peraturan bupati gianyar

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) KABUPATEN GIANYAR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

2015

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Gianyar Tahun 2016, maka perlu disusun Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang bersifat teknis operasional;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

huruf a adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya

dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangRencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik


IndonesiaNomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);


Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan

AtasPeraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten

Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Gianyar Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Derah Kabupaten Gianyar Tahun 2008

Nomor 12)

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem

Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar

Tahun 2012 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

1945.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 yang selanjutnya

disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi

sebagai dokumen perencanaan teknis operasioanal yang merupakan acuan penyusunan

program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja

dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh SKPD

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2016;

b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)antara

Bupati dengan DPRD; dan

c. Sebagai acuan resmi Aparatur PemerintahDaerah dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar.

(2) Tujuan RKPD yaitu :

a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia

usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten

Gianyar secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Gianyar;

e. memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Gianyar; dan

f. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana

Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RKPD terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA

PENDANAAN

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB IV

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan

Tahun 2016 serta dituangkan dalam Program-program pembangunan pada masing-

masing fungsi yang didasari oleh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan,

arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai padaTahun 2016.

Pasal 5

Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam

lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

Anggaran 2016.

Pasal 7

Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-

kemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi

Kabupaten Gianyar yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar pada Tanggal, 27 Mei 2015

BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar pada tanggal, 27 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015NOMOR49.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 viii

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 .............................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ x DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. I-1

1.1. Latar Belakang .......................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................... I-2

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................ I-4

1.4. Sistimatika Dokumen RKPD .......................................................... I-4

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD .......................................... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................... II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................................... .. II-1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ........................................ II-1

2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi ............................... II-2

2.1.3 Luas Penggunaan Lahan .................................................... II-8

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah ......................................... II-8

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana .................................................... II-12

2.1.6 Demografi ........................................................................ II-13

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... .. II-15

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................... II-15

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................ II-20

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ....................................... II-28

2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................. II-30

2.3.1 Layanan Urusan Wajib ....................................................... II-30

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan ..................................................... II-64

2.4 Aspek Daya Saing Daerah............................................................... II-79

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ix

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................... II-79

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi .................................................... II-81

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan KegiatanRKPD Sampai Tahun

2014 dan Realisasi RPJMD ............................................................ II-85

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................. II-134

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ............................................................................ III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan

Tahun 2015 ...................................................................... III-5

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 .. III-13

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................. III-15

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................... III-16

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... III-18

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................. III-21

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................... IV-1

4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah ....................... IV-1

4.2. Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional ......................... IV-16

4.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi ..................................... IV-17

4.4. Isu Strategis Daerah .................................................................... IV-18

4.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah ..................................... IV-18

4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........................ IV-20

4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1 ................................... IV-20





4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah ........................................ IV-31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...................... V-1

BAB VI PENUTUP ........................................................................................... VI-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | x

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten GianyarPer Kecamatan Tahun 2014…… II-1

2.2 Letak Geografis Per Kecamatan…………………………………………………………… II-2

2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat TerpilihDi Kabupaten Gianyar

Dirinci Per Bulan Tahun 2013 ……………………………………………………………

II-3

2.4 Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-4

2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya …… II-8

2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2013 ………… II-13

2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi

Tahun 2008 – 2013 ……………………………………………………………………………

II-13

2.8 Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten

Gianyar Dirinci per Kecamatan Akhir Tahun 2013…………………………………

II-14

2.9 Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang Bekerja Dirinci Menurut

Lapangan Usahanya ……………………………………………………………………………

II-14

2.10 Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013………………………………………… II-15

2.11 Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012 ……………………………… II-15

2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Atas dasar Harga Konstan

Tahun 2010 – 2014 ……………………………………………………………………………

II-16

2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ……………………………………………

II-17

2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku

(Juta Rupiah) ………………………………………………………………………………………

II-17

2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan

(Juta Rupiah) ………………………………………………………………………………………

II-18

2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar Atas Dasar

Harga Konstan ……………………………………………………………………………………

II-19

2.17 Realisasi Penerimaan Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi untuk SD/MI,

SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 ………………………………………………

II-21

2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi Untuk SD dan SMP Tahun 2014 … II-21

2.19 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010

– 2014 …………………………………………………………………………………………………

II-23

2.20 Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-24

2.21 Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014……… II-25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xi

2.22 Bad Occupancy Rate RSUD Sanjiwani Tahun 2010 – 2014 ……………………. II-25

2.23 Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan

Tahun 2011 – 2014...............................................................................................................

II-26

2.24 Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014 .............................................................. II-26

2.25 Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ……………………… II-29

2.26 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang Olah Raga Di

Kabupaten Gianyar ………………………………………………………………………………

II-29

2.27 Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2014 II-30

2.28 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten

Gianyar ……………………………………………………………………………………………….

II-35

2.29 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gianyar …………… II-38

2.30 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar …………………………………… II-39

2.31 Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar ……………… II-40

2.32 Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar …………………………………………………

II-47

2.33 Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014 pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ……………………………

II-48

2.34 Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014 …… II-49

2.35 Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014untuk Kabupaten Gianyar ………… II-50

2.36 Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS Tahun 2010-2014 II-50

2.37 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Tahun 2009 – 2013 ……………………………………………………………………………

II-52

2.38 Keragaan KoperasiTahun 2010-2014 ………………………………………………… II-53

2.39 Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar

Tahun 2007 – 2014……………………………………………………………………………….

II-55

2.40 Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar Periode 2011-

2014……………………………………………………………………………………………………

II-55

2.41 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten GianyarTahun 2014 .. II-55

2.42 Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014…………………………… II-56

2.43 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014 ………………………………… II-57

2.44 Perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam cabang Olah Raga

Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014 ………………………………………

II-58

2.45 Tabel Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014…………………………………… II-59

2.46 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar…………………………… II-60

2.47 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014……………… II-61

2.48 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014… II-61

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xii

2.49 Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014 ……………………………………………… II-62

2.50 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun

2010-2014 …………………………………………………………………………………………

II-64

2.51 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan ……………… II-65

2.52 Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten

Gianyar ……………………………………………………………………………………………….

II-66

2.53 Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar ................. II-66

2.54 Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014…………………… II-67

2.55 Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014……………………………………. II-67

2.56 Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014………………………………………………………. II-68

2.57 Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014…………………………………. II-68

2.58 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarTahun 2014………… II-69

2.59 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarMenurut Kelas

Kemampuannya Tahun 2014 ………………………………………………………………..

II-69

2.60 Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014………… II-70

2.61 Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar ……………………………… II-72

2.62 Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun

2014 …………………………………………………………………………………………………..

II-74

2.63 Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 II-75

2.64 Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 dan 2014 ………… II-76

2.65 Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ……………………………… II-76

2.66 Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar ………………………………………………… II-78

2.67 Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar …………………………………………………… II-78

2.68 Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten Gianyar Menurut

Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013 …………………………………… II-81

2.69 Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ... II-82

2.70 Jenis perijinan yang dikeluarkanoleh BPPT Kabupaten Gianyar …………… II-84

2.71 Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014 …………………………………………… II-85

3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gianyar ……………… III-6

3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga

Konstan (Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 Kabupaten

Gianyar ………………………………………………………………………………………………..

III-8

3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 ………………………… III-10

3.4 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)

Tahun 2010 – 2013…………….………………………………………………………………

III-11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiii

3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2013-2016 …………………………………………………………………………………………

III-18

3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten

Gianyar Tahun 2013 – 2016 …………………………………………………………………

III-21

3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2013-2016 …………………………………………………………………………………………

III-22

4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Gianyar IV-10

4.2 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas

Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten… IV-19

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah ………………………………………………………… IV-31

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Gianyar Tahun 2015………… V-2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar …..…………………………………………………. II-5

2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar II-7

2.3 Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar ……………………………… II-11

2.4 Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013 ………………………………… II-80

3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014(Milyar Rupiah) ……………… III-7

3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut SektorTahun

2014 …………………………………………………………………………………………………….

III-9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

| I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk

diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif

pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala

secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa

datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ini

disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;

2) Substansi RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018; serta 3) Hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode

1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran yang menjadi landasan penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas

pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta

program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana

tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku


| I - 2

pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan

antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Pada Tahun 2015 ini, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD

sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya, yaitu Tahun

Anggaran 2016. Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui proses pembahasan

yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat

melalui penyelenggaraan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang

tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten, yang

pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antara inisiatif

masyarakat dan Pemerintah melalui SKPD terkait sesuai tupoksinya serta program

pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dilakukan

dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,

fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD

serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara

kabupaten dengan provinsi dan nasional. Selanjutnya dengan memperhatikan

ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merujuk pada

sejumlah peraturan anatar lain :

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik


3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


| I - 3

Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor


7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertangung

Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor


9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi

Bali Tahun 2009 Nomor 16);


| I - 4

15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi

Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);

16) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);

17) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem

Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2012 Nomor 3)

18) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam

hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya

sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup

perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga,

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen

Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

1.4. Sistematika Dokumen RKPD


disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :


| I - 5

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum

penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya,

sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD

Kabupaten Gianyar Tahun 2016

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum daerah yang meliputi;

aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing

daerah, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai

tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan

Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi:

kondisi daerah tahun lalu (2014) dan perkiraan tahun berjalan

(2015), Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun Tahun

2016, serta Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan

proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah

kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan

pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan

pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan Tema Pembangunan Gianyar, Tujuan dan sasaran

pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan serta

strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun

2016.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menguraikan rencana progam dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang

dilimpahkan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.


| I - 6

BAB VI PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD


merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu satu

tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD

memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta

program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun

2016 ditetapkan dengan maksud :

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016.

2) Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi

dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta

memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan

pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

anggaran;

3) Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan

secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada

kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 memiliki tujuan sebagai berikut :

1) Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keter-kaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan.

2) Menjadi dasar pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran

melalui penetapan Renja SKPD Tahun 2016 yang telah dituangkan dalam dokumen

RKPD Tahun 2016.

3) Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gianyar Tahun

Anggaran 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 | II - 1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara

keseluruhan. Bagian terluas wilayah kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada

ketinggian 250 - 950 meter dari permukaan laut. Bila dilihat dari luas wilayah per

kecamatan, Kecamatan Payangan memiliki luas terbesar mencapai 75,88 km2 atau

20,62 % dari luas Kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Tegallalang 61,80 Km2 (16,79%),

Kecamatan Sukawati 55,02 km2 (14,95%), Kecamatan Gianyar 50,59 km2 (13,75%),

Kecamatan Tampaksiring 42,63 Km2 (11,58%), dan Kecamatan Ubud 42,38 km2 (11,52

%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh 39,70 km2 (10,79%).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten Gianyar

Per Kecamatan Tahun 2014

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) dari

Luas Gianyar

Persentase (%)

dari Luas Bali

1 Sukawati 55,02 14,95 0,98

2 Blahbatuh 39,70 10,79 0,70

3 Gianyar 50,59 13,75 0,90

4 Tampaksiring 42,63 11,58 0,76

5 Ubud 42,38 11,52 0,75

6 Tegallalang 61,80 16,79 1,10

7 Payangan 75,88 20,62 1,35

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bangli

Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli

Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

B. Letak dan Kondisi Geografis

Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali,

terletak antara 08o 18'48" - 08 o 38'58" Lintang Selatan 115o 13'29" - 115 o 22'23" Bujur

Timur.


Tabel 2.2 Letak Geografis Per Kecamatan

KECAMATAN/

Distric

LINTANG SELATAN/

South Longitude

BUJUR TIMUR/

East Latitude

1. Sukawati

2. Blahbatuh

3. Gianyar

4. Tampaksiring

5. Ubud

6. Tegallalang

7. Payangan

80 30’ 59” -80 38’ 58”

80 31’ 09” -80 35’ 58”

80 26’ 23” -80 35’ 01”

80 22’ 09” -80 31’ 28”

80 27’ 17” -80 34’ 43”

80 19’ 40” -80 29’ 38”

80 18’ 48” -80 29’ 40”

1150 14’ 12,7” -1150 19’ 39,7”

1150 16’ 59,7” -1150 21’ 21,7”

1150 18’ 57,9” -1150 22’ 23,7”

1150 16’ 40,7” -1150 22’ 23,7”

1150 13’ 45,7” -1150 16’ 51,7”

1150 15’ 18,8” -1150 19’ 49,8”

1150 13’ 29,0” -1150 17’ 36,7”


C. Topografi Wilayah

Kondisi Topografi Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua wilayah, dengan

karakteristik yang berbeda, bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang,

sedangkan pada bagian selatan merupakan dataran rendah dan dataran pantai. Luas

kemiringan lahan di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokan sebagai berikut :

Tanah Datar (0 – 20) seluas 8.311 hektar

Wilayah Landai (2 – 150) seluas 24.653,43 hektar

Wilayah Miring (15 – 400) seluas 3.835,57 hektar

2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi

A. Klimatologi

Seperti umumnya keadaan musim di daerah lainnya, Kabupaten Gianyar dikenal

dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan Keadaan ini berkaitan erat dengan

arus angin yang bertiup di kawasan Indonesia. Pada bulan Januari sampai Desember

arus angin yang berhembus banyak membawa uap air kerena melewati Samudra Pasifik

dan beberapa lautan di sekeliling luar Indonesia, sehingga mengakibatkan musim yang

tidak menentu dan sering terjadi hujan lebat disertai angin besar.

Wilayah Gianyar sebagaimana halnya wilayah Bali secara umum beriklim laut

tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis, di Gianyar terdapat

musim kemarau pada sekitar bulan April – September dan musim hujan sekitar bulan

Nopember – Pebruari yang diselingi oleh musim pancaroba. Berdasarkan hasil

pencatatan curah hujan bahwa sepanjang Tahun 2013 curah hujan di Kabupaten

Gianyar berkisar 1.900 mm. Tetapi apabila kita cermati Tabel 2.3 pada bulan Agustus,

September dan Oktober menunjukkan curah hujan yang sangat minim, bahkan di


kecamatan Payangan tidak ada hujan sama sekali. Kecamatan dengan total curah

hujan tertinggi adalah kecamatan Ubud yaitu sebesar 2.588 mm, tempat kedua

Kecamatan Payangan dengan total curah hujan 2.325 mm sedangkan kecamatan

dengan curah hujan terkecil adalah Kecamatan Tegallalang dengan total curah hujan

1.960 mm. Bulan September merupakan bulan terkering selama Tahun 2013 dengan

curah hujan berkisar 8 - 30 mm.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat Terpilih

Di Kabupaten Gianyar Dirinci Per Bulan Tahun 2013

No Bulan Suka

wati

Blah

batuh

Gianyar Tampak

siring

Ubud Tegal

lalang

Payang

an

1 Januari 406 - 282 439 469 540 270

2 Februari 161 - 159 192 163 240 330

3 Maret 117 - 178 124 76 - 310

4 April 82 - 65 120 188 90 100

5 Mei 181 - 493 156 210 285 190

6 Juni 250 - 235 286 300 237 220

7 Juli 271 - 176 182 196 234 100

8 Agustus 18 - 12 14 23 11 -

9 September 25 - 8 - 30 - -

10 Oktober 7 - 4 31 100 24 80

11 Nopember 186 - 183 248 414 299 275

12 Desember 284 - 203 422 419 - 450

JUMLAH 1.988 - 1.998 2.214 2.588 1.960 2.325


B. Hidrologi

Kondisi Hidrologi (pola Aliran sungai) di Kabupaten Gianyar menunjukan pola

aliran paralel (sejajar). Ciri-ciri dari pola aliran paralel adalah aliran sungai sejajar

dengan lembah dalam (dibagian hulu/utara) dan semakin ke hilir/selatan sungai makin

melebar. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gianyar seperti pada tabel berikut.


Tabel 2.4

Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar

No Nama Sungai

Panjang

Sungai

(km)

Luas

DAS/Sub

DAS (km2)

Debit

Muara

(103 M3)

Lokasi Muara

1. Tukad Oos 45,5 116,52 53.432,2 Pantai Sukawati, Desa

Sukawati

2. Tukad Petanu 37,0 96,98 12,089,0 Pantai Saba , Desa Saba

3. Tukad Kutuh 6,0 7,25 904,2 Pantai Saba, Desa Pering/Saba

4. Tukad Sangku 6,5 2,15 319,0 Pantai Saba, Desa Pering/Saba

5. Tukad Pakerisan 34,5 58,33 8.66,0 Pantai Lebih, Desa Lebih

6. Tukad Gelulung 8,5 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup

7. Tukad Sangsang 36,0 80,15 10.789,0 Pantai Siyut, Desa Tulikup

8. Tukad Melangit 41,63 54,58 8.250,0 Pantai Siyut, Desa Tulikup

9. Tukad Nangka 7,00 7,00 - Pantai Siyut, Desa Tulikup

10 Tukad Buluh 18,5 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup

11. Tukad Cangkir 23,00 - - Pantai Siyut, Desa Tulikup

12. Tukad Ayung 36,50 - - Pantai di Kota Denpasar

Sumber: STLHD Kabupaten Gianyar, DLH Tahun 2012


Hidrogeologi

Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan

pembawa air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas

sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan setempat dan

penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian hidrogeologi yang dilakukan oleh

menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer (lapisan pembawa air)

yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui celah dan

ruang antar butir yang terdiri dari:

o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan

keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air

umumnya > 5 lt/dt)

o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan

keterusan dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya

< 5lt/dt)

o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,

umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air

tanah, setempat muka air tanah dapat diturap.

Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo

Hadiwidjojo, 1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa

kandungan air tanah di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian

yaitu:

• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian

selatan,

• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian

tengah, dan

• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian

utara daerah dataran tinggi.

Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada

Peta berikut.

Gambar 2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN

GIANYAR


C. Hidrogeologi

Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan pembawa

air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas sangat dipengaruhi oleh

besarnya intensitas curah hujan setempat dan penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian

hidrogeologi yang dilakukan oleh menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer

(lapisan pembawa air) yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui

celah dan ruang antar butir yang terdiri dari:

o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan

keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air umumnya > 5

lt/dt)

o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan

dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya < 5lt/dt)

o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam,

umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah,

setempat muka air tanah dapat diturap.

Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo Hadiwidjojo,

1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa kandungan air tanah di

Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

• Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian selatan,

• Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian tengah,

dan

• Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian utara

daerah dataran tinggi.

Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada peta

berikut.


Gambar 2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH (RPJM)

PEMERINTAH KABUPATEN

GIANYAR


2.1.3 Luas Penggunaan Lahan

Luas lahan di Kabupaten Gianyar menurut penggunaannya pada Tahun 2012

lahan pertanian mencapai 27.273, 00 ha menurun menjadi 27.250,00 ha pada Tahun

2013. Luas Lahan Pertanian pada Tahun 2013 terdiri dari lahan sawah 14.706,00 ha dan

lahan pertanian bukan lahan sawah sebesar 12.544,00 sedangkan luas lahan bukan

pertanian sebesar 9.550,00 ha, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya (Ha)

No Penggunaan Lahan 2012 2013

1 Lahan Pertanian 27.273,00 27.250,00

1.1 Lahan Sawah 14.729,00 14.706,00

a. Irigasi 14.729,00 14.706,00

b. Tadah Hujan - -

c. Rawa Pasang Surut - -

d. Rawa Lebak - -

1.2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 12.544,00 12.544,00

a. Tegal/Kebun 11.248,00 11.248,00

b. Ladang/Huma - -

c. Perkebunan 7,00 7,00

d. Ditanami pohon/Hutan Rakyat 1.116,00 1.116,00

e. Padang Pengembalaan/Padang rumput 1.116,00

f. Sementara tidak diusahakan -

g. Lainnya (Tambak,kolam,empang, hutan negara dll)

173,00 173,00

2 Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Perkantoran, Sungai, dll)

9.527,00 9.550,00

JUMLAH 36.800,00 36.800,00


2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2010

sampai 2030 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, potensi

pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar disesuaikan dengan kemiringan lahan

wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar

adalah: ”Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gianyar yang berkualitas, aman,

nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan

Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan

(Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian,

perdagangan/jasa, dan industri kerajinan”.

Berdasarkan atas sistem morfologi wilayah, Arah Pembangunan Pengembangan

Wilayah Kabupaten Gianyar dibagai dalam 4 (empat) morfologi wilayah yaitu:


1. Wilayah I, yaitu daerah daratan dengan kemiringan lereng < 5% dengan ketinggian

antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Gianyar,

Batuan, Blahbatuh, Kemenuh, Mas, Sukawati, dan Guwang). Wilayah ini sangat baik

dikembangkan untuk lahan pertanian lahan basah, industri dan pemukiman dan

pengembangan pariwisata.

2. Wilayah II, yaitu dengan kemiringan antara 3 sampai 5% dan ketinggian antara

200 sampai 400 meter di atas permukaan laut dan ada beberapa wilayah dengan

ketinggian antara 50 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi

24 % dari luas keseluruhan Kabupaten Gianyar, sebarannya meliputi daerah

Tulikup, Ubud, Tegallalang Kedewatan, Bakbakan dan Sayan. Daerah ini sangat

potensial dikembangkan pertanian lahan basah, namum daerah tertentu sangat

sulit adanya air sehingga cocok dikembangkan tanaman perkebunan (tegalan) dan

industri kerajinan dan pariwisata.

3. Wilayah III, yaitu dengan kemiringan 5 sampai 15% dengan ketinggian 400 – 750

meter di atas permukaan laut dengan iklim sejuk. Sebaran wilayah ini meliputi

Tampaksiring, Kedisan, Taro, Melinggih, dan Puhu. Luas wilayah ini sekitar 30,35%

dari luas seluruh Kabupaten Gianyar. Wilayah ini sangat cocok untuk kawasan

hutan penyangga sumber daya air tanah, dan pengembangan tanaman

perkebunan, industri kerajinan, sawah dan tegalan serta pemukiman.

4. Wilayah IV, yaitu dengan kemiringan lereng mencapai 15 – 30% , bahkan ada

sampai 50% dengan ketinggian antara 750 sampai 850 meter di atas permukaan

laut. Daerah ini beriklim sejuk dengan daerah pegunungan, meliputi daerah Kerta,

Sebatu, Manukaya, dan Buahan. Wilayah ini sekitar 10,88 % dari luas seluruh

Kabupaten Gianyar. Arah pengembangan wilayah ini sangat cocok untuk kawasan

hutan sebagai wilayah resapan air, wilayah tegalan, kebun campuran, pemukiman

dan pariwisata.

Rencana pola ruang kawasan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan

menurut karakteristik dalam pemanfaatan ruang, yaitu:

1. Kawasan pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pemukiman merupakan

kegiatan budidaya insentif dalam memanfaatkan ruang. Kawasan budi daya

meliputi: Kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,

permukiman, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan Negara, dan kawasan

peruntukkan lainnya. Pengembangan kawasan pertanian meliputi kawasan

peruntukkan pertanian lahan basah, lahan kering dan holtikultura serta kawasan

peruntukkan peternakkan.

2. Kawasan pariwisata yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata dipandang

sebagai kegiatan yang fleksibel dalam memanfaatkan ruang sehingga kawasan


dapat tumpang tindih/terpadu pada kawasan lainnya. Kawasan peruntukan

pariwisata meliputi: Kawasan pariwisata alam dan buatan.

Selanjutnya Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Gianyar

dikembangkan menjadi lima (5) zone wilayah pembangunan seperti Gambar 2.3.Guna

mendukung pertumbuhan ekonomi, ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten

berdasarkan atas pertumbuhan ekonomi dengan kriteria : (1) Merupakan kawasan

dengan potensi ekonomi tumbuh cepat; dan (2) Didukung dengan jaringan prasarana

dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Kawasan Strategis Kabupaten Gianyar

meliputi: Kawasan pariwisata Ubud; kawasan pariwisata Lebih; kawasan perdagangan

Sukawati; kawasan Agrowisata Payangan; kawasan Wisata Remaja Bukit Jati; kawasan

perkotaan Tegallalang; kawasan perkotaan Tampaksiring; dan kawasan perkotaan

Gianyar


Gambar 2.3

Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar

Gianyar Utara

• Daerah konservasi air

• Pengembangan agrowisata

• Culture Heritage

Gianyar Barat

• Pusat pengembangan

seni dan budaya

• Pusat kegiatan wisata

alam dan budaya

• Pusat industri kerajinan

rumah tangga

Gianyar Selatan

• Pusat perdagangan seni

• Kegiatan wisata belanja

• Pertanian lahan basah

• Industri kerajinan rumah tangga

Gianyar Timur

• Pusat pemerintahan & Fasum

• Pusat pendidikan

• Perdagangan dan jasa

• Culture heritage dan wisata remaja

• Pertanian lahan basah

• Peternakan

• Industri Pengolahan

Gianyar Tengah/Pusat

• Daerah konservasi

budaya

• Culture Heritage


2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana di Kabupaten Gianyar sesuai dengan RTRW Kabupaten Gianyar

adalah rawan terhadap longsoran karena proses gerakan tanah. Daerah tersebut

umumnya berada pada daerah dengan kemiringan lahan lebih dari 40%. Indikasi

gerakan tanah di sekitar sungai utamanya pada tebing yang kemiringan cukup terjal,

dengan kemiringan lebih dari 30%.

Secara topografi Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah dengan kemiringan

lahan yang curam dan sangat curam sekitar 10.253 Ha dengan kondisi kemiringan

antara 150 – 400 dan di atas 400 sangat memungkinkan terjadinya tanah longsor/banjir

badang. Disamping itu Kabupaten Gianyar memiliki panjang pantai sekitar 15 Km yang

membentang dari Pantai Biaung, Kecamatan Sukawati sampai Pantai Siut, Kecamatan

Gianyar, dengan ketinggian ombak/gelombang laut 1 – 4 meter memberi peluang

terjadinya abrasi pantai apalagi pantai yang ada tidak berkarang, demikian pula dampak

pemanasan global menyebabkan iklim di Indonesia dan Gianyar khususnya sulit

diprediksi. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi bencana alam khususnya angin

kencang, dan tanah longsor.

Pada Tahun 2014, komitmen Pemerintah dalam penanggulangan bencana,

melalui program simulasi penanggulangan bencana khususnya gempa berpotensi

tsunami sebagai langkah-langkah antisipasi terutama pada bentangan wilayah pesisir

pantai (Sukawati, Blahbatuh dan Gianyar), utamanya bagi desa tangguh (Lebih dan

Medahan), yang diawali dengan pelatihan-pelatihan, apel gelar siaga dan simulasi pada

tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Pantai Masceti Desa Medahan. Dukungan program

yang sama juga diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali, melalui tahapan pelatihan

penyusunan rencana kontijensi penanganan resiko bencana gempa tsunami hingga

simulasi yang diselenggarakan di Pantai Lebih Gianyar, dengan kepesertaan instansi

terkait dan masyarakat mencapai 394 orang. Setelah dilakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pelatihan/simulasi, Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan kegiatan

sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat bekerjasama dengan masyarakat yang

ikut dalam kepesertaan dalam pelatihan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di

wilayah rawan bencana gempa berpotensi gelombang tsunami.

Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Gianyar adalah :

a. Abrasi dan Tsunami di sepanjang pantai Tulikup, Lebih, Medahan, Keramas,

Pering, Saba dan Ketewel.

b. Tanah Longsor di Kecamatan Tampaksiring, Tegallalang dan Payangan.

c. Banjir di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Sukawati dan Ubud.


d. Gempa Bumi, Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Hujan Lebat.

e. Kebakaran akibat gangguan listrik dan kelalaian manusia.

2.1.6 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Gianyar setiap Tahun terjadi kenaikan, dimana Tahun

2009 tercatat mencapai 397.977 jiwa, Tahun 2010 mencapai 469.777 jiwa pada Tahun

2011 mencapai 477.128 jiwa, Tahun 2012 mencapai 484.600 jiwa dan pada tahun 2013

berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 486.000 jiwa. Rata-rata kepadatan

penduduk di Kabupaten Gianyar sebesar 1.321 orang tiap kilometer persegi. Angka ini

tergolong cukup padat dibandingkan Kabupaten lain diluar Kota Denpasar dan

Kabupaten Badung. Diamati dari angka pertumbuhan yang cenderung meningkat dari

Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 perlu diwaspadai mengingat daya tampung

Gianyar.

Tabel 2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar

Tahun 2009 - 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013*

Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 397.977 469.777 477.128 484.600 486.000 Pertumbuhan Penduduk (%) 0,82 18,04 1,56 1,55 0,29 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

1.081 1.277 1.297 1.317 1.321

Sumber data: Gianyar Dalam Angka 2009-2014 (*Angka proyeksi)

Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada Tahun 2013 berdasarkan hasil

estimasi penduduk adalah sekitar 486.000 orang, terdiri atas penduduk laki-laki

sebanyak 245.500 orang dan penduduk perempuan 240.600 orang. Sex ratio di

Kabupaten Gianyar adalah 101,99. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada

penduduk perempuan.

Tabel 2.7

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi Tahun 2009 – 2013

No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio

1 2009 199.057 198.920 397.977 100,07

2 2010 237.493 232.284 469.777 102,24

3 2011 241.209 235.919 477.128 102,24

4 2012 244.600 240.000 484.600 101,92

5 2013 255.400 240.600 486.000 101,99



Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gianyar

Dirinci per Kecamatan Tahun, 2013*

No Kecamatan Penduduk

Sex Ratio Kepadatan

Setiap Km2 Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Sukawati 58 810 57 250 116 060 102,72 2 109

2 Blahbatuh 34 410 33 850 68 260 101,65 1 719

3 Gianyar 45 370 44 470 89 840 102,02 1 776

4 Tampaksiring 23 870 23 080 46 950 103,42 1 101

5 Ubud 35 980 35 290 71 270 101,96 1 682

6 Tegallalang 25 940 25 690 51 630 100,97 835

7 Payangan 21 020 20 970 41 990 100,24 553

245 400 240 600 486 000 101,99 1 321


(*Angka proyeksi)

Dilihat dari jenis lapangan usaha yang digeluti penduduk, sebagian besar mata

pencahariannya didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan, yakni jasa kemasyarakatan,

industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang

Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usahanya

No Jenis Kegiatan Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Pertanian, Kehutanan

Perkebunan, Perikanan

30,87 16,89 14,62 14,95

2 Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38

3 Perdagangan Besar,

Eceran, Restoran dan Hotel

26,24 32,09 33,38 31,12

4 Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80

5 Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00


Bila dilihat dari struktur kependudukannya, nampak bahwa penduduk usia

produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan

besarnya potensi ketenagakerjaan yang tersedia. Berdasarkan populasi per kelompok

umur, penduduk Kabupaten Gianyar menunjukkan struktur penduduk muda

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 2.10

Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013

NO Tahun JUMLAH (Jiwa) TOTAL

(JIWA)

DEPENDENCY

RATIO (%) 0–14 15–64 65 +

1. 2010 117.303 318.697 33.777 469.777 47,41

2. 2011 119.122 322.354 35.651 477.128 48,01

3. 2012 120.960 326.780 36.760 484.500 48,26

4. 2013* 117.223 332.084 36.693 486.000 46,35


Tabel 2.11

Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012

No Ket

Tahun Lahir Mati Datang Pindah Selisih

1 2009 3.103 1.624 2.828 1.085 3.222 2 2010 844 477 492 329 530 3 2011 1.171 885 1.449 389 1.346 4 2012* 1.171 885 1.449 389 1.346


2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam empat tahun terakhir cukup

menggembirakan, pada Tahun 2011 mencapai 6,48 persen, meningkat di Tahun 2012

mencapai 6,79 persen pada Tahun 2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014

mencapai 6,59 persen. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 kontribusi

terbesar masih didominasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa-Jasa,

sektor Industri dan Pengolahan dan sektor Pertanian. Sejalan dengan pertumbuhan

ekonomi, PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011

mencapai 17,03 juta, di Tahun 2012 mencapai Rp.18,96 juta, meningkat mencapai

21,75 juta pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 mencapai Rp 24,47 Juta. Sedangkan

PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011 mencapai 7,5 juta, di

Tahun 2012 menjadi 8,0 juta, meningkat mencapai 8,4 juta pada Tahun 2013.

Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut PDRB, baik atas

dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan


perkembangan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan

nasional.

PDRB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam

lima Tahun terakhir cukup menggembirakan dimana Tahun 2010 sebesar 6,04 persen,

Tahun 2011 mencapai 6,76 persen, Tahun 2012 mencapai 6,79 persen, pada Tahun

2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014 mencapai 6,59 persen sebagaimana

disajikan pada Tabel 2.14. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 Atas

dasar harga berlaku kontribusi terbesar berturut-turut didominasi sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran (29,24%), Jasa-Jasa (20,42%), sektor Industri dan Pengolahan

(18,00%) dan sektor Pertanian (14,75%) sesuai dengan Tabel 2.15. Sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Gianyar juga mengalami

peningkatan di Tahun 2014 mencapai Rp.24,47 juta,-.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar

Atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014

LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PERTANIAN 1,52 3,06 1,22 2,82 4,24

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 6,84 14,85 9,64 3,98 2,48

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 7,35 3,25 7,39 7,55 6,96

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6,93 7,60 10,12 8,60 7,48

5. BANGUNAN 10,65 6,70 14,86 5,34 4,08

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5,13 7,10 5,71 5,78 6,41

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5,56 4,73 6,04 4,08 6,65

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 8,38 5,94 8,97 5,13 7,35

9. JASA-JASA 9,01 13,99 10,07 10,29 8,62

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,04 6,76 6,79 6,43 6,59

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan :

* Angka sementara **Angka sangat sementara


Tabel 2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)

LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PERTANIAN 16,27 15,42 15,42 14,90 14,75

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,41 0,42 0,42 0,41 0,58

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 18,57 18,68 18,68 18,87 18,00

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,93 0,96 0,96 0,98 1,28

5. BANGUNAN 4,51 4,85 4,85 4,80 5,91

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 30,19 29,89 29,89 29,70 29,24

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 4,65 4,62 4,69 4,52 4,38

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 5,28 5,38 5,38 5,32 5,44

9. JASA-JASA 19,19 19,78 19,78 20,49 20,42

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

B. PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.

12.007,38 milyar. Nilai tersebut menunjukan besarnya pendapatan yang

memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Gianyar. PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gianyar sebagaimana Tabel

2.16.

Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 - 2014

Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PERTANIAN 1.245,36 1.311,26 1.400,87 1,574,33 1.771,29

2 PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN 41,30 47,19 54,22 62,70 70,10

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 1.397,10 1.507,24 1.695,20 1.912,30 2,161,39

4 LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH 77,20 89,51 107,98 130,45 153,24

5 BANGUNAN 394,46 446,85 556,22 649,19 709,72

6 PERDAGANGAN, HOTEL 2.114,53 2.373,59 2.641,09 3.078,87 3.510,71


& RESTORAN

7 PENGANGKUTAN &

KOMUNIKASI 328,94 352,14 391,79 455,86 526,01

8 KEUANGAN,

PERSEWAAN, & JS. PRSH. 396,62 430,21 498,63 576,41 653,40

9 JASA-JASA 1.341,05 1.560,68 1.779,98 2,122,15 2.451,52

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO 7.336,54 8,118,67 9.125,98 10,562,26 12.007,38

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan :

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 2.17 nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar

harga konstan terjadi peningkatan PDRB setiap Tahunnya. Selama kurun waktu 2010-

2014, sektor perdagangan, hotel, dan restauran memberikan kontribusi terbesar

terhadap PDRB, yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha jasa – jasa dan

disusul industri pengolahan.

Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014

Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013* 2014**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PERTANIAN 569,79 587,24 594,43 611,20 637,11

2 PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN 12,94 14,83 16,26 16,91 17,33

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 649,15 670,25 719,793 774,12 827,97

4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 31,17 33,54 36,93 40,11 43,11

5 BANGUNAN 152,62 162,85 187,09 197,03 205,07

6 PERDAGANGAN, HOTEL &

RESTORAN 1.017,36 1.089,62 1.151,85 1.218,43 1.296,56

7 PENGANGKUTAN &

KOMUNIKASI 160,26 167,84 177.97 185,23 197,54

8 KEUANGAN, PERSEWAAN, &

JS. PRSH. 179,76 190,44 207,52 218,17 234,21

9 JASA-JASA 607,46 692,44 762,20 840,61 913,03

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO 3.380,51 3.609,05 3.854,01 4,101,81 4.371,93

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementa


C. PDRB per Kapita

Tingkat kesejahtraan masyarakat dapat secara umum digambarkan

menggunakan indikator PDRB perkapita yang dapat menunjukan rata-rata pendapatan

bruto yang diterima oleh masyarakat secara makro selama satu Tahun. Nilai absolute

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun diperoleh nilai PDRB

perkapita. Penentuan jumlah penduduk pertengahan Tahun digunakan data hasil

proyeksi penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk maka Kabupaten Gianyar menduduki

peringkat ke. 4 terbesar seluruh Kabupaten se-Bali setelah Kabupaten Buleleng

,Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku memperlihatkan pada Tahun 2010

menunjukan 15,597 juta rupiah lebih Tahun 2011 mencapai 17,038 juta rupiah lebih,

Tahun 2012 mencapai 18,965 juta lebih, Tahun 2013 meningkat mencapai 21,750 juta

lebih pada Tahun 2014 mencapai Rp. 24,47 Juta. Sedangkan PDRB per kapita menurut

harga konstan 2000, Tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp. 7,574 juta lebih.

Selanjutnya pada Tahun 2011 sebesar Rp. 7,574 juta lebih, Tahun 2012 mencapai

Rp. 8,009 juta lebih dan pada Tahun 2013 mencapai Rp. 8,446 juta lebih.

Tabel 2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar

Atas Dasar Harga Konstan

Uraian 2010 2011 2012* 2013**

Nilai PDRB(Jutaan Rp) 3,380,512.58 3,609,055.93 3 854 010,73 4,101,807.31

Jumlah Penduduk

Pertengahan Tahun

(jiwa)

471.185 476.500 481.200 485.600

PDRB perkapita(Rp) 7,174,491.09 7,574.094,29 8.009.166,10 8.446.884,91

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

D. Laju Inflasi Kabupaten

Laju inflasi PDRB Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan

angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2010 sebesar 7,72 persen, Tahun 2011 sebesar

3,65 persen, Tahun 2012 sebesar 4,71 persen, Tahun 2012 sebesar 7,35 persen

sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 8,03 persen.


2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya

memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang

sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik

secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan

intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

penduduk Indonesia umumnya dan masyarakat Gianyar khususnya untuk dapat belajar

sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing di era global.

Kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas dan pemerataan

akses pendidikan adalah (1) Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun untuk memiliki

kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dalam

proses persiapan mengikuti pendidikan jenjang SD/MI, (2) Memperluas dan

memeratakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia 7-15 tahun, terutama di daerah

pedesaan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui pendidikan reguler dan

alternatif, (3) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas

untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur

pendidikan non formal, (4) Membentuk SD-SMP Satu Atap untuk daerah pedesaan yang

berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambah ruang belajar SMP di sekolah SD

untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya, (5) Menyediakan

subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa lainnya agar siswa

dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah

ekonomi, (6) Melaksanakan sosialisasi tentang arti dan pentingnya pendidikan, (7)

Memperluas akses terhadap pendidikan kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan dan

keunggulan lokal melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel

sesuai dengan tuntutan pasar kerja, (8) Melaksanakan komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Dalam tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gianyar mengalokasikan dana hibah

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tingkat SD dan SMP untuk 9 SD/MI

swasta (1.952 siswa) sebesar Rp.67.500.000,00 yang terealisasi 100% dan untuk 25

SMP/MTs swasta (6.300 siswa) sebesar Rp.1.134.000.000,00 yang terealisasi 100%.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerintah telah memberikan

bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu atau berasal dari

keluarga miskin. Tahun 2014 juga disalurkan Beasiswa Miskin dan Prestasi untuk 707


siswa SD dengan total dana sebesar Rp.424.200.000,00 yang terealisasi 100% dan

untuk 486 siswa SMP dengan total dana sebesar Rp.432.540,000,00 yang terealisasi

100%.

Rincian bantuan beasiswa yang disalurkan dalam tahun 2014 disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 2.17

Realisasi Penerima Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi

untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014

No Sekolah Jumlah Siswa

Per Tahun (Rp)

Total Dana (Rp) Sumber Dana Keterangan

1 SD SD SD SD

6.552 1.154 5.422

707

450.000 225.000 620.000 600.000

2.948.400.000 259.650.000

3.361.640.000 424.200.000

APBN APBN APBD I APBD II

Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair

Jumlah 13.835 6.993.890.000

2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP

576 1.486 1.093

892 588 486

375.000 750.000 375.000 890.000 445.000 890.000

216.000.000 1.114.500.000

409.875.000 793.880.000 261.660.000 432.540.000

APBN APBN APBN APBD I APND I APBD II

Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair

Jumlah 5.121 3.228.455.000

3 SMA SMA SMA SMA SMA SMK SMK SMK SMK SMK

371 377 250 592 362

1.273 547 288

1.997 362

700.000 1.000.000

500.000 2.000.000 1.000.000

700.000 1.000.000

500.000 3.200.000 1.600.000

259.700.000 377.000.000 125.000.000

1.184.000.000 362.000.000 891.100.000 547.000.000 144.000.000

6.390.400.000 579.200.000

APBN APBN APBN APBD I APBD I APBN APBN APBN APBD I APBD I

Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair

Jumlah 6.419 10.859.400.000

Total 25.375 21.081.745.000

Tabel 2.18

Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi untuk SD dan SMP Tahun 2014

No Sekolah Jumlah Siswa

Per Tahun (Rp)

Total Dana (Rp)

Sumber Dana

Keterangan

1 SD SMP

10 37

1.000.000 1.000.000

10.000.000 37.000.000

APBD I APBN

Proses Pencairan di Bank BPD Proses Pencairan di Bank BRI

Jumlah 47 47.000.000

Input sarana dan prasarana pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai akan menunjang kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran, sehingga

mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan memanfaatkan DAK Bidang

Pendidikan tahun 2014 serta sisa tender DAK tahun sebelumnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas

sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan kualitas


sumber daya manusianya juga semakin baik pula. Banyaknya sekolah guru dan

murid dapat dilihat pada Tabel 2.20. Dari 28 Sekolah Menengah Kejuruan

menampung murid sebanyak 13.820 orang sedangkan untuk Sekolah Menengah

Umum terdapat 15 sekolah menampung sekitar 7.726 orang. Rata rata guru per

Sekolah Dasar adalah 11 orang, Sekolah Lanjutan Pertama 38 orang, Sekolah

Menengah Kejuruan 55 orang dan Sekolah Menengah Umum 43 Orang.


Tabel 2.19

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014

No Jenis

Sekolah

2010 2011 2012 2013 2014

Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid Sekolah Guru

1 TK 6.938 118 488 7.624 120 614 7.540 122 653 8.193 123 678 8.523 128 156

2 SD/MI 48.581 289 3.051 48.815 289 3.251 48.456 289 3.301 48.075 291 3.311 48.016 293 3.037

3 SLTP/MTs 21.209 47 1.774 21.317 47 1.819 21.797 46 1.776 22.593 46 1.774 23.250 46 1.757

4 SMK 10.566 26 1.146 12.050 27 1.307 13.281 28 1.477 13.820 28 1.556 14.189 29 1.564

5 SMU/MA 7.723 17 736 7.589 17 737 7.616 16 698 7.726 15 659 7.043 15 675

Total 95.017 497 7.195 3.210 51.797 93.390 99.191 501 7.905 100.407 503 7.978 101.021 511 7.189

Sumber Data: Disdikpora Kabupaten Gianyar


2.2.2.2 Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kepada

masyarakat, sejak tahun 2008 RSUD Sanjiwani Gianyar telah menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan

Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan

Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8

Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Manual Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten

Gianyar. Sebagai rumah sakit kelas B Non Pendidikan, RSUD Sanjiwani Gianyar

memiliki 17 poliklinik spesialis, yaitu Penyakit Dalam, Bedah, VK Bedah, Anak,

Kebidanan dan Kandungan, THT, Tumbuh Kembang, Gizi, Syaraf, Psikologi, Psikiatri,

Gigi dan Mulut, Paru, Kulit dan Kelamin, Mata, Rehabilitasi Medik/Fisoterapi dan

Akupuntur,dan VCT. Di samping fasilitas poliklinik spesialis tersebut, RSUD Sanjiwani

Gianyar juga memiliki Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menyelenggarakan layanan

24 jam dengan dilengkapi fasilitas One Day Care (ODC) dan layanan ambulance 24

jam, layanan penunjang diagnosa laboratorium untuk pemeriksaan darah dan urine,

layanan radiologi, Endoscopy, Hemodialisa, serta Gizi dan Farmasi. Realisasi

pelaksanaan program-program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pelayanan Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat menyelenggarakan pelayanan 24 jam sehari dengan

peralatan yang memadai dan dilengkapi 3 tempat tidur bagi pasien yang

memerlukan perawatan sehari atau One Day Care (ODC).

2) Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan di RSU Sanjiwani Gianyar didukung fasilitas berupa 17

poliklinik spesialis, IGD rawat jalan, dan unit radiologi. Realisasi pelayanan rawat

jalan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.20

Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani

Tahun 2010 - 2014

No Uraian Layanan

Tahun

2010

(orang)

2011

(orang)

2012

(orang)

2013

(orang)

2014

(orang)

1 Jumlah total kunjungan pasien (rawat

jalan & rawat inap)

84.510 109.187 122.211 127.745 135.911

2 Pasien dirawat di Poliklinik dan IGD

(rawat jalan)

70.242 91.963 102.896 113.619 121.549

3 Pasien yang dioperasi 1.545 1.642 5.006 2.185 1.766

4 Pasien rujukan dari bawah 27.439 29.722 37.894 40.068 56.756

5 Pasien yang dirujuk ke atas 416 726 605 1.391 53

6 Pasien yang dirujuk ke bawah - 54 31 13 0

7 Kunjungan Rontgen 8.892 9.974 10.029 13.804 15.711

8 Rawat jalan Poliklinik 56.582 63.970 114.398 95.586 100.417


3) Pelayanan Rawat Inap

Terkait pelayanan rawat inap, RSUD Sanjiwani Gianyar menyediakan fasilitas

tempat tidur dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.21

Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani

Tahun 2010 - 2014

No Jenis Tempat Tidur Jumlah pada Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 VIP B (Madyatama) 10 10 10 10 10

2 VIP (Utama) 15 18 18 18 18

3 VIP (Pratama) - - - - -

4 Kelas I 49 43 43 43 43

5 Kelas II 40 40 40 40 40

6 Kelas III 96 99 99 99 99

JUMLAH 210 210 210 210 210

Pelayanan rawat inap digambarkan dengan indikator Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu

tingkat pemanfaatan tempat tidur di ruangan rawat inap. BOR RSUD Sanjiwani Gianyar

pada periode lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.22

Bed Occupancy Rate RSUD Sanjiwani

Tahun 2010 - 2014

No IndikatorLayanan Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1

2

Pasien Rawat Inap (orang)

Rata-rata Pengisian Tempat Tidur

(BOR) Bangsal Rumah Sakit (%)

17.390

70,74

17.224

62,40

11.502

68,18

14.126

75,73

14.362

68,00

4) Pelayanan Rujukan

Untuk mendukung pelayanan rujukan, disediakan ambulance sebanyak 3 unit,

lengkap dengan peralatan medis untuk pelayanan 24 jam sehari.

5) Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan

Pada tahun 2014, pelayanan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan (Askes)

dan penduduk miskin yang sebelumnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dialihkan ke BPJS

Kesehatan. Layanan terhadap pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS

Kesehatan tahun 2011 - 2014 di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel

berikut :


Tabel 2.23

Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan

Tahun 2011 – 2014

No Jenis Layanan

Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (Orang)

Askes + Jamkesmas + Jampersal BPJS

2011 2012 2013 2014

1 Pasien Jamkesmas Rawat Jalan 30.792 43.124 43.430 52.761

2 Pasien Jamkesmas Rawat Inap 2.321 4.076 4.660 3.995

Jumlah 33.113 47.200 44.090 56.756

6) Pelayanan Pasien JKBM

Perkembangan jumlah pelayanan pasien JKBM untuk pelayanan kesehatan

rujukan di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014

No Jenis Layanan Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (orang)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pasien JKBM Rawat Jalan 18.660 20.402 32.747 53.294 50.920

2 Pasien JKBM Rawat Inap 7.755 5.755 4.480 5.085 6.222

Jumlah 26.415 26.157 37.227 58.379 57.142

Jika dilihat dari jumlah pasien yang menggunakan layanan jaminan

kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2014 sebanyak

113.898 pasien (BPJS dan JKBM), maka terdapat peningkatan sekitar

11,15% dari tahun 2013 sebanyak 102.469 pasien (Askes, Jamkesmas, dan

Jampersal). Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh semakin

meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan, jenis layanan,

dan tata cara penggunaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah.

7) Pelayanan Laboratorium dan Rontgen

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, khususnya dalam penanganan terapi,

disediakan layanan penunjang diagnosa laboratorium bekerjasama dengan

pihak ketiga. Hingga saat ini RSUD Sanjiwani Gianyar telah memberikan

pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan darah, urine, dan lainnya, serta

pelayanan diagnosa melalui unit radiologi (rontgen). RSUD Sanjiwani juga

mengembangkan pelayanan penunjang lainnya seperti layanan gizi dan

farmasi secara bertahap.

Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat (UPT Kesmas) di Kabupaten


Gianyar juga telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sejak tahun 2010

berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1060/05-13/HK/2010 tanggal 29

Desember 2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK BLUD) pada UPT Kesmas se-Kabupaten Gianyar. Dengan demikian UPT

Kesmas dapat mengelola keuangan sendiri termasuk merencanakan dan menyediakan

kebutuhan peralatan sendiri.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh

lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, maka Pemerintah

Kabupaten Gianyar telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

melalui beberapa program/kegiatan, antara lain:

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu

Mulai tahun 2014 pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu

dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan

Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bali

Mandara (JKBM) Kesehatan.

2) Unit Kesehatan Matra

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Matra yang kegiatannya

dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2001 merupakan unit yang melaksanakan

fungsi sosial, dimana masyarakat yang menggunakan sarana ini tidak

dipungut biaya dan pelayanannya dilakukan selama 24 jam.

3) Pelayanan kesehatan sulinggih, pemangku, Lansia dan veteran

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Kesmas sesuai wilayah masing-masing

melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal para sulinggih dan pemangku

mengingat sebagian besar sulinggih dan pemangku sudah berusia lanjut. Di

samping itu dilaksanakan pula pelayanan kesehatan bagi Lansia, penyandang

cacat, dan veteran.

4) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Sebagai upaya menjaga mutu pelayanan, penyediaan makanan/minuman dan

meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mempertahankan citra

pariwisata Kabupaten Gianyar, mulai pertengahan tahun 2001 Pemerintah

Kabupaten Gianyar telah mengoperasikan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Masyarakat yang menyasarhotel, restoran, dan perorangan.

5) Unit Gudang Farmasi

Keberadaan unit gudang farmasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan

obat dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan dandengan mutu yang

terjamin. Sebagai unit perencana danpelaksana pengadaan serta

pendistribusian obat–obatan ke Puskesmas, unit gudang farmasi menyalurkan


obat sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dengan mekanisme pelayanan obat

satu pintu. Dengan demikian diharapkan kesesuaian dan rasionalitas obat

dapat dicapai sehingga penyalahgunaan obat–obatan di masyarakat dapat

diminimalkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit gudang farmasi meliputi

penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat sesuai dengan permintaan

Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemakaian dan Lembar

Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas.

6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) pada UPT Kesmas. Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar

maupun pelayanan rujukan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan di tingkat

pelayanan dasar (Puskesmas) diharapkan terjadi peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Gianyar merupakan daerah seni, dimana di daerah ini banyak sekali jenis

kesenian pentas yang merupakan tarian sakral dan tradisional serta banyak berdiri

sanggar seni yang jumlahnya mencapai 233 buah yang tersebar di semua wilayah

kecamatan. Perkembangan seni budaya di Kabupaten Gianyar merupakan warisan

sejarah mulai pada zaman kerajaan yang bernafaskan budaya daerah dan agama

Hindu. Jenis sanggar seni yang terdapat di Wilayah Kabupaten Gianyar adalah

merupakan seni tradisional seperti seni tabuh, pedalangan, seni sastra, seni tari, dan

lainnya yang tergabung dalam sanggar seni tari dan tabuh.

Selain itu dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya di Kabupaten

Gianyar di pusat kota Gianyar telah dibangun sarana pementasan kesenian yang sangat

presentatif yaitu Gedung Balai Budaya. Pemerintah juga setiap Tahunnya secara rutin

memberikan penghargaan kepada para pelaku seni dan budaya dalam bentuk

Penghargaan Seni kepada seniman, budayawan dan ilmuwan atas jasa-jasa dan

prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan, serta melestarikan

nilai-nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dalam pengembangan

seni budaya daerah.


Tabel 2.25 Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013

No Kecamatan Jumlah

1 Gianyar 23 Sekaa

2 Blahbatuh 18 Sekaa

3 Sukawati 60 Sekaa

4 Tegallalang 20 Sekaa

5 Tampaksiring 19 Sekaa

6 Ubud 76 Sekaa

8 Payangan 17 Sekaa

Jumlah 233 Sekaa

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar 2013

Selain merupakan daerah seni Gianyar juga banyak memiliki perkumpulan olah

raga seperti tenis meja, atletik, bola volly, bulutangkis,sepak bola, pencak silat, basket

dan tenis lapangan. Dari berbagai macam cabang olahraga, tenis lapangan dan sepak

bola memiliki atlet terbanyak masing-masing mencapai 1.250 orang,disusul oleh

cabang olah raga bola voly dengan atlet sebanyak 540 orang.

Tabel 2.26 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang

Olah Raga Di Kabupaten Gianyar

No Cabang Olah Raga 2009 2010 2011 2012 2013

1. Atletik 1 1 1 1 -

2. Gerak jalan - - - - -

3. Bola Basket 2 2 1 1 8

4. Bola Sosok - - - - 71

5. Bola Volly 3 3 2 2 203

6. Bridge - - - - -

7. Bulu Tangkis - - - - 84

8. Catur 1 1 1 1 99

9. Karate 1 1 1 1 3

10. Pencak Silat 1 1 1 1 24

11. Tenis lapangan 1 1 1 1 2

12. Sepak Bola 2 2 2 2 28

13. Tenis Meja 1 1 1 1 182

14. Renang 1 1 1 1 -

15. Kempo 1 1 1 1 -

Sumber: KONI Kabupaten Gianyar


2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan menjadi kata

kuncinya. Untuk itu perlu terus ditingkatkan partisipasi sekolah penduduk yang

konsekwensinya perlu tersedia sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang

memadai. Untuk mengetahui secara rinci kondisi daerah dibidang pendidikan dari dapat

dilihat dari capaian indikator seperti berikut.

Tabel 2.27

Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan

Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Capaian Tahun 2013

Rencana Capaian Tahun 2014

Capaian Tahun 2014

1

2

Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di Kabupaten Gianyar Meningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan di Kabupaten Gianyar

Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK):

- PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Murni (APM) - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Drop Out - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Jumlah lembaga kursus yang memperoleh pembinaan

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bermutu

- SD - SMP - SMA/SMK

Rasio Siswa/Kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Rasio Kelas/Guru - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Rasio Siswa/Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Rasio Rombel/Ruang Belajar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Rasio Kelas/Guru - SD/MI

103,02%

46,86% 111,69% 109,63% 106,41%

45,96% 98,89% 79,15% 69,72%

0,04% 0,09% 0,54%

38

Lembaga

41 sek 11 sek 6 sek

25 s/k 33 s/k 30 s/k

15 s/g 12 s/g 10 s/g

165 s/s 486 s/s 496 s/s

1,02 r/r 1,11 r/r 1,17 r/r

0,58 k/g

100,00%

46,03% 100,00% 100,00% 100,00%

45,89% 96,58% 90,20% 75,68%

0,03% 0,05% 0,39%

38

Lembaga

41 sek 12 sek 6 sek

25 s/k 43 s/k 36 s/k

16 s/g 12 s/g 10 s/g

167 s/s 474 s/s 474 s/s

1.02 r/r 1,27 r/r 1,22 r/r

0,55 k/g

103,08%

47,16% 108,80% 112,61% 107,14%

45,94% 97,04% 82,63% 75,33%

0,03% 0,04% 0,29%

38

Lembaga

41 sek 12 sek 6 sek

25 s/k 32 s/k 30 s/k

14 s/g 13 s/g 9 s/g

164 s/s 501 s/s 483 s/s

1,01 r/r 1,39 r/r 1,22 r/r

0,57 k/g


No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Capaian Tahun 2013

Rencana Capaian Tahun 2014

Capaian Tahun 2014

3

4

Terwujudkan peserta didik bermutu dan kompetitif

Meningkatnya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan profesional

- SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Jumlah Sekolah Terakreditasi A - SD - SMP - SMA - SMK

Rata-rata nilai ujian akhir sekolah dan ujian nasional

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan - SD/MI

- SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Mengulang - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Persentase guru berkualifikasi S1

- TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK

Persentase guru berkualifikasi S2 - TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK

0,29 k/g 0,32 k/g

63 sek 31 sek 11 sek 26 prog

7,91 7,89 7,73

100%

100% 100%

1,41% 0,02% 0,04%

97,79% 105,85%

51,21% 83,34% 84,07% 77,46% 80,06%

0,18% 1,12% 6,25% 17,27% 12,19%

0,29 k/g 0,26 k/g

63 sek 31 sek 11 sek

26 prog

7,88 7,88 7,64

100%

100% 100%

1,57% 0,03% 0,04%

98,27% 96,16%

51,31% 83,62% 84,10% 77,26% 80,16%

0,35% 1,35% 6,66% 17,44% 12,39%

0,39 k/g 0,31 k/g

70 sek 31 sek 11 sek 29 prog

7,90 7,91 7,98

100%

100% 100%

1,65% 0,03% 0,05%

100,60% 107,07%

52,22% 82,82% 85,30% 78,41% 80,48%

0,56% 1,77% 6,80% 17,68% 13,18%

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum (berbagai usia)

pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK PAUD, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013 sedangkan

capaian APK SD/MI mengalami penurunan. Namun demikian capaian APK SD/MI,

SMP/MTs, dan SLTA/MA Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada capaian

Provinsi Bali, yaitu APK SD/MI sebesar 107,97%, APK SMP/MTs sebesar 106,74%, dan

APK SLTA/MA sebesar 51,81%. Capaian APK yang melampaui 100% memberi

gambaran adanya siswa di luar usia sekolah yang sesuai standar untuk masing-masing

jenjang pendidikan atau adanya siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kabupaten

Gianyar. Penurunan APK antara lain dapat disebabkan oleh penurunan kasus tinggal

kelas, penurunan kasus masuk sekolah di usia yang lebih muda, dan perpindahan siswa

ke luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar.


B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan indikator sasaran

APM, terlihat adanya pemerataan/perluasan akses pendidikan di Kabupaten Gianyar.

Capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mengalami peningkatan

dari capaian pada tahun 2013 sedangkan APM PAUD dan SD/MI mengalami penurunan.

Capaian APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada

capaian Provinsi Bali, yaitu APM SMA/SMK/MA sebesar 38,85%. Penurunan APM antara

lain dapat disebabkan oleh adanya perpindahan siswa ke luar daerah atau siswa yang

melanjutkan di luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar. Selisih

antara APK dan APM menunjukkan persentase siswa yang berada pada jenjang

pendidikan tertentu tetapi usianya di luar usia wajib pada jenjang bersangkutan. Hal ini

antara lain dapat disebabkan oleh kasus tinggal kelas dan kasus terlambat atau terlalu

dini bersekolah.

C. Rasio Siswa/Sekolah

Rasio siswa/sekolah untuk SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami penurunan

dari rasio pada tahun 2013 sedangkan untuk SMP mengalami kenaikan. Jika

dibandingkan dengan rasio ideal untuk SD sebesar 240 siswa/sekolah maka rasio

siswa/sekolah untuk SD berada di bawah rasio ideal yang artinya bahwa secara umum

jumlah sekolah SD di Kabupaten Gianyar sudah mencukupi. Namun demikian rasio

siswa/sekolah untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun 2014 melampaui rasio ideal,

yaitu 360 siswa/sekolah. Hal ini mengindikasikan kekurangan jumlah sekolah SMP dan

SMA di Kabupaten Gianyar. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang SMP dan SMA belum diimbangi oleh peningkatan daya tampung

sehingga perlu dibangun unit-unit sekolah baru untuk jenjang SMP dan SMA.

D. Rasio Siswa/Kelas

Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga diukur dari rasio

siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio siswa/sekolah, rasio Rombel/ruang belajar, dan

rasio kelas/guru. Berdasarkan capaian tahun 2014 maka rasio siswa/kelas untuk semua

jenjang pendidikan masih berada di bawah rasio ideal masing-masing, yaitu untuk SD

sebesar 28 siswa/kelas, SMP dan SMA sebesar 36 siswa/kelas. Jika rasio siswa/guru

yang ideal untuk semua jenjang pendidikan adalah 10 siswa/guru maka rasio

siswa/guru tahun 2014 untuk jenjang SD dan SMP lebih tinggi daripada rasio ideal

sedangkan rasio siswa/guru untuk jenjang SMA/SMK sudah berada di bawah rasio


ideal. Perbandingan tersebut menunjukan adanya kekurangan guru pada tingkat SD

dan SMP sedangkan pada tingkat SMA/SMK sudah mencukupi.

E. Rasio Rombel/ruang kelas

Rasio Rombel/ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2013

berada di atas rasio ideal, yaitu 1 Rombel/ruang kelas. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sisi lain hal ini

juga menunjukkan terbatasnya daya tampung atau jumlah kelas. Dengan demikian

diperlukan adanya penambahan ruang kelas baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas

untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut sehingga tidak ada ruang kelas yang

digunakan lebih dari sekali dalam sehari.

F. Rasio Kelas/guru

Rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SD dan SMA pada tahun 2014

mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terpenuhinya

kebutuhan guru di kedua jenjang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah kelas yang

ada. Di sisi lain, rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami kenaikan

dari tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru atau adanya

penambahan jumlah kelas yang tidak diikuti oleh penambahan jumlah guru.

G. Mutu pendidikan

Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga dapat dilihat dari

indikator sasaran berupa jumlah sekolah yang terakreditasi A. Tahun 2014 jumlah

sekolah SD dan SMK yang terakreditasi A mengalami peningkatan dari tahun 2013

sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak mengalami perubahan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif di semua

jenjang pendidikan, terutama SMP dan SMA, sehingga jumlah sekolah yang berkualitas

dengan status terakreditasi A mengalami peningkatan.

Mutu pendidikan diukur dengan parameter nilai rata-rata ujian akhir siswa

tahun 2014, yaitu 7,90 untuk SD/MI, 7,91 untuk SMP/MTs, dan 7,98 untuk SMA/SMK.

Nilai rata-rata ujian akhir SD/MI mengalami penurunan dari 7,91 pada tahun 2013

sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami peningkatan, masing-

masing 7,89 dan 7,73 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan tahun 2013 juga dapat

dipertahankan pada tahun 2014 yaitu sebesar 100% untuk semua jenjang pendidikan.

Melalui program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah diha Angka

mengulang pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2013.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar dan mengajar yang masih harus


ditingkatkan. Untuk menekan angka mengulang tersebut diperlukan upaya yang lebih

intensif dari Pemerintah, dalam hal ini pihak sekolah dalam meningkatkan efektivitas

proses belajar mengajar. Di samping itu, diperlukan pula dukungan dari

masyarakat/keluarga dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif serta

bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan semangat dan prestasi belajar siswa.

Peningkatan mutu peserta didik juga ditunjukkan oleh peningkatan angka

melanjutkan. Angka melanjutkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mengalami pada

tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013, bahkan melampaui 100%. Hal ini

antara lain disebabkan karena adanya siswa tamatan SD/MI dan SMP dari luar daerah

yang melanjutkan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar.

Angka putus sekolah (drop out/DO) untuk semua jenjang pendidikan pada

tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Dinamika angka putus sekolah

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi perekonomian

masyarakat dan lingkungan. Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah

untuk semua jenjang pendidikan bisa ditekan hingga 0%. Beberapa upaya yang telah

dilakukan terkait dengan hal ini, antara lain pemberian beasiswa, penyediaan buku

pelajaran dan alat peraga pembelajaran, serta penyediaan dana pendamping BOS.

Peningkatan partisipasi anak usia sekolah dalam kegiatan pendidikan

memerlukan peningkatan layanan pendidikan, seperti sosialisasi tentang pentingnya

pendidikan dan perluasan akses pendidikan melalui pendirian sekolah terpadu. Di

samping itu, dalam rangka memperluas dan meningkatkan mutu layanan pendidikan

luar sekolah, tahun 2014 dilaksanakan pembinaan terhadap 38 lembaga kursus di

Kabupaten Gianyar.

2.3.1.2 Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa

indikator yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan,

meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Angka

Kematian Anak Balita (AKABA), Umur Harapan Hidup (UHH), dan beberapa indikator

program yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.


Tabel 2.28 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan

di Kabupaten Gianyar

No Uraian Satuan

Tahun Target

RPJMN/

(Indonesi

a Sehat)

2010 2011 2012 2013 2014

A DERAJAT KESEHATAN

1 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 72,12 72,17 72,22 72,27 72,27 67,90

2 Angka Kematian Bayi (AKB) Jiwa/1000 13,10 11,80 11,20 10,08 12,34 40 (26)

3 Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan Jiwa/100.0

00

45,18 74,70 60,40 93,02 65,80 150 (226)

4 Angka Kematian Balita (AKBA) Jiwa/1000 15,51 14,20 11,90 11,47 13,82 58,00

5 Prevalensi Gizi Kurang pada Balita % 0,04 0,45 2,24 2,26 0,30 15,00

6 Persentase Posyandu Purnama dan

Mandiri

% 75,62 74,50 74,10 74,74 74,74 40,00

7 Penduduk yang memanfaatkan

Puskesmas

% 81,20 85,11 71,46 80,22 88,57 15,00

8 Persentase Bayi yang mendapatkan

ASI eksklusif

% 49,87 74,30 74,82 74,27 78,97 80,00

9 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI)

% 100,00 100,00 95,70 81,40 90,00 100,00

10 Persentase Cakupan Desa Siaga

Aktif

% 45,71 97,14 100,00 100,00 88,57 80,00

11 Persentase Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

% 78,36 100,00 105,58 118,00 122,40 80,00

12 Persentase Cakupan pertolongan

persalinan oleh nakes yang memiliki

kompetensi kebidanan

% 92,41 94,02 94,70 93,36 89,34 90,00

13 Persentase Cakupan pelayanan nifas % 92,74 92,12 95,58 99,36 88,90 90,00

14 Persentase Cakupan neonatus

dengan komplikasi yg ditangani

% 87,63 88,13 87,78 106,17 114,40 80,00

15 Rasio Dokter Per-100.000 penduduk or/100.000 23,60 18,95 25,20 25,00 24,35 40,00

16 Rasio Dokter Spesialis Per-100.000

penduduk

or/100.000 8,08 6,00 8,20 18,00 10,75 6,00

17 Rasio Dokter Gigi Per-100.000

penduduk

or/100.000 9,57 8,30 9,00 10,70 11,56 2,00

18 Rasio Bidan Per-100.000 penduduk or/100.000 63,78 73,65 75,00 64,38 70,63 100,00

19 Rasio Perawat Per-100.000

penduduk

or/100.000 107,15 112,39 126,80 100,10 147,35 117,50

20 Rasio Ahli Gizi Per-100.000

penduduk

or/100.000 5,31 4,26 12,60 5,00 7,104 22,00

21 Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000

penduduk

or/100.000 15,92 12,35

10,30 9,70 10,15 40,00

22 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat

Per-100.000 penduduk

or/100.000 8,50 6,17 6,30 3,90 5,68 40,00

23 Persentase Penduduk yang menjadi

peserta jaminan pemeliharaan

kesehatan

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00

24 Persentase Pasangan Usia Subur

yang menjadi Akseptor KB

% 83,34 89,28 83,40 83,02 81,2 70,00

B RSUD SANJIWANI

1 Rata-rata kunjungan rawat jalan Kunjungan/

hari

155,01 251,95 431,64 354,55 275,16 -

2 Rata-rata pengisian tempat tidur (BOR) % 70,74 62,40 68,18 75,73 68,00 60 - 85

3 TOI (Turn Over Interval/Angka

penggantian interval)

hari 1,50 1,90 2,07 1,40 2 1 - 3

4 LOS (Lenght of Stay/Lama rawat) hari 3,58 3,29 4,64 4,21 4 6 - 9

5 BTO (Bed Turn Over) Kali 6,18 6,10 7,70 5,55 5 40 - 50

6 GDR (Gross Death Rate/Angka

Kematian Kasar)

per 1000 39,96 37,41 56,27 50,54 50 max

45/1000


No Uraian Satuan

Tahun Target

RPJMN/

(Indonesi

a Sehat)

2010 2011 2012 2013 2014

7 NDR (Net Death Rate/Angka

Kematian Netto)

per 1000 24,89 23,45 37,72 35,24 36 max

25/1000

8 Persentase rujukan pasien

- Dirujuk ke atas % 1,13 2,59 2,18 3,81 53

- Rujukan diterima % 75,17 32,30 52,73 109,77 57,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 2013

A. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2014

mengalami peningkatan dari tahun 2013 meskipun capaian kedua indikator

tersebut, masing-masing sebesar 12,34 dan 13,82 per 1.000 kelahiran hidup,

masih lebih rendah dari target RPJMN, yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup untuk

AKB dan 58 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKABA. Kematian bayi dan Balita

tidak terlepas dari banyaknya kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

yang masih terjadi di Kabupaten Gianyar. Jumlah BBLR tahun 2014 sebanyak 202

kasus atau 3,40% dari kelahiran hidup, meningkat dari 199 kasus atau 3,09% dari

kelahiran hidup pada tahun 2013. Kasus BBLR masih merupakan penyebab

kematian bayi yang tertinggi. Di samping itu, beberapa hal yang berkaitan dengan

peningkatan AKB dan AKABA antara lain penurunan persentase persalinan oleh

tenaga kesehatan menjadi dari 93,36% pada tahun 2013 menjadi 89,34% pada

tahun 2014, penurunan cakupan desa siaga aktif dari 100% pada tahun 2013

menjadi 88,57% pada tahun 2014, dan penurunan persentase cakupan pelayanan

Nifas dari 99,36% pada tahun 2013 menajdi 88,90% pada tahun 2014.

B. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2010

dimana tahun 2014 telah mencapai 72,27 tahun, lebih tinggi daripada target RPJM

sebesar 67,90 tahun. Perkembangan positif juga terjadi pada indikator Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. Tahun 2014 terdapat 4

kematian Ibu atau AKI sebesar 65,80 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah

dari tahun 2013 sebanyak 6 kasus atau AKI 93,02 per 100.000 kelahiran hidup.

Demikian pula prevalensi Gizi Kurang pada Balita tahun 2014 sebesar 0,30% atau

lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,24%. Baik capaian AKI maupun Prevalensi

Gizi Kurang pada Balita juga sudah lebih rendah dari target RPJMN, yaitu untuk

AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita

sebesar 15%.


Peningkatan angka harapan hidup ini sebanding dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, masalah kesehatan tidak lagi

dipandang sebelah mata, bahkan bagi sebagian besar masyarakat kesehatan adalah

salah satu bentuk investasi untuk menjaga kualitas hidup. Terkait dengan hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Gianyar terus meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan

yang memadai sampai di daerah pelosok untuk mempermudah akses masyarakat

dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut

tentunya harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang optimal bagi kepuasan

masyarakat.

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Upaya memperbaiki tingkat pemenuhan gizi Balita antara lain dilaksanakan

melalui penimbangan untuk memantau pertumbuhan Balita dan pemberian Air Susu

Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0 – 6 bulan. Persentase bayi yang mendapat ASI

eksklusif sebesar 74,27% pada tahun 2013, meningkat menjadi 78,97% pada tahun

2014. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dari target sebesar 80%.

Kondisi ini memerlukan upaya yang lebih intensif untuk menumbuhkan kesadaran akan

pentingnya pemberian ASI pada bayi melalui pembinaan gizi masyarakat.

Beberapa indikator lain yang juga menunjukkan perkembangan positif antara lain

cakupan desa/kelurahan yang mencapai imunisasi dasar lengkap/Universal Child

Immunization (UCI) yaitu dari 81,40% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada

tahun 2014. Target UCI 100% untuk semua jenis imunisasi belum dapat direalisasikan,

terutama untuk Balita di desa-desa. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani juga

meningkat dari 118% pada tahun 2013 menjadi 122,40% pada tahun 2014 dan

cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat dari 106,17% pada

tahun 2013 menjadi 114,40% pada tahun 2014. Di samping itu, persentase Posyandu

aktif (Purnama dan Mandiri) sebesar 74,74% pada tahun 2014 telah melampaui target

yang ditetapkan sebesar 40%.

D. Pemanfaatan Sarana Kesehatan Dasar

Ditinjau dari pemanfaatan sarana kesehatan dasar, tahun 2014 persentase

penduduk yang memanfaatkan Puskesmas mencapai 88,57% atau mengalami

peningkatan dari tahun 2013 sebesar 80,22%. Capaian tersebut jauh di atas target

yang ditetapkan sebesar 15%. Demikian pula kepesertaan jaminan pelayanan

kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan jika dilihat dari sumber daya manusia

kesehatan, sebagian besar rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih di

bawah target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang telah mencapai target antara


lain dokter spesialis sebanyak 24,35 orang per 100.000 penduduk, dokter gigi sebanyak

11,56 orang per 100.000 penduduk, dan perawat sebanyak 147,35 orang per 100.000

penduduk. Jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan dari sarana kesehatan

pemerintah dan swasta.

Jika dilihat dari indikator kinerja RSUD Sanjiwani, dua indikator berada dalam

cakupan standar pelayanan yang ditetapkan, BOR dan TOI. Indikator-indikator lainnya

masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mencapai standar yang ditetapkan,

seperti LOS dan BTO yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur

serta GDR dan NDR yang memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit masih harus

terus ditingkatkan. Namaun demikian, secara umum capaian kinerja kesehatan tahun

2014 sudah mencapai target RPJM dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kecuali pada

beberapa indikator tertentu yang masih memerlukan penanganan intensif untuk

mencapai target yang ditetapkan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Salah satu prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-

2018 adalah pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan infrastruktur

daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu dinas

teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan rumah tangga

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Provinsi Bali di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka mewujudkan peningkatan

pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah.

Hasil-hasil pembangunan pada urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh

perkembangan kondisi infrastruktur di Kabupaten Gianyar sebagaimana disajikan dalam

tabel-tabel berikut.

Tabel 2.29

Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan


NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1

Status Jalan (km)

a. Nasional (km)

b. Provinsi (km)

c. Kabupaten (km)

Baik (km)

Sedang (km)

Rusak Ringan (km)

Rusak Berat (km)

686,698

26,800

104,360

555,538

154,330

304,230

76,578

20,400

707,008

40,360

111,110

555,538

171,330

294,130

79,578

10,500

707,008

40,360

111,110

555,538

181,530

285,630

73,378

15,00

715,438

48,790

111,110

555,538

226,350

230,013

87,475

11,700

715,438

48,790

109,430

555,538

247,050

228,513

70,775

9,200

2 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten (km) 555,538 555,538 555,538 555,538 555,538


NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

a. Aspal Lapen (km)

b. Jalan Hotmix (km)

c. Berbatu (km)

d. Kerikil (km)

e. Tanah (km)

134,375

400,763

-

-

20,400

136,075

408,963

-

-

10,500

131,075

415,963

-

-

8,500

110,075

437,763

-

-

7,700

74,375

437,763

-

-

7,700

3

Jembatan

a. Negara

1) Panjang (m)

2) Jumlah (buah)

3) Kondisi baik (buah)

b. Provinsi

1) Panjang (m)

2) Jumlah (buah)

3) Kondisi baik (buah)

c. Kabupaten

1) Panjang (m)

2) Jumlah (buah)

3) Kondisi

Baik (buah)

Sedang (buah)

Rusak ringan (buah)

Belum dapat digunakan (buah)

d. Jalan Swadaya (km)

348,00

14

14

362,10

12

12

925,00

35

19

15

1

1

1.086,335

348,00

14

14

362,10

12

12

925,00

35

19

15

1

1

1.086,335

348,00

14

14

362,10

12

12

967,00

36

19

15

1

1

1086,335

348,00

14

14

362,10

12

12

1003,00

37

19

14

3

-

1086,335

348,00

14

14

362,10

12

12

1033,00

39

23

14

3

1086,335

Tabel 2.30

Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar

NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan

a. Irigasi Teknis

1) Irigasi Teknis Primer (buah) 20 20 20 20 20

2) Irigasi Teknis Sekunder (buah) 22 22 22 22 22

b. Irigasi Non Teknis (buah) 81 81 81 81 81

2 Sarana Irigasi

a. Irigasi Teknis

1) Bendung (buah) 43 43 43 43 43

2) Bangunan Air (buah) 405 405 405 409 409

3) Saluran Pembawa (km) 201,108 201,108 201,108 214,602 214,602

4) Saluran Tersier (km) 303,448 303,448 314,133 303,448 303,448

5) Fasilitas Eksploitasi (buah) 65 65 100 65 65

b. Non Teknis

1) Bendungan (buah) 77 77 79 79 79

2) Bangunan Air (buah) 197 197 240 195 195

3) Saluran Pembawa (km) 149,521 149,521 150,252 147,998 147,998

3 Kondisi Daerah Irigasi

a. Teknis/Semi Teknis

1) Jumlah (buah) 42 42 42 42 42

2) Baik (%) 85,00 90,00 92,00 83,5 83,5

3) Rusak (%) 15,00 10,00 8,00 16,5 16,5

b. Non Teknis

1) Jumlah (buah) 81 81 81 81 81

2) Baik (%) 70,00 75,00 76,00 31,5 31,5

3) Rusak (%) 30,00 25,00 24,00 68,5 68,5


Tabel 2.31

Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar

NO URAIAN TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Panjang Saluran Drainase (m) 2.216.336,70 2.215.622,70 2.099.311,40 2.183.538,09 2.183.538,09 a. Pasangan Beton 2.203.886,70 2.203.172,70 2.086.861,40 2.171.088,09 2.171.088,09

1) Kondisi Baik 1.295.563,00 1.295.563,00 1.301.245,68 1.301.645,84 1.301.645,84

2) Kondisi Rusak Ringan 884.445,60 884.445,60 783.046,70 860.669,70 860.669,70

3) Kondisi Rusak Berat 23.878,10 23.164,10 2.569,02 1.772,55 1.772,55

b. Saluran Alami 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00

2 Panjang Trotoar (m) 253.313,50 254.027,50 402.515,40 403.619,24 403.619,24

Kondisi :

a. Baik 200.518,22 207.473,70 355.180,40 2.272.171,57 2.272.171,57

b. Rusak Ringan 45.971,78 39.730,30 40.281,00 157.411,50 157.411,50

c. Rusak Berat 6.823,50 6.823,50 7.054,00 4.036,20 4.036,20

1.3.1.4 Perumahan

Urusan Wajib Perumahan tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dalam bentuk asuransi perlindungan

terhadap bahaya kebakaran untuk 8 pasar umum di wilayah Kabupaten Gianyar.

Program/kegiatan lain yang menyangkut pembangunan perumahan dan infrastruktur

permukiman juga dilaksanakan melalui urusan pemerintahan lainnya seperti Urusan

Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Sosial.

Di samping itu, terdapat pula hibah dan program menyangkut perumahan dan

permukiman, khususnya untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, yaitu bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

dengan usulan penerima bantuan sebanyak 1.428 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) tersebar di 21 Desa/Kelurahan di Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan

verifikasi administrasi terhadap usulan tersebut disetujui sebanyak 915 MBR yang

dibantu sebesar Rp.7.500.000,00 per MBR dengan total pagu dana sebesar

Rp. 6.862.500.000,00 sedangkan realisasi pencairannya sebesar Rp. 6.652.500.000,00

atau sebanyak 887 MBR (96,94%).

Sedangkan yang tidak terealisasi sebanyak 28 MBR (3,06%) dengan alasan:

1. 17 MBR sudah mendapatkan program/bantuan serupa lainnya

2. 1 MBR nama di SK double

3. 1 MBR rumah sudah layak huni

4. 5 MBR tidak sanggup berswadaya


4.3.1.4 Penataan ruang

Pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah merupakan dua hal yang tidak

terpisahkan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2011-2030

menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan

pemanfaatan ruang wilayah yang berkualitas guna mewujudkan keterpaduan dan

keseimbangan antara kepentingan ekonomi (investasi), estetika, keamanan, pelestarian

budaya dan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang

berkesinambungan

Dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar, dalam Tahun 2013

dilaksanakan 2 paket penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan

Ubud dan kawasan Lebih. Pada tahun 2014 juga dilaksanakan 2 paket penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Batubulan dan Kawasan SAS

Pakerisan. Kawasan DAS Pakerisan tersebut merupakan kawasan yang diusulkan ke

UNESCO sebagai warisan budaya dunia, sehingga memerlukan prioritas dalam

pengaturan dan pengendaliannya karena berdampak pada pemanfaatan ruang, baik

untuk kepentingan investasi maupun pemukiman,

4.3.1.5 Perencanaan pembangunan

Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi,

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan keserasian antara pembangunan sektoral

dan kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan perencanaan yang

komprehensif, terarah dan terpadu, dengan melibatkan lebih banyak peran stakeholder

untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan dengan kebijakan

pemerintah.Dengan demikian, kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada

pengembangan sistem pembangunan partisipatif sebagai upaya mengintegrasikan

pengelolaan pembangunan partisipatif ke dalam sistem reguler, serta mendorong

penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif.

Sistem pembangunan partisipatif pada dasarnya memiliki dua agenda besar, yaitu

peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya

meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta

usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten

Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan


bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih

banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan

mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis,

efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini diperlukan karena penguatan dan pelembagaan

pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki

kebijakan dan memberikan dukungan, baik anggaran dan regulasi yang berpihak

kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar memberi prioritas pada beberapa hal, yaitu

penyusunan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyediaan data

dan informasi terkait dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan kajian dan

penelitian, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan.

4.3.1.6 Perhubungan

Sarana perhubungan yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan

pembangunan secara keseluruhan. Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa dalam kegiatan

pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang

memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2014 antara lain

sebagai berikut:

1) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan sumber dana APBD

Kabupaten Gianyar (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut :

a) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 2

lokasi, yaitu SMKN 1 Gianyar dan SDN 2 Gianyar.

b) Pengadaan dan pemasangan warning light di 3 lokasi, yaitu (1) Simpang Br.

Kalah, Ubud, (2) Simpang tiga Jagaraga, Celuk, Sukawati, dan (3) Ruas Jalan

Raya Sakah.

2) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ (Dana Alokasi Khusus)

sebagai berikut:

a) Belanja pemeliharaan marka sepanjang 5520 m’ yaitu di Jl. Astina Selatan, Jl.

Kebo Iwa, Jl. Ngurah Rai, Jl. Patih Jelantik, Jl. Dharmagiri, dan Jl. Br. Buduk.

b) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 88 buah di 20

lokasi.

c) Pemasangan RPPJ sebanyak 4 buah di 4 lokasi, yaitu simpang 3 lebih, simpang

3 Br. Palak, simpang 3 Lodtunduh (dari arah utara), dan simpang 3 Lodtunduh

(dari arah selatan).


d) Belanja modal pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), yaitu di

simpang empat Denzipur Gianyar (Jl. Kesatrian Gianyar).

3) Pemeliharaan marka 3000 m’ yaitu Jalan Kesatrian, Jalan Astina Selatan, Jalan

Gambir dalam rangka persiapan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

(LLAK) Tahun 2014.

4) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal sebanyak 1 paket, yaitu pembangunan tembok

depan stil Bali, pembangunan tempat pemungutan retribusi dan pekerjaan lainnya.

5) Penyuluhan kepada 15 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan

Tingkat Kabupaten Gianyar dan 3 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum

teladan Tingkat Provinsi Bali.

6) Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor berupa 3.000 buah buku

uji, 20.000 keping tanda uji, 10.000 set tanda samping, 45 rim blangko

pemeriksaan kendaraan wajib uji, 20 rim blangko pendaftaran kendaraan wajib uji,

5.200 kartu induk kendaraan wajib uji, 50 buah buku kwitansi pembayaran

retribusi pengujian, dan 100 buku kwitansi pembayaran denda.

7) Pelaksanaan uji/kir terhadap 4.384 buah kendaraan.

8) Pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) dalam rangka

penataan prasarana dan sarana lalu lintas, operator, awak kendaraan dan

pengguna jalan dengan hasil penghargaan Tropi Wahana Tata Nugraha kategori

Lalu Lintas.

9) Pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas untuk pengamanan kegiatan

pimpinan.

10) Pemeliharaan 3.680 buah lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Gianyar dengan didukung 2 unit kendaraan operasional dan 6

orang tenaga teknis.

11) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 44 paket atau 415

titik lampu dan meterisasi lampu penerangan jalan sebanyak 14 paket.

4.3.1.7 Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi dan penerapan

teknologi yang ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya perhatian dunia pada

isu keberlangsungan, diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam

secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukungnya untuk menjamin

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang salah

satu unsurnya menyangkut pembangunan berwawasan lingkungan (pro environment).


Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan Kualitas lingkungan yang pelaksanaannya untuk pemantauan kualitas

udara Ambient dengan melakukan sampling di 10 lokasi yaitu : Pasar Gianyar,

Taman Ciung Wenara, Monkey Forest Ubud, Jalan Andong Ubud, Pasar Pejeng,

Pasar Payangan, Pasar Sukawati, Pasar Tegallalang, Terminal Batubulan dan Pasar

Blahbatuh. Parameter yang di uji yaitu: SO2, CO, NO2, Pb, Partikel PM 2,5 dan

Partikel PM10 dimana hasil dari uji tersebut semua parameter uji udara ambient

pada semua lokasi sampling masih memenuhi baku mutu sesuai baku mutu yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2007 dengan

alokasi anggaran Rp.7.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.800.000,00.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air dan kerusakan

pencemaran lingkungan hidup dipergunakan untuk pengadaan 54 Alat Biofori, 64

Alat Komposter, 10 Alat pencacah sampah, 6 unit mesin pencacah sampah, 16 Alat

Biogas, 2 Unit Bank Sampah, 4650 buah tanaman penguat sumber mata air dan

3898 buah tanaman keanekaragaman hayati dengan alokasi anggaran

Rp.1.116.134.000,00 terealisasai Rp.1.112.591.500,00

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan

hidup,dipergunakan untuk pembinaan di 7 desa pekraman dan Lomba Desa Sadar

Lingkungan ( DSL) serta pemberian hadiah lomba desa sadar lingkungan

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang sumber dananya

dari anggaran APBD dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dipergunakan untuk pengadaan barang-

barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran

Rp.71.548.000,00 terealisasi Rp.63.885.000,00 dengan daftar barang sebagai

berikut :

NAMA BARANG YANG

DISERAHKAN KE

MASYARAKAT

SATUAN YANG MENERIMA

Pinang 250 pohon Banjar Celuk,Sukawati

Pinang 150 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Pinang 450 Pohon

Majagau 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati

Majagau 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati

Majagau 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Majagau 240 Pohon

Kelapa Hijau 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati

Kelapa Hijau 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati

Kelapa Hijau 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati


NAMA BARANG YANG

DISERAHKAN KE

MASYARAKAT

SATUAN YANG MENERIMA

Jumlah Kelapa Hijau 240 Pohon

Kelapa Kuning 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati

Kelapa Kuning 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati

Kelapa Kuning 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Kelapa Kuning 240 Pohon

Cempaka 100 Pohon Banjar Celuk,Sukawati

Cempaka 40 Pohon Banjar Tangsub,Sukawati

Cempaka 100 Pohon Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Cempaka 240 Pohon

Mesin Cukur Rumput 1bh Desa Manik Tawang,Tampaksiring

Mesin Cukur Rumput 1 bh Desa Sumita,Gianyar

Jumlah Mesin cukur 2 Buah

Gerinding 1 bh Desa Manik Tawang,Tampaksiring

Gerinding 1 bh Desa Sumita,Gianyar

Jumlah Gerinding 2 Buah

Tong Sampah 2 bh Desa Manik Tawang Tampaksiring

Tong Sampah 1 bh Desa Sumita,Gianyar

Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Subilang Payangan

Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Eha,Tampaksiring

Tong Sampah 1bh Desa Pekraman Kutuh

Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Kebon,Tegallalang

Tong Sampah 1 bh Desan Pekraman Mantring,Gianyar

Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Bedulu Blahbatuh

Tong Sampah 1 bh Desa Pekraman Tengkulak Kaja

Jumlah Tong Sampah 10 buah

b. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Yang sumber

dananya dari APBD Dengan Kegiatan

c. Pengelolaan Kawasan pesisir terpadu dipergunakan untuk Penyusunan dokumen

kualitas air laut dengan alokasi anggaran Rp.34.727.800,00 terealisasi

Rp.34.497.800,00 Adapun hasil pemantauan kualitas air laut dari 18 parameter

di 13 titik pantai kabupaten Gianyar terdapat 4 parameter yang melebihi baku

mutu yaitu:

1. Kadar amoniak (NH3-N) melebihi ambang baku terdapat di peraian pantai

Lembeng,Saba dan Siut.

2. Kadar Posphat (PO4-N) melebihi baku mutu terdapat di semua perairan

pantai di Kabupaten Gianyar.

3. Kadar Nitrat (NO3-N) melebihi baku mutu terdapat di sebagian besar

perairan pantai gianyar kecuali pantai Cucukan

4. Kadar Seng (Zn) melebihi baku mutu terdapat di pantai Ketewel,pantai

Pabean,pantai Purnama,pantai segara wilis dan pantai keramas.


Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut:

1) Terlaksananya pemeliharaan tanaman pada ruang terbuka hijau (RTH), yang

meliputi taman kanstin seluas 20.000 m2, taman kota seluas 293.725 m2,

serta penanaman 100 pohon Sepatudea, 1.000 pohon manggis, 17.000

pohon pucuk bang, 100 pohon parigata dengan pot, 100 pohon palem

kuning, 200 pohon pot gantung, 1.000 pohon glodok biasa dan 500 pohon

trembesi. Kegiatan ini didukung oleh 92 orang tenaga pertamanan.

2) Terlaksananya pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir

(TPA) Temesi dengan sistem sanitary landfill guna menampung sampah

kiriman yang mencapai volume 491,6 m3 per hari.

3) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di

lingkungannya masing–masing melalui pengangkutan sampah dari TPS ke

TPA. Volume sampah yang ditangani secara swadaya mencapai 260 m3 dan

selanjutnya dikirim ke TPA Temesi menggunakan 25unit truk dan 11 unit

mobil pick up.

2.3.1.9 Pertanahan

Kebijakan pembangunan di bidang pertanahan diarahkan pada peningkatan

penyediaan sistem informasi pertanahan, peningkatan penyelesaian masalah-masalah

pertanahan, peningkatan pemantauan dan evaluasi penataan ruang wilayah serta

peningkatan koordinasi penataan ruang wilayah.

Capaian program dan kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan dalam

tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui

persertifikatan aset-aset milik daerah dan tanah milik masyarakat yang dijadikan

fasilitas umum dengan target penyelesaian 15 Bidang, untuk dilakukan

pendaftaran di BPN.

2) Identifikasi dan pemetaan tanah aset Pemerintah Kabupten Gianyar yang belum

bersertifikat melalui pemrosesan 100 Peta Bidang Tanah (PBT).

3) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut tukar menukar

tanah pemerintah dengan masyarakat di 1 lokasi, yaitu lahan Pasar Umum

Tampaksiring seluas 700 m2 masih dalam proses penyelesaian.

4) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut penanganan

masalah LC sebanyak 14 bidang tanah di lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah

di Kab.Gianyar, dan telah dilaksanakan pembukaan badan jalan di LC Buruan.


5) Penyusunan sistem informasi pertanahan menyangkut data tanah aset

Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar sebanyak 50 lokasi.

2.3.1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan merupakan

kegiatan Strategis Nasional yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,

bangsa dan negara. Kegiatan administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data

kependudukan, penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu

Keluarga (KK), penerapan e-KTP atau KTP berbasis NIK secara Nasional yang

dilengkapi chip elektronik penyimpan data identitas penduduk pemegang kartu, dan

upaya mewujudkan kepastian hukum status kependudukan bagi setiap penduduk

melalui pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Capaian kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan catatan sipil antara lain

sebagai berikut:

1) Terlaksananya administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pelayanan

publik di bidang kependudukan.

2) Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

dengan output kegiatan antara lain penerbitan KTP sampai dengan akhir tahun

2014 sebanyak 306.567 buah dari 399.714 orang penduduk wajib KTP, dan

penerbitan KK sebanyak 72.006 buah dari 113.937 wajib KK. Melalui program

strategis nasional bidang kependudukan yang meliputi pemutakhiran data dan

penerbikan NIK, dilaksanakan perekaman data e-KTP di 7 kecamatan terhadap

312.910 orang dari target 399.714 orang. Secara rinci, realisasi penerbitan KTP,

dan KK serta perekaman e-KTP di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun

2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32

Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar

NO. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KK 116.244 89.313 105.852 110.749 112.209 113.937

2 PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KK 73.279 54.934 43.113 49.165 60.763 72.006

3 PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KTP 257.121 346.852 365.109 366.109 389.592 399.714

4 PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP 235.539 125.694 80.015 84.524 283.229 296.041

3) Penyediaan informasi database kependudukan yang dapat diakses oleh

masyarakat di Kabupaten Gianyar.


4) Terlaksananya validasi data penduduk yang meliputi Data Penduduk Potensial

Pemilih Pemilu (DP4), Data Agregatif Kependudukan (DAK), KK, dan KTP.

5) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepemilikan Akta-akta Catatan Sipil ke desa-

desa untuk aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat di 7 kecamatan, baik

dalam rangka program SIAK maupun program e-KTP. Perkembangan capaian

pelayanan penerbitan akte catatan sipil di Kabupaten Gianyar disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel 2.33

Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar

NO. JENIS PELAYANAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 AKTA KELAHIRAN 9.876 9.826 8.685 34006 6813 8.696 2 AKTA KEMATIAN 21 29 49 68 86 188 3 AKTA PERKAWINAN 2.682 3.402 3.221 13.026 2.804 3.158 4 AKTA PERCERAIAN 31 31 33 64 58 82 5 AKTA PENGANGKATAN ANAK,

PENGESAHAN ANAK DAN PENGAKUAN ANAK

3 4 8 4 9 14

2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan atau yang saat ini lebih dikenal

dengan istilah kesetaraan gender, dan pelindungan terhadap anak sebagai bagian dari

upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi diberbagai bidang

pembangunan. Walaupun pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi

permasalahan perempuan di masyarakat, tetapi ketimpangan gender masih tetap

terjadi. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut:

1. Terlaksananya sosialisasi di 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah peserta

seluruhnya 560 orang, untuk terwujudnya keharmonisan rumah tangga menuju

keluarga sejahtera dan terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dan

perlindungan perempuan dan anak;

2. Terlaksananya pelaksanaan monev di 7 (tujuh) Kecamatan dengan jumlah

kasus seluruhnya 65 Kasus, yang dilakukan secara mediasi dan pendampingan

hukum secara diversi;

3. Terlantiknya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Gianyar periode 2014-2019 sebanyak 46 orang;

4. Tersusunnya profil Statistik Gender dengan data terpilah yang bertujuan

untuk menganalisis kesenjangan gender dalam proses perencanaan

pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang Responsif Gender.


2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keterbatasan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan membawa

konsekuensi pada perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang salah

satunya dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Pengendalian laju

pertumbuhan penduduk melalui program KB tentunya dilaksanakan dengan tetap

menjunjung tinggi norma agama dan norma sosial. Pengendalian laju pertumbuhan

penduduk dilaksanakan melalui pengendalian kelahiran yang menyasar Pasangan Usia

Subur (PUS), penundaan usia kawin, penurunan Total Fertility Rate (TFR),

peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), dan penurunan Age Specific

Fertility Rate (ASFR) 15-19. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.34

Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014

No URAIAN Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pasangan Usia Subur 82.841 83.528 83.528 84.489 79.164

2 Peserta KB Aktif 69.089 69.985 69.985 70.675 61.143

3 Persentase 83,40 83,79 83,79 83,65 77,24

Peserta KB Aktif:

- Jumlah PUS : 79.164 akseptor

- PPM.PA (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/ : 61.143 akseptor

Pasangan Aktif)

- Pencapaian PPM : 6.214 akseptor

- CPR : 77,24%

1) Tercapainya target Komitmen Kinerja Program (KKP) tahun 2014 sebagai

berikut:

a) Peserta KB Baru :

- KKP (Komitmen Kinerja Program)/ : 6.214 akseptor

PPM.PB (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/

Pasangan Baru)

- Pencapaian KB Baru : 81,02%

- MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) : 3.300

- Persentase MKJP : 57,03

b) Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2014 sebanyak 79.164 PUS dengan

Contraceptif Prevalensi Ratio (CPR) sebesar 77,24%.


Komitmen Kinerja Program KB tahun 2014 Kabupaten Gianyar disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 2.35

Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014 untuk Kabupaten Gianyar

NO METODE KONTRASEPSI SASARAN PENCAPAIAN

(Akseptor) %

1 IUD 4623 2785 60,24

2 Medis Oporatif Wanita (MOW) 283 285 101

3 Implant 257 201 78,21

4 Suntikan 1531 1849 120,77

5 Pil 927 738 79,61

6 Media Operatif Pria (MOP) 20 50 250

7 Kondom 236 327 139

TOTAL 7.877 6.235 79,15

Tabel 2.36

Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS

Tahun 2010-2014

No Kelompok

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Bina Keluarga Balita (BKB) 218 261 323 336 265

2 Bina Keluarga Remaja (BKR) 54 57 80 77 46

3 Bina Keluarga Lansia (BKL) 36 37 46 46 33

4 UPPKS 102 106 109 103 77

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Gianyar, 2013

2.3.1.13 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat tergantung pada kualitas sumber

daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pemahaman masyarakat

terhadap permasalahan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan Potensi

dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) mutlak diperlukan untuk membantu

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social. Yang termasuk dalam PSKS

anatara lain Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga

Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT),

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pionir, Wanita Pemimpin

Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),

Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dunia Usaha

(DU).


Arah kebijakan pembangunan kesejahteraan yang berkaitan dengan koordinasi

penanggulangan PMKS antara lain :

1) Pembinaan kesejahteraan sosial dan menciptakan iklim yang kondusif dalam

mendorong masyarakat dan setiap keluarga untuk meningkatkan peran sertanya

dalam kesejahteraan sosial masyarakat dan pembangunan.

2) Pencegahan kerawanan sosial dan mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial juga berperanan dalam upaya meletakkan

landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh dalam upaya pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial juga

dilaksanakan melalui pemberdayaan kelembagaan sosial dan komunitas-komunitas

adat yang mewadahi aktivitas sosial kemasyarakatan, adat dan keagamaan.

1) Pendataan dan penyusunan 90 buah buku data PMKS dan PSKS. Hasil pendataan

terhadap PMKS di Kabupaten Gianyar tahun 2014 dijabarkan dalam 26 kriteria

sebagai berikut:

a. Anak Balita terlantar : 64 jiwa

b. Anak terlantar : 194 jiwa

c. Anak yang berhadapan dengan hukum : 14 jiwa

d. Anak jalanan : -

e. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) : 295 jiwa

f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan : -

atau diperlakukan salah

g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 1 Jiwa

h. Lanjut usia terlantar : 811 jiwa

i. Penyandang disabilitas : 1.953 jiwa

j. Tuna Susila : -

k. Gelandangan : 1 jiwa

l. Pengemis : -

m. Pemulung : 24 jiwa

n. Kelompok minoritas : -

o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan : 93 jiwa

(BWBLP)

p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) : 592 jiwa

q. Korban Penyalahgunaan NAPZA : 3 jiwa

r. Korban trafficking : -

s. Korban tindak kekerasan : 1 jiwa

t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) : -


u. Korban bencana alam : 2 jiwa

v. Korban bencana sosial : 2 jiwa

w. Perempuan rawan sosial ekonomi : 900 jiwa

x. Fakir miskin : 5.258 KK

y. Keluarga bermasalah sosial psikologis : 2 jiwa

z. Komunitas Adat Terpencil (KAT) : -

PSKS Kabupaten Gianyar tahun 2014 meliputi Pekerja Sosial Profesional

sebanyak 8 orang, PSM sebanyak 178 orang, TAGANA sebanyak 66 orang, LKS

sebanyak 135 lembaga, Karang Taruna sebanyak 121 organisasi, LK3 sebanyak 4

lembaga, Keluarga Pionir sebanyak 1 KK, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

sebanyak 29 orang, WKSBM sebanyak 73 lembaga, Penyuluh Sosial sebanyak 5 orang,

TKSK sebanyak 7 orang, dan Dunia Usaha sebanyak 59 usaha.

2.3.1.14 Ketenagakerjaan

Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil

survei Angkatan Kerja Nasional 2013 menunjukkkan jumlah angkatan kerja pada tahun

2013 sebanyak 272.179 orang yang terdiri atas penduduk yang bekerja 266.288 orang

dan yang tergolong pengangguran sebanyak 5.891 orang sehingga Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja pada Tahun 2013 sebesar 73 % dan pengangguran sebesar 2,16 %

sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37

Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013

Tahun

Kegiatan Utama

Jumlah Bekerja

Mencari Pekerjaan

Sekolah Mengurus RT Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

265.362

268.093

267.054

269.947

266.288

7.954

6.470

5.890

4 714

5.891

22.013

21.601

24.137

29.154

34.272

29.632

37.613

43.592

43.533

45.386

19.374

22.048

21.545

21.318

20.841

344.335

355.825

362.218

368.666

372.678 Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

2.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar secara kuantitatif cukup

menggembirakan yang tercermin dengan semakin banyaknya lembaga koperasi

dengan berbagai jenis usaha dan anggota dari berbagai kalangan. Sampai dengan


tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar sebanyak 1.165 buah yang terdiri

dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Serba Usaha

(KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Kopdit, Koppas, Kopkar, Koptan, Kopker,

Koperasi ABRI, Koperasi Seniman, Koperasi Wanita dan koperasi lainnya. Secara rinci,

perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat

pada data keragaan koperasi sebagai berikut :

Tabel 2.38

Keragaan Koperasi Tahun 2010-2014

NO URAIAN POSISI TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah Koperasi

- KUD

- KPRI

- KSU

- KSP

- Kop. Pasar

- Kop. Karyawan

- Koptan

- Kop. Inkra

- Kop. Angkatan Darat

- Kop. Kepolisian

- Kop. Pontren

- Kopwan

- Kop. Profesi (Seniman)

- Kop. Veteran

- Kop. Pepabri

- Kop. Lainnya

- Kop. Skunder

Koperasi Tidak Aktif

Koperasi Aktif

Pelaksanaan RAT

Jumlah Anggota

Jumlah Tenaga Kerja

- Pengawas

- Manajer

- Pengurus

- Karyawan

Modal Sendiri (Rp.000)

Modal Luar (Rp.000)

Volume Usaha (Rp.000)

Sisa Hasil Usaha (Rp.000)

Total Asset (Rp.000)

1.076

12

30

779

35

2

21

5

12

2

1

1

96

13

1

1

63

2

70

1006

880

172.401

9.041

3.203

91

3.352

2.395

95.715.688

337.992.067

218.539.809

11.541.962

433.711.755

1.105

12

31

802

40

2

21

6

13

2

1

1

96

30

1

1

44

2

103

1002

721

175.783

9.342

3.295

104

3.438

2.505

111.999.546

325.459.409

287.540.083

15.097.867

433.724.767

1.135

12

31

829

43

2

21

6

13

2

1

1

96

30

1

1

44

2

95

1040

906

178.264

9.634

3.394

114

3.534

2.592

131.223.015

396.501.557

416.215.272

16.942.527

527.724.592

1.145

12

31

835

47

2

21

6

13

2

1

1

96

30

1

1

44

2

95

1050

911

180.130

9.786

3.425

126

3.564

2.671

143.571.987

496.936.999

531.770.280

19.569.697

640.508.987

1.165

12

31

835

67

2

21

6

13

2

1

1

96

30

1

1

44

2

92

1063

935

184.829

9.978

3.488

131

3.624

2.735

164.018.136

618.938.636

733.998.541

24.687.886

785.018.749

Sumber : Data diolah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data keragaan koperasi tersebut,terdapat perkembangan positif

pada jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar dari 1.036 pada tahun 2009 menjadi 1.165

pada tahun 2014 atau terdapat peningkatan sekitar 1,75%. Koperasi yang

melaksanakan RAT pada tahun 2014 sebanyak 935 buah atau cenderung meningkat

selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, kecuali pada tahun 2011. Jika

dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah koperasi yang


melaksanakan RAT pada tahun 2014 yaitu sebanyak 24 buah. Jumlah anggota koperasi

juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2014. Jika

dibandingkan kondisi tahun 2014 dan tahun 2013, maka terdapat pertambahan jumlah

anggota koperasi sekitar 2,61%.

Seperti halnya jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi

juga mengalami perkembangan positif dalam periode 2009 sampai dengan 2014. Jika

pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 9.786 orang maka pada

tahun 2014 jumlah tersebut bertambah menjadi 9.978 orang atau meningkat sekitar

1,96%. Dilihat dari permodalan, terdapat perkembangan yang menggembirakan yang

ditunjukkan oleh peningkatan modal sendiri dari tahun ke tahun dalam periode 2009 –

2014. Modal sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.164.018.136.000,00 mengalami

peningkatan sekitar 14,24% dari modal sendiri pada tahun 2013 yang berada pada

posisi Rp.143.571.987.000,00. Kemampuan koperasi di dalam menghimpun dana dari

luar juga menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat dari

komponen modal luar yang menunjukkan trend positif dalam kurun 2009 sampai

dengan 2014, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan tetapi kembali naik pada

tahun 2012. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

dalam periode 2009 – 2014 yang jika dirata-ratakan mencapai 15,72% per tahun. Pada

tahun 2014 volume usaha koperasi di Kabupaten Gianyar mencapai tiga kali lipat lebih

dari volume usaha pada tahun 2009.

Perkembangan positif pada indikator-indikator di atas membawa dampak pada

peningkatan SHU koperasi yang mencapai Rp.24.687.886.000,00 pada tahun 2014 atau

meningkat sekitar 26,15% dari SHU tahun 2013 sebesar Rp.19.569.697.000,00.

Kemajuan pembangunan perkoperasian di Kabupaten Gianyar juga ditunjukkan oleh

pernambahan total aset koperasi yang mencapai Rp.785.081.749.000,00 pada tahun

2014 atau meningkat sekitar 22,57% dari total aset pada tahun 2013 sebesar

Rp.640.508.987.000,00.

Untuk mengetahui kondisi kualitas perkembangan koperasi, setiap tahun Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar melakukan penilaian terhadap

keseluruhan sektor usaha dan manajemen koperasi. Penilaian kualitas koperasi tahun

2014 dilaksanakan pada 10 koperasi dengan hasil pengklasifikasian koperasi berkualitas

sebanyak 6 koperasi dan cukup berkualitas sebanyak 4 koperasi. Secara komulatif

pengklasifikasian koperasi di Kabupaten Gianyar dalam periode tahun 2007 – 2014

telah dilaksanakan pada 10 koperasi dari target 533 koperasi dengan hasil penilaian

sebagai berikut:


Tabel 2.39

Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar

Tahun 2007 – 2014

Jumlah

Koperasi

Koperas

i Aktif

Target

Penilaian

Realisasi Penilaian

Sangat

Berkualitas Berkualitas

Cukup

Berkualitas

Kurang

Berkualitas

Tidak

Berkualitas Jumlah %

1165 1063 533 0 83 263 82 86 514 3,70

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Gianyar merupakan sentra

pertumbuhan UKM Provinsi Bali. Perkembangan UKM sangat bersinergi dengan

pembangunan kepariwisataan karena pasar mayoritas produk UKM, baik ekspor

maupun domestik, berkaitan dengan aktivitas pariwisata.Sampai dengan akhir tahun

2014 terdapat sebanyak 75.224 UKM di Kabupaten Gianyar, baik formal maupun non

formal yang mencakup bidang perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian,

dan aneka jasa. Perkembangan keragaan UKM dan serapan tenaga kerja sektor UKM

periode 2011 – 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.40

Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar

Periode 2011 - 2014

No Jenis Usaha

(UMKM)

Jumlah UKM

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

F NF Jml F NF Jml F NF Jml F NF Jml

1 Ind. Pertanian 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892 60 33.832 33.892

2 Ind. Non Pertanian 601 21.127 21.728 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757 630 21.127 21.757

3 Perdagangan 5.589 11.171 16.760 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143 5.972 11.171 17.143

4 Aneka Jasa 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432 172 2.260 2.432

5 Usaha Tani - - - - - - - - - - - -

Jumlah 6.422 68.390 74.812 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224 6.834 68.390 75.224

Serapan Tenaga Kerja 7.935 78.770 86.705 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083 19.313 78.770 98.083 F : Formal NF : Non Formal Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Gianyar

Tabel 2.41 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten Gianyar

Tahun 2014

F : Formal NF : Non Formal

2.3.1.16 PENANAMAN MODAL

Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara

berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim

penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan

No BIDANG USAHA TAHUN2014

F NF JUMLAH

1 Industri Pertanian 240 33.832 34.072

2 Industri Non Pertanian 10.441 30.687 41.128

3 Perdagangan 8.360 11.991 20.351

4 Aneka Jasa 272 2.260 2.532

5 Usaha Tani - - -

Jumlah 19.313 78.770 98.083


ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah penanaman modal yang jelas dalam

jangka panjang sampai tahun 2025 yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana

Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang

menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun Rencana

Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP). Sedangkan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota

(RUPMK) dengan mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi

daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Gianyar telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP), yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar

yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan perijinan usaha dan

menginventarisasi penanaman modal di Kabupaten Gianyar.

Melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah disusun laporan

pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar tahun 2014. Berdasarkan ijin-ijin

usaha yang diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar, realisasi Penanaman Modal Asing

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per kecamatan dalam tahun 2014

disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.42

Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014

NO KECAMATAN

PMDN (Rp) PMA

OPERASIONAL PERDAGANGAN

OPERASIONAL INDUSTRI

OPERASIONAL PARIWISATA

JUMLAH (Rp) ($)

1 Blahbatuh 7.068.536.000 251.000.000 - 7.319.536.000 - -

2 Gianyar 41.230.742.921 138.500.000 250.000.000 41.619.242.921 - -

3 Sukawati 536.944.878.823 444.005.000 3.100.000.000 540.488.883.823 - 2.559.000

4 Ubud 32.146.590.544 1.503.230.000 39.259.642.000 72.909.462.544 10.100.000.000 7.550.000

5 Tegallalang 998.100.000 - 925.000.000 1.923.100.000 - 600.000

6 Tampaksiring 2.348.700.000 50.010.000 - 2.398.710.000 - -

7 Payangan 752.985.500 - 200.000.000 952.985.500 - -

JUMLAH 6 21.490.533.788 2.386.745.000 43.734.642.000 667.611.920.788 10.100.000.000 10.709.000

Penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan

kondusivitas iklim investasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka jumlah

investor PMDN dan PMA tahun 2014 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar

23,56% dan 25%. Demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami

peningkatan, masing-masing 38,11% untuk PMDN dan 379,31% untuk PMA. Nilai

investasi asing yang diinvestasikan juga mengalami peningkatan sekitar 102% untuk


mata uang Rupiah dan 34,70% untuk mata uang US Dollar. Namun demikian nilai

PMDN mengalami penurunan sekitar 40,69% sebagaimana disajikan dalam tabel

berikut.

Tabel 2.43

Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014

NO URAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014

PMDN PMA PMDN PMA

1 Jumlah 416 8 514 10

2 Tenaga Kerja 2.291 58 3.164 278

3 Modal

- Rupiah 1.125.553.836.861 5.000.000.000 667.611.920.788 10.100.000.000

- US Dollar - 7.950.000 - 10.709.000

2.3.1.16 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang olah raga, khususnya olah raga prestasi diarahkan untuk

meningkatkan prestasi atlet–atlet Gianyar di berbagai level kompetisi. Hal ini

dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan manajemen serta pembinaan pelatih

dan atlet dengan prioritas pada cabang-cabang olah raga yang menjadi unggulan

daerah dengan tetap memperhatikan pembinaan dan pengembangan cabang olah raga

lain yang belum menunjukkan keunggulannya. Dengan demikian diharapkan semua

cabang olah raga mampu berkompetisi dan meraih prestasi lebih baik.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Kepemudaan dan Olah Raga antara sebagai Identifikasi bakat dan potensi pelajar se-

Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain

penyelenggaraan pekan olah raga dan seni. Hasil seleksi yang dilaksanakan di tingkat

kabupaten selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi. Keikutsertaan kontingen Kabupaten

Gianyar dalam Porsenijar Provinsi Bali tahun 2014 diwakili oleh 350 orang siswa untuk

17 cabang olah raga dan 5 bidang seni. Cabang olah raga yang tidak diikuti adalah

senam, panjat tebing, dan sepak bola. Tahun 2014 Kabupaten Gianyar meraih posisi IV

dalam bidang olah raga, dengan perolehan 27 medali emas, 53 medali perak, dan 80

medali perunggu. Pada bidang seni, Kabupaten Gianyar berhasil meraih juara umum III

dengan perolehan 3 medali emas, 8 medali perak, dan 4 medali perunggu. Rincian

perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali

tahun 2014 disajikan pada tabel berikut :


Tabel 2.44

PerolehanMedali Kontengen Posenijar Kabupaten Gianyar

Tahun 2014

NO NAMA CABANG

OLAHRAGA

PEROLEHAN MEDALI PERINGKAT

EMAS PERAK PERUNGGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

ATLETIK

PENCAK SILAT

RENANG

BUKU TANGKIS

TENIS MEJA

TENIS LAPANGAN

SEPAK TAKRAW

BOLA VOLI

BOLA BASKET

CATUR

JUDO

VOLI PASIR

TAEKWONDO

KARATE

SENI

1

10

5

0

0

1

2

1

0

1

3

0

2

1

3

6

7

12

1

1

4

3

1

3

0

7

0

4

4

8

5

17

18

2

4

2

4

0

0

0

6

1

11

10

4

IX

II

III

IV

VI

III

II

II

II

V

IV

III

IV

V

III

JUMLAH 30 61 84

Sebagai wujud perhatian dan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang

berprestasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor

761/05-A/HK/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah memberikan penghargaan kepada atlet,

peserta, pelatih dan official berprestasi dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun

2014. Hal ini juga dimaksudkan untuk merangsang pemuda di Kabupaten Gianyar

untuk berprestasi lebih tinggi, baik di bidang olah raga maupun bidang seni.

2.3.1.17 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Di samping stabilitas politik, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga

sangat ditentukan oleh adanya jaminan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang

hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum/peraturan yang berlaku. Upaya

mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib pada hakekatnya menjadi

tanggung jawab semua pihak. Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut:

1) Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap,

dinamis dan terkendali telah dilaksanakan kegiatan komunitas intelijen daerah

yang melaksanakandeteksi dini terhadap situasi dan kondisi masing-masing

wilayah kecamatan untuk mengetahui peta situasi keamanan daerah.

2) Penanganan kasus/konflik sosial berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan

instansi/pihak terkait. Dalam tahun 2014 terdapat 31 kasus yang terdiri dari kasus-

kasus yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 24 kasus


dan kasus baru yang muncul pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus. Jenis dan jumlah

kasus sosial yang ditangani tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.45

Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014

NO JENIS KASUS JUMLAH TERSELESAIKAN SISA

1 Kasus adat 5 3 2

2 Kasus tanah pelaba

pura/fasilitas umum

10 7 3

3 Kasus subak - - -

4 Kasus LPD - - -

5 Kasus batas desa 11 1 10

6 Kasus batas banjar 3 - 3

7 Kasus pelecehan pura - - -

8 Kasus pembunuhan - - -

9 Kasus jalan ke pura 1 1 -

10 Kasus pemilihan perbekel - - -

11 Kasus pemotongan pipa air

bersih

- - -

12 Kasus antar umat beragama 1 1 -

JUMLAH 31 13 18

Berdasarkan data di atas, dari 31 kasus yang terjadi telah dapat diselesaikan sebanyak

13 kasus sehingga masih terdapat 18 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih

lanjut. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahun

2013 sebanyak 9 kasus maka terjadi peningkatan penyelesaian kasus pada tahun 2014.

2.3.1.18 Pemerintahan

Dari tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, jumlah Desa sebanyak

64. Jumlah Desa terbanyak ada di Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar

masing-masing ada 12 Desa. Kecamatan dengan 9 desa yaitu Blahbatuh dan

Payangan, 8 desa ada di Tampaksiring, dan terdiri atas 7 desa yakni Kecamatan ubud

dan Tegallalang. Kelurahan ada sebanyak 6 buah yaitu di Kecamatan Gianyar ada 5,

dan di Ubud ada 1, sehingga total Desa dan Kelurahan adalah 70 buah. Banjar Dinas

atau Dusun ada sebanyak 505, serta lingkungan ada sebanyak 43 buah.


Tabel 2.46 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar

No Kecamatan

(1)

Desa

(2)

Kelurahan

(3)

Jumlah

(2) + (3)

Dusun/ Banjar

(4)

Lingkungan

(5)

Jumlah

(4)+(5)

1 Sukawati 12 - 12 110 - 110

2 Blahbatuh 9 - 9 67 - 67

3 Gianyar 12 5 17 67 30 97

4 Tampaksiring 8 - 8 70 - 70

5 Ubud 7 1 8 68 13 81

6 Tegallalang 7 - 7 64 - 64

7 Payangan 9 - 9 59 - 59

JUMLAH 64 6 70 505 43 548 Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013

Berdasarkan basis data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gianyar, terdapat

8.096 orang PNS per 31 Desember 2013 . Di samping pegawai yang berstatus PNS, per

31 Desember 2013 juga terdapat 672 orang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gianyar.

2.3.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar

melaksanakan kegiatan yang didanai dari APBN melalui Urusan Bersama pelaksanaan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan yang mencakup pelaksanaan PNPM-

MPd dan PNPM-MPd Integrasi. Kegiatan ini juga didukung pendanaan dari Dana Daerah

untuk Urusan Bersama (DDUB) pada APBD Kabupaten Gianyar dan APBD Provinsi Bali,

serta swadaya masyarakat.

Untuk tahun 2014 Kabupaten Gianyar mendapat PNPM-MPd dan PNPM-MPd

Integrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.692.406.000,00 dengan perincian

sebagai berikut:

1) APBN sebesar Rp.7.817.406.000,00 yang terdiri dari:

a) Belanja barang sebesar Rp.303.808.000,00

b) Belanja Bantuan Sosial (BLM) yang meliputi BLM PNPM-MPd sebesar

Rp.4.313.598.000,00 dan BLM PNPM-MPd Integrasi sebesar

Rp.3.200.000.000,00.

2) DDUB sebesar Rp.5.875.000.000,00 yang terdiri dari:

a) APBD Provinsi Bali sebesar Rp.375.000.000,00 untuk dana Bantuan Sosial

(BLM) PNPM-MPd.


b) APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp.5.500.000.000,00 meliputi BLM

Kegiatan PNPM-MPd sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan BLM Dana

Kegiatan PNPM-MPd Integrasi sebesar Rp.3.000.000.000,00.

Tahun 2014 PNPM-MPd dilaksanakan di 5 kecamatan (53 desa/kelurahan), yaitu

Kecamatan Gianyar (12 desa dan 5 kelurahan), Kecamatan Sukawati (12 desa),

Kecamatan Payangan (9 desa), Kecamatan Tampaksiring (8 desa), dan Kecamatan

Tegallalang (7 desa). Perincian alokasi dana PNPM-MPd tahun 2014 disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 2.47

Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014

No Kecamatan BLM Dana Kegiatan

BLM DOK (APBN) Total per

Kecamatan APBN APBD Prov APBD Kab

1 Gianyar 670.320.000 75.000.000 500.000.000 75.528.000 1.320.848.000

2 Tegallalang 963.585.000 75.000.000 500.000.000 53.846.000 1592.431.000

2 Tampaksiring 586.530.000 75.000.000 500.000.000 55.514.000 1217.044.000 3 Payangan 963.585.000 75.000.000 500.000.000 57.183.000 1595.768.000

5 Sukawati 670.320.000 75.000.000 500.000.000 53.846.000 1.312.507.000

Jumlah 3.854.340.000 375.000.000 2.500.000.000 309.258.000 7.038.598.000

PNPM-MPd Integrasi merupakan program pendukung PNPM-MPd yang di

Kabupaten Gianyar disebut Program “Paras Paros” yaitu pola pembangunan yang

memadukan spirit pembangunan partisipatif yang berbasis budaya dengan

pembangunan reguler. Pelaksanaan pembangunan partisipatif didasari oleh Perda No. 3

Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Simpatida) yang

dipertegas dengan adanya Program Siaga Desa Swatantra. Penjabaran Perda Simpatida

bermuara pada pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten ke

kecamatan dan desa yang selanjutnya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.

PNPM-MPd Integrasi dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar dengan

perincian alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 2.48

Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014

No Kecamatan BLM Dana Kegiatan BLM DOK Perencanaan Total per

Kecamatan APBN APBD Kab APBN APBD Kab

1 Gianyar 405.908.000 0 54.600.000 241.570.000 702.078.000 2 Tegallalang 0 500.000.000 16.550.000 24.100.000 540.650.000

3 Tampaksiring 999.063.000 500.000.000 18.450.000 25.400.000 1.542.913.000

4 Payangan 800.000.000 500.000.000 20.350.000 26.700.000 1.347.050.000

5 Sukawati 0 500.000.000 26.050.000 30.600.000 556.650.000

6 Ubud 795.029.000 0 30.750.000 25.090.000 850.869.000

7 Blahbatuh 0 391.646.000 33.250.000 26.540.000 559.790.000

Jumlah 3.000.000.000 2.500.000.000 200.000.000 400.000.000 6.100.000.000


Tabel 2.49

Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014

No Lokasi BLM DOK RBM

Total per Kecamatan APBN APBD Kab

1 Pokja RBM Kab. Gianyar 150.000.000 100.000.000 250.000.000

Jumlah 150.000.000 100.000.000 250.000.000

2.3.1.20 Kearsipan

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai unsur

penunjang pemerintah daerah di bidang peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip

dan dokumentasi memiliki arah kebijakan untuk penataan kearsipan, peningkatan

sumber daya manusia pengelola kearsipan, dan peningkatan sarana prasarana,

sehingga arsip/dokumen negara aman dan dapat diakses dengan mudah.

Hasil kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas di

bidang kearsipan adalah :

1) Terlaksananya penataan arsip dan peningkatan sumber daya manusia dan

sistem kearsipan di 12(dua belas) desa/kelurahan di 7 (tujuh) Kecamatan

Kabupaten Gianyar, yaitu: Desa Sayan Kecamatan Ubud, Desa Pupuan

Kecamatan Tegallalang, Desa Puhu Kecamatan Payangan, Desa Pering

Kecamatan Blahbatuh, Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Desa Manukaya

Kecamatan Tampaksiring, Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Desa Kemenuh

Kecamatan Sukawati, Desa Singekerta Kecamatan Ubud, Desa Kerta Kecamatan

Payangan, Desa Kendran Kecamatan Tegallalang, Desa Sanding Kecamatan

Tampaksiring.

2) Terlaksananya Bintek pengelolaan kearsipan untuk 52 (lima puluh dua) orang

peserta, di 47(empat puluh tujuh) SKPD yaitu di seluruh SKPD Pemerintah

Kabupaten Gianyar.

2.3.1.21 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan media untuk memfasilitasi koordinasi

pelaksanaan pembangunan dan penyampaian program pembangunan dan hasil-

hasilnya. Hubungan komunikasi dan informasi antar unit kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gianyar maupun antara pemerintah dan masyarakat difasilitasi

melalui media kehumasan yang di dalamnya terdapat pula kerjasama dengan media

massa, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Di samping itu,

seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat,

penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan juga dilaksanakan melalui

media internet yang mempunyai jangkauan global.


Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan

informatika antara lain :

1) Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan

program/kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah maupun masyarakat melalui beberapa media, antara lain:

a. Penyiaran Radio Gelora yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.

b. Penerbitan koran mingguan Paswara sebanyak 3 kali per bulan dengan total

penerbitan pada tahun 2014 sebanyak 43.200 eksemplar atau meningkat

dari penerbitan pada tahun 2013 sebanyak 31.200 eksemplar.

c. Pengembangan e-Government (G-Net) dan operasional website Pemerintah

Kabupaten Gianyar (www.gianyarkab.go.id)

d. Penyebarluasan informasi kepada publik melalui media massa, antara lain :

- Kerja sama dengan media massa elektronik, yaitu Bali TV, BMC TV,

Kompas Dewata TV, TVRI, dan RRI. Sepanjang tahun 2014 Pemerintah

Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat (greeting) hari-hari

besar nasional sebanyak 12 kali, masing-masing 3 kali di keempat

stasiun TV tersebut di atas.

- Kerja sama dengan media cetak, yaitu Bali Post, Nusa Bali, Radar Bali,

Bali Ekspress, Warta Bali, Bali Tribune, Denpost, Fajar Bali, Bisnis Bali,

Manggala, Tribun Bali, dan Koran Dor. Sepanjang tahun 2014,

Pemerintah Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat

(greeting) hari-hari besar nasional sebanyak 36 kali, masing-masing 3

kali di 12 media cetak tersebut. Demikian pula dilaksanakan

penyebarluasan informasi berupa advertorial berita sebanyak 592

pemuatan di 12 media cetak tersebut diatas.

- Penyebarluasan informasi melalui media yang dilaksanakan melalui

media facebook, youtube, dan website Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Sepanjang tahun 2014 telah dilaksanakan penyampaian 720

informasi/berita melaui akun facebook Humas Gianyar dan

pengunggahan 20 video melalui akun Youtube Humas Gianyar.

Sepanjang tahun 2014 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Kabupaten Gianyar juga menyampaikan 913 berita (press release)

melalui website Pemerintah Kabupaten Gianyar.

http://www.gianyarkab.go.id/


2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gianyar diprogramkan secara

berkelanjutan dengan didukung oleh potensi yang tersedia, seperti luas sawah

mencapai 14.729 Ha pada tahun 2012, yang terdiri dari 14.407 Ha atau sekitar 97,81%

berpengairan setengah teknis, 243 Ha atau sekitar 1,65% berpengairan sederhana PU,

dan 79 Ha atau sekitar 0,54% berpengairan tradisional. Disamping itu kondisi iklim,

sumber daya manusia petani, kelembagaan subak dan kelompok tani lahan kering,

serta kelompok-kelompok pengolahan hasil pertanian juga cukup mendukung

pembangunan pertanian di Kabupaten Gianyar

Program/kegiatan di sektor pertanian secara berkesinambungan telah

membuahkan hasil positif yang di antaranya ditunjukkan oleh produksi padi tahun 2014

sebesar 186.048 ton dari target yang ditetapkan sebesar 172.361 ton. Capaian tersebut

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2013 sebesar

186.383 ton. Dalam tahun 2014 Kabupaten Gianyar juga memiliki kelebihan stok beras

sebesar 40.384,56 ton. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman pangan

tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan

Tahun 2010-2014

No Komoditas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 Tahun 2014 2009 2010 2011 2012

Luas Areal Tanam (Ha)

1 Padi 31.273,00 31.395,00 30.803,00 31.663,00 31.578,00 29.654,00

2 Jagung 463,00 706,00 820,00 471,00 553,00 578,00

3 Kedelai 1.907,00 415,00 378,00 818,00 377,00 1.048,00

4 Kacang tanah 450,00 451,00 385,00 242,00 48,00 216,00

5 Kacang hijau 6,00 22,00 17,00 38,00 54,00 40,00

6 Ubi kayu 279,00 193,00 209,00 265,00 210,00 200,00

7 Ubi jalar 516,00 456,00 440,00 401,00 294,00 285,00

8 Cabe 313,00 360,00 380,00 391,00 601,00 550,00

9 Kacang panjang 58,00 100,00 115,00 37,00 21,00 10,00

10 Melon 26,00 33,00 30,00 16,00 15,00 23,00

11 Semangka 140,00 109,00 78,00 70,00 84,00 142,00

1 Padi 182.758,52 185.617,62 180.290,00 173.593,00 186.383,00 186.049,00

2 Jagung 2.276,13 2.141,53 4.405,72 1.331,34 507,92 755,00

3 Kedelai 3.032,46 1.375,37 514,12 1.074,55 635,20 1.452,00

4 Kacang tanah 695,56 708,12 387,03 462,11 467,50 541,66

5 Kacang hijau 33,46 100,38 24,25 121,33 506,00 247,35

6 Ubi kayu 6.987,98 13.851,00 8.722,10 10.814,72 5.666,99 5.390,65

7 Ubi jalar 7.156,86 7.258,96 7.161,86 8.269,67 8.112,67 5.295,46

8 Cabe 422,70 12.760,00 14.680,00 4.232,50 9.600,00 8.230,00

9 Kacang panjang 685,28 13.015,00 15.024,00 5.005,00 1.120,00 600,00

10 Melon 123,20 2.295,00 1.924,15 962,07 600,00 750,00

11 Semangka 1.375,60 15.700,00 13.450,12 7.950,00 7.786,00 10.225,00

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014


Di bidang perkebunan, total luas areal tanam perkebunan yang terdata tahun

2014 mengalami penurunan sebesar 587,61 Ha dari tahun 2013, karena adanya alih

fungsi lahan seperti dari tanaman kopi dan kakao menjadi jeruk dan lain-lain. Disatu

sisi luas areal tanam kelapa genjah menurun, karena adanya banyak pohon yang sudah

tua dan tidak menghasilkan sehingga masih ada potensi untuk pengembangan/

peremajaan kelapa genjah antara lain peremajaan kelapa dari dana APBN seluas 50 Ha

(32.500 pohon) dan dari dana APBD sebanyak 1.660 pohon (12,7 Ha). Sedangkan luas

areal tanaman tembakau tidak terjadi pengembangan karena tidak boleh adanya

perluasan areal tanam tembakau. Secara umum, produksi tanaman perkebunan juga

mengalami penurunan dari 4.713,75 ton pada tahun 2013 menjadi 4.506,38 ton pada

tahun 2014. Penurunan terjadi pada beberapa komoditas yang terdata dengan

kontribusi penurunan terbesar dari kelapa dalam, kopi arabica, kakao dan tembakau

rakyat. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan tahun

2009-2014 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.51

Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan

No Komoditas Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Luas Areal Tanam (Ha)

1 Kelapa Dalam 4.147,51 4.144,51 4.144,51 4.143,01 4.143,01 4.058,01

2 Kelapa Hibrida 43,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

3 Kelapa Genjah 319,87 347,00 363,27 535,94 548,10 538,21

4 Kopi Arabica 174,33 180,33 180,33 397,83 397,83 156,35

5 Kopi Robusta 303,55 303,55 303,55 338,05 338,05 252,01

6 Cengkeh 160,50 160,50 160,50 160,50 160,50 153,00

7 Panili 51,66 51,66 51,66 51,66 51,66 33,31

8 Kakao 387,92 387,92 387,92 387,92 387,92 325,62

9 Tembakau Rakyat 226,00 242,00 283,00 373,00 409,55 296,00

10 Pinang - - - - 43,00 36,90

11 Enau/ Aren - - - - 82,50 125,10

12 Empon-empon 107,35 108,90 - - - -

13 Lainnya 126,60 126,60 129,60 125,60

1 Kelapa Dalam 3.590,68 3.614,12 3.614,79 3.691,18 3.772,54 3.732,13

2 Kelapa Hibrida 21,52 21,49 22,72 23,14 23,86 23,93

3 Kelapa Genjah 48,87 48,41 61,75 62,37 62,59 75,64

4 Kopi Arabica 70,79 70,92 72,31 73,28 73,95 48,37

5 Kopi Robusta 153,99 153,83 154,35 156,20 157,47 158,42

6 Cengkeh 44,21 40,27 47,19 48,00 48,77 43,92

7 Panili 2,19 2,24 2,08 2,23 2,36 2,25

8 Kakao 174,07 203,00 179,56 179,97 180,81 138,73

9 Tembakau Rakyat 186,13 220,80 259,70 352,9 391,40 282,99

10 Empon-empon 682,3 701,78 - - -



Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan Tahun 2009-2014

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan

Kabupaten Gianyar

No Indikator strategis Produktivitas (Kw/ha)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Padi 55,35 59,63 59,22 58,08 59,38 60,96

2 Jagung 53,01 57,05 57,16 56,38 50,17 30,56

3 Kedele 17,02 16,37 16,34 16,46 16,60 14,17


Produktivitas padi Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebesar 60,96 Kw/ha,

lebih tinggi daripada produktivitas padi Provinsi Bali dan nasional masing-masing

sebesar 62,52 Kw/ha dan 52,09 Kw/ha. Demikian pula untuk produktivitas jagung

sebesar 30,56 Kw/ha (Provinsi Bali dan nasional msing-masing sebesar 32,77 Kw/ha

dan 50,39 Kw/ha) serta produktivitas kedelai sebesar 14,17 Kw/ha (Provinsi Bali dan

nasional msing-masing sebesar 15,91 Kw/ha dan15,73 Kw/ha).

Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan tahun 2008-2014 disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 2.53

Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar

No Komoditas Perkebunan

Produktivitas (kg/ha)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Kelapa Dalam 912 912 920 930 950 952

2 Kelapa Hibrida 512 511 541 551 568 570

3 Kelapa Genjah 468 465 494 498 500 503

4 Kopi Arabica 539 540 551 558 563 567

5 Kopi Robusta 560 559 560 566 570 574

6 Cengkeh 293 277 325 331 335 348

7 Panili 80 80 82 87 89 91

8 Kakao 752 830 847 849 853 882

9 Tembakau Rakyat 824 912 918 918 956 956

2.3.2.2 Peternakan

Budidaya ternak merupakan salah satu komponen usaha yang diharapkan dapat

menjadi sumber pendapatan masyarakat, khususnya peternak, dalam rangka

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan pangan

masyarakat. Usaha peternakan pada masa mendatang akan lebih prospektif karena

kebutuhan ternak/daging dan hasil ternak lainnya diperkirakan akan terus meningkat

sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi


Pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar diarahkan pada

pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan

berwawasan agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing

dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pendataan ternak dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan

populasi ternak di Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai informasi yang dibutuhkan

dalam perencanaan pembangunan di bidangpeternakan. Adapun data perkembangan

ternak di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54

Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

No Kecamatan

Komoditas Peternakan

Sapi Babi Ayam

Buras

Ayam

Ras

Petelur

Ayam Ras

Pedaging Itik

Kamb

ing

1 Gianyar 5.458 14.666 46.560 - 184.170 48.705 529

2 Blahbatuh 4.567 4.242 23.471 - 48.000 19.000 55

3 Sukawati 1.472 15.265 97.505 - 88.050 23.403 49

4 Ubud 1.799 11.266 16.308 6000 52.000 8.310 13

5 Payangan 13.719 49.544 113.919 21.741 69.253 19.118 0

6 Tegallalang 12.678 20.276 106.379 - 53.400 16.391 39

7 Tampaksiring 7.168 13.338 89.595 - 21.074 26.364 0

JUMLAH 46.861 128.597 494.337 27.741 515.947 161.291 685


Produksi hasil ternak tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti

produksi daging, produksi telor, dan tingkat konsumsi masyarakat, sebagaimana

diuraikan sebagai berikut:

a) Produksi Daging

Secara keseluruhan, produksi daging tahun 2014 sebanyak 7.779,11 ton,

melampaui target yang ditetapkan sebesar 7.679,21 ton. Porsi terbesar berasal dari

daging babi sebanyak 4.956,12 ton dan terendah adalah daging ayam ras petelur

sebanyak 8,85 ton. Produksi hasil peternakan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel

berikut.

Tabel 2.55

Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014

No Komoditas Jumlah Produksi (Ton)

1 Sapi 256,66

2 Babi 4,956,12

3 Ayam Buras 331,16

4 Ayam Ras Petelur 8,85

5 Ayam Ras Pedaging 2,043,15

6 Itik 53,23

7 Kambing 126,94

Jumlah 7,779,11 Target 7,679,21

100,01 %


b) Produksi Telor

Produksi telor tahun 2014 sebanyak 766,62 ton, lebih rendah dari target yang

ditetapkan sebanyak 821,03 atau 93,37%, dengankomoditas unggulan adalah telor itik.

Produksi telor tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.56

Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014

No Komoditas Jumlah Produksi (ton)

1 Ayam Buras 340,10

2 Ayam Ras Petelur 213,61

3 Itik 212,91

Jumlah 766,62 Target 821,03

93,37 %

c) Tingkat Konsumsi

Konsumsi daging dan telor per kapita di Kabupaten Gianyar tahun 2014 seperti

disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.57

Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014

No Konsumsi

Tingkat Konsumsi

(kg/kapita/tahun)

2013 2014

1

Daging

16,74

15,72

2 Telor 3,09 1,58

Program peningkatan kualitas SDM Bidang Peternakan dititikberatkan pada

kegiatan pembinaan dan pelatihan pada usaha peternakan dan perikanan yang

tersebar di desa-desa di wilayah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia, produksi hasil peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan

peternak.

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat peningkatan jumlah kelompok tani

ternak dari 443 kelompok pada tahun 2013 menjadi 459 kelompok pada tahun 2014.

Jumlah kelompok tani ternak berdasarkan jenis komoditas yang dikembangkan dapat

dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.58

Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

No Kecamatan

Komoditas Jumlah

Kelompok Sapi Kambing Babi

Ayam

Buras Itik

1 Gianyar 87 0 17 2 0 106

2 Blahbatuh 41 2 0 2 0 45

3 Sukawati 34 1 11 2 0 48

4 Ubud 25 2 5 7 0 39

5 Payangan 54 0 1 14 3 72

6 Tegallalang 46 0 2 12 1 61

7 Tampaksiring 28 0 46 12 2 88

JUMLAH 315 5 82 51 6 459

Keadaan jumlah kelompok tani ternak menurut kelas kemampuannya dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2.59

Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar

Menurut Kelas Kemampuannya Tahun 2014

No Kecamatan

Kelas Kemampuan Kelompok

Jumlah Pemula Lanjut Madya Utama

1 Gianyar 87 11 6 2 106

2 Blahbatuh 43 1 1 0 45

3 Sukawati 29 18 1 0 48

4 Ubud 36 1 1 1 39

5 Payangan 62 7 2 1 72

6 Tegallalang 38 17 6 0 61

7 Tampaksiring 27 56 5 0 88

JUMLAH 322 111 22 4 459

Seiring meningkatnya jumlah kelompok tani ternak di Kabupaten Gianyar maka

diperlukan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan untuk mengevaluasi

perkembangan kelompok-kelompok tersebut. Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas

Penyuluh Lapangan (PPL) setempat yang dikoordinasikan oleh petugas dari masing-

masing kecamatan.

Melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan telah disediakan bahan obat-

obatan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di 7 kecamatan.

1) Penanggulangan Penyakit Rabies

Untuk mengantisipasi terulangnya kasus rabies yang berdampak luas terhadap

kehidupan masyarakat dan citra Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional,

penanggulangan rabies tetap dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai upaya


mewujudkan Bali sebagai daerah bebas rabies. Langkah-langkah yang telah

dilaksanakan dalam upaya penanggulangan penyebaran penyakit rabies adalah:

Eliminasi atau pembatasan populasi anjing melalui euthanasia dengan target

terpilih (selected targetted) dan difokuskan di daerah-daerah dengan kasus positif

rabies dan di tempat-tempat umum, seperti pasar, yang dilaksanakan berdasarkan

permintaan masyarakat. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan eliminasi sebanyak

280 ekor anjing.

Vaksinasi yang merupakan program utama dalam pengendalian rabies di

Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kekebalan Hewan Penular Rabies (HPR)

dan menurunkan kasus positif rabies pada hewan dan penularannya pada

manusia. Vaksinasi dilaksanakan secara massal dan serentak diseluruh kecamatan

melalui pendekatan banjar, dari rumah ke rumah, mobil keliling, dan pos

pelayanan (UPT Kecamatan), dengan target 70% dari estimasi populasi anjing.

Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan FAO dan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 2.60

Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

No Kecamatan

Hewan Sasaran

Jumlah

Anjing Kucing Kera

1 Payangan 3.390 36 9 3.435

2 Sukawati 7.364 54 26 7.444

3 Ubud 4.849 24 9 4.882

4 Blahbatuh 3.874 7 0 3.881

5 Tegallalang 3.454 6 0 3.460

6 Tampaksiring 3.856 13 0 3.869

7 Gianyar 5.605 13 1 5.619

Jumlah 32.392 153 45 32.590

2. Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza/AI)

Penyakit flu burung merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua

jenis unggas dan dapat menular pada manusia. Penyebaran penyakit flu burung

dapat mengancam jiwa manusia, produktivitas perunggasan, dan lebih jauh

berimbas pada industri kepariwisataan. Dalam tahun 2014 tidak terdektesi adanya

kasus flu burung di Kabupaten Gianyar, walaupun dibeberapa tempat dilaporkan

ada kematian unggas. Setelah dilakukan investigasi oleh tim unit respon cepat

dilapangan ternyata kematian unggas tersebut karena kesalahan management

seperti pemberian pakan dan cara pemeliharaannya.


2.3.2.3 Kehutanan

Pengembangan bidang Perhutanan di Kabupaten Gianyar sangat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat baik secara ekologis, sosial, budaya maupun ekonomis.

Secara ekologis fungsi Perhutanan sebagai sumber penghasil oksigen, menyerap

korbondioksida dan penyelamat tatanan siklus air demi kelangsungan kehidupan di

muka bumi, sedangkan secara ekonomis dapat menggerakan roda perekonomian

masyarakat terutama dalam penyediaan bahan baku industri kerajinan dan

pembangunan. Sektor industri kecil yang berkembang pesat di Kabupaten Gianyar

memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan banyak menyerap tenaga

kerja, sangat tergantung pada produk hasil hutan khususnya kayu albesia sebagai

bahan baku kerajinan (Handycreaf ).

Perkembangan luas lahan kritis di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah

7,460,15 ha yang terdiri dari lahan potensial kritis seluas 4.949,66 ha dan agak kritis

seluas 2.510,49 ha, dengan rincian : Kecamatan Payangan seluas 3.489,89 ha,

Kecamatan Tampaksiring seluas 640 ha, Kecamatan Tegallalang seluas 3.121,72 ha

(Berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 1030/02-C/HK/2014) . Adapun pengurangan

luas lahan kritis seluas 2.396.85 ha disebabkan berbagai jenis program kegiatan yang

dilaksanakan seperti hutan rakyat, penghijuan lingkungan serta bantuan bibit

kehutanan secara teknis, dan banyak pembangunan di sepadan jurang yang

menyalahi aturan serta terjadinya degradasi lahan sepanjang Daerah Aliran Sungai

(DAS).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kondisi lahan agar tidak

bertambah kritis di Kabupaten Gianyar, seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) kehutanan

dan gerakan nasional aksi penanaman satu millyar pohon (one million tree) yang

dicanangkan pemerintah memiliki makna yang luas dalam pelestarian fungsi hutan.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar pada bidang Perhutanan adalah

menjaga kelestarian fungsi hutan berupa hutan konservasi, hutan lindung dan hutan

produksi yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat disekitar dikawasan hutan, melaksanakan Rehabilitasi lahan

kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan penghijauan lingkungan (PL),

Pengembangan perhutanan sosial melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu

(HHBK) unggul dan penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia.

Dalam tahun 2014 di Kabupaten Gianyar telah berhasil menanam bibit pohon

untuk penghijauan dengan Gerakan Penghijauan Lingkungan (PL) melalui Acara

Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional

(BMN) secara komulatif total keseluruhan sasaran luas penanaman bibit kehutanan


sampai akhir bulan Desember 2014 sebanyak 135.586 pohon (677,93 ha). Data dan

informasi yang berkaitan dengan aktivitas penanaman pohon di Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut :

Tabel 2.61 Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar

NO INSTANSI/ LEMBAGA

JENIS KEGIATAN

LUAS (HA) VOLUME (Batang)

Waktu LOKASI

1 BDAS Unda ANYAR

Penanaman KBR Hutan

500 100.000 Bulan Desember

2014

Kec Payangan, Tegallalang,

Tampaksiring dan Gianyar

2 Dinas Pertanian,

Perhutanan dan Perkebunan

KBK 85,65 17.130 Bulan Desember

2014

Seluruh Kabupaten Gianyar

3 Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan

Penghijauan Lingkungan

87,28 17.456 Bulan Desember

2014

Seluruh Kabupaten Gianyar

4 Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan

HPMI DAN BMN

5 1.000 Bulan Nopember

2014

Kec. Tampaksiring

JUMLAH 677,93 135.586

sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

2.3.2.4 Pariwisata

Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka mengembangkan

kepariwisataan di Kabupaten Gianyar yang diejawantahkan melalui berbagai terobosan,

baik yang menyangkut penyiapan suprastruktur, infrastruktur, dan sumber daya

manusia, untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gianyar.

Upaya terobosan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang

meliputi pendataan dan pengembangan potensi kepariwisataan, analisis pasar wisata,

promosi melalui berbagai media dan kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri,

kerjasama kepariwisataan, dan pengendalian usaha sarana pariwisata. Di samping itu,

untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata telah dilakukan berbagai upaya, seperti

penataan obyek-obyek wisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata,

peningkatan SDM kepariwisataan, pembinaan kelompok Sadar Wisata (Darwis) dan

Sapta Pesona.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008, terdapat

61 obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, baik yang berkategori sudah

berkembang maupun potensial untuk dikembangkan. Dari 61 obyek dan daya tarik

wisata tersebut, sebanyak 7 buah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar,


9 buah dikelola oleh pihak swasta, 14 buah dikelola oleh kelompok masyarakat, dan 31

buah yang belum dikembangkan. Di samping itu terdapat pula fasilitas lain yang

memperkaya potensi kepariwisataan di Kabupaten Gianyar, yaitu:

1) Akomodasi wisata meliputi: hotel berbintang sebanyak 15 buah dengan, hotel

melati sebanyak 196 buah, dan pondok wisata sebanyak 1062 buah.

2) Rumah makan sebanyak 320 buah, restaurant sebanyak 189 buah, bar/bar

counter sebanyak 127 buah.

3) Fasilitas lainnya seperti rekreasi dan hiburan umum sebanyak 380 buah, usaha

rafting sebanyak 11 buah, usaha cycling tour sebanyak 26 buah, dan usaha

transportasi wisata sebanyak 142 buah.

Kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata, baik yang dikelola oleh

pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Gianyar tahun 2014 sebanyak

1.921.819 orang atau meningkat sekitar 15,86% dari tahun 2013 sebanyak 1.658.795

orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing sebanyak 1.254.243 orang atau

meningkat sekitar 1,69% dari tahun 2013 sebanyak 1.073.113 orang, dan wisatawan

domestik sebanyak 667.576 orang atau meningkat sekitar 13,98% dari tahun 2013

sebanyak 585.682 orang.

Tahun 2014, kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang dikelola

oleh pemerintah sebanyak 910.699 orang dengan tingkat kunjungan tertinggi terjadi

pada Bulan Agustus 2014. Dari angka tersebut, wisatawan asing sebanyak 682.355

atau 74,93% dan wisatawan domestik sebanyak 228.344 orang atau 25,07%. Angka

kunjungan tersebut meningkat daripada capaian tahun 2013 sebanyak 853.530 orang

atau meningkat sebesar 6,70%.

Peningkatan tingkat kunjungan tersebut berdampak pada pendapatan dari

retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

Gianyar pada tahun 2014 ,yaitu sebesar Rp. 13.228.072.500,00 dan telah mencapai

target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 12.464.135.000,00 atau 106,13% atau

meningkat sekitar 5,67% dari capaian pada tahun 2013 sebesar Rp 12.518.297.500,00

Secara rinci, target dan realisasi pendapatan dari retribusi rekreasi dan hiburan umum

tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 2.62

Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum

Tahun 2014

NO NAMA OBYEK TARGET ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %

1 Tirta Empul 6.400.000.000 6.426.262.500 100,41

2 Goa Gajah 3.700.000.000 4.167.217.500 112,63

3 Gn.Kawi Tampaksiring 1.760.000.000 2.048.820.000 116,41

4 Gn.Kawi Sebatu 500.000.000 465.015.000 93,00

5 Yeh Pulu 99.135.000 111.292.500 112,26

6 Alam Sidan 5.000.000 9.465.000 189,30

JUMLAH 12.464.135.000 13.228.072.500 106,13

Prestasi di Bidang Pariwisata yang diraih oleh Kabupaten Gianyar tahun 2014

antara lain Penghargaan “Travel Club Tourism Award” kategori Best of The Best dari

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

RI dan El John Tourism untuk Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Gianyar.

2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan

Pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gianyar diarahkan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani-nelayan), penyerapan tenaga

kerja dan pemenuhan konsumsi hewani. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun

komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitasdan

produksi perikanan, meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem

perairan, pesisir dan daratan, meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan

perkapita dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kinerja produksi dan luas areal perikanan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai

berikut :

1) Perikanan Laut

Kegiatan usaha perikanan laut berlokasi di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh dan

Sukawati. Jenis usaha yang dilakukan hanya penangkapan ikan saja.

Dalam tahun 2014 produksi penangkapan ikan di laut 725,3 ton/tahun, produksi ini

naik 10% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 724,1 ton/tahun. Beberapa jenis

ikan hasil tangkapan seperti bambangan, tongkol, kakap, kerapu, lobster, tembang,

lemading, lemuru, cucut, cakalang, tenggiri dan lainnya.


2) Perikanan Darat ( Perikanan Air Tawar/ Payau )

Kegiatan dibidang perikanan darat meliputi penangkapan ikan di perairan umum,

budidaya kolam air payau/ tambak, dan budidaya di kolam.

a. Penangkapan ikan diperairan umum

Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan oleh para penghobi mancing dengan

mempergunakan peralatan yang sangat sederhana seperti : pancing, serok, bubu

dan lain-lain. Jenis perairan umum yang ada di Kabupaten Gianyar sejenis sungai

yang pemanfaatannya sekitar 46,80 Ha dimana produksi yang dicapai mengalami

penurunan untuk tahun 2014 sebesar 89,6 ton/ tahun dengan nilai Rp. 1.617.200,00

dibandingkan dengan produksi tahun 2013 sebesar 142,1 ton/ tahun dengan nilai

Rp. 2.824.000.000,00.

b. Budidaya Ikan Air Payau / Tambak

Potensi lahan budidaya ikan di air payau / tambak seluas 30 Ha yang telah

dimanfaatkan 3 Ha. Produksi selama tahun 2014 mencapai 63 ton atau mengalami

penurunan sekitar 51 % dari produksi tahun 2013 yang mencapai 130 ton.hal ini

disebabkan karena potensi lahan tambak berkurang, keinginan pengusaha untuk

mengelola tambak juga berkurang.

c. Budidaya kolam air tenang

Potensi budidaya ikan dikolam air tenang didominasi Kec. Blahbatuh dan Sukawati.

Pada tahun 2014 luas budidaya ikan dikolam air tenang mencapai 1.000 Ha baru

dimanfaatkan seluas 600 Ha dengan produksi sekitar 1.827,2 ton. Jika dibandingkan

dengan produksi tahun 2013 yang mencapai 1.739,9 ton. Maka terdapat kenaikan

sekitar 5,01 % Jenis – jenis ikan yang dibudidayakan meliputi ikan karper, nila,

udang galah, lele, gurami, dan bawal.

Dalam tahun 2014, dari produksi perikanan yang dihasilkan berdasarkan

perhitungan diperoleh konsumsi ikan masyarakat Gianyar sebesar 29,7 kg/kapita/tahun

Konsumsi ikan ini sudah mencapai target

Tabel 2.63 Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar

Tahun 2014

No. Uraian Potensi

( Ha )

Dimanfaatkan

(Ha)

Pemanfaatan

(%)

1. Perairan Umum 46,80 46,80 100,00

2. Budidaya Air Payau 30,00 5,2,00 10,00

3. Kolam 1.000,00 600,00 60,00

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014


Tabel 2.64

Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar

Tahun 2013 dan 2014

No Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014

1 Perikanan Laut/Penangkapan 724,7 ton 725,3 ton

2 Perikanan Air Tawar/ Payau

a. Penangkapan ikan Perairan Umum 141,90 ton 89,6 ton

b. Budidaya Air Payau/Tambak 130 ton 63 ton

c. Budidaya di Kolam air tenang 1.739,9 ton 1.764,2 ton

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014

2.3.2.6 Perdagangan

Untuk meningkatkan kinerja industri dan usaha perdagangan, berbagai upaya

telah dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengembangkan sektor industri dan

sektor perdagangan, terutama yang berskala kecil dan menengah. Berkaitan dengan

hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar diarahkan untuk menjaga

stabilitas pasar dalam daerah, meningkatkan pemasaran dan daya saing produk, baik

untuk pasar lokal maupun ekspor, serta pengawasan pasar yang berorientasi pada

perlindungan kepentingan konsumen

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor melalui perangkat

SKA online. Realisasi penggunaan form SKA tahun 2014 sebanyak 2.290 buah, dengan

kawasan/negara tujuan antara lain Amerika, Australia, Eropa Timur, China, Thailand,

Rusia, India, Malaysia, Jepang, dan Hongkong. Peranan ekspor non migas bagi

kelangsungan Perekonomian Kabupaten Gianyar sangatlah penting, seperti terlihat

pada realisasi ekspor Kabupaten Gianyar tahun 2014 yang mencapai

US$.22.903.130,96 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65

Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014

No Bulan Nilai (US $)

1 Januari 1.920.378,63

2 Pebruari 1.821.021,20

3 Maret 1.986.201,65

4 April 1.870.875,04

5 Mei 1.432.926,63

6 Juni 1.720.084,71

7 Juli 2.397.555,59

8 Agustus 1.484.280,30

9 September 1.729.528,41

10 Oktober 2.721.360,30

11 Nopember 2.037.874,26

12 Desember 1.781.044.24

JUMLAH 22.903.130,96

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2013


2.3.2.7 Industri

Dalam pembangunan ekonomi, bidang perindustrian memegang peranan

strategis di dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sektor industri di Kabupaten Gianyar berperan dalam menciptakan

lapangan usaha dan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah,

meningkatkan pendapatan masyarakat, menangulangi kemiskinan, dan meningkatkan

ekspor non migas. Sesuai data tahun 2013, sektor industri pengolahan memberi

kontribusi 18,11% PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Gianyar. Jumlah

tersebut merupakan terbesar ketiga setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran,

serta Jasa-jasa. Tahun 2013 terdapat 67 unit industri besar dan sedang di Kabupaten

Gianyar yang menyerap sekitar 3.504 orang tenaga kerja dan 23.098 unit industri kecil

dan kerajinan yang menyerap 72.574 orang tenaga kerja. Jumlah terebut mengalami

peningkatan yang konsisten dalam 5 tahun terkahir.

Sektor industri yang ditetapkan menjadi prioritas daerah di Kabupaten Gianyar

adalah industri kerajinan dan barang seni, dimana pada tahun 2007 Kabupaten Gianyar

telah mendapat Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) dari

Departemen Perindustrian RI bekerjasama dengan PT. Prima Kelola IPB Bogor. Dari

hasil pengkajian tersebut industri kerajinan/barang seni ditetapkan sebagai KIID dan

selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas daerah dalam pengembangan industri kecil

dan menengah di Kabupaten Gianyar. Adapun potensi kerajinan unggulan yang dimiliki

oleh Kabupaten Gianyar adalah kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan tekstil,

kerajinan bambu, kerajinan patung batu padas, dan kerajinan lukisan.

Besarnya potensi industri di Kabupaten Gianyar, khususnya Industri Kecil dan

Menengah (IKM), menjadikan sektor industri sebagai salah satu prioritas

pembangunan. Adapun langkah-langkah pengembangan IKM yang telah dilaksanakan

antara lain:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Klinik HKI yang dilaunching bulan Desember 2009 dimaksudkan untuk

memfasilitasi pendaftaran HKI bagi karya masyarakat Gianyar. Klinik HKI Gianyar telah

banyak mengedukasi masyarakat Gianyar tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Berkenaan dengan perlindungan HKI, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara

lain:

a. Sosialisasi klinik HKI dan pengumuman pendaftaran produk melalui para camat

di Kabupaten Gianyar;

b. Melayani konsultasi dan pendaftran HKI;


c. Memfasilitasi pendaftaran HKI ke Klinik HKI, kementerian Perindustrian dan

diteruskan ke Dirjen HKI Depkumham RI.

Semenjak Klinik HKI dibuka, terdapat 80 orang masyarakat/pengerajin yang

melakukan konsultasi dan 108 eksemplar blanko HKI yang sudah dikeluarkan.

Pendaftaran HKI yang telah difasilitasi oleh Klinik HKI Kabupaten Gianyar adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.66 Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar

No Klasifikasi HKI Dalam Proses Sudah Mendapat

Nomor Pendaftran Sudah

Bersertifikat Total

1 Merek 34 14 6 44

2 Hak Cipta 6 5 4 13

3 Disain Industri 3 2 1 5

4 Hak Paten - - - -

5 Varietas Tanaman - - 1 1

Total 43 21 12 63


Di Kabupaten Gianyar terdapat banyak sentra industri, baik industri kecil

maupun industri menengah. Untuk mengetahui potensi IKM di Kabupaten Gianyar,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan beberapa

kegiatan, antara lain Pendataan IKM merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang dibiayai

dari APBD Provinsi dan dilaksanakan oleh Tim Pendataan IKM yang dibentuk oleh

Disperindag Provinsi Bali. Hasil dari pendataan berupa Buku Direktori IKM, Buku

Potensi IKM, Buku Sentra IKM dan Buku Profil IKM. Dari hasil pendataan tersebut

diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keragaan IKM di Kabupaten Gianyar

mengalami perkembangan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel

berikut :

Tabel 2.67

Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar

No Uraian Satua

n 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Unit Usaha

unit 22.364 22.144 22.496 22.726 22.961 23.023 23.098 23.125

2 Tenaga Kerja

orang 66.369 65.802 66.728 68.382 71.275 71.441 72.574 73.024

3 Produksi juta Rp.

860.215 1.044.724 1.208.579 1.405.200 1.539.012 1.687.153 3.578.712.281 3.581.444.966

4 Investasi juta Rp.

554.149,87 558.044,05 564.865,31 1.310.536,20 2.139.955,06 2.506.900,05 2.227.648.421 2.229.084.776

5 Jumlah Sentra

buah 137 137 145 154 159 163 165 167



2.3.2.8 TRANSMIGRASI

Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, Kabupaten

Gianyar juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi guna

memfasilitasi masyarakat, terutama petani yang tidak mempunyai lahan garapan, yang

berminat mengikuti program transmigrasi. Kebijakan pembangunan di bidang

transmigrasi diarahkan pada upaya penataan persebaran penduduk dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan dalam

rangka meningkatkan produktivitas, mengentaskan kemiskinan dan membangun

kemandirian masyarakat.

Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Gianyar dilaksanakan melalui Program Transmigrasi Regional yang meliputi

penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Migrasi dan Kependudukan

Provinsi Bali, konsultasi rencana kerjasama antar daerah dan rencana penempatan

calon transmigran tahun 2014, sosialisasi program transmigrasi, peninjauan lokasi awal

ke UPT Liandok SP3, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi

Sulawesi Utara.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. PDRB per Kapita

PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita menggambarkan rata-rata

pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada Tahun tertentu. Secara

konsepsional PDRB perkapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan

jumlah penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama. Sedangkan pendapatan

regional perkapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan pajak

tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan

penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama.

Pendapatan per kapita yang menjadi indikator penentu keberhasilan

pembangunan ekonomi dapat diproyeksikan lewat PDRB per Kapita. PDRB perkapita

berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, di

Tahun 2012 mencapai Rp.18,70 juta, meningkat mencapai 21,33 juta pada Tahun

2013. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011

mencapai 7,5 juta, di Tahun 2012 menjadi 7,8 juta, meningkat mencapai 8,3 juta pada

Tahun 2013.


B. Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh

statistikusItalia, CorradoGini, dan dipublikasikan pada Tahun 1912 dalam

karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur

kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0.25

(Denmark) hingga 0.70 (Namibia). Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga

pedesaan adalah tingkat pendapatan total maupun pendapatan per kapita. Indikator

lain adalah distribusi pendapatan pada suatu wilayah yang diukur dengan

menggunakan indeks Gini. Angka Gini Ratio menurut H. T. Oshima, ketimpangan

rendah (low) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (moderate) bila GR 0,3

sampai dengan 0,4 dan tinggi (high) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael

P. Todaro distribusi pendatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2

sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan

kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7.

Gambar 2.4

Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013

0 0,1 0,2 0,3 0,4

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Indikator makro Ekonomi Kabupaten Gianyar, 2014

Dari Gambar 2.1 di atas diperoleh bahwa Gini Rasio Kabupaten Gianyar berada

antara 0,2 sampai dengan 0,3. Dimana Tahun 2009 sebesar 0,2487, Tahun 2010

menjadi 0,272, Tahun 2011 naik menjadi 0,328 dan Tahun 2012 kembali naik menjadi

0,336. Namun untuk tahun 2013 angkanya ternyata mampu diturunkan menjadi 0.325.

perkembangan Gini Rasio ini menurut Michael P. Todaro masih tergolong distribusi

pendatan relatif merata (ketimpangan rendah). Hal ini juga mungkin bisa menjadi salah

satu catatan positif lainnya dari pembangunan Gianyar. Angka ini juga mungkin bisa

menjadi salah satu penjelas menurunnya tingkat kemiskinan padahal disisi lain

pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Italia

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrado_Gini&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Denmark

http://id.wikipedia.org/wiki/Namibia


2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Jumlah Hotel/Penginapan

Gianyar merupakan salah satu tujuan di pulau Bali memiliki 409 buah

akomodasi, diantaranya 18 buah dengan katagori Hotel berbintang, 389 hotel non

bintang dan 2 penginapan lainnya. Hampir seluruh Hotel/Penginapan berlokasi di

Kecamatan Ubud yaitu 349 buah, di Kecamatan Sukawati 15, Kecamatan Blahbatuh 11,

Kecamatan Payangan 10, Kecamatan Tegallalang 9, Kecamatan Gianyar 9 dan

Tampaksiring 6 buah akomodasi. Tingkat hunian kamar hotel untuk hotel berbintang

pada Tahun 2013 sebesar 60,20 % dan untuk hotel non bintang sebesar 34,04 %.

Secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Gianyar adalah 46,14%.Tingkat hunian

kamar hotel tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar

39,44 % untuk seluruh jenis hotel.

Tabel 2.68

Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten

Gianyar Menurut Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan <5 5-9 10-24 25+ Jumlah

1. Sukawati

2. Blahbatuh

3. Gianyar

4. Tampaksiring

5. Ubud

6. Tegallalang

7. Payangan

4

3

2

-

117

4

1

3

3

4

3

115

2

4

6

5

3

3

91

3

1

2

-

-

-

26

-

4

15

11

9

6

349

9

10

JUMLAH 131 134 112 32 409

2012

2011

2010

132

125

139

143

138

136

107

104

91

27

42

29

409

409

395


B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di

lingkungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam

mengawal tegaknya pelaksanaan produk hukum daerah. Terkait dengan hal tersebut,

dalam tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar telah melaksanakan

624 kali inspeksi mendadak (Sidak) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten

Gianyar.

Dari pelaksanaan Sidak yang dilaksanakan dalam tahun 2014 telah ditertibkan

sebanyak 1.784 pelanggaran terhadap beberapa Perda Kabupaten Gianyar, yaitu Perda


Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda Nomor 13

Tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Pajak Hiburan, Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 5

Tahun 2005 tentang Kesehatan, Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang SIUP, Perda

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Air Bawah Tanah, Perda

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan pada Jalur

Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Dati II

Gianyar. Rincian pelanggaran terhadap Perda yang terjadi selama tahun 2014 disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 2.69

Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

NO JENIS SIDAK

KECAMATAN

JUMLAH GIANYA

R PAYANG

AN TAMPAKSIRING

SUKAWATI

BLAHBATUH

TEGALLALANG

UBUD

1 PENDUDUK PENDATANG SIDAK 1 - - - - - - 1

TERSIDAK 67 - - - - - - 67

2 GEPENG SIDAK 3 - - - - 1 9 13

TERSIDAK 51 - - - - 1 163 215

3 ORANG GILA SIDAK 14 1 3 2 11 1 1 33

TERSIDAK 14 1 4 2 11 1 1 34

4 IJIN USAHA SIDAK 5 2 1 9 9 1 5 32

TERSIDAK 10 2 1 9 9 1 6 38

5 MATERIAL SIDAK 30 36 28 28 38 37 20 217

TERSIDAK 48 52 45 43 58 44 29 319

6 IMB SIDAK 14 4 12 21 31 13 50 145

TERSIDAK 27 5 19 42 56 25 115 289

7 PKL SIDAK 11 4 1 12 3 - - 31

TERSIDAK 22 9 5 21 3 - - 60

8 MIRAS SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

9 LIMBAH SIDAK 2 - - - 1 - - 3

TERSIDAK 3 - - - 3 - - 6

10 SPANDUK SIDAK 5 - 1 - 5 - 1 12

TERSIDAK 72 - 9 - 52 - 4 137

11 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM

SIDAK 21 - 5 6 9 - 2 43

TERSIDAK 152 - 32 55 72 - 3 314

12 JALUR HIJAU SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

13 CAFÉ SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

14 TOWER SIDAK - - - - 1 - - 1

TERSIDAK - - - - 1 - - 1

15 BUNUH DIRI SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

16 ORANG TERLANTAR SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

17 ABT SIDAK - - - 1 - - 2 3


NO JENIS SIDAK

KECAMATAN

JUMLAH GIANYA

R PAYANG

AN TAMPAKSIRING

SUKAWATI

BLAHBATUH

TEGALLALANG

UBUD

TERSIDAK - - - 2 - - 2 4

18 IJIN KESEHATAN SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

19 KAPLINGAN TANAH SIDAK - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

20 SIUP SIDAK - - - 1 - - - 1

TERSIDAK - - - 1 - - - 1

21 PAJAK REKLAME SIDAK 2 - - 3 3 - 1 9

TERSIDAK 37 - - 42 38 - 25 142

22 DISIPLIN PEGAWAI SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

23 VILLA SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

24 GALIAN C SIDAK 3 - - 3 1 - 2 9

TERSIDAK 3 - - 7 1 - 2 13

25 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

SIDAK 2 - - 1 - - - 3

TERSIDAK 2 - - 1 - - - 3

26 PENATAAN PEMB. & PENGOP MENARA

SIDAK 4 - - 2 - 1 - 7

TERSIDAK 6 - - 2 - 1 - 9

27 PEMBANGUNAN PERUMAHAN SIDAK 3 - 1 - 1 - 2 7

TERSIDAK 4 - 1 - 1 - 6 12

28 PENANGGULANGAN RABIES SIDAK - - - - - - - -

TERSIDAK - - - - - - - -

29 USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET

SIDAK 2 - - - - - 2 4

TERSIDAK 6 - - - - - 6 12

30 BANGUNAN GEDUNG SIDAK 4 1 5 3 3 6 21 43

TERSIDAK 4 1 10 4 4 10 46 79

31 PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN & BATUAN

SIDAK - - - 5 - 1 2 8

TERSIDAK - - - 23 - 3 8 34

32 ALIH FUNGSI LAHAN SIDAK 1 - - - - - - 1

TERSIDAK 1 - - - - - - 1

JUMLAH SIDAK 127 48 57 97 116 61 118 624

TERSIDAK 529 70 126 254 309 86 410 1.784

Jika dibandingkan dengan data tahun 2013 sebanyak 1.612 pelanggaran, maka

terdapat kenaikan jumlah pelanggaran yang tersidak pada tahun 2014. Hal ini

berkaitan dengan peningkatan jumlah Sidak yang dilaksanakan dari 595 kali pada

tahun 2013 menjadi 624 kali pada tahun 2014. Berdasarkan rekapitulasi data,

pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Gianyar sebanyak 529 pelanggaran,

sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi di Kecamatan Payangan sebanyak 70

pelanggaran.

C. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Dalam tahun 2014 terdapat 5.155 permohonan perijinan yang diproses oleh

BPPT Kabupaten Gianyar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.315 permohonan (83,71%)

telah dapat diselesaikan/diterbitkan, 480 permohonan (9,31%) ditolak dan sisanya

sebanyak 360 permohonan (6,98%) masih dalam proses penyelesaian. Peningkatan


permohonan yang cukup signifikan disebabkan oleh pemindahan layanan ijin reklame

dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar ke BPPT Kabupaten Gianyar.

Persentase permohonan yang dapat diselesaikan dalam tahun 2014 sebesar 83,71%

mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013, yaitu dari 3.419 permohonan

yang diproses, 2.586 permohonan (75,64%) dapat diselesaikan. Jenis perijinan yang

dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.70

Jenis-jenis Perijinan yang Dikeluarkan oleh

BPPT Kabupaten Gianyar

No Jenis Ijin

Permohonan Tahun 2014

Keterangan Masuk Selesai Ditolak

Dalam Proses

1 Ijin Prinsip 86 86 - -

2 Ijin Lokasi 30 30 - - Proses permohonan ijin yang tidak selesai tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015

3 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 1.049 953 - 96

4 SITU / HO 927 478 291 158

5 SIUP 731 514 187 30

6 Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)

52 43 - 9

7 SIUP - MB 47 37 - 10

8 IUI 57 50 - 7

9 TDP 589 586 - 3

10 Ijin Operasional Pariwisata 176 133 2 34

11 Ijin Penimbunan BBM 26 26 - -

12 Ijin Air Tanah 31 29 - 2

13 Ijin Operasional Kesehatan 24 20 - 4

14 Ijin Operasional Pertanian 1 1 - -

15 Ijin Operasional Peternakan - - - -

16 Ijin Operasional Pendidikan non Formal 19 19 - -

17 Ijin Reklame 1.310 1.310 - -

18 Ijin Operasional Menara Telekomunikasi - - - -

Jumlah 5.155 4.315 480 360

Adanya permohonan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2014

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya permasalahan administrasi,

ketidaksesuaian data, dan ketidaklengkapan persyaratan. Pelayanan perijinan

merupakan pelayanan yang bersifat berkesinambungan, yaitu permohonan yang tidak

dapat diselesaikan dalam tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015.

Di samping persentase permohonan yang dapat diselesaikan, capaian

pelayanan perijinan juga dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber

dari retribusi perijinan yang pada tahun 2014 telah melampaui target sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.71

Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014

No Jenis Ijin Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1 2

3

Ijin Gangguan (HO) Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) Pajak Reklame

1.000.000.000,00 130.000.000,00

2.791.999.915,00

1.033.044.013,50 157.500.000,00

2.909.564.293,00

103,30 121,15 104,21

Di samping penerbitan ijin, BPPT Kabupaten Gianyar juga melaksanakan monitoring

dan evaluasi terhadap penggunaan ijin-ijin yang telah diterbitkan untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan ijin. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan 87 kali

pengecekan lapangan dengan jumlah ijin yang dimonitoring sebanyak 123 buah.

2.5 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2014

dan Realisasi RPJMD

Target Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 telah dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Peraturan

daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014. Dalam rangka pencapaian target

pembangunan sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten

Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam setiap tahunnya melaksanakan 26

urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RKPD,

KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Gianyar. Sampai dengantahun 2014, berdasarkan

evaluasi dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan tersebut sebagai berikut :

Target RKPD Tahun 2014

(tahun n-2)

Realisasi RKPD Tahun

2014 (tahun n-2)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun 2015

Tingkat

Capaian

Realisasi target

s/d Tahun 2015

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1 Wajib

1 01 Pendidikan

1 01 1 Dinas Pendidikan

1 01 1 01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

yang maksimal

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan/perkantoran

Terlaksananya kegiatan administrasi

keuangan/perkantoran;

6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%

1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang

optimal

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%

1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

36 Mobil, 483 Sepeda

Motor

6 Mobil, 83 Sepeda Motor 6 Mobil, 83 Sepeda

Motor

100% 6 Mobil, 83 Sepeda Motor 12 Mobil, 166 Sepeda

Motor

33%

1 01 1 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Mesin Tik 6 Paket,

Laptop/Komputer 60

Unit, Printer 30 Unit

Mesin Tik 1 Paket,

Laptop/Komputer 10 Unit,

Printer 5 Unit

Mesin Tik 1 Paket,


Printer 5 Unit

100% Mesin Tik 1 Paket,


Printer 5 Unit

Mesin Tik 2 Paket,


Printer 10 Unit

33%

1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

6 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 2 Gedung 33%

1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya pelayanan pendidikan anak usia dini

yang optimal

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

420 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 70 Orang 140 Orang 33%

1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas tenaga

pedidik PAUD


1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan Kelembagaan PAUD 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 33%

1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ke yayasan

TK


1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun di Kab. Gianyar

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-

Islam Setara SD dan SMP

Terlaksanannya enyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan

Non-Islam Setara SD dan SMP;

1680 SD Negeri dan 132

SMP Negeri serta 36 TK

280 SD Negeri dan 22 SMP

Negeri serta 6 TK



10000% 280 SD Negeri dan 22 SMP

Negeri serta 6 TK



33%

1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan

kreativitas siswa;

18 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 6 Kegiatan 33%

1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat

SMP/MTs

Terlaksanannya penyelenggaraan Ujian Sekolah

Tingkat SMP/MTs;

45343 Siswa 7820 Siswa 7820 Siswa 100% 7820 Siswa 15640 Siswa 34%

Tabel

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Gianyar

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja

RPJMD Tahun 2018

(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun … (tahunn-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun

2014(n-2)

Target Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2015 (tahun

n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai dengan Tahun Tahun

2015

SKPD

PENANGGUN

G JAWAB

1

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan

(output)

II 86

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa

miskin

Terlaksanannya operasional dan pengendalian

bantuan siswa miskin;

6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%

1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

dasar (PIK)

Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan dasar (PIK)

2 paket almari arsip, 6

paket note book, printer

dan flashdisc SD, 1

paket sofa, 5 paket

meubelair, 1 unit gedung

perpustakaan, 9 paket

senderan dan tembok,


paket note book, printer dan

flashdisc SD, 1 paket sofa,

5 paket meubelair, 1 unit

gedung perpustakaan, 6

paket senderan dan

tembok,



dan flashdisc SD, 1 paket

sofa, 5 paket meubelair, 1

unit gedung


senderan dan tembok,

100% 3 paket pembangunan

tembok pembatas



dan flashdisc SD, 1 paket

sofa, 5 paket meubelair,

1 unit gedung


senderan dan tembok, 3

paket pembangunan

tembok pembatas

75%

1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi jenjang pendidikan

dasar;

72 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 24 Kegiatan 33%

1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dasar

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Dasar

161 RKB, 353 paket

meubelair, 405 paket

rehab sedang, 53 paket

tembok pembatas, 25

paket lanjutan

pembangunan, 1 paket

penataan halaman, 33

paket sanitasi sekolah, 2

paket buku referensi, 11

paket komputer, 30 unit

gedung perpustakaan,

80 paket TIK, 25 unit

gedung guru dan kepala

sekolah, 5 unit gedung

aula sekolah

36 RKB, 53 paket

meubelair, 24 paket rehab

sedang, 3 paket tembok

pembatas, 25 paket

lanjutan pembangunan, 1

paket penataan halaman, 6


unit gedung perpustakaan,

2 paket buku referensi, 11

paket komputer

36 RKB, 53 paket

meubelair, 24 paket

rehab sedang, 3 paket

tembok pembatas, 25

paket lanjutan

pembangunan, 1 paket

penataan halaman, 6


unit gedung


buku referensi, 11 paket

komputer

33%

1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah Terwujudnya pelayanan pendidikan menengah

yang optimal

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah

SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar

Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan

pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK se-

Kabupaten Gianyar;


1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (

lomba ketrampilan siswa / LKS )

Terlaksanannya pembinaan minat, bakat dan

kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS );

54 Lomba 9 Lomba 9 Lomba 100% 9 Lomba 18 Lomba 33%

1 01 1 01 01 17 88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

(OOSN) Tingkat SMA

Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa

Nasional (OOSN) Tingkat SMA;


1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade Sains SMA

Tingkat SMA;


1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat SMA; 108 Orang 18 Orang 18 Orang 18 Orang


(OOSN) Tingkat SMK

Terlaksanannya seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa

Nasional (OOSN) Tingkat SMK;


1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi

Sekolah Menengah Atas


Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas

17 RKB, Perpustakaan 1

Unit, Rehab. Kantor 1

Ruang, Rehab. Km/wc

dan sanitasi 4 SKL, 72

LCD P, Meubelair 15

Ruang, Penataan

Halaman 3 SKL, Tembok

Pembatas 3 SKL, Kantin

2 SKL, R UKS dan OSIS

2 Unit, Alat Peraga

Pendidikan 6 SKL

8 RKB, 1 Perpustakaan, 1

R. Kantor, 1 Tembok

Pembatas, 1 KM/WC, 18

LCD P, 6 Ruang Meubelai

8 RKB, 1 Perpustakaan,

1 R. Kantor, 1 Tembok

Pembatas, 1 KM/WC, 18

LCD P, 6 Ruang

Meubelai

50%

II 87

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi

Sekolah Menengah Kejuruan


Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Kejuruan

RPS SMKN ( 9 R ), RKB

SMKN ( 1 SKL ), RKB

SMKN (7 R.Kelas ),

Perpustakaan SMKN (1

R), Pembangunan

Tembok Pembatas

Sekolah ( 4 SKL ),

Penataan Halaman

Sekolah ( 4 SKL ),

Rehab Km/WC dan

Sanitasi Lingkungan ( 4

SKL ), Note Book ( 2

Paket ), Printer ( 2

Paket ), LCD Proyektor (

6 SKL ), Alat-alat Peraga

Pendidikan ( 12 SKL ),

Komputer PC ( 2 SKL),

Meubelair Ruang Kelas (

5 R ).


SMKN ( 1 SKL ), RKB

SMKN (5 R.Kelas ),

Perpustakaan SMKN (1 R),

Pembangunan Tembok

Pembatas Sekolah ( 1 SKL

), Penataan Halaman

Sekolah ( 1 SKL ), Rehab

Km/WC dan Sanitasi

Lingkungan ( 1 SKL ), Note

Book ( 2 Paket ), Printer ( 2

Paket ), LCD Proyektor ( 6

SKL ), Alat-alat Peraga

Pendidikan ( 3 SKL ),

Komputer PC ( 2 SKL),

Meubelair Ruang Kelas ( 5

R ).


SMKN ( 1 SKL ), RKB

SMKN (5 R.Kelas ),

Perpustakaan SMKN (1

R), Pembangunan

Tembok Pembatas

Sekolah ( 1 SKL ),

Penataan Halaman

Sekolah ( 1 SKL ), Rehab

Km/WC dan Sanitasi

Lingkungan ( 1 SKL ),

Note Book ( 2 Paket ),

Printer ( 2 Paket ), LCD

Proyektor ( 6 SKL ), Alat-

alat Peraga Pendidikan (

3 SKL ), Komputer PC (

2 SKL), Meubelair Ruang

Kelas ( 5 R ).

33%

1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Terwujudnya pelayanan pendidikan non formal

1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus

Pelatihan

Output : Terlaksannya Pendataan dan Pembinaan

Lembaga Kursus Pelatihan

230 Lembaga 39 Lembaga 39 Lembaga 100% 39 Lembaga 78 Lembaga 34%

1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan

tenaga kependidikan

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan Sertifikasi pendidik; 2551 Orang 116 Orang 116 Orang 100% 500 Orang 616 Orang 24%

1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP,

SMA

Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Cakep Cawas

SD, SMP, SMA;


1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,

Guru berprestasi dan Siswa Teladan

Terlaksanannya seleksi Kepala Sekolah, Pengawas

Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan;


1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan

Non PNS

Terlaksanannya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

PNSD dan Non PNS;


1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA,

SMK

Terlaksanannya lomba karya tulis ilmiah guru SD,

SMP, SMA, SMK

1125 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 217 Karya Tulis Ilmiah 100% 217 Karya Tulis Ilmiah 434 Karya Tulis Ilmiah 39%

1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan

Terlaksanannya Pengembangan mutu dan kualifikasi

program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan

824 Jurnal 200 Jurnal 200 Jurnal 24%

1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS

Pada Jenjang TK

Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru

Bukan PNS pada Jenjang TK

1380 Orang 345 Orang 345 Orang 25%

1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru

Bukan PNS pada Jenjang TK

1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan

yang optimal

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Pendidikan; 6 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 1 Lembaga 2 Lembaga 33%

1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan ujian sekolah; 53328 Siswa 8888 Siswa 8888 Siswa 100% 8888 Siswa 17776 Siswa 33%

1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan

Beleganjur

Terlaksanannya Lomba Wawasan Wiyata Mandala,

Adiwiyata dan Beleganjur;


1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan sekolah; 24 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 33%

1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan kabupaten; 144 Buku 24 Buku 24 Buku 100% 24 Buku 48 Buku 33%

1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP-

MTs

Terlaksanannya olimpiade olahraga siswa nasional

dan seni SMP-MTs;


1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) SMP; 900 Siswa 150 Siswa 150 Siswa 100% 150 Siswa 300 Siswa 33%

1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah

Dasar

Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Sekolah Dasar;


1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; 6 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 1 Sekolah 2 Sekolah 33%

1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP,

SMA/SMK;


II 88

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) Guru

SMP;

90 Guru 15 Guru 15 Guru 100% 15 Guru 30 Guru 33%

1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Dinas

Pendidikan;

90 Buku 15 Buku 15 Buku 100% 15 Buku 30 Buku 33%

1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil Pendidikan; 115 Buku 20 Buku 20 Buku 100% 20 Buku 40 Buku 35%

1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP,

SMA/SMK

Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP,

SMA/SMK;


1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten

Gianyar

Terlaksanannya Rapat koordinasi jenjang pendidikan

Kabupaten Gianyar;

35 Buku 3 Buku 3 Buku 100% 8 Buku 11 Buku 31%

1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum 100 Buku 25 Buku 25 Buku 25%

1 18 Pemuda dan Olahraga



1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Terwujudnya pengembangan dan keserasian

kebijakan pemuda

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 18 1 01 01 15 11 Seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat nasional 60 Orang 10 Orang 10 Orang 100% 10 Orang 20 Orang 33%

1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda

Pelopor

Terlaksananya bakti pemuda antar provinsi dan

pemuda pelopor


1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Tewujudnya Pembinaan dan Permasyarakatan

Olahraga

Dinas

Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olahraga

Terlaksananya Pelaksanaan identifikasi dan potensi

pelajar dalam olah raga


1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan

Olahraga (car free day).

Terlaksanannya Pelaksanaan car free day; 6 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 33%

1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan pengurus

OSIS;


1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan pengendalian

bansos olah raga;


1 Urusan Wajib

1 0.2 Bidang Urusan Wajib

1 0.1 0.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

keuangan/perkantoran dengan Baik

Dinas

Kesehatan

02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

administrasi Kantor dalam kondisi baik

5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1tahun 2tahun 40%

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas

perkantoran yang representatif

Dinas

Kesehatan

02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai 11 unit mobil, 41 sepeda

motor

11 unit mobil, 37 sepeda

motor


motor

100% 11 unit mobil, 38 sepeda

motor


motor

40%

02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 34 komputer, 10 printer,

dan 25 laptop

31 komputer, 7 printer, dan

19 laptop

31 komputer, 7 printer,

dan 19 laptop

100% 31 komputer, 7 printer, dan

19 laptop

31 komputer, 7 printer,

dan 19 laptop

40%

02 01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab rumah dinas 2 unit 1 unit 1 unit 100% 0% 2 unit 100%

02 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya rehabilitasi kendaraan

dinas/operasional

3unit 3 unit 0 0 0 0 0 100%

1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang

mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan

Dinas

Kesehatan

02 01 05 05 Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga

kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali

Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang

mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan

260 Nakes 52 nakes 52 nakes 100% 52Nakes 102 Nakes 40%

1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

tersedianya laporan yang evidance base Dinas

Kesehatan

02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan yang Evidance base 25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 10 dokumen 40%

1 02 01 15 ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan

penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan

kesehatan

Dinas

Kesehatan

02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang

diadakan

15paket 3 paket 3 paket 100% 3paket 6 paket 40%

1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan

pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan

dan pengetahuan penyakit kanker

100% 90% 90% 100% 90% 90% 90%

DINAS KESEHATAN

Program obat dan perbekalan kesehatan

II 89

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

02 01 16 23 Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan

setingkat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02 01 16 28 Pendataan kepesertaan jaminan kesehatan

masyarakat gianyar

Tersedianya dan tervalidasinya database

kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat

gianyar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 01 19 Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan

Sehat

Dinas

Kesehatan

02 01 19 06 Pengembangan jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan

kesehatan rawat jalan Tk I

tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan

Masyarakat

10% 7% 7% 100% 10% 10% 10%

02 01 19 08 Pengembangan upaya kesehatan bersumber

masyarakat (desa siaga)

Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan

Perilaku Hidup Bersih dan sehat

86% 70% 70% 100% 79% 79% 79%

1 02 01 20 Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita

persentase Balita gizi buruk Dinas

Kesehatan

02 01 20 08 Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan

Gizi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

keluarga miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat

perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI

Eksklusif

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Tercapainya Persentase balita ditimbang berat

badannya (D/S)

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

1 02 01 21 Persentase rumah sehat

Persentase tempat umum sehat

02 01 21 01 Tercapainya Persentase rumah sehat 100% 92,71% 92,71% 100% 92.72% 92.72% 92.72%

Tercapainya Persentase tempat umum sehat 91,60% 91,54% 91,54% 100% 91,56% 91,56% 91,56%

Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan

makanan yang memenuhi syarat

95% 92% 92% 100% 93% 93% 93%

Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM 50% 30% 30% 100% 35% 35% 35%

Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki

akses thd air minum yang berkualitas

100% 85% 85% 100% 92% 92% 92%

Tercapainya Persentase penduduk yang

menggunakan jamban sehat

93% 90% 90% 100% 91% 91% 91%

02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat 90 kali 18 kali 18 kali 100% 18 kali 36 kali 40%

1 02 01 22 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Tercapainya penemuan dan penanganan penderita

penyakit

Dinas

Kesehatan

02 01 22 01 Penyemprotan/foging sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD <2% <2% <2% <2% <2% <2% <2%

02 01 22 03 Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Angka kematian penyakit rabies 0 0 0 0 0 0 0

02 01 22 05 Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB

BTA +

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC 0 0 0 0 0 0 0

Tercapainya Angka kematian karena penyakit

malaria

0 0 0 0 0 0 0

Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penemonia balita

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

02 01 22 06 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

Terdeteksinya Desa/kelurahan berpotensi KLB DBD 24desa 10 Desa 10 Desa 100% 14 Desa 14 Desa 100%

02 01 22 08 Tercapainya Persentase Desa yang mencapai

"Universal Child Immunization" (UCI)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

95% 95% 95% 100% 95% 95% 95%

02 01 22 09 Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami

KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24

Jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit AFP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan surveilans epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Program pengembangan lingkungan sehat Dinas

Kesehatan

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Pengadaan vaksin penyakit menular

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Peningkatan imunisasi

II 90

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas

Kesehatan

02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan

yang memenuhi standar sarana prasarana

39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%

02 01 23 08 Peningkatan sistem perencanaan dan

pembiayaan kesehatan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 40%

1 02 01 25 1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

dengan kemampuan menunjang pelayanan

kesehatan

Dinas

Kesehatan

2. Tersedianya gedung kesehatan

(Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang

pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap

02 01 25 07 pengadaan prasarana dan sarana puskesmas terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana

Puskesmas

20 paket 10 paket 10 paket 100% 0% 10paket 50%

02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Terlaksananya rehab Puskesmas/Pustu 24 paket 8paket 8paket 100% 7paket 15 paket 60%

1 02 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

Dinas

Kesehatan

02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansia Tercapainya cakupan lansia yang mendapat

pelayanan kesehatan

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Menurunnya Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup

Dinas

Kesehatan

Menurunnya Angka kematian Balita

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per

100.000 kelahiran hidup

02 01 32 05 Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di

tangani

100% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dasar

100% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 95,55% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita 90% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Menurunnya Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup

14/1000KH 17/1000KH 17/1000KH 100% 16/1000KH 16/1000KH 16/1000KH

Menurunnya Angka kematian Balita 19/1000KH 22/1000KH 22/1000KH 100% 21/1000KH 21/1000KH 21/1000KH

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per

100.000 kelahiran hidup

89/100.000KH 91/100.000KH 91/100.000KH 100% 90/100.000KH 90/100.000KH 90/100.000KH

Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1 02 01 37 Program jaminan kesehatan masyarakat

miskin (JAMKESMAS)

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin

Dinas

Kesehatan

02 01 37 01 Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat

untuk pelayanan kesehatan di puskesmas

jaringannya

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Urusan Wajib 210.230.661.166 61.643.596.477 50.833.086.487 82,46 41.355.063.965 92.188.150.452 RSUD

SANJIWANI

Bid. Urusan : Kesehatan

1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan

adminstrasi perkantoran

46.588.844.755,00 11.679.392.900 9.206.488.481 78,83 10.510.134.250 19.716.622.731 RSUD

SANJIWANI

1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan /

Perkantoran

Tersedianyan Administrasi Keuangan / Perkantoran 46.056.444.755 72,98 11.098.947.900 8.633.097.726 77,78 10.110.134.250 18.743.232.049

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 532.400.000 99,81 580.445.000 573.390.755 98,78 400.000.000 973.390.855

1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur

daerah

2.707.619.990,00 2.230.425.000 1.882.018.850 84,38 616.309.500 2.498.328.350 RSUD

SANJIWANI

1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Kantor 95,38 95,38

1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 563.037.095 93,80 1.851.477.500 1.626.238.775 87,83 154.214.500 1.780.453.369


Dinas/Operasional

Kendaraan pada RSUD Sanjiwani Gianyar dapat

terpelihara dengan baik

2.001.640.095 53,34 350.947.500 233.995.075 66,68 431.295.000 665.290.128

1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Tercapainya pemeliharaan komputer 142.942.800 42,04 28.000.000 21.785.000 77,80 30.800.000 52.585.042

RSUD SANJIWANI

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu, pos

kesehatan desa, dan dinas kesehatan

kabupaten/kota

Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak

(KIA/KB)

II 91

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur TerpenuhinyaPeningkatan Disiplin Aparatur 1.247.268.750,00 237.500.000 236.426.000 99,55 268.750.000 505.176.000 RSUD

SANJIWANI

1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 829.578.750 99,97 162.500.000 162.287.000 99,87 178.750.000 341.037.100

1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Pakaian Olah Raga 417.690.000 98,25 75.000.000 74.139.000 98,85 90.000.000 164.139.098

Urusan Wajib

Bid. Urusan pilihan industri

1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.392.300.000,00 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.500 RSUD

SANJIWANI

1 02 05 07 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pelatihan PPGD, ICU, K3RS, BLU,

CS

1.392.300.000 97,15 381.350.000 285.697.500 74,92 300.000.000 585.697.597

Urusan Wajib

Bid. Urusan pilihan perindustrian

1 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan

Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS

Mata

Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur

daerah

151.482.837.294,00 45.002.628.077 37.257.757.250 82,79 28.213.957.615 65.471.714.865 RSUD

SANJIWANI

1 02 26 01 Pembanguna Rumah Sakit Tersedianya Bangunan Radiologi dan Laboratorium 39.448.500.000 35,61 10.629.760.000 3.673.486.500 34,56 8.500.000.000 12.173.486.536

1 02 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terehabnya Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 82,47 442.000.000 441.180.000 99,81 441.180.082

1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya Alat-alat Kedokteran 10.791.047.837 99,35 958.181.900 885.855.260 92,45 2.325.155.750 3.211.011.109

1 02 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit 59.625.340.320 98,33 24.701.683.927 24.687.769.315 99,94 12.847.520.000 37.535.289.413

1 02 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Tersedianya Meubelair Rumah Sakit 77.108.359 99,16 106.550.000 105.601.000 99,11 16.614.600 122.215.699

1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry,

Ruang Tunggu dll )

Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.528.772.087 89,29 354.889.250 302.195.000 85,15 329.405.750 631.600.839

1 02 26 23 Pengadaan Bahan- bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya bahan Laboratorium dan Radiologi 16.197.891.037 69,89 4.999.160.800 4.493.524.635 89,89 3.490.172.600 7.983.697.305

1 02 26 24 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

Tersedianya Barang Cetak RM dan Jumlah Surat

Terkirim

1.891.666.564 98,87 900.374.200 862.633.740 95,81 407.598.915 1.270.232.754

1 02 26 34 Pemenuhan Peralatan PONEK Tersedianya Alat-alat Kedokteran 20.541.860.000 - 1.462.428.000 1.375.220.000 94,04 1.375.220.000

1 02 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien 1.380.651.090 99,01 447.600.000 430.291.800 96,13 297.490.000 727.781.899

Bid. Urusan : industri

1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit

Paru-paru / Rumah Sakit Mata

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

4.257.449.377,00 1.740.300.500 1.608.161.483 92,41 904.912.600 2.513.074.083 RSUD

SANJIWANI

1 02 27 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Poliklinik

Rumah Sakit

Terpeliharanya Ruang Poliklinik RS 348.075.000 99,89 45.000.000 44.463.000 98,81 75.000.000 119.463.100

1 02 27 04 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap

Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)

Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS 1.178.814.000 95,19 650.000.000 587.828.000 90,44 254.000.000 841.828.095

1 02 27 05 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Gawat

Darurat

Terpeliharanya Ruang Gawat darurat RS 57.750.000

1 02 27 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang

Laboratorium

Terpeliharanya Ruang Laboratorium RS 99,55 99,55

1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat

Kesehatan Rumah Sakit

Terpeliharanya Alat - alat Medis dan Non Medis 464.100.000 68,59 370.000.000 306.167.400 82,75 100.000.000 406.167.469

1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Rumah Sakit

Terpeliharanya perlengkapan RS/alat kantor 2.208.710.377 77,28 675.300.500 669.703.083 99,17 475.912.600 1.145.615.760

1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Terpenuhinya Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

229.200.000,00 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.260 RSUD

SANJIWANI

1 02 32 01 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Tercapainya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 229.200.000 78,40 90.000.000 89.588.260 99,54 40.000.000 129.588.338

1 02 38 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 324.870.000,00 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.663 RSUD

SANJIWANI

1 02 38 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan Terujinya alat-alat kesehatan RS 324.870.000 81,57 70.000.000 64.404.663 92,01 70.000.000 134.404.745

1 02 38 Program Standarisasi Kesehatan Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.000.271.000,00 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.000 RSUD

SANJIWANI

1 02 38 01 Pelaksanaan Akreditasi RS Pelayanan Kesehatan memenuhi standar 2.000.271.000 21,47 212.000.000 202.544.000 95,54 431.000.000 633.544.021

1 URUSAN WAJIB

1 05 URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 1 03 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya Pedoman (Guiderines) Rencana

Tata Bangunan dan Lingkungan

Dinas

Pekerjaan

Umum

DINAS PEKERJAAN UMUM

II 92

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 05 1 03 01 15 01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan

Rencana tata Ruang

Tersedianya informasi mengenai Ruang terbuka

Hijau yang ada di Kab. Gianyar

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 05 1 03 01 15 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangn

tentang Rencana Tata Ruang

Tertib dalam pemanfaatan Ruang Kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 05 1 03 01 15 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

Terwujudnya Struktur Tata Bangunan dan

Lingkungan yang Harmonis

100%(8 paket) 100%(1 paket) 100%(1 paket) 100% 100%(1 paket) 12,5%(1 paket) 12,50%

1 05 1 03 01 15 13 Survey dan pemetaan Pemutahiran Data Existing sempada di Kab. Gianyar 100% (15 paket) 0% 0% 0% 100% (2 paket) 100% (2 paket) 100% (2 paket)

1 05 1 03 01 16 Program pemanfaatan ruang Lingkungan menjadi teratur sesuai data Ruang

yang ada

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 05 1 03 01 16 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat

dalam pemanfatan Ruang

Tertib dalam pemanfaatan ruang Kawasan sehingga

tercipta ruang terbuka kawasan

100% 15% 15% 100% 100% 30% 30%

1 05 1 03 01 16 07 Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Presedur

dan Manual Pemenfaatan Ruang

Tertib dalam pemanfataan ruang kawasan 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 05 1 03 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Aparatur yang ahli dalam

pengunaan alat oprasional GPS dan terciptanya

lingkungan permukiman yang asri dan sehat

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 05 1 03 01 17 04 Pelatihan Aparat dalam pengendalian

Pemenfaatan Ruang

Meningkatnya Kompentensi SDM Aparatur di bidang

TI Tentang Pengendalaian Pemanfaatan Ruang

100% 27 orang 27 orang 100% 0% 0% 0%

1 05 1 03 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan memenuhi

persyaratan Tata Ruang

100% 35% 35% 100% 100% 30% 30%

1 05 1 03 01 17 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan

Ruang

Monitoring pelaksanaan pemanfaatan Ruang di

Kabupaten Gianyar

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -

1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Rasio Jaringan Irigasi Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah

dibangun

Berfungsinya jaringan irigasi yang ada secara

Optimal

945.000 m2 ; 2.855

m

135.000,00 m2; 355,00 m 135.000,00 m2; 355,00 m 100% 135.000,00 m2; 625,00 m 405.000,00 m2; 980,00 m 42,86 ;

34,33

1 03 1 03 01 24 18 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Iroigasi Kondisi Jaringan Irigasi dan Bangunan

perlengkapannya meningkat

16.486,23 m 2.191,30 m 1,992,09 m 90,91 2,410,43 m 8.858,91 m 53,74

1 03 1 03 01 24 23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jaringan

Irigasi

Terpeliharanya jaringan Irigasi secara berkala 53.180,67 m 6.805,91 m 6.187,19 m 90,91 7.486,51 m 15.941,12 m 29,98

1 03 1 03 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Peralatan dan perlengkapan Administrasi Kantor

dalam kondisi Baik

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 01 01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Penerbitab IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah persyaratan lengkap

20 lembar 20 lembar 30 lembar 150,00 20 lembar 68 lembar 100%



Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%

1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Prosentase Ruang/Gedung dan fasilitas

Perkantoran kondisi baik

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 02 02 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Bangunan Rumah Dinas 252,41 m2 252,41 m2 100% 168 m2

1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan Gedung Kantor 3530,36 m2 3530,36 m2 100% 6660 m2

1 03 1 03 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

operasional

11 unit kendaraan 0 0 0% 11 unit kendaraan 11 unit kendaraan 100%

1 03 1 03 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan

gedung kantor

75 unit 68 unit 68 unit 100% 80 unit 156 unit 100%

1 03 1 03 01 02 11 Pengadaan prasarana Pemerintahan Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan 1089,66 m2 1089,66 m2 100%


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 17 unit kendaraan 6 unit kendaraan 6 unit kendaraan 100% 17 unit kendaraan 17 unit kendaraan 100%


kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 unit 5 unit 5 unit 100% 5 unit 5 unit 100%

1 03 1 03 01 15 Program pengembangan Jalan dan Jembatan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan

dan Jembatan

Dinas

Pekerjaan

Umum

II 93

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 03 1 03 01 15 02 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya Rencana Pembangunan Jalan 11 paket Dokumen 11 paket Dokumen 100% -

1 03 1 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan

dan Jembatan

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya Kondisi Jalan baik di Kabupaten

Gianyar

3 paket (4,050 km) 3 paket (4,050 km) 100% -

1 03 1 03 01 18 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana

Pendukung Jalan

Mempertahankan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten

Gianyar

18 paket (1.200 km) 18 paket (1.200 km) 100% 18 paket (1.100 km)

1 03 1 03 01 18 08 Rehabilitasi Jalan Meningkatnya kondis Jalan baik di Kabupaten

Gianyar

32 paket (51,470 km) 32 paket (51,470 km) 100% 20 paket (27,905 km)

1 03 1 03 01 18 09 Pemeliharaan Jalan Meningkatnya kondisi jalan baik di Kabupaten

Gianyar

16 paket (32,617 km) 16 paket (32,617 km) 100% 18 paket (29,085 km)

1 03 1 03 01 20 Progran Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Terwujudnya Data jalan Kabupaten yang Akurat 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm) 100&(adm)


Kebinamargaan

Perbandingan Peralatan yang rusak` dengan

yang berfungsi

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Meningkatnya jumlah alat-alat berat dalam kondisi

baik dan siap pakai

4 paket alat berat 4 paket alat berat 100&(adm) 6 paket alat berat

1 03 1 03 01 16 Program Pembangunan Saluran

Draenase/Gorong-Gorong

Panjang saluran draenase/gorong-gorong yang

dibangun

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong Terbangunanya saluran draenase/gorong-gorong

yang baik sehingga tidak terjadi genangan

5 paket 1696,60 m1 1696,60 m1 100% 345 m1

1 03 1 03 01 16 06 Rehabilitasi saluran draenase/gorong-gorpong Meningkatnya saluran draenase/gorong-gorong 2973,04 m1 2973,04 m1 100% 3725,40 m1

1 03 1 03 01 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Presentase rumah tinggal bersanitasi Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 29 06 Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terbangunna sarana dan prasarana Fasilitas

umum/Ibadah

2436,82 m2 + 32,6 m1 2436,82 m2 + 32,6 m1 100% 1509,31 m2 + 312,43 m1

1 03 1 03 01 29 07 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terbangunna Sarana dan Prasarana Jalan

Lingkungan

1260,36 m1 1260,36 m1 100% 0

1 03 1 03 01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan air limbah

Presentase rumah tangga yang mengunakan air

bersih

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana air limbah Tersedianya Sarana air limbah diperdesaan 478,44 m2 478,44 m2 100% 0

1 03 1 03 01 27 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Air Limbah

Terpeliharanya Sarana dan prasarana air limbah 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100% 100% (1 tahun) 100% (1 tahun) 100%

1 03 1 03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan sarana air minum

bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya akses air minum yang aman melalui

sistem penyediaan air minum untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat

28590 m1 28590 m1 100% 0

1 03 1 03 01 27 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Tersedianya Sarana Air minum diperdesaan 160 m1 160 m1 100% 160 m1

1 03 1 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku

Presentase Rumah tangga yang menggunakan air

bersih

Dinas

Pekerjaan

Umum

1 03 1 03 01 25 08 Perlindungan dan penataan Mata air Tertatanya dan terlindungnya sumber air baku yang

ada

96 m2 96 m2 100% 0

1 URUSAN WAJIB


1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA

Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersusunnya Ranperda RTRW

18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

II 94

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan

peruntukannya

40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA

09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya pendataan, pemantauan dan

pengendalian pemanfaatan ruang

5 paket 1 Paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 4 paket -

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi

perkatoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAPPEDA

07 Penyediaan jasa administrasi


Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana perkantoran 40% 20% 20% 100% 25% 25% 63% BAPPEDA

01 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

operasional

12 unit 12 unit 12 unit 100 -

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan

gedung kantor

5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 4 paket 1 paket 1 paket

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket - -

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100

1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data

statistik

75% 70% 70% 100% 70% 70% 93,33 BAPPEDA

02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40

05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 100 30 buku 60 buku 40

06 Penyusunan buku indikator hasil pembangunan

Kab. Gianyar

Tersusunnya buku indikator hasil pembangunan

Kab. Gianyar


10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi

Restek

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas

dan inovasi Restek


11 Peningkatan kerjasama penelitian dan

pengembangan

Terlaksananya kerjasama penelitian dan

pengembangan


Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - - - -

12 Penyusunan buku Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar

Tersusunnya buku Sistem Informasi Pembangunan

Kab. Gianyar

4 paket 1 paket 1 paket 25

13 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab. Gianyar 4 paket 1 paket 1 paket 25

14 Pengembangan program sistem perencanaan

pembangunan daerah

Tersidianya sistem perencanaan pembangunan

daerah


1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-

kota menengah dan besar

Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota

menengah dan besar

65% 60% 60% 100% 60% 60% 92,31 BAPPEDA

12 Koord. Pengendalian Perencanaan

Pengembangan Prasarana Perkotaan

Terlaksananya pengendalian perencanaan

pengembangan prasarana perkotaan


13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan

Kemiskinan Perkotaan

Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan

pengentasan kemiskinan perkotaan


14 Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunan wilayah

terpadu


1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan

dan profesionalisme aparatur

100% - - - BAPPEDA

01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur

perencana

Meningkatnya sumber daya manusia di bidang

perencanaan

20 orang - - - -

II 95

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunan daerah 1 paket - - - -

1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perencanaan pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 BAPPEDA

08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Gianyar

Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar 500 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 200 buku 40

12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung

jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar

Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Bupati


13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian

dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah


14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan

plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar

Tersusunnya dokumen kebijakan Umum, Prioritas

dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar


Penyusunan dokeman hasil review implementasi

RPJMD

Tersusunnya dokumen hasil review implementasi

RPJMD

100 buku - -

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 100 buku - -

1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program

pembangunan perekonomian

75% 60% 60% 100% 65% 65% 86,67 BAPPEDA

04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomi

60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40

17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian terintegrasi 60 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 24 kali 40

Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektor pertanian 1 paket - - -

21 Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 kapet 100

Penyusunan Database Industri Sektor Riil

Kabupaten Gianyar

Tersusunnya data base industri sektor rill Kabupaten

Gianyar

1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100

23 Pengembangan sentra komoditas unggulan

tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan

peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar

Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman

pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan

1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 100

09 Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk

meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi

Terlaksananya Kajian Rekayasa Teknologi dan

Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan

Padi


10 Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan

(RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

produksi jeruk siem di Kab. Gianyar

Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah

Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas

dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar


25 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Kab. Gianyar

Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab.

Gianyar


26 Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan

Sumber PAD Kab. Gianyar

Tersusunnya Dokumen Strategi Peningkatan

Sumber PAD Kab. Gianyar


1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program

pembangunan sosial budaya

70% 60% 60% 100% 60% 60% 85,71 BAPPEDA

1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

pembangunan bidang sosial budaya


1 06 1 06 01 23 05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan

pembangunan perumahan swadaya peningkatan

kualitas perumahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan

stimulan pembangunan perumahan swadaya


06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Gianyar

Terlaksananya operasional Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar


1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM -

30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Meningkatnya pembangunan infrastruktur

perdesaan

40% 20% 20% 100% 0% 20% 50 BAPPEDA

10 Koordinasi Pendampingan Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Terlaksananya koordinasi pendampingan program

pembangunan infrastruktur perdesaan


1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL -

1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Meningkatnya investasi penanaman modal 30% 10% 0 - 15% 0% 0

1 16 1 06 01 15 08 Peningkatan pengembangan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan serta promosi

penanaman modal

Terlaksananya pengembangan, pemantauan,


penanaman modal

10 paket - - BAPPEDA

-

1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi dan

realisasi investasi

Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15% 50% BAPPEDA

Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket - -

1 16 1 06 01 16 11 Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman

Modal

Tersusunnya perencanaan umum penanaman modal 1 paket - - 1 paket 1 paket 100

1 16 1 06 01 16 10 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di

Kabupaten Gianyar

Terlaksananya pengendalian penanaman modal di

Kabupaten Gianyar

90 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 100 20 perusahaan 30 perusahaan 33

II 96

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 URUSAN WAJIB

1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/

perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi /Perkantoran 100% 100% 100% 100 100% 100% 40%

1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan

/perkantoran

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100


Aparatur1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan

baik

35 unit 35 unit 35 unit 100 35 unit 35 unit 40 DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 2 paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 40

1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 80% 80% 80% 100 - -

1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -

1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tercapainya prosentase secara maksimal dalam

pelayanan administrasi perkantoran

1 paket 1 paket 1 paket 100 - -

1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal

(Tatralok) Kabupaten Gianyar

Tertatanya transportasi lokal di Kabupaten Gianyar 1 paket - - - -

1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Terehabilitasinya bangunan Terminal 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -

1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan

Terpeliharanya perlengkapan jalan 2 paket 2 paket 2 paket 100 1 paket 1 paket 40

1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang

Terselenggaranya pemilihan AKUT 15 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 40

1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan

Angkutan

Terselenggaranya pelayanan angkutan yang lebih

baik

1 paket - - - -

1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media

massa

DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

melalui Radio Gelora

Tersiarnya pembangunan gianyar melalui radio glora 6205 jam 6205 jam 6205 jam 100 6205 jam 6205 jam 40

1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran

Mingguan Paswara

Terbitnya koran paswara 43200 exemplar 43200 exemplar 43200 exemplar 100 43200 exemplar 43200 exemplar 40

1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk masyarakat

umum

1 paket - - - -

1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara

Telekomunikasi (tower) yang ada di wilayah Kab.

Gianyar

Tersebarnya informasi peraturan tentang tower 1 paket 1 paket 1 paket 100 - -

1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Keselamatan LLAJ

Tersedianya fasilitas keselamatan berupa lalin,

marka jalan dan APILL

2 paket 2 paket 2 paket 100 - -

1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-

NET dan Website gianyar

(www.gianyarkab.go.id)

1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E-

Governmet G-NET dan Website Gianyar


Tersebarnya informasi pembangunan melalui

website

100% 100% 100% 100 100% 100% 40

DINAS PERHUBUNGAN DAN INKOM

II 97

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan

bermotor


1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DINAS

PERHUBUNGA

N DAN INKOM

1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (

LLAK )

Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan

Angkutan Kota (LLAK)


1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan, penjagaan dan

patroli lalu lintas

96 kegiatan 96 kegiatan 96 kegiatan 100 96 kegiatan 96 kegiatan 40

1 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 4 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 25 BLH

1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebel Kantor Terlaksananya pengadaan mebel kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH

1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 0 1 paket 20 BLH

1 08 1 08 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat / adipura Tersusunnya profil adipura 5 Dokumen Profil

Adipura

1 Dokumen Profil Adipura 1 Dokumen Profil Adipura 100 1 paket 2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan Kuaitas Lingkungan Tersedianya dokumen pemantauan kualitas udara 5 paket dokomen

pemantauan kualitas

udara

1 paket dokomen

pemantauan kualitas udara

1 paket dokomen

pemantauan kualitas

udara

100 1 paket dokomen

pemantauan kualitas udara

2 paket 40 BLH

1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan perusahaan yang

melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup

140 perusahaan yang

diawasi dalam

pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

0 0 0 35perusahaan yang diawasi

dalam pelaksanaan

kebijakan bidang

lingkungan hidup

35perusahaan yang

diawasi dalam

pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

25 BLH

1 08 1 08 01 16 05 Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan

Tanpa izin (PETI)

Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan

tanpa izin

Penertiban Kegiatan

Pertambangan tana izin

di 5 kecamatan

0 0 0 Penertiban Kegiatan

Pertambangan tana izin di

5 kecamatan

Penertiban Kegiatan

Pertambangan tana izin

di 5 kecamatan

100 BLH

1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup

Terlaksananya peningkatan kapasitas sekolah dalam

pengelolaan lingkungan hidup

130 Sekolah Terbina

dalam Peningkatan

Kapasitas Sekolah

Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

26 Sekolah Terbina dalam

Peningkatan Kapasitas

Sekolah Dalam

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

26 Sekolah Terbina

dalam Peningkatan

Kapasitas Sekolah Dalam


Hidup

100 26 Sekolah Terbina dalam

Peningkatan Kapasitas

Sekolah Dalam


Hidup

52 Sekolah Terbina

dalam Peningkatan

Kapasitas Sekolah Dalam


Hidup

40 BLH

1 08 1 08 01 16 16 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Tersusunnya profil SLHD dan Laporan SLHD 5 Paket dokumen SLHD

dan Laporan SLHD

1 Paket dokumen SLHD

dan Laporan SLHD


dan Laporan SLHD

100 1 Paket dokumen SLHD

dan Laporan SLHD


dan Laporan SLHD

40 BLH

1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan

kualitas air dan kerusakan,pencemaran

lingkungan hidup

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana


5 Paket sarana dan

prasarana pengelolaan

lingkungan hodup

5 Paket sarana

dan prasarana

pengelolaan

lingkungan hodup

1Paket sarana dan


lingkungan hodup

1` Paket sarana dan


lingkungan hodup

100 1 Paket sarana dan


lingkungan hodup

1 Paket sarana dan


lingkungan hodup

40 BLH

1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam


Terlaksananya peningkatan kapasitas desa

pekraman dalam pengelolaan lingkungan hidup

272 Desa Pekraman

yang terbina dalam

peningkatan kapasitas

pengelolaan lingkungan

hidup

7 Desa Pekraman yang

terbina dalam peningkatan

kapasitas pengelolaan

lingkungan hidup

7Desa Pekraman yang

terbina dalam



hidup


terbina dalam peningkatan

kapasitas pengelolaan

lingkungan hidup


terbina dalam



hidup

31 BLH

1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan

Lingkungan Perusahaan (PKPLP)

Terlaksananya pembinaan perusahaan dalam proper

dan PKPLP

30Perusahaan dalam

pembinaan proper dan

PKPLP

6Perusahaan dalam


PKPLP

6Perusahaan dalam


PKPLP

100 6Perusahaan dalam


PKPLP

12Perusahaan dalam


PKPLP

40 BLH

1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi pendataan dan penilaian Kalpataru Tersusunnya dokumen profil Kalpataru 5 Dokumen profil

kalpataru

1Dokumen profil kalpataru 1Dokumen profil

kalpataru

100 1Dokumen profil kalpataru 2Dokumen profil

kalpataru

40 BLH

1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan reagent uji lab.lingkungan Terlaksananya pengadaan reagent bahan uji lab. 5 Paket Reagent bahan

uji lab.

1Paket Reagent bahan uji

lab.

1 Paket Reagent bahan

uji lab.

100 1Paket Reagent bahan uji

lab.

1Paket Reagent bahan

uji lab.

40 BLH

1 08 1 08 01 16 24 Post Pengelolaan Pengaduan Kasus-kasus

Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengelolaan pengaduan kasus-kasus

lingkungan hidup

90% Kasus Yang

Diselesaikan dari jumlah

kasus yang masuk

90% Kasus Yang


kasus yang masuk

100% Kasus Yang

Diselesaikan dari 5

jumlah kasus yang masuk

100 90% Kasus Yang


kasus yang masuk

90% Kasus Yang


kasus yang masuk

90 BLH

1 08 1 08 01 16 25 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan

perusahaan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan

hidup

228 Perusahaan yang

dibina dan diawasi

dalam taat pengelolaan

lingkungan hidup

38 Perusahaan yang dibina

dan diawasi dalam taat


hidup

38 Perusahaan yang

dibina dan diawasi dalam

taat pengelolaan

lingkungan hidup

100 40 Perusahaan yang dibina

dan diawasi dalam taat


hidup

78 Perusahaan yang

dibina dan diawasi dalam

taat pengelolaan

lingkungan hidup

34 BLH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

II 98

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Terlindunginya sumberdaya alam

1 08 1 08 01 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan

Ekosistem

Terlaksananya penelitian dan penyusunan dukumen

profil plora dan fauna kab. Gianyar

1 dokumen profil

keanekaragaman flora

dan fauna kab. gianyar

0 0 0 1 dokumen profil

keanekaragaman flora dan

fauna kab. gianyar

1 dokumen profil

keanekaragaman flora

dan fauna kab. gianyar

100 BLH

1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

Terkelolanya ekosistem pesisir dan laut

1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir terpadu Tersusunnya dokumen pemantauan kualitas air laut 5Dokumen pemantauan

kualitas air laut

1Dokumen pemantauan

kualitas air laut

1Dokumen pemantauan

kualitas air laut

100 1Dokumen pemantauan

kualitas air laut

2Dokumen pemantauan

kualitas air laut

40 BLH

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah

Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

100%

1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD sesuai dengan

Perda Perundang-undangan tepat waktu dan tepat

sasaran

Seluruh Kecamatan di

Kabupaten Gianyar


Kabupaten Gianyar


Kabupaten Gianyar

100% Seluruh Kecamatan di

Kabupaten Gianyar

100% DKP

1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes

tentang APBDesa

Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Perdes tentang

APBDesa tepat waktu dan sasaran sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan


Kabupaten Gianyar


Kabupaten Gianyar


Kabupaten Gianyar

100%

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan 100% DKP

1 20 26 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pemilihan Perbekel

Terbentuknya Rancangan Perda tentang Pemilihan

Perbekel

1 Perda 1 Perda 1 Perda 100% 1 Perda 100%

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Otonomi Baru DKP

1 20 27 ,08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas antar Desa

yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

5 Desa 1 Desa 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 40%

1 Urusan Wajib

1 08 Urusan Lingkungan hidup

1 08 02 Dinas kebersihan dan Pertamanan

1 08 02 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan

perkantoran

1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP

1 08 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/

perkantoran

Terlaksananya Administrasi keuangan/ perkantoran 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 19% 19% DKP

1 08 02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yg

memadai

1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 27,34% 27,34%

1 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Pengadaan 5 unit filling

kabinet 5 unit note book

, 5 unit printer, 2 unit

komputer PC , 2 unit

mesin ketik 20 set

maubelair ,5 unit meja

setengah biro dan 5 unit

kursi

3 unit almari arsip, 1 unit

leptop, 1 unit printer, 1 unit

wi-fi, 1 unit radio simda, 20

buah meja kerja , 20 buah

kursi kerja , 4 unit

dispenser, 1 unit wereles 1

unit handy talkie

3 unit almari arsip, 1 unit

leptop, 1 unit printer, 1

unit wi-fi, 1 unit radio

simda, 20 buah meja

kerja , 20 buah kursi kerja

, 4 unit dispenser, 1 unit

wereles 1 unit handy

talkie

100 1 unit mesin ketik, 1 unit

fillingkabinet, 1 unit leptop ,

1 unit printer

100% 100% DKP

1 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung kantor/ ruang kerja 1 unit perluasan ruang

kerja

1 unit perluasan ruang kerja 1 unit perluasan ruang

kerja

100 1 unit 0 0 DKP

1 08 02 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas /

operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terpeliharanya 5 unit

alat berat , 23 roda

enam, 10 roda empat ,

10 roda dua, dan

pemeliharaan 9 motor

sampah

5 unit alat berat, 21 unit

dumptruk ,9 roda empat, 10

unit roda dua, 6 unit motor

sampah

5 unit alat berat, 21 unit

dumptruk ,9 roda empat,

10 unit roda dua, 6 unit

motor sampah

100 5 unit alat berat, 21 unit

dumptruk ,9 roda empat, 10

unit roda dua, 6 unit motor

sampah

26,94% 26,94% DKP

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 unit AC , 1 simda, 11

unit komputer 7 unit

printer , 2 unit mesin

ketik

7 unit AC , 1 simda, 11 unit

komputer 7 unit printer , 2

unit mesin ketik

7 unit AC , 1 simda, 11

unit komputer 7 unit

printer , 2 unit mesin

ketik

100 7 unit AC , 1 simda, 11 unit

komputer 7 unit printer , 2

unit mesin ketik

9,97% 9,97% DKP

Program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan

Persentase penanganan sampah dan tersedianya

kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan

80% 40% 40% 100 50% 24,25% 24,25% DKP

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

II 99

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 08 02 15 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana

Dinas

Pengadaan TPS Kecil

125 unit, 25 unit

gerinding, 75 unit TPS

terpilah 1 m3 , 5 unit

sepeda motor sampah (

viar ), 12 unit sepeda

motor, 1 unit truk

terpilah, 10 unit dump

truck ,2 unit truk tangki ,

2 unit truck swipper, 1

unit Fallfingercrane

6 unit gerinding, 100 unit

TPS Kecil, 20 unit TPS

1m3, 1 unit leptop, 3 unit

AC

6 unit gerinding, 100 unit

TPS Kecil, 20 unit TPS

1m3, 1 unit leptop, 3 unit

AC

100 1 unit dumptruk 3 unit motor

sampah , TPS Drum 25

TPS 1 M3 15

25 TPS drum dan 15 1

m3

16,45% DKP

Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

Terangkutnya sampah kota dan pasar di 7

kecamatan

720 m3/hari 240 m3/hari 240 m3/hari 100 360 m3/hari 25,38% 25,38% DKP

sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Tersosialisasinya Perda Pengelolaan sampah 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 7 kecamatan 350 orang 100 0 0 0 DKP

Peningkatan kinerja SDM penyapuan dalam

pengelolaan persampahan

terlaksananya penyapuan di ruas - ruas wilayah

pelayan dan pasar kabupaten

58.554 km 58.554 km 58.554 km 100 65 km 24,69% 24,69% DKP

Program pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

terlaaksananya pengandalian pencemaran dan


1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 13,35% DKP

1 08 02 16 Peningkatan kebersihan ndan keindahan

lingkungan hidup tersedia di 7 kecamatan

Terlaksananya lomba kebersihan antar Desa

/kelurahan camat dan kantor

70 desa/ Kelurahan , 68

Kantor dan 8 pasar-

pasar Kabupaten

Gianyar

55 kali 55 kali 100 55 kali 18 kali 13,35% DKP

Program pengelolaan raung terbuka hijau

(RTH)

terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau 1 paket 1 paket 1 paket 58 1 paket 1 paket 14,29% DKP

1 08 02 24 Pemeliharaan RTH Tertata dan terpeliharannya taman kota dan

perindang

Terpeliharanya 25.000

pohon perindang/

peneduh jalan,

Tertatanya 14 unit

taman

Pengadaan 5,000 Pohon

dan Penataan 2 unit Taman

Pengadaan 5,000 Pohon

dan Penataan 1 unit

Taman

58 Pengadaan 780 pohon dan

penataan 5 unit taman

14,29% 14,29% DKP

1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan/Pekantoran

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan/Pekantoran

Terwujudnya pelaksanaan Administrasi perkantoran

yang memadai

1 Tahun 1 tahun 1 tahun 97,38% 1 tahun 1 tahun 19,76% Disdukcapil


Aparatur

1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Terwujudnya Kendaraan Dinas Oprasional 1 paket 1 paket 1 paket 95,59% - - - Disdukcapil

1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor yang memadai

1 Paket 1 Paket 1 Paket 96,22% 1 Paket 1 Paket 98,47% Disdukcapil

1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin gedung

kantor

2 bh 2 bh 2 bh 86,10% 2 bh 2 bh 8,57% Disdukcapil

1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas /operasional

1 paket 1 paket 1 paket 86,30% 1 paket 1 paket 11,88% Disdukcapil


Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

kantor secara rutin


1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang

Kependudukan

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya KK dan

KTP


1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan

dan Catatan Sipil

Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan

catatan sipil ( Bintek )

10 orang PNS 10 orang PNS 10 orang PNS 100% 10 orang PNS 10 orang PNS 0% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 7 Kecamatan 82'63% - - 42,09% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring

1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses

Masyarakat

Terwujudnya akses informasi database

kependudukan kab. Gianyar tentang DP4, DAK, KK,

KTP, P4B yang akurat

150 Buku Saku 150 Buku Saku 150 Buku Saku 99,70% 150 Buku Saku 150 Buku Saku 0% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK Terlaksananya pemasangan jaringan SIAK Online 1 paket 1 paket 1 paket 81,56% 1 paket 1 paket 12,06% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi,

Pelaporan Kependudukan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 kali 24 kali 24 kali 99,27% 24 kali 24 kali 31,31% Disdukcapil

1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan

Kabupaten Gianyar

Terwujudnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten

Gianyar

125 Buku 125 Buku 125 Buku 90,35% 125 Buku 125 Buku 0% Disdukcapil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

II 100

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 11 urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa administrasi

perkantoran

100% PP DAN KB

1 11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/

Perkantoran

Terlaksananya Administrasi keuangan perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 Paket 25

1 11 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

secara resprensif

100% PP DAN KB

1 11 02 09 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan gedung 1 paket - - - 1paket 1paket 100

1 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya tempat bersih dan nyaman 5 paket 1pake 1 paket 100 1paket 2 paket 25

1 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

TerpeliharanyaKendaraan Dinas Oprasional 69 buah(rada 2) 6

buah(Roda 4)

72buah 6 buah(Roda 4) 72 buah 6 buah(Roda 4) 100 69 buah 6 buah(Roda 4) 69buah 6 bh (rda 4 25 25

1 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharaanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 Paket 1 Paket 100 1paket 2 paket 25

1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan anak

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan

pemberdayaan perempuan

PP DAN KB

1 11 16 04 pelatihan kader bina keluarga balita (BKB) Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dan

evaluasi kader bina keluarga balita

400orang 80 orang 80 orang 100 - -

1 11 16 07 Sekleksi Tokoh Perempuan Terlaksananya Sekleksi Tokoh ibu-ibu berferestasi 35 0rang 7 7 100 - - -

1 11 16 08 Pembinaan dan evaluasi GSI-B terlaksananya penyuluhan,pembinaan dan evaluasi

GSI-B

450 orang 450 orang 450 orang 100 - - -

1 11 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

Gender dan anak Dharma Wanita (DWP)

Meningkatkan wawasan pengetahuan dan

keterampilan anggota organisasi DWP Kab.Gianyar

1 organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 100 1 organisasi 1 organisasi 25

1 11 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan dan anak

P2TP2A,trafiking dan undang-undang

perlindungan perempuan

meningkatnaya Pengetahuan masyarakat dan

institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak

dan perlindungan perempuan dan anak

2000 orang 400 Orang 400 0rang 100 400 orang 400 orang 65

1 11 16 19 Pendidikana dan Pelatihan Dasar kepemimpinan

anak dan Remaja

terlaksananya forum anak Daerah dan calon

Pemimpin muda di Kab.Gianyar

500 orang 100 orang 100orang 100 100 orang 100 orang 0

1 11 16 21 Pelaksanaan monev Pusat pelayanan terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A

terlaksananya monitoring P2TP2A 250 0rang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 25

1 11 16 22 Pembentukan dan pelantikan forum anak

Daerah(FAD)kab. Gianyar

terbentuknya Forum Anak Daerah Kab. Gianyar 1 Kali 1 kali 1 kali 100

1 11 16 25 pelatihan kader dan pendataan Gsi-B Terlaksanany pelatihan kader dan pendataan GSI-B 270 orang 270orang 270 orang 100

1 11 16 26 pelatihan kepemimpinan Terlaksananya pelatihan kepemimpin bagi 150 orang 150 orang 150 orang 100

1 11 16 27 pelatihan tim pocal Point kab Gianyar Telaksananya pelatihan bagi perencanan dalam

penyusunan program pembangunan yang responsif

gender

60 orang 60 orang 60 orang 100

1 11 16 28 Seminar Pranikah terlaksananya seminar pranikah 80 orang 80 orang 80 orang 100

1 11 16 29 Sosialisasi Telpon Sahabat anak (TESA) dan

Kongres anak indonesia

Terlasananya sosialisasi telpon sahabat anak dan

kongres anak indonesia

100orang

1 11 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) Terlaksanaya sosialisasi Kota Layak Anak dan

sekolah ramah anak

1300 orang 125 orang 125 orang 100 350 orang 350 orang 30

1 11 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader KDRT

di kecamatan dan desa


1 11 16 32 Sosialisasi tentang Forum Anak Daerah (FAD)

dan Mimbar Anak Bali (MAB)

tersosialisasinya Forum Anak Daerah dan Mimbar

Anak Bali

1190 orang 175 orang 175 orang 100 420 orang 420 orang

1 11 16 33 Pembentukan danp pelantikan pengurus P2TP2A Terlantiknya Pengurus P2TP2A di Kab Gianyar 1 Kali 1kali 1 kali 100

1 11 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlatihnya tentang Hak Anak 575 orang 100 orang 100 orang 100 125 orng 125 orang 30

1 11 16 35 Deklarasi kabupaten layak anak (KLA) terlaksanaya deklrasi kabupaten layak anak

terhadap anak


1 11 16 36 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap

Aanak

TersosialisasinyaPencegahan Kekerasan 125 orang 125 orang 125orang

1 11 16 37 Pembinaan GSI B terlaksananya penyuluhan pembinaan danGSI-B

guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan

dan nipas serta menurunkan kematian bayi dan

meningkatkan kualitas hidup perempuan

90 Orang 90 orang 90 orang

II 101

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 11 16 38 Pelatihan Penyusunan PPRG Kabupaten Gianyar Terlatihannya PPRGbagi bagi perencana dan

penyusunan Program pembangunan yang Responsif

Gender

120 orang 60 0rang 60 orang 100

1 11 16 39 Sosialisasi Advokasi Pengarusutamaan der

{PUG}

Terlasananya Sosialisasi PUG Bagi para pemegang

Kebijakana di Desa

425 0rang 425 orang 425 orang

1 11 16 40 Bimbingan Teknis untuk penanganan dan

pencegahan TPPO

Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk penangan

dan Pencegahan TPPO bagi , SKPD .Instansi terkait

,organisasi dan kelompok masayarakat

Liat DPA

1 11 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasan terhadap

Anak

Terlaksananya Sosialisasi Gerakan anti kekerasan

terhadap Anak

50 orang 50 orang 50 orang

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan ketrampilan

perempuan

PP DAN KB

1 11 17 10 Pembinaan dan Penilaian P2WKSS Terlaksananya program penilaian P2WKSS 1500 orang 300 orang 300 orang 100 300 orang 300 orang

1 11 17 11 Pelatihan P2WKSS Terlaksananya program P2WKSS di Kecamatan

Tampak Siring

70 orang 70 oran 100 140 orang 140 orang 100

1 11 17 12 Penyusunan propil perlindungan perempuan

lansia dan cacat

tersusunya profil statistik gender,lansia dan cacat 1 paket 1paket 1pa1ket 100 1paket 1 paket

1 11 Urusan wajib Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

1 11 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan kelembagaan

dan jejaring pelayanan KB

PP DAN KB

1 11 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan KB dan terwujudnya

tokoh-tokoh yang berfrestasi

560 kader 560 kader 100

1 11 15 08 Rakerda Program KB Terlaksananya Rakerda KB di Kab Gianyar 375 orang 125 orang 125 orang 100 250 orang 250 orang 20

1 11 15 09 Pengadaan Sarana PLKB/PKB( DAK) Tersedianya Sarana dan prasarana lini lapangan 37 Set 37 set 37 set 100

1 11 15 11 Hari Keluarga Berencana Tingkat Propinsi Terselenggaranya Hari keluarga tingkat propinsi bali

,yang di adakan di kab. Gianyar


1 11 15 12 Sosialisasi PIK Remaja Terlaksananya sosialisasi PIK Remaja 560 orang 280 orang 280 orang 100 280 orang 280 orang

1 11 15 13 Sosialisasi KB Pria Terlaksananya sosialisasi KB pria MOP 700 orang 280 orang 280 orang 100 420 orang 420 orang 20

1 11 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Percontohan

Terlaksananya sosialisasi kelompok BKB

percontohan peserta KB

525 orang 175 orang 175 orang 100 350 orang 350 orang

1 11 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya peserta KB aktif PP DAN KB

1 11 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan

MUPEL

Terlaksananya pemasangan kontrasepsi dengan

MUPEL

770 akseptor 350 akseptor 350 aksepor 100 420 akseptor 420 akseptor 20

1 11 17 03 pengadaan alat kontrasepsi ( Dak) peningkatan sarana dan prasarapelayanan program

KB di tingkat lini lapangan

3 unit 3 unit 3 unit 100

1 11 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil

unit penerangan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

program KB


1 11 22 Program Pengembangan Bahan Informasi

tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh

Kembang Anak tanya Kabid KB

PP DAN KB

1 11 22 01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang

Pegasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang

Anak(DAK)

Meningkatyna Sarana prasarana Peyuluhan 65 set 65 set 65 set 100

1 11 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

Terwujudnya sistem pencatatan dan pelaporan

program KB

PP DAN KB

1 11 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

Tersediannya tenaga pendataan dan tenaga

pencatatan dan pelaporan di tingkat kabupaten,

kecamatan dan Desa


1 11 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata Meningkatnya

Pengetahuan para Tenaga pendataan di tingkat

Desa dan Kecamatan

800orang 125 orang 125 orang 100 675 orang 675 orang

II 102

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 11 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan

Program di lapangan

Tersedianya tenaga KIE di lini lapangan,sasaran

kegiatan Tenaga PKB/PLKB,Provider,babinsa,Bimas

1500 orang 60 orang 60 orqng 100 90 orqng 90 orqng

1 11 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan

Program DUK dan KB

Terwujudnya Laporan Analisa Data kependudukan

dan KB Laporan Bulan Kependudukan dan KB


1. 13. 1. 13. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 13. 1. 13. 01. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/

Perkantoran

Jumlah jasa administrasi perkantoran yang

disediakan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 10% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai 1 paket peralatan

gedung kantor

1 Paket ( Printer,

Komputer/PC dan Note

Book)

1 Paket ( Printer,

Komputer/PC dan Note

Book)

100% Wereless 5% Dinas Sosial

1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam menunjang

kelancaran kerja

1 paket mebeulair kantor 1 paket mebeulair

( Meja Rapat dan Kursi

Rapat )

1 paket mebeulair

( Meja Rapat dan Kursi

Rapat )

100% 1 paket mebeulair

( Rak File )

6 Rak File 100% Dinas Sosial

1 13 1 13 01 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 3 Unit Sepeda Motor - - - -

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor dan TMP 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 1 Unit Gedung kantor 100% 1 Unit Gedung kantor Canopy 100% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya sarana Transportasi yang layak 5 unit roda 4 dan 22 unit

roda 2

5 unit roda 4 dan 8 unit

roda 2

5 unit roda 4 dan 8 unit

roda 2

100% 15 Kendaraan (5 unit roda

roda 4,10 unit roda 2

15 Kendaraan (5 unit

roda roda 4,10 unit roda

2

20% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

yang memadai

2 bh mesin ketik, 14 bh

komputer dan 16 AC


komputer dan 16 AC


komputer dan 16 AC

100% 2 bh mesin ketik, 1 bh

komputer dan 16 AC


komputer dan 16 AC

30% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan

Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (

PMKS ) Lainnya

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pelatihan Pembekalan Ketrampilan Berusaha

bagi Keluarga Miskin

Terselenggaranya pelatihan pembekalan

keterampilan bagi Keluarga Miskin

10 kube 4 kube 4 kube 100% 2 kube 2 Kuba 100% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS

lainnya

Terselenggaranya laporan mengenai data PMKS 12 paket laporan 1 paket laporan 1 paket laporan 100% 1 paket laporan 35% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan

Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi

PMKS

Terwujudnya pemahaman tentang penyelenggaraan

Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan

Uang / Barang (PUB)

50 Orang - - - 30%

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Pendataan penyandang masalah kesejahteraan

sosial ( PMKS ) Lainnya

Terselenggaranya Sosialisasi dan buku pendataan

PMKS

70 Desa Se Kab.

Gianyar

90 Buku 90 Buku 100% 90 Buku 35% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Peny. Sosial dan Bimsos, Keterampilan dan

Pemberian Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial

Ekonomi.

Terselenggaranya penyuluhan sosial/bimsos dan

pemberian bantuan

110 orang 89 Orang 89 Orang 100% 24 Orang 35% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Bedah Rumah - - 156 Unit 123 Unit 78% - - - Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga miskin 20 Unit 77 Unit 77 Unit 100% 31 Unit 45% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Penyusunan Buku Profil Kesejahteraan Sosial

dan Verifikasi PMKS Lainnya

Jumlah buku laporan profil kesejahteraan Penjilidan Buku LPPD =

20 Buku, LKPJ = 20

Buku, Lakip = 20 Buku.

- - - 1 Paket Laporan 1 Paket Laporan 25% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 15 Monitoring dan Evaluasi Rehab Rumah Tersosialisasi, termonitoring dan terevaluasi kegiatan

Rehab Rumah

100 Rumah - - - 78 Unit - 35% Dinas Sosial

1 13 1 13 01 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Penanganan masalah - masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

Terdistribusikannya buffer stock untuk korban

bencana dan kremasi mayat terlantar

7 Kecamatan 66 Orang 100% 7 Kecamatan 82 Orang 30% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan rehabilitasi sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban kota Gianyar 40 kali pemulangan

Gepeng

500 Orang 500 Orang 100% 500 Orang 35% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 16 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak

kekerasan

Terselenggaranya Pelayanan dan pemberian

bantuan korban tindak kekerasan

10 orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 3 Orang 45% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

1. 13. 1. 13. 01. 01 18 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

cacat

Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket

permakanan

200 orang 53 Orang 53 Orang 100% 53 Orang 60% Dinas Sosial

DINAS SOSIAL

II 103

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ panti

jompo

1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket

permakanan

250 orang Lansia 35 Orang Lanjut Usia 35 Orang Lanjut Usia 100% 35 Orang Lanjut Usia 60% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 19 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI

Cabang Gianyar

Terselenggaranya kunjungan kerja ranting dan

kunjungan ke rumah anggota PWRI yang meninggal

dunia

1 Tahun 100% 1 tahun 100% 1 Tahun% 35% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja

Sosial Masyarakat

Pemilihan Karang Taruna dan PSM yang berprestasi 7 organisasi Karang

Taruna dan PSM

7 Organisasi karang taruna

dan PSM

7 org.karang taruna dan

PSM

100% 7 org.karang taruna dan

PSM

7 org.karang taruna dan

PSM

30% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Penghargaan kepada veteran, keluarga

pahlawan dan pelestarian nilai - nilai

kepahlawanan

Pemberian bingkisan kepada para anggota veteran

dan keluarga pahlawan serta terselenggaranya

serasehan kepahlawanan

384 orang 78 Paket Bingkisan 78 Paket Bingkisan 100% 78 Paket Bingkisan 20% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan dan pembinaan lanjut usia Terselenggaraanya pembinaan pada Lansia 112 Paket 112 Paket 112 Paket 100% 60 Lansia 45% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Kab.

Gianyar

Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional di

markas Legiun Veteran

1 Tahun 10% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan

Kesejahteraan Sosial (KKKS ) Kab. Gianyar

Terlaksananya pemberian bantuan pemberdayaan

koordinator kegiatan kesejahteraansosial ( KKKS ).

5 paket peralatan

ketrampilan, 4 unit

bedah rumah, 96 paket

permakanan, 10 ekor

bibit ternak babi

100% 30% Dinas Sosial

1. 13. 1. 13. 01. 01 21 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit Pelaksanaan PKH (

UPPKH ) Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH Se-

Kementerian Sosial RI

2841 RTM - - 2841 RTM 2841 RTM 40% Dinas Sosial

1 13 1 13 01 01 22 Program Pelestarian Nilai - Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

1 13 1 13 01 01 22 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Peningkatan kwalitas Taman Makam Pahlawan dan

nilai - nilai kepahlawanan

1 Unit TMP 1 Unit TMP 1 Unit TMP 100% 1 Unit TMP 1 Unit TMP 20% Dinas Sosial

Urusan Wajib / Ketenagakerjaan

1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

yang disediakan

100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Jumlah jasa administrasi kantor yang disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100


Aparatur

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan yang

disediakan

100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

1 14 1 14 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional Jumlah kendaraan dinas yang diadakn 6 unit R4 dan 10 unit R2 - - 0 2 unit R4 dan 2 unit R2 0

1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 Paket 1 Paket

1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100

1 14 1 14 01 02 24 Pemeliharaan berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100


kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100

1 14 1 14 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan

ProduktivitasTenaga Kerja

Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kompetensi

70% 50% 50% 100 55% 55% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kewirausahaan

70% 50% 50% 100 50% 50% 100

Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS 2 LPKS 100 2 LPKS 2 LPKS 100

Prosentase tenaga kerja yang dimagangkan 25% 25% 25% 100 25% 25% 100

Prosentase tenaga kerja yang bersetifikasi 10% 2% 2% 100 2% 2% 100

1 14 1 14 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerah Jumlah database perusahaan dan tenaga kerja yang

disusun

1 Paket 0 0 0 0 0 0

1 14 1 14 01 15 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja

Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi 1.500 orang 100 orang 100 orang 100 280 orang 280 orang 100

1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 125 orang 0 0 0 50 orang 50 orang 0

1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan 12 orang 5 orang 5 orang 100 7 orang 7 orang 100

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

II 104

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi 8 LPKS 0 0 0 2 LPKS 2 LPKS

1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKS Jumlah LPKS yang dibina dan diverifikasi 150 LPKS 30 LPKS 30 LPKS 100 30 LPKS 30 LPKS 100

1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing 150 orang 0 0 0 30 orang 30 orang

1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias 1.000 0rang 210 0rang 210 0rang 100 210 0rang 210 0rang 100

1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi 150 orang 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100

1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta pelatihan ketrampilan menjahit 80 orang 80 orang 80 orang 100 80 orang 80 orang 100

1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue Jumlah peserta pelatihan membuat kue 12 Paket 4 Paket 4 Paket 100 4 Paket 4 Paket 100

1 14 1 14 01 15 19 Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa

Therapyst

Jumlah peserta pelatihan salon dan spa therapyst 8 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100

1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan

25% 5% 3,5% 70 5% 5% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

Prosentase Pencari Kerja yang dilayani 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

1 14 1 14 01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on

line (BKOL)

Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi 3.530 Pencaker/

Pngangguran

347 Pencaker/

pengangguran

500 Pencaker/

pengangguran

144 560 Pencaker/

pengangguran

600 Pencaker/

pengangguran

107

1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring 690 perusahaan 150 perusahaan 150 perusahaan 100 150 perusahaan 150 perusahaan 100

1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusun 200 buku 40 buku 40 buku 100 50 buku 50 buku 100

1 14 1 14 01 17 Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta

program BPJS

50% 10% 10% 100 10% 10% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

Prosentase perusahaan yang mendaftarkan PP 95% 75% 85% 113 80% 85% 106

Prosentase pemeriksaan perusahaan 50% 10% 10% 100 10% 10% 100

Prosentase pengujian peralatan di perusahaan 25% 5% 5% 100 5% 5% 100

Prosentase pengawasan tenaga kerja asing 95% 90% 90% 100 90% 90% 100

Prosentase pekerja anak yang kembali ke sekolah 95% 87% 87% 100 89% 89% 100

Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK 90% 80% 80% 100 80% 80% 100

Prosentase perusahaan yang mepekerjakan tenaga

kerja penyandang cacat

4% 0% 0% 0 1% 1% 100

Prosentase peningkatan PAD dari sektor IMTA 75% 50% 50% 100 50% 50% 100

Prosentase kasus yang diselesaikan dengan

perjanjian bersama (PB)

95% 90% 90% 100 90% 90% 100

Prosentase kasus yang dimediasi 95% 90% 90% 100 90% 90% 100

Prosentase pertambahan perusahaan yang wajib

laporkasus yang dimediasi

25% 4% 6% 150 8% 10%

1 14 1 14 01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang disosialisasi 125 Perusahaan 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100 25 Perusahaan 25 Perusahaan 100

Tenaga kerja penyandang cacat yang dipekerjakan 4 orang

Jumlah pengurangan pekerja anak 1.020 orang 180 orang 180 orang 100 210 orang 210 orang 100

1 14 1 14 01 17 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan

penegakan hukum terhadap k3

Terlaksananya pengawasan,perlindungan dan

penegakan hukum terhadap k3 di perusahaan

120 Perusahaan 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100 34 Perusahaan 34 Perusahaan 100

1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimum Jumlah perusahaan yang menetapkan UMK 125 perusahaan 25 perusahaan 25 perusahaan 100 25 perusahaan 25 perusahaan 100

1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah perusahaan yang diselesaikan

perselisihannya


1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang diberdayakan

dan dibina


1 14 1 14 01 17 14 Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja

Asing dan Pelaksanaan IMTA

Jumlah TKA yang diinventarisir dan dipungut IMTA 110 orang 30 orang 40 orang 133 65 orang 65 orang 100

1 14 1 14 02 18 Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan

SPM

Prosentase standar pelayanan minimal yang

disediakan

100% 50% 50% 100 50% 50% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimal Terlaksananya pelayanan minimal dengan baik 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

1 14 1 14 01 19 Program Perluasan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja

Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan

25% 5% 5% 100 5% 5% 100 Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Jumlah peserta pelatihan TTG 60 orang 15 orang 15 orang 100 15 orang 15 orang 100

Program Perlindungan dan pengembangan

Lembaga ketenagakerjaan

II 105

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah KUB yang dilatih 10 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100 2 kelompok 2 kelompok 100

1 14 1 14 01 19 03 Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan

Tenaga Kerja

Jumlah operasional penyelenggaraan LTSP 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100

1 14 1 14 01 19 04 Pelaksanaan pekerjaan pada padat karya Jumlah penempatan tenaga kerja pada kegiatan

padat karya

10 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket 2 Paket 100

Pilihan / Ketenagakerjaan

1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi Regional Prosentase kunjungan ke lokasi evaluasi 100% 25% 25% 100 25% 25% 100

Prosentase transmigran yang dimotivasi 75% 40% 40% 100 40% 40% 100

Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan 97% 90% 90% 100 90% 90% 100

1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev 200 KK 50 KK 50 KK 100 50 KK 50 KK 100

1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang di evaluasi 4 Lokasi 0 0 0 1 Lokasi 0 0

1 14 1 14 01 18 03 Penyelenggaraan transmigrasi Jumlah transmigran yang diberangkatkan 24 KK 0 0 0 6 KK 0 0

1 URUSAN WAJIB

1 15 BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH

1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

yang memadai

5 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 31,11 Diskop & UKM

1 15 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan/Perkantoran

Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran

yang memadai

5 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 32,27


Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang

representatif

40% Diskop & UKM

1 15 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan

dinas/operasional

1 roda 4, dan 35 roda 2 - - - 11 roda 2 11 roda 2 100

1 15 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung

kantor

1 15 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 25 komputer, 15 laptop,

20 printer, 1 paket

peralatan jaringan

komputer, server,

telepon, faximili, 1 paket

sumur bor, pasang baru

listrik

1 paket sumur bor, pasang

baru listrik

1 paket sumur bor,

pasang baru listrik

85,71 5 komputer, 3 laptop, 5

printer, 1 paket peralatan

jaringan komputer

5 komputer, 3 laptop, 5

printer, 1 paket peralatan

jaringan komputer

100

1 15 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional

15 roda 2, 4 roda 4 4 roda 4, 5 roda 2 4 roda 4, 5 roda 2 69,14 15 roda 2, 4 roda 4 15 roda 2, 4 roda 4 16,99

1 15 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan keindahan dan

kenyamanan lingkungan kantor

5 tahun - - - - - -

1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4 mesin ketik, 15 AC, 14

komputer, 6

laptop,14 printer


komputer, 3 laptop


komputer, 3

laptop

100 4 mesin ketik, 1 AC, 10

komputer, 3 laptop


komputer, 3

laptop

13,82

1 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan

koperasi

Diskop & UKM

1 15 01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi/KUD

Terlaksananya diklat manajemen usaha simpan

pinjam bagi pengelola koperasi

4500 orang - - - 150 orang 150 orang 0,00 Diskop & UKM

1 15 01 16 16 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan

non koperasi

175 orang 30 orang 30 orang 88,89 30 orang 30 orang 64,35

1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Koperasi

75% 70% 100 0,00 Diskop & UKM

1 15 01 17 01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan

Permodalan

Terlaksananya sosialisasi program KTA 240 orang 90 orang 90 orang 100 90 orang 90 orang 18,12

1 15 01 17 05 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

500 orang 100 orang 100 orang 100 100 orang 100 orang 26,17

1 15 01 17 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah

Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan

Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri

Menengah

600 orang 183 orang 183 orang 100 80 orang 80 orang 22,17

1 15 01 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

Terlaksananya promosi produk usaha kecil

menengah

55 paket 7 paket (38 UKM) 7 paket (38 UKM) 100 8 paket (40 UKM) 8 paket (40 UKM) 62,47

1 15 01 17 11 Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM

Kabupaten Gianyar

Terlaksananya penyusunan profil produk unggulan

UMKM Kabupaten Gianyar

100 buku 0 0 0 100 buku 100 buku 9,53

1 15 01 17 12 Bintek Manajemen Pengembangan Usaha

Koperasi

Terlaksananya bintek manajemen pengembangan

usaha koperasi

560 orang - - - - - -

1 15 01 17 14 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Terlaksananya bintek pembuatan pupuk organik bagi

peternak

560 orang - - - - - -

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

II 106

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 15 01 17 15 Pendataan UKM Terlaksananya pendataan UKM 70 desa 70 desa 70 desa 100 0 0 0

1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan

koperasi

65% 60% 100 0,00 Diskop & UKM

1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

Terlaksananya pengendalian perencanaan

pengembangan prasarana perkotaan

673 koperasi 100 kop 100 kop 100 100 kop 100 kop 13,66

1 15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaaan

Koperasi Berprestasi

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

2450 orang 70 kop 70 kop 100 70 kop 70 kop 30,40

1 15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana

Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi

Terlaksananya rintisan penerapan teknologi

sederhana manajemen modern pada jenis usaha

koperasi

1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 1 paket program aplikasi 100 - - 0,00

1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten

Penggerak Koperasi

Terlaksananya pembinaan dalam rangka kabupaten

penggerak koperasi

1300 orang dan 5 paket

Harkop

70 kop dan 1 paket

Harkop

70 kop dan 1 paket

Harkop

93,38 210 kop dan 1 paket

harkop

80 kop 5,71

1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi/Koperasi

Berkualitas

Terlaksananya pembinaan pemeringkatan

koperasi/koperasi berkualitas

100 kop - - - - - -

1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM

Koperasi

Terlaksananya penilaian pemeringkatan kualitas

SDM koperasi

1500 kop 90 kop 90 kop 90,08 180 kop 180 kop 31,52

1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan

Keuangan Koperasi Berbasis Teknologi Informasi

Terlaksananya penerapan standar akuntansi

pengelolaan keuangan koperasi berbasis teknologi

informasi

5 paket 1 paket 1 paket 88,88 20 kop 20 kop 1,17

1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan

(PPKL)

Terlaksananya Pengembangan Petugas Penyuluh

Lapangan (PPKL)

100 kop - - - 96 kop 96 kop 0

1 URUSAN WAJIB

1 17 1 17 URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN

1 17 1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm.


100% 20% 20% 20% 0 DISBUD

Kegiatan :

1 17 1 17 01 07 Penyediaan jasa administrasi


Terlaksananya pelayanan administrasi


5 Paket, 5 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Tahun 2 Paket, 2 Tahun 40 DISBUD

1 17 1 17 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur

yang memadai

100% 20% 20% 20% 20% 40 DISBUD

Kegiatan :

1 17 1 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Dinas

Kebudayaan

5 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1

Gedung

1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Tahun, 1 Gedung 2 Tahun, 1 Gedung 40 DISBUD

1 17 1 17 03 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional, Dinas Kebudayaan

30 Unit Roda 2, 60 Unit

Roda 4

2 Unit Roda 2, 4

Unit Rda 4


Roda 2


Roda 4

100 6 Unit Roda 4, 12 Unit roda

12


Roda 2

27 DISBUD

1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Lestari dan Berkembangnya Nilai-nilai Budaya di

kab. Gianyarr

100% 20% 20% 20 0 DISBUD

KEGIATAN :

1 17 1 17 01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

(Pembinaan & Lomba Subak Abian)

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Subak Abian 5 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 1 Subak Abian 100 1 Subak Abian 2 Subak Abian 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara (Utsawa

Dharma Gita)

Terlaksananya Utsawa Dharma Gita Tk. Kabupaten,

Provinsi Bali dan Nasional

5 Kali 1Kali 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 2 Kali 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan &

Kerjasama di Bidang Kebudayaan

Terselenggaranya Penganugrahan Wija Kusuma

kepada Para Seniman dan Budayawan di Gianyar

70 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 100 14 Orang 28 Orang 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan Subak Terlaksananya Pembinaan Subak di Kab. Gianyar 5 Subak 1 Subak 1 Subak 1 Subak 100 1 Subak 2 Subak 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan Desa Pakraman Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman 5 Desa Pakraman 2 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 1 Desa Pakraman 100 1 Desa Pakraman 3 Desa Pakraman 60 DISBUD

1 17 1 17 01 15 08 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

(Pembinaan & Lomba Sekaa Truna)

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Sekaa Truna 5 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 1 Sekaa Truna 100 1 Sekaa Truna 2 Sekaa Truna 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Terlaksananya Pembinaan Bahasa, Aksara dan

Sastra Bali kepada Masyarakat Gianyar

375 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 75 Orang Peserta 100% 75 Orang Peserta 150 Orang Peserta 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 17 Pembinaan Penyuratan Awig - Awig Terlaksananya Pembinaan Penyuratan 20 Organisasi

Tradisional

4 Organisasi

Tradisional

4 Organisasi Tradisional 4 Organisasi Tradisional 100 4 Organisasi Tradisional 8 Organisasi Tradisional 40 DISBUD

1 17 1 17 01 15 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap

Sekaa Truna penerima Bantuan Keuangan dari

Pemkab. Gianyar

548 Sekaa Truna

tersebar di 7 Kecamatan

- 150 Sekaa Truna 150 Sekaa Truna 100 150 Sekaa Truna% 150 Sekaa Truna% 27 DISBUD

1 17 1 17 01 16 Program Pemngelolaan Kekayaan Budaya Lestari dan Terkelolanya Kekayaan Budaya di

Kab. Gianyar sebagai Pilar Budaya Nasional

100% 20% 20% 20% 0 DISBUD

KEGIATAN :

1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandugan Bahan Pustaka

termasuk Naskah Kuno ( Pembinaan dan Lomba

Nyastra)

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nyastra di

Kab. Ginayar

5 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100 2 kali 2 kali 40 DISBUD

1 17 1 17 01 16 13 Pengembangan Database Sistem Informasi

Sejarah Purbakala

Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya di Kab.

Gianyar

500 situs 140 Situs 25 situs 25 situs 100 25 situs 165 situs 33 DISBUD

1 17 1 17 01 16 14 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Terlaksananya Kerjasama Pelestarian Warisan

Budaya dengan pihak ke tiga dalam rangka

Pengusulan Kab. Gianyar sebagai Kota Pusaka

Internasional

10 paket kerjasama

penelitian dan jasa

2 paket jasa

tenaga kerja

2 paket penelitian 2 paket penelitian 100 2 paket penelitian 4 paket 40 DISBUD

1 17 1 17 01 16 18 Inventarisasi Data Desa Pekraman, Sekaa Truna

dan Banjar Adat

Terinventarisasinya Data Desa Pakraman, Sekaa

Truna dan Banjar Adat di Kab. Gianyar

Di 7 (tujuh) Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 2 Kecamatan 3 Kecamatan 43 DISBUD

DINAS KEBUDAYAAN

II 107

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Terselenggaranya Seminar Kepemangkuan 400 Orang Pemangku

sebagai Peserta

- 100 Orang 100 Orang 100 100 Orang 100 Orang 25 DISBUD

1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi Naskah-Naskah Kuno Terinventarisasinya Naskah-Naskah Kuno 400 Naskah - 105 Naskah 105 Naskah 100 100 Naskah 105 Naskah 26 DISBUD

1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Lestari dan Terkelolanya Keraagaman Budaya di

Kab. Gianyar

100% 20% 20% 20 DISBUD

1 17 1 17 02 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah

Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya

kesenian

115 pagelaran

daerah/provinsi dan 5

pagelaran internasional

26 pagelaran 28 pagelaran 28 pagelaran 100 35 pagelaran 35 pagelaran 40 DISBUD

1 17 1 17 03 17 09 Tahap Penyusunan Purana Tersusunnya Pura Pura di Kabupaten Gianyar 5 purana 2 purana 1 purana 1 purana 100 1 purana 2 purana 40 DISBUD

1 19 1 19 01 '01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Adm.


100% 20% 20%0 KESBANG

1 19 1 19 01 07 Badan Penyediaan Jasa Administrasi


Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran 5 paket, 5 tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun100 1 Paket, 1 tahun 1 Paket, 1 Tahun 25,17 KESBANG

1 19 1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Terujudnya Sarana Dan PrasaranaKESBANG

1 19 1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumbalah Paket Pemelihaan Peralatan Gedung

Kantor

5 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30,86 KESBANG

1 19 1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumblah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor

5 tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket100 1 Tahun, 1 Paket 1 Tahun, 1 Paket 30, 86

KESBANG


Dines/Operasional

Jumblahh Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5 Tahun, 3 Mobil Dan 13

Roda 2

1 Tahun, 3 Mobil

Dan 13 Roda 2

1 Tahun, 3 Mobil Dan 13

Roda 2


Roda 2 1001 Tahun, 3 Mobil Dan 13

Roda 2


Roda 222.13

KESBANG


Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Dinas 5 tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1

Gedung

1 Tahun, 1 Gedung 1 Tahun, 1 Gedung 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung 4.64 KESBANG

1 19 1 19 01 02 10 pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur Terpiliharanya Mebelur Yang Ada Di Kantor 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 1 Paket, 1 Tahun 100 1 Paket, 1 Gedung 1 Paket, 1 Gedung - KESBANG

1 19 1 19 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

KESBANG

1 19 1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dipahaminya Peraturan Perundang-Undangan 5 Tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7

Kec

1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec100 1 tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec 31,75

KESBANG

1 19 1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan Dan

Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan


KESBANG

1 19 1 19 01 15 08 Kemunitas Inteljen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan

(KOMINDA)

5 Tahun, 200 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang100 1 Tahun, 40 Orang 1 Tahun, 40 Orang 40,77

KESBANG

1 19 1 19 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Terlaksananya Keamanan Terpadu Dalam Daerah 5 Tahun, 260 Peserta 1 Tahun, 54

Peserta

1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta100 1 Tahun, 54 Peserta 1 Tahun, 54 Peserta 27,39

KESBANG

1 19 1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Organisasi

Masyarakata Asing dan tenaga asing di wilayah

kabupaten Gianyar

Pelaksaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi

Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di

Wilayah Gianyar

5 Tahun, 7 Kecamatan 1 Tahun, 7

Kecamatan 100

Orang

1 Tahun, 7 Kecamatan 100

Orang

1 Tahun, 7 Kecamatan

100 Orang 1001 Tahun, 7 Kecamatan 100

Orang

1 Tahun, 7 Kecamatan

100 Orang31,754

KESBANG

1 19 1 19 01 18 Program kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

KESBANG

1 19 1 19 01 18 07 Bimbingan Tehnis Pembaruan Kebangsaan Persentase Aparatur Yang Mendapatkan BINTEK 5 Tahun, 7 Kec Peserta

525 1 Tahun,

Peserta105 Org

1 Tahun, 105 Org Generasi

muda

1 Tahun, 105 Org

Generasi Muda100

1 Tahun, 105 Org Generasi

Muda1 Tahun, 105 Org

Generasi muda100

KESBANG

1 19 1 19 01 19 Program pemberdayaan Masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam

Menjaga Ketertiban Dan keamanan

KESBANG

1 19 1 19 01 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan Jumblah Kasus adat Yang Terjadi Dalam Setahun 1 Tahun, 2

kecamatan

KESBANG

1 19 1 19 01 20 Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 5 Tahun, 7 Kc 2,170 Org 1 Tahun, 2 Kc ,62

Orang1 Tahun, 2 Kecamatan 1 Tahun, 3 kecamatan 100 1 Tahun, 2 Kecamatan KESBANG

1 19 1 19 01 20 01 Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras Dan Narkoba

Jumblah Peserta Penyuluhan - - - - - - - - KESBANG

1 19 1 19 01 05 Penyusunan Buku Biodata Satuan Linmas

Desa/Kelurahan

Ter sedianya Data Dan Informasi5 Tahun, 1000 Orang

1 Kecamatan, 100

Orang Pelajar

1 kecamata, 100 Orang

Pelajar

1 Kecamatan, 100 Orang

Pelajar100


Pelajar


Pelajar27,84

KESBANG

1 19 O1 19 01 21 Program pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat KESBANG

1 19 O1 19 O1 20 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Peningkatan Kordinasi Pimpinan Daerah 1 Tahun,12 Kali Rapat

Kordinasi

1 Tahun, 12 Kali

Rapat Kordinasi

1 Tahun, 12 Kali Rapat

Kordinasi1 Tahun, 12 Kali Rapat

Kordinasi100


Kordinas


Kordinas

KESBANG

1 19 O1 19 O1 21 Verifikasi Bantuan Parpol Verifikasi Parpol5 Tahun, 9 Parpol _ _ _ _ _ _ 38,21

KESBANG

1 19 O1 19 O1 21 11 Fasilitas Dewan Penasehat FKUB Kabupaten

Gianyar

Lama Pemberdayaan Dalam Setahun 5 Tahun, 7 Kecamatan

Peserta 350 Orang

1 Tahun, 350

Peserta1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 100 1 Tahun, 350 Peserta 1 Tahun, 350 Peserta 21,72

KESBANG

BADAN KESBANGLINMAS

-

-

-

II 108

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 19 O1 19 O1 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Persentase Pembinaan Ormas86 Orang, 7 kecamatan

86 Orang, 7

kecamatan86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 100 86 Orang, 7 Kecamatan 86 Orang, 7 Kecamatan 38,21

KESBANG

vc

1 19 urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam

Negeri

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 02 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 19 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran


perkantoran

Terlaksananya administrasi /keuangan perkantoran 100 20 19,2 96 20 39 39 SATPOL PP


Aparatur1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor SATPOL PP

1Unit Komputer Pc, 2

Unit Mega phone, 1 Unit

Digital Kamera,1 Unit

Wireles,1 Unit Printer, 2

Unit UPS

1Unit Komputer Pc, 2 Unit

Mega phone, 1 Unit Digital

Kamera,1 Unit Wireles,1

Unit Printer, 2 Unit UPS

1Unit Komputer Pc, 2

Unit Mega phone, 1 Unit

Digital Kamera,1 Unit

Wireles,1 Unit Printer, 2

Unit UPS

69


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -

kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit

kendaraan dinas roda 2 8 Unit


kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 Unit komputer pc,1

Unit Komputer Note

book,2 Unit Mesin Ketik,

$ Unit Reg & 20 Unit ht,

2 Unit AC,

5 Unit komputer pc,1 Unit

Komputer Note book,2 Unit

Mesin Ketik, $ Unit Reg &

20 Unit ht, 2 Unit AC,


Komputer Note book,2

Unit Mesin Ketik, $ Unit

Reg & 20 Unit ht, 2 Unit

AC,

71 5 Unit komputer pc,1 Unit

Komputer Note book,2 Unit

Mesin Ketik, $ Unit Reg &

20 Unit ht, 2 Unit AC,


Komputer Note book,2

Unit Mesin Ketik, $ Unit

Reg & 20 Unit ht, 2 Unit

AC,

31

1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur

Aparatur

SATPOL PP

1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapanya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PDH

(pakaian Dinas Harian)

5 Paket 1 paket 1 paket 83 1 paket 2 paket 40


Aparatur

SATPOL PP

1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan

Perda

TerlaksananyaPendidikan Dan Pelatihan 4 Kali 1 kali 1 kali 65 1 kali 2 kali 50

1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan

Pencegahan tindak kriminal

SATPOL PP

1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk

menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah

Terciptanya ketentraman & ketertiban umum di

wilayah kab.gianyar

100 20 19 95 20 39 39

1 19 1 19 02 23 Peningkatan Nasionalisme Sumber daya

Aparatur

SATPOL PP

1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP 5 paket 1 paket 1 paket 98 1 paket 2 paket 40

1 19 1 19 02 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

SATPOL PP

1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya koordinasi kerjasama Tim Yustisi

dalam penegakan Perda & Keputusan Bupati

20 Kali 4 Kali Sidak 4 Kali Sidak 100 4 Kali Sidak 8 Kali Sidak 20

1 19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 01 20 03 18Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Bagian Tata

Pemerintahan

05 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan

Daerah

Terlaksananya Upacara Peringatan Hari-hari

Nasional dan Daerah

55 bln 33 bln 11 bln 11 bln 100% 11 bln 6 bln 50%

1 Wajib

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm

Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

6 Unit Roda 4,1 Unit Roda

6 & 8 Unit roda 2

6 Unit Roda 4,1 Unit

Roda 6 & 8 Unit roda 2

95 6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6

& 8 Unit roda 2

6 Unit Roda 4,1 Unit

Roda 6 & 8 Unit roda 2

27

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

II 109

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 03 20 03 17Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Tata

Pemerintahan

30 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kabupaten Gianyar

300 buku 120 buku 60 buku 60 buku 100% 60 buku 120 buku 40%

1 20 03 20 03 25Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Bagian Tata

Pemerintahan

05 Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak ke 3 Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan

Dokumen Kerjasama

15000 dok kerjasama 617 dok 3000 3000 100% 3500 3617 24%

1 20 03 20 03 35 Program Pembakuan Nama Rupabumi

01 Penyusunan Data Nama Unsur Rupa Bumi Tersusunnya Data Nama Unsur Rupa Bumi baik

unsur alami maupun buatan

7 kec 7 kec 7 kec 7 kec 100% 7 kec 7 kec 100%

1 20 03 20 03 40Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Bagian Tata

Pemerintahan

02 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kabujpaten Gianyar

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Gianyar di 7

Kecamatan

7 kec 2 kec 2 kec 2 kec 100% 7 kec 2 kec 29%

1 Urusan Wajib

1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar

100% PEMDES

1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian

Banjar Dinas

Terlaksananya Pembinaan Pemilihan Perbekel dan

Kelian Banjar Dinas di Desa di Kabupaten Gianyar

Seluruh Desa di

Kabupaten Gianyar

Seluruh Desa di Kabupaten

Gianyar

Seluruh Desa di

Kabupaten Gianyar

100% Seluruh Desa di Kabupaten

Gianyar

Seluruh Desa di

Kabupaten Gianyar

100%

1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi Perbekel dan

Lurah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan

Kinerja

900 orang 180 orang 180 orang 100% 180 orang 360 orang 40%

1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel

yang habis masa jabatannya

Terwujudnya Pemberian Kenang-kenangan kepada

Perbekel yang habis masa Jabatannya


1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten

Gianyar

Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan

Pengetahuan Kepada Perbekel dan Lurah se-

Kabupaten Gianyar

Seluruh Perbekel dan

Lurah se-Kabupaten

Gianyar

Seluruh Perbekel dan Lurah

se-Kabupaten Gianyar


Lurah se-Kabupaten

Gianyar

100% Seluruh Perbekel dan Lurah

se-Kabupaten Gianyar


Lurah se-Kabupaten

Gianyar

100%

1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di Kabupaten

Gianyar

64 Desa 6 Desa 6 Desa 100% 11 Desa 17 Desa 27%

1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan

Kelurahan

Terselenggarannya Pembekalan untuk Peningkatan

Pengetahuan kepada Perangkat Desa dan

Kelurahan


20 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar

dan dalam daerah

21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91 HUMAS DAN

PROTOKOL

20 3 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan

dalam daerah

21.164.465.518 5.290.400.645 4.459.366.000 4.056.765.873 91


Aparatur

606.432.500 369.360.000 125.333.500 120.063.000 96,9 HUMAS DAN

PROTOKOL

20 3 2 11 Pengadaan perlengkapan dokumentasi Terlaksananya pengadaan alat-alat studio

(kamera/handycam dan kelengkapannya)

405.000.000 319.666.000 89.600.000 84.405.000 94

20 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung/kantor

Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

kantor

201.432.500 49.694.000 35.733.500 35.658.000 99,8

20 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77 HUMAS DAN

PROTOKOL

20 3 3 2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapannya

750.000.000 94.990.500 75.000.000 57.750.000 77

20 3 15 Program pengembangan komunikasi, informasi,

dan media massa

9.583.476.500 1.973.301.655 2.045.211.500 1.999.971.925 98 HUMAS DAN

PROTOKOL

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

II 110

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

20 3 15 7 Penerangan lewat media cetak dan elektronik Terlaksananya publikasi 7.626.958.000 1.414.628.955 1.569.966.500 1.531.161.225 98

20 3 15 10 Studi banding tim kualitas penyebarluasan

informasi

1.400.000.000 558.672.700 391.520.000 386.755.700 99

20 3 15 11 Bimbingan teknis protokoler dan jurnalistik Peningkatan jumlah SDM yang menguasai bidang

protokoler dan jurnalistik

556.518.500 - 83.725.000 82.055.000 98

1 20 Wajib

1 20 21 Perberdayaan Kelembagaan kesejahteraan

sosial

KESRA

1 20 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% KESRA

1 20 21 23 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi penyuluhan

untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada

tentang ajaran agama dan adat.

28 desa pakraman 7desa pakraman 7 7 100 14 desa pakraman 28 desa pakraman 100 KESRA

1 20 21 7 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten untuk

meningkatkan kualitas masyarakat bidang upakara

yadnya.

300 orang 50 org 100 org 100 org 100% 200 org 250 org 83% KESRA

1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi PartisipasiKehadiran tokoh agama dantokohadat se

KabupatenGianyar untuk perenungan kembali sgl

perjalanan tahun sebelumnya.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA

1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditataruntuk meningkatnya

kualitas pemangku bidang tugasnya.

150 orang 20 orang 20 or 20 or 100 42 or 82 Org 54,6 KESRA

1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya kesadaran

masayarakat terhadap ajaran agama hindu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KESRA

1 URUSAN WAJIB

1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,

Perangkat Daerah, Kepegawaian

1 13 1 20 03 15 Peogram Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

08 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras

Kepada Keluarga Miskin

Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan RTS-

PM

70 Desa 100% 70 Desa 70 Desa 100 70 Desa 70 Desa 100 B. Ekonomi

2 01 1 20 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

06 Peningktan dan Pengembangan sumber Daya

KTNA

Tersebarnya Informasi Pertanian Dalam Bidang

Agrobisnis

20 KTNA 100% 20 KTNA 20 KTNA 100 20 KTNA 20 KTNA 100% B. Ekonomi

2 01 1 20 3 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Data Ketahanan Pangan di Kabupaten

Gianyar

7 Kec 100% 7 Kec 7 Kec 100 7 Kec 7 Kec 100% B. Ekonomi

1 04 1 20 3 11 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya

Kebakaran

Terpeliharanya Asset Daerah 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% 8 Pasar 8 Pasar 100% B. Ekonomi

1 22 1 20 03 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Lembaga Ekonomi yang Handal

untuk Menunjang Pembangunan di Desa

Pekraman

50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% 50 LPD 50 LPD 100% B. Ekonomi

1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan

BAGIAN EKONOMI

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN PEMBANGUNAN

II 111

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan

jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk

masyarakat

Terlayaninya kebutuhan

masyarakat akan lampu

penerangan jalan

1 07 1 20 03 15 9 Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan

Terpasangnya lampu penerangan jalan di beberapa

ruas jalan Kab.Gianyar

30 lampu hias,1500 LPJ

dan 1500 meterisasi

- 2 lampu hias,250 LPJ dan 150

meterisasi

3 lampu hias,300 LPJ dan

150 meterisasi

100% 4 lampu hias,300 LPJ dan 200

meterisasi

6 lampu hias,383 LPJ dan

410 meterisasi

100% Pembangunan

1 20 1 20 Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm

Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan

Persandian


1 20 1 20 03 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil Kepala Daerah

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta

pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

Intensitas layanan

informasi dan

pelaksanaan

pembangunan di

Kab.Gianyar

1 20 1 20 03 16 5 kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil

kepala daerah

Terlaksananya kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala

Daerah / wakil kepala Daerah

10 Kali - 2 Kali 2 Kali 100% 2 kali 2 kali 100% Pembangunan

1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan


1 07 1 20 16 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan

Prasarana dan fasilitas LLAJ

Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan

jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk

masyarakat

Terlayaninya kebutuhan

masyarakat akan lampu

penerangan jalan

1 07 1 20 03 16 5 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan jalan sehingga

dapat berfungsi dengan baik

3820 Titik - 3680 Titik 3680 Titik 100% 3800 titik lampu 3800 titik lampu 100% Pembangunan



Persandian / Sekretariat Daerah/ Program

peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH


1 20 1 20 03 20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH



Intensitas layanan

informasi dan

pelaksanaan

pembangunan di

Kab.Gianyar

1 20 1 20 03 20 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan

terhadap pembangunan di Kab.Gianyar

3000 paket - 600 paket 600 paket 100% 600 paket 600 paket 100% Pembangunan

1 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat 2500 proposal - 500 proposal 486 proposal 100% 250 proposal 219 proposal 100% Pembangunan

1 18 1 20 Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga



Olahraga

Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga

dan peralatan yang dapat digunakan oleh

masyarakat

Berfungsinya fasilitas

untuk masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan

olahraga dan

pelaksanaan

pembangunan di

Kab.Gianyar

1 18 1 20 03 21 7 pemeliharaan rutin / berkala sarana dan

prasarana olah raga

Terpeliharanya Stadion Kapten I Wayan Dipta

sehingga dapat berfungsi dengan baik

1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembangunan



Persandian


II 112

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi



Intensitas layanan

informasi dan

pelaksanaan

pembangunan di

Kab.Gianyar

1 20 1 20 03 23 14 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan

pengadaan secara elektronik ( LPSE )

Terlaksananya Sistem Pengadaan Barang / Jasa

secara elektronik di Kab.Gianyar


1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum



Kebinamargaan

Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga

dan peralatan yang dapat digunakan oleh

masyarakat

Berfungsinya fasilitas

untuk masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan

olahraga dan

pelaksanaan

pembangunan di

Kab.Gianyar

1 03 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat Terpeliharanya alat – alat berat sehingga dapat

berfungsi dengan baik


1 Wajib

1 02 Kesehatan

1 1 02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan

adminstrasi perkantoran100%

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Tersedianya jasa telepon,Listrik dan Air100% 97,17% 100% 106,65% 106,65% 100% 58,21% 43,06%

1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

yang memadai 100% 89% 100% 96% 96% 100% 27,38% 61,86%

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Pemeliharaan Taman, halamam dan

fasilitas parkir 100% 85,73% 100% 95,75% 95,75% 100% 33,14% 26,02%


Aparatur100%

Bagian

Pengelolaan

Aset dan Perwat

1 20 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Tempat Kerja Presentatif 100% 95,11% 100% 98,67% 98,67% 100% 0,00% 100,00%

1 20 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 100% 99,04% 100% 99,41% 99,41% 100% 0,00% 62,20%

1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang

diadakan 100% 98,09 100% 18,77 25,16

1 20 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair 100% 90,09% 100% 98,77% 98,77% 100% 0,00% 40,69%

1 20 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga

Kepala/Wakil Kepala Daerah

Tersedianya kebutuhan rumah jabatan dan wakil

kepala daerah 100% 80,76% 100% 96,67% 96,67% 100% 31,18% 50,22

1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas 100% 64,03% 100% 94,82% 94,82% 100% 0,00% 52,62%

1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Bangunan/gedung tempat tinggal yang

nyaman 100% 88,00% 100% 86,78% 86,78% 100% 47,79% 19,68%

1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terwujudnya Pemeliharaan alat-alat Angkutan darat

bermotor Roda 4 dan roda 2100% 95,21% 100% 97,26% 97,26% 100% 34,78% 35,27%

1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

terawatnya peralatan rumah jabatan /dinas 100% 10,03% 100% 27,23% 27,23% 100% 1,50% 2,09%


kantor

terawatnya Peralatan gedung kantor100% 58,18% 100% 91,34% 91,34% 100% 46,92% 37,52%

1 20 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% Bagian

Pengelolaan 1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terwujudnya Kerapian Aparatur 100% 91 100% 85,82% 85,82% 100% 90,38% 17,60%

1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah 100%Pengelolaan

Aset dan Perwat

1 20 16 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

Terwujudnya Pelayanan Kedinasan pejabat Negara

yang diterima di Pemkab Gianyar 100% 96,35% 100% 93,05% 93,05% 100% 33,22% 30,59%

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 100%Pengelolaan

Aset dan Perwat

1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga 100% 93,53% 100% 95,46% 95,46% 100% 95,46% 37,12%

1 20 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terlaksananya Inventarisasi Aset 100% 92,39% 100% 88,59% 88,59% 100% 26,15% 30,07%

Bagian

Pengelolaan

Aset dan Perwat

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT

II 113

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 23 Program Optimalisasi Pemenfaatan Teknologi

Informasi100%

1 20 23 16 Oprasional Unit layanan Pengadaan ( ULP ) Terlaksananya Pelayanan Pengadaan barang/jasa100% 0,00% 100% 99,15% 99,15% 100% 27,85% 27,20%

Pengelolaan

Aset dan Perwat

1 20 URUSAN WAJIB

1 20 03 09 Pertanahan

1 20 03 09 16 Program penataan Penguasaan, Pemilikan

Penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset

Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan

Umum

70% 20% BAGIAN

PERTANAHAN

1 20 03 09 16 01 penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan

dan pemanfaatan tanah (Pensertifikatan Aset

Milik daerah dan Tanah Untuk Kepentingan

umum)

Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas bidang tanah

aset Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan

Umum

110 Bidang 15 Bidang 11 Bidang 73,33% 20 Bidang 31 28,18

1 20 03 09 16 03 Identifikasi dan pemetaan tanah aset - aset

pemkab Gianyar yang belum bersertifikat

Terprosesnya identifikasi dan pemetaan tanah aset

Pemkab Gianyar dan tanah untuk kepentingan

umum yang belum berseritifikat

400 bidang 100 Bidang 74 Bidang 74,00 100 Bidang 174 43,50

1 20 03 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

Tertanganinya konflik-konflik pertanahan 75% 25% BAGIAN

PERTANAHAN

1 20 03 09 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan 101 Bidang 1 bidang 1 Bidang 100 25 Bidang 26 Bidang 25,74

1 20 03 09 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan (Penanganan Masalah LC)

Terfasilitasinya penanganan masalah LC 74 Bidang 14 Bidang 14 Bidang 100 16 Bidang 30 Bidang 40,54

1 20 03 09 18 Program pengembangan sistem informasi

pertanahan

Tersusunnya informasi basis data pertanahan yang

akurat

60% 15% BAGIAN

PERTANAHAN

1 20 03 09 18 01 Penyusunan sistem informasi pertanahan yang

handal

Terdokumentasinya Informasi Surat Ijin Menggarap

tanah Pemerintah di Kab. Gianyar

250 Bidang 50 Bidang 50 Bidang 100 50 Bidang 100 Bidang 40,00

1 20 03 09 18 04 Pengambangan Informasi Aset Tanah Berbasis

Geografis

Terdokumentasinya Data base aset tanah

pemerintah berbasis Geografis

100 Bidang - - - 25 Bidang 25 Bidang 25,00

1 Urusan Wajib

1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm

Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan surat menyurat 105,82 61.388 96,2 134,52 1,398336798 83,16 61605,68 582,1742582 BAGIAN

UMUM

1 20 1 20 03 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi


Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi


2200 1.598.494 2000 1656 0,828 2240,7 1602390,7 728,3594091

1 20 1 20 03 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 234,52 196.679 213,2 159,51 0,748170732 210,74 197049,25 840,2236483

1 20 1 20 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya penyediaa barang cetakan dan

penggandaan

289,69 255.543 263,36 176,18 0,668970231 273,32 255992,5 883,6773793

1 20 1 20 03 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman

tamu dan rapat

2,64 4.175.562 2400 3588,77 1,495320833 3150 4182300,77 1584204,837

1 20 1 20 03 01 25 Kegiatan Penerimaan surat Fax keluar/masuk

dan surat rahasia/kriptogram

Terwujudnya kelancaran surat faximile dan surat

rahasia/kriptogram

92,05 58.354 83,68 108,2 1,293021033 66,78 58528,98 635,8390005


Aparatur

BAGIAN

UMUM

1 20 1 20 03 01 01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat

komunikasi

Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 138,97 88.998 126,34 41,15 0,325708406 101,54 89140,69 641,438368

1 20 Urusan Wajib

1 20 03 Bid. Urusan : Bagian Keuangan Sekretaris

Daerah

2.712.660.450,00 2.595.182.850,00 770.552.240,00 30%

1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi


100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4% KEU

1 20 1 20 03 01 07 Penyedian Jasa Administrasi


Tersedianya jasa administrasi


100% - 0 195.051.550,00 7.344.500,00 4%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 104.920.000,00 0,00 0,00 KEU

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya PC dan UPS 3 PC dan 1 UPS 100.220.000,00 100% 0,00 0,00

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Mebelair Tersedianya Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Kerja 4.700.000,00 100% 0,00 0,00

1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan


2.607.740.450,00 2.400.131.300,00 763.207.740,00 32% KEU

1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD 152.169.100,00 100% 237.214.425,00 166.848.650,00 70% KEU

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PERTANAHAN

BAGIAN UMUM

II 114

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab.Gianyar 75 Buku 75 Buku

Tersusunnya Perda tentang APBD Kab.Gianyar 150 Buku 150 Buku

Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan APBD

Kab.Gianyar

125 Buku 125 Buku

Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan RKA 125 Buku 125 Buku

Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku

1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

63.759.850,00 100% 66.807.750,00 62.849.500,00 94% KEU

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

25 Buku 25 Buku

Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

150 Buku 150 Buku

1 20 1 20 03 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

141.100.750,00 100% 229.146.875,00 0,00 0% KEU

Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan

APBD Kab.Gianyar

75 Buku 75 Buku

Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD

Kab.Gianyar

150 Buku 150 Buku

Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan

Perubahan APBD Kab.Gianyar

125 Buku 125 Buku

Jawaban Bupati 125 Buku 125 Buku


tentang Penjabaran Perubahan APBD

70.130.450 100% 72.653.250,00 - 0% KEU

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

25 Buku 25 Buku

Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

150 Buku 150 Buku

1 20 1 20 03 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya Buku Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab.Gianyar

135 Buku 135 Buku 282.206.000,00 219.606.000,00 87.905.500,00 40% KEU


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab.Gianyar

25 Buku 25 Buku 104.946.400,00 106.306.000,00 26.415.000,00 25% KEU

1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Keuangan

Daerah

Berfungsinya SIMDA untuk Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan baik.

100% 100% 259.250.200,00 307.439.000,00 142.920.000,00 46% KEU

1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Tertibnya administrasi Gaji PNS di kabupaten

Gianyar

100% 100% 306.214.200,00 272.483.500,00 36.115.500,00 13% KEU

1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi keuangan Daerah Terbinanya tertib Administrasi Pengelolaan

Keuangan daerah

100% 100% 929.143.500,00 629.231.500,00 195.172.390,00 31% KEU

1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana bantuan

Dan Hibah

Terwujudnya pelaksanaan bantuan sosial dan hibah

yang berkelanjutan dalam rangka menunjang

pembangunan.

85% 85% 259.872.000,00 150.399.000,00 42.881.200,00 29% KEU

1 20 1 20 03 17 62 Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem

Akuntansi pemerintah Daerah

100% 100% 13.184.000,00 0,00 - KEU

1 20 1 20 03 17 65 Pembinaan Pengelolaan BLUD Tertibnya pengelolaan BLUD 100% 100% 25.764.000 108.844.000,00 2.100.000,00 2% KEU

1 URUSAN WAJIB

1 05 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan


Kepegawaian1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Tertatanya Peraturan Perundang-undangan di

Gianyar

100% 100% 100% 100 100% 100% 100% BAGIAN

HUKUM

3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Raperda 50 29 10 16 160 10 10 20%

5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah kelompok Kadarkum 5 2 1 1 100 1 1 20%

7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Sosialisasi terkait HAM 10 4 2 2 100 2 2 20%

11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan

maupun di luar peradilan

Konsultasi hukum 100 96 20 60 300 20 20 20%

12 Pembinaan administrasi penyusunan produk

hukum daerah

Jumlah produk hukum (Peraturan Bupati, SK Bupati) 6.000 4.466 1.200 2.050 170,8333333 1200 1200 20%

1 URUSAN WAJIB

1 20 Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

BAGIAN HUKUM

BAGIAN ORTAL

II 115

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 1 20 03 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tertatanya PNS terhadap ketentuan peraturan 100% 85% 80% 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal


keuangan/kepegawaian

Terlayaninya administrasi kepegawaian dengan

tepat waktu

380 PNS 85% 380 PNS 380 PNS 100% 380 PNS 380 PNS 100% B. Ortal

1 20 1 20 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat akuntabilitas keungan dan kinerja 100% 76,25% 70% 83,75 100% B. Ortal

09 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatannya 42 SKPD 95% 42 skpd 42 skpd 100% 42 skpd 42 SKPD 100% B. Ortal

10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan PK nya 42 SKPD 80% 65 buku 65 buku 70% 65 buku 65 buku 100% B. Ortal

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP)

Terkumpulnya Lakip SKPD yang bernilai baik 42 SKPD 60% 10 buku 10 buku 70% 10 buku 10 buku 100% B. Ortal

13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya sistem pengawasan internal di SKPD 25 SKPD 70% 25 SKPD 25 SKPD 95% 25 SKPD 25 SKPD 100% B. Ortal

1 20 1 20 03 29 Program Penataan Kelembagaan Tertatanya kelembagaan SKPD yang sesuai

fungisnya

100% 90% 45,00 100,00 B. Ortal

01 Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat

daerah

Jumlah SKPD yang ditata kelembagaanya 42 SKPD 90% 140 buku 140 buku 100% 140 buku 140 buku 100% B. Ortal

03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang dianalisis jabatannya 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 90% 42 SKPD 42 SKPD 100% B. Ortal

1 20 1 20 03 32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Meningkatkanya kapasitas SDM aparatur 100% 75% 500 kartu 500 kartu 1,00 500 kartu 500 kartu 1,00 B. Ortal

22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Meningkatnya PNS yang menggunakan kartu tanda

pegnenal

8000 PNS 75% 500 kartu 500 kartu 100% 500 kartu 500 kartu 100% B. Ortal

1 20 1 20 03 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Peningkatan indeks pelayanan publik 100% 70% 95 95 B. Ortal

04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan SPM sesuai

indikatornya

15 SKPD 75% 10 buku 10 buku 85% 10 buku 10 buku 85% B. Ortal

06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi pelayanan publiknya 42 SKPD 75% 42 SKPD 42 SKPD 100% 42 SKPD 42 SKPD 100% B.Ortal

07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannnya 42 SKPD 60% 50 skpd 50 skpd 100% 50 skpd 50 SKPD 100% B. Ortal

1 Urusan : Wajib

1 20 1 20 04 01 Program : Pelayanan adm perkantoran Meningkatnya Adm Perkantoran 1 tahun SETWAN

kegiatan :

1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa adm keuangan /perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa Adm Perkantoran 1

tahun

1 tahun 1 tahun 1 tahun 61% 1 tahun 1 tahun 61%

1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlg.kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 97,00% 1 tahun 1 tahun 97,00%

1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

310 buku 24 bk 24 bk 98,95% 24 bk 48 bk 15%

1 20 1 20 04 02 Program: Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

SETWAN

Kegiatan :

1 20 1 20 04 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 42 unit 3 unit 3 unit 100% 15 unit 18 unit 43%

1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan peralatan kantor Terlaksananya peralatan kantor 10 unit AC 2 unit AC 2 unit 100% 2 unit AC 4 unit AC 40%

1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100% 100%

1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 51 unit 40 unit 40 unit 100% 45 unit 45 unit 22,95 %

1 20 1 20 04 02 28 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung

kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor 74 unit 59 unit 59 unit 100% 59 59 unit 43,66 %

1 20 1 20 04 03 Proram peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur SETWAN


perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

908 (10 insigne, 898

pakaian dinas

10 insigne, 258

pakaian dinas

10 insigne, 258 pakaian

dinas

100% 160 pakaian dinas 428 (418 pakaian dinas,

10 insigne)

40,24 %

1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari2

tertentu

200 baju 40 40 100% 40 80 16%

1 20 1 20 04 03 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Trwujudnya kapasitaslembaga DPRD SETWAN

kegiatan:

1 20 1 20 04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terhinpunya hasil rapat paripurna 100 buku 20 buku 20 100% 20 buku 40 buku 40%

SEKRETARIAT DEWAN

II 116

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses terlaks. Reses 14 kali 3 kali 1 kali 0,33 % 2 kali 3kali 0,42 %

1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

terlaksananya Bintek dan kunker 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

1 20 1 20 04 15 10 Peliputan keg.lembaga Terlak.keg.liputan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 90,03 % 1 tahun 1 tahun 90,03%

1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan produk-produk hukum daerah terlaks. Pembahasan produk2 hukum 1 paket 1 paket 1 paket 34,53 1 paket 1 paket 34,53 %

1 20 1 20 04 15 17 Pelantikan dan pengamblan sumpah anggota

DPRD

Terlak.pelantikan dan pengabilan sumpah .DPRD 1 kali 1 kali 1 kali 100% - - -

1 20 1 20 04 15 18 Penyusunan profil anggota DPRD,kalender

bergambar sosialisasi Perda DPRD Kab.Gianyar

tersedianya profil anggotaDPRD,kalender

bergambar sisialisasi perda

3.500 300 300 100,00% 800 1100 35%

1 20 1 20 04 41 program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan SKPD

Terwujudnya peningkatan pengembangan

pengelolaan keuangan SKPD

SETWAN

1 20 1 20 04 41 01 Kegiatan pengelolaan keuangan dan

penyusunan laporan keuangan SKPD

terlaksananya pengelolaan keuangan dan

tersusunnya laporan

1 tahun 1 tahun 1 tahun 63,10% 1 tahun 1 tahun 63,10 %

1 20 1 20 5 2 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya penigkatan pelay.kedinasan

ka.daerah/wa.ka.daerah

- - - - - - - SETWAN

1

1 20

1 20 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100 DIPENDA

1 20 1 7 Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran

/Keuangan

Tersedianya Jasa Adminitrasi perkantoran 140 Paket 28 Paket 28 Paket 100 28 Paket 56 Paket 90

1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 30 Paket 6 paket 6 paket 100 6 paket 12 Paket 90

1 20 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik 100% 100% 100 DIPENDA

1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedeng Kantor 110 Paket 22 paket 22 paket 100 22 paket 44 paket 95

1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 paket 1 paket 1 Tahun 100 1 paket 2 paket 95

1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas oprasional 20 paket 4 paket 4 paket 100 4 paket 8 Paket 70

1 20 2 28 Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor 20 paket 4 Paket 4 Paket 100 4 paket 8 paket 92

1 20 3 Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100 DIPENDA

1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan

kelengkapannya

- - - - 68 Stel 68 stel -

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya Target Penerimaan PAD 100% 100% 100 DIPENDA

350 wp 70 wp 70 wp 70 wp 140 wp

1 20 17 20 40 wr 8 wr 8 wr 8 Wr 16 Wr

1 20 17 21 250 wp 50 wp 50 wp 50 wp 100 wp

250 wr 50 wr 50 wr 50 wr 100 wr

1 20 17 22 Pendataan dan Penagihan PAD Terlaksananya Pendataan dan Penagih PAD 5.075 wr 1.015 wr 1.015 wr 100 1.015 wr 1.030 wr 70

1 20 17 25 Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar – pasar

Kabupaten Gianyar

9 pasar 9 pasar 9 pasar 100 9 pasar 9 pasar 96

1 20 17 26 Audit terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksannaya Audit terhadap Wajib Pajak 75 wp 15 wp 15 wp 100 15 wp 30 wp 100

1 20 17 27 Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD 25 paket 5 paket 5 tahun 100 5 paket 10 paket 94

1 20 17 38 115 org 23 org 23 org 23 org 46 org

200 wp 40 wp 40 wp 40 wp 80 wp

1 20 17 52 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah


1 20 17 55 Pemantauan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pemantauan Potensi Wajib

Pajak/Wajib Retribusi


1 20 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib

Pajak/Wajib Retribusi


1 20 17 58 Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi pelayanan

persamapahan


1 20 17 59

2 paket

1 20 17 60 12 paket - 4 paket

1 20 17 61 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

PBB P2

Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan PBB P2


1 20 17 63 Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

berbasis Akrual

Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

berbasis Akrual


100 96

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Urusan Wajib

Otda,Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program Sistim Tunggu 100 91

-

Pembinaan Wajib Pajak Wajib Hotel dan

Restoran

Terlaksananya Wajib Pajak Hotel dan Restoran 100 79

Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi tenaga pendata

dan penagih

Terlaksananya Bintek bagi tenaga pendata dan

penagih

1 paket 1 paket -

Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Sistem

Informasi Keuangan Manajemen Pajak Hotel dan

Restoran

Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru

Pembangunan Sistem Informasi Keuangan

Manajemen Pajak Hotel dan Restoran

4 paket 4 paket 100 79

Crass Program/Sistem tunggu Pasar Terlaksananya Crass Program/Sistem tunggu Pasar - -

II 117

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 17 67 Penghargaan kepada Wajib Pajak dan

Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR

Penghargaan kepada Wajib Pajak dan

Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR

12 paket - - 100 6 paket 6 paket -

1 20 17 68 Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR 8 paket - - 100 4 paket 4 paket 7

1 20 17 69 Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan

Daerah


1 20 17 70 Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah 8 paket - - 100 4 paket 4 paket -

1 URUSAN WAJIB

1 20 Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum,

Adm. Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran1 20 1 20 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/

Perkantoran

Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan/ Perkantoran

5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 BPPT

1 20 1 20 06 01 20 Pelayanan Perizinan Terlaksananya Pelayanan Perizinan 85% dari jumlah izin yang

masuk

2400 izin terbit dari 3000

permohonan

4315 buah dari 5.155

buah permohonan izin

yang masuk

83,7 2600 izin terbit dari 3000

permohonan

6915 izin terbit dari 8155

permohonan

84,79 BPPT

1 20 1 20 06 01 20 - Penyempurnaan SOP (menempel di kegiatan

pelayanan perijinan)

Terwujudnya SOP Baru 1 Paket SOP - - - 1 Paket SOP 1 Paket SOP 100 BPPT

1 20 1 20 06 01 - Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Terlaksananya Delivery izin terbit yang tanpa biaya di 7 kecamatan - - - di 7 kecamatan di 7 kecamatan 100 BPPT


Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur yang mendukung Pelayanan yang

Optimal1 20 1 20 06 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 5 paket 1 paket (1 bh mesin tik;

1 bh filling kabinet; 2 set

komputer; 4 bh printer; 1

bh ups; 1 bh scaner; 1 bh

stabilizer & 1 unit wareless )

1 paket (1 bh mesin tik;

1 bh filling kabinet; 2 set

komputer; & 1 unit

wareless )

100 1 paket 2 paket 40 BPPT

1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Tersedianya Server Sistem Informasi Perizinan 1 server - - - - - - BPPT

1 20 1 20 06 02 - Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan

Perijinan

-Tersedianya Sarana Mobilitas Pelayanan Perijinan

((1 unit mobil Operasional Pelayanan Izin Keliling, 1

unit mobil Operasional Pengantaran Izin jadi dan 2

unit sepeda motor)

1 unit mobil Operasional

Pelayanan Izin Keliling, 1

unit mobil Operasional

Pengantaran Izin jadi dan 2

unit sepeda motor)

- - - - - - BPPT

1 20 1 20 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4

dan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun


1 20 1 20 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam satu

tahun




Meningkatnya PAD Kabupaten Gianyar

1 20 1 20 06 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

Tercapainya target PAD dari pajak reklame pajak reklame :

14.791.999.915

2.791.999.915 2.909.564.293 104,2 Rp. 3.000.000.000 5.909.564.293Rp 39,95 BPPT

1 20 1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya Pengaduan Masyarakat

1 20 1 20 06 24 03 Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang dilaksanakan 60 kali 12 pengaduan 13 pengaduan 108,33% 12 pengaduan 25 pengaduan 41,67 BPPT

1 20 1 20 06 24 03 - Survey Kepuasan masyarakt (menempel di

kegiatan dialog interaktif)

Frekuensi Survey IKM (jumlah responden) yang

dilaksanakan

9 kali ( 3 x 150 org) 1 kali (150 org) 1 kali (150 org) 100 2 kali ( 2 x 150 org) 3 kali ( 3 x 150 org) 33,33 BPPT

1 20 1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan

Publik

Data Kesesuaian atas kepemilikan ijin dari

masyarakat1 20 1 20 06 34 01 Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan

Non Perizinan

Frekuensi Monitoring yang dilakukan 634 kali (1290 ijin) 87 kali /123 ijin 87 kali /123 ijin 100 115 kali /195 ijin 202 kali /318 ijin 31,86 / 24,65 BPPT

1 20 1 20 06 34 - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 - Pelayanan

Perizinan

1 paket - - - - - - BPPT


Aparatur

Profesionalisme Kompetensi dari Aparatur

'- Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur

Pelayanan Perizinan

Frekuensi Bintek yang dilaksanakan dan jumlah

pegawai yang dididik dan dilatih

4 kali dan 85 org - - - 1 kali dan 10 org 1 kali dan 10 org 25 / 11,76 BPPT

1 Urusan Wajib

1 0.1 Bidang Urusan Wajib

INSPEKTORAT

BADAN PERIJINAN PELAYANAN TERPADU

II 118

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 0.7 0.1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya jasa administrasi


Inspektorat

1 0.7 0.1 0.7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan/Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi

keuangan/perkantoran.

100% 95% 100% 92% 92% 100% 92% 92%

1 0.7 0.1 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan

Daerah/Regional dan Nasional

100% 100% 100% 96% 96% 100% 96% 96%

1 0.7 0.2 Program Peningkatan Sarana Prasara Meningkatnya Sarana Prasana Pengawasan

1 0.7 0.2 0.9 Pengadaan Peralatan gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang

memadai.

100% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 99%

1 0.7 0.2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya sarana prasarana kantor yang

memadai.

100% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 97%

1 0.7 0.2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang

memadai.

100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%

1 0.7 0.2 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang

memadai.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 0.1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala

Daerah

Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat

1 0.7 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala

Terwujudnya pengawasan internal secara berkala 100% 100% 100% 100% 97% 97% 97% 97%

1 0.7 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan

Pemerintah Daerah

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

berwibawa

100% 100% 100% 100% 21% 21% 21% 21%

1 0.7 20 06 Tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98%

1 0.7 20 08 Evaluasi Secara Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang

telah disahkan

100% 100% 100% 100% 91% 91% 91% 91%

1 0.7 20 11 Pelaksanaan Lakip dan Review Laporan

Keuangan

Terwujudnya Evaluasi Lakip dan Reviu LKD 100% 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92%

1 0.7 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang SPIP 100% 100% 100% 100% 57% 57% 57% 57%

1 0.7 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. - - - - - - -

1 0.7 20 16 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Pemerintah Daerah

Terwujudnya SKPD yang bersih dan berwibawa. - - - - 95% 95% 95% 95%

1 20 1 20 08 01 07 Program pelayanan administraasi perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminiskelancarantrasi

perkantoran

100% 1 Th 81,80% 81,80% 100% 27,3% 27,3% BKD

1 20 1 20 8 02 Program Peningkatan sarana & prasarana

aparatur

BKD

1 20 1 20 08 02 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung

kntor

1 Paket 1 unit 100% 100% - BKD

1 20 1 20 08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Mesin tik, Ac, Printer,

Komputer & laptop

Mesin tik, Ac, Printer,

Komputer & laptop

100% 100% Mesin tik, Ac, Printer,

Komputer & laptop

2,8% 2,8% BKD

1 20 1 20 08 02 24 Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional 8 unit sepeda motor

dan 4 unit mobil

8 unit sepeda motor dan 4

unit mobil

94,8% 94,8% 8 unit sepeda motor dan 4

unit mobil

18,2% 18,2% BKD

1 20 1 20 08 02 28 Pemerliharaan rutin /berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharaan peralatan gedung kantor Pintu, jendela, kunci

pintu, meja

Pintu, jendela, kunci

pintu, meja

100% 100% Pintu, jendela, kunci pintu,

meja

26% 26% BKD

1 20 1 20 08 31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

BKD

1 20 1 20 08 31 01 Pendidkan & Pelatihan bagi CPNS Terlaksananya Pendidikan & Pelatiha bagi CPNS - 84 orang% 95,7% 95,7% - BKD

1 20 1 20 08 31 05 Pendidikan & Pelatihan Formal Terlaksananya Bintek & Diklat Bagi PNS 200 orang 90% 98% 98% 100% 1,9% 1,9% BKD

1 20 1 20 08 31 07 Diklat Pim III Terlaksananya Pendidikan Diklat Pim III 40 Orang 40 orang 88,5% 88,5% - BKD

1 20 1 20 08 31 08 Diklat Pim IV Terlakananya Pendidikan diklat Pim IV 40 orang 40 orang 86,7% 86,7% - BKD

1 20 1 20 08 31 09 Peningkatan kualitas pelayanan anggota korpri Meningkatnya pelayanan anggota Korpri 100% 100% 82,2% 82,20% 100% 0,7% 0,7% BKD

1 20 1 20 08 31 10 Sosialisasi tentang Penilaian Prestasi Kerja

PNS

Pemahaman tentang SKP - 400 orang 96% 96% - BKD

1 20 1 20 08 32 Program pembinaan & pengembangan Aparatur seluruh skpd BKD

1 20 1 20 08 32 02 Seleksi penerimaan cpns Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 500 orang 400 pelamar 99,9% 99,9% 100% 37,7% 37,7% BKD

1 20 1 20 08 32 03 Penempatan PNS Terlaksananya Penempatan PNS 150 orang 150 orang 91,2% 91,2% 100% 12% 12% BKD

1 20 1 20 08 32 04 Penataan sisrtem kenaikan pangkat otomatis Terlaksananya sistem kenaikan pengkat secara

otomatis

1300 orang 1300 orang 89,3% 89,3% 1300 orang 36% 36% BKD

1 20 1 20 08 32 05 Pengembangan sistem informasi kepegwaian

daerah

Terlaksananya Simpeg lebih baik 90% 90% 93,2% 93,2% 90% 9,6% 9,6% BKD

1 20 1 20 08 32 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

500 orang 500 orang 68,3% 68,3% 500 orang 43,5% 43,5% BKD

1 20 1 20 08 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai - 84 orang 53,5% 53,5% - - - BKD

1 20 1 20 08 32 09 Proses penganganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai 50 Orang 50 orang 96% 96% 1 Th 39,6% 39,6% BKD

1 20 1 20 08 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan kepegawaian kepada

seluruh PNS

- - - - 1 Th 25,2% 25,2% BKD

1 20 1 20 08 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya ujian dinas Bagi PNS 30 orang 30 orang 100% 100% 30 orang 69,4% 69,4% BKD

1 20 1 20 08 32 20 Pelaksanaan Administrasi Pensiun PNS Terlaksananya administrasi Pensiun bagi PNS 1300 orang 1.300 orang 99,9% 99,9% 1300 orang 24,8% 24,8% BKD

1 20 1 20 08 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terlaksananya perbaikan konversi NIP 50 SK 100 SK 92,9% 92,9% 10 SK 46,9% 46,9% BKD

1 20 1 20 08 32 28 Pelaksanaan Rakor kepegawaian Terlaksananya Rapat Koordinasi kepegawaian - - 25 Orang 0 0 BKD

1 URUSAN WAJIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KECAMATAN GIANYAR

II 119

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 1 20 9 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi

perkatoran

90% 84% 100% 84% 84% 100% Kec. Gianyar



Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 90% 84% 100% 84% 84% 100%

23 Pelaksanaan Lomba-lomba terlaksananya Lomba-lomba 90% 90% 100% 90% 90% 100%

24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan 90% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 09 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Meningkatnya sarana/prasarana 90% 67% 100% 67% 67% 100% Kec. Gianyar

11 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 90% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Pemeliharaan ruti/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 90% 99% 100% 99% 99% 100%

24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

Terpeliharanya kendaraan dina/operasional 90% 44% 100% 44% 44% 100%

28 Pemeliharaan ruti/ berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan kantor 90% 90% 100% 90% 90% 100%

1 22 1 20 09 17 Program Pengembangan potensi desa/kel Terwujudnya Pengembangan potensi desa/kel 90% 71% 100% 71% 71% 100% Kec. Gianyar

15 Pembinaan administrasi desa/ kel Trlaksananya Pembinaan administrasi desa/ kel 90% 71% 100% 71% 71% 100%

18 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

- 100% 100% 100% 100% -

08 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terbinanya organisasi perempuan 100% 100% 100% 100%

1 22 1 20 09 21 Program peningkatan partisipasi dalam

pembangunan desa

Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan

desa

90% 99% 100% 90% 90% 18 paket Kec. Gianyar

03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaks.gerakan

pemb.siaga desa swatantra

TerlaksananyaKegiatan fasilitasi dan stimulasi

pelaks.gerakan pemb.siaga desa swatantra

90% 99% 16paket 16paket 100% 18 paket

1 06 1 20 09 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan

daerah

90% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Penyelenggaraan musrenbang tingkat

kecamatan

Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan 90 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 09 32 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan

aparatur

99% 99% 100% 99% 99% 100% Kec. Gianyar

25 Pembinaan dan peningkatan serta

pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan

Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

kecamatan

99% 99% 100% 99% 99% 100%

20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

100% 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% Camat

Blahbatuh

,20 ,10 ,01 ,07 Penyediaan jasa admministrasi keuangan

perkantoran

Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

,20 ,10 ,01 23 Pelaksanaan lomba lomba Terlaksanya lomba-lomba kecamatan 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat

Blahbatuh

20 10 ,02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemelihaaraan gedung kantor 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%

20 10 ,02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4, 2 Unit, Roda 2,

10 Unit

Roda 4, 2 Unit, Roda 2, 10

Unit

2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100%

20 10 ,02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya kegiatan gedung kantor 8 Komputer, 1 Lap Top,

8 Printer

Paket Paket 100% Paket Paket 100%

1 20 10 16 Program Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur Bidang Kependudukan

Terwujudnyan Pelaporan kependudukan seluruh

Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh

1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Camat

Blahbatuh

20 10 16 ,01 Peningkatan administrasi Kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun

1 20 10 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terwujudnya perayaan hari Nasional di tingkat

kecsmstsn

1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat

Blahbatuh

20 10 18 ,04 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan

Daerah Tingkat Kecamatan

Terlaksana Peringatan hari-hari Nasional di tingkat

kecamatan

1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 20 10 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang tingkat

Kecamatan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Camat

Blahbatuh

20 10 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Terlaksanya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan

Blahbatuh

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 20 10 32 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan

aparatur

1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Camat

Blahbatuh

20 10 32 25 Pembinaan dan Peningkatan serta

Pemberdayaan Pengamanan Wilayah

Kecamatan

Terlaksananya pembinaan di tingkat kecamatan 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

KECAMATAN BLAHBATUH

II 120

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 URUSAN WAJIB

1 20 1 20 11 1 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi

perkatoran

100% 100% 100 100 Kec.Sukawati

7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi

keuangan perkantoran

Terlaksananya administrasi


5 paket 1 paket 1paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati

23 Kegiatan pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba diwilayah kecamatan 5 paket 1 desa 1 desa 100 1 desa 2 desa 40 Kec.Sukawati

24 Kegiatan Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 40 Kec.Sukawati

1 20 1 20 11 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% 100% 100 100 Kec.Sukawati

7 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung

kantor

5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati

22 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati

24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati

28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati

1 19 1 20 11 18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

Terwujudnya perayaan peringatan hari-hari nasional

dan daerah tingkat kecamatan

100% 100% 100 100 Kec.Sukawati

4 Kegiatan perayaan peringatan hari-hari besar

nasional dan daerah tingkat kecamatan

Terlaksananya perayaan peringatan hari-hari

nasional dan daerah tingkat kecamatan

10 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 4 kali 40 Kec.Sukawati

1 6 1 20 11 21 Program perencnaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

daerah tingkat kecamatan

100% 100% 100 100 Kec.Sukawati

19 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat

kecamatan

Tersusunnya dokumen RKPD tingkat kecamatan 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40 Kec.Sukawati


aparatur

Terwujudnya keamanan,ketentraman dan ketertiban

wilayah kecamatan

100% 100% 100 100 Kec.Sukawati

25 Kegiatan pembinaan dan peningkatan serta


Terlaksananya pembinaan, peningkatan dan


5 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 40 Kec.Sukawati

1 11 1 20 11 18 Program peningkatan peran serta dan


Terwujudnya penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

100% 100% 100 100 Kec.Sukawati

8 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK. 3 kali 1 kali 1 kali 33,33 Kec.Sukawati

5 2

5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

168.834.452 321.123.460 290.848.389 90,57 414.004.060 360.670.097 87,12 Kec.

Tampaksiring



305.337.460 306.123.460 283.448.389 92,59 399.004.060 350.520.097

5 2 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 15.310.000 10.000.000 6.000.000 60,00 10.000.000 8.900.000

5 2 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 5.000.000 5.000.000 1.400.000 28,00 5.000.000 1.250.000


Aparatur

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

63.485.640 140.000.000 96.526.100 68,95 194.093.400 135.492.784 69,81 Kec.

Tampaksiring

5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 41.100.000 41.100.000 100,00 33.833.400 32.100.000

5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.500.000 48.000.000 47.816.000

5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 39.919.000 99,80


dinas/operasional

141.280.000 90.000.000 49.417.100 54,91 102.260.000 46.576.784


kantor

14.300.000 10.000.000 7.190.000 71,90 10.000.000 9.000.000

Program Peningkatan adminisrasi

Kependudukan

Kec.

Tampaksiring

Peningkatan Administrasi Kependudukan

1 11 1 20 15 18 Program Peningkatan Peran serta dan

kesetaraan gender dalam Pembangnan

Program Peningkatan

Peran serta dan

kesetaraan gender

dalam Pembangnan

5.195.000 4.785.000 98,00 Kec.

Tampaksiring

1 11 1 20 15 18 01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender

Dalam pembangunan

5.195.000 4.785.000

5 2 18 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

Program kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan

40.000.000 40.000.000 61.271.500 153,18 43.003.700 40.000.000 99,00 Kec.

Tampaksiring

Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan

Perkantoran

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur

KECAMATAN TAMPAKSIRING

KECAMATAN SUKAWATI

II 121

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik

Indonesia Di Tingkat Kecamatan

5 2 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan


70.673.700 40.000.000 40.000.000 61.271.500 40.003.700 40.000.000

5 2 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa

2.937.806.750 2.762.277.132 97,00 Kec.

Tampaksiring

5 2 21 03 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan

program gerakan pembangunan siaga desa

swatantra (Program PIK)

2.791.300.000 2.762.277.132

Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan

Siaga Desa Swatantra

5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan

pembangunan daerah

- 13.000.000 10.300.000 97 13.117.300 12.919.000 98,49


Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Tingkat kecamatan - 13.000.000 10.300.000 13.117.300 12.919.000 Kec.

Tampaksiring

5 2 32 64.350.000 64.350.000 57.980.000 90,10 64.355.000 59.667.000 92,72

5 2 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta


Kecamatan

Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah

kecamatan

64.350.000 64.350.000 57.980.000 64.355.000 59.667.000

336.670.092 578.473.460 516.925.989 89,36 3.671.575.210 3.375.811.013

5 2 BELANJA LANGSUNG


Perkantoran

1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.984.500 342.639.500 283.158.844 82,64 386.509.848 343.963.943 88,99 Kec. Tegallalang

1 20 13 01 07 Penyediaan jasa administrasi


1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.000.000 9.875.000 98,75

1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 5.000.000 3.918.000 78,36 1.150.000 800.000 69,57


Aparatur

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur 117.865.500 226.900.000 186.617.180 82,25 208.100.000 179.451.555 86,23 Kec. Tegallalang

1 20 13 02 07

1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 20 13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1 20 13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor


kebangsaan



40.000.000 44.000.000 43.500.000 98,86 50.449.650 50.449.375 100,00 Kec. Tegallalang

1 19 1 20 13 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan



kesetaraan jender dalam pembangunan

5.000.000 4.980.000 99,60 Kec. Tegallalang

1 06 1 20 13 18 Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat


1.931.250.000 1.908.759.000 98,84 Kec. Tegallalang

1 22 1 20 13 21 02 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan



1 06 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah - - 13.250.000 7.190.000 54,26 13.250.000 13.160.000 99,32 Kec. Tegallalang

1 06 1 20 13 21 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -


aparatur

- 58.050.000 58.050.000 56.480.000 97,30 58.050.000 58.050.000 100,00 Kec. Tegallalang

1 20 1 20 13 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta


Kecamatan

Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah

kecamatan

-

1 1 URUSAN WAJIB

1 20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 1 20 14 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 0 0





5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud

29 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud

KECAMATAN UBUD

KECAMATAN TEGALLALANG

II 122

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121


Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang

memadai

100% - 20% 1 paket 100% 0 40

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk

mendukung pelayanan admininistrasi

perkantoran

1 unit AC, 2 unit

Handy Cam,2 unit

Camera Elektronik,

- 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 100% 100 Kec.Ubud

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi dan umur ekonomis

bangunan / gedung kantor

Pemeliharaan taman

kantor 1 lokasi

- 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100 Kec.Ubud


dinas/operasional

Terjaganya kondisi dan umur ekonomis

kendaraan dinas / operasional

2 unit Roda 4, 10 Unit

Roda 2

- 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 12 Unit 100 Kec.Ubud


kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

kantor

5 unit CPU, 5 unit

Printer, 4 unit Laptop, 1

unit Alat Studio &

Kom., 3 unit Pemel. AC

- 18 Unit 18 Unit 100% 18 Unit 18 Unit 40 Kec. Ubud


Aparatur bidang kependudukan

Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan

dan profesionalisme aparatur tentang

kependudukan

100% - 20% 1 paket 100,00% - - 40

02 Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan yang

baik

5 Desa - 0% 1 Desa 0% 1 Desa 2 Desa 0 Kec.Ubud

03 Peningkatan kapasitas kelembagaan di

kecamatan

Terlaksananya penguatan kelembagaan di

kecamatan

5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40 Kec.Ubud

1 20 1 20 14 17 Program pengembangan potensi desa /

kelurahan

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian

desa dalam pembangunan daerah

5 paket - 20% 1 paket 100,00% - - 40

06 Perlombaan desa dan kelurahan Terealisasinya lomba - lomba desa / kelurahan 5 Desa, 1 Kelurahan - 20% 1 Desa 100% 1 Desa 2 Desa 1 Kelurahan 40 Kec.Ubud

15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi

desa/kelurahan dengan baik

5 Desa - 0% 0% 0% 1 Desa 0% 0 Kec.Ubud


kebangsaan

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman

aparatur tentang wawasan kebangsaan

5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100

04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan


Terlaksananya perayaan Hari - hari nasional dan

daerah




Optimalisasi peran serta organisasi perempuan

dalam pembangunan

300 kelompok - 20% 60 kelompok 100% 60 kelompok 120 kelompok 40

01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terwujudnya organisasi yang lengkap dan teratur

pada PKK desa

60 kelompok - 20% 12 kelompok 100% 12 kelompok 24 kelompok 40 Kec.Ubud

1 22 1 20 14 21 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Meningkatnya pembangunan infrastruktur

perdesaan


03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program

Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra

(PIK)

Terlaksananya pengadaan alat

kesenian,perbaikan gedung serba guna, sarana

prasarana infrastruktur desa

5 paket - 20% 1 paket 100% 0% 0 20 Kec.Ubud

1 06 1 20 14 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya peran aktif masyarakat di dalam

pembangunan daerah


19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan 5 paket - 20% 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100 Kec.Ubud


aparatur

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengamanan wilayahnya


25 Pembinaan dan Peningkatan Serta


Kecamatan

Terbinanya pemberdayaan masyarakat dalam

pengamanan wilayah kecamatan


5 2

5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan


215.089.510 229.974.290 211.804.075 92,10 292.982.485 211.804.075 72,29 Kec.

Payangan

Belum ada



196.974.290 188.279.665 95,59 257.982.485

5 2 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 25.000.000 16.752.000 67,01 30.000.000

5 2 01 24 Evaluasi dan Pelaporan 8.000.000 6.772.410 84,66 5.000.000


Aparatur

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

89.249.135 157.550.000 97.804.350 62,08 306.365.000 97.804.075 31,92 Kec.

Payangan

5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16.500.000

5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.990.000 110.800.000

5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 23.730.500 47,46 58.880.000


dinas/operasional

40.959.135 89.750.000 56.448.850 62,90 106.385.000


kantor

17.300.000 17.800.000 17.625.000 99,02 13.800.000


Perkantoran

KECAMATAN PAYANGAN

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur

II 123

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

Program Pelningkatan adminisrasi

Kependudukan

135.000.000 130.237.000 Kec.

Payangan

PeningkatabAdministrasi Kependudukan

1 11 1 20 15 18 Program Pelningkatan Peran serta dan


Program Pelningkatan

Peran serta dan

kesetaraan gender

dalam Pembangnan

5.000.000 Kec.

Payangan

1 11 1 20 15 18 18 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender

Dalam pembangunan


kebangsaan

Program kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan

40.000.085 50.310.210 47.668.085 94,75 60.000.000 47.668.085 79,45 Kec.

Payangan







Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa

2.937.806.750 Kec.

Payangan




Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan

Siaga Desa Swatantra

5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan

pembangunan daerah

- 13.250.000 12.832.500 - 20.000.000 12.832.500 64,16 Kec.

Payangan


Kecamatan

Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan -

5 2 32 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

70.345.000 85.050.000 78.274.400 92,03 69.920.000 78.274.400 111,95 Kec.

Payangan

5 2 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta


Kecamatan

Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah

kecamatan

-

0,00 414.683.730 671.134.500 578.620.410 86,22 3.692.074.235 448.383.135

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 20 1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran BPBD

1 20 1 20 16 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 920.000.000,00 Rp 560.441.323 100% Rp 663.101.160 90,94 100% Rp 589.948.365 93,47%

1 20 1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana

Aparatur, dengan kegiatan :

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur BPBD

1 20 1 20 16 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana

kantor

100.000.000,00 Rp 28.080.000 100% Rp 167.811.000 97,39 100% Rp 33.765.000 94,85%

1 20 1 20 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan Prasarana kantor 30.000.000,00 Rp 9.990.000 100% Rp 9.997.000 99,97 100% Rp 39.500.000 100%


Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 300.000.000,00 Rp 101.507.309 100% Rp 151.779.492 78,01 100% Rp 187.800.646 94,17%

1 20 1 20 16 02 26 PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor serta

terwujudnya kenyamanan aparatur dalam bekerja

20.000.000,00 Rp 7.710.000 100% Rp 12.042.500 86,02 100% Rp 4.000.000 100%

1 20 1 20 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

dengan kegiatan :

Terwujudnya disiplin aparatur BPBD

1 20 1 20 16 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Untuk Meningkatkan Disiplin pegawai perlu diberikan

pakaian dengan perlengkapannya dalam

melaksanakan tugas

200.000.000,00 Rp 61.017.000 100% Rp 42.900.000 100 100% Rp 49.500.000 100%

1 20 1 20 16 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan,

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

BPBD

1 20 1 20 16 06 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 150.000.000 Rp - 100% Rp 38.726.000 88,47 100% Rp 103.825.000 100%

1 20 1 20 16 36 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran,

Terwujudnya kesiapsiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

II 124

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 20 1 20 16 36 02 Pemeliharaan sarana dan pra sarana

pencegahan dan penanganan

bencana/kebakaran

Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan

dan penanganan bencana/kebakaran

Rp 537.000.000 Rp 636.874.700 100% Rp 470.542.984 89,89 100% Rp 457.157.358 99,03%

1 20 1 20 16 36 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan

bencana

Tersedianya tim operasional yang baik Rp 401.148.750 Rp 30.605.000 - Rp - - 100% Rp - -

1 20 1 20 16 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data daerah rawan kebakaran dan

persediaan air saat terjadinya kebakaran

Rp 500.000.000 Rp 170.320.000 100% Rp 170.320.000 78,01 100% Rp 386.319.100 97,02%

1 20 1 20 16 36 05 Penanganan Bencana/Kebakaran Tertanganinya kejadian bencana/kebakaran secara

cepat dan tepat

Rp 850.000.000 Rp 182.488.000 100% Rp 356.878.000 98,55 100% Rp 451.813.500 99,17%

1 20 1 20 16 36 36 Pembuatan posko pencegahan bahaya

kebakaran

Tersedianya posko pembantu pemadam kebakaran Rp 4.878.000.000 Rp - 100% Rp - 0 100% Rp - 0%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Rp 146.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%

Peningkatan sarana dan prasarana Pencegahan

dan Penanganan bencana/kebakaran

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana

pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran

Rp 8.155.000.000 Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0%

1 20 1 20 16 37 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam,

Terwujudnya pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

BPBD

1 20 1 20 16 37 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

Terlaksananya penyebarluasan informasi

penanggulangan bencana alam dan pendataan

wilayah yang berpotensi rawan bencana alam

Rp 130.000.000 Rp 37.835.000 100% Rp 77.717.500 99,32 100% Rp 80.119.100 98,72%

1 20 1 20 16 37 02 Pencegahan Dini dan Tanggap Bencana

secara Cepat Tepat dan Terpadu

Terkontrolnya keamanan bahaya bencana Rp 400.000.000 Rp - 100% Rp 351.287.000 67,93 100% Rp 237.951.600 88,76%

1 20 1 20 16 37 03 Peningkatan Sarana Pengaman Pantai dan

Kesiapsiagaan Bencana Alam

Terlaksananya penanggulangan korban bencana

dengan peningkatan sarana prasarana pantai dan

kesiapsiagaan bencana

Rp 509.640.000 Rp 140.610.000 100% Rp 132.783.500 98,50 100% Rp 175.330.100 95,58%

1 20 1 20 16 37 04 Pelatihan Kesiapsiagaan korban bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang

terlatih

Rp 65.000.000 Rp - 100% Rp 42.950.000 78,09 0% Rp - 0%

1 20 1 20 16 37 05 Simulasi Penanggulangan bencana alam Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang

terlatih

Rp 260.987.000 Rp - 100% Rp 100.962.000 94,26 0% Rp - 0%

Pembentukan Desa Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan desa yang tangguh

bencana

Rp 200.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Pembentukan Sekolah Tangguh bencana Terlaksananya pembentukan sekolah yang tangguh

bencana

Rp 100.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang tersedia Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Penanaman bibit pohon pada daerah rawan

bencana

Jumlah bibit pohon yang ditanam Rp - Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang tersusun Rp 45.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang terpasang Rp 115.000.000 Rp - Rp - 0 0% Rp - 0%

1 20 1 20 16 38 Program Penyediaan Logistik dalam

Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Terwujudnya penyediaan logistik dalam

pencegahan dini dan penanggulangan bencana

alam

BPBD

1 20 1 20 16 38 01 Pengadaan Logistik Tersedianya logistik saat terjadi bencana Rp 200.000.000 Rp 23.237.000 100% Rp 80.888.850 78,49 100% Rp 110.041.200 99,75%

1 20 1 20 16 39 Program Perencanaan Pembangunan Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

rawan bencana

BPBD

1 20 1 20 16 39 01 Survei, pendataan dan Inventarisasi Pasca

Bencana

Tersedianya data dan kajian bencana yang valid dan

akurat

Rp 54.967.156 Rp 30.191.300 96% Rp 88.860.850 88,12 100% Rp 93.158.150 98,09%

1 20 1 20 16 39 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penggunaan Bantuan Pasca Bencana

Terwujudnya perbaikan sarana prasarana

masyarakat serta fasilitas umum tepat sasaran

Rp 66.165.000 Rp - 96% Rp 86.008.650 88,18 100% Rp 117.735.100 99,42%

1 20 1 20 16 39 04 Penanganan dalam rangka penanggulangan

bencana

Berfungsinya kembali sarana prasarana yang rusak

akibat bencana

Rp - Rp - 30% Rp 322.616.000 66,26 100% Rp - 0%

1 Urusan Wajib

1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

-

II 125

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi


Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 paket 80% 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD


Aparatur

Tersedianya sarana prasarana yang baik

1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan

gedung kantor

5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD

1 22 1 22 01 01 22 Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 40% BPMD

1 22 1 22 01 01 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 3 unit mobil dan 11

sepeda motor

3 unit mobil dan 8 unit

sepeda motor


sepeda motor

100% 3 unit mobil dan 11 unit

sepeda motor


sepeda motor

40% BPMD


Perdesaan

Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi

Perdesaan

1 22 1 22 01 14 01 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usa Ekonomi

Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usa

Ekonomi Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa

15 Desa dan 35

Pengelola Pasar Desa

11 Desa dan 32 pengelola

pasar desa

11 Desa dan 32

pengelola pasar desa

100% 15 Desa dan 35 Pengelola

Pasar Desa

15 Desa dan 35

Pengelola Pasar Desa

40% BPMD

1 22 1 22 01 16 08 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perdesaan

Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perdesaan

15 Kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 15 Kelompok 15 Kelompok 40% BPMD

1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

7 kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD

1 22 1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa

(BKAD) Kabupaten Gianyar

Terlaksananya Pembinaan Badan Kerjasama antar

Desa (BKAD)m Kabupaten Gianyar

7 Kecamatan 7 kecamatan 7 kecamatan 100% 7 kecamatan 7 kecamatan 40% BPMD

1 22 1 22 01 16 Program pemberdayaan Pengelolaan SDA dan

TTG Desa/Kelurahan

Terwujudnya Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan

TTG Desa/Kelurahan

1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA,

Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG

Terlaksananya Pembinaan, Monitoring SDA,

Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG

10 Kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 10 Kelompok 10 Kelompok 40% BPMD

1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya Pemberdayaan Desa Mandiri

Energi/Pemanfaatan Biogas

15 Paket 6 paket 6 paket 100% 15 Paket 15 Paket 40% BPMD

1 22 1 22 01 17

Program Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan

Terwujudnya Pengembangan Potensi

Desa/Kelurahan

1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan terlaksanananya penyusunan profil Desa dan

kelurahan

64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 100% 64 Desa dan 6 Kelurahan 64 Desa dan 6 Kelurahan 40% BPMD

1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan desa dan Kelurahan 7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

100% 7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

40% BPMD

1 22 1 22 01 17 06 Study banding penguatan kapasitas

kelembagaan

Terlaksananya study banding kapasitas

kelembagaan

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

7 Kecamatan dan 1

Kelurahan

100% seluruh desa se-kabupaten

Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

40% BPMD

1 22 1 22 01 17 16 Penguatan kapasitas kelembagaan DPD LPM

(operasional)

Terlaksanananya kapasitas kelembagaan LPM seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

seluruh desa se-kabupaten

Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar


Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

40% BPMD

1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan penguatan Kapasitas kelembagaan

DPD LPM

Terlaksananya pembekalan penguatan kapasitas

kelembagaan LPM

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

seluruh kecamatan seluruh kecamatan 100% seluruh kecamatan seluruh kecamatan 40% BPMD

1 22 1 22 01 17 11 Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan Bantuan

Keuangan Khusus Program Desa Siaga

Swatantra

Terlaksananya Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan

Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Siaga

Swatantra

64 Desa dan 6 Kelurahan

1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

Terlaksanananya Bulan Bhakti gotong Royong

Masyarakat

seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh desa se-kabupaten

Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar


Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

40% BPMD

1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat


Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1 22 1 22 01 21 1 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader

Berprestasi dan Jambore Kader

Terlaksananya Lomba Posyandu, Pemilihan Kader

berprestasi dan Jambore Kader

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

seluruh desa se-kabupaten

Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar


Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

40% BPMD

1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat melalui

Gerakan PKK

Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui

Gerakan PKK

1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan sepuluh Program Pokok

PKK

Terlaksanananya Pemberdayaan Sepuluh Program

Pokok PKK

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar


Gianyar

seluruh desa se-

kabupaten Gianyar

40% BPMD

URUSAN WAJIB

1 26 01 01 Urusan Wajib/Perpustakaan Arsip dan

Dokumentasi

1 26 1 26 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya jasa administrasi Perkantoran

1 26 1 26 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran 100% - 100% 80% 95, 34% 100% 100% 0,95 % KPAD


Aparatur

Terwujudanya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur1 26 1 26 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Tersedianya kendaraan dinas/oprasional 5 Unit 2 unit roda 2 2 Unit roda 2 2 Unit roda 2 2,5 % 1 Unit roda 4 80% 0,08 % KPAD

1 26 1 26 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD

1 26 1 26 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket - 100% 100% 0,01% 1 Paket 80% 0,08 % KPAD

1 26 1 26 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/

oprasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas/oprasional

8 unit - 7 unit 7 unit 1,15 % 8 unit 80% 0,64 % KPAD

1 26 1 26 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala

peralatan Gedung Kantor

1 Paket - 100% 100% 0,01 % 1 Paket 80% 0,08 % KPAD

1 26 1 26 01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan


KPAD

II 126

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

1 26 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Tersedianya Buku Perpustakaan 1 Paket - 100% 1.982 exemplr 12,06 % 2.163 exsplar 80% 17,30 % KPAD

1 26 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya layanan Perpustakaan Keliling 1 Paket - 120 desa/kel. 80% 0,8% 120 tempat 80% 3,0 % KPAD

1 26 1 26 01 15 16 Pembinaan Perpustakaan desa/kel. Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan desa/kel. 1 Paket - 80% 30 Desa 15,8 % 80% 24% 39,5 % KPAD

1 26 1 26 01 15 17 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku

Perpustakaan

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengolahan Buku

Perpustakaan

1 Paket - 80% 1 Paket 9,65% 80% 2,12 % 8,84 % KPAD

1 26 1 26 01 01 15 Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka

hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar

membaca

Terlaksananya Lomba Peningkatan Minat Baca

dalam rangka hari kunjung perpustakaan dan bulan

gemar membaca

1 Paket - 80% 1 Paket 1,6 % 80% 1 Paket 1,6 % KPAD

1 24 1 26 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan1 24 1 26 01 01 15 Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan Terlasananya Pembinaan Kearsipan

Desa/Kelurahan

100% - 80% 12 Desa 2% 80% 58 Desa/Kel 3,9 % KPAD

1 24 1 26 01 01 18 Bintek Pengelolaan Kearsipan Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan 100% - 80% 47 SKPD 1,7 % 80% 70 Desa 0,9 % KPAD

Urusan Pilihan

01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan publik 100 % 100 % Distanhutbun

01 01 07 Penyediaan jasa administrasi


terlaksananya pelayanan publik 150 keg 29 keg 29 keg 29 keg 100% 26 keg 55 keg 37%

01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

daerah

100 % Distanhutbun

01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya garasi untuk kendaraan dinas 1 unit 1 unit 1 unit 100%

01 02 09 Pengadaan kendaraan dinas/operasional' tersedianya kendaraan dinas yg memadai 1 unit 1 unit 1 unit 100%

01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas 150 unit 89 89 unit 89 unit 100% 2 unit 91 unit 61%

01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Lancarnya kegiatan rutin 30 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100% 26 unit 43 unit 143%

01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja 40 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 16 unit 40%

01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Lancarnya mobilitas aparatur 925 unit 185 unit 185 unit 185 unit 100% 174 unit 359 unit 39%

01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Lancarnya kegiatan rutin 100 unit 20 unit 20 unit 20 unit 100% 39 unit 59 unit 59%

01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


meningkatnya sistem kinerja perencanaan dan

pelaporan

100 % Distanhutbun

01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Renja, buku

saku RKA, RKAP, Laporan Tahunan

28 dok 4 dok 4 dok 4 dok 100% 6 dok 10 dok 36%

01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 100 % Distanhutbun

01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan

pelaku agribisnis

meningkatnya pengetahuan petani 300 klp 60 klp 60 klp 60 klp 100% 30 klp 90 klp 30%

01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya

hutan

100 % Distanhutbun

01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian

Peredaran Hasil Hutan

Pembinaan dan Pengawasan Peredaran kayu 75 klp 15 klp 15 klp 15 klp 100% 15 klp 30 klp 40%

01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry lebah madu 400 stup 80 stup 80 stup 80 stup 100% 150 stup 230 klp 58%

01 16 Peningkatan ketahanan pangan meningkatnya ketahanan pangan 100 % Distanhutbun

01 16 02 Penyusunan database potensi produksi pangan Tersedianya data potensi pangan 15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 6 dok 40%

01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

Meningkatnya pengetahuan tentang teknologi pasca

panen

20 klp 4 klp 4 klp 4 klp 100% 2 klp 6 klp 30%

01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan

kering

terlaksananya penanaman tanaman Jeruk 12200 phn 2000 phn 2000 phn 2000 phn 100% 6000 phn 8000 klp 66%

01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian 275 kg 55 kg 55 kg 55 kg 100%

01 16 27 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Budidaya

Tersedianya laporan varietas anggur cocok

dikembangkan di Gianyar dan laporan pengaruh

penggunaan pupuk organik darah terhadap kualitas

jeruk

2 lap 2 2 lap 2 lap 100%

01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

Terpenuhinya kebutuhan benih padi 20000 Ha 3630 Ha 3630 Ha 3630 Ha 100% 300 Ha 3930 Ha 20%

01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan 15 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 6 dok 40%

01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data yang akurat dan

valid dalam menyusun program rencana Perkebunan


01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 100 % Distanhutbun

01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri

dan hutan wisata

terlaksananya hutan rakyat penghijauan lingkungan 1250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 100%

01 16 12 Persemaian bibit kehutanan tersedianya bibit tanaman kehutanan 100000 phn 20000 phn 20000 phn 20000 phn 100% 8650 phn 28650 dok 29%

01 16 13 Demplot Penanaman Cemara Laut Terwujudnya pelestarian lingkungan 800 phn 800 800 phn 800 phn 100%

01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 100 % Distanhutbun

01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

terlaksananya pemanfaatan sarana produksi dan

alsintan secara tepat

60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 24 bln 40%

01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/

Perkebunan

Tercapainya pengembangan areal tanam

perkebunan dan mantapnya kelembagaan Subak

abian, terbinanya 1 KWT.

9510 phn 1660 phn 1660 phn 1660 phn 100% 2000 phn 3660 phn 38%

01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, peramalan,

dan pengendalian OPT

4000 ltr 600 ltr 600 ltr 600 ltr 100% 1000 ltr 1600 ltr 40%

DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN

II 127

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas tembakau

pembudayaan bahan baku dgn pola SLPHT

meningkatnya hasil panen dan pasca panen

menguatnya kelembagaan petani tembakau

60 sbk 10 sbk 10 sbk 10 sbk 100% 12 sbk 22 sbk 37%

01 20 Pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/

perkebunan

100 % Distanhutbun

01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


adanya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 73 org 73 org 73 org 73 org 100% 73 org 73 sbk 100%

01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi


terbinanya Gapoktan dan pelaku agribisnis 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 70 gpktn 100% 70 gpktn 70 gpktn 100%

01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan

Pertanian (DAK)

terbangunnya jalan usaha tani 193 unit 33 unit 33 unit 33 unit 100% 0 unit 33 unit 17%

01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan pengembangan

hutan

5 paket Distanhutbun

01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan tahun 2014

terdapat buku perencanaan rehabilitasi hutan dan

lahan 2015


2 Urusan Pilihan

2 04 Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan Dinas

Pariwisata

2 04 01 01 Diparda

2 04 01 01 07 - Output :

- Outcome :

Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang baik

2 04 01 02 Diparda

2 04 01 02 09 - Output :

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

- Outcome :

Terwujudnya Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor

2 04 01 02 22 - Output : -

Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas gedung

kantor

- Outcome :

Terjaganya umur ekonomis bangunan gedung kantor

dn meningkatnya suasana kerja yang lebih nyaman

2 04 01 02 24 - Output :

Tersedianya sarana transportasi yang memadai

- Outcome :

Memperlancar pelaksanaan tugas kantor

2 04 01 02 28 - Output :

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

yang memadai

- Outcome :

Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor

2 04 01 07 Diparda

2 04 01 07 01 - Output : 1 paket 1 paket 1 paket

- Outcome :

2 04 01 15 Diparda

2 04 01 15 05 - Output : 3 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 100%

- Outcome :

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

DINAS PARIWISATA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Terselenggaranya administrasi keuangan/

perkantoran yang baik

100% 1 paket 1 paket 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100%

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

operasional

3 unit Roda 4 dan 8 unit

roda 2

2 unit Roda 4 dan

8 unit roda 2


roda 2


roda 2

100% 3 unit Roda 4 dan 4 unit

roda 2


roda 2

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

Perbaikan Fasilitas Obyek 1 paket 1 paket 100% 1 paket

100%

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor


komputer dan 8 AC

8 Komputer, mesin

ketik, 1 AC

8 Komputer, 2 Mesin Ketik

dan 1 AC

8 Komputer, 2 Mesin

Ketik dan 1 AC

100% 2 bh mesin ketik, 13bh

komputer dan 7 AC

100% 100%

100%

Terlaksananya peningkatan serta perbaikan fasilitas

obyek wisata

Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana

obyek wisata

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di

luar negeri

4 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan

Terwujudnya pameran promosi pariwisata ke luar

daerah

Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten

Gianyar.

1 paket 100% 100%

II 128

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

2 04 01 15 08 - Output : 100 orang 300 orang 100%

- Outcome :

2 04 01 15 09 - Output : 120 buku 100 buku 100% 100%

- Outcome :

2 04 01 15 11 - Output : 1 kegiatan - - 1 kegiatan 100%

- Outcome :

2 04 01 15 10 - Output : 1 paket 1 paket 100% 100%

- Outcome :

2 04 01 15 11 - Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- Outcome :

2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Diparda

2 04 01 16 02 - Output : 1 paket - - 1 paket 1 paket 100%

- Outcome :

2 04 01 16 07 - Output : 14 Perbup TDUP - - 14 Perbup TDUP 14 Perbup TDUP 100%

- Outcome :

2 04 01 16 08 - Output : 1 obyek wisata - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%

- Outcome :

2 04 01 16 09 - Output : 1 obyek wisata - - 1 obyek wsata 1 obyek wisata 100%

- Outcome :

2 04 01 16 11 - Output : 1 Perda RIPPRDA - - 100%

- Outcome :

Rancangan Perda RIPPARDA

Pelathan pemandu wisata terpadu 100 orang 100 orang 100 org 100 orang

Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di

luar negeri


Gianyar.

100%

Terlatihnya 100 orang pemandu wiata di Kabupaten

Gianyar

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para

pemandu wisata yang ada di Kabupaten Gianyar

Pengembangan data analisa pasar pariwisata 100 buku 100 buku 100 buku 100 buku

Data dan laporan Analisa pasar pariwisata

Kabupaten Gianyar

Tersedianya data analisa pasar pariwisata

1 paket 1 paket

Terwujudnya kerjasama pariwisata Kab. Gianyar

dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang

pariwisata


Gianyar.

Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival - - 1 kegiatan

Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional

Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan

tiap tahun

Pelaksanaan Event Hari Pariwisata Internasional

Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional

Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan

tiap tahun

Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana

pariwisata

- -

Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan

nyaman

Kawasan obyek yang bersih

Pelaksanaan kerjasama pariwisata 1 paket 1 paket

Pengembangan, sosialisasi dan penerapanswera

pengawasan standarisasi

- -

Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan

penerapan swera pengawsan standarisasi

Peraturan Bupati tentang TDUP

Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah

Tujuan Wisata

- -

Tersusunnya rencana Pengembangan Daerah

Tujuan Wisata

Masterplan rencana Pengembangan Daerah Tujuan

Wisata

1 Perda RIPPRDA 1 Perda RIPPRDA

Tersusunnya rancangan Perda RIPPARDA

Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi

Wisata

- -

Tersusunnya rencana Pengembangan Potensi

Wisata

Masterplan rencana Pengembangan Potensi Wisata

Sosialisasi Rancangan Perda RIPPARDA - -

II 129

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Diparda

2 04 01 17 01 - Output : 130 buku 130 buku 130 buku 130 buku 100% 80 buku 62%

- Outcome :

2 04 01 17 05 - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% - -

- Outcome :

2 04 01 17 07 - Output : 100% 100%

- Outcome :

2 04 01 17 08 - Output : 12 kelompok 4 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 100% 10 kelompok 10 kelompok 100%

- Outcome :

2 04 01 17 09 - Output : - - - - 100%

- Outcome :

2 04 01 17 10 - Output : 7 obyek wisata 7 obyek wisata 100% - -

- Outcome :

2 04 01 17 12 - Output : 50% - -

- Outcome :

2 04 01 17 15 - Output : 1 paket 100% 100%

- Outcome :

2 04 01 17 17 - Output : - 100%

- Outcome :

2 04 01 17 - Output : 1 Perbup - - 1 Perbup 100%

- Outcome :

Pengembangan dan penguatan informasi dan

database

80 buku

Tersedianya buku pendataan jasa dan sarana

pariwisata

Buku pendataan jasa dan sarana pariwisata di

Kabupaten Gianyar

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

1 paket

Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan

nyaman

Kawasan obyek wisata yang bersih

Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

1 pasang Duta

Pariwisata Kabupaten

1 pasang Duta

Pariwisata

Kabupaten

1 pasang Duta Pariwisata

Kabupaten Gianyar

1 pasang Duta


Gianyar

1 pasang Duta Pariwisata

Kabupaten Gianyar

7 obyek wisata di Kab.

Gianyar Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

retribusi obyek wisata

Tertibnya petugas obyek wisata

1 pasang Duta


Gianyar

Terselenggaranya pemilihan Jegeg Bagus

Kabupaten Gianyar

Terpilihnya Jegeg Bagus Kabupaten Gianyar

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata Terselenggaranya penyuluhan dan pembinaan sadar

wisata Kabupaten Gianyar

Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya

Sapta Pesona

Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek

wisata

7 obyek wisata 7 obyek wisata 7 obyek wisata

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan retribusi

obyek wisata

Tertibnya petugas obyek wisata

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 obyek wisata di Kab.

Gianyar

7 obyek wisata di Kab.

Gianyar

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

Undang-undang kepariwisataan

Pengendalian dan pembinaan ijin Usaha Sarana

pariwisata

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Pemberian penghargaan kepada pengelola ODTW

Terciptanya ODTW yang berwawasan lingkungan

Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona

dan THK Award

1 paket

Terwujudnya mutu dan kwalitas usaha

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan

dan Pengendalian Usaha Pariwisata

- - 1 Perbup

Terselenggaranya usaha pariwisata yang lebih

terencana dan terarah

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan

Pengendalian Usaha Pariwisata

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

tentang Kepariwisataan

1 Undang-undang

Pariwisata

1 Undang-undang

Pariwisata

1 Undang-undang

Pariwisata

-

Terlaksananya sosialisasi undang-undang tentang

Kepariwisataan dan perda tentang kepariwisataan

1 paket

Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan ijin

usaha pariwisata

II 130

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

2 04 01 20 Program pengembangan jaringan pelayanan

informasi pariwisata

Diparda

2 04 01 20 01 - Output : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100%

- Outcome :

2 Urusan Pilihan

2 05 Kelautan dan Perikanan

2 05 01 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Disnak

Kegiatan Pelayanan Administrasi / Keuangan

Perkantoran

Terwujudnya penyediaan jasa perkantoran dan

perlengkapan kantor

5 Paket 814.095.875 698.146.694 85,76 577.151.507 130.930.618 22,69

1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket

2 05 02 09 Program peningkatan Sarana dan prasarana

Aparatur

Disnak

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala

Kendaraaan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/

operasional.

5 Paket 308.248.008 190.748.207 61,88 322.342.808 62.203.667 19,3

1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor 5 Paket 32.933.632 29.870.000 90,70 8.000.000 4.200.000 52,5

1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket

5 2 1 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Disnak

11 Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan dalam

pola konsumsi untuk anak sekolah.

100% - - - 46.458.000 1.177.150

2 05 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Disnak

01 Kegiatan Pelatihan petani pelaku agribisnis Meningkatnya pengetahuan dan ketangguhan

kelompok tani ternak

0% 22.000.000 21.127.087 96,03 36.931.625 - -

100% 80%

03 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Meningkatnya kemampuan kelembagaan. 100% 10.000.000 9.956.840 99,57 12.756.000 1.110.000 8,7

100% 100%

07 Kegiatan Lomba kelompok tani ternak TK

Provinsi

Meningkatnya motivasi manajemen kelompok 10 Kelompok 34.000.000 33.256.900 97,61 34.337.300 8.145.000 23,72

2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok

08 Kegiatan Pembinaan kelompok tani/ nelayan dan

wanita tani

Terlaksananya pembinaan kelompok Tani Ternak /

nelayan.

100% 11.950.000 11.856.320 99,22 15.000.000 5.519.150 36,80

14 Kelompok 7 Kecamatan 14

Kelompok

09 Kegiatan Sosialisasi dan monitoring kredit usaha

peternakn

Tersebarnya informasi kredit usaha peternakan. Kab. Gianyar 25.000.000 19.836.360 79,35 25.000.000 5.640.000 22,56

Kab. Gianyar Kab. Gianyar

2 05 01 01 20 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian /

perkebunan lapangan

Disnak

01 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/ perkebunan

Terlaksananya hasil penilaian angka kredit bagi PPL 100% 6.500.000 6.500.000 100 7.485.000 225.000 3,46

100% 100% 100%

2 05 01 01 20 Program Pengembangan budidaya perikanan Disnak

01 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Teredianya calon induk bagi BBI dan UPR Calin nila 11 Paket 119.270.453 106.430.000 89,23 - - -

Calon induk nila 16 paket

untuk BBI dan UPR

03 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan

perikanan

Tersedianya jumlah bibit ikan unggul 4.700.000 ekor 110.000.000 109.457.450 99,51 129.620.000 97.479.763 75,20

1 unit 5.500.000 ekor ikan 90%

06 Kegiatan Peningkatan Sarana prasarana

produksi dan produktivitas usaha budidaya

perikanan

Terlaksananya bangunan UPP dan rehab kolam ikan Rehab kolam dan bak

pengendalian 1 paket

Rehab keliling 125 m di

BBI dan PBI ,

39.354.000 38.922.000 98,90 68.224.421 8.558.263 1,3

Rehab 1 unit kolam di

PBI, Rehab kolam 3

unit.

2 Unit 2 Unit rehab kolam dan

bak

100%

08 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana

UPR

Tersedianya sarana dan prasarana UPR Peralatan 1 paket kolam

, 10 unit calin 18 paket

pakan 12090 kg

301.372.000 297.693.069 98,78 - - -

1 Paket 1 Paket kolam UPR

Calon induk lele Pakan

lele

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi

pariwisata

1 paket

Terselenggaranya penyebaran informasi pariwisata

melalui media on line

Website dinas pariwisata

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan

dan Pengendalian Usaha Pariwisata

- - 1 Perbup

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan

Pengendalian Usaha Pariwisata

II 131

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

2 05 01 01 21 Program Pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

Disnak

02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

Terhindarnya ternak dari penyakit menular dan

turunnya angka kematian ternak.

35 ekor ternak 85.000.500 80.024.912 94,15 44.575.000 6.145.459 13,79

700 ekor ternak Blanja bahan obat-

obatan untuk 700 ekor

ternak

7 Kecamatan 700 ekor 1400 ekor

01 Kegiatan Pendataan masalah peternakan Tersedianya informasi data populasi ternak yang

valid dan meningkatnya pelayanan kesehatan.

71 buku 27.300.000 25.186.419 92,26 25.980.000 2.992.250 11,52

15 buah buku 15 buah bku 14 buah buku 29 buku

2 05 21 06 Program Pengembangan perikanan tangkap Disnak

Kegiatan Pengadaan sarana perikanan tangkap Terlaksananya pengadaan jaring dan pancing 100% 215.110.000 213.305.000 99,16 -

100% Pengadaan jaring dan

pancing

2 05 01 01 21 Program Pengembangan Sistim Penyuluh

Perikanan.

Disnak

04 Kegiatan Evaluasi kinerja kelompok perikanan Terlaksananya evaluasi kinerja kelompok perikanan

dan budidaya kelompok.

10 Kelompok 31.000.000 30.965.017 99,89 28.172.300 11.250.175 39,93

100% 100% 100%

2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok

2 05 01 01 22 Program peningkatan produksi hasil

Peternakan

Disnak

01 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak

Terlaksananya pelayanan ternak sapi melalui IB. 325000 ekor 42.000.000 40.872.178 100% 30.194.000 4.577.847 15,16

6500 ekor 6500 ekor 6500 ekor 13000 ekor

04 Kegiatan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak

yang didistribusikan kepada masyarakat

Meningkatnya produksi hasil peternakan 100% 25.000.000 24.732.401 99,74 26.218.421 680.000

100% 100% 100%

Pengadaan itik yang

yang diserahkan kepada

masyarakat

06 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian Vaksin

dan pakan ternak

Terhindarnya ternak dari penyakit menular melalui

tindakan vaksinasi.

100% 80.500.000 76.618.662 99,66 70.877.000 2.999.335 4,23

100% 100% 100%

Pengadaan obat-obatan

08 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Bertambahnya polpulasi ternak sapi di kelompok

tani ternak.

100% 180.774.000 177.738.529 122.800.000 1.720.000 1,4

100% 4 Kelompok Pengadaan

sapi jantan

14 Kegiatan Pengembangan integrasi antara

tanaman pangan

Tersedianya bibit ternak 100% 160.500.000 158.359.012 99,07 - - -

100% 25 ekor bibit sapi

2 05 01 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Disnak

02 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana

pengolah, peningkatan mutu hasil perikanan

Tersedianya bangsal pengolahan hasil perikanan 100% 216.981.000 215.314.000 99,23 - - -

100% Bangsal pengolahan ikan

di Sebatu dan Pupuan,

Tegallalng

2 05 01 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil

Produksi peternakan

Disnak

13 Kegiatan LM3, SMD dan modal bergulir Terlaksananya monitoring dan evaluasi LM3, SMD

dan modal bergulir.

150 kelompok 15.000.000 14.537.935 96,92 25.000.000 4.085.000 16,34

100% 30 Kelompok 30 Kelompok 60 kelompok

14 Kegiatan Pendataan informasi harga pasar dan

temu usaha kemitraan

Terwujudnya informasi harga pasar 100% 21.170.000 20.872.811 96,60 25.000.000 5.300.000 11,52

7 Kecamatan 100% 7 Kecamatan

2 05 01 01 24 Program Pengembangan Kawasan budidaya

laut, air payau dan air tawar

Disnak

03 Kegiatan Pengembangan prasarana kawasan

budidaya air tawar

Terlaksananya pengembangan budidaya ikan air

tawar.

10 Kelompok 835.520.368 826.797.029 99,69 - - -

100% 90% 10 Kelompok

100%

2 05 01 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi

Peternakan

Disnak

II 132

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

01 Kegiatan Penelitian pengembangan teknologi

peternakan tepat guna .

Meningkatnya pengetahuan petani tentang

penerapan teknologi

100% 16.000.000 15.955.600 99,72 17.700.000 3.082.600 17,42

100% 100% 100% 100%

02 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana pengolah limbah kotoran ternak. 9 Kelompok 50.500.000 50.328.090 99,66

3 Kelompok 100% - - -

3 Kelompok

10 Kegiatan Sarana dan prasarana sapi putih taro 100% 41.032.000 39.772.000 96,93 - - -

2 05 27 01 Program Penyediaan Sarana statistik

Perikanan

Disnak

01 pengadaan sarana Statistik Perikanan Terlaksananya pengadaan sarana statistik

perikanan dan kelautan yang valid dan terkini

100% 35.263.000 34.481.000 97,78

90% - - -

Total 3.913.374.851 3.619.661.529 92,51 1.699.823.391 368.021.278

2 06 Urusan Wajib

2 06 01 Bid. Urusan : Perdagangan

2 06 01 7 01 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Perdagangan

Dalam Negeri

100% Disperindag

Kegiatan :

2 06 01 7 01 18 10 - Pameran Produk Unggulan UMKM Terlaksananya pameran produk unggulan UMKM 250 stand 50 stand 35 stand 70 50 stand 85 stand 34

2 06 01 7 01 18 11 - Pameran dagang HUT Propinsi Bali Terlaksananya Pameran UT Provinsi Bali 5 stand 1 stand 1 stand 100 - 1 stand 20

2 06 01 7 01 18 03 - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang

/Produk

Terbangunnya sarana distribusi pasar 5 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 2 paket 40

2 06 01 7 01 18 13 -Pendataan Toko Medern, pasar tradisional, dan

pasar desa

Data Toko Medern , pasar tradisional, dan pasar

desa

360 toko 90 toko 90 toko 100 - 90 toko 25

2 06 Urusan Wajib

Bid. Urusan pilihan perdagangan

Program peningkatan dan pengembangan

eksport

Pameran Dagang produk Kerajinan 100% Disperindag

Kegiatan : pembangunan promosi perdagangan

internasional.

Terlaksananya pameran produk kerajinan 5 event 1 event 1 event 100 1 event 2 event 40

2 06 Urusan Wajib

2 06 01 Bid. Urusan pilihan perdagangan

2 06 02 07 01 15 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Tercapainya peredaran barang dan jasa yang aman

dan akurat

100% Disperindag

Kegiatan :

2 06 02 07 01 15 06 - Pelaksanaan Sidang tera ulang Terlaksananya sidang tera ulang di Kabupaten

Gianyar

40.000 UTTP 8.000 UTTP 8.000 UTTP 100 8.000 UTTP 16.000 UTTP 40

2 06 02 07 01 15 03 - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang

dan Jasa

Terawasinya peredaran barang dan jasa dan

monitoring harga di Kabupaten Gianyar

7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 7 pasar 100

2 06 02 07 01 15 09 - Pengujian sampel barang makanan dan

minuman

Terlaksananya pengawasan barang yang beredar

melalui uji sampel barang

150 sampel 30 sampel 30 sampel 100 30 sampel 60 sampel 40

2 06 02 07 01 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi

Legal

Tersedianya sarana dan prasarana metrologi legal 2 paket 1 unit 1 unit 100 - 1 paket 50

2 07 Urusan Wajib

2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan industri

2 07 2 07 01 16 Program Pegembangan Industri kecil dan

menengah

Berkembangnya industri kecil dan menengah 100% Disperindag

2 07 2 07 01 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Gianyar 100 IKM 20 IKM 20 IKM 100 20 IKM 40 IKM 40

2 07 2 07 01 16 13 - Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

untuk pemasaran

Tercapainya peningkatan promosi produk IKM 20 event 4 event 4 event 100 4 event 8 event 40

2 07 2 07 01 16 14 - Pengembangan industri kecil dan rumah tangga

potensial

Berkembangnya industri dan rumah tangga potensial 10 event 2 event 2 event 100 2 event 4 event 40

2 07 2 07 01 16 16 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah 75 design 15 design 15 design 100 15 design 30 design 40

2 07 2 07 01 16 17 -Workshop Menumbuhkembangkan Ekonomi

Kreatif

Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 250 siswa 250 siswa 250 siswa 100 - 250 siswa 100

2 07 Urusan Wajib

2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian

2 07 2 07 01 19 Program pengambangan sentra - sentra

industri potensial

Berkembangnya jumlah sentra-sentra industri yang

dibina

100% Disperindag

Kegiatan :

2 07 2 07 01 19 03 -Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar 90 buku 20 buku 20 buku 100 10 buku 30 buku 33

2 07 2 07 01 19 04 -Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan Pangan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40

2 07 2 07 01 19 05 -Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan 150 orang 30 orang 30 orang 100 30 orang 60 orang 40

2 07 2 07 01 19 06 -Pendataan Pengerajin Kayu Terdatanya kelompok pengerajin kayu 100 IKM 100 IKM 100 IKM 100 - 100 IKM 100

2 07 Urusan Wajib

2 07 2 07 01 Bid. Urusan pilihan perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

II 133

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 121

2 07 2 07 01 17 Program Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri

Kelompok Perajin

100% Disperindag

Kegiatan :

2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM 600 siswa - - - 600 siswa 600 siswa 100

2 07 2 07 01 17 07 - Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik

Pemasaran Produk

Meningkatnya pemahaman tentang pembukuan dan

pemasaran produk

600 perajin 180 perajin 180 perajin 100 100 perajin 280 perajin 47

2 07 Urusan Wajib

2 07 01 Bid. Urusan : industri

2 07 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi

perkantoran

100% Disperindag

2 07 01 01 07 Kegiatan : penyediaan jasa administrasi


Terlaksananya penyediaan jasa administrasi




Aparatur

Tersedianya sarana prasarana yang baik 100% Disperindag

2 07 Urusan Wajib

2 07 Bid. Urusan : industri

Kegiatan :

2 07 01 01 22 a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 paket 1 unit sumur bor 1 unit sumur bor 100 1 peket 2 paket 40

2 07 01 01 24 b.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 unit roda 4, 22 unit

roda

4 unit roda 4, 9 unit roda 4 unit roda 4, 9 unit roda 100 4 unit roda 4, 22 unit roda 4 unit roda 4, 22 unit roda 100

2 07 01 01 28 c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 unit AC, 4 unit Lap

Top, 12 unit P.C, 2 unit

note book, 7 unit printer

12 unit AC, 4 unit Lap Top,

12 unit P.C, 2 unit note

book, 5 unit printer

12 unit AC, 4 unit Lap



100 12 unit AC, 4 unit Lap Top,

12 unit P.C, 2 unit note

book, 7 unit printer

12 unit AC, 4 unit Lap



100

1 URUSAN WAJIB

1 1 URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

1 1 1 1 1 1 Pelayanan Administrasi perkantoran

1 1 1 1 1 1 7 Pnyediaan Jasa Adminstrasi


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100 1 tahun 1 tahun 100% SKB

1 1 1 1 1 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 1 1 1 1 2 3 Pembangunan gedung kantor Bertambahnya bangunan gedung kantor 1 Unit 100% - - - - - - SKB

1 1 1 1 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 100% 100% 2 buah filing cabinet dan

2 unit laptof

100% 2 buah kalkulator, 2 buah

almari buku/arsip dan 6

buah kipas angin, 2 unit

printer

2 buah kalkulator, 2 buah

almari buku/arsip dan 6

buah kipas angin, 2 unit

printer

100% SKB

1 1 1 1 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 100% 100% 2 unit toilet 100% - - - SKB


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 unit roda 4 100% 1 Unit 1 unit roda 4 52% 1 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 4 100%

1 1 1 1 1 15 Program Pendidikan Anak usia Dini SKB

1 1 1 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya pngembangan pendidikan anak usia

dini

1 paket 100% 1 paket 1 Paket 95% 1 paket 1 paket 100% SKB

1 1 1 1 1 18 Program pendidikan Non Formal

SKB

1 1 1 1 1 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev pada kegiatan SKB - - - 3 Kgiatan 32% 3 keg 3 keg 100%

1 1 1 1 1 18 17 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar

paket C SMA

Terlasananya proses pembelajaran pada warga

kejar paket C SMA

50 orang 100% 1 paket 1 Paket 45% 1 Paket 1 Paket 100%

1 1 1 1 1 18 16 Jambore pendidikan tenaga kependidikan non

formal

Terlaksananya Apersiasi PTK Nonformal di Tingkat

Provinsi dan nasional

15 orang 100% 1 paket 1 Paket 77% 1 Paket 1 Paket 100% SKB

1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam diabetes milinum Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% - - - SKB

1 1 1 1 1 18 20 Sosialisasi senam jantung sehat Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum - - 58 orang 58 orang 100% 1 paket 1 paket 100% SKB

- - - 1 Paet 98% 1 Paet 1 Paet 100%

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1 1 1 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup Terlaksananya pelatihan tata arias kulit dan rambut

II 134


2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan pada Bidang Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di

Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah :

1. Dari segi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

- Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat,

terutama yang berpendidikan rendah, masih memandang bahwa pendidikan

kurang penting. Mereka beranggapan bahwa bekerja lebih menguntungkan bagi

anak dan menyadari bahwa pendidikan lebih menguntungkan untuk jangka

panjang.

- Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari

masih banyaknya ruang kelas yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

Berdasarkan data kondisi sekolah SD/MI/SDLB tahun 2014, dari 1.901 ruang

kelas, sebanyak 465 buah (24,46%) rusak ringan dan 74 buah (3,89%) rusak

berat. Untuk sekolah SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2014, dari 531 ruang kelas,

sebanyak 51 buah (9,60%) rusak ringan dan 10 buah (1,88%) rusak berat. Untuk

sekolah SMA/SMK/SMALB, dari 591 ruang kelas, terdapat 22 buah (3,72%) rusak

ringan dan 3 buah (0,51%) rusak berat.

- Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara penganggaran harga satuan

buku kurikulum 2013 di Kabupaten Gianyar dengan hasil tender yang dilakukan

oleh LKPP.

- Masih relatif tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat,

terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

2. Dari segi Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

- Mutu proses pembelajaran belum optimal. Makna sebagian pembelajaran masih

kurang dipahami oleh peserta didik. Di samping itu, pembelajaran masih

didominasi oleh guru melalui metode ceramah yang kurang melatih siswa untuk

berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

- Jumlah sekolah yang terakreditasi A yang relatif sedikit, yaitu dari 294

SD/MI/SDLB hanya 63 sekolah (21,43%) yang terakreditasi A, dari 47

SMP/MTs/SMPLB terdapat 31 sekolah (65,96%) yang terakreditasi A, dari 14 SMA

terdapat 11 sekolah (78,57%) yang terakreditasi A, dan dari 52 program SMK

baru 26 program (50%) yang sudah terakreditasi A.

- Fasilitas pembelajaran belum memadai. Jumlah laboratorium IPA, perpustakaan,

dan laboratorium bahasa masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas

maupun kualitas.


- Masih relsatif banyak guru yang belum mengikuti ujian sertifikasi dan kualifikasi.

Berdasarkan data tahun 2014, dari 6.711 guru di semua jenjang pendidikan,

sebanyak 3.341 orang (49,78%) telah lulus sertifikasi dan 3.370 orang (50,22%)

belum lulus sertifikasi.

- Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah guru. Untuk jenjang SD

masih kekurangan sekitar 665 orang guru, yang terdiri dari 26 orang guru

agama, 92 orang guru Penjaskes, dan 547 orang guru kelas. Di samping itu

terdapat pula kesenjangan jumlah guru bidang studi antar sekolah pada jenjang

SMP dan SMA/SMK, di mana terjadi kelebihan di satu sekolah sementara di

sekolah lainnya terjadi kekurangan.

3. Dari segi Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

- Koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan dengan baik. Program-

program yang dirancang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten harus dikoordinasikan agar terjalin sinergi yang baik.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) belum optimal. Belum semua

kegiatan dapat dimonitor dengan baik sehingga pelaksanaan beberapa program

belum optimal.

2.6.2 Permasalahan pada Bidang Kesehatan

1. Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta

kemampuan sumber daya aparatur bidang kesehatan yang masih perlu

ditingkatkan.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.

3. Manajemen UPT Kesmas yang masih perlu dibenahi.

4. Belum adanya tenaga dokter dengan spesialisialisasi tertentu, seperti jantung dan

saraf, di RSUD Sanjiwani Gianyar.

2.6.3 Permasalahan pada Bidang Infrastruktur

1. Adanya keterlambatan penyelesaian beberapa pekerjaan fisik karena kendala

teknis di lapangan, baik yang sifatnya kelalaian pelaksana pekerjaan maupun

karena force major.

2. Belum tersedianya kendaraan pengangkut alat berat terkait pelayanan alat-alat

berat untuk mendukung pembangunan swadaya masyarakat yang semakin

meningkat.

2.6.4 Permasalahan pada Tata Ruang

1. Belum adanya peraturan yang lebih detail untuk semua kawasan sebagai tindak

lanjut pelaksanaan Perda tentang RTRW


2.6.5 Permasalahan pada Perencanaan Pembangunan

1. Tingkat keterakomodasian usulan Musrenbang kecamatan dalam APBD yang masih

perlu ditingkatkan terkait keterbatasan kemampuan daerah;

2. Masih perlu ditingkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan yang

berpengaruh pada hasil evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan;

3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat

dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2.6.6 Permasalahan pada Bidang Perhubungan

1. Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan

kebutuhan pada bagian tertentu, seperti pengujian kendaraan bermotor, lalu lintas

dan informasi komunikasi.

2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.

3. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan

Komunikasi terkait pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di

jalan sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran menyangkut pengujian

kendaraan bermotor, pelanggaran rambu dan marka, serta pelanggaran lainnya

yang tidak dapat ditindak.

4. Masih adanya permohonan masyarakat untuk pemasangan lampu penerangan

jalan yang belum bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran.

2.6.7 Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup.

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.6.8 Permasalahan pada Bidang Pertanahan

1. Masih adanya kendala dalam pensertifikatan tanah aset daerah dan tanah

masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum berupa ketidaklengkapan

berkas permohonan pengukuran;

2. Proses pemberian ganti kerugian terhadap objek Pasar Umum Tampaksiring

terkendala adanya complain atau gugatan dari beberapa pihak atas objek tersebut;

3. Masih adanya permasalahan LC menyangkut perbedaan data pada dokumen

kepemilikan tanah dengan fakta lapangan terkait penguasaan obyek;


4. Keterbatasan data pada pendataan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di

Kabupaten Gianyar.

2.6.9 Permasalahan pada Bidang Catatan Sipil

1. Belum optimalnya penerapan administrasi kependudukan berbasis teknologi

informasi karena ketersediaan perangkat dan kemampuan sumberdaya pengelola

sehingga masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan akurasi data

kependudukan.

2. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya manfaat

administrasi kependudukan, termasuk peraturan perundang-undangan tentang

kependudukan.

3. Belum optimalnya akurasi data kependudukan di setiap jenjang, terlebih tingginya

mobilitas penduduk.

2.6.10 Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak;

3. Masih rendahnya kwalitas hidup perempuan;

4. Masih terjadi kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan;

5. Pemahaman tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender disemua kalangan

masih terbatas;

6. Belum optimalnya data terpilah menurut jenis kelamin;

7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kwalitas hidup

perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.6.11 Permasalahan pada Bidang Keluarga Berencana

1. Kurangnya Petugas PKB/PLKB dari ratio satu desa satu PKB/PLKB karena

ada petugas lapangan yang pension;

2. Kegiatan Mupel masih minim karena kegiatan belum Optimal;

3. Rendahnya kepesertaan ber-KB bagi laki-laki.

2.6.12 Permasalahan pada Bidang Sosial

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan lembaga sosial yang masih harus

ditingkatkan.

2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.

3. Masih relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial

yang ada.


4. Masih adanya beberapa kendala dalam koordinasi dengan masyarakat terkait

penyampaian data-data dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

dan penerimaan bantuan insentif dari pemerintah.

5. Masih belum akuratnya pendataan RTS-PM yang berpengaruh pada

akurasi/ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras bersubsidi.

2.6.13 Permasalahan pada Bidang Tenaga Kerja

1. Belum adanya Balai Latihan Kerja dan instruktur pelatihan tenaga kerja yang

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;

2. Masih tingginya kecenderungan minat masyarakat untuk bekerja di sektor formal

daripada sektor informal;

3. Masyarakat pencari kerja kurang aktif dalam mencari informasi pasar kerja melalui

bursa kerja online;

4. Masih rendahnya kesediaan pengusaha untuk memberitahukan/ menginformasikan

lowongan pekerjaan yang ada di perusahaannya kepada instansi pemerintah yang

menangani ketenagakerjaan;

5. Belum adanya tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawasan

ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(K3);

6. Belum adanya tenaga mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan

industrial yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja;

7. Masih relatif terbatasnya data dan informasi yang akurat dalam menentukan lokasi

yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur.

2.6.14 Permasalahan pada Bidang Koperasi dan UMKM

1. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan pada

koperasi dan UKM.

2. Kurangnya akses untuk memperoleh modal usaha.

3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional.

4. Kesulitan untuk memperoleh bahan baku produksi, khususnya perak dan kayu.

5. Masih terbatasnya akses pasar produk UKM.

6. Masih rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi.

2.6.15 Permasalahan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan kepemudaan dan olah raga, di

antaranya belum tuntasnya pembangunan fisik Stadion Kapten Dipta sehingga

tidak dapat berfungsi secara optimal.

2. Kuantitas dan kualitas guru olah raga yang belum memadai.


3. Pengetahuan dan ketrampilan para pembina/pelatih yang masih perlu ditingkatkan.

4. Belum membudayanya kebiasaan olah raga di kalangan masyarakat.

2.5.16 Permasalahan pada Bidang Penanaman Modal

1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah.

2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi terkait

penanaman modal.

3. Masih adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang.

2.6.17 Permasalahan pada Bidang Kesbangpolimas

1. Tidak semua kasus adat/sosial dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas sebab

diperlukan kehati-hatian dalam melakukan pengkajian untuk mengetahui

pokok/akar permasalahannya.

2. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai penegasan batas

dusun/banjar, ditambah sebaran tempat tinggal penduduk masing-masing

dusun/banjar yang tumpang tindih atau tidak mengikuti batas-batas yang jelas.

3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung dalam penanganan kasus-kasus

adat/sosial.

4. Masih adanya Ormas, baik lama maupun baru, yang belum melaporkan

keberadaan dan kepengurusannya.

5. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan sarana

prasarana penunjang kinerja ketentraman dan ketertiban umum.

6. Kesadaran masyarakat untuk mentaati produk hukum daerah yang masih perlu

ditingkatkan.

2.6.18 Permasalahan pada Bidang Otonomi Daerah

2.6.18.1 Permasalahan pada Bidang Pengawasan

1. Masih relatif terbatasnya pemahaman terhadap aturan–aturan yang menjadi dasar

pelaksanaan tugas.

2. Respon Obrik yang masih kurang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang

disampaikan oleh pemeriksa sehingga berakibat pada lambatnya penyajian

Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Kurangnya koordinasi SKPD dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dari

pengawas insternal dan eksternal.


2.6.18.2 Permasalahan pada Bidang Hukum

1. Masih terdapat Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang perlu diharmonisasi

agar memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kurangnya pemahaman aparat di masing-masing SKPD dalam penyusunan produk

hukum, sehingga masih relatif sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk

hukum.

3. Masih adanya permasalahan dan kasus-kasus hukum yang melibatkan Pemerintah

Kabupaten Gianyar yang perlu mendapat penyelesaian.

4. Permasalahan pada sarana aplikasi Siskum yang menjadi kendala pelayanan

kepada SKPD terkait permintaan arsip produk hukum.

5. Keterbatasan jumlah dan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja,

khususnya personil PPNS, termasuk sarana dan prasarana.

2.6.18.3 Permasalahan pada Bidang Kelembangaan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan yang terkait dengan

penataan kelembagaan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten

Gianyar adalah masih sering terjadinya tumpang tindih peraturan-peraturan dari

Pemerintah Pusat, terutama dalam masa transisi pemerintahan sehingga

menyulitkan implementasi di daerah.

2. Permasalahan koordinasi terkait pengumpulan data untuk keperluan penyusunan

analisas jabatan.

3. Terjadinya perubahan kegiatan dari Citra Pelayanan Publik ke Kompetisi Pelayanan

Publik sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik Tahun 2014.

2.6.18.4 Permasalahan pada Bidang Keuangan

1. Belum optimalnya kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab, dan dedikasi SDM

terhadap pelaksanaan tugas.

2. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar

pajak/retribusi masih perlu ditingkatkan.

3. Kemampuan, disiplin, rasa tanggungjawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan dari

SDM yang ada selama ini, masih belum optimal

4. Permasalahan–permasalahan teknis di lapangan, antara lain :

a. Terjadinya alih fungsi lahan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan

pendataan terhadap obyek dan subyek PBB, sehingga berdampak pada

penetapan obyek dan subyek pajak.


b. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar–pasar yang ada di

Kabupaten Gianyar.

c. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya

membayar pajak/retribusi yang masih perlu ditingkatkan.

d. Masih banyaknya wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memiliki administrasi

keuangan yang memadai sehingga menyulitkan penetapan pajak/retribusi yang

dikenakan.

e. Cepatnya alih fungsi lahan jika dibandingkan dengan kemampuan pendataan

terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga berdampak

pada ketetapan obyek dan subyek pajak.

f. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar umum di Kabupaten

Gianyar.

g. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan

keuangan daerah yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah.

h. Keterbatasan sarana prasarana penyimpanan arsip keuangan daerah yang

harus diamankan minimal untuk 10 tahun berikutnya.

2.6.19 Permasalahan pada Bidang KPAD

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Gianyar belum

mempunyai ruang depo arsip yang memadai untuk penyimpanan arsip.

2. Sarana mobilitas dan perangkat teknologi informasi yang belum memadai dalam

rangka menunjang pemutakhiran data.

3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar belum memiliki

tenaga fungsional arsiparis.

4. Adanya keterbatasan menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelayanan

perpustakaan umum, seperti perpustakaan umum yang masih memakai ruangan

lantai I Gedung BalaiBudaya, keterbatasan koleksi buku/bacaan,sarana mobilitas

dan teknologi informasi yang belum memadai, serta belum adanya tenaga

pustakawan.

5. Masih kurangnya pelatihan SDM pengelola perpustakaan, terutama perpustakaan

sekolah dan desa/kelurahan.

2.6.20 Permasalahan pada Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Ketersediaan alat-alat studio dan pemancar yang belum optimal untuk mendukung

operasional penyiaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.


2. Belum terkoneksinya unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar

dalam suatu jaringan internet.

3. Keterbatasan SDM yang bertugas mengatur lay out pada koran Paswara dan yang

menangani masalah teknologi informasi.

2.6.21 Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Permasalahan koordinasi dengan pemerintah desa terkait keterbatasan sarana

prasarana dan jumlah personil.

2. Masih lemahnya manajemen pengelolaan UED dan terbatasnya dana modal usaha.

3. Adanya tunggakan dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang

terjadi hampir di semua kecamatan lokasi PNPM-MPd.

4. Adanya LPD berkategori kurang sehat bahkan tidak beroperasi karena lemahnya

SDM yang duduk dalam kepengurusan LPD dan Badan Pengawas LPD, serta

kurangnya kesadaran krama desa untuk mengawasi dan melaksanakan

kewajibannya kepada LPD.

5. Kecenderungan kekurangan modal pada LPD yang baru berdiri dan LPD yang

beraset di bawah Rp.5 Milyar umumnya kekurangan likuiditas dalam

operasionalnya.

2.6.22 Permasalahan pada Bidang Pertanian

1. Belum optimalnya pendataan statistik pertanian.

2. Masih rendahnya produktivitas karena paket teknologi belum bisa diterapkan

secara optimal dan berkesinambungan.

3. Menurunnya produktivitas lahan yang diduga disebabkan oleh menurunnya sifat

fisik, biologi, dan kimia tanah.

4. Kurangnya penerapan pola tanam yang optimal oleh petani.

5. Rendahnya kemampuan petani/kelompok tani menerapkan teknologi produksi

(budidaya) yang dianjurkan.

6. Kurangnya informasi pasardan promosi produk pertanian.

7. Terbatasnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berpengaruh

pada efektivitas dan efisiensi pengolahan lahan dan panen.

8. Masih rendahnya kemampuan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

sehingga manajemen pengelolaan Alsintan belum optimal.

9. Terbatasnya ketersediaan alat pengendalian, pestisida, dan rodentisida, sehingga

berpengaruh terhadap kecepatan penanganan serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT).


2.6.23 Permasalahan pada Bidang Peternakan

1. Untuk kegiatan Bantuan Sosia UPPO,penerima bantuan sudah ditentukan dari

pusat. Semua kelompok yang ditunjuk merupakan kelompok baru dan belum

terbina sebelumnya.

2. Adanya kelompok ternak penerima kadasan yang belum melaksanakan kegiatan

sesuai perjanjian.

3. Belum terpenuhinya semua permohonan kadasan dari petani karena keterbatasan

anggaran

4. Belum berkembangnya bidang pengolahan hasil ternak karena keterbatasan bahan

baku, peralatan, dana, dan pemasaran.

5. Masih relatif banyak usaha peternakan yang belum mempunyai ijin prinsip dan ijin

usaha pemotongan.

6. Masih adanya pemanfaatan kredit oleh kelompok yang belum sesuai dengan

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2.6.24 Permasalahan pada Bidang Kehutanan

1. Permintaan masyarakat terhadap bibit tanaman dan kebutuhan HHBK setiap tahun

cukup banyak, sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar

masih terbatas.

2. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber

daya alam dan lingkungan.

3. Masih terbatasnya kelembagaan kelompok tani kehutanan.

4. Masih relatif rendahnya kesadaran pengusaha di bidang industri kayu dalam

mengurus pengakuan penampungan kayu terdaftar dan pelaporannya.

2.6.25 Permasalahan pada Bidang Pariwisata

1. Permasalahan di obyek wisata yang meliputi sumber daya manusia yang belum

memenuhi standar dan persyaratan formal kepariwisataan (pelatihan, diklat

maupun syarat kompetensi lainnya) dan sarana penunjang obyek wisata yang

masih perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas.

2. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perumahan, fasilitas pariwisata

dan perkantoran, sehingga makin mempersempit ruang terbuka hijau yang

menjadi salah satu faktor daya tarik wisata.

3. Kemacetan lalu lintas (traffic jam) di beberapa obyek wisata, seperti di kawasan

Ubud karena belum adanyapengembangan jalan alternatif untuk mengurangi

kemacetan, dandi areal obyek wisata Ceking, Tegallalang karena belum

tersedianya lahan parkir untuk pengunjung.


4. Persaingan pasar pariwisata (tourism market competition) yang semakin ketat,

baik di Wilayah Asia maupun internasional.

2.6.26 Permasalahan pada Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Masih sulitnya mengakses permodalan dan pemasaran hasil usaha perikanan.

2. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan dan nelayan.

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki pembudidaya ikan dan nelayan belum

memadai.

2.6.27 Permasalahan pada Bidang Perdagangan

1. Belum optimalnya kemitraan usaha antara UMKM dan toko modern di kabupaten

Gianyar yang dapat dilihat dari persentase produk-produk UMKM yang dijual di

outlet toko modern yang masih relatif kecil.

2. Tidak terealisasinya pengadaan alat ukur dalam kegiatan rehabilitasi pos ukur

ulang dan pengadaan alat ukur karena alat ukur yang akan diadakan tidak sesuai

dengan spesifikasi yang ditentukan.

3. Masih relatif banyaknya perajin/pengusaha industri kecil yang tidak bisa

diakomodasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar untuk

berpartisipasi dalam pameran produk unggulan UMKM karena keterbatasan

sehingga jumlah stand yang tersedia juga terbatas.

2.6.28 Permasalahan pada Bidang Industri

1. Keterbatasan kemampuan perajin/pengusaha IKM dalam pemasaran produk-

produknya.

2. Keterbatasan SDM IKM, baik dalam kuantitas maupun kualitas, dalam hal teknik

proses produksi, desain, dan pencapaian standar mutu produk.

3. Keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh perajin/pengusaha IKM, sehingga

mengalami kesulitan dalam pemenuhan mutu produk.

4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HKI.

2.6.29 Permasalahan pada Bidang Transmigrasi

1. Lokasi transmigrasi kadang tidak sesuai dengan minat calon transmigran karena

sangat terpencil/tidak memiliki akses yang layak serta kondisi lokasi yang

merupakan lahan gambut dan kurang subur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016| III - 1

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang

dilaksanakan melalui misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya fokus yang menjadi

arah dan orientasi semua kontribusi yang harus diberikan oleh segenap stakeholders

untuk mencapai percepatan pembangunan. Fokus juga dibutuhkan karena banyaknya

sasaran yang ingin dicapai, sementara sumberdaya yang dimiliki terutama kemampuan

pendanaan sangat terbatas. Fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar

diarahkan guna mencapai sasaran:

a. Peningkatan PAD Kabupaten Gianyar.

b. Peningkatan Sektor Lapangan usaha Pembentuk PDRB Kabupaten Gianyar guna

memberikan pertumbuhan yang cepat dan terkonsentrasi di daerah

c. Peningkatan daya saing keunggulan komperatif dengan daerah lain secara regional

dan nasional.

Sebagai syarat percepatan capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar

perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan daya saing industri pengolahan;

b. Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Kabupaten Gianyar;

c. Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur;

d. Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan;

e. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis;

f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, jembatan, dan

irigasi secara bertahap;

g. Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk

produk industri pengolahan melalui promosi, pameran dan lainnya;

h. Peningkatan skill pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM dan

industri,perdagangan;

i. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat

sasaran,transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas);

j. Peningkatanentrepreneurship sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi

kreatif berbasis OVOP melalui peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia

edukasi diantaranya melalui memperbanyak sekolah kejuruan.


Sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia dan masalah-masalah

mendesak yang harus ditangani, serta adanya peluang dan kesempatan emas yang

tersedia untuk segera dimanfaatakan, maka pembangunan kabupaten Gianyar

difokuskan pada 4 (empat) fokus utama yang didalamnya berisi program prioritas yang

bersifat strategis dan juga akan memberi arahan dalam menetapkan program utama

berbagai sektor sebagai implementasi pelaksanaan strategi pembangunan. Pemilihan

fokus-fokus pembangunan ini juga digunakan sebagai arah kebijakan dalam

pengalokasian sumberdaya yang tersedia khususnya dana yang ketersediannya selalu

merupakan kendala. Ke-empat fokus pembangunan tersebut antara lain:

A. Fokus Penguatan Sektor Unggulan Pendukung PAD

Salah satu model peningkatan pariwisata Kabupaten Gianyar adalah melalui

pengembangan model ATM(Agribisnis-Tourism-Marine).Pendayagunaan potensi lokal

secara optimal dalam rangka mengembangkan perekonomian kabupaten yang

berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya dan produk unggulan daerah

dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap menjaga keseimbangan

pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga

fungsi dan daya dukung lingkungan. Atas dasar itu yang ditetapkan fokus pembangunan

pengembangan pariwisata, agribisnis dan kelautan melalui pemanfaatan sumberdaya

pertanian, kelautan dan pariwisata secara optimal, terpadu dan terintegrasi sebagai

prime moverpembangunan di Kabupaten Gianyar.

Pembangunan pariwisata dimaksudkan untuk mendayagunakan potensi

sumberdaya pariwisata yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar.

Dengan demikian terbuka peluang kontribusi multisector dan multi stakeholders,

sebagai wujud peran serta lintas sektor dan berbagai pihak seperti keamanan,

dukungan infrastruktur, perdagangan dan industri, pertanian dalam arti luas, pelestarian

lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, transportasi maupun

pelayanan prima institusi pemerintah.

Pengembangan agribisnis selain untuk mengantisipasi dan memanfaatkan

peluang pasar sebagai multiplayer effect dari majunya pariwisata, juga untuk

mengembangkan dan memanfaatkan potensi pertanian yang tersedia. Pendekatan yang

akan dilakukan mengacu pada konsep pengembangan ekonomi lokaldengan pelaku

ekonomi masyarakat lokal itu sendiri. Arahnya pada upaya untuk secara optimal

mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal yang tersedia.

Aspek penanganan yang harus dilakukan meliputi: (1). Pemanfataan

sumberdaya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi daerah;


(2). Pelibatan dan peningkatan daya saing dan jiwa kewirausahaan masyarakat lokal

dalam mengelola sumberdaya alam; (3). Pengembangan pemasaran hasil produksi dan

produk unggulan daerah; (4). Peningkatan dan pengembangan daya dukung prasarana

dan sarana dan institusi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam;

(5). Pengembangan layanan institusi jasa keuangan, pendidikandan pemerintahan.

B. Fokus Penguatan Sektor Pendukung

Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi

sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri

yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan

pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan hambatan untuk

memperkuat struktur industri di Kabupaten Gianyar lebih kuat. Beberapa kebijakan yang

dapat ditempuh dalam rangka penguatan struktur industri antara lain: peningkatan daya

saing industri, penguatan rantai nilai, pengembangan industrikreatif, optimalisasi dan

pemantapan keberadaan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk memberikan kemudahan

iklim investasi industri pengolahan, dan pendekatan EPR (Extended Producer

Responsibility). Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing

melalui perintisan terwujudnya klaster-klaster industri, sebagai upaya bagi peningkatan

ekonomi Kabupaten Gianyar.

Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan

ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk

agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi

lingkungan. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan sektor pertanian,

perhutanan dan perkebunan diperlukan strategi peningkatan mutu intensifikasi melalui

penerapan teknologi budidaya yang maju, diversifikasi usaha tani, penyediaan sarana

dan prasarana untuk mendukung pengelolaan usaha tani secara efektif, efisien serta

berdaya saing. Oleh karena itu strategi kebijakan bidang sarana prasarana diarahkan ke

usaha-usaha perencanaan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk,benih, pestisida,

dan lain-lainnya, serta secara bertahap membangun dan/atau merehabilitasi prasarana

pertanian seperti: pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha

tani, pengembangan jalan produksi, pengadaan traktor, power threser, pembangunan

lumbung pangan dan lain-lainnya.

Secara umum kebijakan penguatan sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan

Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pemeliharan, pembangunan, dan bantuan sarana dan

prasarana fisik sehingga mampu mendukung gerak laju pembangunan


pertanian, perhutanan dan perkebunan, meningkatkan produksi, mengatasi

masalah irigasi, mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan lain-lain.

Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui

pengembangan dan pengendalian dengan penguatan kelembagaan,

pemanfaatan lahan serta upaya pelestarian dan pemeliharaan fungsi

lingkungan.

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga mampu

bersaing di pasaran.

Arah kebijakan sektor pertanian Kabupaten Gianyar adalah pemberdayaan dihulu

dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Sedangkan arah kebijakan teknis adalah meliputi: (1). Kebijakan pengembangan

komoditas;(2) Kebijakan peningkatan kemampuan SDM;(3) Kebijakan peningkatan

kemiteraan usaha;(4) Kebijakan pengembangan kelembagaan; dan (5) Kebijakan

pengembangan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan.

Sedangakan strategi pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar

adalah pengembangan wilayah berdasarkan komoditas unggulan, pengembangan

kelembagaan petani ternak, pengembangan sistem kesehatan hewan, pengembangan

teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, pengembangan pola kemitraan dengan

pihak ketiga, dan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem perlindungan

sumber daya alam lokal.

Pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar merupakan bagian integral dari

pembangunan pertanian yang diarahkan sebagai suatu industri yang bertumpu pada

pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dikelola secara

profesional, efektif, efisien, dan berwawasan agribisnis untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan

hidup.Pembangunan peternakan memadukan pengembangan strategi dengan

pengembangan wilayah dan teknologi, dengan fokus pada pengembangan sistem

pembibitan dan pakan ternak, pengembangan agrobisnis dan agroindustri peternakan,

pengembangan sistem kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan ternak, dan

peningkatan pelayanan serta pembinaan budidaya peternakan.

Komoditas unggulan dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar

adalah pengembangan sapi potong, babi, unggas, dan komoditas lainnya. Untuk

mendukung usaha tersebut dikembangkan teknologi inseminasi buatan/kawin suntik

pada sapi dan babi, pengembangan teknologi pakan, dan pengolahan limbah.


C. Fokus Pencapaian target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

Millenium Development Goal’s (MDG’s)

Strategi pembangunan yang berdimensi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan

dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut

harus disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada peningkatan kualitas

tenaga kerja yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan produktivitas tenaga kerja. Secara filosofis pembangunan sesungguhnya

adalah untuk kesejahteraan manusia, sehingga sesungguhnya merupakan hal penting

selain pertumbuhan ekonomi. Aspek penanganannya meliputi pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan

dan pengangguran sehingga kabupaten Gianyar diharapkan mampu meningkatkan

pencapaian IPM dan berbagai target-target MDG’S.

D. Fokus Kegiatan Pendukung

Fokus ini diarahkan kepada menjamin ketersediaan dan aksesibilitas dalam

rangka mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dititik beratkan pada

upaya penyediaan dukungan infrastruktur ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan

sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik dari APBD, APBD Provinsi dan juga

APBN serta sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Target kegiatan fokus ini adalah

menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dan utilitas. Infrastruktur dasar meliputi jalan

dan jembatan, prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan prasarana pelayanan

bagi masyarakat miskin. Sedangkan infrastruktur utilitas meliputi prasarana yang

mendukung bergeraknya ekonomi masyarakat yang meliputi pengolahan produksi,

pemasaran dan distribusi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014.

Kondisi ekonomi Kabupaten Gianyar tidak bisa terlepas dari kondisi dan

situasi perekonomian regional, nasional maupun internasional (global).

Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan

pemerintah pusat baik kebijakan di sektor moneter, maupun sektor riil.

Disamping itu kondisi perekonomian global sangat berdampak terhadap ekonomi

nasional maupun daerah seperti naik turunnya harga minyak dunia, naik

turunnya kurs valuta asing, serta pengaruh krisis keuangan global.


Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut

PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan

(ADHK) dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Gianyar cukup

menggembirakan, hal ini tercermin dalam tabel indikator makro ekonomi berikut

ini :

TabeL3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Kabupaten Gianyar

No Indikator

Realisasi

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014**)

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu

6,04 6,76 6,79 6,43 6,59

2. Jumlah penduduk miskin (jiwa) 31.500 26.000 22.900 20.800 20.029

3. Jumlah Penduduk Miskin (%) 6,68 5,40 4,69 4,27 4,00

4. Tingkat Pengangguran (TPT) (orang) 6.470 5.890 4.710 5.891 5.558

5. Tingkat Pengangguran (%) 2,36 2,16 1,72 2,16 2,04

6. - PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp).

- PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar Harga Konstan (milyar Rp.)

7.336,54

3.380,51

8.118,67

3.609,06

9.125,98

3.854,01

10.562,26

4.101,81

12.007,38

4.371,93

7. - Besara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berdasarkan Perhitungan Daerah

72,73 73,43 74,49 75,05 75,68

Sumber data BPS Kab.Gianyar dan data diolah

**) data sangat sementara

(1). Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara umum perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar dari

Tahun 2010 sampai Tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup

baik dimana Tahun 2010 Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,04%, Tahun 2011

mencapai 6,76%, sementara Tahun 2012 mencapai 6,79% dan Tahun 2013

mengalami perlambatan dengan pertumbuhan mencapai 6,43%, hal ini

diakibatkan perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor seperti listrik, gas

dan air bersih, sektor konstruksi, dan sektor galianyang sebagaian besar

komoditasnya adalah input dari sektor konstruksi. Sedangkan Tahun 2014

ekonomi Gianyar tumbuh sebesar 6,59%

Perkembangan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari

tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 mencapai

Rp.10,562 trilyun, sedangkan Tahun 2014 mencapai Rp.12,007 trilyun

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 mencapai Rp.4,102

trilyun, sedangkan Tahun 2014 sebesar Rp.4,372 trilyun Secara lebih

lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014

(Milyar Rupiah)

7.336,548.118,67

9.180,03

10.562,26

12.007,38

3.380,51 3.609,06 3.854,01 4.102,47 4.371,93

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

2010 2011 2012 2013 2014

Sumber data BPS Kab.Gianyar

Laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha pada Tahun

2013 atas dasar harga konstan, Sektor Jasa-jasa memiliki pertumbuhan

tertinggi dibanding sektor yang lainnya yakni sebesar 10,29%, sedangkan

Sektor yang menempati pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Gas,

Listrik, dan Air Bersih sebesar 8,60%, dan dikuti oleh Sektor Industri

Pengolahan sebesar 7,55%, sedangkan sektor yang mengalami

pertumbuhan terendah adalah Sektor pertanian dengan pertumbuhan

2,82% tetapi sektor ini mengalami peningkatan dari Tahun 2012 yang

tumbuh hanya 1,22%, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian

menempati urutan terendah ke dua. Sedangkan Tahun 2014 laju

pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan

menunjukan pergeseran, dimana Sektor Jasa-jasa tetap mengalami

pertumbuhan tertinggi sebesar 8,62%, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

7,48%, berikutnya Sektor Keuuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahan

sebesar 7,35%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,96%, Sedangkan

sektor yang mengalami pertumbuhan terendah Sektor Penggalian sebesar

2,48%, berikutnya Sektor Konstruksi 4,08%, dan Sektor Pertanian sebesar

4,24%, walaupun demikian Sektor Peranian mengalami peningkatkan

dibanding Tahun 2013 yang pertumbuhannya hanya mencapai 2,82%.

Memperhatikan perkembangan tersebut, dimana dari 9 (sembilan) sektor

PDRB, 5 (lima) sektor mengalami penuruanan, 4 (empat) sektor mengalami

peningkatan. Dari 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi terhadap

pertumbuhan PDRB (Jasa-jasa; Perdagangan, hotel dan Restauran; Industri

Pengolahan; dan pertanian) Sektor Industri dan Sektor Jasa-jasa mengalami


penurunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan Sektor

Pertanian mengalami pertumbuhan, kondisi ini perlu terus dipacu. Laju

Pertumbuhan PDRB menurut lapanagan usaha atas dasar Harga Berlaku dan

Harga Konstan Tahun 2010–2014 diuraukan dalam tebel berikut :

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan

(Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 KabupatenGianyar

No. Sektor

2010 2011 2012 2013 2014

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % % 1 Pertanian 7,98 1,52 5,29 3,06 6,83 1,22 12,38 2,82 12,51 4,24

2 Pertambangan dan penggalian

8,91 6,84 16,71 14,65 12,52 9,64 15,63 3,98 11,80 2,48

3 Industri pengolahan

15,60 7,35 7,88 3,25 12,47 7,39 12,81 7,55 13,03 6,96

4 Listrik, Gas & Air bersih

16,75 6,93 15,94 7,60 20,64 10,12 20,82 8,60 17,46 7,48

5 Bangunan 19,63 10,65 13,28 6,70 24,48 14,86 16,71 5,34 9,32 4,08

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

16,23 5,13 12,25 7,10 11,27 5,71 16,58 5,78 14,03 6,41

7 Pengangkutan dan Komunikasi

11,54 5,56 7,06 4,73 11,26 6,03 16,35 4,08 15,39 6,65

8 Keuangan, sewa, & Js Perusahaan

14,10 8,38 8,47 5,94 15,90 8,97 15,60 5,13 13,36 7,62

9 Jasa-jasa 15,10 9,01 16,38 13,99 14,05 10,07 19,22 10,29 15,52 8,62

PDRB 14,23 6,04 10,66 6,76 12,41 6,79 15,74 6,43 13,68 6,59


Struktur ekonomi Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014 nampak

bahwa struktur ekonomi sudah mengarah pada ekonomi maju dimana

Sektor Tersier memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Giantar

sebesar 59,48%, dengan penyumbang terbesar sektor Perdagangan, Hotel

dan Restoran dan disusul oleh sektor Jasas-jasa. Sektor Sekunder

memberikan kontribusi sebesar 25,19%, dan Sektor Primer memberikan

kontribusi sebesar 15,33%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor

Tahun 2014

PRIMER, 15.33

SEKUNDER, 25.19

TERSIER, 59.48

Sumber : BPS Kab.Gianyar

Dengan kondisi yang seperti ini nampak bahwa apabila sektor

dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi

akan menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar.

Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh

diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih

merata, demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Hal ini

diharapkan guna menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah

dalam menghadapi pengaruh perekonomian regional, nasional, dan global.

(2). Pendapatan Perkapita

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat

dilihat dari tingkat Pendapatan Perkapita masyarakat. PDRB perkapita

Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun

menunjukan peningkatan, dimana PDRB perkapita Tahun 2010 sebesar

Rp.15,60 juta, Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, Tahun 2012 mencapai

Rp.18,71 juta, sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp.21,73 juta dan Tahun

2014 mencapai Rp.24,48 juta meningkat sebesar Rp.2,75 juta dari Tahun

2013. Jadi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Gianyar per bulan

Tahun 2014 sebesar Rp.2,04 juta. Kalau dibandingkan dengan Upah

Minimum Kabupaten (UMK) Gianyar Tahun 2014 yang sebesar

Rp.1.543.000,- mununjukan pendapatan perkapita masyarakat Gianyar

diatas UMK. Secara rinci PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar dapat dilihat

pada tabel berikut :


Tabel 3.3

PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014

Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Nilai PDRB (dalam milyar

Rupiah)

7.336,54 8.118,67 9.125,98 10.562,26 12.007,38

Jumlah Penduduk

pertengahan tahun (jiwa)

470.380 479.497 481.200 486.000 490.500

PDRB perkapita (Rp./jiwa) 15.597.050,03 16.931.644,36 18.705.907,77 21.339.545,98 24.479.882,59


(3). Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Gianyar mengacu pada angka inflasi Kota

Denpasar, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung

menunjukkan angka berfluktuatif, Tahun 2010 mencapai 7,72%, Tahun

2011 mencapai angka yang paling rendah, sebesar 3,65% mengalami

penurunan sebesar 4,07%, sedangkan Tahun 2012 tingkat inflasi mencapai

4,71% sedangkan Tahun 2013 naik mencapai 7,35% begitu juga Tahun

2014 naik mencapai 8,03%. Naik turunnya angka inflasi di Kabupaten

Gianyar dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir ini tidak terlepas dari situasi

ekonomi global, perubahan harga bahan bakar munyak, situasi politik dan

hari-hari besar keagamaan.

(4). Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar Tahun

2012 sebanyak 368.666 jiwa atau sebesar 76,08% dari jumlah penduduk

sebanyak 484.600 jiwa. Dari usia kerja tersebut diatas 274.661 jiwa atau

74,50% merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja

sebanyak 269.947 jiwa atau 98,28%, sedangkan mencari pekerjaan

sebanyak 4.714 jiwa atau sebesar 1,72%. Sedangkan Tahun 2013 penduduk

usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar sebanyak 372.678 jiwa

atau sebesar 76,68% dari jumlah penduduk sebanyak 486.000 jiwa. Dari

usia kerja tersebut diatas, 272.179 jiwa atau 73,03% merupakan angkatan

kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 266.288 jiwa atau

97,84%, sedangkan mencari pekerjaan sebanyak 5.891 jiwa atau sebesar

2,16%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pengangguran terbuka

dibandingkan dengan Tahun 2012 yang mencapai 1,72%. Padahal empat

periode sebelumnya Tingkat Pengangguran Terbuka selalu menunjukan

penurunan. Jika dikembalikan pada kondisi perekonomian, besar


kemungkinan hal ini memiliki kaitan dengan melambatnya pertumbuhan

ekonomi di tahun yang sama. Sementara disisi lain jumlah angkatan kerja

cenderung menurun dari sebelumnya, artinya suplay akan ketersdediaan

tenaga kerja tidak setinggi sebelumnya. Sehingga konklusi awal dapat

diambil bahwasanya ketersediaan lapangan pekerjaan memang mengalami

penurunan seiring melambatnya perekonomian.

Dilihat dari lapangan usaha, maka penduduk Gianyar Tahun 2013

mayoritas bekerja pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan

yaitu sebesar 31,12% atau 82.862 jiwa, sedangkan Sektor Industri

Pengolahan sebanyak 20,38% atau 54.271 jiwa, Sektor Jasa

Kemasyarakatan sebesar 15,80% atau 42.073 jiwa, diikuti oleh Sektor

Pertanian sebesar 14,95% atau 39.799 jiwa. Secara rinci distribusi

penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 3.4 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%)

Tahun 2010 - 2013

Sektor Tahun

2010 2011 2012 2013

Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Perikanan

30,87 16,89 14,62 14,95

Industri Pengolahan 13,94 18,21 19,97 20,38

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan 26,24 32,09 33,38 31,12

Jasa Kemasyarakatan 14,75 15,41 15,51 15,80

Lainnya 14,20 17,40 16,52 17,76


(5). Kemiskinan

Pembangunan daerah, termasuk di dalamnya sumber daya manusia

baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Keberhasilan

pembangunan di Kabupaten Gianyar dapat tercermin dari seberapa besar

peningkatan kwalitas manusian itu sendiri. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) adalah salah satu indikator untuk mengukur tentang kwalitas manusia

itu sendiri. IPM daerah Kabupaten Gianyar memperlihatkan kecendrungan

yang terus meningkat, indikasi adanya kemajuan / keberhasilan

pembangunan yang dilakukan. Peringkat IPM Kabupaten Gianyar,

menduduki peringkat 4 (empat) dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali.


Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gianyar dilihat dari Indikator Indek

Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan dimana angka

capaian IPM pada Tahun 2010 mencapai 72,73, Tahun 2011 mencapai

73,43, Tahun 2012 mencapai 74,49, sedangkan Tahun 2013 mencapai

75,02.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar berdasarkan data

dari BPS Kabupaten Gianyar menunjukan Tahun 2010 terdapat 31.500 jiwa

atau 6,68%, Tahun 2011 sebanyak 26.000 jiwa atau 5,4% dan Tahun 2012

sebanyak 22.900 atau sebesar 4,69%, Tahun 2013 sebesar 20.800 atau

4,27%. Dari data tersebut diatas mencerminkan bahwa prosentase

penduduk miskin di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2010 sampai dengan

Tahun 2013 mengalami penurunan. Sementara Tahun 2014 diprediksi akan

menurun menjadi 20.029 orang atau 4,00%.

b. Perkiraan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2015

Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar

diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,03% dengan tingkat pengangguran

berkisar antara 5.245 orang atau 1,93%. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Gianyar diperkirakan mencapai 19.286 orang atau sebesar 3,75%.

PDRB Kabupaten Gianyar untuk Tahun 2015 atas dasar harga berlaku

diperkirakan mencapai 13,84 trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat

Gianyar diharapkan mencapai Rp. 26,97 Juta/pertahun.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,03% diharapkan

investasi di Kabupaten Gianyar pada Tahun 2015 mencapai angka Rp.1.039

Milyar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang berkunjung ke

Gianyar diharapkan akan mencapai 1,649 juta. Sedangkan untuk wisata

nusantara (winus) yang datang ke Gianyar diharapkan sebanyak 1,029 juta.

Selain beberapa asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang

dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan di Tahun 2015 pada kisaran 6,016 %.


3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Gianyar yang mengandalkan Pariwisata sebagai salah

satu potensi yang mendominasi tumpuan ekonomi, masih tergantung situasi dan kondisi

wilayah baik nasional maupun regional dan dalam lima tahun terkahir perekonomian

Kabupaten Gianyar berfluktuasi berdasarkan variabel pembentuk konstribusi PDRB.

Peranan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2016, pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar masih akan

dihadapkan pada berbagai tantangan tentunya tidak terlepas dari perekonomian

nasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi global.

Sedangkan secara internal tantangan pokok yang dihadapi pembangunan Kabupaten

Gianyar pada Tahun 2016 adalah :

a. Kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Perkembangan ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Gianyar mengalami

pertumbuhan yang bervareasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya,

hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah

kecamatan khususnya yang sangat memberikan dampak ini adalah potensi wisata.

Hal ini sangat terlihat PDRB per kapita masing-masing kecamatan, dimana

Kecamatan Ubud Tahun 2013 mencapai Rp.38,91 juta, sedangkan Kecamatan

Blahbatuh baru mencapai Rp.14,79 juta. Kondisi seperti ini bisa membawa dampak

pada munculnya kecemburuan dan konflik antar wilayah.

b. Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian.

Produk – produk hasil pertanian sampai saat ini masih belum bisa memberikan nilai

tambah yang optimal, bahkan cendrung dimusim panen produk-produk hasil

pertanian harganya turun karena produksi yang melimpah, sehingga para petani

mengalami kerugian. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya penguasaan para

petani kita terhadap teknologi pengolahan pasca panen.

c. Melemahnya pasar produk UMKM.

Pemberlakuan pasar global memberikan dampak terhadap pasar produk UMKM kita,

hal ini dikarenakan masuknya produk-produk luar yang memiliki harga sangat

kompetitif, dengan kualitas yang tidak kalah saing. Hal ini menjadi tantangan besar


bagi para pelaku UMKM kedepannya untuk mampu menghasilkan produk yang

berkualitas dengan harga yang mampu bersaing di pasar global.

d. Alih Fungsi Lahan.

Alih fungsi lahan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata yang

membutuhkan sarana prasarana penunjang yang berdampak pada penyediaan

lahan. Disisi lain pengembangan pariwisata Bali dan Gianyar khususnya merupakan

pariwisata yang berbasiskan budaya. Kita sadari bahwa akar budaya kita adalah

pertanian, oleh karenanya tantangan bagi pemerintah untuk menekan alih fungsi

lahan yang perkembangannya cukup memprihatinkan sehingga tidak merusak akar

budaya yang merupakan penopang pariwisata.

e. Pergeseran Budaya Kerja.

Peluang kerja yang sangat terbuka, disisi lain kita masih memiliki masalah terhadap

pengangguran. Hal ini sangat ironis peluang yang ada bukannya ditangkap oleh

masyarakat kita tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang,

karena masyarakat kita masih memilih-milih pekerjaan.

f. Keamanan.

Pariwisata disamping dipengaruhi oleh keindahan alam dan keunikan budaya, juga

sangat terpengaruh pada faktor lingkungan seperti kebersihan, keramahan

masyarakatnya dan yang tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Kabupaten

Gianyar merupakan salah satu dari tujuan pariwisata Bali, mau tidak mau harus

mengedepankan faktor keamanan yang ada diwilayah Kabupaten Gianyar. Tanpa

didukung oleh keamanan daerah wisatawan yang datang berkunjung akan merasa

tidak nyaman yang berdampak pada keengganan wisatwan untuk datang. Oleh

karena itu keamanan juga menjadi prioritas utama terhadap pengembangan

kepariwisataan Bali dan Gianyar khususnya, karena terbukti pariwisata yang

memiliki multiplayer efek yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

g. Inflasi.

Dari sisi pengeluaran, tingginya komponen pengeluaran rumah tangga tentunya

menjadi penggerak ekonomi Bali dan Gianyar khususnya, ditengah investasi yang

belum tinggi. Tingginya sumbangan konsumsi rumah tangga ini tentunya tidak

terlepas dari terjaganya kemampuan atau daya beli dari masyarakat, sehingga jika

mencermati hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga kemampuan

daya beli atau dengan kata lain tetap menjaga tingkat inflasi pada level moderat.

Hal ini akan tercapai jika tidak ada kebijakan yang dapat mendorong terjadinya


kenaikan inflasi dan tetap menjaga ketersediaan bahan-bahan pangan dan non

pangan konsumsi masyarakat. Selain menjaga tingkat inflasi, dalam rangka

penyediaan kebutuhan masyarkat, peningkatan kapasitas produksi dari sisi produksi

juga tentunya penting mendapat perhatian. Peningkatan kapasaitas produksi dapat

terjadi jika didukung oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur serta

sarana dan prasarana.

3.1.2.2. Prospek perekonomian Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Gianyar cukup baik, hal ini

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Gianyar tidak bisa lepas dari pengaruh

kondisi ekonomi nasional dan global. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Gianyar diharapkan tetap membaik, seiring dengan membaiknya stabilitas ekonomi

nasional, serta membaiknya kondisi perekonomian Amerika, dan Perekonomian Negara-

negara Eropa, yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap kunjungan

pariwisata dan ekspor produk kerajinan Bali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar

sangat dominan ditunjang oleh sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor jasa-jasa.

Tahun 2014 ekonomi Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 6,59%, sedangkan Tahun

2015 diproyeksi mencapai 7,03%, dan Tahun 2016 diharapkan tumbuh sebesar 7,10%.

Pendapatan perkapita Tahun 2014 mencapai Rp.24,48 juta, Tahun 2015 diproyeksi

mencapai Rp.26,97 juta, dan Tahun 2016 diharapkan mencapai sebesar Rp.30,02 juta.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diharapkan investasi Tahun 2016 mencapai Rp.

3.091 Milyar. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 diharapkan wisatawan manca

negara mencapai 1,896 juta orang, dan wisatawan nusantara mencapai 1,235 juta

orang. Sementara laju inflasi Tahun 2016 diproyeksi cenderung menurun yaitu sebesar

5,13%.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka diharapkan akan memberikan

dampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar yang di

prediksi Tahun 2016 sebesar 1,82% disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan

dapat mengurangi jumlah penduduk miskin Tahun 2016 dengan prediksi mencapai

3,51%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003


tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan

tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

a. pendapatan;

b. belanja; dan

c. pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten

Gianyar Tahun 2016 disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan

keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran

dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang

terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang

bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana

perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah:

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan

optimalisasi PAD, serta penerapan pajak online.


b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong

peningkatan PAD.

c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas

efisiensi dan efektivitas.

d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan

daerah.

e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung

upaya peningkatan pendapatan daerah.

f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung

pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini

antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain.

Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan

aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam

memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari Tahun 2012 sampai dengan

Tahun 2014, selanjutnya diproyeksikan pendapatan daerah Tahun 2016 sebagaimana

disajikan dalamTabel berikut.


Tabel 3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016

NOMOR URUT

URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 1.248.405.747.519,44 1.464.193.988.493,74 1.339.991.904.092,07 1.417.540.201.850,73

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

319.866.991.555,52 424.782.236.418,88 370.679.367.854,34 448.227.665.612,00

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah

204.519.558.078,54 276.603.965.735,79 248.254.234.254,60 279.205.414.355,00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 31.995.796.266,00 35.472.013.597,50 31.668.993.981,36 44.509.862.572,00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7.247.309.750,54 9.685.085.281,05 9.902.110.997,56 7.740.136.808,00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

76.104.327.460,44 103.021.171.804,54 80.854.028.620,82 116.772.251.878,00

1 . 2 DANA

PERIMBANGAN 690.817.393.599,00 694.464.178.090,00 666.644.861.000,00 666.644.861.000,00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

36.365.387.599,00 22.906.730.090,00,00 24.729.422.000,00 24.729.422.000,00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 609.293.266.000,00 626.674.608.000,00 641.915.439.000,00 641.915.439.000,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 45.158.740.000,00 44.882.840.000,00 0 0

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

237.721.362.364,92 344.947.573.984,86 302.667.675.237,73 302.667.675.237,73

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 64.250.470.908,00 0,00 0,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

74.199.224.334,92 102.717.775.076,86 107.660.272.237,73 107.660.272.237,73

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

161.704.394.000,00 177.774.328.000,00 188.602.403.000,00 188.602.403.000,00

1 . 3 . 5

Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

1.817.735.000,00 205.000.000,00

6.405.000.000,00 6.405.000.000,00

Sumber : data diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran

dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat

diketahui arah pembangunan Kabupaten Gianyar. Dari perkembangan yang terjadi

selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan

sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur

belanja daerah.

Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk

menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang


menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan

oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan

peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat

diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur

daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang

pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan

lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan, dan penegakan supremasi hukum,

pelestarian dan penyelamatan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur guna

mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar serta diarahkan untuk

penanggulangan kemiskinan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap

indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata

masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk

pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan

dengan pihak swasta.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan


tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi

menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pos belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja wajib dikeluarkan seperti

belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan

jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan

sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain

itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang

ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan serta pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah.

c. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi masing–masing SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Gianyar.

d. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan

kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan

keuangan daerah.

e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam upaya optimalnya pencapaian program dan

kegiatan yang direncanakan.

f. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang

rendah.

g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para

pelaksanana untuk memaksimalkan pengelolahan dananya dengan memperhatikan

prinsip value of money yaitu efektif, efesien, dan ekonomis serta mampu

mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD.

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja.

Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak


Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya

terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi dan proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Tahun

2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indukatif) Belanja Daerah


Nomor Urut

Uraian Realisasi 2013 Realisasi 2014 Tahun Berjalan 2015 Proyeksi 2016

1 2 3 4 5 6

2 BELANJA 1.192.029.053.855,64 1.417.094.054.682,60 1.445.120.498.815,76 1.533.646.200.996,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.125.908.100,14 862.790.092.943,15 993.556.610.121,48 1.049.771.677.268,00

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 642.046.485.652,00 729.415.554.308,15 838.350.786.398,02 836.993.992.823,00

2 . 1 . 2 Belanja Bunga 89.267,72 00,00 0 0

2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 2.848.695.000,00 00,00 0 0

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 42.454.367.000,00 29.888.690.900,00 22.514.709.500,00 22.514.709.500,00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 15.107.843.669,00 10.137.470.000,00 5.173.630.000,00 5.173.630.000,00

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

27.839.464.088,71 31.767.119.143,50 32.725.923.715,46 34.066.521.337,00

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

39.827.763.422,71 60.969.556.341,50 94.291.560.508,00 150.522.823.608,00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.200.000,00 611.702.250,00 500.000.000,00 500.000.000,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 421.903.145.755,50 554.303.961.739,45 451.563.888.694,28

483.874.523.728,00

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.294.705.510,00 41.868.136.906,00 44.133.377.143,00 -

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.135.694.105,50 290.849.681.702,65 216.148.533.142,44 -

2 . 2 . 3 Belanja Modal 185.472.746.140,00 221.586.143.130,80 191.281.978.408,84 -


3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembi ayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan

maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam sistem

penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain

dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Sementara,

pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh

pemerintah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan

APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan

lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan

lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan

pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman

daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang


bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah

pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan dapat diarahkan untuk

penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-

2016 adalah sebagai berikut:

Tabel3.7 Realisasidan Proyeksi Pembiayaan Daerah


NOMOR

URUT URAIAN Realisasi 2013 Realisasi 2014 Rencana 2015 PROYEKSI 2016

1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

148.749.714.072,38 201.137.732.736,18 112.628.594.723,69 123.605.999.145,27

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Penerimaan Pembiayan Investasi Non Permanen

148.749.714.072,38 199.637.732.736,18

1.500.000.000,00

112.628.594.723,69 123.605.999.145,27

3 . 2 PENGELUARAN

PEMBIAYAAN DAERAH

5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.500..000.000,00 8.500..000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0

PEMBIAYAAN NETTO 143.249.714.072,38 192.637.732.736,18 105.128.594.723,69 116.105.999.145,27

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun

Berkenan

199.626.407.736,08 239.737.666.547,32


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

| IV - 1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan sesuai

dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan kiat pemerintah dalam

bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum dan program prioritas

pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran dari misi yang telah ditetapkan.

Perencanaan stratigis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya

melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang

sistematis. Dalam hal ini strategis yang dimaksud berupa kebijakan umum dan prioritas

pembangunan daerah. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun

2013-2018 difokuskan pada pencapai sasaran dari masing-masing misi yang telah

ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 Tahun ke 3 (tiga) yaitu tahun

perencanaan 2015 untuk pelaksanaan Tahun 2016. Didalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 telah

dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS

(BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)” MENUJU JAGADHITA

Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Gianyar ini adalah :

1. Terwujudnya Gianyar yang BERSIH, meliputi:

a. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas,

profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat

berbasis kinerja.

b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional,

transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

c. Terwujudnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai

tingkatan pengambilan keputusannya.

d. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan


| IV - 2

pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.

e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban

umum dan suprimasi hukum.

f. Terwujudnya sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem

informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah,

aparat keamanan dan masyarakat.

2. Terwujudnya Gianyar ALAMI, meliputi:

a. Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.

b. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and

green).

c. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

d. Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara

berkelanjutan.

e. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya

peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.

f. Terwujudnya sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata

budaya yang berbasis pada masyarakat.

3. Terwujudnya Gianyar GIAT, meliputi:

a. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat

bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.

b. Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk

membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif

lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.

c. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi

masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan

(competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan,

dalam berbagai tingkatan.

d. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya

saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan,

kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.

e. Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam

berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal

kebutuhan pokoknya.

f. Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam

mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.


| IV - 3

4. Terwujudnya Gianyar BERBUDAYA, meliputi:

a. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara

dan swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.

b. Terwujudnya peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan

beraktivitas.

c. Terwujudnya masyarakat yang temtram, rukun, dan damai berdasarkan

semangat selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus

mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umuat beragama dengan

semangat manyama braya.

d. Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam

menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki

nilai seni dan berdaya saing.

e. Terwujudnya kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang

berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-sekaa lainnya.

f. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup

(way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Terwujudnya Gianyar SEJAHTERA, meliputi:

a. Terwujudnya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan

oleh:

1) Tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,

meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat

pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya

tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan

rumah belajar bagi masyarakat.

2) Tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,

angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui

Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.

3) Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya pendapatan riil per kapita.

b. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan

berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.

c. Terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan

kesempatan berusaha.


| IV - 4

d. Terwujudnya peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan

dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang

sensitif gender.

e. Terwujudnya kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda,

anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh

proses pembangunan daerah.

f. Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perkonomian desa

dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi

ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013-2018 disusun Misi Pembangunan

Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang yaitu :

1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan

berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana

tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat

mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah

kependudukan, lingkungan dan sosial.

3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam

mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis

pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan

mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.

4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai nilai kearifan

lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi

pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa pakraman, banjar, subak,

dan sekaa-sekaa serta institusi institusi yang telah ada dalam menjaga adat,

budaya dan agama.

5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan

(enterpreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun,

beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang

perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik

dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai

rumah belajar.

Untuk melaksanakan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :


| IV - 5

1) Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas,

profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat

berbasis kinerja.

a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang

berkualitas.

b. Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.

2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional,

transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

- Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

3) Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam

mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja

4) Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.

a. Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional.

b. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu.

5) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and

green).

- Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang

indah, bersih dan hijau (clean and green).

6) Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

7) Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam

secara berkelanjutan.

- Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

8) Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya

peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.

- Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap

budaya hidup bersih.

9) Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata

budaya yang berbasis pada masyarakat.

- Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan

lingkungan hidup di wilayahnya.

10) Mewujudkan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan


| IV - 6

pengambilan keputusannya.

a. Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan.

b. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait

pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

11) Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha

(tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.

a. Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas

dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum.

c. Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel.

d. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata laksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna,

sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.

e. Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

f. Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi penerimaan daerah, dan pembinaan dan penertiban wajib

pajak/wajib retribusi.

g. Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah, perguruan tunggi,

pengusaha dan masyarakat.

12) Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem

informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah,

aparat keamanan dan masyarakat.

- Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator

yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara

keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

13) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban

umum dan suprimasi hukum.

- Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia

usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan

ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

14) Mewujudkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mendorong

perekonomian desa dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam

pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

- Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten

Gianyar.


| IV - 7

15) Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat

bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.

- Meningkatnya daya saing usaha daerah Kabupaten Gianyar.

16) Mewujudkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk

membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif

lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.

- Terwujudnya usaha sektor ekonomi kreatif yang unggul dan mampu

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Gianyar.

17) Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi

masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness)

dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai

tingkatan.

- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan

peningkatan daya saing SDM.

18) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing

tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan

kemajuan pembangunan daerah.

- Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan

menengah baik sektor barang maupun jasa.

19) Mewujudkan peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam

berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal

kebutuhan pokoknya.

- Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.

20) Mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara dan

swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran Agama.

21) Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan

beraktivitas.

- Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh

Adat dan Budaya Bali yang harmonis seimbang dan selaras.

22) Mewujudkan masyarakat yang tentram, rukun, dan damai berdasarkan semangat

selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan

kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya.

- Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten

Gianyar.


| IV - 8

23) Mewujudkan peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam

menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai

seni dan berdaya saing.

- Terwujudnya budaya kerja keras yang dilandasi Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran

Agama dan Sastra di masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat

dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang

memiliki nilai seni dan berdaya saing.

24) Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang

berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-Sekaa lainnya.

- Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang

berbasis Desa Pakraman, banjar, Subakdan Sekaa-Sekaa lainnya yang

menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.

25) Meningkatkan peranan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman

hidup (way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Terwujudnya peran desa adat/pakraman, subak, dan sekaa-sekaa dalam

mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

26) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan

oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun,

meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat

pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga

siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi

masyarakat.

a. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh

Kabupaten Gianyar.

b. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja,

yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya

jumlah tenaga terampil usia kerja.


oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,

angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi

Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.

a. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan

layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar


| IV - 9


oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya pendapatan riil per kapita.

- Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.

29) Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan

berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.

a. Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar.

b. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

30) Mewujudkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan

kesempatan berusaha.

- Terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin.

31) Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam

pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif

gender.

- Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam

mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan

partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap

sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan,

informasi, dan kredit.

32) Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-

anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses

pembangunan daerah.

a. Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan.

b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar


| IV - 10

Tabel 4.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN GIANYAR

Visi : Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera), Menuju

Jagadhita

M i s i Tujuan Sasaran

1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.

1. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat berbasis kinerja.

1.1 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.

1.2 Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

2.1 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

3. Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.

3.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja.

2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial.

1. Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.

1.1 Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional.

1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu.


| IV - 11

2. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and green).

2.1 Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang indah, bersih dan hijau (clean and green).

3. Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.1 Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

4.1 Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

5. Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.

5.1 Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap budaya hidup bersih.

6. Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata budaya yang berbasis pada masyarakat.

6.1 Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

7. Mewujudkan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusannya.

7.1 Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan.

7.2 Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

8. Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.

8.1 Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

8.2 Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel.


| IV - 12

8.3 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum.

8.4 Terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.

8.5 Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

8.6 Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah, dan pembinaan dan penertiban wajib pajak/wajib retribusi.

8.7 Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah, perguruan tunggi, pengusaha dan masyarakat.

9. Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.

9.1 Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

10. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan suprimasi hukum.

10.1 Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

11. Mewujudkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian desa dan

11.1 Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.


| IV - 13

berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.

1. Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas.

1.1 Meningkatnya daya saing usaha daerah Kabupaten Gianyar.

2. Mewujudkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.

2.1 Terwujudnya usaha sektor ekonomi kreatif yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar.

3. Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai tingkatan.

3.1 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.

4. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.

4.1 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah baik sektor barang maupun jasa.

5. Mewujudkan peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal kebutuhan pokoknya.

5.1 Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Menumbuhkembang

kan budaya

masyarakat yang

berbasis nilai-nilai

kearifan lokal yang

dapat

menumbuhkan

relegiusitas, disiplin,

kerja keras

1. Mewujudkan peningkatan

pemahaman dan

pelaksanaan swadarmaning

negara dan swadarmaning

agama bagi masyarakat

Gianyar.

1.1 Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pelaksanaan ajaran Agama.


| IV - 14

berorientasi pada

prestasi, dengan

meningkatkan

peranan desa

pakraman, banjar,

subak, dan sekaa-

sekaa serta institusi-

institusi yang telah

ada dalam menjaga

adat, budaya dan

agama.

2. Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan beraktivitas.

2.1 Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras.

3. Mewujudkan masyarakat yang tentram, rukun, dan damai berdasarkan semangat selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya.

3.1 Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Gianyar.

4. Mewujudkan peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing.

4.1 Terwujudnya budaya kerja keras yang dilandasi Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran Agama dan Sastra di masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing.

5. Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-Sekaa lainnya.

5.1 Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subakdan Sekaa-Sekaa lainnya yang menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.

6. Meningkatkan peranan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup (way of life) di dalam

6.1 Terwujudnya peran desa adat/pakraman, subak, dan sekaa-sekaa dalam mengembangkan dan


| IV - 15

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, berintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar

1 Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi masyarakat.

1.1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Gianyar.

1.2 Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja.

2 Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.

2.1 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.

2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar

3 Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.

3.1 Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.

4 Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.

4.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar.

4.2 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

5 Mewujudkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan,

5.1 Terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin.


| IV - 16

kesehatan, sanitasi dan kesempatan berusaha.

6 Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

6.1 Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, dan kredit.

7 Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses pembangunan daerah.

7.1 Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan.

7.2 Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar

4.2 Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

Visi-Misi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN

tahun 2015-2019 yaitu “"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan

melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


| IV - 17

Visi dan misi tersebut diatas selanjutnya dirumuskan kedalam 9 agenda

prioritas pembangunan yang dikenal dengan NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi

rasa aman pada seluruh warganegara;

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dlm kerangka Negara Kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda

prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih

baik.

4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2016 yaitu :

“ Meningkatkan daya saing daerah dengan dukungan masyarakat serta

tata kelola pemerintahan yang baik menuju bali mandara”

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 ditetapkan ke dalam 10

(sepuluh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Prioritas 2 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Prioritas 3 : Kesehatan

Prioritas 4 : Pendidikan

Prioritas 5 : Infrastruktur

Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana

Prioritas 7 : Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Prioritas 8 : Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas 9 : Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM

Prioritas 10 : Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan


| IV - 18

4.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu

diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Bali

Tahun 2016, yaitu :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum maksimal sehingga berdampak

pada pelayanan publik;

2. Masih terjadinya Kesenjangan ekonomi antar wilayah kecamatan;

3. Peningkatan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan kesehatan

masyarakat;

4. Melemahnya pasar produk Usaha Mikro Kecil Menengah;

5. Penurunan daya dukung ekosistem dan lingkungan meliputi sumber daya air,

udara dan tanah, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah serta alih

fungsi lahan;

6. Peningkatan jumlah penduduk;

7. Derasnya pengaruh budaya global baik secara langsung dan tidak langsung;

8. Kemacetan lalu lintas di obyek pariwisata dan beberapa titik tertentu

4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016,

serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gianyar setiap tahunnya, maka

disusunlah tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016. Adapun tema pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah

: “Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik Melalui Sinergi Perencanaan Pembangunan

Pusat dan Daerah Menuju Gianyar Bagus”

Untuk mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas

pembangunan Kabupaten Gianyar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016

antara lain:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

4. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi


| IV - 19

5. Pertanian

6. Pariwisata, Budaya dan Ekonomi.

7. Infrastruktur

8. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

9. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 4.2

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas

Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Agenda Prioritas Pembangunan

Nasional

Prioritas

Pembangunan

Provinsi

Prioritas

Pembangunan

Kabupaten

1 Menghadirkan kembali negara untuk

melindungi segenap bangsa dan

memberi rasa aman pada seluruh

warganegara

1 Reformasi Birokrasi

dan Tata Kelola

1 Pendidikan

2 Membangun tata kelola

Pemerintahan yg bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

2

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengurangan

Pengangguran

2 Kesehatan

3 Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dlm

kerangka Negara Kesatuan

3 Kesehatan 3 Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengangguran

4 Memperkuat kehadiran Negara

dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat dan

terpercaya

4 Pendidikan 4 Peningkatan

Kapasitas

pelayanan birokrasi

5 Meningkatkan kualitas hidup

manusia dan masyarakat Indonesia

5 Infrastruktur 5 Pertanian

6 Meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar

internasional

6 Lingkungan Hidup,

Tata Ruang dan

Pengelolaan

Bencana

6 Pariwisata, Budaya

dan Ekonomi

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

7 Kebudayaan,

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

7 Infrastruktur


| IV - 20

8 Melakukan revolusi karakter bangsa 8 Pertanian dan

Ketahanan Pangan

8 Lingkungan Hidup

dan Tata Ruang

9 Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial.

Berbagai agenda prioritas

pembangunan tersebut ditujukan

untuk menuju Indonesia yang lebih

baik

9 Investasi, Industri

Kecil, Koperasi dan

UMKM

9 Ketentraman dan

Ketertiban

Masyarakat

10 Ketentraman,

Ketertiban dan

Keamanan

4.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka

menengah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta prioritas pembangunan

daerah yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2016

disusun sebagai berikut :

4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1

Kebijakan umum pencapaian Misi 1: Membangun pemerintahan yang bersih,

responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi

pada pelayanan publik, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan

Reformasi Pemerintahan. Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola

pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih

responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang

oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur,

bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu

berpikir produkstif, entrepreneurshipdan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan

yang baik.

Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sesuai strategi percepatan reformasi pemerintahan meliputi:

1. Pembinaan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk

menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, inovatif dan kreatif dan berjiwa

enterpreneurship agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada

seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggung-jawaban


| IV - 21

atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik

seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga mampu melaksanakan

tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif

dan efisien.

3. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masing-

masing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi

daerah.

4. Peningkatan penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dalam

melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan masing-masing satuan unit

kerja (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.

5. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan,

perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan

umum.

7. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu, responsive, akuntabel dan

efisien kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance dalam setiap

proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung

sistem kompetensi dalam pelayanan, sistem koordinasi, pemanfaatan teknologi

informasi, dan pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.

8. Penegakan supremasi hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian

hukum, perlindungan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, mandiri,

serta menghargai hak asazi manusia melaui peningkatan kualitas aparat hukum

yang profesional, bersih, berwibawa dan bermoral.

9. Penyusunan, penataan, penyempurnaan dan pensosialisasian peraturan

perundang-undangan yang mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dan mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum

masyarakat.

10. Peningkatan peran dan fungsi legislatif/DPRD Kabupaten Gianyar dan eksekutif

dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung

jawab.

11. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat

penegak hukum dan pemberian rewarddanpunishment untuk mendorong

kinerja aparat.

12. Peningkatan sarana dan prasarana hukum dalam rangka pelayanan hukum

terhadap masyarakat.

13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum melalui:


| IV - 22

a. Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu

menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan

hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi

manusia.

b. Peningkatan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua

komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan)

serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya

bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada

perlindungan hak asasi manusia.

14. Peningkatan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan

sumber-sumber pendapatan asli daerah, guna terwujudnya tata kelola

keuangan daerah yang berbasis kinerja, transparan, jujur, akuntabel, tepat

sasaran, tepat guna dan tepat waktu dan berkeadilan.

15. Peningkatan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dan

dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan

pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang

terintegrasi.


Kebijakan umum pencapaian Misi 2: Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau,

dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan

berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan

terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial, akan

ditempuh melalui strategi utama yaitu (2) Partisipatif, Strategi partisipatif ini

meliputi penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif

dalam setiap tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Partisipasi

masyarakat tercapai ketika sikap mental pemimpimnya mampu menjadi panutan

masyarakat dan (2) Akselerasi pembangunan infrastruktur, meliputi: Pembangunan

infrasrtuktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif

dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.


ditetapkan sesuai strategi partisipatif meliputi:

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan

pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan konsep Tri Hita Karanadan sesuai

dengan peruntukan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten

Gianyar (RTRW).


| IV - 23

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ke arah pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang lebih baik serta didukung oleh penegakan hukum yang

tegas.

3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif yang berdasarkan pada

prinsip tata kelola yang baik (good governance), termasuk penegakan hukum

dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi pengelolaan

pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara

pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan

hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung,

kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan melalui:

pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan,

pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan,

memberikan keindahandan kenyamanan kehidupan, rehabilitasi dan konservasi

hutan dan lahan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.

5. Peningkatan pencegahan terjadinya kerusakan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang lebih parah sehingga laju kerusakandan pencemaran

semakin menurun.

6. Peningkatan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya.

7. Peningkatan peran banjar, desa maupun masyarakat secara luas terhadap

pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing.

8. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pelestarian

lingkungan hidup.

9. Penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui penerapan sistem informasi

administrasi kependudukan secara konfrehensif dan tertib administrasi serta

pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua

bidang sektor pembangunan.

10. Pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan perlindungan anak, guna

mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat dan perlindungan anak,

meningkatkan kesadaran keluarga berencana sejak dini, keseimbangan sebaran

penduduk dan meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja,

serta memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

11. Memantapkan peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti desa

pakraman, subak, sekaa-sekaa, dan lainnya dalam mengembangkan dan

pelestarian kebudayaan, lingkungan, sosial dan kependudukan.

12. Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok sandang,

pangan, dan papan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi pedesaan,


| IV - 24

penguatan industri kecil dan menengah, peningkatan keterampilan dan

manajemen SDM dan akses produksi UKM, dan peningkatan kapasitas IPTEK

sistem produksi.

13. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sarana dan prasaran wilayah,

melalui:

a. Kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.

b. Peningkatan pembangunan prasarana wilayah seperti jalan, jembatan,

jaringan irigasi, drainase dan lainnya termasuk sarana dan prasarana

perhubungan.

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana infrastruktur wilayah.

d. Pengendalian dan pengamanan pelayanan lalulintas.

14. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kerakyatan seperti pasar

umum, pasar desa, infrastruktur jaringan jalan, dan infrastruktur penunjang

lainnya meliputi:

a. Peningkatan dan pengembangan pasar umum, pasar desa, dan pasar seni.

b. peningkatan sistem sarana persampahan, kebersihan, keindahan, dan

fasilitas umum lainnya.

c. Peningkatan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.

d. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola

peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).

e. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar

sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masayarakat setempat

(berwawaskan kondisi lokal masyarakat).


Kebijakan umum pencapaian Misi 3: Menumbuhkan etos dan sikap giat

bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha

ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One

Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk

menjadi entrepreneur, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sinergi Antar Pariwisata,

Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil). Strategi ini meliputi:Mengembangkan

kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerah secara terintegrasi

antara pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, industri kecil,

menengah, koperasi serta sektor ekonomi penunjang lainnya untuk meningkatkan

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.


| IV - 25


ditetapkan sesuai strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang

Berbasis Sinergi Antar Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil)

meliputi:

1. Peningkatandan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi

keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha peternakan,

perkebunan, kelautan dan perikanan, dan pengembangan usaha mikro

perdesaan.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang tetap,

mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing melalui:

a. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis OVOP.

b. Pengembangan industri kretaif berbasis keunggulan daerah.

c. Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri kecil yang berdampak pada

penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan

pengembangan pasar tradisional, meningkatan produktivitas dan nilai tambah

usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengembangan usaha mikro dan

kecil, melalui:

a. Pengembangan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian,

kesejahteraan dan keadilan.

b. Pemberian insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil

pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit,

terutama yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.

c. Pengembangan usaha agribisnis dan budidaya perikanan/ peternakan.

d. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak untuk

meningkatkan produksi hasil peternakan.

4. Pengembangan perekonomian yang terarah pada industri yang banyak

menggunakan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian

daerah, melalui:

a. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi,

melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan

memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini.

b. Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri.

c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan

swasta.


| IV - 26

d. Kerjasama perdagangan antar daerah maupun internasional, dan

pengembangan produk ekspor daerah serta perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan.

5. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta

jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan

konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kemitraan

pemasaran industri kecil dan menengah dan perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan.

6. Peningkatan iklim investasi dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui

regulasi perijinan yang bersifat transparan meliputi investasi swasta, perusahaan

milik daerah, dan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, usaha kecil dan mikro yang diarahkan untuk perluasan areal

pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang disesuaikan

dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan

hidup.

7. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan dan

pengembangan sentra-sentra produksi melalui kerja sama penelitian,

pengembangan dan budidaya pertanian/perkebunan disertai dengan pelatihan

pemanfaatan kemajuan teknologi, danpenanganan pasca panen, guna memberi

nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan, komoditas andalan,

unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi.

8. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan,

sektor UMKM dan sektor pariwisata.

9. Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM Koperasi, dan Lembaga Keuangan

Mikro lainnya menuju industri kreatif berbasis unggulan lokal sesuai dengan

prinsip pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 4 (empat) akses yaitu:

sumberdaya, teknologi, informasi pasar, dan pembiayaan, guna terciptanya UKM

yang tangguh dan mandiri dan berdaya saing melalui:

a. Peningkatan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui

perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah serta

mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang

mampu bersaing dalam dan luar negeri.

c. Peningkatan IPTEK dalam sistem produksi barang dan jasa.

d. Peningkatan pembinaan dan penataan cluster industri yang berkembang.

e. Peningkatan pengembangan sentra-sentra industri.

f. Peningkataninvestasi PMDN maupun PMA.


| IV - 27

10. Peningkatan daya saing UMKM sektor industri pengolahan, industri pertanian,

dan industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional,

nasional, dan internasional serta mampu meningkatkan pendapatan

masyarakat serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.

11. Peningkatan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada

sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan

investasi di daerah.

12. Peningkatkan pembangunan kepariwisataan meliputi:

a. Pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota

dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi

informasi.

b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata.

c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata.

d. Pengembangan daerah tujuan wisata unggulan.

e. Peningkatan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata

(industri pariwisata).

f. Pengembangan kelembagaan pariwisata.

13. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan

kelautan, dan kehutanan.

14. Peningkatandaya saing perekonomian daerah merencanakan pembangunan

daerah melalui perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan

budaya, pariwisata, dan prasarana infrastruktur wilayah.

15. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat secara merata dengan

mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-

simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga

keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur

yang memadai.


Kebijakan umum pencapaian Misi 4 : Menumbuhkembangkan budaya

masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan

relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan

peranan desa pakraman, banjar, subak, dansekaa-sekaa serta institusi-institusi

yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama, akan ditempuh melalui

strategi utama yaitu: Pemerataan. Strategi ini meliputi: Menjamin bahwa

pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat

secara berkeadilan antar wilayah.


| IV - 28


ditetapkan sesuai strategi Pemerataan meliputi:

1. Peningkatan budaya masyarakat yang religius melalui pendidikan keagamaan

baik formal maupun nonformal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan,

pengamalan nilai-nilai Agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara sehingga tercipta kerukunan kehidupan beragama melalui:

a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan

nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi Adat dan Budaya Bali dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan di sekolah maupun

di masyarakat .

c. Peningkatan kerukunan kehidupan antara umat beragama dan penganut

aliran kepercayaan.

d. Pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan

keagamaan agar dapat berperan secara aktif dalam menciptakan kerukunan

kehidupan beragama di masyarakat.

2. Pelestarian Adat dan Budaya Bali guna terciptanya kehidupan sosial masyarakat

Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis,

seimbang dan selaras melalui:

a. Peningkatan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh masyarakat dan

pemberdayaan nilai-nilai Agama dan Adat Daerah.

b. Peningkatan pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di

masyarakat.

c. Peningkatan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya dalam

rangka melestarikan Budaya Bali.

d. Peningkatan implementasi nilai nilai Agama dalam setiap aspek kehidupan.

e. Peningkatan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek kehidupan

beragama dalam upaya mengajegkan Bali.

3. Percepatan pemerataan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan

dan perdesaan yang berkelanjutandan sinergistas keterpaduan kebijakan dan

program melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola

peruntukan tata ruang wilayah (RTRW).


Kebijakan umum pencapaian Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan rakyat

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, beintegritas,

profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan


| IV - 29

mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu

dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas,

insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan

ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar, akan ditempuh melalui strategi

utama yaitu: Pemberdayaan SDM, meliputi: Penguatan sikap mental aparatur dan

masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap

menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang

harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan.


ditetapkan sesuai strategi Pemberdayaan SDM dan Akselerasi Pembangunan

Infrastruktur meliputi:

1. Penuntasan wajib Belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh

Kabupaten Gianyar melalui peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang

bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar melalui:

a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.

b. Peningkatan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan

masyarakat.

c. Peningkatan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.

d. Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.

e. Peningkatan insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

f. Pembentukan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar bagi

masyarakat yang murah dan mudah diakses.

2. Peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja,

yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya

jumlah tenaga terampil usia kerja melalui:

a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat yang terampil dan kompetitif.

b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat

termasuk masyarakat miskin danberkebutuhan khusus.

c. Peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat.

d. Peningkatan daya saing masyarakat pencari kerja di dalam maupun di luar

negeri.

e. Peningkatan ketersediaan tenaga terampil, profesional, dan berdaya saing di

bidangnya.

3. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu

diterima di jenjang yang lebih lanjut meliputi perluasan akses dan pemerataan

pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui:


| IV - 30

a. Peningkatan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta

memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk

meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar

dan menengah.

b. Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan

melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

c. Peningkatan keberaksaraan.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat meliputi peningkatan status

kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat dan peningkatan pengetahuan

pola perilaku hidup sehat bagi masyarakat luas termasuk pencegahan penyakit

menular, lingkungan sehat, dan gizi seimbang melalui sistem jaminan kesehatan

nasional (JKN) yang terintegrasi.

5. Pelayanan kesehatan prima meliputi aksesbilitas dan kualitas pelayanan

kesehatan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan akses yang

memadai di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui:

a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk di Puskesmas dan RSUD.

b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit

Umum Daerah.

c. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan

kesehatan masyarakat.

6. Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta dan

kesetaraan gender guna mewujudkan kemandirian, cakupan dan mutu peranan

perempuan, perlindungan anak dan KB serta ketahanan dan pemberdayaan

perempuan dan keluarga, melalui:

a. Peningkatan peran wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis

antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik.

b. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses, partisipasi,

dan peran perempuan dalam bidang kesempatan kerja, jabatan publik, dan

pengambilan keputusan.

c. Peningkatan efektivitas dan kapasistas kelembagaan PUG.

d. Peningkatan pembangunan yang responsif terhadap gender di semua bidang.

e. Peningkatan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia.


| IV - 31

4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah diuraikan

diatas maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan. Program prioritas

Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disajikan dalam format yang merinci program-program

prioritas yang disusun berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Kabupaten Gianyar, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

No. Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung Jawab

1 2 3

A. URUSAN WAJIB

1 PENDIDIKAN :

1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora

1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdikpora

1.3 Program Pendidikan Menengah Disdikpora

1.4 Program Pendidikan Non Formal Disdikpora

1.5 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Disdikpora

1.6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Disdikpora

2 KESEHATAN

2.1 Program obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan

2.2 Program upaya kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan

2.3 Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan

2.4 Program perbaikan gizi masyarakat Dinas Kesehatan

2.5 Program pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan

2.6 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular Dinas Kesehatan

2.7 Program standarisasi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan

2.8 Program pengadaan, peningkatan dan




kabupaten/kota

Dinas Kesehatan

2.9 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

Dinas Kesehatan


| IV - 32

2.10 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak Dinas Kesehatan + RSUD Sanjiwani

2.11 Program jaminan kesehatan masyarakat

miskin (JAMKESMAS) Dinas Kesehatan

2.12 Program pencegahan dan penanggulangan

Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan

2.13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Sanjiwani

2.14 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata

RSUD Sanjiwani

2.15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Sanjiwani

2.16 Program Standarisasi Rumah Sakit RSUD Sanjiwani

3 PEKERJAAN UMUM

3.1 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

3.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

3.3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan Dinas Pekerjaan Umum

3.4 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Dinas Pekerjaan Umum + Bagian

Pembangunan

3.5 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong Dinas Pekerjaan Umum

3.6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku Dinas Pekerjaan Umum

3.7 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum

3.8 Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh Dinas Pekerjaan Umum

3.8 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur

Pengairan Lainnya

Dinas Pekerjaan Umum

3.9 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan Bappeda

4 PERUMAHAN

5 PENATAAN RUANG

5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum

5.2 Program Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum

5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum


| IV - 33

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1 Program pengembangan data dan

informasi Bappeda

6.2 Program perencanaan pembangunan kota-

kota menengah dan besar Bappeda

6.3 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Bappeda

6.4 Program perencanaan pembangunan

daerah Bappeda

6.5 Perencanaan pembangunan ekonomi Bappeda

6.6 Program Perencanaan sosial dan budaya Bappeda

7 PERHUBUNGAN

7.1 Program Pengembangan Transportasi Dishubkominfo

7.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dishubkominfo + Bagian Pembangunan

7.3 Program peningkatan pelayanan angkutan Dishubkominfo

7.4 Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas Dishubkominfo

7.5 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor Dishubkominfo

7.6 Program Peningkatan Keselamatan dan

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishubkominfo

7.7 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan Bagian Pembangunan

8 LINGKUNGAN HIDUP

8.1 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

8.2 Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup

8.3 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut Badan Lingkungan Hidup

8.4 Pengembangan kinerja pengolahaan

persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

8.5 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

8.6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Kebersihan dan Pertamanan

9 PERTANAHAN

9.1 Program penataan penguasaan, Pemilikan

Penggunaan dan pemanfaatan tanah Bagian Pertanahan

9.2 Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan Bagian Pertanahan

9.3 Program Pengembangan sistem informasi

pertanahan Bagian Pertanahan


| IV - 34

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1 Program Penataan Administrasi

Kependudukan. Disdukcapil

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

11.1 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan anak Badan PP dan KB

11.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan Badan PP dan KB

11.3 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan Kecamatan

12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

12.1 Program Keluarga Berencana Badan PP dan KB

12.2 Program Pelayanan Kontrasepsi Badan PP dan KB

12.3 Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga Badan PP dan KB

13 SOSIAL

13.1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Dinas Sosial + Bagian Ekonomi

13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

13.3 Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma Dinas Sosial

13.4 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial

13.5 Program pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Dinas Sosial

13.6 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo Dinas Sosial

14 KETENAGAKERJAAN

14.1 Program Peningkatan Kualitas dan

ProduktivitasTenaga Kerja Disnakertrans

14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Disnakertrans

14.3 Program Perlindungan dan pengembangan

Lembaga ketenagakerjaan Disnakertrans

14.4 Program Perluasan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja Disnakertrans

14.5 Program Percepatan Pelaksanaan

Penerapan SPM Disnakertrans

15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

15.1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif Diskop UKM


| IV - 35

15.2 Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Diskop UKM

15.3 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Diskop UKM

15.4 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi Diskop UKM

16 PENANAMAN MODAL

16.1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Bappeda

16.2 Program peningkatan iklim investasi

Bappeda

17 KEBUDAYAAN

17.1 Program Pengembangan nilai budaya Dinas Kebudayaan

17.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan

17.3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Kebudayaan

18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

18.1 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda Disdikpora

18.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga Disdikpora

18.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga Bagian Pembangunan

19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

19.1 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Badan Kesbangpolinmas

19.2 Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpolinmas + Bagian Tapem

19.3 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan Badan Kesbangpolinmas

19.4 Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Badan Kesbangpolinmas

19.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesbangpolinmas

19.6 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan

Pencegahan tindak kriminal Satpol PP

20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

20.1 Program Peningkatan Pengembangan


Dispenda + Bagian Keuangan + Bagian Tapem + Bagian Aset dan Perwat

20.2 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Bagian Tapem

20.3 Program Fasilitasi Kerjasama Daerah

dengan Pihak ke 3 Bagian Tapem


| IV - 36

20.4 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4

Tahun 2012 tentang Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Bagian Tapem + kecamatan

20.5 Program Penataan Pembagian Urusan

Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun

2014

Bagian Tapem

20.6 Program Penegasan dan Penetapan Batas

Wilayah Kecamatan Bagian Tapem

20.7 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan Bagian Hukum + Bagian Pemdes + Satpol PP

20.8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Bagian Pemdes

20.9 Program Perberdayaan Kelembagaan

kesejahteraan sosial Bagian Kesra

20.10 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pecegahan Bahaya Kebakaran Bagian Ekonomi

20.11 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Bagian Pembangunan + Bagian Aset dan Perwat

20.12 Program Peningkatan Sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Inspektorat + Bagian Pembangunan

20.13 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan

20.14 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat BPPT

20.15 Program Peningkatan Optimalisasi

Pelayanan Publik BPPT

20.16 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur BKD + Bagian ORTAL

20.17 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam BPBD

20.18 Program peningkatan kesiapsiagaan,


bencana/kebakaran

BPBD

20.19 Program Penyediaan Logistik dalam

penanganan bencana BPBD

20.20 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Rawan Bencana BPBD

21 KETAHANAN PANGAN

21.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) Bagian Ekonomi

21.2 Peningkatan ketahanan pangan Dinas pertanian

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

22.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa Bagian Pemdes

22.2 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa Bagian Pemdes


| IV - 37

22.3 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan BPMD + Bagian Ekonomi

22.4 Program pengembangan potensi

desa/kelurahan BPMD + Kecamatan

22.5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perdesaan BPMD + Kecamatan

22.6 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA

dan TTG Desa/Kelurahan BPMD + Kecamatan

22.7 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa

(UED) dan Pasar Desa BPMD

22.8 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa BPMD

22.9 Program Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Gerakan PKK BPMD

22.10 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan BPMD

22.11 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan Bag Ekonomi

22.12 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa Kecamatan

23 STATISTIK

24 KEARSIPAN

24.1 Program Perbaian Administrasi Kearsipan KPAD

24.2 Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa KPAD

25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi Bagian Pembangunan + Bagian Aset dan Perwat

25.2 Program kerjasama informasi dengan

media massa Dishubkominfo + Bagian Humas Protokol

25.3 Program pengembangan E-Government G-

NET dan Website gianyar


Dishubkominfo

26 PERPUSTAKAAN

26.1 Program PengembanganBudaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan KPAD

URUSAN PILIHAN

1 PERTANIAN

1.1 Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas pertanian


| IV - 38

1.2 Peningkatan kesejahteraan petani Dinas pertanian + Bagian Ekonomi

1.3 Peningkatan Produksi Pertanian/

Perkebunan Dinas pertanian

1.3 Pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan Dinas pertanian

2 KEHUTANAN

2.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas pertanian

2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas pertanian

2.3 Perencanaan dan pengembangan hutan Dinas pertanian

3 PARIWISATA

3.1 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata Dinas Pariwisata

3.2 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata Dinas Pariwisata

3.3 Program Pengembangan Kemitraan Dinas Pariwisata

3.4 Program pengembangan jaringan

pelayanan informasi pariwisata Dinas Pariwisata

4 PETERNAKAN PERIKANAN DAN

KELAUTAN

4.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.2 Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakt Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.5 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.6 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.7 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.8 Program Pengembangan Kawasan

Budidaya Laut , Air Payau dan Air Tawar Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan


| IV - 39

4.9 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap


4.11 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


4.12 Program Penyediaan Sarana Statistik Perikanan


5 PERDAGANGAN

5.1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Disperindag

5.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Disperindag

5.3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Disperindag

5.4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Disperindag

6 INDUSTRI

6.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Disperindag

6.2

Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial

Disperindag

7 KETRANSMIGRASIAN

7.1 Program Transmigrasi Regional Disnakertrans

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015 | V - 1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi,misi,kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam

RPJMD 2013 – 2018 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional

dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan –

permasalahan yang diformulasikan dalam hasil Musrenbang Tahun 2015,

penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2016 disusun focus

pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun

2016. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya

merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi

dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu

tahun anggaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2016, maka

disusun rencana program daerah menurut Bidang Urusan Pemerintah Daerah yang

dirinci kedalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang dituangkan kedalam program,

serta pagu indikatif per program/kegiatan pembangunan khususnya yang dialokasikan

untuk Belanja Langsung.

Untuk melaksanakan Misi dalam rangka mencapai Visi daerah maka Tahun 2016

program/kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah daerah sebagai

berikut :

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wajib

1 01 Pendidikan



1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Terlaksananya kegiatan administrasi

keuangan/perkantoran;

Kab. Gianyar 1 2.687.690.354 APBD 1 2.741.444.161


Aparatur

1 01 1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor;

Kab. Gianyar Meubelair 8

paket, Komputer

8 paket, LCD 8

paket, Kursi

Rapat 8 Paket

2.059.510.880 APBD Note Book 8

Paket, Komputer

8 Paket, Meja

Rapat 8 Paket

2.100.701.098


dinas/operasional

Terlaksanannya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab. Gianyar 6 Mobil, 68

Sepeda Motor

220.027.329 APBD 6 Mobil, 68

Sepeda Motor

224.427.876


kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Gianyar Mesin Tik 1

Paket,

Laptop/Komputer

10 Unit, Printer 5

Unit

13.005.000 APBD Mesin Tik 1

Paket,

Laptop/Komputer

10 Unit, Printer 5

Unit

13.265.100

1 01 1 01 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksanannya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Kab. Gianyar 1 104.040.000 APBD 1 106.120.800

1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 1 01 01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama Pendidikan

Anak Usia Dini

Kab. Gianyar 70 57.222.000 APBD 70 58.366.440

1 01 1 01 01 15 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas

tenaga pedidik PAUD

Kab. Gianyar 1 52.135.172 APBD 1 53.177.876

1 01 1 01 01 15 71 Penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksanannya penguatan

Kelembagaan PAUD

Kab. Gianyar 1 63.256.320 APBD 1 64.521.446

1 01 1 01 01 15 73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar Terlaksananya pembinaan dan

pelatihan ke yayasan TK

Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600

1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.

Tabel 5.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

1

DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

V - 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-

Islam Setara SD dan SMP

Terlaksanannya enyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan

Pendidikan Non-Islam Setara SD dan

SMP;

Kab. Gianyar 280 SD Negeri

dan 22 SMP

Negeri serta 6 TK

5.139.742.464 APBD 280 SD Negeri

dan 22 SMP

Negeri serta 6 TK

5.242.537.313

1 01 1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya pembinaaan minat,

bakat, dan kreativitas siswa;

Kab. Gianyar 3 91.469.367 APBD 3 93.298.754

1 01 1 01 01 16 81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs Output: Terlaksanannya

penyelenggaraan Ujian Sekolah

Tingkat SMP/MTs;

Kab. Gianyar 7820 288.010.551 APBD 7820 293.770.762

1 01 1 01 01 16 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa

miskin

Terlaksanannya operasional dan

pengendalian bantuan siswa miskin;

Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200

1 01 1 01 01 16 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

dasar (PIK)

Terlaksanannya pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan dasar

Kab. Gianyar 3 paket

pembangunan

tembok

pembatas

291.480.000 APBD 3 paket

pembangunan

tembok

pembatas

297.309.600

1 01 1 01 01 16 99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar Terlaksanannya rapat koordinasi

jenjang pendidikan dasar;

Kab. Gianyar 12 18.936.320 APBD 12 19.315.047

1 01 1 01 01 16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dasar

Terlaksananya Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pendidikan Dasar

Kab. Gianyar 50 RKB, 9 paket

sanitasi sekolah,

127 paket rehab

sedang / berat

ruang belajar, 20

paket tembok

pembatas, 100

paket meubelair

ruang belajar, 26

unit gedung

perpustakaan, 40

paket peralatan

TIK

16.244.674.913 APBD 40 RKB, 9 paket

sanitasi sekolah,

127 paket rehab

sedang / berat

ruang belajar, 20

paket tembok

pembatas, 100

paket meubelair

ruang belajar, 20

paket peralatan

TIK

16.569.568.411

1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah

1 01 1 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah

SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar

Terlaksanannya monitoring, evaluasi

dan pelaporan/Ujian sekolah SMA dan

SMK se-Kabupaten Gianyar;

Kab. Gianyar 7052 267.590.599 APBD 7052 272.942.411

1 01 1 01 01 17 70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (

lomba ketrampilan siswa / LKS )

Terlaksanannya pembinaan minat,

bakat dan kreatifitas siswa ( lomba

ketrampilan siswa / LKS );

Kab. Gianyar 9 108.191.931 APBD 9 110.355.769


(OOSN) Tingkat SMA

Terlaksanannya Seleksi Olimpiade

Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SMA;

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

24 53.285.022 APBD 24 54.350.723

1 01 1 01 01 17 89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA Terlaksanannya seleksi Olimpiade

Sains SMA Tingkat SMA;

Kab. Gianyar 378 45.709.499 APBD 378 46.623.689

V - 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 01 1 01 01 17 94 Lomba Seni Tingkat SMA Terlaksanannya lomba Seni Tingkat

SMA;

Kab. Gianyar 18 59.865.842 APBD 18 61.063.158


(OOSN) Tingkat SMK

Terlaksanannya seleksi Olimpiade

Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)

Tingkat SMK;

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

39 50.944.122 APBD 39 51.963.005

1 01 1 01 01 17 100 Pembangunan tembok pembatas Terlaksanannya pembangunan

tembok pembatas;

Kab. Gianyar 1 156.060.000 APBD 1 159.181.200

1 01 1 01 01 17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah

Menengah Atas


dan Prasarana Pendidikan Bagi

Sekolah Menengah Atas

Kab. Gianyar 3 RKB, Rehab.

Km/wc dan

sanitasi 1 SKL,

18 LCD P,

Meubelair 3

Ruang, Penataan

Halaman 1 SKL,

Tembok

Pembatas 1 SKL,

Alat Peraga

Pendidikan 3 SKL

2.802.300.000 APBD 3 RKB, Rehab.

Km/wc dan

sanitasi 1 SKL,

18 LCD P,

Meubelair 3

Ruang, Penataan

Halaman 1 SKL,

Tembok

Pembatas 1 SKL,

Kantin 1 SKL, R

UKS dan OSIS 1

Unit

2.052.300.000

1 01 1 01 01 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah

Menengah Kejuruan


dan Prasarana Pendidikan Bagi

Sekolah Menengah Kejuruan

Kab. Gianyar RPS SMKN ( 3 R

), Pembangunan

Ruang Serba

Guna ( 1 SKL ),

RKB SMKN (2

R.Kelas ),

Komputer PC (

40 Unit ),

Pembangunan

Tembok

Pembatas ( 1

SKL ), Penataan

Halaman Skl ( 3

SKL ), Rehab

Km/WC dan

Sanitasi

Lingkungan ( 1

SKL ), Alat-alat

Peraga

Pendidikan ( 3

SKL)

3.339.140.000 APBD RPS SMKN ( 3 R

), Pembangunan

Ruang Serba

Guna ( 1 SKL),

Pembangunan

Kantin Sekolah (

1 Unit ),

Pembangunan

Ruang UKS dan

Osis ( 1 Unit ),

Pembangunan

Tembok

Pembatas ( 1

SKL ), Penataan

Halaman Sekolah

( 1 SKL ), Rehab

Km/WC dan

Sanitasi

Lingkungan ( 1

SKL), Alat-alat

Peraga

Pendidikan ( 3

SKL )

2.749.140.000

1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal

V - 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 01 1 01 01 18 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus

Pelatihan

Output : Terlaksannya Pendataan dan

Pembinaan Lembaga Kursus

Pelatihan

Kab. Gianyar 38 42.498.830 APBD 38 43.348.807

1 01 1 01 01 20 Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan

1 01 1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksanannya pelaksanaan

Sertifikasi pendidik;

Kab. Gianyar 500 66.550.000 APBD 500 67.881.000

1 01 1 01 01 20 20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP,

SMA

Terlaksanannya pelaksanaan seleksi

Cakep Cawas SD, SMP, SMA;

Kab. Gianyar 50 252.890.000 APBD 50 257.947.800

1 01 1 01 01 20 22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru

berprestasi dan Siswa Teladan

Terlaksanannya seleksi Kepala

Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru

berprestasi dan Siswa Teladan;

Kab. Gianyar 218 177.050.000 APBD 218 180.591.000

1 01 1 01 01 20 24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan

Non PNS

Terlaksanannya Penyaluran

Tunjangan Profesi Guru PNSD dan

Non PNS;

Kab. Gianyar 3048 66.550.000 APBD 3048 67.881.000

1 01 1 01 01 20 25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA,

SMK

Terlaksanannya lomba karya tulis

ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK

Kab. Gianyar 225 121.101.000 APBD 229 123.523.020

1 01 1 01 01 20 26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan

Terlaksanannya Pengembangan mutu

dan kualifikasi program pendidikan dan

pelatihan bagi tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan

Kab. Gianyar 204 238.027.000 APBD 208 238.027.000

1 01 1 01 01 20 27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS

Pada Jenjang TK

Terlaksanannya Peningkatan

Profesional Guru Bukan PNS pada

Jenjang TK

Kab. Gianyar 345 1.083.037.500 APBD 345 1.083.037.500

1 01 1 01 01 20 28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Terlaksanannya Peningkatan

Profesional Guru Bukan PNS pada

Jenjang TK

Kab. Gianyar 607 9.833.000.000 APBD 607 9.833.000.000

1 01 1 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan

Pendidikan;

Kab. Gianyar 1 41.616.000 APBD 1 42.448.320

1 01 1 01 01 22 10 Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan

ujian sekolah;

Kab. Gianyar 8888 397.649.921 APBD 8888 405.602.919

1 01 1 01 01 22 11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan

Beleganjur

Terlaksanannya Lomba Wawasan

Wiyata Mandala, Adiwiyata dan

Beleganjur;

Kab. Gianyar 1 57.135.282 APBD 1 58.277.988

1 01 1 01 01 22 12 Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan

sekolah;

Kab. Gianyar 4 108.975.449 APBD 4 111.154.958

1 01 1 01 01 22 17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan

kabupaten;

Kab. Gianyar 24 54.061.264 APBD 24 55.142.489

1 01 1 01 01 22 22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP-

MTs

Terlaksanannya olimpiade olahraga

siswa nasional dan seni SMP-MTs;

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

28 52.020.000 APBD 28 53.060.400

V - 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 01 1 01 01 22 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade

sains (OSN) SMP;

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

150 88.434.000 APBD 150 90.202.680

1 01 1 01 01 22 24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah

Dasar

Terlaksanannya Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional Sekolah Dasar;

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

25 31.138.027 APBD 25 31.760.788

1 01 1 01 01 22 25 Lomba Gugus SD Terlaksanannya Lomba Gugus SD; Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200

1 01 1 01 01 22 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK Kab. Gianyar 58 121.000.000 APBD 58 123.420.000

1 01 1 01 01 22 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP Terlaksanannya Lomba olimpiade

sains (OSN) Guru SMP;

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

15 52.020.000 APBD 15 53.060.400

1 01 1 01 01 22 30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Terlaksanannya PenLaporan Tahunan

Dinas Pendidikan;

Kab. Gianyar 15 30.397.366 APBD 15 31.005.313

1 01 1 01 01 22 34 Penyusunan Profil Pendidikan Terlaksanannya Penyusunan Profil

Pendidikan;

Kab. Gianyar 20 20.808.000 APBD 20 21.224.160

1 01 1 01 01 22 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP,

SMA/SMK

Output: Terlaksanannya Penilaian

Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;

Kab. Gianyar 58 60.500.000 APBD 58 61.710.000

1 01 1 01 01 22 41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten

Gianyar

Terlaksanannya Rapat koordinasi

jenjang pendidikan Kabupaten

Gianyar;

Kab. Gianyar 8 62.079.627 APBD 8 63.321.220

1 01 1 01 01 22 44 Standar Pelayanan Minimum Terlaksananya Standar Pelayanan

Minimum

Kab. Gianyar 25 26.104.430 APBD 25 26.626.519

1 18 1 01 01 15 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1 18 1 01 01 15 11 Seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya seleksi paskibraka

tingkat nasional

Kab. Gianyar 10 52.020.000 APBD 10 53.060.400

1 18 1 01 01 15 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Pelopor Terlaksananya bakti pemuda antar

provinsi dan pemuda pelopor

Kab. Gianyar 17 22.888.175 APBD 17 23.345.939

1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

1 18 1 01 01 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar

dalam olahraga

Terlaksananya Pelaksanaan

identifikasi dan potensi pelajar dalam

olah raga

Kab. Gianyar, Prov.

Bali

350 1.435.752.000 APBD 350 1.464.467.040

1 18 1 01 01 20 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga

(car free day).

Terlaksanannya Pelaksanaan car free

day;

Kab. Gianyar 1 208.080.000 APBD 1 212.241.600

1 18 1 01 01 20 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan

pengurus OSIS;

Kab. Gianyar 50 52.020.000 APBD 50 53.060.400

1 18 1 01 01 20 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan

pengendalian bansos olah raga;

Kab. Gianyar 1 26.010.000 APBD 1 26.530.200

49.355.801.556 48.657.007.497

1 02 Urusan Wajib

1 02 Bidang Urusan Wajib

JUMLAH

DINAS KESEHATAN

V - 6

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 02 01 01

Penyediaan jasa administrasi


Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan administrasi Kantor

dalam kondisi baik

Dikes 1 tahun 844.113.358 APBD 1 tahun 928.524.694


Aparatur

Tersedianya ruangan/gedung dan

fasilitas perkantoran yang refresentatif

1 02 01 02 Pengadaan Kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan

dinas/operasionalDikes 3 unit 52.800.000 2 unit 35.200.000

02 01 02 05Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas yang

layak pakaiDikes

36 Roda 2 & 12

Roda 4 654.956.704 APBD

36 Roda 2 & 12

Roda 4 753.200.210,00

02 01 02 24Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantorDikes

34 Komputer,

10Printer, 25

laptop

45.367.500 APBD

34 Komputer,

10Printer, 25

laptop

52.172.625,00

1 02 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terbinanya SDM Kesehatan dan

Puskesmas yang mengikuti lomba

Tenaga Kesehatan Teladan

02 01 05 05Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga

kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali

Terbinanya SDM Kesehatan dan

Puskesmas yang mengikuti lomba

Tenaga Kesehatan Teladan

Dikes 52 Tenaga

Kesehatan55.000.000 APBD

52 Tenaga

Kesehatan 60.000.000,00

1 02 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

tersedianya laporan yang evidance

base

02 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan yang Evidance

baseDikes 5 Dokumen 26.640.000 APBD 5 Dokumen 26.640.000,0

1 02 01 15Program obat dan perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana pelayanan

kesehatan

penggunaan obat generik di fasilitas

pelayanan kesehatan

02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan yang diadakan Dikes 3 paket 4.324.648.801 APBD 3 paket 6.000.000.000

1 02 01 16 Program upaya kesehatan masyarakatTerlaksananya Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

02 01 16 02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya kegiatan terkait

peningkatan cakupan pelayanan

kesehatan dasar, rujukan dan khususDikes 100% 60.000.000 APBD 100% 76.000.000,00

02 01 16 09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya kegiatan pelayanan

kesehatan dan pengetahuan penyakit

kankerDikes 90% 1.630.000.000 APBD 100% 1.835.000.000,00

02 01 16 23Pengembangan usaha kesehatan sekolah Tercapainya cakupan penjaringan

siswa SD dan setingkat Dikes 100% 12.719.300 APBD 100% 13.991.230,00

1 02 01 19Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya persentase Perilaku

Hidup bersih dan Sehat

02 01 19 06

Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan

rawat jalan Tk I

tercapainya utilisasi pelayanan

kesehatan MasyarakatDikes 10% 182.658.500 APBD 10% 149.176.000,00

V - 7

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

02 01 19 08Pengembangan upaya kesehatan bersumber

masyarakat (desa siaga)Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif Dikes 90% 31.212.500 APBD 95% 34.333.750,00

02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan

Tercapainya cakupan RT yang

melaksanakan Perilaku Hidup Bersih

dan sehat

Dikes 82% 24.166.000 APBD 84% 25.440.000,00

1 02 01 20Program perbaikan gizi masyarakat Prevalensi gizi kurang balita

persentase Balita gizi buruk 100%

02 01 20 08Perbaikan gizi masyarakat Tercapainya Persentase kecamatan

bebas rawan GiziDikes 100% 58.498.000 100% 64.347.800

Tercapainya Cakupan pemberian

makanan pendamping ASI pada anak

usia 6-24 bulan keluarga miskin

Dikes 100% 100%

Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatanDikes 100% 100%

Tercapainya Persentase bayi yang

mendapat ASI EksklusifDikes 80% 80%

Tercapainya Persentase balita

ditimbang berat badannya (D/S)Dikes 85% 85%

1 02 01 21Program pengembangan lingkungan sehat

Persentase rumah sehat

Persentase tempat umum sehat

02 01 21 01Pengembangan lingkungan sehat

Tercapainya Persentase rumah sehat Dikes 92,73% 46.186.690 APBD 92,74% 50.805.359,00

Tercapainya Persentase tempat umum

sehatDikes 91,58% 91,60%

Tercapainya Persentase tempat

tempat pengelolaan makanan yang

memenuhi syarat

Dikes 94% 95%

Tercapainya Desa yang

melaksanakan STBM Dikes 40% 50%

Tercapainya Persentase penduduk

yang memiliki akses thd air minum

yang berkualitas

Dikes 95% 100%

Tercapainya Persentase penduduk

yang menggunakan jamban sehat92% 93%

02 01 21 05 Pengembangan Kabupaten/Kota SehatTerbinanya Kabupaten sehat dan

kecamatan sehat18 kali 198.575.000 APBD 18 kali 273.432.500,00

1 02 01 22Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Tercapainya penemuan dan

penanganan penderita penyakit

02 01 22 01 Penyemprotan/foging/ULV sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani Dikes 100% 374.160.000 APBD 100% 374.160.000

02 01 22 02 Pengadaan alat dan bahan-bahan foging/ULVTercapainya Angka kematian karena

penyakit DBDDikes <2% 1.533.367.000 APBD <2% 1.639.117.000

V - 8

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

02 01 22 03Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk

kasus HPRDikes 100% 1.530.017.957 APBD 100% 1.683.019.752,00

Tercapainya Angka kematian penyakit

rabiesDikes 0% APBD 0%

02 01 22 05Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menularTercapainya Cakupan penemuan

pasien baru TB BTA +Dikes 70% 484.789.450 APBD 70% 571.268.395,00

Tercapainya Angka kematian karena

penyakit TBCDikes 0% APBD 0%

Tercapainya Angka kematian karena

penyakit malariaDikes 0% APBD 0%

Tercapainya Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penemonia

balita

Dikes 100% APBD 100%

Tercapainya Angka prevalensi

penyakit HIVDikes 0,12% APBD 0,12%

02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Tercapainya Persentase Desa yang

mencapai "Universal Child

Immunization" (UCI)

Dikes 100% 32.930.150 APBD 100% 36.223.165,00

Tercapainya Persentase bayi usia 0-11

bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

Dikes 95% 95%

02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan

penanggulangan wabahTercapainya Cakupan desa kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 Jam

Dikes 100% 27.255.250 APBD 100% 29.980.775,00

Tercapainya Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit AFPDikes 100% 100%

1 02 01 23 Program standarisasi pelayanan kesehatanTerlaksananya pelayanan kesehatan

sesuai standar

02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan yang memenuhi

standar sarana prasarana

Dikes 39% 18.881.550 APBD 39% 20.769.705,00

02 01 23 08Peningkatan sistem perencanaan dan

pembiayaan kesehatan

Terlaksananya penyusunan dokumen

perencanaan Dikes

3 Dokumen

(Renja, RKA dan

RKA Perubahan)

50.534.000 APBD

3 Dokumen

(Renja, RKA dan

RKA Perubahan)

55.587.400,0

02 01 23 10 Akreditasi Puskesmas Terakreditasinya Puskesmas di

Kabupaten GianyarDikes 2 Puskesmas 170.000.000 APBD 3 Puskesmas 255.000.000,0

02 01 23 11Suvei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing

UPTTerlaksananya survei kepuasan

pelayanan kesehatan di UPTDikes 80% 19.500.000 APBD 85% 21.450.000,00

V - 9

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 02 01 25

Program pengadaan, peningkatan dan




kabupaten/kota

1. Tersedianya sarana dan prasarana

puskesmas dengan kemampuan

menunjang pelayanan kesehatan

2. Tersedianya gedung kesehatan

(Puskesmas/Pustu) dengan

kemampuan menunjang pelayanan

kesehatan Rawat Jalan dan Rawat

Inap

02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana PuskesmasTerlaksananya pengadaan sarana dan

prasarana Puskesmas Dikes 2 Unit 800.000.000 APBD 2 Unit 800.000.000

02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustuTerlaksananya Rehabilitasi

Puskesmas/PustuDikes 11 unit 3.584.686.080 APBD 5 unit 1.000.000.000

02 01 25 24Pengadaaan insfrastruktur sarana dan prasarana

puskesmas

Terlaksananya Pembangunan Gedung

Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu

baru

Dikes 4 unit 9.473.840.000 APBD 2 unit 3.500.000.000

1 02 01 30Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

02 01 30 09 Pengembangan posyandu lansiaTercapainya cakupan lansia yang

mendapat pelayanan kesehatanDikes 30% 19.904.500 30% 21.849.950

1 02 01 32Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anakMenurunnya Angka kematian bayi per

1000 kelahiran hidup

Menurunnya Angka kematian Balita

Menurunnya Angka kematian ibu

melahirkan per 100.000 kelahiran

hidup

2 1 32 05Perbaikan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

(KIA/KB)

Tercapainya Cakupan komplikasi

kebidanan yang di tangani85% 87.318.000 85% 96.049.000

Tercapainya Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi dasar

94% 94%

Tercapainya Cakupan pelayanan nifas 94% 94%

Tercapainya Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang ditangani85% 85%

Tercapainya Cakupan kunjungan bayi 90% 90%

Tercapainya Cakupan pelayanan anak

balita70% 70%

Menurunnya Angka kematian bayi per

1000 kelahiran hidup15/1000KH 14/1000KH

Menurunnya Angka kematian Balita 20/1000KH 20/1000KH

V - 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Menurunnya Angka kematian ibu

melahirkan per 100.000 kelahiran

hidup

90/100.000KH 90/100.000KH

Tercapainya cakupan peserta KB aktif 80% 80%

1 02 01 37Program jaminan kesehatan masyarakat

miskin (JAMKESMAS)

Tercapainya Cakupan pelayanan

kesehatan dasar pasien masyarakat

miskin

02 01 37 01

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat

untuk pelayanan kesehatan di puskesmas

jaringannya

Tercapainya Cakupan pelayanan

kesehatan dasar pasien masyarakat

miskin

Dikes 100% 51.703.300 100% 56.873.000

1 02 01 38Program pencegahan dan penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

Prevalensi penduduk usia >15 th

dengan tekanan darah tinggi24,77% 24,73%

mempertahankan prevalensi obesitas 15,4% 15,4%

menurunnya prevalensi perokok anak

dan remaja7,1% 6,4%

Prevalensi Persentase perempuan

usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini

kanker serviks dan payudara 20% 30%

02 01 38 01

Peningkatan surveilans Epidemiologi dan deteksi

Dini Penyakit Tidak Menular/PTM

Tercapainya Persentase perempuan

usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini

kanker serviks dan payudara 20% 65.000.000 30% 74.750.000,00

menurunnya prevalensi perokok anak

dan remaja7,1% 6,4%

26.571.429.590 20.614.362.310

URUSAN WAJIB

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 02 1 02 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

bidang kesehatan

1 02 1 02 2 01 07 Penyediaan Adminitrasi Keuangan/Perkantoran : Tersedianya Administrasi

Keuangan/PerkantoranRSUD Sanjiwani

100%9.516.002.000

Operasional

RS 100% 10.182.210.000

Outcome : Terlaksana dan lancarnya

kegiatan administrasi, keuangan dan

perkantoran

1 02 1 02 2 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sanjiwani100%

385.000.000Operasional

RS100% 423.500.000

Outcome : Terwujudnya dan

terpeliharanya kebersihan kantor,

ruangan dan lingkungan Rumah Sakit

1 02 1 02 2 02Program Peningkatan Ssarana dan Prasarana

Aparatur

Rasio Ketersediaan Sarana dan

Prasarana

1 02 1 02 2 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : Tersedianya Kendaraan Dinas RSUD Sanjiwani

JUMLAH

RSUD SANJIWANI

V - 11

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah

Sakit terkait alat transportasi darat

(Lokal)

1 02 1 02 2 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor : Tersedianya Perlengkapan Gedung

KantorRSUD Sanjiwani

100%290.761.000

Operasional

RS100% 311.114.000

Outcome : Lancarnya pelayanan di

Rumah Sakit

1 02 1 02 2 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

: Terpeliharanya kendaraan dinas

secara rutin

100%614.343.000

Operasional

RS100% 675.777.300

Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah

Sakit terkait alat transportasi darat

(Lokal)

1 02 1 02 2 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

: Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor secara rutinRSUD Sanjiwani

100%30.800.000

Operasional

RS100% 33.264.000

Outcome : Meningkatnya kualitas

pendukung pelayanan Rumah Sakit

1 02 1 02 2 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTerwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

1 02 1 02 2 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanya

: Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapanyaRSUD Sanjiwani

100%178.200.000

Operasional

RS100% 190.647.000

Outcome : Meningkatnya disiplin

Pegawai Rumah Sakit

1 02 1 02 2 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu : Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu RSUD Sanjiwani

100%82.500.000

Operasional

RS100% 88.275.000

Outcome : Meningkatnya disiplin

Pegawai Rumah Sakit

1 02 1 02 2 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah dokter umum, dokter

spesialis, dokter gigi, perawat, dan

bidan dan tenaga paramedis lainnya

1 02 1 02 2 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal : Terlatihnya SDM rumah sakit RSUD Sanjiwani100%


RS100% 237.600.000

Outcome : Meningkatnya keterampilan

dan kualitas SDM Rumah Sakit

1 02 1 02 2 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

Rasio ketersediaan sarana dan

prasarana

1 02 1 02 2 26 02 Pembangunan Ruangan Rumah Sakit : Tersedianya Ruangan Rumah Sakit RSUD Sanjiwani100%

10.917.236.000Operasional

RS11.681.500.000

Outcome : Meningkatnya volume dan

cakupan pelayanan RS

1 02 1 02 2 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit : Terlaksananya rehabilitasi bangunan

Rumah SakitRSUD Sanjiwani

100%206.590.000

Operasional

RS221.140.000

Outcome : Meningkatnya kepuasan

penerima pelayanan RS

1 02 1 02 2 26 18 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah Sakit : Tersediamya alat-alat kesehatan

rumah sakit RSUD Sanjiwani

100%765.134.000

Operasional

RS818.730.000


pelayanan di RS

V - 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 02 1 02 2 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit : Tersedianya Obat-obatan Rumah

SakitRSUD Sanjiwani

100%15.527.126.000

Operasional

RS17.079.838.600


pelayanan di RS

1 02 1 02 2 26 21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit : Tersedianya Meubelair rumah sakit RSUD Sanjiwani100%


RS 48.000.000


pendukung pelayanan di RS

1 02 1 02 2 26 22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu

dll)

: Tersedianya perlengkapan rumah

sakitRSUD Sanjiwani

100%

366.602.000

Operasional

RS 392.263.000


pendukung pelayanan di RS

1 02 1 02 2 26 23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

: Tersedianya Bahan-Bahan Logistik

Rumah Sakit (Laboratorium, Radiologi

Makanan dan Minuman Pasien)

RSUD Sanjiwani

100%

3.902.370.000

Operasional

RS

4.175.536.000


pelayanan di RS

1 02 1 02 2 26 24Pengadaan percetakan administrasi dan surat

menyurat RS

: Tersedianya barang cetak

administrasi (rekam medik)RSUD Sanjiwani

100%14.520.000

Operasional

RS 15.560.000


Rekam Medik di RS

1 02 1 02 2 26 34 Pemenuhan peralatan Ponek RS (DAK) : Tersedianya alat PONEK RS RSUD Sanjiwani100%

1.608.670.000DAK

Kesehatan2.000.000.000


Pelayanan PONEK, IGD dan Kelas III

di RS

1 02 1 02 2 26 35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien : Tersedianya Perlengkapan Ruang

PasienRSUD Sanjiwani

100%266.200.000

Operasional

RS292.820.000


pelayanan pendukung Rawat Inap

1 02 1 02 2 27

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwqa/rumah sakitparu-

paru/rumah sakit mata

Rasio sarana dan prasarana dalam

kondisi baik

1 02 1 02 2 27 02Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah

sakit

: Terpeliharanya ruang Poliklinik


100%82.500.000

Operasional

RS100% 88.275.000

Outcome : Meningkatnya pelayanan

Poliklinik Rumah Sakit

1 02 1 02 2 27 04Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap

rumahh sakit (VVIP,VIP,KlasI,II dan III)

: Terpeliharanya ruang Poliklinik


100%374.000.000

Operasional

RS100% 400.180.000


pasien Poliklinik Rumah Sakit

V - 13

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 02 1 02 2 27 05 Pemeliharaan Rutin/berkala ruang Gawat Darurat : Terpeliharanya ruang Gawat Darurat RSUD Sanjiwani100%


RS100% 21.400.000


pasien Gawat Darurat

1 02 1 02 2 27 06Pemeliharaan rutin /berkala ICU,ICCU,NICU

rumah sakit

: Terpeliharanya ruang

ICU,ICCU,NICU Rumah SakitRSUD Sanjiwani

100%20.000.000

Operasional

RS100% 21.400.000


pasien ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit

1 02 1 02 2 27 07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi : Terpeliharanya Ruang Operasi RSUD Sanjiwani100%


RS100% 21.400.000


pasien Ruang Operasi

1 02 1 02 2 27 10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin : Terpeliharanya Ruang Bersalin RSUD Sanjiwani100%


RS100% 21.400.000


pasien Ruang Bersalin

1 02 1 02 2 27 14Pemeliharaan rutin/berkala Laboratorium Rumah

Sakit : Terpeliharanya ruang Laboratoriuim RSUD Sanjiwani

100%10.000.000

Operasional

RS100% 10.700.000


pasien Ruang Laboratorium

1 02 1 02 2 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Terpeliharanya alat-alat kesehatan RSUD Sanjiwani100%


RS100% 259.000.000


pelayanan pasien

1 02 1 02 2 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS : Terpeliharanya rumah sakit RSUD Sanjiwani100%


RS100% 712.085.000


pelayanan pasien

1 02 1 02 2 32Program Peningkatan keselamatan ibu

melahirkan anak

Angka Kelahiran kasar per 1000

penduduk, Angka kematian bayi per

1000 kelahiran hidup, Angka

kematian ibu melahirkan per 100.000

kelahiran hidup

1 02 1 02 2 32 04 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi : Terlaksananya gerakan rumah sakit

sayang ibu dan bayiRSUD Sanjiwani

100%44.000.000

Operasional

RS47.100.000

Outcome : Meningkatnya

pengendalian AKI, AKB di RS

1 02 1 02 2 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

bidang kesehatan RS

1 02 1 02 2 33 01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan : Terlaksananya Kalibrasi Alat

Kesehatan RSUD Sanjiwani

100%77.000.000 82.390.000

Outcome : Seluruh peralatan medis

berfungsi dengan baik

1 02 1 02 2 33 Program Standarisasi Rumah SakitRumah Sakit Terakreditasi Sesuai

Standar nasional dan Internasional

1 02 1 02 2 33 01 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit : Terlaksananya akreditasi RS RSUD Sanjiwani100%


RS182.090.000

V - 14

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Outcome : Terpenuhinya Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit

sesuai tipe RS

46.682.324.000 50.735.194.900

BAGIAN SEKRETARIAT

01. 03. 01. 03. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran

2.263.743.900,00 2.490.118.290,00

01. 03. 01. 03. 01. 01. 01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penerbitan IUJK Dinas PU Kab. Gianyar 50Lembar IUJK 9.130.000,00 APBD Kab. 50Lembar IUJK 10.043.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 01. 07. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi


Terlaksananya penyediaan jasa

administrasi keuangan/perkantoran

Dinas PU Kab. Gianyar 1Paket 2.254.613.900,00 APBD Kab. 1Paket 2.480.075.290,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat

694.114.300,00 1.404.168.700,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 05. Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Kendaraan

Roda 4 10Unit

Kendaraan Roda

2

473.000.000,00 APBD Kab. 1Unit Kendaraan

Roda 4 10Unit

Kendaraan Roda

2

520.300.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 07. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Lemari

Arsip

- APBD Kab. 1Unit Lemari

Arsip

449.825.970,00

1Unit Brankas 1Unit Brankas

2Unit Rak Buku 2Unit Rak Buku

20Unit Meja Kerja 20Unit Meja Kerja

12Unit Meja

Rapat

12Unit Meja

Rapat

1Unit Meja

Komputer

1Unit Meja

Komputer

1Unit Kursi Putar 1Unit Kursi Putar

20Unit Kursi

Kerja

20Unit Kursi

Kerja

4Unit Kursi Rapat 4Unit Kursi Rapat

01. 03. 01. 03. 01. 02. 09. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor

Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit AC - APBD Kab. 1Unit AC 190.817.000,00

1Unit Mesin

Fotocopy

1Unit Mesin

Fotocopy

2Unit Televisi 2Unit Televisi

JUMLAH

DINAS PEKERJAAN UMUM

V - 15

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

7Unit Notebook 7Unit Notebook

2Unit Printer 2Unit Printer

2Unit UPS 2Unit UPS

1Set

Perlengkapan

Komputer

1Set

Perlengkapan

Komputer

1Unit Tape

Recorder

1Unit Tape

Recorder

1Unit Kulkas

01. 03. 01. 03. 01. 02. 24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya / terlaksananya

pemeliharaan secara rutin kendaraan

dinas/operasional

Dinas PU Kab. Gianyar 8Unit Kendaraan

Roda 4

201.642.100,00 APBD Kab. 8Unit Kendaraan

Roda 4

221.806.310,00

6Unit Kendaraan

Roda 2

6Unit Kendaraan

Roda 2

01. 03. 01. 03. 01. 02. 28. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Faximile 19.472.200,00 APBD Kab. 1Unit Faximile 21.419.420,00

1Unit AC 1Unit AC

1Unit Komputer 1Unit Komputer

1Unit Printer 1Unit Printer

1Unit Mesin

Potong Rumput

1Unit Mesin

Potong Rumput

BIDANG BINA MARGA 131.046.452.000 157.912.939.680,00

01. 03. 01. 03. 01. 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya akses jalan yang dapat

menghubungkan pusat-pusat kegiatan

masyarakat

7 Kecamatan di Kab.

Gianyar

2.500.000.000 3.657.197.280,00

01. 03. 01. 03. 01. 15. 01. Perencanaan Pembangunan Jalan Tersedianya perencanaan

pembangunan jalan

7Dokumen 2.500.000.000,00 7Dokumen 3.657.197.280,00

01. 03. 01. 03. 01. 18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Terwujudnya kelancaran lalu lintas dan

rasa nyaman pemakai jalan

7 Kecamatan di Kab.

Gianyar

126.064.863.000 151.277.835.600,00

01. 03. 01. 03. 01. 18. 03. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Terlaksananya rehabilitasi /

pemeliharaan jalan dan jembatan

sepanjang 3,50 Km

3.5Km 6.420.929.000,00 4.4Km 7.705.114.800,00

Rehabilitasi Jalan & Pemb. Jembatan LC Sebelah

Barat GOR

0.5Km 2.620.929.000,00

Rehabilitasi Jalan LC Bukit Jati 1.5Km 1.900.000.000,00

Rehabilitasi Jalan LC Dalam Kota 1.5Km 1.900.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 18. 06. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana

Pendukung Jalan

Terlaksananya rehabilitasi /

pemeliharaan sarana pendukung jalan

1200Km 4.158.287.000,00 1200Km 4.989.944.400,00

Terlaksananya pemeliharaan peralatan

gedung kantor

V - 16

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

01. 03. 01. 03. 01. 18. 08. Rehabilitasi Jalan Terlaksananya rehabilitasi jalan

sepanjang 79,62 Km

79.62Km 74.581.597.000,00 80.63Km 89.497.916.400,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Griya - Br Belaluan Ds.

Singapadu Tengah

1.775Km 1.775.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Tegenungan Desa

Kemenuh

1Km 1.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Kepundung Br. Gelumpang, Desa

Sukawati

0.91Km 1.100.000.000,00

Pembanguan Jembatan Br Peninjoan - Br Jungut

Desa Batuan

10Km 1.500.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Desa Guwang (Jln. Dewi

Sita, Jln. Setiaki, Jln. Bima)

2Km 2.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Silakarang - Kederi 1.695Km 1.695.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Lembeng Desa ketewel 1.5Km 1.500.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br Kebon-Br Seseh Desa

Singapadu

0.33Km 330.000.000,00

Pembangunan jembatan Tukad Titi Desa

Batubulan Kangin

15M 700.000.000,00

Rehabilitasi jalan Negari - Angantaka 0.6Km 720.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Singapadu - Celuk 1.2Km 1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jalan & Jembatan Batubulan - Batuaji 2.7Km 3.990.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Guang - Tegehe 1.2Km 1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Menuju Tirta Toya Dapdap Br.

Serongga Kaja

0.075Km 250.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Lebih 0.5Km 500.000.000,00

Peningkatan Jalan Lingk. Sengguan, Triwangsa,

Pacung, Batursari Kel. Bitera

1.7Km 1.200.000.000,00

Pemb. Jembatan & Rehab jalan Banjar Menak-

Banjar Tegal Ds. Tulikup

0.7Km 3.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Suwat 1.5Km 1.800.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Menuju Kantor Desa Petak Kaja 0.75Km 1.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Beng 3Km 3.542.597.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Pura Dalem

Pingit Kel. Samplangan

0.95Km 1.140.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Bitra - Bakbakan 2.4Km 2.880.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Abianbase - Tedung 1.6Km 1.920.000.000,00

V - 17

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Rehabilitasi Jalan patih Jelantik 1Km 2.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Samplangan-Selat-

Bts.Bangli

1Km 1.200.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sayan 1.5Km 1.800.000.000,00

PerbaikanJalan Br.Tegalbingin-Tengkulak Mas 0.4Km 800.000.000,00

Paving jalan lingk. Kedewatan-Payogan 0.9Km 675.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lodtunduh 1Km 1.100.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Dalam Kota Ubud 2.5Km 3.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Mas - Kengetan 1.8Km 3.960.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Pengosekan Negara 3.5Km 7.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Petulu Junjungan

penusuan

2Km 2.400.000.000,00

Peningkatan Jln Tampaksiring - Sareseda 1.8Km 3.600.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Desa Tampaksiring 0.925Km 925.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Manukaya Anyar Desa

Manukaya (paving)

0.51Km 459.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pdng Sigi, Sanding

Abianbase, Sanding Serongga

1.2Km 1.440.000.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pejeng 1.2Km 1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Link. Manukaya-Bantas 0.25Km 300.000.000,00

Pengaspalan Jalan Lingkar, Desa Pejeng Kawan

(Pejeng - Belusung)

1.9Km 2.280.000.000,00

Peningkatan Jalan Br. Banda & Br. Saba Desa

Saba

1Km 1.200.000.000,00

Peningkatan Jalan lingkungan Br.Pasedana Desa

Bona

1Km 1.200.000.000,00

Pengaspalan Jalan Pura Batan Pakel-Yangloni

Desa Buruan

0.9Km 1.080.000.000,00

Pengaspalan Jalan Menuju Setra Banjar Celuk

Desa Buruan

0.25Km 300.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 18. 09. Pemeliharaan Jalan Terlaksananya pemeliharaan jalan

sepanjang 33,90 Km

33.9Km 40.904.050.000,00 39.27Km 49.084.860.000,00

Rehabilitasi Jalan Pering-Patolan 3.3Km 4.000.000.000,00

Rehabilitasi jalan & Pemb. Got Jalan LC Buruan -

Bitra

1.2Km 1.900.000.000,00

Pengaspalan Jalan Cucukan - Keramas 0.9Km 1.080.000.000,00

Pengaspalan Jalan Gelumpang - Pinda 1.1Km 1.320.000.000,00

V - 18

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Rehabilitasi Jalan ke Telaga Waja Br. Kepitu, Ds.

Kenderan

0.4Km 450.000.000,00

Pejengaji - Kelabang Moding 0.85Km 1.100.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. SD No. 1 Keliki-Pr. Tegeh

Br. Salak

1.6Km 1.920.000.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Pujung Kaja

Ds. Sebatu

1Km 1.200.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Timbul - Calo 3.3Km 3.960.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Tegalpayang - Manukaya 3Km 3.600.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Taro - Ked 2.5Km 3.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Sebatu - Taro 5.1Km 6.120.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Buahan-Satung Desa

Buahan

2.8Km 3.360.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Subilang-Br. Lebah 2Km 2.400.000.000,00

Paving Jln. Lingk. Br. Saren Desa Kerta 0.5Km 375.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pausan-Pura Pucak

Pausan

1Km 1.200.000.000,00

Rabat Beton jalan Puman-Semseman Desa

Bresela

0.35Km 319.050.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Penyabangan - Bunteh 1Km 1.200.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Melinggih - Kelusa 2Km 2.400.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 20. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya informasi tentang kondisi

jalan dan jembatan

60.500.000,00 72.600.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 20. 01. Inspeksi Kondisi Jalan Terlaksananya kegiatan inspeksi jalan 7 Kecamatan di Kab.

Gianyar

1Paket 60.500.000,00 1Paket 72.600.000,00


Kebinamargaan

Terwujudnya sarana Kebinamargaan

yang siap pakai

2.421.089.000 2.905.306.800,00

01. 03. 01. 03. 01. 23. 10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Terlaksananya pemeliharaan alat-alat

berat kebinamargaan

Dinas PU Kab. Gianyar 2Unit 2.421.089.000,00 2Unit 2.905.306.800,00

BIDANG CIPTA KARYA 39.156.785.000 37.740.839.600,00


Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

untuk menunjang peningkatan

pelayanan

15.280.225.000 Musrenbang 16.808.247.500,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 02. Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah

Dinas

333.000.000,00 366.300.000,00

Rehab Berat Rumah Dinas Camat Tampaksiring Terlaksananya pembangunan Rumah

Dinas Camat Tampaksiring

Desa Tampaksiring 62.55212677231

03m²

300.000.000,00 APBD Kab. 62.55212677231

03m²

330.000.000,00

Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00

Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00

V - 19

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Administrasi&Pengendalian4 15.000.000,00 16.500.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 03. Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung

kantor

10.497.225.000,00 Musrenbang 11.546.947.500,00

Pembangunan Puspem Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembangunan Puspem

Kabupaten Gianyar

Jalan Kebo iwa

Gianyar

33979.73m² 10.197.225.000,00 APBD Kab. 33979.73m² 11.246.947.500,00

Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00

Pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00

Administrasi&Pengendalian 100.000.000,00 100.000.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 02. 11. Pengadaan Prasarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan /

rehabilitasi prasarana pemerintahan

4.450.000.000,00 Musrenbang 4.895.000.000,00

Pembangunan Kantor Camat Payangan Terlaksananya Pembangunan Kantor

Camat Payangan

Desa Melinggih,

Payangan

491.4004914004

91m²

3.000.000.000,00 APBD Kab. proposal 491.4004914004

91m²

3.300.000.000,00

Rehab Gedung Serbaguna Kantor Camat

Payangan

Terlaksananya Rehab Gedung

Serbaguna Kantor Camat Payangan

Desa Melinggih,

Payangan

31.27606338615

51m²

150.000.000,00 APBD Kab. 31.27606338615

51m²

195.000.000,00

Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler,

Sukawati

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor

Desa Singapadu Kaler, Sukawati

Desa Singapadu Kaler 163.8001638001

64m²

1.000.000.000,00 APBD Kab. 163.8001638001

64m²

1.100.000.000,00

Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00

Pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 16. Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Berfungsinya saluran drainase/gorong-

gorong untuk mencegah terjadinya

banjir

12.030.272.000 13.233.299.200,00

01. 03. 01. 03. 01. 16. 03. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong sepanjang

2.256,00 m dan 37,50 m²

3.950.739.000 4.345.812.900,00

Pembangunan DPT tebing sekolah SD 2 Petak

Kaja

Terlaksananya Pembangunan DPT

tebing sekolah

SD 2 Petak Kaja,

Gianyar

75m 300.000.000 APBD Kab. Musrenbang 75m 330.000.000,00

Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, Kec.

Gianyar

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi,

Gianyar


Pembangunan Saluran Drainase Br. Pausan, Ds.

Buahan Kaja, Kec. Payangan

Terlaksananya Pembangunan Saluran

Drainase

Br. Pausan, Ds.

Buahan Kaja,

Payangan

550m 350.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 550m 385.000.000,00

Pembangunan DPT di jaba selat Pura Dalem Ds.

Pekraman Yeh Tengah, Ds. Klusa, Kec.

Payangan

Terlaksananya Pembangunan DPT di

jaba selat Pura Dalem

Ds. Pekraman Yeh

Tengah, Ds. Klusa,

Payangan


Pembangunan DPT Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pembangunan DPT Bentuyung, Ubud 37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase Dauh Labak -

Katik Lantang, Ds. Singakerta, Kec. Ubud

Terlaksananya Pembangunan Saluran

Drainase

Dauh Labak - Katik

Lantang, Ds.

Singakerta, Ubud


Pembangunan DPT Pura dalem Desa Pekraman

Batuyang, Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati

Terlaksananya Pembangunan DPT

Pura dalem

Desa Pekraman

Batuyang, Ds.

Batubulan Kangin,

Sukawati


Pembangunan Trotoar di Br. DlodTunon, Ds.

Batuan, Kec. Sukawati

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Br. DlodTunon, Ds.

Batuan, Sukawati


Pembangunan DPT di Br. Gede, Ds. Batuan, Kec.

Sukawati

Terlaksananya Pembangunan DPT Br. Gede, Ds. Batuan,

Sukawati

37.5m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m 165.000.000,00

V - 20

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pembuatan DPT di SDN 1 Keramas Terlaksananya Pembuatan DPT SDN 1 Keramas 37.5m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 37.5m² 165.000.000,00

Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya dan

Jalan Ngurah Rai, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya

dan Jalan Ngurah Rai,

Ds. Blahbatuh,

Blahbatuh


Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, Ds.

Kenderan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan,

Ds. Kenderan,

Tegallalang


Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00

Pengawasan 85.000.000,00 93.500.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 16. 05. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terlaksananya rehabilitasi saluran

drainase/gorong-gorong sepanjang

6.735,00 m

8.079.533.000,00 8.887.486.300,00

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar depan

SD 3, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran

Drainase dan Trotoar

depan SD 3, Lingk.

Sangging, Kec.

Gianyar


Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jalan

Mahendradatta, Kec. Gianyar


Drainase dan Trotoar

Jalan Mahendradatta,

Kec. Gianyar


Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Maruti, Lingk.

Sangging, Kec. Gianyar


Drainase

Jalan Maruti, Lingk.

Sangging, Kec.

Gianyar


Rehabilitasi Saluran Drainase tembus ke Sungai

Abianbase, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar


Drainase

Lingk. Sangging, Kec.

Gianyar


Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan Melati,

Kec. Gianyar

Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan

Melati, Kec. Gianyar


Rehabilitasi Saluran Drainase di Ds. Lebih, Kec.

Gianyar


Drainase

Ds. Lebih, Kec.

Gianyar


Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Raya

Payangan, Ds. Melinggih, Kec. Payangan


Drainase

Jalan Raya Payangan,

Ds. Melinggih, Kec.

Payangan

144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 144m 1.100.000.000,00

Perbaikan Saluran Drainase Br. Pengaji menuju

Giri Kusuma, Kec. Payangan

Terlaksananya Perbaikan Saluran

Drainase

Br. Pengaji menuju Giri

Kusuma, Kec.

Payangan


Perbaikan Saluran Drainase Br. Sema menuju

Kelusa, Kec. Payangan

Terlaksananya Perbaikan Saluran

Drainase

Br. Sema menuju

Kelusa, Kec. Payangan


Saluran Drainase di Sambahan, Kec. Ubud Terlaksananya Saluran Drainase Sambahan, Kec. Ubud 336m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 336m 220.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Banda dan Br.

Saba, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh


Drainase

Br. Banda dan Br.

Saba, Ds. Saba, Kec.

Blahbatuh


Rehabilitasi Saluran Drainase dari Gage, Br.

Gelgel-Br.Lebah, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh


Drainase

Br. Gelgel-Br.Lebah,

Ds. Keramas, Kec.

Blahbatuh


V - 21

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Pekandelan-

Setra, Ds. Bedulu, Kec. Blahbatuh


Drainase

Br. Pekandelan-Setra,

Ds. Bedulu, Kec.

Blahbatuh


Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten

Desa Pejeng Kawan


Drainase

Desa Pejeng Kawan 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00


Desa Pejeng Kangin


Drainase

Desa Pejeng Kangin 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00


Desa Pejeng Kelod


Drainase

Desa Pejeng Kelod 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br.

Panglan, Desa Pejeng


Drainase

Br. Panglan, Desa

Pejeng



Desa Pejeng-Ubud


Drainase

Desa Pejeng-Ubud 168m 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 168m 110.000.000,00


Intaran-Br. Pande-Br. Puseh


Drainase

Br. Intaran-Br. Pande-

Br. Puseh



Cagaan Kelod, Desa Pejeng Kangin


Drainase

Br. Cagaan Kelod,

Desa Pejeng Kangin


Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Kedewatan Terlaksananya Rehabilitasi Saluran

Drainase

Desa Kedewatan 144m 1.000.000.000,00 APBD Kab. 144m 1.100.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Monkey Forest Terlaksananya Rehabilitasi Saluran

Drainase

Jln. Monkey Forest 202m 1.400.000.000,00 APBD Kab. 202m 1.540.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Amarawati Mas-

Ubud


Drainase

Jln. Amarawati Mas-

Ubud

336m 200.000.000,00 APBD Kab. proposal 336m 220.000.000,00

Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00

Pengawasan 80.000.000,00 88.000.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku

Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi

masyarakat

333.000.000,00 366.300.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 25. 08. Perlindungan dan Penataan Mata Air Terlaksananya Penataan Lingkungan

menuju Sumber Mata Air

333.000.000,00 366.300.000,00

Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air di

Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung,

Triwangsa, Kec. Gianyar

Lingkungan Roban,

Dauhuma, Pacung,

Triwangsa, Kec.

Gianyar

281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³ 330.000.000,00

Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00

Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

Terwujudnya penyediaan air bersih

dan saluran air limbah

1.809.799.000 1.990.778.900,00

01. 03. 01. 03. 01. 27. 01. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tersedianya sarana dan prasarana air

minum bagi masyarakat

1.476.799.000 1.624.478.900,00

Pengangkatan air bersih Banjar Benawah Kangin,

Kec. Gianyar

Terlaksananya Pengangkatan air

bersih

Banjar Benawah

Kangin, Kec. Gianyar

1unit 400.000.000 APBD Kab. Musrenbang 1unit 440.000.000,00

V - 22

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa Melinggih

Kelod, Kec. Payangan

Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa

Melinggih Kelod, Kec.

Payangan


Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan

Instalasi Pemipaan, Ds. Petulu, Kec. Ubud

Terlaksananya Pembuatan Bak

Penampungan Air Bersih dan Instalasi

Pemipaan

Ds. Petulu, Kec. Ubud 500m 150.000.000 APBD Kab. Musrenbang 500m 165.000.000,00

Pengadaan Air Bersih, Br. Tatiapi Kelod, Pejeng

Kawan, Kec. Tampaksiring

Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Tatiapi Kelod,

Pejeng Kawan, Kec.

Tampaksiring


Pembuatan Mikro Hidro di Kec. Payangan Terlaksananya Pembuatan Mikro Hidro Desa Payangan 1unit 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 165.000.000,00

Perencanaan 40.000.000,00 44.000.000,00

Pengawasan 30.000.000,00 33.000.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 27. 02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terlaksananya penyediaan sarana dan

prasarana air limbah

333.000.000,00 366.300.000,00

Tambahan sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa

Serongga, Kec. Gianyar

Terlaksananya sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa

Serongga, Kec.

Gianyar

1unit 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 1unit 220.000.000,00

Pembuatan IPAL Br. Sanding Serongga, Desa

Sanding

Terlaksananya IPAL Br. Sanding Serongga,

Desa Sanding


Perencanaan 10.800.000,00 11.880.000,00

Pengawasan 7.200.000,00 7.920.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 29. Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Terwujud dan terarahnya pertumbuhan

wilayah untuk menunjang kegiatan

ekonomi

9.703.489.000,00 5.342.214.000,00

01. 03. 01. 03. 01. 29. 06. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Terlaksananya pembangunan fasilitas

umum/ibadah

4.157.127.000,00 4.572.840.000,00

Rehab tembok penyengker SDN 5 Tulikup Terlaksananya Rehab tembok

penyengker

SDN 5 Tulikup 18.41620626151

01m

70.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 18.41620626151

01m

77.000.000,00

Pembangunan Penyengker Paud Banjar

Blahpane Kelod

Terlaksananya Pembangunan

Penyengker Paud

Banjar Blahpane Kelod 8m 30.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 8m 33.000.000,00

Penataan Halaman Pustu Desa Tegaltugu Terlaksananya Penataan Halaman Penataan Halaman

Pustu Desa Tegaltugu


Pembangunan Penyengker Pustu Banjar Dukuh Terlaksananya Pembangunan

Penyengker

Banjar Dukuh 9m 35.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 9m 38.500.000,00

Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru,

Kec. Gianyar

Terlaksananya Penataan Pura

Segening

Lingkungan Candi

Baru, Kec. Gianyar


Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi Baru,

Kec. Gianyar

Terlaksananya Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi

Baru, Kec. Gianyar


Rehabilitasi Bangunan Pasar Desa Banjar Menak,

Kec. Gianyar

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan

Pasar

Banjar Menak, Kec.

Gianyar

31m² 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 31m² 165.000.000,00

Penataan Fasilitas Umum di sebelah barat Pura

Desa, Br. Serongga Kelod, Kec. Gianyar

Terlaksananya Penataan Fasilitas

Umum

Br. Serongga Kelod,

Kec. Gianyar


V - 23

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Rehabilitasi Paruman Alit Pura Pucak Pausan,

Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan

Terlaksananya Rehabilitasi Paruman

Alit

Desa Buahan Kaja,

Kec. Payangan


Pembangunan Penyengker Gedung Serba Guna

Desa Petulu, Kec. Ubud


Penyengker Gedung Serba Guna

Desa Petulu, Kec.

Ubud


Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kesari Yuda, Ds.

Singapadu, Kec. Sukawati

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung

Olah Raga

Ds. Singapadu, Kec.

Sukawati


Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 Singapadu,

Kec. Sukawati

Terlaksananya Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3

Singapadu, Kec.

Sukawati


Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, Kec.

Sukawati

Terlaksananya Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang,

Kec. Sukawati


Pembangunan Balai Pesanekan Pura Beji Br.

Belang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati

Terlaksananya Pembangunan Balai

Pesanekan

Br. Belang, Desa

Singapadu Kaler, Kec.

Sukawati


Pembangunan Balai Seni Budaya Br.

Pegambangan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati


Seni Budaya

Br. Pegambangan, Ds.

Batubulan, Kec.

Sukawati


Perbaikan Tembok Penyengker Pura Pucak

Silakarang, Kec. Sukawati

Terlaksananya Perbaikan Tembok

Penyengker

Perbaikan Tembok

Penyengker Pura

Pucak Silakarang, Kec.

Sukawati


Pembangunan Parkir Pasar Medahan, Ds.

Medahan, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Pembangunan Parkir

Pasar Medahan

Ds. Medahan, Kec.

Blahbatuh


Pembuatan Tembok Penyengker SD No 5 Pering,

Dusun perangsada, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Pembuatan Tembok

Penyengker

SD No 5 Pering, Dusun

perangsada, Kec.

Blahbatuh


Rehab Berat Gedung Serbaguna Kecamatan

Tampaksiring

Terlaksananya Rehab Berat Gedung

Serbaguna

Kecamatan

Tampaksiring


Pembangunan Balai Banjar Kedewatan Anyar, Ds.

Kedewatan, Kec. Ubud


Banjar

Banjar Kedewatan

Anyar, Ds. Kedewatan,

Kec. Ubud

114m 75.000.000,00 APBD Kab. proposal 114m 82.500.000,00

Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds.



Banjar

Banjar Bunutan, Ds.


150m² 500.000.000,00 APBD Kab. proposal 150m² 550.000.000,00

Pembangunan Paruman Alit Pura Pucak Pausan

Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan


Paruman Alit

Desa Buahan Kaja,

Kec. Payangan

5unit 300.000.000,00 APBD Kab. proposal 5unit 330.000.000,00

Pembangunan Padmasana dan Pelinggih Pura

Puseh Desa Pekraman Pausan, Desa Buahan

Kaja, Kec. Payangan


Padmasana dan Pelinggih Pura Puseh

Desa Pekraman

Pausan, Desa Buahan

Kaja, Kec. Payangan

2unit 80.000.000,00 APBD Kab. proposal 2unit 88.000.000,00

Perencanaan 100.000.000,00 110.000.000,00

Pengawasan 90.000.000,00 99.000.000,00


01. 03. 01. 03. 01. 29. 07. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Terlaksananya pembangunan /

perbaikan jalan lingkungan

5.546.362.000,00 769.374.000,00

Perbaikan jalan menuju Tirta Toya Dapdap, Br.

Serongga Kaja, Kec. Gianyar

Terlaksananya Perbaikan jalan menuju

Tirta Toya Dapdap

Br. Serongga Kaja,

Kec. Gianyar


Penataan Gang Flamboyan, Lingk. Sengguan


Terlaksananya Penataan Gang

Flamboyan

Lingk. Sengguan



V - 24

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Rabat Beton Senderan Got sepanjang jalan di Br.

Cebaang, Kec. Gianyar

Terlaksananya Rabat Beton Senderan

Got

Br. Cebaang, Kec.

Gianyar


Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air Di

Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan

Triwangsa

Terlaksananya Penataan Lingkungan

menuju Sumber Mata Air

Lingkungan Roban,

Dauhuma, Pacung dan

Triwangsa

281m³ 300.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 281m³

Rabat Beton Lingkungan Br. Saren, Ds. Kerta,

Kec. Payangan

Terlaksananya Rabat Beton

Lingkungan

Br. Saren, Ds. Kerta,

Kec. Payangan


Rabat Beton Jalan Puman-Semseman, Ds.

Bresela, Kec. Payangan

Terlaksananya Rabat Beton Jalan Ds. Bresela, Kec.

Payangan


Rabat Beton Jalan menuju ke pesiraman Pura

Dalem Br. Peliatan, Ds. Klusa, Kec. Payangan

Terlaksananya Rabat Beton Jalan

menuju ke pesiraman

Br. Peliatan, Ds. Klusa,

Kec. Payangan


Perbaikan jalan dan pembuatan pemandian di

Goa Gangsar, desa Kedewatan, Ubud

Terlaksananya Perbaikan jalan dan

pembuatan pemandian di Goa

Gangsar

Desa Kedewatan,

Ubud


Pemasangan paving Gedung Serba Guna Kutuh

Kaja, desa Petulu, Kec. Ubud

Terlaksananya Pemasangan paving

Gedung Serba

Desa Petulu, Kec.

Ubud

450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m

Pemasangan paving Jalan Kedewatan-Payogan,

Kec. Ubud


Jalan

Jalan Kedewatan-

Payogan, Kec. Ubud


Pemasangan paving Jalan Pura Telaga Waja-

Pura Bukit, Desa Mas, Kec. Ubud


Jalan

Desa Mas, Kec. Ubud 600m 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 600m

Pemasangan paving di Bentuyung, Kec. Ubud Terlaksananya Pemasangan paving Bentuyung, Kec. Ubud 450m 150.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 450m

Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud 93m³ 100.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 93m³

Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud Terlaksananya Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud 187m³ 200.000.000,00 APBD Kab. Musrenbang 187m³

Pemasangan Paving Gang (Gang Mangku

Predata, Gang Warga, Gang Tuke, Gang

Sulawesi dan Gang Payang), Br. Gelumpang, Ds.

Sukawati, Kec. Sukawati

Terlaksananya Pemasangan Paving

Gang

Br. Gelumpang, Ds.

Sukawati, Kec.

Sukawati


Rabat beton menuju sumber mata air Br.

Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton menuju

sumber mata air

Br. Tangkas, Desa

Kenderan, Kec.

Tegallalang


Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. Pupuan,

Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds.

Pupuan, Kec.

Tegallalang


Perbaikan jalan lingkungan di Br. Ked, Ds. Taro,

Kec. Tegallalang

Terlaksananya Perbaikan jalan

lingkungan

Br. Ked, Ds. Taro, Kec.

Tegallalang


Perbaikan jalan lingkungan di Br. Penusuan, Ds.

Tegallalang, Kec. Tegallalang


lingkungan

Br. Penusuan, Ds.

Tegallalang, Kec.

Tegallalang


Perbaikan jalan lingkungan di Br. Tegal, Ds.

Tegallalang, Kec. Tegallalang


lingkungan

Br. Tegal, Ds.

Tegallalang, Kec.

Tegallalang


Rabat beton jalan lingkungan Br. Tegallalang-Br.

Triwangsa, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton jalan

lingkungan

Br. Tegallalang-Br.

Triwangsa, Ds.

Tegallalang, Kec.

Tegallalang


Rabat beton jalan setapak Pr. Taman Sari

Kenderan, Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang


setapak

Ds. Kenderan, Kec.

Tegallalang


Rabat beton menuju Pura Dalem Tangkup, Br.

Tangkup, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton menuju

Pura Dalem Tangkup

Br. Tangkup, Ds.

Pupuan, Kec.

Tegallalang


V - 25

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Rabat beton Tegal Juuk-Bak air minum Br. Calo,

Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton Tegal

Juuk-Bak air minum

Br. Calo, Ds. Pupuan,

Kec. Tegallalang


Rabat beton jalan lingkungan Br. Panempahan,

Desa Manukaya


lingkungan

Br. Panempahan, Desa

Manukaya


Rabat beton jalan lingkungan Br. Kelodan, Desa

Tampaksiring


lingkungan

Br. Kelodan, Desa

Tampaksiring


Pemasangan paving jalan lingkungan Br.

Manukaya, Desa Manukaya


jalan lingkungan

Br. Manukaya, Desa

Manukaya


Pembuatan tangga jalan setapak Sumber mata air

Br. Malet, Desa Manukaya

Terlaksananya Pembuatan tangga

jalan setapak Sumber mata air

Br. Malet, Desa

Manukaya


Perencanaan 100.000.000,00 20.000.000,00

Pengawasan 100.000.000,00 15.000.000,00


BIDANG SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN

DAN ENERGI

9.898.847.000 11.878.616.400,00

01. 03. 01. 03. 01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur

Pengairan Lainnya

Terwujudnya peningkatan fungsi

jaringan irigasi untuk menunjang

produksi hasil pertanian

1.189.924.800,00

01. 03. 01. 03. 01. 24. 15. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

Yang Telah di Bangun

Kab. Gianyar - Perabasan

135.000 m2

991.604.000,00 - Perabasan

180.000 m2

1.189.924.800,00

- Rehabilitasi

jaringan irigasi

sepanjang 625 m

- Rehabilitasi

jaringan irigasi

sepanjang 625 m

01. 03. 01. 03. 01. 24. 18. Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan

Irigasi

Terlaksananya rehabilitasi dan

meningkatnya fungsi jaringan irigasi

sepanjang 2.736,80 m

2736.8m 2.169.388.000,00 APBD Kab. meningkatnya

fungsi

2.603.265.600,00

Jaringan Irigasi Babakan Tulikup Desa Tulikup, Kec.

Gianyar

214m 150.000.000,00 jaringan irigasi

Jaringan Irigasi Belahpane Desa Sidan, Kec.

Gianyar

300m 231.721.000,00 sepanjang 3.280

m

Jaringan Irigasi Payal Kelurahan Abianbase,

Kec. Gianyar

400m 316.124.000,00

Jaringan Irigasi Cebok Desa Kedisan, Kec.

Tegallalang

78.2m 110.169.000,00

Jaringan Irigasi Sriteja Desa Buahan Kaja,

Kec. Payangan

366.5m 310.000.000,00

Jaringan Irigasi Babakan Bada Desa Buahan Kaja,

Kec. Payangan

187.3m 235.000.000,00

Jaringan Irigasi Tangkup Payangan Desa Bukian, Kec.

Payangan

40.8m 165.000.000,00

Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Taro, Kec.

Tegalalang

600m 165.000.000,00

Jaringan Irigasi Taro Kaja Desa Pupuan, Kec.

Tegallalang

250m 274.171.000,00

Jaringan Irigasi Tengah Padang Desa Kedisan, Kec.

Tegallalang

300m 212.203.000,00

Berfungsinya secara optimal jaringan

irigasi yang telah dibangun

APBD Kab.

V - 26

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

01. 03. 01. 03. 01. 24. 23. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala

Jaringan Irigasi

Terpeliharanya jaringan irigasi

sepanjang 8.411,78 m

8414.775641025

64m

6.737.855.000,00 APBD Kab. meningkatnya

fungsi jaringan

irigasi sepanjang

10.095 m

8.085.426.000,00

Jaringan Irigasi Celangu Desa Bedulu, Kec.

Blahbatuh

385.75m 245.235.000,00

Jaringan Irigasi Tegal Kelurahan

Samplangan, Kec.

Gianyar

231m 187.620.000,00

Jaringan Irigasi Kembengan Desa Tulikup, Kec.

Gianyar

250m 209.635.000,00

Jaringan Irigasi Tiyingan Desa Bukian, Kec.

Payangan

106.5m 360.225.000,00

Jaringan Irigasi Bunteh Sengkulung Desa Puhu, Kec.

Payangan

413.3333333333

33m

418.565.000,00

Jaringan Irigasi Majangan Desa Buahan Kaja,

Kec. Payangan

242.5m 340.081.500,00

Jaringan Irigasi Penyabangan Desa Kerta, Kec.

Payangan

107.6923076923

08m

430.941.500,00

Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kerta, Kec.

Payangan

200m 401.808.000,00

Jaringan Irigasi Tirta Petak Desa Kec.

Tampaksiring

750m 431.662.000,00

Jaringan Irigasi Selasih Tampaksiring Desa Sanding, Kec.

Tampaksiring

650m 334.568.000,00

Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Sebatu, Kec.

Tegallalang

280m 250.393.000,00

Jaringan Irigasi Tegal Suci Desa Lod Tunduh,

Kec. Ubud

500m 359.121.000,00

Perbaikan Bendungan Irigasi Subak Delod Singan Desa Siangan, Kec.

Gianyar

222m 200.000.000,00

Perbaikan Senderan Sungai Se-Kelurahan

Abianbase

Kelurahan Abianbase,

Kec. Gianyar

278m 250.000.000,00

Saluran Subak Br. Benawah, Ds.

Petak, Kec. Gianyar

166m 150.000.000,00

Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Demungan

Desa Lebih

Desa Lebih, Kec.

Gianyar

333m 300.000.000,00

Pembangunan dan Rehab Saluran Irigasi Subak

Se-Desa Lebih

Desa Lebih, Kec.

Gianyar

388m 252.000.000,00

Saluran Tersier Subak Gunung Jimbar Desa Petak , Kec.

Gianyar

166m 150.000.000,00

Perbaikan Saluran Irigasi Subak Cebok Desa Kedisan, Kec.

Tegallalang

365m 130.000.000,00

Perbaikan Saluran Irigasi Daanan Bada-Labak

Kedisan

Desa Kedisan, Kec.

Tegallalang

560m 100.000.000,00

Perbaikan Saluran Irigasi Subak Calo-Delod

Ceking

Desa Pupuan, Kec.

Tegallalang

600m 116.000.000,00

Irigasi Subak Pacekan Desa Kedewatan, Kec.

Ubud

400m 400.000.000,00

Perbaikan Saluran Irigasi Subak Kacang Bubuan Desa Mas, Kec. Ubud 200m 160.000.000,00

V - 27

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Saluran Irigasi Subak Bakbakan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00

Perbaikan Terowongan Subak Sakti Desa Ubud, Kec. Ubud 56m 50.000.000,00

Rehab Saluran Irigasi Subak Gunjatan Desa Ubud, Kec. Ubud 111m 100.000.000,00

Senderan Subak Angkeran Desa Ubud, Kec. Ubud 12m 10.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Br.

Balehan Desa Manukaya

Desa Manukaya, Kec.

Tampaksiring

333m 300.000.000,00

BIDANG TATA RUANG 1.180.960.000,00 9.721.640.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi rencana tata

ruang di Kabupaten Gianyar

558.800.000,00 3.101.640.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 15. 01. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan

Rencana Tata Ruang

Terlaksananya penyusunan kebijakan

rencana tata ruang Kabupaten Gianyar

7 Kecamatan - 2Dokumen 590.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa - 590.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian - 40.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 550.000.000,00

Penyusunan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Perkotaan di Kabupaten Gianyar

1Dokumen 275.000.000,00

Penyusunan Identifikasi Kawasan Cagar Budaya


- 1Dokumen 275.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 15. 02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tentang Rencana Tata Ruang

Terlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang tata

ruang

7 Kecamatan - 200orang 250.000.000,00



01. 05. 01. 03. 01. 15. 07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

Tersusunnya rencana tata bangunan

dan lingkungan

7 Kecamatan 1Dokumen 448.800.000,00 APBD Kab. 5Dokumen 1.726.640.000,00

Belanja Pegawai 26.640.000,00 26.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa 422.160.000,00 1.700.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian 102.160.000,00 100.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 320.000.000,00 1.600.000.000,00

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai

Kecamatan Gianyar

320.000.000,00 -


Lingkungan (RTBL) Kawasan Ceking Kecamatan

Tegallalang

- 320.000.000,00



Kecamatan Blahbatuh

- 320.000.000,00

V - 28

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


Lingkungan (RTBL) Kawasan Agrowisata

Kecamatan Payangan

- 320.000.000,00


Lingkungan (RTBL) Kawasan Tukad Pakerisan

- 320.000.000,00



Kecamatan Sukawati

- 320.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 15. 13. Survey dan Pemetaan Terlaksananya survey dan pemetaan

ruang jalan

7 Kecamatan 2Ruas Jalan 110.000.000,00 APBD Kab. 10Ruas Jalan 535.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 535.000.000,00


Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 100.000.000,00 500.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raden

Wijaya dan Jalan Astina Selatan, Kec. Gianyar)

50.000.000,00 -

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Gambir

dan Jalan Dipta, Kec. Gianyar)

50.000.000,00 -

Penyusunan Database Perijinan (Jalan

Mahendradata, Kec. Gianyar)

- 50.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Udayana,

Kec. Blahbatuh)

- 50.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan

Gajahmada, Kec. Blahbatuh)

- 50.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya

Sukawati, Kec. Sukawati)

- 50.000.000,00


Sukawati, Desa Batuan, Kec. Sukawati)

- 50.000.000,00


Sukawati, Desa Sukawati, Kec. Sukawati)

- 50.000.000,00


Sakah, Desa Batuan Kaler, Kec. Sukawati)

- 50.000.000,00


Sakah, Desa Batuan, Kec. Sukawati)

- 50.000.000,00


Ubud, Kec. Ubud)

- 50.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Monkey

Forest, Kec. Ubud)

- 50.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 16. Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang

sesuai peruntukannya

367.660.000,00 5.975.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 16. 04. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam pemanfaatan ruang

7 Kecamatan 2Paket 324.200.000,00 APBD Kab. 12Paket 5.675.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 324.200.000,00 5.675.000.000,00


Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 300.000.000,00 5.615.000.000,00

Penataan dan perbaikan drainase Lapangan

Olahraga Desa Tegal Tugu

Desa Tegal Tugu - Musrenbang

2015

300 x 250 m2 200.000.000,00

Penataan Fasilitas Umum di Sebelah Barat Pura

Desa

Br. Serongga Kelod - Musrenbang

2015

1Kawasan 75.000.000,00

V - 29

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Penataan Lapangan Umum Kecamatan

Payangan

Desa Melinggih 1Kawasan 200.000.000,00 Musrenbang

2015

-

Penataan Jalan Masuk Desa Petulu Desa Petulu 300m 100.000.000,00 Musrenbang

2015

-

Penataan Telajakan / Ambal-ambal Desa Sayan - Musrenbang

2015

8Banjar 40.000.000,00

Penataan Lapangan Umum Kecamatan

Tampaksiring

- Musrenbang

2015

1.200.000.000,00

Penataan Objek Wisata Tirta Empul - Proposal

Bendesa

200.000.000,00

Pembangunan DPT SMP N 3 Sukawati - Proposal 500.000.000,00

Penataan Gang Flamboyan - Musrenbang

2015

200.000.000,00

Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru - Musrenbang

2015

100.000.000,00

Penataan Pura Dugul di Lingkungan Candi Baru - Musrenbang

2015

100.000.000,00

Penataan Lingkungan Menuju Sumber Mata Air di

Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan

triwangsa

- Musrenbang

2015

300.000.000,00

Penataan Lapangan Sutasoma Desa Batuan - Proposal Desa 1.200.000.000,00

Penataan Lapangan Batubulan Desa Batubulan - Proposal Desa 1.500.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 16. 07. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur

dan Manual Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya sosialisasi kebijakan,

norma, standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

7 Kecamatan 200orang 43.460.000,00 APBD Kab. 200orang 300.000.000,00



01. 05. 01. 03. 01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang

sesuai dengan rencana tata ruang

kawasan

254.500.000,00 645.000.000,00

01. 05. 01. 03. 01. 17. 05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengawasan

pemanfaatan ruang agar sesuai

peruntukannya

7 Kecamatan Bangunan-

bangunan yang

belum dan sudah

memiliki IMB

254.500.000,00 APBD Kab. Bangunan-

bangunan yang

belum dan sudah

memiliki IMB

400.000.000,00



01 5 1 3 1 17 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan

Ruang

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pemanfaatan ruang

7 Kecamatan Bangunan yang

akan mengurus

perijinan IMB

- APBD Kab. Bangunan yang

akan mengurus

perijinan IMB

245.000.000,00



V - 30

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - 160.000.000,00

Tim Ahli Bangunan Gedung - 160.000.000,00

184.823.304.900 221.148.322.670,00

1 URUSAN WAJIB


1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang

tata ruang

30% 800.000.000 35% 1.000.000.000,00

18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

Tersusunnya Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

Kab Gianyar 1 paket 800.000.000 APBD Kab 1 paket 1.000.000.000,00

1 05 1 06 01 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang

sesuai dengan peruntukannya

25% 250.000.000 30% 200.000.000,00

09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya pendataan,

pemantauan dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00

10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 1 paket 100.000.000 APBD Kab 1 paket 100.000.000,00

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan

administrasi perkatoran

100% 1.128.000.000 100% 1.240.000.000





Kab Gianyar 1 paket 1.128.000.000 APBD Kab 1 paket 1.240.000.000

1 06 1 06 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana

perkantoran

30% 885.000.000 35% 1.182.000.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana


Kab Gianyar 1 paket 55.000.000 APBD Kab 1 paket 60.000.000


kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor



dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional


09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor


22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Kab Gianyar APBD Kab 1 Unit 200.000.000

1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem

pendataan/informasi/data statistik

75% 1.455.000.000 75% 1.586.000.000

02 Pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Kab Gianyar 100 buku 836.000.000 APBD Kab 100 buku 915.000.000

JUMLAH

V - 31

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

05 Penyusunan profil daerah Kabupaten Gianyar Tersusunnya Buku Profil Daerah dan

Buku Pusat Data Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan Daerah

(PDP3D) Kab. Gianyar

Kab Gianyar 15 buku, 50 Buku 30.000.000 APBD Kab 30 buku 33.000.000

10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi

Ristek

Tersusunnya Proposal Penerima

Anugerah Ristek di daerah

Kab Gianyar 20 buah 64.000.000 APBD Kab 1 paket 70.000.000

11 Peningkatan kerjasama penelitian dan

pengembangan

Terlaksananya kerjasama penelitian

dan pengembangan


12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana

wilayah


12 Penyusunan buku Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dan Indikator

Pembangunan Kab.Gianyar

Tersedianya Buku Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dan

Indikator Makro Kabupaten Gianyar

Kab Gianyar 50 Buku, 100

Buku

147.000.000 APBD Kab 50 Buku, 100

Buku

161.000.000

14 Pengembangan Program Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab.Gianyar


1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-kota

menengah dan besar

Optimalisasi dokumen perencanaan

kota-kota menengah dan besar

Kab Gianyar 65% 500.000.000 65% 500.000.000

12 Koord. Pengendalian Perencanaan

Pengembangan Prasarana Perkotaan

Terlaksananya pengendalian

perencanaan pengembangan

prasarana perkotaan

Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 300.000.000

13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan

Kemiskinan Perkotaan

Terlaksananya pengembangan

infrastruktur dan pengentasan

kemiskinan perkotaan

Kab Gianyar 1 paket 150.000.000 APBD Kab 200.000.000

14 Penyempurnaan Sistem Pembangunan Daerah Terwujudnya Sistem Pembangunan

Daerah yang sempurna

Kab Gianyar 1 paket 100.000.000 APBD Kab

1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya wawasan

pengetahuan ketrampilan dan

profesionalisme aparatur

100% 75.000.000 100% 75.000.000

01 Peningkatan kemampuan teknis aparatur

perencana

Meningkatnya sumber daya manusia

di bidang perencanaan

Kab Gianyar 5 orang 75.000.000 APBD Kab 5 orang 75.000.000

02 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pengetahuan tentang

perencanaan daerah

Kab Gianyar 0 - APBD Kab 0 -

1 06 1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan

efektifitas perencanaan

pembangunan daerah

100% 666.000.000 100% 568.000.000

08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Gianyar

Tersusunnya dokumen RKPD

Kabupaten Gianyar


12 Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung

jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar

Tersusunnya laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati ,

Tersusunnya Pidato Bupati tentang

LKPJ

Kab Gianyar 125 buku

125 buku

86.000.000 APBD Kab 125 buku

125 buku

94.000.000

13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya monitoring, evaluasi,

pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Kab Gianyar 420 Eksemplar 306.000.000 APBD Kab 420 Eksemplar 337.000.000

14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan

plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar

Tersusunnya dokumen kebijakan

Umum, Prioritas dan plafon APBD

(KUA dan PPA) Kab. Gianyar


V - 32

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Penyusunan dokumen hasil review implementasi

RPJMD

Tersusunnya dokumen hasil review

implementasi RPJMD

Kab Gianyar 100 buku 150.000.000 0 -

1 06 1 06 01 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan

perencanaan program

pembangunan perekonomian

70% 467.440.000 70% 525.670.000

04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi

Kab Gianyar 12 kali 59.900.000 APBD Kab 12 kali 65.880.000

17 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian

terintegrasi


27 Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi

Persaiangan Dengan Pasar Modern di Kabupaten

Gianyar

Tersusunnya data/informasi Eksistensi

Pasar Tradisonal

Kab Gianyar 12 kali 175.000.000 APBD Kab 1 paket 200.000.000

28 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

di Kecamatan Payangan

Tersusunnya Pemetaan Lahan

Pertanian Pangan Berkelajutan di Kec.

Payangan


1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan sosial dan budaya Meningkatnya keterpaduan

perencanaan program

pembangunan sosial budaya

60% 156.000.000 70% 167.000.000

03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

pembangunan bidang sosial budaya


05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan

pembangunan perumahan swadaya peningkatan

kualitas perumahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

bantuan stimulan pembangunan

perumahan swadaya

Kab Gianyar 0 - - 0 0

1 06 1 06 01 06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan


Terlaksananya operasional Tim

Koordinasi Penanggulangan



1 16 urusan Penanaman Modal

1 16 1 06 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Meningkatnya investasi penanaman

modal

20% 575.000.000 25% 650.000.000

08 Peningkatan pengembangan pemantauan,


penanaman modal

Terlaksananya pengembangan,

pemantauan, pembinaan dan

pengawasan serta promosi

penanaman modal


13 Penyusunan Road Map Pengembangan Investasi


Tersusunnya Road Map

Pengembangan Investasi di

Kabupaten Gianyar


1 16 1 06 01 16 Program peningkatan iklim investasi Meningkatnya iklim investasi 20% 280.000.000 25% 335.000.000

11 Penyusunan Profil Investasi per sektor Lapangan

Usaha

Tersusunya profil investasi Kab Gianyar 1 paket 250.000.000 APBD Kab 1 paket 300.000.000

12 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di

Kabupaten Gianyar

Terlaksananya pengendalian

penanaman modal di Kabupaten

Gianyar

Kab Gianyar 20 perusahan 30.000.000 APBD Kab 20 perusahaan 35.000.000

1 03 1 06 01 URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 03 1 06 01 30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Meningkatnya pembangunan

infrastruktur perdesaan

30% 100.000.000 35% 100.000.000

V - 33

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

10 Koordinasi Pendampingan Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Terlaksananya koordinasi

pendampingan program

pembangunan infrastruktur perdesaan


7.337.440.000 8.128.670.000,00

Urusan Perhubungan



perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Keuangan /Perkantoran

Dishub Inkom 12 Bulan 1.452.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.742.400.000

1 07 1 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan administrasi

keuangan /Perkantoran

Dishub Inkom 12 Bulan 121.000.000 APBD Kab 12 Bulan 145.200.000


Aparatur

1 07 1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

operasional dengan baik


1 07 1 07 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terselenggaranya kelengkapan

peralatan kantor


1 07 1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan

baik

Dishub Inkom - 605.000.000 APBD Kab -

1 07 1 07 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terselenggaranya kelengkapan

peralatan kantor

Dishub Inkom - 60.500.000 APBD Kab - 72.600.000

1 07 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


perlengkapannya

Tercapainya prosentase secara

maksimal dalam pelayanan

administrasi perkantoran


1 07 1 07 01 19 Program Pengembangan Transportasi

1 07 1 07 01 19 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal

(Tatralok) Kabupaten Gianyar

Tertatanya transportasi lokal di

Kabupaten Gianyar


1 07 1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan


1 07 1 07 01 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan

Terpeliharanya perlengkapan jalan Dishub Inkom Kabupaten

Gianyar

715.000.000 APBD Kab Kabupaten

Gianyar

858.000.000

1 07 1 07 01 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

1 07 1 07 01 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang

Terselenggaranya pemilihan AKUT Dishub Inkom 12 Bulan 110.000.000 APBD Kab 12 Bulan 132.000.000

1 07 1 07 01 17 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan

Angkutan

Terselenggaranya pelayanan angkutan

yang lebih baik

Dishub Inkom Kabupaten

Gianyar


Gianyar

120.000.000

1 25 1 07 01 18 Program kerjasama informasi dengan media

massa

1 25 1 07 01 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

melalui Radio Gelora

Tersiarnya pembangunan gianyar

melalui radio glora


1 25 1 07 01 18 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran

Mingguan Paswara

Terbitnya koran paswara Dishub Inkom 12 Bulan 880.000.000 APBD Kab 12 Bulan 1.056.000.000

JUMLAH

DISHUBKOMINFO

V - 34

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 25 1 07 01 18 15 Operasional Media Centre Tersedianya fasilitas internet untuk

masyarakat umum


1 25 1 07 01 18 10 Pendataan dan Registrasi Menara Telekomunikasi

(tower) yang ada di wilayah Kab. Gianyar

Tersebarnya informasi peraturan

tentang tower


1 07 1 07 01 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1 07 1 07 01 19 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Keselamatan LLAJ

Tersedianya fasilitas keselamatan

berupa lalin, marka jalan dan APILL

Dishub Inkom Kabupaten

Gianyar


Gianyar

858.000.000

1 25 1 07 01 20 Program pengembangan E-Government G-NET

dan Website gianyar (www.gianyarkab.go.id)

1 25 1 07 01 20 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan E-

Governmet G-NET dan Website Gianyar


Tersebarnya informasi pembangunan

melalui website


1 07 1 07 01 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

1 07 1 07 01 20 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Tersedianya kelengkapan pengujian

kendaraan bermotor


1 07 1 07 01 21 Program Peningkatan Keselamatan dan

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 07 1 07 01 21 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

(LLAK )

Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu

Lintas dan Angkutan Kota (LLAK)


1 07 1 07 01 21 02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas Terselenggaranya pengaturan,

penjagaan dan patroli lalu lintas


7.290.000.000 8.022.000.000

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

520.839.000 545.839.000

1 08 1 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi


Administrasi perkantoran berjalan

lancar

BLH Ketersediaan

jsas administrasi

keuangan

perkantoran

520.839.000 APBD Ketersediaan

jsas administrasi

keuangan

perkantoran

545.839.000


Aparatur

Terwujudnya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

800.750.000 APBD 677.750.000

1 08 1 08 01 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Retsedianya kendaraan dinas

operasional

BLH 2 unit mobil 415.000.000 APBD 2 unit mobil 415.000.000

1 08 1 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BLH 8 Unit Laptop dan

2 unit Komputer

PC

85.000.000 8 Unit Laptop dan

2 unit Komputer

PC

-

1 08 1 08 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebel kantor BLH paket mebel 55.000.000 APBD paket mebel -

1 08 1 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor BLH 1 tahun 17.000.000 APBD 1 tahun 20.000.000

1 08 1 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan yang terpelihara

dalam setahun

BLH 3 unit mobil dan 9

sepeda motor

211.750.000 APBD 3 unit mobil dan 9

sepeda motor

225.750.000

1 08 1 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan gedung

Kantor

Jumlah Peralatan yang dipelihara

dalam setahun

BLH 2 unit komputer

dan 5 Ac split

17.000.000 APBD 2 unit komputer

dan 5 Ac split

17.000.000

JUMLAH

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

V - 35

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 08 1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalnya pencemaran dan


1.774.542.000 1.732.542.000

1 08 1 08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Tersedianya Profil Adipura,buku kelas

air dan aya tampung beban

pencemaran

Kab.Gianyar 1 paket buku

profil

adipura,buku

kelas air dan

daya tampung

beban

pencemaran

151.000.000 APBD 1 paket buku

profil

adipura,buku

kelas air dan

daya tampung

beban

pencemaran

151.000.000

1 08 1 08 01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan hidup Terlaksananya pemantauan kualitas

lingkungan hidup

Kab. Gianyar Pemantauan

kualitas udara,air

dan status

kerusakan lahan

tanah untuk

produksi biomasa

65.000.000 APBD Pemantauan

kualitas udara,air

dan status

kerusakan lahan

tanah untuk

produksi biomasa

65.000.000

1 08 1 08 01 16 04 Pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan

hidup

Pemantauan kualitas lingkungan di

bidang usaha

Kab . Gianyar 100 perusahaan 67.000.000 APBD 125 perusahaan 67.000.000

1 08 1 08 01 16 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup

Pembinaan sekolah berbasis

lingkungan hidup

Ka. Gianyar 27 sekolah dan

paket sarana

pengelolaan

lingkungan

65.000.000 APBD Focal point

gender

27 sekolah dan

paket sarana

pengelolaan

lingkungan

85.000.000

1 08 1 08 01 16 16 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Buku SLHD Dan Laporan SLHD Kab.Gianyar 1Paket Buku

SLHD dan

Laporan SLHD

67.000.000 APBD Buku SLHD Dan

Laporan SLHD

67.000.000

1 08 1 08 01 16 17 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemantauan

Kualitas Air dan Kerusakan Pencemaran

Lingkungan Hidup

Tercapainya peningkatan sarana dan

prasarana pemantauan kualitas air dan

kerusakan pencemaran lingkungan

hidup

Kab Gianyar 1 paket bibit

bambu tabah,1

paket tanaman

keanekaragaman

hayati,I paket

bank sampah,1

paket alat

biofori,I1 paket

komposter,1

paket bio gas

1.092.542.000 APBD+APB

N(DAK)

1 paket bibit

bambu tabah,1

paket tanaman

keanekaragaman

hayati,I paket

bank sampah,1

paket alat

biofori,I1 paket

komposter,1

paket bio gas

1.092.542.000

1 08 1 08 01 16 19 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembinaan ke desa Pekraman dan

Lomba desa sadar Lingkungan

Kab.Gianyar 78 desa

pekraman

80.000.000 APBD Focal point

gender

74 desa

pekraman

85.000.000

1 08 1 08 01 16 21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan

Lingkungan Perusahaan(PKPLP)

Proper dan PKPLP Kab.Gianyar 2 Proper dan 2

PKPLP

67.000.000 APBD 2 Proper dan 2

PKPLP

75.000.000

1 08 1 08 01 16 22 Koordinasi Pendataan Dan Penilaian Kalpataru Propil Kalpataru Kab.Gianyar 1 Kelompok

Masyarakat

40.000.000 APBD 1 Kelompok

Masyarakat

40.000.000

1 08 1 08 01 16 23 Pengadaan Reagent Uji Lab Lingkungan Reagen Uij Lab Lingkungan BLH 1 Paket Bahan

Kimia

45.000.000 APBD 1 Paket Bahan

Kimia

45.000.000

1 08 1 08 01 16 24 Post Pengaduan dan pelayanan penyelesaian

kasus lingkungan hidup

Penyelesaian Kasus Lingkungan Kab.Gianyar 25 Kasus 35.000.000 APBD 30 kasus 35.000.000

V - 36

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 08 1 08 01 17 Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Terlaksananya Upaya Adaptasi dan

Mitigasi Melalui Program Kampung

Iklim

Kab. Gianyar 125.000.000 135.000.000

1 08 1 08 01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Terkendalinya dampak perubahan

iklim

Kab Gianyar Paket barang

yang diserahkan

ke masyarakat

125.000.000 APBD Paket barang

yang diserahkan

ke masyarakat

135.000.000

1 08 1 08 01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

Terselenggaranya Kegiatan Kawasan

Pesisir tepadu

80.000.000 90.000.000

1 08 1 08 01 23 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu Penyusunan Rencana Pengelolaan

Kawasan Pesisir

Daerah Pesisir di

Kab.Gianyar

1 Paket bBuku

Rencana

Pengelolaan

Kawasan Pesisir

dan buku analisis

kualitas air laut

80.000.000 APBD 1 Paket Buku

Rencana

Pengelolaan

Kawasan Pesisir

dan buku analisis

kualitas air laut

90.000.000

3.301.131.000 3.181.131.000

01 08 02 01 07 Pelayanaan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi

keuangan perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/

Perkantoran

Terlaksananya Administrasi

keuangan/ perkantoran

DKP 100% 4.360.000.000 APBD Kab

Gianyar

100% 4.796.000.000

01 08 02 02 Peningkatan sarana prasarana aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana

aparatur yg memadai

01 08 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung

kantor

DKP 1 unit mesin

ketik, 1 unit

fillingkabinet, 1

unit leptop , 1 unit

printer

32.000.000 APBD Kab

Gianyar

1 unit mesin

ketik, 1 unit

fillingkabinet, 1

unit leptop , 1 unit

printer

35.000.000

01 08 02 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung

kantor

DKP 1 unit

Pembangunan

Pendopo

375.000.000 APBD Kab

Gianyar

1 unit

Pembangunan

Pendopo

400.000.000

01 08 02 02 24 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

4 unit alat berat 728.753.410 APBD Kab

Gianyar

4 unit alat berat 801.628.751

23 unit roda

enam

23 unit roda

enam10 unit roda

empat

10 unit roda

empat10 unit roda dua 10 unit roda dua

9 unit motor

sampah

9 unit motor

sampah

01 08 02 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung

kantor


kantor

DKP 7 unit AC , 1

simda, 11 unit

komputer 7 unit

printer , 2 unit

mesin ketik

26.983.000 APBD Kab

Gianyar

7 unit AC , 1

simda, 11 unit

komputer 7 unit

printer , 2 unit

mesin ketik

29.681.000

J U M L A H

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Gianyar

V - 37

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

01 08 02 15 Pengembangan kinerja pengolahaan

persampahan

Persentase penanganan sampah

dan tersedianya kebutuhan sarana

dan prasarana pengelolaan

persampahan

:

01 08 02 15 02 Pengadaan 1 unit

Fallfingercrane

1 unit

Fallfingercrane

1 unit Fallfingercrane 2 unit truck

swipper

2 unit truck

swipper

2 unit truck swipper 2 unit truk tangki 2 unit truk tangki

2 unit truk tangki 10 unit dump

truck

10 unit dump

truck

10 unit dump truck 1 unit truk terpilah 1 unit truk terpilah

1 unit truk terpilah 12 unit sepeda

motor

12 unit sepeda

motor

12 unit sepeda motor 5 unit sepeda

motor sampah (

viar )

5 unit sepeda

motor sampah (

viar )

5 unit sepeda motor sampah ( viar ) 75 unit TPS

terpilah 1 m³

75 unit TPS

terpilah 1 m³

75 unit TPS terpilah 1 m³ 125 unit TPS

Kecil

125 unit TPS

Kecil

125 unit TPS Kecil 25 unit gerinding 25 unit gerinding

25 unit gerinding

01 08 02 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

Terangkutnya sampah kota dan pasar

di 7 kecamatan

Gianyar Terangkutnya

240 m³ /hari

sampah kota dan

pasar di 7

kecamatan

Terolahnya

sampah / Residu

di TPA dengan

Teknologi

Sanitary Landfill

dan Instalasi

pembangkit listrik

dari gas methan

4.500.000.000 APBD Kab

Gianyar

Terangkutnya

360 m³ /hari

sampah kota dan

pasar di 7

kecamatan

Terolahnya

sampah / Residu

di TPA dengan

Teknologi

Sanitary Landfill

dan Instalasi

pembangkit listrik

dari gas methan

4.950.000.000

01 08 02 15 10 Pembentukan Bank sampah Terbentuknya bank sampah di

kabupaten gianyar sebanyak 21 unit

Gianyar Terbentuknya 7

unit bank sampah

di tujuh

kecamatan

75.000.000 APBD Kab

Gianyar

Terbentuknya 7

unit bank sampah

di tujuh

kecamatan

75.000.000

7.000.000.000

6.800.000.000 APBD Kab

Gianyar

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

Gianyar

V - 38

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

01 08 02 15 13 Peningkatan pelayan kebersihan di kab. Gianyar. terlaksananya penyapuan di ruas -

ruas wilayah pelayan dan pasar

kabupaten

Gianyar penyapuan jalan

raya seluas 65

Km, Pasar seluas

9,6 Ha , Parkir /

terminal seluas

2,2 Ha , Taman /

Lapangan seluas

4,59 Ha

3.200.000.000 APBD Kab

Gianyar

penyapuan jalan

raya seluas 70

Km, Pasar seluas

9,6 Ha , Parkir /

terminal seluas

2,2 Ha , Taman /

Lapangan seluas

4,59 Ha

3.500.000.000

01 08 02 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tersusunya Dokumen laporan hasil

monitoring

Gianyar Tersusunya

Dokumen laporan

hasil monitoring

150.000.000 APBD Kab

Gianyar

Tersusunya

Dokumen laporan

hasil monitoring

150.000.000

01 08 02 16 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

Terlaksananya pengandalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

01 08 02 16 20 Peningkatan Kebersihan dan Keindahan

Lingkungan tersebar di 7 Kecamatan

Terlaksananya lomba kebersihan antar

Desa /kelurahan camat dan kantor

Gianyar Meningkatnya

Kebersihan dan

Keindahan

Lingkungan

250.000.000 APBD Kab

Gianyar

Meningkatnya

Kebersihan dan

Keindahan

Lingkungan

300.000.000

01 08 02 24 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya pengelolaan ruang

terbuka hijau

01 08 02 24 06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Tertata dan terpeliharannya taman

kota dan perindang

Gianyar Terpeliharanya

taman kota dan

perindang

5.000.000.000 APBD Kab

Gianyar

Terpeliharanya

taman kota dan

perindang

5.500.000.000

25.497.736.410 27.537.309.751

1 Urusan Wajib

1 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil


1 10 1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi/ Perkantoran Melaksanakan Administrasi

Keuangan/Perkantoran Secara baik

demi kelancaran kegiatan Dinas

Dukcapil.

Dinas Duk. Capil Kab.

Gianyar.

1 Tahun 423.315.910 APBD - 1 Tahun 486.813.296


Aparatur

1 10 1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pengadaan sarana Prasarana

aparatur / Pengadaan Kendaraan

dinas / oprasional yang memadai


Gianyar.

1 bh Mobil, 5 bh

Sepeda Motor

700.000.000 APBD - 1 bh Mobil, 5 bh

Sepeda Motor

900.000.000

JUMLAH

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

V - 39

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 10 1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Sarana Prasarana

Oprasional /Pengadaan Meubelaer


Gianyar.

2 bh Kursi

Tunggu

Pelayanan,3 bh

Meja, 2 Rak

Arsip, 1 buah

Mesin ketik

50.000.000 APBD - 1 Paket 57.500.000

1 10 1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Sarana

Prasarana/Pengadaan Peralatan

kantor yang memadai


Gianyar.

3 bh AC, 3 bh

Laptop, 3 Printer

55.000.000 APBD - 1 Paket 63.250.000

1 10 1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Melaksanakan Pemeliharaan secara

rutin/berkala gedung kantor


Gianyar.

2 bh 100.000.000 APBD - 2 bh 115.000.000

1 10 1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Oprasional

Melaksanakan Pemeliharaan secara

rutin/berkala kendaraan dinas untuk

menunjang kegiatan oprasional


Gianyar.

5 bh Mobil, 9 bh

Sepeda Motor

250.000.000 APBD - 1 Paket 287.500.000


Kantor

Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor secara rutin dan berkala


Gianyar.

1 bh Mesin Ketik

14 bh.AC Laptop

Komputer

75.000.000 APBD - 1 Paket 86.250.000

1 10 1 10 01 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan.

1 10 1 10 01 15 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang

Pendaftaran Penduduk

Pelayanan KK dan KTP di Kabupaten

Gianyar

Kabupaten Gianyar 115.000. KK,

400.000 keping,

KTP,

1300,Pindah

Datang

350.000.000 APBD - 1 Paket 402.500.000

1 10 1 10 01 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Dinas Duk. Capil Kab.

Gianyar.10 or PNS

40.000.000 APBD - 10 or PNS 50.000.000

1 10 1 10 01 15 13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan kependuduk

Kab.Gianyar

Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan

7 Kecamatan 50 kali 20.000.000 APBD - 7 LaporanTk.

Kecamatan 70

Laporan Tk.Desa

23.000.000

1 10 1 10 01 15 14 Penyediaan informasi yang dapat di akses

masyarakat

Mengupayakan percepatan akurasi

database kependudukan

7 Kecamatan 150 Buku Saku 30.000.000 APBD - 150 Buku Saku 34.500.000

1 10 1 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik bidang Capil Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil 7 Kecamatan, 70 Desa 7000 akta

perkawinan,

12000 akta

300.000.000

APBD 7000 akta

perkawinan,

12000 akta

345.000.000

1 10 1 10 01 15 19 Jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan)

Informasi Data Kependudukan

difasilitasi dengan teknologi informasi

7 Kecamatan 7 Printer KK,3

Lap Top, 1

bh.Mesin Cetak e-

KTP.

Pemeliharaan

Perangkat SIAK

Online

1.082.611.840 APBD - 1 Paket 1.245.003.616

1 10 1 10 01 15 20 Koordinasi pengawasan dan monitoring evaluasi Terwujudnya akses informasi database

kependudukan Kabupaten Gianyar

7 Kecamatan 24 kali 15.000.000 APBD - Data Penduduk

Pendatang dan

Orang Asing di 7

Kecamatan

20.000.000

1 10 1 10 01 15 25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Kabupaten

Gianyar

Tersusunnya Buku Profil

Perkembangan Kependudukan di

Kabupaten Gianyar

7 Kecamatan

125 Buku

30.000.000 APBD - 150 Buku 35.000.000

3.520.927.750 4.151.316.912 JUMLAH

V - 40

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1 11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.056.907.578 3.375.000.000

1 11 1 11 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan jasa

Administrasi Perkantor

100% 1.076.658.848 1.100.000.000


keuangan/Perkantoran

Tersedianya sarana pendukung

kegiatan yang layak pakai

BPPKB 1paket 1.076.658.848 APBD.Kab 1paket 1.100.000.000

1 11 1 11 1 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya Sarana danPrasarana

Aparatur

100% 696.615.600 765.000.000

1 11 1 11 1 02 09 Pengadaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BPPKB 1 paket 25.421.000 APBD.Kab 1 pakrt 30.000.000

1 11 1 11 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tepeliharanya Gedung Kantor BPPKB 1 paket% 6.434.600 APBD.Kab 1 paket 7.000.000


dinas/operasioanl

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Oprasional

BPPKB 71 roda 2 ,6 roda

4

619.660.000 APBD.Kab 71 roda 2 ,6 roda

4

680.000.000


kantor


kantor

BPPKB 2 Mesin Ketik,30

Kompiuter

Kompiuter,6 Note

book, 2

Camera,1 LVD

Proyektor

45.100.000 APBD.Kab 2 Mesin Ketik,30

Kompiuter

Kompiuter,6 Note

book, 2

Camera,1 LVD

Proyektor

48.000.000

1 11 1 11 1 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan anak

meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan pemberdayan

perempuan

100% 1.133.010.230 1.290.000.000

1 11 1 11 1 16 13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

Gender dan anak Dharma Wanita (DWP)

Meningkatkan wawasan pengetahuan

dan ketrampilan anggota organisasi

DWP kab. Gianyar

Kab. Gianyar 1 organisasi 166.453.580 APBD.Kab 1 organisai 183.000.000

1 11 1 11 1 16 17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A,

trafiking dan undang-undang perlindungan

perempuan

meningkatnaya Pengetahuan

masyarakat dan institusi yang

berkaitan dengan pemenuhan hak-hak

Gianyar dan perlindungan perempuan

dan anak

7 Kec. Kab.Gianyar 560 orang 258.632.900 APBD.Kab 560 orang 260.000.000

1 11 1 11 1 16 19 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

anak dan remaja

terlaksananya pelatihan dasar

kepemimpinan anak dan remaja

kabupaten gianyar 100 orang 21.032.000 100 orang 22.000.000

1 11 1 11 1 16 21 Pelaksanaan monev P2TP2A terlaksananya monitoring P2TP2A kab Gianyar 50 orang 60.241.800 APBD.Kab 50 orang 70.000.000

1 11 1 11 1 16 30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) tersosialisasinya kota layak anak

Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar 150 orang 73.011.500 APBD.Kab 150 orang 80.000.000

1 11 1 11 1 16 31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

terlaksananya pembinaan dan

pelatihan kader KDRT di kecamatan

dan desa

tersebar di 7 kec. 560orang 110.858.600 APBD.Kab 560 orang 115.000.000

1 11 1 11 1 16 32 Sosialisasi Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat

kecamatan

tersosialisasinya Forum Anak Daerah

Tk kecamatan

Kabupaten Gianyar 420 oran 123.623.500 APBD.Kab 420 orang 125.000.000

1 11 1 11 1 16 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak Terlaksananya Pelatihan Kab.Gianyar 125 Orang 25.767.200 125 orang 30.000.000

1 11 1 11 1 16 36 sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak terlaksananya sosiallisasi pencegahan

kekerasan terhadap anak

di kab.Gianyar 125 orang 26.037.800 APBD.Kab 125 orang 30.000.000

1 11 1 11 1 16 37 pembinaan GSI-B terlaksanya pembinaan GSI-B 2 kecamatan 500 orang 83.550.400 APBD.Kab 500orang 150.000.000

V - 41

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 11 1 11 1 16 38 Pelatihan Penyusunan Penganggaran Resposi

Gender(PPRG)

Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi

perecanaan penyusunaprogram

pembangunan yang resposif gender

kab.gianyar 60 orang 33.852.100 APBD.Kab 50 orang 45.000.000

1 11 1 11 1 16 39 Sosialisasi dan Advokasi pengarusutamaan

gender (PUG)

telaksananya sosialisasi pug bagi para

pmegang kebijakan di desa

1 kecamatan 425 orang 80.518.700 APBD.Kab 225 orang 80.000.000

1 11 1 11 1 16 40 bimbingan teknis untuk penangan dan

pencegahan TPPO

terlaksananya bimbingan kab gianyar 60 orang 49.049.850 APBD.Kab 60 orang 60.000.000

1 11 1 11 1 16 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasanterhadap anak terlaksanya sosilisasi kab gianyar 50 orang 20.380.300 APBD.Kab 50 orang 40.000.000

1 11 1 11 1 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan

ketrapilan perempuan

100% 150.622.900 220.000.000

1 11 1 11 1 17 10 Pembinaan P2WKSS Terlaksananyan Pembinaan P2WKSS Kec. Tampaksiring

(pejeng kaja)

(50) Orang 49.438.500 APBD.Kab (50) Orang 115.000.000

1 11 1 11 1 17 11 Penyusunan profil perlindungan lansia dan cacat Tersusunnya Profil statistik Gender, Kab.Gianyar 1 Profil 62.463.300 APBD.Kab 1 Profil 60.000.000

1 11 1 11 1 17 12 Pelatihan P2WKSS Terlatihnya P2WKSS di kecamatan

tampaksiring

Kecamatan

Tampaksiring

(70) Orang 38.721.100 APBD.Kab (80) Orang 45.000.000

1 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

972.116.750 1.433.000.000

1 12 1 11 2 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan

kelembagaan dan jejaring

pelayanan KB

100% 216.590.250 608.000.000

1 12 1 11 2 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan 100% 66.502.600 APBD.Kab 100% 450.000.000

1 12 1 11 2 15 08 Rakerda Program KB Evaluasi Program KB Tahun2015 Kabupaten Gianyar 100% 26.568.400 APBD.Kab 100% 28.000.000

1 12 1 11 2 15 12 Sosialisasi PIK Remaja terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan

Kabupaten Gianyar

210 orang 39.687.500 APBD.Kab 240 orang 40.000.000

1 12 1 11 2 15 13 Sosialisasi KB Pria terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan

Kabupaten Gianyar

280 orang 47.663.000 APBD.Kab 300Orang 50.000.000

1 12 1 11 2 15 14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Percontohan

terlaksanya program KB Nasional 7 Kecamatan

Kabupaten Gianyar

175 orang 36.168.750 APBD.Kab 200orang 40.000.000

1 12 1 11 2 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pencapain Aseptor

baru

100% 274.634.200 295.000.000

1 12 1 11 2 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan

MUPEL

Terlayaninya pemasangan kontrasepsi

gratis dengan (mupel )mobil unit

pelayanan KB

7 Kecamatan 350 aseptor 230.187.600 APBD.Kab 350 aseptor 250.000.000

1 12 1 11 1 17 05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil

unit penerangan

Tersosialisasinya pelayanan

Kontrasepsi dengan (MUPEN) Mobil

Unit Penerangan

7 Kecamatan 210 orang 44.446.600 APBD.Kab 120 orang 45.000.000

1 12 1 11 1 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

Meningkatnya pelayanan

kependdudukan KB baik

kuantitas/kwalitas

100% 480.892.300 530.000.000

V - 42

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 12 1 11 1 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

Meningkatkan pengetahuan para

tenaga pencatatan dan pelaporan di

tingkat kabupaten, kecamatan dan

Desa

tersebar di 7

kecamatan Kabupaten

Gianyar

60 Orang

Motivator

34.594.600 APBD.Kab 60 Orang

Motivator

50.000.000

1 12 1 11 1 23 03 Pelatihan Para kader Pendataan Tersedianya Tenaga Pendata

Meningkatnya pengetahuan para

tenaga pendataan di tingkat Desa dan

Kecamatan

tersebar di 7

kecamatan Kabupaten

Gianyar

135 Motivator 360.987.700 APBD.Kab 135 Motivator 380.000.000

1 12 1 11 1 23 04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Program

di lapangan

Tersedianya tenaga KIE di lini

lapangan sasaran kegiatan tenaga

PKB/PLKB, Provider,Babinsa,bimas

tersebar di 7

kecamatan Kabupaten

Gianyar

60 Orang

Motivator

30.416.700 APBD.Kab 60 Orang

Motivator

40.000.000

1 12 1 11 1 23 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan

Program DUK dan KB

Terwujudnya Laporan Analisa Data

kependudukan dan KB Laporan

kependudukan dan KB

tersebar di 7

kecamatan Kabupaten

Gianyar

540 Buku 54.893.300 APBD.Kab 540 Buku 60.000.000

4.029.024.328 4.808.000.000

DINAS SOSIAL

Urusan Wajib

1 01 Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Dinas

Sosial

1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan jasa

administrasi perkantoran

1 13 01 7 Penyediaan Jasa Administrasi


Jumlah jasa administrasi perkantoran

yang disediakan

Dinsos Kabupaten

Gianyar

1 Tahun 790.000.000 APBD 1 Tahun 902.000.000

1 13 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana prasarana yang

Renpersentatif

1 13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang

memadai

Dinsos Kabupaten

Gianyar

1 Paket Peralatan

Gedung Kantor

73.000.000 APBD 1 Paket Peralatan

Gedung Kantor

84.000.000

1 13 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor dalam

menunjang kelancaran kerja

Dinsos Kabupaten

Gianyar

1 Paket Mebeleur 225.000.000 APBD 1 Paket Mebeleur 225.000.000

1 13 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang

memadai

Dinsos Kabupaten

Gianyar

3 Unit Sepeda

Motor

60.000.000 APBD 3 Unit Sepeda

Motor

64.000.000

1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor

dan TMP

Dinsos Kabupaten

Gianyar

1 Unit Gedung 191.674.000 APBD 1 Unit Gedung 201.253.000


Dinas/Operasional

Tersdianya sarana transportasi yang

layak

Dinsos Kabupaten

Gianyar

5 Unit Roda 4

dan 16 Unit

Sepeda Motor

349.000.000 APBD 5 Unit Roda 4

dan 19 Unit

Sepeda Motor

402.000.000

1 13 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

perkantoran yang memadai

Dinsos Kabupaten

Gianyar

2 bh Mesin

Ketik,13 bh

Komputer dan 16

AC

34.000.000 APBD 2 bh Mesin

Ketik,14 bh

Komputer dan 16

AC

39.000.000

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan


(PMKS) Lainnya

Jumlah keterampilan beternak dan

peningkatan penghasilan para

anggota KUBE

1 13 15 16 Pelatihan pembekalan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

Terselenggaranya pelatihan

pembekalan keterampilan bagi

Keluarga Miskin

7 Kec se - Kab.

Gianyar

10 Kube 514.000.000 APBD 10 Kube 565.000.000

1 13 15 17 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS

lainnya

Terselenggaranya laporan mengenai

data PMKS

7 Kec se - Kab.

Gianyar

8 Paket Laporan 68.000.000 APBD 10 Paket Laporan 79.000.000

JUMLAH

V - 43

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 13 15 19 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Terwujudnya pemahaman tentang

penyelenggaraan Undian Gratis

Berhadiah (UGB) dan pengumpulan

Uang / Barang (PUB)

7 Kec se - Kab.

Gianyar

40 Orang 67.093.950 APBD 50 Orang 73.803.345

1 13 15 21 Pendataan Penyandang masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya

Terselenggaranya Sosialisasi dan

buku pendataan PMKS

7 Kec se - Kab.

Gianyar

Penjilidan Buku

Laporan PSM =

77 Buku dan

Penjilidan

Rekapan

Laporan PMKS =

20 Buku

215.000.000 APBD 100% 236.000.000

1 13 15 22 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, keterampilan

dan pemberian bantuan untuk wanita rawan sosial

ekonomi

Terselenggaranya penyuluhan

sosial/bimsos dan pemberian bantuan

7 Kec se - Kab.

Gianyar

60 Orang 136.000.000 APBD 100% 149.000.000

1 13 15 24 Jambanisasi Jumlah pembuatan jamban keluarga

miskin

7 Kec se - Kab.

Gianyar

20 Unit 237.147.500 APBD 20 Unit 237.147.500

1 13 15 25 Penyusunan buku profil Kesejahteraan Sosial dan

Verifikasi PMKS Lainnya

Jumlah buku laporan profil kesejahteraan sosial7 Kec se - Kab.

Gianyar

Penjilidan Buku

LPPD = 20 Buku,

LKPJ = 20 Buku,

Lakip = 20 Buku.

46.846.140 APBD 100% 51.530.745

1 13 15 27 Monitoring dan evaluasi rehab rumah Tersosialisasi, termonitoring dan

terevaluasi kegiatan Rehab Rumah

7 Kec se - Kab.

Gianyar

100 Rumah 50.000.000 APBD 100 Rumah 50.000.000

1 13 16 18 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak

kekerasan

Terselenggaranya Pelayanan dan

pemberian bantuan korban tindak

kekerasan

7 Kec se - Kab.

Gianyar

10 Ktk 90.000.000 APBD Perubahan

sesuai dengan

kondisi

10 Ktk 98.000.000

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Peningkatan ketertiban dan

keindahan di kota Gianyar

1 13 16 13 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial GEPENG Terwujudnya keindahan dan ketertiban

kota Gianyar

7 Kec se - Kab.

Gianyar

30 kali

pemulangan

Gepeng

35.000.000 APBD 30 kali

pemulangan

Gepeng

38.000.000

1 13 16 10 Penanganan masalah – masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

Terdistribusikannya buffer stock untuk

korban bencana dan kremasi mayat

terlantar

7 Kec se - Kab.

Gianyar

50 Kejadian 159.000.000 APBD Perubahan

sesuai dengan

kondisi

50 Kejadian 183.000.000

1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

Peningkatan kualitas sosial para

PACA

1 13 18 6 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

cacat

Jumlah pemberian bantuan 100 paket

permakanan

7 Kec se - Kab.

Gianyar

100 Orang 150.000.000 APBD 150 Orang 200.000.000

1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo

Peningkatan kualitas sosial para

lansia terlantar non potensial

1 13 19 8 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia Terwujudnya pemberian bantuan 100

paket permakanan

7 Kec se - Kab.

Gianyar

150 Orang Lansia 100.000.000 APBD 200 Orang

Lansia

150.000.000

1 13 19 9 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Cabang

Gianyar

Terselenggaranya kunjungan kerja

ranting dan kunjungan ke rumah

anggota PWRI yang meninggal dunia

7 Kec se - Kab.

Gianyar

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan


Peningkatan Kemampuan Karang

Taruna dan PSM .

1 13 21 6 Pemberdayaan Karang Taruna Dan Pekerja

Sosial Masyarakat

Tersenggaranya peningkatan

kemampuan Karang Taruna dan PSM

yang berprestasi ke tk Propinsi

7 Kec se - Kab.

Gianyar

organisasi

Karang Taruna

dan PSM

132.000.000 APBD organisasi

Karang Taruna

dan PSM

152.000.000

V - 44

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 13 21 16 Penghargaan kepada Veteran, Keluarga

Pahlawan dan pelestarian nilai – nilai

kepahlawanan

Pemberian bingkisan kepada para

anggota veteran dan keluarga

pahlawan serta terselenggaranya

serasehan kepahlawanan

7 Kec se - Kab.

Gianyar

78 Orang 166.000.000 APBD 1 Tahun 191.000.000

1 13 21 20 Pemberdayaan Komda Lansia Terselenggaraanya pembinaan pada

Lansia

7 Kec se - Kab.

Gianyar

60 Orang 73.000.000 APBD 7 Kec 80.000.000

1 13 21 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI

Kabupaten Gianyar

Terselenggaranya kegiatan rutin dan

operasional di markas Legiun Veteran

7 Kec se - Kab.

Gianyar

1 Tahun 62.000.000 APBD 1 Tahun 72.000.000

1 13 21 22 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan

Kesejahteraan Sosial ( KKKS ) Kabupaten

Gianyar

Jumlah Kesejahteraan Sosial PMKS di

Kab. Gianyar

7 Kec se - Kab.

Gianyar

5 paket peralatan

ketrampilan, 4

unit bedah

rumah, 96 paket

permakanan, 10

ekor bibit ternak

babi

266.000.000 APBD 5 paket peralatan

ketrampilan, 4

unit bedah

rumah, 96 paket

permakanan, 10

ekor bibit ternak

babi

293.000.000

Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Sosial

Panti asuhan dan Yayasan

Penyelenggaraan pelatihan bagi

tenaga pembina panti dan yayasan,

bantuan UEP

7 Kec se - Kab.

Gianyar

50 Orang 170.000.000 APBD 50 Orang 185.000.000

1 13 21 26 Sosialisasi , monitoring dan evaluasi PKH Termonitor dan terevaluasi Unit

Pelaksanaan PKH (UPPKH)

Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH

Se-Kementrian Sosial RI

7 Kec se - Kab.

Gianyar

2841 RTM 130.000.000 APBN 2841 RTM 130.000.000

1 13 22 Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kejuangan

Peningkatan pemahaman terhadap

nilai-nilai kepahlawanan

1 13 22 1 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya Taman Makam Pahlawan

dan nilai - nilai kepahlawanan

7 Kec se - Kab.

Gianyar

1 Unit TMP 155.000.000 APBD 1 Unit 163.000.000

4.794.761.590 5.343.734.590

Urusan Wajib

Urusan Wajib / Ketenagakerjaan

1 14 1 14 01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoranProsentase pelayanan administrasi

perkantoran yang disediakan

100%100%

1 14 1 14 01 01 07Penyediaan jasa administrasi


Jumlah jasa administrasi perkantoran

yang disediakan

Disnakertrans Kab.

Gianyar

1 Paket795.000.000

APBD1 Paket 850.000.000

1 14 1 14 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase penyediaan dan

pemeliharaan yang disediakan

100%100%

1 14 1 14 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/OpersionalJumlah kendaraan dinas yang

diadakan

Disnakertrans Kab.

Gianyar

2 unit R4 dan 20

unit R2550.000.000

APBD 2 unit R4 dan 20

unit R2575.000.000

1 14 1 14 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantorJumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan

Disnakertrans Kab.

Gianyar

1 Paket 35.000.000 1 Paket 45.000.000

1 14 1 14 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan

Disnakertrans Kab.

Gianyar

1 Paket 55.000.000

APBD1 Paket 65.000.000

1 14 1 14 01 02 24Pemeliharaan berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara

Disnakertrans Kab.

Gianyar

1 Paket 225.000.000

APBD1 Paket 275.000.000

1 14 1 14 01 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorJumlah gedung kantor yang dipelihara

Disnakertrans Kab.

Gianyar

1 Paket 50.000.000

APBD1 Paket 60.000.000

JUMLAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

V - 45

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 14 1 14 01 15Program Peningkatan Kualitas dan

ProduktivitasTenaga Kerja

Prosentase tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis

kompetensi

50%

50%


mendapat pelatihan berbasis

kewirausahaan

50%

50%

Jumlah LPKS yang diakreditasi 10 LPKS 2 LPKS


dimagangkan

25%25%


bersetifikasi

2%2%

1 14 1 14 01 15 01 Penyusunan database tenaga kerja daerahJumlah database perusahaan dan

tenaga kerja yang disusunKab. Gianyar

1 Paket 350.000.000

APBD

1 14 1 14 01 15 06Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari

kerja

Jumlah peserta pelatihan berbasis

kompetensi dan kewirausahaanKab. Gianyar

300 orang 400.000.000

APBD340 orang 450.000.000

1 14 1 14 01 15 10 Sertifikasi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi Kab. Gianyar75 orang

125.000.000 APBD

100 orang 150.000.000

1 14 1 14 01 15 11 Pemagangan tenaga kerjaJumlah tenaga kerja yang

dimagangkanKab. Gianyar

10 orang 125.000.000

APBD10 orang 135.000.000

1 14 1 14 01 15 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan Jumlah LPKS yang diakreditasi Kab. Gianyar2 LPKS

50.000.000 APBD

2 LPKS 65.000.000

1 14 1 14 01 15 13 Pembinaan dan verifikasi LPKSJumlah LPKS yang dibina dan

diverifikasiKab. Gianyar

30 LPKS 95.000.000

APBD30 LPKS 105.000.000

1 14 1 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing Jumlah peserta diklat bahasa asing Kab. Gianyar30 orang

285.000.000 APBD

30 orang 305.000.000

1 14 1 14 01 15 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias Kab. Gianyar 210 orang 350.000.000 APBD PIK 210 0rang 375.000.000

1 14 1 14 01 15 16 Kursus Mengemudi Jumlah peserta pelatihan mengemudi Kab. Gianyar50 orang

75.000.000 APBD PIK

50 orang 85.000.000

1 14 1 14 01 15 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit Jumlah peserta keterampilan menjahit Kab. Gianyar80 orang

100.000.000 APBD PIK

80 orang 120.000.000

1 14 1 14 01 15 18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kueJumlah peserta pelatihan membuat

kueKab. Gianyar

4 Paket100.000.000

APBD PIK4 Paket 120.000.000

1 14 1 14 01 15 19Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa

Therapyst

Jumlah peserta pelatihan salon dan

Spa TherapystKab. Gianyar

2 Paket75.000.000

APBD PIK2 Paket 80.000.000

1 14 1 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan KerjaProsentase pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan

5%5%

Prosentase Pencari Kerja yang

dilayani

100%100%

1 14 1 14 01 16 02Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on

line (BKOL)

Jumlah pencaker yang mendapatkan

informasiKab. Gianyar

3.050 orang 135.000.000

APBD 2.700 Pencaker/

pengangguran145.000.000

1 14 1 14 01 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Kab. Gianyar40 perusahaan

75.000.000 APBD

40 perusahaan 85.000.000

1 14 1 14 01 16 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan Jumlah buku yang disusunDisnakertrans Kab.

Gianyar

50 buku 35.000.000

APBD50 buku 45.000.000

1 14 1 14 01 17Program Perlindungan dan pengembangan

Lembaga ketenagakerjaan

Prosentase pekerja/buruh yang

menjadi peserta program BPJS

10%

10%

V - 46

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Prosentase perusahaa yang

mendaftarkan PP

85%90%

Prosentase pemeriksaan perusahaan10%

10%

Prosentase pengujian peralatan di

perusahaan

5%5%

Prosentase pengawasan tenaga kerja

asing

75%90%

Prosentase pekerja anak yang kembali

ke sekolah

90%91%

Prosentase perusahaan yang

menetapkan UMK

70%80%

Prosentase perusahaan yang

mempekerjakan tenaga kerja

penyandang cacat

1%

1%

Prosentase peningkatan PAD dari

sektor IMTA

50%50%

Prosentase kasus yang diselesaikan

dengan perjanjian bersama (PB)

75%

90%

Prosentase kasus yang dimediasi75%

90%

Prosentase pertambahan perusahaan

wajib lapor

10%12%

1 14 1 14 01 17 04Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaanJumlah perusahaan yang disosialisasi Kab. Gianyar

25 Perusahaan 80.000.000

APBD25 Perusahaan 95.000.000

Jumlah tenaga kerja penyandang

cacat yang dipekerjakanKab. Gianyar

2 orang3 0rang

Jumlah pengurangan pekerja anak Kab. Gianyar 210 orang 210 orang

1 14 1 14 01 17 05Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan

penegakan hukum terhadap k3Jumlah perusahaan yang diawasi Kab. Gianyar



1 14 1 14 01 17 09 Penetapan upah minimumJumlah perusahaan yang menetapkan

UMKKab. Gianyar

25 perusahaan 120.000.000

APBD25 perusahaan 125.000.000

1 14 1 14 01 17 12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrialJumlah perusahaan yang diselesaikan

perselisihannyaKab. Gianyar



1 14 1 14 01 17 13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartitJumlah LKS tripartit dan bipartit yang

diberdayakan dan dibinaKab. Gianyar

2 Perusahaan

35.000.000

APBD


1 14 1 14 01 17 14Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja

Asing dan Pelaksanaan IMTA

Jumlah TKA yang diinventarisir dan

dipngut IMTAKab. Gianyar

65 orang 75.000.000

APBD65 orang 85.000.000

1 14 1 14 01 19Program Perluasan dan Pengembangan

Kesempatan Kerja

Prosentase pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan

5%5%

1 14 1 14 01 19 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG) Julah peserta pelatihan TTG Kab. Gianyar15 orang

40.000.000 APBD

15 orang 50.000.000

1 14 1 14 01 19 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB) Jumlah peserta pelatihan KUB Kab. Gianyar 2 kelompok 80.000.000 APBD 2 kelompok 90.000.000

1 14 1 14 01 19 03Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan

Tenaga Kerja

Jumlah operasional penyelenggaraan

LTSPKab. Gianyar

1 Paket 400.000.000

APBD1 Paket 450.000.000

V - 47

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 14 1 14 01 19 04Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat

karya

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

pada kegiatan padat karyaKab. Gianyar

2 Paket

450.000.000

APBN

2 Paket 475.000.000

1 14 1 14 02 18Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan

SPM

Prosentase standar pelayanan minimal

yang disediakan

50%50%

1 14 1 14 02 18 01 Standar Pelayanan Minimalstandar pelayanan minimal yang

dilaksanakan

Disnakertrans Kab.

Gianyar

100% 55.000.000

APBD100% 65.000.000

Urusan Pilihan / Ketenagakerjaan

1 14 1 14 01 18 Program Transmigrasi RegionalProsentase kunjungan ke lokasi

evaluasi

25%25%

Prosentase transmigran yang

dimotivasi

30%40%

Prosentase calon transmigran yang

diberangkatkan

85%90%

1 14 1 14 01 18 01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi Jumlah KK yang dimonev Kab. Gianyar50 KK

40.000.000 APBD

50 KK 50.000.000

1 14 1 14 01 18 02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi Jumlah lokasi yang dievaluasi Kab. Gianyar 1 Lokasi 50.000.000 APBD 1 Lokasi 60.000.000

1 14 1 14 01 18 03 Penyelenggaraan transmigrasiJumlah transmigran yang

diberangkatkanSulawesi Tenggara

6 KK 150.000.000

APBD6 KK 175.000.000

5.800.000.000 6.060.000.000

1 15

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOPERASI

USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 15 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran yang

memadai

1.210.000.000 1.331.000.000

1 15 01 01 07Penyediaan Jasa Administrasi


Terlaksananya operasional kegiatan

dinas

Gianyar 1 paket 1.210.000.000 APBD Kab 1 paket 1.331.000.000

1 15 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya peningkatan sarana

dan prasarana aparatur yang

representatif

5.660.000.000 4.576.000.000

1 15 01 02 01Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung

Kantor

Terlaksananya pengadaan konstruksi

gedung kantor

Gianyar 1 unit 1.500.000.000 APBD Kab

1 15 01 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan

dinas/ operasional

Gianyar 3 roda 4, 20 roda

2

1.260.000.000 APBD Kab 3 roda 4, 20 roda

2

1.386.000.000

1 15 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan


Gianyar 40 meja diklat, 1

meja rapat, 2

sofa, 50 kursi

rapat chitose, 3

rak kaca, 2

mimbar, 1 papan

tulis white board

1.000.000.000 APBD Kab 40 meja diklat, 1

meja rapat, 2

sofa, 50 kursi

rapat chitose, 3

rak kaca, 2

mimbar, 1 papan

tulis white board

1.100.000.000

1 15 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor

Gianyar 3 komputer, 5

laptop, 10 unit

AC, 1 paket

Sound Sistem, 1

Paket Server

600.000.000 APBD Kab 3 komputer, 5

laptop, 10 unit

AC, 1 paket

Sound Sistem, 1

Paket Server

660.000.000

JUMLAH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

V - 48

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 15 01 02 22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor

Gianyar 2 unit 50.000.000 APBD Kab 2 unit 55.000.000

1 15 01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


kendaraan dinas/ operasional

Gianyar 7 roda 4, 31 roda

2

1.100.000.000 APBD Kab 7 roda 4, 31 roda

2

1.210.000.000

1 15 01 02 26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya keindahan dan

kenyamanan lingkungan kantor

Gianyar 1 paket (Diskop

dan PLUT)

50.000.000 APBD Kab 1 paket (Diskop

dan PLUT)

55.000.000

1 15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung

Kantor


gedung kantor

Gianyar AC, mesin ketik,

komputer, laptop,

printer, hardisk,

wireless, LCD,

Kamera

100.000.000 APBD Kab AC, mesin ketik,

komputer, laptop,

printer, hardisk,

wireless, LCD,

Kamera

110.000.000

1 15 01 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Terwujudnya penciptaan iklim

usaha kecil menengah yang

kondusif

2.400.000.000 2.400.000.000

1 15 01 15 12Revitalisasi Pasar Tradisional Fasilitasi pembangunan pasar

tradisional

Gianyar 2 unit 2.400.000.000 APBN 1 unit 2.400.000.000

1 15 01 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah dan

koperasi

1.139.800.000 1.253.780.000

1 15 01 16 07Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Kompetensi SDM Gerakan koperasi Gianyar 580 orang 701.800.000 APBD Kab 590 orang 771.980.000

1 15 01 16 11 Diklat Manajemen UKM Meningkatnya jiwa wirausaha/

interpreneur bagi pengusaha yang

sedang berkembang

Gianyar 120 orang 132.000.000 APBD Kab 120 orang 145.200.000

1 15 01 16 16Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Peningkatan kompetensi SDM Non

Koperasi


1 15 01 16 17Diklat Manajemen Pemasaran Terlaksananya diklat Manajemen

pemasaran


1 15 01 16 18Diklat Manajemen Keuangan Terlaksananya diklat Manajemen

keuangan


1 15 01 16 19Diklat Pengembangan Desain Produk Terlaksananya diklat pengembangan

desain produk


1 15 01 16 20Diklat Teknologi Tepat Guna (TTG) Terlaksananya Diklat Teknologi Tepat

Guna (TTG)


1 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah dan koperasi

3.748.100.000 4.072.910.000

1 15 01 17 01Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan

Permodalan

Tersosialisasinya sumber-sumber

pendanaan untuk koperasi

Gianyar 100 org 60.000.000 APBD Kab 120 org 66.000.000

1 15 01 17 05

Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi

Usaha Mikro Kecil menengah

Tertib administrasi pengelolaan dan

penggunaan dana pemerintah oleh

UKM/Koperasi

Gianyar 120 Kop. UMKM 28.600.000 APBD Kab 120 Kop. UMKM 31.460.000

1 15 01 17 08

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah

Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Terlatihnya UMKM dibidang

pengelolaan makanan dan aneka jenis

usaha UMKM


1 15 01 17 09

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro

Kecil Menengah

Terlaksananya promosi produk UMKM Gianyar, Luar Daerah,

Luar Kab dan Prov.

14 Paket (76

UKM)

500.000.000 APBD Kab 14 Paket (76

UKM)

550.000.000

1 15 01 17 11Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM

Kabupaten Gianyar

Terwujudnya penyusunan buku profil

UMKM

Gianyar 100 buku 110.000.000 APBD Kab 100 buku 121.000.000

V - 49

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 15 01 17 16Temu Kemitraan UMKM dengan Buyer Terlaksananya temu kemitraan UMKM Gianyar 100 orang 110.000.000 APBD Kab 100 orang 121.000.000

1 15 01 17 17Bintek Pelaku Usaha Pangan Terlaksananya diklat pelaku usaha

pangan


1 15 01 17 18 Bantuan Peralatan Kerja bagi UKM Terlaksananya pemberian bantuan

peralatan kerja bagi UKM,

pertukangan, kerajinan tulang,

pengusaha pangan

Gianyar 51 UKM 765.000.000 APBD Kab 51 UKM 841.500.000

1 15 01 17 19 9 Temu Kemitraan ke Luar Daerah/Study Banding UMKM

ke Luar BaliTerlaksananya Temu Kemitraan/Study

Banding UMKM ke Luar Daerah

Jawa Timur 50 orang 330.000.000 APBD Kab 50 orang 363.000.000

1 15 01 17 20 Work Shop Kewirausaha Terlaksananya workshop

kewirausahaan


15 01 17 21 Temu UMKM dengan Lembaga Keuangan Terlaksananya temu UMKM dengan

lembaga keuangan


1 15 01 17 22 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Produsen Terdatanya koperasi sebagai penyalur

sarana pertanian

Gianyar 25 kop 50.000.000 APBD Kab 25 org 55.000.000

1 15 01 17 23 Diklat Pengolahan Hasil pangan bagi UKM Terlaksananya diklat 90 orang UKM

pengusaha Pangan


1 15 01 17 24 Peremajaan lapak / gerobak Terlaksananya peremajaan 40

lapak/gerobak

Gianyar 40 unit 440.000.000 APBD Kab Belum masuk

pada RPJMD

merupakan

usulan dari

Kementerian

Koperasi dan

UMKM

40 unit 484.000.000

1 15 01 17 25 Lomba Disaen Produk Unggulan Daerah (Kain

Endek Tingkat Provinsi)

Terlaksananya lomba disaen

berpakaian kekantor berbahan kain

endek 3 pasang

Denpasar 3 pasang 49.500.000 Belum masuk

pada RPJMD

merupakan

usulan dari

Kementerian

Koperasi dan

UMKM

3 pasang 54.450.000

1 15 01 17 26 Fasilitasi Produk Halal Bagi PKL Terlaksananya fasilitasi produk halal

bagi PKL


1 15 01 17 27 Penguatan Kelembagaan PKL Terbentuknya Organisasi pengelolaan

PKL di Tk. Kecamatan dan Kabupaten


1 15 01 17 28 Fasilitasi Bantuan Sosial dari Kementrian Koperasi

dan UMKM

Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial

untuk 10 koperasi

Gianyar 10 Kop. 500.000.000 APBN 10 Kop. 500.000.000

1 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Terlaksananya koordinasi antisipasi

dan penanggulangan permasalahan

koperasi

1.562.500.000 1.596.250.000

1 15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi (Operasional Klinik

Koperasi UKM)

Terlaksananya koordinasi antisipasi

dan penanggulangan permasalahan

koperasi

Gianyar 150 Kop. 137.500.000 APBD Kab 150 Kop. 151.250.000

1 15 01 18 02 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman

Perkoperasian

Terlaksananya sosialisasi manfaat

berkoperasi bagi anggota


1 15 01 18 03 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

Terlaksananya penilaian kesehatan

KSP/USP

Gianyar 250 kop 250.000.000 APBD Kab 250 kop 250.000.000

V - 50

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 15 01 18 12 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Penggerak

Koperasi

Terlaksananya pembinaan koperasi

tidak aktif, pembinaan perubahan

anggaran dasar (PAD) dan HARKOP

Gianyar 40 Koperasi tidak

aktif, 100 BH

Koperasi dan 1

Paket Harkop.

350.000.000 APBD Kab 40 Koperasi tidak

aktif, 100 BH

Koperasi dan 1

Paket Harkop.

200.000.000

1 15 01 18 13 Penilaian Pemeringkatan Koperasi / Koperasi

Berkualitas

Terlaksananya pemeringkatan bagi

gerakan koperasi di Kab. Gianyar

Gianyar 25 Kop. 50.000.000 APBD Kab 25 Kop. 55.000.000

1 15 01 18 14 Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM

Koperasi

Terlaksananya diklat bagi pengurus/

pengawas/ karyawan koperasi dan

pembinaan peserta lomba cerdas

tangkas terampil tingkat provinsi


1 15 01 18 18 Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan

Keuangan Koperasi berbasis IT

Terwujudnya pendampingan dalam

rangka penerapan standar akuntansi

pengelolaan keuangan koperasi

berbasis IT

Gianyar 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 Paket 100.000.000

1 15 01 18 19 Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan

(PPKL)

Terlaksananya Penyuluhan Koperasi,

Revitalisasi Koperasi dan Pendataan

Koperasi

Gianyar 30 bh Kop, 197

Kop, 1165 Kop

250.000.000 APBD Kab Belum masuk

pada RPJMD

merupakan

usulan dari

Kementerian

Koperasi dan

UMKM

10 Kop 275.000.000

1 15 01 18 20 Pendataan dan pemetaan koperasi kabupaten

gianyar

Terlaksananya pendataan dan

pemetaan koperasi di masing-masing

desa, kelurahan, kecamatan di Kab.

Gianyar

Gianyar 1000 Kop. 60.000.000 APBD Kab 250 kop 66.000.000

1 15 01 18 21 Pelaksanaan Audit Koperasi Terlaksananya audit koperasi Gianyar 10 Kop. 90.000.000 APBD Kab Belum masuk

pada RPJMD

merupakan

usulan dari

Kementerian

Koperasi dan

UMKM

10 Kop 99.000.000

15.720.400.000 15.229.940.000

DINAS KEBUDAYAAN

1 URUSAN WAJIB

1 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN


1 17 1 17 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keu./perkantoran Terlaksananya administrasi

perkantoran

Gianyar 90% 615.974.423 APBD KAB bersifat wajib 100% 677.571.865


Aparatur

1 17 1 17 01 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan gedung kantor,

Gianyar 1 Paket 60.000.000 APBD KAB bersifat wajib 1 Paket 70.000.000

1 17 1 17 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas yang

memedai

Gianyar Roda 2, 16 unit

Roda 4, 6 unit

250.000.000 APBD KAB bersifat wajib roda 2, 16 unit

Roda 4, 6 unit

260.000.000

1 17 1 17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

Kantor.

Terpeliharanya peralatan kantor yang

memadai

Gianyar 12 Bulan 80.500.000 APBD KAB bersifat wajib 12 bulan 92.575.000

JUMLAH

V - 51

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 17 1 17 01 15 Program Pengembangan nilai budaya

1 17 1 17 01 15 01 Pembinaan dan Evaluasi subak abian Terwujudnya pembinaan dan evaluasi

subak abian

Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya 1

subak/tahun

100% 150.000.000

1 17 1 17 01 15 02 Penatagunaan naskah kuno nusantara Terlaksananya kegiatan Utsawa

Dharma Gita


1 17 1 17 01 15 03 Pembinaan sekaa pashantian dan geguntangan Terlaksananya pembinaan pashantian 7 kec. 90% 90.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 103.500.000

1 17 1 17 01 15 04 Bantuan operasional MMDP MADP Kec. Se-Kab

Gianyar

Terwujudnya bantuan operasional kpd

MMDP, MADP

Gianyar 100% 510.000.000 APBD MMDP 561.000.000

1 17 1 17 01 15 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di budang budaya

Terlaksananya pemberian anugerah

wija kusuma kepada seniman dan

budayawan


1 17 1 17 01 15 06 Pembinaan dan Evaluasi subak Terwujudnya pembinaan dan evaluasi

subak


subak/tahun

100% 150.000.000

1 17 1 17 01 15 07 Pembinaan dan Evaluasi desa pakraman Terwujudnya pembinaan dan evaluasi

desa pakraman


desa pakraman

100% 250.000.000

1 17 1 17 01 15 08 Pembinaan dan Evaluasi sekaa teruna Terwujudnya pembinaan dan evaluasi

sekaa teruna


sekaa teruna

100% 150.000.000

1 17 1 17 01 15 09 Pembinaan Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali Terlaksananya pembinaan bahasa,

aksara dan sastra Bali

7 kec. 90% 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 150.000.000

1 17 1 17 01 15 10 Pembinaan penyuratan awig-awig dan pararem terwujudnya pembinaan penyuratan

awig-awig dan pararem desa

pakraman, subak abian dan sekaa

teruna

Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB terbinanya

penyuratan

100% 100.000.000

1 17 1 17 01 15 11 Pembinaan dan evaluasi pemekaran desa

pakraman,subak, dan subak abian

terwujudnya pembinaan dan evaluasi

pemekaran desa pakraman, subak,

dan subak abian

Gianyar 100% 100.000.000 APBD KAB sasaran 7

lembaga

tradisional

100% 150.000.000

1 17 1 17 01 15 17 Monitoring dan evaluasi bantuan desa

pakraman,subak, dan subak abian

terwujudnya pemanfaatan dan

penggunaan bantuan

Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB Desa pakraman,

subak

100% 70.000.000

1 17 1 17 01 15 18 Monitoring dan evaluasi bantuan sekaa teruna se-

Kabupaten Gianyar

terwujudnya monitoring dan evaluasi

bantuan sekaa teruna di Kab. Gianyar

Gianyar 100% 65.000.000 APBD KAB 549 sekaa

teruna

100% 70.000.000

1 17 1 17 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17 1 17 01 16 01 Penyusunan biografi para tokoh seni dan budaya

Gianyar

Terwujudnya Buku Biografi para Tokoh

Seni dan Budayawan Gianyar

7 kec. Dan Kab.

Gianyar

seniman

tokoh/budayawan

150.000.000 APBD sebagai program

trobosan dalam

peningkatan seni

dan bersifat

wajib

100% 170.000.000

1 17 1 17 01 16 02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka

termasuk Naskah Kuno

Terlaksananya Pemb. & kegiatan

Lomba Nyastra

Kab. Gianyar 14 Peserta 125.000.000 APBD 14 Peserta 130.000.000

V - 52

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 17 1 17 01 16 03 Cetak Buku Profil Seniman dan Budayawan

Gianyar

Terwujudnya implementasi pelestarian

dgn pemetaan data tokoh

seni/maestro seni dlm bentuk buku

profil seniman Gianyar

7 kec. Dan Kab.

Gianyar

seniman

budayawan

105.000.000 APBD sebagai program

trobosan dalam

mewujudkan

Gianyar sebagai

kota unggulan di

100% 115.500.000

1 17 1 17 01 16 04 Karya Cetak Selayang Pandang Profil Seniman &

Budayawan Gianyar

Terwujudnya pendokumentasian profil

seni man & Budayawan Gianyar

berupa selayang Selayang Pandang

7 kec.dan Kab.Gianyar seniman dan

budayawan

105.000.000 APBD akan diusulkan

menjadi program

berkelanjutan di

Kab. Gianyar

100% 115.500.000

1 17 1 17 01 16 05 Pendataan Museum di Kabupaten Gianyar Terdatanya seluruh museum dan

koleksinya di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar 100% 150.000.000 APBD Amanat UU No.

11 Tahun 2010

100% 200.000.000

1 17 1 17 01 16 06 Seminar dlm rangka revitalisasi dan reaktualisasi

budaya lokal

terwujudnya pemahaman dan

penghayatan keyakinan terhadap

TYME

Gianyar 100% 75.000.000 APBD KAB peserta 700

orang

100% 100.000.000

1 17 1 17 01 16 07 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah Diusulkannya Kabupaten Gianyar

sebagai Kota Pusaka Internasional

Kabupaten Gianyar 100% 370.000.000 APBD Kebijakan

Pemerintah

Daerah

100% 400.000.000

1 17 1 17 01 16 08 Penyuluhan terpadu agama, adat, budaya, dan

sosial

terwujudnya pemahaman dan

penghayatan

Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB peserta 700

orang

100% 170.000.000

1 17 1 17 01 16 09 Inventaris data subak dan subak abian terwujudnya buku inventaris data Gianyar 100% 70.618.790 APBD KAB cetak buku data

inventaris

100% 70.618.790

1 17 1 17 01 16 10 Bantuan kepada desa pakraman dari PHR (pajak

hotel dan restauran), bantuan kepada subak,

subak abian, dan sekaa teruna

terwujudnya pemberdayaan desa

pakraman,subak, subak abian, dan

sekaa teruna

Gianyar 100% 19.480.000.000 APBD KAB 272 desa

pakraman 580

subak 580 subak

abian 549 sekaa

teruna

100% 21.428.000.000

1 17 1 17 01 16 11 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal

Daerah

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010


11 Tahun 2010

100% 125.000.000

1 17 1 17 01 16 12 Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam Terwujudnya pengembangan perfilman

lokal berskala kabupaten, provinsi dan

nasional dalam karya perfilman yang

menyasar pada sineas-sineas muda di

Kab. Gianyar khususnya para pelajar

SMK yang memiliki jurusan multi media

7 kec.dan Kab.Gianyar Pelajar SMK multi

media

209.013.250 APBD akan menjadi

agenda tetap

program

berkelanjutan di

Kab. Gianyar

100% 229.914.575

1 17 1 17 01 16 13 Selayang Pandang Kabupaten Gianyar sebagai

Museum Warisan Budaya melalui Program Sistem

Informasi Geografis

Mewujudkan Gianyar sebagai Museum

untuk Perlindungan dan Pelestarian

Warisan Budaya menuju Gianyar

sebagai Kota Pusaka Dunia

Kab. Gianyar 1 Thn 300.000.000 APBD KAB Kegiatan

Inovatip

200.000.000

1 17 1 17 01 16 14 Inventarisasi data desa pakraman, sekaa teruna,

dan banjar adat

terwujudnya inventarisasi data desa

pakraman sekaa teruna, dan banjar

adat

Gianyar 100% 140.082.850 APBD KAB cetak buku data

inv. 240 ek

100% 154.091.135

V - 53

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 17 1 17 01 16 15 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya Lestari dan terpeliharanya Warisan

Budaya di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar 100% 1.000.000.000 APBD Pengakuan dari

UNESCO, DAS

Pakerisan

sebagai WBD

100% 1.200.000.000

1 17 1 17 01 16 16 Pengembangan Database Sistem Informasi

Sejarah Purbakala

Teregistrasinya Cagar Budaya di

Kabupaten Gianyar


11 Tahun 2010

100% 1.000.000.000

1 17 1 17 01 16 17 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program pengelolaan kekayaan

budaya

Lestari, terpelihara dan

berkembangnya kekayaan budaya di

Kabupaten Gianyar


11 Tahun 2010

100% 125.000.000

1 17 1 17 01 16 18 Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di

Kabupaten Gianyar

Terdatanya warisan budaya tak benda


Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Untuk

menghindari

klaim pihak lain

100% 100.000.000

1 17 1 17 01 16 19 Penelusuran Nilai Budaya Lokal Kabupaten

Gianyar

Terwujudnya Nilai Budaya Kearifan

Lokal Kab. Gianyar

Kabupaten Gianyar 100% 100.000.000 APBD Pelestarian cerita

rakyat

100% 150.000.000

1 17 1 17 01 16 20 Seminar Kepemangkuan Meningkatnya pemahaman pemangku Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD - 100% 82.500.000

1 17 1 17 01 16 21 Inventarisasi naskah kuno (lontar) Terlaksananya inventarisasi lontar 7 kec 90% 301.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 331.100.000

1 17 1 17 01 16 22 Penerbitan karya-karya sastra pengarang-

pengarang Gianyar

Terbitnya karya sastra di Gianyar Gianyar 5 karya sastra 100.000.000 APBD KAB bersifat wajib 100% 115.000.000

1 17 1 17 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 17 1 17 01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya pengelolaan

keragaman budaya dengan

terwujudnya penyelenggaraan festival

seni dan terbinanya sekaa/sanggar di

Gianyar

7 Kecamatan 90% 4.000.000.000 APBD KAB peningkatan

penyelengga

raan festival seni

di dalam dan

keluar daerah

dalam me

nunjang

kabupaten

Gianyar sebagai

Kota Seni dan

Budaya

100% 4.500.000.000

1 17 1 17 01 17 Penelusuran Pusaka Kabupaten Gianyar Terwujudnya Data Pusaka Kab.

Gianyar dlm rangka Pelestarian dan

Pengembangan Warisan Budaya

7 Kec. Se-Kab.

Gianyar

Buku Data 500.000.000 APBD Pelestarian

Warisan Budaya

Buku Data 520.000.000

1 17 1 17 01 17 Tahap Pemetaan Tepi Sungai Pakerisan Terwujudnya Peta Gambar Tepi

Sungai Pakerisan

DAS Pakerisan

Pakerisan

Peta Gambar 150.000.000 APBD Pemetaan Situs

Wardun

Gambar 160.000.000

1 17 1 17 01 17 09 Tahap Penyusunan Purana Terwujudnya Buku Purana Pura Dalem

Samprangan

Pura Dalem

Samprangan,Desa

Samplangan, Gianyar

100% 200.000.000 APBD Banyaknya

permohonan dari

masyarakat

100% 220.000.000

32.440.972.601 36.101.871.365 JUMLAH

V - 54

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS KAB. GIANYAR

1 URUSAN WAJIB

1URUSAN WAJIB KEATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN

LINMAS

1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Jasa

Administrasi Keuangan

Badan Kesbang

Pollinmas

1 Paket 610.746.350 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

1 Paket 592.400.000

1 19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan /

Perkantoran


kegiatan dan layak pakai

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

1 Paket 472.400.000

1 19 01 01 08 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

1 Paket 120.000.000


Aparatur

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur secara

Reprensif

Badan Kesbang

Pollinmas

1 Paket 1.016.770.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

1 Paket 1.132.950.000

1 19 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya Pengadaan

perlengkapan Gedung

Badan Kesbang

Pollinmas1 Paket 17.500.000 APBD Kab

Badan Kesbang

Pollinmas1 Paket 17.700.000

1 19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan

perlengkapan Gedung

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

1 Paket 15.000.000

1 19 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


kegiatan dan layak pakai

Badan Kesbang

Pollinmas

3 unit Mbl

13Roda Dua

269.520.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

16 unit 374.750.000

1 19 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/

Kantor


kantor yang layak pakai.

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

1 Paket 50.000.000

1 19 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung / Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan

baik

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

1 Paket 224.900.000

1 19 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Maubuler Terpeliharanya Paket Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

1 Paket 296.600.000

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Badan Kesbang

Pollinmas

7 Unit Speda Mtr 154.000.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

154.000.000

1 19 01 02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 176.250.000 APBD Kab 176.250.000

1 19 01 02 Pelatihan Linmas Pegawai Negeri Sipil Jumlah Linmas Terlatih 7 Kec 50 Or 110.450.000 APBD Kab 7 Kec 60 Or 110.450.000

1 19 1 15 09 Pelatihan Deteksi Dini Jumlah Personil Deteksi Dini Terlatih

dengan Baik

Badan Kesbang

Pollinmas

54 Or 65.800.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

54 Or 65.800.000

V - 55

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 19 01 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 25.023.100 25.023.100

1 19 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan (

Perbup Nomor 91 Tahun 2014 dan Perbup Nomor

92 Tahun 2014

Dipahaminya dan

diimplementasikannya Peraturan

Perundang-Undangan yang ada

7 Kec 90 Or 25.023.100,0 APBD Kab 7 Kec 100 Or 25.023.100

1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan


Terpeliharanya Lingkungan yang

aman dan nyaman

7 Kec 40 Desa 1.217.698.700 APBD Kab 7 Kec 60 Desa 1.217.698.700

1 19 01 15 08 Komunikasi Intelijen Daerah Pelaksanaan Pengendalian Keamanan

Lingkungan ( KOMINDA )

Badan Kesbang

Pollinmas

7 Kec 782.713.700 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

7 Kec 809.000.000

1 19 01 15 13 Keamanan Terpadu Dalam Daerah Tercipta Situasi dan Kondisi Daerah

yang aman secara terpadu

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

7 Kec 750.000.000

1 19 01 15 14 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing

dan Masyarakat Asing di Wil. Kab. Gianyar

Pemantauan dan Pendataan Orang

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masy.

Asing

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

7 Kec 307.400.000

1 19 1 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terlaksananya kemitraan dalam

pengembangan wawasan

kebangsaan

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

150 Or 25.000.000

1 19 01 18 07 Bimbingan Teknis Pembauran Kebangsaan Jumlah Aparatur yang mengikuti

Bintek

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

150 Or 25.000.000

1 19 1 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk


Peran serta masyarakat dalam


Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

7 Kec 150.000.000

1 19 02 19 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan Terlatih dan meningkatnya

kemampuan masyarakat dalam

menjaga keamanan dan ketertiban

Masyarakat Desa / Kelurahan

Kecamatan 210 Or 132.773.600 APBD Kab Kecamatan 280 Or 150.000.000

1 19 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat ( PEKAT )

Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

7 Kec 200.000.000

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba

Pemahaman masyarakat akan Bahaya

Minuman Keras dan Narkoba bagi

Kesehatan

Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000 APBD Kab Desa/Kelurahan 7 Kec 200.000.000

1 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat meningkatnya kemampuan politik

masyarakat

Badan Kesbang

Pollinmas

9 Parpol 1.170.625.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

9 Parpol 1.289.610.000

1 19 01 21 09 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi

antar Pimpinan Daerah

Badan Kesbang

Pollinmas

40 orang 706.000.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

40 Orang 810.000.000

1 19 01 21 10 Verifikasi Bantuan Parpol Selektifitas terhadap Bantuan Parpol di

Kabupaten Gianyar

Badan Kesbang

Pollinmas

9 Parpol 73.310.000 APBD Kab Badan Kesbang

Pollinmas

9 Parpol 73.310.000

V - 56

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 19 01 21 11 Fasilitasi Dewan Penasehat FKUB Kabupaten

Gianyar

Pemberdayaan Forum antar umat

beragama sangat intensif

Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

50 Or 278.500.000

1 19 01 21 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas Data Ormas dan peningkatan kinerja Badan Kesbang

Pollinmas


Pollinmas

7 Kec 165.300.000

5.015.936.750 5.903.283.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. GIANYAR

1 19 urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam

Negeri

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja

1 19 02 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.664.681.200 3.670.481.200

1 19 1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran


perkantoran

Terlaksananya administrasi /keuangan

perkantoran

Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.300.935.200 APBD 100% (1 Tahun) 1.300.935.200


Aparatur

1 19 1 19 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan


1 paket 1 Paket 15.800.000

handy Talky 2 Unit 2 Unit handy

Talky

handy cam 1Unit 1 Unit handy cam

1 19 1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor

1 paket 1 Paket 36.000.000

Komputer Pc 2 Unit 2 Unit Komputer

Pc

Komputer tablet/laptop 1 Unit Komputer

tablet/laptop

Pendingin ruang (AC) 1 Unit 1 Unit Pendingin

ruang (AC)


dinas/operasional


dinas/operasional

1 tahun 100% (1 Tahun) 290.866.000

kendaraan dinas roda 4 & 6 7 Unit

kendaraan dinas roda 2 8 Unit


kantor


kantor

1 tahun 100% (1 Tahun) 20.000.000

komputer pc 4 Unit 5 Unit komputer

pc

komputer note book 2 Unit 1 Unit komputer

note book

mesin ketik 2 Unit 2 Unit mesin ketik

10.000.000 APBD

Sat Pol PP 36.000.000 APBD


JUMLAH

Sat Pol PP

6 Unit Roda 4,1

Unit Roda 6 & 8

Unit roda 2


V - 57

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Reg & HT 4 & 20 Unit 4 Unit Reg & 20

Unit HT

ac 2 Unit ac

jasa Frekuensi 1Unit Ijin Pajak

frekuensi

1 19 1 19 02 03 Program Peningkatan Displin Aparatur

Aparatur

1 19 1 19 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapanya

Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas

1 Paket 150 Stell Pakain

Dinas Harian

PDH

150.000.000

PDH (pakaian Dinas Harian) 150 stel


Aparatur

1 19 1 19 02 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan

Perda

TerlaksananyaPendidikan Dan

Pelatihan

Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 100.000.000 APBD 120 Orang

Anggota

100.000.000

1 19 1 19 02 16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan

Pencegahan tindak kriminal

1 19 1 19 02 16 04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk

menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah

Terciptanya ketentraman & ketertiban

umum di wilayah kab.gianyar

Sat Pol PP 100% (1 Tahun) 1.593.580.000 APBD 100% (1 Tahun) 1.593.580.000

1 19 1 19 02 23 Peningkatan Nasionalisme Sumber daya

Aparatur

1 19 1 19 02 23 01 HUT Sat Pol PP Terlaksananya HUT Sat Pol PP Sat Pol PP 100% (1 Paket) 38.300.000 APBD 100% (1 Paket) 38.300.000


undangan

1 19 1 19 02 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya koordinasi kerjasama

Tim Yustisi dalam penegakan Perda &

Keputusan Bupati

Sat Pol PP 100% (1 Paket) 125.000.000 APBD 4 Kali Sidak

Yustisi

125.000.000

3.664.681.200 3.670.481.200,00

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

1 19 3 02 03 18 Program Kemitraan Pengembnangan Wawasan

Kebangsaan

1 19 3 02 03 18 05 Perayaan Peringatan Hari hari Nasional dan

Daerah

Terlaksananya Perayaan Peringatan

Hari hari Nasional dan Daerah dalam

satu tahun Anggaran di Kabupaten

Gianyar

Gianyar 11 kegiatan 7.149.732.000 APBD 11 kegiatan 7.200.000.000

1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,Adm


Persandian

1 20 1 20 3 17 Program Peningkatan Pengembangan


JUMLAH



V - 58

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 1 20 03 17 30 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Gianyar

Tahun 2015

Tersusunnya Buku Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Tahun

2015

Gianyar 60 buku 140.553.600 APBD 60 buku 145.000.000

1 20 1 20 03 35 01 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

Identifikasi, Inventarisasi serta Pendataan

Penamaan Unsur Rupa Bumi

Tersusunnya Buku Pembakuan Nama

Rupa Bumi di Kabupaten Gianyar

Gianyar 7 Kecamatan 66.242.700 APBD 7 Kecamatan 70.000.000

1 20 1 20 03 25 Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan

Pihak ke 3

1 20 1 20 03 25 05 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Derah dengan

Pihak ketiga

Tercapainya perjanjian Kerjasama

Antar Daerah dengan Pihak ke 3

sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku

Gianyar 1000 NPHD dan

PKS

202.462.000 APBD 1000 NPHD dan

PKS

205.000.000

1 20 1 20 03 40 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4

Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan

PATEN

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan PATEN

Gianyar 7 kecamatan 187.913.000 APBD 7 Kecamatan 158.000.000

1 20 1 20 03 Program Penataan Pembagian Urusan

Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun

2014

1 20 1 20 03 Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi

Penyerahan Urusan Pemerintahan wajib dan

pilihan

Terlaksananya Koordinasi dan

Inventarisasi Penyerahan Urusan

Pemerintahan wajib dan pilihan

Gianyar 12 kali 145.105.000 APBD 12 Kali 147.000.000

1 20 1 20 03 Program Penegasan dan Penetapan Batas

Wilayah Kecamatan

1 20 1 20 03 Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penetapan dan

penegasan Batas Wilayah Kecamatan

terlaksananya Penetapan dan

penegasan Batas Wilayah di 1

Kecamatan


7.970.948.306 8.126.440.006

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

1 Urusan Wajib

1 22 Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar 100% 1.235.000.000 APBD Kab 100% 1.136.500.000

1 22 18 05 Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar

Dinas

Terlaksananya Pembinaan Pemilihan

Perbekel dan Kelian Banjar Dinas di

Desa di Kabupaten Gianyar

64 Desa di Kabupaten

Gianyar

100% 60.000.000 APBD Kab 100% 66.000.000

1 22 18 15 Study Banding Pemerintah Desa Terlaksananya Study Banding bagi

Perbekel dan Lurah dalam rangka

Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja

Kabupaten Gianyar 100% 900.000.000 APBD Kab 100% 900.000.000

JUMLAH

V - 59

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 22 18 16 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel

yang habis masa jabatannya

Terwujudnya Pemberian Kenang-

kenangan kepada Perbekel yang habis

masa Jabatannya

Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab - -

1 22 18 17 Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten

Gianyar

Terselenggaranya Pembekalan untuk

Peningkatan Pengetahuan Kepada

Perbekel dan Lurah se-Kabupaten

Gianyar


1 22 18 18 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel di

Kabupaten Gianyar

7 Kecamatan di

Kabupaten Gianyar

100% 60.000.000 APBD Kab - -

1 22 18 19 Pembekalan kepada Perangkat Desa dan

Kelurahan

Terselenggarannya Pembekalan untuk

Peningkatan Pengetahuan kepada

Perangkat Desa dan Kelurahan


1 22 18 20 Pembekalan Kepada BPD Se-Kabupaten Gianyar Terselenggaranya Pembekalan untuk

Peningkatan Pengetahuan Kepada

BPD se-Kabupaten Gianyar


1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah


Kepegawaian

1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Terlaksananya Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa


1 20 19 01 Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD

sesuai dengan Perda Perundang-

undangan tepat waktu dan tepat

sasaran

64 Desa di 7

Kecamatan

100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000

1 20 19 04 Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes tentang

APBDesa

Terlaksananya Kegiatan Evaluasi

Perdes tentang APBDesa tepat waktu

dan sasaran sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan

64 Desa di 7

Kecamatan

100% 30.000.000 APBD Kab 100% 40.000.000

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Terbentuknya Peraturan Perundang-

undangan

Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab- -

1 20 26 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


Terbentuknya Rancangan Perda


Kabupaten Gianyar 100% 30.000.000 APBD Kab- -

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah

Otonomi Baru


1 20 27 08 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas

antar Desa yang mempunyai Kekuatan

Hukum Tetap


1.478.160.000 1.386.500.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. GIANYAR

5 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bag. Humas dan

Protokol

1 Tahun 4.557.526.200 APBD

Kab.Gianya

r

1 Tahun 4.821.669.572

5 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bag. Humas dan

Protokol

1 Tahun 5.000.000 APBD

Kab.Gianya

r

1 Tahun 5.000.000

5 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Bag. Humas dan

Protokol

115.330

eksemplar

333.970.000 APBD

Kab.Gianya

r

120.330

eksemplar

345.000.000

5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

dan Dalam Daerah

Bag. Humas dan

Protokol

1 Tahun 4.218.556.200 APBD

Kab.Gianya

r

1 Tahun

4.471.669.572

JUMLAH

V - 60

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

5 2 2

5 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bag. Humas dan

Protokol

3 unit tripod 5.610.000 APBD

Kab.Gianya

r

95% 70.000.000

2 unit lensa 54.296.000

5 2 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bag. Humas dan

Protokol

1 Tahun 1 Buah

(Dokumentasi

HUT Gianyar)

173.915.000 APBD

Kab.Gianya

r

1 Tahun 1 Buah

(Dokumentasi

HUT Gianyar)

191.306.500

5 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Kelengkapan sarana

dan prasarana pendukung

Bag. Humas dan

Protokol

60 Stel 30.000.000 APBD

Kab.Gianya

r

60 Stel 35.000.000

5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Bag. Humas dan

Protokol

60 Stel 30.000.000 APBD

Kab.Gianya

r

60 Stel 35.000.000

5 2 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media

Massa

Terlaksananya Publikasi berita Bag. Humas dan

Protokol

1.965.790.000 APBD

Kab.Gianya

r

1.965.790.000

5 2 18 1 Pemuatan berita

262 kali (media

cetak)

Pemuatan berita

262 kali (media

cetak)

Pemuatan iklan

ucapan 70 kali

(media cetak)

Pemuatan iklan

ucapan 70 kali

(media cetak)

Pemuatan liputan

khusus 16

kali(media cetak)

Pemuatan liputan

khusus 16

kali(media cetak)

Liputan berita

161 kali (media

elektronik)

Liputan berita

161 kali (media

elektronik)

Greeting 20 kali

(media eletronik)

Greeting 20 kali

(media eletronik)

Liputan khusus

13 kali (media

eletronik)

Liputan khusus

13 kali (media

eletronik)

Media Daring 60

kali

Media Daring 60

kali

13.584.368.400 14.167.532.144

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 Urusan Wajib

1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah

Umum , Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

1 13 1 20 03 21 Program Perberdayaan Kelembagaan

kesejahteraan sosial

Meningkatnya kualitas masyarakat

bidang mental spiritual yang

berdasarkan nilai ajaran agama

untuk terwujudnya tri hita karana


Aparatur


dan Prasarana Aparatur

Bag. Humas dan

Protokol

1.965.790.000

JUMLAH

243.915.000 APBD

Kab.Gianya

r

261.306.500

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Bag. Humas dan

Protokol

1.965.790.000 APBD

Kab.Gianya

r

V - 61

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 13 1 20 03 21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan Terwujudnya Tri Hita Karana

(harmonisasi hubungan manusia

dengan Tuhan,manusia dengan

manusia dan manusia dengan

lingkunganya)

Di dalam Kabupaten

Gianyar dan di Luar

Kabupaten Gianyar

43lokasi 4.520.000.000 APBD Kenaikan pagu

20 % dari tahun

sebelumnya

45 lokasi 5.424.000.000

1. Upacara Tawur

Agung labuh gentuh di

Kota Gianyar/Catus

Pata

2. Upacara Tawur

Manca Sanak dan

Bebangkit 6 (enam)

kecamatan di Kab

Gianyar

3. Upacara Pengurip

Bumi di Pura Ulun

Kulkul Besakih

4. Upacara Usaba

Posia dan Upacara

Wangun Urip di Pura

Bangun Sakti Besakih

5. Upacara Piodalan

Hari Kuningan di Pura

Ulun Kulkul Besakih

6. Upacara ngaturang

Penganyar di Pura

Semeru Agung

Lumajang

7. Upacara Siwa Ratri.


Penganyar dan

pakeling dlm rangka

Ida Betara Turun

Kabeh di Pura

Penataran Agung

Besakih

9. Upacara Nangluk

Merana.


Penganyar di Pura

Hulun Danu Batur

Songan Kintamani

Bangli

11. Upacara Ngaturang

Penganyar di Pura

Pasar Agung Selat

Sebudi


Penganyar di Pura

Hulun Danu Batur

Kintamani Bangli

V - 62

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

13. Upacara Piodalan

di Pura Padmasana

Kantor Bupati Gianyar

14. Upacara banten

sehari-hari di Kantor

Bupati Gianyar , Balai

Budaya Gianyar,

lapangan astina dan

Upacara di Pura- pura

se Kab Gianyar serta

pembelian Sarana

Upakara lainnya

15. Upacara Aci

Petabuhan dan Usaba

Pecayan di Pura Ulun

Kulkul Besakih

16. Upacara Ngaturan

penganyar di Pura

Samuantiga Bedulu,

Blahbatuh Gianyar


Penganyar di Pura

Kentel Gumi

Klungkung


Penganyar di Pura

Dalem Balingkang

Kintamani, Bangli.

19. Upacara

Penganyar di Pura

Gunung Raung Desa

Taro Kecamatan

Tegallalang


penganyar di Pura

Blambangan Jawa

Timur


penganyar di Pura

Puncak Penulisan

Kintamani Bangli


di Pura Tirta Empul

Tampaksiring


di Pura Mengening

Tampaksiring

V - 63

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


di Pura Gunung Kawi

Tampaksiring


di Pura Melanting

Tampaksiring


di Pura Manik Corong

Pejeng


di Pura Giri Jagat

Natha Ketewel


di Arca Brahma Lelare

Banjar Blahtanah

Sakah, Sukawati, 2 kali


Penganyar di Pura

Tuluk Biyu Batur

Kintamani

30. Belanja Hari Raya

Idul Adha tahun 2015

31. Belanja Perayaan

Hari Raya Natal

Bersama tahun 2015


Penganyar di Pura

Pusering Jagat Desa

Pejeng, Kec

Tampaksiring


Penganyar di Pura

Durga Kutri, Desa

Buruan, Kec Blahbatuh


Penganyar di Pura

Taman Pule, Desa

Mas, Kecamatan Ubud

35. Belanja Perayaan

Halal bihalal dalam

rangka Hari Raya Idul

Fitri Tahun 2015


Penganyar di Pura

Langon, Kel Gianyar,

Kec gianyar

V - 64

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


Penganyar di Pura

Tugu, Desa Tegaltugu,

Kec Gianyar


Penganyar di Pura

Dalem Segening, Desa

Tegaltugu, Kec

Gianyar


Penganyar di Pura

Dalem samprangan,

Desa Samplangan,

Kec Gianyar


Penganyar di Pura

Penataran sasih, Desa

Pejeng, Kec

Tampaksiring


Penganyar di Pura

Alas Purwa, Kab

banyuwangi

42. Upacara

Pemarisuda Jagat

43. Upacara Perayaan

Kong ho cu

1 13 1 20 21 09 Penyuluhan agama hindu Jumlah Desa Pakraman yang diberi

penyuluhan untuk meningkatkan

kualitas masyarakat tentang ajaran

agama dan adat.

7 Ds.P 65.000.000Rp APBD 7 Ds.P 78.100.000Rp

1 13 1 20 21 07 Penataran serati/tukang banten 2 angkatan Jumlah serati yang ditatar banten

untuk meningkatkan kualitas

masyarakat bidang upakara yadnya.

100 Org 150.000.000Rp APBD 100 Org 180.000.000Rp

1 13 1 20 21 17 Dharmasanti hari raya nyepi Partisipasi Kehadiran tokoh agama

dan tokoh adat se Kabupaten Gianyar

untuk perenungan kembali sgl

perjalanan tahun sebelumnya.

450 orang 214.000.000Rp APBD 100% 180.200.000Rp

1 13 1 20 21 25 Penataran para Pemangku Jumlah pemangku yang ditatar untuk

meningkatnya kualitas pemangku

bidang tugasnya.

50 org 118.000.000Rp APBD 50 org 141.000.000Rp

1 13 1 20 21 23 Operasional PHDI Terbinanya dan meningkatnya

kesadaran masayarakat terhadap

ajaran agama hindu

1 tahun 324.000.000Rp APBD 100% 388.000.000Rp

V - 65

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 13 1 20 21 Verifikasi permohonan bantuan masayarakat Terealisasinya permohonan

masyarakat sesuai dengan aturan

1 tahun 160.000.000Rp APBD 100% 192.000.000Rp

5.551.000.000 6.583.300.000

1 13 Urusan wajib Sosial

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Komunitas Adat Terpencil( KAT) dan


(PMKS) Laninya

Terpenuhinya sebagian kebutuhan

pangan RTS-PM

Kab. Gianyar Tersalurnya

seluruh alokasi

beras Kepada

keluarga Miskin

315.400.000 APBD Tersalurnya

seluruh alokasi

beras Kepada

keluarga Miskin

346.940.000

1 13 15 08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian

Beras Kepada Keluarga Miskin

Terwujudnya Laporan Monitoing dan

Evaluasi Penyaluran Raskin

2 01 Urusan Pilihan Pertanian

2 01 16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan petani/Jumlah KTNA

yang mengikuti magang pertanian

Terwujudnya

Penyuluh

Swakarsa

Pertanian

260.000.000 APBD 25 ORANG

KTNA

440.712.000

2 01 16 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Sumber Daya KTNA

2 01 Urusan Pilihan Pertanian

2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Terwujudnya ketahanan pangan kab. Gianyar Tersedianya

pangan secara

merata setiap

waktu

212.195.000 APBD 7 Kecamatan 233.415.000

2 01 16 31 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Ketahanan Pangan

Tersedianya data ketahanan pangan

1 04 Urusan Wajib Perumahan Rakyat

1 04 15 02 penyusunan norma standar pedoman dan manual

(NSPM)

Tersusunnya dokumen kajian

kelayakan struktur bangunan pasar-

pasar kabupaten gianyar

Kab. Gianyar Tersedianya

dokumen

186.700.000 APBD 3 pasar umum 205.370.000

1 04 15 08 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan

pelaporan

kab. Gianyar Laporan hasil 56.740.000 APBD 9 pasar umum 62.414.600

1 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pecegahan Bahaya Kebakaran

Terpeliharanya asset daerah PT Askrida Terbayarnya

Premi Asuransi

Kebakaran

Pasar

440.172.000 APBD 7 pasar

Kabupaten dan

1 Pasar Seni

440.172.000

1 04 19 11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya

Kebakaran

Jumlah pasar yang diasuransikan

JUMLAH

BAGIAN EKONOMI

V - 66

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1 22 23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Meningkatnya tertib administrasi

keuangan

Kab. Gianyar Ketaatan

Pengawas,

140.000.000 APBD

1 22 23 ,07 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LPD LPD dan ketaatan terhadap peraturan/

Jumlah LPD yang dimonitoring dan

dievaluasi.

Pengurus serta

karyawan Lpd

terhadap aturan

dan sistem

administrasi

keuangan LPD

50 LPD 150.000.000

1.611.207.000 1.879.023.600

1,1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 4.101.877.615 4.512.065.377

1,1 07 1 20 03 Sekretariat Daerah

1,1 07 1 20 03 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Persentase Pelayanan terhadap lampu

penerangan jalan yang dapat berguna

dan bermanfaat untuk masyarakat

1,1 07 1 20 03 15 09 Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan

Terpasangnya lampu penerangan

jalan di beberapa ruas jalan

Kab.Gianyar

7 Kecamatan 6 titik lampu hias,

300 titik LPJ 400

meterisasi

6 titik lampu hias,

300 titik LPJ 400

meterisasi

1,2 20 1 20 Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm

keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan

Persandian

121.794.970 133.974.467


1,2 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase pemanfaatan teknologi

informasi serta pengendalian

pembangunan di Kab.Gianyar

1,2 20 1 20 03 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja

/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

7 Kecamatan 2 kali 2 Kali

1 07 1 20 Urusan Wajib Perhubungan 1.201.123.440 1.321.235.784


1,2 07 1 20 03 16 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan





1,2 07 1 20 03 16 05 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Terpeliharanya lampu Penerangan

jalan sehingga dapat berfungsi dengan

baik

Kab. Gianyar 3762 titik 3800 titik



Persandian

484.000.000 532.400.000

JUMLAH

BAGIAN PEMBANGUNAN

V - 67

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan


kebijakan KDH




1,2 20 1 20 03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH

Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi

dan pelaporan terhadap pembangunan

di Kab.Gianyar

7 Kecamatan 600 paket

pekerjaan

600 paket

pekerjaan



Persandian

293.755.330 323.130.863


1,2 20 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem pengawasan


kebijakan KDH




1,2 20 1 20 03 20 18 Verifikasi Bantuan Masyarakat Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi

dan pelaporan terhadap Proposal


7 Kecamatan 300 proposal 300 proposal

1 18 1 20Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga


1,2 20 1 20 03 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Persentase Pemberdayagunaan

fasilitas olahraga dan peralatan yang

dapat digunakan oleh masyarakat

1,2 20 1 20 03 21 07 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan

prasarana olahraga

Terpeliharanya Stadion Kapten I

Wayan Dipta sehingga dapat berfungsi

dengan baik

Kec. Blahbatuh 1 Unit 1 Unit



Persandian

513.204.560 564.525.016


1,2 20 1 20 03 23 14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi




1,2 20 1 20 03 23 14 Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan

pengadaan secara elektronik ( LPSE )

Terlaksananya sistem Pengadaan

Barang / jasa secara elektronik di

Kab.Gianyar

Kab. Gianyar 1 Unit LPSE 1 Unit LPSE

1 03 1 20 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 319.125.400 351.037.940


1,2 20 1 20 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Persentase Pemberdayagunaan

fasilitas olahraga dan peralatan yang

dapat digunakan oleh masyarakat

1,2 20 1 20 03 23 10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat Terpeliharanya alat – alat berat

sehingga dapat berfungsi dengan baik

Kab. Gianyar 10 Unit 10 Unit

V - 68

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT

1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 26.572.266.000 27.919.249.400,00

1 20 1 20 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan

air, biaya telepon, air dan listrik dan

lancar

Gianyar 3 paket 23.000.000.000,00 APBD 100% 24.000.000.000,00

1 20 1 20 03 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor yang memadai

Gianyar 7 paket 3.137.194.000,00 APBD 100% 3.450.913.400,00

1 20 1 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Pemeliharaan taman,

halaman dan fasilitas parkir

Gianyar 2 paket 435.072.000,00 APBD 2 paket 468.336.000,00


Aparatur

14.209.775.000 15.898.954.500,00

1 20 1 20 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung tempat kerja

Sasaran : pembangunan gedung

Gianyar 2 paket 300.000.000,00 APBD 2 paket 1.161.600.000,00

1 20 1 20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan

dinas/operasional Kendaraan roda 4

dan roda 2

Gianyar 7 paket 4.939.525.000,00 APBD 7 paket 5.132.325.000,00

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan Sasaran :

terpenuhinya kebutuhan peralatan

gedung kantor

Gianyar 19 paket 881.400.000,00 APBD 19 paket 0,00

1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan Meubelair Meubelair yang tersedia Sasaran

: terpenuhinya kebutuhan meubelair


1 20 1 20 03 02 12 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah kebutuhan rumah jabatan dan

wakil kepala daerah Sasaran :

penyediaan kebutuhan rumah tangga

kepala dan wakil kepala daerah


1 20 1 20 03 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bangunan/gedung tempat tinggal yang

nyaman Sasaran : pemeliharaan

rumah dinas


1 20 1 20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bangunan/gedung tempat tinggal yang

nyaman Sasaran :

pemeliharaan gedung kantor di

lingkungan pemerintah Kab.Gianyar


1 20 1 20 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Terawatnya alat-alat angkutan darat

bermotor roda 4 dan roda 2 Sasaran :

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional di lingkungan

Pemda Gianyar


V - 69

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 1 20 03 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

Terawatnya peralatan rumah

jabatan/dinas sasaran :

pemeliharaan rumah jabatan

kepala/wakil kepala daerah



Kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor

Sasaran : pemeliharaan peralatan

kantor di lingkungan sekretariat daerah


1 20 1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.150.000.000 1.935.780.000,00

1 20 1 20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Dinas dan

Kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannya Sasaran : pakaian

dinas aparatur di lingkungan Pemda

Gianyar

Gianyar 9000 potong 3.150.000.000,00 APBD 9500 potong 1.935.780.000,00

1 20 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.726.340.000 1.935.780.000,00

1 20 1 20 03 16 02 Pengadaan Souvenir dan Sewa Penginapan/Hotel Jumlah pejabat negara yang diterima

di Pemkab Gianyar Sasaran : souvenir

dan sewa penginapan/hotel untuk

tamu dan masyarakat




774.453.170,00 730.603.170,00

1 20 1 20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2016 Buku Standar Satuan Harga 2016

Sasaran : Buku Standar Harga

Gianyar 150 buku 150.000.000,00 APBD 150 buku 111.760.000,00

1 20 1 20 03 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pendataan aset milik daerah

Kabupaten Gianyar Sasaran : Buku

laporan inventaris Pemda Gianyar

Gianyar 425 UPB 624.453.170,00 APBD 425 UPB 618.843.170,00

1 20 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

937.200.000,00 1.030.920.000,00

1 20 1 20 03 23 16 Operasional Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya pengadaan

barang/jasa Sasaran : pengadaan

barang dan jasa di lingkungan Pemda

Gianyar

Gianyar 200 paket 937.200.000,00 APBD 220 paket 1.030.920.000,00

47.370.034.170 49.451.287.070,00 JUMLAH

V - 70

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 03 09 Urusan Bidang Pertanahan

1 20 03 09 16 Program penataan penguasaan, Pemilikan

Penggunaan dan pemanfaatan tanah

1 20 03 09 16 01 Penataan penguasaan, Pemilikan penggunaan

dan pemanfaatan tanah

Terproseskan pendaftaran 20 bidang

tanah aset milik daerah dan tanah

untuk kepeningan umum/

Terlaksananya pendaftaran tanah aset

pemda dan tanah untuk kepentingan

umum.

Kab. Gianyar 20 114.436.950 APBD 20 125.880.645

1 20 03 09 16 03 Identifikasi Pemetaan Tanah Aset - Aset pemkab

Gianyar yang Bersertifikat

Terproseskan identifikasi dan

pemetaan 100 bidang tanah aset


umum/ Teridentifikasinya aset tanah


umum.

Kab. Gianyar 100 326.944.850 APBD 100 359.639.335

1 20 03 09 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

1 20 03 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Terdokumentasikan 50 Aset Tanah

Milik Pemkab Gianyar/

Teridentifikasinya Tanah Aset Millik

Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Kab. Gianyar 50 152.652.150 APBD 50 167.917.365

1 20 03 09 17 02 Penanganan Masalah LC Terproseskan sengketa batas bidang

tanah di lokasi Konsolidasi Tanah/

Terselesaikannya sengketa tanah di

lokasi Konsolidasi Tanah

Kab. Gianyar 16 238.742.850 APBD 18 262.617.135

1 20 03 09 18 Program Pengembangan sistem informasi

pertanahan

1 20 03 09 18 '01 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang

Handal

Terproseskan Surat Ijin Menggarap

Tanah Aset Pemerintah yang ada di

Kabupaten Gianyar/ Terbitnya 50 SIM

Tanah Aset Pemerintah

Kab. Gianyar 50 386.544.400 APBD 50 425.198.840

1 20 03 09 18 '03 Pengembangan Informasi Aset Tanah Berbasis

Geografis

Terproseskan penyusunan 25 basis

data tanah pemerintah/ tersusunnya

basis data tanah aset pemerintah

berbasis geografis

Kab. Gianyar 25 230.544.400 APBD 25 253.598.840

1.449.865.600 1.594.852.160

1 Urusan wajib, Otonomi Daerah, Pemerintahan

umum, Administrasi Keuangan Daerah,

1 20 Kegiatan:

1 20 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan

surat menyurat

se-kab. Gianyar 1 Tahun 95.832.000,00 APBD 1 Tahun 100.623.600,00

1 20 Penyediaan jasa administrasi


Terwujudnya peningkatan pelayanan


Gianyar 1 Tahun 2.352.736.544,00 APBD 1 Tahun 2.470.373.371,20

1 20 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis

kantor

Gianyar 1 Tahun 221.271.750,00 APBD 1 Tahun 232.335.337,50

1 20 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaa barang

cetakan dan penggandaan

Gianyar 1 Tahun 286.988.500,00 APBD 1 Tahun 301.337.925,00

BAGIAN PERTANAHAN

JUMLAH

BAGIAN UMUM

V - 71

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan

dan minuman tamu dan rapat

Gianyar 1 Tahun 3.307.500.000,00 APBD 1 Tahun 3.472.875.000,00

Penerimaan surat faximile keluar/masuk dan surat

rahasia/kriptogram

Terwujudnya kelancaran surat faximile

dan surat rahasia/kriptogram


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala alat

komunikasi


Peningkatan disiplin aparatur Pemberian bingkisan kepada sopir,

waker, pesuruh dan petugas lainnya

0,00 0,00

6.441.059.544,00 6.763.112.521,20

1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm

Keuda, Kepegwaiaian dan Persandian

1 20 1 20 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai

1 20 1 20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rasio jumlah pegawai dengan jumlah

komputer yang bisa digunakan

Bagian Keuangan 3 Personal

Komputer, 1 Unit

Printer Laser Jet

64.000.000 APBD 100% 137.000.000

1 20 1 20 03 02 10 Pengadaan mebeleur Rasio jumlah pegawai dengan jumlah

meja kerja/kursi kerja pegawai

Bagian Keuangan 3 unit Rak Arsip

Tempel

22.000.000 APBD 100% 71.000.000

1 20 1 20 03 17 Program peningkatan dan pengembangan


Terwujudnya pengelolaan keuangan

daerah yang tertib, taat, akuntabel

dan transparan

1 20 1 20 03 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD

Tersusunnya Rancangan Perda APBD

Kab. Gianyar

Kab. Gianyar 225 buku 134.000.000 APBD 225 buku 137.000.000

1 20 1 20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan

KDH tentang penjabaran APBD Kab.

Gianyar



perubahan APBD

Tersusunnya rancangan Perda

tentang Perubahan APBD Kab.

Gianyar



Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunya rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran perubahan APBD

Kab. Gianyar



pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Kab Gianyar 130 buku 236.000.000 APBD 130 buku 242.000.000


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Tersusunnya rancangan peraturan

KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD


1 20 1 20 03 17 31 Pengembangan Simda pengelolaan keuangan

daerah

Rasio implementasi SIMDA secara

online pada SKPD/Satker

Kab. Gianyar 100% 178.604.600 APBD 100% 192.000.000

BAGIAN KEUANGAN

JUMLAH

V - 72

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 1 20 03 17 32 Penatausahaan Gaji Rasio implementasi SIM Gaji secara

online pada SKPD/Satker

Kab. Gianyar 60% 187.000.000 APBD 60% 276.000.000

1 20 1 20 03 17 34 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Jumlah pembinaan administrasi


Kab Gianyar 12 kali 269.000.000 APBD 12 kali 996.000.000

1 20 1 20 03 17 43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana Bantuan

dan Hibah

Jumlah penatausahaan dan

pemantauan dana bantuan hibah

Kab. Gianyar 12 kali 972.000.000 APBD 12 kali 279.000.000

1 20 1 20 03 17 63 Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum

Daerah

Jumlah pembinaan Badan Layanan

Umum Daerah


2.568.604.600 2.849.000.000

BAGIAN HUKUM DAN HAM

1 URUSAN WAJIB

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan


Kepegawaian


undangan

Tertatanya Peraturan Perundang-

undangan di Gianyar

100% 965.829.000 99% 1.062.411.900

3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Terwujudnya Rancangan Peraturan

Daerah yang menjamin adanya

kepastian hukum

Kab Gianyar 10 Raperda 290.000.000 APBD Kab 10 Raperda 319.000.000

5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terbentuk dan terbinanya Kelompok

Keluarga Sadar Hukum

Kab Gianyar 1 Keluarga Sadar

Hukum

300.000.000 APBD Kab 1 Keluarga Sadar

Hukum

330.000.000

7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya HAM masyarakat

Kabupaten Gianyar

Kab Gianyar 2 kali sosialisasi 37.829.000 APBD Kab 2 kali sosialisasi 41.611.900

11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan

maupun di luar peradilan

Tertanganinya permasalahan hukum di

Kabupaten Gianyar yang melibatkan

aparatur di lingkungan Pemda Gianyar

terkait pelaksanaan tugas kedinasan

Kab Gianyar 20 kali konsultasi 224.000.000 APBD Kab 20 kali konsultasi 246.400.000

12 Pembinaan administrasi penyusunan produk

hukum daerah

Terbentuknya Rancangan Produk

Hukum (Perbup, Keputusan Bupati,

Keputusan Sekda, Keputusan Kepala

SKPD) yang menjamin kepastian

hukum

Kab Gianyar 1200 Produk

Hukum

114.000.000 APBD Kab 1200 Produk

Hukum

125.400.000

965.829.000,00 1.062.411.900,00

JUMLAH

JUMLAH

V - 73

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

URUSAN WAJIB

1 20 1 20 Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian,

dan Persandian

01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran % ketaatan PNS terhadap ketentuan

peraturan

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/

Kepegawaian

% PNS setda yang terlayani

administrasi kepegawaiannya tepat

waktu

Gianyar 85% 80.000.000 APBD Kab. 90% 88.000.000

06 Program Peningkatan Pengembangan sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja

09 Pelakasanaan Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang dievaluasi

jabatannya

Gianyar 42 SKDP 350.000.000 42 SKPD 385.000.000

10 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah SKPD yang difasilitasi

penyusunan PK nya

Gianyar 42 SKDP 125.000.000 42 SKDP 60.000.000

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Persentase SKPD yang Lakipnya baik Gianyar 42 SKDP 95.000.000 42 SKDP 105.000.000

13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi % SKPD yang melaksanakan sistem

pengawasan internal.

Gianyar 25 SKPD 75.000.000 42 SKPD 100.000.000

29 Program Penataan Kelembagaan % Kelembagaan SKPD yang sesuai

fungsinya

01 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah

Jumlah SKPD yang ditata

kelembagaanya


03 Analisis Jabatan Jumlah SKPD yang di analisis

jabatannya


32 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur % peningkatan kapasitas SDM

Aparatur

22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Persentase PNS yang menggunakan

ID card

Gianyar 8000 PNS 250.000.000 200 PNS 25.000.000

33 Program Pengkatan Kualitas Pelayanan Publik % Peningkatan indeks pelayanan

publik

04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan

SPM sesuai indikatornya

Gianyar 15 SKPD 55.000.000 15 SKPD 60.000.000

1

V - 74

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi

pelayanan publiknya


07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah SOP yang difasilitasi

penyusunan


1.485.000.000 1.243.000.000,00

SEKRETARIAT DEWAN

1 URUSAN WAJIB

20 URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN

UMUM, ADM KEUDA, PRGKT DAERAH,

KEPEGAWAIAN22.160.680.912 22.405.870.912

1 20 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya administrasi

perkantoran

setwan

1 Tahun

4.895.300.066 4.629.202.480

1 20 1 20 04 01 07 Penyediaan jasa Administrasi


Terlaksannya Administrasi

Keuangan/Perkantoran Setwan

1 Tahun 445.287.480 APBD Kab - 100% 4.445.287.480

1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor Setwan

1 Tahun 96.500.000 APBD Kab - 100% 145.415.000

1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-

undangan Setwan

Tersedianya 87

buah buku

bacaan

38.500.000 APBD Kab - 100% 38.500.000

1 20 1 20 04 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana

Aparatur

Setwan 1 paket 5.230.602.000 - 100% 1.838.238.432

1 20 1 20 04 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya penyediaan 5 unit AC Setwan

Tersedianya 5

Unit AC

100.000.000 - 100% 100.000.000

1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung

kantor. Setwan

Terpeliharanya 1

Unit Gedung

kantor DPRD

200.000.000 APBD Kab - 100% 200.000.000


Dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/operasional Setwan

Terpeliharanya

32 unit roda 4, 19

unit roda 2

4.780.602.000 APBD Kab - 100% 1.388.238.432

JUMLAH

V - 75

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 1 20 04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan

Gedung Kantor.

Setwan Terpeliharannya

13 unit

komputer,22 unit

note book, 4

paket sound

system, 29 unit

AC,4 buah mesin

ketik, 1 unit

mesin pompa air,

1 unit PABX, 1

unit mesin Fax

dan meja/kursi

funiture lainnya.

150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000

1 20 1 20 04 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparaturSetwan

289.180.000 - 100% 240.000.000


perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian

dinas beserta perlengkapannya Setwan

Tersediannya 40

stel PDH, 80 stel

PSH, 40 stel

PSR,

229.180.000 APBD Kab - 100% 175.000.000

1 20 1 20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu Terlaksananya pengadaan Pakaian

Adat bagi pimpinan dan anggota

DPRD.

Setwan

Tersediannya 40

stel pakaian adat

60.000.000 APBD Kab - 100% 65.000.000

1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya kapasitas lembaga

Perwakilan Rakyat DaerahSetwan 1 tahun 15.546.490.000

APBD Kab - 100%

15.300.400.000

1 20 1 20 04 15 04 Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan dan Rapat

Paripurna DPRD Kab. Gianyar

Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan

Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar

Setwan

20 kali

pelaksanaan

rapat-rapat

dewan dan rapat

paripurna.

427.400.000 APBD Kab - 100% 427.400.000

1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses

Setwan

pelaksanaan

Reses

dilaksanakan 3

kali dalam 1

tahun

1.230.000.000 APBD Kab - 100% 1.230.000.000

1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD.

Setwan

Terlaksananya

kunker Pimpinan,

Bintek dan

Konsultasi

Pimpinan dan

Angota DPRD

Kab. Gianyar

13.000.000.000 APBD Kab - 100% 13.000.000.000

V - 76

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 1 20 04 15 10 Peliputan Kegiatan Lembaga Terlaksananya peliputan kegiatan

lembaga

Setwan

Peliputan TV 50

kali,peliputan

radio 10

kali,peliputan

gema proklamasi

1 kali,peliputan

greeting 10

kali,transfer

handycam 200

bh,albun foto 25

bh

679.090.000 APBD Kab - 100% 440.500.000

1 20 1 20 04 15 11 Pembahasan Produk-produk hukum Daerah Terlaksananya pembahasan Produk-

produk Hukum Daerah Setwan

Tersusunnya 65

Raperda

150.000.000 APBD Kab - 100% 150.000.000

1 20 1 20 04 15 18 Cetak Profil DPRD Kab. Gianyar, selayang

pandang dan cetak Kalender Bergambar

sosialisasi Perda Kab. Gianyar

Tersedianya Data dan informasi

DPRD Kab. Gianyar

Setwan

300 buku Profil

DPRD dan 500

expl dan kalender

bergambar

sosialisasi perda

60.000.000 APBD Kab - 100% 52.500.000

1 20 1 20 04 41 Program peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

SKPDSetwan

124.440.000 APBD Kab 109.440.000

1 20 1 20 04 41 01 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan

dan Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Setwan

1 tahun 124.440.000 APBD Kab 109.440.000

26.086.012.066 22.117.280.912

1 20

Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm


Persandian

1 20 1 20 05 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 05 01 07

1 20 1 20 05 01 11SPTPD 600 buku SPTPD 600 buku

SSPD 1.100

buku

SSPD 1.100

buku

Bill 1.400 buku Bill 1.400 buku

SSPD – BPHTB

600 buku

SSPD – BPHTB

600 buku

Kwitansi Umum

300 buku

Kwitansi Umum

300 buku

Buku Tanda Bukti

Pembayaran

1.400 buku

Buku Tanda Bukti

Pembayaran

1.400 buku

JUMLAH

DINAS PENDAPATAN

1 Tahun 3.529.294.780

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925

Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran Tersedianya Jasa

Administrasi/Perkantoran

Dipenda 1 Tahun 3.208.449.800 APBD

V - 77

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Buku Tanda Bukti

Pembayaran

Setoran BG 100

buku

Buku Tanda Bukti

Pembayaran

Setoran BG 100

buku

Buku Barang

Pakai habis 4

buku

Buku Barang

Pakai habis 4

buku

Buku Surat

Keluar 4 buku

Buku Surat

Keluar 4 buku

Buku Agenda

Surat Masuk 4

buku

Buku Agenda

Surat Masuk 4

buku

Buku Register

Pajak Mineral

Bukan Logam

dan Batuan 1

buku

Buku Register

Pajak Mineral

Bukan Logam

dan Batuan 1

buku

Data Penerimaan

Harian PHR 8

buku

Data Penerimaan

Harian PHR 8

buku

Map Mohon

Tanda Tangan 10

buku

Map Mohon

Tanda Tangan 10

buku

Map Hunjuk

Kepala Dinas

Dispenda 10

buku

Map Hunjuk

Kepala Dinas

Dispenda 10

buku

Register

Restorant 18

buku

Register

Restorant 18

buku

Buku Register

Hoten 18 buku

Buku Register

Hoten 18 buku

Buku Register Air

Tanah 12 buku

Buku Register Air

Tanah 12 buku

Buku Register

Penerimaan

Harian 4 buku

Buku Register

Penerimaan

Harian 4 buku

Buku Harian

Pendapatan

lainnya 2 buku

Buku Harian

Pendapatan

lainnya 2 buku

Buku Harian

Pajak Galian C 2

buku

Buku Harian

Pajak Galian C 2

buku

Buku Harian

Pajak

Penerangan

Jalan 2 buku

Buku Harian

Pajak

Penerangan

Jalan 2 buku



Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925

V - 78

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Buku Register

Warung Makan 1

buku

Buku Register

Warung Makan 1

buku

Buku Register

Pajak

Penerangan

Jalan 4 buku

Buku Register

Pajak

Penerangan

Jalan 4 buku

Buku Harian

pajak Air Tanah 4

buku

Buku Harian

pajak Air Tanah 4

buku

Buku Harian

Pajak Hotel dan

Restoran 10 buku

Buku Harian

Pajak Hotel dan

Restoran 10 buku

Buku Setoran

Harian Pajak

Hiburan/Keramai

an 6 buku

Buku Setoran

Harian Pajak

Hiburan/Keramai

an 6 buku

Buku Register

NPWPD 4 buku

Buku Register

NPWPD 4 buku

Buku Agenda

Surat Keluar 2

buku

Buku Agenda

Surat Keluar 2

buku

Buku Agenda

Undangan 1 buku

Buku Agenda

Undangan 1 buku

Buku Agenda

SPPD 2 buku

Buku Agenda

SPPD 2 buku

Buku Tamu 1

buku

Buku Tamu 1

buku

Kartu Surat

Keluar 100 buku

Kartu Surat

Keluar 100 buku

Buku Data

Penerimaan Bill 4

buku

Buku Data

Penerimaan Bill 4

buku

Stempel 30 buku Stempel 30 buku

Kartu Surat

Masuk 150 buku

Kartu Surat

Masuk 150 buku

Buku Disposisi

1/2 Folio 150

buku

Buku Disposisi

1/2 Folio 150

buku

Blangko

Kelengkapan

Berkas Kode 4

Rim

Blangko

Kelengkapan

Berkas Kode 4

Rim

Buku Block Note

/Buku Memo 20

Buku

Buku Block Note

/Buku Memo 20

Buku



Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925

V - 79

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Buku Register

Penerbitan Surat

Tagihan Pajak

Daerah Hotel 8

buku

Buku Register

Penerbitan Surat

Tagihan Pajak

Daerah Hotel 8

buku

Buku Register

Penerbitan Surat

Tagihan Pajak

Daerah Restorant

7 buku

Buku Register

Penerbitan Surat

Tagihan Pajak

Daerah Restorant

7 buku

Buku Register

Penerbitan Surat

Tagihan Pajak

Daerah Huburan

1 buku

Buku Register

Penerbitan Surat

Tagihan Pajak

Daerah Huburan

1 buku

Kartu Barang 1/2

Folio 500 Lbr

Kartu Barang 1/2

Folio 500 Lbr

Buku Pesediaan

Barang 5 Buku

Buku Pesediaan

Barang 5 Buku

Blangko

Perincian Setoran

Uang 5 Rim

Blangko

Perincian Setoran

Uang 5 Rim

Berita Acara

Penerimaan /

Penyerahan

Benda Berharga

5 Rim

Berita Acara

Penerimaan /

Penyerahan

Benda Berharga

5 Rim

Bukti

Pengeluarann

Benda Barharga

Dispenda

(BPBBD ) 40

buku

Bukti

Pengeluarann

Benda Barharga

Dispenda

(BPBBD ) 40

buku

Surat Permintaan

Benda Berharga

15 buku

Surat Permintaan

Benda Berharga

15 buku

Register Kohir /

Ketetapan Pajak

25 buku

Register Kohir /

Ketetapan Pajak

25 buku

Register

Penerimaan

SPTPD 90 buku

Register

Penerimaan

SPTPD 90 buku

Buku Realisasi

Pendapatan

lainnya 15 buku

Buku Realisasi

Pendapatan

lainnya 15 buku

Kartu Pengenal

NPWRD 50

lembar

Kartu Pengenal

NPWRD 50

lembar



Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925

V - 80

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Buku Data

Penerimaan

Harian PHR 7

Buku

Buku Data

Penerimaan

Harian PHR 7

Buku

Amplop Kop

Dispenda 100

Kotak

Amplop Kop

Dispenda 100

Kotak

Kertas Kop

Garuda 4 Rim

Kertas Kop

Garuda 4 Rim

Box Arsip 100

Buah

Box Arsip 100

Buah

Lembar

Pengantar 4

Buku

Lembar

Pengantar 4

Buku

Formulir

Pendaftaran

Wajib

Pajak/Wajib

Retribusi Badan

Pemilik Usaha 4

Rim

Formulir

Pendaftaran

Wajib

Pajak/Wajib

Retribusi Badan

Pemilik Usaha 4

Rim

1 20 1 20 05 02Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana

yang Baik

1 20 1 20 05 02 05Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Oprasional

Dispenda 24 unit Roda 2 367.273.500 APBD 24 unit Roda 2 404.000.850

1 20 1 20 05 02 09

10 unit mesin

pencacah Kertas

10 unit mesin

pencacah Kertas

1 ls Lemari Arsip 1 ls Lemari Arsip

2 Unit Meja dan

Kursi Pelayanan

2 Unit Meja dan

Kursi Pelayanan

2 unit Meja Tulis

Pelayanan

2 unit Meja Tulis

Pelayanan

6 paket Meja dan

kursi

6 paket Meja dan

kursi

1 unit AC 1 unit AC

2 bh Televisi 2 bh Televisi

10 unit Komputer 10 unit Komputer

15 unit Printer 15 unit Printer

5 unit Laptop 5 unit Laptop

1 paket LCD 1 paket LCD

1 paket jaringan

Aplikasi Gateway

Online dengan

Bank

1 paket jaringan

Aplikasi Gateway

Online dengan

Bank



Dipenda 381.081.750 APBD 419.189.925

3.879.027.680 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dispenda 3.526.388.800 APBD

V - 81

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 paket Aplikasi

SIM Aset

1 paket Aplikasi

SIM Aset

9 unit Sound

Sistem Outdoor

9 unit Sound

Sistem Outdoor

1 unit Werlles 1 unit Werlles

1 ls Running Text 1 ls Running Text

1 ls papan

pengumuman

1 ls papan

pengumuman

10 bh Fillingb

Kabinet

10 bh Fillingb

Kabinet

1 ls Lemari

Katalog

1 ls Lemari

Katalog

1 Papan struktur 1 Papan struktur

20 Kamera CCTV 20 Kamera CCTV

1 ls Sketsel 1 ls Sketsel

1 Buah Kamera

Digital

1 Buah Kamera

Digital

1 Buah

Handycam

1 Buah

Handycam

2 buah Lemari

Penyimpan

Kamera

2 buah Lemari

Penyimpan

Kamera

1 20 1 20 05 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung

Kantor

Dispenda 10 Unit 135.723.346 APBD 10 Unit 149.295.680

1 20 1 20 05 02 24Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan

Kendaraan

7 unit Roda 4 7 unit Roda 4

Dinas/Oprasional Dinas/Oprasional 100 Unit Roda 2 100 Unit Roda 2

1 20 1 20 05 02 28 59 bh Laptot 59 bh Laptot

80 bh Komputer 80 bh Komputer

79 bh Priter 79 bh Priter

4 bh Mesin ketik

Elektrik

4 bh Mesin ketik

Elektrik

5 bh mesin ketik

manual

5 bh mesin ketik

manual

23 AC 23 AC

4 bh Warles 4 bh Warles

4 bh kamera 4 bh kamera

1 bh Genset 1 bh Genset

2 mesin server 2 mesin server

3.879.027.680

Dispenda 1.105.961.956 APBD 1.216.558.151

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dispenda 3.526.388.800 APBD

260.259.289 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung

kantor

Terpeliharanya Paralatan Kantor Dispenda 211.599.354 APBD

V - 82

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

4 bh porporasi 4 bh porporasi

1 bh mesin hitung

uang

1 bh mesin hitung

uang

1 bh mesin

Deteksi Uang

1 bh mesin

Deteksi Uang

1 unit mesin

antrean

1 unit mesin

antrean

2 unit Televisi

layar antrean

2 unit Televisi

layar antrean

1 unit mesin

laminating

1 unit mesin

laminating

1 bh penghancur

kertas

1 bh penghancur

kertas

50 unit kalkulator 50 unit kalkulator

1 unit Handycam 1 unit Handycam

1 bh LCD 1 bh LCD

6 bh Kamera

CCTV

6 bh Kamera

CCTV

2 bh TV 2 bh TV

18 Pesawat

Telepon

18 Pesawat

Telepon

1 Mesin Feximili 1 Mesin Feximili

2

Amplipayer/Sond

Sistem

2

Amplipayer/Sond

Sistem

198 Kursi 198 Kursi

198 Meja 198 Meja

pemeliharaan

tanamaman

kantor 1 ls

pemeliharaan

tanamaman

kantor 1 ls

1 20 1 20 05 03

1 20 1 20 05 03 02

1 20 1 20 05 17

260.259.289

Program Peningkatan Desiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Desiplin

Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung

kantor

Terpeliharanya Paralatan Kantor Dispenda 211.599.354 APBD

65 Stel 56.210.000

Program peningkatan dan pengembangan


Meningkatnya Target Penerimaan

PAD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan

kelengkapannya

Dispenda 65 Stel 51.100.000 APBD

V - 83

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 1 20 05 17 20 70 wp 70 wp

8 wr 8 wr

1 20 1 20 05 17 25Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pembinaan Pasar –

Pasar Kabupaten Gianyar

Dipenda 9 pasar 1.332.129.700 APBD 9 pasar 1.465.342.670

1 20 1 20 05 17 27Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi PAD

Dipenda 50 wp 130.505.100 APBD 50 wp 143.555.610

1 20 1 20 05 17 52 23 org 23 org

40 wp 40 wp

1 20 1 20 05 17 56 Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi

Wajib Pajak/Wajib Retribusi

Dipenda 60 Potensi 297.281.600 APBD 60 Potensi 327.009.760

1 20 1 20 05 17 58

1 20 1 20 05 1759 Crass Program/ Sistem Tunggu Pasar Terlaksananya Crass Program/Sistem

pasar

Dipenda 12 kali 6.311.250 APBD 12 kali 6.942.300

1 20 1 20 05 17

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

PBB P2

Terlaksananya Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan PBB P2

Dipenda 1 tahun 298.734.710 APBD 1 tahun 328.608.181

1 20 1 20 05 17 61 50 wp 50 wp

1 20 1 20 05 17 6750 wr APBD 50 wr

1 20 1 20 05 17 68

APBD

1 20 1 20 05 17 69

1 20 1 20 05 17 70

Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah

Dispenda

Terlaksananya Pendampingan

Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda

Dipenda 1 tahun 440.528.000 APBD 1 tahun 484.580.800

12.664.543.016 13.907.878.531

1 Urusan Wajib

1 0,1 Bidang Urusan Wajib

1 20 06 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa administrasi keuangan/

perkantoran

Prosentase Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Kantor dalam satu tahun

Kab. Gianyar 100% 836.943.671 APBD KAB 100% 920.638.038

Pelayanan Perijinan Prosentase Penerbitan Izin dari jumlah

permohonan yang masuk


Crass Program /Sistem tunggu Terlaksananya Crass Program /Sistem

tunggu

Dipenda 106.845.200 APBD

Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi

pelayanan persamapahan

Dipenda 9 Pasar 1.431.100 APBD

117.529.720

Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah

Dipenda 109.971.400 APBD 120.968.540

9 Pasar 15.742.100

Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Terlaksananya Pembinaan dan

Penagihan Pajak Daerah/PHR

Dipenda 1.015. wp 719.851.000 1.015. wp 727.049.500

Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan

Penghargaan Kepada Petugas Penagih PHR

Terlaksananya Pemberian

Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan

Penghargaan Kepada Petugas

Penagih PHR

Dipenda 129.635.000 142.598.500

114.114.495

JUMLAH

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Terlaksananya Pengembangan SIMDA

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dipenda 1 Paket 103.740.450 APBD 1 Paket

V - 84

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Prosentase Layanan yang diberikan

terhadap jumlah izin yang diterbitkan

Kab. Gianyar 100% 30.000.000 100% 40.000.000


Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur yang

mendukung Pelayanan yang

Optimal

Pengadaan Peralatan Kantor Ketersediaan peralatan kantor Kab. Gianyar 100% 125.000.000 APBD KAB 100% 137.500.000

- Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan -Ketersediaan Server Sistem Informasi

Perizinan

Kab. Gianyar 100% 150.000.000 APBD KAB kegiatan baru

- Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan

Perizinan

Ketersediaan Sarana Mobilitas

Pelayanan Perizinan

Kab. Gianyar 100% 700.000.000 kegiatan baru

- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan

dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan

dinas roda 2 dalam 1 tahun


- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor dalam satu tahun


1 20 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan


Meningkatnya PAD Kabupaten

Gianyar

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber

pendapatan daerah

Tercapainya target PAD dari pajak

reklame, retribusi SITU-HO dan ITP-

MB


1 20 06 24 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya Pengaduan

Masyarakat

Dialog Interaktif Frekuensi Dialog Interaktif yang

dilaksanakan

Kab. Gianyar 12 kali 28.979.500 APBD KAB 12 kali 31.877.450

Survey Kepuasan masyarakt Frekuensi Survey IKM(jumlah

responden) yang dilaksanakan

Kab. Gianyar 2 kali (150 org x

2)

16.500.000 APBD KAB 2 kali (150 org x

2 kali)

18.150.000

1 20 06 34 Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan

Publik

Data Kesesuaian atas kepemilikan

ijin dari masyarakat

Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan

Non Perizinan

Frekuensi Monitoring yang dilakukan Kab. Gianyar 144 kali (288

ijin)

35.000.000 APBD KAB 144 kali (324 ijin) 38.500.000

Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 :

2008 - Pelayanan Perizinan

Kab. Gianyar 100% 295.960.000 APBD KAB kegiatan baru 100% 50.000.000

1 20 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Profesionalisme Kompetensi dari

Aparatur

Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur

Pelayanan Perizinan

Frekuensi Bintek yang dilaksanakan

dan jumlah pegawai yang dididik dan

dilatih

Kab. Gianyar 1 kali dan 25

org

100.000.000 APBD KAB 1 kali dan 25

org

150.000.000

3.133.244.931 2.283.013.424JUMLAH

V - 85

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

INSPEKTORAT

1 Urusan Wajib

1 01 Bidang Urusan Wajib

1 01 07 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Administrasi


1 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi perkantoran Tesedianya jasa administrasi


Itkab 1,00 816.000.000 APBD 100% 1.601.000.000

1 07 01 18 Rapat Koordinasi Pengawasan Terlksananya Rapat Koordinasi

Pengawasan Daerah, Regional, an

Nasional

Gianyar 100% 64.000.000 APBD 100% 67.000.000


Aparatur

meningkatnya sarana dan prasarana

pengawasan

1 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung Terwujudnya sarana dan prasarana

kantor yang memadai.

Itkab 100% 115.000.000 APBD 100% 115.000.000

1 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Terwujudnya sarana dan prasarana


Itkab 100% 7.000.000 APBD 100% 10.000.000

1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



Itkab 100% 200.000.000 APBD 100% 210.000.000

1 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung

kantor



Itkab 100% 15.000.000 APBD 100% 15.000.000

1 07 20 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Meningkatnya kepetuhan SKPD

terhadap perundang-undangan yang

berlaku

1 07 20 01 Pelaksnaan pengawasan internal secara berkala Terwujudnya pengawasan internal

secara berkala.

Itkab 100% 436.000.000 APBD 100% 479.000.000

1 07 20 02 Penanganana Kasus dilingkungan Pemerintah

Daerah

Terwujudnya pemerintahan yang

bersih dan berwibawa

Itkab 100% 66.000.000 APBD 100% 72.000.000

1 07 20 06 Tindak lanjut temuan hasil pengawasan Terwujudnya kesadaran obrik dalam

menindaklanjuti hasil pengawasan.

Itkab 100% 275.000.000 APBD 100% 295.000.000

1 07 20 08 Evaluasi secara berkala temuan hasil

pengawasan

terwujudnya tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Itkab 100% 103.000.000 APBD 100% 115.000.000

1 07 20 11 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Terwujudnya Lakip dan Reviu LKD Itkab 100% 60.000.000 APBD 100% 70.000.000

1 07 20 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terwujudnya pengetahuan tentang

SPIP

Itkab 100% 39.312.000 APBD 100% 43.243.200

1 07 20 15 Pengawasan Operasional Aset Terwujudnya Aset yang tertib. Itkab 100% 50.000.000 APBD 100% 55.000.000

1 07 20 16 Aksi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah

Terwujudnya SKPD yang bersih dan

berwibawa.

Itkab 75% 139.000.000 APBD 75% 142.000.000

1 07 20 19 Pembinaan dan Pengawasan Disiplin dan Kinerja

Pemerintah Daerah

Terwujudnya Pengawasan Disiplin

Kinerja Pemerintahan Daerah

Itkab 100% 685.000.000 APBD 100% 743.000.000

1 07 20 20 Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Terwujudnya SAKIP SKPD Itkab 100% 65.000.000 APBD 100% 75.000.000

3.135.312.000,00 4.107.243.200,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 20 0 1 0 7 Pelayanan administrasi perkantoran - - - - - -

1 20 1 0 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

perkantoran


perkantoran

Gianyar 1 Th 800.000.000 APBD - 1 Th 825.000.000

JUMLAH

V - 86

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 0 2 0 7 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - - - - - - -

1 20 0 2 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana aparatur yg

memadai


1 20 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana

prasarana aparatur


1 20 0 2 0 7 Pengadaan alat angkut sepeda motor Tersedianya sarana aparatur yg

memadai

Gianyar 4 unit 71.500.000 APBD - 4 Unit 71.500.000


dinas/operasional

terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas

Gianyar 8 Unit Sepeda

motor 4 unit mobil

190.000.000 APBD - 8 Unit 195.000.000


kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor


1 20 0 8 31 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

- - - - - - - -

1 20 31 0 5 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Bintek/Diklat Gianyar 170 Orang 1.195.000.000 APBD - 180 orang 1.405.000.000

1 20 31 0 7 Diklat PIM III Terlaksananya Pendidikan

kepemimpinan Tk. III

Gianyar 40 Orang 1.280.500.000 APBD - 40 orang 1.585.000.000

1 20 31 8 Diklat PIM IV Meningka Terlaksananya Pendidikan

kepemimpinan Tk. IV

Gianyar 80 orang 1.210.000.000 APBD - 40 orang 1.400.000.000

1 20 31 0 1 Diklat Prajabatan bagi CPNS Meningkatnya sumberdaya aparatur Gianyar 137orang 2.340.000.000 APBD - 0 -

1 20 31 0 9 Peningkatan Kualitas pelayanan anggota KORPRI Terlaksananya pelayanan anggota

KORPRI


1 20 0 8 32 Program pembinaan dan pengembangan aparatur - - - - - - - -

1 . 32 0 2 Seleksi penerimaan calon CPNS Terlaksananya pembinaan dan


Gianyar 500 Orang 680.200.000 APBD - 500 orang 823.100.000

1 20 32 0 3 Penempatan PNS Terlaksananya pembinaan dan


Gianyar 300.000.000 APBD - 350.000.000

1 20 32 18 Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Terlaksananya pembinaan dan


Gianyar 137orang 27.200.000 APBD - 130 orang 36.000.000

1 20 32 19 Pelaksanaan ujian dinas Terlaksananya pembinaan dan


Gianyar 30 orang 33.300.000 APBD - 30 orang 41.100.000

V - 87

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 20 32 0 4 Penataan kenaikan pangkat PNS Terbina dan meningkatnya

perkembangan aparatur pemerintah

Gianyar 1.300 orang 181.200.000 APBD - 1.300 orang 219.300.000

1 20 32 20 Pelaksanaan administrasi pensiun PNS Terbina dan meningkatnya


Gianyar 1.300 orang 120.800.000 APBD - 1.300 oang 132.800.000

1 20 32 0 5 Pengembangan sistim informasi kepegawaian

daerah

Terbina dan meningkatnya


Gianyar 1 paket 85.000.000 APBD - 1 Paket 140.000.000

20 32 21 Perbaikan Konversi NIP Terbina dan meningkatnya


Gianyar 25 SK 15.900.000 APBD - 30 17.000.000

1 20 32 0 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Terlaksananya pemberian

penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Gianyar 500 Orang 925.500.000 APBD - 500 orang 940.000.000

1 20 32 9

1 20 32 17 Pembinaan Kepegawaian Terlaksananya pembinaan

kepegawaian bagi seluruh PNS

Gianyar Seluruh SKPD 650.000.000 APBD Seluruh SKPD 660.000.000

10.602.100.000 9.351.300.000

KECAMATAN GIANYAR

1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya jasa administrasi

keuangan dan perkantoran



Terlaksananya kegiatan Administrasi

keuangan / perkantoran

Kec. Gianyar 1 204.340.830 APBD Kab 1 224.774.912

23 Pelaksanaan lomba-lomba Terlaksananya kegiatan lomba-lomba Kec. Gianyar Lomba desa,

sekeha teruna,

KarangTaruna,

Desa sadar

Lingkungan

33.275.000,00 APBD Kab Lomba desa,

sekeha teruna,

KarangTaruna,

Desa Sadar

Lingkungan

38.602.500,00

24 Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan

Pelaporan yang baik

Kec. Gianyar 100% 10.648.000,00 APBD Kab 100% 11.712.800,00


Aparatur


aparatur

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya perlengkapan gedung

kantor

Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan gedung

kantor

Kec. Gianyar 100% APBD Kab 100%

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Kec. Gianyar 100% 66.550.000,00 APBD Kab 100% 73.205.000,00


dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Gianyar 2 unit roda 4,

10 unit roda 2,

106.147.250,00 APBD Kab 2 unit roda 4,

10 unit roda 2,

116.761.975,00

APBD - 50 orang 83.000.000

JUMLAH

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Terlaksananya proses penanganan

kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Gianyar 50 orang 81.000.000

V - 88

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala peralatan gedung kantor

Kec. Gianyar 6 unit Komputer,6

Unit Printer, 3

Unit laptop, 1 Ac

23.691.800,00 APBD Kab 6 unit Komputer,6

Unit Printer, 3

Unit laptop, 1 Ac

28.667.078,00

1 22 1 20 9 17 Program pengembangan potensi

desa/kelurahan

Terwujudnya pengembangan

potensi desa/kelurahan

15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terlaksananya Pembinaan

administrasi desa/kelurahan

Kec.Gianyar 17 Desa/ Kel 53.240.113,14 APBD Kab 17 Desa/ Kel 58.564.125,00


aparatur

terwujudnya pembinaan dan


25 Pembinaan dan Peningkatan Serta

Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

Terbinanya pemberdayaan

masyarakat wilayah kecamatan

Kec. Gianyar 17 Desa/ Kel 113.201.550,00 APBD Kab 17 Desa/ Kel 124.521.705,00

1 22 1 20 13 21 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Terwujudnya peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

03 Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program


(PIK)

Terlaksananya program gerakan

pembangunan siaga desa swatantra

(Program PIK)

Kec. Gianyar 179.685.000,00 APBD Kab 197.653.500,00

1 06 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah

19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang tingkat

kecamatan

Kec. Gianyar 1 kali 17.635.750,00 APBD Kab 1 kali 124.521.705,00

1 20 1 20 03 40 Program Pelaksanaan Permendagri No. 4

Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

1 20 1 20 03 40 01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan

PATEN

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan PATEN

Gianyar 17 Desa /

Kelurahan

155.000.000 APBD 17 Desa /

Kelurahan

105.000.000

963.415.293,14 998.985.300,00

KECAMATAN BLAHBATUH

URUSAN WAJIB

1 20

20 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tugas-tugas perkantoran berjalan

lancar

Kec.Blahbatuh 1 tahun 293.247.000,00 APBD 1 tahun 302.771.700,00

Penyediaan jasa adm.keuangan perkantoran

Pelaksanaan lomba lomba

20 10 01 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksanyanya Pemeliharaan

Gedung Kantor


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

JUMLAH

1

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM


V - 89

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

20 10 01 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur Kependudukan

Terwujudnyan Pelaporan Seluruh

Kegiatan di Wilayah Kecamatan

Blahbatuh


Peningkatan administrasi Kependudukan

20 10 01 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Lancarnya kegiatan pengembangan

wawasan kebangsaan


Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan


20 10 01 18 Program Peningkatan Pranserta dan

Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Terlaksanya Kegiatan Rutin PKK

Desa

Kec.Blahbatuh 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00

Pembinaan Organisasi Perempuan

20 10 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Terwujudnyan Pelaporan Seluruh

Kegiatan di Wilayah Kecamatan

Blahbatuh

Kec.Blahbatuh 17 Paket 2.884.000.000,00 APBD 1 tahun 2.884.000.000,00

Pasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program


(PIK)

20 10 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksanya Kegiatan Musrenbang

di Kecamatan Blahbatuh


Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

20 10 01 32 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Terlaksananya Keamanan dan

Ketentraman Wilayah


Pembinaan dan Peningkatan serta


3.710.067.000 3.382.703.700,00

KECAMATAN SUKAWATI

URUSAN WAJIB




Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 356.975.700,00 356.975.700,00




perkantoran

Kec. Sukawati 1 tahun 341.975.700,00

JUMLAH

1

V - 90

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya pembinaan dan

perlombaan

10.000.000,00 10.000.000,00

Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 5.000.000,00


Aparatur

283.200.000,00 202.950.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan fasilitas

perkantoran

Kec. Sukawati 1 tahun 93.300.000,00 13.050.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor


gedung kantor


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

80.000.000,00 80.000.000,00

Perayaan peringatan hari besar nasional dan

daerah tingkat kecamatan

Terlaksananya perayaan peringatan

hari nasional dan daerah tingkat

kecamatan


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.859.300,00 13.859.300,00

Penyelenggaraan musrenbang Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya musrenbang tingkat

kecamatan


Program peningkatan peran serta dan


10.000.000,00 10.000.000,00

Pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

89.550.000,00 89.550.000,00

Pembinaan dan peningkatan serta Pemberdayaan

Pengamanan Wilayah Kecamatan

Terlaksananya

pembinaan,peningkatan dan

pemberdayaan pengamanan wilayah

kecamatan


833.585.000,00 753.335.000,00

KECAMATAN TAMPAKSIRING

URUSAN WAJIB

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi

Keuangan dan Perkantoran

Kec Tampaksiring 100% 368.871.206,00 APBD

Kab.

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 405.758.326,60



335.871.206,00 APBD Kab. 100% 369.458.326,60

1

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM


JUMLAH

V - 91

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

5 2 01 07 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Kec Tampaksiring 100% 30.000.000,00 APBD Kab. 33.000.000,00

5 2 01 07 24 Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000,00 3.300.000,00


Aparatur


aparatur

Kec Tampaksiring 100% 227.280.000,00 APBD

Kab.

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

250.008.000,00

5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 2 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 59.200.000,00 65.120.000,00

5 2 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000 16.500.000,00


dinas/operasional138.780.000 152.658.000,00


kantor14.300.000 15.730.000,00

1 11 1 20 15 1 8Program Pelningkatan Peran serta dan

kesetaraan gender dalam Pembangnan5.389.000 5.927.900

Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya kegiatan pembinaan

Organisasi Perempuan / Prningkatan

Pembinaan PKK

Ke Tampaksiring 100% 5.389.000 5.927.900,00


kebangsaan76.101.070 83.711.177



Terlaksanya Perayaan HUT

Kemerdekaan Republik Indonesia Di

Tingkat Kecamatan

Ke Tampaksiring 100% 76.101.070 APBD

Kabupaten

Gianyar

Tahun 2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 83.711.177,00



91.850.000 101.035.000,00




Terlaksananya peningkatan

Pembangunan Desa di wilayah

Tampaksiring


Kabupaten

Gianyar

Tahun 2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

101.035.000,00

5 2 21 Program perencanaan pembangunan daerah 14.708.650 16.179.515,00


Kecamatan

Telaksanaya Musrenbang Tingkat

kecamatan


Kabupaten

Gianyar

Tahun 2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 16.179.515,00

5 2 23 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

64.680.500 71.148.550,00

V - 92

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pembinaan dan Peningkatan Serta


Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat

Wilayah kecamatan


Kabupaten

Gianyar

Tahun 2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 71.148.550,00

848.880.426,00 933.768.468,60

KECAMATAN TEGALLALANG

1 URUSAN WAJIB




1 20 1 20 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.109.848,32 371.920.833,15



Terlaksananya tugas - tugas kantor Kec.Tegallalang 100% 313.109.848,32 APBD Kab paket 344.420.833,15

1 20 1 20 13 01 23 Pelaksanaan Lomba-lomba Terlaksananya lomba-lomba di

kecamtan Tegallalang

Kec.Tegallalang paket 20.000.000 APBD Kab paket 22.000.000,00

1 20 1 20 13 01 24 Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan

(Lakip, LKPJ, LRA, Neraca, Laporan

Bulanan, Waskat, DPA)

Kec.Tegallalang paket 5.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000,00


Aparatur

7.228.895.000,00 7.951.784.500,00

1 20 1 20 13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan

perlengkapan gedung kantor (Meja

Rapat, 29 meter Sekat Terali Besi dan

LCD Proyektor)

Kecamatan

Tegallalang

paket 50.000.000 APBD Kab paket 55.000.000,00

1 20 1 20 13 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan


(Pengadaan 4 unit Komputer dan 4

unit Printer)

Kecamatan

Tegallalang

paket 48.000.000,00 APBD Kab paket 52.800.000,00

1 20 1 20 13 Pengadaan pembangunan gedung kantor Rehap Total bangunan gedung kantor

camat

Kecamatan

Tegallalang

paket 5.000.000.000,00 APBD Kab paket 5.500.000.000,00

1 20 1 20 13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Pemeliharaan gedung

dan bangunan(Biaya Pengecetan dan

pengapuran, perbaikan WC dan

ledeng dan pemeliharaan halaman

kantor

Kecamatan

Tegallalang


1 20 1 20 13 02 Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan Umum

Tegallalang

Penataan Lapangan Umum

Kecamatan Tegallalang (Jalur Pejalan

Kaki, Parkir Mobil dan Motor,

Panggung Terbuka Lapangan Basket

dan Lapangan Volly, Panggung

Kehormatan Tiang Bendera, Senderan

Sungai)

Kecamatan

Tegallalang

paket 1.943.655.000,00 APBD Kab paket 2.138.020.500,00


dinas/operasional


dinas Roda 4 2 unitdan roda 2 11 unit

Kecamatan

Tegallalang

paket 162.240.000 APBD Kab paket 178.464.000,00

JUMLAH

V - 93

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


kantor

terlaksananya pemeliharaan Mesin tik

1 unit, service komputer 6 unit, service

printer 6 unit dan service laptop 4 unit

Kecamatan

Tegallalang



kebangsaan

60.000.000,00 66.000.000,00

1 20 1 20 13 18 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan


Terlaksananya peringatan hari -hari

Nasional dan Daerah Tingkat

Kecamatan

Kecamatan

Tegallalang




5.000.000,00 5.500.000,00

1 20 1 20 13 18 02 kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan

peran serta dan kesetaraan Gender

Terlaksananya kegiatan pendidikan

dan pelatihan peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender

Kecamatan

Tegallalang


1 20 1 20 13 21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,00 22.000.000,00

1 20 1 20 13 21 19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Telaksananya Perencanaan di Tingkat

kecamatan

Kecamatan

Tegallalang


1 20 13 32 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

58.050.000,00 63.855.000,00

1 20 13 32 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta


Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur Kecamatan

Kecamatan

Tegallalang


7.710.054.848,32 8.481.060.333,15

KECAMATAN UBUD

1 URUSAN WAJIB

1 20OTDA,PEMERINTAHAN UMUM, ADM



1 20 1 20 14 1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya kelancaran pelayanan

administrasi perkantoranKecamatan Ubud 100% 331.265.330,00 PAD Kab 100% 364.391.863




keuangan/perkantoran Kecamatan Ubud

1 Paket 325.215.330,00 PAD Kab

PAD Kab1 Paket

357.736.863

29Evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya evaluasi dan

pelaporanKecamatan Ubud

1 Paket 6.050.000 PAD Kab

PAD Kab1 Paket

6.655.000


Aparatur


aparatur yang memadaiKecamatan Ubud 100% 322.223.000 PAD Kab 100% 354.445.300

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor untuk mendukung pelayanan

admininistrasi perkantoran

Kecamatan Ubud

2 unit Almari

Arsip,2 unit

Komputer PC, 4

unit Filing

Cabinet,1 set

Meja & kursi,1

unit Kamera

SLDR

73.628.500 PAD Kab PAD Kab

2 unit Almari

Arsip,2 unit

Komputer PC, 4

unit Filing

Cabinet,1 set

Meja & kursi,1

unit Kamera

SLDR

80.991.350

JUMLAH

V - 94

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terjaganya kondisi dan umur

ekonomis bangunan / gedung

kantor

Kecamatan Ubud

Pemeliharaan

taman kantor 1

lokasi


Pemeliharaan

taman kantor 1

lokasi

56.700.600

24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terjaganya kondisi dan umur

ekonomis kendaraan dinas /

operasional

Kecamatan Ubud2 unit roda 4, 10

unit roda 2 169.339.500 PAD Kab PAD Kab

2 unit roda 4, 10

unit roda 2 186.273.450

28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor


peralatan gedung kantorKecamatan Ubud

5 unit CPU,5

unit Printer,4

unit Laptop,1

unit Alat studio

& Kom.,3 unit

Pemel.AC


5 unit CPU,5

unit Printer,4

unit Laptop,1

unit Alat studio

& Kom.,3 unit

Pemel.AC

30.479.900

SPESIFIK

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


Aparatur Bidang Kependudukan

Meningkatnya wawasan

pengetahuan,ketrampilan dan

profesionalisme aparatur tentang

kependudukan

Kecamatan Ubud 100% 7.260.000 PAD Kab 100% 7.986.000

02Pembinaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi

kependudukan yang baik - - -

-

03Peningkatan kapasitas kelembagaan di

kecamatan

Terlaksananya penguatan

kelembagaan di kecamatanKecamatan Ubud 1 Paket 7.260.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 7.986.000

SPESIFIK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 20 1 20 14 17Program Pengembangan Potensi Desa /

Kelurahan

Meningkatnya kemampuan dan

kemandirian desa dalam

pembangunan daerah


06 Perlombaan desa dan kelurahan Terealisasinya lomba - lomba desa /

kelurahanKecamatan Ubud 1 Desa 18.295.200 PAD Kab PAD Kab 1 Desa 20.124.720

15 Pembinaan administrasi desa/kelurahanTerlaksananya pembinaan administrasi

desa/kelurahan dengan baik - - - - - - -

1 19 1 20 14 18Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Meningkatnya kesadaran dan

pemahaman aparatur tentang

wawasan kebangsaan


04Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan


Terlaksananya perayaan Hari - hari

nasional dan daerahKecamatan Ubud 1 Paket 87.846.000 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 96.630.600

SPESIFIK

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA

1 11 1 20 14 18Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Optimalisasi peran serta organisasi

perempuan dalam pembangunanKecamatan Ubud 100% 24.478.300 PAD Kab 100% 26.926.130

01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuanTerwujudnya organisasi yang

lengkap dan teratur pada PKK desa7 desa, 1 kelurahan 60 kelompok 6.050.000 PAD Kab PAD Kab 60 kelompok 6.655.000

V - 95

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pembinaan dan Sosialisasi lansiaTerwujudnya pembinaan dan

sosialisasi yang teratur pada lansia7 desa, 1 kelurahan 24 kelompok 6.328.300 PAD Kab PAD Kab 24 kelompok 6.961.130

Pembinaan,pemantauan, pelatihan dan

Sosialisasi salon desa

Terwujudnya

pembinaan,pemantauan,pelatihan

dan sosialisasi yang teratur pada

salon desa

7 desa, 1 kelurahan 24 Salon 12.100.000 PAD Kab PAD Kab 24 Salon 13.310.000

SPESIFIK

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 06 1 20 14 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya peran aktif

masyarakat di dalam pembangunan

daerah


19Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang tingkat

kecamatanKecamatan Ubud 1 Paket 18.867.530 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 20.754.283

SPESIFIK

OTONOMI DAERAH

1 20 1 20 14 32Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam pengamanan

wilayahnya


25Pembinaan dan Peningkatan Serta


Terbinanya pemberdayaan

masyarakat dalam pengamanan

wilayah kecamatan

Kecamatan Ubud 1 Paket 86.171.360 PAD Kab PAD Kab 1 Paket 94.788.496

896.406.720 986.047.392

KECAMATAN PAYANGAN

URUSAN WAJIB




5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Administrasi

Keuangan dan Perkantoran

Kec.Pyn 100% 226.568.089,00 APBD

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 249.224.897,90



213.588.089,00 234.946.897,90

23 Pelaksanaan Lomba-lomba 10.450.000,00 11.495.000,00

24 Evaluasi dan Pelaporan 2.530.000,00 2.783.000,00


Aparatur


aparatur

Kec.Pyn 1 318.450.000,00 APBD

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

1 281.688.000,00

5 2 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 62.370.000,00

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72.600.000,00 79.860.000,00

JUMLAH

1

V - 96

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1


dinas/operasional

dua roda 4

sepuluh roda 2

174.020.000,00 191.422.000,00


kantor

1 mesin ketik 10

unit komputer

9.460.000,00 10.406.000,00

1 11 1 20 15 18 Program Peningkatan Peran serta dan


01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan satu organisasi

perempuan


kebangsaan

Terlaksananya Perayaan HUT

Kemerdekaan Republik Indonesia Di

Tingkat Kecamatan

Kec.Pyn 1 paket 51.082.240,00 APBD

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 56.190.464,00

Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat


Kec.Pyn

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan



Program perencanaan pembangunan daerah Kec.Pyn 1 paket 15.840.000,00 APBD

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 17.424.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Telaksanaya Musrenbang Tingkat

kecamatan

Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

Kec.Pyn 12 bulan 74.712.000,00 APBD

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2015

Kenaikan 10 %

dari Tahun n

100% 82.183.200,00

Pembinaan dan Peningkatan Serta


Terbinanya Pemberdayaan

Masyarakat Wilayah kecamatan

686.652.329,00 686.710.561,90

Penanggulangan bencana

5 2 0 1 Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya Pelayanan


5 2 1 0 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

perkantoran


perkantoran

Gianyar 1 paket 920.000.000 APBD 1 Th 980.000.000

5 2 0 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5 2 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

kantor


JUMLAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )

V - 97

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

5 2 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

kantor


5 2 0 2 24 Pengadaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas

Gianyar Roda 2 : 15 unit

Roda 4 : 14 unit

Roda 6 : 1 unit

300.000.000 APBD Roda 2 : 15 unit

Roda 4 : 14 unit

Roda 6 : 1 unit

350.000.000

5 2 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

kantor serta terwujudnya kenyamanan

aparatur dalam bekerja


5 2 0 3 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur yang

mantap

5 2 0 3 0 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas Gianyar PMK : 150 stel

Balawista : 35

stel BPBD

: 55 stel Pakaian

Olahraga : 240

stel

300.000.000 APBD PMK : 150 stel

Balawista : 35

stel BPBD : 55

stel Pakaian

Olahraga : 240

stel

350.000.000

5 2 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5 2 0 6 0 8 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen

perencanaan

Gianyar DPA : 1 dokumen

RKA : 1 dokumen

Renja : 1

dokumen

Renstra : 1

dokumen

Lakip : 1

dokumen LKPJ :

100.000.000 APBD DPA : 1 dokumen

RKA : 1 dokumen

Renja : 1

dokumen

Renstra : 1

dokumen

Lakip : 1

dokumen LKPJ :

150.000.000

5 2 37 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Terwujudnya pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

5 2 37 0 1 Pemantauan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

Terlaksananya Penyebarluasan

Informasi Penanggulangan Bencana

Alam dan Pendataan Wilayah yang

berpotensi rawan bencana alam

Gianyar 12 bulan 130.000.000 APBD 12 bulan 150.000.000

5 2 37 0 3 Peningkatan sarana prasarana pantai dan

kesiapsiagaan bencana alam

Terlaksananya penanggulangan

korban bencana dengan peningkatan

sarana prasarana pantai dan

kesiapsiagaan bencana

Gianyar 1 unit boat sky 519.640.000 APBD 1 unit 625.000.000

5 2 37 0 4 Simulasi penanggulangan bencana Terlaksananya simulasi

penanggulangan bencana

Gianyar 1 kali dengan

personil 100 org

260.987.000 APBD 1 kali 290.000.000

5 2 Pelatihan Kesiapsiagaan Korban Bencana Alam Jumlah personil, masyarakat dan

sekolah yang terlatih

Gianyar 1 kali dengan

jumlah personil

40 org

65.000.000 APBD 1 kali 65.000.000

5 2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan desa

yang tangguh bencana

Gianyar 1 Desa 200.000.000 APBD 1 Desa 250.000.000

5 2 Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana Terlaksananya pembentukan sekolah

tangguh bencana

Gianyar 1 sekolah 100.000.000 APBD 1 sekolah 150.000.000

5 2 Rencana Kontijensi Jumlah dokumen kontijensi yang

tersedia

- - - - - -

V - 98

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

5 2 Penanaman bibit pohon pada daerah rawan

bencana

Jumlah bibit pohon yang ditanam - - - - - -

5 2 Pemetaan daerah rawan bencana Jumlah peta rawan bencana yang

tersusun

Gianyar 3 buah 45.000.000 APBD 3 buah 50.000.000

5 2 Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang

terpasang

Gianyar 35 buah 115.000.000 APBD 35 buah 125.000.000

5 2 36 Program peningkatan kesiapsiagaan,


bencana/kebakaran

Terwujudnya kesiapsiagaan,


bencana/kebakaran

5 2 36 0 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan


Terpeliharanya sarana dan prasarana


bencana/kebakaran

Gianyar 12 unit 537.000.000 APBD 15 unit 590.000.000

5 2 36 0 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan

kebakaran dan persediaan air saat terjadinya

kebakaran

Tersedianya data daerah rawan

kebakaran dan persediaan air saat

terjadinya kebakaran

Gianyar 7 kec. 500.000.000 APBD 7 kec. 550.000.000

5 2 36 0 5 Penanganan bencana/kebakaran Tertanganinya kejadian

bencana/kebakaran secara cepat dan

tepat

Gianyar 100% 850.000.000 APBD 100% 935.000.000

5 2 36 0 7 Pembuatan posko pencegahan dan penanganan

bencana/kebakaran

Tersedianya posko pembantu

pemadam kebakaran

Gianyar 1 unit 4.878.000.000 APBD 1 unit 5.365.800.000

5 2 36 0 8 Peningkatan kapasitas aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur Gianyar 30 orang 146.000.000 APBD 30 orang 160.600.000

5 2 36 Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan


Meningkatnya jumlah sarana dan

prasarana pencegahan dan

penanganan bencana/kebakaran

Gianyar Mobil Pemadam

kebakaran : 2 unit

Truck skylift : 1

unit Backhoe

Loader : 1 unit

Platform Truck : 1

unit Mobil

Operasional : 2

unit Motor : 5 unit

8.155.000.000 APBD Mobil Pemadam

Kebakaran 2 unit

4.400.000.000

5 2 38 Program Penyediaan Logistik dalam

penanganan bencana

Terwujudnya penyediaan logistik

dalam penanganan bencana

5 2 38 0 1 Pengadaan logistik Tersedianya logistik saat terjadi

bencana

Gianyar 100% 200.000.000 APBD 100% 220.000.000

5 2 39 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

Terwujudnya perencanaan

pembangunan daerah rawan bencana

5 2 39 0 1 Survei, pendataan dan inventarisasi pasca

bencana

Tersedianya data dan kajian bencana

yang valid daan akurat


5 2 39 0 3 Monitoring, evaluasi dn pelaporan penggunaan

bantuan pasca bencana

Terwujudnya perbaikan sarana

prasarana masyarakat serta fasilitas

umum tepat sasaran


18.592.759.000 16.049.645.200 JUMLAH

V - 99

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran

1 22 1 22 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi


Terlaksananya kegiatan Administrasi


Gianyar 1 Tahun 762.408.050 APBD Terlaksananya

Kegiatan

Adm. Umum /

Perkantoran

838.648.855


Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 22 1 22 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor

Gianyar Terciptanya

Lingkungan

Kerja yang

representatif

95.000.000 APBD Terciptanya

Lingkungan

Kerja yang

representatif

104.500.000

1 22 1 22 01 02 22 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Gianyar Terlaksananya

Pemeliharaan

Gedung Kantor

100.000.000 APBD Terlaksananya

Pemeliharaan

Gedung Kantor

110.000.000

1 22 1 22 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


kantor

Gianyar 3 Unit Mobil dan

12 Unit Sepeda

Motor

204.660.000 APBD 3 Unit Mobil dan

12 Unit Sepeda

Motor

225.126.000


Perdesaan

Terwujudnya Pengembangan

Lembaga Ekonomi Perdesaan

1 22 1 22 01 16 07 Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa

(UED) dan Pasar Desa

Meningkatkan Pelayanan Kepada

Masyarakat

Gianyar Terbinanya

Pelaksana UED

di 11 desa dan

32 Pengelola

Pasar Desa

28.786.200 APBD Terbinanya

Pengelola

UED di 11 Desa

dan 32 Pengelola

Pasar Desa

31.664.820

1 22 1 22 01 16 08 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perdesaan

Terlaksananya Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Gianyar Terbinanya 5

Kelompok

Masyarakat

Ekonomi

Pedesaaan

74.990.300 APBD Terbinanya 5

Kelompok

Masyarakat

Ekonomi

Pedesaaan

82.489.330

1 22 1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan


keberdayaan masyarakat perdesaan

Gianyar

1 22 1 22 01 15 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan

Gianyar 64 Desa dan 6

Kelurahan

26.446.460 APBD

64 Desa dan 6

Kelurahan

29.091.106

1 22 1 22 01 16 Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan

TTG Desa/Kelurahan

Terwujudnya pemberdayaan

pengelolaan SDA dan TTG

Dsa/Kelurahan

1 22 1 22 01 16 11 Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan

Kelompok dan Gelar TTG

Terlaksananya pembinaan, Monitoring

SDA, Pembinaan kelompok dan Gelar

TTG


Kelompok TTG

62.295.500 APBD Terbinya 5

Kelompok TTG

68.525.050

1 22 1 22 01 16 13 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya pemberdayaan Desa

Mandiri Energi


Kelompok

Desa Mandiri

Energi

82.676.000 APBD Terbinanya 5

Kelompok

Desa Mandiri

Energi

90.943.600

1 22 1 22 01 17 Program Pengembangan Potensi

Desa/Kelurahan

Terwujudnya Pengembangan potensi

Desa/Kelurahan

V - 100

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 22 1 22 01 17 05 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Terlaksananya penyusunan profil Desa

dan Kelurahan

Gianyar Terlaksananya

pembuatan

profil desa dan

kelurahan di 64

Desa dan 6

Kelurahan


pembuatan

profil desa dan

kelurahan di 64

Desa dan 6

Kelurahan

219.273.890

1 22 1 22 01 17 06 Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan

Desa/Kelurahan

Gianyar 7 Kecamatan

dan 1 Kelurahan


perlombaan Desa

di 7 Kecamatan

dan 1 Kelurahan

358.529.347

1 22 1 22 01 17 16 Pembekalan Penguatan Kapasitas Kelembagan

DPD LPM

Terlaksananya Pembekalan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

DPD LPM


Kelurahan

297.250.000 APBD 64 Desa dan

6 Kelurahan

326.975.000

1 22 1 22 01 17 11 Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD LPM

(Operasional)

Terlaksananya penguatan Kapasitas

kelembagaan DPD LPM ( Operasional)


Kelurahan

14.614.450 APBD 64 Desa dan

6 Kelurahan

16.075.895

1 22 1 22 01 17 12 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat di masing-masing

Desa/Kelurahan


Kelurahan

21.107.000 APBD 64 Desa dan

6 Kelurahan

23.217.700

1 22 1 22 01 21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Terwujudnya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun Desa

1 22 1 22 01 21 01 Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader


Terlaksananya kegiatan Lomba

Posyandu, Pemilihan Kader


Gianyar 7 Kecamatan 3.482.781.400 APBD 7 Kecamatan 3.831.059.540

1 22 1 22 01 24 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Gerakan PKK

Terwujudnya pemberdayaan

masyarakat melalui gerakan PKK Gianyar

1 22 1 22 01 24 01 Kegiatan Pemberdayaan Sepuluh Program

Pokok PKK

Terwujudnya Gianyar 64 Desa dan 6

Kelurahan

745.468.900 APBD 64 Desa dan

6 Kelurahan

820.015.790

1 22 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan


keberdayaan masyarakat perdesaan

1 22 01 15 10 Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD)

Kabupaten Gianyar

Terlaksananya pembinaan Badan

Kerjasama antar Desa (BKAD)

Kabupaten Gianyar


6.728.201.730 7.401.021.903

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

Urusan Wajib

Urusan Wajib / Perpustakaan Arsip dan

Dokumentasi




Terlaksananya Penyediaan jasa

administrasi keuanga/perkantoran

KPAD 1 Tahun 950.000.000 APBD Perluasan lantai I

Balai Budaya

untuk layanan

Perpustakaan

1 Tahun 1.000.000.000

1 24 1 26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasaran

Aparatur

JUMLAH

V - 101

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 24 1 26 01 02 07 Pengadaan Perlengakapan gedung

perpustakaan

Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor

KPAD 1 Unit 1.050.000.000 APBD Perluasan lantai I

Balai Budaya

untuk layanan

Perpustakaan

1 Unit 1.100.000.000

1 24 1 26 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kearsipan Tersedianya Peralatan Gedung

Kearsipan

KPAD 1 Unit 200.000.000 APBD Perluasan lantai I

Balai Budaya

untuk layanan

Perpustakaan

1 Unit 250.000.000


dinas/oprasional

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional

KPAD 8 Unit 200.650.000 APBD Bertambahnya

kendaraan

layanan pusling

2(dua)unit

8 Unit 200.700.000


kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

KPAD 1 Tahun 20.800.000 APBD 1 Tahun 50.000.000

1 24 1 26 01 15 Program PengembanganBudaya Baca dan


1 24 1 26 01 15 11 Pembelian Buku Perpustakaan Terlaksananya Pembelian Buku

Perpustakaan

KPAD 2043 exmplar 199.000.000 APBD Perluasan lantai I

Balai Budaya

untuk layanan

Perpustakaan

2043 exmplar 200.000.000

1 24 1 26 01 15 12 Layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan

Keliling

KPAD 120

desa/kel.sekolah

dan tempat

umum

125.000.000 APBD Penambahan

2(dua)unit

kendaraan

oprasional

Perpustakaan

keliling

KPAD 137.500.000

1 24 1 26 01 15 19 Pembinaan dan Lomba Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Lomba

Perpustakaan

KPAD Tersebar di 7

Kecamatan

40.334.000 APBD Tersebar di 7

Kecamatan

50.000.000

1 24 1 26 01 15 19 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku

Perpustakaan

Terlaksananya Pemeliharaan dan

Pengolahan Buku Perpustakaan

KPAD 2043 exmplar 80.700.000 APBD 2043 exmplar 88.770.000

1 24 1 26 01 15 20 Lomba Peningkatan Minat baca TK.Provinsi Bali Terlaksananya Lomba Peningkatan

Minat baca TK.Provinsi Bali

KPAD 80.700.000 APBD 88.770.000

1 24 1 26 01 15 18 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Terlaksananya Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

KPAD 135.000.000 APBD 148.500.000

1 24 1 26 01 15 21 Loncing Perpustakaan Berbasis IT Terlaksananya Loncing Perpustakaan

Berbasis IT

KPAD 95.700.000 APBD - 105.270.000

1 24 1 26 01 15 22 Layanan Taman Bacaan dalam rangka hari - hari

penting daerah/nasional

Terlaksananya Layanan Taman

Bacaan dalam rangka hari - hari

penting daerah/nasional


V - 102

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

1 24 1 26 01 15 23 PembentukanTaman Bacaan di setiap

Kecamatan

Terlaksananya PembentukanTaman

Bacaan di setiap Kecamatan

KPAD di 7 Kecamatan 120.000.000 APBD di 7 Kecamatan 132.000.000

1 24 1 26 01 15 Peningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten

Gianyar

Terlaksananya Peningkatkan Minat

Baca Masyarakat Kabupaten Gianyar

KPAD 2043 exmplar 85.000.000 APBD 2043 exmplar 93.500.000

1 24 1 26 01 15 Program Perbaian Administrasi Kearsipan

1 24 1 26 01 15 14 Penelusuran Pembinaan Kearsipan Terlaksananya Penelusuran

Pembinaan Kearsipan

KPAD 20 Desa/Kel.di

Kab.Gr

150.000.000 APBD 20 Desa/Kel.di

Kab.Gr

165.000.000

1 24 1 26 01 15 16 Work Shop Pengelola Kearsipan Terlaksananya Work Shop Pengelola

Kearsipan

KPAD 70 Desa/Kel.di

Kab.Gr

99.812.000 APBD 70 Desa/Kel.di

Kab.Gr

109.793.200

1 24 1 26 01 15 13 Pembinaan Arsip pada Unit Kerja Peserta Lomba Terlaksananya Pembinaan Arsip pada

Unit Kerja Peserta Lomba

KPAD 47 SKPD di

Kab.Gr

65.000.000 APBD 47 SKPD di

Kab.Gr

71.500.000

1 24 1 26 01 15 Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa

1 24 1 26 01 15 19 Pameran foto Dokumentasi Pameran foto Dokumentasi KPAD 1 Tahun 130.500.000 APBD 1 Tahun 143.550.000

1 24 1 26 01 15 20 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah

Kab.Gianyar

Pendokumentasian Kegiatan

Pemerintah Kab.Gianyar


4.092.771.885 4.425.886.673

DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2 01 Pilihan Pertanian

2 01 01 Distanhutbun

2 01 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan publik 100% 100%

2 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi


terlaksananya pelayanan publik kab. Gianyar 30 keg 438.153.100 APBD II 30 keg 481.968.410

2 01 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana aparatur

80% 80%

2 01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lancarnya kegiatan dinas Kab. Gianyar

2 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 5 unit 50.000.000 APBD II 5 unit 50.000.000

2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terwujudnya kenyamanan kerja Kab. Gianyar 9 unit 219.010.000 APBD II 9 unit 240.911.000

2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Lancarnya mobilitas aparatur Kab. gianyar 180 unit 509.652.000 APBD II 180 unit 560.617.200


kantor

Lancarnya kegiatan rutin Kab. Gianyar 1 paket 30.250.000 APBD II 1 paket 33.275.000

2 01 01 06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


meningkatnya sistem kinerja

perencanaan dan pelaporan

80% 80%

JUMLAH

V - 103

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 01 01 06 05 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen DPA, DPPA,

Renja, buku saku RKA, RKAP

Kab. Gianyar 6 dokumen 38.500.000 APBD II 6 dokumen 42.350.000

2 01 01 15 Peningkatan kesejahteraan petani Meningkatnya kesejahteraan petani 80% 80%

2 01 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agribisnis

meningkatnya pengetahuan petani Kab. Gianyar 60 klp 101.185.700 APBD II 60 klp 111.304.270

2 02 01 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan meningkatnya pemanfaatan potensi

sumber daya hutan

80% 80%

2 02 01 15 08 Pengembangan Pengujian Pengendalian

Peredaran Hasil Hutan

Pembinaan dan Pengawasan

Peredaran Kayu

7 Kecamatan 100% 35.128.500 APBD II 1 38.641.350

- Perjalanan Pembinaan 1 tahun 15.000.000 18.000.000

- konsumsi pembinaan 5.000.000 5.500.000

- pelaporan 3.000.000 3.500.000

2 02 01 15 11 Pengembangan Lebah Madu Terwujudnya kawasan agroforestry

lebah madu

Tegalalang 80 stup 181.500.000 APBD II 80 stup 199.650.000

- Stup dan Koloni 20.000.000 30.000.000

- Alat pasca panen lebah Madu 10.000.000 20.000.000

- Studi Banding 120.000.000 120.000.000

2 01 01 16 Peningkatan ketahanan pangan meningkatnya ketahanan pangan 75% 75%

2 01 01 16 02 Penyusunan database potensi produksi pangan Tersedianya data potensi pangan Kab. Gianyar 3 dokumen 71.934.500 APBD II 3 dokumen 79.127.950

- pelaporan 10.000.000

- perjalanan pendataan 20.000.000

- konsumsi rapat koordinasi 10.000.000

2 01 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

Meningkatnya pengetahuan tentang

teknologi pasca panen

Kab. Gianyar 2 klp 97.860.400 APBD II 2 klp 107.646.440

- alat pasca panen

- pameran

2 01 01 16 17 Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan

kering

terlaksananya penanaman tanaman

Jeruk

Tegalalang 2400 phn 55.660.000 APBD II 2400 phn 61.226.000

- benih jeruk 40.000.000

2 01 01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tersedianya sarana produksi pertanian BBU 55 kg benih 24.200.000 APBD II 55 kg benih 26.620.000

2 01 01 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

Terpenuhinya kebutuhan benih padi Kab. Gianyar bantuan benih

7000 Ha

2.108.298.500 APBD II bantuan benih

7000 Ha

2.319.128.350

- bantuan GPPTT 1.500.000.000

2 01 01 16 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan keuangan Kab. Gianyar 31 kegiatan 18.815.500 APBD II 31 kegiatan 20.697.050

2 01 01 16 35 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Untuk Meningkatkan kualitas data

yang akurat dan valid dalam

menyusun program rencana

Perkebunan

7 Kec 2 dokumen 30.250.000 APBD II 2 dokumen 33.275.000

V - 104

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan terjaganya kelestarian hutan 90% 90%

2 02 01 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri

dan hutan wisata

terlaksananya hutan rakyat

penghijauan lingkungan

Kab. Gianyar 03 1.282.171.000 APBD II 03 1.410.388.100

2 01 01 19 Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meningkatnya produksi


2 01 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi


terlaksananya pemanfaatan sarana

produksi dan alsintan secara tepat

7 kecamatan 100% 56.870.000 APBD II 100% 62.557.000

2 01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan

Tercapainya pengembangan areal

tanam perkebunan dan mantapnya

kelembagaan Subak abian, terbinanya

1 KWT.

Subak abian, Klpk.tani,

Desa dinas/

1750 phn 30.250.000 APBD II 1750 phn 33.275.000

2 01 01 19 07 Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan,

peramalan, dan pengendalian OPT

7 kecamatan 85% 60.500.000 APBD II 85% 66.550.000

2 01 01 19 08 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau terwujudnya standarisasi kualitas

tembakau pembudayaan bahan baku

dgn pola SLPHT meningkatnya hasil

panen dan pasca panen menguatnya

kelembagaan petani tembakau

di kec. Sukawati,

Payangan, Tegalalang

75% 913.361.900 APBD II 75% 1.004.698.090

2 01 01 20 Pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

meningkatnya pengetahuan penyuluh

pertanian/ perkebunan

90% 90%

2 01 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


adanya hasil penilaian angka kredit

bagi PPL

Kab. Gianyar 82 orang 185.522.700 APBD II 82 orang 204.074.970

2 01 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi


terbinanya Gapoktan dan pelaku

agribisnis

Kab. Gianyar 100% 18.150.000 APBD II 100% 19.965.000

2 01 01 20 04 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan

Pertanian (DAK)

terbangunnya jalan usaha tani 7 kecamatan 35 unit 6.355.919.900 APBD II 35 unit 6.991.511.890

2 02 01 20 Perencanaan dan pengembangan hutan terwujudnya perencanaan dan

pengembangan hutan

80% 80%

2 02 01 20 03 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan tahun 2014

terdapat buku perencanaan rehabilitasi

hutan dan lahan 2015

Kab. Gianyar 1 dokumen 27.079.800 APBD II 1 dokumen 29.787.780

Kegiatan-kegiatan :

Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan

alat mesin pertanian

Dukungan manajemen dan teknis lainnya

Fasilitas Pupuk dan Pestisida

V - 105

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan

Pengembangan usaha Agribisnis pertanian

(PUAP)

14.693.223.500 14.426.245.850

2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan

perkantoran

Output: Terselenggaranya


dengan baik

Kabupaten Gianyar 1 paket 1.741.887.821 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

1 paket 2.003.170.994

Outcome: Tersedianya jasa

administrasi perkantoran/keuangan

yang baik


Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor Output: Tersedianya kendaraan dinas

/ operasional

Outcome: Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas kantor

Kabupaten Gianyar 1 paket 286.127.330 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

1 tahun 126.841.583

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Output: Tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran yang memadai

Outcome: Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas kantor

Kabupaten Gianyar 8 unit 148.072.000 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

1 paket 126.841.583

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output: Terpeliharanya serta

meningkatnya kualitas gedung kantor

Outcome: Terjaganya kondisi dan

umur ekonomis bangunan/gedung

kantor dan meningkatnya suasana

kerja yang lebih nyaman

Kabupaten Gianyar 1 unit 150.000.000 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

1 unit 20.000.000


dinas/operasional

Output: Terlaksananya pemeliharaan

rutin kendaraan dinas/operasional

Outcome: Lancarnya mobilitas

aparatur Dinas Pariwisata

Kabupaten Gianyar 3 unit Mobil dan 4

Unit Sepeda

Motor

228.100.000 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

3 unit Mobil dan 8

Unit Sepeda

Motor

226.732.045

DINAS PARIWISATA

JUMLAH

V - 106

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Output: Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

Outcome: Peralatan gedung kantor

dapat beroperasi dengan baik


n Lanjutan

1 paket 30.000.000

2 04 01 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Perbaikan fasilitas obyek wisata Output: Terlaksananya peningkatan

serta perbaikan fasilitas obyek wisata

Outcome: Terciptanya peningkatan

sarana prasarana obyek

Kabupaten Gianyar 1 paket 2.432.604.500 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

1 paket 2.468.139.827

2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Output: Tersebarnya informasi

kepariwisataan Gianyar

Outcome: Meningkatnya kunjungan

dan lama tinggal wisatawan


n Lanjutan

1 paket 708.910.840

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Output: Terlatihnya pemandu wisata di

Kabupaten Gianyar

Outcome: Meningkatkan kemampuan

dan pengetahuan para pemandu

wisata yang ada di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar 300 orang 75.000.000 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

300 orang 82.500.000

Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran

Obyek Wisata

Output: Tersedianya Buku analisa

pasar pariwisata Kabupaten Gianyar

Outcome: Mengetahui kebutuhan

pasar pariwisata

Kabupaten Gianyar 100 buku 23.143.750 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

100 buku 26.615.313

Pelaksanaan kerjasama pariwisata Output: Terwujudnya kerjasama

pariwisata Kabupaten Gianyar dengan

pihak-pihak yang bergerak di bidang

pariwisata

Outcome: Meningkatnya kunjungan

wisata


n Lanjutan

1 paket 577.595.700

Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival Output: Terselenggaranya Event

Gianyar Kuliner Festival di Kabupaten

Gianyar

Outcome: Dikenalnya kuliner khas

Gianyar


n Lanjutan

1 paket 213.230.600

2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Penyusunan Ranperda RIPPDA dan RIPPDA

Kabupaten Gianyar

Output: Terlaksananya hasil kajian

Ranperda RIPPDA dan RIPPDA

Outcome: Ranperda RIPPDA

Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar 90% 155.520.000 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

90% 155.520.000

V - 107

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Penyusunan rencana Pengembangan Daerah

Tujuan Wisata

Output: Tersusunnya rencana

pengembangan daerah tujuan wisata

Outcome: Dokumen Rencana Induk

Pengembangan Daerah Tujuan

Wisata


n yang diusulkan

1 paket 250.000.000

Penyusunan rencana Pengembangan Potensi

Pariwisata

Output: Tersusunnya rencana

pengembangan potensi wisata

Outcome: Dokumen Rencana Induk

Pengembangan Potensi Pariwisata


n yang diusulkan

1 paket 225.000.000

2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan Penguatan informasi dan

database

Output: Tersedianya Data

Pemutakhiran Direktori Potensi

Pariwisata Kabupaten Gianyar

Outcome: Buku Direktori Potensi

Pariwisata Kab. Gianyar

Kabupaten Gianyar 120 buku 195.983.920 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

120 buku 225.381.508

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

Output: Terciptanya kawasan obyek

wisata yang bersih dan nyaman

Outcome: Kawasan obyek yang

berwawasan Sapta Pesona


n Lanjutan

1 paket 1.079.418.218

Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

Output: Terselenggaranya pemilihan

Jegeg Bagus Duta Pariwisata

Kabupaten Gianyar

Outcome: Terwujudnya kompetensi

Sumber Daya Manusia Bidang

Pariwisata

Kabupaten Gianyar 1 pasang Duta

Pariwisata Kab.

Gianyar

546.618.800 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

1 pasang Duta

Pariwisata Kab.

Gianyar

597.354.120

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata


pembinaanSadar Wisata

Outcome: Terciptanya Kesadaran

Masyarakat akan pentingnya Sapta

Pesona

Kabupaten Gianyar 12 kelompok 70.277.500 APBD Kab. Program/kegiata

n Lanjutan

14 kelompok 77.305.250

Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek

wisata

Output: Terlaksananya pembinaan

dan pengawasan retribusi rekreasi

Outcome: Tertibnya petugas obyek

wisata


n Lanjutan

1 paket 95.842.957

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Output: Terselenggaranya kegiatan

monitoring, evaluasi dan pelaporan

Outcome: Tercapainya target PAD

dari penerimaan retribusi tempat

rekreasi dan olahraga


n Lanjutan

1 paket 181.764.000

Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona

dan THK Award

Output: Memberikan penghargaan

kepada pengelola ODTW

Outcome: Tertibnya ODTW yang

berwawasan


n Lanjutan

1 paket 22.000.000

V - 108

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

Pengendalian dan pembinaan Usaha Pariwisata Output: Terselenggaranya

pengendalian dan pembinaan usaha

pariwisata

Outcome: Terwujudnya usaha

pariwisata sesuai dengan ketentuan


n Lanjutan

1 paket 25.300.000

2 04 01 20 Program pengembangan jaringan pelayanan

informasi pariwisata

Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi

pariwisata


Penyebaran Informasi Pariwisata

melalui media cetak dan elektronik

Outcome: Tersebarnya informasi

pariwisata Kabupaten Gianyar yang

memadai


n Lanjutan

1 paket 308.109.560

9.455.827.923 9.853.574.098

2 05 2 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran

pelayanan adminstrasi perkantoran

2 05 2 05 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/

Perkantoran

Terlaksananya adminstrasi keuangan /

perkantoran

Kantor Dis.PPK 1 Paket 814.095.875,00 APBD

Kabupaten


Aparatur


baik

2 05 2 05 01 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional.

Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional


Kabupaten

2 05 2 05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

kantor.


kantor.


Kabupaten

2 05 2 05 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya petani ternak /ikan

yang mempunyai kompetisi dan

daya saing

2 05 2 05 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. Meningkatnya kemampuan kelompok

tani dibidang manajemen,

kelembagaan dan budidaya

Kab. Gianyar 10 Kelompok 40.624.788,00 APBD

Kabupaten

2 05 2 05 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Terwujudnya data kelompok tani

ternak/ nelayan

7 Kecamatan Kelonpok Tani

Ternak

14.031.600,00 APBD

Kabupaten

Lomba Kelompok Tani Ternak TK. Provinsi. Meningkatnya motivasi dan dinamika

kelompok tani ternak

Kab. Gianyar Kelonpok Tani

Ternak

37.771.030,00 APBD

Kabupaten

2 01 2 5 01 15 08 Pembinaan Kelompok Tani ternak/ nelayan

dan wanita tani

Meningkatnya pengelolaan dan

manajemen agribisnis kelompokwanita

tani yang berkualitas

Kab. Gianyar Kelonpok Tani

Ternak/ nelayan

dan wanita tani

16.500.000,00 APBD

Kabupaten

Meningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian / Perkebunan

Adanya hasil penilaian angka kredit

bagi penyuluh pertanian lapangan

Ka. Gianyar 100% 8.233.500,00 APBD

Kabupaten

2 01 2 5 01 15 09 Sosialisasi dan Monitoring Kredit Usaha

Peternakan

Tersebarnya informasi kredit usaha

peternakan

7 Kecamatan 60 Rekomendasi 27.500.000,00 APBD

Kabupaten

2 05 2 05 01 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan.

JUMLAH

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

V - 109

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 05 2 05 01 22 04 Evaluasi Kinerja Kelompok Perikanan. Meningkatnya motivasi dan dinamika

kelompok tani ikan / nelayan


Kabupaten

1 02 2 05 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakt Terlaksananya sosialisasi gemar

makan ikan dalam pola komsumsi

untuk anak sekolah

1 02 2 05 01 20 11 - Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan Meningkatnya pemahaman dalam

pola konsumsi ikan untuk anak

sekolah

Kab. Gianyar Anak-anak

sekolah di

Kabupaten

Gianyar

51.103.800,00 APBD

Kabupaten

2 01 2 05 01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan.

Terlaksananya penerapan teknologi

peternakan

01 2 05 01 24 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Peternakan Tepat Guna.

Diterapkannya hasil teknologi

peternakan tepat guna


Kabupaten

2 01 2 05 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan.

Tesedianya sarana dan prasarana

petani ternak untuk peningkatan

produksi ternak

2 01 2 05 01 22 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembibitan Ternak.

Terealisasinya sarana dan prasarana

pembibitan ternak

7 Kecamatan 1 unit 100.000.000,00 APBD I =

50 jt

APBD II =

50 Jt

2 01 2 05 01 22 04 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat.

Meningkatnya populasi ternak unggas Kab. Gianyar 2.000 ekor 150.000.000,00 TP

APBD II =

50 Jt

2 01 2 05 01 22 06 Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan

Pakan Ternak.

Terhindarnya ternak dari penyakit

menularmelalui kegiatan vaksin.

7 Kecamatan 65.000 ekor 200.000.000,00 APBD I =

100 jt

APBD II =

100 Jt

2 01 2 05 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Bertambahnya populasi ternak sapi di

kelompok tani ternak.

3 Kecamatan 3 Kelompok 135.080.000,00 APBD

Kabupaten

2 01 2 05 01 22 14 Pengembangan Integrasi antara Tanaman

Pangan

Tersedia bibit ternak sapi potong 7 Kecaamtan 60 ekor 250.000.000,00 APBD I =

100 jt

2 01 2 05 01 22 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

ternak.

7 Kecamatan 500 ekor 150.000.000,00 APBD I =

100 jt

APBD II =

50 Jt

2 01 2 05 01 22 Repitalisasi Poskeswan Terlaksananya pelayanan kesehatan

hewan di wilayah

Kecamatan Payangan

dan Tegallalang

2 Paket 20.000.000,00 APBD I =

10 jt

APBD II =

10 Jt

2 01 2 05 01 22 Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan

hewan ( Operasional Poskeswan )

Tersedianya mobil keliling untuk

pelayanan kesehatan hewan secara

maksimal

Kab. Gianyar 1 unit 200.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 22 Pengembangan Budidaya Babi Meningkatnya kelompok usaha ternak

babi

Kec. Payangan dan

Tampaksiring

3 Kelompok 600.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 22 Penguatan sapi betina produktif Meningkatnya sapi betina produktif. 7 Kecamatan 400 ekor 400.000.000,00 TP

V - 110

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 01 2 05 01 22 Pengembangan sumber air Tersedianya sumber air 7 Kecamatan 4 Kelompok 240.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 22 Pengebangan budidaya unggas Meningkatnya populasi ternak unggas Kec. Ubud dan

Tampaksiring

2 paket 300.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 22 Pengembangan Kawasan sapi potong Meningkatnya populasi sapi potong Kab. Gianyar 90 ekor 750.000.000,00 TP

2 01 2 05 01 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

Tersedianya data informasi harga

pasar

2 01 2 05 01 23 14 Pendataan Informasi Harga Pasar Tersedianya informasi harga pasar. 7 Kecamatan 7 Kecamatan 27.500.000,00 APBD

Kabupaten

2 01 2 05 01 23 15 Pembinaan Modal Bergulir dan Kemitraan Usaha

Peternakan

Tersedianya laporan modal bergulir

dan kemitraan usaha peternakan.

7 Kecamatan 7 Kecamatan 27.500.000,00 APBD

Kabupaten

2 05 2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan produksi dan

produktivitas budidaya perikanan

2 05 2 05 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan perikanan Tersedianya bibit ikan unggul bagi

POKDAKAN dan oprsional BBI dan

PBI.

BBI Payangan 850.000 ekor 1

unit

150.000.000,00 APBD II

2 05 2 05 01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengadaan induk ikan

Nila

BBI Payangan Induk Nila

2 Paket

50.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 20 06 Peningkatan Sarana Prasarana Produksi dan

produktivitas usaha budidaya perikanan

Terlaksananya rehab pagar BBI dan

PBI rehab kolam

BBI dan PBI Pagar keliling 125

m di BBI dan PBI

Rehab kolam 1

unit

175.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 20 08 Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR Tersedianya sarana dan prasarana

UPR

Kec. Tampaksiring dan

Gianyar

Kolam 2 unit

Calon induk Nila

4 paket Pakan

25.600 kg

Peralatan 1 paket

320.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya

Laut , Air Payau dan Air Tawar

Pengembangan prasarana kawasan

budidaya air tawar

2 05 2 05 01 24 03 Pengembangan Prasarana Kawasan Budidaya

Air Tawar

Terlaksananya pengembangan

prasarana kawasan budidaya air

tawar

Kec. Tegallalang dan

ubud

Kolam

percontohan 7

unit

800.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengedalian sumber daya

Kelautan dan Perikanan

Peningkatan sarana prasarana serta

peran serta pokmaswan

2 05 2 05 01 16 Pengadaan alat keselamatan POKMASWAS Tersedianya alat keselamatan kerja

Pokmawas

5 Pokmaswas 20 Paket 100.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 16 Penumbuhkembangkan Pokmaswas Terbentuknya Pokmaswas Kec.tegallalang 1 Kelompok 50.000.000,00 Provinsi

2 05 2 05 01 16 06 Restoking Tersedianya stok ikan diperairan

umum

7 Kecamatan 700.000 ekor 35.000.000,00 Kabupaten

V - 111

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

Peningkatan produksi dan

produktivitas serta mutu hasil

perikanan

2 05 2 05 01 23 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengolahan, meningkatkan mutu dan

pemasaran hasil perikanan, Pembangunan

bangsal pengolahan hasil perikanan

Tersedianya bangsal pengolahan

ikan

Kec. Tampaksiring 1 Unit 120.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 23 Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan

Tersedianya alat-alat pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

Poklaksar 1 Paket 100.000.000,00 DAK

2 05 2 05 01 23 Bintek Pengadaan Hasil Perikanan dengan ATI Terlaksananya perahu dan motor

tempel

Poklaksar 1 Paket 50.000.000,00 Provinsi

2 05 2 05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan jumlah armada dan alat

penangkapan ikan bagi nelayan

2 05 2 05 01 21 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap perahu

dan motor tempel.

Terlaksananya perahu dan motor

tempel

Sukawati, Blahbatuh

Gianyar

15 buah perahu

dan 15 unit motor

tempel

750.000.000,00 TP

2 05 2 05 01 21 06 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap, Pancing

dan Jaring

Terlaksananya pengadaan pancing

dan jaring

Sukawati Blahbatuh

Gianyar

20 Unit Pancing

40 set Jaring

300.000.000,00 DAK

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peningkatan jumlah kelompok

wirausahaan nelayan

Peningkatan kewirausahaan anak-anak nelayan. Meningkatnya jumlah kelompok

wirausaha anak-anak nelayan

Blahbatuh sukawati 2 Paket 2

kelompok

165.000.000,00 TP

Pembinaan dan Pengembangan jumlah kelompok

Usaha Beresama ( KUB)

Terwujudnya pembinaan Kelompok

Usaha Bersama

Sukawati Blahbatuh

Gianyar

10 KUB 1.000.000.000,00 TP

2 05 2 05 01 27 Program Penyediaan Sarana Statistik

Perikanan

Tersedianya data statistik perikanan

2 05 2 05 01 27 01 Pengadaan Data Statistik informasi Perikanan Tersedianya data statistik dan

informasi perikanan dan kelautan yang

valid dan terkini.

Kab. Gianyar 7 Kecamatan 25.000.000,00 Kabupaten

25.000.000,00 Provensi

9.234.600.563

2 6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

2 6 2 7 1 15 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Tercapainya peredaran barang dan

jasa yang aman dan akurat

Kabupaten Gianyar 100% 6.647.500.000 APBD Kab 100% 357.500.000

2 6 2 7 1 15 06 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Terlaksananya sidang tera ulang di

Kabupaten Gianyar

7 kec 8.200 UTTP 172.000.000 APBD Kab APBD Kab 8.200 UTTP 189.200.000

2 6 2 7 1 15 08 Persiapan Pembentukan BPSK Dalam Rangka

Perlindungan Konsumen

Terlaksananya persiapan

pembentukan BPSK Dalam Rangka

Perlindungan Konsumen

Kabupaten Gianyar 1 unit 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 unit 110.000.000

2 6 2 7 1 15 09 Pengujian Sampel Barang-barang makanan dan

minuman dalam rangka perlindungan konsumen

Terlaksananya pengawasan barang

yang beredar melalui uji sampel

barang

Kabupaten Gianyar 30 sampel 33.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 sampel 36.300.000

2 6 2 7 1 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi

Legal


metrologi legal

Kabupaten Gianyar 1 paket 6.322.500.000 APBD Kab. APBD Kab 1 paket -

JUMLAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

V - 112

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 6 2 7 1 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

Jasa

Tersedianya laporan monitoring harga

peredaran barang dan jasa di

Kabupaten Gianyar

7 pasar 20.000.000 APBD Kab 7 pasar 22.000.000

2 6 1 7 1 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Terlaksananya Sarana dan Kegiatan

Perdagangan Dalam Negeri

Kabupaten Gianyar 100% 2.190.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 2.409.000.000

2 6 1 7 1 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/Produk

Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 1 paket 1.500.000.000 APBD Kab 1 paket 1.650.000.000

2 6 1 7 1 18 10 Pameran Produk Unggulan IKM Kabupaten

Gianyar

Terlaksananya pameran produk

unggulan UMKM

Kabupaten Gianyar 50 stand 650.000.000 APBD Kab APBD Kab 50 stand 715.000.000

2 6 1 7 1 18 7 Sosialisasi Penggunaan Prroduk Dalam Negeri Terlaksananya sosialisasi penggunaan

produk dalam negeri

Kabupaten Gianyar 7 kecamatan 40.000.000 APBD Kab 7 kecamatan 44.000.000

2 6 1 7 1 18 8 Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Perdagangan

Terbangunnya sarana distribusi pasar Kabupaten Gianyar 2 paket 2.245.000.000 APBD/DAK APBD/DAK 2 paket 2.469.500.000

2 6 1 7 1 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Meningkatnya Kemampuan Teknologi

Industri Kelompok Perajin

Kabupaten Gianyar 100% 155.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 170.500.000

2 6 1 7 1 17 07 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik

Pemasaran Produk

Meningkatnya pemahaman tentang

pembukuan dan pemasaran produk

Kabupaten Gianyar 100 orang 80.000.000 APBD Kab APBD Kab 100 orang 88.000.000

2 6 1 7 1 17 08 Pelatihan Kewirausahaan Tumbuh dan berkembangnya

wirausaha

Kabupaten Gianyar 600 siswa 75.000.000 APBD Kab 600 siswa 82.500.000


Ekspor

Pameran Dagang produk Kerajinan Kabupaten Gianyar 100% 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 66.000.000

2 6 1 7 1 17 12 Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan

Internasional

Terlaksananya pameran produk

kerajinan

Luar Daerah 1 event 60.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 event 66.000.000

2 7 URUSAN PILIHAN INDUSTRI

2 7 2 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan

adminstrasi perkantoran


2 7 2 7 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa


Kabupaten Gianyar 1 tahun 1.100.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 tahun 1.210.000.000


Aparatur


baik

Kabupaten Gianyar 100% 684.000.000 100% 621.500.000

2 7 2 7 1 2 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten Gianyar 7 unit 119.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% -

2 7 2 7 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Gianyar 100% 75.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 82.500.000

2 7 2 7 1 2 24 Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/

operasional


dinas/operasional

Kabupaten Gianyar 4 unit roda 4 , 21

unit roda 2

350.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 unit roda 4 , 21

unit roda 2

385.000.000


kantor


kantor

Kabupaten Gianyar 12 unit AC, 6 Unit

laptop, 13 unit

P.C, 2 unit note

book, 7 unit

printer

40.000.000 APBD Kab APBD Kab 12 unit AC, 6 Unit

laptop, 13 unit

P.C, 2 unit note

book, 7 unit

printer

44.000.000

2 7 2 7 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedinaya sarana dan prasarana Kabupaten Gianyar 100.000.000 APBD Kab APBD Kab 110.000.000

2 7 2 7 1 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Berkembangnya industri kecil dan

menengah


2 7 2 7 1 16 11 Sosialisasi HKI Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten

Gianyar

Kabupaten Gianyar 20 IKM 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 20 IKM 33.000.000

2 7 2 7 1 16 13 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah untuk

pemasaran

Tercapainya peningkatan promosi

produk IKM

Kabupaten Gianyar 4 event 250.000.000 APBD Kab APBD Kab 4 event 275.000.000

V - 113

2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp.




Catatan Penting

1

2 7 2 7 1 16 14 Pengembangan Industri Kecil dan Rumah tangga

Potensial

Berkembangnya industri dan rumah

tangga potensial

Kabupaten Gianyar 2 event, 10 IKM 210.000.000 APBD Kab APBD Kab 2 event, 10 IKM 231.000.000

2 7 2 7 1 16 16 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Promosi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Gianyar 600.000.000 APBD Kab APBD Kab 660.000.000

2 7 1 7 1 19 Program Pengembangan sentra-sentra Industri

Potensial

Berkembangnya jumlah sentra-sentra

industri yang dibina

Kabupaten Gianyar 100% 103.000.000 APBD Kab APBD Kab 100% 113.300.000

2 7 1 7 1 19 3 Monitoring dan Evaluasi Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 paket data 28.000.000 APBD Kab APBD Kab 1 paket data 30.800.000

2 7 1 7 1 19 04 Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengolahan

Pangan

Kabupaten Gianyar 30 orang 25.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 27.500.000

2 7 1 7 1 19 05 Diklat Pengemasan Terlaksananya Diklat Pengemasan Kabupaten Gianyar 30 orang 30.000.000 APBD Kab APBD Kab 30 orang 33.000.000

2 7 1 7 1 19 7 Pendataan Industri Kecil dan Menenngah Tersedianya database IKM Kabupaten Gianyar 1 paket 20.000.000 APBD Kab APBD Kab 1paket 22.000.000

12.029.500.000 6.146.800.000

12.029.500.000 6.146.800.000,00 JUMLAH

V - 114

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 VI - 1

BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar

Tahun 2016 disusun sesuai dengan mekanisme perencanan pembangunan daerah yang

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala

Daerah untuk Tahun Ketiga sebagaiman tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018.

RKPD Tahun 2016 juga memuat tema pembangunan daerah yaitu

“Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik Melalui Sinergi Perencanan Pembangunan Pusat dan Daerah Menuju Gianyar

Bagus”. Dari Tema tersebut ada 9 Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu

: Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Peningkatan

Kapasitas Pelayanan Birokrasi; Pertanian; Pariwisata, Budaya dan Ekonomi;

Infrastruktur; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat.

Selanjutnya dokumen RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan

Umum Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas bagi SKPD

untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

BUPATI GIANYAR,

A. A. GDE AGUNG BHARATA

peraturan bupati gianyar

Documents