peta strategi dan indikator kinerja utama …kmk.01~2014keplamp.pdf · publik \ kepatuhan ... audit...

$: PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA …KMK.01~2014KepLamp.pdf · publik \ Kepatuhan ... Audit coverage ratio Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak ... kelancaran arus sektor$
MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2 9 /KMK.Ol/2014 TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT KEMENTERIAN DAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN T AI-IUN 2014

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TINGKAT KEMENTERIAN DAN UNIT ESELON I

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2014

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA

- 2 -

PETA STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

VIS! Kami akan menjadi penggerak per�umbuhan ekonomi Indonesia yang inklt,Jsif di abad ke-21

•Presiden

•DPR •EiPK •Masyarakat

1 Kebijakan fiskal yang

prudent untuk mendukung daya·saing ekonomi

• Wajib Pajak � -� • Penggunajasa 3 � -� Kepabeanan h 12 bl'k

Kepatuhan pengguna v � • Pengusaha Ken a Cukai Pemenu an ayanan pu 1

Jayanan yang tinggi

-·-------�1<_��-�-��an/Lemb_��------·-------------------- -----------------·----------------------- ------·--------• � • > e "B � •

" � c " " . s�

E

Perencanaan

4 Formulasi

l<ebijakan fiskal yang berkualitas

8 SDM yang kompetitif

Pengelolaan APBN

5 Pengelolaan neraca pemerintah pusat

yang optimal

9 Organisasi yang

kondusif

6 Penyaluran belanja dan transfer yang

optimal

Sistem informasi manajemen yang

terintegrasi

Penegakan Hukum

7 Penegakan hukum

yang efektif

Pelaksanaan anggaran yang

optimal

No

1 1a

2. 1b

3 1c

4 2a

5 2b

6 2c

7 3a

8 4a

9 5a

10 5b

11 5c

12 6a

13 6b

14 7a

15 Sa

16 8b

17 9a

18 9b

19 lOa

20 11a

21 11b

MENTERI KEUANGAN

REPU BLIK INDONESIA

-3-INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KEUANGAN

Uraian IKU

Rasia befisit APBN terhadap PDB

Rasia utang terhadap PDB

Rasia penerimaan negara terhadap PDB

Indeks kepuasan pengguna layanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Persentase realisasi penyampaian SPT melalui e-filing

Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal

Indeks opini BPK atas LKPP

Rasia utilisasi aset terhadap total aset tetap

Indeks Deviasi Realisasi Terhadap Perencanaan Saldo TSA bulanan

Deviasi an tara rencana dan realisasipenyerapananggaran K/L

Indeks pemerataan keuangan antar-daerah

Persentase basil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Nilai peningkatan kompetensi SDM

IndeksKesehatanOrganisasi

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

Persentase integrasi TIK Kemenkeu

Rata-rata indeksopini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kementerian Keuangan

Target 2014

1,7%

21,8% *)

17%

4

3 hari

100%

72,5%

5%

4 (WTP)

26%

3

20%

0,76

55%

88%

20

68

100%

90%

4

95%

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETA STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL

Visi Menjadi Penggerak Utama Penyempurnaan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Vlsi Kementerian �euangan

� � L-------------�----------�------�====�,====�-----------------------------------------" ] � Masyarakat Umum Penyempurnaan . � � " !S·Q.I

��

1.

2.

3.

4.

1. Menteri Keuangan 2. Unit Eselon I Kemenkeu 3. KAP/ KJPP 4. K/l 5. Masyarakat Umum

la-N

lb-CP

2a-N

3a-N

4

Sistem lnformasi Manajemen yang

Terintegrasi

12

£-Corporate Services

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL

Jumlah unit yang memenuhi kriteria Wilayah Be bas Korupsi- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)

Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal (Setjen)

Persentase ketersediaan kandidat pejabat eselon II untuk mengisi jabatan strategis

24 unit

4

(skala 5)

4,02 (skala 5)

100%

No. . MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 5-

5. 4a-CP Indeks kesehatan organisasi Kemenkeu 68

(skala 100)

6. 5a-CP

7. 6a-CP

8. 6b-N

9. 6c-N

10. 7a-N

11. 7b-N

12. 8a-N

13. 8b-N

14. 9a-N

Persentase integrasi teknologi informasi dan 90% komunikasi (TIK)

·rndeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4 atas Laporan Keuangan Kemenkeu (LK BA 015) (skala 4)

Jumlah kebijakan implementasi anggaran berbasis 2 kebijakan kinerja

Rasio utilisasi aset Kemenkeu terhadap total aset 15% tetap

Waktu rata-rata penyelesaian RPMK/RKMK 7 hari

Persentase putusan perkara perdata yang 85% berkekuatan hukum tetap dan hak uji materiil undang undang yang dimenangkan

Persentase opini positif pemberitaan Kemenkeu pada media

Jumlah kebijakan yang mendapat dukungan instansi terkait terhadap program Transformasi Kelembagaan

Indeks pelaksanaan tugas khusus

80%

3 kebijakan

95

(skala 100)

15. 10a-CP Persentase Pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

89%

16. 11a-CP Indeks kesehatan organisasi Setjen

17. 11 b-CP Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan Setjen

68

(skala 100)

100%

18. 12a-N Indeks penyelesaian tahapan pembangunan sistem 100 iriformasi layanan berbasis e-Govemment (skala 100)

19. 13a-CP Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

95%

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-6-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Visi Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yan·g

berkelanjutan dan berkeadilan

1. Menteri Keuangan; 2. DPR; 3. K/l dan Non K/L.

1 Kebijakan

penganggaran

yang berkualitas -------------�------------------------------ ----------------------2

Pemenuhan

layanan

publik \ Kepatuhan ' �-�-�-�-�-=-=-=-=--�-�-�-�-�-=-=-=-=--�-�-�-=c-=-=-=-�--�-�-�-�-�-=-�-------------------------------

4 Perencanaan

APBN yang

berkualitas

7 SDMyang

kompetitif

5 Sistem dan proses

penganggaran

yang optimal

Organisasi

sehat yang

9 TIK yang

terintegrasi

6 Monitoring dan

evaluasi yang

efektif

r---------

Pelaksanaan

anggaran

yang optimal

.No.

1.

2. 1b-N

3. 2a-CP

4. 3a-N

5. 4a-CP

6. 5a-N

7. 5b-N

8. 5c-N

9. 6a-N

10. 7a-CP

11. 8a-CP

12. 8b-CP

13. 9a-N

14. 10a-CP

MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-7-

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Jumlah penerimaan PNBP


Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung

Jawab Program

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan

anggaran K/L

Penerapan sistem PBK

Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN

(999.07 dan 999.08)

Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu

Penyempurn:;J_an sis tern reward dan punishment

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatan

Indeks Kesehatan Organisasi

Persentase Implementasi inisiatif Transformasi

Kelembagaan

Implementasi penelaahan RKA-K/L online

Pers·entase penyerapan anggaran dan pencapaian

output belanja

Rp 385,39T

4

(skala 5)

90%·

20%

100%

4

(WTP)

100%

100%

97%

68

100%

50%

95%

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-8-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.visi Menjadilembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan sernua wajib pajak secara adil dan memberikan

pelayanan p_rima melalui teknologi

1 Penerimaan pajak

negara yang optimal

------------------------------------------------------------ ---------- -----------

2 Pemenuhan layanan

publik

3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

�---..:.Pengawasa::"---�

£ --------��---- -- ------------�---------------4L:F-----------------�--------3 � 0 > t!; •.;:; ., � "c. 0 � 'i: :u ' c. �

No.

1.

2.

3.

4.

5.

··.· .

1a-N

2a-CP

2b-CP

3a-N

4a-N

9 Organisasi sehat yang berkinerja

ting i

Sistem informasi


INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERALPAJAK

.. ' < >···.• ... ···· . .

·· L_ · :. ·. .. ' ;.; .. : -•... ·• ':., . ·. -• uraiari:'-IKU;: .·· ' . , .... � · .. '

.. >' . . ' . . ' . . . .. ,···

Jumlah penerimaan pajak


Persentase penyampaian SPT melalui e-filing

Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak

Persentase panggilan call center terjawab

'

'

12 Pelaksanaan

anggaran yang

o timal

. ··.Tal"get . 2014·

Rp

1.110,19 T

3,94

(skala 5)

100%

70%

81%

No.

6. 4b-N

7. Sa-N

8. 6a-N

9. 7a-N

9.1 7b-N

9.2 7c-N

10. 8a-N

11. 8b-N

12. 9a-CP

13. 9b-CP

14. lOa-N

15. 11a-CP

16. 12a-CP

17. la-N

18. 2a-CP

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -·• . . . .•. ),_�::·••.\,: i'. :I. i'··> );•; .�< ;i c.···;\tc');:�;&•. , ., .•.... � : \ . .. . ·.···.< · � . :;:.·:·. �,�;� ·'; 1{1:'.1··J:E,;· '· tC::;0\·:•.·•·J. 3. . .. .... ,'

Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP

Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas

Persentase wajib pajak terdaftar

Audit coverage ratio

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak

Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Persentase pencairan piutang pajak


Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP

Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Jumlah penerimaan pajak


.. . . .

I .. 'J.'a�get . 1 . 2014.

72

(skala 100)

72

(skala 100)

40,2%

100%

85%

72%

50%

25%

68

(skala 100)

100%

100%

81%

95%

· .· . ·

Rp 1.110,19 T

3,94

(skala 5)

• . 2 � • n " • n

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA - 10 -PETA STRATEGI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Visi Menjadi administratOr kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia

1 z 3 Peningkatan Penerimaan negara di Penegakan hukum yang

kelancaran arus sektor kepabeanan dan efektif dalam rangka barang cukai yang optimal erlindungan masyarakat --�--------------------------------------------------------------------------------------------------------./"\.-------------------·

" • ,. if • E 0 �

4 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

-----. 5

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

a '------------------------------w --------------------- ------------- --- ------ -------- --- --------------------- --- -- --- ---- -------- ---· � � e n • �B c • ·;;; a. , . � � on � :§

Pelayanan

6 Peningkatan

pelayanan prima

SDM yang berkompetensi

tinggi

Sosialisasi 7

Peningkatan efektifitas

edukasi dan komunikasi

10 Organisasi yang

adaptif

11 Perwujudan TIK

yang terintegrasi

Pengawasan 8

Peningkatan efektifitas

pengawasan kepabeanan dan

cukai

1Z Pelaksanaan

anggaran yang

optimal

No. _·.·· 1. 1a-CP

2. 2a-N

3. 3a-CP

4. 4a-CP

5. 5a-CP

6. 5b-N

7. 6a-N

8. 6b-N

9. 7a-N

10. 8a-N

11. 8b-N

12. 8c-N

13. 9a-CP

14. 10a-CP

15. 10b-CP

16. 11a-N

17. 12a-CP

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-11-

INDIKATOR KINERJA UTAM'A DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI · . .

. _· .. .·· ....

. .. � .· - - -·•-· /;�:(·····;·.��·;; ·•·i··-···'"·'··""······· t�;��$�!;1/'Y:r:·.rc:: .

.

•... ·•··_.··.·._ ·, ; -::5.· •·'')£.: .. "' •. ,,rf:��?'�i

,

.•...

_.,_··.· .. Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Jumlah penerimaan bea dan cukai

Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)


Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan

Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

Indeks efektivitas edukasi

dan komunikasi

Persentase hit rate dari importasi jalur merah

Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit

Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan


Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem Kepabeanan dan Cukai


•: .

... · '-''· ... .. •. •;._·,A��i� ' . . ' .-· . ·_.

3 hari

Rp

170,20T

60%

3,9

(skala 5)

75%

78%

3 hari

100%

78

(skala 100)

10%

72%

4

(skala 5)

93%

100%

68

(skala 100)

70%

95%

� li ru e , 1.9 • ._ � � �" < " -� � !!

' -No.

1.

2.

3.

4.

··' ,;,

MENTERI KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN NEGARA

Visi Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat duliia

1 Pengelola

perbendaharaan negara yang unggul

di tingkat dunia • 1(/L (satker) 2

Tingkat Kepuasan pengguna

3 • BUMN/BUMD • Pemda • Unit Es.l Kemenkeu

4

Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan

optimal

SDM

7

Organisasi

5 Pelaksanaan anggaran

yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel

TIK

6 Akuntansi dan

pelaporan keuangan negara yang akuntabel,

transparan dan tepat waktu

Anggaran

10 Organisasi Sistem

SOM yang Pengelolaan sehat yang perbendaharaan profesional dan

yang andal dan berintegritas

la-CP

lb-CP

le-N

2a-CP

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARA AN NEGARA

; ' •{.··· ; ,.,, .. Uraian�IK.U ..

. . . . ·."'}?(" •r.•••··;,c :, ··.• i·.·.· .• ·:· .· .. . , .. •, '' ' ., .· . . · . . ;

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L

Indeks deviasi realisasi terhadap perencanaan Saldo TSA bulanan

Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik


.Target 2014

20%

3

(Baik)

3,89

(WTP=84; WDP=lO)

4,05

(skala 5)

. No.··

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I . . . 3a-N

4a-N

4b-N

4c-N

Sa-N

Sb-N

Se-N

6a-N

6b-N

7a-CP

8a-CP

8b-CP

9a-N

9b-N

9c-N

. ··

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -· . . . .. · . ·· r . : .{)t;·��--· .. ;J;n. . ...

. . . ... .. . ·•. ·:;.·:;•·:•:.• . Indeks kepatuhan pengguna layanan

. ..... �::��:,;··,.,�·

Persentase akurasi petencanaan kas berdasarkan CPIN

Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman

Persentase penyaluran dana di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan secara optimal (termasuk KUR)

Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA K/1

Persentase satker B1U yang kinerjanya baik

Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan

Indeks penyelesaian UU PP APBN secara tepat waktu

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas 1KPP yang telah ditindaklanjuti

Persentase pejabat yang telah memenuhi stan dar kompetensi jabatan

Indeks kesehatan organisasi


Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi SPAN

Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi SAKTI

Persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik


10a-CP Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/1

lf'·f·t2�.;;.� . .. · . •":".;;;'-· ' . .. · . l·.i>•.;.. . ·� . . .•. . 4

(skala 4)

9S%

90%

90%

90%

90%

100%

3

(skala 4)

100%

9S%

68

(skala 100)

100%

100%

100%

80%

9S%

20%

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 1 4 -

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Visi Mengelola kekayaan negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar ke"makmuran (a kyat

" ru � .2 a " � ru ru � � � m ru v; �

ru " .2 E jj il ru -� " � u ru �

� � ru e ·B � ru

" � E � ru 2l � c

• KL • BUMN • Penyerah

Plutang Pemohon Lelangdan Pembeli lelang

Perumusan

4 Perumusan

kebijakan yang berkualitas

2

5 Penatausahaan

dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel

1 Pengelolaan

kekayaan negara

3 Kepatuhan

pengguna layanan

Pengelolaan

6 Pengurusan piutang

negara dan pelaksanaan Lelang

yang optimal

:;;···-····- ······--······t··· ························ ·······--······················· ····· -····· ··············--············ � SDM /"--------L-------� e ru � ·B c ru m � M� c ru .Ea.. il


Organisasi

9 Organisasi sehat yang berkinerja

TIK

10 Sistem informasi manajemen yang

terintegrasi

Evaluasi

7 Pengawasan

dan

Anggaran

11 Pelaksanaan

anggaran yang optimal

I No, , .

. . . . . 1. 1a-CP

2. 1b-N

3. 1b-N

4. 2a-CP

5. 3a-N

6. 4a-N

7. 5a-CP

8. 5b-N

9. 5c-N

10. 6a-N

11. 6b-N

12. 7a-N

13. 8a-CP

14. 9a-CP

15. 9b-CP

16. lOa-N

17. 1la-CP

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA - 15 -INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA · · · ·\; ·t·;< ( \.r;)z�;:c:: ··· " . . . •:\'} .. '·• 8" ��i��?��·�)�i�,��!�)��1it(.:1�/�·;.······-······

..,. ....... .. •. . ; ;;·: .. :; . Rasia utilisasi aset terhadap total aset tetap

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN

Jumlah penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/ L

Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan

Indeks opini BPK atas BA 999.03

Deviasi nilai aset tetap antara LKPP dengan LBMN

Bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertipikatkan

Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan

Jumlah pokok lelang

Indeks kinerja BUMN

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan

Indeks kesehatan organisasi

Persentase implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAN)


' .. •··. . .. .. � -�A�··· 1;<,; lZUJ:� .·

26%

Rp

1,00 T

Rp

3 15,29 M

4,04

(skala 5)

98%

100% (20 peraturan)

4 (WTP)

3%

2.800

bidang

Rp

402 M

Rp

7,44 T

90%

93%

100%

68

(skala 100)

50%

95%

MENTERIKEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Visi Menjadi penge/ola hubungan fiskal pusat dan daerah berkelas dunia yang ad II dan transpar.an

•Presiden •DPR •Masyarakat

•Pemda z Pemenuhan

layanan Publik

Perencanaan dan Perumusan

4

SDM

B

SDM yang Kompetitif

1 Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah

Organisasi

9 Organisasi

yang Kondusif

TIK

10 Sistem Aplikasi

3 APBDyang

Sehat

Anggaran

f

No;

1.

2.

3.

4.

s.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

lS.

16.

17.

18.

la-CP

lb -N

2a-CP

3a-N

3b -N

4a -N

Sa-N

Sb- N

Se-N

Sd-CP

6a-N

6b-N

7a-N

7b-N

8a-CP

9a-CP

lOa-N

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-17-

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

··.·.·.·

·· ··· ···

·. · .; �g��i��ft��F 1:i�1��r··'·· .. ,

·.· ' . . . . . ·. . . . . . .

. . . . ...... ,

· · , , ·

· · : >; ; j'i< in•< · i , , • • · .· . ,:,:,;·:,:'} : Ind'eks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

Rasia ketimpangan fiskal pusat dan daerah


Persentase Defisit APBD yang terkendali

Persentase SILPA yang terkendali

Persentase penyelesaian perumusan kebijakan HKPD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu

Persentase ketepatan jumlah penyaluran transfer ke daerah

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Persentase ketepatan waktu pemberian persetujuan atas pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman

Indeks Opini BPK atas BA 999.0S

Persentase kelulusan peserta KKD /KKDK yang bersertifikat

Persentase sebaran daerah peserta KKD/KKDK

Persentase Perkembangan pembangunan SIKD yang terintegrasi

Persentase pengembangan pemeringkatan daerah

Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan


Persentase pengembangan aplikasi internal

·

.

··

.

.•

•

:

:

...

:

.

•

,: ..

; . ·i> •·'i· .·•. • ' '

0,76

(Fk-"b 1)

0,82

4,08

(skala S)

0,30%

17%

100%

99%

94%

100%

4

(WTP)

9S%

62%

100%

100%

8S%

68

(skala 100)

100%

lla-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian 9S% output belanja

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-18-

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERALPENGELOLAAN UTANG

VISII Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN dan investasi publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal

L..,� E� 0 " -c. <II <II ::1 � 08:_ 3. Donor;

4. K/L.

2 Pengelolaan utang dan hibah

yang akuntabel dan kredibel

"'"' -:�------===��!�

ll> C1l { \\-- PENGElOtAAN DAN PENGEMBANGAN

g :E; 3 0: � 5 Pasar SBN yang likuid, dalam,

ni Ji Biaya dan risiko dan stabll

E ; portofolio utang $ a. yang terkendali .!:


SDM

4 Pinjaman yang efektif dan eflsien

8 Organisasi sehat

yang berkinerja tinggi

ORGANISASI

9 Slstem informasi

manajemen yang terintegrasi

Tl

6 Pengelofaan utang

yang taat prosedur

10 Pelaksanaan anggaran

yang optimal

ANGGARAN

:

,,- .: . No.

L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1S.

16.

17.

18.

··. 1a-N

2a-N

2b-CP

2c-N

3a-N

3b-N

3c-N

4a-N

Sa-N

Sb-N

Se-N

6a-N

7a-CP

8a-CP

8b-N

8c-CP

9a-CP

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-19-

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERALPENGELOLAAN UTANG

.··;.( . . ·.· .. ·

.

.. ;'f>:.

···.··-·· · -�ij�'ys ··· ··•··.···,··· .... ·.·. '.·):�fk�·····� · ·r·;,. ••

);; !)if;; {;!.ii ! •.;,�; .• '. ·�·· •·i.:r::;:•:•.•· .•. ,: •..• j

.Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan

Rata-rata indeks opini BPK atas LK BA Pengelolaan Utang dan Hibah


Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang

Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Tum Over Ratio)

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik

Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman

Persentase pencapaian target effective cost

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

Tingkat efektivitas pengendalian risiko default badan usaha yang dijamin

Tingkat penerapan pengendalian intern

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kom petensi j abatan


Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko


Persentase pencapaian target proses bisnis DJPU yang didukung TIK

lOa-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

1.': <:-t··· •. ,., ..

'

' . ' . . . :: l':i' ·: : '; . : ; : ; 1'':_; ' •;·..., .· . : :

100%

4

(WTP)

4

(skala S)

100%

100%

7S%

7%

70%

100%

100%

100%

9S%

96%

68

(skala 100) 7S

(skala 100)

100%

100%

9S%

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

-20-

PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL

Visi Menjadi unit audit internal yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan J<epercayaan publik

terhadap pengelolaan keuangan negara

1 Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang

efektif

2 Penerapan sistem

pengendalian intern dan manajemen risiko yang

efektif

Tingkat kepuasan pengguna hasil layanan

yang tinggi

--···-·-·-··-------·------·-·---- ··----·-·----·--- --------------·--·-·-------------··-··---------------·--·---·-··--·----- -- - - - - ----·-·-··--·-

4 lnovasi proses

bisnis pengawasan yang efektif

7 SOMyang

Drganisasi sehat yang berkinerja

tinggi

5 lmplementasi

pengawasan yang berkualitas

Sistem informasi manajemen yang

terintegrasi

6 Komunikasi

pengawasan yang efektif

10 Pelaksanaan

anggaran yang optimal

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

.. ··· ... .. .,.

la-CP

lb-N

le-N

2a-N

2b-N

3a-N

3b-N

4a-N

4b-N

Sa-N

Sb-N

6a-N

7a-CP

Sa-N

8b-CP

9a-N

10a-CP

'

"

MENTER! KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 21-

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL . . ·. •. ·.•.··•

· •· < '_.:!.�;:•·• '· ·•·,, .• c�·;·

. .·· ·•····. . .. . i ·.; ;:,· ••.• i··' ' "' ?.{.: •••••• ],;.��; •.'ii){ ·��· ft.J�i'f! > ..... · <

Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15, LK BUN, dan LK BA 999

Persentase policy recommendation basil pengawasan yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan

Persentase informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi dan perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/ penegak bukum

Tingkat penerapan pengendalian intern

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko

Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi


Jumlab pedoman baru

Persentase penerapan IT audit

Nilai rata-rata basil reviu penerapan SAINS

Persentase investigasi yang terbukti

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pengawasan

Persentase pejabat yang telab memenubi standar kompetensi jabatan

Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)

Indeks kesebatan organisasi

Persentase pelaksanaan pengawasan yang menggunakan CCH TeamMate secara tepat waktu


1 •. - :�a�g�t 1< 2014 ·

4 (WTP)

90%

60%

2

(skala 3)

75 (skala 100)

75

(skala 100)

4,04

(skala 5)

6 pedoman

100%

81,1

(skala 100)

90%

75

(skala 100)

100%

3

(skala 5)

68

(skala 100)

45%

95%

MENTER! KEUANGAN


BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Visi: Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat

Indonesia Sejahtera

Pemantauan Perkembangan

6 SDM yang Kompetitif

3 lnformasi

7

1 Kebijakan yang

Berkualitas

Organisasi

sehat yang berkinerja

tinggi

Kerjasama Keuangan

lnternasional

ang Optimal

8 Sistem lnformasi

Manajemen yang

9 Pelaksanaan

Anggaran yang Optimal

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

No: i · .. ' . .. . '

. . . · · . . . ." ': <' ;,· · ::>·

. . ,. }\, ' . . L. •'' . ', . . . .·. ·. · · . ·.· ., <r�·.�·< �glf:i .. -�.:�.;�

1. 1a-N Persentase rekomendasi kebijakan yang i:iitetapkan/ diterima Menteri Keuangan

2. 1b-CP Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal

3. 2a-N Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

4. 3a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

5. 3b-N Jumlah publikasi hasil kajian

6. 4a-N Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu

7. 5a-N Persentase rekomendasi kebijakan yang menggunakan alat analisis ekonomi

8. 6a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

9. 7a-CP Indeks kesehatan organisasi

10. 8a-N Indeks tingkat pemanfaatan database internal BKF

11. 9a-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

'· . . < ,., >, . . ;; · . . ·... . ....... .••....

;�; f?j�;� · .•. ·., .· · . · ,;·•:"':"' �; ·. · ,

82%

5%

25%

80

(skala 100) 73 Kajian

90%

81%

98%

68

(skala 100) 3,3

(skala 5)

95%

� • • u > e . .,

� u • ;;; 0. E E • � �

MENTERI KEUANGAN


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

visi Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola Keuangan Negara terbaik • Menteri Keuangan

• Pimpinan Unit Eselon 1 Kemenkeu • Kementerian/lembaga • Pemerintah Daerah • lembaga legislatif(Pusatdan Daerah) • Peserta Diklat • Mahasiswa STAN • !nstansi Pengguna SDM • Masyarakat

3 Perencanaan dan

Perumusan Kebijakan yang erkualitas Ting ·

8 SDM yang

Kompeten, kreatif dan memiliki

perilaku yang tepat

4

1 SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi

2 lulusan pendidikan dan

pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan

Pendidikan dan Pelatihan Terkemuka

5 6 Evaluasi hasil

9 Organisasi yang

efisien, efektif dan memillki budaya

yang tepat

10 Teknologi lnformasi

dan Komunikasi Tepat Guna

7 Evaluasi

kebijakan yang komprehensif

11 Pengelolaan

keuangan dan aset yang optimal dan

akuntabel

No. 1. la-CP

2. 2a-N

3. 3a-N

4. 3b-N

S. 4a-N

6. 4b-N

7. Sa-N

8. Sb-N

9. Se-N

10. 6a-N

11. 7a-N

12. 8a-N

13. 9a-N

14. lOa-N

lS . lla-N

16. llb-N

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-25-

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Uraian IKU Target 2014 ., · ..

Nilai peningkatan kompetensi SDM 20

Persentase lulusan diklat dari Kemenkeu 90%

dengan predikat minimal baik

Persentase penyelesaian pelembagaan STAN 100%

Persentase penyelesaian standar kompetensi untuk kebutuhan pengembangan talent 100% Kemenkeu

Persentase program diklat yang mendapatkan 9S%

nilai validasi minimal B

Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam 3,30%

kerja Kementerian Keuangan

Indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar 4 (skala S)

Indeks kepuasan peserta diklat atas bahan ajar 4 (skala S)

Indeks kepuasan peserta diklat atas metodologi 4 (skala S) pembelaj aran.

Tingkat validitas materi evaluasi belajar 9S%

Persentase program diklat yang berkontribusi 90%

terhadap peningkatan kompetensi

Persentase pejabat yang telah memenuhi 97%

standar kompetensi jabatan

Indeks kesehatan organisasi 68 (skala 100)

Level of service availability 9S%

Per sen tase penyerapan anggaran dan 9S%

pencapaian output belanja

Indeks kepuasan peserta diklat atas sarana dan 4 (skala S) prasarana

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

peta strategi dan indikator kinerja utama …kmk.01~2014keplamp.pdf · publik \ kepatuhan ... audit...

Documents