pengumuman hasil pelaksanaan audit lapangan …nklestari.com/resume_hasil_sertifikasi_vlk/resume...

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : [email protected]

Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

terhadap :

II. Nama Auditee : PT TOUNA RAYA COCONUT

No SK : Gubernur Sulawesi Tengah

No: 522-21/376/IPK/ BPMP2TSPD/2016 tanggal 30 Desember 2016

Jenis usaha : Izin Pemanfaatan Kayu ( IPK )

Lokasi : Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 19 Agustus 2017

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Touna Raya Coconut dinyatakan LULUS karena PT Touna Raya Coconut memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sesuai dengan, Lampiran 2.4 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK, Lampiran 3.2 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH

Bogor, 29 Agustus 2017

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama

mailto:[email protected]

http://www.nklestari.com/

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 019/VLK/NKL/VIII/2017

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA PEMEGANG IPK,TERMASUK IPPKH PT TOUNA RAYA COCONUT

Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015

2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

5

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )

6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014

Memutuskan

Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT TOUNA RAYA COCONUT dinyatakan LULUS karena PT TOUNA RAYA COCONUT memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 pada pemegang IPK,termasuk IPPKH

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 29 Agustus 2017

Mengetahui

Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-018/NKL/VII/2017

Halaman - 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK Rencana Areal Perkebunan Kelapa PT. Touna Raya Coconut

Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

(b) Nomor Akreditasi : 1382/4.C1/PLP/03/2015, tanggal 6 Maret 2015

(a) Alamat : Jl. Sancang No.7 H Kota Bogor – Jawa Barat

(c) Nomor telepon/E-mail : 0251 8574341 / [email protected]

(d) Direktur Utama : Ir. Tb. R. Unu Nitibaskara, MM

Direktur Umum : Ir. Agustono, MS

Direktur Teknis : Ir. Sunari, MM

(e) Tim Pelaksana Audit : Ir. YH. Arasyugo

(f) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

Prof. Dr.Ir. Ombo Satjapradja, MSc

2) Identitas Auditee :

(b) Nama Pemegang Izin : IPK PT Touna Raya Coconut

(c) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 822-

21/ 376/IPK/BPMP2TSPD/2016 tanggal 30 Desember

2016.

(d) Luas dan Lokasi IPK : 347 Hektar, pada areal Perkebunan Kelapa PT

Touna Raya Coconut di Desa Sabo, Kecamatan

Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi

Sulawesi Tengah.

(e) Alamat kantor Pusat : Jl. Trans Sulawesi Km 19, Desa Mantangisi,

Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una,

Provinsi Sulawesi Tengah

(f) Susunan Pengurus :

(1) Direktur Utama : Doddy Subiyantoro

(2) Direktur :

Halaman - 2

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 27 s/d 29 Juli 2017 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Verifikasi

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Verifikasi dan Observasi

lapangan

Penyusunan Rencana kerja Kegiatan

Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

Kantor BPHP Wilayah Palu,

Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Sulawesi Tengah,

tanggal 14 Agustus 2017.

Dari hasil koordinasi dengan BPHP, hal

yang disampaikan terkait dengan

pelaksanaan VLK IPK PT Touna Raya

Coconut.

Pertemuan Pembukaan Kantor Auditee, tanggal

14 Agustus 2017

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan verifikasi legalitas kayu

2. Sistem verifikasi legalitas kayu

(prinsip, kriteria, dan indikator)

3. Metodologi verifikasi

4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan

penilaian lapangan

5. Konfirmasi pendamping tim/wakil

manajemen

6. Konfirmasi data dan dokumen

menurut spesifikasi keperluan dan

lokasi pengelolaan informasi

7. Meminta penjelasan Akses jalur

pengangkutan kayu ke masing-

masing simpul.

8. Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi IPK, tanggal 15 –

17 Agustus 2017

1. Prinsip 1 : Verfikasi dokumen Legalitas

(SK IPK) dan dokumen perencanaan.

2. Prinsip 2 : Verifikasi dokumen dan

fisik tebangan :

- Dokumen rencana penebangan

IPK,

- Dokumen potensi tegakan pada

areal kerja,

- Dokumen produksi kayu (LHP),

- Dokumen SPP DR dan PSDH,

- Dokumen SKSHHK,

Halaman - 3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Tanda batas blok tebangan,

- Uji petik antara dokumen LHP dan

fisik kayu

3. Prinsip 3 : Verifikasi Pemenuhan

terhadap peraturan Ketenagakerja

an.

Pertemuan Penutupan Kantor Auditee, tanggal 18

Agustus 2017

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai

berikut :

1. Menyampaikan hasil verifikasi

lapangan dalam bentuk Chkelist

2. Permintaan tanggapan dari auditee

atas hasil verifikasi yang disampai

kan

3. Konfirmasi temuan lapangan dan

pemenuhan bukti audit

4. Menyepakati target waktu pemenuh

an bukti audit yang kurang.

5. Menginformasikan target waktu

penyelesaian dan penyampaian

laporan hasil audit.

6. Penandatanganan Berita Acara

Pertemuan Penutupan

7. Menyampaikan rasa terima kasih

kepada auditee atas kerjasamanya

Pengambilan Keputusan Bogor , 29 Agustus 2017 Berdasarkan hasil verifikasi legalitas

kayu, bahwa PT Touna Raya Coconut.

Kabupaten Tojo Una-Una dinyatakan

“LULUS’ karena telah Memenuhi sesuai

norma penilaian untuk setiap verifier

pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu

sesuai dengan Perdirjen Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Halaman - 4

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKA TOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASA N JUSTIFIKASI

P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di

kawasan hutan produksi.

a. ILS/IPK pada areal pinjam

pakai

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada areal

pinjam pakai tetapi terletak pada Areal

Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebun

an kelapa PT Touna Raya Coconut, sesuai SK

Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/367/

ADPUM tanggal 27 November 2013 dan SK

Perpanjangan Nomor : 188.45/I/VI/DPMPTSP

/2017 tanggal 9 Juni 2017, sehingga verifier

ini tidak dapat diterapkan Not Applicable (NA).

b. Peta lampiran ILS/IPK pada

areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai

dan petanya)

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada areal

pinjam pakai tetapi terletak pada Areal


an kelapa PT Touna Raya Coconut, sehingga

verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not

Applicable (NA).

K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan

Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada HTHR

tetapi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk

usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya

Coconut, sehingga verifier ini tidak dapat

diterapkan atau Not Applicable (NA).

b. Peta Lampiran HTHR NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada HTHR

tetapi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk

usaha perkebunan kelapa PT Touna Raya



K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan

yang mengubah status hutan

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK

sama dengan pemegang izin

usaha)

NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada kawasan

hutan yang dilepaskan tetapi Areal Pengguna

an Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa

PT Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini

tidak dapat diterapkan atau Not Applicable

(NA).

b. Izin usaha dan lampiran NA IPK/ILS auditee tidak terletak pada kawasan

Halaman - 5

PRINSIP/


VERIFIER



yang berbeda dengan peme-

gang izin usaha)





(NA).

c. IPK pada areal yang dilepas-

kan

NA IPK auditee tidak terletak pada kawasan





(NA).

d. Peta lampiran IPK NA IPK auditee tidak terletak pada kawasan





(NA).

e. Dokumen sah memuat peru-

bahan status kawasan (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

NA Areal auditee belum mengalami perubahan

status kawasan tetapi masih berstatus Areal




Applicable (NA).

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada areal yang dilepas-

kan

NA IPK auditee tidak terletak pada kawasan

hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi tetapi pada Areal Penggunaan

Lain (APL) untuk usaha perkebunan kelapa PT

Touna Raya Coconut, sehingga verifier ini


(NA).

b. Peta lampiran IPK NA Peta lampiran IPK auditee tidak terletak pada

kawasan hutan yang dilepaskan untuk

pemukiman transmigrasi tetapi pada Areal




Applicable (NA).

K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

a. Dokumen rencana IPK/ILS

(survey potensi)

MEMENUHI Lokasi Rencana IPK sesuai dengan lokasi izin

yang diberikan, yaitu terletak pada areal

Perkebunan Kelapa PT Touna Raya Coconut,

dan telah tersedia data hasil timber crusing

tahun 2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut an. HANIFAH / No Reg. 00392-14/

CANHUT/XXIV/2016.

Halaman - 6

PRINSIP/


VERIFIER


b. Izin usaha dan lampiran


sama dengan pemegang izin

usaha)

MEMENUHI Tersedia kelengkapan dan keabsahan

dokumen izin Usaha Perkebunan Kelapa an.

PT Touna Raya Coconut seluas 2.013 Hektar

beserta lampiran petanya yang terletak pada

APL.

c. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan peme-

gang izin usaha)

NA Sehubungan pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha (PT Touna Raya

Coconut), sehingga verifier ini tidak dapat


d. IPK pada APL MEMENUHI IPK auditee terletak pada APL untuk Perkebun

an Kelapa PT Touna Raya Coconut di Desa

Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten

Tojo Una-Una yang telah disetujui oleh

Gubernur Sulawesi Tengah melalui SK Nomor :

522-21/376/IPK/ BPMP2TSPD/2016 tanggal 30

Desember 2016.

e. Peta lampiran IPK MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi

lapangan, menunjukkan bahwa letak lokasi

IPK sesuai dengan peta lokasi yang ditetap

kan.

1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL NA IPK auditee tidak terletak pada APL untuk

pemukiman transmigrasi tetapi pada APL

untuk Perkebunan Kelapa PT Touna Raya



b. Peta lampiran IPK NA Peta lampiran tidak terletak pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada

APL untuk Perkebunan Kelapa PT Touna Raya



P.2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Dokumen rencana penebangan

IPK/ILS

MEMENUHI

Rencana penebangan IPK PT Touna Raya

Coconut dibuat/ditanda tangani oleh pejabat

yang berwenang dan dilaksanakan secara self

assessment sesuai ketentuan P.60/Menlhk/

Setjen/Kum.1/2016.

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak

keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

MEMENUHI

Tersedia laporan survey potensi hasil survey

potensi dengan intensitas 100% untuk areal

IPK seluas 347 Hektar yang dilaksanakan

secara self assessment.

b. Dokumen produksi kayu MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi sebagai berikut :

Halaman - 7

PRINSIP/


VERIFIER


(LHP) 1. Realisasi LHP atas IPK PT Touna Raya

Coconut, untuk periode bulan Agustus

2016 s/d Juli 2017, diterbitkan oleh dibuat

oleh Ganis PKB yang berwenang.

2. Terdapat kesesuaian antara uji petik fisik

dengan LHP (nomor batang, volume dan

jenis kayu).

3. Tersedia kartu Ganis an. HANIFAH dengan

No Register 00434-12/PKB-R/XXIV/2016.

K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

a. Dokumen SPP (Surat Perin-

tah Pembayaran) DR dan/

atau PSDH telah diterbit-

kan.

MEMENUHI

Dokumen SPP DR dan PSDH telah sesuai

(kelompok jenis, volume dan tarif) dengan

LHP yang disahkan selama periode bulan

Agustus 2016 s/d Juli 2017.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH

MEMENUHI

Kewajiban DR dan PSDH oleh auditee telah

dibayar LUNAS dan sesuai dengan dokumen

SPP.

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

MEMENUHI

Berdasarkan dokumen bukti setor,

pembayaran DR dan PSDH telah sesuai

dengan persyaratan ukuran dan jenis serta

telah dibayar menurut tarif yang berlaku.

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

NA IPK auditee tidak memanfaatkan/menerbitkan

KBK (Kayu Bulat Kecil) yang dihitung

volumenya berdasarkan stafel, sehingga


Applicable (NA).

b. SKSKB dan DKB untuk KB MEMENUHI

Setiap Set Dokumen SKSHHK dilengkapi

dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang dibuat

oleh petugas perusahaan yang berwenang dan

dilaksanakan secara self assessment melalui

SIPUHH.

K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuh-

kan sesuai ketentuan NA Auditee belum dapat mengimplementasikan

Tanda V-Legal karena sedang dalam proses

sertifikasi VLK, sehingga verifier ini tidak dapat


P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Halaman - 8

PRINSIP/


VERIFIER


3.1.1 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3. MEMENUHI

Tersedia pedoman K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman K3.

b. Ketersediaan peralatan K3. MEMENUHI

Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan

berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI

Tersedia catatan kecelakaan kerja yang

berhubungan dengan keselamatan dan

kesehatan kerja bagi karyawan.

K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja

3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

MEMENUHI

Auditee tidak mempekerjakan tenaga/pekerja

di bawah umur (di luar ketentuan).

Pengambil Keputusan,

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

pengumuman hasil pelaksanaan audit lapangan …nklestari.com/resume_hasil_sertifikasi_vlk/resume...

Documents