peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor …€¦ · undang-undang nomor 12 tahun...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang Mengingat

: :

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28. 29.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Atas Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

30. 31.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Infektorat, Badan Perencaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.108.197.336.214,60 berkurang sejumlah Rp. 63.843.339.858,92 sehingga menjadi Rp.1.044.353.996.355.68 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula 885,280,463,641.79Rp

b. Bertambah/(berkurang) (81,049,481,056.86)Rp

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan 804,230,982,584.93Rp

2. Belanja

a. Semula 1,108,197,336,214.60Rp


Jumlah Belanja setelah

perubahan 1,044,353,996,355.68Rp

(240,123,013,770.75)Rp

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula 247,916,872,572.81Rp

2). Bertambah/(berkurang) 16,212,864,305.94Rp

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan 264,129,736,878.75Rp

b. Pengeluaran

1). Semula 25,000,000,000.00Rp

2). Bertambah/(berkurang) (993,276,892.00)Rp

Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan 24,006,723,108.00Rp

240,123,013,770.75Rp

-Rp

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula 267,241,983,243.03Rp

b. Bertambah/(berkurang) 29,979,257,084.90Rp

Jumlah Pendapatan Asli

daerah setelah perubahan 297,221,240,327.93Rp

b. Dana Perimbangan

a. Semula 618,038,480,398.76Rp


Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan 506,009,742,257.00Rp

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula -Rp


Jumlah Lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah

perubahan 1,000,000,000.00Rp

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

a. Semula 239,377,706,340.00Rp


Jumlah Pendapatan Asli

daerah setelah perubahan 266,346,721,274.00Rp

b. Retribusi Daerah

a. Semula 2,420,850,000.00Rp

b. Bertambah/(berkurang) 66,242,000.00Rp

Jumlah Retribusi Daerah


c. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

1). Semula 793,513,112.30Rp


Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisah


d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula 24,649,913,790.73Rp


Jumlah lain-lain pendapatan

asli daerah setelah perubahan 26,593,913,941.63Rp

(3) Dana Perimbangan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

a. Semula 118,458,005,489.76Rp


Jumlah dana bagi hasil setelah

perubahan 87,126,509,257.00Rp

b. Dana Alokasi Umum

a. Semula 499,580,474,909.00Rp


Jumlah Dana Alokasi Umum


c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula -Rp


Jumlah dana alokasi khusus


(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Hibah

a. Semula -Rp

b. Bertambah/(berkurang) -Rp

Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan -Rp

b. Dana Darurat

a. Semula -Rp


Jumlah Dana Darurat setelah

perubahan -Rp

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula -Rp

2). Bertambah/(berkurang) -Rp

Jumlah dana bagi hasil pajak


d. Dana penyesuaian dan otonomi

khusus

1). Semula -Rp


Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah

perubahan 1,000,000,000.00Rp

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula 463,698,112,753.60Rp


Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah perubahan 441,555,963,566.06Rp

b. Belanja Langsung

a. Semula 644,499,223,461.00Rp


Jumlah Belanja Langsung


(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula 164,457,219,633.60Rp


Jumlah Belanja Pegawai


b. Belanja Bunga

a. Semula -Rp


Jumlah Belanja Bunga setelah

perubahan -Rp

c. Belanja Subsidi

a. Semula 1,000,000,000.00Rp


Jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan 1,500,000,000.00Rp

d Belanja Hibah

a. Semula 54,378,750,000.00Rp


Jumlah Belanja Hibah setelah

perubahan 35,230,008,000.00Rp

e. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula 23,500,064,000.00Rp


Jumlah Belanja Bantuan Sosial


f. Belanja Bagi Hasil

a. Semula 123,510,189,882.00Rp


Jumlah Belanja Bagi Hasil


g Belanja Bantuan keuangan

a. Semula 86,097,606,238.00Rp


Jumlah Belanja Bantuan

keuangan setelah perubahan 86,597,606,238.00Rp

h Belanja Tidak Terduga

a. Semula 10,754,283,000.00Rp


Jumlah Belanja Bantuan

keuangan setelah perubahan 996,620,537.16Rp

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:

a. Belanja Pegawai

a. Semula 39,752,067,842.00Rp

b. Bertambah/(berkurang) (888,479,950.00)Rp

Jumlah Belanja Pegawai


b. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula 186,199,348,468.00Rp


Jumlah Belanja Barang dan

jasa setelah perubahan 166,972,695,541.50Rp

c. Belanja Modal

1). Semula 418,547,807,151.00Rp

2). Bertambah/(berkurang) (21,586,057,794.88)Rp

Jumlah belanja modal setelah

perubahan 396,961,749,356.12Rp

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

a. Semula 247,916,872,572.81Rp


Jumlah penerimaan setelah

perubahan 264,129,736,878.75Rp

b. Pengeluaran

a. Semula 25,000,000,000.00Rp

b. Bertambah/(berkurang) (993,276,892.00)Rp

Jumlah pengeluaran setelah

perubahan 24,006,723,108.00Rp

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

a. Semula 247,916,872,572.81Rp


Jumlah SiLPA tahun anggaran

sebelumnya setelah perubahan 264,129,736,878.75Rp

b. Pencairan dana cadangan

a. Semula -Rp


Jumlah Pencairan dana

cadangan setelah perubahan -Rp

c. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan

a. Semula -Rp


Jumlah hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan


d. Penerimaan Pinjaman Daerah

a. Semula -Rp


Jumlah peerimaan pinjaman

daerah setelah perubahan -Rp

e Penerimaan kembali pemberian pinjaman

a. Semula -Rp


Jumlah Penerimaan kembali

pemberian pinjaman setelah

perubahan -Rp

f. Penerimaan piutang daerah

a. Semula -Rp


Jumlah penerimaan piutang

daerah setelah perubahan


(3) Pengeluaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

a. Semula -Rp


Jumlah pembentukan dana

cadangan setelah perubahan -Rp

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula 25,000,000,000.00Rp


Jumlah Penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah


c. Pembayaran pokok utang

a. Semula -Rp


Jumlah pembayaran cicilan

pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan setelah

perubahan 1,006,723,108.00Rp

d. Pemberian pinjaman daerah

a. Semula -Rp


Jumlah pemberian pinjaman

daerah dan obligasi daerah

setelah perubahan setelah

perubahan -Rp

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak; e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan; g. Mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 3 Nopember 2010

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 3 November 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto IMAM MARDI NUGROHO LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI A

Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN I

Nomor UrutUraian

Sebelum

Perubahan

(Rp)

PERATURAN DAERAH

Jumlah

(Rp)

%

: Tahun 2010

November 2010

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

Bertambah /

(Berkurang)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 885.280.463.641,79 804.230.982.584,93 (81.049.481.056,86) (9,16)

4.1. Pendapatan Asli Daerah 267.241.983.243,03 297.221.240.327,93 29.979.257.084,90 11,22

4.1.1. Pajak Daerah 239.377.706.340,00 266.346.721.274,00 26.969.014.934,00 11,27

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 2.420.850.000,00 2.487.092.000,00 66.242.000,00 2,74

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 793.513.112,30 1.793.513.112,30 1.000.000.000,00 126,02

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.649.913.790,73 26.593.913.941,63 1.944.000.150,90 7,89

4.2. Dana Perimbangan 618.038.480.398,76 506.009.742.257,00 (112.028.738.141,76) (18,13)

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 118.458.005.489,76 87.126.509.257,00 (31.331.496.232,76) (26,45)

4.2.2. Dana Alokasi Umum 499.580.474.909,00 410.811.433.000,00 (88.769.041.909,00) (17,77)

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 8.071.800.000,00 8.071.800.000,00

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

4.3.4.01.01. Dana Penyesuaian DPIPD Bidang SIPKD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 885.280.463.641,79 804.230.982.584,93 (81.049.481.056,86) (9,16)

5. BELANJA DAERAH 1.108.197.336.214,60 1.044.353.996.355,68 (63.843.339.858,92) (5,76)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 463.698.112.753,60 441.555.963.566,06 (22.142.149.187,54) (4,78)

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 164.457.219.633,60 168.381.474.908,90 3.924.255.275,30 2,39

5.1.3. BELANJA SUBSIDI 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00

5.1.4. BELANJA HIBAH 54.378.750.000,00 35.230.008.000,00 (19.148.742.000,00) (35,21)

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 23.500.064.000,00 25.340.064.000,00 1.840.000.000,00 7,83

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROV./KAB./KOTA

DAN PEMERINTAH DAERAH

123.510.189.882,00 123.510.189.882,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROV/KAB./KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

86.097.606.238,00 86.597.606.238,00 500.000.000,00 0,58

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 10.754.283.000,00 996.620.537,16 (9.757.662.462,84) (90,73)

5.2. BELANJA LANGSUNG 644.499.223.461,00 602.798.032.789,62 (41.701.190.671,38) (6,47)

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.752.067.842,00 38.863.587.892,00 (888.479.950,00) (2,24)

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 186.199.348.468,00 166.972.695.541,50 (19.226.652.926,50) (10,33)

5.2.3. BELANJA MODAL 418.547.807.151,00 396.961.749.356,12 (21.586.057.794,88) (5,16)

JUMLAH BELANJA 1.108.197.336.214,60 1.044.353.996.355,68 (63.843.339.858,92) (5,76)

SURPLUS/(DEFISIT) (222.916.872.572,81) (240.123.013.770,75) (17.206.141.197,94) 7,72

6. PEMBIAYAAN DAERAH 247.916.872.572,81 264.129.736.878,75 16.212.864.305,94 6,54

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 247.916.872.572,81 264.129.736.878,75 16.212.864.305,94 6,54

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

247.916.872.572,81 264.129.736.878,75 16.212.864.305,94 6,54

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 247.916.872.572,81 264.129.736.878,75 16.212.864.305,94 6,54

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 25.000.000.000,00 24.006.723.108,00 (993.276.892,00) (3,97)

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.000.000.000,00 24.006.723.108,00 (993.276.892,00) (3,97)

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.000.000.000,00 24.006.723.108,00 (993.276.892,00) (3,97)

Halaman : 2

1 2 3 4 5 6

PEMBIAYAAN NETO 222.916.872.572,81 240.123.013.770,75 17.206.141.197,94 7,72

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

Pangkalpinang, November 2010

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

EKO MAULANA ALI

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN II

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

LangsungJumlah

Belanja

PERATURAN DAERAH

: November 2010 Tahun 2010


RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Bertambah /

(Berkurang)

:

Tahun Anggaran 2010

Jumlah

BelanjaTidak LangsungLangsung

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Tidak Langsung

Pendapatan

%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja

Halaman : 1

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

URUSAN WAJIB 885.183.463.641,79 804.075.240.584,93 (81.108.223.056,86) (9,16) 444.120.178.344,54 612.320.427.663,00 1.056.440.606.007,54 419.629.801.347,30 586.494.321.736,12 1.006.124.123.083,42 (50.316.482.924,12) (4,76)1.

PENDIDIKAN 3.010.127.185,00 12.462.920.500,00 15.473.047.685,00 3.300.347.845,00 17.257.497.130,00 20.557.844.975,00 5.084.797.290,00 32,86 1.01.

DINAS PENDIDIKAN 3.010.127.185,00 12.462.920.500,00 15.473.047.685,00 3.300.347.845,00 17.257.497.130,00 20.557.844.975,00 5.084.797.290,00 32,86 1.01.01.

KESEHATAN 1.736.402.000,00 1.736.402.000,00 12.436.176.995,00 117.022.573.475,00 129.458.750.470,00 15.319.517.964,00 116.287.107.956,12 131.606.625.920,12 2.147.875.450,12 1,66 1.02.

DINAS KESEHATAN 5.157.277.891,00 111.590.510.776,00 116.747.788.667,00 8.040.618.860,00 111.583.768.332,12 119.624.387.192,12 2.876.598.525,12 2,46 1.02.01.

RUMAH SAKIT JIWA 1.736.402.000,00 1.736.402.000,00 7.278.899.104,00 5.432.062.699,00 12.710.961.803,00 7.278.899.104,00 4.703.339.624,00 11.982.238.728,00 (728.723.075,00) (5,73)1.02.03.

PEKERJAAN UMUM 170.000.000,00 170.000.000,00 8.311.500.000,00 198.410.223.951,00 206.721.723.951,00 9.883.069.120,00 168.965.452.649,00 178.848.521.769,00 (27.873.202.182,00) (13,48)1.03.

DINAS PEKERJAAN UMUM 170.000.000,00 170.000.000,00 8.311.500.000,00 198.410.223.951,00 206.721.723.951,00 9.883.069.120,00 168.965.452.649,00 178.848.521.769,00 (27.873.202.182,00) (13,48)1.03.01.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.294.637.471,54 7.175.860.125,00 11.470.497.596,54 3.842.424.015,00 6.662.551.650,00 10.504.975.665,00 (965.521.931,54) (8,42)1.06.

BAPPEDA DAN STATISTIK 4.294.637.471,54 7.175.860.125,00 11.470.497.596,54 3.842.424.015,00 6.662.551.650,00 10.504.975.665,00 (965.521.931,54) (8,42)1.06.01.

PERHUBUNGAN 23.000.000,00 30.500.000,00 7.500.000,00 32,61 3.971.248.618,00 15.618.500.000,00 19.589.748.618,00 3.971.248.618,00 8.718.500.000,00 12.689.748.618,00 (6.900.000.000,00) (35,22)1.07.

DINAS PERHUBUNGAN 23.000.000,00 30.500.000,00 7.500.000,00 32,61 3.971.248.618,00 15.618.500.000,00 19.589.748.618,00 3.971.248.618,00 8.718.500.000,00 12.689.748.618,00 (6.900.000.000,00) (35,22)1.07.01.

LINGKUNGAN HIDUP 11.948.000,00 11.948.000,00 2.990.562.400,00 2.217.647.250,00 5.208.209.650,00 2.990.562.400,00 2.157.229.250,00 5.147.791.650,00 (60.418.000,00) (1,16)1.08.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH

11.948.000,00 11.948.000,00 2.990.562.400,00 2.217.647.250,00 5.208.209.650,00 2.990.562.400,00 2.157.229.250,00 5.147.791.650,00 (60.418.000,00) (1,16)1.08.02.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.062.664.395,00 1.631.747.350,00 3.694.411.745,00 2.194.650.262,00 2.244.247.950,00 4.438.898.212,00 744.486.467,00 20,15 1.11.

BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, KELUARGA

BERENCANA DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.062.664.395,00 1.631.747.350,00 3.694.411.745,00 2.194.650.262,00 2.244.247.950,00 4.438.898.212,00 744.486.467,00 20,15 1.11.01.

SOSIAL 2.758.971.545,00 4.165.183.000,00 6.924.154.545,00 3.453.941.095,68 2.351.544.000,00 5.805.485.095,68 (1.118.669.449,32) (16,16)1.13.

Halaman : 2

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.758.971.545,00 4.165.183.000,00 6.924.154.545,00 3.453.941.095,68 2.351.544.000,00 5.805.485.095,68 (1.118.669.449,32) (16,16)1.13.01.

KETENAGAKERJAAN 4.702.444.921,00 20.777.025.750,00 25.479.470.671,00 4.911.947.791,00 15.660.988.800,00 20.572.936.591,00 (4.906.534.080,00) (19,26)1.14.

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

4.702.444.921,00 20.777.025.750,00 25.479.470.671,00 4.911.947.791,00 15.660.988.800,00 20.572.936.591,00 (4.906.534.080,00) (19,26)1.14.01.

KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

2.555.660.100,00 3.444.705.000,00 6.000.365.100,00 2.555.660.100,00 1.853.250.000,00 4.408.910.100,00 (1.591.455.000,00) (26,52)1.15.

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

2.555.660.100,00 3.444.705.000,00 6.000.365.100,00 2.555.660.100,00 1.853.250.000,00 4.408.910.100,00 (1.591.455.000,00) (26,52)1.15.01.

PENANAMAN MODAL 2.360.694.952,00 2.116.346.954,00 4.477.041.906,00 1.902.949.572,00 3.264.932.974,00 5.167.882.546,00 690.840.640,00 15,43 1.16.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL DAERAH

2.360.694.952,00 2.116.346.954,00 4.477.041.906,00 1.902.949.572,00 3.264.932.974,00 5.167.882.546,00 690.840.640,00 15,43 1.16.01.

KEBUDAYAAN 3.224.000.000,00 11.910.402.500,00 15.134.402.500,00 3.224.000.000,00 12.379.501.992,00 15.603.501.992,00 469.099.492,00 3,10 1.17.

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

3.224.000.000,00 11.910.402.500,00 15.134.402.500,00 3.224.000.000,00 12.379.501.992,00 15.603.501.992,00 469.099.492,00 3,10 1.17.01.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.034.270.432,00 55.066.547.092,00 58.100.817.524,00 3.034.270.432,00 58.404.111.566,00 61.438.381.998,00 3.337.564.474,00 5,74 1.18.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.034.270.432,00 55.066.547.092,00 58.100.817.524,00 3.034.270.432,00 58.404.111.566,00 61.438.381.998,00 3.337.564.474,00 5,74 1.18.01.

KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

6.798.305.492,00 5.727.208.675,00 12.525.514.167,00 6.176.252.576,00 5.606.055.675,00 11.782.308.251,00 (743.205.916,00) (5,93)1.19.

BADAN KESATUAN BANGSA,

POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

2.797.815.232,00 1.398.624.200,00 4.196.439.432,00 2.175.762.316,00 1.379.071.200,00 3.554.833.516,00 (641.605.916,00) (15,29)1.19.01.

KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

4.000.490.260,00 4.328.584.475,00 8.329.074.735,00 4.000.490.260,00 4.226.984.475,00 8.227.474.735,00 (101.600.000,00) (1,22)1.19.03.

OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM,ADM KEU

DAERAH,PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

883.242.113.641,79 802.126.390.584,93 (81.115.723.056,86) (9,18) 371.638.931.687,00 144.576.792.824,00 516.215.724.511,00 342.468.164.018,62 157.442.564.742,00 499.910.728.760,62 (16.304.995.750,38) (3,16)1.20.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

10.573.589.400,00 10.573.589.400,00 10.573.589.400,00 10.573.589.400,00 1.20.01.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH

1.431.344.657,00 1.431.344.657,00 1.431.344.657,00 1.431.344.657,00 1.20.02.

SEKRETARIAT DAERAH 67.000.000,00 67.000.000,00 21.690.716.087,00 82.627.389.794,00 104.318.105.881,00 21.383.825.449,00 100.095.578.804,00 121.479.404.253,00 17.161.298.372,00 16,45 1.20.03.

SEKRETARIAT DPRD 4.904.487.720,00 29.900.822.600,00 34.805.310.320,00 4.904.487.720,00 31.760.047.600,00 36.664.535.320,00 1.859.225.000,00 5,34 1.20.04.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

264.771.133.243,03 294.684.148.327,93 29.913.015.084,90 11,30 23.411.499.855,00 15.078.712.500,00 38.490.212.355,00 20.318.739.987,46 10.621.873.508,00 30.940.613.495,46 (7.549.598.859,54) (19,61)1.20.05.

Halaman : 3

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

PEJABAT PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

618.038.480.398,76 507.009.742.257,00 (111.028.738.141,76) (17,96) 299.240.893.120,00 299.240.893.120,00 273.174.488.657,16 273.174.488.657,16 (26.066.404.462,84) (8,71)1.20.06.

INSPEKTORAT DAERAH 3.736.484.150,00 3.917.325.000,00 7.653.809.150,00 4.031.771.450,00 3.669.185.500,00 7.700.956.950,00 47.147.800,00 0,62 1.20.07.

KANTOR PERWAKILAN 24.000.000,00 24.000.000,00 896.066.135,00 2.298.730.730,00 3.194.796.865,00 896.066.135,00 2.862.392.330,00 3.758.458.465,00 563.661.600,00 17,64 1.20.08.

BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

341.500.000,00 341.500.000,00 3.314.637.911,00 8.189.738.200,00 11.504.376.111,00 3.314.637.911,00 4.915.013.000,00 8.229.650.911,00 (3.274.725.200,00) (28,47)1.20.09.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.439.212.652,00 2.564.074.000,00 5.003.286.652,00 2.439.212.652,00 3.518.474.000,00 5.957.686.652,00 954.400.000,00 19,08 1.20.10.

KETAHANAN PANGAN 2.229.083.125,00 1.250.852.450,00 3.479.935.575,00 2.229.083.125,00 1.178.780.450,00 3.407.863.575,00 (72.072.000,00) (2,07)1.21.

BADAN KETAHANAN PANGAN 2.229.083.125,00 1.250.852.450,00 3.479.935.575,00 2.229.083.125,00 1.178.780.450,00 3.407.863.575,00 (72.072.000,00) (2,07)1.21.02.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

3.053.925.044,00 4.359.030.525,00 7.412.955.569,00 3.053.925.044,00 2.638.296.800,00 5.692.221.844,00 (1.720.733.725,00) (23,21)1.22.

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

3.053.925.044,00 4.359.030.525,00 7.412.955.569,00 3.053.925.044,00 2.638.296.800,00 5.692.221.844,00 (1.720.733.725,00) (23,21)1.22.01.

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

2.891.142.186,00 3.011.327.500,00 5.902.469.686,00 2.891.142.186,00 1.996.977.760,00 4.888.119.946,00 (1.014.349.740,00) (17,19)1.25.

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

2.891.142.186,00 3.011.327.500,00 5.902.469.686,00 2.891.142.186,00 1.996.977.760,00 4.888.119.946,00 (1.014.349.740,00) (17,19)1.25.01.

PERPUSTAKAAN 1.795.831.796,00 1.375.532.742,00 3.171.364.538,00 2.226.645.183,00 1.424.730.392,00 3.651.375.575,00 480.011.037,00 15,14 1.26.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN

ARSIP DAERAH

1.795.831.796,00 1.375.532.742,00 3.171.364.538,00 2.226.645.183,00 1.424.730.392,00 3.651.375.575,00 480.011.037,00 15,14 1.26.01.

URUSAN PILIHAN 97.000.000,00 155.742.000,00 58.742.000,00 60,56 19.577.934.409,06 32.178.795.798,00 51.756.730.207,06 21.926.162.218,76 16.303.711.053,50 38.229.873.272,26 (13.526.856.934,80) (26,14)2.

PERTANIAN 3.482.254.899,00 12.071.659.375,00 15.553.914.274,00 5.247.067.000,00 5.701.630.375,00 10.948.697.375,00 (4.605.216.899,00) (29,61)2.01.

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN

DAN PETERNAKAN

3.482.254.899,00 12.071.659.375,00 15.553.914.274,00 5.247.067.000,00 5.701.630.375,00 10.948.697.375,00 (4.605.216.899,00) (29,61)2.01.01.

KEHUTANAN 2.806.805.387,00 1.405.978.000,00 4.212.783.387,00 2.806.805.387,00 2.004.473.000,00 4.811.278.387,00 598.495.000,00 14,21 2.02.

DINAS KEHUTANAN 2.806.805.387,00 1.405.978.000,00 4.212.783.387,00 2.806.805.387,00 2.004.473.000,00 4.811.278.387,00 598.495.000,00 14,21 2.02.01.

ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

3.079.386.125,06 11.963.970.369,00 15.043.356.494,06 3.311.051.833,76 4.763.367.474,50 8.074.419.308,26 (6.968.937.185,80) (46,33)2.03.

DINAS PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

3.079.386.125,06 11.963.970.369,00 15.043.356.494,06 3.311.051.833,76 4.763.367.474,50 8.074.419.308,26 (6.968.937.185,80) (46,33)2.03.01.

KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.693.130.000,00 4.172.106.054,00 8.865.236.054,00 4.693.130.000,00 1.854.435.304,00 6.547.565.304,00 (2.317.670.750,00) (26,14)2.05.

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

4.693.130.000,00 4.172.106.054,00 8.865.236.054,00 4.693.130.000,00 1.854.435.304,00 6.547.565.304,00 (2.317.670.750,00) (26,14)2.05.01.

PERINDUSTRIAN 97.000.000,00 155.742.000,00 58.742.000,00 60,56 5.516.357.998,00 2.565.082.000,00 8.081.439.998,00 5.868.107.998,00 1.979.804.900,00 7.847.912.898,00 (233.527.100,00) (2,89)2.07.

Halaman : 4

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

97.000.000,00 155.742.000,00 58.742.000,00 60,56 5.516.357.998,00 2.565.082.000,00 8.081.439.998,00 5.868.107.998,00 1.979.804.900,00 7.847.912.898,00 (233.527.100,00) (2,89)2.07.01.

JUMLAH 885.280.463.641,79 804.230.982.584,93 (81.049.481.056,86) (9,16) 463.698.112.753,60 644.499.223.461,00 1.108.197.336.214,60 441.555.963.566,06 602.798.032.789,62 1.044.353.996.355,68 (63.843.339.858,92) (5,76)

GUBERNUR


EKO MAULANA ALI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III

KODE REKENING URAIAN

sebelum

perubahan

setelah

perubahan

Bertambah/(berkurang)

Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010


RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

PENDAPATAN DAERAH1.01.1.01.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan

32,86 5.084.797.290,00 20.557.844.975,00 15.473.047.685,00 BELANJA DAERAH1.01.1.01.01.00.00.5.

9,64 290.220.660,00 3.300.347.845,00 3.010.127.185,00 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.1.

PP No.9 Tahun 2002 9,64 290.220.660,00 3.300.347.845,00 3.010.127.185,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

38,47 4.794.576.630,00 17.257.497.130,00 12.462.920.500,00 Belanja Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.2.

(5,30)(39.574.800,00) 707.017.900,00 746.592.700,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.

14.000.000,00 14.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.0100.

14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.0100.5.2.2.

70.000.200,00 70.000.200,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

1.01.01.01.0200.


(35,85)(22.800.000,00) 40.800.000,00 63.600.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.01.01.01.0700.

(35,85)(22.800.000,00) 40.800.000,00 63.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.0700.5.2.1.

(14,68)(15.800.000,00) 91.800.000,00 107.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.01.01.0800.

(13,33)(12.000.000,00) 78.000.000,00 90.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.0800.5.2.1.

(21,59)(3.800.000,00) 13.800.000,00 17.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.0800.5.2.2.

33,33 12.000.000,00 48.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.1000.

33,33 12.000.000,00 48.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.1000.5.2.2.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

63,93 23.400.000,00 60.000.000,00 36.600.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.1100.


7.308.000,00 7.308.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.1700.


(8,49)(32.374.800,00) 349.109.700,00 381.484.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.1800.


(13,33)(4.000.000,00) 26.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.01.01.1900.

(13,33)(4.000.000,00) 26.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.1900.5.2.1.

(26,87)(289.955.000,00) 789.220.000,00 1.079.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.

(56,84)(56.555.000,00) 42.945.000,00 99.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.0900.

(36,18)(1.230.000,00) 2.170.000,00 3.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.0900.5.2.1.


(57,71)(54.250.000,00) 39.750.000,00 94.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.0900.5.2.3.

(1,80)(3.600.000,00) 196.575.000,00 200.175.000,00 PENGADAAN SCANNER LJK UJIAN NASIONAL 1.01.01.02.0901.

(14,74)(700.000,00) 4.050.000,00 4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.0901.5.2.1.


190.000.000,00 190.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.0901.5.2.3.

(100,00)(97.500.000,00) 97.500.000,00 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN 1.01.01.02.1200.

(100,00)(5.400.000,00) 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.1200.5.2.1.

(100,00)(2.100.000,00) 2.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.1200.5.2.2.

(100,00)(90.000.000,00) 90.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.1200.5.2.3.

(3,30)(2.475.000,00) 72.525.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN TELE CONFERENCE 1.01.01.02.1300.

(25,00)(1.100.000,00) 3.300.000,00 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.1300.5.2.1.

(65,48)(1.375.000,00) 725.000,00 2.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.1300.5.2.2.

68.500.000,00 68.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.1300.5.2.3.

(14,70)(7.350.000,00) 42.650.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA KANTOR 1.01.01.02.1400.

(25,56)(690.000,00) 2.010.000,00 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.1400.5.2.1.

(39,05)(410.000,00) 640.000,00 1.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.1400.5.2.2.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(13,51)(6.250.000,00) 40.000.000,00 46.250.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.1400.5.2.3.

(48,98)(73.475.000,00) 76.525.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.2200.

(29,32)(1.290.000,00) 3.110.000,00 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.2200.5.2.1.


(12,04)(49.000.000,00) 358.000.000,00 407.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

1.01.01.02.2400.

(19,52)(41.000.000,00) 169.000.000,00 210.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.2400.5.2.1.


(27,14)(140.866.000,00) 378.091.000,00 518.957.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.01.01.15.

(2,62)(2.705.000,00) 100.394.000,00 103.099.000,00 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.01.01.15.1800.

(34,06)(1.090.000,00) 2.110.000,00 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.1800.5.2.1.


98.000.000,00 98.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.1800.5.2.3.

(48,44)(107.370.000,00) 114.300.000,00 221.670.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PAUD 1.01.01.15.1900.

(50,33)(15.200.000,00) 15.000.000,00 30.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.1900.5.2.1.


(22,89)(24.070.000,00) 81.070.000,00 105.140.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDIDIK INTI APLIKASI METODE

BBCT

1.01.01.15.6800

10.300.000,00 10.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.68005.2.1.

(25,38)(24.070.000,00) 70.770.000,00 94.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.68005.2.2.

53.721.000,00 53.721.000,00 ASISTENSI PEMASYARAKATAN PAUD 1.01.01.15.6900

11.600.000,00 11.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.69005.2.1.

42.121.000,00 42.121.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.69005.2.2.

(19,03)(6.721.000,00) 28.606.000,00 35.327.000,00 PEMILIHAN PENDIDIK PAUD BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI 1.01.01.15.7000

(19,61)(1.775.000,00) 7.275.000,00 9.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.70005.2.1.


(15,08)(449.777.500,00) 2.532.667.500,00 2.982.445.000,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN

1.01.01.16.

(19,68)(438.717.500,00) 1.791.047.500,00 2.229.765.000,00 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 1.01.01.16.7000.

15,39 19.570.000,00 146.770.000,00 127.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.7000.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(21,80)(458.287.500,00) 1.644.277.500,00 2.102.565.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.7000.5.2.2.

(4,73)(10.457.500,00) 210.407.500,00 220.865.000,00 WORKSHOP PENGAWAS SEKOLAH SD 1.01.01.16.7900.

3,78 1.065.000,00 29.265.000,00 28.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.7900.5.2.1.


(6,64)(20.227.500,00) 284.570.000,00 304.797.500,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH 1.01.01.16.8000

(14,43)(4.935.000,00) 29.265.000,00 34.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.80005.2.1.


(5,61)(6.022.500,00) 101.277.500,00 107.300.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU SD DAERAH TERPENCIL

(TOT)

1.01.01.16.8100

(20,96)(3.270.000,00) 12.330.000,00 15.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.81005.2.1.


(100,00)(119.717.500,00) 119.717.500,00 LOMBA CIPTA SENI SISWA SD 1.01.01.16.8200.

(100,00)(10.900.000,00) 10.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.8200.5.2.1.


145.365.000,00 145.365.000,00 PELATIHAN PERSIAPAN ASEAN PRIMARY SCHOOL SPORT

OLYMPIAD KE-4 TAHUN 2010

1.01.01.16.8300

10.130.000,00 10.130.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.83005.2.1.


41,17 1.230.719.380,00 4.220.332.880,00 2.989.613.500,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.

(22,56)(54.190.000,00) 186.040.500,00 240.230.500,00 PELATIHAN PERSIAPAN OSN SMA KE TINGKAT NASIONAL 1.01.01.17.3400.

(6,46)(3.135.000,00) 45.365.000,00 48.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.3400.5.2.1.


(21,93)(61.717.500,00) 219.745.000,00 281.462.500,00 PELATIHAN PERSIAPAN O2SN SMA KE TINGKAT NASIONAL 1.01.01.17.3500.

(10,88)(4.185.000,00) 34.265.000,00 38.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.3500.5.2.1.


(71,09)(568.737.500,00) 231.262.500,00 800.000.000,00 PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH 1.01.01.17.6800.

(80,49)(295.335.000,00) 71.565.000,00 366.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.6800.5.2.1.


87.960.000,00 87.960.000,00 LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS SISWA SMA TINGKAT

PROVINSI

1.01.01.17.7000.

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

11.200.000,00 11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7000.5.2.1.


(14,14)(28.272.500,00) 171.688.000,00 199.960.500,00 MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN TINGKAT SMA/SMK 1.01.01.17.7100.

(26,11)(6.135.000,00) 17.365.000,00 23.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7100.5.2.1.


500.000.000,00 500.000.000,00 SELEKSI O2SN SMA TINGKAT PROVINSI 1.01.01.17.7200.

72.600.000,00 72.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7200.5.2.1.


103,79 674.659.200,00 1.324.659.200,00 650.000.000,00 SELEKSI PESERTA LKS, GELAR PRESTASI DAN BELA NEGARA

(GPBN) DAN FLS2N SISWA TK. PROVINSI

1.01.01.17.7300.

94,32 128.225.000,00 264.175.000,00 135.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7300.5.2.1.

106,30 546.434.200,00 1.060.484.200,00 514.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.7300.5.2.2.

230.000.000,00 230.000.000,00 SELEKSI OSN SMA TINGKAT PROVINSI 1.01.01.17.7400.

37.830.000,00 37.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7400.5.2.1.


516.626.880,00 516.626.880,00 PELAKSANAAN UASBN DAN UN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 1.01.01.17.7500.

230.643.000,00 230.643.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7500.5.2.1.


24.500.000,00 24.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.7500.5.2.3.

425.650.000,00 425.650.000,00 LIGA PENDIDIKAN INDONESIA 1.01.01.17.7600.

107.875.000,00 107.875.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7600.5.2.1.


100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN KTSP 1.01.01.17.7700.

14.350.000,00 14.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.7700.5.2.1.


226.700.800,00 226.700.800,00 PERKEMAHAN ILMIAH REMAJA NASIONAL 1.01.01.17.7701

107.350.000,00 107.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.77015.2.1.


(8,63)(131.605.050,00) 1.392.904.350,00 1.524.509.400,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

70.467.150,00 70.467.150,00 KOMPUTERISASI UN PENDIDIKAN KESETARAAN 1.01.01.18.4800.

41.200.000,00 41.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.4800.5.2.1.


(15,45)(56.941.500,00) 311.575.150,00 368.516.650,00 PENGGANDAAN BAHAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN

KESETARAAN PROGRAM PAKET C

1.01.01.18.4900.

(1,74)(1.590.000,00) 89.835.000,00 91.425.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.4900.5.2.1.


(13,16)(41.720.500,00) 275.275.150,00 316.995.650,00 PENGGANDAAN BAHAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN

KESETARAAN PROGRAM PAKET A DAN B

1.01.01.18.5000.

(4,29)(4.225.000,00) 94.325.000,00 98.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.5000.5.2.1.


(13,26)(32.943.050,00) 215.586.900,00 248.529.950,00 TOT TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN BIDANG IPTEK/IPA 1.01.01.18.5600.

(21,97)(15.720.000,00) 55.830.000,00 71.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.5600.5.2.1.


80.000.000,00 80.000.000,00 TOT TUTOR PAKET A, B DAN C PENGEMBANGAN KURIKULUM

KTSP

1.01.01.18.5700.

27.150.000,00 27.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.5700.5.2.1.


100.000.000,00 100.000.000,00 OBSERVASI LAPANGAN PNF 1.01.01.18.5800.

1.925.000,00 1.925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.5800.5.2.1.


170.000.000,00 170.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENILIK TINGKAT PROVINSI 1.01.01.18.5900.

25.600.000,00 25.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.5900.5.2.1.


170.000.000,00 170.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN LEMBAGA NON

FORMAL/PKBM

1.01.01.18.6000.

17.400.000,00 17.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.6000.5.2.1.


383,29 5.081.738.100,00 6.407.558.500,00 1.325.820.400,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.01.01.20.

Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(15,75)(28.065.000,00) 150.080.000,00 178.145.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

TERHADAP PROFESI PENDIDIK

1.01.01.20.6300.

(48,83)(8.790.000,00) 9.210.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.6300.5.2.1.


(14,82)(46.954.400,00) 269.803.000,00 316.757.400,00 PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN PENGAWAS 1.01.01.20.6900.

(7,71)(17.100.000,00) 204.600.000,00 221.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.6900.5.2.1.


247.700.000,00 247.700.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 1.01.01.20.7800.

42.250.000,00 42.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.7800.5.2.1.


(15,63)(18.190.000,00) 98.225.000,00 116.415.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TAMAN KANAK-KANAK 1.01.01.20.7900.

(2,12)(500.000,00) 23.100.000,00 23.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.7900.5.2.1.


(14,44)(21.192.500,00) 125.610.500,00 146.803.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MATEMATIKA

SMP DAN SMA

1.01.01.20.8000.

(24,46)(6.385.000,00) 19.715.000,00 26.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.8000.5.2.1.


(3,43)(5.140.000,00) 144.860.000,00 150.000.000,00 DANA PENDAMPING TRAINING CENTER (TC) DAN JAMBORE

PTK-PNF

1.01.01.20.8100.

(2,35)(890.000,00) 36.910.000,00 37.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.8100.5.2.1.


170.000.000,00 170.000.000,00 WORKSHOP TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK) PROVINSI 1.01.01.20.8200.

19.600.000,00 19.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.8200.5.2.1.


5.201.280.000,00 5.201.280.000,00 PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI

STANDAR KUALIFIKASI

1.01.01.20.8500.

21.160.000,00 21.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.8500.5.2.1.

5.180.120.000,00 5.180.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.8500.5.2.2.

(35,97)(466.102.500,00) 829.705.000,00 1.295.807.500,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.01.01.22.

151.982.500,00 151.982.500,00 SOSIALISASI DAN ADVOKASI BERBAGAI PERATURAN

PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN

1.01.01.22.0400.

Halaman : 8

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

32.900.000,00 32.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.0400.5.2.1.


(51,29)(118.895.000,00) 112.910.000,00 231.805.000,00 SOSIALISASI DAN MONITORING PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 1.01.01.22.7600.

6,12 2.000.000,00 34.700.000,00 32.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.7600.5.2.1.


(24,85)(31.652.500,00) 95.742.500,00 127.395.000,00 SOSIALISASI PENGEMBANGAN RSBI 1.01.01.22.7700.

(9,15)(3.120.000,00) 30.980.000,00 34.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.7700.5.2.1.


(100,00)(317.100.000,00) 317.100.000,00 PENYUSUNAN PERDA SISTEM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN 1.01.01.22.7800.

(100,00)(41.000.000,00) 41.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.7800.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 KAJIAN TEKNIS USULAN RAPERDA SISTEM PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN

1.01.01.22.7801.

10.040.000,00 10.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.7801.5.2.1.


(9,96)(6.970.000,00) 63.030.000,00 70.000.000,00 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DANA HIBAH

TAHUN 2010

1.01.01.22.7900.

(22,18)(6.520.000,00) 22.880.000,00 29.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.7900.5.2.1.

(1,11)(450.000,00) 40.150.000,00 40.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.7900.5.2.2.

100.000.000,00 100.000.000,00 PERSIAPAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT ISO 9001 : 2000

(LANJUTAN)

1.01.01.22.8000.

62.400.000,00 62.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.8000.5.2.1.


(11,43)(11.075.000,00) 85.797.500,00 96.872.500,00 RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

PENDIDIKAN

1.01.01.22.8100.

(23,52)(6.820.000,00) 22.180.000,00 29.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.8100.5.2.1.


100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBUATAN WEBSITE DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.22.8200.

6.800.000,00 6.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.8200.5.2.1.


Halaman : 9

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(41,86)(30.410.000,00) 42.242.500,00 72.652.500,00 PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG TAHUN 2009/2010

1.01.01.22.8300.

(17,88)(3.370.000,00) 15.480.000,00 18.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.8300.5.2.1.


28.000.000,00 28.000.000,00 KEIKUTSERTAAN PAMERAN TINGKAT PROVINSI 1.01.01.22.8500.

4.300.000,00 4.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.8500.5.2.1.


32,86 5.084.797.290,00 20.557.844.975,00 15.473.047.685,00 Jumlah Belanja

32,86 (5.084.797.290,00)(20.557.844.975,00)(15.473.047.685,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - DINAS KESEHATAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

2,46 2.876.598.525,12 119.624.387.192,12 116.747.788.667,00 BELANJA DAERAH1.02.1.02.01.00.00.5.

55,91 2.883.340.969,00 8.040.618.860,00 5.157.277.891,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.01.00.00.5.1.

PP No.9 Tahun 2002 55,91 2.883.340.969,00 8.040.618.860,00 5.157.277.891,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.

(0,01)(6.742.443,88) 111.583.768.332,12 111.590.510.776,00 Belanja Langsung1.02.1.02.01.00.00.5.2.

(16,38)(289.223.000,00) 1.475.947.176,00 1.765.170.176,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.01.01.




LISTRIK

1.02.01.01.0200.


(8,54)(24.723.000,00) 264.657.000,00 289.380.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.02.01.01.0600.

52.000.000,00 52.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.0600.5.2.1.


79.200.000,00 79.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.02.01.01.0700.

79.200.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.0700.5.2.1.

5,58 13.000.000,00 246.000.000,00 233.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.01.01.0800.

5,88 13.000.000,00 234.000.000,00 221.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(50,00)(57.500.000,00) 57.500.000,00 115.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.02.01.01.1000.


(20,00)(20.000.000,00) 80.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.02.01.01.1100.


9.900.000,00 9.900.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.02.01.01.1200.


3.500.000,00 3.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.01.01.1500.


(92,91)(3.252.000,00) 248.000,00 3.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.1500.5.2.3.





70.000.100,00 70.000.100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN


1.02.01.01.1900.

70.000.100,00 70.000.100,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.1900.5.2.1.

(19,10)(27.600.000,00) 116.900.000,00 144.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.01.02.

(62,05)(27.300.000,00) 16.700.000,00 44.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.0700.

(33,33)(100.000,00) 200.000,00 300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.0700.5.2.2.

(62,24)(27.200.000,00) 16.500.000,00 43.700.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.0700.5.2.3.

(2,67)(300.000,00) 10.950.000,00 11.250.000,00 PENGADAAN MEUBELAIR 1.02.01.02.1000.

300.000,00 300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.1000.5.2.2.

(2,74)(300.000,00) 10.650.000,00 10.950.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.1000.5.2.3.

40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.2200.


49.250.000,00 49.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.02.01.02.2800.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(1,13)(4.000.000,00) 348.900.000,00 352.900.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.15.

(1,13)(4.000.000,00) 348.900.000,00 352.900.000,00 PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.02.01.15.0100.

2.900.000,00 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.15.0100.5.2.1.


(11,40)(27.071.500,00) 210.344.600,00 237.416.100,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.

(7,30)(4.245.500,00) 53.924.700,00 58.170.200,00 LOMBA BALITA SEJAHTERA 1.02.01.16.1700.

3.925.000,00 3.925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.1700.5.2.1.


(6,69)(8.070.500,00) 112.474.700,00 120.545.200,00 PENILAIAN DOKTER, BIDAN, PARAMEDIS, PENGELOLA KESGA,

PENGELOLAAN SANITARIAN DAN PENGELOLA GIZI TERBAIK

1.02.01.16.1900.

(1,01)(25.000,00) 2.450.000,00 2.475.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.1900.5.2.1.


(100,00)(11.580.000,00) 11.580.000,00 KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS ANAK DAN OBGIN KE DAERAH

PEMEKARAN

1.02.01.16.2000.

(100,00)(9.000.000,00) 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.2000.5.2.1.


(6,74)(3.175.500,00) 43.945.200,00 47.120.700,00 AMP (AUDIT MATERNAL PENNATAL) 1.02.01.16.2600.

9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.2600.5.2.1.


(2,25)(63.650.000,00) 2.763.938.500,00 2.827.588.500,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.02.01.19.

2.697.588.500,00 2.697.588.500,00 BELANJA JAMINAN KESEAHTAN BAGI MASYARAKAT

(JAMKESMAS) SERUMPUN SEBALAI

1.02.01.19.0500.

49.800.000,00 49.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.0500.5.2.1.


(100,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00 PENYELENGGARAAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI

PAMERAN

1.02.01.19.1700.

(100,00)(3.900.000,00) 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.1700.5.2.1.


(5,21)(3.650.000,00) 66.350.000,00 70.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA

CETAK

1.02.01.19.2600

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.350.000,00 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.26005.2.1.


(2,23)(14.205.000,00) 623.435.000,00 637.640.000,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.02.01.20.

(1,03)(5.655.000,00) 545.000.000,00 550.655.000,00 PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 1.02.01.20.0200.


(5,76)(2.350.000,00) 38.435.000,00 40.785.000,00 PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA

GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY),

KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO

LAINNYA

1.02.01.20.0300.

11.100.000,00 11.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.0300.5.2.1.


(13,42)(6.200.000,00) 40.000.000,00 46.200.000,00 PENANGGULANGAN DAN PERAWATAN GIZI BURUK 1.02.01.20.0700.


(11,45)(114.160.350,00) 883.018.350,00 997.178.700,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

1.02.01.22.

(3,94)(1.883.000,00) 45.875.000,00 47.758.000,00 PENINGKATAN SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI DAN

PENANGGULANGAN WABAH

1.02.01.22.0900.

(1,81)(200.000,00) 10.875.000,00 11.075.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.0900.5.2.1.


(1,87)(1.591.700,00) 83.681.500,00 85.273.200,00 PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HIV/AIDS

DI PROV. BABEL

1.02.01.22.1600.

(2,12)(750.000,00) 34.625.000,00 35.375.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.1600.5.2.1.


(100,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN SEPIMKESMA 1.02.01.22.1900.


(8,43)(7.223.800,00) 78.450.000,00 85.673.800,00 PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT TBC DI

PROV. BABEL

1.02.01.22.2200.

(2,12)(400.000,00) 18.450.000,00 18.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.2200.5.2.1.


(14,35)(7.544.200,00) 45.025.000,00 52.569.200,00 PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA DI PROV. KEP. BABEL 1.02.01.22.2226.

(6,53)(700.000,00) 10.025.000,00 10.725.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.2226.5.2.1.

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


99.150.000,00 99.150.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA 1.02.01.22.2600.

4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.2600.5.2.1.


(25,00)(12.500.000,00) 37.500.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JUKLAK/JUKNIS/STANDAR/PEDOMAN

PENGELOLAAN DAN PELAKSANANAN PROGRAM IMUNISASI

1.02.01.22.3000.


(25,00)(24.000.000,00) 72.000.000,00 96.000.000,00 PENGADAAN JARUM UNTUK IMUNISASI RUTIN 1.02.01.22.3100.


(12,26)(4.903.900,00) 35.096.100,00 40.000.000,00 PELAKSANAAN BIAS 1.02.01.22.3200.

(2,14)(200.000,00) 9.150.000,00 9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.3200.5.2.1.


(11,11)(4.778.500,00) 38.216.000,00 42.994.500,00 PERTEMUAN PEMANTAPAN MANAJEMEN PROGRAM

PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PTM

1.02.01.22.3800.

(18,95)(1.771.000,00) 7.575.000,00 9.346.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.3800.5.2.1.


(2,50)(1.250.000,00) 48.735.000,00 49.985.000,00 PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT FLU

BURUNG DI PROV. BABEL

1.02.01.22.4100.

(3,52)(400.000,00) 10.950.000,00 11.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.4100.5.2.1.


(1,35)(1.200.000,00) 87.370.000,00 88.570.000,00 PENANGGULANGAN DAN PEMB. PENY. DBD DEAN

CHIKUNGUNYA DI PROV. KEP. BABEL

1.02.01.22.4200.

(20,00)(200.000,00) 800.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.4200.5.2.1.


(2,25)(2.249.000,00) 97.751.000,00 100.000.000,00 PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

FILARIASIS

1.02.01.22.4600.

(0,75)(399.000,00) 52.686.000,00 53.085.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.4600.5.2.1.


(19,07)(9.535.000,00) 40.465.000,00 50.000.000,00 PERTEMUAN MANAJEMEN PROGRAM ISPA DAN DIARE 1.02.01.22.4900.

0,64 50.000,00 7.900.000,00 7.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.4900.5.2.1.


Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(25,00)(9.801.250,00) 29.403.750,00 39.205.000,00 PENYELIDIKAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT CAMPAK 1.02.01.22.5200.


(11,40)(5.700.000,00) 44.300.000,00 50.000.000,00 PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN MATRA 1.02.01.22.5500.

(2,14)(200.000,00) 9.150.000,00 9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.5500.5.2.1.


(1,88)(949.000,00) 49.503.500,00 50.452.500,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.02.01.23.

(1,88)(949.000,00) 49.503.500,00 50.452.500,00 SOSIALISASI PONEK 1.02.01.23.0800.

(2,85)(400.000,00) 13.625.000,00 14.025.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.23.0800.5.2.1.


0,89 907.193.206,12 103.108.093.206,12 102.200.900.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RS. JIWA/RS. PARU-PARU/RS. MATA

1.02.01.26.

(1,65)(1.683.659.402,88) 100.472.240.597,12 102.155.900.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 1.02.01.26.0100.

(19,53)(31.255.000,00) 128.810.000,00 160.065.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.26.0100.5.2.1.

(37,86)(2.441.385.000,00) 4.007.550.000,00 6.448.935.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.0100.5.2.2.

0,83 788.980.597,12 96.335.880.597,12 95.546.900.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.26.0100.5.2.3.

350.685.109,00 350.685.109,00 PENGADAAN JASA KONSULTASI BISNIS PLAN DAN

KONSULTASI PENGAWAS PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

1.02.01.26.2800


45.000.000,00 45.000.000,00 PENGADAAN SARANA PENUNJANG OPERASIONAL POLIKLINIK 1.02.01.26.2900.

45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.26.2900.5.2.3.

2.240.167.500,00 2.240.167.500,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL RUMAH

SAKIT UMUM PROV. KEP. BABEL

1.02.01.26.3000

656.025.000,00 656.025.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.26.30005.2.1.

1.579.642.500,00 1.579.642.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.30005.2.2.

4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.26.30005.2.3.

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GARDU DISTRIBUSI 100KVA, SUTM,

DAN SKTR SERTA PEMASANGAN BARU DAYA 53.000 VA RS PROP.

KEP. BABEL

1.02.01.26.3100

BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.26.31005.2.1.

BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.31005.2.2.

Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

BELANJA MODAL1.02.1.02.01.26.31005.2.3.

252.000.000,00 252.000.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.02.01.28.

252.000.000,00 252.000.000,00 KEGIATAN PENUNJANG POLTEKKES BANGKA BELITUNG 1.02.01.28.0900

64.000.000,00 64.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.28.09005.2.1.

188.000.000,00 188.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.28.09005.2.3.

48.914.000,00 48.914.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN

1.02.01.31.

48.914.000,00 48.914.000,00 PERTEMUAN TEKNIS PENANGANAN KLB KERACUNAN MAKANAN

MINUMAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

1.02.01.31.0800.

7.550.000,00 7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.31.0800.5.2.1.


(7,14)(34.066.800,00) 442.819.000,00 476.885.800,00 KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN 1.02.01.33.

138.604.000,00 138.604.000,00 RAPAT KOORDINASI KESEHATAN PROV. KEP. BABEL 1.02.01.33.0100

9.350.000,00 9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.33.01005.2.1.


192.720.600,00 192.720.600,00 PEMBINAAN TERPADU PROGRAM KESEHATAN 1.02.01.33.1000.

200.000,00 200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.33.1000.5.2.1.


(31,39)(17.881.100,00) 39.088.000,00 56.969.100,00 CETAK BUKU PROFIL DAN BOOKLET KESEHATAN 1.02.01.33.1100

(11,94)(1.200.000,00) 8.850.000,00 10.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.33.11005.2.1.


43.252.100,00 43.252.100,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN 1.02.01.33.1200.

8.250.000,00 8.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.33.1200.5.2.1.


(35,70)(16.185.700,00) 29.154.300,00 45.340.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD 1.02.01.33.1300.

(2,33)(600.000,00) 25.100.000,00 25.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.33.1300.5.2.1.


(26,14)(392.100.000,00) 1.107.800.000,00 1.499.900.000,00 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 1.02.01.34.

500.000.000,00 500.000.000,00 PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DOKTER SPESIALIS, SUB

SPESIALIS, DAN D III KEBIDANAN DACIL

1.02.01.34.0100

Halaman : 8

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(39,21)(392.100.000,00) 607.800.000,00 999.900.000,00 PEREKRUTAN TENAGA KESEHATAN KHUSUS 1.02.01.34.0300

(39,21)(392.100.000,00) 607.800.000,00 999.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.34.03005.2.1.

(75,00)(150.000.000,00) 50.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA

LABKESDA

1.02.01.35.

50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN BAHAN / REAGENSIA

LABORATORIUM

1.02.01.35.1100.

850.000,00 850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.35.1100.5.2.1.


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIS LABOROTORIUM 1.02.01.35.1200.


(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PENGADAAN SARANA PENUNJANG OPS. LABKESDA 1.02.01.35.1300.

(100,00)(850.000,00) 850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.35.1300.5.2.1.

(100,00)(500.000,00) 500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.35.1300.5.2.2.

(100,00)(98.650.000,00) 98.650.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.35.1300.5.2.3.

(39,65)(39.925.000,00) 60.780.000,00 100.705.000,00 PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN & KESEHATAN LAINNYA 1.02.01.36.

(39,65)(39.925.000,00) 60.780.000,00 100.705.000,00 SOSIALISASI PELAYANAN KEPERAWATAN 1.02.01.36.0100.

(2,18)(300.000,00) 13.475.000,00 13.775.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.36.0100.5.2.1.


(17,84)(8.985.000,00) 41.375.000,00 50.360.000,00 PROGRAM BENCANA 1.02.01.37.

(17,84)(8.985.000,00) 41.375.000,00 50.360.000,00 GLADI POSKO YANKES & PERBEKALAN TEKNIS PROGRAM

PENANGGULANGAN BENCANA.

1.02.01.37.0100.

(2,32)(325.000,00) 13.700.000,00 14.025.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.37.0100.5.2.1.


2,46 2.876.598.525,12 119.624.387.192,12 116.747.788.667,00 Jumlah Belanja

2,46 (2.876.598.525,12)(119.624.387.192,12)(116.747.788.667,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 9

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.736.402.000,00 1.736.402.000,00 PENDAPATAN DAERAH1.02.1.02.03.00.00.4.

1.736.402.000,00 1.736.402.000,00 Pendapatan Asli Daerah1.02.1.02.03.00.00.4.1.

1.736.402.000,00 1.736.402.000,00 Hasil Retribusi Daerah1.02.1.02.03.00.00.4.1.2.

1.736.402.000,00 1.736.402.000,00 Jumlah Pendapatan

(5,73)(728.723.075,00) 11.982.238.728,00 12.710.961.803,00 BELANJA DAERAH1.02.1.02.03.00.00.5.

7.278.899.104,00 7.278.899.104,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.03.00.00.5.1.

PP No.9 Tahun 2002 7.278.899.104,00 7.278.899.104,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.00.00.5.1.1.






LISTRIK

1.02.03.01.0200.


37,12 37.080.000,00 136.980.000,00 99.900.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.02.03.01.0700.

99.900.000,00 99.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.0700.5.2.1.


234.886.550,00 234.886.550,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.02.03.01.0800.

143.000.000,00 143.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


27,60 13.800.000,00 63.800.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.02.03.01.0900.






(48,28)(14.000.000,00) 15.000.000,00 29.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.02.03.01.1200.


3,92 3.850.000,00 102.150.000,00 98.300.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.03.01.1300.

1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.1300.5.2.1.


3,99 3.850.000,00 100.250.000,00 96.400.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.01.1300.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.03.01.1500.


54.000.000,00 54.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.02.03.01.1600.



33.600.000,00 33.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.1700.5.2.1.


227.298.000,00 227.298.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.02.03.01.1800.


0,44 2.000.000,00 460.800.000,00 458.800.000,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN


1.02.03.01.1900.

0,44 2.000.000,00 460.800.000,00 458.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.1900.5.2.1.


45.400.000,00 45.400.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.03.02.0700.

1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.02.0700.5.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


43.750.000,00 43.750.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.0700.5.2.3.


1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.02.0900.5.2.1.

(80,00)(800.000,00) 200.000,00 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.0900.5.2.2.

(43,30)(40.250.000,00) 52.700.000,00 92.950.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.0900.5.2.3.

(15,89)(15.000.000,00) 79.400.000,00 94.400.000,00 PENGADAAN MEUBELAIR 1.02.03.02.1000.

1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.02.1000.5.2.1.


(16,30)(15.000.000,00) 77.000.000,00 92.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.1000.5.2.3.


OPERASIONAL

1.02.03.02.2400.


(23,56)(23.900.000,00) 77.550.000,00 101.450.000,00 PENGADAAN SARANA AIR BERSIH 1.02.03.02.5100

120,00 1.800.000,00 3.300.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.02.51005.2.1.

(48,28)(700.000,00) 750.000,00 1.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.51005.2.2.

(25,38)(25.000.000,00) 73.500.000,00 98.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.51005.2.3.

(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.02.03.05.

(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INFORMAL 1.02.03.05.3800

(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.05.38005.2.2.

(19,12)(216.221.000,00) 914.370.000,00 1.130.591.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.03.16.

(13,22)(126.141.000,00) 828.050.000,00 954.191.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 1.02.03.16.1300.

(13,15)(125.370.000,00) 828.050.000,00 953.420.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.16.1300.5.2.1.


(51,07)(90.080.000,00) 86.320.000,00 176.400.000,00 PELAYANAN KESEHATAN JIWA MOBILITAS BERBASIS

KEPULAUAN DAN HOME VISITE

1.02.03.16.1601.

(21,05)(2.000.000,00) 7.500.000,00 9.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.16.1601.5.2.1.


(11,44)(131.612.000,00) 1.018.907.499,00 1.150.519.499,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RS. JIWA/RS. PARU-PARU/RS. MATA

1.02.03.26.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(16,11)(77.410.000,00) 403.109.499,00 480.519.499,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 1.02.03.26.1800.

2.250.000,00 2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.26.1800.5.2.1.


255.720.000,00 255.720.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.1800.5.2.3.

(1,81)(7.252.000,00) 392.748.000,00 400.000.000,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT 1.02.03.26.1900.

2.250.000,00 2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.26.1900.5.2.1.


170.000.000,00 170.000.000,00 PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 1.02.03.26.2000.

2.250.000,00 2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.26.2000.5.2.1.


165.250.000,00 165.250.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.2000.5.2.3.

(46,95)(46.950.000,00) 53.050.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT

(DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN

LAIN-LAIN)

1.02.03.26.2200.

(33,33)(550.000,00) 1.100.000,00 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.26.2200.5.2.1.


(57,32)(103.750.000,00) 77.250.000,00 181.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH

SAKIT MATA

1.02.03.27.

(48,41)(48.000.000,00) 51.150.000,00 99.150.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT 1.02.03.27.0100.

1.100.000,00 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.27.0100.5.2.1.


(68,11)(55.750.000,00) 26.100.000,00 81.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN

RUMAH SAKIT

1.02.03.27.1700.

1.100.000,00 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.27.1700.5.2.1.


(5,73)(728.723.075,00) 11.982.238.728,00 12.710.961.803,00 Jumlah Belanja

(6,64) 728.723.075,00 (10.245.836.728,00)(10.974.559.803,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

170.000.000,00 170.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH1.03.1.03.01.00.00.4.

170.000.000,00 170.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah1.03.1.03.01.00.00.4.1.

120.000.000,00 120.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.

50.000.000,00 50.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.

170.000.000,00 170.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(13,48)(27.873.202.182,00) 178.848.521.769,00 206.721.723.951,00 BELANJA DAERAH1.03.1.03.01.00.00.5.



(14,84)(29.444.771.302,00) 168.965.452.649,00 198.410.223.951,00 Belanja Langsung1.03.1.03.01.00.00.5.2.




(11,76)(24.000.000,00) 180.000.000,00 204.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

1.03.01.01.0200.



57.600.000,00 57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.0700.5.2.1.


8,33 17.000.000,00 221.000.000,00 204.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


80.000.000,00 80.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.03.01.01.0900.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.0900.5.2.1.




25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.03.01.01.1100.



BANGUNAN KANTOR

1.03.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.01.01.1500.








1.942,56 4.983.260.000,00 5.239.790.000,00 256.530.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.01.02.

(29,59)(16.740.000,00) 39.830.000,00 56.570.000,00 PENGADAAN MEUBELAIR 1.03.01.02.1000.

(62,62)(4.740.000,00) 2.830.000,00 7.570.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.02.1000.5.2.1.


(19,57)(9.000.000,00) 37.000.000,00 46.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.1000.5.2.3.

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAN GEDUNG KANTOR 1.03.01.02.1100.

83.480.000,00 83.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.02.1100.5.2.1.


4.887.500.000,00 4.887.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.1100.5.2.3.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

199.960.000,00 199.960.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

1.03.01.02.2400.

52.000.000,00 52.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.02.2400.5.2.1.


(15,51)(25.612.805.302,00) 139.504.614.699,00 165.117.420.001,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.01.15.

36,44 14.853.119.200,00 55.608.119.200,00 40.755.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN 1.03.01.15.0300.

440.355.000,00 440.355.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.0300.5.2.1.


37,12 14.856.119.200,00 54.877.764.200,00 40.021.645.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.0300.5.2.3.

(36,97)(36.965.924.502,00) 63.034.075.498,00 100.000.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.01.15.0500.

2,38 1.750.000,00 75.345.000,00 73.595.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.0500.5.2.1.


(37,02)(36.967.674.502,00) 62.901.419.998,00 99.869.094.500,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.0500.5.2.3.

18.000.000.001,00 18.000.000.001,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.03.01.15.0501

55.880.000,00 55.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.05015.2.1.


17.874.620.001,00 17.874.620.001,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.05015.2.3.

(55,01)(3.500.000.000,00) 2.862.420.000,00 6.362.420.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.03.01.15.0600.

(7,17)(4.995.000,00) 64.625.000,00 69.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.0600.5.2.1.


(100,00)(1.000.000.000,00) 1.000.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG 1.03.01.17.

(100,00)(1.000.000.000,00) 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 1.03.01.17.0300.

(100,00)(43.530.000,00) 43.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.17.0300.5.2.1.


(100,00)(896.000.000,00) 896.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.17.0300.5.2.3.

28,27 2.475.100.000,00 11.231.694.750,00 8.756.594.750,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

1.03.01.18.

(24,07)(2.000.000.000,00) 6.309.084.750,00 8.309.084.750,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 1.03.01.18.0300.

35,90 1.108.973.250,00 4.198.398.000,00 3.089.424.750,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.18.0300.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


1.000,00 4.475.100.000,00 4.922.610.000,00 447.510.000,00 REHABILITASI/PEMELIHRAAN JALAN (DAK + PENDAMPING DAK) 1.03.01.18.0302

62.965.000,00 62.965.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.18.03025.2.1.


1.220,89 4.475.100.000,00 4.841.645.000,00 366.545.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.18.03025.2.3.

(46,72)(208.806.000,00) 238.164.000,00 446.970.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE

JALAN DAN JEMBATAN

1.03.01.22.

(46,72)(208.806.000,00) 238.164.000,00 446.970.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN 1.03.01.22.0100.

28.290.000,00 28.290.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.22.0100.5.2.1.


6,80 396.610.000,00 6.231.370.000,00 5.834.760.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.01.24.

(100,00)(450.000.000,00) 450.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 1.03.01.24.0100.

(100,00)(8.070.000,00) 8.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.24.0100.5.2.1.


(100,00)(1.000.000.000,00) 1.000.000.000,00 PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI 1.03.01.24.0900.

(100,00)(43.530.000,00) 43.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.24.0900.5.2.1.


(100,00)(896.000.000,00) 896.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.24.0900.5.2.3.

500.000.000,00 500.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.03.01.24.1000.

25.790.000,00 25.790.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.24.1000.5.2.1.


440.000.000,00 440.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.24.1000.5.2.3.

25.000.000,00 25.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.03.01.24.1700.

11.070.000,00 11.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.24.1700.5.2.1.


999,72 3.596.610.000,00 3.956.370.000,00 359.760.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK

+PENDAMPING DAK)

1.03.01.24.1900.

265.875.000,00 265.875.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.24.1900.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

3.596.700.000,00 3.596.700.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.24.1900.5.2.3.

(50,00)(1.750.000.000,00) 1.750.000.000,00 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 1.03.01.24.2100.

20,10 24.000.000,00 143.420.000,00 119.420.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.24.2100.5.2.1.


(51,51)(1.672.000.000,00) 1.574.000.000,00 3.246.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.24.2100.5.2.3.

(100,00)(1.477.000.000,00) 1.477.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

1.03.01.26.

(100,00)(1.477.000.000,00) 1.477.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

1.03.01.26.0200.

(100,00)(57.535.000,00) 57.535.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.26.0200.5.2.1.


(100,00)(1.352.000.000,00) 1.352.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.26.0200.5.2.3.

(65,37)(3.758.800.000,00) 1.991.200.000,00 5.750.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM

DAN AIR LIMBAH

1.03.01.27.

(65,37)(3.758.800.000,00) 1.991.200.000,00 5.750.000.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM 1.03.01.27.1100.

(24,01)(33.475.000,00) 105.950.000,00 139.425.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.27.1100.5.2.1.


(67,35)(3.740.000.000,00) 1.813.000.000,00 5.553.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.27.1100.5.2.3.

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 1.03.01.30.

900.000.000,00 900.000.000,00 PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN 1.03.01.30.0101

(3,37)(2.400.000,00) 68.790.000,00 71.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.30.01015.2.1.

3,95 2.400.000,00 63.210.000,00 60.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.30.01015.2.2.

768.000.000,00 768.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.30.01015.2.3.

900.000.000,00 900.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN 1.03.01.30.0200.

(3,37)(2.400.000,00) 68.790.000,00 71.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.30.0200.5.2.1.


804.000.000,00 804.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.30.0200.5.2.3.

(82,61)(4.740.315.000,00) 997.600.000,00 5.737.915.000,00 PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.03.01.33.

(82,61)(4.740.315.000,00) 997.600.000,00 5.737.915.000,00 PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA

SEHAT

1.03.01.33.0200.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(43,16)(94.940.000,00) 125.030.000,00 219.970.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.33.0200.5.2.1.

(84,19)(4.645.375.000,00) 872.570.000,00 5.517.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.33.0200.5.2.2.

500.000.000,00 500.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.05.01.15.

500.000.000,00 500.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN RTRW

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.05.01.15.1600.

12.540.000,00 12.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.03.01.15.1600.5.2.1.


(46,43)(130.000.000,00) 150.000.000,00 280.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1.05.01.16.

(100,00)(55.000.000,00) 55.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN

MANUAL PEMANFAATAN RUANG

1.05.01.16.0700.

(100,00)(3.900.000,00) 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.03.01.16.0700.5.2.1.


(100,00)(49.600.000,00) 49.600.000,00 BELANJA MODAL1.05.1.03.01.16.0700.5.2.3.


89.700.000,00 89.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.03.01.16.0900.5.2.1.


14.800.000,00 14.800.000,00 BELANJA MODAL1.05.1.03.01.16.0900.5.2.3.

(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA TATA

RUANG

1.05.01.16.0901

(100,00)(10.380.000,00) 10.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.03.01.16.09015.2.1.


(100,00)(15.000.000,00) 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.05.1.03.01.16.09015.2.3.

(13,48)(27.873.202.182,00) 178.848.521.769,00 206.721.723.951,00 Jumlah Belanja

(13,49) 27.873.202.182,00 (178.678.521.769,00)(206.551.723.951,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. - BAPPEDA DAN STATISTIK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(8,42)(965.521.931,54) 10.504.975.665,00 11.470.497.596,54 BELANJA DAERAH1.06.1.06.01.00.00.5.

(10,53)(452.213.456,54) 3.842.424.015,00 4.294.637.471,54 Belanja Tidak Langsung1.06.1.06.01.00.00.5.1.

PP No.9 Tahun 2002(10,53)(452.213.456,54) 3.842.424.015,00 4.294.637.471,54 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.




26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.0100.5.2.1.



LISTRIK

1.06.01.01.0200.


6,17 15.000.000,00 258.105.000,00 243.105.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN


1.06.01.01.0600.

29.150.000,00 29.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.0600.5.2.1.



(12,03)(9.000.000,00) 65.800.000,00 74.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.0700.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.0800.5.2.1.



13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.0900.5.2.1.



3.730.000,00 3.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.1000.5.2.1.



14.550.000,00 14.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.1100.5.2.1.



BANGUNAN KANTOR

1.06.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.06.01.01.1500.



13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.1600.5.2.1.





2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.1800.5.2.1.




1.06.01.01.1900.

(50,77)(33.000.000,00) 32.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.1900.5.2.1.

100.000.000,00 100.000.000,00 SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA KE KAB/KOTA 1.06.01.01.2000.

2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.2000.5.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


23,77 78.010.000,00 406.228.750,00 328.218.750,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.01.02.

78.010.000,00 78.010.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.01.02.1300

1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.02.13005.2.1.


75.500.000,00 75.500.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.13005.2.3.

22.800.000,00 22.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN

HALAMAN KANTOR

1.06.01.02.3000.


305.418.750,00 305.418.750,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.06.01.02.4200.

13.725.000,00 13.725.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.02.4200.5.2.1.


287.193.750,00 287.193.750,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.4200.5.2.3.

(22,28)(16.000.000,00) 55.800.000,00 71.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.06.01.06.

(22,28)(16.000.000,00) 55.800.000,00 71.800.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

1.06.01.06.0100.

(21,70)(12.000.000,00) 43.300.000,00 55.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.06.0100.5.2.1.


(17,79)(128.180.000,00) 592.162.500,00 720.342.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1.06.01.15.

111.322.500,00 111.322.500,00 PENYUSUNAN DAN ANALISA DATA INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

1.06.01.15.0400.

(12,08)(8.900.000,00) 64.750.000,00 73.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.0400.5.2.1.


127.685.000,00 127.685.000,00 PENYUSUNAN PROFILE DAERAH 1.06.01.15.0500.

1,79 870.000,00 49.370.000,00 48.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.0500.5.2.1.


136.335.000,00 136.335.000,00 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2009 1.06.01.15.0600.

80.550.000,00 80.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.0600.5.2.1.


Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

128.800.000,00 128.800.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

1.06.01.15.0800.

10.500.000,00 10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.0800.5.2.1.


100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.15.0800.5.2.3.

(100,00)(128.180.000,00) 128.180.000,00 PENYUSUNAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA (HSJB)


1.06.01.15.1000.

(100,00)(33.600.000,00) 33.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.1000.5.2.1.


88.020.000,00 88.020.000,00 PENYUSUNAN BUKU PROFIL DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI


1.06.01.15.1100.

125,00 12.000.000,00 21.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.1100.5.2.1.


1.039.779.000,00 1.039.779.000,00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.01.16.

218.625.000,00 218.625.000,00 KOORDINASI KERJASAMA WILAYAH PERBATASAN 1.06.01.16.0100.

31.825.000,00 31.825.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.0100.5.2.1.


336.024.000,00 336.024.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH 1.06.01.16.0200.

5,35 1.800.000,00 35.450.000,00 33.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.0200.5.2.1.


485.130.000,00 485.130.000,00 RAPAT KOORDINATOR KERJASAMA PEMBANGUNAN

SE-BELAJASUMBA (BELAJASUMBA)

1.06.01.16.0400.

30.650.000,00 30.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.0400.5.2.1.


3,70 38.601.000,00 1.081.926.400,00 1.043.325.400,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1.06.01.18.

4,32 38.601.000,00 932.781.000,00 894.180.000,00 KOORDINASI PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1.06.01.18.0200.

(28,23)(140.524.000,00) 357.226.000,00 497.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.18.0200.5.2.1.



Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(6,76)(1.075.000,00) 14.825.000,00 15.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.18.0400.5.2.1.


(11,58)(170.000.000,00) 1.298.615.000,00 1.468.615.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21.

483.575.000,00 483.575.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD PASCA

MUSRENBANG

1.06.01.21.0900.

73.500.000,00 73.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.0900.5.2.1.


46.850.000,00 46.850.000,00 PENYUSUNAN RKPD 1.06.01.21.1000.

15.450.000,00 15.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.1000.5.2.1.


205.660.000,00 205.660.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

1.06.01.21.1200.

100.200.000,00 100.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.1200.5.2.1.


181.540.000,00 181.540.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21.1300.

57.400.000,00 57.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.1300.5.2.1.


68.970.000,00 68.970.000,00 FASILITASI KEBIJAKAN NASIONAL AMPL - BM 1.06.01.21.1400.

13.200.000,00 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.1400.5.2.1.


(42,50)(170.000.000,00) 230.000.000,00 400.000.000,00 FASILITASI RISET DAN PEMBENTUKAN DEWAN RISET PROVINSI

(DRP)

1.06.01.21.1900.

2,03 400.000,00 20.100.000,00 19.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.1900.5.2.1.


82.020.000,00 82.020.000,00 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 1.06.01.21.2100.

30.750.000,00 30.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.2100.5.2.1.


(47,43)(230.824.375,00) 255.882.500,00 486.706.875,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.06.01.22.

(100,00)(230.824.375,00) 230.824.375,00 KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI AGRIBISNIS 1.06.01.22.2000.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(116.350.000,00) 116.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.2000.5.2.1.


255.882.500,00 255.882.500,00 KAJIAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN (STRATEGIS,

ANDALAN, CEPAT TUMBUH, INDUSTRI)

1.06.01.22.2300.

(13,74)(16.330.000,00) 102.520.000,00 118.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.2300.5.2.1.


(100,00) 255.165.500,00 255.165.600,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA 1.06.01.23.

41.037.500,00 41.037.500,00 KOORDINASI, MONEV DAN PELAPORAN PELAKSANA KEGIATAN

KOMISI DAERAH LANJUT USIA ( KOMDA LANSIA)

1.06.01.23.0500

6.400.000,00 6.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.23.05005.2.1.


(100,00) 158.443.000,00 158.443.100,00 KOORDINASI DAN FASILITASI JARINGAN PENELITIAN ( JARLIT )

BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

1.06.01.23.0900.

(5,08)(1.225.000,00) 22.875.000,00 24.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.23.0900.5.2.1.


55.685.000,00 55.685.000,00 FASILITASI PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAERAH PROVINSI KEP. BABEL

1.06.01.23.1000.

12.150.000,00 12.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.23.1000.5.2.1.


(8,42)(965.521.931,54) 10.504.975.665,00 11.470.497.596,54 Jumlah Belanja

(8,42) 965.521.931,54 (10.504.975.665,00)(11.470.497.596,54)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

32,61 7.500.000,00 30.500.000,00 23.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH1.07.1.07.01.00.00.4.

32,61 7.500.000,00 30.500.000,00 23.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah1.07.1.07.01.00.00.4.1.

32,61 7.500.000,00 30.500.000,00 23.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.

32,61 7.500.000,00 30.500.000,00 23.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(35,22)(6.900.000.000,00) 12.689.748.618,00 19.589.748.618,00 BELANJA DAERAH1.07.1.07.01.00.00.5.








LISTRIK

1.07.01.01.0200.




1.07.01.01.0600.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.01.0600.5.2.1.



30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.01.0700.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


104.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.01.0800.5.2.1.









PERUNDANG-UNDANGAN

1.07.01.01.1500.


5.800.000,00 5.800.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.01.1500.5.2.3.





395.000.000,00 395.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.01.02.

95.000.000,00 95.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.07.01.02.0900.

4.320.000,00 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.02.0900.5.2.1.


90.000.000,00 90.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.0900.5.2.3.

300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN MEUBELAIR 1.07.01.02.1000.

4.710.000,00 4.710.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.02.1000.5.2.1.


290.610.000,00 290.610.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.1000.5.2.3.

(31,03)(450.000.000,00) 1.000.000.000,00 1.450.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

1.07.01.15.

750.000.000,00 750.000.000,00 PENYUSUNAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH 1.07.01.15.0100.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

10.665.000,00 10.665.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.0100.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

1.07.01.15.0300.

7.350.000,00 7.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.0300.5.2.1.


(33,33)(100.000.000,00) 200.000.000,00 300.000.000,00 MONITORING DAN PENGUMPULAN DATA 1.07.01.15.1300.


(100,00)(350.000.000,00) 350.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PERHUBUNGAN SE-BELAJASUMBA 1.07.01.15.1600.

(100,00)(62.700.000,00) 62.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.1600.5.2.1.


95.000.000,00 95.000.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

1.07.01.16.

95.000.000,00 95.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN APILL 1.07.01.16.0600.

5.550.000,00 5.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.16.0600.5.2.1.


(51,47)(175.000.000,00) 165.000.000,00 340.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.07.01.17.

(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN

1.07.01.17.1400.

(100,00)(15.450.000,00) 15.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.1400.5.2.1.


(100,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.17.1400.5.2.3.

75.000.000,00 75.000.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM

TELADAN

1.07.01.17.1500.

22.355.000,00 22.355.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.1500.5.2.1.


15.000.000,00 15.000.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM

DI JALAN RAYA

1.07.01.17.1800.


Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00 PENDATAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN UMUM/LOAD FACTOR

AKDP

1.07.01.17.1900.

(100,00)(6.025.000,00) 6.025.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.1900.5.2.1.


(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 SURVEY KEBUTUHAN RAMBU LALU LINTAS 1.07.01.17.2000.

(100,00)(7.050.000,00) 7.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.2000.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 PENYELENGGARAAN LOMBA TERTIB LALU LINTAS (WAHANA

TATA NUGRAHA)

1.07.01.17.2100.

19.650.000,00 19.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.2100.5.2.1.


25.000.000,00 25.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU

LINTAS (ROAD MAP TO ZERO OVER LOADING) DAN PEMBINAAN

ANGKUTAN AKDP

1.07.01.17.2200.

2.380.000,00 2.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.2200.5.2.1.


(51,37)(5.350.000.000,00) 5.065.000.000,00 10.415.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

1.07.01.18.

1.565.000.000,00 1.565.000.000,00 PEMBANGUNAN FASILITAS SISI DARAT PELABUHAN TANJUNG

BATU (RETAINING WALL)

1.07.01.18.1800.

20.125.000,00 20.125.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.1800.5.2.1.


1.505.496.700,00 1.505.496.700,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.1800.5.2.3.

(100,00)(2.750.000.000,00) 2.750.000.000,00 PEMBANGUNAN LANJUTAN TAXIWAY DAN APRON 1.07.01.18.1900.

(100,00)(21.300.000,00) 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.1900.5.2.1.


(100,00)(2.652.248.000,00) 2.652.248.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.1900.5.2.3.

(100,00)(1.500.000.000,00) 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN DAERAH

LANDAS PACU

1.07.01.18.2000.

(100,00)(21.300.000,00) 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.2000.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(1.451.000.000,00) 1.451.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.2000.5.2.3.

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PEMASANGAN SEQUENCE FLASHING LIGHT (SQFL) BANDARA

DEPATI AMIR

1.07.01.18.2100.

23.800.000,00 23.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.2100.5.2.1.


3.449.200.000,00 3.449.200.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.2100.5.2.3.

(100,00)(750.000.000,00) 750.000.000,00 PENGADAAN GENSET BERIKUT GEDUNGNYA (250 KVA) DI

MIDDLE MARKER

1.07.01.18.2200.

(100,00)(6.100.000,00) 6.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.2200.5.2.1.


(100,00)(730.000.000,00) 730.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.2200.5.2.3.

(100,00)(350.000.000,00) 350.000.000,00 PEMBUATAN MAKET KKOP BANDAR UDARA DEPATI AMIR

PANGKALPINANG

1.07.01.18.2300.

(100,00)(4.050.000,00) 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.2300.5.2.1.


(100,00)(330.000.000,00) 330.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.2300.5.2.3.

(45,24)(785.000.000,00) 950.000.000,00 1.735.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1.07.01.19.

(100,00)(90.000.000,00) 90.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN COUNTER DOWN 1.07.01.19.0500.

(100,00)(4.320.000,00) 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.19.0500.5.2.1.


(100,00)(80.000.000,00) 80.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.0500.5.2.3.

(100,00)(350.000.000,00) 350.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL 1.07.01.19.0600.

(100,00)(6.950.000,00) 6.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.19.0600.5.2.1.


(100,00)(340.000.000,00) 340.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.0600.5.2.3.

(100,00)(95.000.000,00) 95.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PITA PENGGADUH 1.07.01.19.0700.

(100,00)(5.100.000,00) 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.19.0700.5.2.1.


(100,00)(80.000.000,00) 80.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.0700.5.2.3.

(100,00)(250.000.000,00) 250.000.000,00 PENGADAAN RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JURUSAN 1.07.01.19.0800.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(2.850.000,00) 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.19.0800.5.2.1.


(100,00)(240.000.000,00) 240.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.0800.5.2.3.

700.000.000,00 700.000.000,00 PEMASANGAN RAMBU-RAMBU NAVIGASI (TANJUNG BATU) 1.07.01.19.0900.

16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.19.0900.5.2.1.


663.219.900,00 663.219.900,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.0900.5.2.3.

250.000.000,00 250.000.000,00 PENGADAAN DAN PENGAWASAN PERLENGKAPAN

KESELAMATAN LALU LINTAS

1.07.01.19.1000.

10.550.000,00 10.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.19.1000.5.2.1.


234.560.000,00 234.560.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.1000.5.2.3.

(35,22)(6.900.000.000,00) 12.689.748.618,00 19.589.748.618,00 Jumlah Belanja

(35,30) 6.907.500.000,00 (12.659.248.618,00)(19.566.748.618,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





(1,16)(60.418.000,00) 5.147.791.650,00 5.208.209.650,00 BELANJA DAERAH1.08.1.08.02.00.00.5.




1,21 11.682.000,00 977.749.000,00 966.067.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.08.02.01.




LISTRIK

1.08.02.01.0200.



43.200.000,00 43.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.01.0700.5.2.1.


156.000.000,00 156.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.01.0800.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(25,00)(1.150.000,00) 3.450.000,00 4.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.01.1000.5.2.1.





BANGUNAN KANTOR

1.08.02.01.1200.


6.400.000,00 6.400.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.08.02.01.1300.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.08.02.01.1500.






11,84 42.500.000,00 401.500.000,00 359.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.08.02.01.1800.




2.650.000,00 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.02.0700.5.2.1.


26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.02.02.0700.5.2.3.


800.000,00 800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.02.2200.5.2.1.



OPERASIONAL

1.08.02.02.2400.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



450.090.000,00 450.090.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.16.

56.800.000,00 56.800.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN/BAHAN/OBAT-OBATAN KIMIA 1.08.02.16.2600.

800.000,00 800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.16.2600.5.2.1.


93.290.000,00 93.290.000,00 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN ADIPURA

(KOORDINASI PENILAIAN KOTA ADIPURA)

1.08.02.16.3000.

16.100.000,00 16.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.16.3000.5.2.1.


300.000.000,00 300.000.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP DI PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.08.02.16.3100.

29.650.000,00 29.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.16.3100.5.2.1.


(13,32)(72.100.000,00) 469.290.250,00 541.390.250,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.02.19.

(26,41)(72.100.000,00) 200.900.000,00 273.000.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN PROV.KEP.

BANGKA BELITUNG

1.08.02.19.1100.

(26,41)(72.100.000,00) 200.900.000,00 273.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.19.1100.5.2.1.

268.390.250,00 268.390.250,00 AKREDITASI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

KEP. BANGKA BELITUNG

1.08.02.19.1200.

25.150.000,00 25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.02.19.1200.5.2.1.


99.800.000,00 99.800.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.02.19.1200.5.2.3.

(1,16)(60.418.000,00) 5.147.791.650,00 5.208.209.650,00 Jumlah Belanja

(1,16) 60.418.000,00 (5.135.843.650,00)(5.196.261.650,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

20,15 744.486.467,00 4.438.898.212,00 3.694.411.745,00 BELANJA DAERAH1.11.1.11.01.00.00.5.



37,54 612.500.600,00 2.244.247.950,00 1.631.747.350,00 Belanja Langsung1.11.1.11.01.00.00.5.2.




79,37 20.000.000,00 45.200.000,00 25.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

1.11.01.01.0200.




1.11.01.01.0600.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.0600.5.2.1.



(20,00)(9.000.000,00) 36.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.0700.5.2.1.


26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7









PERUNDANG-UNDANGAN

1.11.01.01.1500.








1.11.01.01.1900.

52.000.000,00 52.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.1900.5.2.1.

50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.11.01.06.



(30,01)(25.475.000,00) 59.425.000,00 84.900.000,00 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS

ANAK DAN PEREMPUAN

1.11.01.15.

(30,01)(25.475.000,00) 59.425.000,00 84.900.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN

KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01.15.0300.

(32,31)(7.900.000,00) 16.550.000,00 24.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.15.0300.5.2.1.


171,84 601.988.400,00 952.314.550,00 350.326.150,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

1.11.01.16.

(17,76)(10.050.000,00) 46.550.000,00 56.600.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

1.11.01.16.0600.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(6,96)(800.000,00) 10.700.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.0600.5.2.1.


(25,36)(23.836.150,00) 70.140.000,00 93.976.150,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK 1.11.01.16.0800.

(6,99)(2.100.000,00) 27.950.000,00 30.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.0800.5.2.1.


(40,23)(29.466.000,00) 43.780.000,00 73.246.000,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TERHADAP TINDAK KEKERASAN

1.11.01.16.1000.

(9,93)(1.450.000,00) 13.150.000,00 14.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.1000.5.2.1.


(100,00)(126.504.000,00) 126.504.000,00 PEMBINAAN PARTISIPASI HAK ANAK 1.11.01.16.1100

(100,00)(17.700.000,00) 17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.11005.2.1.


126.504.000,00 126.504.000,00 KONGRES ANAK DAERAH PROVINSI 1.11.01.16.1200.

17.700.000,00 17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.1200.5.2.1.


665.340.550,00 665.340.550,00 KONGRES ANAK NASIONAL INDONESIA 1.11.01.16.1300.

32.650.000,00 32.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.1300.5.2.1.


18,34 77.947.200,00 503.041.400,00 425.094.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN

JENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.11.01.18.

10,13 22.805.800,00 247.900.000,00 225.094.200,00 PEMBINAAN PENINGKATAN PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM

KEHIDUPAN KELUARGA

1.11.01.18.0700.

(10,69)(2.400.000,00) 20.050.000,00 22.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.0700.5.2.1.


(100,00)(1.000.000,00) 1.000.000,00 BELANJA MODAL1.11.1.11.01.18.0700.5.2.3.

27,57 55.141.400,00 255.141.400,00 200.000.000,00 PENINGKATAN NILAI-NILAI KEJUANGAN PEREMPUAN

INDONESIA

1.11.01.18.0800.

6,41 2.100.000,00 34.850.000,00 32.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.0800.5.2.1.


20,15 744.486.467,00 4.438.898.212,00 3.694.411.745,00 Jumlah Belanja

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

20,15 (744.486.467,00)(4.438.898.212,00)(3.694.411.745,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.13. - SOSIAL

1.13.01. - DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(16,16)(1.118.669.449,32) 5.805.485.095,68 6.924.154.545,00 BELANJA DAERAH1.13.1.13.01.00.00.5.





(44,44)(9.600.000,00) 12.000.000,00 21.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.13.01.01.0100.



LISTRIK

1.13.01.01.0200.

65.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.0200.5.2.1.




1.13.01.01.0600.

39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.0600.5.2.1.



40.920.000,00 40.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.0700.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







BANGUNAN KANTOR

1.13.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.13.01.01.1500.








1.13.01.01.1900.

156.000.000,00 156.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.1900.5.2.1.


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.0900.

(100,00)(2.545.000,00) 2.545.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.02.0900.5.2.1.


(100,00)(46.605.000,00) 46.605.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.0900.5.2.3.

(50,79)(51.600.000,00) 50.000.000,00 101.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.13.01.02.2800.


(5,10)(4.500.000,00) 83.700.000,00 88.200.000,00 PEMELIAHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KHUSUS

LAPANGAN

1.13.01.02.3500.

50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.02.3500.5.2.1.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(90,36)(815.300.000,00) 86.950.000,00 902.250.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL LAINNYA

1.13.01.15.

(100,00)(102.250.000,00) 102.250.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS

DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT

DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1.13.01.15.0100.

(100,00)(61.280.000,00) 61.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.0100.5.2.1.


(13,05)(13.050.000,00) 86.950.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA

MISKIN

1.13.01.15.0200.

8.325.000,00 8.325.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.0200.5.2.1.


(100,00)(700.000.000,00) 700.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA

BAGI KELUARGA MISKIN

1.13.01.15.0400.

(100,00)(71.110.000,00) 71.110.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.0400.5.2.1.


(30,84)(74.010.000,00) 165.940.000,00 239.950.000,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

1.13.01.16.

(100,00)(39.950.000,00) 39.950.000,00 PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1.13.01.16.0300.

(100,00)(25.310.000,00) 25.310.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.0300.5.2.1.


(3,50)(3.500.000,00) 96.500.000,00 100.000.000,00 PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTRE

TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA

1.13.01.16.0500.

70.520.000,00 70.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.0500.5.2.1.


(30,56)(30.560.000,00) 69.440.000,00 100.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.13.01.16.1100.

25,64 2.420.000,00 11.860.000,00 9.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.1100.5.2.1.


(58,72)(117.104.000,00) 82.320.000,00 199.424.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.13.01.18.

(58,72)(117.104.000,00) 82.320.000,00 199.424.000,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.13.01.18.0400.

11.270.000,00 11.270.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.18.0400.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(60,99)(91.480.000,00) 58.520.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

(EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA, DAN PENYAKIT SOSIAL

LAINNYA)

1.13.01.20.

(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI

EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

1.13.01.20.0100.

(100,00)(10.500.000,00) 10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.0100.5.2.1.


(21,97)(16.480.000,00) 58.520.000,00 75.000.000,00 PENERTIBAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 1.13.01.20.0600.

(34,26)(9.650.000,00) 18.520.000,00 28.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.0600.5.2.1.


(27,11)(130.800.000,00) 351.750.000,00 482.550.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

1.13.01.21.

(20,59)(78.250.000,00) 301.750.000,00 380.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS MAKAM PAHLAWAN 1.13.01.21.0500.

25.120.000,00 25.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.0500.5.2.1.


(22,04)(77.750.000,00) 275.000.000,00 352.750.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.21.0500.5.2.3.

(51,24)(52.550.000,00) 50.000.000,00 102.550.000,00 PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA 1.13.01.21.0600.

6.530.000,00 6.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.0600.5.2.1.


(22,63)(13.580.000,00) 46.420.000,00 60.000.000,00 PENINGKATAN KOORDINASI DAN PERENCANAAN PROGRAM

KESSOS

1.13.01.22.

(22,63)(13.580.000,00) 46.420.000,00 60.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM

PEMBANGUNAN BIDANG KESSOS

1.13.01.22.0100.

(27,15)(3.100.000,00) 8.320.000,00 11.420.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.22.0100.5.2.1.


(24,97)(61.980.000,00) 186.270.000,00 248.250.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA ALAM 1.13.01.23.

(30,55)(61.980.000,00) 140.920.000,00 202.900.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TARUNA SIAGA BENCANA ( TAGANA

)

1.13.01.23.0100.

242,15 38.550.000,00 54.470.000,00 15.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.23.0100.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

45.350.000,00 45.350.000,00 SOSIALISASI PROGRAN PENANGANAN KORBAN BENCANA 1.13.01.23.0200.

6.200.000,00 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.23.0200.5.2.1.


(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.13.01.25

(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PENELITIAN DANA KESEJAHTERAAN

SOSIAL MASYARAKAT

1.13.01.250200.

(100,00)(8.070.000,00) 8.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.250200.5.2.1.


(100,00)(70.000.000,00) 70.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.250200.5.2.3.

(16,16)(1.118.669.449,32) 5.805.485.095,68 6.924.154.545,00 Jumlah Belanja

(16,16) 1.118.669.449,32 (5.805.485.095,68)(6.924.154.545,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.14. - KETENAGAKERJAAN

1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(19,26)(4.906.534.080,00) 20.572.936.591,00 25.479.470.671,00 BELANJA DAERAH1.14.1.14.01.00.00.5.




(42,86)(75.000.000,00) 100.000.000,00 175.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1.06.01.15.

(42,86)(75.000.000,00) 100.000.000,00 175.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KETENAGAKERJAAN DAN

KEIMIGRASIAN

1.06.01.15.1900

(24,16)(6.450.000,00) 20.250.000,00 26.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.14.01.15.19005.2.1.






LISTRIK

1.14.01.01.0200.



55.800.000,00 55.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.0700.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

195.000.000,00 195.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.0800.5.2.1.







BANGUNAN KANTOR

1.14.01.01.1200.


(33,33)(10.000.000,00) 20.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.14.01.01.1500.








1.14.01.01.1900.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.1900.5.2.1.

85.000.000,00 85.000.000,00 OPERASIONAL PERKANTORAN (UPTD BLKI) 1.14.01.01.2700.

39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.2700.5.2.1.


29.535.000,00 29.535.000,00 OPERASIONAL PERKANTORAN (UPTD HYPERKES) 1.14.01.01.2800.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.2800.5.2.1.


74.345.000,00 74.345.000,00 OPERASIONAL PERKANTORAN (UPTD BPPD) 1.14.01.01.2900.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.2900.5.2.1.



(23,85)(31.325.000,00) 100.000.000,00 131.325.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.14.01.02.0700.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2.925.000,00 2.925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.02.0700.5.2.1.

(91,67)(825.000,00) 75.000,00 900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.0700.5.2.2.

(23,92)(30.500.000,00) 97.000.000,00 127.500.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.0700.5.2.3.




OPERASIONAL

1.14.01.02.2400.




(73,57)(155.899.000,00) 56.000.000,00 211.899.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.14.01.05.

(100,00)(56.839.000,00) 56.839.000,00 BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN 1.14.01.05.3900

(100,00)(6.500.000,00) 6.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.39005.2.1.


(100,00)(63.760.000,00) 63.760.000,00 BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM

KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

1.14.01.05.4000

(100,00)(11.100.000,00) 11.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.40005.2.1.


(38,66)(35.300.000,00) 56.000.000,00 91.300.000,00 RAKOR PENYUSUNAN PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN

KETRANSMIGRASIAN

1.14.01.05.4100

6,49 500.000,00 8.200.000,00 7.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.41005.2.1.


(21,43)(3.600.413.200,00) 13.198.176.800,00 16.798.590.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

1.14.01.15.

(25,67)(103.590.000,00) 300.000.000,00 403.590.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSTRUKTUR 1.14.01.15.1000.

(14,22)(18.000.000,00) 108.600.000,00 126.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.1000.5.2.1.


(10,00)(100.000.000,00) 900.000.000,00 1.000.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAS LISTRIK 1.14.01.15.1100.

7,90 9.600.000,00 131.100.000,00 121.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.1100.5.2.1.


Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(18,00)(2.439.131.200,00) 11.113.368.800,00 13.552.500.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG BLKI 1.14.01.15.1300

PEMBANGUNAN GEDUNG BLKI (LANJUTAN) 1.14.01.15.1300.

BELANJA MODAL1.14.1.14.01.15.1300.5.2.3.

52.530.000,00 52.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.13005.2.1.


(20,60)(2.745.003.200,00) 10.577.108.800,00 13.322.112.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.15.13005.2.3.

(25,71)(180.000.000,00) 520.000.000,00 700.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OTOMOTIF 1.14.01.15.1400.

(29,63)(36.000.000,00) 85.500.000,00 121.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.1400.5.2.1.


(13,59)(10.192.000,00) 64.808.000,00 75.000.000,00 KEGIATAN PAMERAN 1.14.01.15.1500

(6,43)(800.000,00) 11.650.000,00 12.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.15005.2.1.


(100,00)(167.500.000,00) 167.500.000,00 PROFIL KETENAGAKERJAAN 1.14.01.15.1600

(100,00)(148.650.000,00) 148.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.16005.2.1.


(60,00)(300.000.000,00) 200.000.000,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANEKA KEJURUAN 1.14.01.15.1700

(60,62)(63.950.000,00) 41.550.000,00 105.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.17005.2.1.


(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 1.14.01.15.1800

(100,00)(16.400.000,00) 16.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.18005.2.1.


(60,00)(150.000.000,00) 100.000.000,00 250.000.000,00 SERTIFIKASI TENAGA KERJA 1.14.01.15.1900

(61,53)(39.700.000,00) 24.825.000,00 64.525.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.19005.2.1.


(58,25)(174.400.000,00) 125.000.000,00 299.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.14.01.16.

(60,00)(150.000.000,00) 100.000.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUSI DAN PELAPORAN 1.14.01.16.0700.

310,43 5.355.000,00 7.080.000,00 1.725.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.0700.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(49,39)(24.400.000,00) 25.000.000,00 49.400.000,00 PENYUSUNAN INFORMASI PASAR KERJA (IPK) 1.14.01.16.0900

(39,62)(5.250.000,00) 8.000.000,00 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.09005.2.1.


(32,79)(260.446.000,00) 533.940.000,00 794.386.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.14.01.17.

(11,57)(29.500.000,00) 225.500.000,00 255.000.000,00 RAPAT KONSULTASI DEWAN PENGUPAHAN DAN PEMBAHASAN

UMP/UMK

1.14.01.17.1900.

(14,98)(31.500.000,00) 178.800.000,00 210.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.1900.5.2.1.


(17,94)(45.560.000,00) 208.440.000,00 254.000.000,00 RAPAT KONSULTASI LKS TRIPARTIT 1.14.01.17.2100.

(3,53)(7.200.000,00) 196.800.000,00 204.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.2100.5.2.1.


(100,00)(45.000.000,00) 45.000.000,00 PENYULUHAN TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INSDUSTRIAL

1.14.01.17.2200

(100,00)(13.675.000,00) 13.675.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.22005.2.1.


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 PENYULUHAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK 1.14.01.17.2400

(100,00)(8.800.000,00) 8.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.24005.2.1.


(37,98)(61.250.000,00) 100.000.000,00 161.250.000,00 BIAYA OPERASIONAL SIMPORA DAN BNSP PROVINSI 1.14.01.17.2600

(26,78)(28.250.000,00) 77.250.000,00 105.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.26005.2.1.


(100,00)(29.136.000,00) 29.136.000,00 SOSIALISASI UMP/UMK PROVINSI 1.14.01.17.2700

(100,00)(5.700.000,00) 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.27005.2.1.


(78,99)(657.773.750,00) 175.000.000,00 832.773.750,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 1.14.01.19.

(100,00)(225.000.000,00) 225.000.000,00 REHABILITASI PERUMAHAN TRANSMIGRASI UPT BUKIT ANDA 1.14.01.19.0500

(100,00)(7.700.000,00) 7.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.19.05005.2.1.


(100,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.19.05005.2.3.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(162.120.000,00) 162.120.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN KETRAMPILAN TEKHNIK

PRODUKSI TRANSMIGRASI

1.14.01.19.0600

(100,00)(11.400.000,00) 11.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.19.06005.2.1.


(100,00)(178.500.000,00) 178.500.000,00 RAPAT POKJA PEMBANGUNAN KTM TINGKAT PROVINSI 1.14.01.19.0700

(100,00)(32.400.000,00) 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.19.07005.2.1.


(34,49)(92.153.750,00) 175.000.000,00 267.153.750,00 JAMINAN HIDUP WARGA TRANSMIGRASI 1.14.01.19.0800

196,83 6.200.000,00 9.350.000,00 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.19.08005.2.1.


(19,26)(4.906.534.080,00) 20.572.936.591,00 25.479.470.671,00 Jumlah Belanja

(19,26) 4.906.534.080,00 (20.572.936.591,00)(25.479.470.671,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(26,52)(1.591.455.000,00) 4.408.910.100,00 6.000.365.100,00 BELANJA DAERAH1.15.1.15.01.00.00.5.








LISTRIK

1.15.01.01.0200.



49.200.000,00 49.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.0700.5.2.1.


52.000.000,00 52.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.0800.5.2.1.




Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




PERUNDANG-UNDANGAN

1.15.01.01.1500.


(14,29)(5.000.000,00) 30.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.15.01.01.1700.






1.15.01.01.1900.

91.000.000,00 91.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.1900.5.2.1.


(100,00)(47.000.000,00) 47.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.15.01.02.0700.

(100,00)(2.100.000,00) 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.02.0700.5.2.1.


(100,00)(44.400.000,00) 44.400.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.0700.5.2.3.


2.350.000,00 2.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.02.0900.5.2.1.


46.550.000,00 46.550.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.0900.5.2.3.


2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.02.1000.5.2.1.


43.500.000,00 43.500.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.1000.5.2.3.


OPERASIONAL

1.15.01.02.2400.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.02.2400.5.2.1.



Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




1.15.01.06.


1.150.000,00 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.06.0500.5.2.1.


(76,53)(150.000.000,00) 46.000.000,00 196.000.000,00 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG

KONDUSIF

1.15.01.15.

(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 FASILITASI KEMUDAHAN FORMALISASI BADAN USAHA KECIL

MENENGAH

1.15.01.15.0300.

(100,00)(9.960.000,00) 9.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.15.0300.5.2.1.


46.000.000,00 46.000.000,00 PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

KECIL MENENGAH

1.15.01.15.0600.

14.020.000,00 14.020.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.15.0600.5.2.1.


(37,69)(354.230.000,00) 585.720.000,00 939.950.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01.16.

(21,52)(111.730.000,00) 407.560.000,00 519.290.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN

BISNIS

1.15.01.16.0100.

(14,39)(30.370.000,00) 180.620.000,00 210.990.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.16.0100.5.2.1.


(10,01)(17.160.000,00) 154.340.000,00 171.500.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.16.0100.5.2.3.

178.160.000,00 178.160.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL

PRODUKSI

1.15.01.16.0500.

54.300.000,00 54.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.16.0500.5.2.1.


(100,00)(120.000.000,00) 120.000.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 1.15.01.16.0600.

(100,00)(18.550.000,00) 18.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.16.0600.5.2.1.


(100,00)(122.500.000,00) 122.500.000,00 SOSIALISASI HAKI KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.01.16.0800.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(24.630.000,00) 24.630.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.16.0800.5.2.1.


(42,33)(181.668.000,00) 247.480.000,00 429.148.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

1.15.01.17.

(8,28)(5.500.000,00) 60.950.000,00 66.450.000,00 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK

USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI

1.15.01.17.0300.

2,10 700.000,00 34.000.000,00 33.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.17.0300.5.2.1.


30.000.000,00 30.000.000,00 PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA 1.15.01.17.0700.

17.400.000,00 17.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.17.0700.5.2.1.


73.380.000,00 73.380.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN

EKONOMI LOKAL

1.15.01.17.1000.

49.950.000,00 49.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.17.1000.5.2.1.


17,11 12.150.000,00 83.150.000,00 71.000.000,00 BABEL EXPO 2010 1.15.01.17.1200.

1.350.000,00 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.17.1200.5.2.1.


(100,00)(188.318.000,00) 188.318.000,00 SUMATERA EXPO 2010 (SUMEX) 1.15.01.17.1300.

(100,00)(1.350.000,00) 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.17.1300.5.2.1.


(92,25)(768.707.000,00) 64.600.000,00 833.307.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.01.18.

(100,00)(547.457.000,00) 547.457.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PERKOPERASIAN

1.15.01.18.0200.

(100,00)(5.875.000,00) 5.875.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.18.0200.5.2.1.


(100,00)(524.582.000,00) 524.582.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.18.0200.5.2.3.

(100,00)(170.350.000,00) 170.350.000,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN 1.15.01.18.0400.

(100,00)(44.000.000,00) 44.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.18.0400.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(24,27)(15.900.000,00) 49.600.000,00 65.500.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI

BERPRESTASI

1.15.01.18.0500.

2.300.000,00 2.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.18.0500.5.2.1.


15.000.000,00 15.000.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA

USAHA KOPERASI

1.15.01.18.0600.

3.200.000,00 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.18.0600.5.2.1.


(100,00)(35.000.000,00) 35.000.000,00 PENYEBARAN MODEL-MODEL POLA PENGEMBANGAN KOPERASI 1.15.01.18.0700.

(100,00)(1.550.000,00) 1.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.18.0700.5.2.1.


(26,52)(1.591.455.000,00) 4.408.910.100,00 6.000.365.100,00 Jumlah Belanja

(26,52) 1.591.455.000,00 (4.408.910.100,00)(6.000.365.100,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.16. - PENANAMAN MODAL

1.16.01. - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

15,43 690.840.640,00 5.167.882.546,00 4.477.041.906,00 BELANJA DAERAH1.16.1.16.01.00.00.5.






14.300.000,00 14.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.0100.5.2.1.



LISTRIK

1.16.01.01.0200.



47.400.000,00 47.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.0700.5.2.1.


104.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.0800.5.2.1.



Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





BANGUNAN KANTOR

1.16.01.01.1200.










OPERASIONAL

1.16.01.02.2400.


6.020.174,00 6.020.174,00 PEMELIAHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

1.16.01.02.2600.


131,72 1.167.052.150,00 2.053.051.550,00 885.999.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

1.16.01.15.

(8,25)(2.476.000,00) 27.524.000,00 30.000.000,00 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/PMA

1.16.01.15.0400.

(9,13)(1.050.000,00) 10.450.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.0400.5.2.1.


6,26 9.173.150,00 155.672.550,00 146.499.400,00 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN

MODAL

1.16.01.15.0500.

(7,35)(1.000.000,00) 12.600.000,00 13.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.0500.5.2.1.


39,46 276.000.000,00 975.500.000,00 699.500.000,00 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 1.16.01.15.1000.

13,38 1.990.000,00 16.860.000,00 14.870.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.1000.5.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



925.000,00 925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.1100.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL PROJECT 1.16.01.15.1400

8.850.000,00 8.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.14005.2.1.


835.995.000,00 835.995.000,00 FORUM/SEMINAR/PRESENTASI DAN PAMERAN D DALAM NEGERI 1.16.01.15.1500.

30.445.000,00 30.445.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.1500.5.2.1.


(20,11)(86.597.900,00) 344.102.100,00 430.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI 1.16.01.16.

(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA INVESTASI

IMT-GT

1.16.01.16.0200.

(100,00)(8.715.000,00) 8.715.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.16.0200.5.2.1.


19,06 47.652.100,00 297.652.100,00 250.000.000,00 PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1.16.01.16.0600.

33,89 8.490.000,00 33.540.000,00 25.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.16.0600.5.2.1.


5,36 3.529.600,00 69.379.600,00 65.850.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.16.0600.5.2.3.

(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA INVESTASI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - SINGAPURA

1.16.01.16.1100

(100,00)(13.050.000,00) 13.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.16.11005.2.1.


(16,61)(9.250.000,00) 46.450.000,00 55.700.000,00 PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN 1.16.01.16.1200

(43,02)(9.550.000,00) 12.650.000,00 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.16.12005.2.1.

0,90 300.000,00 33.800.000,00 33.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.16.12005.2.2.

15,43 690.840.640,00 5.167.882.546,00 4.477.041.906,00 Jumlah Belanja

15,43 (690.840.640,00)(5.167.882.546,00)(4.477.041.906,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.17. - KEBUDAYAAN

1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

3,10 469.099.492,00 15.603.501.992,00 15.134.402.500,00 BELANJA DAERAH1.17.1.17.01.00.00.5.








LISTRIK

1.17.01.01.0200.




1.17.01.01.0600.

29.000.000,00 29.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.0600.5.2.1.



57.600.000,00 57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.0700.5.2.1.


104.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







BANGUNAN KANTOR

1.17.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.17.01.01.1500.


4.450.000,00 4.450.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.1500.5.2.3.



3.080.000,00 3.080.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.1600.5.2.3.






(17,67)(7.950.000,00) 37.050.000,00 45.000.000,00 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 1.17.01.02.0300.

2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.02.0300.5.2.1.


20.000.000,00 20.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER 1.17.01.02.2300.

2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.02.2300.5.2.1.


17.902.000,00 17.902.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.2300.5.2.3.



Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(28,12)(351.470.000,00) 898.530.000,00 1.250.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.17.01.15.

(43,28)(151.470.000,00) 198.530.000,00 350.000.000,00 EVEN BUDAYA NASIONAL 1.17.01.15.1200.

(46,98)(21.800.000,00) 24.600.000,00 46.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.1200.5.2.1.


(22,22)(200.000.000,00) 700.000.000,00 900.000.000,00 APRESIASI TRADISI LISAN 1.17.01.15.1300.

(42,39)(90.250.000,00) 122.650.000,00 212.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.1300.5.2.1.


685,14 2.319.895.000,00 2.658.495.000,00 338.600.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.17.01.17.

(3,54)(12.000.000,00) 326.600.000,00 338.600.000,00 FESTIVAL GASING NUSANTARA 1.17.01.17.1600.

81.300.000,00 81.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.1600.5.2.1.


PESONA BANGKA BELITUNG 1.17.01.17.2000

BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.20005.2.1.

BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.20005.2.2.

2.331.895.000,00 2.331.895.000,00 DUKUNGAN EVENT BUDAYA SE- PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 1.17.01.17.2100

273.950.000,00 273.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.21005.2.1.

2.057.945.000,00 2.057.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.21005.2.2.

337,50 1.350.000.000,00 1.750.000.000,00 400.000.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM

DAN DI LUAR NEGERI

1.17.01.18.

12,50 50.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI & EXPO DALAM NEGERI 1.17.01.18.0100.

21.400.000,00 21.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.18.0100.5.2.1.


1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMBORE VW TAHUN

2010

1.17.01.18.1000.

54.750.000,00 54.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.18.1000.5.2.1.


200.000.000,00 200.000.000,00 DUKUNGAN PELAKSANAAN RALLY SRIWIJAYA TAHUN 2010 1.17.01.18.1100.

750.000,00 750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.18.1100.5.2.1.


Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN PAMERAN FOTO BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 1.17.01.18.1200.

1.150.000,00 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.18.1200.5.2.1.


(37,86)(2.536.069.000,00) 4.163.181.000,00 6.699.250.000,00 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.17.01.22.

(10,80)(8.100.000,00) 66.900.000,00 75.000.000,00 PENGADAAN SOUVENIR 1.17.01.22.0200.

1.900.000,00 1.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.0200.5.2.1.


(3,05)(8.000.000,00) 254.000.000,00 262.000.000,00 PENGADAAN BAHAN PROMOSI PARIWISATA TH. 2010 1.17.01.22.0500.

3.100.000,00 3.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.0500.5.2.1.


(58,00)(870.000.000,00) 630.000.000,00 1.500.000.000,00 PEMBUATAN BALIHO VBA 2010 DI BANDARA SOEKARNO HATTA 1.17.01.22.0900.

(45,65)(3.150.000,00) 3.750.000,00 6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.0900.5.2.1.

(58,06)(866.850.000,00) 626.250.000,00 1.493.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.22.0900.5.2.2.

125.000.000,00 125.000.000,00 TUNJANGAN PENGURUS, PELATIH DAN PEMAIN DRUM BAND 1.17.01.22.1800.

64.200.000,00 64.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.1800.5.2.1.


(8,00)(9.000.000,00) 103.500.000,00 112.500.000,00 BANGKA BELITUNG TOUR OPERATOR & PERS TOUR 2010 1.17.01.22.1900.

13.500.000,00 13.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.1900.5.2.1.


(3,56)(8.000.000,00) 217.000.000,00 225.000.000,00 FESTIVAL BARONGSAI NUSANTARA 1.17.01.22.2000.

56.750.000,00 56.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2000.5.2.1.


48,21 36.160.000,00 111.160.000,00 75.000.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA KHAS BANGKA BELITUNG 1.17.01.22.2100.

209,26 52.000.000,00 76.850.000,00 24.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2100.5.2.1.


(7,50)(37.500.000,00) 462.500.000,00 500.000.000,00 FESTIVAL SERUMPUN SEBALAI BANGKA BELITUNG 1.17.01.22.2200.

(14,37)(14.100.000,00) 84.055.000,00 98.155.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2200.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,73)(2.000.000,00) 273.000.000,00 275.000.000,00 MEDIA SARANA PROMOSI PARIWISATA 1.17.01.22.2300.

6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2300.5.2.1.


254.000.000,00 254.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.22.2300.5.2.3.

(0,47)(1.700.000,00) 360.550.000,00 362.250.000,00 KERJASAMA MEDIA PROMOSI 1.17.01.22.2400.

10.800.000,00 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2400.5.2.1.


(98,58)(2.464.400.000,00) 35.600.000,00 2.500.000.000,00 PENGADAAN MEDIA PROMOSI CENTER BANGKA BELITUNG 1.17.01.22.2500.

(100,00)(531.000.000,00) 531.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2500.5.2.1.


(100,00)(283.750.000,00) 283.750.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.22.2500.5.2.3.

(27,31)(136.529.000,00) 363.471.000,00 500.000.000,00 PEMASANGAN IKLAN DI TV VISIT ARCHIPELAGO DI BANDARA

SOEKARNO HATTA JAKARTA

1.17.01.22.2600.

10.800.000,00 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2600.5.2.1.


(10,67)(20.000.000,00) 167.500.000,00 187.500.000,00 PENGADAAN ANJUNGAN INFORMASI MANDIRI VBA 2010 1.17.01.22.2700.

6.300.000,00 6.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2700.5.2.1.


(11,76)(20.000.000,00) 150.000.000,00 170.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.22.2700.5.2.3.

993.000.000,00 993.000.000,00 BABEL FIESTA 2010 1.17.01.22.2800.

217.665.000,00 217.665.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.2800.5.2.1.


25,38 119.400.000,00 589.800.000,00 470.400.000,00 PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.17.01.24.

50.000.000,00 50.000.000,00 PELATIHAN PRAMUWISATA PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

ANGKATAN III

1.17.01.24.0200.

8.200.000,00 8.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.24.0200.5.2.1.


175.400.000,00 175.400.000,00 SELEKSI PEMILIHAN DUTA WISATA 2010 1.17.01.24.1000.

29.700.000,00 29.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.24.1000.5.2.1.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(32,90)(80.600.000,00) 164.400.000,00 245.000.000,00 SOSIALISASI SADAR WISATA DAN SAPTA PESONA 1.17.01.24.1300.

(30,52)(13.000.000,00) 29.600.000,00 42.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.24.1300.5.2.1.


PENINGKATAN KEMAMPUAN B. INGGRIS 1.17.01.24.2000.

BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.24.2000.5.2.1.

BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.24.2000.5.2.2.

100.000.000,00 100.000.000,00 SELEKSI PEMILIHAN PUTRI INDONESIA 2010 1.17.01.24.2100.

21.500.000,00 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.24.2100.5.2.1.


100.000.000,00 100.000.000,00 SELEKSI PEMILIHAN PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2010 1.17.01.24.2200.

35.170.000,00 35.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.24.2200.5.2.1.


(9,12)(113.973.000,00) 1.136.027.000,00 1.250.000.000,00 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN 1.17.01.26.

(7,56)(34.000.000,00) 416.000.000,00 450.000.000,00 FESTIVAL CAMPAK, REBANA, DAMBUS DAN RUDAT 1.17.01.26.0300.

82,91 13.200.000,00 29.120.000,00 15.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.26.0300.5.2.1.


125.000.000,00 125.000.000,00 PENAMPILAN SIRINADE DAN AUBADE 17 AGUSTUS 2010 1.17.01.26.0600.

21.300.000,00 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.26.0600.5.2.1.


(36,16)(198.898.000,00) 351.102.000,00 550.000.000,00 PENTAS SENI DAERAH BANGKA BELITUNG 1.17.01.26.0700.

1.643,75 26.300.000,00 27.900.000,00 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.26.0700.5.2.1.


(5,60)(7.000.000,00) 118.000.000,00 125.000.000,00 AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA 1.17.01.26.0800.

17.175.000,00 17.175.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.26.0800.5.2.1.


125.925.000,00 125.925.000,00 FESTIVAL BAND DAN CIPTA KREASI LAGU POP DAERAH BANGKA

BELITUNG

1.17.01.26.1600.

55.650.000,00 55.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.26.1600.5.2.1.

Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(33,33)(25.000.000,00) 50.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2.04.01.16.

(33,33)(25.000.000,00) 50.000.000,00 75.000.000,00 PEMANTAUAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

2.04.01.16.0500.

(23,53)(2.400.000,00) 7.800.000,00 10.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.04.1.17.01.16.0500.5.2.1.


3,10 469.099.492,00 15.603.501.992,00 15.134.402.500,00 Jumlah Belanja

3,10 (469.099.492,00)(15.603.501.992,00)(15.134.402.500,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

5,74 3.337.564.474,00 61.438.381.998,00 58.100.817.524,00 BELANJA DAERAH1.18.1.18.01.00.00.5.




(25,16)(267.334.400,00) 795.400.000,00 1.062.734.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.18.01.01.


52.000.000,00 52.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.0100.5.2.1.



LISTRIK

1.18.01.01.0200.



(3,09)(1.800.000,00) 56.400.000,00 58.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.0700.5.2.1.


91.000.000,00 91.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.0800.5.2.1.



Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






(100,00)(46.200.000,00) 46.200.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.18.01.01.1300.

(100,00)(46.200.000,00) 46.200.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.01.1300.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.18.01.01.1500.






11,06 4.998.925.366,00 50.179.925.366,00 45.181.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.18.01.02.




OPERASIONAL

1.18.01.02.2400.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.2400.5.2.1.


65.000.000,00 65.000.000,00 PEMELIHARAAN BERKALA GEDUNG PPLP 1.18.01.02.3000.

65.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.3000.5.2.1.

11,11 5.000.000.000,00 50.000.000.000,00 45.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA 1.18.01.02.3100.

5,66 8.000.000,00 149.250.000,00 141.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.3100.5.2.1.


11,13 4.992.000.000,00 49.837.000.000,00 44.845.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.3100.5.2.3.

(18,82)(27.000.000,00) 116.440.000,00 143.440.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.18.01.16.

(18,82)(27.000.000,00) 116.440.000,00 143.440.000,00 SELEKSI DAN PELAKSANAAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR

NEGARA, KAPAL PEMUDA ASEAN DAN NUSANTARA

1.18.01.16.1300

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

16.200.000,00 16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.13005.2.1.


(15,56)(35.000.000,00) 190.000.000,00 225.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

1.18.01.17.

(22,22)(4.000.000,00) 14.000.000,00 18.000.000,00 DANA PENDAMPING JAMBORE PEMUDA INDONESIA DAN BAKTI

PEMUDA ANTAR PROVINSI 2010

1.18.01.17.0300

3.270.000,00 3.270.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.17.03005.2.1.


(14,98)(31.000.000,00) 176.000.000,00 207.000.000,00 DANA PENDAMPING SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN

PEDESAAN

1.18.01.17.0400

(12,45)(24.450.000,00) 171.900.000,00 196.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.17.04005.2.1.


(26,56)(26.775.000,00) 74.034.200,00 100.809.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

OLAHRAGA

1.18.01.19.


4.225.000,00 4.225.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.19.0800.5.2.1.


(27,37)(15.000.000,00) 39.809.200,00 54.809.200,00 RAPAT KOORDINASI DISPORA SE- PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

1.18.01.19.0900

(21,39)(2.000.000,00) 7.350.000,00 9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.19.09005.2.1.


(12,35)(809.773.992,00) 5.744.562.000,00 6.554.335.992,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.18.01.20.

45,55 326.226.008,00 1.042.387.000,00 716.160.992,00 TRAINING CAMP POPWIL 2010 1.18.01.20.1800

37,31 19.550.000,00 71.950.000,00 52.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.18005.2.1.


(5,41)(23.000.000,00) 402.000.000,00 425.000.000,00 KONTINGEN POPWIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.18.01.20.1900

51.850.000,00 51.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.19005.2.1.


(100,00)(600.000.000,00) 600.000.000,00 PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH

(PPLPD) DI 7 KABUPATEN/KOTA

1.18.01.20.2000

(100,00)(178.800.000,00) 178.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.20005.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(4,15)(13.000.000,00) 300.175.000,00 313.175.000,00 PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) V PROV. KEP.

BANGKA BELITUNG

1.18.01.20.2100

69.300.000,00 69.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.21005.2.1.


(11,11)(500.000.000,00) 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00 TUAN RUMAH PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH (POPWIL) I

SUMATERA 2010

1.18.01.20.2400

3,38 22.500.000,00 687.800.000,00 665.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.24005.2.1.

(13,63)(522.500.000,00) 3.312.200.000,00 3.834.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.24005.2.2.

(53,20)(532.000.000,00) 468.000.000,00 1.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.18.01.21.

(100,00)(500.000.000,00) 500.000.000,00 REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POPWIL 2010 1.18.01.21.1000

(100,00)(11.750.000,00) 11.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.21.10005.2.1.


(100,00)(482.000.000,00) 482.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.21.10005.2.3.

(6,40)(32.000.000,00) 468.000.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN CABANG OLAHRAGA POPWIL 2010 1.18.01.21.1100

11.750.000,00 11.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.21.11005.2.1.


(6,64)(32.000.000,00) 450.000.000,00 482.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.21.11005.2.3.

4,57 36.522.500,00 835.750.000,00 799.227.500,00 PEMBINAAN GENERASI PEMUDA 1.18.01.29.

(6,60)(9.900.000,00) 140.100.000,00 150.000.000,00 SELEKSI PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT

NASIONAL

1.18.01.29.1100

20.100.000,00 20.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.29.11005.2.1.


7,15 46.422.500,00 695.650.000,00 649.227.500,00 PELAKSANAAN PASKIBRAKA TK. PROVINSI 1.18.01.29.1200

25.150.000,00 25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.29.12005.2.1.


5,74 3.337.564.474,00 61.438.381.998,00 58.100.817.524,00 Jumlah Belanja

5,74 (3.337.564.474,00)(61.438.381.998,00)(58.100.817.524,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(15,29)(641.605.916,00) 3.554.833.516,00 4.196.439.432,00 BELANJA DAERAH1.19.1.19.01.00.00.5.








LISTRIK

1.19.01.01.0200.



(9,09)(4.200.000,00) 42.000.000,00 46.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.01.0700.5.2.1.


130.000.000,00 130.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.01.0800.5.2.1.




Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.19.01.01.1200.



1.278.000,00 1.278.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.01.1300.5.2.1.

12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.01.1300.5.2.3.

35,48 2.835.000,00 10.825.000,00 7.990.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.19.01.01.1500.




2.954.000,00 2.954.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.01.1600.5.2.3.







1.278.000,00 1.278.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.02.0700.5.2.1.

12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.0700.5.2.3.


OPERASIONAL

1.19.01.02.2400.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.02.2400.5.2.1.


(10,30)(22.695.000,00) 197.672.400,00 220.367.400,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.19.01.16.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(10,30)(22.695.000,00) 197.672.400,00 220.367.400,00 OPERASIONALISASI KOMUNITAS INTELIGEN DAERAH (

KOMINDA )

1.19.01.16.0600.

(12,41)(21.600.000,00) 152.400.000,00 174.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.0600.5.2.1.


38.120.800,00 38.120.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.01.17.

38.120.800,00 38.120.800,00 SOSIALISASI DAN RAPAT PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN

KEBANGSAAN.

1.19.01.17.0400.

15.775.000,00 15.775.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.17.0400.5.2.1.


(100,00)(24.770.000,00) 24.770.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.19.01.19.

(100,00)(24.770.000,00) 24.770.000,00 RAPAT KOORDINASI PENANGANAN HAM DAN HAK-HAK SIPIL

MASYARAKAT.

1.19.01.19.0300.

(100,00)(6.825.000,00) 6.825.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.0300.5.2.1.


98,81 127.256.700,00 256.041.700,00 128.785.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.19.01.21.

24.763.600,00 24.763.600,00 PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT 1.19.01.21.0100.

8.325.000,00 8.325.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.0100.5.2.1.


24.825.000,00 24.825.000,00 VERIFIKASI/PENELITIAN ADMINISTRASI ATAS PENGAJUAN

BANTUAN KEUANGAN OLEH PARTAI POLITIK

1.19.01.21.0700.

20.550.000,00 20.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.0700.5.2.1.


103.960.000,00 103.960.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMILU KEPALA

DAERAH KAB. PEMEKARAN

1.19.01.21.0900.

(34,10)(19.600.000,00) 37.870.000,00 57.470.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.0900.5.2.1.


102.493.100,00 102.493.100,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PELAKSANAAN PEMILUKADA 1.19.01.21.1000.

15.300.000,00 15.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.1000.5.2.1.


PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT 1.19.01.25.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DEPDAGRI DAN PEMDA DENGAN

ORKESMAS DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01.25.0100.

BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.25.0100.5.2.1.


(15,29)(641.605.916,00) 3.554.833.516,00 4.196.439.432,00 Jumlah Belanja

(15,29) 641.605.916,00 (3.554.833.516,00)(4.196.439.432,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.03. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(1,22)(101.600.000,00) 8.227.474.735,00 8.329.074.735,00 BELANJA DAERAH1.19.1.19.03.00.00.5.




521.640.875,00 521.640.875,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.19.03.01.




LISTRIK

1.19.03.01.0200.



51.600.000,00 51.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.01.0700.5.2.1.


26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.01.0800.5.2.1.


73.673.725,00 73.673.725,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.19.03.01.1000.

(100,00)(6.000.000,00) 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.01.1000.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





BANGUNAN KANTOR

1.19.03.01.1200.



2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.01.1300.5.2.1.


38.900.000,00 38.900.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.03.01.1300.5.2.3.

750.000,00 750.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.19.03.01.1400.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.19.03.01.1500.


1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.03.01.1500.5.2.3.








(40,47)(250.000.000,00) 367.730.000,00 617.730.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.19.03.02.0500.

11.730.000,00 11.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.02.0500.5.2.1.


(41,67)(250.000.000,00) 350.000.000,00 600.000.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.03.02.0500.5.2.3.


OPERASIONAL

1.19.03.02.2400.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(8,95)(28.000.000,00) 284.796.000,00 312.796.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.19.03.03.

(13,38)(28.000.000,00) 181.271.000,00 209.271.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.19.03.03.0200.

6.680.000,00 6.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.03.0200.5.2.1.


(54,63)(28.000.000,00) 23.250.000,00 51.250.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.03.03.0200.5.2.3.

103.525.000,00 103.525.000,00 RAZIA KEDISIPLINAN PNS PROV KEP. BABEL 1.19.03.03.0700.

97.800.000,00 97.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.03.0700.5.2.1.



(40,42)(33.915.000,00) 50.000.000,00 83.915.000,00 RAPAT KOORDINASI SATPOL PP SE PEMPROV KEP. BABEL

DALAM PENINGKATAN TUGAS POKOK SATPOL PP.

1.19.03.05.2100.

(5,64)(540.000,00) 9.035.000,00 9.575.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.05.2100.5.2.1.


27.150.000,00 27.150.000,00 RAPAT-RAPAT KONSULTASI DAN PEMBINAAN DALAM DAERAH 1.19.03.05.2200.

9.150.000,00 9.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.05.2200.5.2.1.


61.075.000,00 61.075.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.19.03.16.

61.075.000,00 61.075.000,00 PELATIHAN RUTIN KEMAMPUAN BELADIRI SATPOL PP 1.19.03.16.0800.

13.740.000,00 13.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.16.0800.5.2.1.


8,22 214.995.000,00 2.829.472.600,00 2.614.477.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGUATAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

1.19.03.51.

1,48 29.000.000,00 1.987.800.000,00 1.958.800.000,00 OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.03.51.0100.

1.813.800.000,00 1.813.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.51.0100.5.2.1.


35.910.000,00 35.910.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA DAN NILAI-NILAI LUHUR POLISI

PAMONG PRAJA

1.19.03.51.0200.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

8.795.000,00 8.795.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.51.0200.5.2.1.


619.767.600,00 619.767.600,00 PENGADAAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

1.19.03.51.0300.

21.960.000,00 21.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.51.0300.5.2.1.


185.995.000,00 185.995.000,00 SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

1.19.03.51.0400.

112.270.000,00 112.270.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.03.51.0400.5.2.1.


(1,22)(101.600.000,00) 8.227.474.735,00 8.329.074.735,00 Jumlah Belanja

(1,22) 101.600.000,00 (8.227.474.735,00)(8.329.074.735,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

10.573.589.400,00 10.573.589.400,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.01.00.00.5.



Belanja Langsung1.20.1.20.01.00.00.5.2.

10.573.589.400,00 10.573.589.400,00 Jumlah Belanja

(10.573.589.400,00)(10.573.589.400,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

1.431.344.657,00 1.431.344.657,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.02.00.00.5.




1.431.344.657,00 1.431.344.657,00 Jumlah Belanja

(1.431.344.657,00)(1.431.344.657,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





16,45 17.161.298.372,00 121.479.404.253,00 104.318.105.881,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.03.00.00.5.




(100,00)(157.540.000,00) 157.540.000,00 PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.03.03.33.

(100,00)(157.540.000,00) 157.540.000,00 SEMINAR DAN WORKSHOP NASIONAL STANDAR PELAYANAN

MINIMAL PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.03.03.33.0500.

(100,00)(7.540.000,00) 7.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.20.03.33.0500.5.2.1.


(100,00)(48.655.000,00) 48.655.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1.06.03.15.

(100,00)(48.655.000,00) 48.655.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE PEMBANGUNAN 1.06.03.15.0700.

(100,00)(9.000.000,00) 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.20.03.15.0700.5.2.1.


157.050.000,00 157.050.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.03.21.

87.700.000,00 87.700.000,00 PENYUSUNAN BASELINE DATA EVALUASI KEMAMPUAN

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (EKPOD)

1.06.03.21.1500.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

65.200.000,00 65.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.20.03.21.1500.5.2.1.


69.350.000,00 69.350.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH 2009

1.06.03.21.1600.

41.850.000,00 41.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.20.03.21.1600.5.2.1.


1,57 318.180.000,00 20.608.121.929,00 20.289.941.929,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.03.01.



50,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

1.20.03.01.0200.

50,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.0200.5.2.2.

205.000.000,00 205.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.0300.


74.710.000,00 74.710.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.0301.

2.500.000,00 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.0301.5.2.1.


71.250.000,00 71.250.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.01.0301.5.2.3.


258.000.000,00 258.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.0700.5.2.1.


208.000.000,00 208.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.0800.5.2.1.







BANGUNAN KANTOR

1.20.03.01.1200.

4.550.000,00 4.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.1200.5.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


190.450.000,00 190.450.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.01.1200.5.2.3.

(20,00)(100.000.000,00) 400.000.000,00 500.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.03.01.1300.


905.000.000,00 905.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.03.01.1400.

221.000.000,00 221.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.1400.5.2.1.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.03.01.1500.




63,83 1.222.500.000,00 3.137.700.000,00 1.915.200.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.03.01.1700.

117,19 22.500.000,00 41.700.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.1700.5.2.1.

63,29 1.200.000.000,00 3.096.000.000,00 1.896.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.1700.5.2.2.

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20.03.01.1800.




1.20.03.01.1900.

404.300.000,00 404.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.1900.5.2.1.

(19,99)(399.820.000,00) 1.600.180.000,00 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TAMU PEMERINTAH 1.20.03.01.2200.

22.800.000,00 22.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.2200.5.2.1.


800.000.000,00 800.000.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN PEMERINTAH KAB/KOTA

1.20.03.01.2300.


(22,89)(629.500.000,00) 2.120.500.000,00 2.750.000.000,00 KEGIATAN RUMAH DINAS GUBERNURAN 1.20.03.01.2600.

2.136,36 70.500.000,00 73.800.000,00 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.2600.5.2.1.


91,38 22.569.458.000,00 47.268.768.000,00 24.699.310.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.03.02.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

143,63 23.599.168.000,00 40.029.168.000,00 16.430.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.03.02.0300

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (LANJUTAN) 1.20.03.02.0300.

BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.0300.5.2.1.


BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.0300.5.2.3.

82.160.000,00 82.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.03005.2.1.

3.333,33 1.000.000.000,00 1.030.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.03005.2.2.

138,49 22.599.168.000,00 38.917.008.000,00 16.317.840.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.03005.2.3.

37,38 200.000.000,00 735.000.000,00 535.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.03.02.0500.

6.930.000,00 6.930.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.0500.5.2.1.


38,10 200.000.000,00 725.000.000,00 525.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.0500.5.2.3.

725.000.000,00 725.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.20.03.02.0600.

6.680.000,00 6.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.0600.5.2.1.


700.000.000,00 700.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.0600.5.2.3.

(13,79)(100.000.000,00) 625.000.000,00 725.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.20.03.02.0800.

13.490.000,00 13.490.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.0800.5.2.1.


(14,29)(100.000.000,00) 600.000.000,00 700.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.0800.5.2.3.

500.000.000,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 1.20.03.02.2000.


400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 1.20.03.02.2100.




(32,22)(287.500.000,00) 604.800.000,00 892.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.20.03.02.2300.

4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.2300.5.2.1.

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(33,12)(792.210.000,00) 1.599.800.000,00 2.392.010.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

1.20.03.02.2400.

199.800.000,00 199.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.2400.5.2.1.


(16,67)(50.000.000,00) 250.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK 1.20.03.02.3800.


1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KEGIATAN PUBLIKASI DAN SIARAN 1.20.03.02.4700.


300.000.000,00 300.000.000,00 BELANJA SEWA PERALATAN DAN PELENGKAPAN KANTOR 1.20.03.02.4900.


50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.03.03.

50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.03.03.0200.


155,07 151.986.000,00 250.000.000,00 98.014.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.03.05.

(100,00)(98.014.000,00) 98.014.000,00 PELATIHAN INFORMASI PEMBINA JASA KONTRUKSI (SIPJAKI) 1.20.03.05.1100.

(100,00)(22.000.000,00) 22.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.1100.5.2.1.


250.000.000,00 250.000.000,00 PELAKSANAAN KEGIATAN UKS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 2010

1.20.03.05.1400.

52.250.000,00 52.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.1400.5.2.1.




1.20.03.06.

86.185.000,00 86.185.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR


1.20.03.06.0100.

28.300.000,00 28.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.06.0100.5.2.1.


(5,17)(33.000.000,00) 605.000.000,00 638.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03.16.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(21,29)(33.000.000,00) 122.000.000,00 155.000.000,00 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA PLUS SE-PROVINSI


1.20.03.16.0300.

(23,48)(33.000.000,00) 107.550.000,00 140.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.0300.5.2.1.


83.000.000,00 83.000.000,00 RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALIKOTA SE


1.20.03.16.0400.

28.450.000,00 28.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.0400.5.2.1.


400.000.000,00 400.000.000,00 KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

1.20.03.16.1000.


50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

1.20.03.18.

50.000.000,00 50.000.000,00 KEGIATAN EVALUASI RAPERDA TENTANG PAJAK, RETRIBUSI

DAN RUTR KAB/KOTA

1.20.03.18.0600.

41.500.000,00 41.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.18.0600.5.2.1.


600.000.000,00 600.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.03.20.

600.000.000,00 600.000.000,00 PENERAPAN SISTEM PELELANGAN ELEKTRONIK (

E-PROCUREMENT)

1.20.03.20.1000

63.500.000,00 63.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.20.10005.2.1.


531.950.000,00 531.950.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.20.10005.2.3.

199.588.200,00 199.588.200,00 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

1.20.03.22.

99.858.200,00 99.858.200,00 PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI 1.20.03.22.0300.

39.950.000,00 39.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.22.0300.5.2.1.


99.730.000,00 99.730.000,00 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEGIATAN APBD 1.20.03.22.0400.

58.900.000,00 58.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.22.0400.5.2.1.


Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(54,75)(96.684.000,00) 79.900.000,00 176.584.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.03.26.

(100,00)(46.684.000,00) 46.684.000,00 PENYEDIAAN INFORMASI HUKUM 1.20.03.26.0700.

(100,00)(3.600.000,00) 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.0700.5.2.1.

(100,00)(43.084.000,00) 43.084.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.0700.5.2.3.

55.000.000,00 55.000.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 1.20.03.26.0800.

29.400.000,00 29.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.0800.5.2.1.


24.900.000,00 24.900.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PERDA KAB/KOTA DAN

PERATAURAN BUPATI/WALIKOTA

1.20.03.26.0900.

20.880.000,00 20.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.0900.5.2.1.


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 KOMPILASI PERDA, PERGUB DAN LEMBARAN DAERAH 1.20.03.26.1100.

(100,00)(3.600.000,00) 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.1100.5.2.1.


(65,00)(650.000.000,00) 350.000.000,00 1.000.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 1.20.03.29.

(66,67)(500.000.000,00) 250.000.000,00 750.000.000,00 PENEGASAN BATAS WILAYAH POV.KEP.BABEL DENGAN PROV

KEP.RIAU

1.20.03.29.0100.

(49,16)(48.355.000,00) 50.000.000,00 98.355.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.0100.5.2.1.


(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 VERIFIKASI BATAS WILAYAH PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG

DENGAN PROVINSI SUMSEL

1.20.03.29.0600.

(100,00)(27.315.000,00) 27.315.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.0600.5.2.1.


100.000.000,00 100.000.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR

KABUPATEN (PERAPATAN PILAR)

1.20.03.29.0800.

26.450.000,00 26.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.0800.5.2.1.


(23,44)(7.500.000.000,00) 24.500.000.000,00 32.000.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,PEMILIKAN PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH

1.20.03.35.

(23,44)(7.500.000.000,00) 24.500.000.000,00 32.000.000.000,00 PENGADAAN TANAH /LAHAN KEPERLUAN PEMERINTAHAN

PROV.KEP.BANGKA BELITUNG

1.20.03.35.0400.

Halaman : 8

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(34,43)(203.400.000,00) 387.410.000,00 590.810.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.35.0400.5.2.1.


(23,37)(7.272.940.000,00) 23.850.000.000,00 31.122.940.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.35.0400.5.2.3.

(100,00)(420.000.000,00) 420.000.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.20.03.54.

(100,00)(250.000.000,00) 250.000.000,00 PENINGKATAN KONEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN (SIAK) PROVINSI - KABUPATEN/KOTA

1.20.03.54.1500.

(100,00)(49.050.000,00) 49.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.54.1500.5.2.1.


(100,00)(16.100.000,00) 16.100.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.54.1500.5.2.3.

(100,00)(170.000.000,00) 170.000.000,00 PEMBANGUNAN SISTEM PENCATATAN KELAHIRAN 1.20.03.54.1600.

(100,00)(89.880.000,00) 89.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.54.1600.5.2.1.


186,96 3.014.000.000,00 4.626.079.375,00 1.612.079.375,00 PROGRAM FASILITAS PENUNGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.20.03.56.

(46,37)(176.000.000,00) 203.589.375,00 379.589.375,00 SELEKSI POSPEDA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG TAHUN 2010

1.20.03.56.0500.

(16,91)(14.000.000,00) 68.800.000,00 82.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.0500.5.2.1.


455.050.000,00 455.050.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERANGKATAN KALIFAH STQ/MTQ

PROV.KEP.BABEL MENGIKUTI STQN/MTQN DI BENGKULU 2010

1.20.03.56.0600.

42.330.000,00 42.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.0600.5.2.1.


388.230.000,00 388.230.000,00 SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH PROV.KEP.BANGKA BELITUNG

TAHUN 2010

1.20.03.56.0900.

77.150.000,00 77.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.0900.5.2.1.


389.210.000,00 389.210.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERANGKATAN KONTINGEN POSPENAS

PROV.KEP.BANGKA BELITUNG

1.20.03.56.1100.

83.100.000,00 83.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1100.5.2.1.


Halaman : 9

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

90.000.000,00 90.000.000,00 PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA BAGI PNS DI LINGKUNGAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2010

1.20.03.56.1300.

24.350.000,00 24.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1300.5.2.1.


250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN TERHADAP TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT DI


1.20.03.56.1400.

146.900.000,00 146.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1400.5.2.1.


650.000.000,00 650.000.000,00 PENGADAAN HEWAN SAPI QURBAN TAHUN 2010 1.20.03.56.1500.

7.950.000,00 7.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1500.5.2.1.


800.000.000,00 800.000.000,00 PENINGKATAN PATRIOTISME BERBANGSA DAN BERNEGARA

(NKRI) TAHUN 2010

1.20.03.56.1600.

147.350.000,00 147.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1600.5.2.1.


1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP TOKOH AGAMA DAN

MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.20.03.56.1700.

5.700.000,00 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1700.5.2.1.


176.823.300,00 176.823.300,00 MUNAS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ). 1.20.03.56.1800.

9.950.000,00 9.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1800.5.2.1.


223.176.700,00 223.176.700,00 PELEPASAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI PROV.KEP.

BANGKA BELITUNG TAHUN 2010

1.20.03.56.1900.

41.000.000,00 41.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.56.1900.5.2.1.


(31,25)(279.555.990,00) 614.886.300,00 894.442.290,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN 1.20.03.62.

(34,25)(66.597.800,00) 127.874.800,00 194.472.600,00 KOORDINASI DAN PEMANTAUAN SKIM KREDIT KETAHANAN

PANGAN ENERGI (KKP-E) DAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

DAN SKIM KREDIT LAINNYA

1.20.03.62.0200.

13,00 5.400.000,00 46.950.000,00 41.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.0200.5.2.1.

Halaman : 10

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(50,00)(24.997.800,00) 25.000.000,00 49.997.800,00 MONITORING DAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

1.20.03.62.0300.

(33,33)(4.100.000,00) 8.200.000,00 12.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.0300.5.2.1.


(34,30)(68.595.000,00) 131.378.000,00 199.973.000,00 MONITORING DAN PENGAWASAN HARGA MIGAS DAN SEMBAKO

PROV.KEP. BANGKA BELITUNG

1.20.03.62.0400.

9,71 3.000.000,00 33.900.000,00 30.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.0400.5.2.1.


(8,23)(16.465.200,00) 183.534.500,00 199.999.700,00 KOORDINASI PENGAWASAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

SERTA KEHALALAN PADA MAKANAN/MINUMAN DI PROVINSI


1.20.03.62.0500.

78.000.000,00 78.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.0500.5.2.1.


(41,16)(102.900.190,00) 147.099.000,00 249.999.190,00 PENYELESAIAN TERPADU MASALAH PERTANIAN, PERKEBUNAN

DAN KEHUTANAN DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

1.20.03.62.0600.

(30,00)(17.250.000,00) 40.250.000,00 57.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.0600.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN HUKUM DAN HAM 1.20.03.68.

50.000.000,00 50.000.000,00 BANTUAN HUKUM 1.20.03.68.0200.

48.600.000,00 48.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.68.0200.5.2.1.


16,45 17.161.298.372,00 121.479.404.253,00 104.318.105.881,00 Jumlah Belanja

16,46 (17.161.298.372,00)(121.412.404.253,00)(104.251.105.881,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 11

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

5,34 1.859.225.000,00 36.664.535.320,00 34.805.310.320,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.04.00.00.5.








LISTRIK

1.20.04.01.0200.


1.085.600.000,00 1.085.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN


1.20.04.01.0600.

(8,10)(13.000.000,00) 147.500.000,00 160.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.0600.5.2.1.



65.400.000,00 65.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.0700.5.2.1.


320.800.000,00 320.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.0900.5.2.1.



2.700.000,00 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1000.5.2.1.



2.030.000,00 2.030.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1100.5.2.1.



BANGUNAN KANTOR

1.20.04.01.1200.

1.650.000,00 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1200.5.2.1.


101,26 492.897.000,00 979.677.000,00 486.780.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.04.01.1300.

24,22 1.400.000,00 7.180.000,00 5.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1300.5.2.1.


185,82 491.497.000,00 755.997.000,00 264.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.01.1300.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.04.01.1500.

2.200.000,00 2.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1500.5.2.1.


40.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.01.1500.5.2.3.




4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1700.5.2.1.



Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




1.20.04.01.1900.

(35,90)(22.400.000,00) 40.000.000,00 62.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.1900.5.2.1.

1.127.950.000,00 1.127.950.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 1.20.04.01.2400.

9.700.000,00 9.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.2400.5.2.1.


25,05 681.108.980,00 3.400.008.980,00 2.718.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.04.02.

491.143.980,00 491.143.980,00 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 1.20.04.02.0300.

3.925.000,00 3.925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.02.0300.5.2.1.


425.000.000,00 425.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.0300.5.2.3.

2.038.070.000,00 2.038.070.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.04.02.0500.

12.820.000,00 12.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.02.0500.5.2.1.


2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.0500.5.2.3.

213.965.000,00 213.965.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.20.04.02.0600.

4.505.000,00 4.505.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.02.0600.5.2.1.

209.460.000,00 209.460.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.0600.5.2.3.

156.330.000,00 156.330.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 1.20.04.02.2000.

73.330.000,00 73.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.02.2000.5.2.1.



5.700.000,00 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.02.2200.5.2.1.


20,87 45.000.000,00 260.600.000,00 215.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.04.03.

20,87 45.000.000,00 260.600.000,00 215.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.04.03.0200.

7.600.000,00 7.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.03.0200.5.2.1.


Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

175.000.000,00 175.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.04.05.

175.000.000,00 175.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANGAN - UNDANGAN

1.20.04.05.0300.


3,68 763.695.000,00 21.520.425.600,00 20.756.730.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

1.20.04.15.

(2,13)(82.100.000,00) 3.769.500.000,00 3.851.600.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.20.04.15.0100.

(98,04)(300.000.000,00) 6.000.000,00 306.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.0100.5.2.1.

6,15 217.900.000,00 3.763.500.000,00 3.545.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.0100.5.2.2.

(38,81)(306.930.000,00) 484.020.000,00 790.950.000,00 KEGIATAN RESES 1.20.04.15.0500.

3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.0500.5.2.1.


(35,61)(1.579.400.000,00) 2.855.400.000,00 4.434.800.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM

DAERAH

1.20.04.15.0600.

200,00 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.0600.5.2.1.


39,08 1.056.000.000,00 3.758.200.000,00 2.702.200.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.20.04.15.0700.

2.200.000,00 2.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.0700.5.2.1.


632.230.600,00 632.230.600,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.04.15.0800.

164.500.000,00 164.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.0800.5.2.1.


(4,86)(81.000.000,00) 1.585.950.000,00 1.666.950.000,00 STUDI BANDING DPRD 1.20.04.15.0900.

1.950.000,00 1.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.0900.5.2.1.


23,70 1.582.500.000,00 8.260.500.000,00 6.678.000.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR

DAERAH

1.20.04.15.1000.

6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.1000.5.2.1.


109.625.000,00 109.625.000,00 RAPAT KOORDINASI ASOSIASI SEKRETARIAT DPRD

SE-SUMATERA

1.20.04.15.1100.

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

13.575.000,00 13.575.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.1100.5.2.1.


65.000.000,00 65.000.000,00 RAPAT KOORDINASI ASOSIASI PIMPINAN DPRD PROVINSI

SE-INDONESIA

1.20.04.15.1200.

450.000,00 450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.1200.5.2.1.


133.900.000,00 133.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.04.17.

133.900.000,00 133.900.000,00 PEMBAHASAN RKA-SKPD PEMERINTAH PROP. KEP. BABEL 1.20.04.17.5300.

31.400.000,00 31.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.17.5300.5.2.1.


5,34 1.859.225.000,00 36.664.535.320,00 34.805.310.320,00 Jumlah Belanja

5,34 (1.859.225.000,00)(36.664.535.320,00)(34.805.310.320,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

11,30 29.913.015.084,90 294.684.148.327,93 264.771.133.243,03 PENDAPATAN DAERAH1.20.1.20.05.00.00.4.

11,30 29.913.015.084,90 294.684.148.327,93 264.771.133.243,03 Pendapatan Asli Daerah1.20.1.20.05.00.00.4.1.

11,27 26.969.014.934,00 266.346.721.274,00 239.377.706.340,00 Pajak Daerah1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.

126,02 1.000.000.000,00 1.793.513.112,30 793.513.112,30 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.

7,90 1.944.000.150,90 26.543.913.941,63 24.599.913.790,73 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.

11,30 29.913.015.084,90 294.684.148.327,93 264.771.133.243,03 Jumlah Pendapatan

(19,61)(7.549.598.859,54) 30.940.613.495,46 38.490.212.355,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.05.00.00.5.

(13,21)(3.092.759.867,54) 20.318.739.987,46 23.411.499.855,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.05.00.00.5.1.

PP No.9 Tahun 2002(13,21)(3.092.759.867,54) 20.318.739.987,46 23.411.499.855,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.


22,24 1.026.240.000,00 5.641.180.000,00 4.614.940.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.05.01.




LISTRIK

1.20.05.01.0200.


4,26 7.200.000,00 176.400.000,00 169.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.20.05.01.0700.

4,26 7.200.000,00 176.400.000,00 169.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.0700.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

728.000.000,00 728.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.0800.5.2.1.


27,13 217.000.000,00 1.017.000.000,00 800.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.20.05.01.0900.

69.600.000,00 69.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.0900.5.2.1.



1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.1000.5.2.1.


34,07 272.550.000,00 1.072.550.000,00 800.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.20.05.01.1100.

2.550.000,00 2.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.1100.5.2.1.

33,75 270.000.000,00 1.070.000.000,00 800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.1100.5.2.2.


BANGUNAN KANTOR

1.20.05.01.1200.



960.000,00 960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.1300.5.2.1.


7.350.000,00 7.350.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.01.1300.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.05.01.1500.








1.20.05.01.1900.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.1900.5.2.1.

(86,04)(7.190.541.992,00) 1.166.658.008,00 8.357.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.05.02.

(100,00)(7.456.000.000,00) 7.456.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.05.02.0300

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(23.415.000,00) 23.415.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.02.03005.2.1.


(100,00)(7.227.496.625,00) 7.227.496.625,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.02.03005.2.3.


2.040.000,00 2.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.02.0700.5.2.1.


47.650.000,00 47.650.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.02.0700.5.2.3.

40,13 140.458.000,00 490.458.000,00 350.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.05.02.2200.

21,43 450.000,00 2.550.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.02.2200.5.2.1.


25,00 125.000.008,00 625.000.008,00 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL

1.20.05.02.2400.

117.000.000,00 117.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.02.2400.5.2.1.


215,62 199.650.000,00 292.242.000,00 92.592.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.05.05.

199.650.000,00 199.650.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN


1.20.05.05.0300.

3.900.000,00 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.05.0300.5.2.1.


92.592.000,00 92.592.000,00 RAPAT KOORDINASI INTENSIFIKASI PBB, BPHTB DAN PPH 1.20.05.05.1900.

9.965.000,00 9.965.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.05.1900.5.2.1.




1.20.05.06.

100.000.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.20.05.06.0200.

30.350.000,00 30.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.06.0200.5.2.1.


92,83 1.359.003.000,00 2.822.983.500,00 1.463.980.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.05.17.

17,55 105.290.000,00 705.290.000,00 600.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

APBD

1.20.05.17.0600.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(10,13)(46.500.000,00) 412.700.000,00 459.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.0600.5.2.1.


200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1.20.05.17.1000.

55.350.000,00 55.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.1000.5.2.1.


400.000.000,00 400.000.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

PENDPATAN DAERAH

1.20.05.17.1900.

5.100.000,00 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.1900.5.2.1.


44.806.000,00 44.806.000,00 PENYUSUNAN DAN PENGHAPUSAN BARANG-BARANG

INVENTARIS

1.20.05.17.2000.

26.100.000,00 26.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.2000.5.2.1.


4.110.000,00 4.110.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.17.2000.5.2.3.

106.527.000,00 106.527.000,00 PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN APLIKASI SIPKD DAB

REGIONAL SIKD

1.20.05.17.2500.

41.300.000,00 41.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.2500.5.2.1.


128.180.000,00 128.180.000,00 PENYUSUNAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PROVINSI

KEP. BANGKA BELITUNG

1.20.05.17.2700.

33.600.000,00 33.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.2700.5.2.1.


1.070.353.000,00 1.070.353.000,00 PENGADAAN PERALATAN IMPLEMENTASI SIPKD 1.20.05.17.2900

7.845.000,00 7.845.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.29005.2.1.


1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.17.29005.2.3.

55.180.000,00 55.180.000,00 SOSIALISASI PERGUB KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.20.05.17.3000

13.300.000,00 13.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.30005.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

112.647.500,00 112.647.500,00 PEMBINAAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PPK-SKPD 1.20.05.17.6000.

19.500.000,00 19.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.6000.5.2.1.


150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

1.20.05.18.

150.000.000,00 150.000.000,00 EVALUASI RAPERDA KAB/KOTA TENTANG APBD DAN

PERTANGGUNGJAWABAN APBD KAB/KOTA

1.20.05.18.0900.

119.700.000,00 119.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.0900.5.2.1.


49,60 148.810.000,00 448.810.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH 1.20.05.50.

148.810.000,00 148.810.000,00 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PAJAK DAERAH 1.20.05.50.0600.

32.600.000,00 32.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.50.0600.5.2.1.


300.000.000,00 300.000.000,00 RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR

1.20.05.50.5001.

127.050.000,00 127.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.50.5001.5.2.1.


(19,61)(7.549.598.859,54) 30.940.613.495,46 38.490.212.355,00 Jumlah Belanja

16,56 37.462.613.944,44 263.743.534.832,47 226.280.920.888,03 Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.06. - PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(17,96)(111.028.738.141,76) 507.009.742.257,00 618.038.480.398,76 PENDAPATAN DAERAH1.20.1.20.06.00.00.4.

(18,13)(112.028.738.141,76) 506.009.742.257,00 618.038.480.398,76 Dana Perimbangan1.20.1.20.06.00.00.4.2.

(26,45)(31.331.496.232,76) 87.126.509.257,00 118.458.005.489,76 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak1.20.1.20.06.00.00.4.2.1.

(17,77)(88.769.041.909,00) 410.811.433.000,00 499.580.474.909,00 Dana Alokasi Umum1.20.1.20.06.00.00.4.2.2.

8.071.800.000,00 8.071.800.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah1.20.1.20.06.00.00.4.3.

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.20.1.20.06.00.00.4.3.4.

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Penyesuaian1.20.1.20.06.00.00.4.3.4.01.

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Penyesuaian DPIPD Bidang SIPKD1.20.1.20.06.00.00.4.3.4.01.01.

(17,96)(111.028.738.141,76) 507.009.742.257,00 618.038.480.398,76 Jumlah Pendapatan

(8,71)(26.066.404.462,84) 273.174.488.657,16 299.240.893.120,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.06.00.00.5.

(8,71)(26.066.404.462,84) 273.174.488.657,16 299.240.893.120,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.06.00.00.5.1.

50,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 BELANJA SUBSIDI1.20.1.20.06.00.00.5.1.3.

(35,21)(19.148.742.000,00) 35.230.008.000,00 54.378.750.000,00 BELANJA HIBAH1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.

7,83 1.840.000.000,00 25.340.064.000,00 23.500.064.000,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL1.20.1.20.06.00.00.5.1.5.

123.510.189.882,00 123.510.189.882,00 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROV./KAB./KOTA DAN

PEMERINTAH DAERAH

1.20.1.20.06.00.00.5.1.6.

86.097.606.238,00 86.097.606.238,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROV/KAB./KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA

1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.

(90,73)(9.757.662.462,84) 996.620.537,16 10.754.283.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(8,71)(26.066.404.462,84) 273.174.488.657,16 299.240.893.120,00 Jumlah Belanja

(26,65)(84.962.333.678,92) 233.835.253.599,84 318.797.587.278,76 Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

0,62 47.147.800,00 7.700.956.950,00 7.653.809.150,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.07.00.00.5.






1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.0100.5.2.1.



LISTRIK

1.20.07.01.0200.




1.20.07.01.0600.

39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.0600.5.2.1.



45.600.000,00 45.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.0700.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

52.000.000,00 52.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.0800.5.2.1.



(51,67)(4.650.000,00) 4.350.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.1000.5.2.1.





BANGUNAN KANTOR

1.20.07.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.07.01.1500.

1.150.000,00 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.1500.5.2.1.


(52,11)(10.000.000,00) 9.190.000,00 19.190.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.1500.5.2.3.







3.700.000,00 3.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.02.0700.5.2.1.


57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.0700.5.2.3.


2.850.000,00 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.02.0900.5.2.1.


56.500.000,00 56.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.0900.5.2.3.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

65.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.02.2200.5.2.1.


(40,00)(20.000.000,00) 30.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIAHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

1.20.07.02.2600.





(46,80)(23.400.000,00) 26.600.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN


1.20.07.05.0300.

2.600.000,00 2.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.05.0300.5.2.1.




1.20.07.06.

6.500.000,00 6.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.20.07.06.0200.

5.400.000,00 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.06.0200.5.2.1.


6.500.000,00 6.500.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.20.07.06.0400.

3.700.000,00 3.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.06.0400.5.2.1.


(2,27)(45.987.500,00) 1.980.137.500,00 2.026.125.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.07.20.

1.312.500.000,00 1.312.500.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 1.20.07.20.0100.

163.800.000,00 163.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0100.5.2.1.


75.000.000,00 75.000.000,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

1.20.07.20.0200.

9.750.000,00 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0200.5.2.1.


(24,07)(20.757.500,00) 65.492.500,00 86.250.000,00 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.07.20.0300.

(8,83)(4.650.000,00) 48.000.000,00 52.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0300.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(28,88)(25.230.000,00) 62.145.000,00 87.375.000,00 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN

DIBAWAHNYA

1.20.07.20.0400.

(50,00)(5.850.000,00) 5.850.000,00 11.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0400.5.2.1.


22.500.000,00 22.500.000,00 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 1.20.07.20.0500.

3.200.000,00 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0500.5.2.1.


30.000.000,00 30.000.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.20.07.20.0600.

6.200.000,00 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0600.5.2.1.


75.000.000,00 75.000.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 1.20.07.20.0700.

6.900.000,00 6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0700.5.2.1.


37.500.000,00 37.500.000,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 1.20.07.20.0800.


300.000.000,00 300.000.000,00 PENYELESAIAN TPTGR OLEH MAJELIS PERTIMBANGAN DAN

SEKRETARIAT TPTGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

1.20.07.20.0900.

231.000.000,00 231.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.20.0900.5.2.1.


(4,27)(16.000.000,00) 359.000.000,00 375.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.07.21.

300.000.000,00 300.000.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

1.20.07.21.0100.

65.900.000,00 65.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.21.0100.5.2.1.


(21,33)(16.000.000,00) 59.000.000,00 75.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

1.20.07.21.0200.

10.850.000,00 10.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.21.0200.5.2.1.


0,62 47.147.800,00 7.700.956.950,00 7.653.809.150,00 Jumlah Belanja

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,62 (47.147.800,00)(7.700.956.950,00)(7.653.809.150,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.08. - KANTOR PERWAKILAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





17,64 563.661.600,00 3.758.458.465,00 3.194.796.865,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.08.00.00.5.

896.066.135,00 896.066.135,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.08.00.00.5.1.

PP No.9 Tahun 2002 896.066.135,00 896.066.135,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.






LISTRIK

1.20.08.01.0200.


500.000.680,00 500.000.680,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN


1.20.08.01.0600.

67.600.000,00 67.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.0600.5.2.1.



33.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.0700.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


338.000.000,00 338.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.0800.5.2.1.









BANGUNAN KANTOR

1.20.08.01.1200.



1.550.000,00 1.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.1300.5.2.1.


49.250.000,00 49.250.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.1300.5.2.3.

25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.20.08.01.1400.

1.550.000,00 1.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.1400.5.2.1.


18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.1400.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.08.01.1500.

1.550.000,00 1.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.1500.5.2.1.


16.323.000,00 16.323.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.1500.5.2.3.





Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





1.20.08.01.1900.

50.700.000,00 50.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.1900.5.2.1.


513.661.600,00 513.661.600,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.08.02.0500.

2.850.000,00 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.0500.5.2.1.


486.050.000,00 486.050.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.0500.5.2.3.


1.550.000,00 1.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.0700.5.2.1.


22.000.000,00 22.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.0700.5.2.3.


2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.0900.5.2.1.


87.750.000,00 87.750.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.0900.5.2.3.


2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.2200.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.20.08.02.2300.

2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.2300.5.2.1.



OPERASIONAL

1.20.08.02.2400.

2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.2400.5.2.1.


10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIAHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

1.20.08.02.2600.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

550.000,00 550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.2600.5.2.1.



550.000,00 550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.2800.5.2.1.


187.500.000,00 187.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.08.16.

187.500.000,00 187.500.000,00 DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,

PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT

1.20.08.16.0100.

2.050.000,00 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.16.0100.5.2.1.


17,64 563.661.600,00 3.758.458.465,00 3.194.796.865,00 Jumlah Belanja

17,78 (563.661.600,00)(3.734.458.465,00)(3.170.796.865,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.09. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





(28,47)(3.274.725.200,00) 8.229.650.911,00 11.504.376.111,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.09.00.00.5.








LISTRIK

1.20.09.01.0200.



45.600.000,00 45.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.01.0700.5.2.1.


494.000.000,00 494.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.01.0800.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.09.01.1500.






(61,34)(1.428.645.000,00) 900.550.000,00 2.329.195.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.09.02.

229.550.000,00 229.550.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.0300

2.445.000,00 2.445.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.02.03005.2.1.


(5,00)(11.192.750,00) 212.662.250,00 223.855.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.03005.2.3.


(100,00)(3.070.000,00) 3.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.02.0700.5.2.1.


(100,00)(582.500.000,00) 582.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.0700.5.2.3.


(34,56)(845.000,00) 1.600.000,00 2.445.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.02.0900.5.2.1.


(87,53)(294.800.000,00) 42.000.000,00 336.800.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.0900.5.2.3.




OPERASIONAL

1.20.09.02.2400.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.02.2400.5.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(64,06)(222.775.000,00) 125.000.000,00 347.775.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.09.02.2800.


(41,36)(1.593.744.200,00) 2.259.424.000,00 3.853.168.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.09.05.

(100,00)(632.410.000,00) 632.410.000,00 DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III 1.20.09.05.0400.

(100,00)(94.840.000,00) 94.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.0400.5.2.1.


(100,00)(542.040.000,00) 542.040.000,00 DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. IV 1.20.09.05.0500.

(100,00)(86.250.000,00) 86.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.0500.5.2.1.


220.845.000,00 220.845.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS EX. HONORER

GOL. III

1.20.09.05.0600.

58.915.000,00 58.915.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.0600.5.2.1.


(42,47)(156.351.000,00) 211.799.000,00 368.150.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS EX. HONORER

GOL. I & II ( ANGKATAN I DAN II)

1.20.09.05.0700.

(50,00)(49.035.000,00) 49.035.000,00 98.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.0700.5.2.1.


100,00 482.805.000,00 965.610.000,00 482.805.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS REGULER

GOL. III (ANGKATAN I, II, DAN III)

1.20.09.05.0800.

100,00 120.195.000,00 240.390.000,00 120.195.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.0800.5.2.1.


99,60 246.390.000,00 493.780.000,00 247.390.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CPNS REGULER

GOL. I & II ( ANGKATAN I DAN II )

1.20.09.05.0900.

100,00 59.430.000,00 118.860.000,00 59.430.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.0900.5.2.1.


21.550.000,00 21.550.000,00 UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAHAN

1.20.09.05.1200.

6.200.000,00 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.1200.5.2.1.


(100,00)(90.950.000,00) 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1.20.09.05.2500.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.2500.5.2.1.


(100,00)(103.160.000,00) 103.160.000,00 DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH (LKPJ) DI SKPD

1.20.09.05.2600.

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.2600.5.2.1.


90.950.000,00 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.20.09.05.2700.

22.185.000,00 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.2700.5.2.1.


(100,00)(90.950.000,00) 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN STRATEGIS 1.20.09.05.2800.

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.2800.5.2.1.


126.440.000,00 126.440.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM KEGIATAN BAGI PPTK 1.20.09.05.2900.

29.085.000,00 29.085.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.2900.5.2.1.


(100,00)(90.950.000,00) 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

PERPUSTAKAAN

1.20.09.05.3000.

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3000.5.2.1.


(100,00)(90.950.000,00) 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KEARSIPAN 1.20.09.05.3100.

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3100.5.2.1.


(100,00)(98.155.000,00) 98.155.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

DAERAH (LEGAL DRAFTING)

1.20.09.05.3200.

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3200.5.2.1.


90.950.000,00 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN TATA NASKAH

DINAS

1.20.09.05.3300.

22.185.000,00 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3300.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(90.950.000,00) 90.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUMASAN DAN

KEPROTOKOLAN

1.20.09.05.3400.

(100,00)(22.185.000,00) 22.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3400.5.2.1.


(100,00)(265.650.000,00) 265.650.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI

PNS DAERAH

1.20.09.05.3500.


(100,00)(70.423.200,00) 70.423.200,00 BIMTEK EVALUASI DAN PELAPORAN TINGKAT DASAR 1.20.09.05.3600.

(100,00)(18.015.000,00) 18.015.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3600.5.2.1.


37.500.000,00 37.500.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN

DIKLAT

1.20.09.05.3700.

16.950.000,00 16.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.3700.5.2.1.


(100,00)(59.500.000,00) 59.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.20.09.06.

(100,00)(59.500.000,00) 59.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BADAN DIKLAT

TAHUN 2010-2011

1.20.09.06.1000.

(100,00)(56.000.000,00) 56.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.06.1000.5.2.1.


15,20 25.610.000,00 194.135.000,00 168.525.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.09.17.

(100,00)(56.025.000,00) 56.025.000,00 KAJIAN SISTEM DAN KUALITAS MATERI DIKLAT PNS 1.20.09.17.1000.

(100,00)(38.465.000,00) 38.465.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.17.1000.5.2.1.


112.500.000,00 112.500.000,00 PENGEMBANGAN DIKLAT ( ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT,

PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL, PENYUSUNAN

PEDOMAN DIKLAT )

1.20.09.17.1400.

85.185.000,00 85.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.17.1400.5.2.1.


81.635.000,00 81.635.000,00 SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPIMPINAN TINGKAT IV 1.20.09.17.1700.

6.185.000,00 6.185.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.17.1700.5.2.1.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(28,47)(3.274.725.200,00) 8.229.650.911,00 11.504.376.111,00 Jumlah Belanja

(29,34) 3.274.725.200,00 (7.888.150.911,00)(11.162.876.111,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :


1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

19,08 954.400.000,00 5.957.686.652,00 5.003.286.652,00 BELANJA DAERAH1.20.1.20.10.00.00.5.








LISTRIK

1.20.10.01.0200.



45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.0700.5.2.1.


(16,67)(15.600.000,00) 78.000.000,00 93.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.0800.5.2.1.




Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(25,00)(600.000,00) 1.800.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.1000.5.2.1.





2.970.000,00 2.970.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.1300.5.2.1.

80.680.000,00 80.680.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.01.1300.5.2.3.







(100,00)(3.000.000,00) 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.02.0700.5.2.1.

(100,00)(47.000.000,00) 47.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.0700.5.2.3.




OPERASIONAL

1.20.10.02.2400.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.02.2400.5.2.1.


72,81 1.114.000.000,00 2.644.000.000,00 1.530.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.10.47.

200.000.000,00 200.000.000,00 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN (TALI ASIH) 1.20.10.47.0100.

2.700.000,00 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0100.5.2.1.


(50,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN DUK PNS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

1.20.10.47.0200.

(54,05)(1.800.000,00) 1.530.000,00 3.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0200.5.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


50.000.000,00 50.000.000,00 PENEMPATAN PNS (PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL,

PELANTIKAN PNS DAN PENGUKUHAN CPNS)

1.20.10.47.0300.

38.000.000,00 38.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0300.5.2.1.


(100,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00 SELEKSI DAN PENEMPATAN PNS UNTUK TUGAS BELAJAR 1.20.10.47.0400.

(100,00)(10.695.000,00) 10.695.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0400.5.2.1.


40.000.000,00 40.000.000,00 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN

IJAZAH

1.20.10.47.0600.

19.230.000,00 19.230.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0600.5.2.1.


(23,33)(35.000.000,00) 115.000.000,00 150.000.000,00 BANTUAN BIAYA PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT 1.20.10.47.0700.

4.860.000,00 4.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0700.5.2.1.


60,00 300.000.000,00 800.000.000,00 500.000.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CPNS 1.20.10.47.0800.

123,75 96.950.000,00 175.295.000,00 78.345.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0800.5.2.1.


(2,50)(5.000.000,00) 195.000.000,00 200.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 1.20.10.47.0900.

7.110.000,00 7.110.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.0900.5.2.1.


(100,00)(35.000.000,00) 35.000.000,00 SELEKSI CALON PESERTA DIKLATPIM TK. III DAN IV. 1.20.10.47.1000.

(100,00)(9.030.000,00) 9.030.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.1000.5.2.1.


(100,00)(55.000.000,00) 55.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH. 1.20.10.47.1100.

(100,00)(13.150.000,00) 13.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.1100.5.2.1.


(4,00)(10.000.000,00) 240.000.000,00 250.000.000,00 BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN 1.20.10.47.2300.

25.600.000,00 25.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.2300.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


994.000.000,00 994.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR DAN

PEJABAT PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI


1.20.10.47.3400.

2.925.000,00 2.925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.47.3400.5.2.1.


19,08 954.400.000,00 5.957.686.652,00 5.003.286.652,00 Jumlah Belanja

19,08 (954.400.000,00)(5.957.686.652,00)(5.003.286.652,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.21. - KETAHANAN PANGAN

1.21.02. - BADAN KETAHANAN PANGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(2,07)(72.072.000,00) 3.407.863.575,00 3.479.935.575,00 BELANJA DAERAH1.21.1.21.02.00.00.5.








LISTRIK

1.21.02.01.0200.



(12,73)(4.200.000,00) 28.800.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.01.0700.5.2.1.


65.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.01.0800.5.2.1.




Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

43,76 10.418.000,00 34.226.000,00 23.808.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.21.02.01.1000.





BANGUNAN KANTOR

1.21.02.01.1200.









74.500.000,00 74.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.21.02.02.2300.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.02.2300.5.2.1.



OPERASIONAL

1.21.02.02.2400.


(8,54)(49.880.000,00) 534.196.250,00 584.076.250,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1.21.02.16.

(19,70)(31.030.000,00) 126.470.000,00 157.500.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN (APRESIASI

PENYUSUNAN PETA KERAWANAN PANGAN (FIA)

1.21.02.16.0100.

51.350.000,00 51.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.0100.5.2.1.


27.945.750,00 27.945.750,00 ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI DAN SUPLAI

PANGAN (PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN / BBM)

1.21.02.16.0300.

7.650.000,00 7.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.0300.5.2.1.


(8,03)(13.850.000,00) 158.650.000,00 172.500.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.21.02.16.2200.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

14.850.000,00 14.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.2200.5.2.1.


50.380.500,00 50.380.500,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN (PEMBINAAN DESA

MANDIRI PANGAN)

1.21.02.16.3200.

7.600.000,00 7.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.3200.5.2.1.


52.500.000,00 52.500.000,00 LOMBA CIPTA MENU BERAGAM,BERGIZI,BERIMBANG

TK.PROVINSI DAN NASIONAL

1.21.02.16.3400.

4.225.000,00 4.225.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.3400.5.2.1.


(16,95)(5.000.000,00) 24.500.000,00 29.500.000,00 OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP.

BABEL

1.21.02.16.3800.

4.200.000,00 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.3800.5.2.1.


35.625.000,00 35.625.000,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN MASYARAKAT. 1.21.02.16.5000.

8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.5000.5.2.1.


4.200.000,00 4.200.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.02.16.5000.5.2.3.

58.125.000,00 58.125.000,00 PEMANTAUAN HPPS DAN MENJELANG HBKN SERTA

PENYUSUNAN INDEKS HARGA PANGAN.

1.21.02.16.5100.

9.100.000,00 9.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.02.16.5100.5.2.1.


(2,07)(72.072.000,00) 3.407.863.575,00 3.479.935.575,00 Jumlah Belanja

(2,07) 72.072.000,00 (3.407.863.575,00)(3.479.935.575,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(23,21)(1.720.733.725,00) 5.692.221.844,00 7.412.955.569,00 BELANJA DAERAH1.22.1.22.01.00.00.5.




(34,90)(62.470.000,00) 116.530.000,00 179.000.000,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 1.20.01.27.

(34,90)(62.470.000,00) 116.530.000,00 179.000.000,00 PEMBINAAN, MONITORING DAN KOORDINASI BANTUAN

KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

1.20.01.27.0600.

(29,35)(23.880.000,00) 57.480.000,00 81.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.22.01.27.0600.5.2.1.






LISTRIK

1.22.01.01.0200.




1.22.01.01.0600.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.0600.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



95.200.000,00 95.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.0700.5.2.1.


(23,08)(24.000.000,00) 80.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.0800.5.2.1.


(100,00)(19.848.000,00) 19.848.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 1.22.01.01.0900.

(100,00)(19.848.000,00) 19.848.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.0900.5.2.3.






PERUNDANG-UNDANGAN

1.22.01.01.1500.








(100,00)(3.750.000,00) 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.02.0700.5.2.1.


(100,00)(94.879.425,00) 94.879.425,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.0700.5.2.3.


(100,00)(3.750.000,00) 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.02.0900.5.2.1.


(43,73)(41.480.000,00) 53.375.000,00 94.855.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.0900.5.2.3.

(100,00)(98.000.000,00) 98.000.000,00 PENGADAAN MEUBELAIR 1.22.01.02.1000.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(3.750.000,00) 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.02.1000.5.2.1.


(100,00)(92.880.000,00) 92.880.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.1000.5.2.3.


(100,00)(3.750.000,00) 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.02.2200.5.2.1.




(100,00)(98.500.000,00) 98.500.000,00 PENGADAAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA 1.22.01.02.5200.

(100,00)(3.750.000,00) 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.02.5200.5.2.1.


(100,00)(93.380.000,00) 93.380.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.5200.5.2.3.

(40,90)(278.844.300,00) 402.991.700,00 681.836.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1.22.01.15.

(30,22)(68.000.000,00) 157.000.000,00 225.000.000,00 GELAR TTG TINGKAT NASIONAL XII DI YOGYAKARTA 1.22.01.15.0700.

7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.0700.5.2.1.


(4,25)(4.778.300,00) 107.721.700,00 112.500.000,00 LOMBA TTG TINGKAT PROVINSI TAHUN 2010 1.22.01.15.1000.

8.540.000,00 8.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.1000.5.2.1.


(100,00)(69.336.000,00) 69.336.000,00 PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.22.01.15.1100.

(100,00)(9.450.000,00) 9.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.1100.5.2.1.


(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 PELATIHAN BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.01.15.1200.

(100,00)(10.360.000,00) 10.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.1200.5.2.1.


(7,82)(11.730.000,00) 138.270.000,00 150.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01.15.1300.

(6,56)(1.050.000,00) 14.950.000,00 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.1300.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 MONITORING TIM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN

ANAK SEKOLAH

1.22.01.15.1400

(100,00)(14.750.000,00) 14.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.14005.2.1.


(35,84)(288.930.000,00) 517.320.000,00 806.250.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1.22.01.16.

(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK

DESA

1.22.01.16.0200.

(100,00)(15.000.000,00) 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.0200.5.2.1.


(6,14)(6.910.000,00) 105.590.000,00 112.500.000,00 BINTEK KETERAMPILAN DAN PENGELOLAAN USAHA EKONOMI

KELUARGA DI PEDESAAN

1.22.01.16.1000.

(28,48)(4.400.000,00) 11.050.000,00 15.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.1000.5.2.1.


(100,00)(56.250.000,00) 56.250.000,00 SOSIALISASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BAGI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

1.22.01.16.1100.

(100,00)(12.250.000,00) 12.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.1100.5.2.1.


(37,05)(111.140.000,00) 188.860.000,00 300.000.000,00 RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN MONEV BANTUAN BERAS

KEPADA KELUARGA MISKIN

1.22.01.16.1200.

(0,04)(40.000,00) 88.860.000,00 88.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.1200.5.2.1.


(3,56)(4.000.000,00) 108.500.000,00 112.500.000,00 OPERASIONALISASI POSYANTEKDES PERCONTOHAN 1.22.01.16.1300.

77.100.000,00 77.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.1300.5.2.1.


15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.16.1300.5.2.3.

(10,49)(7.870.000,00) 67.130.000,00 75.000.000,00 BINTEK POKJANAL POSYANDU 1.22.01.16.1400.

16.250.000,00 16.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.1400.5.2.1.


Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(37,01)(27.760.000,00) 47.240.000,00 75.000.000,00 MONITORING TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAERAH

1.22.01.16.1500.

16.750.000,00 16.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.1500.5.2.1.


(37,67)(244.937.500,00) 405.342.500,00 650.280.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

1.22.01.17.

(40,09)(50.230.000,00) 75.050.000,00 125.280.000,00 MONITORING PNPM MANDIRI PERDESAAN 1.22.01.17.0400.

40.050.000,00 40.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.0400.5.2.1.


(47,15)(53.040.000,00) 59.460.000,00 112.500.000,00 PERINGATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG 1.22.01.17.0600.

21,69 900.000,00 5.050.000,00 4.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.0600.5.2.1.


(63,33)(28.500.000,00) 16.500.000,00 45.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.17.0600.5.2.3.

(19,83)(37.182.500,00) 150.317.500,00 187.500.000,00 LOMBA DESA/KELURAHAN 1.22.01.17.0700.

(36,32)(7.500.000,00) 13.150.000,00 20.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.0700.5.2.1.


(46,44)(104.485.000,00) 120.515.000,00 225.000.000,00 PEMBUATAN PROFIL DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN DI

KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

1.22.01.17.0800.

(2,07)(1.000.000,00) 47.415.000,00 48.415.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.0800.5.2.1.


(100,00)(57.400.000,00) 57.400.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.17.0800.5.2.3.

(86,02)(292.152.500,00) 47.500.000,00 339.652.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH

DESA

1.22.01.18.

(100,00)(58.402.500,00) 58.402.500,00 BINTEK MUSRENBANGDES BAGI APARATUR BPM DAN PD

SE-KABUPATEN/KOTA

1.22.01.18.0500.

(100,00)(11.200.000,00) 11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.0500.5.2.1.


(15,56)(8.750.000,00) 47.500.000,00 56.250.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/KELURAHAN

BERPRESTASI

1.22.01.18.0600.

(70,00)(5.250.000,00) 2.250.000,00 7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.0600.5.2.1.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 BINTEK MANAJEMEN BPD 1.22.01.18.0700.

(100,00)(14.450.000,00) 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.0700.5.2.1.


(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 BIMTEK PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN DAN

RANCANGAN PERATURAN DESA/KELURAHAN

1.22.01.18.0800.

(100,00)(14.450.000,00) 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.0800.5.2.1.


(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 BIMTEK APLIKASI PENDATAAN DESA/KELURAHAN 1.22.01.18.0900.

(100,00)(14.450.000,00) 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.0900.5.2.1.


(23,21)(1.720.733.725,00) 5.692.221.844,00 7.412.955.569,00 Jumlah Belanja

(23,21) 1.720.733.725,00 (5.692.221.844,00)(7.412.955.569,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(17,19)(1.014.349.740,00) 4.888.119.946,00 5.902.469.686,00 BELANJA DAERAH1.25.1.25.01.00.00.5.








LISTRIK

1.25.01.01.0200.




1.25.01.01.0600.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.01.0600.5.2.1.



40.200.000,00 40.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.01.0700.5.2.1.


39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





(50,00)(1.250.000,00) 1.250.000,00 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.01.1000.5.2.1.





BANGUNAN KANTOR

1.25.01.01.1200.


(50,06)(50.055.000,00) 49.945.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.25.01.01.1300.

(31,55)(825.000,00) 1.790.000,00 2.615.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.01.1300.5.2.1.


(50,13)(48.400.000,00) 48.155.000,00 96.555.000,00 BELANJA MODAL1.25.1.25.01.01.1300.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.25.01.01.1500.








(50,35)(719.400.940,00) 709.311.560,00 1.428.712.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

1.25.01.15.

72,89 72.886.560,00 172.886.560,00 100.000.000,00 PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.25.01.15.0400.

843,40 22.350.000,00 25.000.000,00 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.0400.5.2.1.

51,91 50.536.560,00 147.886.560,00 97.350.000,00 BELANJA MODAL1.25.1.25.01.15.0400.5.2.3.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(36,59)(57.700.000,00) 100.000.000,00 157.700.000,00 PENYEBARLUASAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA

BALEHO

1.25.01.15.0700.

(10,91)(1.050.000,00) 8.570.000,00 9.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.0700.5.2.1.


(58,33)(35.000.000,00) 25.000.000,00 60.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.01.15.0800.

(52,79)(9.475.000,00) 8.475.000,00 17.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.0800.5.2.1.


(19,93)(24.890.000,00) 100.000.000,00 124.890.000,00 OPERASIONALISASI MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT

(M-CAP)

1.25.01.15.0900.

(20,00)(3.600.000,00) 14.400.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.0900.5.2.1.


(0,15)(10.000,00) 6.840.000,00 6.850.000,00 BELANJA MODAL1.25.1.25.01.15.0900.5.2.3.

(55,31)(210.000.000,00) 169.700.000,00 379.700.000,00 PENGADAAN KONEKSI BANDWIDTH INTERNET 1.25.01.15.1000.

4.950.000,00 4.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.1000.5.2.1.


27.340.000,00 27.340.000,00 PENGADAAN HOST SERVER 1.25.01.15.1100.

1.600.000,00 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.1100.5.2.1.


(100,00)(358.021.250,00) 358.021.250,00 PEMBANGUNAN JARINGAN TERESTERIAL REGIONAL TAHAP I 1.25.01.15.1200.

(100,00)(6.600.000,00) 6.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.1200.5.2.1.


(100,00)(347.347.000,00) 347.347.000,00 BELANJA MODAL1.25.1.25.01.15.1200.5.2.3.

(100,00)(120.211.250,00) 120.211.250,00 PENINGKATAN DAN PENGINTEGRASIAN MODUL INTRANET

LOKAL

1.25.01.15.1300.

(100,00)(34.925.000,00) 34.925.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.1300.5.2.1.

(100,00)(85.286.250,00) 85.286.250,00 BELANJA MODAL1.25.1.25.01.15.1300.5.2.3.

(100,00)(100.850.000,00) 100.850.000,00 PEMBUATAN TABLOID 1.25.01.15.1400.

(100,00)(52.500.000,00) 52.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.1400.5.2.1.


(100,00)(15.320.000,00) 15.320.000,00 BELANJA MODAL1.25.1.25.01.15.1400.5.2.3.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

64.385.000,00 64.385.000,00 PUBLIKASI KEGIATAN 3 TAHUN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.25.01.15.1500.

2.985.000,00 2.985.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.1500.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN BUKU PROFIL PEMBANGUNAN PROVINSI


1.25.01.15.1600

3.680.000,00 3.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.15.16005.2.1.


74.480.000,00 74.480.000,00 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

1.25.01.16.

74.480.000,00 74.480.000,00 PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 1.25.01.16.0200.

12.250.000,00 12.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.16.0200.5.2.1.


(71,74)(172.180.000,00) 67.820.000,00 240.000.000,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.25.01.17.

(100,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.01.17.0100.


(62,32)(112.180.000,00) 67.820.000,00 180.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI 1.25.01.17.0200.

(81,82)(36.450.000,00) 8.100.000,00 44.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.17.0200.5.2.1.


(3,43)(11.280.000,00) 317.400.000,00 328.680.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MAS MEDIA 1.25.01.18.

139.400.000,00 139.400.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.25.01.18.0100.

4.400.000,00 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.18.0100.5.2.1.


(5,96)(11.280.000,00) 178.000.000,00 189.280.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH DAERAH

1.25.01.18.0400

8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.25.1.25.01.18.04005.2.1.


(17,19)(1.014.349.740,00) 4.888.119.946,00 5.902.469.686,00 Jumlah Belanja

(17,19) 1.014.349.740,00 (4.888.119.946,00)(5.902.469.686,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 1.26. - PERPUSTAKAAN

1.26.01. - BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

15,14 480.011.037,00 3.651.375.575,00 3.171.364.538,00 BELANJA DAERAH1.26.1.26.01.00.00.5.




28.308.400,00 28.308.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.01.18.

28.308.400,00 28.308.400,00 RAPAT KOORDINASI PENGELOLA LEMBAGA KEARSIPAN

KABUPATEN / KOTA

1.24.01.18.0600.

8.850.000,00 8.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.26.01.18.0600.5.2.1.


500.000,00 500.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.26.01.18.0600.5.2.3.





LISTRIK

1.26.01.01.0200.




1.26.01.01.0600.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.01.0600.5.2.1.



42.600.000,00 42.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.01.0700.5.2.1.


26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.01.0800.5.2.1.




10.750.000,00 10.750.000,00 BELANJA MODAL1.26.1.26.01.01.0900.5.2.3.






PERUNDANG-UNDANGAN

1.26.01.01.1500.








1.26.01.01.1900.

39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.01.1900.5.2.1.



1.850.000,00 1.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.02.0700.5.2.1.

48.200.000,00 48.200.000,00 BELANJA MODAL1.26.1.26.01.02.0700.5.2.3.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2.450.000,00 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.02.0900.5.2.1.

74.950.000,00 74.950.000,00 BELANJA MODAL1.26.1.26.01.02.0900.5.2.3.


2.450.000,00 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.02.1000.5.2.1.

93.500.000,00 93.500.000,00 BELANJA MODAL1.26.1.26.01.02.1000.5.2.3.



4.050.000,00 4.050.000,00 PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON 1.26.01.02.5600.

550.000,00 550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.02.5600.5.2.1.

3.500.000,00 3.500.000,00 BELANJA MODAL1.26.1.26.01.02.5600.5.2.3.


(38,37)(24.938.000,00) 40.062.000,00 65.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.26.01.05.0100.

153,75 1.632.800,00 2.694.800,00 1.062.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.05.0100.5.2.1.


(28,43)(74.261.850,00) 186.949.992,00 261.211.842,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.26.01.21.

(26,74)(19.050.000,00) 52.200.000,00 71.250.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 1.26.01.21.0100.

12,00 300.000,00 2.800.000,00 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.21.0100.5.2.1.


(28,46)(19.000.000,00) 47.750.000,00 66.750.000,00 BELANJA MODAL1.26.1.26.01.21.0100.5.2.3.

48.749.992,00 48.749.992,00 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN

UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, DAN PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT

1.26.01.21.0300.

34.699.992,00 34.699.992,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.21.0300.5.2.1.


86.000.000,00 86.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 1.26.01.21.0900.

48.950.000,00 48.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.21.0900.5.2.1.


(100,00)(55.211.850,00) 55.211.850,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH 1.26.01.21.1900.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.21.1900.5.2.1.


(3,12)(3.390.000,00) 105.360.000,00 108.750.000,00 PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.26.01.23.

52.500.000,00 52.500.000,00 PENGUMPULAN DATA 1.26.01.23.0200.

10.800.000,00 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.23.0200.5.2.1.


(6,03)(3.390.000,00) 52.860.000,00 56.250.000,00 SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA

KEARSIPAN PEMERINTAH PROV.KEP. BABEL

1.26.01.23.0800.

(20,51)(2.400.000,00) 9.300.000,00 11.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.23.0800.5.2.1.


(11,13)(16.662.500,00) 133.000.000,00 149.662.500,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMENTASI

ARSIP DAERAH

1.26.01.24.

(15,62)(11.662.500,00) 63.000.000,00 74.662.500,00 PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN ARSIP SKPD 1.26.01.24.0100.

(0,92)(250.000,00) 26.900.000,00 27.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.24.0100.5.2.1.


(6,67)(5.000.000,00) 70.000.000,00 75.000.000,00 PENELURUSAN ARSIP SEJARAH PROVINSI KEP. BANGKA

BELITUNG

1.26.01.24.0600.

(2,04)(200.000,00) 9.600.000,00 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.26.1.26.01.24.0600.5.2.1.


15,14 480.011.037,00 3.651.375.575,00 3.171.364.538,00 Jumlah Belanja

15,14 (480.011.037,00)(3.651.375.575,00)(3.171.364.538,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 2.01. - PERTANIAN

2.01.01. - DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(29,61)(4.605.216.899,00) 10.948.697.375,00 15.553.914.274,00 BELANJA DAERAH2.01.2.01.01.00.00.5.








LISTRIK

2.01.01.01.0200.



(29,02)(34.080.000,00) 83.340.000,00 117.420.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.0700.5.2.1.



143.000.000,00 143.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.0800.5.2.1.



Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






22,50 4.500.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

2.01.01.01.1200.



12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.1300.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.01.01.1500.


(63,69)(6.000.000,00) 3.420.000,00 9.420.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.1500.5.2.3.

(100,00)(80.000.000,00) 80.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.01.01.01.1700.




(27,60)(207.030.000,00) 542.970.000,00 750.000.000,00 PENGADAAN JASA OPERASIONAL BALAI BENIH PERTANIAN 2.01.01.01.3000.

239.000.000,00 239.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.3000.5.2.1.


(100,00)(40.000.000,00) 40.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.3000.5.2.3.

(14,29)(50.000.000,00) 300.000.000,00 350.000.000,00 OPERASIONALISASI BALAI PROTEKSI TANAMAN 2.01.01.01.3100.

229.000.000,00 229.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.3100.5.2.1.


(36,71)(87.000.000,00) 150.000.000,00 237.000.000,00 OPERASIONAL BALAI PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI

BENIH PERTANIAN

2.01.01.01.3200.

59.600.000,00 59.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.3200.5.2.1.


(100,00)(47.000.000,00) 47.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.3200.5.2.3.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(100,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.0700.5.2.3.

(100,00)(15.000.000,00) 15.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.01.01.02.0900.

(100,00)(15.000.000,00) 15.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.0900.5.2.3.



99,78 136.000.000,00 272.300.000,00 136.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 2.01.01.02.2300.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.02.2300.5.2.1.




2.01.01.06.

(19,46)(16.100.000,00) 66.650.000,00 82.750.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR


2.01.01.06.0100.

(55,50)(5.550.000,00) 4.450.000,00 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.06.0100.5.2.1.


306.000.000,00 306.000.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2.01.01.06.0500.

29.750.000,00 29.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.06.0500.5.2.1.


(61,16)(91.740.000,00) 58.260.000,00 150.000.000,00 KEGIATAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 2.01.01.06.0600.

8.500.000,00 8.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.06.0600.5.2.1.


(22,91)(43.680.000,00) 147.000.000,00 190.680.000,00 PENYUSUNAN INFORMASI STATISTIK PERTANIAN 2.01.01.06.0700.

58.700.000,00 58.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.06.0700.5.2.1.


(3,34)(8.600.000,00) 248.600.000,00 257.200.000,00 PENYUSUNAN MASTER PLAN / SID PERTANIAN 2.01.01.06.1100.

9.450.000,00 9.450.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.06.1100.5.2.1.


(50,88)(758.100.000,00) 731.900.000,00 1.490.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

2.01.01.16.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(28,02)(168.100.000,00) 431.900.000,00 600.000.000,00 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK

PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN

2.01.01.16.2900.

(23,56)(109.750.000,00) 356.000.000,00 465.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.2900.5.2.1.


(50,00)(300.000.000,00) 300.000.000,00 600.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PERTANIAN

2.01.01.16.3200.

68.650.000,00 68.650.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.3200.5.2.1.


(100,00)(175.000.000,00) 175.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.16.3200.5.2.3.

(100,00)(290.000.000,00) 290.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OPT DAN DFI 2.01.01.16.3300.

(100,00)(13.800.000,00) 13.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.3300.5.2.1.


(77,46)(622.200.000,00) 181.100.000,00 803.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.01.17.

(100,00)(300.000.000,00) 300.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENAMPUNGAN PRODUKSI

HASIL PERTANIAN/PERKABUNAN MASYARAKAT YANG AKAN

DIPASARKAN

2.01.01.17.0900.

(100,00)(17.850.000,00) 17.850.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.17.0900.5.2.1.


(100,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.17.0900.5.2.3.

(60,00)(150.000.000,00) 100.000.000,00 250.000.000,00 PENYULUHAN KUALITAS DAN TEKNIS KEMASAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN YANG AKAN DIPASARKAN

2.01.01.17.1200.

(66,67)(10.000.000,00) 5.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.17.1200.5.2.1.


(54,17)(65.000.000,00) 55.000.000,00 120.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.17.1200.5.2.3.

(36,79)(47.200.000,00) 81.100.000,00 128.300.000,00 PROMOSI DAN PAMERAN PRODUK HASIL TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKUTURA

2.01.01.17.1400.

3.150.000,00 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.17.1400.5.2.1.


(100,00)(125.000.000,00) 125.000.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TPH 2.01.01.17.1500.

(100,00)(24.300.000,00) 24.300.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.17.1500.5.2.1.

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(36,50)(328.475.000,00) 571.525.000,00 900.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.01.19.

(36,50)(328.475.000,00) 571.525.000,00 900.000.000,00 PENGADAAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.01.19.0300.

15,22 50.000.000,00 378.550.000,00 328.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.0300.5.2.1.


(100,00)(252.450.000,00) 252.450.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.0300.5.2.3.

(32,37)(156.999.000,00) 328.001.000,00 485.000.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

TERNAK

2.01.01.21.

(32,37)(156.999.000,00) 328.001.000,00 485.000.000,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

MENULAR TERNAK

2.01.01.21.0200.

(8,22)(10.000.000,00) 111.620.000,00 121.620.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.21.0200.5.2.1.


(34,89)(157.000.000,00) 293.000.000,00 450.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.01.22.

(27,33)(82.000.000,00) 218.000.000,00 300.000.000,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 2.01.01.22.0200.

(9,97)(9.750.000,00) 88.000.000,00 97.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.22.0200.5.2.1.


(50,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 150.000.000,00 PENYULUHAN PENGELOLAAN BIBIT TERNAK YANG

DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MASYARAKAT

2.01.01.22.0400.

(64,00)(8.890.000,00) 5.000.000,00 13.890.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.22.0400.5.2.1.


(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PETERNAKAN

2.01.01.23.

(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR PRODUKSI

HASIL PETERNAKAN

2.01.01.23.0300.

(100,00)(15.600.000,00) 15.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.23.0300.5.2.1.


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.23.0300.5.2.3.

(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 2.01.01.24.

(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA

TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA

2.01.01.24.0300.

(100,00)(6.550.000,00) 6.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.24.0300.5.2.1.

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(33,33)(50.000.000,00) 100.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENGAWASAN MUTU BENIH DAN SERTIFIKASI BENIH 2.01.01.26.

(33,33)(50.000.000,00) 100.000.000,00 150.000.000,00 PEMBINAAN PENGAWASAN MUTU BENIH (INVENTARISASI DAN

PELABELAN) DI 7 KABUPATEN/KOTA

2.01.01.26.0100.

9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.26.0100.5.2.1.


(85,15)(2.995.125.000,00) 522.284.375,00 3.517.409.375,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH 2.01.01.27.

(84,83)(2.920.125.000,00) 522.284.375,00 3.442.409.375,00 REVITALISASI LADA 2.01.01.27.0100.

81.850.000,00 81.850.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.27.0100.5.2.1.


(100,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00 PENANGGULANGAN ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN (OPT) 2.01.01.27.0200.


(81,82)(450.000.000,00) 100.000.000,00 550.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA


2.01.01.28.

(77,78)(350.000.000,00) 100.000.000,00 450.000.000,00 PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA


2.01.01.28.0100.

(16,67)(2.800.000,00) 14.000.000,00 16.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.28.0100.5.2.1.


(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN OPT 2.01.01.28.0200.

(100,00)(450.000,00) 450.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.28.0200.5.2.1.


(100,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.28.0200.5.2.3.

(29,61)(4.605.216.899,00) 10.948.697.375,00 15.553.914.274,00 Jumlah Belanja

(29,61) 4.605.216.899,00 (10.948.697.375,00)(15.553.914.274,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 2.02. - KEHUTANAN

2.02.01. - DINAS KEHUTANAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

14,21 598.495.000,00 4.811.278.387,00 4.212.783.387,00 BELANJA DAERAH2.02.2.02.01.00.00.5.




900.000.000,00 900.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.05.01.15.

900.000.000,00 900.000.000,00 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN

TATA RUANG LINTAS KABUPATEN/KOTA.

1.05.01.15.1700.

422.974.000,00 422.974.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.2.02.01.15.1700.5.2.1.


21,20 31.805.000,00 181.805.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1.05.01.16.

(36,39)(18.195.000,00) 31.805.000,00 50.000.000,00 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN

TATA RUANG LINTAS KABUPATEN/KOTA

1.05.01.16.1000.

(43,32)(7.510.000,00) 9.825.000,00 17.335.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.2.02.01.16.1000.5.2.1.


(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 PELATIHAN DASAR-DASAR GIS BAGI APARATUR PEMANFAATAN

TATA RUANG

1.05.01.16.1100.

(100,00)(17.385.000,00) 17.385.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.2.02.01.16.1100.5.2.1.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

150.000.000,00 150.000.000,00 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENELITIAN TERPADU DALAM

PROSES SUBTANSI KEHUTANAN UNTUK REVISI TATA RUANG

1.05.01.16.1200.

84.900.000,00 84.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.2.02.01.16.1200.5.2.1.




13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.0100.5.2.1.



LISTRIK

2.02.01.01.0200.



34.920.000,00 34.920.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.0700.5.2.1.


78.000.000,00 78.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.0800.5.2.1.













(100,00)(159.000.000,00) 159.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.02.01.02.0300

(100,00)(6.645.000,00) 6.645.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.03005.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(100,00)(150.000.000,00) 150.000.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.03005.2.3.


6.350.000,00 6.350.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.0900.5.2.1.


(40,70)(35.000.000,00) 51.000.000,00 86.000.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.0900.5.2.3.


11.000.000,00 11.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.2200.5.2.1.



OPERASIONAL

2.02.01.02.2400.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.02.2400.5.2.1.


(28,26)(42.400.000,00) 107.610.000,00 150.010.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.01.15.



(42,40)(42.400.000,00) 57.600.000,00 100.000.000,00 PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN KOORDINASI KEHUTANAN

DALAM SISTEM AGRIBISNIS / AGROBISNIS MELALUI

PENGEMBANGAN POTENSI HUTAN RAKYAT

2.02.01.15.1000.

14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.1000.5.2.1.


(32,55)(32.550.000,00) 67.450.000,00 100.000.000,00 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.01.17.

(32,55)(32.550.000,00) 67.450.000,00 100.000.000,00 PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK

PERUSAKAN HUTAN

2.02.01.17.0500.

17.250.000,00 17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.17.0500.5.2.1.


(25,79)(13.410.000,00) 38.590.000,00 52.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 2.02.01.20.

(25,79)(13.410.000,00) 38.590.000,00 52.000.000,00 PENYUSUNAN STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI DAN LAPORAN

TAHUNAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

2.02.01.20.0300.

18.600.000,00 18.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.0300.5.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


14,21 598.495.000,00 4.811.278.387,00 4.212.783.387,00 Jumlah Belanja

14,21 (598.495.000,00)(4.811.278.387,00)(4.212.783.387,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(46,33)(6.968.937.185,80) 8.074.419.308,26 15.043.356.494,06 BELANJA DAERAH2.03.2.03.01.00.00.5.




(25,66)(273.010.294,50) 791.136.074,50 1.064.146.369,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.03.01.01.




LISTRIK

2.03.01.01.0200.




2.03.01.01.0600.

26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.0600.5.2.1.



42.600.000,00 42.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.0700.5.2.1.


91.000.000,00 91.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.0800.5.2.1.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







BANGUNAN KANTOR

2.03.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

2.03.01.01.1500.








2.03.01.01.1900.

44.200.000,00 44.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.1900.5.2.1.



1.710.000,00 1.710.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.0700.5.2.1.


23.900.000,00 23.900.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.0700.5.2.3.


2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.1000.5.2.1.


26.050.000,00 26.050.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.1000.5.2.3.

(100,00)(29.815.000,00) 29.815.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN KERJA 2.03.01.02.1100.

(100,00)(1.600.000,00) 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.1100.5.2.1.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

14.000.000,00 14.000.000,00 PENGADAAN LAPTOP DAN PERSONAL KOMPUTER 2.03.01.02.1102.

1.800.000,00 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.1102.5.2.1.


11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.1102.5.2.3.

(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN 2.03.01.02.1200.

(100,00)(2.750.000,00) 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.1200.5.2.1.


(100,00)(44.350.000,00) 44.350.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.1200.5.2.3.



30.880.000,00 30.880.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 2.03.01.02.4200.

1.300.000,00 1.300.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.4200.5.2.1.



(21,19)(20.000.000,00) 74.370.000,00 94.370.000,00 SINKRONISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

2.03.01.05.1000.

9.200.000,00 9.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.05.1000.5.2.1.


(49,19)(196.773.600,00) 203.226.400,00 400.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN

2.03.01.15.

(64,12)(96.173.600,00) 53.826.400,00 150.000.000,00 KOORDINASI TEKNIS BIDANG MINYAK DAN GAS 2.03.01.15.0700.

8.700.000,00 8.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.0700.5.2.1.


(40,24)(100.600.000,00) 149.400.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN DAN MONEV PERTAMBANGAN DAN ENERGI SE-

PROV. KEP. BABEL

2.03.01.15.0800.

(6,06)(600.000,00) 9.300.000,00 9.900.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.0800.5.2.1.


(28,97)(1.452.310.000,00) 3.561.660.000,00 5.013.970.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

2.03.01.17.

(5,11)(120.150.000,00) 2.229.850.000,00 2.350.000.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS DI PULAU BANGKA

BELITUNG

2.03.01.17.0400.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

16.700.000,00 16.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.17.0400.5.2.1.


2.197.650.000,00 2.197.650.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.17.0400.5.2.3.

100.000.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN SPAREPART PLTS (ACCU DAN LAMPU) 2.03.01.17.0500

12.300.000,00 12.300.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.17.05005.2.1.


84.000.000,00 84.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.17.05005.2.3.

(100,00)(1.827.510.000,00) 1.827.510.000,00 PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

(PLTMH)

2.03.01.17.0600

(100,00)(12.750.000,00) 12.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.17.06005.2.1.


(100,00)(1.791.800.000,00) 1.791.800.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.17.06005.2.3.

736.460.000,00 736.460.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS TERPUSAT 2.03.01.17.0700

10.950.000,00 10.950.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.17.07005.2.1.


702.550.000,00 702.550.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.17.07005.2.3.

495.350.000,00 495.350.000,00 PEKERJAAN PEMBANGUNAN GARDU DISTRIBUSI 100 KVA, SUTM

DAN SKTR SERTA PEMASANGAN BARU DAYA 53.000 VA/TARIF S.2

UNTUK RUMAH SAKIT TYPE B PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

2.03.01.17.0800

15.100.000,00 15.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.17.08005.2.1.


475.000.000,00 475.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.17.08005.2.3.

(100,00)(5.178.694.000,00) 5.178.694.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR 2.03.01.18.

(100,00)(904.494.000,00) 904.494.000,00 PENGEBORAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS AIR TANAH DI

KAB. BELITUNG

2.03.01.18.0100.

(100,00)(13.480.000,00) 13.480.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.0100.5.2.1.


(100,00)(840.000.000,00) 840.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.18.0100.5.2.3.


KAB.BELITUNG TIMUR

2.03.01.18.0400

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(13.480.000,00) 13.480.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.04005.2.1.


(100,00)(910.000.000,00) 910.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.18.04005.2.3.

(100,00)(1.019.774.000,00) 1.019.774.000,00 PENGEBORAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS AIR TANAH DI

KAB. BANGKA TENGAH DAN KOTA PANGKALPINANG

2.03.01.18.0500

(100,00)(13.480.000,00) 13.480.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.05005.2.1.


(100,00)(980.000.000,00) 980.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.18.05005.2.3.

(100,00)(1.023.974.000,00) 1.023.974.000,00 PENGEBORAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS AIR TANAH DI

KAB. BANGKA SELATAN

2.03.01.18.0600

(100,00)(13.480.000,00) 13.480.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.06005.2.1.


(100,00)(980.000.000,00) 980.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.18.06005.2.3.


KAB. BANGKA BARAT

2.03.01.18.0700

(100,00)(13.480.000,00) 13.480.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.07005.2.1.


(100,00)(700.000.000,00) 700.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.18.07005.2.3.


KAB. BANGKA

2.03.01.18.0800

(100,00)(13.480.000,00) 13.480.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.08005.2.1.


(100,00)(490.000.000,00) 490.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.18.08005.2.3.

(46,33)(6.968.937.185,80) 8.074.419.308,26 15.043.356.494,06 Jumlah Belanja

(46,33) 6.968.937.185,80 (8.074.419.308,26)(15.043.356.494,06)Surplus/(Defisit)

Halaman : 6

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


Jumlah Pendapatan

(26,14)(2.317.670.750,00) 6.547.565.304,00 8.865.236.054,00 BELANJA DAERAH2.05.2.05.01.00.00.5.








LISTRIK

2.05.01.01.0200.



(39,59)(30.360.000,00) 46.320.000,00 76.680.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.0700.5.2.1.


130.000.000,00 130.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.0800.5.2.1.


(47,31)(7.910.000,00) 8.810.000,00 16.720.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 2.05.01.01.0900.


Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

2.05.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

2.05.01.01.1500.








2.05.01.01.1900.

18.200.000,00 18.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.1900.5.2.1.



(100,00)(1.905.000,00) 1.905.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.02.0700.5.2.1.


(100,00)(171.845.000,00) 171.845.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.02.0700.5.2.3.


OPERASIONAL

2.05.01.02.2400.

78.000.000,00 78.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.02.2400.5.2.1.


(100,00)(42.000.000,00) 42.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


2.05.01.06.

(100,00)(42.000.000,00) 42.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DINAS DAN KOORDINASI

PERENCANAAN

2.05.01.06.0800

(100,00)(3.500.000,00) 3.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.06.08005.2.1.

Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(73,08)(173.200.000,00) 63.800.000,00 237.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN

2.05.01.16.

(49,76)(63.200.000,00) 63.800.000,00 127.000.000,00 OPERASIONAL KAPAL CATAMARAN 2.05.01.16.0600.

(30,91)(13.600.000,00) 30.400.000,00 44.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.16.0600.5.2.1.


(33,33)(1.000.000,00) 2.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.16.0600.5.2.3.

(100,00)(110.000.000,00) 110.000.000,00 PENGADAAN BANTUAN GPS MAP DAN RADIO RIG UNTUK

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01.16.0700

(100,00)(1.575.000,00) 1.575.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.16.07005.2.1.


(100,00)(99.190.000,00) 99.190.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.16.07005.2.3.

(38,59)(43.264.000,00) 68.836.000,00 112.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN

PRAKIRAAN IKLIM LAUT

2.05.01.18.

(38,59)(43.264.000,00) 68.836.000,00 112.100.000,00 BABEL OBSERVATION OCEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY

CENTER (BOOST)

2.05.01.18.0200.

(7,53)(4.200.000,00) 51.600.000,00 55.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.18.0200.5.2.1.


(100,00)(2.180.000,00) 2.180.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.18.0200.5.2.3.

(66,84)(302.400.000,00) 150.000.000,00 452.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN

WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT

2.05.01.19.

(100,00)(140.000.000,00) 140.000.000,00 GELAR HARI NUSANTARA 2.05.01.19.0500.

(100,00)(18.650.000,00) 18.650.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.19.0500.5.2.1.


(100,00)(162.400.000,00) 162.400.000,00 LOMBA MANCING PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.05.01.19.0700

(100,00)(31.400.000,00) 31.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.19.07005.2.1.


150.000.000,00 150.000.000,00 PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN IKATAN SARJANA OSEONOLOGI

INDONESIA TAHUN 2010

2.05.01.19.0900

22.200.000,00 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.19.09005.2.1.

Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(29,98)(243.376.854,00) 568.485.800,00 811.862.654,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.05.01.20.

(29,89)(78.300.618,00) 183.653.600,00 261.954.218,00 OPTIMALISASI BALAI BENIH IKAN PANTAI(BBIP) 2.05.01.20.0900.

(5,75)(5.955.000,00) 97.690.000,00 103.645.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.0900.5.2.1.


(100,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.20.0900.5.2.3.

(32,97)(86.365.618,00) 175.588.600,00 261.954.218,00 OPTIMALISASI BALAI BENIH UDANG(BBU) TANJUNG KRASAK 2.05.01.20.1000.

(6,39)(5.790.000,00) 84.855.000,00 90.645.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.1000.5.2.1.


207,69 13.500.000,00 20.000.000,00 6.500.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.20.1000.5.2.3.

(27,33)(78.710.618,00) 209.243.600,00 287.954.218,00 OPTIMALISASI BALAI BENIH IKAN SENTRAL(BBIS) 2.05.01.20.1100.

(3,53)(5.955.000,00) 162.690.000,00 168.645.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.1100.5.2.1.


(94,67)(711.170.000,00) 40.000.000,00 751.170.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.05.01.21.

(100,00)(701.170.000,00) 701.170.000,00 PENGADAAN BANTUAN KAPAL NELAYAN FIBER LENGKAP 2.05.01.21.0600.

(100,00)(3.740.000,00) 3.740.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.0600.5.2.1.


(100,00)(690.000.000,00) 690.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.21.0600.5.2.3.

(20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00 50.000.000,00 FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN PEMANFAATAN

SUMBERDAYA IKAN (FKPPS) TINGKAT NASIONAL 2010

2.05.01.21.1100

(10,91)(300.000,00) 2.450.000,00 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.11005.2.1.


(61,19)(379.842.000,00) 240.960.000,00 620.802.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN

2.05.01.23.

(35,02)(129.842.000,00) 240.960.000,00 370.802.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN

MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP)

2.05.01.23.0200.

(4,88)(7.040.000,00) 137.200.000,00 144.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.23.0200.5.2.1.


(100,00)(250.000.000,00) 250.000.000,00 PENGADAAN KEBUTUHAN LISTRIK UNTUK LPPMHP 2.05.01.23.0800

(100,00)(2.085.000,00) 2.085.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.23.08005.2.1.

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(750.000,00) 750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.23.08005.2.2.

(100,00)(247.165.000,00) 247.165.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.23.08005.2.3.

(26,14)(2.317.670.750,00) 6.547.565.304,00 8.865.236.054,00 Jumlah Belanja

(26,14) 2.317.670.750,00 (6.547.565.304,00)(8.865.236.054,00)Surplus/(Defisit)


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


Halaman : 1

PERATURAN DAERAH

%

: Tahun 2010

November 2010




DASAR HUKUM

:

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI SKPD :

: 2.07. - PERINDUSTRIAN

2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

60,56 58.742.000,00 155.742.000,00 97.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH2.07.2.07.01.00.00.4.

60,56 58.742.000,00 155.742.000,00 97.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah2.07.2.07.01.00.00.4.1.

60,56 58.742.000,00 155.742.000,00 97.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.

60,56 58.742.000,00 155.742.000,00 97.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(2,89)(233.527.100,00) 7.847.912.898,00 8.081.439.998,00 BELANJA DAERAH2.07.2.07.01.00.00.5.




(40,55)(164.186.600,00) 240.755.400,00 404.942.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

2.06.01.15.

(46,12)(133.750.000,00) 156.250.000,00 290.000.000,00 PELAYANAN KEMETROLOGIAN 2.06.01.15.0300.

(39,27)(28.350.000,00) 43.850.000,00 72.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.15.0300.5.2.1.


(10,80)(3.775.000,00) 31.167.000,00 34.942.000,00 KALIBRASI PERALATAN STANDAR 2.06.01.15.0700.

2.500.000,00 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.15.0700.5.2.1.


(15,73)(3.461.600,00) 18.538.400,00 22.000.000,00 KALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM 2.06.01.15.0800.


(40,00)(23.200.000,00) 34.800.000,00 58.000.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2.06.01.15.0900.

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.100.000,00 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.15.0900.5.2.1.


(26,74)(70.200.000,00) 192.300.000,00 262.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 2.06.01.17.

(23,32)(24.840.000,00) 81.660.000,00 106.500.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU BARANG

EKSPOR DAN IMPOR

2.06.01.17.1100.

19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.17.1100.5.2.1.


(18,40)(7.360.000,00) 32.640.000,00 40.000.000,00 PEMBUATAN PETA KOMODITI EKSPOR BANGKA BELITUNG 2.06.01.17.1400.

11.100.000,00 11.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.17.1400.5.2.1.


58.000.000,00 58.000.000,00 PEMBUATAN DATABASE EKSPOR IMPOR 2.06.01.17.1500.

5.950.000,00 5.950.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.17.1500.5.2.1.


(65,52)(38.000.000,00) 20.000.000,00 58.000.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN EKSPOR

IMPOR

2.06.01.17.1600.

5.400.000,00 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.17.1600.5.2.1.


123.000.000,00 123.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM

NEGRI

2.06.01.18.

23.000.000,00 23.000.000,00 PELATIHAN TEKNIS LABORATORIUM 2.06.01.18.0900.


100.000.000,00 100.000.000,00 FASILITASI PASAR MURAH SEMBAKO 2.06.01.18.1200.

15.450.000,00 15.450.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.07.01.18.1200.5.2.1.






LISTRIK

2.07.01.01.0200.


Halaman : 3

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(39,51)(3.950.500,00) 6.049.500,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.07.01.01.0300.



84.840.000,00 84.840.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.0700.5.2.1.


7,69 13.000.000,00 182.000.000,00 169.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.0800.5.2.1.

60,00 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.0800.5.2.2.






BANGUNAN KANTOR

2.07.01.01.1200.



PERUNDANG-UNDANGAN

2.07.01.01.1500.



1.280.000,00 1.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.1600.5.2.1.








7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.1000.5.2.3.



Halaman : 4

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


OPERASIONAL

2.07.01.02.2400.

13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.02.2400.5.2.1.




(7,49)(15.200.000,00) 187.800.000,00 203.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.16.

(13,45)(15.200.000,00) 97.800.000,00 113.000.000,00 PARTISIPASI PAMERAN LUAR DAERAH 2.07.01.16.1200.

1.900.000,00 1.900.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.16.1200.5.2.1.


50.000.000,00 50.000.000,00 PARTISIPASI PAMERAN LOKAL BANGKA BELITUNG 2.07.01.16.1300.

2.950.000,00 2.950.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.16.1300.5.2.1.


40.000.000,00 40.000.000,00 PELATIHAN KERAJINAN TEKNIS TEKNOLOGI PENGEMASAN 2.07.01.16.1400.

7.065.000,00 7.065.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.16.1400.5.2.1.


(29,51)(27.740.000,00) 66.260.000,00 94.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.01.17.

36.000.000,00 36.000.000,00 PELATIHAN KE LUAR DAERAH MENGENAI INDUSTRI AGRO,

MESIN DAN TELEMATIKA

2.07.01.17.1000.


(47,83)(27.740.000,00) 30.260.000,00 58.000.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DATA INDUSTRI

AGRO, MESIN DAN TELEMATIKA

2.07.01.17.1100.

2.150.000,00 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.17.1100.5.2.1.


(2,89)(233.527.100,00) 7.847.912.898,00 8.081.439.998,00 Jumlah Belanja

(3,66) 292.269.100,00 (7.692.170.898,00)(7.984.439.998,00)Surplus/(Defisit)

Halaman : 5

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


GUBERNUR

EKO MAULANA ALI

Keterangan


NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN IV

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

KegiatanPegawai

Setelah Perubahan

PERATURAN DAERAH

Bertambah/

(Berkurang)

: Tahun 2010 November 2010


REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

Modal Jumlah JumlahModal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010

Halaman : 1

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1. URUSAN WAJIB 35.494.737.842,00 170.603.432.670,00 406.297.257.151,00 612.395.427.663,00 35.069.557.892,00 159.165.889.488,00 393.290.679.356,12 587.526.126.736,12 (24.869.300.926,88) (4,06)

1.01. PENDIDIKAN 2.489.330.000,00 9.386.840.500,00 586.750.000,00 12.462.920.500,00 2.589.538.000,00 14.207.209.130,00 460.750.000,00 17.257.497.130,00 4.794.576.630,00 38,47

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 2.489.330.000,00 9.386.840.500,00 586.750.000,00 12.462.920.500,00 2.589.538.000,00 14.207.209.130,00 460.750.000,00 17.257.497.130,00 4.794.576.630,00 38,47

1.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

183.600.000,00 562.992.700,00 746.592.700,00 144.800.000,00 562.217.900,00 707.017.900,00 (39.574.800,00) (5,30)

1.01.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

1.01.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

70.000.200,00 70.000.200,00 70.000.200,00 70.000.200,00

1.01.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 63.600.000,00 63.600.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 (22.800.000,00) (35,85)

1.01.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000,00 17.600.000,00 107.600.000,00 78.000.000,00 13.800.000,00 91.800.000,00 (15.800.000,00) (14,68)

1.01.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 12.000.000,00 33,33

1.01.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

36.600.000,00 36.600.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 23.400.000,00 63,93

1.01.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 7.308.000,00 7.308.000,00 7.308.000,00 7.308.000,00

1.01.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

381.484.500,00 381.484.500,00 349.109.700,00 349.109.700,00 (32.374.800,00) (8,49)

1.01.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan

Pengelolaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

30.000.000,00 30.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 (4.000.000,00) (13,33)

1.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

235.050.000,00 355.375.000,00 488.750.000,00 1.079.175.000,00 183.640.000,00 267.330.000,00 338.250.000,00 789.220.000,00 (289.955.000,00) (26,87)

Halaman : 2

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.01.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.400.000,00 2.100.000,00 94.000.000,00 99.500.000,00 2.170.000,00 1.025.000,00 39.750.000,00 42.945.000,00 (56.555.000,00) (56,84)

1.01.02.0901. Pengadaan Scanner LJK Ujian Nasional 4.750.000,00 5.425.000,00 190.000.000,00 200.175.000,00 4.050.000,00 2.525.000,00 190.000.000,00 196.575.000,00 (3.600.000,00) (1,80)

1.01.02.1200. Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan 5.400.000,00 2.100.000,00 90.000.000,00 97.500.000,00 (97.500.000,00) (100,00)

1.01.02.1300. Pengadaan Peralatan Tele Conference 4.400.000,00 2.100.000,00 68.500.000,00 75.000.000,00 3.300.000,00 725.000,00 68.500.000,00 72.525.000,00 (2.475.000,00) (3,30)

1.01.02.1400. Pengadaan Peralatan rumah tangga kantor 2.700.000,00 1.050.000,00 46.250.000,00 50.000.000,00 2.010.000,00 640.000,00 40.000.000,00 42.650.000,00 (7.350.000,00) (14,70)

1.01.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.400.000,00 145.600.000,00 150.000.000,00 3.110.000,00 73.415.000,00 76.525.000,00 (73.475.000,00) (48,98)

1.01.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas Operasional

210.000.000,00 197.000.000,00 407.000.000,00 169.000.000,00 189.000.000,00 358.000.000,00 (49.000.000,00) (12,04)

1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 64.350.000,00 356.607.000,00 98.000.000,00 518.957.000,00 46.285.000,00 233.806.000,00 98.000.000,00 378.091.000,00 (140.866.000,00) (27,14)

1.01.15.1800. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 3.200.000,00 1.899.000,00 98.000.000,00 103.099.000,00 2.110.000,00 284.000,00 98.000.000,00 100.394.000,00 (2.705.000,00) (2,62)

1.01.15.1900. Penyelenggaraan Koordinasi dan

Kerjasama PAUD

30.200.000,00 191.470.000,00 221.670.000,00 15.000.000,00 99.300.000,00 114.300.000,00 (107.370.000,00) (48,44)

1.01.15.6800 peningkatan kemampuan pendidik inti

aplikasi metode BBCT

10.300.000,00 94.840.000,00 105.140.000,00 10.300.000,00 70.770.000,00 81.070.000,00 (24.070.000,00) (22,89)

1.01.15.6900 asistensi pemasyarakatan PAUD 11.600.000,00 42.121.000,00 53.721.000,00 11.600.000,00 42.121.000,00 53.721.000,00

1.01.15.7000 Pemilihan pendidik PAUD berprestasi

tingkat provinsi

9.050.000,00 26.277.000,00 35.327.000,00 7.275.000,00 21.331.000,00 28.606.000,00 (6.721.000,00) (19,03)

1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

216.100.000,00 2.766.345.000,00 2.982.445.000,00 227.760.000,00 2.304.907.500,00 2.532.667.500,00 (449.777.500,00) (15,08)

1.01.16.7000. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa

127.200.000,00 2.102.565.000,00 2.229.765.000,00 146.770.000,00 1.644.277.500,00 1.791.047.500,00 (438.717.500,00) (19,68)

1.01.16.7900. workshop pengawas sekolah SD 28.200.000,00 192.665.000,00 220.865.000,00 29.265.000,00 181.142.500,00 210.407.500,00 (10.457.500,00) (4,73)

1.01.16.8000 Peningkatan kemampuan manajemen

kepala sekolah

34.200.000,00 270.597.500,00 304.797.500,00 29.265.000,00 255.305.000,00 284.570.000,00 (20.227.500,00) (6,64)

1.01.16.8100 Peningkatan kemampuan guru SD daerah

terpencil (TOT)

15.600.000,00 91.700.000,00 107.300.000,00 12.330.000,00 88.947.500,00 101.277.500,00 (6.022.500,00) (5,61)

1.01.16.8200. Lomba cipta seni Siswa SD 10.900.000,00 108.817.500,00 119.717.500,00 (119.717.500,00) (100,00)

1.01.16.8300 Pelatihan Persiapan ASEAN Primary

School Sport Olympiad Ke-4 Tahun 2010

10.130.000,00 135.235.000,00 145.365.000,00 145.365.000,00

1.01.17. Program Pendidikan Menengah 734.930.000,00 2.254.683.500,00 2.989.613.500,00 1.014.583.000,00 3.181.249.880,00 24.500.000,00 4.220.332.880,00 1.230.719.380,00 41,17

1.01.17.3400. Pelatihan Persiapan OSN SMA ke Tingkat

Nasional

48.500.000,00 191.730.500,00 240.230.500,00 45.365.000,00 140.675.500,00 186.040.500,00 (54.190.000,00) (22,56)

Halaman : 3

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.01.17.3500. Pelatihan Persiapan O2SN SMA ke

Tingkat Nasional

38.450.000,00 243.012.500,00 281.462.500,00 34.265.000,00 185.480.000,00 219.745.000,00 (61.717.500,00) (21,93)

1.01.17.6800. Pelaksanaan akreditasi sekolah 366.900.000,00 433.100.000,00 800.000.000,00 71.565.000,00 159.697.500,00 231.262.500,00 (568.737.500,00) (71,09)

1.01.17.7000. Lomba debat bahasa Inggris siswa SMA

tingkat Provinsi

11.200.000,00 76.760.000,00 87.960.000,00 11.200.000,00 76.760.000,00 87.960.000,00

1.01.17.7100. Musyawarah guru mata pelajaran tingkat

SMA/SMK

23.500.000,00 176.460.500,00 199.960.500,00 17.365.000,00 154.323.000,00 171.688.000,00 (28.272.500,00) (14,14)

1.01.17.7200. Seleksi O2SN SMA Tingkat Provinsi 72.600.000,00 427.400.000,00 500.000.000,00 72.600.000,00 427.400.000,00 500.000.000,00

1.01.17.7300. Seleksi peserta LKS, Gelar prestasi dan

Bela Negara (GPBN) dan FLS2N Siswa Tk.

Provinsi

135.950.000,00 514.050.000,00 650.000.000,00 264.175.000,00 1.060.484.200,00 1.324.659.200,00 674.659.200,00 103,79

1.01.17.7400. Seleksi OSN SMA Tingkat Provinsi 37.830.000,00 192.170.000,00 230.000.000,00 37.830.000,00 192.170.000,00 230.000.000,00

1.01.17.7500. Pelaksanaan UASBN dan UN Tahun

Pelajaran 2009/2010

230.643.000,00 261.483.880,00 24.500.000,00 516.626.880,00 516.626.880,00

1.01.17.7600. Liga Pendidikan Indonesia 107.875.000,00 317.775.000,00 425.650.000,00 425.650.000,00

1.01.17.7700. Koordinasi dan Supervisi Pengembangan

KTSP

14.350.000,00 85.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.17.7701 Perkemahan Ilmiah remaja nasional 107.350.000,00 119.350.800,00 226.700.800,00 226.700.800,00

1.01.18. Program Pendidikan Non Formal 374.800.000,00 1.149.709.400,00 1.524.509.400,00 353.265.000,00 1.039.639.350,00 1.392.904.350,00 (131.605.050,00) (8,63)

1.01.18.4800. Komputerisasi UN Pendidikan Kesetaraan 41.200.000,00 29.267.150,00 70.467.150,00 41.200.000,00 29.267.150,00 70.467.150,00

1.01.18.4900. Penggandaan bahan ujian nasional

pendidikan kesetaraan program paket C

91.425.000,00 277.091.650,00 368.516.650,00 89.835.000,00 221.740.150,00 311.575.150,00 (56.941.500,00) (15,45)

1.01.18.5000. Penggandaan Bahan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dan

B

98.550.000,00 218.445.650,00 316.995.650,00 94.325.000,00 180.950.150,00 275.275.150,00 (41.720.500,00) (13,16)

1.01.18.5600. TOT Tutor Pendidikan Kesetaraan Bidang

Iptek/IPA

71.550.000,00 176.979.950,00 248.529.950,00 55.830.000,00 159.756.900,00 215.586.900,00 (32.943.050,00) (13,26)

1.01.18.5700. TOT Tutor Paket A, B dan C

Pengembangan Kurikulum KTSP

27.150.000,00 52.850.000,00 80.000.000,00 27.150.000,00 52.850.000,00 80.000.000,00

1.01.18.5800. Observasi lapangan PNF 1.925.000,00 98.075.000,00 100.000.000,00 1.925.000,00 98.075.000,00 100.000.000,00

1.01.18.5900. Pelatihan Manajemen Penilik tingkat

Provinsi

25.600.000,00 144.400.000,00 170.000.000,00 25.600.000,00 144.400.000,00 170.000.000,00

1.01.18.6000. Pelatihan manajemen pengelolaan lembaga

non formal/PKBM

17.400.000,00 152.600.000,00 170.000.000,00 17.400.000,00 152.600.000,00 170.000.000,00

Halaman : 4

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

389.050.000,00 936.770.400,00 1.325.820.400,00 376.545.000,00 6.031.013.500,00 6.407.558.500,00 5.081.738.100,00 383,29

1.01.20.6300. Pengembangan sistem Penghargaan dan

Perlindungan terhadap profesi pendidik

18.000.000,00 160.145.000,00 178.145.000,00 9.210.000,00 140.870.000,00 150.080.000,00 (28.065.000,00) (15,75)

1.01.20.6900. Penetapan Angka Kredit dan Pengawas 221.700.000,00 95.057.400,00 316.757.400,00 204.600.000,00 65.203.000,00 269.803.000,00 (46.954.400,00) (14,82)

1.01.20.7800. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 42.250.000,00 205.450.000,00 247.700.000,00 42.250.000,00 205.450.000,00 247.700.000,00

1.01.20.7900. Peningkatan kompetensi guru taman

kanak-kanak

23.600.000,00 92.815.000,00 116.415.000,00 23.100.000,00 75.125.000,00 98.225.000,00 (18.190.000,00) (15,63)

1.01.20.8000. Workshop peningkatan kompetensi guru

Matematika SMP dan SMA

26.100.000,00 120.703.000,00 146.803.000,00 19.715.000,00 105.895.500,00 125.610.500,00 (21.192.500,00) (14,44)

1.01.20.8100. Dana pendamping Training Center (TC) dan

Jambore PTK-PNF

37.800.000,00 112.200.000,00 150.000.000,00 36.910.000,00 107.950.000,00 144.860.000,00 (5.140.000,00) (3,43)

1.01.20.8200. Workshop tim pengembang kurikulum

(TPK) Provinsi

19.600.000,00 150.400.000,00 170.000.000,00 19.600.000,00 150.400.000,00 170.000.000,00

1.01.20.8500. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk

Memenuhi Standar Kualifikasi

21.160.000,00 5.180.120.000,00 5.201.280.000,00 5.201.280.000,00

1.01.22. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

291.450.000,00 1.004.357.500,00 1.295.807.500,00 242.660.000,00 587.045.000,00 829.705.000,00 (466.102.500,00) (35,97)

1.01.22.0400. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai

Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

32.900.000,00 119.082.500,00 151.982.500,00 32.900.000,00 119.082.500,00 151.982.500,00

1.01.22.7600. Sosialisasi dan Monitoring Pembangunan

Pendidikan

32.700.000,00 199.105.000,00 231.805.000,00 34.700.000,00 78.210.000,00 112.910.000,00 (118.895.000,00) (51,29)

1.01.22.7700. Sosialisasi pengembangan RSBI 34.100.000,00 93.295.000,00 127.395.000,00 30.980.000,00 64.762.500,00 95.742.500,00 (31.652.500,00) (24,85)

1.01.22.7800. Penyusunan Perda Sistem Penjamin Mutu

Pendidikan

41.000.000,00 276.100.000,00 317.100.000,00 (317.100.000,00) (100,00)

1.01.22.7801. Kajian Teknis Usulan Raperda Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan

10.040.000,00 39.960.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.22.7900. Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan

Dana Hibah Tahun 2010

29.400.000,00 40.600.000,00 70.000.000,00 22.880.000,00 40.150.000,00 63.030.000,00 (6.970.000,00) (9,96)

1.01.22.8000. Persiapan memperoleh Sertifikat ISO 9001

: 2000 (lanjutan)

62.400.000,00 37.600.000,00 100.000.000,00 62.400.000,00 37.600.000,00 100.000.000,00

1.01.22.8100. Rapat koordinasi perencanaan

pembangunan bidang pendidikan

29.000.000,00 67.872.500,00 96.872.500,00 22.180.000,00 63.617.500,00 85.797.500,00 (11.075.000,00) (11,43)

1.01.22.8200. Pembuatan Website Dinas Pendidikan 6.800.000,00 93.200.000,00 100.000.000,00 6.800.000,00 93.200.000,00 100.000.000,00

Halaman : 5

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.01.22.8300. Penyusunan Profil Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010

18.850.000,00 53.802.500,00 72.652.500,00 15.480.000,00 26.762.500,00 42.242.500,00 (30.410.000,00) (41,86)

1.01.22.8500. Keikutsertaan pameran tingkat provinsi 4.300.000,00 23.700.000,00 28.000.000,00 4.300.000,00 23.700.000,00 28.000.000,00

1.02. KESEHATAN 3.677.416.100,00 16.751.887.375,00 96.593.270.000,00 117.022.573.475,00 3.841.196.100,00 15.076.963.259,00 97.368.948.597,12 116.287.107.956,12 (735.465.518,88) (0,63)

1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.962.096.100,00 13.879.714.676,00 95.748.700.000,00 111.590.510.776,00 2.249.996.100,00 12.732.993.635,00 96.600.778.597,12 111.583.768.332,12 (6.742.443,88) (0,01)


Perkantoran

422.200.100,00 1.339.470.076,00 3.500.000,00 1.765.170.176,00 435.200.100,00 1.040.499.076,00 248.000,00 1.475.947.176,00 (289.223.000,00) (16,38)




229.429.076,00 229.429.076,00 229.429.076,00 229.429.076,00

1.02.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

52.000.000,00 237.380.000,00 289.380.000,00 52.000.000,00 212.657.000,00 264.657.000,00 (24.723.000,00) (8,54)

1.02.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00

1.02.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 221.000.000,00 12.000.000,00 233.000.000,00 234.000.000,00 12.000.000,00 246.000.000,00 13.000.000,00 5,58

1.02.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 115.000.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00 (57.500.000,00) (50,00)


Penggandaan

100.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00) (20,00)

1.02.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00

1.02.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

3.500.000,00 3.500.000,00 3.252.000,00 248.000,00 3.500.000,00



Luar Daerah

600.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (200.000.000,00) (33,33)



Perkantoran

70.000.100,00 70.000.100,00 70.000.100,00 70.000.100,00


Prasarana Aparatur

89.850.000,00 54.650.000,00 144.500.000,00 89.750.000,00 27.150.000,00 116.900.000,00 (27.600.000,00) (19,10)

1.02.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000,00 43.700.000,00 44.000.000,00 200.000,00 16.500.000,00 16.700.000,00 (27.300.000,00) (62,05)

1.02.02.1000. Pengadaan Meubelair 300.000,00 10.950.000,00 11.250.000,00 300.000,00 10.650.000,00 10.950.000,00 (300.000,00) (2,67)

1.02.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Halaman : 6

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.02.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

49.250.000,00 49.250.000,00 49.250.000,00 49.250.000,00

1.02.15. Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2.900.000,00 350.000.000,00 352.900.000,00 2.900.000,00 346.000.000,00 348.900.000,00 (4.000.000,00) (1,13)

1.02.15.0100. Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2.900.000,00 350.000.000,00 352.900.000,00 2.900.000,00 346.000.000,00 348.900.000,00 (4.000.000,00) (1,13)

1.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 24.400.000,00 213.016.100,00 237.416.100,00 15.375.000,00 194.969.600,00 210.344.600,00 (27.071.500,00) (11,40)

1.02.16.1700. Lomba Balita Sejahtera 3.925.000,00 54.245.200,00 58.170.200,00 3.925.000,00 49.999.700,00 53.924.700,00 (4.245.500,00) (7,30)

1.02.16.1900. Penilaian Dokter, Bidan, Paramedis,

Pengelola Kesga, Pengelolaan Sanitarian dan

Pengelola Gizi terbaik

2.475.000,00 118.070.200,00 120.545.200,00 2.450.000,00 110.024.700,00 112.474.700,00 (8.070.500,00) (6,69)

1.02.16.2000. Kunjungan Dokter Spesialis Anak dan

Obgin ke Daerah Pemekaran

9.000.000,00 2.580.000,00 11.580.000,00 (11.580.000,00) (100,00)

1.02.16.2600. AMP (Audit Maternal Pennatal) 9.000.000,00 38.120.700,00 47.120.700,00 9.000.000,00 34.945.200,00 43.945.200,00 (3.175.500,00) (6,74)

1.02.19. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

55.050.000,00 2.772.538.500,00 2.827.588.500,00 51.150.000,00 2.712.788.500,00 2.763.938.500,00 (63.650.000,00) (2,25)

1.02.19.0500. Belanja Jaminan Keseahtan Bagi

Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai

49.800.000,00 2.647.788.500,00 2.697.588.500,00 49.800.000,00 2.647.788.500,00 2.697.588.500,00

1.02.19.1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi

Melalui Pameran

3.900.000,00 56.100.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (100,00)

1.02.19.2600 Penyebarluasan Informasi Kesehatan

Melalui Media Cetak

1.350.000,00 68.650.000,00 70.000.000,00 1.350.000,00 65.000.000,00 66.350.000,00 (3.650.000,00) (5,21)

1.02.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11.100.000,00 626.540.000,00 637.640.000,00 11.100.000,00 612.335.000,00 623.435.000,00 (14.205.000,00) (2,23)

1.02.20.0200. Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

550.655.000,00 550.655.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 (5.655.000,00) (1,03)

1.02.20.0300. Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A

dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

11.100.000,00 29.685.000,00 40.785.000,00 11.100.000,00 27.335.000,00 38.435.000,00 (2.350.000,00) (5,76)

1.02.20.0700. Penanggulangan dan Perawatan Gizi Buruk 46.200.000,00 46.200.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (6.200.000,00) (13,42)

1.02.22. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

181.856.000,00 815.322.700,00 997.178.700,00 176.686.000,00 706.332.350,00 883.018.350,00 (114.160.350,00) (11,45)

1.02.22.0900. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

11.075.000,00 36.683.000,00 47.758.000,00 10.875.000,00 35.000.000,00 45.875.000,00 (1.883.000,00) (3,94)

Halaman : 7

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.02.22.1600. Penanggulangan dan Pemberantasan

Penyakit HIV/AIDS di Prov. Babel

35.375.000,00 49.898.200,00 85.273.200,00 34.625.000,00 49.056.500,00 83.681.500,00 (1.591.700,00) (1,87)

1.02.22.1900. Peningkatan Kegiatan Sepimkesma 20.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)


Penyakit TBC di Prov. Babel

18.850.000,00 66.823.800,00 85.673.800,00 18.450.000,00 60.000.000,00 78.450.000,00 (7.223.800,00) (8,43)

1.02.22.2226. Pengendalian penyakit kusta di Prov. Kep.

Babel

10.725.000,00 41.844.200,00 52.569.200,00 10.025.000,00 35.000.000,00 45.025.000,00 (7.544.200,00) (14,35)

1.02.22.2600. Pengendalian Penyakit Malaria 4.500.000,00 94.650.000,00 99.150.000,00 4.500.000,00 94.650.000,00 99.150.000,00

1.02.22.3000. Penyediaan

Juklak/Juknis/Standar/Pedoman Pengelolaan

dan Pelaksananan Program Imunisasi

50.000.000,00 50.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 (12.500.000,00) (25,00)

1.02.22.3100. Pengadaan Jarum untuk Imunisasi Rutin 96.000.000,00 96.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 (24.000.000,00) (25,00)

1.02.22.3200. Pelaksanaan BIAS 9.350.000,00 30.650.000,00 40.000.000,00 9.150.000,00 25.946.100,00 35.096.100,00 (4.903.900,00) (12,26)

1.02.22.3800. Pertemuan Pemantapan Manajemen

Program Pengendalian Faktor Risiko PTM

9.346.000,00 33.648.500,00 42.994.500,00 7.575.000,00 30.641.000,00 38.216.000,00 (4.778.500,00) (11,11)


Penyakit Flu burung di Prov. Babel

11.350.000,00 38.635.000,00 49.985.000,00 10.950.000,00 37.785.000,00 48.735.000,00 (1.250.000,00) (2,50)

1.02.22.4200. Penanggulangan dan Pemb. Peny. DBD

dean Chikungunya di Prov. Kep. Babel

1.000.000,00 87.570.000,00 88.570.000,00 800.000,00 86.570.000,00 87.370.000,00 (1.200.000,00) (1,35)


Penyakit Filariasis

53.085.000,00 46.915.000,00 100.000.000,00 52.686.000,00 45.065.000,00 97.751.000,00 (2.249.000,00) (2,25)

1.02.22.4900. Pertemuan Manajemen Program ISPA dan

Diare

7.850.000,00 42.150.000,00 50.000.000,00 7.900.000,00 32.565.000,00 40.465.000,00 (9.535.000,00) (19,07)

1.02.22.5200. Penyelidikan dan Penanggulangan

Penyakit Campak

39.205.000,00 39.205.000,00 29.403.750,00 29.403.750,00 (9.801.250,00) (25,00)

1.02.22.5500. Peningkatan Program Kesehatan Matra 9.350.000,00 40.650.000,00 50.000.000,00 9.150.000,00 35.150.000,00 44.300.000,00 (5.700.000,00) (11,40)

1.02.23. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

14.025.000,00 36.427.500,00 50.452.500,00 13.625.000,00 35.878.500,00 49.503.500,00 (949.000,00) (1,88)

1.02.23.0800. Sosialisasi PONEK 14.025.000,00 36.427.500,00 50.452.500,00 13.625.000,00 35.878.500,00 49.503.500,00 (949.000,00) (1,88)

1.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.

Jiwa/RS. Paru-Paru/RS. Mata

160.065.000,00 6.448.935.000,00 95.591.900.000,00 102.200.900.000,00 784.835.000,00 5.937.877.609,00 96.385.380.597,12 103.108.093.206,12 907.193.206,12 0,89

1.02.26.0100. Pembangunan Rumah Sakit 160.065.000,00 6.448.935.000,00 95.546.900.000,00 102.155.900.000,00 128.810.000,00 4.007.550.000,00 96.335.880.597,12 100.472.240.597,12 (1.683.659.402,88) (1,65)

Halaman : 8

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.02.26.2800 Pengadaan Jasa Konsultasi Bisnis Plan

dan Konsultasi Pengawas Pembangunan

Rumah Sakit

350.685.109,00 350.685.109,00 350.685.109,00

1.02.26.2900. Pengadaan Sarana Penunjang Operasional

Poliklinik

45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1.02.26.3000 Pengadaan sarana dan prasarana

Operasional Rumah Sakit Umum Prov. Kep.

Babel

656.025.000,00 1.579.642.500,00 4.500.000,00 2.240.167.500,00 2.240.167.500,00

1.02.28. Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

64.000.000,00 188.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00

1.02.28.0900 Kegiatan Penunjang Poltekkes Bangka

Belitung

64.000.000,00 188.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00

1.02.31. Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

7.550.000,00 41.364.000,00 48.914.000,00 7.550.000,00 41.364.000,00 48.914.000,00

1.02.31.0800. Pertemuan Teknis Penanganan KLB

Keracunan Makanan Minuman dan

Penyehatan Lingkungan

7.550.000,00 41.364.000,00 48.914.000,00 7.550.000,00 41.364.000,00 48.914.000,00

1.02.33. Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

53.550.000,00 423.335.800,00 476.885.800,00 51.750.000,00 391.069.000,00 442.819.000,00 (34.066.800,00) (7,14)

1.02.33.0100 Rapat Koordinasi Kesehatan Prov. Kep.

Babel

9.350.000,00 129.254.000,00 138.604.000,00 9.350.000,00 129.254.000,00 138.604.000,00

1.02.33.1000. Pembinaan Terpadu Program Kesehatan 200.000,00 192.520.600,00 192.720.600,00 200.000,00 192.520.600,00 192.720.600,00

1.02.33.1100 Cetak Buku Profil dan Booklet Kesehatan 10.050.000,00 46.919.100,00 56.969.100,00 8.850.000,00 30.238.000,00 39.088.000,00 (17.881.100,00) (31,39)

1.02.33.1200. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 8.250.000,00 35.002.100,00 43.252.100,00 8.250.000,00 35.002.100,00 43.252.100,00

1.02.33.1300. Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi

SKPD

25.700.000,00 19.640.000,00 45.340.000,00 25.100.000,00 4.054.300,00 29.154.300,00 (16.185.700,00) (35,70)

1.02.34. Program Sumber Daya Kesehatan 999.900.000,00 500.000.000,00 1.499.900.000,00 607.800.000,00 500.000.000,00 1.107.800.000,00 (392.100.000,00) (26,14)

1.02.34.0100 Pengelolaan Tugas Belajar Dokter

Spesialis, Sub Spesialis, dan D III Kebidanan

Dacil

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.02.34.0300 Perekrutan Tenaga Kesehatan Khusus 999.900.000,00 999.900.000,00 607.800.000,00 607.800.000,00 (392.100.000,00) (39,21)

1.02.35. Program pengadaan peningkatan sarana

prasarana Labkesda

1.700.000,00 99.650.000,00 98.650.000,00 200.000.000,00 850.000,00 49.150.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)

1.02.35.1100. Penyediaan Peralatan dan Bahan /

Reagensia Laboratorium

850.000,00 49.150.000,00 50.000.000,00 850.000,00 49.150.000,00 50.000.000,00

Halaman : 9

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.02.35.1200. Peningkatan Mutu Tenaga Teknis

Laborotorium

50.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.02.35.1300. Pengadaan Sarana Penunjang Ops.

Labkesda

850.000,00 500.000,00 98.650.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.02.36. Program pelayanan keperawatan &

kesehatan lainnya

13.775.000,00 86.930.000,00 100.705.000,00 13.475.000,00 47.305.000,00 60.780.000,00 (39.925.000,00) (39,65)

1.02.36.0100. Sosialisasi Pelayanan Keperawatan 13.775.000,00 86.930.000,00 100.705.000,00 13.475.000,00 47.305.000,00 60.780.000,00 (39.925.000,00) (39,65)

1.02.37. Program Bencana 14.025.000,00 36.335.000,00 50.360.000,00 13.700.000,00 27.675.000,00 41.375.000,00 (8.985.000,00) (17,84)

1.02.37.0100. Gladi posko Yankes & Perbekalan Teknis

Program Penanggulangan Bencana.

14.025.000,00 36.335.000,00 50.360.000,00 13.700.000,00 27.675.000,00 41.375.000,00 (8.985.000,00) (17,84)

1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 1.715.320.000,00 2.872.172.699,00 844.570.000,00 5.432.062.699,00 1.591.200.000,00 2.343.969.624,00 768.170.000,00 4.703.339.624,00 (728.723.075,00) (13,42)


Perkantoran

736.300.000,00 1.481.092.200,00 96.400.000,00 2.313.792.200,00 738.300.000,00 1.447.512.125,00 100.250.000,00 2.286.062.125,00 (27.730.075,00) (1,20)




157.200.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00 157.200.000,00

1.02.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 99.900.000,00 99.900.000,00 99.900.000,00 37.080.000,00 136.980.000,00 37.080.000,00 37,12

1.02.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 143.000.000,00 91.886.550,00 234.886.550,00 143.000.000,00 91.886.550,00 234.886.550,00

1.02.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

50.000.000,00 50.000.000,00 63.800.000,00 63.800.000,00 13.800.000,00 27,60



Penggandaan

67.685.000,00 67.685.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (27.685.000,00) (40,90)



29.000.000,00 29.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (14.000.000,00) (48,28)

1.02.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1.000.000,00 900.000,00 96.400.000,00 98.300.000,00 1.000.000,00 900.000,00 100.250.000,00 102.150.000,00 3.850.000,00 3,92


Perundang-undangan

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.02.01.1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00

1.02.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 33.600.000,00 699.402.500,00 733.002.500,00 33.600.000,00 699.402.500,00 733.002.500,00


Luar Daerah

227.298.000,00 227.298.000,00 227.298.000,00 227.298.000,00

Halaman : 10

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



Perkantoran

458.800.000,00 458.800.000,00 460.800.000,00 460.800.000,00 2.000.000,00 0,44


Prasarana Aparatur

5.500.000,00 223.460.000,00 327.200.000,00 556.160.000,00 7.300.000,00 152.500.000,00 246.950.000,00 406.750.000,00 (149.410.000,00) (26,86)

1.02.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.000.000,00 650.000,00 43.750.000,00 45.400.000,00 1.000.000,00 650.000,00 43.750.000,00 45.400.000,00

1.02.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.500.000,00 1.000.000,00 92.950.000,00 95.450.000,00 1.500.000,00 200.000,00 52.700.000,00 54.400.000,00 (41.050.000,00) (43,01)

1.02.02.1000. Pengadaan Meubelair 1.500.000,00 900.000,00 92.000.000,00 94.400.000,00 1.500.000,00 900.000,00 77.000.000,00 79.400.000,00 (15.000.000,00) (15,89)


Dinas Operasional

219.460.000,00 219.460.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (69.460.000,00) (31,65)

1.02.02.5100 Pengadaan sarana air bersih 1.500.000,00 1.450.000,00 98.500.000,00 101.450.000,00 3.300.000,00 750.000,00 73.500.000,00 77.550.000,00 (23.900.000,00) (23,56)

1.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.02.05.3800 Pendidikan dan Pelatihan Informal 100.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 962.920.000,00 167.671.000,00 1.130.591.000,00 835.550.000,00 78.820.000,00 914.370.000,00 (216.221.000,00) (19,12)

1.02.16.1300. Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

953.420.000,00 771.000,00 954.191.000,00 828.050.000,00 828.050.000,00 (126.141.000,00) (13,22)

1.02.16.1601. Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas

Berbasis Kepulauan dan Home Visite

9.500.000,00 166.900.000,00 176.400.000,00 7.500.000,00 78.820.000,00 86.320.000,00 (90.080.000,00) (51,07)

1.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.

Jiwa/RS. Paru-Paru/RS. Mata

8.400.000,00 721.149.499,00 420.970.000,00 1.150.519.499,00 7.850.000,00 590.087.499,00 420.970.000,00 1.018.907.499,00 (131.612.000,00) (11,44)

1.02.26.1800. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah

Sakit

2.250.000,00 222.549.499,00 255.720.000,00 480.519.499,00 2.250.000,00 145.139.499,00 255.720.000,00 403.109.499,00 (77.410.000,00) (16,11)

1.02.26.1900. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 2.250.000,00 397.750.000,00 400.000.000,00 2.250.000,00 390.498.000,00 392.748.000,00 (7.252.000,00) (1,81)

1.02.26.2000. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 2.250.000,00 2.500.000,00 165.250.000,00 170.000.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 165.250.000,00 170.000.000,00

1.02.26.2200. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,

Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.650.000,00 98.350.000,00 100.000.000,00 1.100.000,00 51.950.000,00 53.050.000,00 (46.950.000,00) (46,95)

1.02.27. Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

2.200.000,00 178.800.000,00 181.000.000,00 2.200.000,00 75.050.000,00 77.250.000,00 (103.750.000,00) (57,32)

Halaman : 11

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.02.27.0100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 1.100.000,00 98.050.000,00 99.150.000,00 1.100.000,00 50.050.000,00 51.150.000,00 (48.000.000,00) (48,41)

1.02.27.1700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kesehatan Rumah Sakit

1.100.000,00 80.750.000,00 81.850.000,00 1.100.000,00 25.000.000,00 26.100.000,00 (55.750.000,00) (68,11)

1.03. PEKERJAAN UMUM 5.251.434.750,00 20.403.424.700,00 172.132.904.501,00 197.787.763.951,00 6.183.483.000,00 7.716.320.450,00 154.415.649.199,00 168.315.452.649,00 (29.472.311.302,00) (14,90)

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 5.243.894.750,00 20.253.424.700,00 172.132.904.501,00 197.630.223.951,00 6.183.483.000,00 7.716.320.450,00 154.415.649.199,00 168.315.452.649,00 (29.314.771.302,00) (14,83)


Perkantoran

287.600.000,00 1.165.434.200,00 1.453.034.200,00 304.600.000,00 776.419.200,00 1.081.019.200,00 (372.015.000,00) (25,60)




204.000.000,00 204.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 (24.000.000,00) (11,76)




Kerja

26.000.000,00 54.000.000,00 80.000.000,00 26.000.000,00 54.000.000,00 80.000.000,00



Penggandaan

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00



33.460.000,00 33.460.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (18.460.000,00) (55,17)


Perundang-undangan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00




Luar Daerah

696.555.000,00 696.555.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (296.555.000,00) (42,57)


Prasarana Aparatur

59.570.000,00 150.960.000,00 46.000.000,00 256.530.000,00 138.310.000,00 176.980.000,00 4.924.500.000,00 5.239.790.000,00 4.983.260.000,00 1.942,56

1.03.02.1000. Pengadaan Meubelair 7.570.000,00 3.000.000,00 46.000.000,00 56.570.000,00 2.830.000,00 37.000.000,00 39.830.000,00 (16.740.000,00) (29,59)

1.03.02.1100. Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung

Kantor

83.480.000,00 29.020.000,00 4.887.500.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00


Dinas Operasional

52.000.000,00 147.960.000,00 199.960.000,00 52.000.000,00 147.960.000,00 199.960.000,00

Halaman : 12

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.03.15. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

639.450.000,00 6.712.610.500,00 157.765.359.501,00 165.117.420.001,00 636.205.000,00 3.214.605.500,00 135.653.804.199,00 139.504.614.699,00 (25.612.805.302,00) (15,51)

1.03.15.0300. Pembangunan Jalan 440.355.000,00 293.000.000,00 40.021.645.000,00 40.755.000.000,00 440.355.000,00 290.000.000,00 54.877.764.200,00 55.608.119.200,00 14.853.119.200,00 36,44

1.03.15.0500. Pembangunan Jembatan 73.595.000,00 57.310.500,00 99.869.094.500,00 100.000.000.000,00 75.345.000,00 57.310.500,00 62.901.419.998,00 63.034.075.498,00 (36.965.924.502,00) (36,97)

1.03.15.0501 Pembangunan jembatan 55.880.000,00 69.500.000,00 17.874.620.001,00 18.000.000.001,00 55.880.000,00 69.500.000,00 17.874.620.001,00 18.000.000.001,00

1.03.15.0600. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 69.620.000,00 6.292.800.000,00 6.362.420.000,00 64.625.000,00 2.797.795.000,00 2.862.420.000,00 (3.500.000.000,00) (55,01)

1.03.17. Program Pembangunan

turap/talud/brojong

43.530.000,00 60.470.000,00 896.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.17.0300. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 43.530.000,00 60.470.000,00 896.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

3.152.389.750,00 5.237.660.000,00 366.545.000,00 8.756.594.750,00 4.261.363.000,00 2.128.686.750,00 4.841.645.000,00 11.231.694.750,00 2.475.100.000,00 28,27

1.03.18.0300. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 3.089.424.750,00 5.219.660.000,00 8.309.084.750,00 4.198.398.000,00 2.110.686.750,00 6.309.084.750,00 (2.000.000.000,00) (24,07)

1.03.18.0302 Rehabilitasi/pemelihraan jalan (DAK +

Pendamping DAK)

62.965.000,00 18.000.000,00 366.545.000,00 447.510.000,00 62.965.000,00 18.000.000,00 4.841.645.000,00 4.922.610.000,00 4.475.100.000,00 1.000,00

1.03.22. Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

28.290.000,00 418.680.000,00 446.970.000,00 28.290.000,00 209.874.000,00 238.164.000,00 (208.806.000,00) (46,72)

1.03.22.0100. Penyusunan Sistem Informasi / Data Base

Jalan

28.290.000,00 418.680.000,00 446.970.000,00 28.290.000,00 209.874.000,00 238.164.000,00 (208.806.000,00) (46,72)

1.03.24. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

473.755.000,00 779.005.000,00 4.582.000.000,00 5.834.760.000,00 446.155.000,00 174.515.000,00 5.610.700.000,00 6.231.370.000,00 396.610.000,00 6,80

1.03.24.0100. Perencanaan Pembangunan Jaringan

Irigasi

8.070.000,00 441.930.000,00 450.000.000,00 (450.000.000,00) (100,00)

1.03.24.0900. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 43.530.000,00 60.470.000,00 896.000.000,00 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (100,00)

1.03.24.1000. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 25.790.000,00 34.210.000,00 440.000.000,00 500.000.000,00 25.790.000,00 34.210.000,00 440.000.000,00 500.000.000,00

1.03.24.1700. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11.070.000,00 13.930.000,00 25.000.000,00 11.070.000,00 13.930.000,00 25.000.000,00

1.03.24.1900. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

(DAK +pendamping DAK)

265.875.000,00 93.885.000,00 359.760.000,00 265.875.000,00 93.795.000,00 3.596.700.000,00 3.956.370.000,00 3.596.610.000,00 999,72

1.03.24.2100. Pembangunan Jaringan Irigasi 119.420.000,00 134.580.000,00 3.246.000.000,00 3.500.000.000,00 143.420.000,00 32.580.000,00 1.574.000.000,00 1.750.000.000,00 (1.750.000.000,00) (50,00)

1.03.26. Program Pengembangan, Pengelolaan,

dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

57.535.000,00 67.465.000,00 1.352.000.000,00 1.477.000.000,00 (1.477.000.000,00) (100,00)

Halaman : 13

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.03.26.0200. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan

Bangunan Penampung Air Lainnya

57.535.000,00 67.465.000,00 1.352.000.000,00 1.477.000.000,00 (1.477.000.000,00) (100,00)

1.03.27. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

139.425.000,00 57.575.000,00 5.553.000.000,00 5.750.000.000,00 105.950.000,00 72.250.000,00 1.813.000.000,00 1.991.200.000,00 (3.758.800.000,00) (65,37)

1.03.27.1100. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Minum

139.425.000,00 57.575.000,00 5.553.000.000,00 5.750.000.000,00 105.950.000,00 72.250.000,00 1.813.000.000,00 1.991.200.000,00 (3.758.800.000,00) (65,37)

1.03.30. Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaaan

142.380.000,00 85.620.000,00 1.572.000.000,00 1.800.000.000,00 137.580.000,00 90.420.000,00 1.572.000.000,00 1.800.000.000,00

1.03.30.0101 Penataan lingkungan permukiman penduduk

perdesaan

71.190.000,00 60.810.000,00 768.000.000,00 900.000.000,00 68.790.000,00 63.210.000,00 768.000.000,00 900.000.000,00

1.03.30.0200. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pedesaan

71.190.000,00 24.810.000,00 804.000.000,00 900.000.000,00 68.790.000,00 27.210.000,00 804.000.000,00 900.000.000,00

1.03.33. Pengembangan Perumahan 219.970.000,00 5.517.945.000,00 5.737.915.000,00 125.030.000,00 872.570.000,00 997.600.000,00 (4.740.315.000,00) (82,61)

1.03.33.0200. Pembangunan Saran dan Prasarana

Rumah Sederhana Sehat

219.970.000,00 5.517.945.000,00 5.737.915.000,00 125.030.000,00 872.570.000,00 997.600.000,00 (4.740.315.000,00) (82,61)

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 7.540.000,00 150.000.000,00 157.540.000,00 (157.540.000,00) (100,00)

1.03.33. Pengembangan Perumahan 7.540.000,00 150.000.000,00 157.540.000,00 (157.540.000,00) (100,00)

1.03.33.0500. Seminar dan Workshop Nasional Standar

Pelayanan Minimal Pengembangan

Perumahan

7.540.000,00 150.000.000,00 157.540.000,00 (157.540.000,00) (100,00)

1.05. PENATAAN RUANG 151.240.000,00 699.360.000,00 79.400.000,00 930.000.000,00 619.939.000,00 1.097.066.000,00 14.800.000,00 1.731.805.000,00 801.805.000,00 86,22

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 116.520.000,00 584.080.000,00 79.400.000,00 780.000.000,00 102.240.000,00 532.960.000,00 14.800.000,00 650.000.000,00 (130.000.000,00) (16,67)

1.05.15. Program Perencanaan Tata Ruang 12.540.000,00 487.460.000,00 500.000.000,00 12.540.000,00 487.460.000,00 500.000.000,00

1.05.15.1600. Fasilitasi Percepatan Penyusunan

Kebijakan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

12.540.000,00 487.460.000,00 500.000.000,00 12.540.000,00 487.460.000,00 500.000.000,00

1.05.16. Program Pemanfaatan Ruang 103.980.000,00 96.620.000,00 79.400.000,00 280.000.000,00 89.700.000,00 45.500.000,00 14.800.000,00 150.000.000,00 (130.000.000,00) (46,43)

1.05.16.0700. Sosialisasi Kebijakan, Norma, standar,

prosedur, dan manual Pemanfaatan ruang

3.900.000,00 1.500.000,00 49.600.000,00 55.000.000,00 (55.000.000,00) (100,00)

1.05.16.0900. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 89.700.000,00 45.500.000,00 14.800.000,00 150.000.000,00 89.700.000,00 45.500.000,00 14.800.000,00 150.000.000,00

1.05.16.0901 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana

tata ruang

10.380.000,00 49.620.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

2.02.01. DINAS KEHUTANAN 34.720.000,00 115.280.000,00 150.000.000,00 517.699.000,00 564.106.000,00 1.081.805.000,00 931.805.000,00 621,20

Halaman : 14

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.05.15. Program Perencanaan Tata Ruang 422.974.000,00 477.026.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.05.15.1700. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan tata ruang lintas Kabupaten/kota.

422.974.000,00 477.026.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.05.16. Program Pemanfaatan Ruang 34.720.000,00 115.280.000,00 150.000.000,00 94.725.000,00 87.080.000,00 181.805.000,00 31.805.000,00 21,20

1.05.16.1000. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian

pemanfaatan tata ruang lintas Kabupaten/kota

17.335.000,00 32.665.000,00 50.000.000,00 9.825.000,00 21.980.000,00 31.805.000,00 (18.195.000,00) (36,39)

1.05.16.1100. Pelatihan dasar-dasar GIS bagi aparatur

pemanfaatan tata ruang

17.385.000,00 82.615.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.05.16.1200. Percepatan Pelaksanaan Penelitian Terpadu

dalam Proses Subtansi Kehutanan untuk

Revisi Tata Ruang

84.900.000,00 65.100.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.912.430.000,00 5.256.941.375,00 387.193.750,00 7.556.565.125,00 1.541.046.000,00 4.915.861.900,00 462.693.750,00 6.919.601.650,00 (636.963.475,00) (8,43)

1.06.01. BAPPEDA DAN STATISTIK 1.769.680.000,00 5.018.986.375,00 387.193.750,00 7.175.860.125,00 1.413.746.000,00 4.786.111.900,00 462.693.750,00 6.662.551.650,00 (513.308.475,00) (7,15)


Perkantoran

246.430.000,00 1.515.477.000,00 1.761.907.000,00 204.430.000,00 1.472.562.000,00 1.676.992.000,00 (84.915.000,00) (4,82)

1.06.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.000.000,00 9.996.000,00 35.996.000,00 26.000.000,00 9.996.000,00 35.996.000,00



150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00



29.150.000,00 213.955.000,00 243.105.000,00 29.150.000,00 228.955.000,00 258.105.000,00 15.000.000,00 6,17




Kerja

13.000.000,00 60.600.000,00 73.600.000,00 13.000.000,00 60.600.000,00 73.600.000,00

1.06.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.730.000,00 152.100.000,00 155.830.000,00 3.730.000,00 94.185.000,00 97.915.000,00 (57.915.000,00) (37,17)


Penggandaan

14.550.000,00 49.000.000,00 63.550.000,00 14.550.000,00 49.000.000,00 63.550.000,00



6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00


Perundang-undangan

23.010.000,00 23.010.000,00 23.010.000,00 23.010.000,00

1.06.01.1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.000.000,00 9.866.000,00 22.866.000,00 13.000.000,00 9.866.000,00 22.866.000,00


Halaman : 15

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Luar Daerah

2.400.000,00 636.900.000,00 639.300.000,00 2.400.000,00 636.900.000,00 639.300.000,00



Perkantoran

65.000.000,00 65.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 (33.000.000,00) (50,77)

1.06.01.2000. Survey dan Pengumpulan Data ke

Kab/Kota

2.400.000,00 97.600.000,00 100.000.000,00 2.400.000,00 97.600.000,00 100.000.000,00


Prasarana Aparatur

13.725.000,00 27.300.000,00 287.193.750,00 328.218.750,00 14.725.000,00 28.810.000,00 362.693.750,00 406.228.750,00 78.010.000,00 23,77

1.06.02.1300 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 1.510.000,00 75.500.000,00 78.010.000,00 78.010.000,00

1.06.02.3000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, tempat

parkir dan Halaman Kantor

22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00

1.06.02.4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13.725.000,00 4.500.000,00 287.193.750,00 305.418.750,00 13.725.000,00 4.500.000,00 287.193.750,00 305.418.750,00

1.06.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

55.300.000,00 16.500.000,00 71.800.000,00 43.300.000,00 12.500.000,00 55.800.000,00 (16.000.000,00) (22,28)

1.06.06.0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55.300.000,00 16.500.000,00 71.800.000,00 43.300.000,00 12.500.000,00 55.800.000,00 (16.000.000,00) (22,28)

1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi 256.400.000,00 363.942.500,00 100.000.000,00 720.342.500,00 226.770.000,00 265.392.500,00 100.000.000,00 592.162.500,00 (128.180.000,00) (17,79)

1.06.15.0400. Penyusunan dan Analisa Data Informasi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

73.650.000,00 37.672.500,00 111.322.500,00 64.750.000,00 46.572.500,00 111.322.500,00

1.06.15.0500. Penyusunan Profile Daerah 48.500.000,00 79.185.000,00 127.685.000,00 49.370.000,00 78.315.000,00 127.685.000,00

1.06.15.0600. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 80.550.000,00 55.785.000,00 136.335.000,00 80.550.000,00 55.785.000,00 136.335.000,00

1.06.15.0800. Penyusunan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD)

10.500.000,00 18.300.000,00 100.000.000,00 128.800.000,00 10.500.000,00 18.300.000,00 100.000.000,00 128.800.000,00

1.06.15.1000. Penyusunan Harga Satuan Barang dan

Jasa (HSJB) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

33.600.000,00 94.580.000,00 128.180.000,00 (128.180.000,00) (100,00)

1.06.15.1100. Penyusunan Buku Profil Daerah Tertinggal

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9.600.000,00 78.420.000,00 88.020.000,00 21.600.000,00 66.420.000,00 88.020.000,00

1.06.16. Program Kerjasama Pembangunan 96.125.000,00 943.654.000,00 1.039.779.000,00 97.925.000,00 941.854.000,00 1.039.779.000,00

1.06.16.0100. Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan 31.825.000,00 186.800.000,00 218.625.000,00 31.825.000,00 186.800.000,00 218.625.000,00

1.06.16.0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar

Daerah

33.650.000,00 302.374.000,00 336.024.000,00 35.450.000,00 300.574.000,00 336.024.000,00

Halaman : 16

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.06.16.0400. Rapat Koordinator Kerjasama

Pembangunan se-Belajasumba

(BELAJASUMBA)

30.650.000,00 454.480.000,00 485.130.000,00 30.650.000,00 454.480.000,00 485.130.000,00

1.06.18. Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

513.650.000,00 529.675.400,00 1.043.325.400,00 372.051.000,00 709.875.400,00 1.081.926.400,00 38.601.000,00 3,70

1.06.18.0200. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

497.750.000,00 396.430.000,00 894.180.000,00 357.226.000,00 575.555.000,00 932.781.000,00 38.601.000,00 4,32

1.06.18.0400. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15.900.000,00 133.245.400,00 149.145.400,00 14.825.000,00 134.320.400,00 149.145.400,00

1.06.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

310.200.000,00 1.158.415.000,00 1.468.615.000,00 310.600.000,00 988.015.000,00 1.298.615.000,00 (170.000.000,00) (11,58)

1.06.21.0900. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Pasca Musrenbang

73.500.000,00 410.075.000,00 483.575.000,00 73.500.000,00 410.075.000,00 483.575.000,00

1.06.21.1000. Penyusunan RKPD 15.450.000,00 31.400.000,00 46.850.000,00 15.450.000,00 31.400.000,00 46.850.000,00

1.06.21.1200. Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

100.200.000,00 105.460.000,00 205.660.000,00 100.200.000,00 105.460.000,00 205.660.000,00

1.06.21.1300. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

57.400.000,00 124.140.000,00 181.540.000,00 57.400.000,00 124.140.000,00 181.540.000,00

1.06.21.1400. Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL - BM 13.200.000,00 55.770.000,00 68.970.000,00 13.200.000,00 55.770.000,00 68.970.000,00

1.06.21.1900. Fasilitasi Riset dan Pembentukan Dewan

Riset Provinsi (DRP)

19.700.000,00 380.300.000,00 400.000.000,00 20.100.000,00 209.900.000,00 230.000.000,00 (170.000.000,00) (42,50)

1.06.21.2100. Penyusunan KUA dan PPAS 30.750.000,00 51.270.000,00 82.020.000,00 30.750.000,00 51.270.000,00 82.020.000,00


Ekonomi

235.200.000,00 251.506.875,00 486.706.875,00 102.520.000,00 153.362.500,00 255.882.500,00 (230.824.375,00) (47,43)

1.06.22.2000. Kajian Identifikasi Potensi Agribisnis 116.350.000,00 114.474.375,00 230.824.375,00 (230.824.375,00) (100,00)

1.06.22.2300. Kajian Tentang Penetapan Kawasan

(Strategis, Andalan, Cepat Tumbuh, Industri)

118.850.000,00 137.032.500,00 255.882.500,00 102.520.000,00 153.362.500,00 255.882.500,00

1.06.23. Program Perencanaan Pembagunan

Sosial Budaya

42.650.000,00 212.515.600,00 255.165.600,00 41.425.000,00 213.740.500,00 255.165.500,00 (100,00)

1.06.23.0500 Koordinasi, Monev dan Pelaporan

Pelaksana Kegiatan Komisi Daerah Lanjut

Usia ( KOMDA LANSIA)

6.400.000,00 34.637.500,00 41.037.500,00 6.400.000,00 34.637.500,00 41.037.500,00

1.06.23.0900. Koordinasi dan Fasilitasi Jaringan Penelitian

( JARLIT ) Bidang Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

24.100.000,00 134.343.100,00 158.443.100,00 22.875.000,00 135.568.000,00 158.443.000,00 (100,00)

Halaman : 17

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.06.23.1000. Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi

Kep. Babel

12.150.000,00 43.535.000,00 55.685.000,00 12.150.000,00 43.535.000,00 55.685.000,00

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

26.700.000,00 148.300.000,00 175.000.000,00 20.250.000,00 79.750.000,00 100.000.000,00 (75.000.000,00) (42,86)

1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi 26.700.000,00 148.300.000,00 175.000.000,00 20.250.000,00 79.750.000,00 100.000.000,00 (75.000.000,00) (42,86)

1.06.15.1900 Penyusunan laporan ketenagakerjaan dan

keimigrasian

26.700.000,00 148.300.000,00 175.000.000,00 20.250.000,00 79.750.000,00 100.000.000,00 (75.000.000,00) (42,86)

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 116.050.000,00 89.655.000,00 205.705.000,00 107.050.000,00 50.000.000,00 157.050.000,00 (48.655.000,00) (23,65)

1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi 9.000.000,00 39.655.000,00 48.655.000,00 (48.655.000,00) (100,00)

1.06.15.0700. Penyusunan Data Base Pembangunan 9.000.000,00 39.655.000,00 48.655.000,00 (48.655.000,00) (100,00)


Daerah

107.050.000,00 50.000.000,00 157.050.000,00 107.050.000,00 50.000.000,00 157.050.000,00

1.06.21.1500. Penyusunan Baseline Data Evaluasi

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi

Daerah (EKPOD)

65.200.000,00 22.500.000,00 87.700.000,00 65.200.000,00 22.500.000,00 87.700.000,00

1.06.21.1600. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 2009

41.850.000,00 27.500.000,00 69.350.000,00 41.850.000,00 27.500.000,00 69.350.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 470.650.000,00 2.975.715.400,00 12.172.134.600,00 15.618.500.000,00 307.455.000,00 2.172.158.400,00 6.238.886.600,00 8.718.500.000,00 (6.900.000.000,00) (44,18)

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 470.650.000,00 2.975.715.400,00 12.172.134.600,00 15.618.500.000,00 307.455.000,00 2.172.158.400,00 6.238.886.600,00 8.718.500.000,00 (6.900.000.000,00) (44,18)


Perkantoran

160.000.000,00 1.022.700.000,00 5.800.000,00 1.188.500.000,00 160.000.000,00 882.700.000,00 5.800.000,00 1.048.500.000,00 (140.000.000,00) (11,78)




100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00



26.000.000,00 209.000.000,00 235.000.000,00 26.000.000,00 189.000.000,00 215.000.000,00 (20.000.000,00) (8,51)




Kerja

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00


Halaman : 18

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Penggandaan

57.500.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00


Perundang-undangan

4.200.000,00 5.800.000,00 10.000.000,00 4.200.000,00 5.800.000,00 10.000.000,00



Luar Daerah

490.000.000,00 490.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (90.000.000,00) (18,37)


Prasarana Aparatur

9.030.000,00 5.360.000,00 380.610.000,00 395.000.000,00 9.030.000,00 5.360.000,00 380.610.000,00 395.000.000,00

1.07.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4.320.000,00 680.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 4.320.000,00 680.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00

1.07.02.1000. Pengadaan Meubelair 4.710.000,00 4.680.000,00 290.610.000,00 300.000.000,00 4.710.000,00 4.680.000,00 290.610.000,00 300.000.000,00

1.07.15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

80.715.000,00 1.369.285.000,00 1.450.000.000,00 18.015.000,00 981.985.000,00 1.000.000.000,00 (450.000.000,00) (31,03)

1.07.15.0100. Penyusunan Tataran Transportasi Wilayah 10.665.000,00 739.335.000,00 750.000.000,00 10.665.000,00 739.335.000,00 750.000.000,00

1.07.15.0300. Koordinasi Dalam Pembangunan

Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan

7.350.000,00 42.650.000,00 50.000.000,00 7.350.000,00 42.650.000,00 50.000.000,00

1.07.15.1300. Monitoring dan Pengumpulan Data 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33)

1.07.15.1600. Rapat koordinasi perhubungan

se-Belajasumba

62.700.000,00 287.300.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.07.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.550.000,00 89.450.000,00 95.000.000,00 5.550.000,00 89.450.000,00 95.000.000,00

1.07.16.0600. Pemeliharaan dan Perbaikan APILL 5.550.000,00 89.450.000,00 95.000.000,00 5.550.000,00 89.450.000,00 95.000.000,00

1.07.17. Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

72.910.000,00 237.090.000,00 30.000.000,00 340.000.000,00 44.385.000,00 120.615.000,00 165.000.000,00 (175.000.000,00) (51,47)

1.07.17.1400. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu

Lintas dan Angkutan

15.450.000,00 29.550.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.07.17.1500. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

22.355.000,00 52.645.000,00 75.000.000,00 22.355.000,00 52.645.000,00 75.000.000,00

1.07.17.1800. Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.17.1900. Pendataan kebutuhan Angkutan

Umum/Load Factor AKDP

6.025.000,00 18.975.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.07.17.2000. Survey Kebutuhan Rambu Lalu Lintas 7.050.000,00 67.950.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

Halaman : 19

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.07.17.2100. Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas

(Wahana Tata Nugraha)

19.650.000,00 30.350.000,00 50.000.000,00 19.650.000,00 30.350.000,00 50.000.000,00

1.07.17.2200. Pengawasan dan pengendalian operasional

lalu lintas (Road Map to Zero Over Loading)

dan Pembinaan Angkutan AKDP

2.380.000,00 22.620.000,00 25.000.000,00 2.380.000,00 22.620.000,00 25.000.000,00

1.07.18. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

96.675.000,00 200.380.300,00 10.117.944.700,00 10.415.000.000,00 43.925.000,00 66.378.300,00 4.954.696.700,00 5.065.000.000,00 (5.350.000.000,00) (51,37)

1.07.18.1800. Pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan

tanjung batu (Retaining Wall)

20.125.000,00 39.378.300,00 1.505.496.700,00 1.565.000.000,00 20.125.000,00 39.378.300,00 1.505.496.700,00 1.565.000.000,00

1.07.18.1900. Pembangunan lanjutan Taxiway dan Apron 21.300.000,00 76.452.000,00 2.652.248.000,00 2.750.000.000,00 (2.750.000.000,00) (100,00)

1.07.18.2000. Pembangunan lanjutan pematangan lahan

daerah landas pacu

21.300.000,00 27.700.000,00 1.451.000.000,00 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

1.07.18.2100. Pemasangan Sequence Flashing Light

(SQFL) Bandara Depati Amir

23.800.000,00 27.000.000,00 3.449.200.000,00 3.500.000.000,00 23.800.000,00 27.000.000,00 3.449.200.000,00 3.500.000.000,00

1.07.18.2200. Pengadaan genset berikut gedungnya (250

KVA) di Middle Marker

6.100.000,00 13.900.000,00 730.000.000,00 750.000.000,00 (750.000.000,00) (100,00)

1.07.18.2300. Pembuatan Maket KKOP Bandar Udara

Depati Amir Pangkalpinang

4.050.000,00 15.950.000,00 330.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.07.19. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

45.770.000,00 51.450.100,00 1.637.779.900,00 1.735.000.000,00 26.550.000,00 25.670.100,00 897.779.900,00 950.000.000,00 (785.000.000,00) (45,24)

1.07.19.0500. Pengadaan dan Pemasangan Counter

down

4.320.000,00 5.680.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00)

1.07.19.0600. Pengadaan dan Pemasangan APILL 6.950.000,00 3.050.000,00 340.000.000,00 350.000.000,00 (350.000.000,00) (100,00)

1.07.19.0700. Pengadaan dan pemasangan pita

penggaduh

5.100.000,00 9.900.000,00 80.000.000,00 95.000.000,00 (95.000.000,00) (100,00)

1.07.19.0800. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk

Jurusan

2.850.000,00 7.150.000,00 240.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.07.19.0900. Pemasangan rambu-rambu navigasi

(Tanjung Batu)

16.000.000,00 20.780.100,00 663.219.900,00 700.000.000,00 16.000.000,00 20.780.100,00 663.219.900,00 700.000.000,00

1.07.19.1000. Pengadaan dan pengawasan perlengkapan

keselamatan lalu lintas

10.550.000,00 4.890.000,00 234.560.000,00 250.000.000,00 10.550.000,00 4.890.000,00 234.560.000,00 250.000.000,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 551.950.000,00 1.539.897.250,00 125.800.000,00 2.217.647.250,00 478.700.000,00 1.552.729.250,00 125.800.000,00 2.157.229.250,00 (60.418.000,00) (2,72)

1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 551.950.000,00 1.539.897.250,00 125.800.000,00 2.217.647.250,00 478.700.000,00 1.552.729.250,00 125.800.000,00 2.157.229.250,00 (60.418.000,00) (2,72)


Perkantoran

203.800.000,00 762.267.000,00 966.067.000,00 202.650.000,00 775.099.000,00 977.749.000,00 11.682.000,00 1,21

Halaman : 20

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5




132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00





Penggandaan

44.831.000,00 44.831.000,00 44.831.000,00 44.831.000,00



3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00


Kantor

6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00


Perundang-undangan

8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00




Luar Daerah

359.000.000,00 359.000.000,00 401.500.000,00 401.500.000,00 42.500.000,00 11,84


Prasarana Aparatur

3.450.000,00 230.650.000,00 26.000.000,00 260.100.000,00 3.450.000,00 230.650.000,00 26.000.000,00 260.100.000,00

1.08.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.650.000,00 1.350.000,00 26.000.000,00 30.000.000,00 2.650.000,00 1.350.000,00 26.000.000,00 30.000.000,00

1.08.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 800.000,00 56.000.000,00 56.800.000,00 800.000,00 56.000.000,00 56.800.000,00


Dinas Operasional

118.550.000,00 118.550.000,00 118.550.000,00 118.550.000,00


Gedung Kantor

54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00

1.08.16. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

46.550.000,00 403.540.000,00 450.090.000,00 46.550.000,00 403.540.000,00 450.090.000,00

1.08.16.2600. Penyediaan Peralatan/bahan/obat-obatan

Kimia

800.000,00 56.000.000,00 56.800.000,00 800.000,00 56.000.000,00 56.800.000,00

1.08.16.3000. Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian

Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)

16.100.000,00 77.190.000,00 93.290.000,00 16.100.000,00 77.190.000,00 93.290.000,00

Halaman : 21

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.08.16.3100. Pemantauan dan pengawasan pengelolaan

lingkungan hidup di Prov. Kepulauan Bangka

Belitung

29.650.000,00 270.350.000,00 300.000.000,00 29.650.000,00 270.350.000,00 300.000.000,00

1.08.19. Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

298.150.000,00 143.440.250,00 99.800.000,00 541.390.250,00 226.050.000,00 143.440.250,00 99.800.000,00 469.290.250,00 (72.100.000,00) (13,32)

1.08.19.1100. Operasional Laboratorium Lingkungan

Prov.Kep. Bangka Belitung

273.000.000,00 273.000.000,00 200.900.000,00 200.900.000,00 (72.100.000,00) (26,41)

1.08.19.1200. Akreditasi laboratorium lingkungan hidup

Provinsi Kep. Bangka Belitung

25.150.000,00 143.440.250,00 99.800.000,00 268.390.250,00 25.150.000,00 143.440.250,00 99.800.000,00 268.390.250,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

302.500.000,00 1.328.247.350,00 1.000.000,00 1.631.747.350,00 313.600.000,00 1.930.647.950,00 2.244.247.950,00 612.500.600,00 37,54

1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

KELUARGA BERENCANA DAN

PERLINDUNGAN ANAK

302.500.000,00 1.328.247.350,00 1.000.000,00 1.631.747.350,00 313.600.000,00 1.930.647.950,00 2.244.247.950,00 612.500.600,00 37,54


Perkantoran

149.000.000,00 572.427.000,00 721.427.000,00 140.000.000,00 539.467.000,00 679.467.000,00 (41.960.000,00) (5,82)




25.200.000,00 25.200.000,00 45.200.000,00 45.200.000,00 20.000.000,00 79,37



26.000.000,00 93.950.000,00 119.950.000,00 26.000.000,00 80.990.000,00 106.990.000,00 (12.960.000,00) (10,80)




Kerja

14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00



Penggandaan

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00


Perundang-undangan

10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00



Luar Daerah

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Halaman : 22

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



Perkantoran

52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00



Keuangan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.11.06.0500. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.11.15. Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

24.450.000,00 60.450.000,00 84.900.000,00 16.550.000,00 42.875.000,00 59.425.000,00 (25.475.000,00) (30,01)

1.11.15.0300. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

24.450.000,00 60.450.000,00 84.900.000,00 16.550.000,00 42.875.000,00 59.425.000,00 (25.475.000,00) (30,01)

1.11.16. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

73.850.000,00 276.476.150,00 350.326.150,00 102.150.000,00 850.164.550,00 952.314.550,00 601.988.400,00 171,84

1.11.16.0600. Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

11.500.000,00 45.100.000,00 56.600.000,00 10.700.000,00 35.850.000,00 46.550.000,00 (10.050.000,00) (17,76)

1.11.16.0800. Pengembangan sistem informasi gender

dan anak

30.050.000,00 63.926.150,00 93.976.150,00 27.950.000,00 42.190.000,00 70.140.000,00 (23.836.150,00) (25,36)

1.11.16.1000. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan

dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

14.600.000,00 58.646.000,00 73.246.000,00 13.150.000,00 30.630.000,00 43.780.000,00 (29.466.000,00) (40,23)

1.11.16.1100 Pembinaan Partisipasi Hak Anak 17.700.000,00 108.804.000,00 126.504.000,00 (126.504.000,00) (100,00)

1.11.16.1200. Kongres Anak Daerah Provinsi 17.700.000,00 108.804.000,00 126.504.000,00 126.504.000,00

1.11.16.1300. Kongres Anak Nasional Indonesia 32.650.000,00 632.690.550,00 665.340.550,00 665.340.550,00

1.11.18. Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

55.200.000,00 368.894.200,00 1.000.000,00 425.094.200,00 54.900.000,00 448.141.400,00 503.041.400,00 77.947.200,00 18,34

1.11.18.0700. Pembinaan Peningkatan Peran Serta

Perempuan dalam Kehidupan Keluarga

22.450.000,00 201.644.200,00 1.000.000,00 225.094.200,00 20.050.000,00 227.850.000,00 247.900.000,00 22.805.800,00 10,13

1.11.18.0800. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan

Perempuan Indonesia

32.750.000,00 167.250.000,00 200.000.000,00 34.850.000,00 220.291.400,00 255.141.400,00 55.141.400,00 27,57

1.13. SOSIAL 722.650.000,00 2.973.178.000,00 469.355.000,00 4.165.183.000,00 572.055.000,00 1.504.489.000,00 275.000.000,00 2.351.544.000,00 (1.813.639.000,00) (43,54)

1.13.01. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 722.650.000,00 2.973.178.000,00 469.355.000,00 4.165.183.000,00 572.055.000,00 1.504.489.000,00 275.000.000,00 2.351.544.000,00 (1.813.639.000,00) (43,54)


Perkantoran

300.920.000,00 1.192.039.000,00 1.492.959.000,00 300.920.000,00 938.754.000,00 1.239.674.000,00 (253.285.000,00) (16,97)

Halaman : 23

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.13.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.600.000,00 21.600.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (9.600.000,00) (44,44)



65.000.000,00 67.000.000,00 132.000.000,00 65.000.000,00 110.990.000,00 175.990.000,00 43.990.000,00 33,33



39.000.000,00 408.675.000,00 447.675.000,00 39.000.000,00 271.000.000,00 310.000.000,00 (137.675.000,00) (30,75)


1.13.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.840.000,00 15.840.000,00 15.840.000,00 15.840.000,00



Penggandaan

33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00



17.160.000,00 17.160.000,00 17.160.000,00 17.160.000,00


Perundang-undangan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



Luar Daerah

500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (100.000.000,00) (20,00)



Perkantoran

156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00


Prasarana Aparatur

52.545.000,00 140.650.000,00 46.605.000,00 239.800.000,00 50.000.000,00 83.700.000,00 133.700.000,00 (106.100.000,00) (44,25)

1.13.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.545.000,00 850.000,00 46.605.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)


Gedung Kantor

101.600.000,00 101.600.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (51.600.000,00) (50,79)

1.13.02.3500. Pemeliaharaan rutin/berkala peralatan

khusus lapangan

50.000.000,00 38.200.000,00 88.200.000,00 50.000.000,00 33.700.000,00 83.700.000,00 (4.500.000,00) (5,10)

1.13.15. Program Pemberdayaan Fakir

Miskin,Komunitas Adat Terpencil dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Lainnya

140.715.000,00 761.535.000,00 902.250.000,00 8.325.000,00 78.625.000,00 86.950.000,00 (815.300.000,00) (90,36)

Halaman : 24

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.13.15.0100. Peningkatan Kemampuan (Capacity

Building) Petugas dan Pendamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

61.280.000,00 40.970.000,00 102.250.000,00 (102.250.000,00) (100,00)

1.13.15.0200. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi

Keluarga Miskin

8.325.000,00 91.675.000,00 100.000.000,00 8.325.000,00 78.625.000,00 86.950.000,00 (13.050.000,00) (13,05)

1.13.15.0400. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

71.110.000,00 628.890.000,00 700.000.000,00 (700.000.000,00) (100,00)

1.13.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

105.270.000,00 134.680.000,00 239.950.000,00 82.380.000,00 83.560.000,00 165.940.000,00 (74.010.000,00) (30,84)

1.13.16.0300. Pelaksanaan KIE Konseling dan

Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

25.310.000,00 14.640.000,00 39.950.000,00 (39.950.000,00) (100,00)

1.13.16.0500. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di

Trauma Centre Termasuk Bagi Korban

Bencana

70.520.000,00 29.480.000,00 100.000.000,00 70.520.000,00 25.980.000,00 96.500.000,00 (3.500.000,00) (3,50)

1.13.16.1100. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9.440.000,00 90.560.000,00 100.000.000,00 11.860.000,00 57.580.000,00 69.440.000,00 (30.560.000,00) (30,56)

1.13.18. Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

11.270.000,00 188.154.000,00 199.424.000,00 11.270.000,00 71.050.000,00 82.320.000,00 (117.104.000,00) (58,72)

1.13.18.0400. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat

dan Eks Trauma

11.270.000,00 188.154.000,00 199.424.000,00 11.270.000,00 71.050.000,00 82.320.000,00 (117.104.000,00) (58,72)

1.13.20. Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

38.670.000,00 111.330.000,00 150.000.000,00 18.520.000,00 40.000.000,00 58.520.000,00 (91.480.000,00) (60,99)

1.13.20.0100. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit

Sosial

10.500.000,00 64.500.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.13.20.0600. Penertiban Penyandang Penyakit Sosial 28.170.000,00 46.830.000,00 75.000.000,00 18.520.000,00 40.000.000,00 58.520.000,00 (16.480.000,00) (21,97)

1.13.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

31.650.000,00 98.150.000,00 352.750.000,00 482.550.000,00 31.650.000,00 45.100.000,00 275.000.000,00 351.750.000,00 (130.800.000,00) (27,11)

1.13.21.0500. Peningkatan Kualitas Makam Pahlawan 25.120.000,00 2.130.000,00 352.750.000,00 380.000.000,00 25.120.000,00 1.630.000,00 275.000.000,00 301.750.000,00 (78.250.000,00) (20,59)

1.13.21.0600. Pemberdayaan Karang Taruna 6.530.000,00 96.020.000,00 102.550.000,00 6.530.000,00 43.470.000,00 50.000.000,00 (52.550.000,00) (51,24)

1.13.22. Peningkatan Koordinasi dan

Perencanaan Program Kessos

11.420.000,00 48.580.000,00 60.000.000,00 8.320.000,00 38.100.000,00 46.420.000,00 (13.580.000,00) (22,63)

Halaman : 25

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.13.22.0100. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program

Pembangunan Bidang Kessos

11.420.000,00 48.580.000,00 60.000.000,00 8.320.000,00 38.100.000,00 46.420.000,00 (13.580.000,00) (22,63)

1.13.23. Program Pencegahan Dini Bencana

Alam

22.120.000,00 226.130.000,00 248.250.000,00 60.670.000,00 125.600.000,00 186.270.000,00 (61.980.000,00) (24,97)

1.13.23.0100. Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga

Bencana ( TAGANA )

15.920.000,00 186.980.000,00 202.900.000,00 54.470.000,00 86.450.000,00 140.920.000,00 (61.980.000,00) (30,55)

1.13.23.0200. Sosialisasi Progran Penanganan Korban

Bencana

6.200.000,00 39.150.000,00 45.350.000,00 6.200.000,00 39.150.000,00 45.350.000,00

1.13.25 Bantuan dan Jaminan Sosial 8.070.000,00 71.930.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.13.250200. Pengelolaan dan Penelitian Dana

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

8.070.000,00 71.930.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.14. KETENAGAKERJAAN 1.744.280.000,00 5.208.133.750,00 13.649.612.000,00 20.602.025.750,00 1.272.960.000,00 3.613.920.000,00 10.674.108.800,00 15.560.988.800,00 (5.041.036.950,00) (24,47)

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.744.280.000,00 5.208.133.750,00 13.649.612.000,00 20.602.025.750,00 1.272.960.000,00 3.613.920.000,00 10.674.108.800,00 15.560.988.800,00 (5.041.036.950,00) (24,47)


Perkantoran

328.800.000,00 944.552.000,00 1.273.352.000,00 328.800.000,00 798.772.000,00 1.127.572.000,00 (145.780.000,00) (11,45)




108.000.000,00 108.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 54.000.000,00 50,00





Penggandaan

20.262.000,00 20.262.000,00 20.262.000,00 20.262.000,00



31.200.000,00 31.200.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (16.200.000,00) (51,92)


Perundang-undangan

30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)



Luar Daerah

465.900.000,00 465.900.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (115.900.000,00) (24,88)



Perkantoran

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

Halaman : 26

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.14.01.2700. Operasional Perkantoran (UPTD BLKI) 39.000.000,00 46.000.000,00 85.000.000,00 39.000.000,00 46.000.000,00 85.000.000,00

1.14.01.2800. Operasional Perkantoran (UPTD

HYPERKES)

13.000.000,00 16.535.000,00 29.535.000,00 13.000.000,00 16.535.000,00 29.535.000,00

1.14.01.2900. Operasional Perkantoran (UPTD BPPD) 13.000.000,00 61.345.000,00 74.345.000,00 13.000.000,00 61.345.000,00 74.345.000,00


Prasarana Aparatur

2.925.000,00 261.200.000,00 127.500.000,00 391.625.000,00 2.925.000,00 245.375.000,00 97.000.000,00 345.300.000,00 (46.325.000,00) (11,83)

1.14.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.925.000,00 900.000,00 127.500.000,00 131.325.000,00 2.925.000,00 75.000,00 97.000.000,00 100.000.000,00 (31.325.000,00) (23,85)

1.14.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) (20,00)


Dinas Operasional

155.300.000,00 155.300.000,00 155.300.000,00 155.300.000,00


Gedung Kantor

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00


Daya Aparatur

25.300.000,00 186.599.000,00 211.899.000,00 8.200.000,00 47.800.000,00 56.000.000,00 (155.899.000,00) (73,57)

1.14.05.3900 Bimtek tata cara penyusunan laporan 6.500.000,00 50.339.000,00 56.839.000,00 (56.839.000,00) (100,00)

1.14.05.4000 Bimtek tata cara penyusunan program

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

11.100.000,00 52.660.000,00 63.760.000,00 (63.760.000,00) (100,00)

1.14.05.4100 Rakor Penyusunan program

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

7.700.000,00 83.600.000,00 91.300.000,00 8.200.000,00 47.800.000,00 56.000.000,00 (35.300.000,00) (38,66)

1.14.15. Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

769.655.000,00 2.706.823.000,00 13.322.112.000,00 16.798.590.000,00 455.755.000,00 2.165.313.000,00 10.577.108.800,00 13.198.176.800,00 (3.600.413.200,00) (21,43)

1.14.15.1000. Pendidikan dan Pelatihan Instruktur 126.600.000,00 276.990.000,00 403.590.000,00 108.600.000,00 191.400.000,00 300.000.000,00 (103.590.000,00) (25,67)

1.14.15.1100. Pendidikan dan Pelatihan Las Listrik 121.500.000,00 878.500.000,00 1.000.000.000,00 131.100.000,00 768.900.000,00 900.000.000,00 (100.000.000,00) (10,00)

1.14.15.1300 Pembangunan Gedung BLKI 52.530.000,00 177.858.000,00 13.322.112.000,00 13.552.500.000,00 52.530.000,00 483.730.000,00 10.577.108.800,00 11.113.368.800,00 (2.439.131.200,00) (18,00)

1.14.15.1400. Pendidikan dan Pelatihan Otomotif 121.500.000,00 578.500.000,00 700.000.000,00 85.500.000,00 434.500.000,00 520.000.000,00 (180.000.000,00) (25,71)

1.14.15.1500 Kegiatan Pameran 12.450.000,00 62.550.000,00 75.000.000,00 11.650.000,00 53.158.000,00 64.808.000,00 (10.192.000,00) (13,59)

1.14.15.1600 Profil Ketenagakerjaan 148.650.000,00 18.850.000,00 167.500.000,00 (167.500.000,00) (100,00)

1.14.15.1700 Pendidikan dan pelatihan aneka kejuruan 105.500.000,00 394.500.000,00 500.000.000,00 41.550.000,00 158.450.000,00 200.000.000,00 (300.000.000,00) (60,00)

1.14.15.1800 Pelatihan peningkatan produktivitas 16.400.000,00 133.600.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.14.15.1900 Sertifikasi tenaga kerja 64.525.000,00 185.475.000,00 250.000.000,00 24.825.000,00 75.175.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) (60,00)

1.14.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 14.975.000,00 284.425.000,00 299.400.000,00 15.080.000,00 109.920.000,00 125.000.000,00 (174.400.000,00) (58,25)

Halaman : 27

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.14.16.0700. Monitoring, Evalusi dan Pelaporan 1.725.000,00 248.275.000,00 250.000.000,00 7.080.000,00 92.920.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) (60,00)

1.14.16.0900 Penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) 13.250.000,00 36.150.000,00 49.400.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 25.000.000,00 (24.400.000,00) (49,39)

1.14.17. Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

547.975.000,00 246.411.000,00 794.386.000,00 452.850.000,00 81.090.000,00 533.940.000,00 (260.446.000,00) (32,79)

1.14.17.1900. Rapat Konsultasi Dewan Pengupahan dan

pembahasan UMP/UMK

210.300.000,00 44.700.000,00 255.000.000,00 178.800.000,00 46.700.000,00 225.500.000,00 (29.500.000,00) (11,57)

1.14.17.2100. Rapat Konsultasi LKS Tripartit 204.000.000,00 50.000.000,00 254.000.000,00 196.800.000,00 11.640.000,00 208.440.000,00 (45.560.000,00) (17,94)

1.14.17.2200 Penyuluhan tata cara penyelesaian

perselisihan hubungan insdustrial

13.675.000,00 31.325.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00) (100,00)

1.14.17.2400 Penyuluhan norma kerja perempuan dan

anak

8.800.000,00 41.200.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.14.17.2600 Biaya operasional Simpora dan BNSP

Provinsi

105.500.000,00 55.750.000,00 161.250.000,00 77.250.000,00 22.750.000,00 100.000.000,00 (61.250.000,00) (37,98)

1.14.17.2700 Sosialisasi UMP/UMK Provinsi 5.700.000,00 23.436.000,00 29.136.000,00 (29.136.000,00) (100,00)

1.14.19. Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

54.650.000,00 578.123.750,00 200.000.000,00 832.773.750,00 9.350.000,00 165.650.000,00 175.000.000,00 (657.773.750,00) (78,99)

1.14.19.0500 Rehabilitasi Perumahan Transmigrasi UPT

Bukit Anda

7.700.000,00 17.300.000,00 200.000.000,00 225.000.000,00 (225.000.000,00) (100,00)

1.14.19.0600 Pelatihan pengembangan ketrampilan

tekhnik produksi transmigrasi

11.400.000,00 150.720.000,00 162.120.000,00 (162.120.000,00) (100,00)

1.14.19.0700 Rapat pokja pembangunan KTM tingkat

Provinsi

32.400.000,00 146.100.000,00 178.500.000,00 (178.500.000,00) (100,00)

1.14.19.0800 Jaminan hidup warga transmigrasi 3.150.000,00 264.003.750,00 267.153.750,00 9.350.000,00 165.650.000,00 175.000.000,00 (92.153.750,00) (34,49)

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

705.625.000,00 1.908.548.000,00 830.532.000,00 3.444.705.000,00 567.940.000,00 1.040.920.000,00 244.390.000,00 1.853.250.000,00 (1.591.455.000,00) (46,20)

1.15.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

705.625.000,00 1.908.548.000,00 830.532.000,00 3.444.705.000,00 567.940.000,00 1.040.920.000,00 244.390.000,00 1.853.250.000,00 (1.591.455.000,00) (46,20)


Perkantoran

192.200.000,00 555.600.000,00 747.800.000,00 192.200.000,00 484.600.000,00 676.800.000,00 (71.000.000,00) (9,49)




42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00


Halaman : 28

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5




Penggandaan

70.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (30.000.000,00) (42,86)


Perundang-undangan

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.15.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) (14,29)


Luar Daerah

321.600.000,00 321.600.000,00 321.600.000,00 321.600.000,00



Perkantoran

91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00


Prasarana Aparatur

19.550.000,00 94.500.000,00 134.450.000,00 248.500.000,00 17.450.000,00 94.000.000,00 90.050.000,00 201.500.000,00 (47.000.000,00) (18,91)

1.15.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.100.000,00 500.000,00 44.400.000,00 47.000.000,00 (47.000.000,00) (100,00)

1.15.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.350.000,00 500.000,00 46.550.000,00 49.400.000,00 2.350.000,00 500.000,00 46.550.000,00 49.400.000,00

1.15.02.1000. Pengadaan Meubelair 2.100.000,00 500.000,00 43.500.000,00 46.100.000,00 2.100.000,00 500.000,00 43.500.000,00 46.100.000,00


Dinas Operasional

13.000.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00 13.000.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00


Gedung Kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00



Keuangan

1.150.000,00 48.850.000,00 50.000.000,00 1.150.000,00 30.000.000,00 31.150.000,00 (18.850.000,00) (37,70)


1.15.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

23.980.000,00 172.020.000,00 196.000.000,00 14.020.000,00 31.980.000,00 46.000.000,00 (150.000.000,00) (76,53)

1.15.15.0300. Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan

Usaha Kecil Menengah

9.960.000,00 140.040.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.15.15.0600. Perencanaan, Koordinasi dan

Pengembangan Usaha Kecil Menengah

14.020.000,00 31.980.000,00 46.000.000,00 14.020.000,00 31.980.000,00 46.000.000,00

1.15.16. Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

308.470.000,00 459.980.000,00 171.500.000,00 939.950.000,00 234.920.000,00 196.460.000,00 154.340.000,00 585.720.000,00 (354.230.000,00) (37,69)

Halaman : 29

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.15.16.0100. Fasilitasi Pengembangan Inkubator

Teknologi dan Bisnis

210.990.000,00 136.800.000,00 171.500.000,00 519.290.000,00 180.620.000,00 72.600.000,00 154.340.000,00 407.560.000,00 (111.730.000,00) (21,52)

1.15.16.0500. Fasilitasi pengembangan sarana promosi

hasil produksi

54.300.000,00 123.860.000,00 178.160.000,00 54.300.000,00 123.860.000,00 178.160.000,00

1.15.16.0600. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 18.550.000,00 101.450.000,00 120.000.000,00 (120.000.000,00) (100,00)

1.15.16.0800. Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil

menengah

24.630.000,00 97.870.000,00 122.500.000,00 (122.500.000,00) (100,00)

1.15.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

103.350.000,00 325.798.000,00 429.148.000,00 102.700.000,00 144.780.000,00 247.480.000,00 (181.668.000,00) (42,33)

1.15.17.0300. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas

Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan

Koperasi

33.300.000,00 33.150.000,00 66.450.000,00 34.000.000,00 26.950.000,00 60.950.000,00 (5.500.000,00) (8,28)

1.15.17.0700. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar

Lembaga

17.400.000,00 12.600.000,00 30.000.000,00 17.400.000,00 12.600.000,00 30.000.000,00

1.15.17.1000. Pengembangan Kebijakan dan Program

Peningkatan Ekonomi Lokal

49.950.000,00 23.430.000,00 73.380.000,00 49.950.000,00 23.430.000,00 73.380.000,00

1.15.17.1200. Babel Expo 2010 1.350.000,00 69.650.000,00 71.000.000,00 1.350.000,00 81.800.000,00 83.150.000,00 12.150.000,00 17,11

1.15.17.1300. Sumatera Expo 2010 (SUMEX) 1.350.000,00 186.968.000,00 188.318.000,00 (188.318.000,00) (100,00)

1.15.18. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

56.925.000,00 251.800.000,00 524.582.000,00 833.307.000,00 5.500.000,00 59.100.000,00 64.600.000,00 (768.707.000,00) (92,25)

1.15.18.0200. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

5.875.000,00 17.000.000,00 524.582.000,00 547.457.000,00 (547.457.000,00) (100,00)

1.15.18.0400. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

Perkoperasian

44.000.000,00 126.350.000,00 170.350.000,00 (170.350.000,00) (100,00)

1.15.18.0500. Pembinaan, pengawasan dan Penghargaan

koperasi berprestasi

2.300.000,00 63.200.000,00 65.500.000,00 2.300.000,00 47.300.000,00 49.600.000,00 (15.900.000,00) (24,27)

1.15.18.0600. Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

3.200.000,00 11.800.000,00 15.000.000,00 3.200.000,00 11.800.000,00 15.000.000,00

1.15.18.0700. Penyebaran Model-model Pola

Pengembangan Koperasi

1.550.000,00 33.450.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.16. PENANAMAN MODAL 261.310.000,00 1.789.186.954,00 65.850.000,00 2.116.346.954,00 292.020.000,00 2.903.533.374,00 69.379.600,00 3.264.932.974,00 1.148.586.020,00 54,27

1.16.01. BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL DAERAH

261.310.000,00 1.789.186.954,00 65.850.000,00 2.116.346.954,00 292.020.000,00 2.903.533.374,00 69.379.600,00 3.264.932.974,00 1.148.586.020,00 54,27

Halaman : 30

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Perkantoran

151.400.000,00 547.427.380,00 698.827.380,00 165.700.000,00 601.259.150,00 766.959.150,00 68.131.770,00 9,75

1.16.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.050.000,00 24.050.000,00 14.300.000,00 9.750.000,00 24.050.000,00



53.400.000,00 53.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 12.000.000,00 22,47





Penggandaan

25.000.000,00 25.000.000,00 23.375.000,00 23.375.000,00 (1.625.000,00) (6,50)



2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00



Luar Daerah

375.000.000,00 375.000.000,00 445.000.000,00 445.000.000,00 70.000.000,00 18,67


Prasarana Aparatur

100.820.174,00 100.820.174,00 100.820.174,00 100.820.174,00



Dinas Operasional

88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00

1.16.02.2600. Pemeliaharaan rutin/berkala Perlengkapan

gedung kantor

6.020.174,00 6.020.174,00 6.020.174,00 6.020.174,00

1.16.15. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

40.895.000,00 845.104.400,00 885.999.400,00 80.130.000,00 1.972.921.550,00 2.053.051.550,00 1.167.052.150,00 131,72

1.16.15.0400. Koordinasi Antar Lembaga Dalam

Pengendalian Pelaksanaan Investasi

PMDN/PMA

11.500.000,00 18.500.000,00 30.000.000,00 10.450.000,00 17.074.000,00 27.524.000,00 (2.476.000,00) (8,25)

1.16.15.0500. Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

13.600.000,00 132.899.400,00 146.499.400,00 12.600.000,00 143.072.550,00 155.672.550,00 9.173.150,00 6,26

1.16.15.1000. Penyelenggaraan Pameran Investasi 14.870.000,00 684.630.000,00 699.500.000,00 16.860.000,00 958.640.000,00 975.500.000,00 276.000.000,00 39,46

1.16.15.1100. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 925.000,00 9.075.000,00 10.000.000,00 925.000,00 7.435.000,00 8.360.000,00 (1.640.000,00) (16,40)

1.16.15.1400 Penyusunan Profil Project 8.850.000,00 41.150.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Halaman : 31

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.16.15.1500. Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran d

Dalam Negeri

30.445.000,00 805.550.000,00 835.995.000,00 835.995.000,00

1.16.16. Program Peningkatan Iklim dan

Realisasi Investasi

69.015.000,00 295.835.000,00 65.850.000,00 430.700.000,00 46.190.000,00 228.532.500,00 69.379.600,00 344.102.100,00 (86.597.900,00) (20,11)

1.16.16.0200. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama

investasi IMT-GT

8.715.000,00 66.285.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.16.16.0600. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

25.050.000,00 159.100.000,00 65.850.000,00 250.000.000,00 33.540.000,00 194.732.500,00 69.379.600,00 297.652.100,00 47.652.100,00 19,06

1.16.16.1100 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama

investasi Kepulauan Bangka Belitung -

Singapura

13.050.000,00 36.950.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.16.16.1200 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

pelaksanaan

22.200.000,00 33.500.000,00 55.700.000,00 12.650.000,00 33.800.000,00 46.450.000,00 (9.250.000,00) (16,61)

1.17. KEBUDAYAAN 1.527.450.000,00 9.574.770.500,00 733.182.000,00 11.835.402.500,00 1.606.235.000,00 10.293.834.992,00 429.432.000,00 12.329.501.992,00 494.099.492,00 4,17

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.527.450.000,00 9.574.770.500,00 733.182.000,00 11.835.402.500,00 1.606.235.000,00 10.293.834.992,00 429.432.000,00 12.329.501.992,00 494.099.492,00 4,17


Perkantoran

190.600.000,00 1.140.922.500,00 7.530.000,00 1.339.052.500,00 190.600.000,00 855.188.992,00 7.530.000,00 1.053.318.992,00 (285.733.508,00) (21,34)




167.100.000,00 167.100.000,00 124.999.992,00 124.999.992,00 (42.100.008,00) (25,19)



29.000.000,00 103.026.000,00 132.026.000,00 29.000.000,00 91.266.000,00 120.266.000,00 (11.760.000,00) (8,91)





Penggandaan

91.200.000,00 91.200.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (51.200.000,00) (56,14)



11.383.000,00 11.383.000,00 11.383.000,00 11.383.000,00


Perundang-undangan

6.000.000,00 4.450.000,00 10.450.000,00 6.000.000,00 4.450.000,00 10.450.000,00



Halaman : 32

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Luar Daerah

550.000.000,00 550.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 (100.000.000,00) (18,18)


Prasarana Aparatur

4.100.000,00 66.098.000,00 17.902.000,00 88.100.000,00 4.100.000,00 58.148.000,00 17.902.000,00 80.150.000,00 (7.950.000,00) (9,02)

1.17.02.0300. Pemeliharaan Gedung Kantor 2.050.000,00 42.950.000,00 45.000.000,00 2.050.000,00 35.000.000,00 37.050.000,00 (7.950.000,00) (17,67)

1.17.02.2300. pengadaan Komputer 2.050.000,00 48.000,00 17.902.000,00 20.000.000,00 2.050.000,00 48.000,00 17.902.000,00 20.000.000,00


Gedung Kantor

23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00

1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 259.300.000,00 990.700.000,00 1.250.000.000,00 147.250.000,00 751.280.000,00 898.530.000,00 (351.470.000,00) (28,12)

1.17.15.1200. Even budaya nasional 46.400.000,00 303.600.000,00 350.000.000,00 24.600.000,00 173.930.000,00 198.530.000,00 (151.470.000,00) (43,28)

1.17.15.1300. Apresiasi Tradisi Lisan 212.900.000,00 687.100.000,00 900.000.000,00 122.650.000,00 577.350.000,00 700.000.000,00 (200.000.000,00) (22,22)

1.17.17. Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

81.300.000,00 257.300.000,00 338.600.000,00 355.250.000,00 2.303.245.000,00 2.658.495.000,00 2.319.895.000,00 685,14

1.17.17.1600. Festival Gasing Nusantara 81.300.000,00 257.300.000,00 338.600.000,00 81.300.000,00 245.300.000,00 326.600.000,00 (12.000.000,00) (3,54)

1.17.17.2100 Dukungan Event Budaya Se- Prov. Kep.

Bangka Belitung

273.950.000,00 2.057.945.000,00 2.331.895.000,00 2.331.895.000,00

1.17.18. Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam dan di luar negeri

21.400.000,00 378.600.000,00 400.000.000,00 78.050.000,00 1.671.950.000,00 1.750.000.000,00 1.350.000.000,00 337,50

1.17.18.0100. Pelaksanaan Promosi & Expo Dalam

Negeri

21.400.000,00 378.600.000,00 400.000.000,00 21.400.000,00 428.600.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50

1.17.18.1000. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Jambore

VW Tahun 2010

54.750.000,00 945.250.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.17.18.1100. Dukungan Pelaksanaan Rally Sriwijaya

Tahun 2010

750.000,00 199.250.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.17.18.1200. Pelaksanaan Pameran Foto Bangka

Belitung Tahun 2010

1.150.000,00 98.850.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.17.22. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 834.255.000,00 5.157.245.000,00 707.750.000,00 6.699.250.000,00 555.670.000,00 3.203.511.000,00 404.000.000,00 4.163.181.000,00 (2.536.069.000,00) (37,86)

1.17.22.0200. Pengadaan Souvenir 1.900.000,00 73.100.000,00 75.000.000,00 1.900.000,00 65.000.000,00 66.900.000,00 (8.100.000,00) (10,80)

1.17.22.0500. Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Th.

2010

3.100.000,00 258.900.000,00 262.000.000,00 3.100.000,00 250.900.000,00 254.000.000,00 (8.000.000,00) (3,05)

1.17.22.0900. Pembuatan Baliho VBA 2010 di Bandara

Soekarno Hatta

6.900.000,00 1.493.100.000,00 1.500.000.000,00 3.750.000,00 626.250.000,00 630.000.000,00 (870.000.000,00) (58,00)

Halaman : 33

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.17.22.1800. Tunjangan Pengurus, Pelatih dan Pemain

Drum Band

64.200.000,00 60.800.000,00 125.000.000,00 64.200.000,00 60.800.000,00 125.000.000,00

1.17.22.1900. Bangka Belitung Tour Operator & Pers Tour

2010

13.500.000,00 99.000.000,00 112.500.000,00 13.500.000,00 90.000.000,00 103.500.000,00 (9.000.000,00) (8,00)

1.17.22.2000. Festival Barongsai Nusantara 56.750.000,00 168.250.000,00 225.000.000,00 56.750.000,00 160.250.000,00 217.000.000,00 (8.000.000,00) (3,56)

1.17.22.2100. Pagelaran seni budaya khas Bangka

Belitung

24.850.000,00 50.150.000,00 75.000.000,00 76.850.000,00 34.310.000,00 111.160.000,00 36.160.000,00 48,21

1.17.22.2200. Festival Serumpun Sebalai Bangka

Belitung

98.155.000,00 401.845.000,00 500.000.000,00 84.055.000,00 378.445.000,00 462.500.000,00 (37.500.000,00) (7,50)

1.17.22.2300. Media Sarana Promosi Pariwisata 6.000.000,00 15.000.000,00 254.000.000,00 275.000.000,00 6.000.000,00 13.000.000,00 254.000.000,00 273.000.000,00 (2.000.000,00) (0,73)

1.17.22.2400. Kerjasama Media Promosi 10.800.000,00 351.450.000,00 362.250.000,00 10.800.000,00 349.750.000,00 360.550.000,00 (1.700.000,00) (0,47)

1.17.22.2500. Pengadaan Media Promosi Center Bangka

Belitung

531.000.000,00 1.685.250.000,00 283.750.000,00 2.500.000.000,00 35.600.000,00 35.600.000,00 (2.464.400.000,00) (98,58)

1.17.22.2600. Pemasangan Iklan di TV Visit Archipelago

di Bandara Soekarno Hatta Jakarta

10.800.000,00 489.200.000,00 500.000.000,00 10.800.000,00 352.671.000,00 363.471.000,00 (136.529.000,00) (27,31)

1.17.22.2700. Pengadaan Anjungan Informasi Mandiri

VBA 2010

6.300.000,00 11.200.000,00 170.000.000,00 187.500.000,00 6.300.000,00 11.200.000,00 150.000.000,00 167.500.000,00 (20.000.000,00) (10,67)

1.17.22.2800. BABEL FIESTA 2010 217.665.000,00 775.335.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00

1.17.24. Pengembangan Kemitraan 80.500.000,00 389.900.000,00 470.400.000,00 124.170.000,00 465.630.000,00 589.800.000,00 119.400.000,00 25,38

1.17.24.0200. Pelatihan Pramuwisata Prov. Kep. Bangka

Belitung Angkatan III

8.200.000,00 41.800.000,00 50.000.000,00 8.200.000,00 41.800.000,00 50.000.000,00

1.17.24.1000. Seleksi Pemilihan Duta Wisata 2010 29.700.000,00 145.700.000,00 175.400.000,00 29.700.000,00 145.700.000,00 175.400.000,00

1.17.24.1300. Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona 42.600.000,00 202.400.000,00 245.000.000,00 29.600.000,00 134.800.000,00 164.400.000,00 (80.600.000,00) (32,90)

1.17.24.2100. Seleksi Pemilihan Putri Indonesia 2010 21.500.000,00 78.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.17.24.2200. Seleksi Pemilihan Putri Pariwisata

Indonesia 2010

35.170.000,00 64.830.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.17.26. Pengembangan Kebudayaan dan

kesenian

55.995.000,00 1.194.005.000,00 1.250.000.000,00 151.145.000,00 984.882.000,00 1.136.027.000,00 (113.973.000,00) (9,12)

1.17.26.0300. Festival Campak, Rebana, Dambus dan

Rudat

15.920.000,00 434.080.000,00 450.000.000,00 29.120.000,00 386.880.000,00 416.000.000,00 (34.000.000,00) (7,56)

1.17.26.0600. Penampilan Sirinade dan Aubade 17

Agustus 2010

21.300.000,00 103.700.000,00 125.000.000,00 21.300.000,00 103.700.000,00 125.000.000,00

1.17.26.0700. Pentas Seni Daerah Bangka Belitung 1.600.000,00 548.400.000,00 550.000.000,00 27.900.000,00 323.202.000,00 351.102.000,00 (198.898.000,00) (36,16)

Halaman : 34

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.17.26.0800. Audisi Gita Bahana nusantara 17.175.000,00 107.825.000,00 125.000.000,00 17.175.000,00 100.825.000,00 118.000.000,00 (7.000.000,00) (5,60)

1.17.26.1600. Festival Band dan Cipta Kreasi Lagu Pop

Daerah Bangka Belitung

55.650.000,00 70.275.000,00 125.925.000,00 125.925.000,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.749.245.000,00 7.462.102.092,00 45.855.200.000,00 55.066.547.092,00 1.580.495.000,00 6.536.616.566,00 50.287.000.000,00 58.404.111.566,00 3.337.564.474,00 6,06

1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.749.245.000,00 7.462.102.092,00 45.855.200.000,00 55.066.547.092,00 1.580.495.000,00 6.536.616.566,00 50.287.000.000,00 58.404.111.566,00 3.337.564.474,00 6,06


Perkantoran

201.200.000,00 815.334.400,00 46.200.000,00 1.062.734.400,00 199.400.000,00 596.000.000,00 795.400.000,00 (267.334.400,00) (25,16)

1.18.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52.000.000,00 7.700.000,00 59.700.000,00 52.000.000,00 6.000.000,00 58.000.000,00 (1.700.000,00) (2,85)



168.000.000,00 168.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (18.000.000,00) (10,71)




Kerja

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



Penggandaan

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00


Kantor

46.200.000,00 46.200.000,00 (46.200.000,00) (100,00)


Perundang-undangan

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00



Luar Daerah

501.634.400,00 501.634.400,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (151.634.400,00) (30,23)


Prasarana Aparatur

232.250.000,00 103.750.000,00 44.845.000.000,00 45.181.000.000,00 240.250.000,00 102.675.366,00 49.837.000.000,00 50.179.925.366,00 4.998.925.366,00 11,06



Dinas Operasional

26.000.000,00 50.000.000,00 76.000.000,00 26.000.000,00 50.000.000,00 76.000.000,00

1.18.02.3000. Pemeliharaan Berkala Gedung PPLP 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.18.02.3100. Pembangunan Gedung Olahraga 141.250.000,00 13.750.000,00 44.845.000.000,00 45.000.000.000,00 149.250.000,00 13.750.000,00 49.837.000.000,00 50.000.000.000,00 5.000.000.000,00 11,11

Halaman : 35

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.18.16. Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

16.200.000,00 127.240.000,00 143.440.000,00 16.200.000,00 100.240.000,00 116.440.000,00 (27.000.000,00) (18,82)

1.18.16.1300 Seleksi dan pelaksanaan pertukaran

pemuda antar negara, Kapal Pemuda ASEAN

dan Nusantara

16.200.000,00 127.240.000,00 143.440.000,00 16.200.000,00 100.240.000,00 116.440.000,00 (27.000.000,00) (18,82)

1.18.17. Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

199.620.000,00 25.380.000,00 225.000.000,00 175.170.000,00 14.830.000,00 190.000.000,00 (35.000.000,00) (15,56)

1.18.17.0300 Dana Pendamping Jambore Pemuda

Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Provinsi

2010

3.270.000,00 14.730.000,00 18.000.000,00 3.270.000,00 10.730.000,00 14.000.000,00 (4.000.000,00) (22,22)

1.18.17.0400 Dana Pendamping Sarjana Penggerak

Pembangunan Pedesaan

196.350.000,00 10.650.000,00 207.000.000,00 171.900.000,00 4.100.000,00 176.000.000,00 (31.000.000,00) (14,98)

1.18.19. Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

13.575.000,00 87.234.200,00 100.809.200,00 11.575.000,00 62.459.200,00 74.034.200,00 (26.775.000,00) (26,56)


1.18.19.0900 Rapat Koordinasi Dispora se- Provinsi


9.350.000,00 45.459.200,00 54.809.200,00 7.350.000,00 32.459.200,00 39.809.200,00 (15.000.000,00) (27,37)

1.18.20. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1.017.650.000,00 5.536.685.992,00 6.554.335.992,00 880.900.000,00 4.863.662.000,00 5.744.562.000,00 (809.773.992,00) (12,35)

1.18.20.1800 Training Camp POPWIL 2010 52.400.000,00 663.760.992,00 716.160.992,00 71.950.000,00 970.437.000,00 1.042.387.000,00 326.226.008,00 45,55

1.18.20.1900 Kontingen POPWIL Kepulauan Bangka

Belitung

51.850.000,00 373.150.000,00 425.000.000,00 51.850.000,00 350.150.000,00 402.000.000,00 (23.000.000,00) (5,41)

1.18.20.2000 Pusat Pembinaan dan latihan olahraga

pelajar daerah (PPLPD) di 7 Kabupaten/Kota

178.800.000,00 421.200.000,00 600.000.000,00 (600.000.000,00) (100,00)

1.18.20.2100 Pekan Olahraga pelajar daerah (POPDA)

V Prov. Kep. Bangka Belitung

69.300.000,00 243.875.000,00 313.175.000,00 69.300.000,00 230.875.000,00 300.175.000,00 (13.000.000,00) (4,15)

1.18.20.2400 Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar

Wilayah (POPWIL) I Sumatera 2010

665.300.000,00 3.834.700.000,00 4.500.000.000,00 687.800.000,00 3.312.200.000,00 4.000.000.000,00 (500.000.000,00) (11,11)


Prasarana Olahraga

23.500.000,00 12.500.000,00 964.000.000,00 1.000.000.000,00 11.750.000,00 6.250.000,00 450.000.000,00 468.000.000,00 (532.000.000,00) (53,20)

1.18.21.1000 Rehabilitasi sarana dan prasarana POPWIL

2010

11.750.000,00 6.250.000,00 482.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.18.21.1100 Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga

POPWIL 2010

11.750.000,00 6.250.000,00 482.000.000,00 500.000.000,00 11.750.000,00 6.250.000,00 450.000.000,00 468.000.000,00 (32.000.000,00) (6,40)

1.18.29. Pembinaan Generasi Pemuda 45.250.000,00 753.977.500,00 799.227.500,00 45.250.000,00 790.500.000,00 835.750.000,00 36.522.500,00 4,57

Halaman : 36

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.18.29.1100 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan

Tingkat Nasional

20.100.000,00 129.900.000,00 150.000.000,00 20.100.000,00 120.000.000,00 140.100.000,00 (9.900.000,00) (6,60)

1.18.29.1200 Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi 25.150.000,00 624.077.500,00 649.227.500,00 25.150.000,00 670.500.000,00 695.650.000,00 46.422.500,00 7,15

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

2.555.750.000,00 2.477.354.675,00 694.104.000,00 5.727.208.675,00 2.635.436.000,00 2.530.515.675,00 440.104.000,00 5.606.055.675,00 (121.153.000,00) (2,12)

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

476.820.000,00 918.850.200,00 2.954.000,00 1.398.624.200,00 450.776.000,00 901.341.200,00 26.954.000,00 1.379.071.200,00 (19.553.000,00) (1,40)


Perkantoran

176.200.000,00 697.109.000,00 2.954.000,00 876.263.000,00 173.278.000,00 584.984.300,00 14.954.000,00 773.216.300,00 (103.046.700,00) (11,76)




44.160.000,00 44.160.000,00 48.600.000,00 48.600.000,00 4.440.000,00 10,05




Kerja

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00



Penggandaan

56.050.000,00 56.050.000,00 56.050.000,00 56.050.000,00



4.268.000,00 4.268.000,00 4.268.000,00 4.268.000,00


Kantor

1.278.000,00 12.000.000,00 13.278.000,00 13.278.000,00


Perundang-undangan

7.990.000,00 7.990.000,00 10.825.000,00 10.825.000,00 2.835.000,00 35,48




Luar Daerah

429.525.000,00 429.525.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (79.525.000,00) (18,51)


Prasarana Aparatur

26.000.000,00 84.318.000,00 110.318.000,00 27.278.000,00 74.742.000,00 12.000.000,00 114.020.000,00 3.702.000,00 3,36

1.19.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.278.000,00 12.000.000,00 13.278.000,00 13.278.000,00

Halaman : 37

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Dinas Operasional

26.000.000,00 84.318.000,00 110.318.000,00 26.000.000,00 74.742.000,00 100.742.000,00 (9.576.000,00) (8,68)

1.19.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

174.000.000,00 46.367.400,00 220.367.400,00 152.400.000,00 45.272.400,00 197.672.400,00 (22.695.000,00) (10,30)

1.19.16.0600. Operasionalisasi Komunitas Inteligen

Daerah ( KOMINDA )

174.000.000,00 46.367.400,00 220.367.400,00 152.400.000,00 45.272.400,00 197.672.400,00 (22.695.000,00) (10,30)

1.19.17. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

15.775.000,00 22.345.800,00 38.120.800,00 15.775.000,00 22.345.800,00 38.120.800,00

1.19.17.0400. Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Forum

Pembauran Kebangsaan.

15.775.000,00 22.345.800,00 38.120.800,00 15.775.000,00 22.345.800,00 38.120.800,00

1.19.19. Program Pemberdayaan Masyarakat

untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6.825.000,00 17.945.000,00 24.770.000,00 (24.770.000,00) (100,00)

1.19.19.0300. Rapat Koordinasi Penanganan Ham dan

Hak-Hak Sipil Masyarakat.

6.825.000,00 17.945.000,00 24.770.000,00 (24.770.000,00) (100,00)

1.19.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 78.020.000,00 50.765.000,00 128.785.000,00 82.045.000,00 173.996.700,00 256.041.700,00 127.256.700,00 98,81

1.19.21.0100. Penyuluhan Kepada Masyarakat 8.325.000,00 16.438.600,00 24.763.600,00 24.763.600,00

1.19.21.0700. Verifikasi/penelitian administrasi atas

pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik

20.550.000,00 4.275.000,00 24.825.000,00 20.550.000,00 4.275.000,00 24.825.000,00

1.19.21.0900. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu

Kepala Daerah Kab. Pemekaran

57.470.000,00 46.490.000,00 103.960.000,00 37.870.000,00 66.090.000,00 103.960.000,00

1.19.21.1000. Penyusunan Rancangan Pelaksanaan

Pemilukada

15.300.000,00 87.193.100,00 102.493.100,00 102.493.100,00

1.19.03. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

2.078.930.000,00 1.558.504.475,00 691.150.000,00 4.328.584.475,00 2.184.660.000,00 1.629.174.475,00 413.150.000,00 4.226.984.475,00 (101.600.000,00) (2,35)


Perkantoran

85.700.000,00 396.040.875,00 39.900.000,00 521.640.875,00 79.700.000,00 402.040.875,00 39.900.000,00 521.640.875,00




27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00



1.19.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 67.673.725,00 73.673.725,00 73.673.725,00 73.673.725,00


Penggandaan

19.995.000,00 19.995.000,00 19.995.000,00 19.995.000,00

Halaman : 38

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



3.195.000,00 3.195.000,00 3.195.000,00 3.195.000,00


Kantor

2.100.000,00 100.000,00 38.900.000,00 41.100.000,00 2.100.000,00 100.000,00 38.900.000,00 41.100.000,00

1.19.01.1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00


Perundang-undangan

2.500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00




Luar Daerah

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00


Prasarana Aparatur

11.730.000,00 95.800.000,00 600.000.000,00 707.530.000,00 11.730.000,00 91.120.000,00 350.000.000,00 452.850.000,00 (254.680.000,00) (36,00)

1.19.02.0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 11.730.000,00 6.000.000,00 600.000.000,00 617.730.000,00 11.730.000,00 6.000.000,00 350.000.000,00 367.730.000,00 (250.000.000,00) (40,47)


Dinas Operasional

79.800.000,00 79.800.000,00 75.120.000,00 75.120.000,00 (4.680.000,00) (5,86)


Gedung Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.19.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 104.480.000,00 157.066.000,00 51.250.000,00 312.796.000,00 104.480.000,00 157.066.000,00 23.250.000,00 284.796.000,00 (28.000.000,00) (8,95)

1.19.03.0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

6.680.000,00 151.341.000,00 51.250.000,00 209.271.000,00 6.680.000,00 151.341.000,00 23.250.000,00 181.271.000,00 (28.000.000,00) (13,38)

1.19.03.0700. Razia kedisiplinan PNS Prov Kep. Babel 97.800.000,00 5.725.000,00 103.525.000,00 97.800.000,00 5.725.000,00 103.525.000,00


Daya Aparatur

18.725.000,00 92.340.000,00 111.065.000,00 18.185.000,00 58.965.000,00 77.150.000,00 (33.915.000,00) (30,54)

1.19.05.2100. Rapat Koordinasi Satpol PP Se Pemprov

Kep. Babel dalam Peningkatan Tugas Pokok

Satpol PP.

9.575.000,00 74.340.000,00 83.915.000,00 9.035.000,00 40.965.000,00 50.000.000,00 (33.915.000,00) (40,42)

1.19.05.2200. Rapat-rapat konsultasi dan pembinaan

dalam daerah

9.150.000,00 18.000.000,00 27.150.000,00 9.150.000,00 18.000.000,00 27.150.000,00

1.19.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

13.740.000,00 47.335.000,00 61.075.000,00 13.740.000,00 47.335.000,00 61.075.000,00

1.19.16.0800. Pelatihan rutin kemampuan beladiri Satpol

PP

13.740.000,00 47.335.000,00 61.075.000,00 13.740.000,00 47.335.000,00 61.075.000,00

Halaman : 39

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.19.51. Program Peningkatan Penguatan Satuan

Polisi Pamong Praja

1.844.555.000,00 769.922.600,00 2.614.477.600,00 1.956.825.000,00 872.647.600,00 2.829.472.600,00 214.995.000,00 8,22

1.19.51.0100. Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 1.813.800.000,00 145.000.000,00 1.958.800.000,00 1.813.800.000,00 174.000.000,00 1.987.800.000,00 29.000.000,00 1,48

1.19.51.0200. Peningkatan Peran Serta Dan Nilai-Nilai

Luhur Polisi Pamong Praja

8.795.000,00 27.115.000,00 35.910.000,00 8.795.000,00 27.115.000,00 35.910.000,00

1.19.51.0300. Pengadaan Makanan Tambahan Bagi

Satuan Polisi Pamong Praja

21.960.000,00 597.807.600,00 619.767.600,00 21.960.000,00 597.807.600,00 619.767.600,00

1.19.51.0400. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak

Satuan Polisi Pamong Praja

112.270.000,00 73.725.000,00 185.995.000,00 185.995.000,00

1.20. OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

9.841.015.000,00 73.874.714.199,00 60.676.818.625,00 144.392.547.824,00 9.384.925.000,00 76.804.489.492,00 71.212.630.250,00 157.402.044.742,00 13.009.496.918,00 9,01

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 3.283.380.000,00 29.484.550.794,00 49.496.214.000,00 82.264.144.794,00 3.395.530.000,00 30.957.340.804,00 65.585.658.000,00 99.938.528.804,00 17.674.384.010,00 21,48


Perkantoran

1.116.300.000,00 19.102.391.929,00 71.250.000,00 20.289.941.929,00 1.236.650.000,00 19.109.771.929,00 261.700.000,00 20.608.121.929,00 318.180.000,00 1,57




1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00

1.20.01.0300. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00


Perlengkapan Kantor

2.500.000,00 960.000,00 71.250.000,00 74.710.000,00 2.500.000,00 960.000,00 71.250.000,00 74.710.000,00





Penggandaan

750.000.000,00 750.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 (100.000.000,00) (13,33)



4.550.000,00 5.000.000,00 190.450.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00


Kantor

500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (100.000.000,00) (20,00)

1.20.01.1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 221.000.000,00 684.000.000,00 905.000.000,00 221.000.000,00 684.000.000,00 905.000.000,00

Halaman : 40

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Perundang-undangan

360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00


1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 19.200.000,00 1.896.000.000,00 1.915.200.000,00 41.700.000,00 3.096.000.000,00 3.137.700.000,00 1.222.500.000,00 63,83


Luar Daerah

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00



Perkantoran

404.300.000,00 404.300.000,00 404.300.000,00 404.300.000,00

1.20.01.2200. Penyediaan jasa pelayanan tamu

Pemerintah

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 22.800.000,00 1.577.380.000,00 1.600.180.000,00 (399.820.000,00) (19,99)

1.20.01.2300. Pembinaan Administrasi Pemerintah dan

Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah

Kab/Kota

800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.20.01.2600. Kegiatan rumah dinas Gubernuran 3.300.000,00 2.746.700.000,00 2.750.000.000,00 73.800.000,00 2.046.700.000,00 2.120.500.000,00 (629.500.000,00) (22,89)


Prasarana Aparatur

313.860.000,00 6.142.610.000,00 18.242.840.000,00 24.699.310.000,00 313.860.000,00 6.012.900.000,00 40.942.008.000,00 47.268.768.000,00 22.569.458.000,00 91,38

1.20.02.0300 Pembangunan Gedung Kantor 82.160.000,00 30.000.000,00 16.317.840.000,00 16.430.000.000,00 82.160.000,00 1.030.000.000,00 38.917.008.000,00 40.029.168.000,00 23.599.168.000,00 143,63

1.20.02.0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6.930.000,00 3.070.000,00 525.000.000,00 535.000.000,00 6.930.000,00 3.070.000,00 725.000.000,00 735.000.000,00 200.000.000,00 37,38

1.20.02.0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

6.680.000,00 18.320.000,00 700.000.000,00 725.000.000,00 6.680.000,00 18.320.000,00 700.000.000,00 725.000.000,00

1.20.02.0800. Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

13.490.000,00 11.510.000,00 700.000.000,00 725.000.000,00 13.490.000,00 11.510.000,00 600.000.000,00 625.000.000,00 (100.000.000,00) (13,79)

1.20.02.2000. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.20.02.2100. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00


1.20.02.2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4.800.000,00 887.500.000,00 892.300.000,00 4.800.000,00 600.000.000,00 604.800.000,00 (287.500.000,00) (32,22)


Dinas Operasional

199.800.000,00 2.192.210.000,00 2.392.010.000,00 199.800.000,00 1.400.000.000,00 1.599.800.000,00 (792.210.000,00) (33,12)

1.20.02.3800. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 (50.000.000,00) (16,67)

1.20.02.4700. Kegiatan Publikasi dan siaran 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.20.02.4900. Belanja sewa peralatan dan pelengkapan

kantor

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Halaman : 41

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


Perlengkapannya

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


Daya Aparatur

22.000.000,00 76.014.000,00 98.014.000,00 52.250.000,00 197.750.000,00 250.000.000,00 151.986.000,00 155,07

1.20.05.1100. Pelatihan Informasi Pembina Jasa

Kontruksi (SIPJAKI)

22.000.000,00 76.014.000,00 98.014.000,00 (98.014.000,00) (100,00)

1.20.05.1400. Pelaksanaan kegiatan UKS Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 2010

52.250.000,00 197.750.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00



Keuangan

28.300.000,00 57.885.000,00 86.185.000,00 28.300.000,00 57.885.000,00 86.185.000,00



28.300.000,00 57.885.000,00 86.185.000,00 28.300.000,00 57.885.000,00 86.185.000,00


Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

169.000.000,00 469.000.000,00 638.000.000,00 136.000.000,00 469.000.000,00 605.000.000,00 (33.000.000,00) (5,17)

1.20.16.0300. Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Plus

se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

140.550.000,00 14.450.000,00 155.000.000,00 107.550.000,00 14.450.000,00 122.000.000,00 (33.000.000,00) (21,29)

1.20.16.0400. Rapat Koordinasi Gubernur dengan

Bupati/Walikota Se Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

28.450.000,00 54.550.000,00 83.000.000,00 28.450.000,00 54.550.000,00 83.000.000,00

1.20.16.1000. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/wakil Kepala Daerah

400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

1.20.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

41.500.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00 41.500.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00

1.20.18.0600. Kegiatan Evaluasi raperda tentang pajak,

retribusi dan RUTR Kab/kota

41.500.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00 41.500.000,00 8.500.000,00 50.000.000,00

1.20.20. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

63.500.000,00 4.550.000,00 531.950.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.20.20.1000 Penerapan Sistem Pelelangan elektronik (

E-Procurement)

63.500.000,00 4.550.000,00 531.950.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

1.20.22. Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

98.850.000,00 100.738.200,00 199.588.200,00 98.850.000,00 100.738.200,00 199.588.200,00

Halaman : 42

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.22.0300. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa

kontruksi

39.950.000,00 59.908.200,00 99.858.200,00 39.950.000,00 59.908.200,00 99.858.200,00

1.20.22.0400. Pengendalian pembangunan kegiatan

APBD

58.900.000,00 40.830.000,00 99.730.000,00 58.900.000,00 40.830.000,00 99.730.000,00

1.20.26. Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

57.480.000,00 76.020.000,00 43.084.000,00 176.584.000,00 50.280.000,00 29.620.000,00 79.900.000,00 (96.684.000,00) (54,75)

1.20.26.0700. Penyediaan Informasi Hukum 3.600.000,00 43.084.000,00 46.684.000,00 (46.684.000,00) (100,00)

1.20.26.0800. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah 29.400.000,00 25.600.000,00 55.000.000,00 29.400.000,00 25.600.000,00 55.000.000,00

1.20.26.0900. Monitoring dan evaluasi perda Kab/kota dan

Peratauran Bupati/Walikota

20.880.000,00 4.020.000,00 24.900.000,00 20.880.000,00 4.020.000,00 24.900.000,00

1.20.26.1100. Kompilasi Perda, Pergub dan Lembaran

Daerah

3.600.000,00 46.400.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.20.29. Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

152.120.000,00 847.880.000,00 1.000.000.000,00 76.450.000,00 273.550.000,00 350.000.000,00 (650.000.000,00) (65,00)

1.20.29.0100. Penegasan Batas Wilayah Pov.Kep.Babel

dengan Prov Kep.Riau

98.355.000,00 651.645.000,00 750.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 (500.000.000,00) (66,67)

1.20.29.0600. Verifikasi Batas Wilayah Provinsi

Kep.Bangka Belitung dengan Provinsi Sumsel

27.315.000,00 122.685.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.20.29.0800. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Batas

Wilayah Antar Kabupaten (Perapatan Pilar)

26.450.000,00 73.550.000,00 100.000.000,00 26.450.000,00 73.550.000,00 100.000.000,00

1.20.35. Program Penataan

Penguasaan,Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

590.810.000,00 286.250.000,00 31.122.940.000,00 32.000.000.000,00 387.410.000,00 262.590.000,00 23.850.000.000,00 24.500.000.000,00 (7.500.000.000,00) (23,44)

1.20.35.0400. Pengadaan Tanah /Lahan Keperluan

Pemerintahan Prov.Kep.Bangka Belitung

590.810.000,00 286.250.000,00 31.122.940.000,00 32.000.000.000,00 387.410.000,00 262.590.000,00 23.850.000.000,00 24.500.000.000,00 (7.500.000.000,00) (23,44)

1.20.54. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

138.930.000,00 264.970.000,00 16.100.000,00 420.000.000,00 (420.000.000,00) (100,00)

1.20.54.1500. Peningkatan Koneksi Sistem Informasi

Administrasi kependudukan (SIAK) Provinsi -

Kabupaten/Kota

49.050.000,00 184.850.000,00 16.100.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.20.54.1600. Pembangunan Sistem Pencatatan Kelahiran 89.880.000,00 80.120.000,00 170.000.000,00 (170.000.000,00) (100,00)

1.20.56. Program Fasilitas Penungkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

285.380.000,00 1.326.699.375,00 1.612.079.375,00 654.580.000,00 3.971.499.375,00 4.626.079.375,00 3.014.000.000,00 186,96

1.20.56.0500. Seleksi POSPEDA Tingkat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010

82.800.000,00 296.789.375,00 379.589.375,00 68.800.000,00 134.789.375,00 203.589.375,00 (176.000.000,00) (46,37)

Halaman : 43

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.56.0600. Pembinaan dan Pemberangkatan Kalifah

STQ/MTQ Prov.Kep.BABEL mengikuti

STQN/MTQN di Bengkulu 2010

42.330.000,00 412.720.000,00 455.050.000,00 42.330.000,00 412.720.000,00 455.050.000,00

1.20.56.0900. Safari Ramadhan Pemerintah

Prov.Kep.Bangka Belitung Tahun 2010

77.150.000,00 311.080.000,00 388.230.000,00 77.150.000,00 311.080.000,00 388.230.000,00

1.20.56.1100. Pembinaan dan Pemberangkatan kontingen

POSPENAS Prov.Kep.Bangka Belitung

83.100.000,00 306.110.000,00 389.210.000,00 83.100.000,00 306.110.000,00 389.210.000,00

1.20.56.1300. Peningkatan Iman dan Taqwa bagi PNS di

lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 2010

24.350.000,00 65.650.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.56.1400. Pembinaan terhadap tokoh agama dan

masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

146.900.000,00 103.100.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.20.56.1500. Pengadaan Hewan Sapi Qurban Tahun

2010

7.950.000,00 642.050.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00

1.20.56.1600. Peningkatan Patriotisme Berbangsa dan

Bernegara (NKRI) Tahun 2010

147.350.000,00 652.650.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00

1.20.56.1700. Pemberian Penghargaan terhadap tokoh

agama dan masyarakat di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

5.700.000,00 994.300.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.20.56.1800. Munas Lembaga Pengembangan Tilawatil

Qur'an (LPTQ).

9.950.000,00 166.873.300,00 176.823.300,00 176.823.300,00

1.20.56.1900. Pelepasan dan penjemputan Jemaah Haji

Prov.Kep. Bangka Belitung tahun 2010

41.000.000,00 182.176.700,00 223.176.700,00 223.176.700,00


Pengendalian

220.250.000,00 674.192.290,00 894.442.290,00 207.300.000,00 407.586.300,00 614.886.300,00 (279.555.990,00) (31,25)

1.20.62.0200. Koordinasi dan pemantauan Skim Kredit

Ketahanan Pangan Energi (KKP-E) dan kredit

Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya

41.550.000,00 152.922.600,00 194.472.600,00 46.950.000,00 80.924.800,00 127.874.800,00 (66.597.800,00) (34,25)

1.20.62.0300. Monitoring dan evaluasi dan pengawasan

pelaksanaan CSR (Corporate Social

Responsibility)

12.300.000,00 37.697.800,00 49.997.800,00 8.200.000,00 16.800.000,00 25.000.000,00 (24.997.800,00) (50,00)

1.20.62.0400. Monitoring dan Pengawasan Harga Migas

dan Sembako Prov.Kep. Bangka Belitung

30.900.000,00 169.073.000,00 199.973.000,00 33.900.000,00 97.478.000,00 131.378.000,00 (68.595.000,00) (34,30)

Halaman : 44

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.62.0500. Koordinasi pengawasan bahan beracun dan

berbahaya serta kehalalan pada

makanan/minuman di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

78.000.000,00 121.999.700,00 199.999.700,00 78.000.000,00 105.534.500,00 183.534.500,00 (16.465.200,00) (8,23)

1.20.62.0600. Penyelesaian Terpadu masalah Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan dalam wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

57.500.000,00 192.499.190,00 249.999.190,00 40.250.000,00 106.849.000,00 147.099.000,00 (102.900.190,00) (41,16)

1.20.68. Program Pembinaan Hukum dan Ham 48.600.000,00 1.400.000,00 50.000.000,00 48.600.000,00 1.400.000,00 50.000.000,00

1.20.68.0200. Bantuan Hukum 48.600.000,00 1.400.000,00 50.000.000,00 48.600.000,00 1.400.000,00 50.000.000,00

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 1.256.960.000,00 26.339.362.600,00 2.304.500.000,00 29.900.822.600,00 949.415.000,00 27.380.175.600,00 3.430.457.000,00 31.760.047.600,00 1.859.225.000,00 6,22


Perkantoran

640.460.000,00 4.955.732.000,00 304.500.000,00 5.900.692.000,00 606.460.000,00 4.867.656.020,00 795.997.000,00 6.270.113.020,00 369.421.020,00 6,26




498.000.000,00 498.000.000,00 498.000.000,00 498.000.000,00



160.500.000,00 925.100.000,00 1.085.600.000,00 147.500.000,00 938.100.000,00 1.085.600.000,00




Kerja

2.800.000,00 147.200.000,00 150.000.000,00 2.800.000,00 147.200.000,00 150.000.000,00



Penggandaan

2.030.000,00 153.750.000,00 155.780.000,00 2.030.000,00 153.750.000,00 155.780.000,00



1.650.000,00 68.350.000,00 70.000.000,00 1.650.000,00 56.350.000,00 58.000.000,00 (12.000.000,00) (17,14)


Kantor

5.780.000,00 216.500.000,00 264.500.000,00 486.780.000,00 7.180.000,00 216.500.000,00 755.997.000,00 979.677.000,00 492.897.000,00 101,26


Perundang-undangan

2.200.000,00 96.000.000,00 40.000.000,00 138.200.000,00 2.200.000,00 96.000.000,00 40.000.000,00 138.200.000,00


1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 4.500.000,00 665.250.000,00 669.750.000,00 4.500.000,00 591.150.000,00 595.650.000,00 (74.100.000,00) (11,06)

Halaman : 45

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Luar Daerah

683.200.000,00 683.200.000,00 683.200.000,00 683.200.000,00



Perkantoran

62.400.000,00 62.400.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 (22.400.000,00) (35,90)

1.20.01.2400. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan

9.700.000,00 1.118.250.000,00 1.127.950.000,00 9.700.000,00 1.118.250.000,00 1.127.950.000,00


Prasarana Aparatur

91.850.000,00 627.050.000,00 2.000.000.000,00 2.718.900.000,00 100.280.000,00 665.268.980,00 2.634.460.000,00 3.400.008.980,00 681.108.980,00 25,05

1.20.02.0300. Pemeliharaan Gedung Kantor 3.925.000,00 62.218.980,00 425.000.000,00 491.143.980,00 491.143.980,00

1.20.02.0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12.820.000,00 25.250.000,00 2.000.000.000,00 2.038.070.000,00 12.820.000,00 25.250.000,00 2.000.000.000,00 2.038.070.000,00

1.20.02.0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

4.505.000,00 209.460.000,00 213.965.000,00 213.965.000,00

1.20.02.2000. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 73.330.000,00 83.000.000,00 156.330.000,00 73.330.000,00 83.000.000,00 156.330.000,00

1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.700.000,00 518.800.000,00 524.500.000,00 5.700.000,00 494.800.000,00 500.500.000,00 (24.000.000,00) (4,58)

1.20.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.600.000,00 208.000.000,00 215.600.000,00 7.600.000,00 253.000.000,00 260.600.000,00 45.000.000,00 20,87


Perlengkapannya

7.600.000,00 208.000.000,00 215.600.000,00 7.600.000,00 253.000.000,00 260.600.000,00 45.000.000,00 20,87


Daya Aparatur

175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1.20.05.0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundangan - undangan

175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00

1.20.15. Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

485.650.000,00 20.271.080.600,00 20.756.730.600,00 203.675.000,00 21.316.750.600,00 21.520.425.600,00 763.695.000,00 3,68

1.20.15.0100. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 306.000.000,00 3.545.600.000,00 3.851.600.000,00 6.000.000,00 3.763.500.000,00 3.769.500.000,00 (82.100.000,00) (2,13)

1.20.15.0500. Kegiatan Reses 3.000.000,00 787.950.000,00 790.950.000,00 3.000.000,00 481.020.000,00 484.020.000,00 (306.930.000,00) (38,81)

1.20.15.0600. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Dalam Daerah

2.000.000,00 4.432.800.000,00 4.434.800.000,00 6.000.000,00 2.849.400.000,00 2.855.400.000,00 (1.579.400.000,00) (35,61)

1.20.15.0700. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

2.200.000,00 2.700.000.000,00 2.702.200.000,00 2.200.000,00 3.756.000.000,00 3.758.200.000,00 1.056.000.000,00 39,08

1.20.15.0800. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 164.500.000,00 467.730.600,00 632.230.600,00 164.500.000,00 467.730.600,00 632.230.600,00

1.20.15.0900. Studi Banding DPRD 1.950.000,00 1.665.000.000,00 1.666.950.000,00 1.950.000,00 1.584.000.000,00 1.585.950.000,00 (81.000.000,00) (4,86)

Halaman : 46

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.15.1000. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Luar Daerah

6.000.000,00 6.672.000.000,00 6.678.000.000,00 6.000.000,00 8.254.500.000,00 8.260.500.000,00 1.582.500.000,00 23,70

1.20.15.1100. Rapat koordinasi Asosiasi Sekretariat

DPRD se-Sumatera

13.575.000,00 96.050.000,00 109.625.000,00 109.625.000,00

1.20.15.1200. Rapat koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD

Provinsi se-Indonesia

450.000,00 64.550.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1.20.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

31.400.000,00 102.500.000,00 133.900.000,00 31.400.000,00 102.500.000,00 133.900.000,00

1.20.17.5300. Pembahasan RKA-SKPD Pemerintah

Prop. Kep. Babel

31.400.000,00 102.500.000,00 133.900.000,00 31.400.000,00 102.500.000,00 133.900.000,00

1.20.05. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

2.006.470.000,00 5.792.985.875,00 7.279.256.625,00 15.078.712.500,00 2.051.960.000,00 7.510.803.508,00 1.059.110.000,00 10.621.873.508,00 (4.456.838.992,00) (29,56)


Perkantoran

968.300.000,00 3.646.640.000,00 4.614.940.000,00 992.010.000,00 4.641.820.000,00 7.350.000,00 5.641.180.000,00 1.026.240.000,00 22,24




300.000.000,00 300.000.000,00 408.000.000,00 408.000.000,00 108.000.000,00 36,00

1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 169.200.000,00 169.200.000,00 176.400.000,00 176.400.000,00 7.200.000,00 4,26



Kerja

69.600.000,00 730.400.000,00 800.000.000,00 69.600.000,00 947.400.000,00 1.017.000.000,00 217.000.000,00 27,13

1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 848.500.000,00 850.000.000,00 1.500.000,00 848.500.000,00 850.000.000,00


Penggandaan

800.000.000,00 800.000.000,00 2.550.000,00 1.070.000.000,00 1.072.550.000,00 272.550.000,00 34,07



107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00


Kantor

960.000,00 180.000,00 7.350.000,00 8.490.000,00 8.490.000,00


Perundang-undangan

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00



Luar Daerah

400.000.000,00 400.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 400.000.000,00 100,00

Halaman : 47

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



Perkantoran

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00


Prasarana Aparatur

144.555.000,00 937.498.375,00 7.275.146.625,00 8.357.200.000,00 121.590.000,00 997.418.008,00 47.650.000,00 1.166.658.008,00 (7.190.541.992,00) (86,04)

1.20.02.0300 Pembangunan Gedung Kantor 23.415.000,00 205.088.375,00 7.227.496.625,00 7.456.000.000,00 (7.456.000.000,00) (100,00)


1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.100.000,00 347.900.000,00 350.000.000,00 2.550.000,00 487.908.000,00 490.458.000,00 140.458.000,00 40,13


Dinas Operasional

117.000.000,00 383.000.000,00 500.000.000,00 117.000.000,00 508.000.008,00 625.000.008,00 125.000.008,00 25,00


Daya Aparatur

9.965.000,00 82.627.000,00 92.592.000,00 13.865.000,00 278.377.000,00 292.242.000,00 199.650.000,00 215,62



3.900.000,00 195.750.000,00 199.650.000,00 199.650.000,00

1.20.05.1900. Rapat koordinasi Intensifikasi PBB,

BPHTB dan PPh

9.965.000,00 82.627.000,00 92.592.000,00 9.965.000,00 82.627.000,00 92.592.000,00



Keuangan

30.350.000,00 69.650.000,00 100.000.000,00 30.350.000,00 69.650.000,00 100.000.000,00

1.20.06.0200. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

30.350.000,00 69.650.000,00 100.000.000,00 30.350.000,00 69.650.000,00 100.000.000,00


Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

606.550.000,00 853.320.500,00 4.110.000,00 1.463.980.500,00 614.795.000,00 1.204.078.500,00 1.004.110.000,00 2.822.983.500,00 1.359.003.000,00 92,83

1.20.17.0600. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD

459.200.000,00 140.800.000,00 600.000.000,00 412.700.000,00 292.590.000,00 705.290.000,00 105.290.000,00 17,55

1.20.17.1000. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

55.350.000,00 144.650.000,00 200.000.000,00 55.350.000,00 144.650.000,00 200.000.000,00

1.20.17.1900. Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendpatan daerah

5.100.000,00 394.900.000,00 400.000.000,00 5.100.000,00 394.900.000,00 400.000.000,00

1.20.17.2000. Penyusunan dan Penghapusan

Barang-barang Inventaris

26.100.000,00 14.596.000,00 4.110.000,00 44.806.000,00 26.100.000,00 14.596.000,00 4.110.000,00 44.806.000,00

1.20.17.2500. Pendampingan pengembangan aplikasi

SIPKD dab Regional SIKD

41.300.000,00 65.227.000,00 106.527.000,00 41.300.000,00 65.227.000,00 106.527.000,00

Halaman : 48

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.17.2700. Penyusunan Harga Satuan Barang dan

Jasa Provinsi Kep. Bangka Belitung

33.600.000,00 94.580.000,00 128.180.000,00 128.180.000,00

1.20.17.2900 Pengadaan Peralatan Implementasi

SIPKD

7.845.000,00 62.508.000,00 1.000.000.000,00 1.070.353.000,00 1.070.353.000,00

1.20.17.3000 Sosialisasi Pergub Kepulauan Bangka

Belitung tentang Kebijakan Akuntansi

13.300.000,00 41.880.000,00 55.180.000,00 55.180.000,00

1.20.17.6000. Pembinaan Bendahara pengeluaran dan

PPK-SKPD

19.500.000,00 93.147.500,00 112.647.500,00 19.500.000,00 93.147.500,00 112.647.500,00

1.20.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

119.700.000,00 30.300.000,00 150.000.000,00 119.700.000,00 30.300.000,00 150.000.000,00

1.20.18.0900. Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD

dan pertanggungjawaban APBD Kab/kota

119.700.000,00 30.300.000,00 150.000.000,00 119.700.000,00 30.300.000,00 150.000.000,00

1.20.50. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 127.050.000,00 172.950.000,00 300.000.000,00 159.650.000,00 289.160.000,00 448.810.000,00 148.810.000,00 49,60

1.20.50.0600. Penyusunan Peraturan Daerah pajak

daerah

32.600.000,00 116.210.000,00 148.810.000,00 148.810.000,00

1.20.50.5001. Razia Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor

127.050.000,00 172.950.000,00 300.000.000,00 127.050.000,00 172.950.000,00 300.000.000,00

1.20.07. INSPEKTORAT DAERAH 793.150.000,00 2.991.485.000,00 132.690.000,00 3.917.325.000,00 778.000.000,00 2.768.495.500,00 122.690.000,00 3.669.185.500,00 (248.139.500,00) (6,33)


Perkantoran

147.950.000,00 986.060.000,00 19.190.000,00 1.153.200.000,00 143.300.000,00 857.958.000,00 9.190.000,00 1.010.448.000,00 (142.752.000,00) (12,38)




102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00



39.000.000,00 227.336.000,00 266.336.000,00 39.000.000,00 204.584.000,00 243.584.000,00 (22.752.000,00) (8,54)





Penggandaan

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00



6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00


Perundang-undangan

1.150.000,00 9.660.000,00 19.190.000,00 30.000.000,00 1.150.000,00 9.660.000,00 9.190.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)

Halaman : 49

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



Luar Daerah

450.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (50.000.000,00) (11,11)


Prasarana Aparatur

71.550.000,00 114.950.000,00 113.500.000,00 300.000.000,00 71.550.000,00 94.950.000,00 113.500.000,00 280.000.000,00 (20.000.000,00) (6,67)


1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.850.000,00 3.150.000,00 56.500.000,00 62.500.000,00 2.850.000,00 3.150.000,00 56.500.000,00 62.500.000,00

1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00


gedung kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)


Gedung Kantor

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00


Daya Aparatur

2.600.000,00 47.400.000,00 50.000.000,00 2.600.000,00 24.000.000,00 26.600.000,00 (23.400.000,00) (46,80)



2.600.000,00 47.400.000,00 50.000.000,00 2.600.000,00 24.000.000,00 26.600.000,00 (23.400.000,00) (46,80)



Keuangan

9.100.000,00 3.900.000,00 13.000.000,00 9.100.000,00 3.900.000,00 13.000.000,00

1.20.06.0200. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

5.400.000,00 1.100.000,00 6.500.000,00 5.400.000,00 1.100.000,00 6.500.000,00

1.20.06.0400. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

3.700.000,00 2.800.000,00 6.500.000,00 3.700.000,00 2.800.000,00 6.500.000,00


Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

485.200.000,00 1.540.925.000,00 2.026.125.000,00 474.700.000,00 1.505.437.500,00 1.980.137.500,00 (45.987.500,00) (2,27)

1.20.20.0100. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

Berkala

163.800.000,00 1.148.700.000,00 1.312.500.000,00 163.800.000,00 1.148.700.000,00 1.312.500.000,00

1.20.20.0200. Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah

9.750.000,00 65.250.000,00 75.000.000,00 9.750.000,00 65.250.000,00 75.000.000,00

1.20.20.0300. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

52.650.000,00 33.600.000,00 86.250.000,00 48.000.000,00 17.492.500,00 65.492.500,00 (20.757.500,00) (24,07)

1.20.20.0400. Penanganan Kasus Pada Wilayah

Pemerintahan Dibawahnya

11.700.000,00 75.675.000,00 87.375.000,00 5.850.000,00 56.295.000,00 62.145.000,00 (25.230.000,00) (28,88)

1.20.20.0500. Inventarisasi Temuan Pengawasan 3.200.000,00 19.300.000,00 22.500.000,00 3.200.000,00 19.300.000,00 22.500.000,00

Halaman : 50

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.20.0600. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 6.200.000,00 23.800.000,00 30.000.000,00 6.200.000,00 23.800.000,00 30.000.000,00

1.20.20.0700. Koordinasi Pengawasan yang Lebih

Komprehensif

6.900.000,00 68.100.000,00 75.000.000,00 6.900.000,00 68.100.000,00 75.000.000,00

1.20.20.0800. Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00

1.20.20.0900. Penyelesaian TPTGR Oleh Majelis

Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR

Keuangan dan Barang Daerah

231.000.000,00 69.000.000,00 300.000.000,00 231.000.000,00 69.000.000,00 300.000.000,00

1.20.21. Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

76.750.000,00 298.250.000,00 375.000.000,00 76.750.000,00 282.250.000,00 359.000.000,00 (16.000.000,00) (4,27)

1.20.21.0100. Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

65.900.000,00 234.100.000,00 300.000.000,00 65.900.000,00 234.100.000,00 300.000.000,00

1.20.21.0200. Pelatihan Teknis Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas Kinerja

10.850.000,00 64.150.000,00 75.000.000,00 10.850.000,00 48.150.000,00 59.000.000,00 (16.000.000,00) (21,33)

1.20.08. KANTOR PERWAKILAN 506.850.000,00 1.598.557.730,00 193.323.000,00 2.298.730.730,00 509.700.000,00 1.673.319.330,00 679.373.000,00 2.862.392.330,00 563.661.600,00 24,52


Perkantoran

493.950.000,00 1.163.707.730,00 83.573.000,00 1.741.230.730,00 493.950.000,00 1.213.707.730,00 83.573.000,00 1.791.230.730,00 50.000.000,00 2,87




120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00



67.600.000,00 432.400.680,00 500.000.680,00 67.600.000,00 432.400.680,00 500.000.680,00




Kerja

38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00

1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00


Penggandaan

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00



12.500.750,00 12.500.750,00 12.500.750,00 12.500.750,00


Kantor

1.550.000,00 10.200.000,00 49.250.000,00 61.000.000,00 1.550.000,00 10.200.000,00 49.250.000,00 61.000.000,00

Halaman : 51

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.01.1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.550.000,00 5.450.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00 1.550.000,00 5.450.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00


Perundang-undangan

1.550.000,00 5.137.000,00 16.323.000,00 23.010.000,00 1.550.000,00 5.137.000,00 16.323.000,00 23.010.000,00




Luar Daerah

249.267.600,00 249.267.600,00 299.267.600,00 299.267.600,00 50.000.000,00 20,06



Perkantoran

50.700.000,00 50.700.000,00 50.700.000,00 50.700.000,00


Prasarana Aparatur

10.850.000,00 249.400.000,00 109.750.000,00 370.000.000,00 13.700.000,00 274.161.600,00 595.800.000,00 883.661.600,00 513.661.600,00 138,83

1.20.02.0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.850.000,00 24.761.600,00 486.050.000,00 513.661.600,00 513.661.600,00


1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.050.000,00 10.200.000,00 87.750.000,00 100.000.000,00 2.050.000,00 10.200.000,00 87.750.000,00 100.000.000,00


1.20.02.2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2.050.000,00 47.950.000,00 50.000.000,00 2.050.000,00 47.950.000,00 50.000.000,00


Dinas Operasional

2.050.000,00 47.950.000,00 50.000.000,00 2.050.000,00 47.950.000,00 50.000.000,00


gedung kantor

550.000,00 9.450.000,00 10.000.000,00 550.000,00 9.450.000,00 10.000.000,00


Gedung Kantor

550.000,00 29.450.000,00 30.000.000,00 550.000,00 29.450.000,00 30.000.000,00


Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

2.050.000,00 185.450.000,00 187.500.000,00 2.050.000,00 185.450.000,00 187.500.000,00

1.20.16.0100. Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh

Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi

Sosial dan Masyarakat

2.050.000,00 185.450.000,00 187.500.000,00 2.050.000,00 185.450.000,00 187.500.000,00

1.20.09. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.540.825.000,00 5.505.758.200,00 1.143.155.000,00 8.189.738.200,00 1.224.820.000,00 3.435.530.750,00 254.662.250,00 4.915.013.000,00 (3.274.725.200,00) (39,99)


Perkantoran

539.600.000,00 1.239.750.000,00 1.779.350.000,00 539.600.000,00 1.021.304.000,00 1.560.904.000,00 (218.446.000,00) (12,28)


Halaman : 52

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



384.000.000,00 384.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 (84.000.000,00) (21,88)





Penggandaan

53.560.000,00 53.560.000,00 53.560.000,00 53.560.000,00


Perundang-undangan

8.160.000,00 8.160.000,00 8.160.000,00 8.160.000,00



Luar Daerah

470.000.000,00 470.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (70.000.000,00) (14,89)


Prasarana Aparatur

33.960.000,00 1.152.080.000,00 1.143.155.000,00 2.329.195.000,00 30.045.000,00 615.842.750,00 254.662.250,00 900.550.000,00 (1.428.645.000,00) (61,34)

1.20.02.0300 Pembangunan Gedung Kantor 2.445.000,00 3.250.000,00 223.855.000,00 229.550.000,00 2.445.000,00 14.442.750,00 212.662.250,00 229.550.000,00

1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.070.000,00 3.000.000,00 582.500.000,00 588.570.000,00 (588.570.000,00) (100,00)

1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.445.000,00 2.750.000,00 336.800.000,00 341.995.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 42.000.000,00 46.000.000,00 (295.995.000,00) (86,55)



Dinas Operasional

26.000.000,00 295.305.000,00 321.305.000,00 26.000.000,00 224.000.000,00 250.000.000,00 (71.305.000,00) (22,19)


Gedung Kantor

347.775.000,00 347.775.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 (222.775.000,00) (64,06)


Daya Aparatur

787.615.000,00 3.065.553.200,00 3.853.168.200,00 563.805.000,00 1.695.619.000,00 2.259.424.000,00 (1.593.744.200,00) (41,36)

1.20.05.0400. Diklat Kepemimpinan TK. III 94.840.000,00 537.570.000,00 632.410.000,00 (632.410.000,00) (100,00)

1.20.05.0500. Diklat Kepemimpinan TK. IV 86.250.000,00 455.790.000,00 542.040.000,00 (542.040.000,00) (100,00)

1.20.05.0600. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

CPNS Ex. Honorer Gol. III

58.915.000,00 161.930.000,00 220.845.000,00 58.915.000,00 161.930.000,00 220.845.000,00


CPNS Ex. Honorer Gol. I & II ( Angkatan I

dan II)

98.070.000,00 270.080.000,00 368.150.000,00 49.035.000,00 162.764.000,00 211.799.000,00 (156.351.000,00) (42,47)

Halaman : 53

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.05.0800. Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan

CPNS Reguler Gol. III (Angkatan I, II, dan

III)

120.195.000,00 362.610.000,00 482.805.000,00 240.390.000,00 725.220.000,00 965.610.000,00 482.805.000,00 100,00


CPNS Reguler Gol. I & II ( Angkatan I dan II

)

59.430.000,00 187.960.000,00 247.390.000,00 118.860.000,00 374.920.000,00 493.780.000,00 246.390.000,00 99,60

1.20.05.1200. Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintahan

6.200.000,00 15.350.000,00 21.550.000,00 6.200.000,00 15.350.000,00 21.550.000,00

1.20.05.2500. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

Kepegawaian

22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 (90.950.000,00) (100,00)

1.20.05.2600. Diklat Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LKPJ) di SKPD

22.185.000,00 80.975.000,00 103.160.000,00 (103.160.000,00) (100,00)

1.20.05.2700. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00


Strategis

22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 (90.950.000,00) (100,00)

1.20.05.2900. Pendidikan dan Pelatihan Program Kegiatan

bagi PPTK

29.085.000,00 97.355.000,00 126.440.000,00 29.085.000,00 97.355.000,00 126.440.000,00


Pengelolaan Perpustakaan

22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 (90.950.000,00) (100,00)

1.20.05.3100. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan 22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 (90.950.000,00) (100,00)

1.20.05.3200. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan

Produk Hukum Daerah (Legal Drafting)

22.185.000,00 75.970.000,00 98.155.000,00 (98.155.000,00) (100,00)

1.20.05.3300. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Tata

Naskah Dinas

22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00

1.20.05.3400. Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dan

Keprotokolan

22.185.000,00 68.765.000,00 90.950.000,00 (90.950.000,00) (100,00)

1.20.05.3500. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi bagi PNS Daerah

265.650.000,00 265.650.000,00 (265.650.000,00) (100,00)

1.20.05.3600. Bimtek Evaluasi dan Pelaporan Tingkat

Dasar

18.015.000,00 52.408.200,00 70.423.200,00 (70.423.200,00) (100,00)

1.20.05.3700. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyelenggaraan Diklat

16.950.000,00 20.550.000,00 37.500.000,00 16.950.000,00 20.550.000,00 37.500.000,00



Keuangan

56.000.000,00 3.500.000,00 59.500.000,00 (59.500.000,00) (100,00)

Halaman : 54

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.20.06.1000. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

Badan Diklat Tahun 2010-2011

56.000.000,00 3.500.000,00 59.500.000,00 (59.500.000,00) (100,00)


Pengembangan Aparatur

123.650.000,00 44.875.000,00 168.525.000,00 91.370.000,00 102.765.000,00 194.135.000,00 25.610.000,00 15,20

1.20.17.1000. Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat

PNS

38.465.000,00 17.560.000,00 56.025.000,00 (56.025.000,00) (100,00)

1.20.17.1400. Pengembangan Diklat ( Analisis Kebutuhan

Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan

Modul, Penyusunan Pedoman Diklat )

85.185.000,00 27.315.000,00 112.500.000,00 85.185.000,00 27.315.000,00 112.500.000,00

1.20.17.1700. Seleksi Pendidikan dan Pelatihan

Kepimpinan Tingkat IV

6.185.000,00 75.450.000,00 81.635.000,00 81.635.000,00

1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 372.020.000,00 2.064.374.000,00 127.680.000,00 2.564.074.000,00 418.020.000,00 3.019.774.000,00 80.680.000,00 3.518.474.000,00 954.400.000,00 37,22


Perkantoran

143.970.000,00 677.424.000,00 80.680.000,00 902.074.000,00 127.770.000,00 584.024.000,00 80.680.000,00 792.474.000,00 (109.600.000,00) (12,15)




60.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 (15.000.000,00) (25,00)




Kerja

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00



Penggandaan

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00


Kantor

2.970.000,00 80.680.000,00 83.650.000,00 2.970.000,00 80.680.000,00 83.650.000,00



Luar Daerah

450.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (50.000.000,00) (11,11)


Prasarana Aparatur

16.000.000,00 69.000.000,00 47.000.000,00 132.000.000,00 13.000.000,00 69.000.000,00 82.000.000,00 (50.000.000,00) (37,88)

1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)


Halaman : 55

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Dinas Operasional

13.000.000,00 57.000.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 57.000.000,00 70.000.000,00

1.20.47. Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

212.050.000,00 1.317.950.000,00 1.530.000.000,00 277.250.000,00 2.366.750.000,00 2.644.000.000,00 1.114.000.000,00 72,81

1.20.47.0100. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun (Tali

Asih)

2.700.000,00 197.300.000,00 200.000.000,00 2.700.000,00 197.300.000,00 200.000.000,00

1.20.47.0200. Penyusunan DUK PNS Pemerintah


3.330.000,00 16.670.000,00 20.000.000,00 1.530.000,00 8.470.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)

1.20.47.0300. Penempatan PNS (Pelantikan Pejabat

Struktural, Pelantikan PNS dan Pengukuhan

CPNS)

38.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 38.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00

1.20.47.0400. Seleksi dan Penempatan PNS Untuk

Tugas Belajar

10.695.000,00 19.305.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

1.20.47.0600. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

19.230.000,00 20.770.000,00 40.000.000,00 19.230.000,00 20.770.000,00 40.000.000,00

1.20.47.0700. Bantuan Biaya Pengiriman Peserta Diklat 4.860.000,00 145.140.000,00 150.000.000,00 4.860.000,00 110.140.000,00 115.000.000,00 (35.000.000,00) (23,33)

1.20.47.0800. Seleksi Penerimaan CPNS 78.345.000,00 421.655.000,00 500.000.000,00 175.295.000,00 624.705.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 60,00

1.20.47.0900. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

7.110.000,00 192.890.000,00 200.000.000,00 7.110.000,00 187.890.000,00 195.000.000,00 (5.000.000,00) (2,50)

1.20.47.1000. Seleksi Calon Peserta DiklatPim Tk. III dan

IV.

9.030.000,00 25.970.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

1.20.47.1100. Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah.

13.150.000,00 41.850.000,00 55.000.000,00 (55.000.000,00) (100,00)

1.20.47.2300. Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN

25.600.000,00 224.400.000,00 250.000.000,00 25.600.000,00 214.400.000,00 240.000.000,00 (10.000.000,00) (4,00)

1.20.47.3400. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi

Aparatur dan Pejabat Publik di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

2.925.000,00 991.075.000,00 994.000.000,00 994.000.000,00

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA

81.360.000,00 97.640.000,00 179.000.000,00 57.480.000,00 59.050.000,00 116.530.000,00 (62.470.000,00) (34,90)

1.20.27. Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

81.360.000,00 97.640.000,00 179.000.000,00 57.480.000,00 59.050.000,00 116.530.000,00 (62.470.000,00) (34,90)

1.20.27.0600. Pembinaan, Monitoring dan Koordinasi

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Desa/Kelurahan

81.360.000,00 97.640.000,00 179.000.000,00 57.480.000,00 59.050.000,00 116.530.000,00 (62.470.000,00) (34,90)

Halaman : 56

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.21. KETAHANAN PANGAN 230.975.000,00 1.015.677.450,00 4.200.000,00 1.250.852.450,00 226.775.000,00 947.805.450,00 4.200.000,00 1.178.780.450,00 (72.072.000,00) (5,76)

1.21.02. BADAN KETAHANAN PANGAN 230.975.000,00 1.015.677.450,00 4.200.000,00 1.250.852.450,00 226.775.000,00 947.805.450,00 4.200.000,00 1.178.780.450,00 (72.072.000,00) (5,76)


Perkantoran

98.000.000,00 382.886.200,00 480.886.200,00 93.800.000,00 393.304.200,00 487.104.200,00 6.218.000,00 1,29




35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00




Kerja

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.21.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.808.000,00 23.808.000,00 34.226.000,00 34.226.000,00 10.418.000,00 43,76


Penggandaan

19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00 19.570.000,00



5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00



Luar Daerah

251.308.200,00 251.308.200,00 251.308.200,00 251.308.200,00


Prasarana Aparatur

26.000.000,00 159.890.000,00 185.890.000,00 26.000.000,00 131.480.000,00 157.480.000,00 (28.410.000,00) (15,28)


1.21.02.2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.000.000,00 48.500.000,00 74.500.000,00 26.000.000,00 48.500.000,00 74.500.000,00


Dinas Operasional

96.390.000,00 96.390.000,00 72.640.000,00 72.640.000,00 (23.750.000,00) (24,64)

1.21.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

106.975.000,00 472.901.250,00 4.200.000,00 584.076.250,00 106.975.000,00 423.021.250,00 4.200.000,00 534.196.250,00 (49.880.000,00) (8,54)

1.21.16.0100. Penanganan Daerah Rawan Pangan

(Apresiasi Penyusunan Peta Kerawanan

Pangan (FIA)

51.350.000,00 106.150.000,00 157.500.000,00 51.350.000,00 75.120.000,00 126.470.000,00 (31.030.000,00) (19,70)

1.21.16.0300. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi

dan Suplai Pangan (Penyusunan Neraca

Bahan Makanan / BBM)

7.650.000,00 20.295.750,00 27.945.750,00 7.650.000,00 20.295.750,00 27.945.750,00

Halaman : 57

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.21.16.2200. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 14.850.000,00 157.650.000,00 172.500.000,00 14.850.000,00 143.800.000,00 158.650.000,00 (13.850.000,00) (8,03)

1.21.16.3200. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

(Pembinaan Desa Mandiri Pangan)

7.600.000,00 42.780.500,00 50.380.500,00 7.600.000,00 42.780.500,00 50.380.500,00

1.21.16.3400. Lomba Cipta Menu

Beragam,Bergizi,Berimbang Tk.Provinsi dan

Nasional

4.225.000,00 48.275.000,00 52.500.000,00 4.225.000,00 48.275.000,00 52.500.000,00

1.21.16.3800. Operasional Dewan Ketahanan Pangan

Provinsi Kep. Babel

4.200.000,00 25.300.000,00 29.500.000,00 4.200.000,00 20.300.000,00 24.500.000,00 (5.000.000,00) (16,95)

1.21.16.5000. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat.

8.000.000,00 23.425.000,00 4.200.000,00 35.625.000,00 8.000.000,00 23.425.000,00 4.200.000,00 35.625.000,00

1.21.16.5100. Pemantauan HPPS dan Menjelang HBKN

Serta Penyusunan Indeks Harga Pangan.

9.100.000,00 49.025.000,00 58.125.000,00 9.100.000,00 49.025.000,00 58.125.000,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 727.065.000,00 2.939.723.100,00 513.242.425,00 4.180.030.525,00 549.615.000,00 1.887.276.800,00 84.875.000,00 2.521.766.800,00 (1.658.263.725,00) (39,67)

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA

727.065.000,00 2.939.723.100,00 513.242.425,00 4.180.030.525,00 549.615.000,00 1.887.276.800,00 84.875.000,00 2.521.766.800,00 (1.658.263.725,00) (39,67)


Perkantoran

225.200.000,00 953.489.600,00 19.848.000,00 1.198.537.600,00 201.200.000,00 831.957.600,00 1.033.157.600,00 (165.380.000,00) (13,80)




108.000.000,00 108.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 12.000.000,00 11,11



26.000.000,00 94.000.000,00 120.000.000,00 26.000.000,00 75.993.000,00 101.993.000,00 (18.007.000,00) (15,01)




Kerja

19.848.000,00 19.848.000,00 (19.848.000,00) (100,00)



Penggandaan

70.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 (10.000.000,00) (14,29)


Perundang-undangan

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



Luar Daerah

449.569.600,00 449.569.600,00 449.569.600,00 449.569.600,00

Halaman : 58

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Prasarana Aparatur

18.750.000,00 108.730.000,00 375.994.425,00 503.474.425,00 62.080.000,00 53.375.000,00 115.455.000,00 (388.019.425,00) (77,07)


1.22.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.750.000,00 1.370.000,00 94.855.000,00 99.975.000,00 53.375.000,00 53.375.000,00 (46.600.000,00) (46,61)

1.22.02.1000. Pengadaan Meubelair 3.750.000,00 1.370.000,00 92.880.000,00 98.000.000,00 (98.000.000,00) (100,00)

1.22.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 96.250.000,00 100.000.000,00 55.080.000,00 55.080.000,00 (44.920.000,00) (44,92)


Gedung Kantor

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

1.22.02.5200. Pengadaan Pembangunan Musholla 3.750.000,00 1.370.000,00 93.380.000,00 98.500.000,00 (98.500.000,00) (100,00)

1.22.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

66.100.000,00 615.736.000,00 681.836.000,00 30.490.000,00 372.501.700,00 402.991.700,00 (278.844.300,00) (40,90)

1.22.15.0700. Gelar TTG Tingkat Nasional XII di

Yogyakarta

7.000.000,00 218.000.000,00 225.000.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 157.000.000,00 (68.000.000,00) (30,22)

1.22.15.1000. Lomba TTG Tingkat Provinsi Tahun 2010 8.540.000,00 103.960.000,00 112.500.000,00 8.540.000,00 99.181.700,00 107.721.700,00 (4.778.300,00) (4,25)

1.22.15.1100. Pelatihan Teknologi Tepat Guna 9.450.000,00 59.886.000,00 69.336.000,00 (69.336.000,00) (100,00)

1.22.15.1200. Pelatihan Bagi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat dan Kader Pemberdayaan

Masyarakat

10.360.000,00 64.640.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.22.15.1300. Penelitian dan Pengembangan

Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

16.000.000,00 134.000.000,00 150.000.000,00 14.950.000,00 123.320.000,00 138.270.000,00 (11.730.000,00) (7,82)

1.22.15.1400 Monitoring Tim Koordinasi Program

makanan Tambahan anak sekolah

14.750.000,00 35.250.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.22.16. Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

241.700.000,00 549.550.000,00 15.000.000,00 806.250.000,00 210.010.000,00 292.310.000,00 15.000.000,00 517.320.000,00 (288.930.000,00) (35,84)

1.22.16.0200. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan

Usaha Milik Desa

15.000.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.22.16.1000. Bintek Keterampilan dan Pengelolaan

Usaha Ekonomi Keluarga di Pedesaan

15.450.000,00 97.050.000,00 112.500.000,00 11.050.000,00 94.540.000,00 105.590.000,00 (6.910.000,00) (6,14)

1.22.16.1100. Sosialisasi Sistem Pembangunan

Partisipatif Bagi Lembaga Kemasyarakatan

se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12.250.000,00 44.000.000,00 56.250.000,00 (56.250.000,00) (100,00)

1.22.16.1200. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monev

Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin

88.900.000,00 211.100.000,00 300.000.000,00 88.860.000,00 100.000.000,00 188.860.000,00 (111.140.000,00) (37,05)

Halaman : 59

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.22.16.1300. Operasionalisasi Posyantekdes

Percontohan

77.100.000,00 20.400.000,00 15.000.000,00 112.500.000,00 77.100.000,00 16.400.000,00 15.000.000,00 108.500.000,00 (4.000.000,00) (3,56)

1.22.16.1400. Bintek Pokjanal Posyandu 16.250.000,00 58.750.000,00 75.000.000,00 16.250.000,00 50.880.000,00 67.130.000,00 (7.870.000,00) (10,49)

1.22.16.1500. Monitoring Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

16.750.000,00 58.250.000,00 75.000.000,00 16.750.000,00 30.490.000,00 47.240.000,00 (27.760.000,00) (37,01)

1.22.17. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

113.265.000,00 434.615.000,00 102.400.000,00 650.280.000,00 105.665.000,00 283.177.500,00 16.500.000,00 405.342.500,00 (244.937.500,00) (37,67)

1.22.17.0400. Monitoring PNPM Mandiri Perdesaan 40.050.000,00 85.230.000,00 125.280.000,00 40.050.000,00 35.000.000,00 75.050.000,00 (50.230.000,00) (40,09)

1.22.17.0600. Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong 4.150.000,00 63.350.000,00 45.000.000,00 112.500.000,00 5.050.000,00 37.910.000,00 16.500.000,00 59.460.000,00 (53.040.000,00) (47,15)

1.22.17.0700. Lomba Desa/Kelurahan 20.650.000,00 166.850.000,00 187.500.000,00 13.150.000,00 137.167.500,00 150.317.500,00 (37.182.500,00) (19,83)

1.22.17.0800. Pembuatan Profil Desa/Kelurahan

Percontohan di Kabupaten/Kota se-Provinsi


48.415.000,00 119.185.000,00 57.400.000,00 225.000.000,00 47.415.000,00 73.100.000,00 120.515.000,00 (104.485.000,00) (46,44)

1.22.18. Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

62.050.000,00 277.602.500,00 339.652.500,00 2.250.000,00 45.250.000,00 47.500.000,00 (292.152.500,00) (86,02)

1.22.18.0500. Bintek Musrenbangdes Bagi Aparatur BPM

dan PD se-Kabupaten/Kota

11.200.000,00 47.202.500,00 58.402.500,00 (58.402.500,00) (100,00)

1.22.18.0600. Pemberian Penghargaan kepada

Desa/Kelurahan Berprestasi

7.500.000,00 48.750.000,00 56.250.000,00 2.250.000,00 45.250.000,00 47.500.000,00 (8.750.000,00) (15,56)

1.22.18.0700. Bintek manajemen BPD 14.450.000,00 60.550.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.22.18.0800. Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan

dan Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan

14.450.000,00 60.550.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.22.18.0900. Bimtek Aplikasi Pendataan Desa/Kelurahan 14.450.000,00 60.550.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.24. KEARSIPAN 8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00 8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00

1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00 8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00

1.24.18. Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00 8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00

1.24.18.0600. Rapat Koordinasi Pengelola Lembaga

Kearsipan Kabupaten / kota

8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00 8.850.000,00 18.958.400,00 500.000,00 28.308.400,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 315.310.000,00 2.047.309.250,00 648.708.250,00 3.011.327.500,00 197.650.000,00 1.596.446.200,00 202.881.560,00 1.996.977.760,00 (1.014.349.740,00) (33,68)

1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 315.310.000,00 2.047.309.250,00 648.708.250,00 3.011.327.500,00 197.650.000,00 1.596.446.200,00 202.881.560,00 1.996.977.760,00 (1.014.349.740,00) (33,68)

Halaman : 60

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5


Perkantoran

97.315.000,00 745.585.000,00 96.555.000,00 939.455.000,00 95.240.000,00 684.571.200,00 48.155.000,00 827.966.200,00 (111.488.800,00) (11,87)




33.900.000,00 33.900.000,00 33.900.000,00 33.900.000,00



13.000.000,00 57.000.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 47.000.000,00 60.000.000,00 (10.000.000,00) (14,29)




Kerja

14.650.000,00 14.650.000,00 14.650.000,00 14.650.000,00



Penggandaan

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00



5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00


Kantor

2.615.000,00 830.000,00 96.555.000,00 100.000.000,00 1.790.000,00 48.155.000,00 49.945.000,00 (50.055.000,00) (50,06)


Perundang-undangan

15.540.000,00 15.540.000,00 15.540.000,00 15.540.000,00




Luar Daerah

509.955.000,00 509.955.000,00 487.276.200,00 487.276.200,00 (22.678.800,00) (4,45)

1.25.15. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

148.795.000,00 727.764.250,00 552.153.250,00 1.428.712.500,00 69.660.000,00 484.925.000,00 154.726.560,00 709.311.560,00 (719.400.940,00) (50,35)

1.25.15.0400. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 2.650.000,00 97.350.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 147.886.560,00 172.886.560,00 72.886.560,00 72,89

1.25.15.0700. Penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan

Media Baleho

9.620.000,00 148.080.000,00 157.700.000,00 8.570.000,00 91.430.000,00 100.000.000,00 (57.700.000,00) (36,59)

1.25.15.0800. Rapat koordinasi bidang komunikasi dan

informasi

17.950.000,00 42.050.000,00 60.000.000,00 8.475.000,00 16.525.000,00 25.000.000,00 (35.000.000,00) (58,33)

1.25.15.0900. Operasionalisasi Mobile Community

Access Point (M-CAP)

18.000.000,00 100.040.000,00 6.850.000,00 124.890.000,00 14.400.000,00 78.760.000,00 6.840.000,00 100.000.000,00 (24.890.000,00) (19,93)

1.25.15.1000. Pengadaan Koneksi Bandwidth Internet 4.950.000,00 374.750.000,00 379.700.000,00 4.950.000,00 164.750.000,00 169.700.000,00 (210.000.000,00) (55,31)

Halaman : 61

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.25.15.1100. Pengadaan Host Server 1.600.000,00 25.740.000,00 27.340.000,00 1.600.000,00 25.740.000,00 27.340.000,00

1.25.15.1200. Pembangunan Jaringan Teresterial Regional

Tahap I

6.600.000,00 4.074.250,00 347.347.000,00 358.021.250,00 (358.021.250,00) (100,00)

1.25.15.1300. Peningkatan dan Pengintegrasian Modul

Intranet Lokal

34.925.000,00 85.286.250,00 120.211.250,00 (120.211.250,00) (100,00)

1.25.15.1400. Pembuatan Tabloid 52.500.000,00 33.030.000,00 15.320.000,00 100.850.000,00 (100.850.000,00) (100,00)

1.25.15.1500. Publikasi Kegiatan 3 Tahun Pelaksanaan

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

2.985.000,00 61.400.000,00 64.385.000,00 64.385.000,00

1.25.15.1600 Pengadaan buku profil pembangunan


3.680.000,00 46.320.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.25.16. Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang informasi dan Komunikasi

12.250.000,00 62.230.000,00 74.480.000,00 12.250.000,00 62.230.000,00 74.480.000,00

1.25.16.0200. Pengumpulan Data dan Informasi 12.250.000,00 62.230.000,00 74.480.000,00 12.250.000,00 62.230.000,00 74.480.000,00

1.25.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

44.550.000,00 195.450.000,00 240.000.000,00 8.100.000,00 59.720.000,00 67.820.000,00 (172.180.000,00) (71,74)

1.25.17.0100. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi

dan Informasi

60.000.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (100,00)

1.25.17.0200. Bimbingan Teknis Bidang Pos dan

Telekomunikasi

44.550.000,00 135.450.000,00 180.000.000,00 8.100.000,00 59.720.000,00 67.820.000,00 (112.180.000,00) (62,32)

1.25.18. Program Kerjasama Informasi dan Mas

Media

12.400.000,00 316.280.000,00 328.680.000,00 12.400.000,00 305.000.000,00 317.400.000,00 (11.280.000,00) (3,43)

1.25.18.0100. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

4.400.000,00 135.000.000,00 139.400.000,00 4.400.000,00 135.000.000,00 139.400.000,00

1.25.18.0400 Penyebarluasan Informasi Program dan

Kegiatan Pemerintah Daerah

8.000.000,00 181.280.000,00 189.280.000,00 8.000.000,00 170.000.000,00 178.000.000,00 (11.280.000,00) (5,96)

1.26. PERPUSTAKAAN 298.261.992,00 971.462.350,00 77.500.000,00 1.347.224.342,00 299.644.792,00 818.127.200,00 278.650.000,00 1.396.421.992,00 49.197.650,00 3,65

1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

298.261.992,00 971.462.350,00 77.500.000,00 1.347.224.342,00 299.644.792,00 818.127.200,00 278.650.000,00 1.396.421.992,00 49.197.650,00 3,65


Perkantoran

146.600.000,00 570.250.000,00 10.750.000,00 727.600.000,00 146.600.000,00 511.250.000,00 10.750.000,00 668.600.000,00 (59.000.000,00) (8,11)




40.000.000,00 40.000.000,00 59.600.000,00 59.600.000,00 19.600.000,00 49,00

Halaman : 62

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



39.000.000,00 141.000.000,00 180.000.000,00 39.000.000,00 131.400.000,00 170.400.000,00 (9.600.000,00) (5,33)




Kerja

14.250.000,00 10.750.000,00 25.000.000,00 14.250.000,00 10.750.000,00 25.000.000,00



Penggandaan

40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)


Perundang-undangan

14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00



Luar Daerah

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00



Perkantoran

39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00


Prasarana Aparatur

35.000.000,00 35.000.000,00 7.300.000,00 35.000.000,00 220.150.000,00 262.450.000,00 227.450.000,00 649,86

1.26.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.850.000,00 48.200.000,00 50.050.000,00 50.050.000,00

1.26.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.450.000,00 74.950.000,00 77.400.000,00 77.400.000,00

1.26.02.1000. Pengadaan Meubelair 2.450.000,00 93.500.000,00 95.950.000,00 95.950.000,00


1.26.02.5600. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan

Telepon

550.000,00 3.500.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00


Daya Aparatur

1.062.000,00 63.938.000,00 65.000.000,00 2.694.800,00 37.367.200,00 40.062.000,00 (24.938.000,00) (38,37)

1.26.05.0100. Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.062.000,00 63.938.000,00 65.000.000,00 2.694.800,00 37.367.200,00 40.062.000,00 (24.938.000,00) (38,37)

1.26.21. Program Pengembangan Budaya baca

dan Pembinaan Perpustakaan

91.149.992,00 103.311.850,00 66.750.000,00 261.211.842,00 86.449.992,00 52.750.000,00 47.750.000,00 186.949.992,00 (74.261.850,00) (28,43)

1.26.21.0100. Pengembangan Minat dan Budaya baca 2.500.000,00 2.000.000,00 66.750.000,00 71.250.000,00 2.800.000,00 1.650.000,00 47.750.000,00 52.200.000,00 (19.050.000,00) (26,74)

Halaman : 63

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

1.26.21.0300. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

dan Perpustakaan Masyarakat

34.699.992,00 14.050.000,00 48.749.992,00 34.699.992,00 14.050.000,00 48.749.992,00

1.26.21.0900. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah

48.950.000,00 37.050.000,00 86.000.000,00 48.950.000,00 37.050.000,00 86.000.000,00

1.26.21.1900. Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan

Sekolah

5.000.000,00 50.211.850,00 55.211.850,00 (55.211.850,00) (100,00)

1.26.23. Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

22.500.000,00 86.250.000,00 108.750.000,00 20.100.000,00 85.260.000,00 105.360.000,00 (3.390.000,00) (3,12)

1.26.23.0200. Pengumpulan Data 10.800.000,00 41.700.000,00 52.500.000,00 10.800.000,00 41.700.000,00 52.500.000,00

1.26.23.0800. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang tata

kearsipan Pemerintah Prov.Kep. Babel

11.700.000,00 44.550.000,00 56.250.000,00 9.300.000,00 43.560.000,00 52.860.000,00 (3.390.000,00) (6,03)

1.26.24. Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumentasi Arsip Daerah

36.950.000,00 112.712.500,00 149.662.500,00 36.500.000,00 96.500.000,00 133.000.000,00 (16.662.500,00) (11,13)

1.26.24.0100. Program Pembinaan Pengelolaan Arsip

SKPD

27.150.000,00 47.512.500,00 74.662.500,00 26.900.000,00 36.100.000,00 63.000.000,00 (11.662.500,00) (15,62)

1.26.24.0600. Penelurusan Arsip Sejarah Provinsi Kep.

Bangka Belitung

9.800.000,00 65.200.000,00 75.000.000,00 9.600.000,00 60.400.000,00 70.000.000,00 (5.000.000,00) (6,67)

2. URUSAN PILIHAN 4.257.330.000,00 15.595.915.798,00 12.250.550.000,00 32.103.795.798,00 3.794.030.000,00 7.806.806.053,50 3.671.070.000,00 15.271.906.053,50 (16.831.889.744,50) (52,43)

2.01. PERTANIAN 2.231.580.000,00 8.839.209.375,00 1.000.870.000,00 12.071.659.375,00 2.012.210.000,00 3.619.000.375,00 70.420.000,00 5.701.630.375,00 (6.370.029.000,00) (52,77)

2.01.01. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN

PETERNAKAN

2.231.580.000,00 8.839.209.375,00 1.000.870.000,00 12.071.659.375,00 2.012.210.000,00 3.619.000.375,00 70.420.000,00 5.701.630.375,00 (6.370.029.000,00) (52,77)


Perkantoran

788.020.000,00 1.381.580.000,00 108.420.000,00 2.278.020.000,00 753.940.000,00 965.650.000,00 15.420.000,00 1.735.010.000,00 (543.010.000,00) (23,84)




119.800.000,00 119.800.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 (57.400.000,00) (47,91)

2.01.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 117.420.000,00 9.800.000,00 127.220.000,00 83.340.000,00 9.800.000,00 93.140.000,00 (34.080.000,00) (26,79)



Kerja

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00



Penggandaan

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Halaman : 64

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



20.000.000,00 20.000.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 4.500.000,00 22,50


Kantor

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00


Perundang-undangan

2.580.000,00 9.420.000,00 12.000.000,00 580.000,00 3.420.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) (66,67)

2.01.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000,00 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00)


Luar Daerah

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

2.01.01.3000. Pengadaan Jasa Operasional Balai Benih

Pertanian

239.000.000,00 471.000.000,00 40.000.000,00 750.000.000,00 239.000.000,00 303.970.000,00 542.970.000,00 (207.030.000,00) (27,60)

2.01.01.3100. Operasionalisasi Balai Proteksi Tanaman 229.000.000,00 121.000.000,00 350.000.000,00 229.000.000,00 71.000.000,00 300.000.000,00 (50.000.000,00) (14,29)

2.01.01.3200. Operasional Balai Pengawasan Mutu dan

Sertifikasi Benih Pertanian

59.600.000,00 130.400.000,00 47.000.000,00 237.000.000,00 59.600.000,00 90.400.000,00 150.000.000,00 (87.000.000,00) (36,71)


Prasarana Aparatur

26.000.000,00 150.300.000,00 35.000.000,00 211.300.000,00 26.000.000,00 286.300.000,00 312.300.000,00 101.000.000,00 47,80

2.01.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

2.01.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)


2.01.02.2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.000.000,00 110.300.000,00 136.300.000,00 26.000.000,00 246.300.000,00 272.300.000,00 136.000.000,00 99,78



Keuangan

116.400.000,00 870.230.000,00 986.630.000,00 110.850.000,00 715.660.000,00 826.510.000,00 (160.120.000,00) (16,23)



10.000.000,00 72.750.000,00 82.750.000,00 4.450.000,00 62.200.000,00 66.650.000,00 (16.100.000,00) (19,46)

2.01.06.0500. Penyusunan Program Pembangunan

Pertanian

29.750.000,00 276.250.000,00 306.000.000,00 29.750.000,00 276.250.000,00 306.000.000,00

2.01.06.0600. Kegiatan Evaluasi Program Pembangunan 8.500.000,00 141.500.000,00 150.000.000,00 8.500.000,00 49.760.000,00 58.260.000,00 (91.740.000,00) (61,16)

2.01.06.0700. Penyusunan Informasi Statistik Pertanian 58.700.000,00 131.980.000,00 190.680.000,00 58.700.000,00 88.300.000,00 147.000.000,00 (43.680.000,00) (22,91)

2.01.06.1100. Penyusunan master plan / SID Pertanian 9.450.000,00 247.750.000,00 257.200.000,00 9.450.000,00 239.150.000,00 248.600.000,00 (8.600.000,00) (3,34)

2.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

548.200.000,00 766.800.000,00 175.000.000,00 1.490.000.000,00 424.650.000,00 307.250.000,00 731.900.000,00 (758.100.000,00) (50,88)

Halaman : 65

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.01.16.2900. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

465.750.000,00 134.250.000,00 600.000.000,00 356.000.000,00 75.900.000,00 431.900.000,00 (168.100.000,00) (28,02)

2.01.16.3200. Pembinaan dan Pengembangan Sarana

dan Prasarana Pertanian

68.650.000,00 356.350.000,00 175.000.000,00 600.000.000,00 68.650.000,00 231.350.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (50,00)

2.01.16.3300. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan

OPT dan DFI

13.800.000,00 276.200.000,00 290.000.000,00 (290.000.000,00) (100,00)

2.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

60.300.000,00 423.000.000,00 320.000.000,00 803.300.000,00 8.150.000,00 117.950.000,00 55.000.000,00 181.100.000,00 (622.200.000,00) (77,46)

2.01.17.0900. Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan

Produksi Hasil Pertanian/Perkabunan

Masyarakat Yang Akan Dipasarkan

17.850.000,00 82.150.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

2.01.17.1200. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan

Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang

Akan Dipasarkan

15.000.000,00 115.000.000,00 120.000.000,00 250.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 55.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) (60,00)

2.01.17.1400. Promosi dan Pameran Produk hasil

Tanaman Pangan dan Hortikutura

3.150.000,00 125.150.000,00 128.300.000,00 3.150.000,00 77.950.000,00 81.100.000,00 (47.200.000,00) (36,79)

2.01.17.1500. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil TPH

24.300.000,00 100.700.000,00 125.000.000,00 (125.000.000,00) (100,00)

2.01.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

328.550.000,00 319.000.000,00 252.450.000,00 900.000.000,00 378.550.000,00 192.975.000,00 571.525.000,00 (328.475.000,00) (36,50)

2.01.19.0300. Pengadaan Bibit Unggul


328.550.000,00 319.000.000,00 252.450.000,00 900.000.000,00 378.550.000,00 192.975.000,00 571.525.000,00 (328.475.000,00) (36,50)

2.01.21. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

121.620.000,00 363.380.000,00 485.000.000,00 111.620.000,00 216.381.000,00 328.001.000,00 (156.999.000,00) (32,37)

2.01.21.0200. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

121.620.000,00 363.380.000,00 485.000.000,00 111.620.000,00 216.381.000,00 328.001.000,00 (156.999.000,00) (32,37)

2.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

111.640.000,00 338.360.000,00 450.000.000,00 93.000.000,00 200.000.000,00 293.000.000,00 (157.000.000,00) (34,89)

2.01.22.0200. Pembibitan dan Perawatan Ternak 97.750.000,00 202.250.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 130.000.000,00 218.000.000,00 (82.000.000,00) (27,33)

2.01.22.0400. Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang

Didistribusikan Kepada Masyarakat

13.890.000,00 136.110.000,00 150.000.000,00 5.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

2.01.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

15.600.000,00 34.400.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.01.23.0300. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasar Produksi Hasil Peternakan

15.600.000,00 34.400.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

Halaman : 66

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.01.24. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

6.550.000,00 143.450.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

2.01.24.0300. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan

Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

6.550.000,00 143.450.000,00 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

2.01.26. Program Pengawasan Mutu Benih dan

Sertifikasi Benih

9.600.000,00 140.400.000,00 150.000.000,00 9.600.000,00 90.400.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

2.01.26.0100. Pembinaan pengawasan mutu benih

(Inventarisasi dan pelabelan) di 7

Kabupaten/Kota

9.600.000,00 140.400.000,00 150.000.000,00 9.600.000,00 90.400.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

2.01.27. Program Pembangunan Komoditi

Unggulan Daerah

81.850.000,00 3.435.559.375,00 3.517.409.375,00 81.850.000,00 440.434.375,00 522.284.375,00 (2.995.125.000,00) (85,15)

2.01.27.0100. Revitalisasi Lada 81.850.000,00 3.360.559.375,00 3.442.409.375,00 81.850.000,00 440.434.375,00 522.284.375,00 (2.920.125.000,00) (84,83)

2.01.27.0200. Penanggulangan organisme Penggangu

Tumbuhan (OPT)

75.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

2.01.28. Program Pelayanan Sarana dan

Prasarana Pertanian/Perkebunan

17.250.000,00 472.750.000,00 60.000.000,00 550.000.000,00 14.000.000,00 86.000.000,00 100.000.000,00 (450.000.000,00) (81,82)

2.01.28.0100. Pelayanan Sarana dan Prasarana


16.800.000,00 433.200.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 86.000.000,00 100.000.000,00 (350.000.000,00) (77,78)

2.01.28.0200. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pengendalian OPT

450.000,00 39.550.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.02. KEHUTANAN 225.765.000,00 794.213.000,00 236.000.000,00 1.255.978.000,00 219.120.000,00 652.548.000,00 51.000.000,00 922.668.000,00 (333.310.000,00) (26,54)

2.02.01. DINAS KEHUTANAN 225.765.000,00 794.213.000,00 236.000.000,00 1.255.978.000,00 219.120.000,00 652.548.000,00 51.000.000,00 922.668.000,00 (333.310.000,00) (26,54)


Perkantoran

125.920.000,00 438.948.000,00 564.868.000,00 125.920.000,00 412.698.000,00 538.618.000,00 (26.250.000,00) (4,65)




56.400.000,00 56.400.000,00 64.050.000,00 64.050.000,00 7.650.000,00 13,56




Kerja

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



Penggandaan

21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

Halaman : 67

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



Luar Daerah

249.650.000,00 249.650.000,00 249.650.000,00 249.650.000,00


Prasarana Aparatur

49.995.000,00 103.105.000,00 236.000.000,00 389.100.000,00 43.350.000,00 76.050.000,00 51.000.000,00 170.400.000,00 (218.700.000,00) (56,21)

2.02.02.0300 Pembangunan Gedung Kantor 6.645.000,00 2.355.000,00 150.000.000,00 159.000.000,00 (159.000.000,00) (100,00)

2.02.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6.350.000,00 2.650.000,00 86.000.000,00 95.000.000,00 6.350.000,00 51.000.000,00 57.350.000,00 (37.650.000,00) (39,63)



Dinas Operasional

26.000.000,00 74.100.000,00 100.100.000,00 26.000.000,00 52.050.000,00 78.050.000,00 (22.050.000,00) (22,03)

2.02.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

14.000.000,00 136.010.000,00 150.010.000,00 14.000.000,00 93.610.000,00 107.610.000,00 (42.400.000,00) (28,26)

2.02.15.0900. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.010.000,00 50.010.000,00 50.010.000,00 50.010.000,00

2.02.15.1000. Peningkatan dan pembangunan koordinasi

Kehutanan dalam sistem Agribisnis /

Agrobisnis melalui pengembangan Potensi

Hutan Rakyat

14.000.000,00 86.000.000,00 100.000.000,00 14.000.000,00 43.600.000,00 57.600.000,00 (42.400.000,00) (42,40)

2.02.17. Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan

17.250.000,00 82.750.000,00 100.000.000,00 17.250.000,00 50.200.000,00 67.450.000,00 (32.550.000,00) (32,55)

2.02.17.0500. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat

Mengenai Dampak Perusakan Hutan

17.250.000,00 82.750.000,00 100.000.000,00 17.250.000,00 50.200.000,00 67.450.000,00 (32.550.000,00) (32,55)

2.02.20. Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

18.600.000,00 33.400.000,00 52.000.000,00 18.600.000,00 19.990.000,00 38.590.000,00 (13.410.000,00) (25,79)

2.02.20.0300. Penyusunan Statistik Kehutanan Provinsi

dan Laporan Tahunan Kehutanan Provinsi


18.600.000,00 33.400.000,00 52.000.000,00 18.600.000,00 19.990.000,00 38.590.000,00 (13.410.000,00) (25,79)

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 376.440.000,00 1.805.730.369,00 9.781.800.000,00 11.963.970.369,00 292.960.000,00 949.757.474,50 3.520.650.000,00 4.763.367.474,50 (7.200.602.894,50) (60,19)

2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 376.440.000,00 1.805.730.369,00 9.781.800.000,00 11.963.970.369,00 292.960.000,00 949.757.474,50 3.520.650.000,00 4.763.367.474,50 (7.200.602.894,50) (60,19)


Perkantoran

203.800.000,00 860.346.369,00 1.064.146.369,00 203.800.000,00 587.336.074,50 791.136.074,50 (273.010.294,50) (25,66)




75.000.000,00 75.000.000,00 66.750.000,00 66.750.000,00 (8.250.000,00) (11,00)

Halaman : 68

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



26.000.000,00 123.000.000,00 149.000.000,00 26.000.000,00 91.300.000,00 117.300.000,00 (31.700.000,00) (21,28)





Penggandaan

40.788.000,00 40.788.000,00 40.788.000,00 40.788.000,00



6.798.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00


Perundang-undangan

8.799.780,00 8.799.780,00 8.799.780,00 8.799.780,00



Luar Daerah

500.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00)



Perkantoran

44.200.000,00 44.200.000,00 44.200.000,00 44.200.000,00


Prasarana Aparatur

11.260.000,00 95.730.000,00 105.800.000,00 212.790.000,00 6.910.000,00 64.615.000,00 61.450.000,00 132.975.000,00 (79.815.000,00) (37,51)


2.03.02.1000. Pengadaan Meubelair 2.100.000,00 1.025.000,00 26.050.000,00 29.175.000,00 2.100.000,00 1.025.000,00 26.050.000,00 29.175.000,00

2.03.02.1100. Pengadaan Perlengkapan Kerja 1.600.000,00 28.215.000,00 29.815.000,00 (29.815.000,00) (100,00)

2.03.02.1102. Pengadaan Laptop dan Personal Komputer 1.800.000,00 700.000,00 11.500.000,00 14.000.000,00 1.800.000,00 700.000,00 11.500.000,00 14.000.000,00

2.03.02.1200. Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan 2.750.000,00 2.900.000,00 44.350.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)


Gedung Kantor

31.680.000,00 31.680.000,00 31.680.000,00 31.680.000,00

2.03.02.4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.300.000,00 29.580.000,00 30.880.000,00 1.300.000,00 29.580.000,00 30.880.000,00


Daya Aparatur

9.200.000,00 85.170.000,00 94.370.000,00 9.200.000,00 65.170.000,00 74.370.000,00 (20.000.000,00) (21,19)

2.03.05.1000. Sinkronisasi Implementasi Program

Pertambangan dan Energi

9.200.000,00 85.170.000,00 94.370.000,00 9.200.000,00 65.170.000,00 74.370.000,00 (20.000.000,00) (21,19)

2.03.15. Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

18.600.000,00 381.400.000,00 400.000.000,00 18.000.000,00 185.226.400,00 203.226.400,00 (196.773.600,00) (49,19)

Halaman : 69

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.03.15.0700. koordinasi Teknis Bidang Minyak dan gas 8.700.000,00 141.300.000,00 150.000.000,00 8.700.000,00 45.126.400,00 53.826.400,00 (96.173.600,00) (64,12)

2.03.15.0800. Pembinaan dan Monev Pertambangan dan

energi Se- Prov. Kep. babel

9.900.000,00 240.100.000,00 250.000.000,00 9.300.000,00 140.100.000,00 149.400.000,00 (100.600.000,00) (40,24)


Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

52.700.000,00 185.270.000,00 4.776.000.000,00 5.013.970.000,00 55.050.000,00 47.410.000,00 3.459.200.000,00 3.561.660.000,00 (1.452.310.000,00) (28,97)

2.03.17.0400. Pengadaan dan Pemasangan PLTS di

Pulau Bangka Belitung

16.700.000,00 135.650.000,00 2.197.650.000,00 2.350.000.000,00 16.700.000,00 15.500.000,00 2.197.650.000,00 2.229.850.000,00 (120.150.000,00) (5,11)

2.03.17.0500 Pengadaan Sparepart PLTS (Accu dan

Lampu)

12.300.000,00 3.700.000,00 84.000.000,00 100.000.000,00 12.300.000,00 3.700.000,00 84.000.000,00 100.000.000,00

2.03.17.0600 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Mikro Hidro (PLTMH)

12.750.000,00 22.960.000,00 1.791.800.000,00 1.827.510.000,00 (1.827.510.000,00) (100,00)

2.03.17.0700 Pengadaan dan Pemasangan PLTS

Terpusat

10.950.000,00 22.960.000,00 702.550.000,00 736.460.000,00 10.950.000,00 22.960.000,00 702.550.000,00 736.460.000,00

2.03.17.0800 Pekerjaan Pembangunan Gardu Distribusi

100 KVA, SUTM dan SKTR serta

Pemasangan Baru Daya 53.000 VA/Tarif S.2

untuk Rumah Sakit Type B Provinsi


15.100.000,00 5.250.000,00 475.000.000,00 495.350.000,00 495.350.000,00

2.03.18. Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Sumber Daya Air

80.880.000,00 197.814.000,00 4.900.000.000,00 5.178.694.000,00 (5.178.694.000,00) (100,00)

2.03.18.0100. Pengeboran dan Pembangunan Fasilitas Air

Tanah di Kab. Belitung

13.480.000,00 51.014.000,00 840.000.000,00 904.494.000,00 (904.494.000,00) (100,00)

2.03.18.0400 Pengeboran dan Pembangunan Fasilitas Air

Tanah di Kab.Belitung Timur

13.480.000,00 54.614.000,00 910.000.000,00 978.094.000,00 (978.094.000,00) (100,00)


Tanah di Kab. Bangka Tengah dan Kota

Pangkalpinang

13.480.000,00 26.294.000,00 980.000.000,00 1.019.774.000,00 (1.019.774.000,00) (100,00)


Tanah di Kab. Bangka Selatan

13.480.000,00 30.494.000,00 980.000.000,00 1.023.974.000,00 (1.023.974.000,00) (100,00)


Tanah di Kab. Bangka Barat

13.480.000,00 24.014.000,00 700.000.000,00 737.494.000,00 (737.494.000,00) (100,00)


Tanah di Kab. Bangka

13.480.000,00 11.384.000,00 490.000.000,00 514.864.000,00 (514.864.000,00) (100,00)

2.04. PARIWISATA 10.200.000,00 64.800.000,00 75.000.000,00 7.800.000,00 42.200.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 10.200.000,00 64.800.000,00 75.000.000,00 7.800.000,00 42.200.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)

Halaman : 70

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.04.16. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

10.200.000,00 64.800.000,00 75.000.000,00 7.800.000,00 42.200.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)

2.04.16.0500. Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Pengembangan

Pembangunan Pariwisata

10.200.000,00 64.800.000,00 75.000.000,00 7.800.000,00 42.200.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 997.660.000,00 1.949.566.054,00 1.224.880.000,00 4.172.106.054,00 861.605.000,00 970.830.304,00 22.000.000,00 1.854.435.304,00 (2.317.670.750,00) (55,55)

2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 997.660.000,00 1.949.566.054,00 1.224.880.000,00 4.172.106.054,00 861.605.000,00 970.830.304,00 22.000.000,00 1.854.435.304,00 (2.317.670.750,00) (55,55)


Perkantoran

224.880.000,00 569.891.400,00 794.771.400,00 194.520.000,00 419.078.450,00 613.598.450,00 (181.172.950,00) (22,80)




144.000.000,00 144.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 (60.000.000,00) (41,67)




Kerja

16.720.000,00 16.720.000,00 8.810.000,00 8.810.000,00 (7.910.000,00) (47,31)



Penggandaan

34.850.000,00 34.850.000,00 15.725.000,00 15.725.000,00 (19.125.000,00) (54,88)



2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00


Perundang-undangan

15.120.000,00 15.120.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 (7.560.000,00) (50,00)



Luar Daerah

252.200.000,00 252.200.000,00 252.200.000,00 252.200.000,00



Perkantoran

18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00


Prasarana Aparatur

79.905.000,00 98.250.000,00 171.845.000,00 350.000.000,00 78.000.000,00 30.755.054,00 108.755.054,00 (241.244.946,00) (68,93)



Dinas Operasional

78.000.000,00 97.000.000,00 175.000.000,00 78.000.000,00 30.755.054,00 108.755.054,00 (66.244.946,00) (37,85)

Halaman : 71

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5



Keuangan

3.500.000,00 38.500.000,00 42.000.000,00 (42.000.000,00) (100,00)

2.05.06.0800 Penyusunan laporan tahunan dinas dan

koordinasi perencanaan

3.500.000,00 38.500.000,00 42.000.000,00 (42.000.000,00) (100,00)

2.05.16. Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

45.575.000,00 89.235.000,00 102.190.000,00 237.000.000,00 30.400.000,00 31.400.000,00 2.000.000,00 63.800.000,00 (173.200.000,00) (73,08)

2.05.16.0600. Operasional Kapal Catamaran 44.000.000,00 80.000.000,00 3.000.000,00 127.000.000,00 30.400.000,00 31.400.000,00 2.000.000,00 63.800.000,00 (63.200.000,00) (49,76)

2.05.16.0700 Pengadaan Bantuan GPS MAP dan Radio

Rig untuk Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) Kelautan dan Perikanan

1.575.000,00 9.235.000,00 99.190.000,00 110.000.000,00 (110.000.000,00) (100,00)

2.05.18. Program Peningkatan Mitigasi Bencana

Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

55.800.000,00 54.120.000,00 2.180.000,00 112.100.000,00 51.600.000,00 17.236.000,00 68.836.000,00 (43.264.000,00) (38,59)

2.05.18.0200. Babel Observation Ocean Science and

Technology Center (BOOST)

55.800.000,00 54.120.000,00 2.180.000,00 112.100.000,00 51.600.000,00 17.236.000,00 68.836.000,00 (43.264.000,00) (38,59)

2.05.19. Program Peningkatan kegiatan budaya

kelautan dan wawasan maritim kepada

masyarakat

72.250.000,00 380.150.000,00 452.400.000,00 22.200.000,00 127.800.000,00 150.000.000,00 (302.400.000,00) (66,84)

2.05.19.0500. Gelar Hari Nusantara 18.650.000,00 121.350.000,00 140.000.000,00 (140.000.000,00) (100,00)

2.05.19.0700 Lomba mancing Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

31.400.000,00 131.000.000,00 162.400.000,00 (162.400.000,00) (100,00)

2.05.19.0900 Pertemuan ilmiah tahunan ikatan sarjana

oseonologi Indonesia tahun 2010

22.200.000,00 127.800.000,00 150.000.000,00 22.200.000,00 127.800.000,00 150.000.000,00

2.05.20. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

362.935.000,00 437.427.654,00 11.500.000,00 811.862.654,00 345.235.000,00 203.250.800,00 20.000.000,00 568.485.800,00 (243.376.854,00) (29,98)

2.05.20.0900. Optimalisasi Balai Benih Ikan Pantai(BBIP) 103.645.000,00 153.309.218,00 5.000.000,00 261.954.218,00 97.690.000,00 85.963.600,00 183.653.600,00 (78.300.618,00) (29,89)

2.05.20.1000. Optimalisasi Balai Benih Udang(BBU)

Tanjung Krasak

90.645.000,00 164.809.218,00 6.500.000,00 261.954.218,00 84.855.000,00 70.733.600,00 20.000.000,00 175.588.600,00 (86.365.618,00) (32,97)

2.05.20.1100. Optimalisasi Balai Benih Ikan

Sentral(BBIS)

168.645.000,00 119.309.218,00 287.954.218,00 162.690.000,00 46.553.600,00 209.243.600,00 (78.710.618,00) (27,33)

2.05.21. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

6.490.000,00 54.680.000,00 690.000.000,00 751.170.000,00 2.450.000,00 37.550.000,00 40.000.000,00 (711.170.000,00) (94,67)

2.05.21.0600. Pengadaan Bantuan Kapal Nelayan Fiber

Lengkap

3.740.000,00 7.430.000,00 690.000.000,00 701.170.000,00 (701.170.000,00) (100,00)

Halaman : 72

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.05.21.1100 Forum koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan

Sumberdaya Ikan (FKPPS) Tingkat Nasional

2010

2.750.000,00 47.250.000,00 50.000.000,00 2.450.000,00 37.550.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)

2.05.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

146.325.000,00 227.312.000,00 247.165.000,00 620.802.000,00 137.200.000,00 103.760.000,00 240.960.000,00 (379.842.000,00) (61,19)

2.05.23.0200. Operasional Laboratorium Pembinaan dan

Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

144.240.000,00 226.562.000,00 370.802.000,00 137.200.000,00 103.760.000,00 240.960.000,00 (129.842.000,00) (35,02)

2.05.23.0800 Pengadaan kebutuhan listrik untuk

LPPMHP

2.085.000,00 750.000,00 247.165.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (100,00)

2.06. PERDAGANGAN 133.500.000,00 656.942.000,00 790.442.000,00 105.150.000,00 450.905.400,00 556.055.400,00 (234.386.600,00) (29,65)

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

133.500.000,00 656.942.000,00 790.442.000,00 105.150.000,00 450.905.400,00 556.055.400,00 (234.386.600,00) (29,65)

2.06.15. Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

75.800.000,00 329.142.000,00 404.942.000,00 47.450.000,00 193.305.400,00 240.755.400,00 (164.186.600,00) (40,55)

2.06.15.0300. Pelayanan Kemetrologian 72.200.000,00 217.800.000,00 290.000.000,00 43.850.000,00 112.400.000,00 156.250.000,00 (133.750.000,00) (46,12)

2.06.15.0700. Kalibrasi Peralatan Standar 2.500.000,00 32.442.000,00 34.942.000,00 2.500.000,00 28.667.000,00 31.167.000,00 (3.775.000,00) (10,80)

2.06.15.0800. Kalibrasi Peralatan Laboratorium 22.000.000,00 22.000.000,00 18.538.400,00 18.538.400,00 (3.461.600,00) (15,73)

2.06.15.0900. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri

1.100.000,00 56.900.000,00 58.000.000,00 1.100.000,00 33.700.000,00 34.800.000,00 (23.200.000,00) (40,00)


Pengembangan Ekspor

42.250.000,00 220.250.000,00 262.500.000,00 42.250.000,00 150.050.000,00 192.300.000,00 (70.200.000,00) (26,74)

2.06.17.1100. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu

Barang Ekspor dan Impor

19.800.000,00 86.700.000,00 106.500.000,00 19.800.000,00 61.860.000,00 81.660.000,00 (24.840.000,00) (23,32)

2.06.17.1400. Pembuatan Peta Komoditi Ekspor Bangka

Belitung

11.100.000,00 28.900.000,00 40.000.000,00 11.100.000,00 21.540.000,00 32.640.000,00 (7.360.000,00) (18,40)

2.06.17.1500. Pembuatan Database Ekspor Impor 5.950.000,00 52.050.000,00 58.000.000,00 5.950.000,00 52.050.000,00 58.000.000,00

2.06.17.1600. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Ekspor Impor

5.400.000,00 52.600.000,00 58.000.000,00 5.400.000,00 14.600.000,00 20.000.000,00 (38.000.000,00) (65,52)

2.06.18. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

15.450.000,00 107.550.000,00 123.000.000,00 15.450.000,00 107.550.000,00 123.000.000,00

2.06.18.0900. Pelatihan Teknis Laboratorium 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

2.06.18.1200. Fasilitasi Pasar Murah Sembako 15.450.000,00 84.550.000,00 100.000.000,00 15.450.000,00 84.550.000,00 100.000.000,00

2.07. PERINDUSTRIAN 282.185.000,00 1.485.455.000,00 7.000.000,00 1.774.640.000,00 295.185.000,00 1.121.564.500,00 7.000.000,00 1.423.749.500,00 (350.890.500,00) (19,77)

Halaman : 73

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

282.185.000,00 1.485.455.000,00 7.000.000,00 1.774.640.000,00 295.185.000,00 1.121.564.500,00 7.000.000,00 1.423.749.500,00 (350.890.500,00) (19,77)


Perkantoran

255.120.000,00 1.079.840.000,00 1.334.960.000,00 268.120.000,00 764.889.500,00 1.033.009.500,00 (301.950.500,00) (22,62)




150.000.000,00 150.000.000,00 151.800.000,00 151.800.000,00 1.800.000,00 1,20


Perlengkapan Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 6.049.500,00 6.049.500,00 (3.950.500,00) (39,51)



2.07.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00


Penggandaan

19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00



32.000.000,00 32.000.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 (13.400.000,00) (41,88)


Perundang-undangan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00




Luar Daerah

700.000.000,00 700.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (300.000.000,00) (42,86)


Prasarana Aparatur

13.000.000,00 122.680.000,00 7.000.000,00 142.680.000,00 13.000.000,00 116.680.000,00 7.000.000,00 136.680.000,00 (6.000.000,00) (4,21)

2.07.02.1000. Pengadaan Meubelair 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00



Dinas Operasional

13.000.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00 13.000.000,00 87.000.000,00 100.000.000,00


Gedung Kantor

12.680.000,00 12.680.000,00 12.680.000,00 12.680.000,00

2.07.16. Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

11.915.000,00 191.085.000,00 203.000.000,00 11.915.000,00 175.885.000,00 187.800.000,00 (15.200.000,00) (7,49)

2.07.16.1200. Partisipasi Pameran Luar Daerah 1.900.000,00 111.100.000,00 113.000.000,00 1.900.000,00 95.900.000,00 97.800.000,00 (15.200.000,00) (13,45)

Halaman : 74

1 2 3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 126 = 3 + 4 + 5

2.07.16.1300. Partisipasi Pameran Lokal Bangka Belitung 2.950.000,00 47.050.000,00 50.000.000,00 2.950.000,00 47.050.000,00 50.000.000,00

2.07.16.1400. Pelatihan kerajinan teknis teknologi

pengemasan

7.065.000,00 32.935.000,00 40.000.000,00 7.065.000,00 32.935.000,00 40.000.000,00

2.07.17. Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

2.150.000,00 91.850.000,00 94.000.000,00 2.150.000,00 64.110.000,00 66.260.000,00 (27.740.000,00) (29,51)

2.07.17.1000. Pelatihan ke Luar Daerah Mengenai Industri

Agro, Mesin dan Telematika

36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00

2.07.17.1100. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Data

Industri Agro, Mesin dan Telematika

2.150.000,00 55.850.000,00 58.000.000,00 2.150.000,00 28.110.000,00 30.260.000,00 (27.740.000,00) (47,83)

JUMLAH 39.752.067.842,00 418.547.807.151,00 166.972.695.541,50 396.961.749.356,12 602.798.032.789,62 (41.701.190.671,38) -6,47 38.863.587.892,00 644.499.223.461,00 186.199.348.468,00


GUBERNUR


EKO MAULANA ALI

Jumlah Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN V

KODE URAIANJumlah Sebelum

Perubahan %

PERATURAN DAERAH

Bertambah/

(Berkurang)

JUMLAH (Rp)

: Tahun 2010 November 2010


REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

TAHUN ANGGARAN 2010

Halaman : 1

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6

01 Pelayanan Umum 156.239.601.299,00 167.525.713.002,00 11.286.111.703,00 7,22

011.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.556.565.125,00 6.919.601.650,00 (636.963.475,00) (8,43)

011.20. OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 144.392.547.824,00 157.402.044.742,00 13.009.496.918,00 9,01

011.21. KETAHANAN PANGAN 1.250.852.450,00 1.178.780.450,00 (72.072.000,00) (5,76)

011.24. KEARSIPAN 28.308.400,00 28.308.400,00

011.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.011.327.500,00 1.996.977.760,00 (1.014.349.740,00) (33,68)

02 Pertahanan *)

03 Ketertiban dan ketentraman 5.727.208.675,00 5.606.055.675,00 (121.153.000,00) (2,12)

031.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 5.727.208.675,00 5.606.055.675,00 (121.153.000,00) (2,12)

04 Ekonomi 75.874.057.073,00 43.876.411.653,50 (31.997.645.419,50) (42,17)

041.07. PERHUBUNGAN 15.618.500.000,00 8.718.500.000,00 (6.900.000.000,00) (44,18)

041.14. KETENAGAKERJAAN 20.602.025.750,00 15.560.988.800,00 (5.041.036.950,00) (24,47)

041.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.444.705.000,00 1.853.250.000,00 (1.591.455.000,00) (46,20)

041.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 4.180.030.525,00 2.521.766.800,00 (1.658.263.725,00) (39,67)

042.01. PERTANIAN 12.071.659.375,00 5.701.630.375,00 (6.370.029.000,00) (52,77)

042.02. KEHUTANAN 1.255.978.000,00 922.668.000,00 (333.310.000,00) (26,54)

042.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 11.963.970.369,00 4.763.367.474,50 (7.200.602.894,50) (60,19)

042.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.172.106.054,00 1.854.435.304,00 (2.317.670.750,00) (55,55)

042.06. PERDAGANGAN 790.442.000,00 556.055.400,00 (234.386.600,00) (29,65)

042.07. PERINDUSTRIAN 1.774.640.000,00 1.423.749.500,00 (350.890.500,00) (19,77)

05 Lingkungan Hidup

06 Perumahan dan fasilitas umum 2.217.647.250,00 2.157.229.250,00 (60.418.000,00) (2,72)

061.08. LINGKUNGAN HIDUP 2.217.647.250,00 2.157.229.250,00 (60.418.000,00) (2,72)

07 Kesehatan 117.022.573.475,00 116.287.107.956,12 (735.465.518,88) (0,63)

071.02. KESEHATAN 117.022.573.475,00 116.287.107.956,12 (735.465.518,88) (0,63)

08 Pariwisata dan Budaya 11.910.402.500,00 12.379.501.992,00 469.099.492,00 3,94

081.17. KEBUDAYAAN 11.835.402.500,00 12.329.501.992,00 494.099.492,00 4,17

082.04. PARIWISATA 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)

09 Agama *)

10 Pendidikan 67.529.467.592,00 75.661.608.696,00 8.132.141.104,00 12,04

101.01. PENDIDIKAN 12.462.920.500,00 17.257.497.130,00 4.794.576.630,00 38,47

101.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 55.066.547.092,00 58.404.111.566,00 3.337.564.474,00 6,06

11 Perlindungan sosial 4.165.183.000,00 2.351.544.000,00 (1.813.639.000,00) (43,54)

111.13. SOSIAL 4.165.183.000,00 2.351.544.000,00 (1.813.639.000,00) (43,54)

Halaman : 2

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6

JUMLAH 440.686.140.864,00 425.845.172.224,62 (14.840.968.639,38) -3,00


EKO MAULANA ALI

GUBERNUR


peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor …€¦ · undang-undang nomor 12 tahun...

Documents