penetapan kinerja triwulanan perwakilan bpkp … triwulan1.pdf · badanpengawasan keuangan dan...
TRANSCRIPT
NOMOR: S – 203/PW22/1/2014 TANGGAL: 15 JANUARI 2014
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENETAPAN KINERJA TRIWULANANPERWAKILAN BPKP PROVISI BALI
TAHUN 2014
Unit Eselon II : Perwakilan BPKP Provinsi BaliTahun Anggaran : 2014
SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Outcome Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11
1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan % 95,00 % 0,00 % 66,67 % 77,78 % 95,001.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP % 95,00 % 0,00 % 95,00 % 95,00 % 95,001.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar % 82,00 % 0,00 % 39,13 % 82,00 % 82,001.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat % 86,25 % 0,00 % 32,43 % 32,43 % 86,251.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat % 68,00 % 0,00 % 39,29 % 39,29 % 68,001.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan
keputusan oleh stakeholders% 93,33 % 0,00 % 52,17 % 60,87 % 93,33
1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi % 60,00 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00Output
1.1.1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan 5 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 01.1.1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan 13 Laporan 10 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 01.1.2.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Laporan 18 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 6 Laporan 41.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 23 Laporan 9 Laporan 13 Laporan 0 Laporan 11.1.4.1 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Laporan 17 Laporan 9 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 11.1.4.2 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan 12 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 121.1.4.3 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan 8 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 51.1.5.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 01.1.5.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan 19 Laporan 5 Laporan 0 Laporan 13 Laporan 11.1.5.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan 6 Laporan 6 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 01.1.6.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 01.1.6.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Laporan 11 Laporan 11 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 01.1.6.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah Laporan 11 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan 41.1.7.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 0
1.2 Outcome1.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti % 87,5 % 0 % 0 % 0,00 % 87,50
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TARGET TRIWULAN III TARGET TRIWULAN IVTARGET Tahun 2014 TARGET TRIWULAN II
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
TARGET TRIWULAN IINDIKATOR KINERJA UTAMA
2
SASARAN STRATEGIS
1
1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat % 86,25 % 0 % 0 % 30,00 % 86,25Output
1.2.1.1 Laporan hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 01.2.2.2 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 55 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 55 Laporan 0
2.1 Outcome2.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal % 85,00 % 0,00 % 40,00 % 85,00 % 85,002.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI % 75,00 % 0,00 % 30,00 % 75,00 % 75,002.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 70,00 % 0,00 % 35,00 % 50,00 % 70,00
Output2.1.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Laporan 4 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0 Laporan 02.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asislensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan 10 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 02.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Kineria BUMD Laporan 12 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 2 Laporan 0
87,50%
Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET TRIWULAN III TARGET TRIWULAN IVTARGET Tahun 2014 TARGET TRIWULAN IITARGET TRIWULAN IINDIKATOR KINERJA UTAMA
2
SASARAN STRATEGIS
1
3.1 Outcome3.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Kelompok
Masyarakat8 Kelompok
Masyarakat0 Kelompok
Masyarakat2 Kelompok
Masyarakat4 Kelompok
Masyarakat8
3.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi 4 Instansi 0 Instansi 0 Instansi 0 Instansi 4
3.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Instansi 3 Instansi 0 Instansi 0 Instansi 0 Instansi 33.1.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga % 84,00 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 84,003.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA % 85,00 % 0,00 % 26,32 % 52,63 % 85,003.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00
Output3.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 6 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 23.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 13.1.3.1 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 13.1.4.1 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Laporan 5 Laporan 2 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 03.1.5.1 Laporan hasil Audit Investigasl, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas
Permintaan Instansi PenyidikLaporan 38 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 9 Laporan 9
3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi Lainnya Laporan 4 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 03.1.6.2 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat Laporan 2 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1
4.1 Outcome4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 % 70,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 70,004.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 IPP/IPD 10 IPP/IPD 0 IPP/IPD 2 IPP/IPD 5 IPP/IPD 104.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern IPP/IPD 6 IPP/IPD 0 IPP/IPD 1 IPP/IPD 3 IPP/IPD 6
Output4.1.2.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP Orang 30 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 304.1.2.2 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Pemda 7 Pemda 1 Pemda 2 Pemda 2 Pemda 1
4.1.2.3 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 04.1.1.1 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan 13 Laporan 6 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 1
5.1 Outcome5.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA % 80 % 20,00 % 50,00 % 50,00 % 80,00
Output5.1.1.1 Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Pemda 4 Pemda 2 Pemda 2 Pemda 0 Pemda 0
5.2 Outcome5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi % 90 % 10 % 35 % 70 % 90
k l k k l
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/PemdaMeningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan
Meningkatkan Kesadaran danKeterlibatan K/L, Pemda,BUMN/BUMD Dalam UpayaPencegahan dan PemberantasanKorupsi Menjadi 80%
5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP % 100 % % % % 1005.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Skala likert 1‐
108 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
108
5.2.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 100 % 0 % 0 % 0 % 1005.2.5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Skala likert 1‐
108,5 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
108,5
5.2.6 Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas % 100 % 0 % 0 % 0 % 1005.2.7 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Jumlah
berita24 Jumlah
berita4 Jumlah
berita8 Jumlah
berita14 Jumlah berita 24
5.2.8 Persentase Pemanfaatan asset % 100 % 100 % 100 % 100 % 1005.2.9 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Skala likert 1‐
108,3 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
100 Skala likert 1‐
108,3
5.2.10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat % 80 % 0 % 0 % 0 % 805.2.11 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah
Topik1 Jumlah
Topik0 Jumlah
Topik0 Jumlah
Topik0 Jumlah Topik 1
5.2.12 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Instansi APIP
4 Instansi APIP
0 Instansi APIP
1 Instansi APIP
2 Instansi APIP 4
5.2.13 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Skala likert 1‐10
8,3 Skala likert 1‐10
0 Skala likert 1‐10
0 Skala likert 1‐10
0 Skala likert 1‐10
8,3
sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET TRIWULAN III TARGET TRIWULAN IVTARGET Tahun 2014 TARGET TRIWULAN IITARGET TRIWULAN IINDIKATOR KINERJA UTAMA
2
SASARAN STRATEGIS
1
Output5.2.1.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60 Laporan 15 Laporan 15 Laporan 15 Laporan 155.2.8.1 Jumlah Sarana Prasarana Unit 5 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 05.2.12.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APlP Daerah Pemda 9 Pemda 0 Pemda 3 Pemda 3 Pemda 35.2.12.2 Laporan Evaluasi Penerapan Talakelola APlP Daerah Laporan 7 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 0 Laporan 0
Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIPJumlah Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dukungan ManajemenJumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Total Anggaran
NIP 19610913 198903 1 001
Denpasar, 15 Januari 2014Kepala Perwakilan,
Didik Krisdiyanto
16.696.847.000,00Rp 5.281.920.000,00Rp 174.000.000,00Rp
22.152.767.000,00Rp