perubahan pohon kinerja kecamatan ... ... persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas 1 6 ss...

Click here to load reader

Post on 20-Nov-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    Persentase Realisasi keuangan terhadap aliran kas

    1 6 SS 1.

    2 7

    3 8

    4 9

    5 10

    SS 1.

    SS 1.

    SS 1.

    SS 1.

    SS 1.

    PERUBAHAN POHON KINERJA KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA TAHUN 2019

    IK 1.

    VERIVIKATOR KEUANGAN

    IK 2.

    IK 1.

    Terlaksananya kelengkapan dokumen kepegawaian ASN

    INDIKATOR

    298.330.000

    9.400.000

    43.989.450

    Jumlah dokumen kepegawaian ASN yang lengkap

    PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

    SASARAN

    244.295.000

    180.636.524

    Penyediaan jasa komuniasi,

    sumber daya air dan listrik

    Penyediaan Jasa Administrasi

    Keuangan

    Penyediaan Komponen Instalasi

    Listrik/ Penerangan Bangunan

    Kantor Penyediaan peralatan dan

    perlengkapan kantor

    Terlaksannya Pengelola Keuangan Kecamatan 35.000.000

    6.642.130

    111.292.825

    8.222.000

    95.870.000

    SASARAN

    Terlaksannya Pengelola Keuangan Kecamatan

    INDIKATOR

    IK 1. Jumlah laporan keuangan dan Laporan Realisasi

    Anggaran yang dibuat

    Terlaksannya Pengelola Keuangan Kecamatan

    INDIKATOR

    PEMBUAT SPM DAN SPP

    Terlaksannya Pengelola Keuangan Kecamatan

    INDIKATOR

    jumlah SPT Tahunan Yang dibuat

    Terlaksannya Pengelola Keuangan Kecamatan

    INDIKATOR

    INDIKATOR

    IK 1. Jumlah dokumen SPJ yang diterima, disimpan dan

    dibayarkan Dan dipertanggung Jawabkan

    IK 1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan

    Penatausahaan yang dibuat

    PEMBUAT DAFTAR GAJI

    Jumlah dokumen gaji dan dokumen tambahan

    penghasilan berdasarkan beban kerja yang di

    Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan kuangan

    dan asset

    INDIKATOR

    IK 1.

    IK 2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program

    Kegiatan

    SASARAN

    IK 3. Persentase TLHP yang diselesaikan

    PENGADMINISTRASI KEUANGAN (BENDAHARA

    PENGELUARAN)

    SASARAN

    SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya Realisasi Keuangan Kecamatan

    Payakumbuh Utara

    SS 2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Kegiatan

    Perangkat Daerah

    SS 3.

    CAMAT PAYAKUMBUH UTARA

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

    SS 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

    Payakumbuh Utara

    SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya kualitas pelayanan internal Kecamatan Payakumbuh Utara

    SS 3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga

    kemasyarakatan dalam pembangunan

    INDIKATOR

    IK 1. IKM Kecamatan

    IK 2. Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Utara oleh

    Inspektorat

    INDIKATOR

    IK 1. Nilai IKM Pelayanan Internal Kecamatan

    IK 3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK,

    RT/RW) aktif

    SEKRETARIS CAMAT

    SASARAN

    IK 2. Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Kecamatan yang selaras dengan Renstra

    IK 3. Persentase capaian realisasi keuangan Kecamatan Payakumbuh Utara

    PROGRAM

    SS 2. Meningkatnya kualitas Perencanaan Kecamatan Payakumbuh Utara

    1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.212.950.405Rp

    2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.703.936.724Rp

    3. Peningkatan Disiplin Aparatur 31.500.000Rp

    4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.976.000Rp

    5 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 634.349.475Rp

    6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama 83.393.950Rp

    7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 152.743.500Rp

    8 Penyelenggaraan Kewilayahan 30.573.080Rp

    SS 1. Meningkatnya Kualitas layanan umum kecamatan Payakumbuh Utara

    SS 2. Meningkatnya Kualitas SDM Perkantoran Kecamatan Payakumbuh Utara

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Utara yang sesuai standar

    SS 3. Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik kecamatan

    IK 2 Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik

    IK 4 Persentase ASN yang Hadir Tepat Waktu

    IK 5 Persentase ASN yang Dokumen Kepegawaiannya Lengkap

    IK 3 Persentase Pemenuhan ASN dalam Perangkat Daerah sesuai dengan Analisis Beban Kerja

    IK 6 Persentase Pengurusan KGB ASN Tepat Waktu

    IK 7 Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik

    Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Rapat-rapat dan Konsultasi keluar

    daerah

    Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang dibuat

    PEMBUAT LAPORAN KEUANGAN

    IK 1.

    KEGIATAN

    Penyediaan Barang Cetakan dan

    Penggandaan

    Penyediaan Jasa Perbaikan

    Peralatan Kerja

    Pengadaan Mebeleur

    IK 1.

    SASARAN

    IK 1. Jumlah laporan Pemungutan Dan Penyetoran

    Pajak yang dibuat

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi

    SASARAN

  • SS 2.

    SS 3.

    2

    5

    4

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    KEGIATAN

    KASI KESOS DAN EKBANG SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Kesos dan Ekbang tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup kesos dan

    ekbang tingkat kelurahan yang difasilitasi

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemerintahan dan trantibum tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup pemerintahan

    dan trantibum tingkat kelurahan yang

    difasilitasi

    KASI KESOS DAN EKBANG

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup kesos dan

    ekbang tingkat kelurahan yang difasilitasi

    KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SASARAN

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemerintahan dan trantibum tingkat

    Kelurahan

    SEKRETARIS KELURAHAN SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi layanan umum

    lingkup Kelurahan

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase layanan umum lingkup

    kelurahan sesuai standar

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Kesos dan Ekbang tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup pemerintahan

    dan trantibum tingkat kelurahan yang

    difasilitasi

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Kesos dan Ekbang tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup pemerintahan

    dan trantibum tingkat kelurahan yang

    difasilitasi

    KASI KESOS DAN EKBANG

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup kesos dan

    ekbang tingkat kelurahan yang difasilitasi

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Kesos dan Ekbang tingkat

    Kelurahan

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup

    pemberdayaan masyarakat tingkat

    kelurahan yang difasilitasi

    KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SASARANSASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemerintahan dan trantibum tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup

    pemerintahan dan trantibum tingkat

    kelurahan yang difasilitasi

    Penyuluhan pencegahan peredaran

    penggunaan Narkoba dan Miras

    KASI PEMBERDAYAAN

    237.320.000

    3.150.000.000

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup kesos

    dan ekbang tingkat kelurahan yang

    difasilitasi

    Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemberdaan Masyarakat

    tingkat Kelurahan

    INDIKATOR

    Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemberdaan Masyarakat tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Kesos dan Ekbang tingkat

    Kelurahan

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemerintahan dan trantibum

    tingkat Kelurahan

    Meningkatnya fasilitasi layanan umum

    lingkup Kelurahan

    INDIKATOR

    KASI KESOS DAN EKBANG SASARAN

    SASARAN

    KASI PEMERINTAHAN DAN

    TRANTIBUM

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup

    pemerintahan dan trantibum tingkat

    kelurahan yang difasilitasi

    KASI KESOS DAN EKBANG SASARAN

    SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Pemerintahan dan trantibum

    tingkat Kelurahan

    INDIKATOR

    SS 1.

    IK 1. Persentase kegiatan lingkup

    pemerintahan dan trantibum tingkat

    kelurahan yang difasilitasi

    KASI KESOS DAN EKBANG SASARAN

    SS 1. Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi

    lingkup Kesos dan Ekbang tingkat

    Kelurahan

    INDIKATOR

    PROGRAM

    1 Penunjang Operasional

    Pemer