pengantar evaluasi hasil_renja_skpk_2016 (2 files merged)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

KECAMATAN DARUL IHSAN Alamat: Jln. Keude Dua – Sp. Dama, Telp./Fax.(0646)

Blang Aroen – Kode Pos 24454 email. : [email protected] dan [email protected]

Blang Aroen, 13 Mei 2016 M

06 Sya’ban 1437 H

Kepada Yth : BUPATI ACEH TIMUR

c/q. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH

TIMUR

di –

I D I

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050/......../2016

NO

URAIAN

BANYAKNYA

KETERANGAN

1 2 3 4

1

Laporan Evaluasi Hasil RENJA SKPK

Tahun Anggaran 2016

1 (satu) berkas

Demikian disampakain

untuk dimaklumi

seperlunya.

CAMAT DARUL IHSAN

( Drs. ABDULLAH )

PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001

LAMPIRAN I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 900 / 1749 / II / BANGDA

TANGGAL : 14 Maret 2014

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp.

1 3 4 17 18

1 URUSAN WAJIB 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - - - - -

1.20

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - - - - -

1.20 1.20 20 KECAMATAN DARUL IHSAN

I 1.20 1.20 20 01 01PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERLAKSANANYA

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTARSI

PERKANTORAN

100 Persen 2,949,802,128 194.00 BULAN 1,551,375,680.00 206.00 BULAN 865,526,448.00 97.00 BULAN 264,950,000.00 33.00 BULAN - 33.00 BULAN - 32.00 BULAN - 33.00 BULAN - 109.00 BULAN - - - 402.00 BULAN 2,416,902,128.00 497.00 560.33

1.20 1.20 20 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Jasa Surat

Menyurat- - 1,800,000 - bulan - 12.00 bulan 600,000 - bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 12.00 Bulan 600,000 12.00 33.33

1.20 1.20 20 01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

27,371,528 24.00 bulan 5,727,680 24.00 bulan 6,643,848 12.00 bulan 15,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 12,371,528 60.00 45.20

1.20 1.20 20 01 01 07Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

Kesejahteraan Petugas

Administrasi


1.20 1.20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Tenaga

Kebersihan dan

Peralatan/Bahan


1.20 1.20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya Alat Tulis

Yang Memadai39,640,000 24.00 bulan 11,320,000 24.00 bulan 8,320,000 12.00 bulan 10,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 19,640,000 60.00 49.55

1.20 1.20 20 01 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan35,750,000 24.00 bulan 6,000,000 24.00 bulan 3,750,000 12.00 bulan 13,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 9,750,000 60.00 27.27

1.20 1.20 20 01 01 12

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya Alat

Listrik/Penerangan 17,725,000.00 24.00 bulan 2,000,000 24.00 bulan 1,725,000 12.00 bulan 7,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,725,000 60.00 21.02

1.20 1.20 20 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya

Koran/Majalah dan Bahan

Bacaan Lainnya

6,517,600.00 24.00 bulan 1,500,000 24.00 bulan 2,077,600 12.00 bulan 1,470,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,577,600 60.00 54.89

1.20 1.20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan

Minuman Harian Pegawai432,004,000.00 22.00 BULAN 98,044,000 22.00 BULAN 155,720,000 11.00 BULAN 89,120,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 2.00 BULAN - 3.00 BULAN - 11.00 BULAN - - 44.00 BULAN 253,764,000 55.00 58.74

1.20 1.20 20 01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Dana Rapat

Koordinasi dan Konsultasi58,210,000.00 2.00 TAHUN 18,400,000 2.00 TAHUN 21,410,000 1.00 TAHUN 9,200,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 39,810,000 5.00 68.39

1.20 1.20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

Tersedianya Jasa

Pendukung Pelayanan

Administrasi

2,037,684,000.00 2.00 TAHUN 1,321,984,000 2.00 TAHUN 573,780,000 1.00 TAHUN 70,960,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 1,895,764,000 5.00 93.04

0.00 0.00 0.00 0.00

SR SR

II 1.20 1.20 20 01 02

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

TERSEDIANYA

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

214,473,125 28.00 BLN/THN/UNI

T

46,852,525 28.00 BLN/THN/UNI

T

78,460,600 14.00 BLN/THN/UNI

T

44,330,000 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 14.00 BLN/THN/UNI

T

- - - 56.00 BLN/THN/UNI

T

125,313,125 70.00 157.58

1.20 1.20 20 01 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya Gedung

Kantor Yang Layak15,500,000 2.00 TAHUN 5,000,000 2.00 TAHUN 3,000,000 1.00 TAHUN 3,500,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - - 4.00 TAHUN 8,000,000 5.00 51.61

1.20 1.20 20 01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional180,573,125.00 2.00 THN/UNIT 38,252,525 2.00 THN/UNIT 70,660,600 1.00 THN/UNIT 35,830,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 THN/UNIT - - - 4.00 THN/UNIT 108,913,125 5.00 60.32

1.20 1.20 20 01 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor18,400,000.00 24.00 BULAN 3,600,000 24.00 BULAN 4,800,000 12.00 BULAN 5,000,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 12.00 BULAN - - - 48.00 BULAN 8,400,000 60.00 45.65

0.00 0.00 0.00 0.00

SR SR

III 1.20 1.20 20 01 03PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

TERSEDIANYA PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

71,400,000 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03

1.20 1.20 20 01 03 04Pengadaan Pakaian KORPRI/HITAM-

PUTIH/BATIKMOTIF DAERAH

Terpenuhinya Pakaian

KORPRI/HITAM-

PUTIH/BATIK MOTIF

DAERAH Pegawai Yang

Lengkap

71,400,000.00 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 84.03

SR SR

IV 1.20 1.20 20 01 06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

TERSEDIANYA PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47

1.20 1.20 20 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya LAKIP yang

dapat

dipertanggungjawabkan

70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 28.47

SR SR

V 1.20 1.20 20 01 36PROGRAM PERINGATAN HARI-

HARI BESAR NASIONAL

TERSEDIANYA PROGRAM

PERINGATAN HARI-HARI

BESAR NASIONAL

45,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44

1.20 1.20 20 01 36 01Pelaksanaan Kegiatan Peringatan

HUT RI

Terlaksananya Hari Ulang

Tahun Republik Indonesia45,000,000.00 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44

KECAMATAN

DARUL IHSAN

K

Rata-rata capaian kinerja (%)

K

2


Ket

K K K K

REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN

Unit SKPD

Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 )

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2016 )

5 7 8 15 = 6+7+8+13

Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2016 (%)

IV

KK

13 =9+10+11+12

Predikat kinerja


Predikat kinerja

KECAMATAN

DARUL IHSAN


Predikat kinerja

6 16 = 15/5*10014 = 13/8*100

KECAMATAN

DARUL IHSAN

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN ACEH TIMUR

RENJA SKPK KANTOR KECAMATAN DARUL IHSAN

SEMESTER I/II*) TAHUN 2016

NO Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 )

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013)

K

12



I II

10 119

III


1 3 4 17 18

K K

2

Ket

K K K K


Unit SKPD

Penanggung

Jawab



Tingkat Capaian


Anggaran Renja SKPD

Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD Tahun 2016 )

5 7 8 15 = 6+7+8+13




IV

KK

13 =9+10+11+126 16 = 15/5*10014 = 13/8*100

NO Kode


Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(output)



K





K

12



I II

10 119

III

0.00 0.00 0.00 44.44

SR SR

VI 1.20 1.20 20 01 37PROGRAM PELAKSANAAN

SYARIAT ISLAM

TERLAKSANANYA

PROGRAM

PELAKSANAAN SYARIAT

ISLAM

366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. (106,100,000) #BEZUG! KEG./BLN. 179,750,000 #BEZUG! KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN - - - - KEG/BLN 285,850,000 176.00 78.03

1.20 1.20 20 01 37 01Penyelenggaraan Kegiatan Agama

Islam

Pelaksanaan Kegiatan

Syariat Islam dalam

Lingkungan Masyarakat

100.00 PERSEN 366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. 106,100,000 88.00 KEG./BLN. 179,750,000 44.00 KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN - - - - KEG/BLN 285,850,000 176.00 78.03 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 78.03

SR SR

VII 1.20 1.20 20 01 40PROGRAM PELAKSANAAN SYIAR

AGAMA ISLAM

TERSEDIANYA PROGRAM

PELAKSANAAN SYIAR

AGAMA ISLAM

50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00

1.20 1.20 20 01 40 12Persiapan dan Pemberangkatan

Kafilah MTQ

Terlaksananya MTQ Tingkat

Kecamatan dan Kabupaten50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00

KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 40.00

SR SR

VIII 1.20 1.20 20 01 50PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELEMBAGAAN

TERSEDIANYA PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN

28,900,000.00 - KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00

1.20 1.20 20 01 50 13

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan

Pelaksanaan PATEN Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya Bimtek

PATEN Tingkat Kecamatan100 Persen 28,900,000.00 KEG. 4.00 KEG. 28,900,000 KEG. - KEG. KEG. KEG. KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00

KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 100.00

SR SR

384,530,000 -

0.00 0.00 0.00 374.97

SR SR

*) Coret yang tidak perlu

Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu dituangkan dalam Renja SKPD 2015, jika realisasi Renja SKPD 2014 belum mencapai target/jauh melebihi target Renstra SKPD (tidaklanjut tahunan/antar Renja)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu segera dilakukan jika tingkat capaian Triwulanan Renja SKPD 2014 masih berada jauh dibawah target/sukar mencapai target Renstra SKPD (tidak lanjut triwulanan/jangka pen

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Predikat kinerja

……………………., tanggal/bulan/tahun BLANG AROEN, 17 APRIL 2016

DIEVALUASI OLEH : DISUSUN OLEH :KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH CAMAT DARUL IHSAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

Drs. ABDULLAHPEMBINA /Nip.19700917 199703 1 002 PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001

Dr. MAIMUN, SE. AK, M.Si

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)


Predikat kinerja


Faktor pendorong keberhasilan kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD)

Predikat kinerja


Predikat kinerja


PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)

PROVINSI : ACEH

KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR

INSTANSI : KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11

1 20 BELANJA DAERAH

1 20 20 01 KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN 2,144,776,029 100.00 - - 2,139,671,249 99.76 5,104,780 0.24

1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,394,360,029 100.00 - - 1,392,073,659 99.84 2,286,370 0.16

1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,394,360,029 100.00 - - 1,392,073,659 99.84 2,286,370 0.16

01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 918,427,461 100.00 - - 885,842,420 96.45 32,585,041 3.55

01 02 Tunjangan Keluarga 101,295,766 100.00 - - 101,019,310 99.73 276,456 0.27

01 03 Tunjangan Jabatan 76,960,000 100.00 - - 76,960,000 100.00 - -

01 06 Tunjangan Beras 79,296,000 100.00 - - 110,209,010 138.98 (30,913,010) (38.98)

01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21,010,795 100.00 - - 20,667,792 98.37 343,003 1.63

01 08 Pembulatan Gaji 20,007 100.00 - - 20,127 100.60 (120) (0.60)

01 19 Tunjangan Umum 57,590,000 100.00 - - 57,595,000 100.01 (5,000) (0.01)

02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 63,800,000 100.00 - -

02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 60,660,000 100.00 - - 60,660,000 100.00 - -

02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 15,300,000 100.00 - -

1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 750,416,000 100.00 - - 747,597,590 99.62 2,818,410 0.38

1 20 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 707,066,000 100.00 - - 704,367,590 99.62 2,698,410 0.38

1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96

01 Belanja Telepon 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00

02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -

03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 1,981,590 82.57 418,410 17.43

1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -

03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 33,600,000 100.00 - - 33,600,000 100.00 - -

02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - -


1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -

12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 - - -

1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

1 2

UNTUK : BULAN DESEMBER 2012

KODE REKENING URAIANJUMLAH BIAYA (

Rp )

BOBOT

( % )

REALISASISISA ANGGARAN

KETFISIK KEUANGAN

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2012

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2


Rp )

BOBOT

( % )


KETFISIK KEUANGAN

1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - -


5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - -

01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

02 Belanja Penggandaan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - -

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - -

05 Belanja Surat Kabar/Majalah 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,424,000 100.00 - - 18,344,000 94.44 1,080,000 5.56



01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17,424,000 100.00 - - 17,344,000 99.54 80,000 0.46

02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 1,000,000 50.00 1,000,000 50.00

1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - -


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - -

01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - 4,000,000 100.00 - -

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 5,200,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 620,992,000 100.00 - - 620,992,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 613,392,000 100.00 - - 613,392,000 100.00 - -


03 Honorarium/Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 612,492,000 100.00 - - 612,492,000 100.00 - -

5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -

01 Uang Meugang Non PNS 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - -

02 Paket Lebaran 300,000 100.00 - - 300,000 100.00



09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - -


12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 4,600,000 100.00 - - 4,600,000 100.00 - -

1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21,750,000 100.00 - - 21,630,000 99.45 120,000 0.55

1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - -

5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - -

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - -

03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - -

1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 17,450,000 100.00 - - 17,330,000 99.31 120,000 0.69

5 2 2 Belanja Barang Jasa 17,450,000 100.00 - - 17,330,000 99.31 120,000 0.69

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17,450,000 100.00 - - 17,330,000 99.31 120,000 0.69

01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7,650,000 100.00 - - 7,650,000 100.00 - -

03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7,980,000 100.00 - - 7,980,000 100.00 - -

04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - - 120,000 100.00

05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 200,000 100.00 - - 200,000 100.00 - -

1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - -

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2


Rp )

BOBOT

( % )


KETFISIK KEUANGAN



06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - -

1 20 20 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - -

1 20 20 01 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - -


5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - -

01 Belanja Pakaian KORPRI 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - -

1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

01 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -



09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - -


07 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -

08 Honorarium/Uang Kompensasi/Uang Saku Peserta Kegiatan 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00


5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - -

05 Belanja Pakaian Lainnya 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

03 Biaya Bantuan Transport 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

2,144,776,029 100.00 - - 2,139,671,249 99.76 5,104,780 0.24 -

( Drs. Saiful Anwar, SE ) ( Fahrul Ramadhan )Nip. 19581212 198303 1 014 Nip. 19860603 200604 1 006

Jumlah ………………….

KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN

Mengetahui : Idi, 28 Desember 2012

Camat Kecamatan Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran

PROVINSI : ACEH


INSTANSI : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11

1 20 BELANJA DAERAH

1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,518,455,548 100.00 - - 2,442,115,517 96.97 76,340,031 3.03


1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,516,123,548 100.00 - - 1,457,284,902 96.12 58,838,646 3.88

01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,008,423,233 100.00 - - 967,709,200 95.96 40,714,033 4.04

01 02 Tunjangan Keluarga 107,789,136 100.00 - - 107,997,420 100.19 (208,284) (0.19)

01 03 Tunjangan Jabatan 83,330,000 100.00 - - 70,060,000 84.08 13,270,000 15.92

01 06 Tunjangan Beras 90,720,000 100.00 - - 89,910,000 99.11 810,000 0.89

01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26,145,678 100.00 - - 25,372,401 97.04 773,277 2.96

01 08 Pembulatan Gaji 20,501 100.00 - - 20,881 101.85 (380) (1.85)

01 19 Tunjangan Umum 57,655,000 100.00 - - 58,605,000 101.65 (950,000) (1.65)

01 21 - - - - - - - -


02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 62,940,000 100.00 - - 58,960,000 93.68 3,980,000 6.32

02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 14,850,000 97.06 450,000 2.94

1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,002,332,000 100.00 - - 984,830,615 98.25 17,501,385 1.75


1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3,300,000 100.00 - - 2,846,090 86.25 453,910 13.75

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 100.00 - - 2,846,090 86.25 453,910 13.75

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,300,000 100.00 - - 2,846,090 86.25 453,910 13.75

01 Belanja Telepon - - - - - - - -

02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -

03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 1,946,090 81.09 453,910 18.91


5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -












Cadangan Anggaran Pembayaran Gaji

SISA ANGGARANKETFISIK KEUANGAN

1 2







Rp )

BOBOT

( % )

REALISASI

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


1 2


Rp )

BOBOT

( % )

REALISASI





01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -













01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - 77,700,000 89.19 9,420,000 10.81

02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - -


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - -


02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 5,200,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 700,992,000 100.00 - - 700,992,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 613,392,000 100.00 - - 613,392,000 100.00 - -


03 Honorarium/Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 612,492,000 100.00 - - 612,492,000 100.00 - -



02 Paket Lebaran 300,000 100.00 - - 300,000 100.00 - -






11 Belanja Makanan dan Minuman 80,000,000 100.00 - - 80,000,000 - - -

04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya ( Gotong Royong ) 80,000,000 100.00 - - 80,000,000 - - -

1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,250,000 100.00 - - 25,222,525 96.09 1,027,475 3.91





1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 21,950,000 100.00 - - 20,922,525 95.32 1,027,475 4.68

5 2 2 Belanja Barang Jasa 21,950,000 100.00 - - 20,922,525 95.32 1,027,475 4.68

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21,950,000 100.00 - - 20,922,525 95.32 1,027,475 4.68




( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


1 2


Rp )

BOBOT

( % )

REALISASI

04 Belanja Jasa KIR - - - - - - - -

05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - 972,525 48.63 1,027,475 51.37







5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -







1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 112,700,000 100.00 - - 106,100,000 94.14 6,600,000 5.86

1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 112,700,000 100.00 - - 106,100,000 94.14 6,600,000 5.86

5 2 1 Belanja Pegawai 43,800,000 100.00 - - 43,800,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 24,600,000 100.00 - - 24,600,000 100.00 - -

01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,600,000 100.00 - - 24,600,000 100.00 - -

02 Honorarium Non PNS 19,200,000 100.00 - - 19,200,000 100.00 - -

01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 19,200,000 100.00 - - 19,200,000 100.00 - -




11 Belanja Makanan dan Minuman 57,600,000 100.00 - - 51,000,000 88.54 6,600,000 11.46

04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 57,600,000 100.00 - - 51,000,000 88.54 6,600,000 11.46

23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - -

01 Belanja Dokumentasi 5,200,000 100.00 - - 5,200,000 100.00 - -

04 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4,800,000 100.00 - - 4,800,000 100.00 - -

2,518,455,548 100.00 - - 2,442,115,517 96.97 76,340,031 3.03 -

Nip. 19860603 200604 1 006


KANTOR CAMAT DARUL IHSAN

Blang Aroen, 31 Desember 2013

Camat Kecamatan Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran

( Drs. Fakhrurrazi )

Nip. 19680102 199301 1 002

Mengetahui :

( Fahrul Ramadhan )

PROVINSI : ACEH



( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11

1 20 BELANJA DAERAH



1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,565,814,657 100.00 - - 1,465,767,683 93.61 100,046,974 6.39


01 02 Tunjangan Keluarga 112,639,332 100.00 - - 109,294,402 97.03 3,344,930 2.97


01 06 Tunjangan Beras 93,757,440 100.00 - - 92,013,440 98.14 1,744,000 1.86

01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24,969,022 100.00 - - 17,919,747 71.77 7,049,275 28.23

01 08 Pembulatan Gaji 24,466 100.00 - - 22,294 91.12 2,172 8.88

01 19 Tunjangan Umum 55,315,000 100.00 - - 55,990,000 101.22 (675,000) (1.22)

01 21 - - - - - - - -



02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 10,050,000 65.69 5,250,000 34.31



1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3,300,000 100.00 - - 3,300,000 100.00 - -



01 Belanja Telepon - - - - - - - -

02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -

03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 2,400,000 100.00 - -


5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -














BOBOT

( % )

REALISASI

1 2







Rp )

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


BOBOT

( % )

REALISASI

1 2


Rp )





01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -














02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 8,395,000 91.25 805,000 8.75

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - 8,395,000 91.25 805,000 8.75

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 8,395,000 91.25 805,000 8.75


02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 4,395,000 84.52 805,000 15.48

1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 626,592,000 100.00 - - 522,710,000 83.42 103,882,000 16.58

5 2 1 Belanja Pegawai 613,392,000 100.00 - - 511,310,000 83.36 102,082,000 16.64

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 612,492,000 100.00 - - 510,410,000 83.33 102,082,000 16.67

03 Honorarium/Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 612,492,000 100.00 - - 510,410,000 83.33 102,082,000 16.67



02 Paket Lebaran 300,000 100.00 - - 300,000 100.00 - -





12 Honorarium Penjaga Malam 7,200,000 100.00 - - 5,400,000 75.00 1,800,000 25.00

Biaya Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41,010,000 100.00 - - 40,310,000 98.29 700,000 1.71











( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


BOBOT

( % )

REALISASI

1 2


Rp )

04 Belanja Jasa KIR - - - - - - - -

05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - 1,300,000 65.00 700,000 35.00







5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -







1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 79,850,000 100.00 - - 79,850,000 100.00 - -

1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 79,850,000 100.00 - - 79,850,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 18,150,000 100.00 - - 18,150,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 18,150,000 100.00 - - 18,150,000 100.00 - -


02 Honorarium Non PNS 4,400,000 100.00 - - 4,400,000 100.00 - -

11 Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Lainnya 4,400,000 100.00 - - 4,400,000 100.00 - -





15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - -

11 Belanja Makanan dan Minuman 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - -

04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - -

23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,200,000 100.00 - - 3,200,000 100.00 - -

01 Belanja Dokumentasi 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

04 Belanja Transportasi dan Akomodasi 2,200,000 100.00 - - 2,200,000 100.00 - -

1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - -

5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - -


07 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - -

08 Honorarium/Uang Kompensasi/Uang Saku Peserta Kegiatan 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - -


5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

05 Belanja Pakaian Lainnya 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

03 Biaya Bantuan Transport 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

1 20 20 01 50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 30,000,000 100.00 - - 28,900,000 96.33 1,100,000 3.67

1 20 20 01 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATEN tingkat Kecamatan 30,000,000 100.00 - - 28,900,000 96.33 1,100,000 3.67

5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

01 Honorarium Panitia Acara Sosialisasi 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


BOBOT

( % )

REALISASI

1 2


Rp )


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

01 Belanja Alat Tulis Kantor 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - -

02 Belanja Bahan/Material 1,050,000 100.00 - - 1,050,000 100.00 - -

06 Belanja Bahan Material Lainnya 1,050,000 100.00 - - 1,050,000 100.00 - -

03 Belanja Jasa Kantor 5,250,000 100.00 - - 5,250,000 100.00 - -

12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 500,000 100.00 - - 500,000 100.00 - -

15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,750,000 100.00 - - 1,750,000 100.00 - -

16 Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1,250,000 100.00 - - 1,250,000 100.00 - -

17 Belanja Jasa Administrasi Peserta 1,750,000 100.00 - - 1,750,000 100.00 - -


01 Belanja Cetak 150,000 100.00 - - 150,000 100.00 - -


5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - -


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,100,000 100.00 - - - - 1,100,000 100.00

03 Biaya Bantuan Transport 1,100,000 100.00 - - - - 1,100,000 100.00

5 2 2 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 250,000 100.00 - - 250,000 100.00 - -

01 Belanja Dokumentasi ( Cetak Foto) 250,000 100.00 - - 250,000 100.00 - -

5 2 3 Belanja Modal 15,500,000 100.00 - - 15,500,000 100.00 - -

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9,000,000 100.00 - - 9,000,000 100.00 - -

03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8,000,000 100.00 - - 8,000,000 100.00 - -

04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mobiler 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - -

01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 500,000 100.00 - - 500,000 100.00 - -

04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -

5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

09 Belanja Pembuatan Loket Pelayan PATEN 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

2,515,656,657 100.00 - - 2,299,842,683 91.42 215,813,974 8.58 -

Nip. 19810131 199912 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006


Mengetahui : Blang Aroen,31 Desember 2014

Pj.Camat Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran

NAULI,S.STP,M.AP ( Fahrul Ramadhan )

PROVINSI : ACEH



( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11

1 20 BELANJA DAERAH



1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,668,835,278 100.00 - - 1,644,704,289 98.55 24,130,989 1.45

01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,143,665,816 100.00 - - 1,129,513,400 98.76 14,152,416 1.24

01 02 Tunjangan Keluarga 122,502,588 100.00 - - 122,460,728 99.97 41,860 0.03


01 06 Tunjangan Beras 98,504,324 100.00 - - 98,504,320 100.00 4 0.00


01 08 Pembulatan Gaji 35,256 100.00 - - 25,497 72.32 9,759 27.68

01 19 Tunjangan Umum 60,125,000 100.00 - - 58,235,000 96.86 1,890,000 3.14

01 21 - - - - - - - -


02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 61,440,000 100.00 - - 60,595,000 98.62 845,000 1.38

02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 15,300,000 100.00 - -


1 20 20 01 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229,800,000 100.00 - - 197,011,448 85.73 32,788,552 14.27

5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - -

1 Belanja Pegawai 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - -

01 Honorarium PNS 600,000 100.00 - - 600,000 8.70 - -

03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 6,900,000 100.00 - - 3,343,848 48.46 3,556,152 51.54



02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 675,000 75.00 225,000 25.00

03 Belanja Listrik 6,000,000 100.00 - - 2,668,848 44.48 3,331,152 55.52

1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 36,300,000 97.58 900,000 2.42

5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 36,300,000 97.58 900,000 2.42

5 2 1 01 Honorarium PNS 9,600,000 100.00 - - 8,700,000 90.63 900,000 9.38

03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 2,700,000 75.00 900,000 25.00

09 Honorarium Operator Komputer 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - -




5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 100.00 - - 12,000,000 100.00 - -


06 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,000,000 100.00 - - 12,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68

1 2





KET


KODE REKENING URAIAN


FISIK KEUANGANSISA ANGGARANJUMLAH BIAYA (

Rp )

BOBOT

( % )

REALISASI

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2

KETKODE REKENING URAIAN FISIK KEUANGANSISA ANGGARANJUMLAH BIAYA (

Rp )

BOBOT

( % )

REALISASI


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68

01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68

1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 750,000 25.00 2,250,000 75.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 100.00 - - 750,000 25.00 2,250,000 75.00

5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 750,000 25.00 2,250,000 75.00

01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 250,000 25.00 750,000 75.00

02 Belanja Penggandaan 2,000,000 100.00 - - 500,000 25.00 1,500,000 75.00

1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50

09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50

1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51)

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51)

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51)

05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51)





02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 900,000 45.00 1,100,000 55.00

1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 13,015,000 141.47 (3,815,000) (41.47)

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - 13,015,000 141.47 (3,815,000) (41.47)

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 13,015,000 141.47 (3,815,000) (41.47)

01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - 7,820,000 195.50 (3,820,000) (95.50)

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 5,195,000 99.90 5,000 0.10


5 2 1 Belanja Pegawai 46,560,000 100.00 - - 35,670,000 76.61 10,890,000 23.39


5 2 1 02 03 Honorarium / Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 46,560,000 100.00 - - 35,670,000 76.61 10,890,000 23.39

5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1,800,000 100.00 - - 1,200,000 66.67 600,000 33.33

01 Uang Meugang Non PNS 1,200,000 100.00 - - 600,000 50.00 600,000 50.00

02 Paket Lebaran 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - -





12 Honorarium Penjaga Malam 7,200,000 100.00 - - 7,200,000 100.00 - -

Biaya Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - -

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - -

1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,330,000 100.00 - - 38,150,600 94.60 2,179,400 5.40

1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00

5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00

03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00






( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2

KETKODE REKENING URAIAN FISIK KEUANGANSISA ANGGARANJUMLAH BIAYA (

Rp )

BOBOT

( % )

REALISASI


04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - - 120,000 100.00

05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000 100.00 - - 940,600 94.06 59,400 5.94







5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -

04 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP,RENSTRA DAN RENJA 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - -








5 2 1 Belanja Pegawai 22,550,000 100.00 - - 22,550,000 100.00 - -

5 2 1 01 Honorarium PNS 22,550,000 100.00 - - 22,550,000 100.00 - -






15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 17,600,000 100.00 - - 17,600,000 100.00 - -

11 Belanja Makanan dan Minuman 52,800,000 100.00 - - 52,800,000 100.00 - -


23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 7,050,000 100.00 - - 5,650,000 80.14 1,400,000 19.86

01 Biaya Dokumentasi 4,850,000 100.00 - - 3,450,000 71.13 1,400,000 28.87

04 Biaya Transportasi Pemateri 2,200,000 100.00 - - 2,200,000 100.00 - -

2,050,265,278 100.00 - - 1,989,766,337 97.05 60,498,941 2.95 -

Camat Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran

Nip.19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006


Mengetahui : Blang Aroen,31 Desember 2015

Drs.ABDULLAH ( Fahrul Ramadhan )

PROVINSI : ACEH



( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11

1 20 BELANJA DAERAH

1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,156,640,272 100.00 - - 347,049,138 16.09 1,809,591,134 83.91

1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,777,110,272 100.00 - - 347,049,138 19.53 1,430,061,134 80.47

1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,777,110,272 100.00 - - 347,049,138 19.53 1,556,801,134 87.60




01 06 Tunjangan Beras 98,201,520 100.00 - - 24,550,380 25.00 73,651,140 75.00


01 08 Pembulatan Gaji 47,021 100.00 - - 6,044 12.85 40,977 87.15

01 19 Tunjangan Umum 83,135,000 100.00 - - 13,360,000 16.07 69,775,000 83.93

5 1 1 126,740,000 100.00 - - - - 126,740,000 100.00

02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - - - 63,800,000 100.00

02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 62,940,000 100.00 - - - - 62,940,000 100.00

1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 379,530,000 100.00 - - - - 379,530,000 100.00

1 20 20 01 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264,950,000 100.00 - - - - 264,950,000 100.00

1 20 20 01 5 2 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

02 Belanja Air 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

03 Belanja Listrik 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00

1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - - - 37,200,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - - - 37,200,000 100.00

5 2 1 01 Honorarium PNS 9,600,000 100.00 - - - - 9,600,000 100.00

03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - - - 3,600,000 100.00

09 Honorarium Operator Komputer 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00

02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00

1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00


06 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00

1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00

01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00

1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00


UNTUK : BULAN MARET 2016

KODE REKENINGSISA ANGGARAN

KETBOBOT

( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (

Rp )





KEUANGANFISIKURAIAN

REALISASI

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


KETBOBOT

( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (

Rp )KEUANGANFISIKURAIAN

REALISASI

5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00

01 Belanja Cetak 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

02 Belanja Penggandaan 8,000,000 100.00 - - - - 8,000,000 100.00

1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00

09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00

1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00



05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00

1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 89,120,000 100.00 - - - - 89,120,000 100.00



01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - - - 87,120,000 100.00

02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Muspika 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00

1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00



01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - - - 5,200,000 100.00

1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 70,960,000 100.00 - - - - 70,960,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

5 2 1 01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

04 Honorarium Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00


03 Honorarium / Tunjangan Penghasilan Aparat Mukim 46,560,000 100.00 - - - - 46,560,000 100.00

5 2 1 02 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,600,000 100.00 - - - - 12,600,000 100.00

06 Honorarium Penjaga Malam 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00

600,000 100.00 - - - - 600,000 100.00

5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 1,800,000 100.00 - - - - 1,800,000 100.00

01 Uang Meugang 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00

02 Uang Paket Lebaran 600,000 100.00 - - - - 600,000 100.00

5 2 2 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

5 2 2 01 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

09 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

5 2 2 11 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00

04 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00

1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,330,000 100.00 - - - - 44,330,000 100.00

1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00

5 2 2 Belanja Barang Jasa 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00

03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00

1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00


5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00

01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - - - 1,500,000 100.00

02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6,650,000 100.00 - - - 6,650,000 100.00

03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,560,000 100.00 - - - 25,560,000 100.00

04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - 120,000 100.00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

Biaya Bahan Pakai Habis Lainnya

Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

Honorarium Caraka

Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan MUSREMBANG kecamatan

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


KETBOBOT

( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (


REALISASI

05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - - 2,000,000 100.00

1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00



06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

5 2 1 01 Honorarium PNS 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

04 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP,RENSTRA DAN RENJA 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00

1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00



09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00

1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 40,250,000 100.00 - - - - 40,250,000 100.00

1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 40,250,000 100.00 - - - - 40,250,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000 100.00 - - - - 16,500,000 100.00

5 2 1 01 Honorarium PNS 13,200,000 100.00 - - - - 13,200,000 100.00

07 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,200,000 100.00 - - - - 13,200,000 100.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,300,000 100.00 - - - 3,300,000 100.00

11 Honorarium Non PNS Pelaksana Kegiatan Lainnya 3,300,000 100.00 - - - 3,300,000 100.00





15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 19,800,000 100.00 - - - - 19,800,000 100.00

5 2 2 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2,650,000 100.00 - - - - 2,650,000 100.00

01 Biaya Dokumentasi 1,000,000 100.00 - - - - 1,000,000 100.00

04 Biaya Transportasi Pemateri 1,650,000 100.00 - - - - 1,650,000 100.00

1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

1 20 20 01 40 12 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00

5 2 1 01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00

01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00


5 2 1 01 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00

09 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00

5 2 1 14 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00

05 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00

5 2 1 15 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00

03 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00

2,156,640,272 100.00 - - 347,049,138 16.09 1,809,591,134 83.91 -

Belanja Bahan Pakai Habis

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Persiapan dan Pemeberangkatan Kafilah MTQ


Mengetahui : Blang Aroen, 31 Maret 2016

Drs. ABDULLAH FAHRUL RAMADHAN

Camat Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Belanja Pakaian Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas

Biaya Bantuan Transport

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )


KETBOBOT

( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (


REALISASI

Nip. 19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006

PROVINSI : ACEH



( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11

1 20 BELANJA DAERAH

1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,156,640,272 100.00 - - 576,147,712 26.72 1,580,492,560 73.28

1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,777,110,272 100.00 - - 525,192,712 29.55 1,251,917,560 70.45

1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,777,110,272 100.00 - - 525,192,712 29.55 1,378,657,560 77.58




01 06 Tunjangan Beras 98,201,520 100.00 - - 32,733,840 33.33 65,467,680 66.67


01 08 Pembulatan Gaji 47,021 100.00 - - 8,078 17.18 38,943 82.82

01 19 Tunjangan Umum 83,135,000 100.00 - - 17,815,000 21.43 65,320,000 78.57

5 1 1 126,740,000 100.00 - - 31,115,000 48.77 95,625,000 75.45

02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 15,950,000 25.34 47,850,000 75.91



1 20 20 01 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264,950,000 100.00 - - 40,030,000 15.11 213,995,000 80.77

1 20 20 01 5 2 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00



02 Belanja Air 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

03 Belanja Listrik 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00

1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 1,500,000 4.03 35,700,000 95.97

5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 1,500,000 4.03 35,700,000 95.97

5 2 1 01 Honorarium PNS 9,600,000 100.00 - - 1,500,000 15.63 8,100,000 84.38

03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - - - 3,600,000 100.00

09 Honorarium Operator Komputer 6,000,000 100.00 - - 1,500,000 25.00 4,500,000 75.00


02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00

1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00

5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00


06 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00

1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00




1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00


1 2

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

JUMLAH BIAYA (

Rp )


KETFISIK KEUANGANBOBOT

( % )





UNTUK : BULAN APRIL 2016

KODE REKENING URAIAN

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (

Rp )



( % )KODE REKENING URAIAN

5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00

01 Belanja Cetak 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

02 Belanja Penggandaan 8,000,000 100.00 - - - - 8,000,000 100.00

1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00

09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00

1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00



05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00





02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Muspika 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00

1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00



01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00

02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - - - 5,200,000 100.00


5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

5 2 1 01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

04 Honorarium Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00


03 Honorarium / Tunjangan Penghasilan Aparat Mukim 46,560,000 100.00 - - 11,640,000 25.00 34,920,000 75.00

5 2 1 02 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,600,000 100.00 - - 3,150,000 25.00 9,450,000 75.00

06 Honorarium Penjaga Malam 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00

600,000 100.00 - - 150,000 25.00 450,000 75.00

5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 1,800,000 100.00 - - - - 1,800,000 100.00

01 Uang Meugang 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00

02 Uang Paket Lebaran 600,000 100.00 - - - - 600,000 100.00

5 2 2 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

5 2 2 01 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

09 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00

5 2 2 11 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00

04 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00

1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,330,000 100.00 - - - - 44,330,000 100.00

1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00



03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00

1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00


5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00

01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - - - 1,500,000 100.00

02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6,650,000 100.00 - - - 6,650,000 100.00

03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,560,000 100.00 - - - 25,560,000 100.00

04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - 120,000 100.00

Biaya Bahan Pakai Habis Lainnya

Honorarium Caraka



Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan MUSREMBANG kecamatan

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (

Rp )




05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - - 2,000,000 100.00

1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00



06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

5 2 1 01 Honorarium PNS 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

04 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP,RENSTRA DAN RENJA 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00

1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00

1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00



09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00



5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000 100.00 - - 4,500,000 27.27 12,000,000 72.73

5 2 1 01 Honorarium PNS 13,200,000 100.00 - - 3,600,000 27.27 9,600,000 72.73

07 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,200,000 100.00 - - 3,600,000 27.27 9,600,000 72.73

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,300,000 100.00 - - 900,000 27.27 2,400,000 72.73

11 Honorarium Non PNS Pelaksana Kegiatan Lainnya 3,300,000 100.00 - - 900,000 27.27 2,400,000 72.73


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,300,000 100.00 - - 325,000 25.00 975,000 75.00

01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000 100.00 - - 325,000 25.00 975,000 75.00


15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 19,800,000 100.00 - - 5,400,000 27.27 14,400,000 72.73

5 2 2 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2,650,000 100.00 - - 700,000 26.42 1,950,000 73.58

01 Biaya Dokumentasi 1,000,000 100.00 - - 250,000 25.00 750,000 75.00

04 Biaya Transportasi Pemateri 1,650,000 100.00 - - 450,000 27.27 1,200,000 72.73

1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

1 20 20 01 40 12 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00

5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00

5 2 1 01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00

01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00


5 2 1 01 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00

09 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00

5 2 1 14 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00

05 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00

5 2 1 15 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00

03 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00

2,156,640,272 100.00 - - 576,147,712 26.72 1,580,492,560 73.28

Mengetahui

CAMAT DARUL IHSAN

Drs. ABDULLAH FAHRUL RAMADHAN

Bendahara Pengeluaran

BLANG AROEN, 29 APRIL 2016

Belanja Perjalanan Dinas

Honorarium PNS

Persiapan dan Pemeberangkatan Kafilah MTQ

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Belanja Bahan Pakai Habis


Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Biaya Bantuan Transport


Belanja Pakaian Lainnya

( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % )

1 2

JUMLAH BIAYA (

Rp )




Nip. 19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006

: 2017

: KANTOR CAMAT DARUL IHSAN-KABUPATENACEH TIMUR

BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN

JASABELANJA MODAL

3 4 5 6 7 8 9

5 100.00% 1,934,520,272.38 251,020,000.00 - 2,185,540,272.38

5 .1 - 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38

5 .1 .1 - 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38

5 .2 100.00% 157,410,000.00 251,020,000.00 - 408,430,000.00

5 .2 .1 100.00% 157,410,000.00 - - 157,410,000.00

5 .2 .2 100.00% - 251,020,000.00 - 251,020,000.00

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

Perkantoran100.00% 131,160,000.00 144,790,000.00 - 131,160,000.00

Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya Layanan Administrasi

Perkantoran100.00% 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 APBK

-

Tersedianya Kesejahteraan Petugas

Administrasi100.00% 37,200,000.00 - - 37,200,000.00 APBK

Tersedianya Tenaga Kebersihan dan

Peralatan/Bahan100.00% 28,800,000.00 - - 28,800,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Yang Memadai 100.00% - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 APBK

Tersedianya Makanan dan Minuman

Harian Pegawai100.00% - 89,120,000.00 - 89,120,000.00 APBK

Tersedianya Dana Rapat Koordinasi

dan Konsultasi100.00% - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 APBK

Tersedianya Jasa Pendukung

Pelayanan Administrasi100.00% 63,960,000.00 7,000,000.00 - 70,960,000.00 APBK

-

Terpeliharanya Gedung Kantor yang

Layak100.00% - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 APBK

-

-

100.00% - 11,400,000.00 - 11,400,000.00 APBK

Terpenuhinya Pakaian Korpri/Hitam-

Putih dan Pakaian Batik Motif Daerah

bagi Pegawai

100.00% - 11,400,000.00 - 11,400,000.00 APBK

100.00% - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 APBK

Terlaksananya Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia dan Daerah

Kabupaten Aceh Timur

100.00% - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 APBK

100.00% 16,500,000.00 23,750,000.00 40,250,000.00 APBK

Terlaksananya Kegiatan Syariat Islam

dalam Lingkungan Masyarakat100.00% 16,500,000.00 23,750,000.00 - 40,250,000.00 APBK

100.00% 3,750,000.00 11,250,000.00 - 15,000,000.00 APBK

Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQTerlaksananya Kegiatan MTQ di

Tingkat Kecamatan dan Kabupaten100.00% 3,750,000.00 11,250,000.00 - 15,000,000.00 APBK

0.00% - - - - APBK

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATEN

Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Bimtek PATEN Tingkat

Kecamatan0.00% - - - - APBK

100.00% 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38

100.00% 157,410,000.00 251,020,000.00 - 408,430,000.00

- 2,185,540,272.38

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

1.20 . 1.20.20 . 02

35,830,000.00 - Terpeliharanya Kenderaan

Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian KORPRI/Hitam-

Putih/Batik/Daerah

Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28

1.20 . 1.20.20 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

1.20 . 1.20.20 . 03 . 02

1.20 . 1.20.20 . 03 . 04

1.20 . 1.20.20 . 06

1.20. 1.20.20. 01. 50. '13

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01

1.20 . 1.20.20 . 36

1.20 . 1.20.20 . 37 . 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan

Daerah

1.20 . 1.20.20 . 36 . 01

1.20. 1.20.20. 01. 50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program Pelaksanaan Syariat Islam

1.20 . 1.20.20 . 40 . 12

Pelaksanaan Peringatan Kegiatan HUT RI dan HUT

Daerah

Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam

1.20 . 1.20.20 . 37

Tersedianya Koran/Majalah dan Bahan

Bacaan Lainnya100.00%

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

1 2

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN RENJA SKPK 2017

KODE PROGRAM / KEGIATAN SUMBER DANA

TAHUN

SKPK

JUMLAHTARGET

KINERJA

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Belanja Pegawai

INDIKATOR KINERJA

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG


Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

Tersedianya Alat Listrik/Penerangan 100.00% -

Tersedianya Jasa Layanan

Komunikasi, Air dan Listrik

- 7,000,000.00

- 15,000,000.00

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

-

Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor100.00% -

BELANJA

100.00% -

100.00% - 44,830,000.00

-

100.00% 6,000,000.00 -

0.00% - -

-

100.00% 15,000,000.00 APBK

100.00% - 13,000,000.00 - 13,000,000.00

1,470,000.00 - 1,470,000.00

7,000,000.00

APBK

APBK

APBK

- 5,000,000.00 APBK

35,830,000.00

APBK

PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001

6,000,000.00 APBK

1.20 . 1.20.20 . 40

Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Drs. ABDULLAH

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

100.00% 6,000,000.00

-

- 6,000,000.00 APBK

BLANG AROEN, 19 MARET 2016

CAMAT DARUL IHSANKABUPATEN ACEH TIMUR

BELANJA

44,830,001.00 APBK

APBK Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai

yang Lengkap

5,000,000.00

Tersedianya LAKIP yang dapat

dipertanggung jawabkan

LAMPIRAN I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 900 / 1749 / II / BANGDA

TANGGAL : 14 Maret 2014


1 3 4 17 18

1 URUSAN WAJIB 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - 15,425,000 - - 50,955,000

1.20

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - 15,425,000 - - 50,955,000

1.20 1.20 20 KECAMATAN DARUL IHSAN APRIL

I 1.20 1.20 20 01 01PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

TERLAKSANANYA

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTARSI

PERKANTORAN

100 Persen 2,949,802,128 194.00 BULAN 1,551,375,680.00 206.00 BULAN 865,526,448.00 97.00 BULAN 264,950,000.00 33.00 BULAN - 33.00 BULAN 4,500,000.00 32.00 BULAN - 33.00 BULAN - 109.00 BULAN 40,030,000.00 29.03 73.15 460.06 BULAN 2,456,932,128.00 497.00 570.77

1.20 1.20 20 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Jasa Surat

Menyurat- - 1,800,000 - bulan - 12.00 bulan 600,000 - bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 41.03 Bulan 600,000 12.00 33.33

1.20 1.20 20 01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik


1.20 1.20 20 01 01 07Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya

Kesejahteraan Petugas

Administrasi

222,300,000 24.00 bulan 74,400,000 24.00 bulan 73,500,000 12.00 bulan 37,200,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan 1,500,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan 1,500,000 4.03 4.03 48.00 Bulan 149,400,000 60.00 67.21

1.20 1.20 20 01 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Tersedianya Tenaga

Kebersihan dan

Peralatan/Bahan

70,800,000 24.00 bulan 12,000,000 24.00 bulan 18,000,000 12.00 bulan 12,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan 3,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan 3,000,000 25.00 25.00 52.03 Bulan 33,000,000 60.00 46.61

1.20 1.20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya Alat Tulis

Yang Memadai39,640,000 24.00 bulan 11,320,000 24.00 bulan 8,320,000 12.00 bulan 10,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 73.00 Bulan 19,640,000 60.00 49.55

1.20 1.20 20 01 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan


1.20 1.20 20 01 01 12

Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya Alat

Listrik/Penerangan 17,725,000.00 24.00 bulan 2,000,000 24.00 bulan 1,725,000 12.00 bulan 7,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,725,000 60.00 21.02

1.20 1.20 20 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya

Koran/Majalah dan

Bahan Bacaan Lainnya

6,517,600.00 24.00 bulan 1,500,000 24.00 bulan 2,077,600 12.00 bulan 1,470,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,577,600 60.00 54.89

1.20 1.20 20 01 01 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya Makanan

dan Minuman Harian

Pegawai

432,004,000.00 22.00 BULAN 98,044,000 22.00 BULAN 155,720,000 11.00 BULAN 89,120,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 2.00 BULAN - 3.00 BULAN - 11.00 BULAN 20,740,000 23.27 44.00 BULAN 274,504,000 55.00 63.54

1.20 1.20 20 01 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Dana Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

58,210,000.00 2.00 TAHUN 18,400,000 2.00 TAHUN 21,410,000 1.00 TAHUN 9,200,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 39,810,000 5.00 68.39

1.20 1.20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya

Tersedianya Jasa

Pendukung Pelayanan

Administrasi

2,037,684,000.00 2.00 TAHUN 1,321,984,000 2.00 TAHUN 573,780,000 1.00 TAHUN 70,960,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN 14,790,000 20.84 5.00 TAHUN 1,910,554,000 5.00 93.76

4.84 6.65 0.00 0.00

SR SR

II 1.20 1.20 20 01 02

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

TERSEDIANYA

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

214,473,125 28.00 BLN/THN/UNI

T

46,852,525 28.00 BLN/THN/UNI

T

78,460,600 14.00 BLN/THN/UNI

T

44,330,000 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 14.00 BLN/THN/UNI

T

- - - 56.00 BLN/THN/UNI

T

125,313,125 70.00 157.58

1.20 1.20 20 01 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terpeliharanya Gedung

Kantor Yang Layak15,500,000 2.00 TAHUN 5,000,000 2.00 TAHUN 3,000,000 1.00 TAHUN 3,500,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - - 4.00 TAHUN 8,000,000 5.00 51.61


Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional180,573,125.00 2.00 THN/UNIT 38,252,525 2.00 THN/UNIT 70,660,600 1.00 THN/UNIT 35,830,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 THN/UNIT - - - 4.00 THN/UNIT 108,913,125 5.00 60.32


Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor18,400,000.00 24.00 BULAN 3,600,000 24.00 BULAN 4,800,000 12.00 BULAN 5,000,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 12.00 BULAN - - - 48.00 BULAN 8,400,000 60.00 45.65

0.00 0.00 0.00 0.00

SR SR



K

12



I II

10 119

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN ACEH TIMUR

RENJA SKPK KANTOR KECAMATAN DARUL IHSAN

SEMESTER I/II*) TAHUN 2016

NO Kode


Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(output)



K



6 16 = 15/5*10014 = 13/8*10013 =9+10+11+12


Unit SKPD

Penanggung

Jawab



Tingkat Capaian


Anggaran Renja

SKPD Tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d

Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2016 )




III IV

K

KECAMATAN

DARUL IHSAN


Predikat kinerja


KECAMATAN

DARUL IHSAN

5 7 8 15 = 6+7+8+13

Predikat kinerja

K

2

Ket

K K K K K K


1 3 4 17 18



K

12



I II

10 119

NO Kode



Program / Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(output)



K



6 16 = 15/5*10014 = 13/8*10013 =9+10+11+12


Unit SKPD

Penanggung

Jawab



Tingkat Capaian


Anggaran Renja

SKPD Tahun 2016 (%)



Tahun 2016 )




III IV

K

5 7 8 15 = 6+7+8+13

K

2

Ket

K K K K K K

III 1.20 1.20 20 01 03PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

TERSEDIANYA

PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

71,400,000 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03

1.20 1.20 20 01 03 04Pengadaan Pakaian KORPRI/HITAM-

PUTIH/BATIKMOTIF DAERAH

Terpenuhinya Pakaian

KORPRI/HITAM-

PUTIH/BATIK MOTIF

DAERAH Pegawai Yang

Lengkap

71,400,000.00 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 84.03

SR SR

IV 1.20 1.20 20 01 06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

TERSEDIANYA

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47

1.20 1.20 20 01 06 01

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya LAKIP yang

dapat

dipertanggungjawabkan

70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 28.47

SR SR

V 1.20 1.20 20 01 36PROGRAM PERINGATAN HARI-

HARI BESAR NASIONAL

TERSEDIANYA

PROGRAM PERINGATAN

HARI-HARI BESAR

NASIONAL

45,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44

1.20 1.20 20 01 36 01Pelaksanaan Kegiatan Peringatan

HUT RI

Terlaksananya Hari Ulang

Tahun Republik Indonesia45,000,000.00 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44

KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 44.44

SR SR

VI 1.20 1.20 20 01 37PROGRAM PELAKSANAAN

SYARIAT ISLAM

TERLAKSANANYA

PROGRAM

PELAKSANAAN

SYARIAT ISLAM

366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. (106,100,000) #BEZUG! KEG./BLN. 179,750,000 #BEZUG! KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - KEG/BLN 10,925,000 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN 10,925,000 - 27.14 10,925,000.00 KEG/BLN 296,775,000 176.00 81.01

1.20 1.20 20 01 37 01Penyelenggaraan Kegiatan Agama

Islam

Pelaksanaan Kegiatan

Syariat Islam dalam

Lingkungan Masyarakat

100.00 PERSEN 366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. 106,100,000 88.00 KEG./BLN. 179,750,000 44.00 KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - 11.00 KEG/BLN 10,925,000 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN 10,925,000 - 27.14 10,925,000.00 KEG/BLN 296,775,000 176.00 81.01 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 27.14 0.00 81.01

SR SR

VII 1.20 1.20 20 01 40PROGRAM PELAKSANAAN

SYIAR AGAMA ISLAM

TERSEDIANYA

PROGRAM

PELAKSANAAN SYIAR

AGAMA ISLAM

50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00

1.20 1.20 20 01 40 12Persiapan dan Pemberangkatan

Kafilah MTQ

Terlaksananya MTQ

Tingkat Kecamatan dan

Kabupaten

50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 40.00

SR SR

VIII 1.20 1.20 20 01 50PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELEMBAGAAN

TERSEDIANYA

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

KELEMBAGAAN

28,900,000.00 - KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00

1.20 1.20 20 01 50 13

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan

Pelaksanaan PATEN Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya Bimtek

PATEN Tingkat

Kecamatan

100 Persen 28,900,000.00 KEG. 4.00 KEG. 28,900,000 KEG. - KEG. KEG. KEG. KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00 KECAMATAN

DARUL IHSAN

0.00 0.00 0.00 100.00

SR SR

384,530,000 50,955,000

4.84 33.79 0.00 377.96

SR SR

*) Coret yang tidak perlu

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Faktor pendorong keberhasilan kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)

Predikat kinerja


Predikat kinerja

Drs. ABDULLAHPEMBINA /Nip.19700917 199703 1 002 PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001

Dr. MAIMUN, SE. AK, M.Si

……………………., tanggal/bulan/tahun BLANG AROEN, 29 APRIL 2016

DIEVALUASI OLEH : DISUSUN OLEH :KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH CAMAT DARUL IHSAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu dituangkan dalam Renja SKPD 2015, jika realisasi Renja SKPD 2014 belum mencapai target/jauh melebihi target Renstra SKPD (tidaklanjut tahunan/antar Renja)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu segera dilakukan jika tingkat capaian Triwulanan Renja SKPD 2014 masih berada jauh dibawah target/sukar mencapai target Renstra SKPD (tidak lanjut triwulanan/jangka pen

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM


Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)


Predikat kinerja


Predikat kinerja


1 3 4 17 18



K

12



I II

10 119

NO Kode



Program / Kegiatan


(Outcome)/Kegiatan

(output)



K



6 16 = 15/5*10014 = 13/8*10013 =9+10+11+12


Unit SKPD

Penanggung

Jawab



Tingkat Capaian


Anggaran Renja

SKPD Tahun 2016 (%)



Tahun 2016 )




III IV

K

5 7 8 15 = 6+7+8+13

K

2

Ket

K K K K K K

pengantar evaluasi hasil_renja_skpk_2016 (2 files merged)

Data & Analytics