persiapan pelaksanaan kegiatan direktorat industri kimia...
TRANSCRIPT
PROGRAM KERJADIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HULU TAHUN ANGGARAN 2018
oleh : Muhammad KhayamDirektur Industri Kimia HUlu.
Hotel RancamayaBogor, 10 - 11 Januari 2018
Industri Pangan
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
Industri Alat Transportasi
Industri Elektronika dan Telematika / ICT
Industri Pembangkit Energi
Industri Barang Modal, Komponen, Bahan
Penolong dan Jasa Industri
Industri Hulu Agro
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan
Logam
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan
Batubara
INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035
NO. INDUSTRI PRIORITAS JENIS INDUSTRI
1. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
a. Industri Farmasi dan Kosmetikb. Industri Alat Kesehatan
2. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
a. Industri Petrokimia Hulub. Industri Kimia Organikc. Industri Pupukd. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastike. Industri Karet Alam dan Sintetikf. Industri Barang Kimia Lainnya
JENIS INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035
STRUKTUR ANGGARAN T.A 2018
Belanja Barang dan Jasa Profesi;
39%
Belanja Jasa Lainnya;
15%
Belanja Jasa Konsultan;
21%
Belanja Peralatan dan Mesin untuk
diserahkan kepada masyarakat/Pemda;
10%
Belanja Perjalanan Dinas;
15%
TOTAL PAGU
Rp 21.121.160.000
ALOKASI ANGGARAN PER-AKUN
Kode Nama Akun Jumlah
521211 Belanja Bahan 778.982.000
521213 Honor Output Kegiatan 1.509.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 503.540.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 78.500.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 4.328.000.000
522141 Belanja Sewa 26.992.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.343.800.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 3.239.250.000
524111 Belanja perjalanan biasa 2.075.820.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.400.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 117.240.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 404.440.000
524211 Belanja perjalanan biasa - luar negeri 33.490.000
524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 513.706.000
526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 2.103.000.000 Total 21.121.160.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018Kode Nama Program/Output/Suboutput/Komponen
TargetPagu Anggaran
Vol Satuan
1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000
1877.029 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri 3 Rekomendasi 2.870.220.000
1877.029.001
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kimia
Anorganik 1.180.500.000
051 Melaksanakan Forum Pengembangan Industri Pestisida 820.500.000
052 Melaksanakan Koordinasi Posisi Sektor Pada Fora Kerjasama Internasional Industri Kimia Anorganik 130.000.000
053 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Kimia Anorganik 125.000.000
054 Melaksanakan Koordinasi Terkait Kebijakan Impor Bahan Kimia Industri Kimia Anorganik 105.000.000
1877.029.002
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kimia
Organik 350.020.000
051 Melaksanakan Koordinasi Posisi Sektor Pada Fora Kerjasama Internasional Industri Kimia Organik 120.020.000
052 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Kimia Organik 125.000.000
053 Melaksanakan Koordinasi Terkait Kebijakan Impor Bahan Kimia Industri Kimia Organik 105.000.000
1877.029.003
Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kimia Hulu
Lainnya 1.339.700.000
051 Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Pabrik Bahan Baku Obat Berbasis Migas 989.500.000
052
Melaksanakan Koordinasi Posisi Sektor Pada Fora Kerjasama Internasional Industri Kimia Hulu
Lainnya 120.200.000
053 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Iklim Usaha Industri Kimia Hulu Lainnya 125.000.000
054 Melaksanakan Koordinasi Terkait Kebijakan Impor Bahan Kimia Industri Kimia Hulu Lainnya 105.000.000
1877.030
Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Kimia Hulu
6 RSNI 1.050.000.000
1877.030.001 RSNI Industri Kimia Anorganik 350.000.000
051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Anorganik 1 191.980.000
052 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Anorganik 2 158.020.000
1877.030.002 RSNI Industri Kimia Organik 350.000.000
051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Organik 1 191.980.000
052 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Organik 2 158.020.000
1877.030.003 RSNI Industri Kimia Hulu Lainnya 350.000.000
051 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Hulu Lainnya 1 191.980.000
052 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia Komoditi Hulu Lainnya 2 158.020.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018
Kode Nama Program/Output/Suboutput/KomponenTarget
Pagu Anggaran Vol Satuan
1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000
1877.031
SNI Wajib Industri Kimia Hulu
1 Regulasi SNI Wajib 190.000.000
1877.031.001 Regulasi SNI Wajib Produk Industri Kimia Hulu 190.000.000
051 Mengevaluasi Regulasi SNI Wajib Produk Industri Kimia Hulu 190.000.000
1877.035
Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Industri Kimia Hulu
1 RSKKNI 295.000.000
1877.035.001 RSKKNI Industri Kimia Hulu 295.000.000
051 Menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Industri Kimia Hulu 295.000.000
1877.040 Produk Industri Kimia Hulu yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dala Negeri (TKDN) 25 Produk 94.000.000
1877.040.001 Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri 94.000.000
051 Pendampingan Industri Kimia Hulu dalam Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 94.000.000
1877.041
Dokumen Fasilitasi Penumbuhan Industri Pupuk
1 Dokumen 1.664.130.000
1877.041.001 Penumbuhan Industri Pupuk 1.664.130.000
051 Melakukan Koordinasi Pembangunan atau Revitalisasi Industri Pupuk 279.730.000
052 Melakukan Koordinasi Pengamanan Pasokan Bahan Baku dan Produksi Industri Pupuk 564.600.000
053 Melakukan koordinasi Optimalisasi Pabrik Pupuk Organik 690.000.000
054 Melaksanakan Penyusunan Baseline Potensi Penurunan Emisi GRK Industri Petrokimia 129.800.000
1877.042 Rekomendasi Penumbuhan Industri Garam Industri (Prioritas Nasional) 1 Rekomendasi 4.000.000.000
1877.042.001 Penumbuhan Industri Garam Industri 4.000.000.000
051 Penyusunan Profil Investasi Industri Garam 485.600.000
052 Penyusunan neraca garam nasional dalam rangka pengembangan dan pembangunan industri garam industri 1.085.600.000
053 Mengembangkan sistem informasi nasional terkait iklim masa pengolahan garam industri 928.800.000
054 Bantuan Peralatan Mesin Garam Industri di Jawa Timur 1.500.000.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018
Kode Nama Program/Output/Suboutput/KomponenTarget
Pagu Anggaran Vol Satuan
1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000
1877.043
Rekomendasi Penumbuhan industri berbasis migas (kimia) di Masela, Bintuni, Donggisenoro, Mesuji, Muara
Enim, Berau (Prioritas Nasional)
1 Rekomendasi 3.905.930.000
1877.043.001 Penumbuhan industri berbasis migas (kimia) di Masela, Bintuni, Donggisenoro, Mesuji, Muara Enim, Berau 3.905.930.000
051 Melaksanakan Koordinasi Rencana Pembangunan Pabrik Petrokimia di Masela 615.465.000
052 Melaksanakan Koordinasi Teknis Pengembangan Industri Petrokimia dan Pupuk di Papua Barat (Bintuni) 615.465.000
053
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia turunan migas di Sulawesi Tengah (Donggi
Senoro) 550.000.000
054
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan gasifikasi batubara di Lampung
(Mesuji) 550.000.000
055
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan gasifikasi batubara di Sumatera
Selatan (Muara Enim) 550.000.000
056
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan gasifikasi batubara di Kalimantan
Timur (Berau) 1.025.000.000
1877.951 Layanan Internal 3 Dokumen 2.051.880.000
1877.951.001 Dukungan Penyelenggaraan Program Pengembangan Industri Kimia Hulu 1.238.118.000
051 Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 732.750.000
052 Koordinasi Operasional dan Pengembangan Center Of Excellence 505.368.000
1877.951.002 Dukungan Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan 333.762.000
051 Menyusun Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 333.762.000
1877.951.003 Dukungan Penyelenggaraan Tata Usaha 480.000.000
051 Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Industri Kimia Hulu 480.000.000
RENCANA KERJA DIT. IKHU T.A. 2018Kode Nama Program/Output/Suboutput/Komponen
TargetPagu Anggaran Vol Satuan
1877 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Vol Satuan 21.121.160.000
1877.044
Otoritas Nasional Senjata Kimia (Prioritas Nasional)
1 Otoritas 5.000.000.000
1877.044.001 Perencanaan dan Persiapan Operasional Otoritas Nasional Senjata Kimia 900.000.000
051 Pembentukan Sekretariat Otoritas Nasional 446.890.000
052 Pembentukan Tim Kebijakan Strategis 170.850.000
053 Pembentukan Tim Inspeksi Nasional 145.480.000
054 Pembentukan Tim Kelompok Kerja 136.780.000
1877.044.002 Legislasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 700.000.000
051 Penyusunan Permen tentang Kesekretariatan Otoritas Nasional 260.980.000
052 Penyusunan RPP tentang Perijinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar 171.320.000
053 Penyusunan Rpermen tentang bahan kimia daftar, prekursor dan DOC-PSF 142.850.000
055 Evaluasi dan Rekomendasi penerbitan impor bahan kimia daftar 124.850.000
1877.044.003 Inspeksi Otoritas Nasional Senjata Kimia 246.000.000
051 Pembentukan UPT - Tim Inspeksi Nasional 117.780.000
052 Monitoring dan Evaluasi Nasional terhadap Pemanfaatan Bahan Kimia Daftar 43.040.000
053 Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap OCPF DOC-PSF 46.640.000
054 Pendampingan Tim Inspektur OPCW 38.540.000
1877.044.004 Deklarasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 346.000.000
051 Penyusunan Deklarasi Tahunan 99.760.000
052 Diseminasi Konsep Deklarasi Tahunan 85.580.000
053 Identifikasi OCPF DOC-PSF 85.580.000
054 Monitoring dan Evaluasi Data terkait Needs Assesment and Best Practices on Integrated Chemical Management 75.080.000
1877.044.005 Capacity Building Otoritas Nasional Senjata Kimia 2.808.000.000
051 Penyusunan Pedoman Nasional Tentang Klasifikasi Bahan Kimia 101.480.000
052 Pelaksanaan Kegiatan Chemical Inventory Management System 385.000.000
053 Penyusunan Database bahan kimia daftar dan non daftar terkait distribusi dan produksi 73.580.000
054 Koordinasi Teknis terkait Sidang Tahunan OPCW 85.580.000
055 Pembangunan sistem informasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 947.000.000
056 Workshop terkait Chemical Safety and Security - Integrated Chemical Management 275.000.000
057 Pelaksanaan sidang/workshop internasional OPCW 484.580.000
058 Pelaksanaan Kegiatan Industrial Attachment of the Associate Programme 2017 375.000.000
059 Penyusunan Rekomendasi tentang tanggap darurat bahan kimia 80.780.000
PRIORITAS NASIONAL
1. Rekomendasi Penumbuhan Industri Garam Industri
( Rp. 4.000.000.000,-)
Penyusunan Profil Investasi Garam;
Penyusunan Neraca Garam Nasional;
SIINAS terkait Iklim Masa Pengolahan Garam Industri;
Optimalisasi Bantuan Peralatan Industri Garam industri.
PRIORITAS NASIONAL
2. Rekomendasi Penumbuhan industri berbasis migas (kimia)
( Rp. 3.905.930.000,- )
Koordinasi Pembangunan Pabrik Petrokimia di Masela;
Koordinasi Pengembangan Industri Petrokimia dan Pupuk di Bintuni;
Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia Turunan Migas di Donggi Senoro;
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan Gasifikasi Batubara di Mesuji, Lampung ;
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan Gasifikasi Batubara di Muara Enim, Sumsel;
Penyusunan Kebijakan Pengaturan Iklim Investasi Industri Kimia dengan Gasifikasi Batubara di Berau, Kaltim.
PRIORITAS NASIONAL
3. Otoritas Nasional Senjata Kimia
(Rp. 5.000.000.000,-)
Perencanaan dan Persiapan Operasional;
Legislasi Otnas Senjata Kimia;
Inspeksi Otnas Senjata Kimia;
Deklarasi Otnas Senjata Kimia;
Capacity Building Otnas Senajat Kimia .
BELANJA JASA LAINNYA
No Jasa Lainnya Jumlah (Rp)
1 Pelaksanaan Konferensi Internasional Industri Bahan Baku Obat 300.000.000
2 Penyusunan Neraca Gas Untuk Industri Kimia Hulu 250.000.000
3 Penyusunan Profil Investasi Industri Garam di Pulau Rote 150.000.000
4 Penyusunan Profil Investasi Industri Garam di Lombok Timur 150.000.000
5 Pelaksanaan Kegiatan Chemical Inventory Management System 385.000.000
6 Pembangunan sistem informasi Otoritas Nasional Senjata Kimia 947.000.000
7
Workshop terkait Chemical Safety and Security - Integrated Chemical
Management 275.000.000
8 Pelaksanaan Kegiatan Industrial Attachment of the Associate Programme 2017 375.000.000
9 Profil Kinerja Industri Gas Industri 135.750.000
10 Profil Kinerja Industri Bahan Peledak 135.750.000
11 Profil Kinerja Industri Karet Buatan 135.750.000
Total 3.239.250.000
BELANJA JASA KONSULTAN
No Jasa Konsultan Jumlah (Rp)
1 Penyusunan Neraca Garam Nasional Tahun 2018 900.000.000
2
Pengembangan Sistem Informasi Nasional terkait iklim masa pengolahan garam
industri 728.000.000
3 Skema Usaha Pengembangan Industri Petrokimia di Masela 400.000.000
4 Skema Usaha Pengembangan Industri Petrokimia di Papua Barat (Teluk Bintuni) 400.000.000
5 Master Plan pengembangan industri turunan amonia di Sulawesi Tengah 350.000.000
6 Master Plan pengembangan industri turunan gasifikasi batubara di lampung 350.000.000
7
Master Plan pengembangan industri turunan gasifikasi batubara di Sumatera
Selatan 350.000.000
8
Master Plan pengembangan industri turunan gasifikasi batubara di Kalimantan
Timur 850.000.000
Total 4.328.000.000
PERALATAN/MESIN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT/PEMDA
No Kegiatan Jumlah (Rp)
1 Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pupuk Organik (Sumbawa Barat &
Nagekeo)
653.000.000
2 Bantuan Peralatan Mesin Garam Industri (Madura) 1.450.000.000
Total 2.103.000.000
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN
Bulan Target
Januari 90.820.988
Februari 722.343.672
Maret 4.988.817.992
April 6.634.156.356
Mei 7.859.183.636
Juni 10.476.095.360
Juli 12.660.023.304
Agustus 15.095.293.052
September 16.558.989.440
Oktober 17.862.165.012
November 20.394.592.096
Desember 21.121.160.000
0,43 3,42
23,6231,41
37,21
49,6
59,94
71,4778,4
84,57
96,56100
0
20
40
60
80
100
120
PERMASALAHAN
Berdasarkan Jenis Belanja :
Belanja Perjalanan Dinas = Rp. 679.328.000,-
Belanja Non Perjalanan Dinas = Rp. 5.497.600.000,-
1. Blokir dan penghematan/pemotongan anggaran
Rp. 6.176.928.000,-
Berdasarkan Program Prioritas :
Prioritas Nasional = Rp. 4.254.450.000,-
Non Prioritas Nasional = Rp. 1.922.478.000,-
PERMASALAHAN
2. Rencana Penggunaan Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pengembangan
Industri Methanol di Bintuni.
- Koordinasi dengan KPPIP, Bappenas, Kemenkeu, PT.Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia HC.
- Anggaran Pemerintah cq. Kementerian Perindustrian sebagai PJPK untuk Outline Business Case senilai 1 juta US$. , belum di alokasikan dalam DIPA 2018.
TERIMA KASIH