah yang di hadiri

50 Rapat - - 1 Ls 1 Ls 100 1 Ls 2 Ls 0.04

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minum

1 01 01 02

1 01 01 01

1

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten BanggaiDinas Pendidikan

10 = (5+7+9)5 7 9

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

4

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

Page 13: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

2 01 01 20 Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah Jumlah koordinasi dalam daerah - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 - - 2 Kegiatan 2.00

Jumlah Tenaga Adminstrasi umum 55 Orang - - - - - - 540 OB 540 OB 9.82

Jumlah Tenaga Administrator TIK 4 Orang - - - - - - 48 OB 48 OB 12.00

1 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPersentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik

80%

Jumlah Kendaraan Roda 4 1 Unit - - - - - - 1 unit 1 unit 1.00

Jumlah Kendaraan Roda 2 5 Unit 36 unit - - - - 5 unit 41 unit 8.20

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 6 Jenis 4 buah - - - - 4 & 350 unit &

meter 4/4/350 buah, unit & meter

1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis 11 unit - - - - 22 unit 33 unit 2.75

1 01 02 10 Pengadaan Meubelair Jumlah Jenis Mebeleur 3 Jenis 28 buah 317 buah 317 Buah 100 - - 345 buah 115.00

Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara 3 Unit 2 Unit 2 unit 2 unit 100 3 unit 7 unit 2.33

Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dipelihara 0 Unit - - - - - - - - - -

1 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara 3 Jenis - - - - - - 1 paket 1 paket 0.33

1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara 5 Jenis - - - - - - 1 paket 1 paket 0.20

1 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Ruang - - - - - - 3 ruang 3 ruang 1.00

1 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur Presentase Disiplin ASN

1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 94 Pasang - - 85 pasang 85 Pasang 100 94 pasang 179 pasang 1.90

1 01 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlahpengadaan pakaian KORPRI 0 85 Pasang 85 pasang 85 Pasang 100 - - 170 pasang

1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 94 Pasang - - 85 pasang 85 Pasang 100 85 Pasang 170 pasang 1.81

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 01 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

1 01 02 24

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Page 14: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNSPersentase ASN Purna Tugas yang terfasilitasi sesuai ketentuan

1 01 04 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah ASN yang purna tugas 4 Orang - - - - - - - - 0.00

1 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Orang 2 Kegiatan 2 Ls 2 Ls 100 2 OK 6 1.00

1 01 05 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Jumlah Laporan 1 Laporan 125 Orang - - - - - - 125 Orang 125.00

Jumlah ASN yang dibina 50 Orang - - - - - - - - - -

1 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan

1 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

12 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 0.25

1 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 6 Dokumen 3.00

2 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah laporan ralisasi anggaran - - 1 Dokumen 13 Orang 13 Orang - - - 13 Orang

1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Lamporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 3.00

1 01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100 6 Dokumen 18 Dokumen 3.00

1 01 06 09Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

Jumlah Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 3 Laporan 1 Dokumen - - - - 2 Dokumen 3 Dokumen 1.00

1 01 07 Program Pengembangan Sistem Informasi/DataPersentase Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan terhadap target Pendidikan

1 01 07 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Profil Pendidikan Dan pendukungnya 4 Dokumen 5 Dokumen - - - 100 5 Dokumen 10 Dokumen 2.50

Page 15: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 15 Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi PAUD

1 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah ketersediaan Gedung Paud 6 Sekolah - - - - - - 5 paket 5 paket 0.83

1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah PAUD Penerima bantuan alat praktik dan Peraga siswa 400 Sekolah - - - - - - 382 Sekolah 382 dokumen 0.96

1 01 15 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah PAUD penerima bantuan Meubelair 60 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah Non Formal Jumlah gedung PAUD dalam kondisi baik 2 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah kepsek yang mengikuti kegiatan 110 Orang - - - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 0.01

1 01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia DiniTersedianyaDana Operasional PAUD dan Non Formal 250 TK/PAUD 382 TK/PAUD 2 TK/PAUD 2 TK/PAUD 100 77 TK/PAUD 461 TK/PAUD 1.84

1 01 15 60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPPODIK PAUD 4 Jenis - - - - - - - - - -

2 02 15 63

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan Anak Usia Dini

Tersedianya Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan Anak Usia Dini

- - 1 Kegiatan - - - - 1 Ls 2 Kegiatan

1 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi PAUDJumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi PAUD

125 Orang 110 Orang 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 112 kegiatan

1 01 15 66 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan PAUD 4 Dokumen - - 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 2 kegiatan 0.50

1 01 15 67 Gebyar PAUD Jumlah Murid PAUD yang mengikuti kegiatan 350 Orang - - 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 2 kegiatan 0.01

1 01 15 68 Parenting PAUDJumlah orang tua murid PAUD yang mengikuti kegiatan workshop Parenting PAUD

250 Orang - - - - - - - - - -

1 01 15 69 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Lembaga PAUD penerima - - 382 Lembaga

TK/PAUD - - - - - - 382 Lembaga TK/PAUD

Page 16: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD 96.19%

APK SMP 95.95%

APM SD 86.54%

APM SMP 86.33%

1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP 60 Sekolah - - - - - - 52 Sekolah 52 Sekolah 0.87

1 01 16 02Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Jumlah rumah dinas - - - - 8 Rumah 8 Rumah 100 - - 8 Rumah

1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas SD dan SMP 38 RKB 1 Paket 28 RKB 28 RKB 100 33 TK/PAUD 62 TK/PAUD

1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru sekolah Jumlah ketersediaan ruang guru - - - - 3 Ruang 3 Ruang 100 - - 3 Ruang

1 01 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah Jumlah laboratorium SMP 4 LAB - - 4 LAB 4 LAB 100 2 LAB 6 LAB

1 01 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahragaJumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar

- - - - - - - - - - - -

1 01 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah jumlah sekolah yang memiliki ruang UKS 3 Sekolah - - - - - - 1 Ls 1 Ls

1 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah jumlah sekolah yang memiliki gedung perpustakaan 6 Sekolah - - 29 Sekolah 29 Sekolah 100 5 Sekolah 34 Sekolah

1 01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jenis ketersediaan buku dan alat tulis siswa SD dan SMP 50 Sekolah - - 34 Buku 34 Buku 100 35 Buku 69 Buku

1 01 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswajumlah sekolah penerima bantuan Alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP

456 Sekolah 18 Paket 418 Sekolah 418 Sekolah 100 421 Sekolah 857 Sekolah

1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah jumlah sekolah penerima bantuan mobiler 90 Sekolah 1 Paket 143 Sekolah 143 Sekolah 100 84 Sekolah 228 Sekolah

1 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi 110 Sekolah 1 Paket 126 sekolah 126 Sekolah 107 paket 234 Paket

Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP ….. Sekolah 9 Paket 3 sekolah 3 Sekolah 12 paket

1 01 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan - - 4 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 6 Kegiatan

1 01 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi jumlah siswa yang mendapatkan pelatihan kompetensi 44 Orang 4 Kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100 4 Sekolah 12 kegiatan

1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum 50 Orang - - - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan

100

Page 17: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah Peserta Ujian Paket B Setara SMP 250 Orang 1 Kali 1 kali 1 kali 100 1 Kali 3 Kegiatan

Page 18: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 16 69Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

Jumlah Kepala Sekolah yang dibina 32 Orang 40 Orang 40 orang 40 Orang 100 32 orang 112 Orang

1 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Jumlah murid berprestasi dibidang sains 15 Kegiatan

Jumlah murid berprestasi dibidang olahraga -

1 01 16 72Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah Tenaga Pendidik SD dan SMP yang mengikuti pelatihan Berbasis TIK

161 Orang 13 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 15 Kegiatan

1 01 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Jumlah sekolah SD dan SMP peserta sosialisasi 156 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Jumlah sekolah yang terfasilitasi untuk diakreditasi 70 Sekolah - - - - - - 1 Kegiatan - -

1 01 16 79 Pencetakan Buku Raport Jumlah ketersediaan raport bagi siswa SD dan SMP 5712 Buku 13,480 buku 1 Paket 1 paket 100 5,712 Buku 19193 Buku

Jumlah ketersediaan raport bagi siswa SD 8,228 buku - - - - - - 8228 Buku

Jumlah ketersediaan raport bagi siswa SMP 5,252 buku - - - - - - 5252 Buku

1 01 16 81Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar

Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK Dikdas 6 jenis - - - - - - - - - -

Jumlah Operator Sekolah yang ikut Pelatihan DAPODIK 95 Orang 115 Orang 92 orang 92 Orang 100 95 Orang 302 Orang

1 01 16 83Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Jumlah SD dan SMP Penerima dana operasional 458 Sekolah 4 Triwulan 4 triwulan 4 triwulan 100 4 triwulan 12 triwulan

Jumlah SD Penerima dana operasional 355 Sekolah - - - - - - - - - -

Jumlah SMP Penerima dana operasional 102 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 16 84 Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 7360 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 3 Kegiatan

5 Kegiatan54 Orang Kegiatan5 Kegiatan5 kegiatan 5 100

Page 19: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 16 85 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar

Jumlah Siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional

7360 Orang 18,600 Orang 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 18,602 Orang / kegiatan

1 01 16 86Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan penddidikan dasar

1 Dokumen - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan -

1 01 16 93 lomba Sekolah Sehat/ UKS,TK,SD, SMP Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat - - - - - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan

1 01 16 98 Operasional Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Jumlah Operasional unt pelaksana teknis dinas - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 1 kegiatan

1 01 18 Pendidikan Non Formal

1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Jumlah tenaga pendidik / tutor Paket A yang mengikuti pelatihan 135 Orang 56 Orang 135 Orang 135 Orang 100 135 Orang 326 Orang

Jumlah Tenaga pendidik / tutor paket B yang mengikuti pelatihan - - - - - - - - - - - -

1 01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formaljumlah lembaga pendidikan non formal yang menerima bantuan operasional

1 Lembaga 4 triwulan 4 triwulan 4 Triwulan 100 4 triwulan 12 Lembaga /Triwulan

1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Jumlah warga belajar yang mengikuti kegiatan 20 Orang 3 Kegiatan 20 orang 20 orang 100 1 kegiatan 24 Orang/

Kegiatan

1 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formalJumlah lembaga pendidikan non formal yang menerima bantuan sarana pendidikan

5 lembaga - - - - - - - -

1 01 18 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK PKBM 2 jenis - - - - - - 5 kegiatan 5

1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formalJumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi pendidikan non formal

300 orang - - - - - - - - 0

Page 20: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 18 13Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan non formal

2 dokumen - - 1 Kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan 2 kegiatan

1 01 20 Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah Guru Penerima Dana Sertifikasi 2073 Orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 3 kegiatan

Jumlah Tenaga Pendidik kebudayaan yang mengikuti Pelatihan

154 Orang - - - - - - - - 0

Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi

100 Orang - - - - - - 2 kegiatan 2 kegiatan

1 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah kelompok kerja guru yang dibina 150 kelompok - - - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan

1 01 20 08Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Pendidik SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi

110 Orang - - - - - - - - - -

1 01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah dokumen daftar kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal

1 Dokumen - - - - - - - - - -

Jumlah dokumen daftar kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar

1 Dokumen - - - - - - - - - -

Jumlah dokumen daftar kebutuhan tenaga pendidik kebudayaan dan tenaga kebudayaan

1 Dokumen - - - - - - - - - -

1 01 20 13 Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C Jumlah tenaga pendidik Paket A yang mengikuti pelatihan 20 Orang - - - - - - - - - -

Jumlah Tenaga pendidik paket B yang mengikuti pelatihan 20 Orang - - - - - - - - - -

1 01 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Page 21: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

Jumlah Tenaga pendidik paket C yang mengikuti pelatihan 10 Orang - - - - - - - - - -

1 01 20 15 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUDJumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi

80 Orang 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 2 Kegiatan

1 01 20 19Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah

Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan 50 Orang - - - - - - - - - -

1 01 20 20 Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil

Jumlah guru di daerah terpencil menerima tunjangan 480 Orang - - - - - - - - - -

Jumlah GTT penerima bantuan dana - - - - - - - - - - -

Jumlah Guru Honor Daerah penerima tunjangan - - - - - - - - - - - -

1 01 20 21 Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas Jumlah penilik dan pengawas penerima dana operasional 80 Orang 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 3 tahun

1 01 20 22Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan progaram penegembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2 Dokumen 3 Kegiatan - - - - 3 Kegiatan 6 Kegiatan

1 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 01 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Budaya Baca - - - - - - - - - - - -

1 01 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase murid berprestasi

1 01 22 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Evaluasi Hasil Kerja Bidang Pendidikan 40 Orang 1 Kegiatan 120 orang 120 orang 100 1 Kegiatan 122 Orang

1 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Jumlah Peserta Kegiatan Dewan Pendidikan 45 Orang 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 Kegiatan 3 kegiatan

1 01 22 06 Pembinaan Komite Sekolah Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan 70 komite - - - - - - 1 Kegiatan

Page 22: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 01 22 08Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Jumlah Peserta seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah tentang pendidikan

50 Orang - - - - - - 1 Kegiatan 1 Orang

1 01 22 10 Pengembangan UKS pada satuan pendidikan Jumlah sekolah yang telah menyelenggarakan UKS 150 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 22 13 Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

Jumlah sekolah yang dijadikan sekolah sasaran SPM 100 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 22 14 Pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

Jumlah sekolah yang telah efektif menerapkan kurikulum muatan lokal bahasa daerah (saluan dan balantak)

180 Sekolah - - - - - - - - - -

1 01 22 15 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan Jumlah kerjasama bidang pendidikan yang terjalin 3 Kerja Sama - - - - - - - - - -

1 01 22 17 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program manajemen pelayanan pendidikan

1 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 2 kegiatan

1 01 23 Fasilitasi Pendidikan

1 01 23 01 Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD

Jumlah siswa SD penerima beasiswa 50 Siswa - - - - - - - - - -

1 01 23 02 Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP

Jumlah Siswa SMP penerima beasiswa 50 Siswa - - - - - - - - - -

1 01 23 03 Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah

Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah 20 Siswa - - - - - - - - - -

1 01 23 04Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi

Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi 12 mahasiswa - - - - - - - - - -

1 17 15 Pengembangan Nilai BudayaPersentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitasi

Jumlah kegiatan Ritual Adat 4 Kegiatan 4 Kegiatan - - - - 4 Kegiatan 8 kegiatanJumlah jenis Alat Kesenian Daerah 12 alat kesenian - - - - - - - - - -

1 17 15 06Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

1 Dokumen - - - - - - - - - -

1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Page 23: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Indikator Kinerja Program (otcomes)/Kegiatan (output)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Kode

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun berjalan

Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun 2018Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun

2016

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan Tahun 2018

1 17 16 Pengelolaan Kekayaan BudayaPersentase kesenian tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitasi

1 17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Jumlah Situs cagar budaya yang terdata 16 Situs - - - - - - 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah situs cagar budaya dalam kondisi baik 8 Situs - - - - - - 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah Kegiatan Pameran cagar budaya 2 Kegiatan 1 Kegiatan - - - - - - - -

1 17 16 14Pendidikan dan pelatihan tenaga analis benda cagar budaya

Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analisis benda cagar budaya

8 Orang - - - - - - - - - -

1 17 16 15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya

1 Dokumen - - - - - - - - - -

1 17 17 Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase benda cagar budaya yang telah terdaftar sebagai warisan budaya nasional

1 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Jumlah kesenian yang terdata 20 Jenis - - - - - - 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah alat kesenian yang terdata 12 alat - - - - - -

Jumlah sanggar seni daerah 12 sanggar - - - - - -

Jumlah prestasi sanggar seni daerah 5 prestasi - - - - - -

Jumlah Event Kesenian Tradisional 3 kegiatan - - - - - -

1 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah Peserta Lomba 250 Orang 50 orang 50 orang 100 2 kegiatan 52 Orang

Jumlah seniman yang mengikuti workshop kesenian 12 Orang - - - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan

Jumlah seniman peserta kemah budaya 7 Orang - - - - - - - - - -

1 17 17 08 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

3 Dokumen - - 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan 2 kegiatan

Page 24: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%0.0 0.0

2 Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi 100% 100% 80% 90% 97% 100% 100%

0.0 0.0

3 Presentase Disiplin ASN 100% 100% - 100% 100% 100% 100%- - - 0.0 - - -

4 Persentase Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian 100% 100% 80% 90% 98% 100% 100%

0.0 0.0

5 Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100% 100%

- - - - - 0.0 - - -

6 Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perangkat Daerah 100% 80% 88% 97%

0.0 - - -

7 Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 0% 0% 100% 100% - - -

8 Indeks Pendidikan - - -

9 Persentase budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan - - -

- - -10 Rata - Rata Lama Sekolah - - -11 Harapan Lama Sekolah - - - 100% 100%12 Persentase satuan PAUD yang terakreditasi 100% 100% 85.00% 88% -13 APK SD 96.19% 97% 97%14 APK SMP 95.95% 96% 97%15 APM SD 86.54% 87% 89%16 APM SMP 86.33% 88% 90%

17 Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi 60% 65% 70%

18 Persentase jumlah tutor yang memenuhi syarat kualifikasi 60% 64% 71%

19Persentase guru yang bersetifikasi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan

86% 94% 96%

20Rasio pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan

80% 83% 86%

21 Persentase sekolah yang memenuhi SPM 80% 87% 95%22 Angka Putus Sekolah SD 0.27% 0.1% - - -23 Angka Putus Sekolah SMP 0.36% 0.95% - - -24 Angka Melanjutkan SD ke SMP - - -25 Angka Melanjutkan SMP ke SMA - - -

26 Angka Melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi - - -

27 Persentase adat tradisional daerah yang telah dikelola dan difasilitas 80% 82% 84% 86% 95% 0.0 0.0

28 Persentase cagar budaya yang telah terdata dan terpelihara 75% 78% 79% 87% 95% 0.0 0.0

RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

Tabel 2.2SEBELUM PERUBAHAN Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Banggai

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

TARGET NSPK

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE - REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -

Page 25: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

29 Persentase kesenian dan kebudayaan daerah yang telah dikembangkan 80% 83% 85% 87% 90% 0.0 0.0

Page 26: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan

RATA RATA LAMA SEKOLAH Ada 8.93 8.93 8.93 8.93 8.93 - - - 0 0 0 -

HARAPAN LAMA SEKOLAH 12 13 13 13 13 0 0 0

PERSENTASE STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDKAN Ada 75%

78% 82% 85% 87%- - -

0.051 0.03659 0.02353-

2 Sasaran : Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Daerah, Kesenian Tradisional dan Kebudayaan DaerahPersentasi Adat Budaya Daerah yang dilestarikan Ada 85% 85% 87% 87% 90% - - - - - 0.02353 0 0.034 -Persentasi Cagar Budaya yang dilestarikan Ada 85% 87% 89% 90% 93% 0.02299 0.011 0.033 -

Persentasi Kesenian Tradisional yang dilestarikan Ada 85%

86% 88% 89% 91% 0.02326 0.011 0.022-

3 Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan yang baik, Bersih dan AkuntabelNilai Akuntabiltas Kinerja Ada A A A A A -

RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

Tabel 2.3Setelah Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Banggai

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

DAERAH

TARGET NSPK

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE - REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -

Page 27: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)

101.01 1,485,572,000Rp 1,743,572,000Rp

Keluaran : Jumlah surat yang diproses / diagenda 2200 lembar 10,200,000Rp Keluaran : Jumlah surat yang diproses / diagenda 2200 lembar 10,200,000Rp

Hasil : Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat 100% Hasil : Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat 100%

Keluaran : Jumlah rekening yang dibayarkan56 Jaringan

223,100,000Rp Keluaran : Jumlah rekening yang dibayarkan56 Jaringan

191,100,000Rp

Hasil :Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

100% Hasil :Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

100%

Keluaran : Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan 15 jenis 32,582,000Rp Keluaran : Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan 15 jenis 32,582,000Rp

Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan 2 OB Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan 2 OB

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%

Keluaran : Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan 15 Jenis 55,000,000Rp Keluaran : Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan 15 Jenis 55,000,000Rp Hasil : Terlsedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% Hasil : Terlsedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100%Keluaran : Jumlah barang cetakan dan Penggandaan

10000 Lembar40,000,000Rp Keluaran : Jumlah barang cetakan dan Penggandaan

10000 Lembar40,000,000Rp

Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100%

Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang diadakan

3 Jenis 27,190,000Rp Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang diadakan

3 Jenis 17,190,000Rp

Hasil :Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% Hasil :Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan

3 Jenis 3,000,000Rp Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan

3 Jenis 3,000,000Rp

Hasil :Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% Hasil :Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman rapat 1 Paket 27,500,000Rp Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman rapat 1 Paket 47,500,000Rp Hasil : Tersedianya Makanan dan Minuman 100% Hasil : Tersedianya Makanan dan Minuman 100%

Keluaran : Jumlah perjalanan dinas luar daerah 30 Rapat 156,000,000Rp Keluaran : Jumlah perjalanan dinas luar daerah 30 Rapat 306,000,000Rp

Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas Luar Daerah 100% Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas Luar Daerah 100%

Keluaran : Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 Rapat 125,000,000Rp Keluaran : Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 Rapat 225,000,000Rp

Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam Daerah 100% Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam Daerah 100%

Keluaran : Jumlah Tenaga pendukung teknis dan Adminstrasi perkantoran

61 Orang 786,000,000Rp Keluaran : Jumlah Tenaga pendukung teknis dan Adminstrasi perkantoran

61 Orang 816,000,000Rp Hasil :

Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

100% Hasil :Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

100%

101.02 81,000,000Rp 616,330,000Rp

Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan - - Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan - -

Hasil : Tersedianya Kendaraan dinas/operasional 100% Hasil : Tersedianya Kendaraan dinas/operasional 100%

Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 4 Unit 10,000,000Rp Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 4 Unit 64,080,000Rp

Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100%

Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 12 Jenis 20,000,000Rp Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 12 Jenis 459,250,000Rp

Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor 100% Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor 100%Keluaran :

Keluaran : Jumlah Meubelair yang diadakan- - Keluaran :

Keluaran : Jumlah Meubelair yang diadakan- -

Hasil : Hasil : Tersedianya meubelair yang diadakan 100% Hasil : Hasil : Tersedianya meubelair yang diadakan -

101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

101.10101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2019

Kabupaten Banggai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

NoCatatan Penting

Luwuk

Luwuk

Luwuk

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

101.10101.01.012Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Luwuk

101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk

Luwuk

Luar Daerah

23 Kecamatan

101.10101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Luwuk

Luwuk

101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

101.10101.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Luwuk101.10101.01.020 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

101.10101.01.019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

101.10101.02.010 Pengadaan meubelair

101.10101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Luwuk

Luwuk

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Luwuk

Luwuk

Page 28: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 3 Unit

36,000,000Rp Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 3 Unit

78,000,000Rp

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara63 Unit

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara63 Unit

Hasil :Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100% Hasil :Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100%

Keluaran : Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara - - Keluaran :

Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara - -

Hasil :Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100% Hasil :Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan gedung Kantor yang dipelihara 5 Jenis

15,000,000Rp Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan gedung Kantor yang dipelihara 5 Jenis

15,000,000Rp

Hasil : Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100% Hasil : Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100%

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi - Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi -

Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

101.03 -Rp -Rp

Keluaran : Jumlah pakaian dinas PNS yang diadakan - Keluaran : Jumlah pakaian dinas PNS yang diadakan -

Hasil : Tersedianya pakaian dinas PNS Hasil : Tersedianya pakaian dinas PNS

Keluaran : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan - Keluaran :

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan -

Hasil : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Hasil : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

101.04 15,000,000Rp 15,000,000Rp

Keluaran : Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu

2 orang15,000,000Rp Keluaran :

Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu

2 orang15,000,000Rp

Hasil : Terfasilitasinya ASN yang purna tugas 100% Hasil : Terfasilitasinya ASN yang purna tugas 100%

101.05 137,530,000Rp 107,530,000Rp

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal6 orang

56,000,000Rp Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal6 orang

26,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 100%

Keluaran : Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP

3 Laporan81,530,000Rp Keluaran :

Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP

3 Laporan81,530,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

100% Hasil :Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

100%

101.06 204,300,000Rp 253,375,000Rp

Keluaran : Jumlah dokumen LKJiP12 Laporan

24,950,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen LKJiP12 Laporan

46,025,000Rp

Hasil :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% Hasil :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu

2 Laporan22,950,000Rp Keluaran :

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu

2 Laporan22,950,000Rp

Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran 100% Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran 100%Keluaran :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu

1 Laporan22,950,000Rp Keluaran :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu

1 Laporan22,950,000Rp

Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun 100% Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun 100%

Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ, RENJA, DPA, RKA, RKAP, DPPA 6 Dokumen

83,500,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ, RENJA, DPA, RKA, RKAP, DPPA 6 Dokumen

93,500,000Rp

Hasil :Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

100% Hasil :Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

100%

Keluaran : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan3 Laporan

49,950,000Rp Keluaran : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan3 Laporan

67,950,000Rp

Hasil :Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan

100% Hasil :Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan

100%

101.07 130,593,751Rp 171,489,721Rp

Keluaran : Jumlah buku profil Jumlah brosur Jumlah buletin4 Dokumen

130,593,751Rp Keluaran : Jumlah buku profil Jumlah brosur Jumlah buletin4 Dokumen

171,489,720.86Rp

Hasil : Tersusunnya profil perangkat daerah 100% Hasil : Tersusunnya profil perangkat daerah 100%

101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Luwuk

101.10101.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Luwuk

101.10101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Luwuk

101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

Luwuk

101.10101.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu -

Luwuk

Program peningkatan disiplin aparatur

101.10101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya -

Luwuk

-

-

101.10101.05.004 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

101.10101.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

101.10101.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk

Luwuk

Luwuk

101.10101.06.004 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Luwuk

101.10101.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

101.10101.06.001Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Luwuk

Luwuk

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

101.10101.07.003 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Luwuk

101.10101.06.009Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

Luwuk

Luwuk

101.10101.06.005 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Page 29: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

101.08Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

- -

Keluaran : Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa - Keluaran : Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa -

Hasil : Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Hasil : Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Keluaran : Jumlah Dokumen PHO dan FHO - Keluaran : Jumlah Dokumen PHO dan FHO -

Hasil : Tersedianya Dokumen PHO dan FHO Hasil : Tersedianya Dokumen PHO dan FHO

101.15 2,258,296,500Rp 1,934,422,345Rp

Keluaran : Jumlah gedung paud yang dibangun 1 Sekolah 164,000,000Rp Keluaran : Jumlah gedung paud yang dibangun 1 Sekolah 7,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung PAUD 100% Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung PAUD 100%

Keluaran : Jumlah Jenis Alat Peraga Edukatif (APE) 71 Sekolah

1,000,000,000Rp Keluaran : Jumlah Jenis Alat Peraga Edukatif (APE) 71 Sekolah

949,425,845Rp

Hasil :Terlaksananya pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

100% Hasil :Terlaksananya pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

100%

Keluaran : Jumlah Lembaga PAUD penerima Bantuan Meubelair

- Keluaran : Jumlah Lembaga PAUD penerima Bantuan Meubelair

-

Hasil : Tersedianya meubelair bagi lembaga PAUD Hasil : Tersedianya meubelair bagi lembaga PAUD

Keluaran : Jumlah gedung PAUD yang akan direhab 2 Sekolah 320,000,000Rp Keluaran : Jumlah gedung PAUD yang akan direhab 2 Sekolah 220,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

100% Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

100%

Keluaran : Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah mengembangkan kurikulum K13 dan KTSP

110 Orang116,800,000Rp Keluaran :

Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah mengembangkan kurikulum K13 dan KTSP

110 Orang116,800,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

100%

Keluaran : Jumlah kepala Satuan PAUD yang menyusun RKAS sesuai juknis

3 Lembaga TK/PAUD 225,000,000Rp Keluaran :

Jumlah kepala Satuan PAUD yang menyusun RKAS sesuai juknis

3 Lembaga TK/PAUD 225,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

100% Hasil :Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

100%

Keluaran : Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD4 Jenis

25,300,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD4 Jenis

9,000,000Rp

Hasil : Tersusunnya dokumen data base DAPODIK PAUD 100% Hasil : Tersusunnya dokumen data base DAPODIK PAUD 100%

Keluaran : Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti kegiatan125 Orang

56,915,000Rp Keluaran : Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti kegiatan125 Orang

56,915,000Rp

Hasil : Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi PAUD 100% Hasil : Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi PAUD 100%

Keluaran : Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi4 Dokumen

38,725,000Rp Keluaran : Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi4 Dokumen

38,725,000Rp

Hasil :Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

100% Hasil :Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

100%

Keluaran : Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba 350 Orang

157,089,500Rp Keluaran : Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba 350 Orang

157,089,500Rp

Hasil : Terlaksananya Gebyar PAUD 100% Hasil : Terlaksananya Gebyar PAUD 100%

Keluaran : Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki pemahaman cara mendidik/mengasuh anak usia dini

185 Orang154,467,000Rp Keluaran :

Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki pemahaman cara mendidik/mengasuh anak usia dini

185 Orang154,467,000Rp

Hasil : Terlaksananya Parenting PAUD 100% Hasil : Terlaksananya Parenting PAUD 100%

101.16 82,076,465,225Rp 81,531,939,888Rp

Keluaran : Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP yang dibangun60 Sekolah

1,110,000,000Rp Keluaran : Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP yang dibangun60 Sekolah

180,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 100% Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 100%

101.10101.16.002Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah

Keluaran : Jumlah rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah yang dibangun

- - Keluaran : Jumlah rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah yang dibangun

- -

Hasil :Terlaksananya rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah

Hasil :Terlaksananya rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah

Program Pendidikan Anak Usia Dini

101.10101.15.001

Pembangunan gedung sekolah

101.10101.08.003Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

-

101.10101.08.001 Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa - -

-

23 Kecamatan

23 Kecamatan

101.10101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

101.10101.15.019 Pengadaan meubelair sekolah -

101.10101.15.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

10 Kecamatan

-

4 Kecamatan

23 Kecamatan

101.10101.15.060 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

23 Kecamatan

Luwuk

101.10101.15.059 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

101.10101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Luwuk

2 Kecamatan

Luwuk

Luwuk

101.10101.15.067 Gebyar PAUD

101.10101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Luwuk

23 Kecamatan

101.10101.15.065 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

101.10101.16.001 Pembangunan gedung sekolah23 Kecamatan

101.10101.15.068 Parenting PAUD

Page 30: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Keluaran : Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP 2 Ruang 582,266,600Rp Keluaran : Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP 2 Ruang 690,266,600Rp

Hasil : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah 100% Hasil : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah 100%

Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang guru - Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang guru -

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

Keluaran : Jumlah laboratorium SMP yang di bangun 2 LAB 220,000,000Rp Keluaran : Jumlah laboratorium SMP yang di bangun 2 LAB 220,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

100% Hasil :Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

100%

Keluaran : Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP - Keluaran :

Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP -

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

Keluaran : Ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP - Keluaran :

Ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP -

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang UKS SD dan SMP - Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang UKS SD dan SMP -

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

Keluaran : jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang dibangun

30 Gedung 2,319,500,000Rp Keluaran : jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang dibangun

30 Gedung 2,360,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 100% Hasil : Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 100%

Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang UKS SD dan SMP - Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang UKS SD dan SMP -

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

Keluaran : Jumlah buku paket, referensi dan pengayaan peserta didik SD dan SMP yang diadakan

1 Paket 1,000,000,000Rp Keluaran : Jumlah buku paket, referensi dan pengayaan peserta didik SD dan SMP yang diadakan

- -

Hasil :Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

100% Hasil :Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

-

Keluaran : Jumlah jenis alat praktik dan peraga SD dan SMP 371 Sekolah 6,610,355,000Rp Keluaran : Jumlah jenis alat praktik dan peraga SD dan SMP 371 Sekolah 5,024,172,000Rp

Hasil :Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa

100% Hasil :Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa

100%

Keluaran : Jumlah mebeleur SD dan SMP yang diadakan 6 Sekolah 300,000,000Rp Keluaran : Jumlah mebeleur SD dan SMP yang diadakan 6 Sekolah 3,436,000,000Rp Hasil : Terlaksananya pengadaan mebeluer sekolah 100% Hasil : Terlaksananya pengadaan mebeluer sekolah 100%

Keluaran : Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi 44 Bangunan 11,710,110,250Rp Keluaran : Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi 44 Bangunan 10,784,110,250Rp

Keluaran : Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP Keluaran : Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP

Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

100% Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

100%

Keluaran : Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan di bidang seni

10 Orang 113,452,100Rp Keluaran : Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan di bidang seni

10 Orang 247,817,100Rp

Hasil :Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

100% Hasil : Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 100%

Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum 8 Orang 61,163,250Rp Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum - -Hasil : Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum 100% Hasil : Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum -Keluaran : Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP 200 Orang 40,800,000Rp Keluaran : Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP 200 Orang 40,800,000Rp

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 100% Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 100%

Luwuk Keluaran : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

70 Lembaga / Sekolah

69,068,400Rp Keluaran : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

70 Lembaga / Sekolah

48,608,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

100% Hasil :Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

100%

Keluaran : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

74 Orang 270,831,000Rp Keluaran : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

74 Orang 343,275,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

100% Hasil :Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

100%

101.10101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah

101.10101.16.007 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga -

101.10101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

101.10101.16.004 Penambahan ruang guru sekolah -

23 Kecamatan

4 Kecamatan

4 Kecamatan

-

101.10101.16.012 Pembangunan perpustakaan sekolah

101.10101.16.010 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah -

101.10101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitas Parkir - -

2 Kecamatan

23 Kecamatan

3 Kecamatan

-

-

101.10101.16.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

101.10101.16.015 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa23 Kecamatan

101.10101.16.014 Pembangunan sarana air bersih dan prasarana SD dan SMP -

6 Kecamatan

23 Kecamatan

23 Kecamatan

-

101.10101.16.059 Pelatihan Penyusunan kurikulum

101.10101.16.058 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

101.10101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

101.10101.16.019 Pengadaan meubelair sekolah23 Kecamatan

23 Kecamatan

Luwuk

Luwuk

Luwuk101.10101.16.070 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

101.10101.16.069Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

101.10101.16.068 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Luwuk

Page 31: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi media pembelajaran berbasis TIK 480 Orang 6,686,008,000Rp Keluaran :

Jumlah peserta sosialisasi media pembelajaran berbasis TIK 480 Orang 4,089,078,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

100%

Keluaran : Jumlah guru sekolah SD dan SMP peserta sosialisasi 500 Sekolah 93,103,500Rp Keluaran : Jumlah guru sekolah SD dan SMP peserta sosialisasi 500 Sekolah 202,604,060Rp

Hasil :Terlaksananya Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar

100% Hasil :Terlaksananya Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar

100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang divisitasi 125 Sekolah 37,800,000Rp Keluaran : Jumlah sekolah yang divisitasi 125 Sekolah 37,800,000Rp

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 100% Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 100%

Keluaran : Jumlah buku rapor bagi peserta didik baru SD dan SMP yang dicetak

10000 Buku 200,000,000Rp Keluaran : Jumlah buku rapor bagi peserta didik baru SD dan SMP yang dicetak

10000 Buku -

Hasil : Terlaksananya pengadaan Buku Raport 100% Hasil : Terlaksananya pengadaan Buku Raport 100%

Keluaran : Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK Dikdas

6 jenis 155,000,000Rp Keluaran : Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK Dikdas

6 jenis 51,258,000Rp

Keluaran : Jumlah operator sekolah yang ikut pelatihan DAPODIK 300 Orang Keluaran : Jumlah operator sekolah yang ikut pelatihan DAPODIK 300 Orang

Hasil :Terlaksananya pengembangan data dan informasi DAPODIK pendidikan dasar

100% Hasil :Terlaksananya pengembangan data dan informasi DAPODIK pendidikan dasar

100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar

457 Sekolah 49,889,000,000Rp Keluaran : Jumlah sekolah yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar

457 Sekolah 53,244,127,878Rp

Hasil :Terlaksananya penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

100% Hasil :Terlaksananya penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

100%

Keluaran : Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

7100 Orang 289,912,500Rp Keluaran : Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

7100 Orang 296,112,500Rp

Hasil :Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar

100% Hasil :Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar

100%

Keluaran :

Jumlah Peserta Didik SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional

7101 Orang 299,344,625Rp Keluaran :

Jumlah Peserta Didik SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional

7101 Orang 217,160,500Rp

Hasil :Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan dasar

100% Hasil :Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan dasar

100%

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan dasar

1 Dokumen 18,750,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan dasar

1 Dokumen 18,750,000Rp

Hasil :Terlaksananya Monev dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

100% Hasil :Terlaksananya Monev dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

100%

101.18 1,768,250,000Rp 2,730,550,000Rp

Keluaran : Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang dibina

150 Orang 144,000,000Rp Keluaran : Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang dibina

150 Orang 144,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

100% Hasil : Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

100%

Keluaran : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang menyusun RKAS sesuai juknis

1 Lembaga 923,800,000Rp Keluaran : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang menyusun RKAS sesuai juknis

1 Lembaga 1,423,800,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

100% Hasil :Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

100%

Keluaran : Jumlah warga belajar yang dibina 20 Orang 195,225,000Rp Keluaran : Jumlah warga belajar yang dibina 20 Orang 195,225,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

100%

Keluaran : Jumlah fasilitas pendukung satuan pendidikan non formal

2 lembaga 400,000,000Rp Keluaran : Jumlah fasilitas pendukung satuan pendidikan non formal

2 lembaga 828,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal

100% Hasil :Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal

100%

Keluaran : Jumlah dokumen data base DAPODIKMAS 2 jenis 30,300,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen data base DAPODIKMAS 2 jenis 9,000,000Rp

Hasil : Tersusunnya dokumen data base pendidikan non formal

100% Hasil : Tersusunnya dokumen data base pendidikan non formal

100%

Keluaran : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang mengikuti kegiatan

100 OrangKeluaran :

Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang mengikuti kegiatan

100 Orang

Hasil :Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi satuan pendidikan non formal

100% Hasil :Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi satuan pendidikan non formal

100%

Luwuk

101.10101.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Luwuk

Luwuk

101.10101.16.073Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

101.10101.16.072Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

23 Kecamatan

23 Kecamatan

101.10101.16.083 Penyediaan operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar

101.10101.16.081 Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar

Luwuk

Luwuk

101.10101.16.079 Pencetakan Buku Raport

101.10101.16.086Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

23 Kecamatan

Luwuk

101.10101.16.085Fasilitasi Penyelenggaraan ujian nasional Tingkat Pendidikan Dasar

101.10101.16.084 Penyelenggaraan ujian akhir Tingkat Pendidikan Dasar

101.10101.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

101.10101.18.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Luwuk

Program Pendidikan Non Formal

101.10101.18.001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Luwuk

Luwuk

101.10101.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

101.10101.18.007 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

101.10101.18.006 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Luwuk

Luwuk

Luwuk 105,600,000Rp 50,000,000Rp

Page 32: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Keluaran : terakreditasi 2 Dokumen24,925,000Rp Keluaran : terakreditasi 2 Dokumen

24,925,000Rp

Hasil :Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal

100% Hasil :Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal

100%

101.20 4,886,850,650Rp 5,012,790,450Rp

Keluaran : Jumlah guru penerima dana sertifikasi 2073 Orang 46,050,800Rp Keluaran : Jumlah guru penerima dana sertifikasi 2073 Orang 96,050,800Rp

Hasil : Terlaksananya sertifikasi pendidik 100% Hasil : Terlaksananya sertifikasi pendidik 100%

Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi - - Keluaran :

Jumlah Tenaga Pendidik SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi - -

Hasil :Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

- Hasil :Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

-

Keluaran : Jumlah guru yang dibina 150 kelompok 191,821,500Rp Keluaran : Jumlah guru yang dibina 150 kelompok 70,261,300Rp

Hasil : Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 100% Hasil : Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 100%

Keluaran : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi

80 Orang 122,791,300Rp Keluaran : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi

80 Orang 122,791,300Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100%

Keluaran : Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan dasar dan kebudayaan

1 Dokumen136,931,750Rp Keluaran :

Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan dasar dan kebudayaan

1 Dokumen136,931,750Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

100%

Keluaran : Jumlah guru yang telah menggunakan metode pembelajaran pendidikan kesetaraan

20 Orang85,377,800Rp Keluaran :

Jumlah guru yang telah menggunakan metode pembelajaran pendidikan kesetaraan

20 Orang85,377,800Rp

Hasil :Terlaksananya Pelatihan kompetenasi Tenaga Pendidik dan kependidikan kesertaraan

100% Hasil :Terlaksananya Pelatihan kompetenasi Tenaga Pendidik dan kependidikan kesertaraan

100%

Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi

69 Orang130,919,750Rp Keluaran :

Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi

69 Orang130,919,750Rp

Hasil :Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

100% Hasil :Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

100%

Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan74 Orang

133,431,750Rp Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan74 Orang

133,431,750Rp

Hasil :Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah

100% Hasil :Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah

100%

Keluaran : Jumlah guru honorer yang menerima honor/tunjangan

472 Orang 3,613,000,000Rp Keluaran : Jumlah guru honorer yang menerima honor/tunjangan 472 Orang 3,800,500,000Rp

Hasil :Terlaksananya pemenuhan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil

100% Hasil :Terlaksananya pemenuhan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil

100%

Keluaran : Jumlah kunjungan penilik dan pengawas 60 Orang 400,000,000Rp Keluaran : Jumlah kunjungan penilik dan pengawas 60 Orang 400,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya pemenuhan dana operasional Penilik dan Pengawas

100% Hasil : Terlaksananya pemenuhan dana operasional Penilik dan Pengawas

100%

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2 Dokumen26,526,000Rp Keluaran :

Jumlah dokumen evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2 Dokumen36,526,000Rp

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

100% Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

100%

101.22 748,331,700Rp 678,139,300Rp

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

50 Orang 48,250,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

50 Orang 9,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

100% Hasil : Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 100%

101.10101.20.003 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

101.10101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Luwuk

101.10101.18.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan23 Kecamatan

Luwuk

Luwuk

Luwuk

101.10101.20.008Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

101.10101.20.004 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)23 Kecamatan

Luwuk

Luwuk

101.10101.20.013 Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C

Luwuk

101.10101.20.009Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

101.10101.20.020Penyediaan Honorarium Guru Honor, Tidak Tetap dan Guru Daerah Terpencil

Luwuk

101.10101.20.019Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan dan Pengawasan Kepala Sekolah

101.10101.20.015 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

101.10101.20.022Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Luwuk

23 Kecamatan

101.10101.20.021 Penyediaan dana operasional penilik dan pengawas

Luwuk

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

101.10101.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Page 33: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Keluaran : Jumlah dewan pendidikan yang mengikuti pembinaan50 Orang

54,236,400Rp Keluaran : Jumlah dewan pendidikan yang mengikuti pembinaan50 Orang

9,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan 100% Hasil : Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan 100%

Keluaran : Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan50 Komite

47,674,000Rp Keluaran : Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan50 Komite

9,000,000Rp

Hasil : Terlaksananya pembinaan komite sekolah 100% Hasil : Terlaksananya pembinaan komite sekolah 100%

Keluaran : Jumlah guru yang memiliki kompetensi pembelajaran 1 Kegiatan 73,808,000Rp Keluaran : Jumlah guru yang memiliki kompetensi pembelajaran 1 Kegiatan 387,656,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

100% Hasil :Terlaksananya Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarana UKS

225 Sekolah 96,905,400Rp Keluaran : Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarana UKS

225 Sekolah 96,905,400Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan UKS pada satuan pendidikan

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan UKS pada satuan pendidikan

100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM 100 Sekolah 126,243,000Rp Keluaran : Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM 100 Sekolah 60,250,000Rp

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

100% Hasil :Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

100%

Keluaran : Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

100 Sekolah 142,900,000Rp Keluaran : Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

100 Sekolah 9,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

100% Hasil :Terlaksananya pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

100%

Keluaran : Jumlah kerjasama bidang pendidikan3 Kerjasama

125,314,900Rp Keluaran : Jumlah kerjasama bidang pendidikan3 Kerjasama

44,327,900Rp

Hasil :Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama pendidikan

100% Hasil :Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama pendidikan

100%

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program manajemen pelayanan pendidikan

1 Dokumen33,000,000Rp Keluaran :

Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program manajemen pelayanan pendidikan

1 Dokumen53,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

100% Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

100%

101.23 -Rp -Rp

101.10101.23.001 Keluaran : Jumlah siswa SD penerima beasiswa

- Keluaran : Jumlah siswa SD penerima beasiswa

-

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan

Keluaran : Jumlah siswa SMP penerima beasiswa

- Keluaran : Jumlah siswa SMP penerima beasiswa

-

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan

Keluaran : Keluaran : Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah - Keluaran :

Keluaran : Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah -

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan

Keluaran : Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi - Keluaran :

Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi -

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan

216.15 1,057,434,000Rp 782,434,000Rp

Keluaran : Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan3 Kegiatan

1,028,254,000Rp Keluaran : Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan3 Kegiatan

753,254,000Rp

Keluaran : Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan 5 Alat Kesenian Keluaran : Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan5 Alat Kesenian

Hasil :Tersedianya bahan/data Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

100% Hasil :Tersedianya bahan/data Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

100%

Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

1 Dokumen29,180,000Rp Keluaran :

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

1 Dokumen29,180,000Rp

Hasil :Tersedianya bahan/data Monev dan pelaporan pengembangan nilai budaya

100% Hasil :Tersedianya bahan/data Monev dan pelaporan pengembangan nilai budaya

100%

101.10101.22.008Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Luwuk

101.10101.22.006 Pembinaan Komite Sekolah

101.10101.22.005 Pembinaan Dewan Pendidikan Luwuk

Luwuk

23 Kecamatan

23 Kecamatan

-

Luwuk101.10101.22.017Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

101.10101.22.015 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan Luwuk

-

101.10101.22.013

23 Kecamatan

Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

101.10101.22.010 Pengembangan UKS pada Satuan Pendidikan

-

101.10101.23.003Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah

-

101.10101.23.002Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP

- -

-

-

216.10101.15.006Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

216.10101.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

101.10101.23.004 Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi

Program Fasilitasi Pendidikan

Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD

101.10101.22.014 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Pendidikan

23 Kecamatan

23 Kecamatan

23 Kecamatan

23 Kecamatan

10 Kecamatan

23 Kecamatan

Page 34: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program / Kegiatan LokasiTarget Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (4) (3) (5) (6) (3) (5) (6) (8)(2)

NoCatatan Penting

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

216.16 1,073,388,500Rp 793,862,500Rp

Keluaran : Jumlah cagar budaya yang terdata 1,042,838,500Rp Keluaran : Jumlah cagar budaya yang terdata 763,312,500Rp Keluaran : Jumlah pameran museum Keluaran : Jumlah pameran museum

Hasil :Tersedianya Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

100% Hasil :Tersedianya Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

100%

Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analis benda cagar budaya - Keluaran :

Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analis benda cagar budaya -

Hasil :Terlaksananya pendataan, pemeliharaan dan publikasi situs cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak

Hasil :Terlaksananya pendataan, pemeliharaan dan publikasi situs cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak

Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya

1 Dokumen30,550,000Rp Keluaran :

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya

1 Dokumen30,550,000Rp

Hasil :Tersedianya Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

100% Hasil :Tersedianya Bahan/data Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

100%

216.17 979,810,000Rp 910,310,000Rp

Keluaran : Jumlah kesenian tradisional 2 Festival 143,900,000Rp Keluaran : Jumlah kesenian tradisional 2 Festival 143,900,000Rp

Hasil :Tersedianya bahan/data pengembangan kesenian tradisional

100% Hasil :Tersedianya bahan/data pengembangan kesenian tradisional

100%

Keluaran : Jumlah budayawan peserta festival budaya 150 Orang 815,910,000Rp Keluaran : Jumlah budayawan peserta festival budaya 150 Orang 746,410,000Rp

Hasil :Tersedianya bahan/data pengembangan kesenian tradisional

100% Hasil :Tersedianya bahan/data pengembangan kesenian tradisional

100%

Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

3 Dokumen20,000,000Rp Keluaran :

Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

3 Dokumen20,000,000Rp

Hasil :Tersedianya bahan/data monev dan pelaporan pengelolaan keragaman budaya

100% Hasil :Tersedianya bahan/data monev dan pelaporan pengelolaan keragaman budaya

100%

96,902,822,326Rp 97,281,745,204Rp

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

6 Kegiatan 6 Kegiatan

216.10101.16.015Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

216.10101.16.014 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Analis Benda Cagar Budaya

23 Kecamatan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

216.10101.16.005

216.10101.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

216.10101.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

TOTAL PAGU

216.10101.17.008Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keragaman budaya

--Luwuk

Luwuk

Luwuk

Luwuk

23 Kecamatan

Page 35: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran /

VolumeCatatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

001 Pembangunan gedung sekolah 4 KecamatanJumlah Ketersedian Gedung PAUD

4 Sekolah

16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

001 Pembangunan gedung sekolah TersebarJumlah Ketersedian Gedung SD dan SMP

59 Sekolah

003 Penambahan ruang kelas sekolah TersebarJumlah Penamabahan Ruang Kelas

21 Sekolah004 Penambahan ruang guru sekolah

005Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

3 KecamatanJumlah Ruang laboratorium SMP

4 Unit

012 Pembangunan perpustakaan sekolah TersebarJumlah Ketersedian Perpustakaan SD

7 Sekolah

019 Pengadaan mebeluer sekolah TersebarJumlah Ketersedian Meubiler SD dan SMP

52 Sekolah

041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TersebarJumlah Bangunan SD dan SMP dalam kondisi baik

84 Sekolah

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

001Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

TersebarJumlah Ketersediaan Alat Kesenian

12 Alat Kesenian

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten BanggaiNama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Page 36: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)

101.01 1,485,572,000Rp 1,877,750,000Rp

Keluaran : Jumlah surat yang diproses / diagenda 2200 lembar 10,200,000Rp

Hasil : Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat 100% 100%

Keluaran : Jumlah rekening yang dibayarkan56 Jaringan

223,100,000Rp 10 Jaringan

Hasil :Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

100% 100%

Keluaran : Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan bahan 15 jenis 32,582,000Rp 10 jenis

Keluaran : Jumlah Tenaga Kebersihan 2 OB 3 orangHasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 100%Keluaran : Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan 15 Jenis 55,000,000Rp 15 Jenis

Hasil : Terlsedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100% 100%

Keluaran : Jumlah barang cetakan dan Penggandaan 10000 Lembar

40,000,000Rp 10000 Lembar

Hasil : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 100%

Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /penerangan yang diadakan

3 Jenis 27,190,000Rp 8 Jenis

Hasil :Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 100%

Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan3 Jenis

3,000,000Rp 3 Jenis

Hasil :Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 100%

Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman rapat 1 Paket 27,500,000Rp 1 Paket Hasil : Tersedianya Makanan dan Minuman 100% 100%

Keluaran : Jumlah perjalanan dinas luar daerah 30 Rapat 156,000,000Rp 22 Kl

Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas Luar Daerah 100% 100%

Keluaran : Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 50 Rapat 125,000,000Rp 250 Kl

Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam Daerah 100% 100%

Keluaran : Jumlah Tenaga pendukung teknis dan Adminstrasi perkantoran

61 Orang 786,000,000Rp 54 Orang

Hasil :Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

100% 100%

101.02 81,000,000Rp 989,000,000Rp

Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan - - 5 Unit

Hasil : Tersedianya Kendaraan dinas/operasional 100% 100%

Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 4 Unit 10,000,000Rp 6 Jenis

Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 100%

(2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

101.10101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat LuwukAPBD

Kabupaten/Kota12,000,000Rp

Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Kabupaten Banggai

226,000,000Rp

101.10101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota53,200,000Rp

101.10101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

66,550,000Rp

101.10101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan LuwukAPBD

Kabupaten/Kota44,000,000Rp

101.10101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

50,000,000Rp

101.10101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan LuwukAPBD

Kabupaten/Kota10,000,000Rp

101.10101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

63,000,000Rp

101.10101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahLuar Daerah

APBD Kabupaten/Kota

195,000,000Rp

101.10101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

125,000,000Rp

101.10101.01.020 Penyediaan jasa administrasi perkantoran LuwukAPBD

Kabupaten/Kota1,033,000,000Rp

101.10101.01.019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

250,000,000Rp

101.10101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota80,000,000Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

101.10101.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

Page 37: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 12 Jenis 20,000,000Rp 12 Jenis

Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 100%Keluaran :

Keluaran : Jumlah Meubelair yang diadakan- -

3 Jenis

Hasil : Hasil : Tersedianya meubelair yang diadakan 100% 100%Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 3 Unit

36,000,000Rp 3 Unit

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara63 Unit

42 Unit

Hasil :Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100% 100%

Keluaran : Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

- -3 Jenis

Hasil :Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100% 100%

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan gedung Kantor yang dipelihara 5 Jenis

15,000,000Rp 8 Jenis

Hasil : Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100% 100%

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi -3 Unit

Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100%

101.03 -Rp 156,000,000Rp

Keluaran : Jumlah pakaian dinas PNS yang diadakan -70 Pasang

Hasil : Tersedianya pakaian dinas PNS 100%

Keluaran : Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

-138 Pasang

Hasil : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 100%

101.04 15,000,000Rp 30,000,000Rp

Keluaran : Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu

2 orang15,000,000Rp

4 orang

Hasil : Terfasilitasinya ASN yang purna tugas 100% 100%

101.05 137,530,000Rp 90,000,000Rp

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal6 orang

56,000,000Rp 4 orang

Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 100%Keluaran : Persentase penyelesaian dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 Laporan 81,530,000Rp 50 Orang

Hasil :Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

100% 100%

101.06 204,300,000Rp 300,000,000Rp

Keluaran : Jumlah dokumen LKJiP12 Laporan

24,950,000Rp 12 Laporan

Hasil :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 100%

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu 2 Laporan 22,950,000Rp 2 Laporan

Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran 100% 100%Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu

1 Laporan22,950,000Rp

1 Laporan

Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun 100% 100%

101.10101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota200,000,000Rp

75,000,000Rp

101.10101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional LuwukAPBD

Kabupaten/Kota84,000,000Rp

101.10101.02.010 Pengadaan meubelair LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

50,000,000Rp

101.10101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota50,000,000Rp

101.10101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

200,000,000Rp

Program peningkatan disiplin aparatur

101.10101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya LuwukAPBD

Kabupaten/Kota52,500,000Rp

101.10101.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor LuwukAPBD

Kabupaten/Kota-

-

103,500,000Rp

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

101.10101.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun LuwukAPBD

Kabupaten/Kota30,000,000Rp

101.10101.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu LuwukAPBD

Kabupaten/Kota-

101.10101.05.004 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur LuwukAPBD

Kabupaten/Kota50,000,000Rp

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

101.10101.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal LuwukAPBD

Kabupaten/Kota40,000,000Rp

101.10101.06.001Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota35,000,000Rp

25,000,000Rp

101.10101.06.004 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun LuwukAPBD

Kabupaten/Kota30,000,000Rp

101.10101.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

Page 38: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ, RENJA, DPA, RKA, RKAP, DPPA 6 Dokumen

83,500,000Rp 6 Dokumen

Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 100% 100%

Keluaran : Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan3 Laporan

49,950,000Rp 3 Laporan

Hasil : Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan 100% 100%

101.07 130,593,751Rp 150,000,000Rp

Keluaran : Jumlah buku profil Jumlah brosur Jumlah buletin4 Dokumen

130,593,751Rp 4 Dokumen

Hasil : Tersusunnya profil perangkat daerah 100% 100%

101.08Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

- 80,000,000Rp

Keluaran : Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa - 282 dokumen

Hasil : Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 100%

Keluaran : Jumlah Dokumen PHO dan FHO - 192 dokumen

Hasil : Tersedianya Dokumen PHO dan FHO 100%

101.15 2,258,296,500Rp 5,066,300,000Rp

Keluaran : Jumlah gedung paud yang dibangun1 Sekolah

164,000,000Rp 17 Sekolah

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung PAUD 100% 100%

Keluaran : Jumlah Jenis Alat Peraga Edukatif (APE) 71 Sekolah

1,000,000,000Rp 20 Sekolah

Hasil : Terlaksananya pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100% 100%

Keluaran : Jumlah Lembaga PAUD penerima Bantuan Meubelair - 45 Sekolah

Hasil : Tersedianya meubelair bagi lembaga PAUD 100%

Keluaran : Jumlah gedung PAUD yang akan direhab 2 Sekolah 320,000,000Rp 4 Sekolah

Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

100% 100%

Keluaran : Jumlah pendidik / guru PAUD yang telah mengembangkan kurikulum K13 dan KTSP

110 Orang116,800,000Rp

100 Orang

Hasil : Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 100% 100%

Keluaran : Jumlah kepala Satuan PAUD yang menyusun RKAS sesuai juknis

3 Lembaga TK/PAUD 225,000,000Rp

3 Lembaga TK/PAUD Negeri

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen data base DAPODIK PAUD4 Jenis

25,300,000Rp 4 Jenis

Hasil : Tersusunnya dokumen data base DAPODIK PAUD 100% 100%

Keluaran : Jumlah kepala satuan PAUD yang mengikuti kegiatan125 Orang

56,915,000Rp 110 Orang

Hasil : Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi PAUD 100% 100%

150,000,000Rp

101.10101.06.009Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota60,000,000Rp

101.10101.06.005 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

150,000,000Rp

101.10101.08.001 Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

101.10101.07.003 Penyusunan Profil Perangkat Daerah LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

70,000,000Rp

101.10101.08.003 Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

10,000,000Rp

-

3,510,000,000Rp

101.10101.15.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

145,000,000Rp

101.10101.15.001 Pembangunan gedung sekolah4 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

101.10101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah2 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

430,000,000Rp

101.10101.15.019 Pengadaan meubelair sekolah10 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

225,000,000Rp

101.10101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini LuwukAPBD

Kabupaten/Kota100,000,000Rp

250,000,000Rp

101.10101.15.060 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini LuwukAPBD

Kabupaten/Kota25,300,000Rp

101.10101.15.059 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

50,000,000Rp 101.10101.15.065 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

-

-

Page 39: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Keluaran : Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi4 Dokumen

38,725,000Rp 6 Dokumen

Hasil :Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

100% 100%

Keluaran : Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba 350 Orang

157,089,500Rp 310 Orang

Hasil : Terlaksananya Gebyar PAUD 100% 100%

Keluaran : Jumlah orang tua peserta didik yang memiliki pemahaman cara mendidik/mengasuh anak usia dini

185 Orang154,467,000Rp

180 Orang

Hasil : Terlaksananya Parenting PAUD 100% 100%

101.16 82,076,465,225Rp 100,482,213,700Rp

Keluaran : Jumlah Gedung sekolah SD dan SMP yang dibangun 60 Sekolah 1,110,000,000Rp 35 Sekolah

Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 100% 100%

Keluaran : Jumlah rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah yang dibangun

- - - 4 Rumah 740,000,000Rp

Hasil :Terlaksananya rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah yang dibangun

Keluaran : Jumlah penambahan ruang kelas SD dan SMP 2 Ruang 582,266,600Rp 45 RKB

Hasil : Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah 100% 100%Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang guru -

6 Ruang100 %

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 100%

Keluaran : Jumlah laboratorium SMP yang di bangun2 LAB

220,000,000Rp 3 LAB

Hasil :Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

100% 100%

Keluaran : Jenis ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP -

2 Sekolah

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 100%

Keluaran : Ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP

- 15 Sekolah

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 100%

Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang UKS SD dan SMP - 2 Sekolah

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 100%

Keluaran : jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP yang dibangun 30 Gedung 2,319,500,000Rp 4 Sekolah

Hasil : Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 100% 100%

Keluaran : Jumlah ketersediaan ruang UKS SD dan SMP - 12 Sekolah

Hasil : Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan Dasar 100%

Keluaran : Jumlah buku paket, referensi dan pengayaan peserta didik SD dan SMP yang diadakan

1 Paket 1,000,000,000Rp 30 Sekolah

Hasil : Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 100% 100%

101.10101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

40,000,000Rp

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

101.10101.16.001 Pembangunan gedung sekolah 23 Kecamata

APBD Kabupaten/Kota

150,000,000Rp

101.10101.15.068 Parenting PAUD LuwukAPBD

Kabupaten/Kota141,000,000Rp

101.10101.15.067 Gebyar PAUD LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

3,975,000,000Rp

101.10101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

8,715,000,000Rp

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah101.10101.16.002

101.10101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah4 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

800,000,000Rp

101.10101.16.004 Penambahan ruang guru sekolah4 Kecamatan

- 6 Ruang 170,000,000Rp

101.10101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitas Parkir23 Kecamatan

- - 250,000,000Rp

101.10101.16.007 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga2 Kecamatan

-APBD

Kabupaten/Kota100,000,000Rp

101.10101.16.012 Pembangunan perpustakaan sekolah6 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

600,000,000Rp

101.10101.16.010 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah3 Kecamatan

- - 200,000,000Rp

280,000,000Rp

101.10101.16.015 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

700,000,000Rp

101.10101.16.014 Pembangunan sarana air bersih dan prasarana SD dan SMP23 Kecamatan

- -

Page 40: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Keluaran : Jumlah jenis alat praktik dan peraga SD dan SMP 371 Sekolah 6,610,355,000Rp 500 Sekolah

Hasil : Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa 100% 100%

Keluaran : Jumlah mebeleur SD dan SMP yang diadakan 6 Sekolah 300,000,000Rp 94 SekolahHasil : Terlaksananya pengadaan mebeluer sekolah 100% 100%

Keluaran : Jumlah bangunan SD SMP yang di rehabilitasi 44 Bangunan 11,710,110,250Rp 125 Sekolah

Keluaran : Jumlah Pagar Sekolah SD dan SMP

Hasil :Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

100% 100%

Keluaran : Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelatihan di bidang seni

10 Orang 113,452,100Rp 25 Orang

Hasil : Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 100% 100%

Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum 8 Orang 61,163,250Rp 50 OrangHasil : Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum 100% 100%Keluaran : Jumlah peserta ujian Paket B Setara SMP 200 Orang 40,800,000Rp 250 Orang

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 100% 100%

Keluaran : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

Luwuk70 Lembaga / Sekolah

69,068,400Rp 32 Orang

Hasil :Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

100% 100%

Keluaran : Jumlah guru sekolah yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan MBS

74 Orang 270,831,000Rp 27 Orang

Hasil :Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

100% 100%

Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi media pembelajaran berbasis TIK 480 Orang 6,686,008,000Rp 161 Orang

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

100% 100%

Keluaran : Jumlah guru sekolah SD dan SMP peserta sosialisasi 500 Sekolah 93,103,500Rp 156 Sekolah

Hasil :Terlaksananya Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar

100% 100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang divisitasi 125 Sekolah 37,800,000Rp 70 Sekolah

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 100% 100%

Keluaran : Jumlah buku rapor bagi peserta didik baru SD dan SMP yang dicetak

10000 Buku 200,000,000Rp 4412 Buku

Hasil : Terlaksananya pengadaan Buku Raport 100% 100%

101.10101.16.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

6,721,332,700Rp

1,450,000,000Rp

101.10101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

101.10101.16.019 Pengadaan meubelair sekolah23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

17,630,000,000Rp

101.10101.16.058 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi LuwukAPBD

Kabupaten/Kota113,000,000Rp

60,000,000Rp

101.10101.16.068 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP LuwukAPBD

Kabupaten/Kota40,800,000Rp

101.10101.16.059 Pelatihan Penyusunan kurikulum LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

69,000,000Rp

101.10101.16.070 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa LuwukAPBD

Kabupaten/Kota270,831,000Rp

101.10101.16.069Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

APBD Kabupaten/Kota

5,000,000,000Rp

101.10101.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar LuwukAPBD

Kabupaten/Kota247,500,000Rp

101.10101.16.072Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

40,000,000Rp

101.10101.16.079 Pencetakan Buku Raport LuwukAPBD

Kabupaten/Kota200,000,000Rp

101.10101.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

Page 41: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Keluaran : Jumlah jenis informasi yang tertuang dalam DAPODIK Dikdas

6 jenis 155,000,000Rp 6 jenis

Keluaran : Jumlah operator sekolah yang ikut pelatihan DAPODIK 300 Orang 200 Orang

Hasil :Terlaksananya pengembangan data dan informasi DAPODIK pendidikan dasar

100% 100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang menerima Operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar

457 Sekolah 49,889,000,000Rp 458 Sekolah

Hasil :Terlaksananya penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

100% 100%

Keluaran : Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs 7100 Orang 289,912,500Rp 7360 Orang

Hasil :Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar

100% 100%

Keluaran : Nasional

7101 Orang 299,344,625Rp 7360 Orang

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan dasar

100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan dasar

1 Dokumen 18,750,000Rp 1 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Monev dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

100% 100%

101.18 1,768,250,000Rp 1,544,225,000Rp

Keluaran : Jumlah tutor satuan pendidikan non formal yang dibina 150 Orang 144,000,000Rp 50 Orang

Hasil :Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

100% 100%

Keluaran : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang menyusun RKAS sesuai juknis

1 Lembaga 923,800,000Rp 17 Lembaga

Hasil :Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

100% 100%

Keluaran : Jumlah warga belajar yang dibina 20 Orang 195,225,000Rp 20 Orang

Hasil :Terlaksananya Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

100% 100%

Keluaran : Jumlah fasilitas pendukung satuan pendidikan non formal 2 lembaga 400,000,000Rp 1 Lembaga

Hasil :Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal

100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen data base DAPODIKMAS 2 jenis 30,300,000Rp 2 Jenis

Hasil : Tersusunnya dokumen data base pendidikan non formal 100% 100%

Keluaran : Jumlah kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang mengikuti kegiatan

100 Orang50,000,000Rp

110 Orang

Hasil :Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi satuan pendidikan non formal

100% 100%

Keluaran : Jumlah satuan pendidikan non formal yang terakreditasi 2 Dokumen

24,925,000Rp 3 Dokumen

Hasil :Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal

100% 100%

175,000,000Rp

101.10101.16.083 Penyediaan operasional penyelenggaraan Pendidikan Dasar23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

51,256,000,000Rp

101.10101.16.081 Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

320,000,000Rp

101.10101.16.085 Fasilitasi Penyelenggaraan ujian nasional Tingkat Pendidikan Dasar23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

340,000,000Rp

101.10101.16.084 Penyelenggaraan ujian akhir Tingkat Pendidikan Dasar23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

18,750,000Rp

Program Pendidikan Non Formal

101.10101.18.001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

101.10101.16.086Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

144,000,000Rp

101.10101.18.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal LuwukAPBD

Kabupaten/Kota900,000,000Rp

195,225,000Rp

101.10101.18.006 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal LuwukAPBD

Kabupaten/Kota200,000,000Rp

101.10101.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

30,000,000Rp

101.10101.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal LuwukAPBD

Kabupaten/Kota45,000,000Rp

101.10101.18.007 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

30,000,000Rp 101.10101.18.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

Page 42: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

101.20 4,886,850,650Rp 1,546,392,900Rp

Keluaran : Jumlah guru penerima dana sertifikasi2073 Orang

46,050,800Rp 2150 Orang

Hasil : Terlaksananya sertifikasi pendidik 100% 100%

Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi - -

135 Orang

Hasil :Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

- 100%

Keluaran : Jumlah guru yang dibina 150 kelompok 191,821,500Rp 35 Kelompok

Hasil : Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 100% 100%

Keluaran : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang mengikuti pelatihan kompetensi

80 Orang 122,791,300Rp 220 Orang

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan non formal, Pendidikan dasar dan kebudayaan

1 Dokumen136,931,750Rp

2 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

100% 100%

Keluaran : Jumlah guru yang telah menggunakan metode pembelajaran pendidikan kesetaraan

20 Orang85,377,800Rp

67 Orang

Hasil :Terlaksananya Pelatihan kompetenasi Tenaga Pendidik dan kependidikan kesertaraan

100% 100%

Keluaran : Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi

69 Orang130,919,750Rp

100 Orang

Hasil :Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

100% 100%

Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pembinaan74 Orang

133,431,750Rp 130 Orang

Hasil :Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah

100% 100%

Keluaran : Jumlah guru honorer yang menerima honor/tunjangan 472 Orang 3,613,000,000Rp 859 Orang

Hasil :Terlaksananya pemenuhan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil

100% 100%

Keluaran : Jumlah kunjungan penilik dan pengawas 60 Orang 400,000,000Rp 60 Orang

Hasil :Terlaksananya pemenuhan dana operasional Penilik dan Pengawas

100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2 Dokumen26,526,000Rp

4 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

100% 100%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

101.10101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik LuwukAPBD

Kabupaten/Kota46,050,800Rp

101.10101.20.003 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi LuwukAPBD

Kabupaten/Kota130,000,000Rp

191,821,500Rp

101.10101.20.008Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota122,791,300Rp

101.10101.20.004 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

136,000,000Rp

101.10101.20.013 Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C LuwukAPBD

Kabupaten/Kota85,377,800Rp

101.10101.20.009Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

130,919,750Rp

101.10101.20.019Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan dan Pengawasan Kepala Sekolah

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota133,431,750Rp

101.10101.20.015 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

100,000,000Rp

101.10101.20.021 Penyediaan dana operasional penilik dan pengawas LuwukAPBD

Kabupaten/Kota400,000,000Rp

101.10101.20.020Penyediaan Honorarium Guru Honor, Tidak Tetap dan Guru Daerah Terpencil

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

70,000,000Rp 101.10101.20.022Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

Page 43: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

101.22 748,331,700Rp 742,868,400Rp

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 50 Orang 48,250,000Rp 40 Orang

Hasil : Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 100%

Keluaran : Jumlah dewan pendidikan yang mengikuti pembinaan50 Orang

54,236,400Rp 45 Orang

Hasil : Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan 100% 100%

Keluaran : Jumlah komite sekolah yang mengikuti pembinaan50 Komite

47,674,000Rp 80 Komite

Hasil : Terlaksananya pembinaan komite sekolah 100% 100%

Keluaran : Jumlah guru yang memiliki kompetensi pembelajaran 1 Kegiatan 73,808,000Rp 50 Orang

Hasil :Terlaksananya Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

100% 100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang telah terpenuhi sarana dan prasarana UKS

225 Sekolah 96,905,400Rp 150 Sekolah

Hasil :Terlaksananya Pengembangan UKS pada satuan pendidikan

100% 100%

Keluaran : Jumlah sekolah yang telah memenuhi SPM 100 Sekolah 126,243,000Rp 130 Sekolah

Hasil :Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

100 Sekolah 142,900,000Rp 180 Sekolah

Hasil :Terlaksananya pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan

100% 100%

Keluaran : Jumlah kerjasama bidang pendidikan3 Kerjasama

125,314,900Rp 5 Kerjasama

Hasil :Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama pendidikan

100% 100%

Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program manajemen pelayanan pendidikan

1 Dokumen33,000,000Rp

1 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

100% 100%

101.23 -Rp 400,000,000Rp

101.10101.23.001 Keluaran : Jumlah siswa SD penerima beasiswa

-33 siswa

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan 100%

Keluaran : Jumlah siswa SMP penerima beasiswa

-25 siswa

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan 100%

Keluaran : Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah -

25 siswa

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan 100%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

101.10101.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan LuwukAPBD

Kabupaten/Kota48,250,000Rp

101.10101.22.005 Pembinaan Dewan Pendidikan LuwukAPBD

Kabupaten/Kota54,236,400Rp

47,674,000Rp

101.10101.22.008Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota73,808,000Rp

101.10101.22.006 Pembinaan Komite Sekolah LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

96,000,000Rp

101.10101.22.013Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

130,000,000Rp

101.10101.22.010 Pengembangan UKS pada Satuan Pendidikan23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

101.10101.22.017Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota

142,900,000Rp

101.10101.22.015 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan LuwukAPBD

Kabupaten/Kota125,000,000Rp

101.10101.22.014 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Pendidikan23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

25,000,000Rp

101.10101.23.002Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SMP

23 Kecamatan

- - 100,000,000Rp

Program Fasilitasi Pendidikan

Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu/berprestasi tingkat SD

23 Kecamatan

- - 100,000,000Rp

100,000,000Rp 101.10101.23.003 Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah23 Kecamatan

- -

Page 44: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan dana /

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)(2)

KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Keluaran : Jumlah bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi

-14 siswa

Hasil : Tersedianya fasilitasi dan bantuan pendidikan 100%216.15 1,057,434,000Rp 1,077,650,000Rp

Keluaran : Jumlah kegiatan adat tradisi yang dilaksanakan 3 Kegiatan 1,028,254,000Rp 3 Kegiatan

Keluaran : Jumlah jenis alat kesenian daerah yang diadakan 5 Alat Kesenian

Hasil :Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

100% 100%

Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

1 Dokumen29,180,000Rp

1 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

100% 100%

216.16 1,073,388,500Rp 1,270,600,000Rp

Keluaran : Jumlah cagar budaya yang terdata 1,042,838,500Rp

Keluaran : Jumlah pameran museum

Hasil :Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

100% 100%

Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga analis benda cagar budaya -

8 Orang

Hasil :Terlaksananya pendataan, pemeliharaan dan publikasi situs cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak

100%

Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan kekayaan budaya

1 Dokumen30,550,000Rp

1 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya

100% 100%

216.17 979,810,000Rp 1,197,000,000Rp Keluaran : Jumlah kesenian tradisional 2 Festival 143,900,000Rp 2 Festival

Hasil : Terlaksananya Pengembangan kesenian daerah 100% 100%

Keluaran : Jumlah budayawan peserta festival budaya 150 Orang 815,910,000Rp 250 Orang

Hasil : Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah 100% 100%

Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

3 Dokumen20,000,000Rp 1 Dokumen

Hasil :Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

100% 100%

96,902,822,326Rp 117,000,000,000Rp

Luwuk, 2019KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANGGAI

Hj. NURDJALAL, SHNIP. 19710111 199304 2 001

101.10101.23.004 Pemberian bantuan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi23 Kecamatan

- - 100,000,000Rp

Program Pengembangan Nilai Budaya

216.10101.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah10 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

216.10101.16.005Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

23 Kecamatan

6 Kegiatan

1,044,650,000Rp

216.10101.15.006Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengembangan Nilai Budaya

23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

33,000,000Rp

APBD Kabupaten/Kota

25 Situs

1,000,000,000Rp

216.10101.16.015Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

LuwukAPBD

Kabupaten/Kota50,600,000Rp

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

216.10101.16.014 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Analis Benda Cagar Budaya Luwuk -APBD

Kabupaten/Kota220,000,000Rp

APBD Kabupaten/Kota

810,000,000Rp

22,000,000Rp

216.10101.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah LuwukAPBD

Kabupaten/Kota365,000,000Rp

TOTAL PAGU

216.10101.17.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keragaman budaya23 Kecamatan

APBD Kabupaten/Kota

216.10101.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Luwuk

Page 45: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program dan Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan Dana / Pagu

5 6 12 13

1 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100% 1,485,572,000.00Rp

15 jenis2 OB

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 15 Jenis 55,000,000.00Rp

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 110000 Lembar 40,000,000.00Rp

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Jenis 27,190,000.00Rp

1 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Jenis 3,000,000.00Rp

27,500,000.00Rp

1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas Luar Daerah 30 Rapat 156,000,000.00Rp

1 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam Daerah 50 Rapat 125,000,000.00Rp

1 01 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 61 Orang 786,000,000.00Rp

1 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersediannya Sarana dan Prasana Aparatur yang Layak Fungsi 80% 81,000,000.00Rp

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 4 Unit 10,000,000.00Rp 1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Jenis 20,000,000.00Rp

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66 Unit 36,000,000.00Rp

1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 15,000,000.00Rp

1 01 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Meningkatnya Disiplin ASN dan Pelayanan Admininstrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan 80% 15,000,000.00Rp

1 01 04 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Terfasilitasinya ASN yang purna tugas 2 Orang 15,000,000.00Rp

1 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya Disiplin ASN dan Pelayanan Admininstrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan 80% 137,530,000.00Rp

1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Orang 56,000,000.00Rp

1 01 05 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 1 Laporan 81,530,000.00Rp

1 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu 100% 204,300,000.00Rp

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 24,950,000.00Rp

1 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 22,950,000.00Rp

1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun 1 Laporan 22,950,000.00Rp

1 01 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6 Dokumen 83,500,000.00Rp

BAB IV

32,582,000.00Rp

1 Paket1 01 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makanan dan Minuman

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2200 lembar

Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10,200,000.00Rp

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 56 Jaringan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

223,100,000.00Rp

1 01 01 01 Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat

TABEL 4.1RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANGGAI

Kode

4

Page 46: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program dan Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan Dana / PaguKode

1 01 06 09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD) Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Dinas Pendidikan 3 Laporan 49,950,000.00Rp

1 01 07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Tersusunnya Data Informasi Dinas Pendidikan 80% 130,593,750.86Rp

1 01 07 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersusunnya profil perangkat daerah 4 Dokumen 130,593,750.86Rp

1 01 15 Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatknya mutu layanan dan akses urusan pendidikan anak usia dini 58% 2,258,296,500.00Rp

1 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan gedung PAUD 1 Sekolah 164,000,000.00Rp

1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Terlaksananya pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 71 Sekolah 1,000,000,000.00Rp

1 01 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 2 Sekolah 320,000,000.00Rp

1 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 110 Orang 116,800,000.00Rp

1 01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3 Lembaga TK/PAUD 225,000,000.00Rp

1 01 15 60Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Tersusunnya dokumen data base DAPODIK PAUD 4 Jenis 25,300,000.00Rp

1 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi PAUD Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi PAUD 130 Orang 56,915,000.00Rp

1 01 15 66 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini

Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini 4 Dokumen 38,725,000.00Rp

1 01 15 67 Gebyar PAUD Terlaksananya Gebyar PAUD 350 Orang 157,089,500.00Rp

1 01 15 68 Parenting PAUD Terlaksananya Parenting PAUD 185 Orang 154,467,000.00Rp

1 01 16 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidkan Dasar 87% 82,076,465,225.00Rp

1 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 60 Sekolah 1,110,000,000.00Rp

1 01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah 2 Ruang 582,266,600.00Rp

1 01 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 2 LAB 220,000,000.00Rp

1 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 30 Gedung 2,319,500,000.00Rp

1 01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1 Paket 1,000,000,000.00Rp

1 01 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa 371 Sekolah 6,610,355,000.00Rp

1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Terlaksananya pengadaan mebeluer sekolah 6 Sekolah 300,000,000.00Rp

Terlaksananya rehabilitasi bangunan SD SMP 44 Bangunan 11,710,110,250.00Rp

Terlaksananya rehabilitasi Pagar Sekolah SD dan SMP 15 Sekolah

1 01 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 10 Orang 113,452,100.00Rp

1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum 8 Orang 61,163,250.00Rp

1 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 200 Orang 40,800,000.00Rp

1 01 16 69Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

Terlaksananya Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan dasar

70 Lembaga / Sekolah 69,068,400.00Rp

1 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 74 Orang 270,831,000.00Rp

1 01 16 72Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

480 Orang 6,686,008,000.00Rp

1 01 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Terlaksananya Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar 500 Sekolah 93,103,500.00Rp

1 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 125 Sekolah 37,800,000.00Rp

1 01 16 79 Pencetakan Buku Raport Terlaksananya pengadaan Buku Raport 10000 Buku 200,000,000.00Rp

1 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Page 47: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program dan Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan Dana / PaguKode

1 01 16 81 Pengembangan data dan informasi DAPODIK Pendidikan Dasar

Terlaksananya pengembangan data dan informasi DAPODIK pendidikan dasar 6 jenis 155,000,000.00Rp

1 01 16 83 Penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Terlaksananya penyediaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 457 Sekolah 49,889,000,000.00Rp

1 01 16 84 Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat Pendidikan Dasar 7100 Orang 289,912,500.00Rp

1 01 16 85 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat pendidikan dasar

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat Pendidikan dasar 7101 Orang 299,344,625.00Rp

1 01 16 86 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Terlaksananya Moniroting, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1 Dokumen 18,750,000.00Rp

1 01 18 Pendidikan Non Formal Meningkatknya mutu layanan dan akses urusan pendidikan non formal 58% 1,768,250,000.00Rp

1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 150 Orang 144,000,000.00Rp

1 01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 1 Lembaga 923,800,000.00Rp

1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Terlaksananya Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 20 Orang 195,225,000.00Rp

1 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal 2 lembaga 400,000,000.00Rp

1 01 18 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Tersusunnya dokumen data base pendidikan non formal 2 jenis 30,300,000.00Rp

1 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi satuan pendidikan non formal 100 orang 50,000,000.00Rp

1 01 18 13 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal

Terlaksananya monev dan pelaporan penyelenggaraan program pendidikan non formal 2 dokumen 24,925,000.00Rp

1 01 20 Peningkatan Kapasitas dan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan 78% 4,886,850,650.00Rp

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2073 Orang 46,050,800.00Rp

1 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 150 kelompok 191,821,500.00Rp

1 01 20 08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

80 Orang 122,791,300.00Rp

1 01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1 Dokumen 136,931,750.00Rp

1 01 20 13 Pelatihan Tenaga Pendidik Paket A, Paket B dan Paket C Terlaksananya Pelatihan kompetenasi Tenaga Pendidik dan kependidikan kesertaraan 20 Orang 85,377,800.00Rp

1 01 20 15 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD 69 Orang 130,919,750.00Rp

1 01 20 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi, Kepemimpinan, dan Pengawasan Kepala Sekolah 74 Orang 133,431,750.00Rp

1 01 20 20 Penyediaan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil

Terlaksananya pemenuhan honorarium guru honor, tidak tetap, dan guru daerah terpencil 472 Orang 3,613,000,000.00Rp

1 01 20 21 Penyediaan dana operasional Penilik dan Pengawas Terlaksananya pemenuhan dana operasional Penilik dan Pengawas 60 Orang 400,000,000.00Rp

1 01 20 22Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

2 Dokumen 26,526,000.00Rp

1 01 22 Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP 80% 748,331,700.00Rp

1 01 22 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 50 Orang 48,250,000.00Rp

1 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan 50 Orang 54,236,400.00Rp

1 01 22 06 Pembinaan Komite Sekolah Terlaksananya pembinaan komite sekolah 50 komite 47,674,000.00Rp

Page 48: POHON KINERJA - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · POHON KINERJA MISI Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya

Program dan Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan Dana / PaguKode

1 01 22 08 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

Terlaksananya Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 1 Kegiatan 73,808,000.00Rp

1 01 22 10 Pengembangan UKS pada satuan pendidikan Terlaksananya Pengembangan UKS pada satuan pendidikan 225 Sekolah 96,905,400.00Rp

1 01 22 13 Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM)

Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (PKP-SPM) 100 Sekolah 126,243,000.00Rp

1 01 22 14 Pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan Terlaksananya pengembangan kurikulum muatan lokal dan pendidikan 100 Sekolah 142,900,000.00Rp

1 01 22 15 Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama pendidikan 3 Kerja Sama 125,314,900.00Rp

1 01 22 17 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program manajemen pelayanan pendidikan 1 Dokumen 33,000,000.00Rp

1 17 15 Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya pengelolaan Adat Budaya Daerah 80% 1,057,434,000.00Rp

1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 3 Kegiatan, 5 Alat Kesenian 1,028,254,000.00Rp

1 17 15 06 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan nilai budaya 1 Dokumen 29,180,000.00Rp

1 17 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah 78% 1,073,388,500.00Rp

1 17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

6 Kegiatan 1,042,838,500.00Rp

1 17 16 15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan budaya 1 Dokumen 30,550,000.00Rp

1 17 17 Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya pengelolaan kesenian daerah 83% 979,810,000.00Rp

1 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya Pengembangan kesenian daerah 2 Festival 143,900,000.00Rp

1 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah 172 Orang 815,910,000.00Rp

1 17 17 08 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya

Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan keragaman budaya 3 Dokumen 20,000,000.00Rp

96,902,822,325.86Rp