pemerintah provinsi riau rekapitulasi...

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 3,600,182,000.00 1,918,678,542,812.36 1,657,432,687,251.37 3,579,711,412,063.73 2,613,732,500.00 1,622,011,786,377.50 1,013,447,762,515.82 2,638,073,281,393.32 941,638,130,670.41 26.30

1.01. WAJIB PELAYANAN DASAR 3,600,182,000.00 1,713,210,302,508.07 1,630,193,311,551.37 3,347,003,796,059.44 2,613,732,500.00 1,473,318,686,620.50 1,002,021,089,613.32 2,477,953,508,733.82 869,050,287,325.62 25.97

1.01.01. PENDIDIKAN - 546,056,965,046.17 395,257,181,780.50 941,314,146,826.67 - 510,397,829,150.50 252,179,933,293.00 762,577,762,443.50 178,736,384,383.17 18.99

1.01.01.1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN - 546,056,965,046.17 395,257,181,780.50 941,314,146,826.67 - 510,397,829,150.50 252,179,933,293.00 762,577,762,443.50 178,736,384,383.17 18.99

1.01.01.1.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 9,369,793,900.00 1,292,250,000.00 10,662,043,900.00 - 6,874,780,617.00 994,354,000.00 7,869,134,617.00 2,792,909,283.00 26.19

1.01.01.1.01.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 2,152,200,000.00 - 2,152,200,000.00 - 1,602,875,122.00 - 1,602,875,122.00 549,324,878.00 25.52

1.01.01.1.01.01.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,036,000,000.00 - 1,036,000,000.00 - 592,070,000.00 - 592,070,000.00 443,930,000.00 42.85

1.01.01.1.01.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 978,471,000.00 - 978,471,000.00 - 799,499,690.00 - 799,499,690.00 178,971,310.00 18.29

1.01.01.1.01.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 305,000,000.00 - 305,000,000.00 - 274,777,000.00 - 274,777,000.00 30,223,000.00 9.91

1.01.01.1.01.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - -

1.01.01.1.01.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 97,750,000.00 1,292,250,000.00 1,390,000,000.00 - 78,400,000.00 994,354,000.00 1,072,754,000.00 317,246,000.00 22.82

1.01.01.1.01.01.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 238,095,000.00 - 238,095,000.00 11,905,000.00 4.76

1.01.01.1.01.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 900,000,000.00 - 900,000,000.00 - 878,654,352.00 - 878,654,352.00 21,345,648.00 2.37

1.01.01.1.01.01.01.01.087. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi

Perkantoran

- 1,120,000,000.00 - 1,120,000,000.00 - 932,500,000.00 - 932,500,000.00 187,500,000.00 16.74

1.01.01.1.01.01.01.01.088. Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 340,180,000.00 - 340,180,000.00 59,820,000.00 14.96

1.01.01.1.01.01.01.01.090. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Teknologi dan Komunikasi

Pendidikan

- 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - - - - 300,000,000.00 100.00

1.01.01.1.01.01.01.01.270. Penyelenggaraan Cabang Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 11

Kab/Kota

- 1,730,372,900.00 - 1,730,372,900.00 - 1,037,729,453.00 - 1,037,729,453.00 692,643,447.00 40.03

1.01.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 900,000,000.00 1,108,538,100.00 2,008,538,100.00 - 580,319,850.00 426,480,000.00 1,006,799,850.00 1,001,738,250.00 49.87

1.01.01.1.01.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 1,108,538,100.00 1,108,538,100.00 - - 426,480,000.00 426,480,000.00 682,058,100.00 61.53

1.01.01.1.01.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 315,619,850.00 - 315,619,850.00 184,380,150.00 36.88

1.01.01.1.01.01.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 264,700,000.00 - 264,700,000.00 135,300,000.00 33.83

1.01.01.1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 496,702,400.00 - 496,702,400.00 - 389,112,200.00 - 389,112,200.00 107,590,200.00 21.66

1.01.01.1.01.01.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal - 146,702,400.00 - 146,702,400.00 - 114,706,200.00 - 114,706,200.00 31,996,200.00 21.81

1.01.01.1.01.01.01.05.119. Pembinaan Jasmani dan Rohani - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 274,406,000.00 - 274,406,000.00 75,594,000.00 21.60

1.01.01.1.01.01.01.17. Program Pendidikan Menengah - 233,004,665,245.67 310,631,582,631.50 543,636,247,877.17 - 228,362,495,476.00 172,013,640,520.00 400,376,135,996.00 143,260,111,881.17 26.35

1.01.01.1.01.01.01.17.073. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA - 261,982,162.00 23,705,013,838.00 23,966,996,000.00 - 116,331,162.00 828,671,200.00 945,002,362.00 23,021,993,638.00 96.06

1.01.01.1.01.01.01.17.104. Pengadaan Media Pembelajaran SMA - 281,636,000.00 47,705,000,000.00 47,986,636,000.00 - 197,420,855.00 37,153,887,180.00 37,351,308,035.00 10,635,327,965.00 22.16

1.01.01.1.01.01.01.17.105. Pengadaan Media Pembelajaran SMK - 1,414,000,000.00 29,500,000,000.00 30,914,000,000.00 - 787,595,693.00 15,306,963,040.00 16,094,558,733.00 14,819,441,267.00 47.94

1.01.01.1.01.01.01.17.241. Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA - 778,409,000.00 - 778,409,000.00 - 754,212,606.00 - 754,212,606.00 24,196,394.00 3.11

1.01.01.1.01.01.01.17.258. Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA - 196,300,200.00 - 196,300,200.00 - 142,244,150.00 - 142,244,150.00 54,056,050.00 27.54

1.01.01.1.01.01.01.17.266. MGMP Guru Mata Pelajaran SMA - 484,572,800.00 - 484,572,800.00 - 470,616,000.00 - 470,616,000.00 13,956,800.00 2.88

1.01.01.1.01.01.01.17.267. MGMP Guru Mata Pelajaran SMK - 496,254,600.00 - 496,254,600.00 - 413,414,500.00 - 413,414,500.00 82,840,100.00 16.69

1.01.01.1.01.01.01.17.297. Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah - 222,516,722,600.00 13,967,260,000.00 236,483,982,600.00 - 221,954,768,400.00 13,967,260,000.00 235,922,028,400.00 561,954,200.00 0.24

1.01.01.1.01.01.01.17.305. PPDB On Line SMA/SMK - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - - - - 500,000,000.00 100.00

1.01.01.1.01.01.01.17.308. Peningkatan Infrastruktur SMK - 334,974,666.67 5,061,692,000.00 5,396,666,666.67 - 164,535,300.00 3,656,036,800.00 3,820,572,100.00 1,576,094,566.67 29.20

1.01.01.1.01.01.01.17.326. Pembangunan Pagar SMA - 130,212,600.00 10,153,267,400.00 10,283,480,000.00 - 81,755,800.00 2,851,483,000.00 2,933,238,800.00 7,350,241,200.00 71.48

1.01.01.1.01.01.01.17.343. Pengadaan Alat Peraga IPA SMA - 57,212,000.00 1,614,650,000.00 1,671,862,000.00 - 35,363,500.00 1,559,777,032.00 1,595,140,532.00 76,721,468.00 4.59

1.01.01.1.01.01.01.17.361. Pembangunan Gedung Kantor SMA/SMK - 62,004,000.00 427,954,000.00 489,958,000.00 - 18,002,800.00 - 18,002,800.00 471,955,200.00 96.33

1.01.01.1.01.01.01.17.390. Pembangunan Pagar SMK - 167,000,000.00 3,706,000,000.00 3,873,000,000.00 - 142,529,100.00 3,487,478,600.00 3,630,007,700.00 242,992,300.00 6.27

1.01.01.1.01.01.01.17.391. Pembangunan Perpustakaan - 36,207,600.00 963,672,400.00 999,880,000.00 - 1,909,100.00 - 1,909,100.00 997,970,900.00 99.81

1.01.01.1.01.01.01.17.393. Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK - 316,319,300.00 1,443,000,000.00 1,759,319,300.00 - 66,817,300.00 1,441,557,000.00 1,508,374,300.00 250,945,000.00 14.26

1.01.01.1.01.01.01.17.394. Peningkatan Infrastruktur SMA - 145,188,200.00 7,979,577,800.00 8,124,766,000.00 - 90,897,200.00 1,822,530,700.00 1,913,427,900.00 6,211,338,100.00 76.45

1.01.01.1.01.01.01.17.396. Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA - 22,254,000.00 2,977,626,000.00 2,999,880,000.00 - 10,386,000.00 - 10,386,000.00 2,989,494,000.00 99.65

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Bertambah/(Berkurang)

(Rp) %Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

157


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.01.1.01.01.01.17.397. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK - 325,589,600.00 28,528,947,910.50 28,854,537,510.50 - 158,040,410.00 8,054,950,200.00 8,212,990,610.00 20,641,546,900.50 71.54

1.01.01.1.01.01.01.17.398. Pengadaan Alat Kesenian SMA - 50,802,000.00 146,000,000.00 196,802,000.00 - 44,539,600.00 145,310,000.00 189,849,600.00 6,952,400.00 3.53

1.01.01.1.01.01.01.17.401. Pengadaan Alat Labor SMK - 138,450,500.00 1,030,000,000.00 1,168,450,500.00 - 57,987,200.00 - 57,987,200.00 1,110,463,300.00 95.04

1.01.01.1.01.01.01.17.402. Pembangunan USB SMA dan Kelengkapannya - 188,127,200.00 30,451,916,800.00 30,640,044,000.00 - 82,940,200.00 155,800,480.00 238,740,680.00 30,401,303,320.00 99.22

1.01.01.1.01.01.01.17.404. Peningkatan Prasarana Gedung Sekolah SMA - 148,377,600.00 1,572,480,400.00 1,720,858,000.00 - 47,849,800.00 25,102,000.00 72,951,800.00 1,647,906,200.00 95.76

1.01.01.1.01.01.01.17.407. Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan

Siswa SMAN Berbasis IT

- 361,144,900.00 16,624,429,100.00 16,985,574,000.00 - 271,344,400.00 14,548,769,850.00 14,820,114,250.00 2,165,459,750.00 12.75

1.01.01.1.01.01.01.17.410. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMA - 82,159,600.00 5,083,872,400.00 5,166,032,000.00 - 79,995,600.00 2,335,804,286.00 2,415,799,886.00 2,750,232,114.00 53.24

1.01.01.1.01.01.01.17.411. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK - 144,401,210.00 1,333,462,490.00 1,477,863,700.00 - 44,962,700.00 - 44,962,700.00 1,432,901,000.00 96.96

1.01.01.1.01.01.01.17.412. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya - 375,033,600.00 3,680,966,400.00 4,056,000,000.00 - 165,653,200.00 1,351,879,450.00 1,517,532,650.00 2,538,467,350.00 62.59

1.01.01.1.01.01.01.17.414. Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA - 98,670,000.00 2,840,440,000.00 2,939,110,000.00 - - - - 2,939,110,000.00 100.00

1.01.01.1.01.01.01.17.416. Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK) - 1,661,970,000.00 31,547,000,000.00 33,208,970,000.00 - 1,373,272,900.00 30,969,764,760.00 32,343,037,660.00 865,932,340.00 2.61

1.01.01.1.01.01.01.17.417. Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK) - 1,228,689,307.00 38,587,353,693.00 39,816,043,000.00 - 587,110,000.00 32,350,614,942.00 32,937,724,942.00 6,878,318,058.00 17.28

1.01.01.1.01.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - 70,290,502,630.00 1,373,300,000.00 71,663,802,630.00 - 48,190,093,505.00 - 48,190,093,505.00 23,473,709,125.00 32.76

1.01.01.1.01.01.01.22.010. Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) - 576,346,400.00 - 576,346,400.00 - 473,939,700.00 - 473,939,700.00 102,406,700.00 17.77

1.01.01.1.01.01.01.22.020. Pengadaan Kelender Pendidikan - 295,367,000.00 - 295,367,000.00 - 277,827,600.00 - 277,827,600.00 17,539,400.00 5.94

1.01.01.1.01.01.01.22.021. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau

- 489,988,000.00 - 489,988,000.00 - 437,798,000.00 - 437,798,000.00 52,190,000.00 10.65

1.01.01.1.01.01.01.22.025. Pengelolaan Data Pendidikan - 1,086,777,100.00 - 1,086,777,100.00 - 313,190,700.00 - 313,190,700.00 773,586,400.00 71.18

1.01.01.1.01.01.01.22.038. Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 199,711,000.00 - 199,711,000.00 50,289,000.00 20.12

1.01.01.1.01.01.01.22.083. Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Bantuan

Hibah dan Bantuan Keuangan

- 826,167,230.00 - 826,167,230.00 - 794,559,800.00 - 794,559,800.00 31,607,430.00 3.83

1.01.01.1.01.01.01.22.087. Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan Kab/Kota - 815,366,000.00 32,500,000.00 847,866,000.00 - 468,966,700.00 - 468,966,700.00 378,899,300.00 44.69

1.01.01.1.01.01.01.22.090. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP - 1,282,048,600.00 - 1,282,048,600.00 - 1,003,202,200.00 - 1,003,202,200.00 278,846,400.00 21.75

1.01.01.1.01.01.01.22.091. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP - 1,382,341,500.00 - 1,382,341,500.00 - 1,116,949,900.00 - 1,116,949,900.00 265,391,600.00 19.20

1.01.01.1.01.01.01.22.092. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP - 1,277,278,000.00 - 1,277,278,000.00 - 1,034,457,467.00 - 1,034,457,467.00 242,820,533.00 19.01

1.01.01.1.01.01.01.22.098. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD - 1,085,453,600.00 - 1,085,453,600.00 - 920,249,175.00 - 920,249,175.00 165,204,425.00 15.22

1.01.01.1.01.01.01.22.099. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD - 832,632,800.00 - 832,632,800.00 - 619,306,300.00 - 619,306,300.00 213,326,500.00 25.62

1.01.01.1.01.01.01.22.100. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD - 840,883,600.00 - 840,883,600.00 - 685,337,400.00 - 685,337,400.00 155,546,200.00 18.50

1.01.01.1.01.01.01.22.113. Beasiswa Tamatan SLTA Pada PErguruan Tinggi dalam Provinsi Riau - 24,247,268,350.00 - 24,247,268,350.00 - 16,344,051,200.00 - 16,344,051,200.00 7,903,217,150.00 32.59

1.01.01.1.01.01.01.22.114. Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional - 8,401,747,100.00 - 8,401,747,100.00 - 3,323,194,752.00 - 3,323,194,752.00 5,078,552,348.00 60.45

1.01.01.1.01.01.01.22.116. Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu - 9,100,000,000.00 - 9,100,000,000.00 - 8,321,246,000.00 - 8,321,246,000.00 778,754,000.00 8.56

1.01.01.1.01.01.01.22.118. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA - 1,580,524,000.00 - 1,580,524,000.00 - 1,369,533,600.00 - 1,369,533,600.00 210,990,400.00 13.35

1.01.01.1.01.01.01.22.119. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA - 2,675,505,000.00 - 2,675,505,000.00 - 2,573,942,800.00 - 2,573,942,800.00 101,562,200.00 3.80

1.01.01.1.01.01.01.22.122. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA - 1,955,452,300.00 - 1,955,452,300.00 - 1,701,690,959.00 - 1,701,690,959.00 253,761,341.00 12.98

1.01.01.1.01.01.01.22.124. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK - 1,666,735,300.00 - 1,666,735,300.00 - 1,213,935,500.00 - 1,213,935,500.00 452,799,800.00 27.17

1.01.01.1.01.01.01.22.126. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK - 1,260,097,100.00 - 1,260,097,100.00 - 867,677,350.00 - 867,677,350.00 392,419,750.00 31.14

1.01.01.1.01.01.01.22.128. Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA - 590,087,800.00 - 590,087,800.00 - 257,867,002.00 - 257,867,002.00 332,220,798.00 56.30

1.01.01.1.01.01.01.22.134. Kualifikasi S2 Terakreditasi - 6,066,706,000.00 - 6,066,706,000.00 - 3,600,248,700.00 - 3,600,248,700.00 2,466,457,300.00 40.66

1.01.01.1.01.01.01.22.140. Pembinaan Olahraga dan Seni (Marching Band) SMA/SMK Provinsi Riau - 588,265,600.00 - 588,265,600.00 - 29,027,600.00 - 29,027,600.00 559,238,000.00 95.07

1.01.01.1.01.01.01.22.151. Pengadaan Alat Pelengkap Sarana Infrastruktur Berbasis Mading Digital

Interaktif

- - 162,000,000.00 162,000,000.00 - - - - 162,000,000.00 100.00

1.01.01.1.01.01.01.22.157. Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK - 93,216,800.00 - 93,216,800.00 - 90,600,000.00 - 90,600,000.00 2,616,800.00 2.81

1.01.01.1.01.01.01.22.159. Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau - 98,947,000.00 - 98,947,000.00 - 55,164,000.00 - 55,164,000.00 43,783,000.00 44.25

1.01.01.1.01.01.01.22.160. Pemetaan Sekolah Berbasis GIS - 255,104,400.00 1,178,800,000.00 1,433,904,400.00 - 96,418,100.00 - 96,418,100.00 1,337,486,300.00 93.28

1.01.01.1.01.01.01.22.163. Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasinal (USBN) SD/SMP dan

Ujian Paket A/B/C

- 670,196,050.00 - 670,196,050.00 - - - - 670,196,050.00 100.00

1.01.01.1.01.01.01.26. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus - 41,980,299,230.00 1,910,000,000.00 43,890,299,230.00 - 37,075,682,090.00 443,356,627.00 37,519,038,717.00 6,371,260,513.00 14.52

1.01.01.1.01.01.01.26.020. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau - 198,200,000.00 725,000,000.00 923,200,000.00 - 105,560,500.00 343,522,827.00 449,083,327.00 474,116,673.00 51.36

1.01.01.1.01.01.01.26.051. Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB - 573,632,200.00 - 573,632,200.00 - 517,848,200.00 - 517,848,200.00 55,784,000.00 9.72

1.01.01.1.01.01.01.26.054. Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK - 1,947,968,930.00 - 1,947,968,930.00 - 1,826,712,450.00 - 1,826,712,450.00 121,256,480.00 6.22

1.01.01.1.01.01.01.26.055. Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis - 1,275,250,000.00 - 1,275,250,000.00 - 1,139,111,338.00 - 1,139,111,338.00 136,138,662.00 10.68

1.01.01.1.01.01.01.26.076. Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK PKPLK - 40,000,000.00 360,000,000.00 400,000,000.00 - 26,985,000.00 - 26,985,000.00 373,015,000.00 93.25

1.01.01.1.01.01.01.26.085. Pengadaan Meubiler SLB - 1,038,000,000.00 725,000,000.00 1,763,000,000.00 - 43,080,000.00 - 43,080,000.00 1,719,920,000.00 97.56

1.01.01.1.01.01.01.26.115. Pengadaan Alat Kesenian PKPLK - 150,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00 - 142,660,500.00 99,833,800.00 242,494,300.00 7,505,700.00 3.00

158


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.01.1.01.01.01.26.151. Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau - 5,496,439,000.00 - 5,496,439,000.00 - 5,420,839,593.00 - 5,420,839,593.00 75,599,407.00 1.38

1.01.01.1.01.01.01.26.197. Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau - 6,024,000,000.00 - 6,024,000,000.00 - 5,737,535,662.00 - 5,737,535,662.00 286,464,338.00 4.76

1.01.01.1.01.01.01.26.198. Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau - 4,478,960,600.00 - 4,478,960,600.00 - 3,780,822,162.00 - 3,780,822,162.00 698,138,438.00 15.59

1.01.01.1.01.01.01.26.203. Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK - 539,857,200.00 - 539,857,200.00 - 526,907,200.00 - 526,907,200.00 12,950,000.00 2.40

1.01.01.1.01.01.01.26.209. Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau - 5,697,300,000.00 - 5,697,300,000.00 - 4,921,347,500.00 - 4,921,347,500.00 775,952,500.00 13.62

1.01.01.1.01.01.01.26.212. Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau - 3,489,000,000.00 - 3,489,000,000.00 - 2,691,813,824.00 - 2,691,813,824.00 797,186,176.00 22.85

1.01.01.1.01.01.01.26.214. Penyelenggaraan SMA Pintar - 4,987,836,000.00 - 4,987,836,000.00 - 4,318,153,761.00 - 4,318,153,761.00 669,682,239.00 13.43

1.01.01.1.01.01.01.26.218. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK - 4,773,422,000.00 - 4,773,422,000.00 - 4,719,964,600.00 - 4,719,964,600.00 53,457,400.00 1.12

1.01.01.1.01.01.01.26.237. Apresiasi GTK PAUD DIKMAS Dan Guru Berprestasi Serta Berdedikasi Se-

Provinsi Riau

- 827,807,600.00 - 827,807,600.00 - 773,965,600.00 - 773,965,600.00 53,842,000.00 6.50

1.01.01.1.01.01.01.26.241. Pendidikan Parenting PKPLK dan Gerakan Nasional Keayahbundaan - 442,625,700.00 - 442,625,700.00 - 382,374,200.00 - 382,374,200.00 60,251,500.00 13.61

1.01.01.1.01.01.01.33. Program Bantuan Operasional Sekolah - 190,015,001,640.50 78,941,511,049.00 268,956,512,689.50 - 188,925,345,412.50 78,302,102,146.00 267,227,447,558.50 1,729,065,131.00 0.64

1.01.01.1.01.01.01.33.001. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - 186,005,824,000.00 77,373,336,000.00 263,379,160,000.00 - 185,728,587,090.00 77,092,315,097.00 262,820,902,187.00 558,257,813.00 0.21

1.01.01.1.01.01.01.33.002. Kegiatan Sisa Dana BOS - 4,009,177,640.50 1,568,175,049.00 5,577,352,689.50 - 3,196,758,322.50 1,209,787,049.00 4,406,545,371.50 1,170,807,318.00 20.99

1.01.02. KESEHATAN 3,600,182,000.00 611,377,460,761.90 328,762,248,696.00 943,739,891,457.90 2,613,732,500.00 462,767,557,524.00 110,582,358,117.00 575,963,648,141.00 367,776,243,316.90 38.97

1.01.02.1.01.02.01. DINAS KESEHATAN - 158,727,719,548.90 15,893,602,860.00 174,621,322,408.90 - 102,024,543,464.16 3,190,141,300.00 105,214,684,764.16 69,406,637,644.74 39.75

1.01.02.1.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4,761,192,683.00 - 4,761,192,683.00 - 3,440,640,606.00 - 3,440,640,606.00 1,320,552,077.00 27.74

1.01.02.1.01.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 57,500,000.00 - 57,500,000.00 - 11,385,500.00 - 11,385,500.00 46,114,500.00 80.20


1.01.02.1.01.02.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 143,250,000.00 - 143,250,000.00 - 69,840,000.00 - 69,840,000.00 73,410,000.00 51.25

1.01.02.1.01.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- 569,355,500.00 - 569,355,500.00 - 267,319,700.00 - 267,319,700.00 302,035,800.00 53.05

1.01.02.1.01.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 429,420,000.00 - 429,420,000.00 - 353,200,125.00 - 353,200,125.00 76,219,875.00 17.75



1.01.02.1.01.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 227,060,000.00 - 227,060,000.00 - 155,870,800.00 - 155,870,800.00 71,189,200.00 31.35

1.01.02.1.01.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 51,750,000.00 - 51,750,000.00 - 25,475,000.00 - 25,475,000.00 26,275,000.00 50.77



1.01.02.1.01.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 235,610,000.00 - 235,610,000.00 - 230,400,000.00 - 230,400,000.00 5,210,000.00 2.21

1.01.02.1.01.02.01.01.048. Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi - 290,765,800.00 - 290,765,800.00 - 169,313,300.00 - 169,313,300.00 121,452,500.00 41.77

1.01.02.1.01.02.01.01.197. Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan,

Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

- 260,421,000.00 - 260,421,000.00 - 57,251,450.00 - 57,251,450.00 203,169,550.00 78.02

1.01.02.1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,088,694,300.00 11,703,945,360.00 12,792,639,660.00 - 481,021,000.00 1,255,367,200.00 1,736,388,200.00 11,056,251,460.00 86.43

1.01.02.1.01.02.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 6,214,554,160.00 6,214,554,160.00 - - - - 6,214,554,160.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 4,119,900.00 2,980,891,200.00 2,985,011,100.00 - - 990,859,200.00 990,859,200.00 1,994,151,900.00 66.81

1.01.02.1.01.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 52,594,400.00 1,508,500,000.00 1,561,094,400.00 - 29,753,000.00 264,508,000.00 294,261,000.00 1,266,833,400.00 81.15

1.01.02.1.01.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 579,480,000.00 - 579,480,000.00 - 214,297,000.00 - 214,297,000.00 365,183,000.00 63.02

1.01.02.1.01.02.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 111,500,000.00 - 111,500,000.00 - 85,314,000.00 - 85,314,000.00 26,186,000.00 23.49

1.01.02.1.01.02.01.02.034. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor - 192,000,000.00 - 192,000,000.00 - 63,157,000.00 - 63,157,000.00 128,843,000.00 67.11

1.01.02.1.01.02.01.02.120. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - - - 1,000,000,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.02.144. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset - 149,000,000.00 - 149,000,000.00 - 88,500,000.00 - 88,500,000.00 60,500,000.00 40.60

1.01.02.1.01.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 176,050,000.00 - 176,050,000.00 - 155,925,000.00 - 155,925,000.00 20,125,000.00 11.43

1.01.02.1.01.02.01.03.006. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 176,050,000.00 - 176,050,000.00 - 155,925,000.00 - 155,925,000.00 20,125,000.00 11.43



1.01.02.1.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- 134,241,000.00 - 134,241,000.00 - 52,724,200.00 - 52,724,200.00 81,516,800.00 60.72

1.01.02.1.01.02.01.06.028. Pelaporan Barang Milik Daerah - 134,241,000.00 - 134,241,000.00 - 52,724,200.00 - 52,724,200.00 81,516,800.00 60.72

1.01.02.1.01.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 1,346,223,000.00 - 1,346,223,000.00 - 287,379,300.00 - 287,379,300.00 1,058,843,700.00 78.65

1.01.02.1.01.02.01.15.019. Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat

Tradisional TK Provinsi Riau

- 151,507,600.00 - 151,507,600.00 - 9,600,000.00 - 9,600,000.00 141,907,600.00 93.66

1.01.02.1.01.02.01.15.020. Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan

Penyalahgunaan NAPZA

- 206,691,000.00 - 206,691,000.00 - - - - 206,691,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.15.021. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik,

Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional

- 251,196,800.00 - 251,196,800.00 - 110,146,200.00 - 110,146,200.00 141,050,600.00 56.15

1.01.02.1.01.02.01.15.022. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional - 531,235,300.00 - 531,235,300.00 - 56,580,000.00 - 56,580,000.00 474,655,300.00 89.35

159


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.02.1.01.02.01.15.024. Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan

Minuman di Provinsi Riau

- 205,592,300.00 - 205,592,300.00 - 111,053,100.00 - 111,053,100.00 94,539,200.00 45.98

1.01.02.1.01.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 7,843,381,804.90 199,934,500.00 8,043,316,304.90 - 2,951,562,691.00 - 2,951,562,691.00 5,091,753,613.90 63.30

1.01.02.1.01.02.01.16.031. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan - 415,949,500.00 - 415,949,500.00 - 77,824,958.00 - 77,824,958.00 338,124,542.00 81.29

1.01.02.1.01.02.01.16.059. Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan - 2,025,358,204.90 178,934,500.00 2,204,292,704.90 - 943,659,766.00 - 943,659,766.00 1,260,632,938.90 57.19

1.01.02.1.01.02.01.16.062. Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan

Tradisional (SP3T)

- 553,519,800.00 - 553,519,800.00 - 214,786,700.00 - 214,786,700.00 338,733,100.00 61.20

1.01.02.1.01.02.01.16.066. Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED - 452,062,500.00 - 452,062,500.00 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 445,062,500.00 98.45

1.01.02.1.01.02.01.16.078. Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Tingkat Provinsi - 259,394,000.00 - 259,394,000.00 - 41,610,000.00 - 41,610,000.00 217,784,000.00 83.96

1.01.02.1.01.02.01.16.079. Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Tingkat

Provinsi

- 211,716,400.00 - 211,716,400.00 - - - - 211,716,400.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.16.080. Peningkatan Pelayanan Laboratorium di FKTP Tingkat Provinsi - 438,187,700.00 - 438,187,700.00 - 11,415,000.00 - 11,415,000.00 426,772,700.00 97.39

1.01.02.1.01.02.01.16.081. Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi - 471,218,800.00 21,000,000.00 492,218,800.00 - 190,304,200.00 - 190,304,200.00 301,914,600.00 61.34

1.01.02.1.01.02.01.16.082. Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP

Tingkat Provinsi

- 540,590,800.00 - 540,590,800.00 - 119,201,100.00 - 119,201,100.00 421,389,700.00 77.95

1.01.02.1.01.02.01.16.084. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan

Kegawatdarutatan Medis Tingkat Provinsi

- 650,125,100.00 - 650,125,100.00 - - - - 650,125,100.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.16.090. Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi (BOK) - (DAK) - 1,825,259,000.00 - 1,825,259,000.00 - 1,345,760,967.00 - 1,345,760,967.00 479,498,033.00 26.27

1.01.02.1.01.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - 6,770,583,940.00 - 6,770,583,940.00 - 709,104,151.00 - 709,104,151.00 6,061,479,789.00 89.53

1.01.02.1.01.02.01.19.022. Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat - 2,098,562,640.00 - 2,098,562,640.00 - 289,178,900.00 - 289,178,900.00 1,809,383,740.00 86.22

1.01.02.1.01.02.01.19.023. Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan - 4,554,728,800.00 - 4,554,728,800.00 - 417,525,251.00 - 417,525,251.00 4,137,203,549.00 90.83

1.01.02.1.01.02.01.19.025. Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan - 117,292,500.00 - 117,292,500.00 - 2,400,000.00 - 2,400,000.00 114,892,500.00 97.95

1.01.02.1.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - 1,272,642,000.00 - 1,272,642,000.00 - 385,107,800.00 - 385,107,800.00 887,534,200.00 69.74

1.01.02.1.01.02.01.20.009. Penanggulangan masalah gizi - 279,666,200.00 - 279,666,200.00 - 75,051,500.00 - 75,051,500.00 204,614,700.00 73.16

1.01.02.1.01.02.01.20.015. Pemantauan Status Gizi Masyarakat - 200,587,000.00 - 200,587,000.00 - 7,200,000.00 - 7,200,000.00 193,387,000.00 96.41

1.01.02.1.01.02.01.20.016. Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi - 792,388,800.00 - 792,388,800.00 - 302,856,300.00 - 302,856,300.00 489,532,500.00 61.78

1.01.02.1.01.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat - 1,903,240,260.00 - 1,903,240,260.00 - 638,524,940.00 - 638,524,940.00 1,264,715,320.00 66.45

1.01.02.1.01.02.01.21.006. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas - 305,290,800.00 - 305,290,800.00 - - - - 305,290,800.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.21.008. Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM - 546,069,710.00 - 546,069,710.00 - 154,315,200.00 - 154,315,200.00 391,754,510.00 71.74

1.01.02.1.01.02.01.21.009. Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU) - 289,107,600.00 - 289,107,600.00 - 139,510,400.00 - 139,510,400.00 149,597,200.00 51.74

1.01.02.1.01.02.01.21.010. Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat - 190,350,400.00 - 190,350,400.00 - 126,664,000.00 - 126,664,000.00 63,686,400.00 33.46

1.01.02.1.01.02.01.21.011. Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes - 273,300,600.00 - 273,300,600.00 - 133,007,640.00 - 133,007,640.00 140,292,960.00 51.33

1.01.02.1.01.02.01.21.020. Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) - 197,875,200.00 - 197,875,200.00 - 85,027,700.00 - 85,027,700.00 112,847,500.00 57.03

1.01.02.1.01.02.01.21.021. Advokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja - 101,245,950.00 - 101,245,950.00 - - - - 101,245,950.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - 7,480,735,100.00 - 7,480,735,100.00 - 2,460,494,758.00 - 2,460,494,758.00 5,020,240,342.00 67.11

1.01.02.1.01.02.01.22.014. Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS - 427,745,700.00 - 427,745,700.00 - 33,382,500.00 - 33,382,500.00 394,363,200.00 92.20

1.01.02.1.01.02.01.22.016. Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian

Malaria

- 427,645,400.00 - 427,645,400.00 - 63,045,800.00 - 63,045,800.00 364,599,600.00 85.26

1.01.02.1.01.02.01.22.022. Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Pengendalian TB - 376,934,500.00 - 376,934,500.00 - 164,534,600.00 - 164,534,600.00 212,399,900.00 56.35

1.01.02.1.01.02.01.22.023. Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit

Menular Lainnya

- 139,878,600.00 - 139,878,600.00 - 39,040,783.00 - 39,040,783.00 100,837,817.00 72.09

1.01.02.1.01.02.01.22.025. Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML - 842,058,300.00 - 842,058,300.00 - - - - 842,058,300.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.22.029. Peningkatan Program Kesehatan Haji - 302,724,900.00 - 302,724,900.00 - 97,104,696.00 - 97,104,696.00 205,620,204.00 67.92

1.01.02.1.01.02.01.22.034. Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI - 166,598,800.00 - 166,598,800.00 - 6,279,161.00 - 6,279,161.00 160,319,639.00 96.23

1.01.02.1.01.02.01.22.043. Pengendalian Penyakit Menular DBD - 346,592,000.00 - 346,592,000.00 - 169,258,300.00 - 169,258,300.00 177,333,700.00 51.16

1.01.02.1.01.02.01.22.044. Pengendalian Penyakit ISPA - 128,671,200.00 - 128,671,200.00 - 72,590,200.00 - 72,590,200.00 56,081,000.00 43.58

1.01.02.1.01.02.01.22.045. Pengendalian Penyakit Diare - 109,888,200.00 - 109,888,200.00 - 64,801,300.00 - 64,801,300.00 45,086,900.00 41.03

1.01.02.1.01.02.01.22.046. Pengendalian Hepatitis Virus - 100,951,200.00 - 100,951,200.00 - 76,080,000.00 - 76,080,000.00 24,871,200.00 24.64

1.01.02.1.01.02.01.22.047. Survey Kusta Frambusia - 158,259,400.00 - 158,259,400.00 - 10,800,000.00 - 10,800,000.00 147,459,400.00 93.18

1.01.02.1.01.02.01.22.049. Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP) - 271,647,710.00 - 271,647,710.00 - 18,860,000.00 - 18,860,000.00 252,787,710.00 93.06

1.01.02.1.01.02.01.22.050. Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) - 264,948,090.00 - 264,948,090.00 - 82,305,300.00 - 82,305,300.00 182,642,790.00 68.94

1.01.02.1.01.02.01.22.054. Pengelolaan Kesehatan Matra - 100,994,400.00 - 100,994,400.00 - 24,050,000.00 - 24,050,000.00 76,944,400.00 76.19

1.01.02.1.01.02.01.22.056. Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi - 291,593,100.00 - 291,593,100.00 - 107,014,100.00 - 107,014,100.00 184,579,000.00 63.30

1.01.02.1.01.02.01.22.058. Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi - 604,000,000.00 - 604,000,000.00 - 603,674,990.00 - 603,674,990.00 325,010.00 0.05

1.01.02.1.01.02.01.22.059. Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus Dalam Rangka

Akselerasi GAIN UCI

- 248,273,800.00 - 248,273,800.00 - - - - 248,273,800.00 100.00

160


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.02.1.01.02.01.22.060. Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif

Berkesinambungan (LKB)

- 329,906,500.00 - 329,906,500.00 - 104,715,000.00 - 104,715,000.00 225,191,500.00 68.26

1.01.02.1.01.02.01.22.061. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB - 178,619,800.00 - 178,619,800.00 - 143,812,458.00 - 143,812,458.00 34,807,342.00 19.49

1.01.02.1.01.02.01.22.062. Peningkatan Pelayanan Pengendalian TB Resisten Obat - 190,836,000.00 - 190,836,000.00 - - - - 190,836,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.22.063. Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau - 328,194,600.00 - 328,194,600.00 - - - - 328,194,600.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.22.064. Intensifikasi Penemuan Kasus TB - 439,343,000.00 - 439,343,000.00 - 117,091,800.00 - 117,091,800.00 322,251,200.00 73.35

1.01.02.1.01.02.01.22.065. Pengendalian Kecacingan - 156,115,700.00 - 156,115,700.00 - 57,269,170.00 - 57,269,170.00 98,846,530.00 63.32

1.01.02.1.01.02.01.22.066. Kampanye Measles Rubella - 548,314,200.00 - 548,314,200.00 - 404,784,600.00 - 404,784,600.00 143,529,600.00 26.18

1.01.02.1.01.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - 263,795,400.00 - 263,795,400.00 - 165,814,900.00 - 165,814,900.00 97,980,500.00 37.14

1.01.02.1.01.02.01.23.011. Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan

pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau

- 263,795,400.00 - 263,795,400.00 - 165,814,900.00 - 165,814,900.00 97,980,500.00 37.14

1.01.02.1.01.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

mata

- 209,108,400.00 - 209,108,400.00 - 23,144,900.00 - 23,144,900.00 185,963,500.00 88.93

1.01.02.1.01.02.01.26.088. Pengelolaan Data Sarana Kesehatan - 209,108,400.00 - 209,108,400.00 - 23,144,900.00 - 23,144,900.00 185,963,500.00 88.93

1.01.02.1.01.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - 2,030,384,900.00 - 2,030,384,900.00 - 256,821,450.00 - 256,821,450.00 1,773,563,450.00 87.35

1.01.02.1.01.02.01.32.009. Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 238,338,100.00 - 238,338,100.00 - 68,782,850.00 - 68,782,850.00 169,555,250.00 71.14

1.01.02.1.01.02.01.32.019. Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak - 52,054,400.00 - 52,054,400.00 - 1,295,000.00 - 1,295,000.00 50,759,400.00 97.51

1.01.02.1.01.02.01.32.020. Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita) - 79,595,400.00 - 79,595,400.00 - 31,087,000.00 - 31,087,000.00 48,508,400.00 60.94

1.01.02.1.01.02.01.32.022. Kewaspadaan Balita Beresiko - 213,056,600.00 - 213,056,600.00 - 19,780,200.00 - 19,780,200.00 193,276,400.00 90.72

1.01.02.1.01.02.01.32.024. Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu - 273,103,800.00 - 273,103,800.00 - 89,801,100.00 - 89,801,100.00 183,302,700.00 67.12

1.01.02.1.01.02.01.32.025. Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu - 678,801,900.00 - 678,801,900.00 - 44,563,800.00 - 44,563,800.00 634,238,100.00 93.43

1.01.02.1.01.02.01.32.026. Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan Ibu - 207,377,100.00 - 207,377,100.00 - - - - 207,377,100.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.32.027. Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu - 178,674,600.00 - 178,674,600.00 - - - - 178,674,600.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.32.029. Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus - 109,383,000.00 - 109,383,000.00 - 1,511,500.00 - 1,511,500.00 107,871,500.00 98.62

1.01.02.1.01.02.01.34. Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan - 12,870,097,581.00 2,352,723,000.00 15,222,820,581.00 - 2,894,962,703.00 1,573,535,000.00 4,468,497,703.00 10,754,322,878.00 70.65

1.01.02.1.01.02.01.34.001. Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi - 6,411,915,544.00 - 6,411,915,544.00 - 695,903,530.00 - 695,903,530.00 5,716,012,014.00 89.15

1.01.02.1.01.02.01.34.002. Pengadaan Obat Program - 1,914,912,000.00 - 1,914,912,000.00 - 497,635,980.00 - 497,635,980.00 1,417,276,020.00 74.01

1.01.02.1.01.02.01.34.003. Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat

kesehatan TK Provinsi

- 368,865,600.00 - 368,865,600.00 - 311,400,200.00 - 311,400,200.00 57,465,400.00 15.58

1.01.02.1.01.02.01.34.007. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan perberkas dan alkes

berbasis aplikasi software

- 143,391,000.00 - 143,391,000.00 - 82,027,600.00 - 82,027,600.00 61,363,400.00 42.79

1.01.02.1.01.02.01.34.008. Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan

perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se

Provinsi Riau

- 137,411,340.00 - 137,411,340.00 - - - - 137,411,340.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.34.009. Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik

Kesehatan Provinsi Riau

- 671,783,497.00 90,000,000.00 761,783,497.00 - 605,173,450.00 89,292,000.00 694,465,450.00 67,318,047.00 8.84

1.01.02.1.01.02.01.34.010. Aplikasi Pendataan BMHP dan Alkes di Kabupaten/Kota - 132,859,600.00 - 132,859,600.00 - 70,216,400.00 - 70,216,400.00 62,643,200.00 47.15

1.01.02.1.01.02.01.34.011. Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik - 157,330,800.00 - 157,330,800.00 - 78,313,000.00 - 78,313,000.00 79,017,800.00 50.22

1.01.02.1.01.02.01.34.012. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock - 1,256,435,000.00 - 1,256,435,000.00 - 69,616,560.00 - 69,616,560.00 1,186,818,440.00 94.46

1.01.02.1.01.02.01.34.015. Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di

Provinsi Riau

- 154,855,200.00 - 154,855,200.00 - 119,170,500.00 - 119,170,500.00 35,684,700.00 23.04

1.01.02.1.01.02.01.34.016. Pembinaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Dalam Rangka

Penyimpanan Obat dan Vaksin

- 129,109,500.00 - 129,109,500.00 - 10,800,000.00 - 10,800,000.00 118,309,500.00 91.64

1.01.02.1.01.02.01.34.017. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Farmasi dan Logistik

(SIFIT)

- 141,592,700.00 - 141,592,700.00 - 93,329,100.00 - 93,329,100.00 48,263,600.00 34.09

1.01.02.1.01.02.01.34.018. Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung Kantor UPT. Instalasi Farmasi dan

Logistik Kesehatan (DAK)

- 37,807,000.00 985,193,000.00 1,023,000,000.00 - 37,807,000.00 962,229,300.00 1,000,036,300.00 22,963,700.00 2.24

1.01.02.1.01.02.01.34.019. Rehab Gedung UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK) - - 534,730,000.00 534,730,000.00 - - 522,013,700.00 522,013,700.00 12,716,300.00 2.38

1.01.02.1.01.02.01.34.020. Pengadaan Logistik Program - 1,211,828,800.00 742,800,000.00 1,954,628,800.00 - 223,569,383.00 - 223,569,383.00 1,731,059,417.00 88.56

1.01.02.1.01.02.01.35. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular - 702,374,500.00 - 702,374,500.00 - 274,628,100.00 - 274,628,100.00 427,746,400.00 60.90

1.01.02.1.01.02.01.35.001. Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) - 307,187,500.00 - 307,187,500.00 - 94,322,700.00 - 94,322,700.00 212,864,800.00 69.29

1.01.02.1.01.02.01.35.002. Pengembangan Posbindu PTM - 197,703,600.00 - 197,703,600.00 - 21,081,000.00 - 21,081,000.00 176,622,600.00 89.34

1.01.02.1.01.02.01.35.004. Peningkatan surveilans penyakit tidak menular - 197,483,400.00 - 197,483,400.00 - 159,224,400.00 - 159,224,400.00 38,259,000.00 19.37

1.01.02.1.01.02.01.36. Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya

Kesehatan

- 7,837,502,060.00 - 7,837,502,060.00 - 6,580,414,400.00 - 6,580,414,400.00 1,257,087,660.00 16.04

1.01.02.1.01.02.01.36.002. Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau - 6,763,811,000.00 - 6,763,811,000.00 - 6,106,370,100.00 - 6,106,370,100.00 657,440,900.00 9.72

1.01.02.1.01.02.01.36.005. Pemerataan tenaga kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Riau - 285,555,000.00 - 285,555,000.00 - 13,800,000.00 - 13,800,000.00 271,755,000.00 95.17

1.01.02.1.01.02.01.36.006. Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau - 154,922,200.00 - 154,922,200.00 - 86,025,000.00 - 86,025,000.00 68,897,200.00 44.47

161


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.02.1.01.02.01.36.007. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - 633,213,860.00 - 633,213,860.00 - 374,219,300.00 - 374,219,300.00 258,994,560.00 40.90

1.01.02.1.01.02.01.37. Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan - 4,915,295,800.00 - 4,915,295,800.00 - 2,003,644,182.00 - 2,003,644,182.00 2,911,651,618.00 59.24

1.01.02.1.01.02.01.37.002. Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD - 754,838,200.00 - 754,838,200.00 - 315,345,458.00 - 315,345,458.00 439,492,742.00 58.22

1.01.02.1.01.02.01.37.006. Pengembangan Bank Data dan Informasi - 385,605,400.00 - 385,605,400.00 - 55,000,000.00 - 55,000,000.00 330,605,400.00 85.74

1.01.02.1.01.02.01.37.007. Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau - 326,934,400.00 - 326,934,400.00 - 77,709,200.00 - 77,709,200.00 249,225,200.00 76.23

1.01.02.1.01.02.01.37.008. Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-Provinsi riau - 296,319,000.00 - 296,319,000.00 - 103,342,701.00 - 103,342,701.00 192,976,299.00 65.12

1.01.02.1.01.02.01.37.009. Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Provinsi Riau - 236,144,600.00 - 236,144,600.00 - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 228,144,600.00 96.61

1.01.02.1.01.02.01.37.011. Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan

Manajemen Kesehatan

- 255,752,100.00 - 255,752,100.00 - 19,734,000.00 - 19,734,000.00 236,018,100.00 92.28

1.01.02.1.01.02.01.37.012. Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) - 631,092,900.00 - 631,092,900.00 - 538,130,927.00 - 538,130,927.00 92,961,973.00 14.73

1.01.02.1.01.02.01.37.013. Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau - 533,320,600.00 - 533,320,600.00 - 167,203,800.00 - 167,203,800.00 366,116,800.00 68.65

1.01.02.1.01.02.01.37.014. Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) - 495,288,600.00 - 495,288,600.00 - 25,976,450.00 - 25,976,450.00 469,312,150.00 94.76

1.01.02.1.01.02.01.37.015. Pengadaan Infrastruktur Sistem Infromasi Kesehatan (SIK) - 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 693,201,646.00 - 693,201,646.00 306,798,354.00 30.68

1.01.02.1.01.02.01.38. Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan - 3,600,581,380.00 - 3,600,581,380.00 - 1,189,124,297.00 - 1,189,124,297.00 2,411,457,083.00 66.97

1.01.02.1.01.02.01.38.002. Evaluasi Pasca Pelatihan - 208,231,800.00 - 208,231,800.00 - - - - 208,231,800.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.38.007. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan - 1,364,307,200.00 - 1,364,307,200.00 - 41,646,748.00 - 41,646,748.00 1,322,660,452.00 96.95

1.01.02.1.01.02.01.38.010. Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau - 188,716,600.00 - 188,716,600.00 - 45,926,469.00 - 45,926,469.00 142,790,131.00 75.66

1.01.02.1.01.02.01.38.011. Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT. Balai Pelatihan

Kesehatan

- 234,877,000.00 - 234,877,000.00 - 37,787,000.00 - 37,787,000.00 197,090,000.00 83.91

1.01.02.1.01.02.01.38.012. Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. Balai Pelatihan

Kesehatan

- 1,604,448,780.00 - 1,604,448,780.00 - 1,063,764,080.00 - 1,063,764,080.00 540,684,700.00 33.70

1.01.02.1.01.02.01.39. Program Penanggulangan Krisis Kesehatan - 444,426,600.00 - 444,426,600.00 - 259,323,500.00 - 259,323,500.00 185,103,100.00 41.65

1.01.02.1.01.02.01.39.002. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim - 304,480,000.00 - 304,480,000.00 - 218,388,100.00 - 218,388,100.00 86,091,900.00 28.28

1.01.02.1.01.02.01.39.006. Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan - 139,946,600.00 - 139,946,600.00 - 40,935,400.00 - 40,935,400.00 99,011,200.00 70.75

1.01.02.1.01.02.01.40. Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan - 5,335,880,500.00 1,637,000,000.00 6,972,880,500.00 - 1,875,511,180.00 361,239,100.00 2,236,750,280.00 4,736,130,220.00 67.92

1.01.02.1.01.02.01.40.001. Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling - 2,261,658,000.00 386,000,000.00 2,647,658,000.00 - 1,317,611,677.00 361,239,100.00 1,678,850,777.00 968,807,223.00 36.59

1.01.02.1.01.02.01.40.002. Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling - 2,219,000,000.00 - 2,219,000,000.00 - 126,461,055.00 - 126,461,055.00 2,092,538,945.00 94.30

1.01.02.1.01.02.01.40.003. Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling - 4,295,300.00 1,251,000,000.00 1,255,295,300.00 - - - - 1,255,295,300.00 100.00

1.01.02.1.01.02.01.40.004. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling - 684,087,200.00 - 684,087,200.00 - 299,158,963.00 - 299,158,963.00 384,928,237.00 56.27

1.01.02.1.01.02.01.40.005. Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK) - 166,840,000.00 - 166,840,000.00 - 132,279,485.00 - 132,279,485.00 34,560,515.00 20.71

1.01.02.1.01.02.01.41. Program Pembiayaan Kesehatan - 87,383,338,340.00 - 87,383,338,340.00 - 74,853,625,906.16 - 74,853,625,906.16 12,529,712,433.84 14.34

1.01.02.1.01.02.01.41.001. Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan - 903,230,460.00 - 903,230,460.00 - 492,832,253.00 - 492,832,253.00 410,398,207.00 45.44

1.01.02.1.01.02.01.41.002. Penyediaan Biaya Jamkesda - 20,586,582,000.00 - 20,586,582,000.00 - 19,555,765,253.16 - 19,555,765,253.16 1,030,816,746.84 5.01

1.01.02.1.01.02.01.41.004. Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan - 395,571,300.00 - 395,571,300.00 - 134,391,400.00 - 134,391,400.00 261,179,900.00 66.03

1.01.02.1.01.02.01.41.005. Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau - 310,298,000.00 - 310,298,000.00 - 44,991,300.00 - 44,991,300.00 265,306,700.00 85.50

1.01.02.1.01.02.01.41.006. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak

Mampu Yang Tidak Memiliki JKN/KIS

- 65,187,656,580.00 - 65,187,656,580.00 - 54,625,645,700.00 - 54,625,645,700.00 10,562,010,880.00 16.20

1.01.02.1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD - 368,186,919,413.00 248,968,369,337.00 617,155,288,750.00 - 300,011,732,291.00 58,965,147,925.00 358,976,880,216.00 258,178,408,534.00 41.83

1.01.02.1.01.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 61,315,043,600.00 7,695,580,000.00 69,010,623,600.00 - 50,259,295,053.00 4,917,023,446.00 55,176,318,499.00 13,834,305,101.00 20.05


1.01.02.1.01.02.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 15,000,000,000.00 - 15,000,000,000.00 - 9,482,360,541.00 - 9,482,360,541.00 5,517,639,459.00 36.78


Dinas/Operasional

- 493,000,000.00 - 493,000,000.00 - 92,651,284.00 - 92,651,284.00 400,348,716.00 81.21

1.01.02.1.01.02.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10,758,300,000.00 - 10,758,300,000.00 - 9,735,288,523.00 - 9,735,288,523.00 1,023,011,477.00 9.51

1.01.02.1.01.02.02.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 616,660,000.00 - 616,660,000.00 - 241,307,333.00 - 241,307,333.00 375,352,667.00 60.87



1.01.02.1.01.02.02.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 722,516,500.00 - 722,516,500.00 - - - - 722,516,500.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 6,000,000.00 7,622,180,000.00 7,628,180,000.00 - - 4,900,740,846.00 4,900,740,846.00 2,727,439,154.00 35.75

1.01.02.1.01.02.02.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 388,304,000.00 - 388,304,000.00 - 352,217,000.00 - 352,217,000.00 36,087,000.00 9.29

1.01.02.1.01.02.02.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 860,000.00 73,400,000.00 74,260,000.00 - - 16,282,600.00 16,282,600.00 57,977,400.00 78.07

1.01.02.1.01.02.02.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 1,322,616,300.00 - 1,322,616,300.00 - 527,747,885.00 - 527,747,885.00 794,868,415.00 60.10



1.01.02.1.01.02.02.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 7,206,800,000.00 - 7,206,800,000.00 - 7,091,585,986.00 - 7,091,585,986.00 115,214,014.00 1.60

162


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.02.1.01.02.02.01.045. Peningkatan Pelayanan Aparatur RSUD Arifin Achmad - 20,871,000,000.00 - 20,871,000,000.00 - 20,265,000,000.00 - 20,265,000,000.00 606,000,000.00 2.90


1.01.02.1.01.02.02.01.177. Penyediaan jasa Operator Electronic data Processing (EDP) - 400,199,500.00 - 400,199,500.00 - 374,353,050.00 - 374,353,050.00 25,846,450.00 6.46

1.01.02.1.01.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 5,804,000,000.00 2,823,750,000.00 8,627,750,000.00 - 2,938,680,100.00 - 2,938,680,100.00 5,689,069,900.00 65.94

1.01.02.1.01.02.02.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 4,000,000.00 2,823,750,000.00 2,827,750,000.00 - - - - 2,827,750,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 2,800,000,000.00 - 2,800,000,000.00 - 1,786,487,600.00 - 1,786,487,600.00 1,013,512,400.00 36.20

1.01.02.1.01.02.02.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 3,000,000,000.00 - 3,000,000,000.00 - 1,152,192,500.00 - 1,152,192,500.00 1,847,807,500.00 61.59

1.01.02.1.01.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 2,738,291,900.00 - 2,738,291,900.00 - 1,986,820,450.00 - 1,986,820,450.00 751,471,450.00 27.44

1.01.02.1.01.02.02.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 2,224,780,000.00 - 2,224,780,000.00 - 1,796,420,450.00 - 1,796,420,450.00 428,359,550.00 19.25


1.01.02.1.01.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1,521,065,000.00 - 1,521,065,000.00 - 641,495,519.00 - 641,495,519.00 879,569,481.00 57.83

1.01.02.1.01.02.02.05.018. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - 1,521,065,000.00 - 1,521,065,000.00 - 641,495,519.00 - 641,495,519.00 879,569,481.00 57.83



- 194,136,000.00 - 194,136,000.00 - 69,272,940.00 - 69,272,940.00 124,863,060.00 64.32

1.01.02.1.01.02.02.06.011. Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD - 97,762,400.00 - 97,762,400.00 - 56,041,740.00 - 56,041,740.00 41,720,660.00 42.68

1.01.02.1.01.02.02.06.026. Penyusunan Laporan Hasil Audit Internal RS - 96,373,600.00 - 96,373,600.00 - 13,231,200.00 - 13,231,200.00 83,142,400.00 86.27

1.01.02.1.01.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 3,669,330,625.00 634,701,500.00 4,304,032,125.00 - 1,104,621,615.00 136,864,000.00 1,241,485,615.00 3,062,546,510.00 71.16

1.01.02.1.01.02.02.16.028. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah

Sakit

- 819,250,000.00 - 819,250,000.00 - - - - 819,250,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.16.029. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS)

Rumah Sakit

- 23,198,500.00 634,701,500.00 657,900,000.00 - 12,886,400.00 136,864,000.00 149,750,400.00 508,149,600.00 77.24

1.01.02.1.01.02.02.16.068. Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit - 2,826,882,125.00 - 2,826,882,125.00 - 1,091,735,215.00 - 1,091,735,215.00 1,735,146,910.00 61.38


1.01.02.1.01.02.02.23.046. Akreditasi Rumah Sakit - 256,717,600.00 - 256,717,600.00 - 162,380,700.00 - 162,380,700.00 94,336,900.00 36.75



mata

- 2,605,288,416.00 233,446,530,037.00 236,051,818,453.00 - 903,247,180.00 51,861,021,484.00 52,764,268,664.00 183,287,549,789.00 77.65

1.01.02.1.01.02.02.26.002. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit - - 39,494,337,752.00 39,494,337,752.00 - - - - 39,494,337,752.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.26.037. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat

Jalan

- 4,000,000.00 5,037,230,000.00 5,041,230,000.00 - - 500,829,060.00 500,829,060.00 4,540,400,940.00 90.07


Inap

- 3,500,000.00 1,424,950,000.00 1,428,450,000.00 - - 693,973,017.00 693,973,017.00 734,476,983.00 51.42


Gawat Darurat

- 7,000,000.00 346,400,000.00 353,400,000.00 - - 292,667,579.00 292,667,579.00 60,732,421.00 17.19

1.01.02.1.01.02.02.26.040. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah

Sentral

- 5,000,000.00 32,474,800,000.00 32,479,800,000.00 - - 15,552,521,425.00 15,552,521,425.00 16,927,278,575.00 52.12

1.01.02.1.01.02.02.26.041. Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan

Intensive

- 3,000,000.00 3,306,650,100.00 3,309,650,100.00 - - 1,695,478,626.00 1,695,478,626.00 1,614,171,474.00 48.77


Fetomaternal dan Neonatus

- 3,000,000.00 2,128,550,000.00 2,131,550,000.00 - - 303,229,604.00 303,229,604.00 1,828,320,396.00 85.77


Laboratorium

- 2,000,000.00 5,753,900,000.00 5,755,900,000.00 - 1,999,030.00 3,635,890,200.00 3,637,889,230.00 2,118,010,770.00 36.80


Diagnostik Terpadu

- 3,000,000.00 1,700,650,000.00 1,703,650,000.00 - - 766,445,534.00 766,445,534.00 937,204,466.00 55.01


Sterilisasi

- 7,400,000.00 5,296,848,200.00 5,304,248,200.00 - 6,124,030.00 4,412,883,866.00 4,419,007,896.00 885,240,304.00 16.69


Rehabilitasi Medik

- 2,000,000.00 1,715,950,000.00 1,717,950,000.00 - - - - 1,717,950,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.26.049. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan - 126,739,514.00 1,173,307,406.00 1,300,046,920.00 - 104,017,000.00 875,854,140.00 979,871,140.00 320,175,780.00 24.63

1.01.02.1.01.02.02.26.050. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap - 930,864,616.00 2,931,801,297.00 3,862,665,913.00 - - 2,193,337,603.00 2,193,337,603.00 1,669,328,310.00 43.22

1.01.02.1.01.02.02.26.051. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat - 93,020,698.00 682,595,302.00 775,616,000.00 - 82,924,400.00 531,144,513.00 614,068,913.00 161,547,087.00 20.83

1.01.02.1.01.02.02.26.052. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral - 501,321,150.00 1,078,950,000.00 1,580,271,150.00 - - 362,868,341.00 362,868,341.00 1,217,402,809.00 77.04

1.01.02.1.01.02.02.26.053. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive - 298,421,910.00 178,480,590.00 476,902,500.00 - 242,980,000.00 136,444,200.00 379,424,200.00 97,478,300.00 20.44

1.01.02.1.01.02.02.26.054. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan

Neonatus

- 189,369,168.00 914,889,750.00 1,104,258,918.00 - 160,442,300.00 687,369,642.00 847,811,942.00 256,446,976.00 23.22

1.01.02.1.01.02.02.26.055. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry - 247,461,360.00 1,251,786,640.00 1,499,248,000.00 - 193,043,000.00 55,400,000.00 248,443,000.00 1,250,805,000.00 83.43

1.01.02.1.01.02.02.26.097. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi - 2,000,000.00 2,270,796,000.00 2,272,796,000.00 - 1,999,030.00 15,885,100.00 17,884,130.00 2,254,911,870.00 99.21

1.01.02.1.01.02.02.26.110. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan

Radiologi

- 2,000,000.00 21,647,654,000.00 21,649,654,000.00 - - 17,725,936,324.00 17,725,936,324.00 3,923,717,676.00 18.12

1.01.02.1.01.02.02.26.112. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Laboratorium - 24,300,000.00 123,260,000.00 147,560,000.00 - - - - 147,560,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.26.113. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Radiologi - 37,100,000.00 111,300,000.00 148,400,000.00 - 28,241,400.00 93,560,000.00 121,801,400.00 26,598,600.00 17.92

163


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.02.1.01.02.02.26.114. Pengadaan Peralatan Non Medis Pelayanan Farmasi - 23,510,000.00 2,160,918,000.00 2,184,428,000.00 - 2,008,710.00 376,502,500.00 378,511,210.00 1,805,916,790.00 82.67

1.01.02.1.01.02.02.26.115. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan IP3MRS - 65,920,000.00 1,105,050,000.00 1,170,970,000.00 - 65,837,740.00 379,779,350.00 445,617,090.00 725,352,910.00 61.94

1.01.02.1.01.02.02.26.117. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rehabilitasi Medik - 22,860,000.00 177,040,000.00 199,900,000.00 - 13,138,840.00 149,917,100.00 163,055,940.00 36,844,060.00 18.43

1.01.02.1.01.02.02.26.118. Pembangunan Gedung Rawat Inap Anak - - 98,500,000,000.00 98,500,000,000.00 - - 1,980,000.00 1,980,000.00 98,498,020,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.26.119. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rekam Medik - 500,000.00 458,435,000.00 458,935,000.00 - 491,700.00 421,123,760.00 421,615,460.00 37,319,540.00 8.13

1.01.02.1.01.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah


mata

- 55,833,345,872.00 1,367,807,800.00 57,201,153,672.00 - 11,903,919,188.00 - 11,903,919,188.00 45,297,234,484.00 79.19

1.01.02.1.01.02.02.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - 7,302,700,000.00 - 7,302,700,000.00 - 6,410,145,000.00 - 6,410,145,000.00 892,555,000.00 12.22

1.01.02.1.01.02.02.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - 47,724,853,672.00 - 47,724,853,672.00 - 5,285,709,014.00 - 5,285,709,014.00 42,439,144,658.00 88.92

1.01.02.1.01.02.02.27.018. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah - 523,600,000.00 - 523,600,000.00 - 208,065,174.00 - 208,065,174.00 315,534,826.00 60.26

1.01.02.1.01.02.02.27.025. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS - 282,192,200.00 1,367,807,800.00 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.02.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - 2,310,003,200.00 - 2,310,003,200.00 - 1,525,569,754.00 - 1,525,569,754.00 784,433,446.00 33.96

1.01.02.1.01.02.02.28.004. Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan - 2,310,003,200.00 - 2,310,003,200.00 - 1,525,569,754.00 - 1,525,569,754.00 784,433,446.00 33.96

1.01.02.1.01.02.02.38. Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan - 4,939,697,200.00 - 4,939,697,200.00 - 1,546,015,311.00 - 1,546,015,311.00 3,393,681,889.00 68.70

1.01.02.1.01.02.02.38.003. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal SDM Fungsional Kesehatan - 4,443,597,200.00 - 4,443,597,200.00 - 1,310,838,831.00 - 1,310,838,831.00 3,132,758,369.00 70.50

1.01.02.1.01.02.02.38.004. Penelitian Mandiri Pelayanan Rumah Sakit - 496,100,000.00 - 496,100,000.00 - 235,176,480.00 - 235,176,480.00 260,923,520.00 52.59

1.01.02.1.01.02.02.42. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS - 227,000,000,000.00 3,000,000,000.00 230,000,000,000.00 - 226,970,414,481.00 2,050,238,995.00 229,020,653,476.00 979,346,524.00 0.43

1.01.02.1.01.02.02.42.001. Pelayanan Kesehatan - 227,000,000,000.00 3,000,000,000.00 230,000,000,000.00 - 226,970,414,481.00 2,050,238,995.00 229,020,653,476.00 979,346,524.00 0.43

1.01.02.1.01.02.03. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 3,400,182,000.00 32,146,705,850.00 55,361,443,306.00 90,908,331,156.00 2,420,017,500.00 26,881,508,603.76 43,959,735,701.00 73,261,261,804.76 17,647,069,351.24 19.41



1.01.02.1.01.02.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 999,960,000.00 - 999,960,000.00 - 849,903,661.00 - 849,903,661.00 150,056,339.00 15.01


1.01.02.1.01.02.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,500,000,000.00 - 1,500,000,000.00 - 1,436,563,846.00 - 1,436,563,846.00 63,436,154.00 4.23



1.01.02.1.01.02.03.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 48,135,000.00 - 48,135,000.00 - 47,278,000.00 - 47,278,000.00 857,000.00 1.78

1.01.02.1.01.02.03.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - - 1,044,699,000.00 1,044,699,000.00 - - 354,269,600.00 354,269,600.00 690,429,400.00 66.09





1.01.02.1.01.02.03.01.023. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - 1,567,200,000.00 - 1,567,200,000.00 - 1,490,480,000.00 - 1,490,480,000.00 76,720,000.00 4.90

1.01.02.1.01.02.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 537,000,000.00 - 537,000,000.00 - 299,913,552.00 - 299,913,552.00 237,086,448.00 44.15





1.01.02.1.01.02.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 2,452,281,800.00 - 2,452,281,800.00 - 589,539,250.00 - 589,539,250.00 1,862,742,550.00 75.96


1.01.02.1.01.02.03.05.010. Diklat Fungsional Teknis - 1,537,969,000.00 - 1,537,969,000.00 - 290,527,988.00 - 290,527,988.00 1,247,441,012.00 81.11

1.01.02.1.01.02.03.05.103. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perencanaan - 153,952,600.00 - 153,952,600.00 - 98,706,854.00 - 98,706,854.00 55,245,746.00 35.88

1.01.02.1.01.02.03.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 2,115,785,200.00 - 2,115,785,200.00 - 1,349,286,716.00 - 1,349,286,716.00 766,498,484.00 36.23

1.01.02.1.01.02.03.16.015. Pelayanan konseling dan testing HIV / AIDS - 164,044,000.00 - 164,044,000.00 - 110,780,000.00 - 110,780,000.00 53,264,000.00 32.47

1.01.02.1.01.02.03.16.018. Home visit pasien - 89,910,000.00 - 89,910,000.00 - 19,925,000.00 - 19,925,000.00 69,985,000.00 77.84

1.01.02.1.01.02.03.16.019. Terapi aktifitas kelompok - 30,750,000.00 - 30,750,000.00 - 21,510,000.00 - 21,510,000.00 9,240,000.00 30.05

1.01.02.1.01.02.03.16.020. Terapi rekreasional pasien - 68,900,000.00 - 68,900,000.00 - - - - 68,900,000.00 100.00


Rumah Sakit

- 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 90,012,000.00 - 90,012,000.00 9,988,000.00 9.99

1.01.02.1.01.02.03.16.086. Penyelenggaraan Peningkatan Terapy Rehab Napza - 579,501,000.00 - 579,501,000.00 - 313,050,000.00 - 313,050,000.00 266,451,000.00 45.98

1.01.02.1.01.02.03.16.087. Pengembangan Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja - 388,745,000.00 - 388,745,000.00 - 299,470,000.00 - 299,470,000.00 89,275,000.00 22.96

1.01.02.1.01.02.03.16.088. Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi IPWL, Jamkesda, BPJS dan

Poliklinik

- 182,335,200.00 - 182,335,200.00 - 34,531,845.00 - 34,531,845.00 147,803,355.00 81.06

1.01.02.1.01.02.03.16.089. Upaya Kesehatan Lingkungan RS - 511,600,000.00 - 511,600,000.00 - 460,007,871.00 - 460,007,871.00 51,592,129.00 10.08

164


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.02.1.01.02.03.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - 497,750,000.00 - 497,750,000.00 - 126,575,000.00 - 126,575,000.00 371,175,000.00 74.57

1.01.02.1.01.02.03.19.001. Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat - 374,050,000.00 - 374,050,000.00 - 83,530,000.00 - 83,530,000.00 290,520,000.00 77.67

1.01.02.1.01.02.03.19.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat - 123,700,000.00 - 123,700,000.00 - 43,045,000.00 - 43,045,000.00 80,655,000.00 65.20


1.01.02.1.01.02.03.23.001. Penyusunan Standar Kesehatan - 388,396,300.00 - 388,396,300.00 - 70,119,400.00 - 70,119,400.00 318,276,900.00 81.95

1.01.02.1.01.02.03.23.048. Kredensialing Profesional Pemberi Asuhan Pasien Rumah Sakit - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 16,054,600.00 - 16,054,600.00 43,945,400.00 73.24

1.01.02.1.01.02.03.24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - 1,187,724,500.00 - 1,187,724,500.00 - 85,637,300.00 - 85,637,300.00 1,102,087,200.00 92.79

1.01.02.1.01.02.03.24.017. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - 1,187,724,500.00 - 1,187,724,500.00 - 85,637,300.00 - 85,637,300.00 1,102,087,200.00 92.79



mata

- 2,076,374,000.00 54,316,744,306.00 56,393,118,306.00 - 1,300,032,431.00 43,605,466,101.00 44,905,498,532.00 11,487,619,774.00 20.37

1.01.02.1.01.02.03.26.016. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit - 25,000,000.00 2,798,506,306.00 2,823,506,306.00 - - 2,730,395,282.00 2,730,395,282.00 93,111,024.00 3.30

1.01.02.1.01.02.03.26.018. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit - - 5,918,808,000.00 5,918,808,000.00 - - 3,360,587,419.00 3,360,587,419.00 2,558,220,581.00 43.22

1.01.02.1.01.02.03.26.021. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit - - 2,230,430,000.00 2,230,430,000.00 - - 897,646,700.00 897,646,700.00 1,332,783,300.00 59.75

1.01.02.1.01.02.03.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)

- 657,446,000.00 - 657,446,000.00 - 633,664,360.00 - 633,664,360.00 23,781,640.00 3.62

1.01.02.1.01.02.03.26.023. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit - 370,000,000.00 - 370,000,000.00 - 335,409,190.00 - 335,409,190.00 34,590,810.00 9.35

1.01.02.1.01.02.03.26.024. Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit - 199,996,000.00 - 199,996,000.00 - 198,323,053.00 - 198,323,053.00 1,672,947.00 0.84

1.01.02.1.01.02.03.26.033. Pengadaan alat dan bahan terapi vocasional pasien - 43,384,000.00 - 43,384,000.00 - 925,000.00 - 925,000.00 42,459,000.00 97.87

1.01.02.1.01.02.03.26.080. Pembangunan Gedung Poliklinik - 700,548,000.00 38,313,000,000.00 39,013,548,000.00 - 131,710,828.00 36,476,851,100.00 36,608,561,928.00 2,404,986,072.00 6.16

1.01.02.1.01.02.03.26.120. Pembangunan Gedung Instalasi Gizi - 80,000,000.00 5,056,000,000.00 5,136,000,000.00 - - 139,985,600.00 139,985,600.00 4,996,014,400.00 97.27



mata

- 958,720,700.00 - 958,720,700.00 - 436,260,000.00 - 436,260,000.00 522,460,700.00 54.50

1.01.02.1.01.02.03.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - 590,660,500.00 - 590,660,500.00 - 296,753,000.00 - 296,753,000.00 293,907,500.00 49.76

1.01.02.1.01.02.03.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit - 140,000,000.00 - 140,000,000.00 - 65,740,000.00 - 65,740,000.00 74,260,000.00 53.04

1.01.02.1.01.02.03.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - 228,060,200.00 - 228,060,200.00 - 73,767,000.00 - 73,767,000.00 154,293,200.00 67.65

1.01.02.1.01.02.03.42. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 3,400,182,000.00 14,540,353,000.00 - 17,940,535,000.00 2,420,017,500.00 16,458,077,287.76 - 18,878,094,787.76 (937,559,787.76) (5.23)

1.01.02.1.01.02.03.42.001. Pelayanan Kesehatan 3,400,182,000.00 14,540,353,000.00 - 17,940,535,000.00 2,420,017,500.00 16,458,077,287.76 - 18,878,094,787.76 (937,559,787.76) (5.23)

1.01.02.1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI 200,000,000.00 52,316,115,950.00 8,538,833,193.00 61,054,949,143.00 193,715,000.00 33,849,773,165.08 4,467,333,191.00 38,510,821,356.08 22,544,127,786.92 36.92

1.01.02.1.01.02.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 16,921,636,600.00 434,520,000.00 17,356,156,600.00 - 11,950,054,407.00 200,623,791.00 12,150,678,198.00 5,205,478,402.00 29.99




Dinas/Operasional

- 27,000,000.00 - 27,000,000.00 - 8,735,500.00 - 8,735,500.00 18,264,500.00 67.65




1.01.02.1.01.02.04.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 1,963,080,000.00 - 1,963,080,000.00 - 861,020,530.00 - 861,020,530.00 1,102,059,470.00 56.14


1.01.02.1.01.02.04.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - - 405,000,000.00 405,000,000.00 - - 181,077,000.00 181,077,000.00 223,923,000.00 55.29

1.01.02.1.01.02.04.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 15,480,000.00 29,520,000.00 45,000,000.00 - 14,100,000.00 19,546,791.00 33,646,791.00 11,353,209.00 25.23

1.01.02.1.01.02.04.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 308,000,000.00 - 308,000,000.00 - 191,453,413.00 - 191,453,413.00 116,546,587.00 37.84




1.01.02.1.01.02.04.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 567,250,000.00 - 567,250,000.00 - 115,524,090.00 - 115,524,090.00 451,725,910.00 79.63

1.01.02.1.01.02.04.01.023. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - 9,494,029,000.00 - 9,494,029,000.00 - 6,936,096,176.00 - 6,936,096,176.00 2,557,932,824.00 26.94

1.01.02.1.01.02.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 652,000,000.00 147,500,000.00 799,500,000.00 - 274,968,000.00 68,550,900.00 343,518,900.00 455,981,100.00 57.03

1.01.02.1.01.02.04.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 147,500,000.00 147,500,000.00 - - 68,550,900.00 68,550,900.00 78,949,100.00 53.52





1.01.02.1.01.02.04.03.003. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - - - - 250,000,000.00 100.00

165


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah




1.01.02.1.01.02.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 2,658,486,800.00 - 2,658,486,800.00 - 1,061,194,097.00 - 1,061,194,097.00 1,597,292,703.00 60.08


1.01.02.1.01.02.04.05.010. Diklat Fungsional Teknis - 2,001,313,600.00 - 2,001,313,600.00 - 746,368,100.00 - 746,368,100.00 1,254,945,500.00 62.71



- 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 13,157,100.00 - 13,157,100.00 36,842,900.00 73.69

1.01.02.1.01.02.04.06.011. Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 13,157,100.00 - 13,157,100.00 36,842,900.00 73.69

1.01.02.1.01.02.04.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 1,986,287,100.00 111,227,500.00 2,097,514,600.00 - 1,460,653,244.00 30,200,000.00 1,490,853,244.00 606,661,356.00 28.92

1.01.02.1.01.02.04.16.028. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah

Sakit

- 252,000,000.00 32,000,000.00 284,000,000.00 - 800,000.00 18,600,000.00 19,400,000.00 264,600,000.00 93.17


Rumah Sakit

- 1,500,000,000.00 - 1,500,000,000.00 - 1,335,822,444.00 - 1,335,822,444.00 164,177,556.00 10.95

1.01.02.1.01.02.04.16.068. Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit - 151,946,600.00 - 151,946,600.00 - 117,378,000.00 - 117,378,000.00 34,568,600.00 22.75

1.01.02.1.01.02.04.16.069. Pengelolaan SIM - RS - - 79,227,500.00 79,227,500.00 - - 11,600,000.00 11,600,000.00 67,627,500.00 85.36

1.01.02.1.01.02.04.16.070. Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif

(PONEK) Rumah Sakit

- 71,140,500.00 - 71,140,500.00 - - - - 71,140,500.00 100.00

1.01.02.1.01.02.04.16.077. Pelayanan Terapi Rumatan Metadon - 11,200,000.00 - 11,200,000.00 - 6,652,800.00 - 6,652,800.00 4,547,200.00 40.60


1.01.02.1.01.02.04.23.001. Penyusunan Standar Kesehatan - 68,000,000.00 - 68,000,000.00 - - - - 68,000,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.04.23.035. Akreditasi Pelayanan RSUD Petala Bumi Versi Tahun 2012 - 210,784,000.00 - 210,784,000.00 - 29,995,955.00 - 29,995,955.00 180,788,045.00 85.77



mata

- 12,108,629,450.00 7,137,635,693.00 19,246,265,143.00 - 5,719,132,110.53 3,570,832,505.00 9,289,964,615.53 9,956,300,527.47 51.73

1.01.02.1.01.02.04.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)

- 549,029,450.00 124,000,000.00 673,029,450.00 - 465,699,342.00 56,250,000.00 521,949,342.00 151,080,108.00 22.45

1.01.02.1.01.02.04.26.074. Pengadaan obat dan perbekalan farmasi RSUD Petala Bumi - 10,000,000,000.00 - 10,000,000,000.00 - 5,253,432,768.53 - 5,253,432,768.53 4,746,567,231.47 47.47

1.01.02.1.01.02.04.26.075. Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD Petala

Bumi

- - 6,000,100,000.00 6,000,100,000.00 - - 2,510,582,505.00 2,510,582,505.00 3,489,517,495.00 58.16

1.01.02.1.01.02.04.26.089. Peningkatan Pelayanan Sterilisasi - 1,559,600,000.00 - 1,559,600,000.00 - - - - 1,559,600,000.00 100.00

1.01.02.1.01.02.04.26.122. Pengadaan Ambulance RSUD Petala Bumi (DAK) - - 1,013,535,693.00 1,013,535,693.00 - - 1,004,000,000.00 1,004,000,000.00 9,535,693.00 0.94



mata

- 5,264,742,000.00 - 5,264,742,000.00 - 1,761,905,798.00 - 1,761,905,798.00 3,502,836,202.00 66.53

1.01.02.1.01.02.04.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit - 2,116,932,000.00 - 2,116,932,000.00 - 550,155,128.00 - 550,155,128.00 1,566,776,872.00 74.01

1.01.02.1.01.02.04.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit - 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 689,100,000.00 - 689,100,000.00 310,900,000.00 31.09

1.01.02.1.01.02.04.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit - 2,147,810,000.00 - 2,147,810,000.00 - 522,650,670.00 - 522,650,670.00 1,625,159,330.00 75.67

1.01.02.1.01.02.04.42. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 200,000,000.00 12,092,050,000.00 707,950,000.00 13,000,000,000.00 193,715,000.00 11,543,532,453.55 597,125,995.00 12,334,373,448.55 665,626,551.45 5.12

1.01.02.1.01.02.04.42.001. Pelayanan Kesehatan 200,000,000.00 12,092,050,000.00 707,950,000.00 13,000,000,000.00 193,715,000.00 11,543,532,453.55 597,125,995.00 12,334,373,448.55 665,626,551.45 5.12

1.01.03. PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG - 398,686,488,820.00 888,603,591,074.87 1,287,290,079,894.87 - 353,381,594,457.00 636,548,372,950.32 989,929,967,407.32 297,360,112,487.55 23.10

1.01.03.1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 394,104,717,220.00 762,401,455,646.87 1,156,506,172,866.87 - 350,205,672,255.00 613,100,367,633.21 963,306,039,888.21 193,200,132,978.66 16.71



1.01.03.1.01.03.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1,200,000,000.00 - 1,200,000,000.00 - 956,533,100.00 - 956,533,100.00 243,466,900.00 20.29




1.01.03.1.01.03.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 14,820,000.00 - 14,820,000.00 180,000.00 1.20



1.01.03.1.01.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 1,935,000,000.00 - 1,935,000,000.00 - 1,092,652,760.00 - 1,092,652,760.00 842,347,240.00 43.53



1.01.03.1.01.03.01.01.264. Penyediaan Operasional UPT Peralatan Konstruksi - 1,269,922,000.00 - 1,269,922,000.00 - 605,062,600.00 - 605,062,600.00 664,859,400.00 52.35

1.01.03.1.01.03.01.01.265. Pengelolaan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi - 1,651,188,400.00 1,140,900,000.00 2,792,088,400.00 - 1,491,967,249.00 366,563,000.00 1,858,530,249.00 933,558,151.00 33.44

1.01.03.1.01.03.01.01.266. Pengelolaan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I - 949,224,300.00 - 949,224,300.00 - 649,070,000.00 - 649,070,000.00 300,154,300.00 31.62

1.01.03.1.01.03.01.01.267. Pengelolaan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II - 949,869,000.00 - 949,869,000.00 - 636,905,052.00 - 636,905,052.00 312,963,948.00 32.95

1.01.03.1.01.03.01.01.268. Pengelolaan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III - 1,132,673,200.00 - 1,132,673,200.00 - 781,480,000.00 - 781,480,000.00 351,193,200.00 31.01

1.01.03.1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,097,000,000.00 - 1,097,000,000.00 - 865,517,500.00 - 865,517,500.00 231,482,500.00 21.10

166


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah






1.01.03.1.01.03.01.02.037. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 197,125,000.00 - 197,125,000.00 2,875,000.00 1.44

1.01.03.1.01.03.01.02.187. Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 250,363,975.00 - 250,363,975.00 49,636,025.00 16.55

1.01.03.1.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - -

1.01.03.1.01.03.01.03.006. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - -


1.01.03.1.01.03.01.05.010. Diklat Fungsional Teknis - 275,656,800.00 - 275,656,800.00 - 26,044,000.00 - 26,044,000.00 249,612,800.00 90.55

1.01.03.1.01.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - 1,842,505,000.00 500,395,006,537.87 502,237,511,537.87 - 1,792,594,500.00 449,694,598,328.84 451,487,192,828.84 50,750,318,709.03 10.10

1.01.03.1.01.03.01.15.069. Pengawasan Pembangunan Jalan - 999,266,000.00 - 999,266,000.00 - 974,197,400.00 - 974,197,400.00 25,068,600.00 2.51

1.01.03.1.01.03.01.15.070. Pengawasan Pembangunan Jembatan - 843,239,000.00 - 843,239,000.00 - 818,397,100.00 - 818,397,100.00 24,841,900.00 2.95

1.01.03.1.01.03.01.15.234. Peningkatan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar - - 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - - 3,789,973,132.00 3,789,973,132.00 1,210,026,868.00 24.20

1.01.03.1.01.03.01.15.255. Pembangunan Jembatan Siak IV (Multiyears) - - 56,528,000,000.00 56,528,000,000.00 - - 56,429,054,775.00 56,429,054,775.00 98,945,225.00 0.18

1.01.03.1.01.03.01.15.386. Pembangunan Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru) - - 24,032,295,000.00 24,032,295,000.00 - - 20,903,412,922.13 20,903,412,922.13 3,128,882,077.87 13.02

1.01.03.1.01.03.01.15.395. Pembangunan Jembatan Bulu Hala - - 19,084,876,000.00 19,084,876,000.00 - - 15,499,372,985.00 15,499,372,985.00 3,585,503,015.00 18.79

1.01.03.1.01.03.01.15.403. Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kampar Timur - - 11,059,134,000.00 11,059,134,000.00 - - 8,948,663,936.00 8,948,663,936.00 2,110,470,064.00 19.08

1.01.03.1.01.03.01.15.414. Pembangunan jembatan gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis

kab. Kab Kampar

- - 8,320,388,000.00 8,320,388,000.00 - - 6,818,392,033.00 6,818,392,033.00 1,501,995,967.00 18.05

1.01.03.1.01.03.01.15.423. Pembangunan Fly Over Sp. Pasar Pagi Arengka - - 80,000,000,000.00 80,000,000,000.00 - - 72,751,737,050.00 72,751,737,050.00 7,248,262,950.00 9.06

1.01.03.1.01.03.01.15.424. Peningkatan Jalan Sp. Bunut - Teluk Meranti - Sebekek - - 40,000,000,000.00 40,000,000,000.00 - - 33,803,498,471.71 33,803,498,471.71 6,196,501,528.29 15.49

1.01.03.1.01.03.01.15.425. Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (Kubu) - - 32,784,474,000.00 32,784,474,000.00 - - 27,796,826,459.00 27,796,826,459.00 4,987,647,541.00 15.21

1.01.03.1.01.03.01.15.426. Peningkatan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Panipahan - Batas Sumut - - 28,305,780,000.00 28,305,780,000.00 - - 25,171,419,818.00 25,171,419,818.00 3,134,360,182.00 11.07

1.01.03.1.01.03.01.15.427. Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku - - 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 - - 7,412,216,586.00 7,412,216,586.00 87,783,414.00 1.17

1.01.03.1.01.03.01.15.428. Peningkatan Jalan Sp. Batu Besurat - Muara Takus - - 12,500,000,000.00 12,500,000,000.00 - - 10,977,313,618.00 10,977,313,618.00 1,522,686,382.00 12.18

1.01.03.1.01.03.01.15.429. Pembangunan Fly Over Jalan Tuanku Tambusai - Jalan Soekarno Hatta

(Sp. SKA)

- - 161,000,000,000.00 161,000,000,000.00 - - 145,248,470,976.00 145,248,470,976.00 15,751,529,024.00 9.78

1.01.03.1.01.03.01.15.430. Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning

(Km 130)

- - 4,284,692,350.00 4,284,692,350.00 - - 4,284,692,350.00 4,284,692,350.00 - -

1.01.03.1.01.03.01.15.431. Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Jering - Kari - - 4,033,511,959.00 4,033,511,959.00 - - 4,033,511,959.00 4,033,511,959.00 - -

1.01.03.1.01.03.01.15.432. Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat

- Muara Takus

- - 4,344,064,897.00 4,344,064,897.00 - - 4,344,064,897.00 4,344,064,897.00 - -

1.01.03.1.01.03.01.15.433. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Jondul - - 641,738,923.00 641,738,923.00 - - 641,738,923.00 641,738,923.00 - -

1.01.03.1.01.03.01.15.474. Penanggulangan Jalan Longsor Ruas Jalan Simpang Sudirman Harapan

Raya - Simpang Kayu Ara

- - 976,051,408.87 976,051,408.87 - - 840,237,438.00 840,237,438.00 135,813,970.87 13.91

1.01.03.1.01.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 96,475,594,320.00 30,168,000,000.00 126,643,594,320.00 - 81,205,070,700.00 25,417,065,975.00 106,622,136,675.00 20,021,457,645.00 15.81

1.01.03.1.01.03.01.18.043. Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A) - 627,252,000.00 - 627,252,000.00 - 473,319,400.00 - 473,319,400.00 153,932,600.00 24.54

1.01.03.1.01.03.01.18.047. Pengawasan Pemeliharaan Jembatan - 346,970,000.00 - 346,970,000.00 - 319,551,300.00 - 319,551,300.00 27,418,700.00 7.90

1.01.03.1.01.03.01.18.101. Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar - - 3,250,000,000.00 3,250,000,000.00 - - 2,728,902,930.00 2,728,902,930.00 521,097,070.00 16.03

1.01.03.1.01.03.01.18.134. Pemeliharaan Jalan Dalu-dalu - Batas Sumut - - 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 - - 1,715,546,263.00 1,715,546,263.00 384,453,737.00 18.31

1.01.03.1.01.03.01.18.172. Pemeliharaan Jalan Cerenti (Batas Inhu) - Air Molek - - 4,750,000,000.00 4,750,000,000.00 - - 3,993,357,450.00 3,993,357,450.00 756,642,550.00 15.93

1.01.03.1.01.03.01.18.175. Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu) - - 5,250,000,000.00 5,250,000,000.00 - - 4,378,051,371.00 4,378,051,371.00 871,948,629.00 16.61

1.01.03.1.01.03.01.18.224. Pemeliharaan Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya - - 4,050,000,000.00 4,050,000,000.00 - - 3,684,424,081.00 3,684,424,081.00 365,575,919.00 9.03

1.01.03.1.01.03.01.18.225. Pemeliharaan Jalan Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan - - 2,618,000,000.00 2,618,000,000.00 - - 2,167,863,220.00 2,167,863,220.00 450,136,780.00 17.19

1.01.03.1.01.03.01.18.226. Pemeliharaan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas - - 3,250,000,000.00 3,250,000,000.00 - - 2,761,167,645.00 2,761,167,645.00 488,832,355.00 15.04

1.01.03.1.01.03.01.18.228. Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar - - 350,000,000.00 350,000,000.00 - - 305,734,670.00 305,734,670.00 44,265,330.00 12.65

1.01.03.1.01.03.01.18.229. Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Simpang Beringin - Meredan -

Simpang Buatan

- - 2,050,000,000.00 2,050,000,000.00 - - 1,657,852,641.00 1,657,852,641.00 392,147,359.00 19.13

1.01.03.1.01.03.01.18.230. Pemeliharaan Jembatan di Ruas Jalan Rengat - Kuala Cinaku - - 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 - - 2,024,165,704.00 2,024,165,704.00 475,834,296.00 19.03

1.01.03.1.01.03.01.18.231. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Jalan dan

Jembatan Wilayah II (Swakelola)

- 41,255,701,320.00 - 41,255,701,320.00 - 37,193,954,000.00 - 37,193,954,000.00 4,061,747,320.00 9.85


Jembatan Wilayah III (Swakelola)

- 27,420,000,000.00 - 27,420,000,000.00 - 21,129,005,000.00 - 21,129,005,000.00 6,290,995,000.00 22.94


Jembatan Wilayah I (Swakelola)

- 26,825,671,000.00 - 26,825,671,000.00 - 22,089,241,000.00 - 22,089,241,000.00 4,736,430,000.00 17.66

1.01.03.1.01.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- 2,748,127,200.00 8,133,226,000.00 10,881,353,200.00 - 1,555,090,350.00 5,240,150,523.60 6,795,240,873.60 4,086,112,326.40 37.55

167


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.03.1.01.03.01.24.125. Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Daerah Irigasi (DI) di Kab. Kampar

(Swakelola)

- 2,493,110,000.00 - 2,493,110,000.00 - 1,397,466,900.00 - 1,397,466,900.00 1,095,643,100.00 43.95

1.01.03.1.01.03.01.24.127. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Irigasi dan Rawa - 255,017,200.00 - 255,017,200.00 - 157,623,450.00 - 157,623,450.00 97,393,750.00 38.19

1.01.03.1.01.03.01.24.128. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir

(DAK)

- - 8,133,226,000.00 8,133,226,000.00 - - 5,240,150,523.60 5,240,150,523.60 2,893,075,476.40 35.57

1.01.03.1.01.03.01.26. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- 97,377,600.00 4,088,900,000.00 4,186,277,600.00 - 96,636,900.00 4,088,900,000.00 4,185,536,900.00 740,700.00 0.02

1.01.03.1.01.03.01.26.008. Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air (

DSDA ) Provinsi Riau

- 97,377,600.00 - 97,377,600.00 - 96,636,900.00 - 96,636,900.00 740,700.00 0.76

1.01.03.1.01.03.01.26.057. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Waduk Air Baku Sei Tohor

Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep Meranti

- - 4,088,900,000.00 4,088,900,000.00 - - 4,088,900,000.00 4,088,900,000.00 - -

1.01.03.1.01.03.01.28. Program Pengendalian Banjir - 7,016,479,600.00 18,540,000,000.00 25,556,479,600.00 - 6,355,195,200.00 11,224,454,979.80 17,579,650,179.80 7,976,829,420.20 31.21

1.01.03.1.01.03.01.28.235. DED Pembangunan Pengaman Pantai - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - 882,513,100.00 882,513,100.00 117,486,900.00 11.75

1.01.03.1.01.03.01.28.236. Revitalisasi POS AWLR dan ARR WS Bengkalis - Meranti - dan WS Reteh - 190,228,200.00 2,790,000,000.00 2,980,228,200.00 - 103,867,700.00 742,400,000.00 846,267,700.00 2,133,960,500.00 71.60

1.01.03.1.01.03.01.28.237. Pemeliharaan Wilayah Sungai (WS) Bengkalis, Meranti dan Reteh - 6,184,560,000.00 - 6,184,560,000.00 - 6,139,805,000.00 - 6,139,805,000.00 44,755,000.00 0.72

1.01.03.1.01.03.01.28.238. Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai dan Survey Rekomtek

Pengusahaan Air WS Bengkalis, Meranti dan Reteh

- 145,216,400.00 - 145,216,400.00 - 111,522,500.00 - 111,522,500.00 33,693,900.00 23.20

1.01.03.1.01.03.01.28.239. Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP Pantai WS Bengkalis,

MEranti dan Reteh (Swakelola)

- 496,475,000.00 - 496,475,000.00 - - - - 496,475,000.00 100.00

1.01.03.1.01.03.01.28.240. Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Lepin di Pulau Rupat Utara

Kab. Bengkalis

- - 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - - 2,291,632,069.00 2,291,632,069.00 708,367,931.00 23.61

1.01.03.1.01.03.01.28.241. Pembangunan Pantai Makeruh di Pulau Rupat Utara Kab. Bengkalis - - 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - - 2,359,661,871.00 2,359,661,871.00 640,338,129.00 21.34

1.01.03.1.01.03.01.28.243. Pembangunan Pengaman Pantai Tanah Merah Kec. Rangsang Pesisir

Kab. Kepulauan Meranti

- - 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - - 4,039,570,300.00 4,039,570,300.00 960,429,700.00 19.21

1.01.03.1.01.03.01.28.244. Pembangunan Turap Laut - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - 795,260,839.80 795,260,839.80 204,739,160.20 20.47

1.01.03.1.01.03.01.28.245. Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Reteh Kecamatan

Keritang

- - 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00 - - 113,416,800.00 113,416,800.00 2,636,583,200.00 95.88

1.01.03.1.01.03.01.40. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum - 3,454,040,200.00 82,856,141,300.00 86,310,181,500.00 - 1,423,623,078.00 68,807,984,899.97 70,231,607,977.97 16,078,573,522.03 18.63

1.01.03.1.01.03.01.40.025. Pembangunan SPAM Regional II Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis - - 80,344,613,000.00 80,344,613,000.00 - - 68,536,043,899.97 68,536,043,899.97 11,808,569,100.03 14.70

1.01.03.1.01.03.01.40.026. Pengelolaan UPT Pengelolaan Air Minum Provinsi Riau - 3,454,040,200.00 2,511,528,300.00 5,965,568,500.00 - 1,423,623,078.00 271,941,000.00 1,695,564,078.00 4,270,004,422.00 71.58

1.01.03.1.01.03.01.45. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan - 266,945,059,600.00 117,079,281,809.00 384,024,341,409.00 - 246,763,492,923.00 48,260,649,926.00 295,024,142,849.00 89,000,198,560.00 23.18

1.01.03.1.01.03.01.45.293. Pembangunan Gedung Kantor SNVT dan Satker SKPD - - 57,326,897,158.00 57,326,897,158.00 - - 735,929,000.00 735,929,000.00 56,590,968,158.00 98.72

1.01.03.1.01.03.01.45.294. Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau - 94,069,713,800.00 - 94,069,713,800.00 - 87,473,648,768.00 - 87,473,648,768.00 6,596,065,032.00 7.01

1.01.03.1.01.03.01.45.295. Pembangunan Gedung Kantor Polda Riau - 172,875,345,800.00 - 172,875,345,800.00 - 159,289,844,155.00 - 159,289,844,155.00 13,585,501,645.00 7.86

1.01.03.1.01.03.01.45.296. Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau - - 55,543,832,800.00 55,543,832,800.00 - - 44,089,810,975.00 44,089,810,975.00 11,454,021,825.00 20.62

1.01.03.1.01.03.01.45.297. Pembangunan Pagar Kawasan Science Techno Park (STP) Provinsi Riau - - 2,905,180,000.00 2,905,180,000.00 - - 2,131,538,100.00 2,131,538,100.00 773,641,900.00 26.63

1.01.03.1.01.03.01.45.300. Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah Provinsi

Riau

- - 1,303,371,851.00 1,303,371,851.00 - - 1,303,371,851.00 1,303,371,851.00 - -

1.01.03.1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

- 4,181,771,600.00 126,202,135,428.00 130,383,907,028.00 - 2,894,728,806.00 23,448,005,317.11 26,342,734,123.11 104,041,172,904.89 79.80

1.01.03.1.01.04.01.29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - 2,531,830,100.00 43,991,705,300.00 46,523,535,400.00 - 1,637,970,156.00 10,347,406,166.00 11,985,376,322.00 34,538,159,078.00 74.24

1.01.03.1.01.04.01.29.019. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan

Strategis Provinsi Riau

- 1,033,974,800.00 - 1,033,974,800.00 - 771,475,800.00 - 771,475,800.00 262,499,000.00 25.39

1.01.03.1.01.04.01.29.020. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan

Strategis Provinsi di Selat Panjang

- - 2,746,435,300.00 2,746,435,300.00 - - 2,262,763,800.00 2,262,763,800.00 483,671,500.00 17.61

1.01.03.1.01.04.01.29.021. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan

Strategis Provinsi di Pulau Rupat

- - 3,762,535,300.00 3,762,535,300.00 - - 81,359,800.00 81,359,800.00 3,681,175,500.00 97.84

1.01.03.1.01.04.01.29.025. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kawasan Cepat Tumbuh

di Kabupaten Kampar

- - 973,400,000.00 973,400,000.00 - - 76,955,200.00 76,955,200.00 896,444,800.00 92.09

1.01.03.1.01.04.01.29.029. Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Tahapan Persiapan Pengadaan

Tanah Kepentingan Umum

- 799,404,000.00 - 799,404,000.00 - 387,352,631.00 - 387,352,631.00 412,051,369.00 51.54

1.01.03.1.01.04.01.29.034. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pemukiman Kawasan Strategis

Provinsi di Duri-Dumai-Rupat

- - 27,032,150,000.00 27,032,150,000.00 - - 7,711,748,700.00 7,711,748,700.00 19,320,401,300.00 71.47

1.01.03.1.01.04.01.29.035. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kota

Dumai

- - 3,769,431,800.00 3,769,431,800.00 - - 70,467,700.00 70,467,700.00 3,698,964,100.00 98.13

1.01.03.1.01.04.01.29.036. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di

Kabupaten Siak

- - 1,971,634,300.00 1,971,634,300.00 - - 70,038,000.00 70,038,000.00 1,901,596,300.00 96.45


Kabupaten Bengkalis

- - 1,981,714,300.00 1,981,714,300.00 - - 74,072,966.00 74,072,966.00 1,907,641,334.00 96.26


Kabupaten Kampar

- - 1,754,404,300.00 1,754,404,300.00 - - - - 1,754,404,300.00 100.00

1.01.03.1.01.04.01.29.039. Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh

Provinsi

- 698,451,300.00 - 698,451,300.00 - 479,141,725.00 - 479,141,725.00 219,309,575.00 31.40

168


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.03.1.01.04.01.32. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - 1,649,941,500.00 82,210,430,128.00 83,860,371,628.00 - 1,256,758,650.00 13,100,599,151.11 14,357,357,801.11 69,503,013,826.89 82.88

1.01.03.1.01.04.01.32.082. Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman

Provinsi Riau

- 1,433,383,500.00 - 1,433,383,500.00 - 1,215,969,150.00 - 1,215,969,150.00 217,414,350.00 15.17

1.01.03.1.01.04.01.32.083. Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman Provinsi Riau - 216,558,000.00 - 216,558,000.00 - 40,789,500.00 - 40,789,500.00 175,768,500.00 81.16

1.01.03.1.01.04.01.32.084. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Pekanbaru - - 13,521,754,300.00 13,521,754,300.00 - - 445,515,750.00 445,515,750.00 13,076,238,550.00 96.71

1.01.03.1.01.04.01.32.085. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Dumai - - 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - - 223,074,800.00 223,074,800.00 4,776,925,200.00 95.54

1.01.03.1.01.04.01.32.086. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hilir - - 17,839,000,000.00 17,839,000,000.00 - - 3,054,216,365.71 3,054,216,365.71 14,784,783,634.29 82.88

1.01.03.1.01.04.01.32.087. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kepulauan

Meranti

- - 1,476,124,300.00 1,476,124,300.00 - - 90,081,700.00 90,081,700.00 1,386,042,600.00 93.90

1.01.03.1.01.04.01.32.088. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Bengkalis - - 8,039,724,300.00 8,039,724,300.00 - - 1,397,697,726.00 1,397,697,726.00 6,642,026,574.00 82.62

1.01.03.1.01.04.01.32.089. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Siak - - 6,022,254,328.00 6,022,254,328.00 - - 1,584,807,600.00 1,584,807,600.00 4,437,446,728.00 73.68

1.01.03.1.01.04.01.32.090. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Pelalawan - - 3,600,000,000.00 3,600,000,000.00 - - 2,610,605,500.00 2,610,605,500.00 989,394,500.00 27.48

1.01.03.1.01.04.01.32.091. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kuantan

Singingi

- - 1,765,724,300.00 1,765,724,300.00 - - 64,826,500.00 64,826,500.00 1,700,897,800.00 96.33

1.01.03.1.01.04.01.32.092. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu - - 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 - - 876,390,269.00 876,390,269.00 323,609,731.00 26.97

1.01.03.1.01.04.01.32.093. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir - - 17,100,000,000.00 17,100,000,000.00 - - 1,309,230,100.00 1,309,230,100.00 15,790,769,900.00 92.34

1.01.03.1.01.04.01.32.094. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kampar - - 771,124,300.00 771,124,300.00 - - 618,612,147.09 618,612,147.09 152,512,152.91 19.78

1.01.03.1.01.04.01.32.095. Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hulu - - 5,874,724,300.00 5,874,724,300.00 - - 825,540,693.31 825,540,693.31 5,049,183,606.69 85.95

1.01.03.2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 281,193,396.00 - 281,193,396.00 118,806,604.00 29.70

1.01.03.2.00.01.01.42. Program Perencanaan Tata Ruang - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 281,193,396.00 - 281,193,396.00 118,806,604.00 29.70

1.01.03.2.00.01.01.42.001. Penyusunan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil

- 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 281,193,396.00 - 281,193,396.00 118,806,604.00 29.70

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 129,069,073,700.00 17,400,000,000.00 146,469,073,700.00 - 123,214,248,903.00 2,561,325,253.00 125,775,574,156.00 20,693,499,544.00 14.13

1.01.04.1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 - - 714,557,500.00 714,557,500.00 14,285,442,500.00 95.24

1.01.04.1.01.03.01.24. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman - - 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 - - 714,557,500.00 714,557,500.00 14,285,442,500.00 95.24

1.01.04.1.01.03.01.24.066. Pembangunan Drainase Provinsi Riau - - 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - - 588,867,500.00 588,867,500.00 4,411,132,500.00 88.22

1.01.04.1.01.03.01.24.071. Pembangunan TPA Regional Pekanbaru - Kampar - - 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - - 125,690,000.00 125,690,000.00 9,874,310,000.00 98.74

1.01.04.1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

- 129,069,073,700.00 2,400,000,000.00 131,469,073,700.00 - 123,214,248,903.00 1,846,767,753.00 125,061,016,656.00 6,408,057,044.00 4.87

1.01.04.1.01.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2,416,447,700.00 200,000,000.00 2,616,447,700.00 - 1,103,556,250.00 103,486,685.00 1,207,042,935.00 1,409,404,765.00 53.87

1.01.04.1.01.04.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1,020,000,000.00 - 1,020,000,000.00 - 358,320,000.00 - 358,320,000.00 661,680,000.00 64.87

1.01.04.1.01.04.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 331,200,000.00 - 331,200,000.00 - - - - 331,200,000.00 100.00







1.01.04.1.01.04.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 205,800,000.00 - 205,800,000.00 - - - - 205,800,000.00 100.00

1.01.04.1.01.04.01.01.116. Pameran Pembangunan (Riau Expo) - 96,875,100.00 - 96,875,100.00 - 72,400,000.00 - 72,400,000.00 24,475,100.00 25.26

1.01.04.1.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 306,345,700.00 200,000,000.00 506,345,700.00 - 274,526,350.00 - 274,526,350.00 231,819,350.00 45.78


1.01.04.1.01.04.01.02.043. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00 100.00





- 460,171,100.00 - 460,171,100.00 - 252,582,600.00 - 252,582,600.00 207,588,500.00 45.11

1.01.04.1.01.04.01.06.006. Rapat Koordinasi pada setiap SKPD - 237,045,000.00 - 237,045,000.00 - 49,600,000.00 - 49,600,000.00 187,445,000.00 79.08

1.01.04.1.01.04.01.06.093. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD - 223,126,100.00 - 223,126,100.00 - 202,982,600.00 - 202,982,600.00 20,143,500.00 9.03

1.01.04.1.01.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan - 125,828,609,200.00 2,000,000,000.00 127,828,609,200.00 - 121,555,458,703.00 1,743,281,068.00 123,298,739,771.00 4,529,869,429.00 3.54

1.01.04.1.01.04.01.15.034. Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau - 1,272,886,000.00 - 1,272,886,000.00 - 1,099,813,200.00 - 1,099,813,200.00 173,072,800.00 13.60

1.01.04.1.01.04.01.15.036. Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1 - 29,992,000,000.00 - 29,992,000,000.00 - 29,425,000,000.00 - 29,425,000,000.00 567,000,000.00 1.89




169


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.04.1.01.04.01.15.040. Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi

Riau Wilayah 1

- 789,153,200.00 - 789,153,200.00 - 469,002,000.00 - 469,002,000.00 320,151,200.00 40.57


Riau Wilayah 2

- 837,240,000.00 - 837,240,000.00 - 405,991,650.00 - 405,991,650.00 431,248,350.00 51.51


Riau Wilayah 3

- 929,422,000.00 - 929,422,000.00 - 542,631,300.00 - 542,631,300.00 386,790,700.00 41.62


Riau Wilayah 4

- 895,098,000.00 - 895,098,000.00 - 431,368,550.00 - 431,368,550.00 463,729,450.00 51.81

1.01.04.1.01.04.01.15.045. Pengelolaan Rusunawa Pekerjaaan Provinsi Riau - 1,362,810,000.00 2,000,000,000.00 3,362,810,000.00 - 959,050,310.00 1,743,281,068.00 2,702,331,378.00 660,478,622.00 19.64

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

- 15,725,855,140.00 146,920,000.00 15,872,775,140.00 - 14,541,672,006.00 145,250,000.00 14,686,922,006.00 1,185,853,134.00 7.47

1.01.05.1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 12,967,608,500.00 146,920,000.00 13,114,528,500.00 - 12,388,344,430.00 145,250,000.00 12,533,594,430.00 580,934,070.00 4.43

1.01.05.1.01.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1,661,321,700.00 - 1,661,321,700.00 - 1,549,725,918.00 - 1,549,725,918.00 111,595,782.00 6.72




Dinas/Operasional

- 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 295,740,675.00 - 295,740,675.00 4,259,325.00 1.42

1.01.05.1.01.05.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 341,800,000.00 - 341,800,000.00 - 341,662,000.00 - 341,662,000.00 138,000.00 0.04

1.01.05.1.01.05.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 39,300,000.00 - 39,300,000.00 - 39,100,000.00 - 39,100,000.00 200,000.00 0.51

1.01.05.1.01.05.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 94,325,000.00 - 94,325,000.00 - 94,222,000.00 - 94,222,000.00 103,000.00 0.11

1.01.05.1.01.05.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 42,982,800.00 - 42,982,800.00 - 42,097,500.00 - 42,097,500.00 885,300.00 2.06






1.01.05.1.01.05.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 49,000,000.00 49,000,000.00 - - 48,050,000.00 48,050,000.00 950,000.00 1.94

1.01.05.1.01.05.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 48,960,000.00 48,960,000.00 - - 48,700,000.00 48,700,000.00 260,000.00 0.53

1.01.05.1.01.05.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 48,960,000.00 48,960,000.00 - - 48,500,000.00 48,500,000.00 460,000.00 0.94

1.01.05.1.01.05.01.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 9,960,000.00 - 9,960,000.00 - 9,960,000.00 - 9,960,000.00 - -

1.01.05.1.01.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 72,900,000.00 - 72,900,000.00 - 72,900,000.00 - 72,900,000.00 - -

1.01.05.1.01.05.01.05.012. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 72,900,000.00 - 72,900,000.00 - 72,900,000.00 - 72,900,000.00 - -

1.01.05.1.01.05.01.15. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan - 10,790,600,200.00 - 10,790,600,200.00 - 10,366,069,712.00 - 10,366,069,712.00 424,530,488.00 3.93

1.01.05.1.01.05.01.15.001. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan

Lingkungan

- 9,750,000,000.00 - 9,750,000,000.00 - 9,342,390,893.00 - 9,342,390,893.00 407,609,107.00 4.18

1.01.05.1.01.05.01.15.008. Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - 301,900,000.00 - 301,900,000.00 - 301,050,000.00 - 301,050,000.00 850,000.00 0.28

1.01.05.1.01.05.01.15.009. Pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting - 80,876,000.00 - 80,876,000.00 - 76,360,000.00 - 76,360,000.00 4,516,000.00 5.58

1.01.05.1.01.05.01.15.010. Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan

Gedung/Aset Pemrov

- 20,390,000.00 - 20,390,000.00 - 20,390,000.00 - 20,390,000.00 - -

1.01.05.1.01.05.01.15.011. Pengamanan Upacara dan Acara Penting Hari-hari Besar - 29,000,000.00 - 29,000,000.00 - 28,401,000.00 - 28,401,000.00 599,000.00 2.07

1.01.05.1.01.05.01.15.016. Patroli Wilayah, Tempat/Lokasi Rawan Gangguan - 38,467,000.00 - 38,467,000.00 - 38,195,000.00 - 38,195,000.00 272,000.00 0.71

1.01.05.1.01.05.01.15.017. Penyiapan Anggota Satpol PP/Linmas Dalam Pemilihan Kepala Daerah - 433,295,200.00 - 433,295,200.00 - 431,278,699.00 - 431,278,699.00 2,016,501.00 0.47

1.01.05.1.01.05.01.15.018. Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP - 70,183,000.00 - 70,183,000.00 - 61,570,000.00 - 61,570,000.00 8,613,000.00 12.27

1.01.05.1.01.05.01.15.019. Peningkatan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

- 66,489,000.00 - 66,489,000.00 - 66,434,120.00 - 66,434,120.00 54,880.00 0.08

1.01.05.1.01.05.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum - 380,802,800.00 - 380,802,800.00 - 373,915,000.00 - 373,915,000.00 6,887,800.00 1.81

1.01.05.1.01.05.01.20.004. Gelar Pasukan Satpol PP - 187,900,000.00 - 187,900,000.00 - 186,185,000.00 - 186,185,000.00 1,715,000.00 0.91

1.01.05.1.01.05.01.20.011. Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Se- Provinsi Riau - 192,902,800.00 - 192,902,800.00 - 187,730,000.00 - 187,730,000.00 5,172,800.00 2.68

1.01.05.1.01.05.01.22. Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah - 52,023,800.00 - 52,023,800.00 - 15,773,800.00 - 15,773,800.00 36,250,000.00 69.68

1.01.05.1.01.05.01.22.004. Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah - 37,113,800.00 - 37,113,800.00 - 15,773,800.00 - 15,773,800.00 21,340,000.00 57.50

1.01.05.1.01.05.01.22.005. Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Razia/Sidak)

- 14,910,000.00 - 14,910,000.00 - - - - 14,910,000.00 100.00

1.01.05.3.00.05.04. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 2,758,246,640.00 - 2,758,246,640.00 - 2,153,327,576.00 - 2,153,327,576.00 604,919,064.00 21.93

1.01.05.3.00.05.04.26. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional - 891,299,780.00 - 891,299,780.00 - 723,262,400.00 - 723,262,400.00 168,037,380.00 18.85

1.01.05.3.00.05.04.26.002. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme - 94,294,800.00 - 94,294,800.00 - 83,168,300.00 - 83,168,300.00 11,126,500.00 11.80

1.01.05.3.00.05.04.26.003. Pelatihan Deteksi Dini - 108,338,000.00 - 108,338,000.00 - 20,735,100.00 - 20,735,100.00 87,602,900.00 80.86

1.01.05.3.00.05.04.26.004. Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM) Se Provinsi Riau

- 128,508,000.00 - 128,508,000.00 - 96,696,800.00 - 96,696,800.00 31,811,200.00 24.75

170


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.05.3.00.05.04.26.014. Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah - 238,602,800.00 - 238,602,800.00 - 208,546,400.00 - 208,546,400.00 30,056,400.00 12.60

1.01.05.3.00.05.04.26.017. Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau - 321,556,180.00 - 321,556,180.00 - 314,115,800.00 - 314,115,800.00 7,440,380.00 2.31

1.01.05.3.00.05.04.27. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri - 1,138,795,260.00 - 1,138,795,260.00 - 909,391,900.00 - 909,391,900.00 229,403,360.00 20.14

1.01.05.3.00.05.04.27.001. Dialog Partai politik Se-Prov Riau - 95,943,000.00 - 95,943,000.00 - 86,022,600.00 - 86,022,600.00 9,920,400.00 10.34

1.01.05.3.00.05.04.27.004. Monitoring & Peliputan PILKADA Kab/Kota - 377,620,000.00 - 377,620,000.00 - 320,704,000.00 - 320,704,000.00 56,916,000.00 15.07

1.01.05.3.00.05.04.27.011. Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat - 430,500,000.00 - 430,500,000.00 - 304,859,000.00 - 304,859,000.00 125,641,000.00 29.18

1.01.05.3.00.05.04.27.014. Pengembangan Kapasitas Partai Politik - 234,732,260.00 - 234,732,260.00 - 197,806,300.00 - 197,806,300.00 36,925,960.00 15.73

1.01.05.3.00.05.04.28. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi - 291,935,200.00 - 291,935,200.00 - 210,266,476.00 - 210,266,476.00 81,668,724.00 27.97

1.01.05.3.00.05.04.28.001. Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, terkait

Kewaspadaan Nasional se-Provinsi Riau

- 147,621,000.00 - 147,621,000.00 - 108,080,500.00 - 108,080,500.00 39,540,500.00 26.79

1.01.05.3.00.05.04.28.003. Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Pembentukan

Lembaga Ekonomi di Daerah

- 72,594,200.00 - 72,594,200.00 - 57,452,000.00 - 57,452,000.00 15,142,200.00 20.86

1.01.05.3.00.05.04.28.004. Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam - 71,720,000.00 - 71,720,000.00 - 44,733,976.00 - 44,733,976.00 26,986,024.00 37.63

1.01.05.3.00.05.04.29. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

- 436,216,400.00 - 436,216,400.00 - 310,406,800.00 - 310,406,800.00 125,809,600.00 28.84

1.01.05.3.00.05.04.29.001. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama - 94,800,000.00 - 94,800,000.00 - 79,750,400.00 - 79,750,400.00 15,049,600.00 15.88

1.01.05.3.00.05.04.29.003. Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota - 85,000,000.00 - 85,000,000.00 - 76,525,800.00 - 76,525,800.00 8,474,200.00 9.97

1.01.05.3.00.05.04.29.007. Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau - 57,521,600.00 - 57,521,600.00 - 49,053,900.00 - 49,053,900.00 8,467,700.00 14.72

1.01.05.3.00.05.04.29.008. Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

- 142,198,400.00 - 142,198,400.00 - 105,076,700.00 - 105,076,700.00 37,121,700.00 26.11

1.01.05.3.00.05.04.29.009. Pertemuan Tokoh Adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi

Riau

- 56,696,400.00 - 56,696,400.00 - - - - 56,696,400.00 100.00

1.01.06. SOSIAL - 12,294,459,040.00 23,370,000.00 12,317,829,040.00 - 9,015,784,580.00 3,850,000.00 9,019,634,580.00 3,298,194,460.00 26.78

1.01.06.1.01.06.01. DINAS SOSIAL - 12,060,021,040.00 23,370,000.00 12,083,391,040.00 - 8,849,095,580.00 3,850,000.00 8,852,945,580.00 3,230,445,460.00 26.73


1.01.06.1.01.06.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 100.00


1.01.06.1.01.06.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - -





1.01.06.1.01.06.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 59,620,000.00 - 59,620,000.00 380,000.00 0.63


1.01.06.1.01.06.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 663,520,000.00 - 663,520,000.00 - 663,492,000.00 - 663,492,000.00 28,000.00 0.00


1.01.06.1.01.06.01.01.036. Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan

Bantuan Sosial

- 165,837,000.00 - 165,837,000.00 - 125,389,000.00 - 125,389,000.00 40,448,000.00 24.39


1.01.06.1.01.06.01.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 100.00

1.01.06.1.01.06.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 95,000,000.00 12,520,000.00 107,520,000.00 - - - - 107,520,000.00 100.00

1.01.06.1.01.06.01.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 12,986,000.00 - 12,986,000.00 2,014,000.00 13.43


1.01.06.1.01.06.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 39,508,450.00 - 39,508,450.00 491,550.00 1.23

1.01.06.1.01.06.01.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 43,000,000.00 7,000,000.00 50,000,000.00 - - - - 50,000,000.00 100.00



1.01.06.1.01.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 ####

1.01.06.1.01.06.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 100.00

1.01.06.1.01.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

- 986,351,440.00 - 986,351,440.00 - 397,360,475.00 - 397,360,475.00 588,990,965.00 59.71

1.01.06.1.01.06.01.15.009. Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis

Kemerdekaan

- 46,191,000.00 - 46,191,000.00 - 17,925,275.00 - 17,925,275.00 28,265,725.00 61.19

1.01.06.1.01.06.01.15.010. Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 97,336,600.00 - 97,336,600.00 2,663,400.00 2.66

1.01.06.1.01.06.01.15.013. Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 188,781,500.00 - 188,781,500.00 11,218,500.00 5.61

1.01.06.1.01.06.01.15.031. Pemberdayaan Usaha Keluarga Miskin - 98,700,000.00 - 98,700,000.00 - - - - 98,700,000.00 100.00

171


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.01.06.1.01.06.01.15.032. Pengelolaan Data Fakir Miskin - 91,445,000.00 - 91,445,000.00 - 32,556,200.00 - 32,556,200.00 58,888,800.00 64.40

1.01.06.1.01.06.01.15.033. Validasi Data Kartu KKS - 64,034,900.00 - 64,034,900.00 - 54,820,900.00 - 54,820,900.00 9,214,000.00 14.39

1.01.06.1.01.06.01.15.034. Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin melalui Pembinaan Pendamping

Sosial

- 385,980,540.00 - 385,980,540.00 - 5,940,000.00 - 5,940,000.00 380,040,540.00 98.46

1.01.06.1.01.06.01.16. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - 753,141,600.00 - 753,141,600.00 - 299,279,350.00 - 299,279,350.00 453,862,250.00 60.26

1.01.06.1.01.06.01.16.022. Pelayanan sosial adopsi anak - 91,882,800.00 - 91,882,800.00 - 22,893,600.00 - 22,893,600.00 68,989,200.00 75.08

1.01.06.1.01.06.01.16.037. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam Panti se Provinsi

Riau

- 142,476,200.00 - 142,476,200.00 - 17,418,600.00 - 17,418,600.00 125,057,600.00 87.77

1.01.06.1.01.06.01.16.038. Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center - 297,957,200.00 - 297,957,200.00 - 249,367,150.00 - 249,367,150.00 48,590,050.00 16.31

1.01.06.1.01.06.01.16.039. Kemitraan dalam Penanganan Pasung - 76,032,200.00 - 76,032,200.00 - 9,600,000.00 - 9,600,000.00 66,432,200.00 87.37

1.01.06.1.01.06.01.16.041. Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas - 144,793,200.00 - 144,793,200.00 - - - - 144,793,200.00 100.00

1.01.06.1.01.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - 294,079,000.00 - 294,079,000.00 - 52,500,000.00 - 52,500,000.00 241,579,000.00 82.15

1.01.06.1.01.06.01.21.003. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat - 77,406,000.00 - 77,406,000.00 - 20,700,000.00 - 20,700,000.00 56,706,000.00 73.26

1.01.06.1.01.06.01.21.006. Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna ( KT ) - 72,724,000.00 - 72,724,000.00 - 13,500,000.00 - 13,500,000.00 59,224,000.00 81.44

1.01.06.1.01.06.01.21.018. Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial - 143,949,000.00 - 143,949,000.00 - 18,300,000.00 - 18,300,000.00 125,649,000.00 87.29

1.01.06.1.01.06.01.22. Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan

Sosial

- 1,045,110,800.00 - 1,045,110,800.00 - 354,448,300.00 - 354,448,300.00 690,662,500.00 66.09

1.01.06.1.01.06.01.22.004. Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan - 261,873,000.00 - 261,873,000.00 - - - - 261,873,000.00 100.00

1.01.06.1.01.06.01.22.006. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan - 84,142,800.00 - 84,142,800.00 - 32,849,500.00 - 32,849,500.00 51,293,300.00 60.96

1.01.06.1.01.06.01.22.011. Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana - 188,955,800.00 - 188,955,800.00 - 47,138,400.00 - 47,138,400.00 141,817,400.00 75.05

1.01.06.1.01.06.01.22.016. Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal - 330,139,200.00 - 330,139,200.00 - 209,516,400.00 - 209,516,400.00 120,622,800.00 36.54

1.01.06.1.01.06.01.22.017. Pelayanan Sosial Rumah Singgah - 180,000,000.00 - 180,000,000.00 - 64,944,000.00 - 64,944,000.00 115,056,000.00 63.92

1.01.06.1.01.06.01.23. Program Pelayanan Sosial Melalui Panti - 5,814,564,000.00 3,850,000.00 5,818,414,000.00 - 5,319,391,866.00 3,850,000.00 5,323,241,866.00 495,172,134.00 8.51

1.01.06.1.01.06.01.23.002. Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti - 2,093,972,000.00 - 2,093,972,000.00 - 1,966,243,150.00 - 1,966,243,150.00 127,728,850.00 6.10

1.01.06.1.01.06.01.23.003. Pelayanan sosial pengasuhan anak terlantar melalui panti - 1,894,520,000.00 3,850,000.00 1,898,370,000.00 - 1,673,054,666.00 3,850,000.00 1,676,904,666.00 221,465,334.00 11.67

1.01.06.1.01.06.01.23.009. Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik - 1,132,387,000.00 - 1,132,387,000.00 - 1,102,032,250.00 - 1,102,032,250.00 30,354,750.00 2.68

1.01.06.1.01.06.01.23.010. Pelayanan Sosial bagi Anak Remaja Nakal di UPT Tengku Yuk - 693,685,000.00 - 693,685,000.00 - 578,061,800.00 - 578,061,800.00 115,623,200.00 16.67

1.01.06.1.01.06.01.24. Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial - 397,294,200.00 - 397,294,200.00 - - - - 397,294,200.00 ####

1.01.06.1.01.06.01.24.002. Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas pada UPT Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas Daksa

- 397,294,200.00 - 397,294,200.00 - - - - 397,294,200.00 100.00

1.01.06.4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 234,438,000.00 - 234,438,000.00 - 166,689,000.00 - 166,689,000.00 67,749,000.00 28.90

1.01.06.4.00.01.02.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

- 234,438,000.00 - 234,438,000.00 - 166,689,000.00 - 166,689,000.00 67,749,000.00 28.90

1.01.06.4.00.01.02.15.015. Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Komunitas Adat

- 96,987,600.00 - 96,987,600.00 - 56,817,100.00 - 56,817,100.00 40,170,500.00 41.42

1.01.06.4.00.01.02.15.036. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

Adat

- 137,450,400.00 - 137,450,400.00 - 109,871,900.00 - 109,871,900.00 27,578,500.00 20.06

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - 205,468,240,304.29 27,239,375,700.00 232,707,616,004.29 - 148,693,099,757.00 11,426,672,902.50 160,119,772,659.50 72,587,843,344.79 31.19

1.02.01. TENAGA KERJA - 22,471,045,850.00 5,209,200,000.00 27,680,245,850.00 - 8,551,928,413.00 852,314,000.00 9,404,242,413.00 18,276,003,437.00 66.03

1.02.01.1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - 22,317,841,850.00 5,209,200,000.00 27,527,041,850.00 - 8,488,271,413.00 852,314,000.00 9,340,585,413.00 18,186,456,437.00 66.07

1.02.01.1.02.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3,150,927,100.00 316,500,000.00 3,467,427,100.00 - 2,934,953,432.00 294,175,000.00 3,229,128,432.00 238,298,668.00 6.87











1.02.01.1.02.01.01.01.047. Penyediaan Jasa Instruktur - 950,400,000.00 - 950,400,000.00 - 948,200,000.00 - 948,200,000.00 2,200,000.00 0.23

1.02.01.1.02.01.01.01.048. Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi - 32,480,000.00 20,000,000.00 52,480,000.00 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 42,480,000.00 80.95

1.02.01.1.02.01.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 337,500,000.00 - 337,500,000.00 - 337,234,844.00 - 337,234,844.00 265,156.00 0.08

1.02.01.1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,300,320,600.00 821,000,000.00 2,121,320,600.00 - 980,785,725.00 365,848,000.00 1,346,633,725.00 774,686,875.00 36.52

1.02.01.1.02.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 813,000,000.00 813,000,000.00 - - 365,848,000.00 365,848,000.00 447,152,000.00 55.00


172


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.01.1.02.01.01.02.096. Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah III - 362,570,000.00 8,000,000.00 370,570,000.00 - 292,564,000.00 - 292,564,000.00 78,006,000.00 21.05

1.02.01.1.02.01.01.02.097. Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah I - 372,176,600.00 - 372,176,600.00 - 274,220,300.00 - 274,220,300.00 97,956,300.00 26.32

1.02.01.1.02.01.01.02.098. Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah II - 365,574,000.00 - 365,574,000.00 - 265,366,900.00 - 265,366,900.00 100,207,100.00 27.41




1.02.01.1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja - 7,127,645,600.00 4,071,700,000.00 11,199,345,600.00 - 2,902,165,349.00 192,291,000.00 3,094,456,349.00 8,104,889,251.00 72.37

1.02.01.1.02.01.01.15.003. Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja - 28,300,000.00 4,071,700,000.00 4,100,000,000.00 - 7,924,000.00 192,291,000.00 200,215,000.00 3,899,785,000.00 95.12

1.02.01.1.02.01.01.15.004. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur BLK - 192,822,800.00 - 192,822,800.00 - 27,775,000.00 - 27,775,000.00 165,047,800.00 85.60

1.02.01.1.02.01.01.15.011. Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas - 677,931,200.00 - 677,931,200.00 - 156,653,000.00 - 156,653,000.00 521,278,200.00 76.89

1.02.01.1.02.01.01.15.052. Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri - 98,260,000.00 - 98,260,000.00 - 83,278,500.00 - 83,278,500.00 14,981,500.00 15.25

1.02.01.1.02.01.01.15.053. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK

Wilayah I

- 1,832,410,600.00 - 1,832,410,600.00 - 1,215,434,460.00 - 1,215,434,460.00 616,976,140.00 33.67


Wilayah II

- 2,486,515,000.00 - 2,486,515,000.00 - 1,260,784,200.00 - 1,260,784,200.00 1,225,730,800.00 49.30


Wilayah III

- 1,611,659,600.00 - 1,611,659,600.00 - 81,255,400.00 - 81,255,400.00 1,530,404,200.00 94.96

1.02.01.1.02.01.01.15.056. Pelatihan Sertifikasi Uji Kompetensi - 146,858,400.00 - 146,858,400.00 - 28,035,000.00 - 28,035,000.00 118,823,400.00 80.91

1.02.01.1.02.01.01.15.057. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah - 52,888,000.00 - 52,888,000.00 - 41,025,789.00 - 41,025,789.00 11,862,211.00 22.43

1.02.01.1.02.01.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja - 8,556,406,600.00 - 8,556,406,600.00 - 492,713,600.00 - 492,713,600.00 8,063,693,000.00 94.24

1.02.01.1.02.01.01.16.001. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja - 82,139,000.00 - 82,139,000.00 - - - - 82,139,000.00 100.00

1.02.01.1.02.01.01.16.010. Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya - 4,508,640,000.00 - 4,508,640,000.00 - 274,765,000.00 - 274,765,000.00 4,233,875,000.00 93.91

1.02.01.1.02.01.01.16.011. Pembentukan Wirausaha Baru - 3,815,627,600.00 - 3,815,627,600.00 - 215,945,600.00 - 215,945,600.00 3,599,682,000.00 94.34

1.02.01.1.02.01.01.16.013. Pameran Bursa Kerja (Riau Job Fair) - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 2,003,000.00 - 2,003,000.00 147,997,000.00 98.66

1.02.01.1.02.01.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

- 1,890,541,950.00 - 1,890,541,950.00 - 1,013,595,307.00 - 1,013,595,307.00 876,946,643.00 46.39

1.02.01.1.02.01.01.17.010. Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional - 163,019,700.00 - 163,019,700.00 - 135,281,744.00 - 135,281,744.00 27,737,956.00 17.02

1.02.01.1.02.01.01.17.011. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan

Hubungan Industrial

- 73,290,800.00 - 73,290,800.00 - 73,156,000.00 - 73,156,000.00 134,800.00 0.18

1.02.01.1.02.01.01.17.012. Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau - 183,417,900.00 - 183,417,900.00 - 149,722,400.00 - 149,722,400.00 33,695,500.00 18.37

1.02.01.1.02.01.01.17.013. Koordinasi dan Sinkonisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

- 73,330,800.00 - 73,330,800.00 - 62,007,200.00 - 62,007,200.00 11,323,600.00 15.44

1.02.01.1.02.01.01.17.015. Koordinasi dan Sinkonisasi LKS Tri Partit se Provinsi Riau - 235,383,800.00 - 235,383,800.00 - 221,608,000.00 - 221,608,000.00 13,775,800.00 5.85

1.02.01.1.02.01.01.17.023. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3

dan Penegakan Hukum

- 565,993,450.00 - 565,993,450.00 - 158,169,000.00 - 158,169,000.00 407,824,450.00 72.05

1.02.01.1.02.01.01.17.026. Pelatihan Lembaga Kerjasama Bipartit - 85,181,200.00 - 85,181,200.00 - - - - 85,181,200.00 100.00

1.02.01.1.02.01.01.17.027. Rapat Koordinasi Pengawas Ketenagakerjaan - 220,803,000.00 - 220,803,000.00 - - - - 220,803,000.00 100.00

1.02.01.1.02.01.01.17.028. Peningkatan Pengetahuan Teknis K3 dan HIV AIDS Di Perusahaan Se-

Provinsi Riau

- 290,121,300.00 - 290,121,300.00 - 213,650,963.00 - 213,650,963.00 76,470,337.00 26.36


1.02.01.4.00.01.02.18. Program Pembinaan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 153,204,000.00 - 153,204,000.00 - 63,657,000.00 - 63,657,000.00 89,547,000.00 58.45

1.02.01.4.00.01.02.18.001. Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial - 108,450,000.00 - 108,450,000.00 - 63,657,000.00 - 63,657,000.00 44,793,000.00 41.30

1.02.01.4.00.01.02.18.002. Penyusunan Perumusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 44,754,000.00 - 44,754,000.00 - - - - 44,754,000.00 100.00

1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 6,604,373,351.00 160,831,400.00 6,765,204,751.00 - 5,085,891,811.00 - 5,085,891,811.00 1,679,312,940.00 24.82

1.02.02.1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

- 6,049,301,951.00 160,831,400.00 6,210,133,351.00 - 4,681,300,713.00 - 4,681,300,713.00 1,528,832,638.00 24.62

1.02.02.1.02.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 833,615,500.00 160,831,400.00 994,446,900.00 - 707,643,563.00 - 707,643,563.00 286,803,337.00 28.84







1.02.02.1.02.02.01.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - - 154,831,400.00 154,831,400.00 - - - - 154,831,400.00 100.00

1.02.02.1.02.02.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8,306,000.00 6,000,000.00 14,306,000.00 - - - - 14,306,000.00 100.00


173


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah





1.02.02.1.02.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 106,432,300.00 - 106,432,300.00 - 106,432,000.00 - 106,432,000.00 300.00 0.00


1.02.02.1.02.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 14,372,725.00 - 14,372,725.00 627,275.00 4.18







- 175,861,451.00 - 175,861,451.00 - 124,058,600.00 - 124,058,600.00 51,802,851.00 29.46

1.02.02.1.02.02.01.06.035. Sinkronisasi Program dan Kegiatan - 175,861,451.00 - 175,861,451.00 - 124,058,600.00 - 124,058,600.00 51,802,851.00 29.46

1.02.02.1.02.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Dan Anak

- 3,042,287,400.00 - 3,042,287,400.00 - 2,218,507,400.00 - 2,218,507,400.00 823,780,000.00 27.08

1.02.02.1.02.02.01.16.007. Evaluasi Pelaksanaan PUG - 98,141,400.00 - 98,141,400.00 - 93,376,800.00 - 93,376,800.00 4,764,600.00 4.85

1.02.02.1.02.02.01.16.015. Pembinaan Organisasi Perempuan - 378,580,400.00 - 378,580,400.00 - 328,776,000.00 - 328,776,000.00 49,804,400.00 13.16

1.02.02.1.02.02.01.16.016. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak - 539,537,400.00 - 539,537,400.00 - 518,215,800.00 - 518,215,800.00 21,321,600.00 3.95

1.02.02.1.02.02.01.16.024. Pendataan Perempuan Berprestasi Dari Berbagai Aspek Se-Provinsi Riau - 627,660,000.00 - 627,660,000.00 - 378,218,500.00 - 378,218,500.00 249,441,500.00 39.74

1.02.02.1.02.02.01.16.027. Pembinaan dan Pendampingan Forum Anak Se- Provinsi Riau - 111,202,000.00 - 111,202,000.00 - 109,938,000.00 - 109,938,000.00 1,264,000.00 1.14

1.02.02.1.02.02.01.16.028. Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak - 109,289,200.00 - 109,289,200.00 - 70,987,800.00 - 70,987,800.00 38,301,400.00 35.05

1.02.02.1.02.02.01.16.030. Pendidikan Politik bagi Perempuan - 1,177,877,000.00 - 1,177,877,000.00 - 718,994,500.00 - 718,994,500.00 458,882,500.00 38.96

1.02.02.1.02.02.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan

Perempuan

- 966,975,200.00 - 966,975,200.00 - 850,523,832.00 - 850,523,832.00 116,451,368.00 12.04

1.02.02.1.02.02.01.17.011. Advokasi PTPPO Kab/Kota se-Prov Riau - 95,895,800.00 - 95,895,800.00 - 80,031,500.00 - 80,031,500.00 15,864,300.00 16.54

1.02.02.1.02.02.01.17.023. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak

Kekerasan

- 380,480,800.00 - 380,480,800.00 - 313,556,332.00 - 313,556,332.00 66,924,468.00 17.59

1.02.02.1.02.02.01.17.025. Pelatihan Parenting Bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas - 97,327,200.00 - 97,327,200.00 - 92,245,600.00 - 92,245,600.00 5,081,600.00 5.22

1.02.02.1.02.02.01.17.026. Pembinaan dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah

Tangga

- 196,139,400.00 - 196,139,400.00 - 184,805,400.00 - 184,805,400.00 11,334,000.00 5.78

1.02.02.1.02.02.01.17.027. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba, PMS dan HIV/AIDS - 197,132,000.00 - 197,132,000.00 - 179,885,000.00 - 179,885,000.00 17,247,000.00 8.75

1.02.02.1.02.02.01.18. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender

Dalam Pembangunan

- 839,752,400.00 - 839,752,400.00 - 665,155,000.00 - 665,155,000.00 174,597,400.00 20.79

1.02.02.1.02.02.01.18.008. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan melalui Pelatihan Model

Desa Prima

- 280,648,400.00 - 280,648,400.00 - 230,414,600.00 - 230,414,600.00 50,233,800.00 17.90

1.02.02.1.02.02.01.18.009. Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan - 284,074,600.00 - 284,074,600.00 - 222,591,900.00 - 222,591,900.00 61,482,700.00 21.64

1.02.02.1.02.02.01.18.010. Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKA) - 275,029,400.00 - 275,029,400.00 - 212,148,500.00 - 212,148,500.00 62,880,900.00 22.86


1.02.02.4.00.01.02.21. Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana

- 555,071,400.00 - 555,071,400.00 - 404,591,098.00 - 404,591,098.00 150,480,302.00 27.11

1.02.02.4.00.01.02.21.003. Penyusunan Perumusan Kebijakan bidang Perlindungan Anak dan

Narkoba

- 125,770,700.00 - 125,770,700.00 - 72,497,898.00 - 72,497,898.00 53,272,802.00 42.36

1.02.02.4.00.01.02.21.029. Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Pilot Project Se-

Provinsi Riau

- 429,300,700.00 - 429,300,700.00 - 332,093,200.00 - 332,093,200.00 97,207,500.00 22.64

1.02.03. PANGAN - 8,078,441,780.00 - 8,078,441,780.00 - 2,879,190,909.00 - 2,879,190,909.00 5,199,250,871.00 64.36

1.02.03.1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN - 8,078,441,780.00 - 8,078,441,780.00 - 2,879,190,909.00 - 2,879,190,909.00 5,199,250,871.00 64.36

1.02.03.1.02.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1,055,077,300.00 - 1,055,077,300.00 - 889,486,245.00 - 889,486,245.00 165,591,055.00 15.69


1.02.03.1.02.03.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 188,067,300.00 - 188,067,300.00 - 188,067,300.00 - 188,067,300.00 - -

1.02.03.1.02.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 63,000,000.00 - 63,000,000.00 - 63,000,000.00 - 63,000,000.00 - -






1.02.03.1.02.03.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 86,400,000.00 - 86,400,000.00 - 86,400,000.00 - 86,400,000.00 - -




174


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.03.1.02.03.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 48,740,000.00 - 48,740,000.00 1,260,000.00 2.52





1.02.03.1.02.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan - 6,753,614,480.00 - 6,753,614,480.00 - 1,794,017,834.00 - 1,794,017,834.00 4,959,596,646.00 73.44

1.02.03.1.02.03.01.15.001. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok - 47,249,000.00 - 47,249,000.00 - 34,774,000.00 - 34,774,000.00 12,475,000.00 26.40

1.02.03.1.02.03.01.15.003. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau - 95,468,000.00 - 95,468,000.00 - 47,566,650.00 - 47,566,650.00 47,901,350.00 50.18

1.02.03.1.02.03.01.15.005. Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah - 68,014,200.00 - 68,014,200.00 - 58,408,400.00 - 58,408,400.00 9,605,800.00 14.12

1.02.03.1.02.03.01.15.009. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) - 68,200,400.00 - 68,200,400.00 - 45,036,900.00 - 45,036,900.00 23,163,500.00 33.96

1.02.03.1.02.03.01.15.012. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional - 369,813,800.00 - 369,813,800.00 - 312,771,560.00 - 312,771,560.00 57,042,240.00 15.42

1.02.03.1.02.03.01.15.013. Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk - 68,699,200.00 - 68,699,200.00 - 28,551,200.00 - 28,551,200.00 40,148,000.00 58.44

1.02.03.1.02.03.01.15.014. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam

Ketahanan Pangan

- 2,004,068,200.00 - 2,004,068,200.00 - 114,505,576.00 - 114,505,576.00 1,889,562,624.00 94.29

1.02.03.1.02.03.01.15.015. Pengembangan Pangan Lokal - 1,180,276,000.00 - 1,180,276,000.00 - 73,849,200.00 - 73,849,200.00 1,106,426,800.00 93.74

1.02.03.1.02.03.01.15.030. Gerakan Penganekaragaman Pangan - 1,571,534,600.00 - 1,571,534,600.00 - 494,845,350.00 - 494,845,350.00 1,076,689,250.00 68.51

1.02.03.1.02.03.01.15.031. Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar - 285,974,600.00 - 285,974,600.00 - 134,585,700.00 - 134,585,700.00 151,388,900.00 52.94

1.02.03.1.02.03.01.15.032. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan - 484,786,380.00 - 484,786,380.00 - 51,193,600.00 - 51,193,600.00 433,592,780.00 89.44

1.02.03.1.02.03.01.15.033. Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN) dan Koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan

- 168,961,000.00 - 168,961,000.00 - 140,106,498.00 - 140,106,498.00 28,854,502.00 17.08

1.02.03.1.02.03.01.15.036. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat - 340,569,100.00 - 340,569,100.00 - 257,823,200.00 - 257,823,200.00 82,745,900.00 24.30

1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP - 10,197,517,425.00 822,367,000.00 11,019,884,425.00 - 6,852,973,545.00 767,550,900.00 7,620,524,445.00 3,399,359,980.00 30.85

1.02.05.1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - 9,316,991,225.00 822,367,000.00 10,139,358,225.00 - 6,362,993,405.00 767,550,900.00 7,130,544,305.00 3,008,813,920.00 29.67


1.02.05.1.02.05.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,650,000.00 - 5,650,000.00 - 5,635,900.00 - 5,635,900.00 14,100.00 0.25



Dinas/Operasional

- 115,750,000.00 - 115,750,000.00 - - - - 115,750,000.00 100.00

1.02.05.1.02.05.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - 246,000,000.00 - 246,000,000.00 - 216,000,000.00 - 216,000,000.00 30,000,000.00 12.20









1.02.05.1.02.05.01.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 67,715,800.00 166,500,000.00 234,215,800.00 - 59,803,000.00 164,010,000.00 223,813,000.00 10,402,800.00 4.44

1.02.05.1.02.05.01.01.040. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT

KPHP Model Minas Tahura

- 769,122,200.00 3,000,000.00 772,122,200.00 - 644,857,620.00 - 644,857,620.00 127,264,580.00 16.48


Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat

- 291,799,000.00 - 291,799,000.00 - 221,805,000.00 - 221,805,000.00 69,994,000.00 23.99

1.02.05.1.02.05.01.01.044. Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian - 16,110,000.00 - 16,110,000.00 - 16,109,700.00 - 16,109,700.00 300.00 0.00

1.02.05.1.02.05.01.01.196. Peningakatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekis Lainnya UPT

KPHT Model Tasik Besar Serkap

- 490,959,000.00 - 490,959,000.00 - 319,657,367.00 - 319,657,367.00 171,301,633.00 34.89


Perbenihan Tanaman Hutan

- 190,740,200.00 2,000,000.00 192,740,200.00 - 133,769,600.00 - 133,769,600.00 58,970,600.00 30.60











- 199,555,000.00 - 199,555,000.00 - 194,948,000.00 - 194,948,000.00 4,607,000.00 2.31

1.02.05.1.02.05.01.06.022. Invetarisasi barang milik daerah dan sensus barang milik pemerintah

Provinsi Riau

- 132,455,000.00 - 132,455,000.00 - 130,818,000.00 - 130,818,000.00 1,637,000.00 1.24

175


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.05.1.02.05.01.06.023. Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan - 67,100,000.00 - 67,100,000.00 - 64,130,000.00 - 64,130,000.00 2,970,000.00 4.43

1.02.05.1.02.05.01.16. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup

- 1,797,904,100.00 612,891,000.00 2,410,795,100.00 - 1,153,252,231.00 568,680,000.00 1,721,932,231.00 688,862,869.00 28.57

1.02.05.1.02.05.01.16.003. Pemantauan Kualitas Lingkungan - 458,973,000.00 - 458,973,000.00 - 286,372,362.00 - 286,372,362.00 172,600,638.00 37.61

1.02.05.1.02.05.01.16.022. Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik

Provinsi Riau

- 51,504,300.00 - 51,504,300.00 - 47,487,900.00 - 47,487,900.00 4,016,400.00 7.80

1.02.05.1.02.05.01.16.024. Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo - 210,193,600.00 - 210,193,600.00 - 176,609,900.00 - 176,609,900.00 33,583,700.00 15.98

1.02.05.1.02.05.01.16.025. Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup - 136,572,800.00 - 136,572,800.00 - 119,311,700.00 - 119,311,700.00 17,261,100.00 12.64

1.02.05.1.02.05.01.16.026. Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL - 93,990,800.00 - 93,990,800.00 - 80,596,124.00 - 80,596,124.00 13,394,676.00 14.25

1.02.05.1.02.05.01.16.030. Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau - 175,358,000.00 - 175,358,000.00 - 137,079,575.00 - 137,079,575.00 38,278,425.00 21.83

1.02.05.1.02.05.01.16.052. Asistensi KLHS Kabupaten/Kota - 38,597,000.00 - 38,597,000.00 - 35,886,900.00 - 35,886,900.00 2,710,100.00 7.02

1.02.05.1.02.05.01.16.057. Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau - 67,364,800.00 - 67,364,800.00 - 36,918,500.00 - 36,918,500.00 30,446,300.00 45.20

1.02.05.1.02.05.01.16.058. Pembinaan Penggunaan Bahan Perusak Ozon - 53,368,200.00 - 53,368,200.00 - 45,567,000.00 - 45,567,000.00 7,801,200.00 14.62

1.02.05.1.02.05.01.16.072. Pembinaan dan Penilaian Kota Bersih - 68,088,600.00 - 68,088,600.00 - 12,253,200.00 - 12,253,200.00 55,835,400.00 82.00

1.02.05.1.02.05.01.16.073. Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - 116,978,600.00 - 116,978,600.00 - 24,543,322.00 - 24,543,322.00 92,435,278.00 79.02

1.02.05.1.02.05.01.16.075. Koordinasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut - 326,914,400.00 - 326,914,400.00 - 150,625,748.00 - 150,625,748.00 176,288,652.00 53.93

1.02.05.1.02.05.01.16.076. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan

Kualitas Air (DAK)

- - 612,891,000.00 612,891,000.00 - - 568,680,000.00 568,680,000.00 44,211,000.00 7.21

1.02.05.1.02.05.01.17. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam - 118,393,000.00 - 118,393,000.00 - 94,934,600.00 - 94,934,600.00 23,458,400.00 19.81

1.02.05.1.02.05.01.17.020. Pengembangan Kearifan lokal - 49,703,800.00 - 49,703,800.00 - 37,866,000.00 - 37,866,000.00 11,837,800.00 23.82

1.02.05.1.02.05.01.17.041. Pengembangan Taman KEHATI - 68,689,200.00 - 68,689,200.00 - 57,068,600.00 - 57,068,600.00 11,620,600.00 16.92

1.02.05.1.02.05.01.19. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

- 2,134,499,398.00 37,976,000.00 2,172,475,398.00 - 769,752,000.00 34,860,900.00 804,612,900.00 1,367,862,498.00 62.96

1.02.05.1.02.05.01.19.007. pengembangan pendidikan lingkungan hidup - 68,583,648.00 - 68,583,648.00 - 65,781,400.00 - 65,781,400.00 2,802,248.00 4.09

1.02.05.1.02.05.01.19.008. Penyusunan status lingkungan hidup daerah dan buku statistik

lingkungan hidup daerah

- 93,067,800.00 - 93,067,800.00 - 34,724,900.00 - 34,724,900.00 58,342,900.00 62.69

1.02.05.1.02.05.01.19.013. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - 161,290,450.00 - 161,290,450.00 - - - - 161,290,450.00 100.00

1.02.05.1.02.05.01.19.015. Pembinaan Pengelolaan Persampahan - 1,811,557,500.00 37,976,000.00 1,849,533,500.00 - 669,245,700.00 34,860,900.00 704,106,600.00 1,145,426,900.00 61.93

1.02.05.2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - 880,526,200.00 - 880,526,200.00 - 489,980,140.00 - 489,980,140.00 390,546,060.00 44.35

1.02.05.2.00.01.01.17. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam - 880,526,200.00 - 880,526,200.00 - 489,980,140.00 - 489,980,140.00 390,546,060.00 44.35

1.02.05.2.00.01.01.17.044. Konservasi Kawasan Ekosistem Mangrove - 880,526,200.00 - 880,526,200.00 - 489,980,140.00 - 489,980,140.00 390,546,060.00 44.35

1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 3,709,484,770.00 - 3,709,484,770.00 - 2,923,965,521.00 - 2,923,965,521.00 785,519,249.00 21.18

1.02.06.1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 3,709,484,770.00 - 3,709,484,770.00 - 2,923,965,521.00 - 2,923,965,521.00 785,519,249.00 21.18














- 137,944,270.00 - 137,944,270.00 - 48,402,500.00 - 48,402,500.00 89,541,770.00 64.91

1.02.06.1.02.06.01.06.035. Sinkronisasi Program dan Kegiatan - 137,944,270.00 - 137,944,270.00 - 48,402,500.00 - 48,402,500.00 89,541,770.00 64.91

1.02.06.1.02.06.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan - 2,019,707,400.00 - 2,019,707,400.00 - 1,644,887,839.00 - 1,644,887,839.00 374,819,561.00 18.56

1.02.06.1.02.06.01.15.009. Pengembangan Data Base Kependudukan - 91,488,000.00 - 91,488,000.00 - 66,788,100.00 - 66,788,100.00 24,699,900.00 27.00

1.02.06.1.02.06.01.15.025. Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el - 91,000,000.00 - 91,000,000.00 - 65,437,300.00 - 65,437,300.00 25,562,700.00 28.09

1.02.06.1.02.06.01.15.037. Peningkatan Kebijakan Kependudukan - 240,470,400.00 - 240,470,400.00 - 131,513,100.00 - 131,513,100.00 108,957,300.00 45.31

1.02.06.1.02.06.01.15.040. Pembinaan Kabupaten/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Pendudukan

dan Pencatatan Sipil (DAK)

- 341,676,500.00 - 341,676,500.00 - 304,958,738.00 - 304,958,738.00 36,717,762.00 10.75

1.02.06.1.02.06.01.15.041. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat

Kabupaten/Kota (DAK)

- 241,394,500.00 - 241,394,500.00 - 213,031,500.00 - 213,031,500.00 28,363,000.00 11.75

1.02.06.1.02.06.01.15.042. Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK) - 113,696,000.00 - 113,696,000.00 - 95,527,200.00 - 95,527,200.00 18,168,800.00 15.98

176


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.06.1.02.06.01.15.043. Pengelolaan System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK) - 412,215,000.00 - 412,215,000.00 - 333,837,480.00 - 333,837,480.00 78,377,520.00 19.01

1.02.06.1.02.06.01.15.044. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Kependudukan (DAK)

- 160,883,800.00 - 160,883,800.00 - 152,759,821.00 - 152,759,821.00 8,123,979.00 5.05

1.02.06.1.02.06.01.15.045. Bimbingan Teknis PIAK dan Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan (DAK)

- 326,883,200.00 - 326,883,200.00 - 281,034,600.00 - 281,034,600.00 45,848,600.00 14.03

1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 14,920,072,401.00 374,940,000.00 15,295,012,401.00 - 13,587,743,302.00 350,207,055.00 13,937,950,357.00 1,357,062,044.00 8.87

1.02.07.1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 14,920,072,401.00 374,940,000.00 15,295,012,401.00 - 13,587,743,302.00 350,207,055.00 13,937,950,357.00 1,357,062,044.00 8.87

1.02.07.1.02.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2,607,760,000.00 8,530,000.00 2,616,290,000.00 - 2,442,030,118.00 - 2,442,030,118.00 174,259,882.00 6.66




Dinas/Operasional

- 192,000,000.00 - 192,000,000.00 - 174,591,229.00 - 174,591,229.00 17,408,771.00 9.07





1.02.07.1.02.07.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 37,560,000.00 4,440,000.00 42,000,000.00 - 21,810,000.00 - 21,810,000.00 20,190,000.00 48.07



1.02.07.1.02.07.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 145,200,000.00 4,090,000.00 149,290,000.00 - 124,800,000.00 - 124,800,000.00 24,490,000.00 16.40



1.02.07.1.02.07.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 59,100,000.00 59,100,000.00 - - 57,310,000.00 57,310,000.00 1,790,000.00 3.03

1.02.07.1.02.07.01.02.013. Pengadaan Perlengkapan Kantor - - 307,310,000.00 307,310,000.00 - - 292,897,055.00 292,897,055.00 14,412,945.00 4.69


1.02.07.1.02.07.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 27,600,000.00 - 27,600,000.00 - 27,230,500.00 - 27,230,500.00 369,500.00 1.34






- 531,000,000.00 - 531,000,000.00 - 498,858,584.00 - 498,858,584.00 32,141,416.00 6.05

1.02.07.1.02.07.01.06.016. Monitoring dan Evaluasi - 531,000,000.00 - 531,000,000.00 - 498,858,584.00 - 498,858,584.00 32,141,416.00 6.05

1.02.07.1.02.07.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - 3,900,000,000.00 - 3,900,000,000.00 - 3,516,297,732.00 - 3,516,297,732.00 383,702,268.00 9.84

1.02.07.1.02.07.01.15.007. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 320,004,088.00 - 320,004,088.00 29,995,912.00 8.57

1.02.07.1.02.07.01.15.014. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK) - 2,450,000,000.00 - 2,450,000,000.00 - 2,201,901,049.00 - 2,201,901,049.00 248,098,951.00 10.13

1.02.07.1.02.07.01.15.031. Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi

Riau

- 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 208,308,230.00 - 208,308,230.00 41,691,770.00 16.68

1.02.07.1.02.07.01.15.032. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional - 750,000,000.00 - 750,000,000.00 - 702,471,865.00 - 702,471,865.00 47,528,135.00 6.34

1.02.07.1.02.07.01.15.033. Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 83,612,500.00 - 83,612,500.00 16,387,500.00 16.39

1.02.07.1.02.07.01.16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - 2,051,662,401.00 - 2,051,662,401.00 - 1,719,101,789.00 - 1,719,101,789.00 332,560,612.00 16.21

1.02.07.1.02.07.01.16.009. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau - 130,000,000.00 - 130,000,000.00 - 108,092,289.00 - 108,092,289.00 21,907,711.00 16.85

1.02.07.1.02.07.01.16.020. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau - 1,921,662,401.00 - 1,921,662,401.00 - 1,611,009,500.00 - 1,611,009,500.00 310,652,901.00 16.17

1.02.07.1.02.07.01.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - 5,650,000,000.00 - 5,650,000,000.00 - 5,263,416,511.00 - 5,263,416,511.00 386,583,489.00 6.84

1.02.07.1.02.07.01.18.003. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan Desa

- 2,250,000,000.00 - 2,250,000,000.00 - 2,185,308,150.00 - 2,185,308,150.00 64,691,850.00 2.88

1.02.07.1.02.07.01.18.009. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 492,194,061.00 - 492,194,061.00 7,805,939.00 1.56

1.02.07.1.02.07.01.18.017. Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur

Desa se- Provinsi Riau

- 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 885,137,526.00 - 885,137,526.00 114,862,474.00 11.49

1.02.07.1.02.07.01.18.026. Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

- 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 461,702,324.00 - 461,702,324.00 38,297,676.00 7.66

1.02.07.1.02.07.01.18.027. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau - 700,000,000.00 - 700,000,000.00 - 598,563,200.00 - 598,563,200.00 101,436,800.00 14.49

1.02.07.1.02.07.01.18.028. Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 440,881,500.00 - 440,881,500.00 59,118,500.00 11.82

1.02.07.1.02.07.01.18.029. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 199,629,750.00 - 199,629,750.00 370,250.00 0.19

1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1,190,598,980.00 - 1,190,598,980.00 - 736,032,853.00 - 736,032,853.00 454,566,127.00 38.18

1.02.08.1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1,190,598,980.00 - 1,190,598,980.00 - 736,032,853.00 - 736,032,853.00 454,566,127.00 38.18

177


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.08.1.02.06.01.15. Program Keluarga Berencana - 1,190,598,980.00 - 1,190,598,980.00 - 736,032,853.00 - 736,032,853.00 454,566,127.00 38.18

1.02.08.1.02.06.01.15.002. Pelayanan KIE - 187,062,500.00 - 187,062,500.00 - 128,255,001.00 - 128,255,001.00 58,807,499.00 31.44

1.02.08.1.02.06.01.15.005. Pembinaan Keluarga Berencana - 465,221,900.00 - 465,221,900.00 - 290,910,700.00 - 290,910,700.00 174,311,200.00 37.47

1.02.08.1.02.06.01.15.008. Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi

- 305,201,200.00 - 305,201,200.00 - 223,486,400.00 - 223,486,400.00 81,714,800.00 26.77

1.02.08.1.02.06.01.15.010. Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur - 233,113,380.00 - 233,113,380.00 - 93,380,752.00 - 93,380,752.00 139,732,628.00 59.94

1.02.09. PERHUBUNGAN - 15,941,267,950.00 12,994,664,600.00 28,935,932,550.00 - 11,500,377,560.00 6,212,776,180.00 17,713,153,740.00 11,222,778,810.00 38.78

1.02.09.1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN - 15,941,267,950.00 12,994,664,600.00 28,935,932,550.00 - 11,500,377,560.00 6,212,776,180.00 17,713,153,740.00 11,222,778,810.00 38.78












1.02.09.1.02.09.01.01.103. Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai

dan Tanjung Kapal

- 565,118,000.00 - 565,118,000.00 - 408,480,000.00 - 408,480,000.00 156,638,000.00 27.72

1.02.09.1.02.09.01.01.104. Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan

Mengkapan dan Kampung Balak

- 366,300,000.00 14,900,000.00 381,200,000.00 - 328,735,103.00 9,950,000.00 338,685,103.00 42,514,897.00 11.15

1.02.09.1.02.09.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,043,492,000.00 2,081,610,000.00 3,125,102,000.00 - 692,784,880.00 517,651,000.00 1,210,435,880.00 1,914,666,120.00 61.27

1.02.09.1.02.09.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 1,710,000.00 259,060,000.00 260,770,000.00 - 1,710,000.00 249,621,000.00 251,331,000.00 9,439,000.00 3.62

1.02.09.1.02.09.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 3,150,000.00 461,550,000.00 464,700,000.00 - 750,000.00 268,030,000.00 268,780,000.00 195,920,000.00 42.16

1.02.09.1.02.09.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 139,000,000.00 1,361,000,000.00 1,500,000,000.00 - - - - 1,500,000,000.00 100.00







1.02.09.1.02.09.01.05.205. Peningkatan Sinergitas dan Soliditas Aparatur Perhubungan - 122,000,000.00 - 122,000,000.00 - 66,620,000.00 - 66,620,000.00 55,380,000.00 45.39



- 341,695,800.00 - 341,695,800.00 - 8,250,000.00 - 8,250,000.00 333,445,800.00 97.59


1.02.09.1.02.09.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - 222,389,000.00 - 222,389,000.00 - 121,773,000.00 - 121,773,000.00 100,616,000.00 45.24

1.02.09.1.02.09.01.15.009. Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas

Perhubungan Provinsi Riau

- 222,389,000.00 - 222,389,000.00 - 121,773,000.00 - 121,773,000.00 100,616,000.00 45.24

1.02.09.1.02.09.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

- 1,651,315,000.00 642,436,000.00 2,293,751,000.00 - 1,147,194,000.00 624,916,000.00 1,772,110,000.00 521,641,000.00 22.74

1.02.09.1.02.09.01.16.008. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai dan

Tanjung Kapal

- 227,796,000.00 329,926,000.00 557,722,000.00 - 131,570,000.00 321,055,000.00 452,625,000.00 105,097,000.00 18.84

1.02.09.1.02.09.01.16.015. Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak - 972,700,000.00 - 972,700,000.00 - 583,994,000.00 - 583,994,000.00 388,706,000.00 39.96

1.02.09.1.02.09.01.16.029. Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Pada Ruas Jalan Rantau Berangin - Pasir

Pangaraian - Dalu Dalu

- 202,570,000.00 - 202,570,000.00 - 194,450,000.00 - 194,450,000.00 8,120,000.00 4.01

1.02.09.1.02.09.01.16.030. Pemeliharaan Fasilitas LLAJ pada Ruas Jalan Dumai - Pelintung - Sei.

Pahat - Sei. Pakning

- 202,541,000.00 - 202,541,000.00 - 192,655,000.00 - 192,655,000.00 9,886,000.00 4.88

1.02.09.1.02.09.01.16.031. Pemeliharaan/Pengecatan dan Penggantian Fasilitas Lampu Navigasi

Pelabuhan Parit 21 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

- 22,819,000.00 156,215,000.00 179,034,000.00 - 21,855,000.00 155,010,000.00 176,865,000.00 2,169,000.00 1.21

1.02.09.1.02.09.01.16.032. Pemeliharaan/Pengecatan Dermaga Ponton Mandah di Kab. Indragiri

Hilir

- 22,889,000.00 156,295,000.00 179,184,000.00 - 22,670,000.00 148,851,000.00 171,521,000.00 7,663,000.00 4.28

1.02.09.1.02.09.01.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum - 1,533,083,200.00 72,500,000.00 1,605,583,200.00 - 940,752,517.00 71,750,000.00 1,012,502,517.00 593,080,683.00 36.94

1.02.09.1.02.09.01.17.015. Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

- 95,608,200.00 - 95,608,200.00 - 41,654,047.00 - 41,654,047.00 53,954,153.00 56.43

1.02.09.1.02.09.01.17.018. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran, natal

dan tahun baru

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 85,350,250.00 - 85,350,250.00 64,649,750.00 43.10

178


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.09.1.02.09.01.17.028. Kegiatan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pembinaan

Perusahaan Angkutan Umum di Provinsi Riau

- 75,223,000.00 - 75,223,000.00 - 36,920,000.00 - 36,920,000.00 38,303,000.00 50.92

1.02.09.1.02.09.01.17.029. Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyebrangan

Wilayah I

- 292,612,000.00 - 292,612,000.00 - 115,300,000.00 - 115,300,000.00 177,312,000.00 60.60

1.02.09.1.02.09.01.17.030. Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyebrangan

Wilayah II

- 225,266,000.00 - 225,266,000.00 - 142,029,220.00 - 142,029,220.00 83,236,780.00 36.95

1.02.09.1.02.09.01.17.031. Kegiatan Survey Load Faktor Angkutan Umum (Angkutan Jalan dan

Angkutan Sungai)

- 62,226,000.00 - 62,226,000.00 - 61,080,000.00 - 61,080,000.00 1,146,000.00 1.84

1.02.09.1.02.09.01.17.032. Pengadaan SIM/Database Angkutan Penumpang Umum AKDP/AJDP - 2,500,000.00 72,500,000.00 75,000,000.00 - - 71,750,000.00 71,750,000.00 3,250,000.00 4.33

1.02.09.1.02.09.01.17.033. Pembinaan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan Kab/Kota dalam

Penilaian Wahana Tata Nugraha di Provinsi Riau

- 135,450,000.00 - 135,450,000.00 - - - - 135,450,000.00 100.00

1.02.09.1.02.09.01.17.034. Pelayanan Angkutan Penyebrangan Wilayah I - 313,290,000.00 - 313,290,000.00 - 303,524,000.00 - 303,524,000.00 9,766,000.00 3.12

1.02.09.1.02.09.01.17.035. Pelayanan Angkutan Penyebrangan Wilayah II - 180,908,000.00 - 180,908,000.00 - 154,895,000.00 - 154,895,000.00 26,013,000.00 14.38

1.02.09.1.02.09.01.18. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan - 38,552,000.00 2,990,470,000.00 3,029,022,000.00 - - - - 3,029,022,000.00 ####

1.02.09.1.02.09.01.18.021. Pembangunan Jalan Masuk dan Parkir Pelabuhan Penyebrangan

Wilayah I

- 38,552,000.00 2,990,470,000.00 3,029,022,000.00 - - - - 3,029,022,000.00 100.00

1.02.09.1.02.09.01.19. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas - 507,988,000.00 7,150,246,600.00 7,658,234,600.00 - 331,608,400.00 4,988,509,180.00 5,320,117,580.00 2,338,117,020.00 30.53

1.02.09.1.02.09.01.19.002. Pengadaan Marka Jalan - 124,160,000.00 1,863,941,600.00 1,988,101,600.00 - 91,304,400.00 1,319,751,180.00 1,411,055,580.00 577,046,020.00 29.02

1.02.09.1.02.09.01.19.013. Pengadaan dan Pemasangan ZoSS - 46,655,000.00 948,500,000.00 995,155,000.00 - - - - 995,155,000.00 100.00

1.02.09.1.02.09.01.19.016. Pengadaan dan pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan pada

ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pangaraian - Dalu Dalu

menggunakan Rambu tiang F

- 40,737,000.00 704,990,000.00 745,727,000.00 - 35,160,000.00 672,873,000.00 708,033,000.00 37,694,000.00 5.05

1.02.09.1.02.09.01.19.018. Pengadaan dan pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan pada

ruas jalan Dumai - Pelintung - Sepahat - Sei Pakning menggunakan

Rambu tiang F

- 43,675,000.00 701,800,000.00 745,475,000.00 - 25,790,000.00 659,830,000.00 685,620,000.00 59,855,000.00 8.03

1.02.09.1.02.09.01.19.032. Pengadaan dan pemasangan guard rail pada ruas jalan Rantau Berangin

- Pasir Pangaraian - Dalu Dalu

- 56,703,000.00 787,240,000.00 843,943,000.00 - 35,780,000.00 721,866,000.00 757,646,000.00 86,297,000.00 10.23

1.02.09.1.02.09.01.19.042. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Tiang Gawang pada Koridor Jalan

Provinsi

- 80,850,000.00 834,300,000.00 915,150,000.00 - 77,195,000.00 496,334,000.00 573,529,000.00 341,621,000.00 37.33

1.02.09.1.02.09.01.19.048. Pengadaan Paku Marka - 59,013,000.00 521,630,000.00 580,643,000.00 - 31,340,000.00 383,636,000.00 414,976,000.00 165,667,000.00 28.53

1.02.09.1.02.09.01.19.049. Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail Jalan Pada Ruas Jalan Dumai -

Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning

- 56,195,000.00 787,845,000.00 844,040,000.00 - 35,039,000.00 734,219,000.00 769,258,000.00 74,782,000.00 8.86

1.02.09.1.02.09.01.20. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

- 985,350,000.00 - 985,350,000.00 - 652,949,347.00 - 652,949,347.00 332,400,653.00 33.73

1.02.09.1.02.09.01.20.004. Pelaksanaan operasi angkutan penumpang umum dan barang

kendaraan bermotor di jalan

- 554,372,000.00 - 554,372,000.00 - 345,770,000.00 - 345,770,000.00 208,602,000.00 37.63

1.02.09.1.02.09.01.20.010. Pengawasan Rutin Dalam Kota Hingga Perbatasan Kota - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 225,298,000.00 - 225,298,000.00 24,702,000.00 9.88

1.02.09.1.02.09.01.20.011. Pengawasan Pengoperasian Bengkel Karoseri di Provinsi Riau - 90,489,000.00 - 90,489,000.00 - 27,500,000.00 - 27,500,000.00 62,989,000.00 69.61

1.02.09.1.02.09.01.20.012. Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan PPNS Bidang LLAJ se-Provinsi

Riau

- 90,489,000.00 - 90,489,000.00 - 54,381,347.00 - 54,381,347.00 36,107,653.00 39.90

1.02.09.1.02.09.01.21. Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi - 4,471,343,700.00 42,502,000.00 4,513,845,700.00 - 3,300,464,907.00 - 3,300,464,907.00 1,213,380,793.00 26.88

1.02.09.1.02.09.01.21.008. Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut - 82,904,000.00 - 82,904,000.00 - 56,137,500.00 - 56,137,500.00 26,766,500.00 32.29

1.02.09.1.02.09.01.21.011. Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran - 79,279,000.00 - 79,279,000.00 - 73,913,000.00 - 73,913,000.00 5,366,000.00 6.77

1.02.09.1.02.09.01.21.012. Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapin (RIP) Provinsi Riau - 1,968,792,500.00 - 1,968,792,500.00 - 1,696,291,242.00 - 1,696,291,242.00 272,501,258.00 13.84

1.02.09.1.02.09.01.21.022. Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kereta Api di Provinsi

Riau

- 99,666,000.00 - 99,666,000.00 - 54,543,115.00 - 54,543,115.00 45,122,885.00 45.27

1.02.09.1.02.09.01.21.030. Pembinaan Jalan Khusus di Provinsi Riau - 94,033,000.00 - 94,033,000.00 - 23,860,000.00 - 23,860,000.00 70,173,000.00 74.63

1.02.09.1.02.09.01.21.031. Pengawasan dan Pengendalian Keselamatan LLAJ Pada Ruas Jalan dan

Titik Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Provinsi Riau

- 136,736,000.00 - 136,736,000.00 - 49,165,000.00 - 49,165,000.00 87,571,000.00 64.04

1.02.09.1.02.09.01.21.037. Audit dan Inspeksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Lokasi Rawan

Kecelakaan Se- Provinsi Riau

- 136,786,000.00 - 136,786,000.00 - 76,270,000.00 - 76,270,000.00 60,516,000.00 44.24

1.02.09.1.02.09.01.21.040. Updating Database Sektor Transportasi di Provinsi Riau Tahun 2018 - 157,577,000.00 8,500,000.00 166,077,000.00 - 55,740,000.00 - 55,740,000.00 110,337,000.00 66.44

1.02.09.1.02.09.01.21.041. Studi Perencanaan Sistem Informasi Perhubungan - 362,788,000.00 - 362,788,000.00 - 348,433,000.00 - 348,433,000.00 14,355,000.00 3.96

1.02.09.1.02.09.01.21.043. Studi Peningkatan Kinerja Terminal Angkutan Jalan di Provinsi Riau - 491,044,200.00 - 491,044,200.00 - 462,249,100.00 - 462,249,100.00 28,795,100.00 5.86

1.02.09.1.02.09.01.21.044. Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Provinsi Riau Mewakili

Tingkat Nasional

- 235,721,800.00 - 235,721,800.00 - 63,374,365.00 - 63,374,365.00 172,347,435.00 73.11

1.02.09.1.02.09.01.21.045. Pembinaan Pelayanan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut - 88,142,000.00 - 88,142,000.00 - 63,095,000.00 - 63,095,000.00 25,047,000.00 28.42

1.02.09.1.02.09.01.21.046. Forum LLAJ Provinsi Riau - 212,154,200.00 34,002,000.00 246,156,200.00 - 67,623,585.00 - 67,623,585.00 178,532,615.00 72.53

1.02.09.1.02.09.01.21.048. Monitoring dan Pelaporan Operasional Sarana, Prasarana dan Jaringan

Pelayanan Perhubungan di Provinsi Riau

- 325,720,000.00 - 325,720,000.00 - 209,770,000.00 - 209,770,000.00 115,950,000.00 35.60

1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 25,476,903,075.00 1,412,300,700.00 26,889,203,775.00 - 19,530,512,002.00 254,940,000.00 19,785,452,002.00 7,103,751,773.00 26.42

179


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.10.1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - 13,651,631,100.00 921,864,700.00 14,573,495,800.00 - 10,148,052,989.00 180,940,000.00 10,328,992,989.00 4,244,502,811.00 29.12





Dinas/Operasional

- 360,710,000.00 - 360,710,000.00 - 105,054,323.00 - 105,054,323.00 255,655,677.00 70.88







1.02.10.1.02.10.01.01.023. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - 72,000,000.00 - 72,000,000.00 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 12,000,000.00 16.67



1.02.10.1.02.10.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor - 152,650,000.00 - 152,650,000.00 - 69,310,000.00 - 69,310,000.00 83,340,000.00 54.60

1.02.10.1.02.10.01.02.080. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 442,500,000.00 442,500,000.00 - - 65,250,000.00 65,250,000.00 377,250,000.00 85.25



1.02.10.1.02.10.01.05.020. Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah

Provinsi Riau

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 99,480,000.00 - 99,480,000.00 50,520,000.00 33.68



- 241,868,700.00 - 241,868,700.00 - 48,142,220.00 - 48,142,220.00 193,726,480.00 80.10


1.02.10.1.02.10.01.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan

Informasi

- 406,399,100.00 - 406,399,100.00 - 180,710,203.00 - 180,710,203.00 225,688,897.00 55.53

1.02.10.1.02.10.01.17.003. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat - 84,847,300.00 - 84,847,300.00 - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 83,047,300.00 97.88

1.02.10.1.02.10.01.17.024. Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik - 281,853,400.00 - 281,853,400.00 - 178,910,203.00 - 178,910,203.00 102,943,197.00 36.52

1.02.10.1.02.10.01.17.025. Forum Pengelola Media Center Daerah - 39,698,400.00 - 39,698,400.00 - - - - 39,698,400.00 100.00

1.02.10.1.02.10.01.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa - 86,100,000.00 - 86,100,000.00 - 11,786,500.00 - 11,786,500.00 74,313,500.00 86.31

1.02.10.1.02.10.01.18.016. Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal - 86,100,000.00 - 86,100,000.00 - 11,786,500.00 - 11,786,500.00 74,313,500.00 86.31

1.02.10.1.02.10.01.19. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan

Informatika

- 4,369,516,200.00 93,084,700.00 4,462,600,900.00 - 3,413,630,255.00 46,650,000.00 3,460,280,255.00 1,002,320,645.00 22.46

1.02.10.1.02.10.01.19.002. Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi

Riau

- 3,763,500,000.00 - 3,763,500,000.00 - 3,313,511,455.00 - 3,313,511,455.00 449,988,545.00 11.96

1.02.10.1.02.10.01.19.012. Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau - 555,279,200.00 45,309,700.00 600,588,900.00 - 100,118,800.00 - 100,118,800.00 500,470,100.00 83.33

1.02.10.1.02.10.01.19.013. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah

Provinsi Riau

- 50,737,000.00 47,775,000.00 98,512,000.00 - - 46,650,000.00 46,650,000.00 51,862,000.00 52.65

1.02.10.1.02.10.01.20. Program Pengembangan Aplikasi Informatika - 2,950,070,200.00 386,280,000.00 3,336,350,200.00 - 2,423,562,000.00 69,040,000.00 2,492,602,000.00 843,748,200.00 25.29

1.02.10.1.02.10.01.20.001. Pengembangan e-goverment Provinsi Riau - 2,595,867,200.00 - 2,595,867,200.00 - 2,168,902,000.00 - 2,168,902,000.00 426,965,200.00 16.45

1.02.10.1.02.10.01.20.008. Pengembangan dan Pengelolaan Command Center Provinsi Riau - 354,203,000.00 386,280,000.00 740,483,000.00 - 254,660,000.00 69,040,000.00 323,700,000.00 416,783,000.00 56.29

1.02.10.1.02.10.01.21. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik - 3,251,079,900.00 - 3,251,079,900.00 - 2,427,296,023.00 - 2,427,296,023.00 823,783,877.00 25.34

1.02.10.1.02.10.01.21.008. Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 47,535,000.00 - 47,535,000.00 102,465,000.00 68.31

1.02.10.1.02.10.01.21.010. Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau - 490,504,500.00 - 490,504,500.00 - 397,913,908.00 - 397,913,908.00 92,590,592.00 18.88

1.02.10.1.02.10.01.21.011. Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau - 1,550,533,900.00 - 1,550,533,900.00 - 1,325,706,090.00 - 1,325,706,090.00 224,827,810.00 14.50

1.02.10.1.02.10.01.21.017. Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga

Pemerintah dan Non Pemerintah

- 246,548,000.00 - 246,548,000.00 - 13,780,000.00 - 13,780,000.00 232,768,000.00 94.41

1.02.10.1.02.10.01.21.027. Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau - 264,784,000.00 - 264,784,000.00 - 229,150,000.00 - 229,150,000.00 35,634,000.00 13.46

1.02.10.1.02.10.01.21.028. Pembinaan PPID di Provinsi Riau - 269,188,000.00 - 269,188,000.00 - 225,080,500.00 - 225,080,500.00 44,107,500.00 16.39

1.02.10.1.02.10.01.21.029. Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi/Mediasi - 279,521,500.00 - 279,521,500.00 - 188,130,525.00 - 188,130,525.00 91,390,975.00 32.70

1.02.10.3.00.04.01. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 212,534,000.00 3,000,000.00 215,534,000.00 - 71,290,582.00 - 71,290,582.00 144,243,418.00 66.92

1.02.10.3.00.04.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media

Massa

- 212,534,000.00 3,000,000.00 215,534,000.00 - 71,290,582.00 - 71,290,582.00 144,243,418.00 66.92

1.02.10.3.00.04.01.15.009. Penyebaran informasi IPTEK dan informasi lainnya terhadap pengguna

jasa

- 212,534,000.00 3,000,000.00 215,534,000.00 - 71,290,582.00 - 71,290,582.00 144,243,418.00 66.92

1.02.10.4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 11,612,737,975.00 487,436,000.00 12,100,173,975.00 - 9,311,168,431.00 74,000,000.00 9,385,168,431.00 2,715,005,544.00 22.44

1.02.10.4.00.01.02.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media

Massa

- 2,749,793,300.00 487,436,000.00 3,237,229,300.00 - 1,787,324,337.00 74,000,000.00 1,861,324,337.00 1,375,904,963.00 42.50

180


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.10.4.00.01.02.15.014. Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubenur Riau - 260,416,400.00 - 260,416,400.00 - 203,254,745.00 - 203,254,745.00 57,161,655.00 21.95

1.02.10.4.00.01.02.15.017. Pendistribusian Informasi Pembangunan se Provinsi Riau - 112,928,800.00 - 112,928,800.00 - 49,559,400.00 - 49,559,400.00 63,369,400.00 56.11

1.02.10.4.00.01.02.15.018. Peliputan kegiatan pemerintah se Provinsi Riau - 1,245,967,400.00 28,000,000.00 1,273,967,400.00 - 941,449,700.00 - 941,449,700.00 332,517,700.00 26.10

1.02.10.4.00.01.02.15.019. Penyusunan buku agenda dan kalender - 284,795,600.00 - 284,795,600.00 - 32,045,600.00 - 32,045,600.00 252,750,000.00 88.75

1.02.10.4.00.01.02.15.020. Pembuatan dokumentasi/visualisasi hasil liputan kegiatan Pemprov Riau - 195,080,000.00 - 195,080,000.00 - 81,079,800.00 - 81,079,800.00 114,000,200.00 58.44

1.02.10.4.00.01.02.15.022. Updating Teknologi Informasi Kehumasan - 95,256,800.00 - 95,256,800.00 - 70,830,002.00 - 70,830,002.00 24,426,798.00 25.64

1.02.10.4.00.01.02.15.023. Monitoring Issu Publik pada Media Massa - 274,297,300.00 - 274,297,300.00 - 264,058,690.00 - 264,058,690.00 10,238,610.00 3.73

1.02.10.4.00.01.02.15.024. Pengadaan Peralatan Audio Visual - 34,564,000.00 459,436,000.00 494,000,000.00 - 8,659,400.00 74,000,000.00 82,659,400.00 411,340,600.00 83.27

1.02.10.4.00.01.02.15.031. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

(Majalah Puan dan Riau Makmur)

- 246,487,000.00 - 246,487,000.00 - 136,387,000.00 - 136,387,000.00 110,100,000.00 44.67

1.02.10.4.00.01.02.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa - 8,862,944,675.00 - 8,862,944,675.00 - 7,523,844,094.00 - 7,523,844,094.00 1,339,100,581.00 15.11

1.02.10.4.00.01.02.18.011. Publikasi Media cetak baleho dan spanduk - 2,660,676,700.00 - 2,660,676,700.00 - 2,540,714,169.00 - 2,540,714,169.00 119,962,531.00 4.51

1.02.10.4.00.01.02.18.012. Publikasi Media Elektronik - 3,423,691,525.00 - 3,423,691,525.00 - 3,046,319,325.00 - 3,046,319,325.00 377,372,200.00 11.02

1.02.10.4.00.01.02.18.013. Publikasi Advetorial/iklan di media cetak - 1,066,626,450.00 - 1,066,626,450.00 - 648,134,900.00 - 648,134,900.00 418,491,550.00 39.24

1.02.10.4.00.01.02.18.014. Publikasi galeri foto di media cetak - 1,711,950,000.00 - 1,711,950,000.00 - 1,288,675,700.00 - 1,288,675,700.00 423,274,300.00 24.72

1.02.11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - 6,618,709,570.00 - 6,618,709,570.00 - 5,742,853,000.00 - 5,742,853,000.00 875,856,570.00 13.23

1.02.11.2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

- 6,341,086,470.00 - 6,341,086,470.00 - 5,538,607,600.00 - 5,538,607,600.00 802,478,870.00 12.66

1.02.11.2.00.06.01.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif

- 160,623,800.00 - 160,623,800.00 - 93,705,700.00 - 93,705,700.00 66,918,100.00 41.66

1.02.11.2.00.06.01.15.032. Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan

Ekonomi Masyarakat

- 160,623,800.00 - 160,623,800.00 - 93,705,700.00 - 93,705,700.00 66,918,100.00 41.66

1.02.11.2.00.06.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

- 75,849,200.00 - 75,849,200.00 - 29,925,000.00 - 29,925,000.00 45,924,200.00 60.55

1.02.11.2.00.06.01.17.013. Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau

Expo)

- 75,849,200.00 - 75,849,200.00 - 29,925,000.00 - 29,925,000.00 45,924,200.00 60.55

1.02.11.2.00.06.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - 5,735,014,700.00 - 5,735,014,700.00 - 5,216,436,800.00 - 5,216,436,800.00 518,577,900.00 9.04

1.02.11.2.00.06.01.18.005. Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi - 49,714,800.00 - 49,714,800.00 - 15,833,400.00 - 15,833,400.00 33,881,400.00 68.15

1.02.11.2.00.06.01.18.013. Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi

Lapangan (PPKL)

- 3,476,891,200.00 - 3,476,891,200.00 - 3,128,639,300.00 - 3,128,639,300.00 348,251,900.00 10.02

1.02.11.2.00.06.01.18.020. Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM - 107,694,900.00 - 107,694,900.00 - 92,526,700.00 - 92,526,700.00 15,168,200.00 14.08

1.02.11.2.00.06.01.18.027. Diklat Perkoperasian - 100,713,800.00 - 100,713,800.00 - 97,241,800.00 - 97,241,800.00 3,472,000.00 3.45

1.02.11.2.00.06.01.18.032. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) - 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00 - 1,882,195,600.00 - 1,882,195,600.00 117,804,400.00 5.89

1.02.11.2.00.06.01.25. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif KUMKM

- 369,598,770.00 - 369,598,770.00 - 198,540,100.00 - 198,540,100.00 171,058,670.00 46.28

1.02.11.2.00.06.01.25.006. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan - 264,915,970.00 - 264,915,970.00 - 151,731,100.00 - 151,731,100.00 113,184,870.00 42.72

1.02.11.2.00.06.01.25.030. Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi

Riau

- 104,682,800.00 - 104,682,800.00 - 46,809,000.00 - 46,809,000.00 57,873,800.00 55.28


1.02.11.4.00.01.02.25. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif KUMKM

- 277,623,100.00 - 277,623,100.00 - 204,245,400.00 - 204,245,400.00 73,377,700.00 26.43

1.02.11.4.00.01.02.25.031. Pemantapan Pelaksanaan Program Ekonomi Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Riau

- 277,623,100.00 - 277,623,100.00 - 204,245,400.00 - 204,245,400.00 73,377,700.00 26.43

1.02.12. PENANAMAN MODAL - 3,274,998,573.29 816,667,000.00 4,091,665,573.29 - 2,391,037,768.00 48,667,000.00 2,439,704,768.00 1,651,960,805.29 40.37

1.02.12.1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

- 3,274,998,573.29 816,667,000.00 4,091,665,573.29 - 2,391,037,768.00 48,667,000.00 2,439,704,768.00 1,651,960,805.29 40.37

1.02.12.1.02.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 894,604,773.29 - 894,604,773.29 - 802,023,509.00 - 802,023,509.00 92,581,264.29 10.35









1.02.12.1.02.12.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 750,000,000.00 750,000,000.00 - - - - 750,000,000.00 100.00



1.02.12.1.02.12.01.15. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi - 496,412,400.00 66,667,000.00 563,079,400.00 - 395,088,696.00 48,667,000.00 443,755,696.00 119,323,704.00 21.19

181


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.12.1.02.12.01.15.013. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan Provinsi

- 21,333,000.00 48,667,000.00 70,000,000.00 - 21,333,000.00 48,667,000.00 70,000,000.00 - -

1.02.12.1.02.12.01.15.014. Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

- 82,000,000.00 18,000,000.00 100,000,000.00 - 22,000,000.00 - 22,000,000.00 78,000,000.00 78.00

1.02.12.1.02.12.01.15.016. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 49,940,000.00 - 49,940,000.00 60,000.00 0.12

1.02.12.1.02.12.01.15.022. Promosi Dalam Negeri - 143,079,400.00 - 143,079,400.00 - 140,955,696.00 - 140,955,696.00 2,123,704.00 1.48

1.02.12.1.02.12.01.15.024. Riau Expo - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 160,860,000.00 - 160,860,000.00 39,140,000.00 19.57

1.02.12.1.02.12.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi - 1,513,614,400.00 - 1,513,614,400.00 - 883,097,915.00 - 883,097,915.00 630,516,485.00 41.66

1.02.12.1.02.12.01.16.013. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan - 68,130,000.00 - 68,130,000.00 - 66,141,400.00 - 66,141,400.00 1,988,600.00 2.92

1.02.12.1.02.12.01.16.019. Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada Kab/Kota yang

Menunjang Iklim Investasi

- 324,007,600.00 - 324,007,600.00 - - - - 324,007,600.00 100.00

1.02.12.1.02.12.01.16.021. Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan Non Perizinan - 541,881,000.00 - 541,881,000.00 - 495,962,000.00 - 495,962,000.00 45,919,000.00 8.47

1.02.12.1.02.12.01.16.022. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Riau - 579,595,800.00 - 579,595,800.00 - 320,994,515.00 - 320,994,515.00 258,601,285.00 44.62

1.02.12.1.02.12.01.17. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan

Prasarana Daerah

- 160,367,000.00 - 160,367,000.00 - 140,297,516.00 - 140,297,516.00 20,069,484.00 12.51

1.02.12.1.02.12.01.17.003. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah - 46,934,000.00 - 46,934,000.00 - 46,710,000.00 - 46,710,000.00 224,000.00 0.48

1.02.12.1.02.12.01.17.004. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 48,416,000.00 - 48,416,000.00 1,584,000.00 3.17

1.02.12.1.02.12.01.17.008. Penyusunan database potensi dan peluang investasi kab/kota se

Provinsi Riau

- 63,433,000.00 - 63,433,000.00 - 45,171,516.00 - 45,171,516.00 18,261,484.00 28.79

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 62,954,532,400.00 2,158,284,000.00 65,112,816,400.00 - 54,841,667,369.00 1,724,463,217.50 56,566,130,586.50 8,546,685,813.50 13.13

1.02.13.1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 62,772,932,800.00 2,158,284,000.00 64,931,216,800.00 - 54,715,789,711.00 1,724,463,217.50 56,440,252,928.50 8,490,963,871.50 13.08





1.02.13.1.02.13.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 24,500,000.00 - 24,500,000.00 - 24,500,000.00 - 24,500,000.00 - -





1.02.13.1.02.13.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 44,400,000.00 600,000.00 45,000,000.00 - 37,920,000.00 - 37,920,000.00 7,080,000.00 15.73








1.02.13.1.02.13.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 10,000,000.00 65,000,000.00 75,000,000.00 - - - - 75,000,000.00 100.00


1.02.13.1.02.13.01.02.010. Pengadaan Mebeleur - - 200,000,000.00 200,000,000.00 - - 192,007,392.50 192,007,392.50 7,992,607.50 4.00




1.02.13.1.02.13.01.02.040. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - - 180,000,000.00 180,000,000.00 - - - - 180,000,000.00 100.00



1.02.13.1.02.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 28,900,000.00 - 28,900,000.00 - - - - 28,900,000.00 ####

1.02.13.1.02.13.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal - 28,900,000.00 - 28,900,000.00 - - - - 28,900,000.00 100.00



- 7,725,000.00 - 7,725,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 5,075,000.00 65.70

1.02.13.1.02.13.01.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 250,000.00 8.62

1.02.13.1.02.13.01.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - 3,400,000.00 - 3,400,000.00 - - - - 3,400,000.00 100.00

1.02.13.1.02.13.01.06.029. Penyusunan Laporan Aset - 1,425,000.00 - 1,425,000.00 - - - - 1,425,000.00 100.00

1.02.13.1.02.13.01.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - 3,960,880,600.00 - 3,960,880,600.00 - 3,153,488,100.00 - 3,153,488,100.00 807,392,500.00 20.38

1.02.13.1.02.13.01.16.011. Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Nasional - 167,017,000.00 - 167,017,000.00 - 165,332,000.00 - 165,332,000.00 1,685,000.00 1.01

182


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.13.1.02.13.01.16.012. Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT

kemerdekaan RI

- 1,580,253,000.00 - 1,580,253,000.00 - 1,439,405,600.00 - 1,439,405,600.00 140,847,400.00 8.91

1.02.13.1.02.13.01.16.013. Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Provinsi Riau - 636,836,000.00 - 636,836,000.00 - 171,934,000.00 - 171,934,000.00 464,902,000.00 73.00

1.02.13.1.02.13.01.16.014. Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) - 344,819,000.00 - 344,819,000.00 - 287,312,000.00 - 287,312,000.00 57,507,000.00 16.68

1.02.13.1.02.13.01.16.015. Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara - 98,561,000.00 - 98,561,000.00 - 77,611,000.00 - 77,611,000.00 20,950,000.00 21.26

1.02.13.1.02.13.01.16.016. Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dan Pelopor

Pembangunan

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 136,000,000.00 - 136,000,000.00 14,000,000.00 9.33

1.02.13.1.02.13.01.16.017. Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli - 199,000,000.00 - 199,000,000.00 - 186,600,000.00 - 186,600,000.00 12,400,000.00 6.23

1.02.13.1.02.13.01.16.018. Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan - TANASDA - 147,648,000.00 - 147,648,000.00 - 143,653,000.00 - 143,653,000.00 3,995,000.00 2.71

1.02.13.1.02.13.01.16.019. Pelatihan Kepemimpinan dan Kemandirian Pemuda - 148,868,000.00 - 148,868,000.00 - 144,768,000.00 - 144,768,000.00 4,100,000.00 2.75

1.02.13.1.02.13.01.16.021. Seleksi Pemuda Pelopor - 143,264,600.00 - 143,264,600.00 - 66,611,000.00 - 66,611,000.00 76,653,600.00 53.50

1.02.13.1.02.13.01.16.024. Pelatihan/Pembina/Fasilitator Relawan Indonesia - 197,173,000.00 - 197,173,000.00 - 190,020,500.00 - 190,020,500.00 7,152,500.00 3.63

1.02.13.1.02.13.01.16.025. Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Pengibar Bendera - 147,441,000.00 - 147,441,000.00 - 144,241,000.00 - 144,241,000.00 3,200,000.00 2.17

1.02.13.1.02.13.01.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan

Kecakapan Hidup Pemuda

- 296,289,000.00 - 296,289,000.00 - 280,936,000.00 - 280,936,000.00 15,353,000.00 5.18

1.02.13.1.02.13.01.17.003. Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda - 148,566,000.00 - 148,566,000.00 - 141,586,000.00 - 141,586,000.00 6,980,000.00 4.70

1.02.13.1.02.13.01.17.006. Penguatan Kewirausahaan Pemuda bagi Kelompok Pemuda - 147,723,000.00 - 147,723,000.00 - 139,350,000.00 - 139,350,000.00 8,373,000.00 5.67

1.02.13.1.02.13.01.18. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba - 147,000,000.00 - 147,000,000.00 - - - - 147,000,000.00 ####

1.02.13.1.02.13.01.18.002. Sosialiasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, HIV/AIDS - 147,000,000.00 - 147,000,000.00 - - - - 147,000,000.00 100.00

1.02.13.1.02.13.01.20. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga - 45,593,512,200.00 30,000,000.00 45,623,512,200.00 - 39,429,002,465.00 29,700,000.00 39,458,702,465.00 6,164,809,735.00 13.51

1.02.13.1.02.13.01.20.008. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan

Berprestasi

- 252,447,800.00 - 252,447,800.00 - 183,375,900.00 - 183,375,900.00 69,071,900.00 27.36

1.02.13.1.02.13.01.20.018. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional

Antar PPLP)

- 1,929,238,000.00 - 1,929,238,000.00 - 1,875,009,500.00 - 1,875,009,500.00 54,228,500.00 2.81

1.02.13.1.02.13.01.20.020. Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga - 3,465,064,600.00 - 3,465,064,600.00 - 2,975,213,500.00 - 2,975,213,500.00 489,851,100.00 14.14

1.02.13.1.02.13.01.20.021. Pembinaan dan Pelatihan Cabang Olahraga Renang - 733,845,000.00 - 733,845,000.00 - 723,702,668.00 - 723,702,668.00 10,142,332.00 1.38

1.02.13.1.02.13.01.20.022. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Atletik - 1,129,445,100.00 - 1,129,445,100.00 - 1,069,165,480.00 - 1,069,165,480.00 60,279,620.00 5.34

1.02.13.1.02.13.01.20.023. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Dayung - 2,091,133,900.00 - 2,091,133,900.00 - 1,674,257,400.00 - 1,674,257,400.00 416,876,500.00 19.94

1.02.13.1.02.13.01.20.024. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Pencak

Silat

- 1,177,863,000.00 - 1,177,863,000.00 - 1,109,545,720.00 - 1,109,545,720.00 68,317,280.00 5.80

1.02.13.1.02.13.01.20.025. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Panahan - 1,027,064,700.00 - 1,027,064,700.00 - 974,611,900.00 - 974,611,900.00 52,452,800.00 5.11

1.02.13.1.02.13.01.20.026. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tinju - 1,172,179,000.00 - 1,172,179,000.00 - 1,125,589,900.00 - 1,125,589,900.00 46,589,100.00 3.97

1.02.13.1.02.13.01.20.027. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Gulat - 1,104,338,300.00 - 1,104,338,300.00 - 1,070,044,700.00 - 1,070,044,700.00 34,293,600.00 3.11

1.02.13.1.02.13.01.20.028. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Senam - 1,055,187,200.00 - 1,055,187,200.00 - 1,020,837,860.00 - 1,020,837,860.00 34,349,340.00 3.26

1.02.13.1.02.13.01.20.029. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Angkat

Besi

- 1,277,252,300.00 - 1,277,252,300.00 - 1,236,124,600.00 - 1,236,124,600.00 41,127,700.00 3.22

1.02.13.1.02.13.01.20.030. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Renang - 849,880,100.00 - 849,880,100.00 - 513,202,308.00 - 513,202,308.00 336,677,792.00 39.61

1.02.13.1.02.13.01.20.031. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Golf - 790,026,000.00 - 790,026,000.00 - 771,682,500.00 - 771,682,500.00 18,343,500.00 2.32

1.02.13.1.02.13.01.20.032. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang

Taekwando

- 1,215,445,300.00 - 1,215,445,300.00 - 1,185,079,000.00 - 1,185,079,000.00 30,366,300.00 2.50

1.02.13.1.02.13.01.20.033. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tenis

Lapangan

- 794,459,800.00 - 794,459,800.00 - 726,502,920.00 - 726,502,920.00 67,956,880.00 8.55

1.02.13.1.02.13.01.20.034. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Judo - 863,787,000.00 - 863,787,000.00 - 844,409,500.00 - 844,409,500.00 19,377,500.00 2.24

1.02.13.1.02.13.01.20.035. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Karate - 731,554,600.00 - 731,554,600.00 - 714,555,700.00 - 714,555,700.00 16,998,900.00 2.32

1.02.13.1.02.13.01.20.036. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Sepak

Bola

- 1,310,326,200.00 - 1,310,326,200.00 - 1,271,140,900.00 - 1,271,140,900.00 39,185,300.00 2.99

1.02.13.1.02.13.01.20.037. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang

Angkat Besi

- 635,092,900.00 - 635,092,900.00 - 527,208,900.00 - 527,208,900.00 107,884,000.00 16.99


Atletik

- 699,440,000.00 - 699,440,000.00 - 678,720,660.00 - 678,720,660.00 20,719,340.00 2.96


Sepak Takraw

- 1,063,562,600.00 - 1,063,562,600.00 - 765,681,300.00 - 765,681,300.00 297,881,300.00 28.01


Panahan

- 574,737,700.00 - 574,737,700.00 - 546,387,000.00 - 546,387,000.00 28,350,700.00 4.93

183


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah




Taekwando

- 556,019,000.00 - 556,019,000.00 - 539,862,020.00 - 539,862,020.00 16,156,980.00 2.91


Gulat

- 580,800,500.00 - 580,800,500.00 - 565,959,500.00 - 565,959,500.00 14,841,000.00 2.56

1.02.13.1.02.13.01.20.043. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Golf - 560,479,100.00 - 560,479,100.00 - 475,231,000.00 - 475,231,000.00 85,248,100.00 15.21

1.02.13.1.02.13.01.20.044. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) Cabang Tinju - 565,245,000.00 - 565,245,000.00 - 527,890,850.00 - 527,890,850.00 37,354,150.00 6.61


Pencak Silat

- 566,912,800.00 - 566,912,800.00 - 476,128,080.00 - 476,128,080.00 90,784,720.00 16.01


Dayung

- 553,208,600.00 - 553,208,600.00 - 442,292,560.00 - 442,292,560.00 110,916,040.00 20.05

1.02.13.1.02.13.01.20.059. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga

Futsal

- 371,200,000.00 - 371,200,000.00 - 367,571,000.00 - 367,571,000.00 3,629,000.00 0.98

1.02.13.1.02.13.01.20.060. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga

Sepak Takraw

- 278,800,000.00 - 278,800,000.00 - 276,940,000.00 - 276,940,000.00 1,860,000.00 0.67

1.02.13.1.02.13.01.20.066. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Bulu

Tangkis

- 894,137,400.00 - 894,137,400.00 - 736,235,640.00 - 736,235,640.00 157,901,760.00 17.66

1.02.13.1.02.13.01.20.067. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Bola Voli - 1,252,376,600.00 - 1,252,376,600.00 - 1,179,113,300.00 - 1,179,113,300.00 73,263,300.00 5.85

1.02.13.1.02.13.01.20.068. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Tenis

Meja

- 811,668,500.00 - 811,668,500.00 - 770,869,000.00 - 770,869,000.00 40,799,500.00 5.03

1.02.13.1.02.13.01.20.069. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Basket - 1,039,000,200.00 - 1,039,000,200.00 - 1,009,588,620.00 - 1,009,588,620.00 29,411,580.00 2.83

1.02.13.1.02.13.01.20.076. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah - POPDA - 1,957,675,600.00 - 1,957,675,600.00 - 1,844,396,080.00 - 1,844,396,080.00 113,279,520.00 5.79

1.02.13.1.02.13.01.20.077. Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) - 811,130,700.00 - 811,130,700.00 - 739,480,250.00 - 739,480,250.00 71,650,450.00 8.83

1.02.13.1.02.13.01.20.084. Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar PPLP - 688,979,000.00 - 688,979,000.00 - 669,128,820.00 - 669,128,820.00 19,850,180.00 2.88

1.02.13.1.02.13.01.20.086. Pemusatan Latihan dan Persiapan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar

Wilayah

- 1,071,116,200.00 - 1,071,116,200.00 - 904,606,800.00 - 904,606,800.00 166,509,400.00 15.55

1.02.13.1.02.13.01.20.089. Penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Provinsi Riau - 276,183,900.00 - 276,183,900.00 - 248,324,000.00 - 248,324,000.00 27,859,900.00 10.09

1.02.13.1.02.13.01.20.090. Pengiriman Kontingen Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional - 229,397,800.00 - 229,397,800.00 - 210,460,700.00 - 210,460,700.00 18,937,100.00 8.26

1.02.13.1.02.13.01.20.096. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Sepak Bola Piala Gubernur Riau - 1,924,000,000.00 - 1,924,000,000.00 - 33,600,000.00 - 33,600,000.00 1,890,400,000.00 98.25

1.02.13.1.02.13.01.20.097. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Bola Volly Piala Gubernur Riau - 518,800,000.00 - 518,800,000.00 - 467,819,400.00 - 467,819,400.00 50,980,600.00 9.83

1.02.13.1.02.13.01.20.117. Pembinaan dan Fisik Atlet PPLP dan PPLM - 994,454,400.00 - 994,454,400.00 - 860,600,329.00 - 860,600,329.00 133,854,071.00 13.46

1.02.13.1.02.13.01.20.123. Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) - 1,434,850,800.00 - 1,434,850,800.00 - 1,257,898,000.00 - 1,257,898,000.00 176,952,800.00 12.33

1.02.13.1.02.13.01.20.124. Pembinaan dan Pembibitan Paralimpian - 273,973,600.00 - 273,973,600.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 272,773,600.00 99.56

1.02.13.1.02.13.01.20.125. Pemberian Uang Sagu Hati Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) - 649,740,000.00 - 649,740,000.00 - 581,000,000.00 - 581,000,000.00 68,740,000.00 10.58

1.02.13.1.02.13.01.20.126. Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Sepak Takraw Piala Gubernur Riau - 530,400,000.00 - 530,400,000.00 - 530,260,000.00 - 530,260,000.00 140,000.00 0.03

1.02.13.1.02.13.01.20.128. Peningkatan Mutu Pelatihan Pemuda Pada UPT Bakat Keolahragaan dan

Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

- 259,591,400.00 30,000,000.00 289,591,400.00 - 130,496,700.00 29,700,000.00 160,196,700.00 129,394,700.00 44.68

1.02.13.1.02.13.01.21. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga - 8,129,776,000.00 1,511,014,000.00 9,640,790,000.00 - 7,689,712,800.00 1,337,128,000.00 9,026,840,800.00 613,949,200.00 6.37

1.02.13.1.02.13.01.21.007. Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi

Riau

- 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 48,928,900.00 - 48,928,900.00 1,071,100.00 2.14

1.02.13.1.02.13.01.21.008. Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Remaja - 737,776,000.00 1,511,014,000.00 2,248,790,000.00 - 626,036,200.00 1,337,128,000.00 1,963,164,200.00 285,625,800.00 12.70

1.02.13.1.02.13.01.21.009. Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Centre Rumbai - 380,746,000.00 - 380,746,000.00 - 351,451,200.00 - 351,451,200.00 29,294,800.00 7.69

1.02.13.1.02.13.01.21.010. Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Renang Sport Centre Rumbai - 800,000,000.00 - 800,000,000.00 - 689,800,400.00 - 689,800,400.00 110,199,600.00 13.77

1.02.13.1.02.13.01.21.011. Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Centre Rumbai - 450,000,000.00 - 450,000,000.00 - 444,026,900.00 - 444,026,900.00 5,973,100.00 1.33

1.02.13.1.02.13.01.21.012. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai - 475,000,000.00 - 475,000,000.00 - 456,815,500.00 - 456,815,500.00 18,184,500.00 3.83

1.02.13.1.02.13.01.21.013. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Kaharuddin Nasution Sport

Centre Rumbai

- 624,000,000.00 - 624,000,000.00 - 605,769,600.00 - 605,769,600.00 18,230,400.00 2.92

1.02.13.1.02.13.01.21.015. Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR Tribuana - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 472,900,500.00 - 472,900,500.00 27,099,500.00 5.42

1.02.13.1.02.13.01.21.016. Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Menembak - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 393,064,700.00 - 393,064,700.00 6,935,300.00 1.73

1.02.13.1.02.13.01.21.017. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Base Ball - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 346,693,200.00 - 346,693,200.00 3,306,800.00 0.94

1.02.13.1.02.13.01.21.019. Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Sepak Takraw - 490,000,000.00 - 490,000,000.00 - 485,895,900.00 - 485,895,900.00 4,104,100.00 0.84

1.02.13.1.02.13.01.21.022. Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Sport Centre Rumbai - 570,000,000.00 - 570,000,000.00 - 555,602,800.00 - 555,602,800.00 14,397,200.00 2.53

1.02.13.1.02.13.01.21.023. Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai - 906,254,000.00 - 906,254,000.00 - 857,508,700.00 - 857,508,700.00 48,745,300.00 5.38

1.02.13.1.02.13.01.21.031. Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 376,345,600.00 - 376,345,600.00 23,654,400.00 5.91

1.02.13.1.02.13.01.21.061. Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau - 996,000,000.00 - 996,000,000.00 - 978,872,700.00 - 978,872,700.00 17,127,300.00 1.72

184


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah




1.02.13.4.00.01.02.20. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga - 181,599,600.00 - 181,599,600.00 - 125,877,658.00 - 125,877,658.00 55,721,942.00 30.68

1.02.13.4.00.01.02.20.063. Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemuda dan Olahraga - 181,599,600.00 - 181,599,600.00 - 125,877,658.00 - 125,877,658.00 55,721,942.00 30.68

1.02.16. KEBUDAYAAN - 17,693,393,779.00 3,149,746,000.00 20,843,139,779.00 - 8,522,520,809.00 1,204,504,550.00 9,727,025,359.00 11,116,114,420.00 53.33

1.02.16.1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN - 17,693,393,779.00 3,149,746,000.00 20,843,139,779.00 - 8,522,520,809.00 1,204,504,550.00 9,727,025,359.00 11,116,114,420.00 53.33












1.02.16.1.02.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 393,600,800.00 1,411,750,000.00 1,805,350,800.00 - 306,599,561.00 1,133,554,550.00 1,440,154,111.00 365,196,689.00 20.23

1.02.16.1.02.16.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 10,200,000.00 85,800,000.00 96,000,000.00 - 10,200,000.00 - 10,200,000.00 85,800,000.00 89.38

1.02.16.1.02.16.01.02.010. Pengadaan Mebeleur - 10,200,000.00 141,050,000.00 151,250,000.00 - 10,200,000.00 138,490,000.00 148,690,000.00 2,560,000.00 1.69

1.02.16.1.02.16.01.02.013. Pengadaan Perlengkapan Kantor - 12,000,000.00 1,056,900,000.00 1,068,900,000.00 - 7,200,000.00 995,064,550.00 1,002,264,550.00 66,635,450.00 6.23

1.02.16.1.02.16.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 12,704,800.00 128,000,000.00 140,704,800.00 - 7,200,000.00 - 7,200,000.00 133,504,800.00 94.88



1.02.16.1.02.16.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 96,000,000.00 - 96,000,000.00 - 96,000,000.00 - 96,000,000.00 - -





1.02.16.1.02.16.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya - 5,702,682,500.00 556,305,400.00 6,258,987,900.00 - 3,379,187,549.00 70,950,000.00 3,450,137,549.00 2,808,850,351.00 44.88

1.02.16.1.02.16.01.15.035. Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya - 65,781,800.00 428,897,400.00 494,679,200.00 - 61,397,000.00 - 61,397,000.00 433,282,200.00 87.59

1.02.16.1.02.16.01.15.036. Inventarisasi Cagar Budaya - 241,909,800.00 - 241,909,800.00 - 232,795,000.00 - 232,795,000.00 9,114,800.00 3.77

1.02.16.1.02.16.01.15.037. Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau - 624,155,200.00 72,408,000.00 696,563,200.00 - 559,161,000.00 70,950,000.00 630,111,000.00 66,452,200.00 9.54

1.02.16.1.02.16.01.15.040. Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi Se- Asean - 792,138,400.00 - 792,138,400.00 - 751,682,000.00 - 751,682,000.00 40,456,400.00 5.11

1.02.16.1.02.16.01.15.044. Pendokumentasian Seni Budaya KAT Se- Provinsi Riau - 681,284,000.00 55,000,000.00 736,284,000.00 - 585,174,700.00 - 585,174,700.00 151,109,300.00 20.52

1.02.16.1.02.16.01.15.046. Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia - 362,689,000.00 - 362,689,000.00 - 104,539,300.00 - 104,539,300.00 258,149,700.00 71.18

1.02.16.1.02.16.01.15.047. Pasar Seni Taman Budaya - 291,449,800.00 - 291,449,800.00 - 187,079,799.00 - 187,079,799.00 104,370,001.00 35.81

1.02.16.1.02.16.01.15.048. Kampanye Permuseuman - 282,095,000.00 - 282,095,000.00 - 271,263,400.00 - 271,263,400.00 10,831,600.00 3.84

1.02.16.1.02.16.01.15.049. Pameran Museum - 378,512,300.00 - 378,512,300.00 - 167,520,050.00 - 167,520,050.00 210,992,250.00 55.74

1.02.16.1.02.16.01.15.051. Penggandaan dan Penerbitan Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau - 566,790,400.00 - 566,790,400.00 - 14,400,000.00 - 14,400,000.00 552,390,400.00 97.46

1.02.16.1.02.16.01.15.052. Pendokumentasian Nilai-Nilai Tradisi Budaya Melayu Se- Provinsi Riau - 789,766,400.00 - 789,766,400.00 - 14,400,000.00 - 14,400,000.00 775,366,400.00 98.18

1.02.16.1.02.16.01.15.053. Pembinaan Kearifan Lokal Khasanah Budaya Pekaian Daerah Riau - 192,556,400.00 - 192,556,400.00 - 14,400,000.00 - 14,400,000.00 178,156,400.00 92.52

1.02.16.1.02.16.01.15.054. Pembinaan Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Pelajar Se- Provinsi Riau - 433,554,000.00 - 433,554,000.00 - 415,375,300.00 - 415,375,300.00 18,178,700.00 4.19

1.02.16.1.02.16.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - 4,346,835,400.00 41,640,000.00 4,388,475,400.00 - 870,520,044.00 - 870,520,044.00 3,517,955,356.00 80.16

1.02.16.1.02.16.01.16.023. Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama - 228,232,000.00 - 228,232,000.00 - 37,669,300.00 - 37,669,300.00 190,562,700.00 83.50

1.02.16.1.02.16.01.16.024. Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama - 230,764,000.00 - 230,764,000.00 - 16,605,600.00 - 16,605,600.00 214,158,400.00 92.80

1.02.16.1.02.16.01.16.025. Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum - 53,806,000.00 - 53,806,000.00 - 53,806,000.00 - 53,806,000.00 - -

1.02.16.1.02.16.01.16.026. Direktori Organisasi Budaya Melayu Riau - 432,320,000.00 - 432,320,000.00 - 41,262,500.00 - 41,262,500.00 391,057,500.00 90.46

1.02.16.1.02.16.01.16.028. Lawatan Sejarah Budaya Untuk Pelajar Se- Provinsi Riau - 385,356,000.00 - 385,356,000.00 - - - - 385,356,000.00 100.00

1.02.16.1.02.16.01.16.029. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah - 384,611,400.00 - 384,611,400.00 - 319,157,344.00 - 319,157,344.00 65,454,056.00 17.02

1.02.16.1.02.16.01.16.030. Penyusunan dan Rancangan Museum Tematik di Provinsi Riau - 743,961,900.00 - 743,961,900.00 - 37,500,000.00 - 37,500,000.00 706,461,900.00 94.96

1.02.16.1.02.16.01.16.031. Kajian Sumber Sejarah Riau - 738,239,000.00 - 738,239,000.00 - 30,052,300.00 - 30,052,300.00 708,186,700.00 95.93

1.02.16.1.02.16.01.16.032. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SLTP Se- Provinsi Riau - 297,304,400.00 - 297,304,400.00 - 269,234,500.00 - 269,234,500.00 28,069,900.00 9.44

1.02.16.1.02.16.01.16.033. Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Perjuangan Provinsi Riau - 852,240,700.00 41,640,000.00 893,880,700.00 - 65,232,500.00 - 65,232,500.00 828,648,200.00 92.70

1.02.16.1.02.16.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya - 4,268,099,479.00 1,140,050,600.00 5,408,150,079.00 - 1,574,320,700.00 - 1,574,320,700.00 3,833,829,379.00 70.89

1.02.16.1.02.16.01.17.031. Pengadaan Alat Kesenian - 1,888,479,900.00 - 1,888,479,900.00 - 85,421,040.00 - 85,421,040.00 1,803,058,860.00 95.48

185


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.16.1.02.16.01.17.032. Pameran Pagelaran Seni Se-Sumatera - 301,331,200.00 - 301,331,200.00 - 33,354,200.00 - 33,354,200.00 267,977,000.00 88.93

1.02.16.1.02.16.01.17.033. Gita Bahana Nusantara - 188,114,000.00 - 188,114,000.00 - 186,634,600.00 - 186,634,600.00 1,479,400.00 0.79

1.02.16.1.02.16.01.17.037. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional - 126,124,500.00 - 126,124,500.00 - 125,079,400.00 - 125,079,400.00 1,045,100.00 0.83

1.02.16.1.02.16.01.17.038. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi - 36,666,100.00 1,140,050,600.00 1,176,716,700.00 - 33,557,400.00 - 33,557,400.00 1,143,159,300.00 97.15

1.02.16.1.02.16.01.17.039. Lomba Publikasi Budaya Melayu - 392,141,200.00 - 392,141,200.00 - 105,088,460.00 - 105,088,460.00 287,052,740.00 73.20

1.02.16.1.02.16.01.17.040. Diklat Peningkatan Kapasitas Pelaku Publikasi Budaya Melayu - 197,166,200.00 - 197,166,200.00 - 98,896,000.00 - 98,896,000.00 98,270,200.00 49.84

1.02.16.1.02.16.01.17.041. Pemilihan Duta Budaya Melayu - 443,667,500.00 - 443,667,500.00 - 376,292,100.00 - 376,292,100.00 67,375,400.00 15.19

1.02.16.1.02.16.01.17.043. Dialog Budaya di Televisi dan Radio - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - -

1.02.16.1.02.16.01.17.045. Publikasi dan Promosi Budaya - 207,868,200.00 - 207,868,200.00 - 197,772,000.00 - 197,772,000.00 10,096,200.00 4.86

1.02.16.1.02.16.01.17.046. Sayembara Penulisan Novel Melayu Se- Provinsi Riau - 158,886,479.00 - 158,886,479.00 - 14,400,000.00 - 14,400,000.00 144,486,479.00 90.94

1.02.16.1.02.16.01.17.047. Festival Sastra Lisan Se- Provinsi Riau - 177,654,200.00 - 177,654,200.00 - 167,825,500.00 - 167,825,500.00 9,828,700.00 5.53

1.02.17. PERPUSTAKAAN - 5,458,293,100.00 132,375,000.00 5,590,668,100.00 - 4,942,483,063.00 3,250,000.00 4,945,733,063.00 644,935,037.00 11.54

1.02.17.1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 5,458,293,100.00 132,375,000.00 5,590,668,100.00 - 4,942,483,063.00 3,250,000.00 4,945,733,063.00 644,935,037.00 11.54


1.02.17.1.02.17.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 - 7,710,500.00 - 7,710,500.00 289,500.00 3.62



Dinas/Operasional

- 18,000,000.00 - 18,000,000.00 - 12,497,060.00 - 12,497,060.00 5,502,940.00 30.57





1.02.17.1.02.17.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 14,500,000.00 15,500,000.00 30,000,000.00 - 12,555,000.00 3,250,000.00 15,805,000.00 14,195,000.00 47.32



1.02.17.1.02.17.01.01.023. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 - -

1.02.17.1.02.17.01.01.098. Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor - 1,489,920,000.00 - 1,489,920,000.00 - 1,482,560,000.00 - 1,482,560,000.00 7,360,000.00 0.49

1.02.17.1.02.17.01.01.144. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - 225,000,000.00 - 225,000,000.00 - 218,723,266.00 - 218,723,266.00 6,276,734.00 2.79





1.02.17.1.02.17.01.02.032. Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan

Soeman HS

- 120,000,000.00 - 120,000,000.00 - 54,000,000.00 - 54,000,000.00 66,000,000.00 55.00




1.02.17.1.02.17.01.05.093. Publikasi Perpustakaan - 112,170,000.00 - 112,170,000.00 - 92,530,000.00 - 92,530,000.00 19,640,000.00 17.51

1.02.17.1.02.17.01.19. Program Pengembangan Perpustakaan - 718,974,900.00 116,875,000.00 835,849,900.00 - 579,876,300.00 - 579,876,300.00 255,973,600.00 30.62

1.02.17.1.02.17.01.19.001. Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS - 18,221,800.00 116,875,000.00 135,096,800.00 - 14,876,700.00 - 14,876,700.00 120,220,100.00 88.99

1.02.17.1.02.17.01.19.003. Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka) - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 16,773,600.00 - 16,773,600.00 33,226,400.00 66.45

1.02.17.1.02.17.01.19.011. Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra) - 312,283,100.00 - 312,283,100.00 - 297,862,600.00 - 297,862,600.00 14,420,500.00 4.62

1.02.17.1.02.17.01.19.020. Penulisan Autobiografi Tokoh Perempuan Riau - 247,270,000.00 - 247,270,000.00 - 179,113,400.00 - 179,113,400.00 68,156,600.00 27.56

1.02.17.1.02.17.01.19.021. Pembuatan ID Card Anggota Perpustakaan - 76,200,000.00 - 76,200,000.00 - 62,500,000.00 - 62,500,000.00 13,700,000.00 17.98

1.02.17.1.02.17.01.19.023. Pengolahan Koleksi Perpustakaan - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 8,750,000.00 - 8,750,000.00 6,250,000.00 41.67

1.02.17.1.02.17.01.20. Program Pembinaan Perpustakaan - 12,078,000.00 - 12,078,000.00 - 11,068,600.00 - 11,068,600.00 1,009,400.00 8.36

1.02.17.1.02.17.01.20.003. Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling) - 12,078,000.00 - 12,078,000.00 - 11,068,600.00 - 11,068,600.00 1,009,400.00 8.36

1.02.18. KEARSIPAN - 878,607,300.00 8,000,000.00 886,607,300.00 - 603,921,832.00 8,000,000.00 611,921,832.00 274,685,468.00 30.98

1.02.18.1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 878,607,300.00 8,000,000.00 886,607,300.00 - 603,921,832.00 8,000,000.00 611,921,832.00 274,685,468.00 30.98

1.02.18.1.02.17.01.15. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - 543,085,400.00 - 543,085,400.00 - 362,668,732.00 - 362,668,732.00 180,416,668.00 33.22

1.02.18.1.02.17.01.15.009. Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD) - 82,735,200.00 - 82,735,200.00 - 65,039,249.00 - 65,039,249.00 17,695,951.00 21.39

1.02.18.1.02.17.01.15.018. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan OPD Provinsi Riau - 74,758,600.00 - 74,758,600.00 - 61,017,900.00 - 61,017,900.00 13,740,700.00 18.38

1.02.18.1.02.17.01.15.019. Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/Kota - 137,682,000.00 - 137,682,000.00 - 25,019,200.00 - 25,019,200.00 112,662,800.00 81.83

1.02.18.1.02.17.01.15.020. Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan - 101,294,000.00 - 101,294,000.00 - 94,399,000.00 - 94,399,000.00 6,895,000.00 6.81

1.02.18.1.02.17.01.15.021. Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan - 146,615,600.00 - 146,615,600.00 - 117,193,383.00 - 117,193,383.00 29,422,217.00 20.07

186


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



1.02.18.1.02.17.01.16. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

- 261,121,900.00 - 261,121,900.00 - 189,037,100.00 - 189,037,100.00 72,084,800.00 27.61

1.02.18.1.02.17.01.16.015. Penelurusan dan Alih Media Naskah-Naskah Kuno di Kab/Kota - 141,125,700.00 - 141,125,700.00 - 134,117,500.00 - 134,117,500.00 7,008,200.00 4.97

1.02.18.1.02.17.01.16.020. Akuisi Arsip Daerah - 119,996,200.00 - 119,996,200.00 - 54,919,600.00 - 54,919,600.00 65,076,600.00 54.23

1.02.18.1.02.17.01.17. Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan - 74,400,000.00 8,000,000.00 82,400,000.00 - 52,216,000.00 8,000,000.00 60,216,000.00 22,184,000.00 26.92

1.02.18.1.02.17.01.17.002. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah - 74,400,000.00 8,000,000.00 82,400,000.00 - 52,216,000.00 8,000,000.00 60,216,000.00 22,184,000.00 26.92

2. URUSAN PILIHAN - 275,367,278,073.89 127,484,962,225.00 402,852,240,298.89 - 133,797,379,464.14 26,828,313,968.00 160,625,693,432.14 242,226,546,866.75 60.13

2.00. URUSAN PILIHAN - 275,367,278,073.89 127,484,962,225.00 402,852,240,298.89 - 133,797,379,464.14 26,828,313,968.00 160,625,693,432.14 242,226,546,866.75 60.13

2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN - 29,236,936,050.00 9,294,167,550.00 38,531,103,600.00 - 7,081,768,080.00 390,982,500.00 7,472,750,580.00 31,058,353,020.00 80.61

2.00.01.2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - 29,236,936,050.00 9,294,167,550.00 38,531,103,600.00 - 7,081,768,080.00 390,982,500.00 7,472,750,580.00 31,058,353,020.00 80.61













2.00.01.2.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 273,050,000.00 2,100,000,000.00 2,373,050,000.00 - 163,235,744.00 71,522,000.00 234,757,744.00 2,138,292,256.00 90.11

2.00.01.2.00.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 87,450,000.00 2,100,000,000.00 2,187,450,000.00 - - 71,522,000.00 71,522,000.00 2,115,928,000.00 96.73







- 973,586,600.00 - 973,586,600.00 - 410,366,300.00 - 410,366,300.00 563,220,300.00 57.85

2.00.01.2.00.01.01.06.008. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - 272,808,000.00 - 272,808,000.00 - 113,498,500.00 - 113,498,500.00 159,309,500.00 58.40

2.00.01.2.00.01.01.06.017. Supervisi dan statistik - 490,778,600.00 - 490,778,600.00 - 87,017,800.00 - 87,017,800.00 403,760,800.00 82.27

2.00.01.2.00.01.01.06.121. Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan - 210,000,000.00 - 210,000,000.00 - 209,850,000.00 - 209,850,000.00 150,000.00 0.07

2.00.01.2.00.01.01.17. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum

Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

- 2,224,666,650.00 5,217,391,550.00 7,442,058,200.00 - 521,788,800.00 - 521,788,800.00 6,920,269,400.00 92.99

2.00.01.2.00.01.01.17.003. Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS - 91,901,000.00 - 91,901,000.00 - 67,056,500.00 - 67,056,500.00 24,844,500.00 27.03

2.00.01.2.00.01.01.17.004. Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu - 550,706,400.00 - 550,706,400.00 - 230,809,500.00 - 230,809,500.00 319,896,900.00 58.09

2.00.01.2.00.01.01.17.010. Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas - 604,301,800.00 - 604,301,800.00 - 167,620,000.00 - 167,620,000.00 436,681,800.00 72.26

2.00.01.2.00.01.01.17.014. Pembangunan Speed Boat Pengawas dan Perlengkapan POKMASWAS

(DAK)

- 977,757,450.00 5,217,391,550.00 6,195,149,000.00 - 56,302,800.00 - 56,302,800.00 6,138,846,200.00 99.09

2.00.01.2.00.01.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan - 8,851,944,400.00 90,350,000.00 8,942,294,400.00 - 1,511,713,538.00 4,650,000.00 1,516,363,538.00 7,425,930,862.00 83.04

2.00.01.2.00.01.01.20.001. Pengembangan Bibit Ikan Unggul - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 324,557,000.00 - 324,557,000.00 25,443,000.00 7.27

2.00.01.2.00.01.01.20.004. Pengembangan Sistem Kesehatan ikan dan lingkungan - 94,504,800.00 - 94,504,800.00 - 41,995,998.00 - 41,995,998.00 52,508,802.00 55.56

2.00.01.2.00.01.01.20.042. Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya - 188,970,600.00 - 188,970,600.00 - 115,097,000.00 - 115,097,000.00 73,873,600.00 39.09

2.00.01.2.00.01.01.20.045. Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya - 5,900,726,460.00 - 5,900,726,460.00 - 257,759,540.00 - 257,759,540.00 5,642,966,920.00 95.63

2.00.01.2.00.01.01.20.062. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Budidaya Perikanan - 1,688,152,540.00 90,350,000.00 1,778,502,540.00 - 151,829,000.00 4,650,000.00 156,479,000.00 1,622,023,540.00 91.20

2.00.01.2.00.01.01.20.063. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Budidaya Perikanan - 629,590,000.00 - 629,590,000.00 - 620,475,000.00 - 620,475,000.00 9,115,000.00 1.45

2.00.01.2.00.01.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap - 11,148,837,300.00 185,500,000.00 11,334,337,300.00 - 874,162,583.00 - 874,162,583.00 10,460,174,717.00 92.29

2.00.01.2.00.01.01.21.010. Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan tanjung

samak

- 184,863,000.00 - 184,863,000.00 - 184,863,000.00 - 184,863,000.00 - -

2.00.01.2.00.01.01.21.014. Pengadaan Kapal dan Alat Tangkap - 10,379,018,000.00 - 10,379,018,000.00 - 322,545,100.00 - 322,545,100.00 10,056,472,900.00 96.89

2.00.01.2.00.01.01.21.053. Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau - 281,395,500.00 - 281,395,500.00 - 110,902,240.00 - 110,902,240.00 170,493,260.00 60.59

2.00.01.2.00.01.01.21.054. Percepatan Kartu Nelayan - 153,560,800.00 185,500,000.00 339,060,800.00 - 128,911,800.00 - 128,911,800.00 210,149,000.00 61.98

2.00.01.2.00.01.01.21.055. Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 126,940,443.00 - 126,940,443.00 23,059,557.00 15.37

2.00.01.2.00.01.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi

Perikanan

- 2,624,264,800.00 1,069,612,000.00 3,693,876,800.00 - 1,847,064,373.00 130,360,500.00 1,977,424,873.00 1,716,451,927.00 46.47

2.00.01.2.00.01.01.23.035. Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan - 71,586,000.00 - 71,586,000.00 - 37,126,100.00 - 37,126,100.00 34,459,900.00 48.14

187


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.01.2.00.01.01.23.038. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan

Pengolahan Hasil Perikanan

- 151,678,600.00 938,050,000.00 1,089,728,600.00 - 91,728,200.00 - 91,728,200.00 998,000,400.00 91.58

2.00.01.2.00.01.01.23.041. Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi

UMKM Pengolahan Hasil Perikanan

- 140,144,000.00 - 140,144,000.00 - 99,361,500.00 - 99,361,500.00 40,782,500.00 29.10

2.00.01.2.00.01.01.23.044. Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan - 385,419,000.00 - 385,419,000.00 - 118,708,500.00 - 118,708,500.00 266,710,500.00 69.20

2.00.01.2.00.01.01.23.045. Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan - 474,538,000.00 - 474,538,000.00 - 381,985,360.00 - 381,985,360.00 92,552,640.00 19.50

2.00.01.2.00.01.01.23.052. Lomba dan Penilaian UMKM Terbaik se-Provinsi Riau - 89,755,000.00 - 89,755,000.00 - 55,012,000.00 - 55,012,000.00 34,743,000.00 38.71

2.00.01.2.00.01.01.23.053. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan - 384,946,000.00 - 384,946,000.00 - 226,559,850.00 - 226,559,850.00 158,386,150.00 41.15

2.00.01.2.00.01.01.23.057. Pembinaan Produk Perikanan Nonkonsumsi - 242,504,200.00 - 242,504,200.00 - 196,311,800.00 - 196,311,800.00 46,192,400.00 19.05

2.00.01.2.00.01.01.23.058. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan - 73,002,000.00 - 73,002,000.00 - 72,997,500.00 - 72,997,500.00 4,500.00 0.01

2.00.01.2.00.01.01.23.059. Pengujian Mutu Hasil Perikanan - 430,380,000.00 115,562,000.00 545,942,000.00 - 420,684,079.00 114,647,500.00 535,331,579.00 10,610,421.00 1.94

2.00.01.2.00.01.01.23.060. Peningkatan Pelayanan UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan - 180,312,000.00 16,000,000.00 196,312,000.00 - 146,589,484.00 15,713,000.00 162,302,484.00 34,009,516.00 17.32

2.00.01.2.00.01.01.27. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan

Kelautan

- 1,016,336,300.00 434,814,000.00 1,451,150,300.00 - - - - 1,451,150,300.00 ####

2.00.01.2.00.01.01.27.005. Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau - 454,932,300.00 15,000,000.00 469,932,300.00 - - - - 469,932,300.00 100.00

2.00.01.2.00.01.01.27.009. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan - 1,000,000.00 419,814,000.00 420,814,000.00 - - - - 420,814,000.00 100.00

2.00.01.2.00.01.01.27.017. Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan - 560,404,000.00 - 560,404,000.00 - - - - 560,404,000.00 100.00

2.00.02. PARIWISATA - 55,639,425,794.10 2,501,561,150.00 58,140,986,944.10 - 32,719,626,886.00 963,912,000.00 33,683,538,886.00 24,457,448,058.10 42.07

2.00.02.2.00.02.01. DINAS PARIWISATA - 55,639,425,794.10 2,501,561,150.00 58,140,986,944.10 - 32,719,626,886.00 963,912,000.00 33,683,538,886.00 24,457,448,058.10 42.07

2.00.02.2.00.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4,774,356,800.00 30,000,000.00 4,804,356,800.00 - 3,801,031,803.00 - 3,801,031,803.00 1,003,324,997.00 20.88






2.00.02.2.00.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 70,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 - 70,000,000.00 - 70,000,000.00 30,000,000.00 30.00




2.00.02.2.00.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 1,041,600,000.00 - 1,041,600,000.00 - 900,820,000.00 - 900,820,000.00 140,780,000.00 13.52


2.00.02.2.00.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 987,877,000.00 1,081,300,000.00 2,069,177,000.00 - 602,897,260.00 639,398,000.00 1,242,295,260.00 826,881,740.00 39.96


2.00.02.2.00.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 9,600,000.00 490,400,000.00 500,000,000.00 - 2,000,000.00 381,150,000.00 383,150,000.00 116,850,000.00 23.37

2.00.02.2.00.02.01.02.010. Pengadaan Mebeleur - - 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 49,610,000.00 49,610,000.00 390,000.00 0.78



2.00.02.2.00.02.01.02.043. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 225,219,000.00 - 225,219,000.00 274,781,000.00 54.96







- 463,298,700.00 - 463,298,700.00 - 384,758,750.00 - 384,758,750.00 78,539,950.00 16.95

2.00.02.2.00.02.01.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - 96,515,700.00 - 96,515,700.00 - 95,443,600.00 - 95,443,600.00 1,072,100.00 1.11


2.00.02.2.00.02.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - 18,276,286,150.00 - 18,276,286,150.00 - 9,336,579,293.00 - 9,336,579,293.00 8,939,706,857.00 48.91

2.00.02.2.00.02.01.15.013. Exploring Tour Pariwisata Riau - 1,614,028,400.00 - 1,614,028,400.00 - 86,084,000.00 - 86,084,000.00 1,527,944,400.00 94.67

2.00.02.2.00.02.01.15.016. Pengadaan Bahan Promosi - 438,057,400.00 - 438,057,400.00 - 129,772,500.00 - 129,772,500.00 308,284,900.00 70.38

2.00.02.2.00.02.01.15.019. Asistensi Pengembangan Pasar Pariwisata - 2,287,925,400.00 - 2,287,925,400.00 - 1,219,204,500.00 - 1,219,204,500.00 1,068,720,900.00 46.71

2.00.02.2.00.02.01.15.020. Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau - 2,102,934,200.00 - 2,102,934,200.00 - 1,781,451,000.00 - 1,781,451,000.00 321,483,200.00 15.29

2.00.02.2.00.02.01.15.023. Promosi Pariwisata Riau Melalui Media - 242,826,800.00 - 242,826,800.00 - 110,139,800.00 - 110,139,800.00 132,687,000.00 54.64

2.00.02.2.00.02.01.15.032. Pelaksaan Promosi Pariwisata Nusantara dan Luar Negeri - 3,664,699,750.00 - 3,664,699,750.00 - 2,233,184,187.00 - 2,233,184,187.00 1,431,515,563.00 39.06

2.00.02.2.00.02.01.15.036. Peningkatan dan Pemantapan Kegiatan Pariwisata - 249,100,000.00 - 249,100,000.00 - 210,300,000.00 - 210,300,000.00 38,800,000.00 15.58

2.00.02.2.00.02.01.15.050. Pengembangan dan Pengelolaan Cerita Baru Center (Pusat Promosi

Pariwisata Terpadu)

- 679,241,400.00 - 679,241,400.00 - 470,913,106.00 - 470,913,106.00 208,328,294.00 30.67

2.00.02.2.00.02.01.15.054. Pengembangan Event-event Pariwisata Daerah - 3,638,502,000.00 - 3,638,502,000.00 - 2,003,810,000.00 - 2,003,810,000.00 1,634,692,000.00 44.93

188


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.02.2.00.02.01.15.055. Festival Sungai Tilan - 795,538,800.00 - 795,538,800.00 - 689,313,600.00 - 689,313,600.00 106,225,200.00 13.35

2.00.02.2.00.02.01.15.056. Festival Layang-Layang (Siak/Pelalawan) - 494,851,400.00 - 494,851,400.00 - 346,812,600.00 - 346,812,600.00 148,038,800.00 29.92

2.00.02.2.00.02.01.15.057. Pengembangan Jalur Perjalanan Pariwisata Riau - 1,126,696,200.00 - 1,126,696,200.00 - 25,279,000.00 - 25,279,000.00 1,101,417,200.00 97.76

2.00.02.2.00.02.01.15.058. Festival Candi Muara Takus - 941,884,400.00 - 941,884,400.00 - 30,315,000.00 - 30,315,000.00 911,569,400.00 96.78

2.00.02.2.00.02.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - 2,017,137,500.00 - 2,017,137,500.00 - 825,973,308.00 - 825,973,308.00 1,191,164,192.00 59.05

2.00.02.2.00.02.01.16.060. Pembuatan Data Base Destinasi Daya Tarik Wisata Provinsi Riau - 604,507,700.00 - 604,507,700.00 - 494,291,406.00 - 494,291,406.00 110,216,294.00 18.23

2.00.02.2.00.02.01.16.061. Lomba Fotografi Destinasi Daya Tarik Wisata Provinsi Riau - 338,079,800.00 - 338,079,800.00 - 2,970,000.00 - 2,970,000.00 335,109,800.00 99.12

2.00.02.2.00.02.01.16.063. Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Daya Tarik Wisata - 477,386,400.00 - 477,386,400.00 - 58,477,002.00 - 58,477,002.00 418,909,398.00 87.75

2.00.02.2.00.02.01.16.068. Explorasi dan Inventasrisasi Destinasi dan Daya Tarik Wisata Provinsi

Riau

- 597,163,600.00 - 597,163,600.00 - 270,234,900.00 - 270,234,900.00 326,928,700.00 54.75

2.00.02.2.00.02.01.19. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya - 21,040,600,654.10 1,390,261,150.00 22,430,861,804.10 - 12,197,165,418.00 324,514,000.00 12,521,679,418.00 9,909,182,386.10 44.18

2.00.02.2.00.02.01.19.001. Parade Lagu Daerah dan Nasional - 399,511,800.00 - 399,511,800.00 - 40,296,000.00 - 40,296,000.00 359,215,800.00 89.91

2.00.02.2.00.02.01.19.003. Parade Tari Daerah dan Nasional - 463,081,400.00 - 463,081,400.00 - 439,200,400.00 - 439,200,400.00 23,881,000.00 5.16

2.00.02.2.00.02.01.19.004. Pameran Seni Rupa Provinsi Riau - 528,279,200.00 - 528,279,200.00 - 509,235,450.00 - 509,235,450.00 19,043,750.00 3.60

2.00.02.2.00.02.01.19.005. Partisipasi pada Pameran Ekonomi Kreatif - 1,059,162,150.00 - 1,059,162,150.00 - 846,344,500.00 - 846,344,500.00 212,817,650.00 20.09

2.00.02.2.00.02.01.19.007. Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya - 899,242,400.00 - 899,242,400.00 - 597,153,901.00 - 597,153,901.00 302,088,499.00 33.59

2.00.02.2.00.02.01.19.011. Pawai Seni dan Budaya Kreatif Tingkat Nasional - 1,245,682,800.00 - 1,245,682,800.00 - 913,234,500.00 - 913,234,500.00 332,448,300.00 26.69

2.00.02.2.00.02.01.19.012. Pembinaan Seni Pertunjukan di Provisi Riau - 2,038,194,206.40 62,000,000.00 2,100,194,206.40 - 893,733,900.00 - 893,733,900.00 1,206,460,306.40 57.45

2.00.02.2.00.02.01.19.015. Riau Food Festival - 2,163,959,097.70 - 2,163,959,097.70 - 1,906,131,000.00 - 1,906,131,000.00 257,828,097.70 11.91

2.00.02.2.00.02.01.19.020. Pengembangan Pengelolaan Bandar Serai - 5,250,625,400.00 365,000,000.00 5,615,625,400.00 - 4,429,309,463.00 324,514,000.00 4,753,823,463.00 861,801,937.00 15.35

2.00.02.2.00.02.01.19.024. Riau Islamic Art Festival - 935,630,000.00 - 935,630,000.00 - 776,920,704.00 - 776,920,704.00 158,709,296.00 16.96

2.00.02.2.00.02.01.19.029. Bono Jazz Festival - 858,105,000.00 - 858,105,000.00 - 21,600,000.00 - 21,600,000.00 836,505,000.00 97.48

2.00.02.2.00.02.01.19.033. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Souvenir Khas Riau - 1,141,778,400.00 - 1,141,778,400.00 - 36,000,000.00 - 36,000,000.00 1,105,778,400.00 96.85

2.00.02.2.00.02.01.19.049. Panggung Seni Kreatif - 1,427,919,200.00 - 1,427,919,200.00 - 719,273,600.00 - 719,273,600.00 708,645,600.00 49.63

2.00.02.2.00.02.01.19.050. Kenduri Musik - 943,105,000.00 - 943,105,000.00 - 57,600,000.00 - 57,600,000.00 885,505,000.00 93.89

2.00.02.2.00.02.01.19.051. Riau Performing Art - 921,737,600.00 - 921,737,600.00 - - - - 921,737,600.00 100.00

2.00.02.2.00.02.01.19.052. Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif - 764,587,000.00 963,261,150.00 1,727,848,150.00 - 11,132,000.00 - 11,132,000.00 1,716,716,150.00 99.36

2.00.02.2.00.02.01.20. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,

Desain dan IPTEK

- 1,354,639,190.00 - 1,354,639,190.00 - 604,704,700.00 - 604,704,700.00 749,934,490.00 55.36

2.00.02.2.00.02.01.20.002. Pembinaan Instruktur Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek - 550,196,000.00 - 550,196,000.00 - 51,000,000.00 - 51,000,000.00 499,196,000.00 90.73

2.00.02.2.00.02.01.20.003. Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek - 804,443,190.00 - 804,443,190.00 - 553,704,700.00 - 553,704,700.00 250,738,490.00 31.17

2.00.02.2.00.02.01.21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang

Pariwisata

- 2,840,418,700.00 - 2,840,418,700.00 - 1,807,581,400.00 - 1,807,581,400.00 1,032,837,300.00 36.36

2.00.02.2.00.02.01.21.012. Pembinaan Sadar Wisata Masyarakat Se- Provinsi Riau - 832,061,600.00 - 832,061,600.00 - 181,458,600.00 - 181,458,600.00 650,603,000.00 78.19

2.00.02.2.00.02.01.21.013. Bimtek Sapta Pesona - 1,301,121,400.00 - 1,301,121,400.00 - 979,951,100.00 - 979,951,100.00 321,170,300.00 24.68

2.00.02.2.00.02.01.21.014. Pembinaan Kreatifitas/Usaha Ekonomi Masyarakat di Sekitar Objek

Wisata se Provinsi Riau

- 707,235,700.00 - 707,235,700.00 - 646,171,700.00 - 646,171,700.00 61,064,000.00 8.63

2.00.02.2.00.02.01.23. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata - 3,627,988,200.00 - 3,627,988,200.00 - 2,959,888,954.00 - 2,959,888,954.00 668,099,246.00 18.42

2.00.02.2.00.02.01.23.013. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Destinasi Pariwisata - 1,806,353,200.00 - 1,806,353,200.00 - 1,318,170,704.00 - 1,318,170,704.00 488,182,496.00 27.03

2.00.02.2.00.02.01.23.015. Pembinaan Penyedia Jasa Perjalanan Wisata (Biro dan Agent Perjalanan

Wisata) Se- Provinsi Riau

- 924,928,100.00 - 924,928,100.00 - 811,426,900.00 - 811,426,900.00 113,501,200.00 12.27

2.00.02.2.00.02.01.23.016. Pelatihan Teknis Tenaga Profesional Pada Usaha Jasa Makan dan

Minum

- 896,706,900.00 - 896,706,900.00 - 830,291,350.00 - 830,291,350.00 66,415,550.00 7.41

2.00.03. PERTANIAN - 128,409,506,408.00 18,454,690,442.00 146,864,196,850.00 - 64,006,857,707.14 10,236,135,833.00 74,242,993,540.14 72,621,203,309.86 49.45

2.00.03.2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - 184,493,200.00 - 184,493,200.00 - - - - 184,493,200.00 ####

2.00.03.2.00.01.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Lapangan

- 184,493,200.00 - 184,493,200.00 - - - - 184,493,200.00 ####

2.00.03.2.00.01.01.20.036. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Pendamping Kelautan

dan Perikanan

- 184,493,200.00 - 184,493,200.00 - - - - 184,493,200.00 100.00

2.00.03.2.00.03.01. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - 55,574,446,150.00 10,812,762,700.00 66,387,208,850.00 - 25,615,079,943.14 8,552,381,679.00 34,167,461,622.14 32,219,747,227.86 48.53






Dinas/Operasional

- 309,900,000.00 - 309,900,000.00 - 235,775,358.00 - 235,775,358.00 74,124,642.00 23.92


189


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah







2.00.03.2.00.03.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - 50,000,000.00 100.00






2.00.03.2.00.03.01.01.115. penyediaan administrasi kepegawaian - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 38,234,900.00 - 38,234,900.00 1,765,100.00 4.41



2.00.03.2.00.03.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 38,400,000.00 74,525,000.00 112,925,000.00 - 38,400,000.00 50,867,850.00 89,267,850.00 23,657,150.00 20.95

2.00.03.2.00.03.01.02.010. Pengadaan Mebeleur - - 180,000,000.00 180,000,000.00 - - - - 180,000,000.00 100.00







2.00.03.2.00.03.01.05.007. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 22,423,000.00 - 22,423,000.00 27,577,000.00 55.15



- 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 31,763,000.00 - 31,763,000.00 8,237,000.00 20.59

2.00.03.2.00.03.01.06.002. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 - 31,763,000.00 - 31,763,000.00 8,237,000.00 20.59

2.00.03.2.00.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - 1,668,296,200.00 - 1,668,296,200.00 - 846,425,516.00 - 846,425,516.00 821,870,684.00 49.26

2.00.03.2.00.03.01.15.011. Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Agribisnis Tanaman

Pangan dan Hortikultura

- 267,540,000.00 - 267,540,000.00 - 267,540,000.00 - 267,540,000.00 - -

2.00.03.2.00.03.01.15.012. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Riau

- 145,537,000.00 - 145,537,000.00 - 134,912,000.00 - 134,912,000.00 10,625,000.00 7.30

2.00.03.2.00.03.01.15.013. Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura - 191,141,000.00 - 191,141,000.00 - 80,208,300.00 - 80,208,300.00 110,932,700.00 58.04

2.00.03.2.00.03.01.15.014. Pengembangan Kelembagaan Diklat - 96,386,000.00 - 96,386,000.00 - 11,399,800.00 - 11,399,800.00 84,986,200.00 88.17

2.00.03.2.00.03.01.15.024. Pelatihan Petani dan Aparatur Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

- 555,608,000.00 - 555,608,000.00 - 200,954,500.00 - 200,954,500.00 354,653,500.00 63.83

2.00.03.2.00.03.01.15.025. Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan

Untuk Program Peremajaan

- 116,077,400.00 - 116,077,400.00 - 72,776,716.00 - 72,776,716.00 43,300,684.00 37.30

2.00.03.2.00.03.01.15.026. Pengawalan Pengembalian Kredit Petani - 98,518,000.00 - 98,518,000.00 - - - - 98,518,000.00 100.00

2.00.03.2.00.03.01.15.027. Pengembangan Inkubator Usaha Tani - 197,488,800.00 - 197,488,800.00 - 78,634,200.00 - 78,634,200.00 118,854,600.00 60.18

2.00.03.2.00.03.01.16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

- 826,906,200.00 - 826,906,200.00 - 124,613,100.00 - 124,613,100.00 702,293,100.00 84.93

2.00.03.2.00.03.01.16.050. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat - 826,906,200.00 - 826,906,200.00 - 124,613,100.00 - 124,613,100.00 702,293,100.00 84.93

2.00.03.2.00.03.01.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


- 144,100,400.00 37,000,000.00 181,100,400.00 - 48,632,500.00 36,208,209.00 84,840,709.00 96,259,691.00 53.15

2.00.03.2.00.03.01.17.043. Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Hortikultura - 144,100,400.00 37,000,000.00 181,100,400.00 - 48,632,500.00 36,208,209.00 84,840,709.00 96,259,691.00 53.15

2.00.03.2.00.03.01.18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi


- 9,214,162,400.00 10,411,037,700.00 19,625,200,100.00 - 5,878,415,086.00 8,415,805,620.00 14,294,220,706.00 5,330,979,394.00 27.16

2.00.03.2.00.03.01.18.010. Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan) - 137,945,000.00 - 137,945,000.00 - 101,954,000.00 - 101,954,000.00 35,991,000.00 26.09

2.00.03.2.00.03.01.18.011. Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - 136,907,000.00 - 136,907,000.00 - 41,480,000.00 - 41,480,000.00 95,427,000.00 69.70

2.00.03.2.00.03.01.18.014. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan - 147,672,000.00 - 147,672,000.00 - 95,621,901.00 - 95,621,901.00 52,050,099.00 35.25

2.00.03.2.00.03.01.18.016. Pembinaan dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan - 1,821,038,100.00 - 1,821,038,100.00 - 1,460,418,600.00 - 1,460,418,600.00 360,619,500.00 19.80

2.00.03.2.00.03.01.18.017. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 203,442,000.00 10,000,000.00 213,442,000.00 - - - - 213,442,000.00 100.00

2.00.03.2.00.03.01.18.025. Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta

Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1,031,494,800.00 - 1,031,494,800.00 - 759,135,075.00 - 759,135,075.00 272,359,725.00 26.40

2.00.03.2.00.03.01.18.027. Penilainan Kultivar dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura

- 120,843,000.00 - 120,843,000.00 - 62,472,500.00 - 62,472,500.00 58,370,500.00 48.30

2.00.03.2.00.03.01.18.032. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan - 1,275,181,400.00 - 1,275,181,400.00 - 1,073,927,500.00 - 1,073,927,500.00 201,253,900.00 15.78

2.00.03.2.00.03.01.18.033. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura - 911,106,000.00 17,325,000.00 928,431,000.00 - 381,309,500.00 5,200,000.00 386,509,500.00 541,921,500.00 58.37

190


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.03.2.00.03.01.18.041. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Mekanisasi Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

- 234,452,900.00 5,868,700.00 240,321,600.00 - - - - 240,321,600.00 100.00

2.00.03.2.00.03.01.18.045. Rekayasa Teknologi Mekanisasi Pertanian - 165,759,000.00 34,000,000.00 199,759,000.00 - 122,549,800.00 21,985,000.00 144,534,800.00 55,224,200.00 27.65

2.00.03.2.00.03.01.18.047. Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan - 130,469,000.00 11,000,000.00 141,469,000.00 - 83,255,000.00 - 83,255,000.00 58,214,000.00 41.15

2.00.03.2.00.03.01.18.050. Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura - 514,121,200.00 - 514,121,200.00 - 227,693,000.00 - 227,693,000.00 286,428,200.00 55.71

2.00.03.2.00.03.01.18.055. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Perbenihan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- 1,636,211,000.00 3,299,000,000.00 4,935,211,000.00 - 984,733,450.00 2,433,180,400.00 3,417,913,850.00 1,517,297,150.00 30.74

2.00.03.2.00.03.01.18.056. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pelatihan Penyuluh

Pertanian

- 278,980,000.00 - 278,980,000.00 - 207,729,910.00 - 207,729,910.00 71,250,090.00 25.54

2.00.03.2.00.03.01.18.057. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pelatihan Penyuluh

Pertanian (DAK)

- - 6,602,384,000.00 6,602,384,000.00 - - 5,905,440,220.00 5,905,440,220.00 696,943,780.00 10.56

2.00.03.2.00.03.01.18.058. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 468,540,000.00 431,460,000.00 900,000,000.00 - 276,134,850.00 50,000,000.00 326,134,850.00 573,865,150.00 63.76

2.00.03.2.00.03.01.19. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - 35,660,029,550.00 6,300,000.00 35,666,329,550.00 - 13,740,530,849.14 - 13,740,530,849.14 21,925,798,700.86 61.47

2.00.03.2.00.03.01.19.006. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan - 279,173,000.00 - 279,173,000.00 - 84,021,000.00 - 84,021,000.00 195,152,000.00 69.90

2.00.03.2.00.03.01.19.007. Peremajaan Kebun Karet Rakyat - 3,755,225,000.00 - 3,755,225,000.00 - 240,293,200.00 - 240,293,200.00 3,514,931,800.00 93.60

2.00.03.2.00.03.01.19.008. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat - 927,694,600.00 - 927,694,600.00 - 100,039,500.00 - 100,039,500.00 827,655,100.00 89.22

2.00.03.2.00.03.01.19.010. Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Rakyat - 97,736,000.00 - 97,736,000.00 - 5,296,600.00 - 5,296,600.00 92,439,400.00 94.58

2.00.03.2.00.03.01.19.011. Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao - 1,456,593,200.00 6,300,000.00 1,462,893,200.00 - 354,765,801.00 - 354,765,801.00 1,108,127,399.00 75.75

2.00.03.2.00.03.01.19.013. Pembinaan Usaha Perkebunan - 190,441,800.00 - 190,441,800.00 - 91,075,200.00 - 91,075,200.00 99,366,600.00 52.18

2.00.03.2.00.03.01.19.014. Penertiban Izin Usaha Perkebunan - 87,290,000.00 - 87,290,000.00 - 84,267,500.00 - 84,267,500.00 3,022,500.00 3.46

2.00.03.2.00.03.01.19.015. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan - 158,442,800.00 - 158,442,800.00 - 59,692,800.00 - 59,692,800.00 98,750,000.00 62.33

2.00.03.2.00.03.01.19.017. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan - 180,080,000.00 - 180,080,000.00 - 46,702,400.00 - 46,702,400.00 133,377,600.00 74.07

2.00.03.2.00.03.01.19.019. Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - 292,950,900.00 - 292,950,900.00 - 180,651,000.00 - 180,651,000.00 112,299,900.00 38.33

2.00.03.2.00.03.01.19.020. Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk

Penanganan Darurat

- 194,806,000.00 - 194,806,000.00 - 29,718,650.00 - 29,718,650.00 165,087,350.00 84.74

2.00.03.2.00.03.01.19.024. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil

Perkebunan

- 192,493,200.00 - 192,493,200.00 - 84,886,600.00 - 84,886,600.00 107,606,600.00 55.90

2.00.03.2.00.03.01.19.025. Rehabilitasi Jalan Produksi - 6,146,754,000.00 - 6,146,754,000.00 - 3,222,866,288.88 - 3,222,866,288.88 2,923,887,711.12 47.57

2.00.03.2.00.03.01.19.027. Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat - 2,570,259,000.00 - 2,570,259,000.00 - 868,470,767.26 - 868,470,767.26 1,701,788,232.74 66.21

2.00.03.2.00.03.01.19.035. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi - 3,069,365,400.00 - 3,069,365,400.00 - 2,119,329,350.00 - 2,119,329,350.00 950,036,050.00 30.95

2.00.03.2.00.03.01.19.036. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung - 735,214,000.00 - 735,214,000.00 - 565,781,875.00 - 565,781,875.00 169,432,125.00 23.05

2.00.03.2.00.03.01.19.037. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang dan

Umbi-umbian

- 714,688,400.00 - 714,688,400.00 - 308,641,300.00 - 308,641,300.00 406,047,100.00 56.81

2.00.03.2.00.03.01.19.038. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-buahan dan

Tanaman Hias

- 1,082,653,500.00 - 1,082,653,500.00 - 227,753,200.00 - 227,753,200.00 854,900,300.00 78.96

2.00.03.2.00.03.01.19.039. Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-sayuran dan

Tanaman Obat-obatan

- 656,158,000.00 - 656,158,000.00 - 337,858,100.00 - 337,858,100.00 318,299,900.00 48.51

2.00.03.2.00.03.01.19.041. Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida

dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

- 529,753,000.00 - 529,753,000.00 - 214,579,000.00 - 214,579,000.00 315,174,000.00 59.49

2.00.03.2.00.03.01.19.042. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan

Hama dan Penyakit TPH

- 253,979,150.00 - 253,979,150.00 - 106,776,750.00 - 106,776,750.00 147,202,400.00 57.96

2.00.03.2.00.03.01.19.059. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura - 118,169,000.00 - 118,169,000.00 - 79,407,500.00 - 79,407,500.00 38,761,500.00 32.80

2.00.03.2.00.03.01.19.062. Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

- 198,248,000.00 - 198,248,000.00 - 12,930,500.00 - 12,930,500.00 185,317,500.00 93.48

2.00.03.2.00.03.01.19.063. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

- 1,079,425,000.00 - 1,079,425,000.00 - 272,452,742.00 - 272,452,742.00 806,972,258.00 74.76

2.00.03.2.00.03.01.19.064. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

- 297,031,400.00 - 297,031,400.00 - 136,421,500.00 - 136,421,500.00 160,609,900.00 54.07

2.00.03.2.00.03.01.19.067. Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan - 999,483,000.00 - 999,483,000.00 - 433,634,000.00 - 433,634,000.00 565,849,000.00 56.61

2.00.03.2.00.03.01.19.068. Intensifikasi Tanaman Perkebunan - 5,027,788,000.00 - 5,027,788,000.00 - 174,005,600.00 - 174,005,600.00 4,853,782,400.00 96.54

2.00.03.2.00.03.01.19.069. Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan - 3,167,782,000.00 - 3,167,782,000.00 - 2,902,738,125.00 - 2,902,738,125.00 265,043,875.00 8.37

2.00.03.2.00.03.01.19.087. Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan - 599,782,400.00 - 599,782,400.00 - 47,153,500.00 - 47,153,500.00 552,628,900.00 92.14

2.00.03.2.00.03.01.19.088. Pengujian dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Hama Penyakit

Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 318,594,000.00 - 318,594,000.00 - 187,349,000.00 - 187,349,000.00 131,245,000.00 41.20

2.00.03.2.00.03.01.19.089. Pembinaan dan Pemantauan Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan

- 281,975,800.00 - 281,975,800.00 - 160,971,500.00 - 160,971,500.00 121,004,300.00 42.91

2.00.03.2.00.03.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Lapangan

- 1,109,045,400.00 2,000,000.00 1,111,045,400.00 - 183,510,400.00 - 183,510,400.00 927,535,000.00 83.48

2.00.03.2.00.03.01.20.007. Mimbar Sarasehan KTNA se-Provinsi Riau - 275,863,800.00 - 275,863,800.00 - 9,038,000.00 - 9,038,000.00 266,825,800.00 96.72

2.00.03.2.00.03.01.20.021. Penilaian tenaga penyuluh pertanian - 334,147,600.00 - 334,147,600.00 - 115,694,400.00 - 115,694,400.00 218,453,200.00 65.38

191


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.03.2.00.03.01.20.023. Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi - 179,152,000.00 - 179,152,000.00 - 58,778,000.00 - 58,778,000.00 120,374,000.00 67.19

2.00.03.2.00.03.01.20.026. Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah - 319,882,000.00 2,000,000.00 321,882,000.00 - - - - 321,882,000.00 100.00

2.00.03.2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - 72,650,567,058.00 7,641,927,742.00 80,292,494,800.00 - 38,391,777,764.00 1,683,754,154.00 40,075,531,918.00 40,216,962,882.00 50.09





Dinas/Operasional

- 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - 51,817,838.00 - 51,817,838.00 73,182,162.00 58.55










2.00.03.2.00.03.02.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 85,233,000.00 3,500,000.00 88,733,000.00 - 56,763,000.00 3,500,000.00 60,263,000.00 28,470,000.00 32.09

2.00.03.2.00.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 825,000,000.00 200,000,000.00 1,025,000,000.00 - 341,027,245.00 188,026,000.00 529,053,245.00 495,946,755.00 48.39


2.00.03.2.00.03.02.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00 100.00








2.00.03.2.00.03.02.05.018. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - 59,244,400.00 - 59,244,400.00 - - - - 59,244,400.00 100.00

2.00.03.2.00.03.02.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - 1,426,219,000.00 - 1,426,219,000.00 - 73,676,300.00 - 73,676,300.00 1,352,542,700.00 94.83

2.00.03.2.00.03.02.15.017. Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan (SMD) - 48,587,000.00 - 48,587,000.00 - 28,113,900.00 - 28,113,900.00 20,473,100.00 42.14

2.00.03.2.00.03.02.15.018. Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi - 1,377,632,000.00 - 1,377,632,000.00 - 45,562,400.00 - 45,562,400.00 1,332,069,600.00 96.69

2.00.03.2.00.03.02.21. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak - 7,972,990,112.00 748,000,000.00 8,720,990,112.00 - 5,826,161,112.00 710,385,000.00 6,536,546,112.00 2,184,444,000.00 25.05

2.00.03.2.00.03.02.21.001. Pendataan Masalah Peternakan - 236,769,400.00 - 236,769,400.00 - 177,163,000.00 - 177,163,000.00 59,606,400.00 25.17

2.00.03.2.00.03.02.21.002. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - 712,747,212.00 - 712,747,212.00 - 480,265,200.00 - 480,265,200.00 232,482,012.00 32.62

2.00.03.2.00.03.02.21.007. Pengadaan Obat Hewan - 3,482,000,000.00 - 3,482,000,000.00 - 2,540,403,600.00 - 2,540,403,600.00 941,596,400.00 27.04

2.00.03.2.00.03.02.21.008. Penanggulangan Rabies dan SE - 324,000,000.00 - 324,000,000.00 - 223,181,509.00 - 223,181,509.00 100,818,491.00 31.12

2.00.03.2.00.03.02.21.009. Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskeswan - 344,055,200.00 - 344,055,200.00 - 317,052,186.00 - 317,052,186.00 27,003,014.00 7.85

2.00.03.2.00.03.02.21.012. Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi

Hasil Hewan

- 969,555,100.00 - 969,555,100.00 - 835,525,878.00 - 835,525,878.00 134,029,222.00 13.82

2.00.03.2.00.03.02.21.013. Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan - 493,290,000.00 - 493,290,000.00 - 421,624,389.00 - 421,624,389.00 71,665,611.00 14.53

2.00.03.2.00.03.02.21.019. Pengawasan Peredaran Produk Pangan Asal Hewan dan Non Pangan

Asal Hewan

- 207,186,000.00 - 207,186,000.00 - 84,301,600.00 - 84,301,600.00 122,884,400.00 59.31

2.00.03.2.00.03.02.21.020. Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis - 231,918,000.00 - 231,918,000.00 - 123,837,600.00 - 123,837,600.00 108,080,400.00 46.60

2.00.03.2.00.03.02.21.021. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSH - 460,400,000.00 730,000,000.00 1,190,400,000.00 - 312,765,990.00 693,385,000.00 1,006,150,990.00 184,249,010.00 15.48

2.00.03.2.00.03.02.21.022. Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan UPT. RSH - 511,069,200.00 18,000,000.00 529,069,200.00 - 310,040,160.00 17,000,000.00 327,040,160.00 202,029,040.00 38.19

2.00.03.2.00.03.02.22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - 58,466,848,558.00 6,690,427,742.00 65,157,276,300.00 - 29,058,607,521.00 781,843,154.00 29,840,450,675.00 35,316,825,625.00 54.20

2.00.03.2.00.03.02.22.001. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak - 4,934,724,358.00 6,035,390,242.00 10,970,114,600.00 - 2,770,997,051.00 747,080,100.00 3,518,077,151.00 7,452,037,449.00 67.93

2.00.03.2.00.03.02.22.002. Pembibitan Dan Perawatan Ternak - 939,189,200.00 - 939,189,200.00 - 660,657,400.00 - 660,657,400.00 278,531,800.00 29.66

2.00.03.2.00.03.02.22.008. Pengembangan Agribisnis Pertenakan - 13,115,330,400.00 - 13,115,330,400.00 - 10,834,538,000.00 - 10,834,538,000.00 2,280,792,400.00 17.39

2.00.03.2.00.03.02.22.009. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan - 288,089,800.00 - 288,089,800.00 - 176,345,000.00 - 176,345,000.00 111,744,800.00 38.79

2.00.03.2.00.03.02.22.015. Pengembangan Produksi Semen Beku - 1,587,670,000.00 4,500,000.00 1,592,170,000.00 - 1,345,132,390.00 4,488,000.00 1,349,620,390.00 242,549,610.00 15.23

2.00.03.2.00.03.02.22.017. Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat - 750,000,000.00 - 750,000,000.00 - 742,450,000.00 - 742,450,000.00 7,550,000.00 1.01

2.00.03.2.00.03.02.22.019. Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) - 755,076,500.00 - 755,076,500.00 - 516,466,798.00 - 516,466,798.00 238,609,702.00 31.60

2.00.03.2.00.03.02.22.020. Pengembangan budidaya ternak ruminansia - 163,917,400.00 - 163,917,400.00 - 121,213,000.00 - 121,213,000.00 42,704,400.00 26.05

192


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.03.2.00.03.02.22.024. Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Keswan - 261,723,000.00 - 261,723,000.00 - 148,223,000.00 - 148,223,000.00 113,500,000.00 43.37

2.00.03.2.00.03.02.22.029. Pendistribusian Ternak Kerbau - 1,255,430,800.00 - 1,255,430,800.00 - 1,099,813,300.00 - 1,099,813,300.00 155,617,500.00 12.40

2.00.03.2.00.03.02.22.035. Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak - 498,238,000.00 - 498,238,000.00 - 442,502,000.00 - 442,502,000.00 55,736,000.00 11.19

2.00.03.2.00.03.02.22.036. Pengembangan Kawasan Peternakan - 334,739,800.00 - 334,739,800.00 - 130,606,300.00 - 130,606,300.00 204,133,500.00 60.98

2.00.03.2.00.03.02.22.037. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan - 794,908,000.00 - 794,908,000.00 - 411,370,900.00 - 411,370,900.00 383,537,100.00 48.25

2.00.03.2.00.03.02.22.039. Pendistribusian Ternak Kambing - 4,383,990,200.00 - 4,383,990,200.00 - 2,613,814,100.00 - 2,613,814,100.00 1,770,176,100.00 40.38

2.00.03.2.00.03.02.22.042. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan - 349,462,500.00 650,537,500.00 1,000,000,000.00 - 344,331,506.00 30,275,054.00 374,606,560.00 625,393,440.00 62.54

2.00.03.2.00.03.02.22.043. Penguatan Pembibitan Ternak - 332,275,500.00 - 332,275,500.00 - 194,313,496.00 - 194,313,496.00 137,962,004.00 41.52

2.00.03.2.00.03.02.22.044. Pengembangan Pakan - 458,462,400.00 - 458,462,400.00 - 171,023,080.00 - 171,023,080.00 287,439,320.00 62.70

2.00.03.2.00.03.02.22.045. Pendistribusian Ternak Sapi kepada Masyarakat - 26,703,313,700.00 - 26,703,313,700.00 - 6,159,693,000.00 - 6,159,693,000.00 20,543,620,700.00 76.93

2.00.03.2.00.03.02.22.046. Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan - 368,578,000.00 - 368,578,000.00 - 103,147,200.00 - 103,147,200.00 265,430,800.00 72.01

2.00.03.2.00.03.02.22.047. Monitoring dan Evaluasi Straw UPT. IBT - 191,729,000.00 - 191,729,000.00 - 71,970,000.00 - 71,970,000.00 119,759,000.00 62.46

2.00.03.2.00.03.02.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - 1,131,272,000.00 - 1,131,272,000.00 - 736,652,220.00 - 736,652,220.00 394,619,780.00 34.88

2.00.03.2.00.03.02.23.007. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah - 154,000,000.00 - 154,000,000.00 - 91,880,000.00 - 91,880,000.00 62,120,000.00 40.34

2.00.03.2.00.03.02.23.015. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil

peternakan

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 126,191,920.00 - 126,191,920.00 23,808,080.00 15.87

2.00.03.2.00.03.02.23.031. Pembinaan Manajemen dan Kemitraan Usaha Peternakan - 165,100,000.00 - 165,100,000.00 - 134,552,400.00 - 134,552,400.00 30,547,600.00 18.50

2.00.03.2.00.03.02.23.032. Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Peternakan - 83,878,000.00 - 83,878,000.00 - 77,928,000.00 - 77,928,000.00 5,950,000.00 7.09

2.00.03.2.00.03.02.23.034. Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Hygiene Sanitasi - 378,996,000.00 - 378,996,000.00 - 140,000,300.00 - 140,000,300.00 238,995,700.00 63.06

2.00.03.2.00.03.02.23.035. Peningkatan Pelayanan PAH pada Unit Usaha - 199,298,000.00 - 199,298,000.00 - 166,099,600.00 - 166,099,600.00 33,198,400.00 16.66

2.00.04. KEHUTANAN - 20,569,972,227.00 10,764,820,852.00 31,334,793,079.00 - 8,566,374,566.00 1,884,525,035.00 10,450,899,601.00 20,883,893,478.00 66.65

2.00.04.1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - 20,569,972,227.00 10,764,820,852.00 31,334,793,079.00 - 8,566,374,566.00 1,884,525,035.00 10,450,899,601.00 20,883,893,478.00 66.65

2.00.04.1.02.05.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - 588,579,000.00 2,666,240,152.00 3,254,819,152.00 - 267,747,474.00 114,029,300.00 381,776,774.00 2,873,042,378.00 88.27

2.00.04.1.02.05.01.15.006. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan - 110,077,200.00 - 110,077,200.00 - 93,532,900.00 - 93,532,900.00 16,544,300.00 15.03

2.00.04.1.02.05.01.15.016. Identifikasi Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jasa lingkungan dan

Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada areal UPT KPHP Model Tasik Besar

Serkap Besar Serkap

- 235,985,000.00 198,000,000.00 433,985,000.00 - 21,861,500.00 - 21,861,500.00 412,123,500.00 94.96

2.00.04.1.02.05.01.15.018. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan

Fasilitas Umum KPHP Model Minas Tahura

- 78,443,600.00 2,468,240,152.00 2,546,683,752.00 - 19,991,800.00 114,029,300.00 134,021,100.00 2,412,662,652.00 94.74

2.00.04.1.02.05.01.15.025. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar

Kegiatan Kehutanan

- 67,798,000.00 - 67,798,000.00 - 49,295,600.00 - 49,295,600.00 18,502,400.00 27.29

2.00.04.1.02.05.01.15.044. Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD,

HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan

- 96,275,200.00 - 96,275,200.00 - 83,065,674.00 - 83,065,674.00 13,209,526.00 13.72

2.00.04.1.02.05.01.16. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan - 13,143,340,081.00 138,808,300.00 13,282,148,381.00 - 3,435,612,723.00 122,220,000.00 3,557,832,723.00 9,724,315,658.00 73.21

2.00.04.1.02.05.01.16.001. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi Dan Penghijauan Hutan - 86,478,800.00 - 86,478,800.00 - 65,584,000.00 - 65,584,000.00 20,894,800.00 24.16

2.00.04.1.02.05.01.16.009. Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat

Perbenihan Tanaman Hutan

- 41,169,700.00 74,808,300.00 115,978,000.00 - - 67,200,000.00 67,200,000.00 48,778,000.00 42.06

2.00.04.1.02.05.01.16.011. Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan - 4,557,708,100.00 64,000,000.00 4,621,708,100.00 - 1,704,912,250.00 55,020,000.00 1,759,932,250.00 2,861,775,850.00 61.92

2.00.04.1.02.05.01.16.012. Identifikasi calon areal sumber daya genetik/Sumber Benih - 93,748,000.00 - 93,748,000.00 - 59,335,000.00 - 59,335,000.00 34,413,000.00 36.71

2.00.04.1.02.05.01.16.013. Pembangunan Demplot pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan - 139,182,100.00 - 139,182,100.00 - 90,768,200.00 - 90,768,200.00 48,413,900.00 34.78

2.00.04.1.02.05.01.16.015. Update data dan peta lahan Kritis di Provinsi Riau - 80,186,981.00 - 80,186,981.00 - 70,018,100.00 - 70,018,100.00 10,168,881.00 12.68

2.00.04.1.02.05.01.16.016. Identifikasi dan Pengayaan areal kurang produktif di wilayah KPHP

Model Tasik Besar Serkap

- 129,480,000.00 - 129,480,000.00 - 109,759,000.00 - 109,759,000.00 19,721,000.00 15.23

2.00.04.1.02.05.01.16.023. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau - 84,780,000.00 - 84,780,000.00 - 47,550,600.00 - 47,550,600.00 37,229,400.00 43.91

2.00.04.1.02.05.01.16.028. Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Riau - 3,030,606,400.00 - 3,030,606,400.00 - 965,748,800.00 - 965,748,800.00 2,064,857,600.00 68.13

2.00.04.1.02.05.01.16.032. Pembuatan Tanaman Lahan Kritis pada DAS Prioritas (DAK) - 4,600,000,000.00 - 4,600,000,000.00 - 78,470,000.00 - 78,470,000.00 4,521,530,000.00 98.29

2.00.04.1.02.05.01.16.037. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-

DR

- 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 243,466,773.00 - 243,466,773.00 56,533,227.00 18.84

2.00.04.1.02.05.01.17. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan - 5,259,404,721.00 2,237,513,400.00 7,496,918,121.00 - 3,864,267,325.00 1,648,275,735.00 5,512,543,060.00 1,984,375,061.00 26.47

2.00.04.1.02.05.01.17.001. Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan - 3,511,370,000.00 1,636,650,000.00 5,148,020,000.00 - 2,528,580,925.00 1,071,108,950.00 3,599,689,875.00 1,548,330,125.00 30.08

2.00.04.1.02.05.01.17.011. Penanganan dan Penyelesaian perkara/kasus Tindak Pidana Kehutanan - 60,671,000.00 - 60,671,000.00 - 39,595,700.00 - 39,595,700.00 21,075,300.00 34.74

2.00.04.1.02.05.01.17.012. Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura - 158,321,800.00 - 158,321,800.00 - 132,948,300.00 - 132,948,300.00 25,373,500.00 16.03

2.00.04.1.02.05.01.17.017. Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam

Provinsi Riau

- 144,803,800.00 - 144,803,800.00 - 20,700,000.00 - 20,700,000.00 124,103,800.00 85.70

2.00.04.1.02.05.01.17.019. Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Kehutanan & PPNS - 402,236,600.00 600,863,400.00 1,003,100,000.00 - 399,553,500.00 577,166,785.00 976,720,285.00 26,379,715.00 2.63

2.00.04.1.02.05.01.17.040. Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan KPHP

Minas Tahura

- 185,650,000.00 - 185,650,000.00 - 75,280,000.00 - 75,280,000.00 110,370,000.00 59.45

193


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.04.1.02.05.01.17.041. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan - 175,583,400.00 - 175,583,400.00 - 144,656,900.00 - 144,656,900.00 30,926,500.00 17.61

2.00.04.1.02.05.01.17.042. Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam di Areal

KPHP Model Tasik Besar Serkap

- 201,554,000.00 - 201,554,000.00 - 164,915,000.00 - 164,915,000.00 36,639,000.00 18.18

2.00.04.1.02.05.01.17.043. Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan adat/hak/desa - 108,580,600.00 - 108,580,600.00 - 62,530,600.00 - 62,530,600.00 46,050,000.00 42.41

2.00.04.1.02.05.01.17.044. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan - 310,633,521.00 - 310,633,521.00 - 295,506,400.00 - 295,506,400.00 15,127,121.00 4.87

2.00.04.1.02.05.01.19. Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan - 99,431,000.00 - 99,431,000.00 - 98,786,744.00 - 98,786,744.00 644,256.00 0.65

2.00.04.1.02.05.01.19.008. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan

dan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah

- 99,431,000.00 - 99,431,000.00 - 98,786,744.00 - 98,786,744.00 644,256.00 0.65

2.00.04.1.02.05.01.20. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan - 1,199,956,225.00 5,293,300,000.00 6,493,256,225.00 - 677,230,000.00 - 677,230,000.00 5,816,026,225.00 89.57

2.00.04.1.02.05.01.20.014. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan

(KPHP/KPHL)

- 132,870,800.00 - 132,870,800.00 - 131,094,100.00 - 131,094,100.00 1,776,700.00 1.34

2.00.04.1.02.05.01.20.017. Penyusunan Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau - 86,982,200.00 - 86,982,200.00 - 61,527,600.00 - 61,527,600.00 25,454,600.00 29.26

2.00.04.1.02.05.01.20.018. Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan - 100,602,100.00 - 100,602,100.00 - 41,907,500.00 - 41,907,500.00 58,694,600.00 58.34

2.00.04.1.02.05.01.20.022. Pengembangan sarana dan prasarana KPHP Model Tasik Besar Serkap - 157,205,125.00 1,516,300,000.00 1,673,505,125.00 - 5,600,000.00 - 5,600,000.00 1,667,905,125.00 99.67

2.00.04.1.02.05.01.20.024. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura dan

pemahaman para pihak/masyarakat

- 86,133,000.00 - 86,133,000.00 - 64,755,600.00 - 64,755,600.00 21,377,400.00 24.82

2.00.04.1.02.05.01.20.032. Pengelolaan Wilayah Tertentu KPHP Model Tasik Besar Serkap - 212,681,000.00 677,000,000.00 889,681,000.00 - 63,418,000.00 - 63,418,000.00 826,263,000.00 92.87

2.00.04.1.02.05.01.20.036. Peningkatan Peran Penyuluh Swasta Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sekitar Hutan

- 92,663,200.00 - 92,663,200.00 - 53,631,200.00 - 53,631,200.00 39,032,000.00 42.12

2.00.04.1.02.05.01.20.037. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

(PKSM)

- 97,797,800.00 - 97,797,800.00 - 42,252,900.00 - 42,252,900.00 55,544,900.00 56.80

2.00.04.1.02.05.01.20.040. Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Dalam dan

Sekitar Hutan

- 91,079,800.00 - 91,079,800.00 - 76,192,000.00 - 76,192,000.00 14,887,800.00 16.35

2.00.04.1.02.05.01.20.041. Pembinaan Intensif Usaha Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan

Hutan

- 141,941,200.00 - 141,941,200.00 - 136,851,100.00 - 136,851,100.00 5,090,100.00 3.59

2.00.04.1.02.05.01.20.042. Peningkatan Sarana Prasarana KPH (DAK) - - 850,000,000.00 850,000,000.00 - - - - 850,000,000.00 100.00

2.00.04.1.02.05.01.20.043. Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Alam (DAK) - - 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 - - - - 2,250,000,000.00 100.00

2.00.04.1.02.05.01.23. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan - 279,261,200.00 428,959,000.00 708,220,200.00 - 222,730,300.00 - 222,730,300.00 485,489,900.00 68.55

2.00.04.1.02.05.01.23.002. Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan

Masyarakat

- 90,711,600.00 - 90,711,600.00 - 41,843,900.00 - 41,843,900.00 48,867,700.00 53.87

2.00.04.1.02.05.01.23.003. Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan - 188,549,600.00 - 188,549,600.00 - 180,886,400.00 - 180,886,400.00 7,663,200.00 4.06

2.00.04.1.02.05.01.23.004. Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK) - - 428,959,000.00 428,959,000.00 - - - - 428,959,000.00 100.00

2.00.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 18,636,389,609.00 86,319,122,231.00 104,955,511,840.00 - 8,066,202,755.00 13,221,814,600.00 21,288,017,355.00 83,667,494,485.00 79.72

2.00.05.2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 18,636,389,609.00 86,319,122,231.00 104,955,511,840.00 - 8,066,202,755.00 13,221,814,600.00 21,288,017,355.00 83,667,494,485.00 79.72






Dinas/Operasional

- 377,400,000.00 - 377,400,000.00 - 215,246,969.00 - 215,246,969.00 162,153,031.00 42.97






2.00.05.2.00.05.01.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - - 2,351,161,831.00 2,351,161,831.00 - - 46,480,500.00 46,480,500.00 2,304,681,331.00 98.02



2.00.05.2.00.05.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 1,541,980,800.00 - 1,541,980,800.00 - 897,556,963.00 - 897,556,963.00 644,423,837.00 41.79

2.00.05.2.00.05.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 399,100,000.00 900,000.00 400,000,000.00 - 367,200,000.00 - 367,200,000.00 32,800,000.00 8.20


2.00.05.2.00.05.01.01.206. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT

Dinas ESDM Kab. Siak

- 287,685,000.00 3,426,000.00 291,111,000.00 - - - - 291,111,000.00 100.00


Dinas ESDM Kab. Bengkalis

- 287,100,000.00 2,500,000.00 289,600,000.00 - - - - 289,600,000.00 100.00


Dinas ESDM Kab. Rokan HIlir

- 287,607,000.00 2,500,000.00 290,107,000.00 - - - - 290,107,000.00 100.00


Dinas ESDM Kab. Inderagiri Hulu

- 287,086,000.00 3,000,000.00 290,086,000.00 - - - - 290,086,000.00 100.00

194


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.05.2.00.05.01.01.224. Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah I (Kab. Kampar)

- 286,991,000.00 5,000,000.00 291,991,000.00 - 199,465,612.00 - 199,465,612.00 92,525,388.00 31.69


Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah II (Kab. Rokan Hulu)

- 288,100,000.00 2,500,000.00 290,600,000.00 - 175,622,750.00 - 175,622,750.00 114,977,250.00 39.57


Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah III (Kota Dumai, Kab.

Bengkalis dan Kab. Rokan Hilir)

- 287,585,700.00 2,500,300.00 290,086,000.00 - 196,317,000.00 - 196,317,000.00 93,769,000.00 32.32


Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah V (Kab. Siak dan Kab.

Pelalawan)

- 288,092,000.00 2,500,000.00 290,592,000.00 - 128,396,630.00 - 128,396,630.00 162,195,370.00 55.82


Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah IV (Kab. Kepulauan Meranti)

- 286,106,000.00 5,000,000.00 291,106,000.00 - 227,776,022.00 2,630,000.00 230,406,022.00 60,699,978.00 20.85


Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah VI (Kab. Kuantan Singingi)

- 286,150,000.00 4,500,000.00 290,650,000.00 - 178,218,772.00 - 178,218,772.00 112,431,228.00 38.68


Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Wilayah VII (Kab. Indragiri Hulu dan

Kab. Indragiri Hilir)

- 288,921,000.00 2,500,000.00 291,421,000.00 - 228,888,068.00 1,000,000.00 229,888,068.00 61,532,932.00 21.11




2.00.05.2.00.05.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 - - - - 25,000,000.00 100.00

2.00.05.2.00.05.01.02.031. Pemeliharaan Rutin/Berkala Teman, Tempat Parkir dan Halaman - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 94,183,300.00 - 94,183,300.00 55,816,700.00 37.21

2.00.05.2.00.05.01.02.083. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 1,990,000.00 - 1,990,000.00 18,010,000.00 90.05




2.00.05.2.00.05.01.05.018. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - 496,928,300.00 - 496,928,300.00 - 109,446,587.00 - 109,446,587.00 387,481,713.00 77.98



- 399,903,300.00 3,346,900.00 403,250,200.00 - 328,989,200.00 1,980,000.00 330,969,200.00 72,281,000.00 17.92


2.00.05.2.00.05.01.06.021. Pendataan barang milik daerah - 116,802,100.00 3,346,900.00 120,149,000.00 - 92,262,000.00 1,980,000.00 94,242,000.00 25,907,000.00 21.56

2.00.05.2.00.05.01.15. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan - 1,335,600,400.00 - 1,335,600,400.00 - 713,491,811.00 - 713,491,811.00 622,108,589.00 46.58

2.00.05.2.00.05.01.15.007. Pengawasan Keselamatan Operasi, K3 dan Lingkungan Pertambangan

Mineral dan Batubara di Provinsi Riau

- 243,782,000.00 - 243,782,000.00 - 170,499,952.00 - 170,499,952.00 73,282,048.00 30.06

2.00.05.2.00.05.01.15.035. Inventarisasi Kegiatan, Dokumen dan Jaminan Reklamasi dan Pasca

Tambang

- 227,021,400.00 - 227,021,400.00 - 106,416,515.00 - 106,416,515.00 120,604,885.00 53.12

2.00.05.2.00.05.01.15.036. Inventarisai Produksi dan Penjualan Serta Rekonsiliasi PNBP Serta

Pertambangan Umum

- 225,772,100.00 - 225,772,100.00 - 185,183,319.00 - 185,183,319.00 40,588,781.00 17.98

2.00.05.2.00.05.01.15.037. Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang Mineral Bukan

Logam dan Batuan di Provinsi Riau

- 229,712,600.00 - 229,712,600.00 - 105,230,652.00 - 105,230,652.00 124,481,948.00 54.19

2.00.05.2.00.05.01.15.038. Pemetaan, Sinkronisasi dan Penyiapan Wilayah Tambang Rakyat (WPR)

di Provinsi Riau

- 271,965,700.00 - 271,965,700.00 - 91,029,023.00 - 91,029,023.00 180,936,677.00 66.53

2.00.05.2.00.05.01.15.039. Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Pelaku Usaha Tambang Mineral

Logam dan Batubara di Provinsi Riau

- 137,346,600.00 - 137,346,600.00 - 55,132,350.00 - 55,132,350.00 82,214,250.00 59.86

2.00.05.2.00.05.01.17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

- 2,541,531,309.00 34,487,579,300.00 37,029,110,609.00 - 734,083,700.00 9,674,929,300.00 10,409,013,000.00 26,620,097,609.00 71.89

2.00.05.2.00.05.01.17.002. Pengadaan dan pemasangan Genset beserta jaringannya - 161,109,400.00 2,572,689,800.00 2,733,799,200.00 - 64,115,800.00 1,169,705,000.00 1,233,820,800.00 1,499,978,400.00 54.87

2.00.05.2.00.05.01.17.003. Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) se-Provinsi

Riau

- 230,778,600.00 - 230,778,600.00 - 160,753,000.00 - 160,753,000.00 70,025,600.00 30.34

2.00.05.2.00.05.01.17.004. Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi - 274,983,000.00 - 274,983,000.00 - 47,301,000.00 - 47,301,000.00 227,682,000.00 82.80

2.00.05.2.00.05.01.17.005. Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan - 637,632,100.00 31,576,206,500.00 32,213,838,600.00 - 209,409,000.00 8,505,224,300.00 8,714,633,300.00 23,499,205,300.00 72.95

2.00.05.2.00.05.01.17.006. Inventarisasi Pengusahaan Ketenagalistrikan di Provinsi Riau - 183,537,409.00 - 183,537,409.00 - 76,881,900.00 - 76,881,900.00 106,655,509.00 58.11

2.00.05.2.00.05.01.17.023. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyedia Tenaga

Listrik di Provinsi Riau

- 114,452,000.00 - 114,452,000.00 - 81,771,000.00 - 81,771,000.00 32,681,000.00 28.55

2.00.05.2.00.05.01.17.024. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penunjang

Tenaga Listrik Di Provinsi Riau

- 114,719,200.00 - 114,719,200.00 - 61,240,000.00 - 61,240,000.00 53,479,200.00 46.62

2.00.05.2.00.05.01.17.027. Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis

Terhadap Permohonan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik

- 319,099,000.00 - 319,099,000.00 - 6,800,000.00 - 6,800,000.00 312,299,000.00 97.87


Terhadap Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

- 295,262,900.00 - 295,262,900.00 - - - - 295,262,900.00 100.00

2.00.05.2.00.05.01.17.030. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Prov. Riau - 96,258,700.00 338,683,000.00 434,941,700.00 - 25,812,000.00 - 25,812,000.00 409,129,700.00 94.07

2.00.05.2.00.05.01.17.031. Pembinaan Teknis Pengusahaan Ketenagalistrikan - 113,699,000.00 - 113,699,000.00 - - - - 113,699,000.00 100.00

195


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.05.2.00.05.01.18. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan

Konservasi Energi

- 2,564,077,900.00 45,523,499,900.00 48,087,577,800.00 - 238,894,000.00 326,810,000.00 565,704,000.00 47,521,873,800.00 98.82

2.00.05.2.00.05.01.18.002. Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit

Energi di Provinsi Riau

- 158,869,800.00 181,674,500.00 340,544,300.00 - 24,231,500.00 - 24,231,500.00 316,312,800.00 92.88

2.00.05.2.00.05.01.18.003. Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Provinsi Riau - 172,554,200.00 810,402,800.00 982,957,000.00 - 19,052,500.00 48,565,000.00 67,617,500.00 915,339,500.00 93.12

2.00.05.2.00.05.01.18.006. Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/Bio Mass/Angin dan Energi

Terbarukan lainnya

- 119,583,300.00 491,100,000.00 610,683,300.00 - 27,716,000.00 32,505,000.00 60,221,000.00 550,462,300.00 90.14

2.00.05.2.00.05.01.18.007. Survey Potensi Energi Baru Terbarukan Se-Provinsi Riau - 1,537,887,600.00 - 1,537,887,600.00 - 39,852,800.00 - 39,852,800.00 1,498,034,800.00 97.41

2.00.05.2.00.05.01.18.008. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di

Provinsi Riau (DAK)

- 359,238,000.00 34,238,516,000.00 34,597,754,000.00 - 48,587,500.00 148,610,000.00 197,197,500.00 34,400,556,500.00 99.43

2.00.05.2.00.05.01.18.012. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di

Provinsi Riau

- 215,945,000.00 9,801,806,600.00 10,017,751,600.00 - 79,453,700.00 97,130,000.00 176,583,700.00 9,841,167,900.00 98.24

2.00.05.2.00.05.01.19. Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas - 1,310,461,000.00 - 1,310,461,000.00 - 648,216,919.00 - 648,216,919.00 662,244,081.00 50.54

2.00.05.2.00.05.01.19.007. Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi - 237,134,900.00 - 237,134,900.00 - 184,426,916.00 - 184,426,916.00 52,707,984.00 22.23

2.00.05.2.00.05.01.19.017. Inventarisasi dan Evaluasi Data Potensi Sumber Daya Mineral dan

Batubara

- 104,416,500.00 - 104,416,500.00 - 59,552,755.00 - 59,552,755.00 44,863,745.00 42.97


Pengusahaan Air Tanah

- 180,369,600.00 - 180,369,600.00 - - - - 180,369,600.00 100.00

2.00.05.2.00.05.01.19.023. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Riau - 364,761,400.00 - 364,761,400.00 - 320,448,040.00 - 320,448,040.00 44,313,360.00 12.15

2.00.05.2.00.05.01.19.025. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan TJSP Pada WK Migas - 148,660,800.00 - 148,660,800.00 - 14,458,607.00 - 14,458,607.00 134,202,193.00 90.27

2.00.05.2.00.05.01.19.026. Penataan dan Evaluasi Lembaga Penyalur/Sub Penyalur LPG di Kab/Kota

Se- Provinsi Riau

- 137,465,400.00 - 137,465,400.00 - 33,089,600.00 - 33,089,600.00 104,375,800.00 75.93

2.00.05.2.00.05.01.19.027. Penataan dan Evaluasi Lembaga Penyalur/Sub Penyalur BBM dan BBN di

Kab/Kota Se- Provinsi Riau

- 137,652,400.00 - 137,652,400.00 - 36,241,001.00 - 36,241,001.00 101,411,399.00 73.67

2.00.05.2.00.05.01.20. Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan

Energi

- 1,755,971,900.00 3,909,838,000.00 5,665,809,900.00 - 635,339,090.00 3,167,984,800.00 3,803,323,890.00 1,862,486,010.00 32.87

2.00.05.2.00.05.01.20.001. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi - 170,000,000.00 - 170,000,000.00 - 93,599,200.00 - 93,599,200.00 76,400,800.00 44.94

2.00.05.2.00.05.01.20.002. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium - 170,000,000.00 - 170,000,000.00 - 7,200,000.00 - 7,200,000.00 162,800,000.00 95.76

2.00.05.2.00.05.01.20.003. Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara dan Air - 136,029,000.00 - 136,029,000.00 - 52,177,500.00 - 52,177,500.00 83,851,500.00 61.64

2.00.05.2.00.05.01.20.006. Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian - 259,548,700.00 3,909,838,000.00 4,169,386,700.00 - 129,765,990.00 3,167,984,800.00 3,297,750,790.00 871,635,910.00 20.91

2.00.05.2.00.05.01.20.009. Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya

Mineral

- 187,943,400.00 - 187,943,400.00 - 63,892,600.00 - 63,892,600.00 124,050,800.00 66.00

2.00.05.2.00.05.01.20.010. Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan

Elektronik

- 293,907,000.00 - 293,907,000.00 - 119,654,600.00 - 119,654,600.00 174,252,400.00 59.29

2.00.05.2.00.05.01.20.011. Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi

Dukungan Data dan Pemetaan

- 322,853,800.00 - 322,853,800.00 - 74,312,200.00 - 74,312,200.00 248,541,600.00 76.98

2.00.05.2.00.05.01.20.015. Jasa Pengelolaan Dan Operasional Laboratorium Dan Peralatan ESDM - 215,690,000.00 - 215,690,000.00 - 94,737,000.00 - 94,737,000.00 120,953,000.00 56.08

2.00.06. PERDAGANGAN - 4,275,304,510.00 600,000.00 4,275,904,510.00 - 3,124,900,032.00 - 3,124,900,032.00 1,151,004,478.00 26.92

2.00.06.2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

- 4,275,304,510.00 600,000.00 4,275,904,510.00 - 3,124,900,032.00 - 3,124,900,032.00 1,151,004,478.00 26.92










2.00.06.2.00.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,082,534,510.00 600,000.00 1,083,134,510.00 - 800,621,606.00 - 800,621,606.00 282,512,904.00 26.08



2.00.06.2.00.06.01.02.045. Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT

Pelatihan Koperasi dan UMKM

- 371,455,000.00 - 371,455,000.00 - 233,494,899.00 - 233,494,899.00 137,960,101.00 37.14

2.00.06.2.00.06.01.02.046. Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT

Pusat Pelayanan Terpadu

- 355,539,510.00 600,000.00 356,139,510.00 - 282,607,390.00 - 282,607,390.00 73,532,120.00 20.65

2.00.06.2.00.06.01.15. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan

Perdagangan

- 151,841,000.00 - 151,841,000.00 - 148,621,200.00 - 148,621,200.00 3,219,800.00 2.12

2.00.06.2.00.06.01.15.003. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa - 151,841,000.00 - 151,841,000.00 - 148,621,200.00 - 148,621,200.00 3,219,800.00 2.12

2.00.06.2.00.06.01.17. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor - 860,661,600.00 - 860,661,600.00 - 774,918,099.00 - 774,918,099.00 85,743,501.00 9.96

196


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.06.2.00.06.01.17.016. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB - 420,358,200.00 - 420,358,200.00 - 398,705,179.00 - 398,705,179.00 21,653,021.00 5.15

2.00.06.2.00.06.01.17.017. Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis

Laboratorium UPT. PSMB

- 221,700,000.00 - 221,700,000.00 - 213,087,720.00 - 213,087,720.00 8,612,280.00 3.88

2.00.06.2.00.06.01.17.018. Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB - 111,159,600.00 - 111,159,600.00 - 71,817,300.00 - 71,817,300.00 39,342,300.00 35.39

2.00.06.2.00.06.01.17.022. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau - 107,443,800.00 - 107,443,800.00 - 91,307,900.00 - 91,307,900.00 16,135,900.00 15.02

2.00.06.2.00.06.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - 144,015,500.00 - 144,015,500.00 - 88,131,901.00 - 88,131,901.00 55,883,599.00 38.80

2.00.06.2.00.06.01.18.030. Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis

dan Bersubsidi

- 144,015,500.00 - 144,015,500.00 - 88,131,901.00 - 88,131,901.00 55,883,599.00 38.80

2.00.07. PERINDUSTRIAN - 11,111,618,465.79 150,000,000.00 11,261,618,465.79 - 6,354,923,088.00 130,944,000.00 6,485,867,088.00 4,775,751,377.79 42.41

2.00.07.2.00.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN - 11,111,618,465.79 150,000,000.00 11,261,618,465.79 - 6,354,923,088.00 130,944,000.00 6,485,867,088.00 4,775,751,377.79 42.41












2.00.07.2.00.07.01.01.036. Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan

Bantuan Sosial

- 114,876,340.00 - 114,876,340.00 - 83,048,600.00 - 83,048,600.00 31,827,740.00 27.71

2.00.07.2.00.07.01.01.088. Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 28,492,000.00 - 28,492,000.00 21,508,000.00 43.02








- 259,796,440.00 - 259,796,440.00 - 226,880,300.00 - 226,880,300.00 32,916,140.00 12.67

2.00.07.2.00.07.01.06.003. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 - 58,280,000.00 - 58,280,000.00 16,720,000.00 22.29


2.00.07.2.00.07.01.06.021. Pendataan barang milik daerah - 45,356,000.00 - 45,356,000.00 - 42,225,000.00 - 42,225,000.00 3,131,000.00 6.90

2.00.07.2.00.07.01.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi - 1,990,852,204.00 - 1,990,852,204.00 - 744,391,136.00 - 744,391,136.00 1,246,461,068.00 62.61

2.00.07.2.00.07.01.15.016. Pengembangan dan Inovasi Industri Kreatif - 1,514,867,500.00 - 1,514,867,500.00 - 623,414,136.00 - 623,414,136.00 891,453,364.00 58.85

2.00.07.2.00.07.01.15.017. Peningkatan SDM Pelaku Industri Agro dan Penerapan Produk Bersih - 475,984,704.00 - 475,984,704.00 - 120,977,000.00 - 120,977,000.00 355,007,704.00 74.58

2.00.07.2.00.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah - 4,032,344,181.79 - 4,032,344,181.79 - 1,494,619,998.00 - 1,494,619,998.00 2,537,724,183.79 62.93

2.00.07.2.00.07.01.16.022. Peningkatan Kapasitas Pengrajin IKM - 1,450,247,150.00 - 1,450,247,150.00 - 323,902,200.00 - 323,902,200.00 1,126,344,950.00 77.67

2.00.07.2.00.07.01.16.040. Pemanfaatan Sumber Daya Bagi Industri Kecil dan Menengah - 294,633,600.00 - 294,633,600.00 - - - - 294,633,600.00 100.00

2.00.07.2.00.07.01.16.042. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Pameran Promosi Produk

IKM)

- 97,735,200.00 - 97,735,200.00 - 73,312,700.00 - 73,312,700.00 24,422,500.00 24.99

2.00.07.2.00.07.01.16.044. Pengembangan Rumah Kemasan Produk IKM Potensial - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 85,329,668.00 - 85,329,668.00 14,670,332.00 14.67

2.00.07.2.00.07.01.16.045. Peningkatan Kemampuan Industri Agro Berbasis Teknologi - 1,844,728,231.79 - 1,844,728,231.79 - 856,056,830.00 - 856,056,830.00 988,671,401.79 53.59

2.00.07.2.00.07.01.16.046. Pembinaan dan Pendampingan PFPP Terhadap IKM - 95,000,000.00 - 95,000,000.00 - 30,407,000.00 - 30,407,000.00 64,593,000.00 67.99

2.00.07.2.00.07.01.16.047. Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Industri Provinsi - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 125,611,600.00 - 125,611,600.00 24,388,400.00 16.26

2.00.07.2.00.07.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - 1,760,000,000.00 - 1,760,000,000.00 - 1,383,917,530.00 - 1,383,917,530.00 376,082,470.00 21.37

2.00.07.2.00.07.01.17.001. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - 360,000,000.00 - 360,000,000.00 - 240,347,890.00 - 240,347,890.00 119,652,110.00 33.24

2.00.07.2.00.07.01.17.024. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Logam, Mesin, Elektronika,

Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka

- 1,050,000,000.00 - 1,050,000,000.00 - 873,320,684.00 - 873,320,684.00 176,679,316.00 16.83

2.00.07.2.00.07.01.17.025. Perluasan Penerapan Standarisasi Industri - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 135,341,501.00 - 135,341,501.00 14,658,499.00 9.77

2.00.07.2.00.07.01.17.026. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. Industri Pangan,

Olahan, dan Kemasan

- 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 64,595,031.00 - 64,595,031.00 35,404,969.00 35.40

2.00.07.2.00.07.01.17.027. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. Industri Logam - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 70,312,424.00 - 70,312,424.00 29,687,576.00 29.69

2.00.08. TRANSMIGRASI - 7,488,125,010.00 - 7,488,125,010.00 - 3,876,726,350.00 - 3,876,726,350.00 3,611,398,660.00 48.23

2.00.08.1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - 7,488,125,010.00 - 7,488,125,010.00 - 3,876,726,350.00 - 3,876,726,350.00 3,611,398,660.00 48.23

2.00.08.1.02.01.01.15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - 4,862,522,160.00 - 4,862,522,160.00 - 2,398,442,500.00 - 2,398,442,500.00 2,464,079,660.00 50.67

197


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



2.00.08.1.02.01.01.15.007. Penyediaan Lahan dan Legalitas Tanah Transmigrasi - 725,216,900.00 - 725,216,900.00 - 309,323,700.00 - 309,323,700.00 415,893,200.00 57.35

2.00.08.1.02.01.01.15.010. Pengerahan, Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi - 4,137,305,260.00 - 4,137,305,260.00 - 2,089,118,800.00 - 2,089,118,800.00 2,048,186,460.00 49.51

2.00.08.1.02.01.01.16. Program Transmigrasi Lokal - 2,625,602,850.00 - 2,625,602,850.00 - 1,478,283,850.00 - 1,478,283,850.00 1,147,319,000.00 43.70

2.00.08.1.02.01.01.16.009. Pelatihan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi - 186,360,600.00 - 186,360,600.00 - 179,607,800.00 - 179,607,800.00 6,752,800.00 3.62

2.00.08.1.02.01.01.16.010. Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

- 2,439,242,250.00 - 2,439,242,250.00 - 1,298,676,050.00 - 1,298,676,050.00 1,140,566,200.00 46.76

3. PENUNJANG URUSAN - 134,915,268,650.03 11,303,853,840.00 146,219,122,490.03 - 96,009,025,053.00 2,702,700,688.00 98,711,725,741.00 47,507,396,749.03 32.49

3.00. PENUNJANG URUSAN - 134,915,268,650.03 11,303,853,840.00 146,219,122,490.03 - 96,009,025,053.00 2,702,700,688.00 98,711,725,741.00 47,507,396,749.03 32.49

3.00.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 28,502,709,500.00 1,200,325,000.00 29,703,034,500.00 - 18,584,672,210.00 44,760,000.00 18,629,432,210.00 11,073,602,290.00 37.28

3.00.01.1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 175,000,000.00 70.00

3.00.01.1.01.03.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 175,000,000.00 70.00

3.00.01.1.01.03.01.15.006. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 175,000,000.00 70.00

3.00.01.1.01.06.01. DINAS SOSIAL - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00 ####

3.00.01.1.01.06.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00 ####

3.00.01.1.01.06.01.15.067. Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO dan HKSN Provinsi - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00 100.00

3.00.01.1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - 73,374,000.00 - 73,374,000.00 - 37,500,000.00 - 37,500,000.00 35,874,000.00 48.89



3.00.01.1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

- 69,500,000.00 - 69,500,000.00 - - - - 69,500,000.00 ####


3.00.01.1.02.02.01.15.006. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan - 69,500,000.00 - 69,500,000.00 - - - - 69,500,000.00 100.00

3.00.01.1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN - 654,460,200.00 44,825,000.00 699,285,200.00 - 369,173,320.00 44,760,000.00 413,933,320.00 285,351,880.00 40.81

3.00.01.1.02.03.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 654,460,200.00 44,825,000.00 699,285,200.00 - 369,173,320.00 44,760,000.00 413,933,320.00 285,351,880.00 40.81


3.00.01.1.02.03.01.15.013. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan - 439,454,200.00 44,825,000.00 484,279,200.00 - 309,521,820.00 44,760,000.00 354,281,820.00 129,997,380.00 26.84

3.00.01.1.02.03.01.15.074. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Statistik Ketahanan Pangan - 140,006,000.00 - 140,006,000.00 - 9,696,100.00 - 9,696,100.00 130,309,900.00 93.07

3.00.01.1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN - 85,000,000.00 - 85,000,000.00 - - - - 85,000,000.00 ####



3.00.01.1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK - 819,716,400.00 - 819,716,400.00 - 743,996,000.00 - 743,996,000.00 75,720,400.00 9.24


3.00.01.1.02.10.01.15.080. Layanan Informasi Melalui Media Center - 259,676,600.00 - 259,676,600.00 - 202,542,000.00 - 202,542,000.00 57,134,600.00 22.00

3.00.01.1.02.10.01.15.081. Newsroom Pemerintah Provinsi Riau - 560,039,800.00 - 560,039,800.00 - 541,454,000.00 - 541,454,000.00 18,585,800.00 3.32

3.00.01.2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - - - - 150,000,000.00 ####


3.00.01.2.00.05.01.15.053. Partisipasi Dalam Pelaksanaan pameran tahunan - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - - - - 150,000,000.00 100.00

3.00.01.2.00.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 152,326,100.00 - 152,326,100.00 97,673,900.00 39.07


3.00.01.2.00.07.01.15.066. Penyusunan Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 152,326,100.00 - 152,326,100.00 97,673,900.00 39.07

3.00.01.3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 21,129,900,400.00 1,150,500,000.00 22,280,400,400.00 - 14,872,019,058.00 - 14,872,019,058.00 7,408,381,342.00 33.25






Dinas/Operasional

- 570,000,000.00 - 570,000,000.00 - 343,554,844.00 - 343,554,844.00 226,445,156.00 39.73











198


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.01.3.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 832,500,000.00 250,000,000.00 1,082,500,000.00 - 648,328,100.00 - 648,328,100.00 434,171,900.00 40.11





3.00.01.3.00.01.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 35,902,600.00 - 35,902,600.00 14,097,400.00 28.19







- 53,000,000.00 - 53,000,000.00 - 51,706,225.00 - 51,706,225.00 1,293,775.00 2.44

3.00.01.3.00.01.01.06.004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - 53,000,000.00 - 53,000,000.00 - 51,706,225.00 - 51,706,225.00 1,293,775.00 2.44

3.00.01.3.00.01.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 1,686,242,500.00 19,500,000.00 1,705,742,500.00 - 925,520,539.00 - 925,520,539.00 780,221,961.00 45.74


3.00.01.3.00.01.01.15.020. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Riau - 110,832,000.00 - 110,832,000.00 - 23,501,800.00 - 23,501,800.00 87,330,200.00 78.80

3.00.01.3.00.01.01.15.022. Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Riau - 380,500,000.00 19,500,000.00 400,000,000.00 - 327,360,500.00 - 327,360,500.00 72,639,500.00 18.16

3.00.01.3.00.01.01.15.023. Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau - 285,000,000.00 - 285,000,000.00 - 150,909,439.00 - 150,909,439.00 134,090,561.00 47.05

3.00.01.3.00.01.01.15.024. Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappada - 206,373,000.00 - 206,373,000.00 - 164,450,000.00 - 164,450,000.00 41,923,000.00 20.31

3.00.01.3.00.01.01.15.063. Updating Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Provinsi Riau

- 146,944,700.00 - 146,944,700.00 - 106,217,700.00 - 106,217,700.00 40,727,000.00 27.72

3.00.01.3.00.01.01.15.069. Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau - 356,967,800.00 - 356,967,800.00 - 153,081,100.00 - 153,081,100.00 203,886,700.00 57.12

3.00.01.3.00.01.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

- 2,463,000,000.00 - 2,463,000,000.00 - 1,535,797,791.00 - 1,535,797,791.00 927,202,209.00 37.65

3.00.01.3.00.01.01.20.011. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup

- 1,500,000,000.00 - 1,500,000,000.00 - 1,122,688,586.00 - 1,122,688,586.00 377,311,414.00 25.15

3.00.01.3.00.01.01.20.024. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jabatan Fungsional

Perencana

- 425,000,000.00 - 425,000,000.00 - 109,673,820.00 - 109,673,820.00 315,326,180.00 74.19

3.00.01.3.00.01.01.20.031. Pelaksanaan Pokja RAD-GRK dan Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di

Provinsi Riau

- 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 158,379,651.00 - 158,379,651.00 91,620,349.00 36.65

3.00.01.3.00.01.01.20.040. Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Kecil

Bukit Batu

- 288,000,000.00 - 288,000,000.00 - 145,055,734.00 - 145,055,734.00 142,944,266.00 49.63

3.00.01.3.00.01.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - 7,332,402,900.00 175,000,000.00 7,507,402,900.00 - 4,413,212,825.00 - 4,413,212,825.00 3,094,190,075.00 41.22

3.00.01.3.00.01.01.21.008. Penyusunan Rancangan RKPD - 436,430,100.00 - 436,430,100.00 - 297,473,973.00 - 297,473,973.00 138,956,127.00 31.84

3.00.01.3.00.01.01.21.009. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - 750,603,200.00 - 750,603,200.00 - 666,067,815.00 - 666,067,815.00 84,535,385.00 11.26

3.00.01.3.00.01.01.21.017. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - 184,119,000.00 - 184,119,000.00 - 95,120,900.00 - 95,120,900.00 88,998,100.00 48.34

3.00.01.3.00.01.01.21.019. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi

Riau

- 222,160,200.00 - 222,160,200.00 - - - - 222,160,200.00 100.00

3.00.01.3.00.01.01.21.022. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 468,863,500.00 - 468,863,500.00 - 410,899,159.00 - 410,899,159.00 57,964,341.00 12.36

3.00.01.3.00.01.01.21.024. Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan

RPJMD Kabupaten / Kota

- 103,938,100.00 - 103,938,100.00 - 71,943,300.00 - 71,943,300.00 31,994,800.00 30.78

3.00.01.3.00.01.01.21.029. Penyiapan Materi/Paparan/Makalah pimpinan terkait perencanaan

pembangunan di provinsi Riau

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 128,364,600.00 - 128,364,600.00 21,635,400.00 14.42

3.00.01.3.00.01.01.21.060. Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau

- 232,995,400.00 - 232,995,400.00 - 191,675,700.00 - 191,675,700.00 41,319,700.00 17.73

3.00.01.3.00.01.01.21.062. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Riau - 235,447,000.00 - 235,447,000.00 - 210,184,379.00 - 210,184,379.00 25,262,621.00 10.73

3.00.01.3.00.01.01.21.070. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota

- 55,875,600.00 - 55,875,600.00 - - - - 55,875,600.00 100.00

3.00.01.3.00.01.01.21.095. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya

Alam

- 700,000,000.00 - 700,000,000.00 - 547,235,251.00 - 547,235,251.00 152,764,749.00 21.82

3.00.01.3.00.01.01.21.096. Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 62,704,600.00 - 62,704,600.00 287,295,400.00 82.08

3.00.01.3.00.01.01.21.097. Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat

Daerah

- 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 60,685,106.00 - 60,685,106.00 189,314,894.00 75.73

3.00.01.3.00.01.01.21.098. Sistem Informasi Data SDGs - 75,000,000.00 175,000,000.00 250,000,000.00 - - - - 250,000,000.00 100.00

3.00.01.3.00.01.01.21.099. Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi SDGs - 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 209,614,400.00 - 209,614,400.00 290,385,600.00 58.08

3.00.01.3.00.01.01.21.100. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

- 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 765,971,333.00 - 765,971,333.00 234,028,667.00 23.40

3.00.01.3.00.01.01.21.101. Monitoring dan Evaluasi RAN-HAM - 160,000,000.00 - 160,000,000.00 - 24,898,600.00 - 24,898,600.00 135,101,400.00 84.44

3.00.01.3.00.01.01.21.102. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau

- 330,000,000.00 - 330,000,000.00 - 21,386,500.00 - 21,386,500.00 308,613,500.00 93.52

199


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.01.3.00.01.01.21.103. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 - 87,230,800.00 - 87,230,800.00 312,769,200.00 78.19

3.00.01.3.00.01.01.21.104. Penyusunan Background Study RPJMD Provinsi Riau - 161,651,600.00 - 161,651,600.00 - 146,872,592.00 - 146,872,592.00 14,779,008.00 9.14

3.00.01.3.00.01.01.21.105. Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Riau - 365,319,200.00 - 365,319,200.00 - 295,512,417.00 - 295,512,417.00 69,806,783.00 19.11

3.00.01.3.00.01.01.21.106. Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan

- 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 119,371,400.00 - 119,371,400.00 80,628,600.00 40.31

3.00.01.3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 555,840,700.00 5,000,000.00 560,840,700.00 - 226,047,792.00 - 226,047,792.00 334,792,908.00 59.69

3.00.01.3.00.02.02.15. Program Pengembangan Data/Informasi - 76,320,000.00 5,000,000.00 81,320,000.00 - - - - 81,320,000.00 ####

3.00.01.3.00.02.02.15.006. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan - 76,320,000.00 5,000,000.00 81,320,000.00 - - - - 81,320,000.00 100.00

3.00.01.3.00.02.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - 479,520,700.00 - 479,520,700.00 - 226,047,792.00 - 226,047,792.00 253,472,908.00 52.86

3.00.01.3.00.02.02.21.016. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

- 479,520,700.00 - 479,520,700.00 - 226,047,792.00 - 226,047,792.00 253,472,908.00 52.86

3.00.01.3.00.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 895,429,000.00 - 895,429,000.00 - 673,942,800.00 - 673,942,800.00 221,486,200.00 24.74

3.00.01.3.00.05.01.25. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana - 895,429,000.00 - 895,429,000.00 - 673,942,800.00 - 673,942,800.00 221,486,200.00 24.74

3.00.01.3.00.05.01.25.004. Invertarisasi Sumberdaya dan Kesiapsiagaan Instansi Daerah - 212,802,600.00 - 212,802,600.00 - 155,212,500.00 - 155,212,500.00 57,590,100.00 27.06

3.00.01.3.00.05.01.25.010. Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana - 682,626,400.00 - 682,626,400.00 - 518,730,300.00 - 518,730,300.00 163,896,100.00 24.01

3.00.01.3.00.05.03. BADAN PENGHUBUNG - 80,094,000.00 - 80,094,000.00 - 76,134,000.00 - 76,134,000.00 3,960,000.00 4.94


3.00.01.3.00.05.03.15.070. Pemeliharaan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perencanaan) - 80,094,000.00 - 80,094,000.00 - 76,134,000.00 - 76,134,000.00 3,960,000.00 4.94

3.00.01.4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 3,127,957,800.00 - 3,127,957,800.00 - 1,283,533,140.00 - 1,283,533,140.00 1,844,424,660.00 58.97



3.00.01.4.00.01.02.16. Program Kerjasama Pembangunan - 2,908,926,100.00 - 2,908,926,100.00 - 1,123,883,140.00 - 1,123,883,140.00 1,785,042,960.00 61.36

3.00.01.4.00.01.02.16.002. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah - 329,137,600.00 - 329,137,600.00 - 194,554,400.00 - 194,554,400.00 134,583,200.00 40.89

3.00.01.4.00.01.02.16.003. Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga - 446,289,700.00 - 446,289,700.00 - 131,027,800.00 - 131,027,800.00 315,261,900.00 70.64

3.00.01.4.00.01.02.16.008. Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar

Negara

- 687,304,500.00 - 687,304,500.00 - 213,124,060.00 - 213,124,060.00 474,180,440.00 68.99

3.00.01.4.00.01.02.16.009. Koordinasi forum kerjasama gubernur se sumatera - 465,554,000.00 - 465,554,000.00 - 96,062,600.00 - 96,062,600.00 369,491,400.00 79.37

3.00.01.4.00.01.02.16.042. Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/KK Sosek Malindo Tk Provinsi

Riau - Kepulauan Riau Peringkat Negeri Johor - Malaysia

- 455,555,800.00 - 455,555,800.00 - 179,373,980.00 - 179,373,980.00 276,181,820.00 60.63

3.00.01.4.00.01.02.16.043. Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Riau dengan Provinsi

Lainnya

- 283,581,600.00 - 283,581,600.00 - 163,247,500.00 - 163,247,500.00 120,334,100.00 42.43

3.00.01.4.00.01.02.16.044. Penyusunan Roadmap dan SOP Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga

- 241,502,900.00 - 241,502,900.00 - 146,492,800.00 - 146,492,800.00 95,010,100.00 39.34

3.00.01.4.00.02.02. SEKRETARIAT DPRD - 261,437,000.00 - 261,437,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 186,437,000.00 71.31


3.00.01.4.00.02.02.15.053. Partisipasi Dalam Pelaksanaan pameran tahunan - 261,437,000.00 - 261,437,000.00 - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 186,437,000.00 71.31

3.00.02. KEUANGAN - 53,712,047,419.77 1,635,483,750.00 55,347,531,169.77 - 42,903,370,494.00 902,708,000.00 43,806,078,494.00 11,541,452,675.77 20.85

3.00.02.3.00.02.01. BADAN PENDAPATAN DAERAH - 31,020,429,077.00 23,134,000.00 31,043,563,077.00 - 25,583,758,026.00 22,618,000.00 25,606,376,026.00 5,437,187,051.00 17.51


3.00.02.3.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - 1,350,000,000.00 - 1,350,000,000.00 - 939,657,870.00 - 939,657,870.00 410,342,130.00 30.40


3.00.02.3.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 277,998,325.00 - 277,998,325.00 - - - - 277,998,325.00 100.00

3.00.02.3.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 2,056,540,200.00 - 2,056,540,200.00 - 1,733,930,000.00 - 1,733,930,000.00 322,610,200.00 15.69





3.00.02.3.00.02.01.01.049. Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah - 5,989,200,000.00 - 5,989,200,000.00 - 5,577,100,000.00 - 5,577,100,000.00 412,100,000.00 6.88

3.00.02.3.00.02.01.01.231. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru

Kota

- 676,905,700.00 - 676,905,700.00 - 637,166,300.00 - 637,166,300.00 39,739,400.00 5.87

3.00.02.3.00.02.01.01.232. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang

Tiga

- 166,790,700.00 - 166,790,700.00 - 135,307,233.00 - 135,307,233.00 31,483,467.00 18.88

3.00.02.3.00.02.01.01.233. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Siak - 517,145,000.00 - 517,145,000.00 - 274,229,470.00 - 274,229,470.00 242,915,530.00 46.97

3.00.02.3.00.02.01.01.234. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis - 516,703,324.00 - 516,703,324.00 - 439,287,524.00 - 439,287,524.00 77,415,800.00 14.98

3.00.02.3.00.02.01.01.235. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Duri - 580,681,060.00 - 580,681,060.00 - 447,167,197.00 - 447,167,197.00 133,513,863.00 22.99

3.00.02.3.00.02.01.01.236. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Dumai - 539,052,962.00 - 539,052,962.00 - 384,293,892.00 - 384,293,892.00 154,759,070.00 28.71

200


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.02.3.00.02.01.01.237. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang - 573,877,389.00 - 573,877,389.00 - 365,040,197.00 - 365,040,197.00 208,837,192.00 36.39

3.00.02.3.00.02.01.01.238. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan

Kerinci

- 498,736,887.00 - 498,736,887.00 - 353,516,894.00 - 353,516,894.00 145,219,993.00 29.12

3.00.02.3.00.02.01.01.239. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Taluk

Kuantan

- 638,745,311.00 - 638,745,311.00 - 528,681,843.00 - 528,681,843.00 110,063,468.00 17.23

3.00.02.3.00.02.01.01.240. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pasir

Pangaraian

- 491,285,454.00 - 491,285,454.00 - 413,503,136.00 - 413,503,136.00 77,782,318.00 15.83

3.00.02.3.00.02.01.01.241. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi-

Api

- 390,860,400.00 - 390,860,400.00 - 238,227,552.00 - 238,227,552.00 152,632,848.00 39.05

3.00.02.3.00.02.01.01.242. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu - 571,282,088.00 - 571,282,088.00 - 395,630,951.00 - 395,630,951.00 175,651,137.00 30.75

3.00.02.3.00.02.01.01.243. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Rengat - 637,035,300.00 - 637,035,300.00 - 474,562,680.00 - 474,562,680.00 162,472,620.00 25.50

3.00.02.3.00.02.01.01.244. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan - 526,614,816.00 - 526,614,816.00 - 393,463,759.00 - 393,463,759.00 133,151,057.00 25.28

3.00.02.3.00.02.01.01.245. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Selat

Panjang

- 544,728,621.00 - 544,728,621.00 - 429,757,708.00 - 429,757,708.00 114,970,913.00 21.11

3.00.02.3.00.02.01.01.246. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang - 459,487,462.00 - 459,487,462.00 - 416,452,018.00 - 416,452,018.00 43,035,444.00 9.37

3.00.02.3.00.02.01.01.247. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Perawang - 504,887,398.00 - 504,887,398.00 - 458,873,798.00 - 458,873,798.00 46,013,600.00 9.11

3.00.02.3.00.02.01.01.248. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Rumbai - 304,439,742.00 - 304,439,742.00 - 281,050,664.00 - 281,050,664.00 23,389,078.00 7.68

3.00.02.3.00.02.01.01.249. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Ujung

Tanjung

- 210,277,700.00 - 210,277,700.00 - 143,660,396.00 - 143,660,396.00 66,617,304.00 31.68

3.00.02.3.00.02.01.01.250. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Air Molek - 328,217,900.00 - 328,217,900.00 - 299,345,050.00 - 299,345,050.00 28,872,850.00 8.80

3.00.02.3.00.02.01.01.251. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kota Baru - 278,409,000.00 - 278,409,000.00 - 217,056,822.00 - 217,056,822.00 61,352,178.00 22.04

3.00.02.3.00.02.01.01.252. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu - 278,424,248.00 - 278,424,248.00 - 259,368,840.00 - 259,368,840.00 19,055,408.00 6.84

3.00.02.3.00.02.01.01.253. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan

Kuras

- 322,299,396.00 - 322,299,396.00 - 240,309,820.00 - 240,309,820.00 81,989,576.00 25.44

3.00.02.3.00.02.01.01.254. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kandis - 248,209,329.00 - 248,209,329.00 - 224,462,325.00 - 224,462,325.00 23,747,004.00 9.57

3.00.02.3.00.02.01.01.255. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Singingi Hilir - 241,553,025.00 - 241,553,025.00 - 177,714,600.00 - 177,714,600.00 63,838,425.00 26.43

3.00.02.3.00.02.01.01.256. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kuantan

Mudik

- 242,046,209.00 - 242,046,209.00 - 229,746,709.00 - 229,746,709.00 12,299,500.00 5.08

3.00.02.3.00.02.01.01.257. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung - 238,604,622.00 - 238,604,622.00 - 227,989,229.00 - 227,989,229.00 10,615,393.00 4.45

3.00.02.3.00.02.01.01.258. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Tambusai - 251,887,600.00 - 251,887,600.00 - 221,265,600.00 - 221,265,600.00 30,622,000.00 12.16

3.00.02.3.00.02.01.01.259. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan - 262,855,600.00 - 262,855,600.00 - 214,046,600.00 - 214,046,600.00 48,809,000.00 18.57

3.00.02.3.00.02.01.01.260. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kateman - 307,650,185.00 - 307,650,185.00 - 233,262,890.00 - 233,262,890.00 74,387,295.00 24.18

3.00.02.3.00.02.01.01.261. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri - 191,324,100.00 - 191,324,100.00 - 155,750,940.00 - 155,750,940.00 35,573,160.00 18.59

3.00.02.3.00.02.01.01.262. Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam - 350,134,249.00 - 350,134,249.00 - 316,331,890.00 - 316,331,890.00 33,802,359.00 9.65

3.00.02.3.00.02.01.01.263. Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Samsat

Keliling

- 234,851,100.00 - 234,851,100.00 - 204,532,000.00 - 204,532,000.00 30,319,100.00 12.91




3.00.02.3.00.02.01.02.144. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 197,677,500.00 - 197,677,500.00 2,322,500.00 1.16



3.00.02.3.00.02.01.15. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

- 4,670,631,675.00 23,134,000.00 4,693,765,675.00 - 3,942,080,968.00 22,618,000.00 3,964,698,968.00 729,066,707.00 15.53

3.00.02.3.00.02.01.15.048. Koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar

kenderaan bermotor (PBB-KB) di Provinsi Riau

- 80,472,000.00 - 80,472,000.00 - 65,458,234.00 - 65,458,234.00 15,013,766.00 18.66

3.00.02.3.00.02.01.15.058. Pengembangan Manajemen Sistem Informasi - 3,030,975,000.00 23,134,000.00 3,054,109,000.00 - 2,826,165,156.00 22,618,000.00 2,848,783,156.00 205,325,844.00 6.72

3.00.02.3.00.02.01.15.064. Peningkatan penerimaan DBH pajak - 891,330,265.00 - 891,330,265.00 - 524,551,965.00 - 524,551,965.00 366,778,300.00 41.15

3.00.02.3.00.02.01.15.086. Pemutahiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - 138,391,860.00 - 138,391,860.00 - 101,890,200.00 - 101,890,200.00 36,501,660.00 26.38

201


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.02.3.00.02.01.15.087. Pembinaan dan pengawasan internal secara berkala di UPT / UP pada

Provinsi Riau

- 230,056,000.00 - 230,056,000.00 - 162,637,500.00 - 162,637,500.00 67,418,500.00 29.31

3.00.02.3.00.02.01.15.099. Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil - 299,406,550.00 - 299,406,550.00 - 261,377,913.00 - 261,377,913.00 38,028,637.00 12.70

3.00.02.3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 21,572,464,742.77 1,612,349,750.00 23,184,814,492.77 - 16,395,109,612.00 880,090,000.00 17,275,199,612.00 5,909,614,880.77 25.49





Dinas/Operasional

- 310,125,000.00 - 310,125,000.00 - 310,093,495.00 - 310,093,495.00 31,505.00 0.01





3.00.02.3.00.02.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 1,019,999,976.00 - 1,019,999,976.00 - 998,042,816.00 - 998,042,816.00 21,957,160.00 2.15

3.00.02.3.00.02.02.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 240,800,000.00 9,200,000.00 250,000,000.00 - 210,880,000.00 4,240,000.00 215,120,000.00 34,880,000.00 13.95

3.00.02.3.00.02.02.01.024. Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD - 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 839,131,324.00 - 839,131,324.00 160,868,676.00 16.09

3.00.02.3.00.02.02.01.025. Pengelolaan Arsip SKPKD - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 15,000,000.00 30.00

3.00.02.3.00.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 612,000,000.00 991,812,250.00 1,603,812,250.00 - 487,968,422.00 581,100,000.00 1,069,068,422.00 534,743,828.00 33.34




3.00.02.3.00.02.02.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 166,000,000.00 - 166,000,000.00 - 165,934,900.00 - 165,934,900.00 65,100.00 0.04

3.00.02.3.00.02.02.02.043. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 207,820,000.00 207,820,000.00 - - 59,500,000.00 59,500,000.00 148,320,000.00 71.37

3.00.02.3.00.02.02.02.062. Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 25,858,850.00 - 25,858,850.00 74,141,150.00 74.14

3.00.02.3.00.02.02.02.129. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Air dan Telepon - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 94,293,344.00 - 94,293,344.00 5,706,656.00 5.71




3.00.02.3.00.02.02.05.204. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Riau - 138,863,000.00 - 138,863,000.00 - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 135,263,000.00 97.41



- 529,031,400.00 - 529,031,400.00 - 205,178,600.00 - 205,178,600.00 323,852,800.00 61.22

3.00.02.3.00.02.02.06.013. Pengembangan Sistem Akuntasi Berbasis Akuntansi Akrual - 291,053,400.00 - 291,053,400.00 - 93,349,000.00 - 93,349,000.00 197,704,400.00 67.93

3.00.02.3.00.02.02.06.014. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan

Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- 167,978,000.00 - 167,978,000.00 - 69,960,400.00 - 69,960,400.00 98,017,600.00 58.35

3.00.02.3.00.02.02.06.120. Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD - 70,000,000.00 - 70,000,000.00 - 41,869,200.00 - 41,869,200.00 28,130,800.00 40.19


Keuangan Daerah

- 15,333,476,365.77 611,337,500.00 15,944,813,865.77 - 11,306,356,699.00 294,750,000.00 11,601,106,699.00 4,343,707,166.77 27.24

3.00.02.3.00.02.02.15.018. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 119,827,500.00 - 119,827,500.00 130,172,500.00 52.07

3.00.02.3.00.02.02.15.023. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah - 1,974,542,000.00 - 1,974,542,000.00 - 1,932,471,187.00 - 1,932,471,187.00 42,070,813.00 2.13

3.00.02.3.00.02.02.15.024. Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah - 283,178,000.00 - 283,178,000.00 - 139,944,000.00 - 139,944,000.00 143,234,000.00 50.58

3.00.02.3.00.02.02.15.026. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.

- 1,249,826,965.77 - 1,249,826,965.77 - 1,004,037,970.00 - 1,004,037,970.00 245,788,995.77 19.67

3.00.02.3.00.02.02.15.027. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD.

- 1,019,950,000.00 - 1,019,950,000.00 - 364,058,609.00 - 364,058,609.00 655,891,391.00 64.31

3.00.02.3.00.02.02.15.028. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD.

- 449,998,000.00 - 449,998,000.00 - 410,277,399.00 - 410,277,399.00 39,720,601.00 8.83

3.00.02.3.00.02.02.15.029. Penyediaan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau.

- 3,874,814,000.00 - 3,874,814,000.00 - 3,741,570,157.00 - 3,741,570,157.00 133,243,843.00 3.44

3.00.02.3.00.02.02.15.030. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD - 668,413,000.00 310,820,000.00 979,233,000.00 - 652,933,177.00 294,750,000.00 947,683,177.00 31,549,823.00 3.22

3.00.02.3.00.02.02.15.033. Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah - 361,785,000.00 - 361,785,000.00 - 267,988,858.00 - 267,988,858.00 93,796,142.00 25.93

3.00.02.3.00.02.02.15.035. Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - 183,590,000.00 - 183,590,000.00 - 30,126,000.00 - 30,126,000.00 153,464,000.00 83.59

3.00.02.3.00.02.02.15.037. Pembuatan alas hak dan sertifikat tanah milik Pemprov Riau - 789,760,000.00 - 789,760,000.00 - 225,676,214.00 - 225,676,214.00 564,083,786.00 71.42

3.00.02.3.00.02.02.15.041. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - 270,758,000.00 - 270,758,000.00 - - - - 270,758,000.00 100.00

202


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.02.3.00.02.02.15.044. Pengamanan Aset Milik Daerah - 467,888,000.00 300,517,500.00 768,405,500.00 - 147,340,320.00 - 147,340,320.00 621,065,180.00 80.83

3.00.02.3.00.02.02.15.124. Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 324,622,327.00 - 324,622,327.00 25,377,673.00 7.25

3.00.02.3.00.02.02.15.125. Pemeliharaan Aset Provinsi Riau - 425,459,400.00 - 425,459,400.00 - 294,348,955.00 - 294,348,955.00 131,110,445.00 30.82

3.00.02.3.00.02.02.15.163. Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

APBD Tahu Berjalan Akibat Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah

- 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 117,462,500.00 - 117,462,500.00 32,537,500.00 21.69

3.00.02.3.00.02.02.15.165. Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 - 247,206,355.00 - 247,206,355.00 2,793,645.00 1.12

3.00.02.3.00.02.02.15.166. Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah

Provinsi Riau

- 353,000,000.00 - 353,000,000.00 - 113,520,000.00 - 113,520,000.00 239,480,000.00 67.84

3.00.02.3.00.02.02.15.167. Penyusunan Keputusan KDH Tentang Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau

- 134,680,000.00 - 134,680,000.00 - 92,000,000.00 - 92,000,000.00 42,680,000.00 31.69

3.00.02.3.00.02.02.15.168. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan BMD

- 586,194,000.00 - 586,194,000.00 - 96,452,150.00 - 96,452,150.00 489,741,850.00 83.55

3.00.02.3.00.02.02.15.169. Rekonsiliasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

- 215,273,000.00 - 215,273,000.00 - 184,918,000.00 - 184,918,000.00 30,355,000.00 14.10

3.00.02.3.00.02.02.15.170. Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah

SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

- 175,200,000.00 - 175,200,000.00 - 40,350,000.00 - 40,350,000.00 134,850,000.00 76.97

3.00.02.3.00.02.02.15.171. Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah

Provinsi Riau

- 720,678,000.00 - 720,678,000.00 - 660,463,721.00 - 660,463,721.00 60,214,279.00 8.36

3.00.02.3.00.02.02.15.172. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi

Riau

- 128,489,000.00 - 128,489,000.00 - 98,761,300.00 - 98,761,300.00 29,727,700.00 23.14

3.00.02.3.00.02.02.16. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

- 600,326,227.00 - 600,326,227.00 - 534,612,624.00 - 534,612,624.00 65,713,603.00 10.95

3.00.02.3.00.02.02.16.007. Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda

tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

- 144,770,000.00 - 144,770,000.00 - 144,751,854.00 - 144,751,854.00 18,146.00 0.01

3.00.02.3.00.02.02.16.015. Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - 124,480,000.00 - 124,480,000.00 - 88,154,100.00 - 88,154,100.00 36,325,900.00 29.18

3.00.02.3.00.02.02.16.016. Pembinaan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten/Kota - 135,000,000.00 - 135,000,000.00 - 105,849,943.00 - 105,849,943.00 29,150,057.00 21.59

3.00.02.3.00.02.02.16.017. Pembinaan Pelaksanaan Penyusunan APBD Kabupaten/Kota - 196,076,227.00 - 196,076,227.00 - 195,856,727.00 - 195,856,727.00 219,500.00 0.11

3.00.02.4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 1,119,153,600.00 - 1,119,153,600.00 - 924,502,856.00 - 924,502,856.00 194,650,744.00 17.39


Keuangan Daerah

- 1,119,153,600.00 - 1,119,153,600.00 - 924,502,856.00 - 924,502,856.00 194,650,744.00 17.39

3.00.02.4.00.01.02.15.020. Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Penatausahaan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 350,000,000.00 - 350,000,000.00 - 332,279,000.00 - 332,279,000.00 17,721,000.00 5.06

3.00.02.4.00.01.02.15.045. Pembinaan, koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BUMD/Perusahaan

Daerah

- 576,822,600.00 - 576,822,600.00 - 413,325,800.00 - 413,325,800.00 163,496,800.00 28.34

3.00.02.4.00.01.02.15.173. Rekonsiliasi Pengelolaan Penerimaan Daerah Dari Kekayaan Yang

Dipisahkan

- 192,331,000.00 - 192,331,000.00 - 178,898,056.00 - 178,898,056.00 13,432,944.00 6.98

3.00.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 32,168,836,148.00 5,101,766,558.00 37,270,602,706.00 - 18,440,111,261.00 1,485,044,838.00 19,925,156,099.00 17,345,446,607.00 46.54

3.00.03.3.00.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - 26,598,373,648.00 4,211,245,458.00 30,809,619,106.00 - 15,299,890,813.00 807,628,638.00 16,107,519,451.00 14,702,099,655.00 47.72




3.00.03.3.00.03.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 8,909,900.00 756,899,300.00 765,809,200.00 - 6,921,500.00 557,714,638.00 564,636,138.00 201,173,062.00 26.27


Dinas/Operasional

- 189,402,800.00 - 189,402,800.00 - 181,361,610.00 - 181,361,610.00 8,041,190.00 4.25





3.00.03.3.00.03.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 99,000,000.00 1,000,000.00 100,000,000.00 - 99,000,000.00 940,000.00 99,940,000.00 60,000.00 0.06




3.00.03.3.00.03.01.01.116. Pameran Pembangunan (Riau Expo) - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 - - - - 110,000,000.00 100.00


3.00.03.3.00.03.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 115,704,500.00 227,160,000.00 342,864,500.00 - 89,784,500.00 225,974,000.00 315,758,500.00 27,106,000.00 7.91


3.00.03.3.00.03.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor - 217,000,000.00 - 217,000,000.00 - 216,970,000.00 - 216,970,000.00 30,000.00 0.01


3.00.03.3.00.03.01.03.006. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 52,489,700.00 - 52,489,700.00 - 51,744,000.00 - 51,744,000.00 745,700.00 1.42

3.00.03.3.00.03.01.03.013. Pemantauan disiplin PNS - 70,452,300.00 - 70,452,300.00 - 69,902,700.00 - 69,902,700.00 549,600.00 0.78

203


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.03.3.00.03.01.03.014. Penanganan Kasus kasus kepegawaian - 98,238,000.00 - 98,238,000.00 - 98,238,000.00 - 98,238,000.00 - -

3.00.03.3.00.03.01.03.016. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN - 63,988,500.00 - 63,988,500.00 - 35,220,600.00 - 35,220,600.00 28,767,900.00 44.96

3.00.03.3.00.03.01.03.037. Konsultasi dan Bantuan Hukum - 175,562,900.00 - 175,562,900.00 - 92,451,500.00 - 92,451,500.00 83,111,400.00 47.34


3.00.03.3.00.03.01.05.026. Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau - 547,820,200.00 - 547,820,200.00 - 207,829,570.00 - 207,829,570.00 339,990,630.00 62.06

3.00.03.3.00.03.01.15. Program Pendidikan Kedinasan - 11,004,146,420.00 - 11,004,146,420.00 - 3,539,678,008.00 - 3,539,678,008.00 7,464,468,412.00 67.83

3.00.03.3.00.03.01.15.008. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara - 5,223,829,800.00 - 5,223,829,800.00 - 3,141,307,012.00 - 3,141,307,012.00 2,082,522,788.00 39.87

3.00.03.3.00.03.01.15.009. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) - 74,137,600.00 - 74,137,600.00 - - - - 74,137,600.00 100.00

3.00.03.3.00.03.01.15.010. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) - 905,640,700.00 - 905,640,700.00 - 184,234,788.00 - 184,234,788.00 721,405,912.00 79.66

3.00.03.3.00.03.01.15.016. Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas - 646,707,420.00 - 646,707,420.00 - 202,136,208.00 - 202,136,208.00 444,571,212.00 68.74

3.00.03.3.00.03.01.15.017. Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri - 4,153,830,900.00 - 4,153,830,900.00 - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 4,141,830,900.00 99.71

3.00.03.3.00.03.01.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 680,320,400.00 - 680,320,400.00 - 528,296,352.00 - 528,296,352.00 152,024,048.00 22.35

3.00.03.3.00.03.01.16.030. Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau - 150,955,800.00 - 150,955,800.00 - 134,529,600.00 - 134,529,600.00 16,426,200.00 10.88

3.00.03.3.00.03.01.16.061. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau - 389,950,500.00 - 389,950,500.00 - 349,620,752.00 - 349,620,752.00 40,329,748.00 10.34

3.00.03.3.00.03.01.16.072. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI - 61,357,000.00 - 61,357,000.00 - 44,146,000.00 - 44,146,000.00 17,211,000.00 28.05

3.00.03.3.00.03.01.16.073. Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal - 78,057,100.00 - 78,057,100.00 - - - - 78,057,100.00 100.00

3.00.03.3.00.03.01.17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur - 5,080,448,900.00 3,226,186,158.00 8,306,635,058.00 - 3,068,515,814.00 23,000,000.00 3,091,515,814.00 5,215,119,244.00 62.78

3.00.03.3.00.03.01.17.031. Satya Lencana Karya Satya - 153,426,200.00 - 153,426,200.00 - 143,297,000.00 - 143,297,000.00 10,129,200.00 6.60

3.00.03.3.00.03.01.17.035. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau - 63,169,100.00 - 63,169,100.00 - 61,077,000.00 - 61,077,000.00 2,092,100.00 3.31

3.00.03.3.00.03.01.17.047. Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD - 144,125,400.00 - 144,125,400.00 - 144,011,400.00 - 144,011,400.00 114,000.00 0.08

3.00.03.3.00.03.01.17.056. Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti - 628,623,800.00 - 628,623,800.00 - 98,125,200.00 - 98,125,200.00 530,498,600.00 84.39

3.00.03.3.00.03.01.17.057. Monitoring IPDN - 244,885,000.00 - 244,885,000.00 - 60,880,200.00 - 60,880,200.00 184,004,800.00 75.14

3.00.03.3.00.03.01.17.060. Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau - 85,405,200.00 - 85,405,200.00 - 68,831,291.00 - 68,831,291.00 16,573,909.00 19.41

3.00.03.3.00.03.01.17.066. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 - 105,318,000.00 - 105,318,000.00 - 104,198,000.00 - 104,198,000.00 1,120,000.00 1.06

3.00.03.3.00.03.01.17.068. Pengadaan Aparatur Sipil Negara - 871,503,900.00 - 871,503,900.00 - 528,983,795.00 - 528,983,795.00 342,520,105.00 39.30

3.00.03.3.00.03.01.17.070. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah

- 219,609,600.00 - 219,609,600.00 - 46,631,100.00 - 46,631,100.00 172,978,500.00 78.77

3.00.03.3.00.03.01.17.075. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik

kepegawaian (e-document)

- 289,926,100.00 - 289,926,100.00 - 252,541,700.00 - 252,541,700.00 37,384,400.00 12.89

3.00.03.3.00.03.01.17.098. Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 - - - - 125,000,000.00 100.00

3.00.03.3.00.03.01.17.100. MTQ Nasional KORPRI - 682,190,800.00 - 682,190,800.00 - 488,433,200.00 - 488,433,200.00 193,757,600.00 28.40

3.00.03.3.00.03.01.17.109. Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan - 191,475,000.00 - 191,475,000.00 - 184,085,000.00 - 184,085,000.00 7,390,000.00 3.86

3.00.03.3.00.03.01.17.114. Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau - 771,912,700.00 3,226,186,158.00 3,998,098,858.00 - 484,126,800.00 23,000,000.00 507,126,800.00 3,490,972,058.00 87.32

3.00.03.3.00.03.01.17.117. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau - 200,224,100.00 - 200,224,100.00 - 184,469,800.00 - 184,469,800.00 15,754,300.00 7.87

3.00.03.3.00.03.01.17.120. Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di

Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

- 139,026,000.00 - 139,026,000.00 - 75,428,352.00 - 75,428,352.00 63,597,648.00 45.75

3.00.03.3.00.03.01.17.127. Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau - 164,628,000.00 - 164,628,000.00 - 143,395,976.00 - 143,395,976.00 21,232,024.00 12.90

3.00.03.3.00.03.01.18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara - 3,543,032,808.00 - 3,543,032,808.00 - 2,787,447,513.00 - 2,787,447,513.00 755,585,295.00 21.33

3.00.03.3.00.03.01.18.001. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS - 584,248,900.00 - 584,248,900.00 - 484,327,445.00 - 484,327,445.00 99,921,455.00 17.10

3.00.03.3.00.03.01.18.002. Pengelolaan Pensiun PNS - 185,000,000.00 - 185,000,000.00 - 184,551,833.00 - 184,551,833.00 448,167.00 0.24

3.00.03.3.00.03.01.18.006. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi

Riau dan kab/kota se Provinsi Riau

- 239,584,000.00 - 239,584,000.00 - 231,321,800.00 - 231,321,800.00 8,262,200.00 3.45

3.00.03.3.00.03.01.18.008. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu - 234,001,400.00 - 234,001,400.00 - 201,808,760.00 - 201,808,760.00 32,192,640.00 13.76

3.00.03.3.00.03.01.18.009. Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar

Pelayanan Publik

- 382,495,400.00 - 382,495,400.00 - 199,739,100.00 - 199,739,100.00 182,756,300.00 47.78

3.00.03.3.00.03.01.18.011. Pengelolaan Administrasi kepegawaian - 236,986,110.00 - 236,986,110.00 - 222,193,600.00 - 222,193,600.00 14,792,510.00 6.24

3.00.03.3.00.03.01.18.013. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau - 243,998,400.00 - 243,998,400.00 - 208,146,000.00 - 208,146,000.00 35,852,400.00 14.69

3.00.03.3.00.03.01.18.017. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

- 663,349,800.00 - 663,349,800.00 - 355,887,775.00 - 355,887,775.00 307,462,025.00 46.35

3.00.03.3.00.03.01.18.020. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi

Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau

- 19,569,900.00 - 19,569,900.00 - 15,569,900.00 - 15,569,900.00 4,000,000.00 20.44

3.00.03.3.00.03.01.18.025. Penyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau

- 374,816,000.00 - 374,816,000.00 - 368,536,000.00 - 368,536,000.00 6,280,000.00 1.68

3.00.03.3.00.03.01.18.026. Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi

Riau

- 42,339,000.00 - 42,339,000.00 - 14,303,000.00 - 14,303,000.00 28,036,000.00 66.22

3.00.03.3.00.03.01.18.027. Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 124,856,000.00 - 124,856,000.00 25,144,000.00 16.76

204


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.03.3.00.03.01.18.028. Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau - 51,643,898.00 - 51,643,898.00 - 49,190,300.00 - 49,190,300.00 2,453,598.00 4.75

3.00.03.3.00.03.01.18.029. Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau - 135,000,000.00 - 135,000,000.00 - 127,016,000.00 - 127,016,000.00 7,984,000.00 5.91

3.00.03.3.00.03.01.19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur - 512,503,100.00 - 512,503,100.00 - 471,918,567.00 - 471,918,567.00 40,584,533.00 7.92

3.00.03.3.00.03.01.19.002. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS - 244,622,800.00 - 244,622,800.00 - 206,409,867.00 - 206,409,867.00 38,212,933.00 15.62

3.00.03.3.00.03.01.19.006. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau - 267,880,300.00 - 267,880,300.00 - 265,508,700.00 - 265,508,700.00 2,371,600.00 0.89

3.00.03.3.00.03.02. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA - 5,570,462,500.00 890,521,100.00 6,460,983,600.00 - 3,140,220,448.00 677,416,200.00 3,817,636,648.00 2,643,346,952.00 40.91





Dinas/Operasional

- 221,582,200.00 - 221,582,200.00 - 85,076,760.00 - 85,076,760.00 136,505,440.00 61.60








3.00.03.3.00.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 207,720,000.00 890,521,100.00 1,098,241,100.00 - 189,359,300.00 677,416,200.00 866,775,500.00 231,465,600.00 21.08

3.00.03.3.00.03.02.02.013. Pengadaan Perlengkapan Kantor - - 890,521,100.00 890,521,100.00 - - 677,416,200.00 677,416,200.00 213,104,900.00 23.93





3.00.03.3.00.03.02.15. Program Pendidikan Kedinasan - 2,324,002,000.00 - 2,324,002,000.00 - 914,363,230.00 - 914,363,230.00 1,409,638,770.00 60.66

3.00.03.3.00.03.02.15.011. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III) - 676,179,100.00 - 676,179,100.00 - 457,390,727.00 - 457,390,727.00 218,788,373.00 32.36

3.00.03.3.00.03.02.15.012. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV - 691,924,200.00 - 691,924,200.00 - 456,972,503.00 - 456,972,503.00 234,951,697.00 33.96

3.00.03.3.00.03.02.15.014. Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III - 955,898,700.00 - 955,898,700.00 - - - - 955,898,700.00 100.00

3.00.03.3.00.03.02.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 593,558,800.00 - 593,558,800.00 - 119,998,125.00 - 119,998,125.00 473,560,675.00 79.78

3.00.03.3.00.03.02.16.044. Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang - 169,897,000.00 - 169,897,000.00 - 41,289,801.00 - 41,289,801.00 128,607,199.00 75.70

3.00.03.3.00.03.02.16.074. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi dan Pengembangan Widyaiswara - 262,995,800.00 - 262,995,800.00 - 67,434,324.00 - 67,434,324.00 195,561,476.00 74.36

3.00.03.3.00.03.02.16.075. Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC) - 160,666,000.00 - 160,666,000.00 - 11,274,000.00 - 11,274,000.00 149,392,000.00 92.98

3.00.03.3.00.03.02.17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur - 426,545,100.00 - 426,545,100.00 - 279,268,886.00 - 279,268,886.00 147,276,214.00 34.53

3.00.03.3.00.03.02.17.071. Rakor Widya Iswara - 112,333,000.00 - 112,333,000.00 - 24,996,800.00 - 24,996,800.00 87,336,200.00 77.75

3.00.03.3.00.03.02.17.126. Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - 241,790,900.00 - 241,790,900.00 - 211,921,286.00 - 211,921,286.00 29,869,614.00 12.35

3.00.03.3.00.03.02.17.128. Jurnal Karya Aparatur - 72,421,200.00 - 72,421,200.00 - 42,350,800.00 - 42,350,800.00 30,070,400.00 41.52

3.00.04. PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN - 6,957,415,300.00 171,872,532.00 7,129,287,832.00 - 4,482,338,222.00 - 4,482,338,222.00 2,646,949,610.00 37.13

3.00.04.3.00.04.01. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 6,957,415,300.00 171,872,532.00 7,129,287,832.00 - 4,482,338,222.00 - 4,482,338,222.00 2,646,949,610.00 37.13


3.00.04.3.00.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7,800,000.00 - 7,800,000.00 - - - - 7,800,000.00 100.00



Dinas/Operasional

- 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 12,964,830.00 - 12,964,830.00 7,035,170.00 35.18

3.00.04.3.00.04.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 416,706,000.00 1,372,532.00 418,078,532.00 - 342,475,500.00 - 342,475,500.00 75,603,032.00 18.08



3.00.04.3.00.04.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 24,500,000.00 500,000.00 25,000,000.00 - 24,480,000.00 - 24,480,000.00 520,000.00 2.08



3.00.04.3.00.04.01.01.202. Jasa Administrasi Perkantoran - 661,200,000.00 - 661,200,000.00 - 599,560,000.00 - 599,560,000.00 61,640,000.00 9.32





205


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.04.3.00.04.01.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor - 21,000,000.00 - 21,000,000.00 - 20,725,000.00 - 20,725,000.00 275,000.00 1.31

3.00.04.3.00.04.01.02.036. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00 100.00

3.00.04.3.00.04.01.02.078. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor - 17,000,000.00 - 17,000,000.00 - 4,720,000.00 - 4,720,000.00 12,280,000.00 72.24

3.00.04.3.00.04.01.02.196. Peningkatan Sarana dan Prasaran Perkantoran - 162,800,000.00 170,000,000.00 332,800,000.00 - 158,473,500.00 - 158,473,500.00 174,326,500.00 52.38





3.00.04.3.00.04.01.15. Program Penelitian dan Pengembangan - 2,486,656,600.00 - 2,486,656,600.00 - 1,058,099,806.00 - 1,058,099,806.00 1,428,556,794.00 57.45

3.00.04.3.00.04.01.15.059. Penelitian Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Se- Provinsi Riau - 393,016,000.00 - 393,016,000.00 - 37,000,000.00 - 37,000,000.00 356,016,000.00 90.59

3.00.04.3.00.04.01.15.061. Pengembangan UMKM Syariah Berbasis Ekonomi Kreatif di Provinsi Riau - 343,538,000.00 - 343,538,000.00 - 67,610,300.00 - 67,610,300.00 275,927,700.00 80.32

3.00.04.3.00.04.01.15.062. Kajian Persepsi Program Prioritas Pembangunan Desa dan

Pembangunan Kelurahan

- 343,568,000.00 - 343,568,000.00 - 306,466,200.00 - 306,466,200.00 37,101,800.00 10.80

3.00.04.3.00.04.01.15.063. Pemanfaatan Ikan Rucah Untuk Pembuatan Pakan Ikan di Kabupaten

Meranti

- 321,784,700.00 - 321,784,700.00 - 51,887,700.00 - 51,887,700.00 269,897,000.00 83.88

3.00.04.3.00.04.01.15.064. Potensi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Percepatan

Pembangunan Kawasan Pesisir Riau

- 410,277,400.00 - 410,277,400.00 - 276,253,402.00 - 276,253,402.00 134,023,998.00 32.67

3.00.04.3.00.04.01.15.065. Penerapan Inovasi Teknologi Bio Peat Pada Lahan Gambut - 327,178,500.00 - 327,178,500.00 - 48,426,543.00 - 48,426,543.00 278,751,957.00 85.20

3.00.04.3.00.04.01.15.66. Peningkatan Teknologi Pengolahan Pati Sagu - 347,294,000.00 - 347,294,000.00 - 270,455,661.00 - 270,455,661.00 76,838,339.00 22.12

3.00.04.3.00.04.01.17. Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan

- 1,757,704,800.00 - 1,757,704,800.00 - 1,191,672,184.00 - 1,191,672,184.00 566,032,616.00 32.20

3.00.04.3.00.04.01.17.05. Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

(HARTEKNAS) ke 23

- 1,757,704,800.00 - 1,757,704,800.00 - 1,191,672,184.00 - 1,191,672,184.00 566,032,616.00 32.20

3.00.04.3.00.04.01.19. Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data - 135,678,300.00 - 135,678,300.00 - 38,405,300.00 - 38,405,300.00 97,273,000.00 71.69

3.00.04.3.00.04.01.19.001. Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengembangan Sistem Informasi Hasil

Kelitbangan dan Potensi Daerah

- 135,678,300.00 - 135,678,300.00 - 38,405,300.00 - 38,405,300.00 97,273,000.00 71.69

3.00.05. FUNGSI LAINNYA - 13,574,260,282.26 3,194,406,000.00 16,768,666,282.26 - 11,598,532,866.00 270,187,850.00 11,868,720,716.00 4,899,945,566.26 29.22

3.00.05.3.00.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 5,396,633,600.00 3,119,406,000.00 8,516,039,600.00 - 3,989,514,409.00 270,187,850.00 4,259,702,259.00 4,256,337,341.00 49.98








3.00.05.3.00.05.01.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - - 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 99,424,850.00 99,424,850.00 575,150.00 0.58

3.00.05.3.00.05.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - 21,000,000.00 4,000,000.00 25,000,000.00 - 20,880,000.00 4,000,000.00 24,880,000.00 120,000.00 0.48


3.00.05.3.00.05.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 379,431,000.00 - 379,431,000.00 - 379,254,410.00 - 379,254,410.00 176,590.00 0.05


3.00.05.3.00.05.01.01.021. Monitoring , Evaluasi dan Pemantauan - 96,786,000.00 - 96,786,000.00 - 89,313,500.00 - 89,313,500.00 7,472,500.00 7.72





3.00.05.3.00.05.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 199,314,300.00 - 199,314,300.00 685,700.00 0.34

3.00.05.3.00.05.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 59,094,700.00 - 59,094,700.00 905,300.00 1.51

3.00.05.3.00.05.01.02.120. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 199,075,000.00 - 199,075,000.00 925,000.00 0.46

3.00.05.3.00.05.01.02.190. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau - 252,627,400.00 15,800,000.00 268,427,400.00 - 230,980,952.00 - 230,980,952.00 37,446,448.00 13.95



3.00.05.3.00.05.01.18. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - 1,810,291,400.00 1,403,986,000.00 3,214,277,400.00 - 775,538,359.00 - 775,538,359.00 2,438,739,041.00 75.87

3.00.05.3.00.05.01.18.011. Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran - 39,182,400.00 1,290,424,000.00 1,329,606,400.00 - 12,907,404.00 - 12,907,404.00 1,316,698,996.00 99.03

3.00.05.3.00.05.01.18.015. Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana - 32,794,200.00 113,562,000.00 146,356,200.00 - 9,801,000.00 - 9,801,000.00 136,555,200.00 93.30

3.00.05.3.00.05.01.18.016. Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran

Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

- 1,075,962,200.00 - 1,075,962,200.00 - 287,656,955.00 - 287,656,955.00 788,305,245.00 73.27

206


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



3.00.05.3.00.05.01.18.017. Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan

Longsor Provinsi Riau

- 189,969,200.00 - 189,969,200.00 - 73,627,000.00 - 73,627,000.00 116,342,200.00 61.24

3.00.05.3.00.05.01.18.019. Pekan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Riau - 331,925,400.00 - 331,925,400.00 - 321,702,000.00 - 321,702,000.00 10,223,400.00 3.08

3.00.05.3.00.05.01.18.021. Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana - 140,458,000.00 - 140,458,000.00 - 69,844,000.00 - 69,844,000.00 70,614,000.00 50.27

3.00.05.3.00.05.01.19. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi - 72,000,000.00 - 72,000,000.00 - 67,994,078.00 - 67,994,078.00 4,005,922.00 5.56

3.00.05.3.00.05.01.19.001. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Bantuan Hibah Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

- 72,000,000.00 - 72,000,000.00 - 67,994,078.00 - 67,994,078.00 4,005,922.00 5.56

3.00.05.3.00.05.01.20. Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam - 391,780,800.00 1,445,620,000.00 1,837,400,800.00 - 357,274,905.00 17,977,000.00 375,251,905.00 1,462,148,895.00 79.58

3.00.05.3.00.05.01.20.001. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrstruktur Public Korban

Bencana

- - 1,417,420,000.00 1,417,420,000.00 - - 17,977,000.00 17,977,000.00 1,399,443,000.00 98.73

3.00.05.3.00.05.01.20.002. Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana - 89,537,600.00 - 89,537,600.00 - 87,282,530.00 - 87,282,530.00 2,255,070.00 2.52

3.00.05.3.00.05.01.20.003. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

- 130,190,000.00 - 130,190,000.00 - 116,269,375.00 - 116,269,375.00 13,920,625.00 10.69

3.00.05.3.00.05.01.20.005. Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana - 172,053,200.00 28,200,000.00 200,253,200.00 - 153,723,000.00 - 153,723,000.00 46,530,200.00 23.24

3.00.05.3.00.05.03. BADAN PENGHUBUNG - 5,552,489,300.00 57,000,000.00 5,609,489,300.00 - 5,302,066,513.00 - 5,302,066,513.00 307,422,787.00 5.48


3.00.05.3.00.05.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - -



Dinas/Operasional

- 72,000,000.00 - 72,000,000.00 - 62,615,000.00 - 62,615,000.00 9,385,000.00 13.03

3.00.05.3.00.05.03.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 225,000.00 - 225,000.00 4,775,000.00 95.50


3.00.05.3.00.05.03.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - -





3.00.05.3.00.05.03.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 97,940,000.00 - 97,940,000.00 - 97,940,000.00 - 97,940,000.00 - -

3.00.05.3.00.05.03.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 530,348,400.00 - 530,348,400.00 - 530,348,392.00 - 530,348,392.00 8.00 0.00


3.00.05.3.00.05.03.01.269. Peningkatan Pelayanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya UPT Anjungan Riau TMII

- 199,040,000.00 - 199,040,000.00 - 193,600,000.00 - 193,600,000.00 5,440,000.00 2.73

3.00.05.3.00.05.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,768,650,000.00 - 1,768,650,000.00 - 1,759,800,000.00 - 1,759,800,000.00 8,850,000.00 0.50

3.00.05.3.00.05.03.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 - 70,300,000.00 - 70,300,000.00 4,700,000.00 6.27


3.00.05.3.00.05.03.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1,583,650,000.00 - 1,583,650,000.00 - 1,579,800,000.00 - 1,579,800,000.00 3,850,000.00 0.24

3.00.05.3.00.05.03.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 - -

3.00.05.3.00.05.03.21. Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung - 939,171,000.00 - 939,171,000.00 - 853,395,800.00 - 853,395,800.00 85,775,200.00 9.13

3.00.05.3.00.05.03.21.007. Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Riau - 229,977,400.00 - 229,977,400.00 - 161,684,700.00 - 161,684,700.00 68,292,700.00 29.70

3.00.05.3.00.05.03.21.016. Peningkatan Pelayanan Protokol di Jakarta dan Sekitarnya - 364,587,600.00 - 364,587,600.00 - 364,275,200.00 - 364,275,200.00 312,400.00 0.09

3.00.05.3.00.05.03.21.017. Penyediaan Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Riau dengan

Masyarakat Riau di Jakarta

- 344,606,000.00 - 344,606,000.00 - 327,435,900.00 - 327,435,900.00 17,170,100.00 4.98

3.00.05.3.00.05.04. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 2,625,137,382.26 18,000,000.00 2,643,137,382.26 - 2,306,951,944.00 - 2,306,951,944.00 336,185,438.26 12.72




3.00.05.3.00.05.04.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 25,200,000.00 - 25,200,000.00 - 24,995,000.00 - 24,995,000.00 205,000.00 0.81


Dinas/Operasional

- 17,980,000.00 - 17,980,000.00 - 17,893,060.00 - 17,893,060.00 86,940.00 0.48









207


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah




3.00.05.3.00.05.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 36,779,682.26 - 36,779,682.26 - 36,422,243.00 - 36,422,243.00 357,439.26 0.97


3.00.05.3.00.05.04.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 26,779,682.26 - 26,779,682.26 - 26,526,243.00 - 26,526,243.00 253,439.26 0.95



3.00.05.3.00.05.04.25. Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan - 866,691,500.00 - 866,691,500.00 - 752,849,700.00 - 752,849,700.00 113,841,800.00 13.14

3.00.05.3.00.05.04.25.001. Revitalisasi dan Aktulisasi Nilai - nilai pancasila di lingkungan Prov Riau - 193,760,000.00 - 193,760,000.00 - 158,854,300.00 - 158,854,300.00 34,905,700.00 18.01

3.00.05.3.00.05.04.25.002. Pendidikan Wawasan Kebangsaan - 81,216,600.00 - 81,216,600.00 - 79,621,600.00 - 79,621,600.00 1,595,000.00 1.96

3.00.05.3.00.05.04.25.004. Forum Dialog Penguatan nilai nilai sejarah kebangsaan - 95,841,600.00 - 95,841,600.00 - 94,818,600.00 - 94,818,600.00 1,023,000.00 1.07

3.00.05.3.00.05.04.25.005. Monitoring Evaluasi dan suvervisi peningkatan kesadaran bela negara di

daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011

- 277,931,400.00 - 277,931,400.00 - 222,119,000.00 - 222,119,000.00 55,812,400.00 20.08

3.00.05.3.00.05.04.25.008. Identifikasi,Singkronisasi,Koordinasi dan Update Data Ketahanan

Ideologi pembauran dan kewarganegaraan se prov riau

- 139,980,000.00 - 139,980,000.00 - 124,806,000.00 - 124,806,000.00 15,174,000.00 10.84

3.00.05.3.00.05.04.25.009. Forum Pembauran Kebangsaanbagi etnis masyarakat se prov riau - 77,961,900.00 - 77,961,900.00 - 72,630,200.00 - 72,630,200.00 5,331,700.00 6.84

4. PENDUKUNG - 402,494,777,704.00 9,396,820,000.00 411,891,597,704.00 - 349,044,832,249.82 3,577,671,745.00 352,622,503,994.82 59,269,093,709.18 14.39

4.00. PENDUKUNG - 402,494,777,704.00 9,396,820,000.00 411,891,597,704.00 - 349,044,832,249.82 3,577,671,745.00 352,622,503,994.82 59,269,093,709.18 14.39

4.00.01. KEPALA DAERAH - 122,694,428,004.00 3,051,520,000.00 125,745,948,004.00 - 85,291,036,881.00 2,447,717,570.00 87,738,754,451.00 38,007,193,553.00 30.23

4.00.01.3.00.05.03. BADAN PENGHUBUNG - 132,926,600.00 - 132,926,600.00 - 128,987,150.00 - 128,987,150.00 3,939,450.00 2.96

4.00.01.3.00.05.03.15. Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 132,926,600.00 - 132,926,600.00 - 128,987,150.00 - 128,987,150.00 3,939,450.00 2.96

4.00.01.3.00.05.03.15.032. Koordinasi Urusan Daerah Pada Pemerintah Pusat - 132,926,600.00 - 132,926,600.00 - 128,987,150.00 - 128,987,150.00 3,939,450.00 2.96

4.00.01.4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 122,561,501,404.00 3,051,520,000.00 125,613,021,404.00 - 85,162,049,731.00 2,447,717,570.00 87,609,767,301.00 38,003,254,103.00 30.25

4.00.01.4.00.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 53,637,703,094.00 2,358,500,000.00 55,996,203,094.00 - 45,630,547,873.00 1,937,717,570.00 47,568,265,443.00 8,427,937,651.00 15.05



4.00.01.4.00.01.02.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 1,548,000,000.00 - 1,548,000,000.00 - 1,138,375,200.00 - 1,138,375,200.00 409,624,800.00 26.46





4.00.01.4.00.01.02.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - - 1,358,500,000.00 1,358,500,000.00 - - 1,044,691,200.00 1,044,691,200.00 313,808,800.00 23.10

4.00.01.4.00.01.02.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - 893,026,370.00 893,026,370.00 106,973,630.00 10.70


4.00.01.4.00.01.02.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 1,996,900,000.00 - 1,996,900,000.00 - 1,988,957,500.00 - 1,988,957,500.00 7,942,500.00 0.40



4.00.01.4.00.01.02.01.023. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - 1,742,000,000.00 - 1,742,000,000.00 - 1,604,905,000.00 - 1,604,905,000.00 137,095,000.00 7.87

4.00.01.4.00.01.02.01.107. Perjalanan Dinas Gubernur - 1,350,000,000.00 - 1,350,000,000.00 - 635,035,000.00 - 635,035,000.00 714,965,000.00 52.96

4.00.01.4.00.01.02.01.108. Perjalanan Dinas Wakil Gubernur - 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 761,445,000.00 - 761,445,000.00 238,555,000.00 23.86

4.00.01.4.00.01.02.01.109. Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah - 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 912,410,000.00 - 912,410,000.00 87,590,000.00 8.76

4.00.01.4.00.01.02.01.111. Penyediaan Makanan dan Minuman Gubernur - 3,334,960,000.00 - 3,334,960,000.00 - 2,842,831,000.00 - 2,842,831,000.00 492,129,000.00 14.76

4.00.01.4.00.01.02.01.112. Penyediaan Makanan dan Minuman Wakil Gubernur - 3,182,080,000.00 - 3,182,080,000.00 - 2,506,493,900.00 - 2,506,493,900.00 675,586,100.00 21.23

4.00.01.4.00.01.02.01.114. Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara dan

Resepsi Pimpinan

- 3,985,000,000.00 - 3,985,000,000.00 - 3,978,152,000.00 - 3,978,152,000.00 6,848,000.00 0.17

4.00.01.4.00.01.02.01.185. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan

Sekretariat Daerah

- 143,657,100.00 - 143,657,100.00 - 84,617,400.00 - 84,617,400.00 59,039,700.00 41.10

4.00.01.4.00.01.02.01.198. Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro - 204,034,900.00 - 204,034,900.00 - 74,711,800.00 - 74,711,800.00 129,323,100.00 63.38

4.00.01.4.00.01.02.01.219. Pelayanan Administrasi Dan Ketatausahaan Biro - 261,520,000.00 - 261,520,000.00 - 218,350,960.00 - 218,350,960.00 43,169,040.00 16.51

4.00.01.4.00.01.02.01.220. Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi - 165,490,500.00 - 165,490,500.00 - 61,511,100.00 - 61,511,100.00 103,979,400.00 62.83

4.00.01.4.00.01.02.01.221. Perencanaan Program/Kegiatan dan Administrasi Ketatausahaan Biro

Hukum

- 140,330,000.00 - 140,330,000.00 - 140,113,600.00 - 140,113,600.00 216,400.00 0.15

4.00.01.4.00.01.02.01.222. Penyusunan Program dan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 153,809,600.00 - 153,809,600.00 46,190,400.00 23.10

4.00.01.4.00.01.02.01.223. Pelayanan Administrasi, Perencanaan dan Ketatausahaan Biro

Administrasi Kesejahteraan Rakyat

- 364,522,800.00 - 364,522,800.00 - 280,253,700.00 - 280,253,700.00 84,269,100.00 23.12

4.00.01.4.00.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 10,985,000,000.00 600,000,000.00 11,585,000,000.00 - 10,248,139,955.00 479,600,000.00 10,727,739,955.00 857,260,045.00 7.40

208


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



4.00.01.4.00.01.02.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - 800,000,000.00 200,000,000.00 1,000,000,000.00 - 793,256,778.00 119,944,000.00 913,200,778.00 86,799,222.00 8.68

4.00.01.4.00.01.02.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 400,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00 - 396,577,236.00 59,972,000.00 456,549,236.00 43,450,764.00 8.69

4.00.01.4.00.01.02.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 2,715,000,000.00 200,000,000.00 2,915,000,000.00 - 2,322,477,368.00 199,782,000.00 2,522,259,368.00 392,740,632.00 13.47

4.00.01.4.00.01.02.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 - 888,825,872.00 - 888,825,872.00 111,174,128.00 11.12


4.00.01.4.00.01.02.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 3,510,000,000.00 100,000,000.00 3,610,000,000.00 - 3,311,617,701.00 99,902,000.00 3,411,519,701.00 198,480,299.00 5.50

4.00.01.4.00.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 832,176,000.00 43,020,000.00 875,196,000.00 - 665,247,200.00 30,400,000.00 695,647,200.00 179,548,800.00 20.52

4.00.01.4.00.01.02.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - 134,200,000.00 - 134,200,000.00 - 130,250,000.00 - 130,250,000.00 3,950,000.00 2.94


4.00.01.4.00.01.02.03.010. Pengadaan Pakaian Dinas Gubernur - 253,750,000.00 - 253,750,000.00 - 126,910,000.00 - 126,910,000.00 126,840,000.00 49.99

4.00.01.4.00.01.02.03.011. Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Gubernur - 253,750,000.00 - 253,750,000.00 - 251,800,000.00 - 251,800,000.00 1,950,000.00 0.77

4.00.01.4.00.01.02.03.036. Pemeliharaan Sarana Absensi Elektronik PNS di Lingkungan Sekretariat

Daerah

- 14,480,000.00 43,020,000.00 57,500,000.00 - 7,730,000.00 30,400,000.00 38,130,000.00 19,370,000.00 33.69



- 484,827,500.00 - 484,827,500.00 - 236,056,400.00 - 236,056,400.00 248,771,100.00 51.31

4.00.01.4.00.01.02.06.046. Pengukuran Kinerja SKPD - 80,049,800.00 - 80,049,800.00 - - - - 80,049,800.00 100.00

4.00.01.4.00.01.02.06.047. Peningkatan Sistem Aplikasi Pengumpulan Data Kinerja SKPD (E-

Performance)

- 76,992,600.00 - 76,992,600.00 - - - - 76,992,600.00 100.00

4.00.01.4.00.01.02.06.112. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Riau - 187,294,200.00 - 187,294,200.00 - 171,382,000.00 - 171,382,000.00 15,912,200.00 8.50

4.00.01.4.00.01.02.06.116. Pembinaan Penerapan Manajemen Kinerja Se- Provinsi Riau - 67,136,600.00 - 67,136,600.00 - 64,674,400.00 - 64,674,400.00 2,462,200.00 3.67

4.00.01.4.00.01.02.06.117. Review Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD - 73,354,300.00 - 73,354,300.00 - - - - 73,354,300.00 100.00

4.00.01.4.00.01.02.15. Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 11,205,810,870.00 - 11,205,810,870.00 - 10,188,336,874.00 - 10,188,336,874.00 1,017,473,996.00 9.08

4.00.01.4.00.01.02.15.002. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

- 3,400,000,000.00 - 3,400,000,000.00 - 3,193,182,000.00 - 3,193,182,000.00 206,818,000.00 6.08

4.00.01.4.00.01.02.15.007. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah.

- 24,000,000.00 - 24,000,000.00 - - - - 24,000,000.00 100.00

4.00.01.4.00.01.02.15.008. Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah. - 844,800,000.00 - 844,800,000.00 - 802,560,000.00 - 802,560,000.00 42,240,000.00 5.00

4.00.01.4.00.01.02.15.011. Pelayanan Kepada Tamu-tamu Pemerintah Daerah. - 1,659,180,000.00 - 1,659,180,000.00 - 1,262,303,697.00 - 1,262,303,697.00 396,876,303.00 23.92

4.00.01.4.00.01.02.15.012. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga

Pimpinan.

- 2,175,360,000.00 - 2,175,360,000.00 - 2,078,592,000.00 - 2,078,592,000.00 96,768,000.00 4.45

4.00.01.4.00.01.02.15.014. Peningkatan Fungsi Peran Aparatur dalam melayani tamu Pemerintah

Provinsi Riau.

- 923,850,000.00 - 923,850,000.00 - 776,576,935.00 - 776,576,935.00 147,273,065.00 15.94

4.00.01.4.00.01.02.15.029. Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur - 947,500,000.00 - 947,500,000.00 - 939,595,675.00 - 939,595,675.00 7,904,325.00 0.83

4.00.01.4.00.01.02.15.030. Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Wakil Gubernur - 762,250,000.00 - 762,250,000.00 - 711,126,000.00 - 711,126,000.00 51,124,000.00 6.71

4.00.01.4.00.01.02.15.031. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Se-

Provinsi Riau

- 151,221,600.00 - 151,221,600.00 - 125,820,724.00 - 125,820,724.00 25,400,876.00 16.80

4.00.01.4.00.01.02.15.033. Pengelolaan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian

dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil

Walikota

- 135,660,110.00 - 135,660,110.00 - 130,437,100.00 - 130,437,100.00 5,223,010.00 3.85

4.00.01.4.00.01.02.15.034. Tata Kelola Administrasi Pengurusan izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

- 181,989,160.00 - 181,989,160.00 - 168,142,743.00 - 168,142,743.00 13,846,417.00 7.61

4.00.01.4.00.01.02.16. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - 304,759,000.00 - 304,759,000.00 - 278,779,315.00 - 278,779,315.00 25,979,685.00 8.52

4.00.01.4.00.01.02.16.008. Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah - 304,759,000.00 - 304,759,000.00 - 278,779,315.00 - 278,779,315.00 25,979,685.00 8.52

4.00.01.4.00.01.02.17. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - 1,077,014,600.00 - 1,077,014,600.00 - 611,997,268.00 - 611,997,268.00 465,017,332.00 43.18

4.00.01.4.00.01.02.17.017. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Sumber Daya Buatan - 782,875,600.00 - 782,875,600.00 - 412,592,635.00 - 412,592,635.00 370,282,965.00 47.30

4.00.01.4.00.01.02.17.021. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah

- 140,994,000.00 - 140,994,000.00 - 54,500,900.00 - 54,500,900.00 86,493,100.00 61.35

4.00.01.4.00.01.02.17.049. Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Sumber

Daya Alam

- 153,145,000.00 - 153,145,000.00 - 144,903,733.00 - 144,903,733.00 8,241,267.00 5.38

4.00.01.4.00.01.02.18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - 2,999,162,600.00 - 2,999,162,600.00 - 2,298,685,485.00 - 2,298,685,485.00 700,477,115.00 23.36

4.00.01.4.00.01.02.18.015. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan

Gubernur

- 292,173,400.00 - 292,173,400.00 - 252,229,585.00 - 252,229,585.00 39,943,815.00 13.67

4.00.01.4.00.01.02.18.025. Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Pengadilan

Negeri Pada 12 Kabuapten/Kota Se Provinsi Riau

- 245,950,000.00 - 245,950,000.00 - 50,675,500.00 - 50,675,500.00 195,274,500.00 79.40

4.00.01.4.00.01.02.18.030. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau. - 139,220,000.00 - 139,220,000.00 - 115,659,138.00 - 115,659,138.00 23,560,862.00 16.92

4.00.01.4.00.01.02.18.031. Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Riau.

- 436,690,000.00 - 436,690,000.00 - 412,385,131.00 - 412,385,131.00 24,304,869.00 5.57

4.00.01.4.00.01.02.18.037. Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Negara di Pengadilan - 272,627,800.00 - 272,627,800.00 - 247,376,218.00 - 247,376,218.00 25,251,582.00 9.26

209


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



4.00.01.4.00.01.02.18.039. Pendataan dan Pembahasan Pengaduan Permasalahan Hukum di Luar

Pengadilan (Non Litigasi)

- 183,194,000.00 - 183,194,000.00 - 145,219,900.00 - 145,219,900.00 37,974,100.00 20.73

4.00.01.4.00.01.02.18.052. Dokumentasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

(Penyebarluasan Peraturan Daerah Melalui Mass Media, Cakram Padat

(CD))

- 125,303,400.00 - 125,303,400.00 - 116,471,800.00 - 116,471,800.00 8,831,600.00 7.05

4.00.01.4.00.01.02.18.053. Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Se- Provinsi Riau

- 182,952,000.00 - 182,952,000.00 - 165,188,611.00 - 165,188,611.00 17,763,389.00 9.71

4.00.01.4.00.01.02.18.056. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

(Monitoring dan Pengawasan Peraturan Kabupaten/Kota

- 323,871,000.00 - 323,871,000.00 - 169,866,850.00 - 169,866,850.00 154,004,150.00 47.55

4.00.01.4.00.01.02.18.057. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau - 283,312,000.00 - 283,312,000.00 - 264,197,802.00 - 264,197,802.00 19,114,198.00 6.75

4.00.01.4.00.01.02.18.058. Harmonisasi dan Pembinaan Naskah MoU dan Perjanjian Kerjasama - 136,758,000.00 - 136,758,000.00 - 101,814,000.00 - 101,814,000.00 34,944,000.00 25.55

4.00.01.4.00.01.02.18.059. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM Se- Provinsi Riau - 377,111,000.00 - 377,111,000.00 - 257,600,950.00 - 257,600,950.00 119,510,050.00 31.69

4.00.01.4.00.01.02.19. Program Penataan Kelembagaan - 654,077,400.00 - 654,077,400.00 - 431,371,693.00 - 431,371,693.00 222,705,707.00 34.05

4.00.01.4.00.01.02.19.005. Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Riau - 138,333,300.00 - 138,333,300.00 - 116,248,000.00 - 116,248,000.00 22,085,300.00 15.97

4.00.01.4.00.01.02.19.019. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - 54,434,700.00 - 54,434,700.00 - 52,495,300.00 - 52,495,300.00 1,939,400.00 3.56

4.00.01.4.00.01.02.19.026. Aplikasi Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau - 58,589,400.00 - 58,589,400.00 - 19,695,493.00 - 19,695,493.00 38,893,907.00 66.38

4.00.01.4.00.01.02.19.027. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi - 167,154,800.00 - 167,154,800.00 - 104,206,600.00 - 104,206,600.00 62,948,200.00 37.66

4.00.01.4.00.01.02.19.028. Evaluasi Penetapan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau - 70,807,000.00 - 70,807,000.00 - 33,406,300.00 - 33,406,300.00 37,400,700.00 52.82

4.00.01.4.00.01.02.19.029. Koordinasi Program Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia

(FORSESDASI)

- 164,758,200.00 - 164,758,200.00 - 105,320,000.00 - 105,320,000.00 59,438,200.00 36.08

4.00.01.4.00.01.02.20. Program Penataan tatalaksana - 442,779,450.00 - 442,779,450.00 - 382,504,200.00 - 382,504,200.00 60,275,250.00 13.61

4.00.01.4.00.01.02.20.002. Pembinaan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

dan Kabupaten Kota

- 76,977,200.00 - 76,977,200.00 - 72,478,900.00 - 72,478,900.00 4,498,300.00 5.84

4.00.01.4.00.01.02.20.008. Penyusunan SOP SKPD Provinsi Riau - 75,427,950.00 - 75,427,950.00 - 47,305,300.00 - 47,305,300.00 28,122,650.00 37.28

4.00.01.4.00.01.02.20.017. Penyusunan Standarisasi Satuan Harga dan Biaya di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau

- 290,374,300.00 - 290,374,300.00 - 262,720,000.00 - 262,720,000.00 27,654,300.00 9.52

4.00.01.4.00.01.02.21. Program Reformasi Birokrasi - 277,335,300.00 - 277,335,300.00 - 216,926,000.00 - 216,926,000.00 60,409,300.00 21.78

4.00.01.4.00.01.02.21.001. Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dilingkungan pemerintah provinsi riau

- 78,401,900.00 - 78,401,900.00 - 58,532,000.00 - 58,532,000.00 19,869,900.00 25.34

4.00.01.4.00.01.02.21.008. Pembinaan Reformasi Birorasi Se- Provinsi Riau - 119,296,200.00 - 119,296,200.00 - 101,685,700.00 - 101,685,700.00 17,610,500.00 14.76

4.00.01.4.00.01.02.21.011. Pembinaan dan Pendampingan Penilaian Pelaksanaan Reformasi

Biroksasi (PMPRB) Se- Provinsi Riau

- 79,637,200.00 - 79,637,200.00 - 56,708,300.00 - 56,708,300.00 22,928,900.00 28.79

4.00.01.4.00.01.02.22. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah

- 1,251,339,000.00 - 1,251,339,000.00 - 1,126,973,904.00 - 1,126,973,904.00 124,365,096.00 9.94

4.00.01.4.00.01.02.22.002. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat se-Provinsi Riau - 293,781,000.00 - 293,781,000.00 - 286,869,200.00 - 286,869,200.00 6,911,800.00 2.35

4.00.01.4.00.01.02.22.003. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 246,531,700.00 - 246,531,700.00 - 234,782,100.00 - 234,782,100.00 11,749,600.00 4.77

4.00.01.4.00.01.02.22.004. Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (EKK) - 376,365,400.00 - 376,365,400.00 - 365,863,900.00 - 365,863,900.00 10,501,500.00 2.79

4.00.01.4.00.01.02.22.008. Rapat Sinkronisasi Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Provinsi Riau

- 191,456,300.00 - 191,456,300.00 - 184,291,300.00 - 184,291,300.00 7,165,000.00 3.74

4.00.01.4.00.01.02.22.012. E-Tata Kelola Pemerintahan - 143,204,600.00 - 143,204,600.00 - 55,167,404.00 - 55,167,404.00 88,037,196.00 61.48

4.00.01.4.00.01.02.23. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan - 1,959,823,240.00 - 1,959,823,240.00 - 1,745,702,100.00 - 1,745,702,100.00 214,121,140.00 10.93

4.00.01.4.00.01.02.23.004. Penyusunan LPPD Provinsi Riau - 334,039,400.00 - 334,039,400.00 - 326,637,700.00 - 326,637,700.00 7,401,700.00 2.22

4.00.01.4.00.01.02.23.006. Penyelenggaraan Pembinaan Otonomi Daerah - 238,035,740.00 - 238,035,740.00 - 229,178,200.00 - 229,178,200.00 8,857,540.00 3.72

4.00.01.4.00.01.02.23.014. Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 389,569,000.00 - 389,569,000.00 - 309,768,000.00 - 309,768,000.00 79,801,000.00 20.48

4.00.01.4.00.01.02.23.025. Pembinaan Lembaga Non Pemerintah Dalam Tertib Administrasi

Kependudukan

- 232,472,900.00 - 232,472,900.00 - 188,405,600.00 - 188,405,600.00 44,067,300.00 18.96

4.00.01.4.00.01.02.23.026. Peningkatan dan Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah - 190,044,600.00 - 190,044,600.00 - 178,428,000.00 - 178,428,000.00 11,616,600.00 6.11

4.00.01.4.00.01.02.23.027. Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Fungsi

Keamanan Daerah, Sosial Budaya, Kesbangpol dan Penanggulangan

Bencana

- 292,425,800.00 - 292,425,800.00 - 247,406,800.00 - 247,406,800.00 45,019,000.00 15.40

4.00.01.4.00.01.02.23.028. Peningkatan Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi

Pemerintah Daerah

- 283,235,800.00 - 283,235,800.00 - 265,877,800.00 - 265,877,800.00 17,358,000.00 6.13

4.00.01.4.00.01.02.24. Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah

Administrasi

- 972,962,200.00 50,000,000.00 1,022,962,200.00 - 647,348,820.00 - 647,348,820.00 375,613,380.00 36.72

4.00.01.4.00.01.02.24.002. Penataan Wilayah Administrasi dan Penguatan Kapasitas Aparat

Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 193,651,600.00 - 193,651,600.00 - 27,350,700.00 - 27,350,700.00 166,300,900.00 85.88

4.00.01.4.00.01.02.24.009. Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Riau

- 186,072,400.00 - 186,072,400.00 - 168,795,100.00 - 168,795,100.00 17,277,300.00 9.29

210


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



4.00.01.4.00.01.02.24.011. Penyusunan Profil Potensi Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan - 93,588,600.00 - 93,588,600.00 - 44,673,000.00 - 44,673,000.00 48,915,600.00 52.27

4.00.01.4.00.01.02.24.012. Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Rencana Induk dan Rencan

Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan

- 156,295,600.00 - 156,295,600.00 - 95,281,320.00 - 95,281,320.00 61,014,280.00 39.04

4.00.01.4.00.01.02.24.013. Koordinasi Penyusunan Rencana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Program/Kegiatan Pengembangan Kawasan

Perbatasan

- 185,972,800.00 - 185,972,800.00 - 159,735,500.00 - 159,735,500.00 26,237,300.00 14.11

4.00.01.4.00.01.02.24.014. Penegasan dan Pelacakan Batas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Riau - 157,381,200.00 50,000,000.00 207,381,200.00 - 151,513,200.00 - 151,513,200.00 55,868,000.00 26.94

4.00.01.4.00.01.02.25. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi

- 496,263,200.00 - 496,263,200.00 - 261,180,800.00 - 261,180,800.00 235,082,400.00 47.37

4.00.01.4.00.01.02.25.005. Rakor TOPONIMI Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dalam

Provinsi Riau

- 253,321,600.00 - 253,321,600.00 - 75,632,500.00 - 75,632,500.00 177,689,100.00 70.14

4.00.01.4.00.01.02.25.006. Rapat Kerja Aparatur Kecamatan Serta Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Di Wilayah Perbatasan Antar Kabupaten/Kota

- 242,941,600.00 - 242,941,600.00 - 185,548,300.00 - 185,548,300.00 57,393,300.00 23.62

4.00.01.4.00.01.02.28. Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan - 959,116,200.00 - 959,116,200.00 - 554,409,966.00 - 554,409,966.00 404,706,234.00 42.20

4.00.01.4.00.01.02.28.001. Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan - 108,015,000.00 - 108,015,000.00 - 19,737,290.00 - 19,737,290.00 88,277,710.00 81.73

4.00.01.4.00.01.02.28.012. Penyediaan Jasa Prestasi Tim Verifikasi Hibah dan Bansos - 851,101,200.00 - 851,101,200.00 - 534,672,676.00 - 534,672,676.00 316,428,524.00 37.18

4.00.01.4.00.01.02.29. Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan

Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama

- 33,595,983,500.00 - 33,595,983,500.00 - 9,350,486,448.00 - 9,350,486,448.00 24,245,497,052.00 72.17

4.00.01.4.00.01.02.29.004. Silaturahmi Pemerintah Provinsi Riau dengan Mubalihg, Tokoh

Masyarakat dan Anak Yatim

- 272,700,000.00 - 272,700,000.00 - 254,230,000.00 - 254,230,000.00 18,470,000.00 6.77

4.00.01.4.00.01.02.29.006. Penyelenggaraan Safari Ramadan - 187,880,500.00 - 187,880,500.00 - 161,068,500.00 - 161,068,500.00 26,812,000.00 14.27

4.00.01.4.00.01.02.29.008. Riau Berzikir Bersempena dengan Perayaan Ulang Tahun Provinsi Riau - 182,566,000.00 - 182,566,000.00 - 146,538,000.00 - 146,538,000.00 36,028,000.00 19.73

4.00.01.4.00.01.02.29.009. Penyelenggaraan Sholat IED di Kantor Gubernur Riau - 59,100,000.00 - 59,100,000.00 - 58,440,000.00 - 58,440,000.00 660,000.00 1.12

4.00.01.4.00.01.02.29.010. Tim Pemandu/Pembimbing Haji Daerah (TPHD) Provinsi Riau - 610,093,200.00 - 610,093,200.00 - 559,137,500.00 - 559,137,500.00 50,955,700.00 8.35

4.00.01.4.00.01.02.29.016. Training Center (TC) Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat

Nasional

- 1,929,226,000.00 - 1,929,226,000.00 - 1,711,697,578.00 - 1,711,697,578.00 217,528,422.00 11.28

4.00.01.4.00.01.02.29.018. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional - 3,024,859,800.00 - 3,024,859,800.00 - 2,431,409,350.00 - 2,431,409,350.00 593,450,450.00 19.62

4.00.01.4.00.01.02.29.021. Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau - 22,829,558,000.00 - 22,829,558,000.00 - 163,329,020.00 - 163,329,020.00 22,666,228,980.00 99.28

4.00.01.4.00.01.02.29.026. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Tahun 2018 - 4,500,000,000.00 - 4,500,000,000.00 - 3,864,636,500.00 - 3,864,636,500.00 635,363,500.00 14.12

4.00.01.4.00.01.02.30. Program Pelayanan Publik - 425,368,250.00 - 425,368,250.00 - 287,355,430.00 - 287,355,430.00 138,012,820.00 32.45

4.00.01.4.00.01.02.30.002. Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Riau - 118,061,950.00 - 118,061,950.00 - 90,299,730.00 - 90,299,730.00 27,762,220.00 23.51

4.00.01.4.00.01.02.30.004. Pembinaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Provinsi

Riau

- 98,340,250.00 - 98,340,250.00 - 47,534,300.00 - 47,534,300.00 50,805,950.00 51.66

4.00.01.4.00.01.02.30.006. Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Se- Provinsi

Riau

- 208,966,050.00 - 208,966,050.00 - 149,521,400.00 - 149,521,400.00 59,444,650.00 28.45

4.00.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - 279,800,349,700.00 6,345,300,000.00 286,145,649,700.00 - 263,753,795,368.82 1,129,954,175.00 264,883,749,543.82 21,261,900,156.18 7.43


4.00.02.4.00.01.02.26. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

- 271,603,000.00 - 271,603,000.00 - 199,443,060.00 - 199,443,060.00 72,159,940.00 26.57

4.00.02.4.00.01.02.26.030. Penataan Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota DPRD Provinsi Riau

dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- 182,077,000.00 - 182,077,000.00 - 126,923,560.00 - 126,923,560.00 55,153,440.00 30.29

4.00.02.4.00.01.02.26.031. Penataan Pengurusan Administrasi Pemberhentian dan Penggantian

Anta Waktu (PAW) Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau

- 89,526,000.00 - 89,526,000.00 - 72,519,500.00 - 72,519,500.00 17,006,500.00 19.00

4.00.02.4.00.02.02. SEKRETARIAT DPRD - 279,528,746,700.00 6,345,300,000.00 285,874,046,700.00 - 263,554,352,308.82 1,129,954,175.00 264,684,306,483.82 21,189,740,216.18 7.41






Dinas/Operasional

- 253,872,000.00 - 253,872,000.00 - 80,380,247.00 - 80,380,247.00 173,491,753.00 68.34


4.00.02.4.00.02.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 2,178,352,000.00 - 2,178,352,000.00 - 1,677,677,000.00 - 1,677,677,000.00 500,675,000.00 22.98

4.00.02.4.00.02.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan - 1,441,037,900.00 - 1,441,037,900.00 - 1,140,779,990.00 - 1,140,779,990.00 300,257,910.00 20.84


4.00.02.4.00.02.02.01.013. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 21,000,000.00 - 21,000,000.00 - 16,930,000.00 - 16,930,000.00 4,070,000.00 19.38


4.00.02.4.00.02.02.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 7,197,060,000.00 - 7,197,060,000.00 - 6,608,469,850.00 - 6,608,469,850.00 588,590,150.00 8.18


211


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



4.00.02.4.00.02.02.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 4,500,000,000.00 - 4,500,000,000.00 - 2,178,687,197.82 - 2,178,687,197.82 2,321,312,802.18 51.58

4.00.02.4.00.02.02.01.022. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 7,818,232,000.00 - 7,818,232,000.00 - 7,433,856,845.00 - 7,433,856,845.00 384,375,155.00 4.92

4.00.02.4.00.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 4,835,150,000.00 6,345,300,000.00 11,180,450,000.00 - 2,922,759,640.00 1,129,954,175.00 4,052,713,815.00 7,127,736,185.00 63.75

4.00.02.4.00.02.02.02.006. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - 96,600,000.00 - 96,600,000.00 - - - - 96,600,000.00 100.00

4.00.02.4.00.02.02.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 212,250,000.00 - 212,250,000.00 - - - - 212,250,000.00 100.00

4.00.02.4.00.02.02.02.008. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas - - 105,000,000.00 105,000,000.00 - - - - 105,000,000.00 100.00

4.00.02.4.00.02.02.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 4,605,000,000.00 4,605,000,000.00 - - 678,263,775.00 678,263,775.00 3,926,736,225.00 85.27


4.00.02.4.00.02.02.02.020. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - 413,000,000.00 - 413,000,000.00 - 194,614,000.00 - 194,614,000.00 218,386,000.00 52.88

4.00.02.4.00.02.02.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 2,037,000,000.00 - 2,037,000,000.00 - 1,240,412,090.00 - 1,240,412,090.00 796,587,910.00 39.11


4.00.02.4.00.02.02.02.025. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - 280,000,000.00 - 280,000,000.00 - 129,380,000.00 - 129,380,000.00 150,620,000.00 53.79


4.00.02.4.00.02.02.02.043. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - 1,345,000,000.00 1,345,000,000.00 - - 451,690,400.00 451,690,400.00 893,309,600.00 66.42



4.00.02.4.00.02.02.26. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

- 242,606,985,000.00 - 242,606,985,000.00 - 233,844,313,931.00 - 233,844,313,931.00 8,762,671,069.00 3.61

4.00.02.4.00.02.02.26.001. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - 9,332,710,000.00 - 9,332,710,000.00 - 9,086,577,664.00 - 9,086,577,664.00 246,132,336.00 2.64

4.00.02.4.00.02.02.26.002. Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

- 16,583,904,800.00 - 16,583,904,800.00 - 16,246,140,000.00 - 16,246,140,000.00 337,764,800.00 2.04

4.00.02.4.00.02.02.26.003. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan - 1,083,400,000.00 - 1,083,400,000.00 - 937,768,000.00 - 937,768,000.00 145,632,000.00 13.44

4.00.02.4.00.02.02.26.004. Rapat-Rapat Paripurna - 1,566,610,000.00 - 1,566,610,000.00 - 1,388,909,000.00 - 1,388,909,000.00 177,701,000.00 11.34

4.00.02.4.00.02.02.26.005. Kegiatan Reses - 30,569,820,000.00 - 30,569,820,000.00 - 30,299,218,700.00 - 30,299,218,700.00 270,601,300.00 0.89

4.00.02.4.00.02.02.26.007. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD - 7,149,652,000.00 - 7,149,652,000.00 - 6,450,289,500.00 - 6,450,289,500.00 699,362,500.00 9.78

4.00.02.4.00.02.02.26.009. Pembahasan LKPJ, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD,

Pembahasan APBD-P Dan Pembahasan APBD

- 10,380,700,000.00 - 10,380,700,000.00 - 9,705,265,400.00 - 9,705,265,400.00 675,434,600.00 6.51

4.00.02.4.00.02.02.26.010. Penyediaan Tenaga Ahli Dan Advokasi - 6,084,000,000.00 - 6,084,000,000.00 - 3,093,500,000.00 - 3,093,500,000.00 2,990,500,000.00 49.15

4.00.02.4.00.02.02.26.011. Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari DPRD Provinsi Riau - 15,160,920,000.00 - 15,160,920,000.00 - 13,280,362,050.00 - 13,280,362,050.00 1,880,557,950.00 12.40

4.00.02.4.00.02.02.26.013. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan - 57,341,760,000.00 - 57,341,760,000.00 - 57,302,025,203.00 - 57,302,025,203.00 39,734,797.00 0.07

4.00.02.4.00.02.02.26.014. Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi

Riau

- 266,605,000.00 - 266,605,000.00 - 181,353,400.00 - 181,353,400.00 85,251,600.00 31.98

4.00.02.4.00.02.02.26.015. Kunjungan Luar Negeri Pimpinan Dan Anggota DPRD Prov. Riau - 18,317,126,000.00 - 18,317,126,000.00 - 17,845,241,590.00 - 17,845,241,590.00 471,884,410.00 2.58

4.00.02.4.00.02.02.26.016. Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris DPRD Riau - 1,106,472,000.00 - 1,106,472,000.00 - 996,703,600.00 - 996,703,600.00 109,768,400.00 9.92

4.00.02.4.00.02.02.26.017. Program Legislasi Daerah Provinsi Riau - 6,647,722,000.00 - 6,647,722,000.00 - 6,564,144,303.00 - 6,564,144,303.00 83,577,697.00 1.26

4.00.02.4.00.02.02.26.018. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD - 57,755,360,000.00 - 57,755,360,000.00 - 57,742,667,541.00 - 57,742,667,541.00 12,692,459.00 0.02

4.00.02.4.00.02.02.26.026. Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD - 454,000,000.00 - 454,000,000.00 - - - - 454,000,000.00 100.00

4.00.02.4.00.02.02.26.028. Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan

Dewan

- 2,582,957,200.00 - 2,582,957,200.00 - 2,525,522,756.00 - 2,525,522,756.00 57,434,444.00 2.22

4.00.02.4.00.02.02.26.029. Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga - 223,266,000.00 - 223,266,000.00 - 198,625,224.00 - 198,625,224.00 24,640,776.00 11.04

5. PENGAWASAN - 11,083,890,300.00 298,742,600.00 11,382,632,900.00 - 9,417,296,608.00 296,272,000.00 9,713,568,608.00 1,669,064,292.00 14.66

5.00. PENGAWASAN - 11,083,890,300.00 298,742,600.00 11,382,632,900.00 - 9,417,296,608.00 296,272,000.00 9,713,568,608.00 1,669,064,292.00 14.66

5.00.01. PENGAWASAN - 11,083,890,300.00 298,742,600.00 11,382,632,900.00 - 9,417,296,608.00 296,272,000.00 9,713,568,608.00 1,669,064,292.00 14.66

5.00.01.3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 738,319,000.00 - 738,319,000.00 - 292,643,042.00 - 292,643,042.00 445,675,958.00 60.36

5.00.01.3.00.02.02.15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 738,319,000.00 - 738,319,000.00 - 292,643,042.00 - 292,643,042.00 445,675,958.00 60.36

5.00.01.3.00.02.02.15.031. Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan

pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau

- 738,319,000.00 - 738,319,000.00 - 292,643,042.00 - 292,643,042.00 445,675,958.00 60.36

5.00.01.4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 3,201,563,500.00 81,180,800.00 3,282,744,300.00 - 2,258,958,760.00 80,680,800.00 2,339,639,560.00 943,104,740.00 28.73



- 3,201,563,500.00 81,180,800.00 3,282,744,300.00 - 2,258,958,760.00 80,680,800.00 2,339,639,560.00 943,104,740.00 28.73

5.00.01.4.00.01.02.15.009. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaaan Lembaga Ekonomi

Pemerintah dan Non Pemerintah

- 312,900,200.00 - 312,900,200.00 - 120,413,426.00 - 120,413,426.00 192,486,774.00 61.52

5.00.01.4.00.01.02.15.036. Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- 70,208,700.00 81,180,800.00 151,389,500.00 - 57,658,700.00 80,680,800.00 138,339,500.00 13,050,000.00 8.62

5.00.01.4.00.01.02.15.039. Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBN dan APBD

Provinsi Riau

- 80,015,900.00 - 80,015,900.00 - - - - 80,015,900.00 100.00

5.00.01.4.00.01.02.15.041. Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau - 491,536,300.00 - 491,536,300.00 - 458,842,986.00 - 458,842,986.00 32,693,314.00 6.65

212


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



5.00.01.4.00.01.02.15.043. Penguatan Sekretariat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Provinsi Riau

- 253,792,900.00 - 253,792,900.00 - 179,945,700.00 - 179,945,700.00 73,847,200.00 29.10

5.00.01.4.00.01.02.15.044. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau - 606,153,300.00 - 606,153,300.00 - 515,262,650.00 - 515,262,650.00 90,890,650.00 14.99

5.00.01.4.00.01.02.15.056. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Beras Miskin se

Provinsi Riau

- 277,766,700.00 - 277,766,700.00 - 230,818,601.00 - 230,818,601.00 46,948,099.00 16.90

5.00.01.4.00.01.02.15.058. Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal

dari Industri Ekstraktif

- 153,617,800.00 - 153,617,800.00 - 147,866,037.00 - 147,866,037.00 5,751,763.00 3.74

5.00.01.4.00.01.02.15.080. Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Riau - 195,853,100.00 - 195,853,100.00 - 163,488,900.00 - 163,488,900.00 32,364,200.00 16.52

5.00.01.4.00.01.02.15.084. Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota se-

Provinsi Riau

- 268,557,600.00 - 268,557,600.00 - 136,487,500.00 - 136,487,500.00 132,070,100.00 49.18

5.00.01.4.00.01.02.15.085. Pengendalian Kegiatan APBN Provinsi Riau di 12 Kabupaten/Kota se-

Provinsi Riau

- 437,176,900.00 - 437,176,900.00 - 196,661,660.00 - 196,661,660.00 240,515,240.00 55.02

5.00.01.4.00.01.02.15.086. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD di Provinsi Riau - 53,984,100.00 - 53,984,100.00 - 51,512,600.00 - 51,512,600.00 2,471,500.00 4.58

5.00.01.5.00.01.01. INSPEKTORAT - 7,144,007,800.00 217,561,800.00 7,361,569,600.00 - 6,865,694,806.00 215,591,200.00 7,081,286,006.00 280,283,594.00 3.81





Dinas/Operasional

- 179,600,000.00 - 179,600,000.00 - 172,287,827.00 - 172,287,827.00 7,312,173.00 4.07






5.00.01.5.00.01.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman - 136,000,000.00 - 136,000,000.00 - 135,683,588.00 - 135,683,588.00 316,412.00 0.23





5.00.01.5.00.01.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 106,181,800.00 106,181,800.00 - - 105,325,000.00 105,325,000.00 856,800.00 0.81


5.00.01.5.00.01.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 88,010,000.00 - 88,010,000.00 - 88,000,000.00 - 88,000,000.00 10,000.00 0.01





5.00.01.5.00.01.01.05.085. Tim Penilai Angka Kredit P2UPD/Auditor - 38,372,400.00 - 38,372,400.00 - 34,973,514.00 - 34,973,514.00 3,398,886.00 8.86



- 322,430,800.00 - 322,430,800.00 - 284,867,833.00 - 284,867,833.00 37,562,967.00 11.65

5.00.01.5.00.01.01.06.033. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau - 10,500,000.00 - 10,500,000.00 - 10,480,000.00 - 10,480,000.00 20,000.00 0.19

5.00.01.5.00.01.01.06.039. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kab/Kota se Provinsi Riau

- 135,793,200.00 - 135,793,200.00 - 104,884,433.00 - 104,884,433.00 30,908,767.00 22.76

5.00.01.5.00.01.01.06.040. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota

se Provinsi Riau

- 135,385,200.00 - 135,385,200.00 - 134,598,600.00 - 134,598,600.00 786,600.00 0.58

5.00.01.5.00.01.01.06.049. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

Provinsi Riau

- 20,376,200.00 - 20,376,200.00 - 18,874,800.00 - 18,874,800.00 1,501,400.00 7.37

5.00.01.5.00.01.01.06.050. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah - 20,376,200.00 - 20,376,200.00 - 16,030,000.00 - 16,030,000.00 4,346,200.00 21.33



- 3,894,500,400.00 - 3,894,500,400.00 - 3,812,541,245.00 - 3,812,541,245.00 81,959,155.00 2.10

5.00.01.5.00.01.01.15.001. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - 1,769,941,600.00 - 1,769,941,600.00 - 1,767,099,545.00 - 1,767,099,545.00 2,842,055.00 0.16

5.00.01.5.00.01.01.15.002. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah - 218,643,000.00 - 218,643,000.00 - 215,410,400.00 - 215,410,400.00 3,232,600.00 1.48

5.00.01.5.00.01.01.15.008. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan) - 174,230,600.00 - 174,230,600.00 - 145,857,000.00 - 145,857,000.00 28,373,600.00 16.29

5.00.01.5.00.01.01.15.010. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (khusus) - 984,000,400.00 - 984,000,400.00 - 980,812,000.00 - 980,812,000.00 3,188,400.00 0.32

5.00.01.5.00.01.01.15.012. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada SKPD - 15,114,800.00 - 15,114,800.00 - 14,078,000.00 - 14,078,000.00 1,036,800.00 6.86

5.00.01.5.00.01.01.15.015. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

(PMPRB) di Provinsi Riau

- 73,074,000.00 - 73,074,000.00 - 69,163,000.00 - 69,163,000.00 3,911,000.00 5.35

5.00.01.5.00.01.01.15.016. Pengembangan Sistem AKIP Pemerintah Kab/Kota - 70,662,000.00 - 70,662,000.00 - 70,545,000.00 - 70,545,000.00 117,000.00 0.17

5.00.01.5.00.01.01.15.017. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Provinsi - 87,219,400.00 - 87,219,400.00 - 85,612,000.00 - 85,612,000.00 1,607,400.00 1.84

5.00.01.5.00.01.01.15.018. Penanganan Majelis MP TGR - 49,874,000.00 - 49,874,000.00 - 49,364,000.00 - 49,364,000.00 510,000.00 1.02

5.00.01.5.00.01.01.15.062. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif (Rakorwasda) - 177,245,800.00 - 177,245,800.00 - 171,155,200.00 - 171,155,200.00 6,090,600.00 3.44

5.00.01.5.00.01.01.15.089. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP - 169,155,400.00 - 169,155,400.00 - 166,011,000.00 - 166,011,000.00 3,144,400.00 1.86

213


1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Jumlah

Realisasi

Jenis BelanjaJumlah



5.00.01.5.00.01.01.15.090. Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

(TP4D) Pemerintah Provinsi Riau

- 105,339,400.00 - 105,339,400.00 - 77,434,100.00 - 77,434,100.00 27,905,300.00 26.49

5.00.01.5.00.01.01.16. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan

- 146,576,000.00 - 146,576,000.00 - 134,259,167.00 - 134,259,167.00 12,316,833.00 8.40

5.00.01.5.00.01.01.16.001. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan - 73,288,000.00 - 73,288,000.00 - 65,969,750.00 - 65,969,750.00 7,318,250.00 9.99

5.00.01.5.00.01.01.16.005. Pelatihan Audit bagi para aparatur pengawasan - 73,288,000.00 - 73,288,000.00 - 68,289,417.00 - 68,289,417.00 4,998,583.00 6.82

5.00.01.5.00.01.01.17. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan

Prosedur Pengawasan

- 49,600,000.00 - 49,600,000.00 - 33,600,000.00 - 33,600,000.00 16,000,000.00 32.26

5.00.01.5.00.01.01.17.002. Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan - 49,600,000.00 - 49,600,000.00 - 33,600,000.00 - 33,600,000.00 16,000,000.00 32.26

5.00.01.5.00.01.01.18. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - 212,315,600.00 - 212,315,600.00 - 199,905,609.00 - 199,905,609.00 12,409,991.00 5.85

5.00.01.5.00.01.01.18.003. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Provinsi

Riau

- 36,548,200.00 - 36,548,200.00 - 35,040,609.00 - 35,040,609.00 1,507,591.00 4.12

5.00.01.5.00.01.01.18.006. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG) - 32,979,000.00 - 32,979,000.00 - 28,066,000.00 - 28,066,000.00 4,913,000.00 14.90

5.00.01.5.00.01.01.18.007. Penerapan Zona Integritas di Provinsi Riau - 31,689,000.00 - 31,689,000.00 - 29,188,400.00 - 29,188,400.00 2,500,600.00 7.89

5.00.01.5.00.01.01.18.010. Pengawasan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (AD-PPK) Provinsi Riau

- 101,499,400.00 - 101,499,400.00 - 98,790,600.00 - 98,790,600.00 2,708,800.00 2.67

5.00.01.5.00.01.01.18.011. Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan - 9,600,000.00 - 9,600,000.00 - 8,820,000.00 - 8,820,000.00 780,000.00 8.13

Jumlah 3,600,182,000.00 2,742,539,757,540.28 1,805,917,065,916.37 4,552,057,005,456.65 2,613,732,500.00 2,210,280,319,752.46 1,046,852,720,916.82 3,259,746,773,169.28 1,292,310,232,287.37 28.39

Pekanbaru, 27 Agustus 2019

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

214

pemerintah provinsi riau rekapitulasi...

Documents