penetapan kinerja eselon iv badan …...penetapan kinerja eselon iv badan pengelola keuangan dan...
TRANSCRIPT
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran :
1. Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah
1 Rancangan Perwali
1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
330,051,223
1 Rancangan Perwali
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
288,021,978
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Nyoman Wahyuni Wati, SE
Nip. 19701011 200803 2 001
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
I Wayan Putra Sarjana, SE
Nip. 19731218 200003 1 007
Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran :
1. Terwujudnya monitoring evaluasi yang berkelanjutan dalam penyusunan anggaran
1.
Ketepatan waktu penyusunan laporan monev penyusunan anggaran Rancangan Perwali Analisa Standar
Belanja
1 Rancangan Perwali
1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 154,820,052
Dokumen KUA 2020 Dokumen PPAS 2020 Dokumen KUA Perubahan 2019 Dokumen PPAS Perubahan 2019
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
2
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)
85,576,106
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2018
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Ida Ayu Ari Kencanawati, SE, Ak, M.Ec.Dev, ME
Nip. 19800221 200212 2 001
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
I Wayan Putra Sarjana, SE
Nip. 19731218 200003 1 007
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran :
1. Tersedianya regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
1 Rancangan Perda
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
172,242,254
1 Rancangan Perda
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
231,381,364
2. Terwujudnya Aparatur yang profesional dalam penyusunan anggaran
2. Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran yang terlatih
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Nyoman Pony Suryani, SE
Nip. 19690603 200003 2 007
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
I Wayan Putra Sarjana, SE
Nip. 19731218 200003 1 007
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan :
1. Tersedianya regulasi tentang pedoman penyusunan RKBMD
1. Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD
2 Rancangan Perwali/SK
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
118,174,800
2. Tersedianya regulasi tentang Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan
2. Jumlah regulasi pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya Jasa
3. Tersedianya regulasi tentang Penyusunan Standar Biaya Jasa sesuai Peraturan Perundang - Undangan
3. Jumlah regulasi pedoman Standar Biaya Jasa
1 Rancangan Perwali
2. Penyusunan Standar Biaya Jasa
167,529,126
4. Tersedianya analisa/kajian Pemanfaatan Barang Milik Daerah
4 Jumlah analisa /kajian pemanfaatan barang milik daerah
1 laporan 3 Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
105,820,800
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
5 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai
44 sepeda motor
3. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
930,041,800
PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Komang Tri Harmaheni Adnyana, SE.M.Si
Nip. 19710120 199703 2 006
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si
NIP. 19750926 199903 1 007
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset :
1. Tersedianya regulasi tentang pedoman pemanfaatan BMD sesuai Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah regulasi pedoman pemanfaatan BMD
1 Laporan 1. Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah
63,207,800
2. Terwujudnya monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan BMD
2. Ketepatan waktu penyusunan laporan monev pemanfaatan BMD
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
Ida Ayu Gede Swarini Putri, SIP
NIP. 19680111 198901 2 004
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si
NIP. 19750926 199903 1 007
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset :
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah milik Pemkot
1. Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit
50 Sertifikat 1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
213,671,600
2. Meningkatnya kualitas pelaporan Barang Milik Daerah
2. Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu
1 Laporan 2 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
1,157,767,250
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
Putu Wisnu Wardana, SE.,MM
NIP. 19860710 201001 1 021
Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
Komang Audi Brawijaya, SE, M.Si
NIP. 19750926 199903 1 007
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
1.
Tersedianya regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
1.
Jumlah regulasi pedoman pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Perwali Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Perda
1 Perwali
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
269,211,800
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
96,499,000
2.
Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan
2.
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Laporan Bulanan Laporan Semesteran
6 Laporan 1 Laporan
3.
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran
32,529,700
3.
Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang handal
3. Jumlah sistem yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi Sistem SIPKD
1 Sistem
4. Implementasi Sistem Keuangan Daerah 167,059,850
4. Terwujudnya aparatur (Pengelola Keuangan Daerah) yang profesional dalam pengelolaan keuangan
4. Jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlatih
100 Orang 5. Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual
87,390,000
PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Putu Suarniti, SE
Nip. 19720725 199203 2 012
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA
Nip. 19731206 199803 2 004
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Kas Daerah :
1. Terwujudnya monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian nilai kas umum daerah
1. Kesesuaian nilai kas daerah antara rekening koran dengan buku kas umum daerah
7 Laporan 1. Penatausahaan Kas Daerah 100,458,655
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Kas Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
I Kayan Suarta, SE
NIP. 19721106 199503 1 003
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA
Nip. 19731206 199803 2 004
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan :
1. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
1. Ketepatan waktu penerbitan SP2D
91% 1. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
527,555,000
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Putu Yuli Parwati, SE
Nip. 19800705 200803 2 002
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Putu Kusumawati, SE, M.Si, AK, CA
Nip. 19731206 199803 2 004
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan :
1. Meningkatnya kesesuaian waktu penyusunan dokumen/laporan perencanaan BPKAD
a. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan BPKAD Dokumen Renstra BPKAD 2017 – 2021 (Review) Dokumen Renja Tahun 2020 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2019
1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.
- -
b. Jumlah RKT yang disusun tepat waktu RKT Tahun 2019 RKT Perubahan Tahun 2019
1 Lap. 1 Lap.
2. Meningkatnya dokumen laporan keuangan BPKAD
a. Jumlah penyusunan laporan keuangan BPKAD Monev Tepra LKPJ LPPD SPJ Fungsional Laporan Triwulan Lakip CALK
12 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
12 Lap. 4 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
- -
PENETAPAN KINERJA ESELON IV
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bagian Perencanan, Data, Pelaporan dan Keuangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Ketut Susiani, SE
NIP. 19691110 199203 2 009
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM Nip. 19711205 199603 2 005
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat :
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip BPKAD
1. Persentase peningkatan hasil penilaian kearsipan oleh badan arsip
100% 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,634,858,940
2. Meningkatnya kesesuaian pengelolaan surat menyurat sesuai dengan SOP
2. Persentase kesesuaian pengelolaan surat menyurat
100%
3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perkantoran
3. Persentase sarana prasarana perkantoran yang siap pakai
100% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,480,710,000
4. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional
4. Persentase kendaraan operasional yang siap pakai
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BPKAD
5. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik
18 Orang
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
347,500,000
6. Meningkatnya kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan
6. Persentase kesesuaian waktu usulan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan
7 Meningkatnya penyebaran informasi kebijakan dan kinerja keuangan dan aset daerah
7. Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disebarluaskan melalui media massa
3 kali 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
54,008,500
PENETAPAN KINERJA ESELON IV BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2019
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
I Ketut Bimiyana, SE
Nip. 19650706 199403 1 012
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, SE, MM
Nip. 19711205 199603 2 005