perubahan rencana kerja ( renja ) tahun 2018 · kata pengantar alhamdulillah berkat rahmad, taufiq...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

( RENJA )

TAHUN 2018

PD KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Raya Sedayulawas – Brondong

e-mail : [email protected], Website : www.lamongankab.gi.id Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150

mailto:[email protected]

http://www.lamongankab.gi.id/

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya

telah tersusun Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Rencana Kerja perubahan ini di susun berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah,

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2018, serta Keputusan Bupati Lamongan Nomor

188/44.1/Kep/413.013/2018, tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna

masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu

kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari

semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD

Kecamatan Brondong Tahun 2018 dapat di laporkan dan di

pertanggungjawabkan .

Brondong, 4 Juni 2018 CAMAT BRONDONG

SARIONO .SH.MM Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii-iv

BAB. I PENDAHULUAN ...................................................................... 1-3

1.1 Latar Belakang .............................................................. 1-3

1.2 Landasan Hukum .......................................................... 4-6

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 7

1.4 Sistimatika Penulisan .................................................... 8-14

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU....... 15

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD ..........................

15-32

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan ....................................................

25

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan ....................................................

25

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan ....................................................

25

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya

terpenuhinya atau melebihi target kinerja

Program/Kegiatan.............................................

25

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra PD .......................................

25

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.............................................................

25

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. ..................................... 32-33

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PD...................................................................................

34-39

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan

PD..............................................................................

34

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong ii

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.................

34

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program

nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs

( Millenium Development Goals) .............................

35

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan PD, dan .................................................

35-36

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi

dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan . .....................................

36-39

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat. ...................................................................

39

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

perubahan program / kegiatan pemangku

kepentingan tersebut diperoleh. .............................

39

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi PD................................................

39

3. Menyajikan Tabel 2.3 sebagai berikut . ...................

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.............. 40

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional

dan Provinsi .................................................................

40

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun

2018...............................................................................

40-42

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 ... 43

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 -

2021.........................................................................

43

2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra

PD Tahun 2016 - 2021. ..........................................

43

3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

maupun Renja PD Tahun 2017. .............................

43

4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan

mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada

( Jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ). ......

43

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iii

5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

44

6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi /

Nasional yang tertuang dalam SDG’S, Rencana

Aksi Daerah ( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah

( MoU ) Indikator Kinerja Utama Provinsi. .................

44

Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan perubahan program dan

kegiatan, diantaranya terkait dengan :

44-45

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Pencapaian SDGs

3. Pengentasan Kemiskinan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

6. Pengembangan daerah terisolir, dsb

b. Uraian garis beswar mengenai rekapitulasi

perubahan program dan kegiatan, antara lain

meliputi :

46

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan 46

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan

apa saja yang terfokus pada kawasan atau

kelompok masyarakat teryentu )

46

3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan

dalam tabel tersendiri

46

4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang

dirinci menurut sumber pendanaannya

46

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2018, baik jenis

progrm/kegiatan, pagu, indikator, maupun

kombinasi keduannya

46-47

d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaimana berikut. 47-54

BAB.IV PENUTUP ............................................................................... 55

a Kesimpulan ...... ............................................................. 55

b Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

55-56

c Kaidah – kaidah Pelaksanaan ....................................... 56

d Rencana Tindak Lanjut ................................................. 56-57

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018

PD Kecamatan Brondong dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan nya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan. yang selanjutnya disebut ( RENJA ) Perubahan

merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan

Brondong, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai

tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan

kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang

dicapai pada masa satu tahun.

Peraturan Daerah RKPD di jadikan dasar penetapan

perubahan Renja PD dan pedoman penyusunan kebijakan umum

perubahan APBD serta perubahan PPAS, kemudian selanjutnya

digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja

( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD Kecamatan Brondong

dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah

Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Renja Perubahan Tahun 2018 Kec.Brondong 1

Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini

diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian

Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk

mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah

daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta

meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan

keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan

memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan

mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah

Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2018 PD

Kecamatan Brondong memuat usulan program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD

Kecamatan Brondong, serta kerangka pendanaan daerah, Renja

Perubahan PD Kecamatan Brondong secara subastansial sesuai

dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program

Nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs

( Sustainable Developmnet Goals ). dan rencana resmi daerah

( RKPD, RPJMD dan Renstra PD ) dengan Renja K / L dan Renja


Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses

Penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus

mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

( Stake holder ) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong

Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD,

mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun

2018, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan priode sebelumnya.


1.2. Landasan Hukum.

Landasan Operasional dari Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Brondong Tahun 2018 adalah :

1). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan

Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287 ) ;

2). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

3). Undang – Undanh Nomor 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244 );

4). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 49 );

5). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663 ) ;

6). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lemabaran

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;


7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang

Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia

tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;

8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312 ) ;

9). 9). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E ) ;

10). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ) ;

11). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Nomor 8 ) ;


12). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021 ;

13). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;

14). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017, tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2018 ;

15). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018, tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ;

16). Keputusan Bupati Lamongan Nomor

188/44.1/Kep/413.013/2018. Tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021.


1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan

Brondong Tahun 2018, dimaksudkan untuk menselaraskan dengan

perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD , sebagai bentuk

penjabaran Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk

mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan

pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan .Serta sebagai kunci

keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam

penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta

pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip

GOOD GOVERMANT .

Tujuan :

penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan

Brondong Tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan

yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran –

sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun

2018 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.


1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan PD Kecamatan Brondong . Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab –

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan

antara Renja PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja

Perubahan K/L dan Renja Perubahan Propinsi serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan

lainnya yang mengatur tentang STOK, Kewenangan PD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD.


Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu

( Tahun n-2 atau 2017 ) dan capaian tahun berjalan ( Tahun

n-1 atau 2018 ) s/d Triwulan II dengan mengacu pada APBD

tahun berjalan ( 2018 ) yang sudah di sahkan, selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun

– tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu,

dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan PD dan / atau realisasi APBD untuk PD yang

bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya

atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan

perundang - undangan yang terkait dengan kinerjapelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu

terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi,

serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan PD.


menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah, terhadap capaian program nasional

/internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs

( Sustainable Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

PD, dan.


5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan .

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan

program / kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok

masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan

propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun

dari PD lain berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten ( bila sudah dilakukan ).

Dikripsi yang pedrlu disajikan dalam su bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan

program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan

Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi PD.

3. Menyajikan Tabel 2.3, sebagai berikut.


Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional.

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan

Perubahan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan

yang menyangkut Perubahan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan

tugas pkok dan fungsi PD.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2018.

Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

PD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang

direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021.

2. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD

Tahun 2016 – 2021.

3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

maupun Renja PD Tahun 2017.

4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan

mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada ( Jika

SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia ).


5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional

yang tertuang dalam SDG’S, Rencana Aksi Daerah

( RAD ), Nota Kesepakatan Daerah ( MoU ) Indikator

Kinerja Utama Provinsi

Dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya

terkait dengan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Pencapaian SDGs

3. Pengentasan Kemiskinan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

6. Pengembangan daerah terisolir, dsb

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Perubahan

program dan kegiata, antara lain meliputi :.

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

( bisa tersebar ke berbagai kecamatan dan apa

saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok

masyarakat teryentu )

3. Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos disajikan dalam

tabel tersendiri

4. Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci

menurut sumber pendanaannya


c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi

keduanya.

d. Menyajikan Tabel 3.1 sebagaiman berikut.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan .

b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan

c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

d. Rencana tindak lanjut.


BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUNLALU.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun

2018 dan Capaian Renstra PD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Kecamatan

Brondong tahun 2017 semua Program / Kegiatan terlaksana sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja dan DPA tahun 2017 telah

terealisasi 100 % , meski capaian kinerja tahun 2017 diatas rata-

rata target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun untuk program

sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan pembangunan fisik

Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 terealisasi 90 % sehingga

masih ada kegiatan yang belum terselesaikan karena keterbatasan

anggaran, adapun kegiatan yang belum terselesaikan antara lain

Pemasangan lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar

kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga sampai saat ini

gedung kantor lantai 2 belum bisa dimanfaatkan.

Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan

anggaran Renja OP tahun 2018 s/d Triwulan II adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2

kegiatan 1. Penyediaan Jasa Perkantoran, 2. Penyediaan

Barang Pakai Habis Perkantoran dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 314.820.000,- adapun Realisasi s/d Triwulan II

sebesar Rp. 108.722.552,- atau ( 34,53% ) adapun perincian

sebagaiberikut :


a. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan 4 Indikator Kegiatan

sebagai berikut :

1. Jumlah 2 rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 42.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 2 Rekening

dengan Anggaran sebesar Rp. 5.538.652,- atau

( 13,19% ).

2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

44 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.800.000,-

Realisasi s/d Triwulan II 16 Unit dengan Anggaran

sebesar Rp. 5.480.000,- atau ( 27,68% ).

3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Dinas/operasional 1 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 1.650.000,- akan dilaksanakan pada Triwulan III.

4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan 9

Orang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.048.000,-

Realisasi s/d Triwulan II 9 Orang dengan Anggaran

sebesar Rp. 42.124.000,- atau ( 53,29% ).

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan 5

Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah jenis Alat Kantor (ATK) 46 Jenis yang dicukupi

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-

Realisasi s/d Triwulan II 46 Jenis dengan Anggaran

sebesar Rp. 17.220.000,- atau ( 24,60% ).


2. Jumlah jenis barang cetakan , penggadaandan penjilidan

Kantor 11 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 44.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 11 Jenis


( 30,03% ).

3. Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

bangunan Kantor 10 Jenis dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 7.457.900.- Realisasi s/d Triwulan II 10 Jenis


( 46,86% ).

4. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan 3 Jenis dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 6.864.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Jenis dengan

Anggaran sebesar Rp. 3.432.000,- atau ( 50% ).

5. Jumlah jenis Makanan dan Minuman Rapat 1.444 Kotak

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.000.000.-

Realisasi s/d Triwulan II 297 Kotak dengan Anggaran

sebesar Rp. 18220.000,- atau ( 41,41% ).

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

Kecamatan Brondong adalah Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.

280.960.000,- + Rp. 108.722.552,- = Rp. 389.682.552,- atau

( 134,53% ).


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari

4 kegiatan dengan Pagu Anggaran awal sebesar

Rp. 532.642.000,- terealisasi sebesar Rp. 482.642.000,- atau

( 90,61% ) adapun Realisasi kinerja s/d Triwulan II sebesar

Rp. 54.400.982,- atau ( 10,21% ) adapun perincian

sebagaiberikut :

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Kantor,dengan indikator kegiatan Jumlah Unit Perlengkapan

dan Peralatan Kantor Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di

Kecamatan dan Kelurahan 16 Unit dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 111.642.000,- dilaksanakan pada Triwulan III

2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor, Jumlah

perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung

kantor 8 Paket dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 77.000.000,- Realisasi s/d Triwulan II 3 Paket dengan

Anggaran sebesar Rp. 29.925.000,- atau ( 38,86% ).

3. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Kecamatan, Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat

Pendopo kantor Kecamatan 1 Unit dengan Pagu Anggaran

awal sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 250.000.000,- Realisasi capaian kinerja s/d Triwulan II

6,56% dengan Anggaran sebesar Rp. 19.675.982,-

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit Roda 2, dengan


Pagu Anggaran awal sebesar Rp. 40.000.000,- Realisasi

capaian kinerja s/d Triwulan II 1 Unit Roda 4 dan 6 Unit

Roda 2 dengan Anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- atau

( 10,90% ).



anggaran tahun 2017 + Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 443.035.000,- +

Rp. 54.400982,- = Rp. 497.435.982,- atau ( 100,10% ).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 Kegiatan,

Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sebanyak 35

Stel dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

dilaksanakan pada Triwulan III.

4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur yang baik, dengan

1 Kegiatan, Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan

Pelatihan Formal 2 Orang dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 18.800.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun

2018 s/d Triwulan II 2 Orang dengan Anggaran sebesar

Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).




tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 0,- + Rp. 18.800.000,- =

Rp. 18.800.000,- atau ( 100% ).


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 Kegiatan dengan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- adapun perincian

sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala,

jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan

Asset tepat waktu.22 Laporan dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 5.000.000,- dilaksanakan pada Triwulan III

2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi,

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dokumen dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

dilaksanakan pada Triwulan III.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan

Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jumlah

Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp. 44.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan

anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II sebesar Rp. 41.025.000,-

atau ( 93,23% ).




tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 40.000.000,- +

Rp. 41.025.000,- = Rp. 81.025.000,- atau ( 193,23% ).


7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan, terdiri dari 7 Kegiatan dengan pagu Anggaran

sebesar Rp. 192.082.000,- adapun perincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan, Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 3 kegiatan

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- Realisasi

capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II 3

kegiatan sebesar Rp. 11.000.000,- atau ( 100% ).




anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp. 10.000.000,-

+ Rp. 11.000.000,- = Rp. 21.000.000,- atau ( 200% ).

2. Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan, Jumlah

pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

2 pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 11.000.000,- Realisasi capaian kinerja dan anggaran

tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar

Rp. 300.000,- atau ( 2,73% ).





+ Rp. 300.000,- = Rp. 10.300.000,- atau ( 102,73% ).


3. Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, Jumlah

pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 3

Pembinaan dengan Pagu Anggaran sebesar


tahun 2018 s/d Triwulan II 1 pembinaan sebesar

Rp. 14.290.000,- atau ( 42,12% ).





+ Rp. 14.290.000,- = Rp. 45.130.000,- atau ( 141,12% ).

4. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes,

Jumlahdesa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja

( ABK ) 9 Desa dengan Pagu Anggaran sebesar


tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa sebesar Rp. 19.855.000,-

atau ( 30,08% ).





+ Rp. 19.855.000,- = Rp. 79.855.000,- atau ( 130,08% ).

5. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

9 Desa 1 Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar



tahun 2018 s/d Triwulan II 9 Desa 1 Kelurahan sebesar

Rp. 6.175.000,- atau ( 41,58% ).





+ Rp. 6.175.000,- = Rp. 19.675.000,- atau ( 141,58% ).

6. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw, Jumlah

pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt /

Rw 42 Rt dan 7 RW, dengan Pagu Anggaran sebesar


tahun 2018 s/d Triwulan II 42 RT dan 7 RW sebesar

Rp. 19.403.999,- atau ( 49,99% ).




anggaran tahun 2018 s/d Triwulan II adalah Rp.35.280.000,-

+ Rp. 19.403.999,- = Rp. 54.683.999,- atau ( 149,99% ).

7. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan, Jumlah Desa / kelurahan ang

mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun 10

Desa, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.500.000,-

Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d

Triwulan II 10 Desa sebesar Rp. 7.025.000,- atau ( 42,56% ).



anggaran tahun 2017


+ Realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 s/d

Triwulan II adalah Rp.15.000.000,- + Rp. 7.025.000,- =

Rp. 22.025.000,- atau ( 142,56% ).


1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah

terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2018 yang telah

memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah

memenuhi target yang telah direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil / keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua

program dan kegiatan terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan

sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya

beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya

adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –

masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di

Kecamatan Brondong.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu

sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana

kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

adalah.


Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk

program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab

terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja

lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah

dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara

Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Adapun tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan

Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan sebagai berikut .


Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2018 Kecamatan Brondong - Kabupaten Lamongan

Kode Uraian / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

( outcome - Output )

Target Kinerja

Renstra PD Tahun

2016- 2021 ( Akhir Tahun Renstra PD )

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018 s/d Triwulan

II

Catatan Keterangan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

Target Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 34,53% APBD

6 01 01 1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening 100 % 2 Rekening 13,19% APBD

Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100% 6 Jenis 27,68% APBD

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100% 1 Unit Mobil 0% APBD

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

9 Orang 9 Orang 9 Orang 9 Orang 100% 9 Orang 53,29% APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 01 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi


Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan


Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 50% APBD

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak 1.444 Kotak 100% 297 Kotak 41,41% APBD

6 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 97,5% 100 % 10,21% APBD

6 01 02 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 100% 16 Unit 0 % APBD

6 01 02 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

8 Paket 8 Paket 8 Paket 8 Paket 100% 8 Paket 38,86% APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 02 6 Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor dan Pembuatan Taman

Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 90% 0 0 APBD

6 01 02 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kantor Kecamatan Brondong

Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kantor Kecamatan Brondong

1 Unit 0 0 0 0 1 Unit 6,55% APBD

6 01 02 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor




100% 1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor

10,90% APBD

6 01 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase PNS yang disiplin

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% APBD

6 01 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

35 Stel 35 Stel 35 Stel 35 Stel 100% 0 0 % APBD

6 01 04 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 0 100 % 100% APBD

6 01 04 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Keikutsertaan dalam membangun aparatur yang baik

2 Orang 0 0 0 0 2 Orang 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 06 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan kinerja dan laporan akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% APBD

6 01 06 1 Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Akutansi Keuangan dan Asset tepat waktu

22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 22 Laporan 100% 0 0 APBD

6 01 06 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 0 0 APBD

6 01 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 93,23% APBD

6 01 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah pelayanan di kecamatan

1 Paket Sarana Prasarana Paten




100% 1 Paket Sarana Prasarana Paten

93,23% APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 40,63% APBD

6 01 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100% 3 Keg 100 % APBD

6 01 17 2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100% 1 Keg 2.73% APBD

6 01 17 3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 100% 2 Pemb 42,12% APBD

6 01 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100% 9 Desa 30,08% APBD

6 01 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel

9 Desa 1 Kel

100% 9 Desa 1 Kel

41,58% APBD

6 01 17 6 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW 42 RT – 7 RW

42 RT – 7 RW

100% 42 RT – 7 RW

49,99% APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 01 17 7 Fasilitasi Kemiskinan

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel 9 Desa 1 Kel

9 Desa 1 Kel

100% 9 Desa 1 Kel

42,56% APBD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong tahun 2017, berdasarkan indikator kinerja

yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan

serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan

Brondong merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel

analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini.


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL

IKK TARGET RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN

ANALISIS TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

- Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD

1. Jumlah Capaian Layanan Publik.

7.250 Pelayanan

7.500 Pelayanan

7.750 Pelayanan

8.000 Pelayanan

7.500 Pelayanan

7.750 Pelayanan

8.000 Pelayanan

8.250 Pelayanan

APBD

2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

76.57 Nilai IKM

77,25 Nilai IKM

78,75 Nilai IKM

79,25 Nilai IKM

77.25 Nilai IKM

78,75 Nilai IKM

79,25 Nilai IKM

80.25 Nilai IKM

APBD


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kecamatan Brondong adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong dalam hal

kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem

pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai

dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.


penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan brondong.

a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Brondong

sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD kecamatan brondong .

b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat

komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga

dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di

wilayah Kecamatan Brondong hal ini disebabkan karena

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Brondong sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,

khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan

pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Brondong terkendala dengan cepatnya usia

fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas

yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang

air sehingga usia teknis menjadi pendek ;


3. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM

dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Program dan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Brondong

selaras dengan Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya saing, adapun Misi yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-

4 (empat) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan Pelayanan Publik

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Kecamatan Brondong

Tantangan :

Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat

lunak maupun perangkat keras ( Shof Weard – Hawaerd )

sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;

Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses

pelayanan ;

Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas

pelayanan ;

Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan

peningkatan pelayanan publik ;

Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong

saat ini belum bisa maksimal dikarenakan di Kecamatan

Brondong hanya bisa melakukan perekaman, sedangkan

untuk pencetakan di Kecamatan Paciran.


Pemohon KK di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak,

Sedangkan Blangko dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terbatas sehingga

menghambat kelancaran proses.

Peluang :

Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;

Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan

ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara

swadaya ;

Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator

pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan

terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi

masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan

tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional

Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi

tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses

pelayanan publik di Kecamatan Brondong terlaksana dengan

baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun

2018 direncanakan dengan memaksimalkan sesuai

kebutuhan dan Pagu Anggaran yang ada.


Adapun SDM di Kecamatan Brondong sebanyak 11 Orang

PNS dan masing – masing kasi tidak punya staf sehingga

kinerja tidak bisa maksimal maka Perlu adanya penambahan

personil di Kecamatan Brondong agar kinerja bisa maksimal.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018

khususnya kegiatan Pembangunan gedung kantor lantai 2

masih terealisasi 90 % sehingga direncanakan pada tahun

2018 bisa selesai 100 %, namun dengan keterbatasan dana

pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan, harapan kami di

tahun 2018 melalui PAK pembangunan tersebut bisa

dilanjutkan agar bisa dioperasionalkan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018

ditekankan kepada seluruh PNS agar lebih ditingkatkan

kedisiplinannya antara lain ( Kinerjanya, Kehadiran dan

seragam beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan ).

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 akan lebih

teliti, akurat dan tepat waktu dalam penyampaian laporan.

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan pada

tahun 2018 akan Memberikan pelayanan yang berkualitas ,

Cepat dan akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.

f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan pada tahun 2018.

a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan pada tahun 2018, akan direncanakan

melalui Musrenbang, Perioritas sehingga semua program

dan kegiatan bisa terealisasi sesuai dengan program dan .


kegiatan OPD terkait maupun program kegiatan yang

bersifat mendesak unuk di laksanakan.

b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan pada tahun

2018, akan terus dilakukan pembinaan dalam rangka

memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas ,

sehingga mampu bersaing dengan dengan atlit – atlit baik

tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada tahun

2018 akan lebih ditingkatkan dengan melakukan penertiban,

pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan

Brondong dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif,

untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil,

dan sarana prasaran yang mendukung.

d. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

pada tahun 2018, selalu kita tingkatkan agar tidak terjadi

kesalahan dalam membuat APBDes serta mengevaluasi

dalam penyusunan Perdes agar sesuai dengan undang –

undang yangtelah ditentukan.

e. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

pada tahun 2018, dilaksanakan setiap bulan agar SDM

Perangkat Desa / Kelurahan lebih berprofesional dalam

melayani masyarakat.

f. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw pada tahun

2018, dilaksanakan agar RT/RW dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat lebih Berkualitas , Cepat dan

Akurat bebas dari segala biaya dan pungutaan liar.


g. Kegiatan Fasulitas Kemiskinan pada tahun 2018,

diutamakan pada program UHC agar semua masyarakat

menjadi peserta BPJS Mandiri.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam

musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari

tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat,

Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi

Kemasyarakatan sehingga mengahisilkan usulan program yang di

bawah ke form Musrenbangdes.

2. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan

tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari

Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form

Musrenbang Tingkat Kecamatan.

3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program

yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu -

isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit

Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Adapun Usulan Perubahan Progran dan Kegiatan dari Pemangku

Kepentingan Tahun 2018 Kecamatan Brondong Nihil.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan Nasional dan

Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah

kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang

terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Brondong

adalah :

NO PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI

PRIORITAS KABUPATEN

1 2 3 4 5 1 Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan

a. Penguatan Pertahanan

b. Stabilitas Politik dan Keamanan

c. Kepastian Hukum

d. Reformasi Birokrasi

a. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

b. Peningkatan Teloransi Sosial

a. Perkuat Forum Komunikasi Umat Beragama ( FKUB ) dan Organisasi Kemasyarakatan serta Partai Politik.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018.

Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Brondong

Tahun 2018 didasarkan atas rumusan isu – isu penting

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Brondong yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan

Brondong, adalah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan

adalah “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahter dan Berdaya Saing”

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat).


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “ Mewujudkan

Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

sebagaimana uraian dibawah ini.

MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

KETERANGAN

Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik.

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Kecamatan Brondong dalam rangka mendukung pencapaian misi ke

- 4 ditetapkan 2 ( Dua ) tujuan yaitu:

MISI 4 TUJUAN 1

INDIKATOR TUJUAN


KET.

1 2 3 4 5 6


Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. Prosentase Capaian Layanan Publik.

2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

Renstra Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.


MISI 4 TUJUAN 2

INDIKATOR TUJUAN


KET.

1 2 3 4 5 6


Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.

Jumlah Desa Maju.

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun .

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK)

3. Prosentase

Desa yang

sudah

menyusun

dokumen

perencanaan

penganggaran

dan pelaporan

dengan benar

dan tepat

waktu.

Renstra Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.


3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2018.

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun

2016-2021. bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

PD Kecamatan Brondong pada tahun 2018 tidak ada perubahan

namun hanya terjadi pada perubahan pagu anggaran.

2. Peraturan Kepala PD Kecamatan Brondong tentang Perubahan

Renstra PD Tahun 2016-2021.bahwa terjadi perubahan program

dan kegiatan dikarenakan menyesuaikan dengan program dan

kegiatan yang tercantum dalam DPA perubahan yag telah

disyahkan.

3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Brondong pada

Tahun 2016 maupun Renja Tahun 2017, pada tahun 2016 semua

program dan kegiatan terlaksana 100 % sedangkan untuk tahun

2017 semua program telah dilaksanakan 100 %, namun untuk

program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan

pembangunan fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2

terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang belum

terselesaikan karena keterbatasan anggaran, adapun kegiatan

yang belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik,

1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2

dan tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2

belum bisa dimanfaatkan.

4. SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan

capaian kinerja SPM yang ada, SPM kegiatan tersebut tidak

tersedia di PD Kecamatan Brondong.


5. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebagaiman diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adalah Indek Kepasan

Masyarakat ( IKM ).

6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang

tertuang dalam SDG’s, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota

Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama

Provinsi adalah :

Pertama, pemantapan sarana dan prasarana dasar berbasis

lingkungan.

Kedua, pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang

unggul dan kompetitif

Ketiga, pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah

melalui pengembangan potensi dan produk-produk unggulan

daerah.

A. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan bahan

pertimbangan rumusan perubahan Program dan Kegiatan

yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021, sebagaimana Visi Kepala Daerah

Kabupaten Lamongan adalah : “Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahteradan Berdaya Saing”, adapun misi yang

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan

adalah Misi ke - 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021 adalah : “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “


Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik ( good governance ) dan pelayanan

publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai

dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian,

Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi

masyarakat.

b) Target Indikator Strategis dalam perubahan Program dan

Kegiatan PD Kecamatan Brondong Tahun 2018 selaran

dengan Target Indikator Renstra PD Kecamatan Brondong

maupun Daerah, Provinsi dan Nasional yang tertuang dalam

Pencapaian SDGs, Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Nota

Kesepakatan Daerah ( MoU ), dan Indikator Kinerja Utama.

c) Perubahan program dan Kegiatan Tahun 2018 mengarah

pada pengentasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam

DPA perubahan tahun 2018 pada Program Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

dengan kegiatan Fasilitas Kemiskinan.

d) SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan

capaian kinerja SPM yang ada, SPM kegiatan tersebut tidak

tersedia di PD Kecamatan Brondong.

e) Dalam perubahan Program dan Kegiatan tahun 2018 selalu

mendayagunakan potensi ekonomi daerah.

f) Dalam perubahan Program dan Kegiatan tahun 2018

bertujuan untuk pengembangan daerah terisolir.


B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubaha program dan

kegiatan sebagaimana Tabel dibawah ini.

a. Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2018

NO KECAMATAN JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH PAGU JUMLAH PROGRAM PENDUDKUNG PN

( KORTEKRENBANG )

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7

1. Brondong 7 18 1.073.044.000.- 1 Camat Brondong

b. Penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus pada Kantor

Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong.

c. Total kebutuhan dana / pagu program dan kegiatan tahun 2018

sebesar Rp. 1.073.044.000,- sumber dana APBD.

C. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan

RKPD tahun 2018, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif,

maupun kombinasi keduanya adalah :

Rumusan Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD

sebanyak 7 Program dan 19 Kegiatan menjadi 18 Kegiatan atau

(94,73%), adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah :

Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan

Lanjutan Pembangunan Fisik Kantor Kecamatan Brondong

lantai 2 pada tahun 2017 terealisasi 90 % sehingga masih ada

kegiatan yang belum terselesaikan , pada tahun 2018

diusulkan tetapi tidak terdanai dikarenakan keterbatasan

anggaran, adapun kegiatan yang belum terselesaikan antara

lain Pemasangan lantai kramik, 1 Unit Tempat Wudhu, 2 Unit

Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2 dan tandon air, sehingga

sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum bisa

dimanfaatkan.



Rehabilitasi sedang / berat Pendopo Kecamatan Brondong

semual direncanakan dengan anggaran sebesar Rp.

300.000.000,- terealisasi Rp. 250.000.000,- sehingga rencana

rehab pendopo kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan

perencanaan.

D. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun

2018 sebagaimana Tabel 3.1 di bawah ini.


RUMUSAN PERUBAHAN RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PD KECAMATAN BRONDONG.

TABEL 3.1

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah

Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggran Ket.

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Bertambah / Berkurang

1 2 3 4 5 6 6 1 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100 % Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

314.820.000 305.520.000 9.300.000 Berkurang

6 1 1 1 Kegiatan : 1. Penyediaan

Jasa Perkantoran

Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik

100 % Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

142.498.000 133.198.000 9.300.000 Berkurang

Jumlah rekening jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

2 Rek Jumlah rekening jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

2 Rek Kec. Brondong

Kec. Brondong

42.000.000 20.000.000 22.000.000 Berkurang

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis Kec. Brondong

Kec. Brondong

19.800.000 19.800.000 0 0


1 2 3 4 5 6


1 Unit Roda 4


1 Unit Roda 4

Kec. Brondong

Kec. Brondong

1.650.000 1.650.000 0 0

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

9 Orang Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

9 Orang Kec. Brondong

Kec. Brondong

79.048.000 84.248.000 5.200.000 Ber tambah

6 1 1 2 Kegiatan : 2. Penyediaan

Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

100 % Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

172.322.000 172.322.000 0 0

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

46 Jenis Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi


Kec.Brondong

70.000.000 70.000.000 0 0


11 Jenis



Kec. Brondong

44.000.000 44.000.000 0 0


10 Jenis



Kec. Brondong

7.457.900 7.457.900 0 0


3 Jenis



Kec. Brondong

6.864.000 6.864.000 0 0


1 2 3 4 5 6


3 Jenis


3 Jenis

Kec. Brondong

Kec. Brondong

6.864.000 6.864.000 0 0

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

2.444 Kotak Nasi, 200 Kotak Snack, 175 dos Air mineral

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

2.445 Kotak Nasi, 200 Kotak Snack, 175 dos Air mineral

Kec. Brondong

Kec. Brondong

44.000.000 44.000.000 0 0

6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 % Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

532.642.000 482.642.000 50.000.000 Ber kurang

6 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor

16 Unit Jumlah unit perlengkapan dan peralatan kantor

16 Unit Kec. Brondong

Kec. Brondong

111.642.000 111.642.000 0

6 1 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

7 Paket Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

8 Paket Kec. Brondong

Kec. Brondong

77.000.000 77.000.000 0

6 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong

1 Unit Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong

1 Unit Kec. Brondong

Kec. Brondong

300.000.000 250.000.000 50.000.000 Ber kurang


1 2 3 4 5 6

6 1 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor


1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor

Kec. Brondong

Kec. Brondong

44.000.000 44.000.000 0 0

6 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin

100 % Prosentase Aparatur yang disiplin

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

20.000.000 20.000.000 0 0

6 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan

35 Stel Jumlah pakaian dinas yang disediakan

35 Stel Kec. Brondong

Kec. Brondong

20.000.000 20.000.000 0 0

6 1 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik

2 Orang Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik


Kec. Brondong

18.800.000 18.800.000 0 0

6 1 4 3 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik

2 Orang Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik


Kec. Brondong

18.800.000 18.800.000 0 0

6 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.

22 Laporan Keuangan 5 Dokumen

Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.

22 Laporan Keuangan 5 Dukumen

Kec. Brondong

Kec. Brondong

10.000.000 10.000.000 0 0


1 2 3 4 5 6

6 1 6 1 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan secara

berkala

jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.

22 Laporan Keuangan

jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.

22 Laporan Keuangan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

5.000.000 5.000.000 0 0

6 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dokumen Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dokumen Kec. Brondong

Kec. Brondong

5.000.000 5.000.000 0 0

6 1 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

100 % Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

44.000.000 44.000.000 0 0

6 1 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan

20 Jenis pelayanan

Jumlah Jenis Pelayanan

20 Jenis pelayanan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

44.000.000 44.000.000 0 0

6 1 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100 % Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100 % Kec. Brondong

Kec. Brondong

192.082.000 192.082.000 0 0


1 2 3 4 5 6

6 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


3 Kali Kegiatan


3 Kali Kegiatan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

11.000.000 11.000.000 0 0

6 1 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan


3 Kali Pembinaan


3 Kali Pembinaan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

11.000.000 11.000.000 0 0

6 1 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan


3 Kali Pembinaan


3 Kali Pembinaan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

33.924.000 33.924.000 0 0

6 1 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes

9 Desa Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes

9 Desa Kec. Brondong

Kec. Brondong

66.000.000 66.000.000 0 0

6 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa


9 Desa 1 Kelurahan


9 Desa 1 Kelurahan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

14.850.000 14.850.000 0 0

6 1 17 10 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw


42 Rt 7 Rw


42 Rt 7 Rw

Kec. Brondong

Kec. Brondong

38.808.000 38.808.000 0 0


1 2 3 4 5 6 6 1 17 11 Fasilitasi

kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan

9 Desa 1 Kelurahan

Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan

9 Desa 1 Kelurahan

Kec. Brondong

Kec. Brondong

16.500.000 16.500.000 0 0

Jumlah 1.132.344.000 1.115.254.000 17.090.000 Berkurang


BAB. IV

PENUTUP

a. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD

Kecamatan Brondong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan PD Kecamatan Brondong merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan

Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung

jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami

hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta

kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai

dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan

apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran

berikutnya .

b. Catatan Penting.

Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD tahun

2018, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi

keduanya adalah :


Program dan Kegiatan pada rancangan awal RKPD sebanyak 7

Program dan 19 Kegiatan terealisasi 18 Kegiatan atau (94,73%),

adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah :

Program sarana dan prasarana aparatur degan kegiatan Lanjutan

Pembangunan Fisik Kantor Kecamatan Brondong lantai 2 pada

tahun 2017 terealisasi 90 % sehingga masih ada kegiatan yang

belum terselesaikan , pada tahun 2018 diusulkan tetapi tidak

terdanai dikarenakan keterbatasan anggaran, adapun kegiatan yang

belum terselesaikan antara lain Pemasangan lantai kramik, 1 Unit

Tempat Wudhu, 2 Unit Kamar kecil, Pagar tangga lantai 2 dan

tandon air, sehingga sampai saat ini gedung kantor lantai 2 belum

bisa dimanfaatkan.


Rehabilitasi sedang / berat Pendopo Kecamatan Brondong semual

direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-

terealisasi Rp. 250.000.000,- sehingga rencana rehab pendopo

kecamatan tidak bisa tercapai sesuai dengan perencanaan.

c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD

Kecamatan Brondong dan mengacu pada DPA dengan Alokasi

Anggaran sesuai dengan pagu APBD.

d. Rencana tindaklanjut.

Tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Brondong pada tahun 2019

mendatang akan menetapkan 6 Program dan 17 Kegiatan sesuai

dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019


Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brondong

tahun 2018 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi

sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Brondong tahun 2018 disusun, diharapkan mampu

melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih

belum sempurnah maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Brondong tersebut sudah mencakup semua program

pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada

masyarakat.

Brondong, 4 Juni 2018

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


perubahan rencana kerja ( renja ) tahun 2018 · kata pengantar alhamdulillah berkat rahmad, taufiq...

Documents