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LAMPIRAN I.1 : RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR :

TANGGAL :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Rp.

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 20.800.000,00 13.600.000,00 7.200.000,00 65,38

1.01.1.01.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.800.000,00 13.600.000,00 7.200.000,00 65,38

1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 20.800.000,00 13.600.000,00 7.200.000,00 65,38

1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 20.800.000,00 13.600.000,00 7.200.000,00 65,38

1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.800.000,00 13.600.000,00 7.200.000,00 65,38

JUMLAH PENDAPATAN 20.800.000,00 13.600.000,00 7.200.000,00 65,38

1.01.1.01.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.027.630.062.580,00 1.694.980.568.057,50 332.649.494.522,50 83,59

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.185.136.496.588,00 943.821.670.605,00 241.314.825.983,00 79,63

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.185.136.496.588,00 943.821.670.605,00 241.314.825.983,00 79,63

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 698.382.689.588,00 513.017.566.044,00 185.365.123.544,00 73,45

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 532.878.928.792,00 403.790.317.389,00 129.088.611.403,00 75,77

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 57.404.808.890,00 37.402.122.681,00 20.002.686.209,00 65,15

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 851.890.000,00 226.745.000,00 625.145.000,00 26,61

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 46.383.756.085,00 34.712.142.000,00 11.671.614.085,00 74,83

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 17.713.413.250,00 2.769.472.000,00 14.943.941.250,00 15,63

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 21.185.533.161,00 21.928.171.877,00 (742.638.716,00) 103,50

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.206.306.683,00 753.834.073,00 1.452.472.610,00 34,16

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 6.051.850,99 4.745.920,00 1.305.930,99 78,42

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 19.752.000.876,01 11.430.015.104,00 8.321.985.772,01 57,86

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 219.986.460.000,00 196.226.788.177,00 23.759.671.823,00 89,19

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 10.595.100.000,00 281.147.500,00 10.313.952.500,00 2,65

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 209.391.360.000,00 195.945.640.677,00 13.445.719.323,00 93,57

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya 266.767.347.000,00 234.577.316.384,00 32.190.030.616,00 87,93

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru 5.484.000.000,00 4.185.000.000,00 1.299.000.000,00 76,31

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.05.02. Tunjangan Profesi Guru 258.246.675.000,00 229.432.560.584,00 28.814.114.416,00 88,84

1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.05.03. Tunjangan Khusus Guru 3.036.672.000,00 959.755.800,00 2.076.916.200,00 31,60

1.01.1.01.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 842.493.565.992,00 751.158.897.452,50 91.334.668.539,50 89,15

1.01.01.1.01.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.966.736.580,00 7.093.081.976,00 1.873.654.604,00 79,10

1.01.01.1.01.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.400.000.000,00 2.220.189.040,00 179.810.960,00 92,50

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.730.000,00 1.260.000,00 1.470.000,00 46,15

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.730.000,00 1.260.000,00 1.470.000,00 46,15

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.730.000,00 1.260.000,00 1.470.000,00 46,15

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.397.270.000,00 2.218.929.040,00 178.340.960,00 92,56

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 155.370.000,00 83.760.316,00 71.609.684,00 53,91

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 117.270.000,00 74.775.000,00 42.495.000,00 63,76

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 38.100.000,00 8.985.316,00 29.114.684,00 23,58

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.241.900.000,00 2.135.168.724,00 106.731.276,00 95,23

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG)URAIANKODE REKENING % Dasar Hukum

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

Page 1 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon 18.000.000,00 13.712.054,00 4.287.946,00 76,17

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja Air 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1.054.186.000,00 993.580.670,00 60.605.330,00 94,25

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.089.714.000,00 1.083.936.000,00 5.778.000,00 99,46

1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 60.000.000,00 23.940.000,00 36.060.000,00 39,90

1.01.01.1.01.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.250.000.000,00 598.480.000,00 651.520.000,00 47,87

1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000.000,00 361.280.000,00 598.720.000,00 37,63

1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 960.000.000,00 361.280.000,00 598.720.000,00 37,63

1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 960.000.000,00 361.280.000,00 598.720.000,00 37,63

1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 237.200.000,00 52.800.000,00 81,79


1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 195.000.000,00 187.250.000,00 7.750.000,00 96,02

1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 49.950.000,00 45.050.000,00 52,57

1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 95.000.000,00 49.950.000,00 45.050.000,00 52,57

1.01.01.1.01.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 466.736.580,00 466.469.680,00 266.900,00 99,94

1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 638.280,00 520.000,00 118.280,00 81,46

1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 638.280,00 520.000,00 118.280,00 81,46

1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 638.280,00 520.000,00 118.280,00 81,46

1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 466.098.300,00 465.949.680,00 148.620,00 99,96

1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 466.098.300,00 465.949.680,00 148.620,00 99,96

1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 466.098.300,00 465.949.680,00 148.620,00 99,96

1.01.01.1.01.01.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 200.000.000,00 197.421.000,00 2.579.000,00 98,71

1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 198.830.000,00 196.251.000,00 2.579.000,00 98,70

1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 198.830.000,00 196.251.000,00 2.579.000,00 98,70

1.01.01.1.01.01.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.01.012.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.01.012.5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 730.000.000,00 702.623.775,00 27.376.225,00 96,24

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1. Belanja Pegawai 26.480.000,00 25.590.000,00 890.000,00 96,63

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.480.000,00 1.590.000,00 890.000,00 64,11

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.480.000,00 1.590.000,00 890.000,00 64,11

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3. Belanja Modal 702.320.000,00 675.833.775,00 26.486.225,00 96,22

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 200.000.000,00 179.542.000,00 20.458.000,00 89,77

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 200.000.000,00 179.542.000,00 20.458.000,00 89,77

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.920.000,00 6.890.000,00 5.030.000,00 57,80

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan tangga 11.920.000,00 6.890.000,00 5.030.000,00 57,80

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 304.000.000,00 303.551.000,00 449.000,00 99,85


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 125.000.000,00 124.795.000,00 205.000,00 99,83

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 99.000.000,00 98.956.000,00 44.000,00 99,95

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 80.000.000,00 79.800.000,00 200.000,00 99,75

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 186.400.000,00 185.850.775,00 549.225,00 99,70

1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 186.400.000,00 185.850.775,00 549.225,00 99,70

1.01.01.1.01.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 500.000.000,00 497.965.000,00 2.035.000,00 99,59


1.01.01.1.01.01.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 500.000.000,00 497.965.000,00 2.035.000,00 99,59

1.01.01.1.01.01.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 260.000.000,00 258.040.000,00 1.960.000,00 99,24

1.01.01.1.01.01.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 240.000.000,00 239.925.000,00 75.000,00 99,96

1.01.01.1.01.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.170.000.000,00 1.168.482.481,00 1.517.519,00 99,87


1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.170.000.000,00 1.168.482.481,00 1.517.519,00 99,87

1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450.000.000,00 448.605.000,00 1.395.000,00 99,69

1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 720.000.000,00 719.877.481,00 122.519,00 99,98

1.01.01.1.01.01.01.01.087. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.700.000.000,00 901.095.000,00 798.905.000,00 53,00

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.1. Belanja Pegawai 1.520.400.000,00 838.400.000,00 682.000.000,00 55,14

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.520.400.000,00 838.400.000,00 682.000.000,00 55,14

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 570.000.000,00 300.000.000,00 270.000.000,00 52,63




1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 1.200.000,00 3.300.000,00 26,66


1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.200.000,00 - 3.200.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.895.000,00 2.000.000,00 18.895.000,00 9,57

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.525.000,00 18.525.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 11.375.000,00 11.375.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 132.480.000,00 40.970.000,00 91.510.000,00 30,92

1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 132.480.000,00 40.970.000,00 91.510.000,00 30,92

1.01.01.1.01.01.01.01.088. BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 350.000.000,00 340.356.000,00 9.644.000,00 97,24

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.1. Belanja Pegawai 154.200.000,00 154.200.000,00 - 100,00






1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 33.930.000,00 33.930.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 18.930.000,00 18.930.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 125.700.000,00 116.056.000,00 9.644.000,00 92,32

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 63.200.000,00 53.556.000,00 9.644.000,00 84,74

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 62.500.000,00 62.500.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.970.000,00 5.970.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.970.000,00 5.970.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,00


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.051.550.000,00 916.953.179,00 134.596.821,00 87,20

1.01.01.1.01.01.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 300.000.000,00 229.300.000,00 70.700.000,00 76,43

1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 520.000,00 520.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.1.01. Honorarium PNS 520.000,00 520.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 520.000,00 520.000,00 - 100,00



1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 270.000.000,00 199.300.000,00 70.700.000,00 73,81

1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 29.480.000,00 29.480.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.735.000,00 17.735.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 11.745.000,00 11.745.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 500.000.000,00 442.053.179,00 57.946.821,00 88,41


1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 500.000.000,00 442.053.179,00 57.946.821,00 88,41

1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 100.000.000,00 99.355.494,00 644.506,00 99,35

1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 142.200.000,00 141.300.000,00 900.000,00 99,36

1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 210.000.000,00 160.350.147,00 49.649.853,00 76,35

1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.800.000,00 150.000,00 2.650.000,00 5,35

1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 45.000.000,00 40.897.538,00 4.102.462,00 90,88

1.01.01.1.01.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 251.550.000,00 245.600.000,00 5.950.000,00 97,63


1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 92.600.000,00 90.375.000,00 2.225.000,00 97,59

1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.600.000,00 90.375.000,00 2.225.000,00 97,59


1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000,00 35.625.000,00 1.375.000,00 96,28

1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 121.950.000,00 119.600.000,00 2.350.000,00 98,07

1.01.01.1.01.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 892.576.000,00 696.143.200,00 196.432.800,00 77,99

1.01.01.1.01.01.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 200.000.000,00 90.532.800,00 109.467.200,00 45,26

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.1. Belanja Pegawai 50.100.000,00 40.200.000,00 9.900.000,00 80,23

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.100.000,00 1.800.000,00 300.000,00 85,71

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.100.000,00 1.800.000,00 300.000,00 85,71




1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000,00 790.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 790.000,00 790.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 54.842.000,00 27.942.800,00 26.899.200,00 50,95

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.842.000,00 27.942.800,00 26.899.200,00 50,95

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 94.268.000,00 21.600.000,00 72.668.000,00 22,91

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 38.268.000,00 4.000.000,00 34.268.000,00 10,45

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 6.000.000,00 - 6.000.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 50.000.000,00 17.600.000,00 32.400.000,00 35,20

1.01.01.1.01.01.01.05.005. PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM 142.576.000,00 142.000.000,00 576.000,00 99,59

1.01.01.1.01.01.01.05.005.5.2.3. Belanja Modal 142.576.000,00 142.000.000,00 576.000,00 99,59

1.01.01.1.01.01.01.05.005.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 142.576.000,00 142.000.000,00 576.000,00 99,59


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.05.005.5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 142.576.000,00 142.000.000,00 576.000,00 99,59

1.01.01.1.01.01.01.05.070. IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN 150.000.000,00 140.018.400,00 9.981.600,00 93,34

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.1. Belanja Pegawai 20.800.000,00 20.800.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00



1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 400.000,00 400.000,00 - 100,00



1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.160.900,00 9.160.900,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.370.000,00 10.120.000,00 250.000,00 97,58

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 8.120.000,00 8.120.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 80,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.725.000,00 2.725.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 34.750.000,00 34.750.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.150.000,00 31.150.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.600.000,00 18.600.000,00 - 100,00




1.01.01.1.01.01.01.05.119. PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI 300.000.000,00 245.692.000,00 54.308.000,00 81,89

1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.1. Belanja Pegawai 137.800.000,00 92.700.000,00 45.100.000,00 67,27

1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.800.000,00 2.100.000,00 2.700.000,00 43,75

1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4.800.000,00 2.100.000,00 2.700.000,00 43,75



1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 13.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 69,23



1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 24.940.000,00 21.092.000,00 3.848.000,00 84,57

1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,00 90,00


1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00







Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.05.203. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEMPURNAAN 100.000.000,00 77.900.000,00 22.100.000,00 77,90

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1. Belanja Pegawai 20.650.000,00 4.350.000,00 16.300.000,00 21,06

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.650.000,00 3.950.000,00 12.700.000,00 23,72

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 3.200.000,00 12.550.000,00 20,31

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 900.000,00 750.000,00 150.000,00 83,33

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 10,00

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 3.600.000,00 - 3.600.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 400.000,00 400.000,00 - 100,00





1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 950.000,00 950.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 350.000,00 350.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00






1.01.01.1.01.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

442.250.000,00 373.537.700,00 68.712.300,00 84,46

1.01.01.1.01.01.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

80.000.000,00 68.200.000,00 11.800.000,00 85,25

1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 9.600.000,00 2.400.000,00 80,00







1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.977.000,00 29.377.000,00 600.000,00 97,99

1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 12.000.000,00 11.400.000,00 600.000,00 95,00





1.01.01.1.01.01.01.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 70.000.000,00 69.342.500,00 657.500,00 99,06

1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.1. Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00





1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.220.400,00 5.200.000,00 20.400,00 99,60


1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.579.600,00 22.942.500,00 637.100,00 97,29

1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.579.600,00 22.942.500,00 637.100,00 97,29

1.01.01.1.01.01.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 70.000.000,00 58.660.400,00 11.339.600,00 83,80

1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.1. Belanja Pegawai 31.200.000,00 23.200.000,00 8.000.000,00 74,35





1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00




1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.579.600,00 20.240.000,00 3.339.600,00 85,83

1.01.01.1.01.01.01.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 80.000.000,00 59.139.800,00 20.860.200,00 73,92

1.01.01.1.01.01.01.06.005.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00 15,00








1.01.01.1.01.01.01.06.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 18.600.000,00 18.150.000,00 450.000,00 97,58





1.01.01.1.01.01.01.06.006. RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.06.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00



1.01.01.1.01.01.01.06.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 798.000,00 798.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.06.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 150.000,00 150.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.06.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 648.000,00 648.000,00 - 100,00



1.01.01.1.01.01.01.06.029. PENYUSUNAN LAPORAN ASET 92.250.000,00 68.195.000,00 24.055.000,00 73,92








1.01.01.1.01.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 547.041.238.533,00 490.653.684.503,50 56.387.554.029,50 89,69


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.17.019. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.579.600.000,00 1.507.349.700,00 72.250.300,00 95,42

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.1. Belanja Pegawai 18.930.000,00 7.490.000,00 11.440.000,00 39,56

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.930.000,00 2.690.000,00 240.000,00 91,80

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.130.000,00 890.000,00 240.000,00 78,76

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00








1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00


1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.475.000,00 825.000,00 1.650.000,00 33,33

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 825.000,00 1.650.000,00 33,33




1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.3. Belanja Modal 1.404.000.000,00 1.366.200.000,00 37.800.000,00 97,30

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.404.000.000,00 1.366.200.000,00 37.800.000,00 97,30

1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.3.13.15. Belanja modal meubelair sekolah 1.404.000.000,00 1.366.200.000,00 37.800.000,00 97,30

1.01.01.1.01.01.01.17.044. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.669.798.550,00 1.576.361.500,00 93.437.050,00 94,40

1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.1. Belanja Pegawai 23.650.000,00 13.450.000,00 10.200.000,00 56,87

1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.650.000,00 3.850.000,00 1.800.000,00 68,14












1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00






1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.3. Belanja Modal 1.461.352.950,00 1.447.035.900,00 14.317.050,00 99,02

1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.461.352.950,00 1.447.035.900,00 14.317.050,00 99,02

1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.3.26.17. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 1.461.352.950,00 1.447.035.900,00 14.317.050,00 99,02

1.01.01.1.01.01.01.17.070. REVITALISASI SMA 10.593.950.950,00 7.761.023.950,00 2.832.927.000,00 73,25

1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.1. Belanja Pegawai 39.850.000,00 3.850.000,00 36.000.000,00 9,66


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00



1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 36.000.000,00 - 36.000.000,00 -









1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.875.000,00 1.875.000,00 - 100,00






1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.740.815.000,00 1.669.728.250,00 71.086.750,00 95,91

1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.740.815.000,00 1.669.728.250,00 71.086.750,00 95,91

1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.3. Belanja Modal 8.659.987.650,00 5.973.517.400,00 2.686.470.250,00 68,97

1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 8.659.987.650,00 5.973.517.400,00 2.686.470.250,00 68,97

1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.3.26.17. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 8.659.987.650,00 5.973.517.400,00 2.686.470.250,00 68,97

1.01.01.1.01.01.01.17.071. REVITALISASI SMK 53.014.575,00 48.885.500,00 4.129.075,00 92,21

1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 20.800.000,00 3.200.000,00 86,66








1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 629.075,00 500.000,00 129.075,00 79,48

1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 800.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.730.000,00 21.930.000,00 800.000,00 96,48

1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.730.000,00 21.930.000,00 800.000,00 96,48

1.01.01.1.01.01.01.17.072. PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMK 9.259.080.066,00 8.812.781.036,00 446.299.030,00 95,17

1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.1. Belanja Pegawai 28.140.000,00 17.000.000,00 11.140.000,00 60,41

1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.140.000,00 2.600.000,00 1.540.000,00 62,80

1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.540.000,00 - 1.540.000,00 -







Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN









1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36.220.000,00 35.790.000,00 430.000,00 98,81


1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.3. Belanja Modal 9.155.297.266,00 8.730.468.236,00 424.829.030,00 95,35

1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 2.325.000.000,00 2.241.735.000,00 83.265.000,00 96,41

1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.3.13.15. Belanja modal meubelair sekolah 2.325.000.000,00 2.241.735.000,00 83.265.000,00 96,41



1.01.01.1.01.01.01.17.073. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA 2.131.106.360,00 1.537.272.800,00 593.833.560,00 72,13

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.1. Belanja Pegawai 51.300.000,00 46.500.000,00 4.800.000,00 90,64

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00







1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.368.000,00 - 1.368.000,00 -


1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.603.160,00 3.521.400,00 81.760,00 97,73

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00 - 5.600.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 - 5.600.000,00 -



1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 368.064.000,00 290.186.400,00 77.877.600,00 78,84

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 368.064.000,00 290.186.400,00 77.877.600,00 78,84

1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.3. Belanja Modal 1.406.448.000,00 1.106.884.800,00 299.563.200,00 78,70



1.01.01.1.01.01.01.17.074. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK 1.986.899.280,00 1.279.399.600,00 707.499.680,00 64,39

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.1. Belanja Pegawai 41.150.000,00 36.308.000,00 4.842.000,00 88,23

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00









Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN


1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.470.000,00 1.860.000,00 2.610.000,00 41,61

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 4.470.000,00 1.860.000,00 2.610.000,00 41,61


1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.250.000,00 3.000.000,00 250.000,00 92,30

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.309.980,00 - 3.309.980,00 -





1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.250.000,00 12.113.200,00 3.136.800,00 79,43

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 15.250.000,00 12.113.200,00 3.136.800,00 79,43

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.3. Belanja Modal 1.731.950.000,00 1.157.018.200,00 574.931.800,00 66,80

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 301.175.000,00 - 301.175.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.3.13.15. Belanja modal meubelair sekolah 301.175.000,00 - 301.175.000,00 -



1.01.01.1.01.01.01.17.076. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR BIOLOGI SMA 240.511.400,00 139.273.600,00 101.237.800,00 57,90

1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.1. Belanja Pegawai 29.080.000,00 10.600.000,00 18.480.000,00 36,45

1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.080.000,00 1.000.000,00 4.080.000,00 19,68








1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -



1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00 750.000,00 1.500.000,00 33,33

1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 750.000,00 1.500.000,00 33,33


1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.970.000,00 - 25.970.000,00 -


1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.3. Belanja Modal 134.784.000,00 107.043.200,00 27.740.800,00 79,41

1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 134.784.000,00 107.043.200,00 27.740.800,00 79,41

1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.3.26.17. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 134.784.000,00 107.043.200,00 27.740.800,00 79,41

1.01.01.1.01.01.01.17.077. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR KIMIA SMA 1.242.092.800,00 1.124.924.700,00 117.168.100,00 90,56

1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.1. Belanja Pegawai 29.080.000,00 8.450.000,00 20.630.000,00 29,05

1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.080.000,00 3.650.000,00 1.430.000,00 71,85

1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.080.000,00 1.650.000,00 1.430.000,00 53,57







Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN




1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00







1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.3. Belanja Modal 1.087.542.000,00 1.039.162.400,00 48.379.600,00 95,55

1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 975.222.000,00 950.036.000,00 25.186.000,00 97,41

1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 975.222.000,00 950.036.000,00 25.186.000,00 97,41



1.01.01.1.01.01.01.17.078. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR FISIKA SMA 213.674.240,00 106.116.800,00 107.557.440,00 49,66

1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.1. Belanja Pegawai 37.080.000,00 20.400.000,00 16.680.000,00 55,01

1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.080.000,00 1.200.000,00 3.880.000,00 23,62









1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.546.640,00 6.546.600,00 40,00 99,99

1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.986.640,00 4.986.600,00 40,00 99,99


1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 1.650.000,00 825.000,00 66,66

1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 71.538.000,00 - 71.538.000,00 -


1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.918.000,00 - 30.918.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.3. Belanja Modal 89.856.000,00 71.341.600,00 18.514.400,00 79,39



1.01.01.1.01.01.01.17.082. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP

OTOMOTIF

3.277.033.900,00 3.043.347.200,00 233.686.700,00 92,86

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.1. Belanja Pegawai 19.900.000,00 9.592.000,00 10.308.000,00 48,20

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.900.000,00 - 3.900.000,00 -


1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.000.000,00 - 2.000.000,00 -





1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.340.900,00 955.700,00 3.385.200,00 22,01


Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN


1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.125.000,00 - 1.125.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.125.000,00 - 1.125.000,00 -


1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.650.000,00 900.000,00 1.750.000,00 33,96

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 520.000,00 260.000,00 260.000,00 50,00

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 900.000,00 - 100,00

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 - 100,00




1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.3. Belanja Modal 3.200.000.000,00 3.005.210.000,00 194.790.000,00 93,91

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 3.200.000.000,00 3.005.210.000,00 194.790.000,00 93,91

1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.3.08.08. Belanja modal pengadaan generator 3.200.000.000,00 3.005.210.000,00 194.790.000,00 93,91


LISTRIK

1.414.976.950,00 1.319.143.500,00 95.833.450,00 93,22

1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.1. Belanja Pegawai 19.000.000,00 7.200.000,00 11.800.000,00 37,89

1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.000.000,00 - 7.000.000,00 -



1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 2.100.000,00 - 2.100.000,00 -





1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 3.563.300,00 1.463.500,00 2.099.800,00 41,07

1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 - 600.000,00 -



1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.280.800,00 - 1.280.800,00 -


1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00

1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 50,00




1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.3. Belanja Modal 1.333.794.850,00 1.309.880.000,00 23.914.850,00 98,20


1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 1.333.794.850,00 1.309.880.000,00 23.914.850,00 98,20


ELEKTRO

1.400.722.125,00 1.318.216.700,00 82.505.425,00 94,10

1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.1. Belanja Pegawai 13.300.000,00 8.400.000,00 4.900.000,00 63,15

1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.300.000,00 2.000.000,00 3.300.000,00 37,73



1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 1.400.000,00 - 1.400.000,00 -




Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN










1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 66,66




1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.3. Belanja Modal 1.309.196.025,00 1.280.730.000,00 28.466.025,00 97,82


1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 1.309.196.025,00 1.280.730.000,00 28.466.025,00 97,82

1.01.01.1.01.01.01.17.086. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN KELOMPOK BISNIS LABOR

MULTIMEDIA DAN AKUNTNSI

1.801.725.400,00 1.606.466.000,00 195.259.400,00 89,16

1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.1. Belanja Pegawai 7.250.000,00 - 7.250.000,00 -

1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.250.000,00 - 3.250.000,00 -



1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.000.000,00 - 4.000.000,00 -




1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.615.100,00 - 1.615.100,00 -











1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.3. Belanja Modal 1.744.475.700,00 1.606.466.000,00 138.009.700,00 92,08

1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.744.475.700,00 1.606.466.000,00 138.009.700,00 92,08

1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.744.475.700,00 1.606.466.000,00 138.009.700,00 92,08

1.01.01.1.01.01.01.17.088. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN PARIWISATA RUANG

PRAKTEK PERHOTELAN

486.337.000,00 447.040.000,00 39.297.000,00 91,91

1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.1. Belanja Pegawai 14.950.000,00 6.000.000,00 8.950.000,00 40,13

1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.950.000,00 - 2.950.000,00 -






Rp.

1 2 3 4 5 6 7

REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN



1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 2.523.700,00 - 2.523.700,00 -









1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.3. Belanja Modal 442.586.300,00 441.040.000,00 1.546.300,00 99,65

1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 442.586.300,00 441.040.000,00 1.546.300,00 99,65

1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 442.586.300,00 441.040.000,00 1.546.300,00 99,65

1.01.01.1.01.01.01.17.092. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN AGRIBISNIS DAN

AGROTEKNOLOGI RUANG LABOR KULTUR JARINGAN

860.401.900,00 818.170.700,00 42.231.200,00 95,09

1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.1. Belanja Pegawai 15.250.000,00 12.850.000,00 2.400.000,00 84,26

1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00


















1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.3. Belanja Modal 793.065.400,00 767.758.200,00 25.307.200,00 96,80

1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 793.065.400,00 767.758.200,00 25.307.200,00 96,80

1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 793.065.400,00 767.758.200,00 25.307.200,00 96,80

1.01.01.1.01.01.01.17.095. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN AGRIBISNIS DAN

AGROTEKNOLOGI RUANG LABOR TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

997.062.850,00 946.921.700,00 50.141.150,00 94,97

1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.1. Belanja Pegawai 15.250.000,00 12.850.000,00 2.400.000,00 84,26

1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00








Rp.

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REALISASI


JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN











1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.858.000,00 14.262.000,00 596.000,00 95,98

1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.3. Belanja Modal 939.625.150,00 910.800.000,00 28.825.150,00 96,93

1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 939.625.150,00 910.800.000,00 28.825.150,00 96,93

1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.3.09.15. Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian 939.625.150,00 910.800.000,00 28.825.150,00 96,93

1.01.01.1.01.01.01.17.104. PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SMA 191.452.800,00 183.995.800,00 7.457.000,00 96,10

1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 88,88

1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -















1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.3. Belanja Modal 159.000.000,00 158.392.000,00 608.000,00 99,61

1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 159.000.000,00 158.392.000,00 608.000,00 99,61

1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 159.000.000,00 158.392.000,00 608.000,00 99,61

1.01.01.1.01.01.01.17.105. PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SMK 3.703.745.295,00 3.618.981.300,00 84.763.995,00 97,71

1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.1. Belanja Pegawai 19.900.000,00 11.099.000,00 8.801.000,00 55,77

1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.900.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 38,46









1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.125.000,00 525.000,00 600.000,00 46,66

1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.125.000,00 525.000,00 600.000,00 46,66


Rp.

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REALISASI

BERTA

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