perjanjian kinerja perubahan tahun...

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. GATI SETITI, M.Hum

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. ACHMAD ROFA'I, M.Si

Jabatan : Pj. Walikota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2016

Pihak Kedua, Pj. Walikota Salatiga

Drs. ACHMAD ROFA'I, M.Si

Pihak Pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325615

Fax (0298) 325615 Websitehttp://bkd.salatigakota.go.id

[email protected]

http://bkd.salatigakota.go.id/

Lampiran II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Persentase Peserta Diklat yang lulus 100%

Persentase Permintaan Pengiriman

Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus

untuk Diklat yang dikirim

100%

Jumlah Diklat yang diselenggarakan

di Kota Salatiga

7

Jumlah PNS yang telah mengikuti

Diklat

430

2. Persentase Pejabat Struktural yang

sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

85%

Persentase Pegawai yang sesuai

dengan Kompetensi

80%

Persentase Formasi Jabatan yang

telah terisi

100%

Persentase PNS berpendidikan S1 50%

Persentase PNS berpendidikan S2

dan S3

10%

3. Persentase Database Kepegawaian

yang tertata

90%

Rasio sarana prasarana yang

tersedia dengan kebutuhan pegawai

sesuai standar kualitas pelayanan

yang baik

100%

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang dapat diselesaikan

tepat waktu

7

Persentase Penyelesaian SK KP 100%

Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100%

Persentase Penyelesaian SK KGB 100%

Persentase Penyelesaian

Administrasi Tenaga Kontrak

100%

Persentase PNS yang merasa puas

dengan penyelenggaraan Diklat

denagan Pola Kemitraan

100%

4. Persentase kasus pelanggaran

disiplin yang ditangani

100%

Jumlah Pemantauan Displin yang

terlaksana

5

Meningkatnya pelayanan

Aparatur yang berkualitas dan

sarana prasarana yang

memadai

Meningkatnya kesiplinan dan

kesejahteraan aparatur

Meningkatnya ketrampilan dan

pengetahuan Sumber Daya

Aparatur

Penataan Pegawai berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

965.256.000Rp APBD

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

999.351.000Rp APBD


Disiplin Aparatur

16.000.000Rp APBD

4. Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS

408.593.000Rp APBD


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.045.945.000Rp APBD


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

13.000.000Rp APBD


Kapasitas Sumberdaya

Aparatur Aparatur

1.314.887.000Rp APBD

8. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.278.091.000Rp APBD

Kota Salatiga

Pembina Tk. I

Progaram


Kepala Badan Kepegawaian DaerahPj. Walikota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

KeteranganAnggaran

Dra. GATI SETITI, M.Hum

Lampiran IV

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

Persentase Peserta Diklat yang lulus 100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta

Diklat yang dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk

Diklat yang dikirim

100%

Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota

Salatiga

7

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat 430

Persentase Pejabat Struktural yang sesuai

dengan Kualifikasi Jabatannya

85%

Persentase Pegawai yang sesuai dengan

Kompetensi

80%

Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi 100%


Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 10%

Persentase Database Kepegawaian yang

tertata

90%

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan

kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas

pelayanan yang baik

100%

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

yang dapat diselesaikan tepat waktu

7




Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga

Kontrak

100%

Persentase PNS yang merasa puas dengan

penyelenggaraan Diklat denagan Pola

Kemitraan

100%

Persentase kasus pelanggaran disiplin yang

ditangani

100%

Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana 5



Meningkatnya ketrampilan

dan pengetahuan Sumber

Daya Aparatur

Penataan Pegawai

berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi


Aparatur yang berkualitas

dan sarana prasarana yang

memadai



3.

4.

2.

1.

NO ANGGARAN

1 2.500.000Rp

2 120.000.000Rp

3 10.000.000Rp

4 159.756.000Rp

5 27.500.000Rp

6 6.000.000Rp

7 8.000.000Rp

8 2.400.000Rp

9 7.500.000Rp

10 552.500.000Rp

11 69.100.000Rp

12 208.491.000Rp

13 197.508.000Rp

14 168.090.000Rp

15 21.157.000Rp

16 90.000.000Rp

17 17.092.000Rp

18 90.043.000Rp

19 15.000.000Rp

20 191.970.000Rp

21 16.000.000Rp

22 367.500.000Rp

23 41.093.000Rp

24 1.000.000.000Rp

25 45.945.000Rp

26 13.000.000Rp

27 569.000.000Rp

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

KEGIATAN

Pelaksanaan Pemantauan Displin PNS

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Pemindahan Tugas PNS

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

28 393.425.000Rp

29 75.000.000Rp

30 224.096.000Rp

31 53.366.000Rp

32 445.800.000Rp

33 110.000.000Rp

34 58.837.000Rp

35 120.000.000Rp

36 15.000.000Rp

37 44.980.000Rp

38 29.409.000Rp

39 19.065.000Rp

40 435.000.000Rp


Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001


Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur

Pengelolaan data-data tenaga kontrak

Penyelesaian mutasi kepegawaian

Penempatan PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Pengelolaan data-data kepegawaian

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah


Pj. Walikota Salatiga

Lampiran V

SKPD : BKD

TAHUN : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Persentase Peserta Diklat yang lulus 100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang

dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang

dikirim

100%

Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga 7

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat 430

Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan

Kualifikasi Jabatannya

85%

Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi 80%

Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi 100%


Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 10%

Persentase Database Kepegawaian yang tertata 90%

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan

pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

100%

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat

diselesaikan tepat waktu

7




Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak 100%

Persentase PNS yang merasa puas dengan

penyelenggaraan Diklat denagan Pola Kemitraan

100%

Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani 100%

Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana 5

Meningkatnya ketrampilan dan


Aparatur

Penataan Pegawai

berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi




memadai



RENCANA KINERJA TAHUNAN



Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001



Kota Salatiga


TAHUN 2016



Nama : SUTOPO, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Salatiga




Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.







diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi


Pihak Kedua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Pendidikan dan

Pelatihan BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E Penata Tk. I

NIP. 19610313 198503 1 012




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi BKD Kota Salatiga














Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos Pembina

NIP. 19611002 198307 1 002




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : SURYANTO, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

BKD Kota Salatiga














Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Pembinaan Dan

Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. Pembina

NIP. 19650417 199103 1 010




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : JUMIARTO, AP

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kota

Salatiga














Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP Pembina

NIP. 19730511 199311 1 001




[email protected]


PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2016



Nama : SRI SARWANTI, SH, M.Si

Jabatan : Sekretaris BKD Kota Salatiga



Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Daerah Kota Salatiga










Pihak Kedua, Kepala Badan Kepegawaian,

Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Salatiga


NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Sekretaris

BKPPD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19670611 199303 2 006

PEMERINTAH KOTA SALATIGA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Jalan Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325615


[email protected]


1 2

1. Meningkatnya ketrampilan dan


Aparatur

2. Meningkatnya pelayanan



memadai

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Rp 1.000.000.000


struktural bagi PNS Daerah

Rp 569.000.000


Teknis Tugas dan Fungsi bagi

PNSD

Rp 393.425.000


Fungsional bagi PNS Daerah

Rp 75.000.000

5. Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 44.980.000

Dra. GATI SETITI, M.Hum SUTOPO, SE

Pembina Tk. I Penata Tk.I

Jumlah Diklat yang

diselenggarakan di Kota

Salatiga

7

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19610313 198503 1 012

Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran


Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat

430

100%Persentase PNS yang merasa

puas dengan penyelenggaraan

Diklat denagan Pola Kemitraan

Persentase Peserta Diklat yang

lulus

100%

Persentase Permintaan

Pengiriman Peserta Diklat yang

dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang

Lulus untuk Diklat yang dikirim

4

100%

3



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 1

1. Meningkatnya pelayanan Aparatur

yang berkualitas dan sarana

prasarana yang memadai

1. Persentase Penyelesaian

SK KP


SK Pensiun


SK KGB


Administrasi Tenaga

Kontrak

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 367.500.000Rp

2. Pemindahan Tugas PNS 41.093.000Rp

3. Pengelolaan data-data tenaga

kontrak

224.096.000Rp

4. Penyelesaian mutasi kepegawaian 53.366.000Rp

5. Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

110.000.000Rp

Pembina

NIP. 19611002 198307 1 002

Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos.

NIP. 19650207 199512 2 001


Pembina Tk. I


Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran


2 3

100%

100%

100%

100%



No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2

1. Meningkatnya pelayanan Aparatur

yang berkualitas dan sarana

prasarana yang memadai

1. Persentase Database

Kepegawaian yang tertata

2. Meningkatnya kesiplinan dan


1. Persentase kasus

pelanggaran disiplin yang

ditangani

2. Jumlah Pemantauan Displin

yang terlaksana

1. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin

PNS

Rp 45.945.000

2. Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Rp 58.837.000

3. Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 15.000.000

4. Pengelolaan Data-Data

Kepegawaian

Rp 29.409.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA


3 4

90%

100%

5

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19650417 199103 1 010

BKD Kota Salatiga

Kota Salatiga dan Pengelolaan Data Pegawai

Dra. GATI SETITI, M.Hum SURYANTO, S.H

Pembina Tk. I Pembina


Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pembinaan

Kegiatan Anggaran

1 1

1. 1. Persentase Pejabat

Struktural yang sesuai

dengan Kualifikasi

Jabatannya

2. Persentase Pegawai

yang sesuai dengan

Kompetensi

3. Persentase Formasi

Jabatan yang telah terisi

4. Persentase PNS

berpendidikan S1

5. Persentase PNS

berpendidikan S2 dan

S3

1. Penempatan PNS 445.800.000Rp

2. Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan PNS

120.000.000Rp

3. Pelaksanaan Ujian Dinas dan

Penyesuaian Ijazah

19.065.000Rp

4. Pelaksanaan Kelanjutan

Pengembangan Assesment

untuk SDM Aparatur

435.000.000Rp




2 3

85,00%

80%

10%

100%

50%

Pembina Tk. I Pembina

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19730511 199311 1 001

Penataan Pegawai berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.Hum JUMIARTO, AP

Kegiatan Anggaran


1 1




memadai

1. Rasio sarana

prasarana yang

tersedia dengan

kebutuhan pegawai

sesuai standar kualitas

pelayanan yang baik

2. Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang dapat

diselesaikan tepat

waktu

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 120.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp 10.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 159.756.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Rp 27.500.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Rp 6.000.000

7 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Rp 8.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Rp 2.400.000

Anggaran

100%

7

Kegiatan



3

TargetIndikator Kinerja

2

No. Sasaran Strategis

9 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Rp 7.500.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 552.500.000

11 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

Rp 69.100.000

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Rp 208.491.000

13 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Rp 197.508.000

14 Pengadaan Mebeleur Rp 168.090.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Rp 21.157.000


Kendaraan Dinas/Operasional;

Rp 90.000.000


Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 17.092.000


Peralatan Gedung Kantor

Rp 90.043.000

19 Pemeliharaan Rutin/berkala

mebeleur

Rp 15.000.000

20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Rp 191.970.000

21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Rp 16.000.000

22 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

Rp 13.000.000

NIP. 19670611 199303 2 006

SRI SARWANTI, SH, M.Si

NIP. 19650207 199512 2 001



Kota Salatiga

Sekretaris

BKD Kota Salatiga

Pembina Tk. I Pembina Tk.I


1 1

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1. 1. Orang 40

Bulan 12

Orang 40

Bulan12

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

1. PNS 8

Bulan 12

1 Pendidikan dan Pelatihan

struktural bagi PNS Daerah

Rp 569.000.000

3. Pemberian Bantuan Tugas


Rp 44.980.000




2 3

Terlaksananya Diklat

Struktural bagi PNS

(Diklat Kompetensi

Kepemimpinan Kepala

Sekolah SD dan SMP)

Terlaksananya Diklat

Penguatan

Kompetensi Supervisi

Akademik Kepala

Sekolah

Terlaksananya

pemberian bantuan

tugas belajar dan

Ikatan Dinas

Meningkatnya keterampilan dan


Aparatur

2.

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19800725 199810 2 001

BKD Kota Salatiga

Kegiatan Anggaran


Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pemberian Bantuan Tugas


SUTOPO, SE HARIYANI, S.STP

Penata Tk.I Penata

Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

BKD Kota Salatiga

1 1

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

1. 1. Orang 150

Bulan 12

2. orang 160

Bulan 12

3. Orang 40

Bulan 12


Formal

Rp 1.000.000.000


Teknis Tugas dan Fungsi bagi

PNSD

Rp 393.425.000


Fungsional bagi PNS Daerah

Rp 75.000.000

Meningkatnya keterampilan dan


Aparatur


NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19770104 199603 2 001


Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan Anggaran

SUTOPO, SE SURINI, S.H.

Penata Tk.I Penata

BKD Kota Salatiga

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Fungsional

2 3

Terkirimnya peserta

Diklat dan Diklatpim

bagi PNS

Terselenggaranya

diklat teknis dan bintek

Terlaksananya

Pelatihan Tenaga

Fungsional Bagi

Pranata Komputer



1 1

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

1. Tercapainya Peningkatan


Aparatur

1 Terlaksananya

pengangkatan CPNS

menjadi PNS

CPNS 58

Terlaksananya

Pengangkatan

Pertama dan Kenaikan

dalam Jabatan

Fungsional

PNS 100

Terlaksananya

Sosialisasi Jabatan

Fungsional Tertentu

Orang 65

Bulan 12

2. 1. PNS 800

Bulan 12

2. PNS 2100

Bulan 12

3. Orang 80

Bulan12

4. Orang 70

Bulan12

Terlaksanaanya

Kenaikan Gaji Berkala

(KGB)

Terlaksananya

Sosialisasi Syarat

Kelengkapan Berkas

KP

Terlaksananya

Pendampingan

Verifikasi Berkas

Kelengkapan KP

2 3






Terlaksananya Pembinaan dan


Terlaksananya

Kenaikan Pangkat

Periode April dan

Oktober

1. Penyelesaian mutasi

kepegawaian

Rp 53.366.000

2. Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS

Rp 110.000.000


Kegiatan Anggaran


BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. SRI UTAMI, S.H

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pengangkatan dan Kepangkatan

Pembina Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19770708 199803 2 004

1 1

PROGRAM FASILITAS

PINDAH/PURNA TUGAS PNS

1. Terlaksananya Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas bagi

Aparatur

1. Terlaksananya

kegiatan pembekalan

pensiun

Orang 80

Terlaksananya

kegiatan pembekalan

pensiun keluar daerah

Orang 35

Terlaksananya

kegiatan sosialisasi

usulan pensiun

Orang 100

Terselesaikannya SK

pensiun PNS

Orang 120

Terujinya kesehatan

PNS yang terganggu

kesehatannya

Orang 3

Bulan 12

2.

3.

4.

5. Terlaksananya

Penataan Aparatur

Orang 3350

Bulan 12

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

2. Tercapainya Peningkatan


Aparatur

1. Terlaksananya

pembayaran iuran

BPJS ketenagakerjaan

bagi tenaga kontrak

Orang 105

Terlaksananya

pembayaran iuran

BPJS kesehatan bagi

tenaga kontrak

Orang 105

Terlaksananya

Sosialisasi bagi tenaga

kontrak

Orang 105

2 3

Terlaksananya

Perpindahan Masuk

Keluar Daerah

Terlaksananya

Penataan Fungsional

Umum

Terlaksananya

Sosialisasi Peraturan

Walikota

Orang

SKPD

Rapat 5

32

60




Terlaksananya

Perpanjangan

perjanjian tenaga

kontrak

Orang 105

Bulan 12Ket

1. Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Rp 367.500.000

2. Pemindahan Tugas PNS Rp 41.093.000

3. Pengelolaan data-data tenaga

kontrak

Rp 224.096.000

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19810727 200312 1 005



BKD Kota Salatiga

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pemindahan, Pemberhentian dan

Pensiun

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. IWAN FITRAWAN I, S.Kom., M.Eng.

Pembina Penata

Kegiatan Anggaran

: Target Penataan Fungsional Umum dalam DPA Perubahan tertulis 70 orang, seharusnya 26 SKPD

1 1

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

1. 1. Kali 5

Bulan 12



2. 2. Kasus 15

SKPD 26

Bulan 12

1. Pelaksanaan Pemantauan

Disiplin PNS

Rp 45.945.000

2. Proses Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 15.000.000



BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H A. TRISYADHI, S.H., M.H.

2 3

Terciptanya Peningkatan


aparatur

Terlaksananya

pemantauan disiplin

PNS

Tertanganinya kasus

pelanggaran disiplin

pegawai




Kegiatan Anggaran

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19650417 199103 1 010


Kepala Bidang Pembinaan Kasubbid. Pembinaan Pegawai

NIP. 19610310 198503 1 010

BKD Kota Salatigadan Pengelolaan Data Pegawai

1 1



1. 1. Terlaksananya Update

Verifikasi Pengelolaan

Data-data

Kepegawaian dengan

Aplikasi SIMPEG

Sistem 1

Terlaksananya

Pengelolaan Publikasi

Informasi melalui Situs

WEB BKD dan Media

Sosial (Facebook dan

Twitter)

Artikel 20

Terlaksananya

Pembuatan Aplikasi

Absensi SKPD

Terintegrasi

Aplikasi

Absensi

1

Terlaksananya

Pengelolaan Data

Kepegawaian dengan

Sistem E-File

Berkas 8000

Bulan 12

2. Terlaksanaya

Pengelolaan Data-data

Kepegawaian PNS

Pemerintah Kota

Salatiga

SKPD 26

Terlaksananya

Pengelolaan Karis,

Karsu, Kerpeg, Satya

Lencana dan KPE

PNS Pemerintah Kota

Salatiga

Berkas 190

Terlaksananya

Pengelolaan Database

Kepegawaian PNS

Pemerintah Kota

Salatiga

SKPD 26

Bulan 12

2 3






Kegiatan Anggaran

1. Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Rp 58.837.000

2. Pengelolaan Data-Data

Kepegawaian

Rp 29.409.000

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19780407 200501 1 006

BKD Kota Salatiga

BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H FARA MUSTOFA, M.Kom

Pembina Penata


Kepala Bidang Pembinaan Kasubbid. Pengelolaan Data Pegawai

dan Pengelolaan Data Pegawai

1 1



1.1 kali 1

Orang 70

Bulan 12

2 Orang 66

Bulan 12

3 Orang 66

Bulan 12

Ket

2. Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan PNS

Rp 120.000.000

Target pendampingan verifikasi kebutuhan pegawai dalam DPA Perubahan tertulis 66 orang, seharusnya 65 orang

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19680307 199903 2 005

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP SITI KHOTIJAH, S.Psi.

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Analisis Kebutuhan, Formasi dan

Pengadaan Pegawai

Kegiatan Anggaran


2 3

Terlaksananya sosialisasi

penyusunan perencanaan

kebutuhan pegawai

: Target Sosialisasi dalam DPA Perubahan tertulis 70 orang, seharusnya 65 orang




Tercapainya Pembinaan dan


Terlaksananya pendampingan

verifikasi kebutuhan pegawai

oleh BKN

Terlaksananya Penyusunan

Kebutuhan Pegawai dengan

Sistem e-Formasi

1 1

PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

1. 1. Terlaksananya Penataan dan

Penempatan Jabatan Struktural

Kali 4

Tersusunnya Data Evaluasi

Kinerja Jabatan di Lingkungan

Pemeritah Kota Salatiga

SKPD 10

Bulan 12

2. Orang 109

Bulan 12

3. Terlaksananya QAP Orang 161

Terlaksananya PCAP Orang 30

Terlaksananya Uji Kompetensi Orang 318

Bulan 12

1. Penempatan PNS 445.800.000Rp

2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan

Penyesuaian Ijazah

19.065.000Rp

3. Pelaksanaan Kelanjutan

Pengembangan Assesment

untuk SDM Aparatur

435.000.000Rp

Tercapainya Pembinaan dan


JUMIARTO, AP YAROYI, S.E., M.M

Kegiatan Anggaran

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19740208 200312 1 005


Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Kasubbid. Pengembangan Karier

BKD Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

Terlaksananya Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian Ijazah

Indikator Kinerja Target

2 3




1 1

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1. 1. Dokumen 7

Bulan 12

1. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD

Rp 13.000.000



3

Indikator Kinerja Target

Penata

NIP. 19670418 198903 2 007

Anggaran

KRISTI HANDAYANI, S.E.

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si

Kegiatan

Meningkatnya tertib pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


BKD Kota Salatiga

Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2


Pembina Tk.I

NIP. 19670611 199303 2 006

Sekretaris

Tersusunnya dokumen

perencanaan, pelaporan dan

evaluasi kinerja BKD

1 1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN


aparatur yang berkualitas dan


memadai

1. Lembar 340

Lembar 50

Bulan 12

2. Jenis 4

Bulan 12

3. Jenis 2

Bulan 12

4.Jenis 3

Bulan 12

Orang 1

Orang 2

Orang 2

Bulan 12

Tersedianya materai, benda

pos (perangko) dan

pengiriman kilat

Tersedianya surat kabar

Tersedianya jasa pelayanan

teknis dan keamanan (tenaga

kontrak, kebersihan, penjaga

malam)

5.

Terpenuhinya kebutuhan

listrik, telepon, internet dan

air




2 3


makanan dan minuman

rapat, tamu dan kunjungan

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2.500.000Rp

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

120.000.000Rp

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

2.400.000Rp

4. Penyediaan Makanan dan

Minuman

7.500.000Rp

5. Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

69.100.000Rp



Sekretaris Kasubbag. Keuangan

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19781008 200312 2 007

SRI SARWANTI, SH, M.Si DINI WARASTUTI, S.E., M.Si.

Pembina Tk.I Penata

Kegiatan Anggaran

1 1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1. 1. mobil 5

motor 14

Bulan 12

2. Jenis 95

Bulan 12

3. Jenis 19

Lembar 48.000

Bulan 12

4. Jenis 12

Bulan 12

5. Jenis 26

Bulan 12

6. Orang 47

Bulan 12

Orang 55

Bulan 3

Orang 50

Bulan 3

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

2. 1. Jenis 6

Bulan 2

2. Jenis 9

Bulan 12

3. Jenis 4

Bulan 12

4. Jenis 2

Bulan 3




memadaiTerpenuhinya kebutuhan

peralatan gedung kantor


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja


komponen listrik dan instalasi

bangunan kantor

2


barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya mebeleur




memadai


3

Terlaksananya tertib

administrasi perizinan

kendaraan dinas/operasional

Terbelinya Tiket Pesawat PP

Salatiga-Bandung Peserta

dan Panitia Pembekalan

Pensiun

Terbelinya Tiket Pesawat PP

Salatiga-Bali Peserta dan

Panitia Diklat Penguatan

Kompetensi Supervisi

Akademik Kepala Sekolah

Terciptanya Kenyamanan

dan Kebersihan Gedung

Kantor

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


peralatan rumah tangga

Target


perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK

5. mobil 5

Bulan 12

6. Jenis 4

Bulan 12

7. Jenis 8

Bulan 12

8. Jenis 3

Bulan 12

9. paket 2

Bulan 12

PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

3. 1. Jenis 1

Orang 46

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp 10.000.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 159.756.000

3 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Rp 27.500.000

4 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Rp 6.000.000

5 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Rp 8.000.000

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 552.500.000

7 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Rp 208.491.000

8 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Rp 197.508.000

9 Pengadaan Mebeleur Rp 168.090.000


Gedung Kantor

Rp 21.157.000


Kendaraan Dinas/Operasional;

Rp 90.000.000


Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 17.092.000


Peralatan Gedung Kantor

Rp 90.043.000

Kegiatan Anggaran

Meningkatnya kedisiplinan dan


Tersedianya pakaian dinas

dan kelengkapannya

Tersedianya kendaraan dinas

operasional yang layak

Terlaksananya pembangunan

pagar gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor

(filling kabinet, jaringan

telepon, dan jaringan

komputer dan Pemasangan

Videotron)

Terpenuhinya peralatan

gedung kantor yang memadai

dan layakTerpenuhinya mebeleur

gedung kantor yang memadai

dan layak (meja, kursi, dan

lemari)

14 Pemeliharaan Rutin/berkala

mebeleur

Rp 15.000.000

15 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Rp 191.970.000

16 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Rp 16.000.000

SRI SARWANTI, SH, M.Si R. DWI TARLIYANTO, SE, MM

Pembina Tk.I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19741013 199803 1 006


Sekretaris Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



TAHUN 2016



Nama : HARIYANI, S.STP

Jabatan : Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan


Nama : SUTOPO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan










Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

BKD Kota Salatiga Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E. HARIYANI, S.STP Penata Tk. I Penata Tk.I

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19800725 199810 2 001




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : SURINI, S.H.

Jabatan : Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional


Nama : SUTOPO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan










Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

BKD Kota Salatiga Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Fungsional BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E. SURINI, S.H. Penata Tk. I Penata

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19770104 199603 2 001




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : SRI UTAMI, S.H.

Jabatan : Kasubbid. Pengangkatan dan Kepangkatan



Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Pegawai










Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubbid. Pengangkatan dan

Kepangkatan BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. SRI UTAMI, S.H. Pembina Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19770708 199803 2 004




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : IWAN FITRAWAN IMRAN, M.Eng.

Jabatan : Kasubbid. Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun



Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Pegawai










Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubbid. Pemindahan, Pemberhendian

dan Pensiun BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. IWAN FITRAWAN IMRAN, M.Eng. Pembina Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19810727 200312 1 005




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : SITI KHOTIJAH, S.Psi.

Jabatan : Kasubbid. Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan

Pegawai


Nama : JUMIARTO, AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai










Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubbid. Analisis Kebutuhan, Formasi

dan Pengadaan Pegawai BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP. SITI KHOTIJAH, S.Psi. Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19680307 199903 2 005




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : YAROYI, S.E., M.M

Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Karier


Nama : JUMIARTO, AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai










Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga Kasubbid Pengembangan Karier

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP. YAROYI, S.E., M.M Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19740208 200312 1 005




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : A. TRISYADHI, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubbid. Pembinaan Pegawai








kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab pihak pertama.


evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan

sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pembinaan dan


Kasubbid. Pembinaan Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. A. TRISYADHI, S.H., M.H. Pembina Penata Tk.I

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 9610310 198503 1 010




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom

Jabatan : Kasubbid. Pengelolaan Data Pegawai












sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Bidang Pembinaan dan


Kasubbid. Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. FARA MUSTOFA, M.Kom Pembina Penata

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19780407 200501 1 006




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : KRISTI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



Jabatan : Sekretaris









sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Sekretaris

BKD Kota Salatiga Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si KRISTI HANDAYANI, SE Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19670418 198903 2 007




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : DINI WARASTUTI, S.E., M.Si.

Jabatan : Kasubbag. Keuangan












sanksi.



BKD Kota Salatiga Kasubbag. Keuangan

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si DINI WARASTUTI, S.Psi, S.E., M.Si. Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19781008 200312 2 007




[email protected]



TAHUN 2016



Nama : R. DWI TARLIYANTO, SE, MM.

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian












sanksi.



BKD Kota Salatiga Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si R. DWI TARLIYANTO, SE, MM. Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19741013 199803 1 006




[email protected]


perjanjian kinerja perubahan tahun...

Documents