penetapan kinerja eselon iv badan …...penetapan kinerja eselon iv badan pengelola keuangan dan...

11
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran 1 2 3 4 5 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran : 1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan 1. Jumlah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah 1 Rancangan Perwali 1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 330,051,223 1 Rancangan Perwali 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 288,021,978 PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nyoman Wahyuni Wati, SE Nip. 19701011 200803 2 001 Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar I Wayan Putra Sarjana, SE Nip. 19731218 200003 1 007

Upload: others

Post on 07-Mar-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran :

1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah

1 Rancangan Perwali

1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

330,051,223

1 Rancangan Perwali

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

288,021,978

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Nyoman Wahyuni Wati, SE

Nip. 19701011 200803 2 001

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007

Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran :

1. Terwujudnya monitoring evaluasi yang berkelanjutan dalam penyusunan anggaran

1.

Ketepatan waktu penyusunan laporan monev penyusunan anggaran Rancangan Perwali Analisa Standar

Belanja

1 Rancangan Perwali

1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 154,820,052

Dokumen KUA 2020 Dokumen PPAS 2020 Dokumen KUA Perubahan 2019 Dokumen PPAS Perubahan 2019

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

2

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)

85,576,106

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2018

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ida Ayu Ari Kencanawati, SE, Ak, M.Ec.Dev, ME

Nip. 19800221 200212 2 001

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran :

1. Tersedianya regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

1 Rancangan Perda

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

172,242,254

1 Rancangan Perda

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

231,381,364

2. Terwujudnya Aparatur yang profesional dalam penyusunan anggaran

2. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran yang terlatih

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Nyoman Pony Suryani, SE

Nip. 19690603 200003 2 007

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

I Wayan Putra Sarjana, SE

Nip. 19731218 200003 1 007

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan :

1. Tersedianya regulasi tentang pedoman penyusunan RKBMD

1. Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD

2 Rancangan Perwali/SK

1. Penyusunan Standar Satuan Harga

118,174,800

2. Tersedianya regulasi tentang Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan

2. Jumlah regulasi pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa

3. Tersedianya regulasi tentang Penyusunan Standar Biaya Jasa sesuai Peraturan Perundang - Undangan

3. Jumlah regulasi pedoman Standar Biaya Jasa

1 Rancangan Perwali

2. Penyusunan Standar Biaya Jasa

167,529,126

4. Tersedianya analisa/kajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah

4 Jumlah analisa /kajian pemanfaatan barang milik daerah

1 laporan 3 Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

105,820,800

5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

5 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai

44 sepeda motor

3. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

930,041,800

PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Komang Tri Harmaheni Adnyana, SE.M.Si

Nip. 19710120 199703 2 006

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si

NIP. 19750926 199903 1 007

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset :

1. Tersedianya regulasi tentang pedoman pemanfaatan BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah regulasi pedoman pemanfaatan BMD

1 Laporan 1. Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah

63,207,800

2. Terwujudnya monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan BMD

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan monev pemanfaatan BMD

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Denpasar

Ida Ayu Gede Swarini Putri, SIP

NIP. 19680111 198901 2 004

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si

NIP. 19750926 199903 1 007

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah milik Pemkot

1. Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit

50 Sertifikat 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

213,671,600

2. Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah

2. Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu

1 Laporan 2 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

1,157,767,250

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Denpasar

Putu Wisnu Wardana, SE.,MM

NIP. 19860710 201001 1 021

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si

NIP. 19750926 199903 1 007

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

1.

Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan

1.

Jumlah regulasi pedoman pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Perwali Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Perda

1 Perwali

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

269,211,800

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

96,499,000

2.

Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan

2.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Laporan Bulanan Laporan Semesteran

6 Laporan 1 Laporan

3.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

32,529,700

3.

Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang handal

3. Jumlah sistem yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi Sistem SIPKD

1 Sistem

4. Implementasi Sistem Keuangan Daerah 167,059,850

4. Terwujudnya aparatur (Pengelola Keuangan Daerah) yang profesional dalam pengelolaan keuangan

4. Jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlatih

100 Orang 5. Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual

87,390,000

PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Putu Suarniti, SE

Nip. 19720725 199203 2 012

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA

Nip. 19731206 199803 2 004

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Kas Daerah :

1. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian nilai kas umum daerah

1. Kesesuaian nilai kas daerah antara rekening koran dengan buku kas umum daerah

7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah 100,458,655

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Kas Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

I Kayan Suarta, SE

NIP. 19721106 199503 1 003

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA

Nip. 19731206 199803 2 004

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan :

1. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Ketepatan waktu penerbitan SP2D

91% 1. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

527,555,000

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Putu Yuli Parwati, SE

Nip. 19800705 200803 2 002

Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA

Nip. 19731206 199803 2 004

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan :

1. Meningkatnya kesesuaian waktu penyusunan dokumen/laporan perencanaan BPKAD

a. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan BPKAD Dokumen Renstra BPKAD 2017 – 2021 (Review) Dokumen Renja Tahun 2020 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2019

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

- -

b. Jumlah RKT yang disusun tepat waktu RKT Tahun 2019 RKT Perubahan Tahun 2019

1 Lap. 1 Lap.

2. Meningkatnya dokumen laporan keuangan BPKAD

a. Jumlah penyusunan laporan keuangan BPKAD Monev Tepra LKPJ LPPD SPJ Fungsional Laporan Triwulan Lakip CALK

12 Lap. 1 Lap. 1 Lap.

12 Lap. 4 Lap. 1 Lap. 1 Lap.

- -

PENETAPAN KINERJA ESELON IV

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Susiani, SE

NIP. 19691110 199203 2 009

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM Nip. 19711205 199603 2 005

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip BPKAD

1. Persentase peningkatan hasil penilaian kearsipan oleh badan arsip

100% 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,634,858,940

2. Meningkatnya kesesuaian pengelolaan surat menyurat sesuai dengan SOP

2. Persentase kesesuaian pengelolaan surat menyurat

100%

3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perkantoran

3. Persentase sarana prasarana perkantoran yang siap pakai

100% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,480,710,000

4. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional

4. Persentase kendaraan operasional yang siap pakai

5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BPKAD

5. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik

18 Orang

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

347,500,000

6. Meningkatnya kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan

6. Persentase kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan

7 Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan dan kinerja keuangan dan aset daerah

7. Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disebarluaskan melalui media massa

3 kali 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

54,008,500

PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2019

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Denpasar

I Ketut Bimiyana, SE

Nip. 19650706 199403 1 012

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM

Nip. 19711205 199603 2 005