pemerintah provinsi kepulauan bangka...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan

kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. RKA-

SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar

penyusunan APBD. Dengan demikian apabila terjadi perubahan asumsi yang

digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen tersebut secara otomatis harus

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PPAS tersebut sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada

pasal 154 dan 155 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan PPAS digunakan

sebagai dasar melakukan perubahan APBD.

Pada Pasal 154 Permendagri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seandainya

selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap

alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);

2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

4. Keadaan darurat; dan

5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan,

capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, capaian target kinerja

program dan kegiatan yang harus ditingkatkan atau ditambahkan dalam

perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA dan penambahan alokasi

anggaran juga diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan kontribusi pada

pencapaian 13 prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun



2

2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan Tahun 2016.

Pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang telah disepakati

bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD harus

dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala

Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan

sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun

Anggaran berkenaan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan

1. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 yang

disinkronkan dengan perubahan kebijakan sesuai kondisi tahun

berjalan;

2. Menyesuaikan plafon anggaran belanja daerah tahun 2016

berdasarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai;

3. Pedoman untuk melakukan koreksi terhadap target capaian dan alokasi

anggaran per Perangkat Daerah;

4. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan daerah untuk mensikronkan

surplus atau defisit guna menutupi selisih antara pendapatan dan

belanja daerah;

5. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas

program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA);

6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA – SKPD); dan

7. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun

2016.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2016 adalah:



3

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan




Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara




Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Nomor 3 Seri A);



5

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

1.4. Sistematika

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika

penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2016.

Bab II Rencana Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan

pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016.

b. Perubahan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan

penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Bab III Perubahan Belanja Daerah

Menguraikan perubahan Belanja Daerah, meliputi kebijakan perubahan

belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target

pembangunan tahun 2016.

Bab IV Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Menguraikan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan

dan SKPD serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran

Bab V Penutup



6

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

2.1 Rencana Perubahan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta

memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

Anggaran 2016 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan

Juni 2016, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2016

mempertimbangkan:

a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan;

b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2016;

c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.

2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat

kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

3. Penyesuaian alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif

Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman

pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan

4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan

daerah tahun anggaran 2016 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen

dimana semula diperkirakan sebesar Rp567.635.349.541,42 meningkat

menjadi Rp581.397.810.824,26 atau bertambah sebesar

Rp13.762.461.282,84 hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan

terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar

Rp8.285.542.619,96 atau 1,65 persen. Dari semula diperkirakan sebesar

Rp500.844.833.687,71 meningkat menjadi Rp509.130.376.307,67;

2. Dana Perimbangan meningkat sebesar 16,65 persen dari semula

Rp1.263.220.635,000.00 menjadi Rp1.473.509.510.039,00 atau

bertambah sebesar Rp210.288.875.039,00 ini disebabkan karena adanya

perubahan pos Dana BOS Pendidikan yang semula diterima melalui Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lain-lain pendapatan daerah yang



7

sah kedalam Dana Alokasi Khusus. Secara rinci, perubahan terhadap

pendapatan yang diterima melalui Dana Perimbangan, meliputi:

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan

sebesar Rp28.079.651.000,00 atau 12,42 persen dari semula

berjumlah Rp226.155.287.000,00 menjadi Rp198.075.636.000,00;

b. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan sebesar Rp

905.526.208.000,00;

3. Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 181,21 persen atau bertambah

sebesar Rp dari semula sebesar Rp131.539.140.000,00 menjadi

Rp369.907.666.039,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami

penurunan sebesar 97,29 persen menjadi Rp5.000.000.000,00 atau

berkurang sebesar Rp179.626.400.000,00 dari semula sebesar

Rp184.626.400.000,00. Berkurangnya alokasi pada Lain-lain pendapatan

daerah yang sah ini disebabkan karena berpindahnya opas alokasi Dana

Penyesuaian menjadi Dana Alokasi Kusus Non Fisik.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami

peningkatan sebesar 2,2 persen atau bertambah sebesar Rp44.424.936.321,84

dari semula sebesar Rp2,015,482,384,541.42 menjadi Rp2.059.907.320.863,26

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel II.1.



8

Tabel II.1

Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO Uraian APBD 2016 PPAS-P 2016 BERTAMBAH/ (BERKURANG)

%

(1) (2) (3) (4) (5 = 4-3) 6=5/3*100

1. PENDAPATAN 2.015.482.384.541,42 2.059.907.320.863,26 44.424.936.321,84 2,20

1.1 Pendapatan asli daerah 567.635.349.541,42 581.397.810.824,26 13.762.461.282,84 2,42

1.1.1 Pajak daerah 500.844.833.687,71 509.130.376.307,67 8.285.542.619,96 1,65

1.1.2 Retribusi Daerah 9.061.667.223,45 8.886.514.475,56 (175.152.747,89) -1,93

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

7.500.000.000,00 5.613.342.583,77 (1.886.657.416,23) -25,16

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

50.228.848.630,26 57.767.577.457,26 7.538.728.827,00 15,01

1.2 Dana perimbangan 1.263.220.635.000,00 1.473.509.510.039,00 210.288.875.039,00 16,65

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

226.155.287.000,00 198.075.636.000,00 (28.079.651.000,00) -12,42

1.2.2 Dana alokasi umum 905.526.208.000,00 905.526.208.000,00 - 0,00

1.2.3 Dana alokasi khusus 131.539.140.000,00 369.907.666.039,00 238.368.526.039,00 181,21

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

184.626.400.000,00 5.000.000.000,00 (179.626.400.000,00) -97,29

1.3.1 Hibah - - -

1.3.2 Dana darurat - - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

- - -

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

179.626.400.000,00 - (179.626.400.000,00)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

- - -

xxxxx Sumbangan Pihak Ketiga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - 0,00



9

2.2 Rencana Perubahan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja

daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan

pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan

daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun

Anggaran 2016, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp423.700.774.136,92 terealisasi

sebesar Rp337.693.794.849,61 dengan kata lain menurun sebesar

Rp86.006.979.287,31 atau 20,30 persen dari target yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan

daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel

II.2.



10

Tabel II.2

Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2016

NO Uraian APBD 2016 PPAS-P 2016 Bertambah/(Berkurang) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3. PEMBIAYAAN DAERAH 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)

423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah - - -

3.2.3 Pembayaran pokok utang - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - -

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

- -



11

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan terhadap prioritas belanja daerah tidak terlepas dari upaya untuk

pencapaian target pembangunan tahun 2016 yang mengusung tema

“Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun

2016 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu

dilaksanakan yaitu;

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. percepatan pembangunan daerah;

3. iklim investasi yang kondusif;

4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta,

5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar penyusunan

kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan memperhatikan Visi dan

Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam Perubahan

RPJMD Tahun 2012-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Agar

tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan

integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat

pemerintahan.

Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan

hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, selanjutnya

dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2016.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria,

terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

1) pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti terhadap MDG’s/SDG’s,

Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan

pekerjaan dan berkelanjutan program;

2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2012-2017;



12

3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan

kompetitif daerah; dan

4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling

tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran

pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 tetap mengacu pada

program unggulan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan

secara teknokratis.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1) Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainable/

environment;

2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah

Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan;

3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan

RPJMD 2012-2017;

4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang

mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2016;

5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh

secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi

oleh masyarakat;

6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk

mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan

7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut di atas,

ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016, yaitu :

1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka

mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini

dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat,

transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi,

prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;



13

a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.

b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.

c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.

d) Meningkatkan daya beli masyarakat

e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.

3. Penguatan rural urban linkages, prioritas ini dipilih untuk:

b) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan.

d) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan

masyarakat Bangka Belitung.

e) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam rangka

meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah

menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka

partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS)

pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka

Belitung.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan

lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu

melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya.

Secara umum prioritas ini dipilih untuk:



pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka

Belitung.



14

6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam

upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Secara umum prioritas ini dilipih untuk :



pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

7. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui

pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di

kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:



pembangunan.

c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha.

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran

dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat

yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung

DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :

a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber

daya alam di perkotaan dan pedesaan.

b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.

9. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui

pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan

daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan

koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :

a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber

daya alam di perkotaan dan pedesaan.



15

b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.

10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, melalui pengembangan

kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa

wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata.

Secara umum prioritas ini dipilih untuk :

a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses

pembangunan.

b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung.

c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah, melalui

perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan

pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan

wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

pembangunan.

b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat

tumbuh.

12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

13. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau,

perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum

prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tema dan prioritas pembangunan 2016 diarahkan untuk mencapai sasaran

pembangunan 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.



16

Tabel III.1

Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2016

No Indikator RKPD Perubahan

RKPD

Kondisi Saat

ini

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,55 4,2 – 4,5 4,08

2 PDRB per kapita (Rpjuta) 50.112.845 49.084.582. 44.428.548

3 Inflasi (%)

Pangkalpinang 4±1% 4±1% 4,66%

Tanjungpandan 4±1% 4±1% 0,88%

4 Pengangguran (%) 3,1 5,5 6,29

5 Kemiskinan (%) 4,3 4,65 4,83

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 (diolah)

Sementara itu, perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2016 ini diharapkan

dampar mepercepat akselerasi pencapaia sasaran pembangunan daerah yang

tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD 2012-2017 yang selanjutnya

dijabarkan di dalam Perubahan RKPD Tahun 2016. Adapun sasaran

pembangunan 2016 yang harus dicapai melalui Perubahan RKPD 2016 secara

lengkap sebagaimana yang disajikan pada tabel III.2 berikut:

Tabel III.2

Target Indikator Sasaran Pembanguan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Realisasi Target

2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

Mewujudkan peningkatan

kesejahteraan rakyat

Meningkatnya pendapatan

masyarakat

PDRB Perkapita 44.428.548 49.084.582

Meningkatnya konsumsi

masyarakat

Daya Beli Masyarakat

(Rp.000,-)

11.885 12.122

Pengeluaran konsumsi

rumah tangga per kapita

(Rp.)

14.747.684 16.605.892

Peningkatan kesempatan

kerja bagi masyarakat

Tingkat partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) (%)

66,71 67.03

Persentase Wirausaha

Baru (%)

0,55 1,00



17


2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

Mewujudkan

pembangunan yang adil

dan merata

Menurunnya disparitas

pembangunan antar

wilayah dan masyarakat

Indeks Gini 0.27 0.268

Indeks Williamson 0.294 0.288

Memberdayakan

masyarakat

Meningkatnya keterlibatan

masyarakat dalam seluruh

proses pembangunan.

Persentase usulan

masyarakat yang

diakomodir dalam dokumen

perencanaan dan

penganggaran

75.28 73.72

Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

Terpenuhinya kapasitas

dan kualitas pendidikan

dan kesehatan

Angka melek huruf 97.63 98.24

Angka rata-rata lama

sekolah

7.35 8.01

Angka Harapan Hidup

(Tahun)

69.72 69.80

Mewujudkan lingkungan

hidup yang asri dan

berkelanjutan

Terjaganya keseimbangan

lingkungan hidup

Capaian Luas Kawasan

Lindung Terhadap Luas

Wilayah Bangka Belitung

(%)

11.57 11.57

Terjaganya kualitas

lingkungan hidup dan

terkelolanya sumber daya

alam

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

60.56 63.00

Meningkatnya ketaatan

terhadap tata ruang

Ketaatan terhadap RTRW 100.00 100.00

Mengoptimalkan

pemenuhan dan fungsi

infrastruktur wilayah

Meningkatnya Kualitas dan

kapasitas infrastruktur

penunjang pembangunan.

Jalan Provinsi dalam

Kondisi Mantap (%)

92.20 97.50

Pelabuhan

laut/udara/terminal bus

dalam kondisi baik (%)

80.00 85.00

Rasio Elektrifikasi (%) 96.90 97.50

Mendorong

pengembangan wilayah-

wilayah potensial yang

memiliki nilai strategis

dan cepat tumbuh.

Berkembangnya Kawasan

Ekonomi Khusus, wilayah

strategis, dan cepat

tumbuh.

Persentase Kawasan

Strategis yang

dikembangkan (%)

17.20 17.24

Jumlah Kawasan Ekonomi

Khusus yang dikembangkan

- 1.00



18


2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5)

Menciptakan sistem

birokrasi pemerintahan

yang kuat, transparan,

akuntabel, dan efisien

Menguatnya tata kelola

pemerintah daerah

Opini Audit BPK WDP WTP

Penilaian akuntabilitas

kinerja (skor)

60,96 (B) 65,00 (B)

Indeks Reformasi Birokrasi 60.36 62.25

Terwujudnya pemerintahan

yang demokratis

Indeks Demokrasi Indonesia

Provinsi

75.42 76.00

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2016

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai

dengan bulan Juni 2016 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika

pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir

yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

dilaksanakannya event nasional, kebijakan pemberian Gaji ke-14 kepada Aparatur

Sipil Negara serta kebutuhan yang diperlukan terhadap persiapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapannya telah dimulai pada 2016

ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan

penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai

bulan Juni 2016. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Gaji ke-

14 bagi pegawai serta dianggarkannya penambahan tunjangan pegawai

yang semula dianggarkan 11 bulan menjadi 12 bulan, menyebabkan

belanja pegawai pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami

peningkatan sebesar Rp23.747.009.272,65 atau 5,8 persen. Semula

berjumlah Rp406,293,417,508.42 meningkat menjadi

Rp430.040.426.781,07

b) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena

dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa

sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatasan usaha sektor

pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya

berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi



19

lainnya. Tidak terdapat perubahan terhadap kebijakan belanja subsidi

pada tahun 2016 ini.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Telah dimulainya tahapan Pemilukada Gubernur pada tahun 2016

membuat Pemerintah Provinsi melakukan perubahan kebijakan terhadap

belanja hibah. Semula pemberian dana hibah kepada KPU dianggarkan

ke dalam dua tahun anggaran (2016 dan 2017), namun dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gub & Wagub,

Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota yang

mengamanatkan penganggaran untuk Pemilukada yang bersumber dari

APBD harus dianggarkan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu,

peningkatan ini juga disebabkan karena meningkatnya alokasi Dana BOS

Pusat yang selanjutnya dihibahkan ke Kabupaten/Kota.

Implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah

meningkatnya belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran

dianggarkan sebesar Rp129.793.427.324,00 atau 46,64 persen. Dari

semula berjumlah Rp278.268.677.250,00 menjadi Rp408.062.104.574,00;

d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa serta Partai Politik

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kebijakan umum

perubahan anggaran tahun 2016, belanja bagi hasil dianggarkan menurun

sebesar Rp93.066.755.410,91 atau -37,88 persen, semula sebesar

Rp245.671.793.237,92 menjadi Rp152.605.037.827,01

e) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan

sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya

bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat

penganggaran belanja tidak terduga yang semual dianggarkan sebesar

Rp2.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp3.000.000.000,00 atau

meningkat sebesar Rp1.000.000.000,00 (50 persen).

2) Belanja Langsung

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:



20

a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan yang

bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika

permasalahan yang timbul di masyarakat;

c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya

baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam

APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme

perencanaan yang berlaku;

d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang

mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam

APBD Tahun Anggaran 2016, seperti: program kegiatan penanganan

pasca banjir, pelaksanaan LATSITARDA dan alokasi Dana Alokasi

Khusus pada Balai Pelatihan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah;

e. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi)

memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir

pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan

tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali

mengalami force majeur;

f. Belanja Pegawai

(1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan

program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas

efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan

penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga

tahun 2016 yang berlaku.

(2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman

pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan

upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

g. Belanja Barang dan Jasa

(1) Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang

terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk

menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal,

termasuk belanja pemeliharaan.



21

(3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis

disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang

persediaan tahun anggaran 2015.

(4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas

dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara

selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

h. Belanja Modal

(1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset

tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.

(2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal

dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.

(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran

pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil

pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.

(4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala

prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya,

mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif

pelaksanaan hanya 3 bulan.

Namun demikian perubahan kebijakan belanja daerah yang dilandasi oleh tidak

tercapainya asumsi target pendapatan dan pembiyaan daerah, sehingga harus

dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap belanja daerah tetap secara

spesifik difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan

penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang

proporsional, efisien, dan efektif.

Tema pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah: “Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang

Mandiri dan Berkeadilan Melalui Pengembangan Potensi Lokal, Peningkatan

Kualitas SDM dan Penataan Lingkungan Hidup”.

Selaras dengan tema tersebut di atas, maka perubahan kebijakan belanja daerah

Tahun 2015 dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan

efektif, upaya tersebut, antara lain adalah :

1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen

dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk

kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan

indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

(AMH dan RLS) melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai

dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20



22

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total

belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan

dasar kesehatan termasuk untuk operasionalisasi Rumah Sakit Umum

Provinsi dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakatsesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan,

dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan

preventif dan kuratif;

3. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur;

4. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi;

5. Penguatan rural urban linkages;

6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

8. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan eks tambang;

9. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata;

10. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah;

11. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil;

12. Pengendalian pemanfaatan ruang;

13. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur

dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan

operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan

service mobil);

b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai

pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,

konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan.

14. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program

pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan

yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(committed budget).

15. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS,

khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil

kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan,

dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan

berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

16. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan



23

mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dan estimasi kegiatan-

kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam

bentuk program kegiatan pada tahun 2015.

17. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja

dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan

visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran

belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

18. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada

kabupaten/kota.

19. Pengalokasian anggaran sektor ekonomi untuk mengintervensi peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan.

Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi perubahan pendapatan dan

pembiayaan daerah, maka kemampuan belanja daerah yang semula ditargetkan

mencapai Rp2.439.183.158.678,34 bertambah menjadi Rp2.397.601.115.713,20

atau berkurang sebesar Rp41.582.042.965,14 atau sebesar -1,70 persen,

sehingga arah perubahan kebijakan belanja pada tahun anggaran 2016 diarahkan

untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Beberapa perubahan arah kebijakan belanja daerah yang dilakukan meliputi:

A. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian

PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni

2016 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan.

Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

2. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena

dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa

sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor

pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya

berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial



24

Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial;

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

serta Partai Politik

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan

sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial.

B. Belanja Langsung

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika

permasalahan yang timbul di masyarakat;

3. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik

secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun

Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang

berlaku;

4. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi)

memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir

pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan tidak

dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force

majeur;

5. Belanja Pegawai

(1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2016 yang berlaku.



25

(2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

6. Belanja Barang dan Jasa

(1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan,pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.

(3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2015.

(4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

(5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

(6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

7. Belanja Modal

(1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.

(2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.

(3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.

(4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 disajikan pada Tabel III.3.



26

Tabel III.3

Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016

NO Uraian APBD 2016 PPAS-P 2016 Bertambah/(Berkurang) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. BELANJA 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) -1,70

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.305.793.509.996,34 1.349.890.709.022,08 44.097.199.025,74 3,38

2.1.1 Belanja pegawai 406.293.417.508,42 430.040.426.781,07 23.747.009.272,65 5,84

2.1.2 Belanja bunga - - -

2.1.3 Belanja subsidi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 0,00

2.1.4 Belanja hibah 278.268.677.250,00 408.062.104.574,00 129.793.427.324,00 46,64

2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 0,00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91) -37,88

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

369.559.622.000,00 352.183.139.840,00 (17.376.482.160,00) -4,70

2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.133.389.648.682,00 1.047.710.406.691,12 (85.679.241.990,88) -7,56

2.2.1 Belanja pegawai 111.621.354.600,00 - 0,00

2.2.2 Belanja barang dan jasa 680.980.654.172,00 - 0,00

2.2.3 Belanja modal 340.787.639.910,00 - 0,00

TOTAL JUMLAH BELANJA 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) -1,70



27

BAB IV

PERUBAHAN PRIORITAS

DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Perubahan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program prioritas yang

bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016.

Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD Perubahan dan KUPA Tahun

2016 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan

pemerintahan serta perubahan plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan

kegiatan prioritas.

Secara keseluruhan, total perubahan plafon anggaran sementara tahun 2016

mengalami penurunan sebesar Rp45.249.708.939,74 atau sebesar 1,70 persen jika

dibandingkan dengan APBD Tahun 2016

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun

2016 dapat disajikan pada Tabel IV.1 sebagai berikut.



28

Tabel IV.1

Perubahan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

APBD 2016 PPAS-P 2016 APBD 2016 PPAS-P 2016 APBD 2016 PPAS-P 2016

1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

1 URUSAN WAJIB 1.247.034.539.933,31 1.287.627.333.863,47 1.011.835.158.957,00 954.430.430.709,12 2.258.869.698.882,31 2.242.057.764.562,59

1 1 Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 55.477.693.000,00 41.435.609.399,00 63.427.399.666,00 50.872.266.783,41

1 1 1 Dinas Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41

1 1 2 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - - 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00

1 2 Kesehatan 64.244.790.892,67 68.019.166.932,95 148.894.651.606,00 116.388.918.728,00 213.139.442.498,67 184.408.085.660,95

1 2 1 Dinas Kesehatan 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95

1 2 2 Rumah Sakit Jiwa 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00

1 2 3 Rumah Sakit Umum Provinsi 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00

1 3 Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00

1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00

1 4 Perumahan - - 162.490.000,00 - 162.490.000,00 -

1 4 1 Dinas Pekerjaan Umum 162.490.000,00 - 162.490.000,00 -

1 5 Penataan Ruang - - 4.069.139.500,00 659.525.000,00 4.069.139.500,00 659.525.000,00

1 5 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 1.044.759.500,00 583.305.000,00 1.044.759.500,00 583.305.000,00

1 5 2 Dinas Pekerjaan Umum - - 3.024.380.000,00 76.220.000,00 3.024.380.000,00 76.220.000,00

1 6 Perencanaan Pembangunan 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 13.204.834.000,00 11.109.242.800,00 22.926.289.000,00 19.816.814.532,00

1 6 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 12.559.554.000,00 10.548.062.800,00 22.281.009.000,00 19.255.634.532,00

1 6 2 Dinas Pekerjaan Umum - - 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00

1 6 3 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) - - 470.940.000,00 386.840.000,00 470.940.000,00 386.840.000,00

1 7 Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09

1 7 1 Dinas Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09

1 8 Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 20.884.186.800,00 16.753.147.200,00 27.528.149.544,14 24.035.935.332,00



29




1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00

1 8 2 Dinas Pekerjaan Umum - - 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00

1 9 Pertanahan - - 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00

1 9 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1 9 2 Dinas Pekerjaan Umum - 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil - - 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00

1 10 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) - 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92

1 11 1 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan

Perlindungan Anak

4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

- - - - - -

1 12 1 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan

Perlindungan Anak

- - - - -

1 13 Sosial 13.143.541.186,00 14.271.844.526,00 24.424.232.100,00 19.322.604.470,00 37.567.773.286,00 33.594.448.996,00

1 13 1 Dinas Kesejahteraan Sosial 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00

1 13 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00

1 13 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - - - - - -

1 14 Ketenagakerjaan 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00

1 14 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00

1 15 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00

1 15 1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00

1 16 Penanaman Modal 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76



30




1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

1 16 1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal

5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76

1 16 2 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) - - - - - -

1 17 Kebudayaan 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00

1 17 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00

1 17 2 Kantor Perwakilan - - - - - -


1 18 Kepemudaan dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 21.632.700.750,00 17.343.787.358,00 27.201.615.016,00 23.425.174.938,00

1 18 1 Dinas Pemuda dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00

1 18 2 Sekretariat Korpri - - 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00

1 18 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - - 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

12.629.628.213,83 13.979.570.246,11 20.930.496.960,00 17.318.692.760,00 33.560.125.173,83 31.298.263.006,11

1 19 1 Badan Kesbangpolinmas 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11

1 19 2 Satuan Polisi Pamong Praja 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

1.046.443.045.728,27 1.072.248.973.274,60 251.960.819.141,00 226.063.969.922,12 1.298.403.864.861,27 1.298.312.943.186,72

1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 - - 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00

1 20 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 - - 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00

1 20 3 Sekretariat Daerah 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 102.956.570.936,00 95.059.426.131,00 144.891.649.061,01 136.994.504.256,01

1 20 4 Sekretariat DPRD 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00

1 20 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

943.358.448.984,50 965.852.202.101,59 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 973.919.902.884,50 991.435.486.101,71

20 5.1 Belanja SKPD 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70

20 5.2 Belanja PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 - - 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01



31




1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

1 20 6 Inspektorat Daerah 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00

1 20 7 Kantor Perwakilan 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00

1 20 8 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00

1 20 9 Badan Kepegawaian Daerah 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00

1 20 10 Sekretariat Korpri 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 2.561.880.000,00 1.726.372.100,00 4.981.534.133,13 4.319.920.520,00

1 21 Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72

1 21 1 Badan Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50

1 22 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50

1 23 Statistik - - 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00

1 23 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00

1 24 Kearsipan 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41

1 24 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41

1 25 Komunikasi dan Infomatika 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.495.969.000,00 9.027.004.000,00 16.813.270.875,00 15.518.172.875,00

1 25 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00

1 25 2 Dinas Pekerjaan Umum - - - - - -


1 26 Perpustakaan - - 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00

1 26 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - - 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00

2 URUSAN PILIHAN -

2 1 Pertanian 58.758.970.064,89 62.263.375.162,61 121.554.489.730,00 93.279.975.988,00 180.313.459.794,89 155.543.351.150,61

2 1 1 Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan

17.833.161.415,48 19.269.080.373,20 47.784.324.080,00 35.029.706.277,00 65.617.485.495,48 54.298.786.650,20

2 1 2 Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian,

Perikanan dan kehutanan

13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00



32




1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

2 2 Kehutanan 4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20

2 2 1 Dinas Kehutanan 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00

2 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00

2 3 1 Dinas Pertambangan dan Energi 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00

2 4 Pariwisata 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00

2 4 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - - 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00

2 5 Kelautan dan Perikanan 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00

2 5 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00

2 6 Perdagangan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00

2 6 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41

2 7 Industri 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41

2 7 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - -

2 8 Ketransmigrasian - - 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00

2 8 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00

JUMLAH 1.305.793.509.998,20 1.349.890.709.026,08 1.133.389.648.687,00 1.047.710.406.697,12 2.439.183.158.677,20 2.397.601.115.713,20



33

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per SKPD

Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD dan program/kegiatan per SKPD

tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel IV.2 berikut:



34

Tabel IV.2

Perubahan Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan SKPD Tahun 2016

No. SKPD

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah (BTL + BL)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Dinas Pendidikan 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41

2. Dinas Kesehatan 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95

3. Rumah Sakit Jiwa 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00

4. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00

5. Dinas Pekerjaan Umum 317.688.000.000,00 377.287.798.606,00 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 337.226.882.962,00 398.130.930.762,00

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

15.641.451.500,00 11.875.451.800,00 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 25.362.906.500,00 20.583.023.532,00

7. Dinas Perhubungan 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09

8. Badan Lingkungan Hidup Daerah 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00

9. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92

10. Dinas Kesejahteraan Sosial 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00



35

No. SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00

12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17.246.996.500,00 12.921.458.124,00 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 27.362.093.477,00 26.376.235.977,00

13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00

14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76

15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18.617.453.700,00 13.841.630.500,00 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 24.878.591.403,00 20.421.252.500,00

16. Dinas Pemuda dan Olah Raga 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00

17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11

18. Satuan Polisi Pamong Praja 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00

19. DPRD 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00

20. Gubernur dan Wakil Gubernur 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00

21. Sekretariat Daerah 109.039.006.936,00 100.482.039.577,00 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 150.974.085.061,01 142.417.117.702,01

22. Sekretariat DPRD 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00



36

No. SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- -

A. Belanja SKPD DPPKAD 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70

B. Belanja PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01

24. Inspektorat 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00

25. Kantor Perwakilan 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00

26. Badan Pendidikan dan Pelatihan 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00

27. Badan Kepegawaian Daerah 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00

28. Sekretariat KORPRI 3.938.485.000,00 3.073.307.100,00 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 6.358.139.133,13 5.666.855.520,00

29. Badan Ketahanan Pangan 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72

30. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50

31. Dinas Komunikasi dan Informatika 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00

32. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

9.600.909.000,00 4.436.819.050,00 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 16.021.641.889,41 11.235.754.339,41



37

No. SKPD



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

33. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00

34. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20

35. Dinas Kehutanan 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00

36. Dinas Pertambangan dan Energi 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00

37. Dinas Kelautan dan Perikanan 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00

38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41

JUMLAH 1.133.389.648.682,00 1.047.710.406.691,12 1.305.793.509.995,20 1.349.890.709.022,08 2.439.183.158.677,20 2.397.601.115.713,20



38

4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Sementara itu, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan program

kegiatan SKPD adalah sebagaimana yang disajikan di dalam Lampiran Dokumen

PPAS ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS

Perubahan ini.



39

BAB V

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD

Tahun Anggaran 2016 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan

antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman bagi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rancangan

APBD Perubahan Tahun 2016.

Pangkalpinang, 10 Agustus 2016

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H. RUSTAM EFFENDI, SE

LAMPIRAN I

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN


TAHUN ANGGARAN 2016

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

URAIAN APBD 2016 PPAS-P 2016 SELISH PPAS-P 2016

THD APBD 2016(-/+)

(2) (3) (4) (5)

5 BELANJA DAERAH 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41 (10.409.822.882,59)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 1.486.950.718,41

5.2 BELANJA LANGSUNG 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 (11.896.773.601,00)

BELANJA RUTIN 8.295.092.000,00 4.383.746.600,00 (1.766.036.000,00)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.615.280.000,00 2.515.280.000,00 (100.000.000,00)

0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000,00 16.500.000,00 -

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 150.000.000,00 150.000.000,00 -

0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 127.890.000,00 127.890.000,00 -

0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 -

1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000,00 160.000.000,00 -

1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 43.000.000,00 43.000.000,00 -

1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 -

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.000.000,00 40.000.000,00 -

1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 -

1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.229.890.000,00 1.229.890.000,00 -

8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00)

02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 5.171.370.000,00 1.384.086.600,00 (1.641.974.000,00)

0300. Pembangunan Gedung Kantor 2.145.310.000,00 - -

0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 939.600.000,00 743.560.000,00 (196.040.000,00)

1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 352.500.000,00 147.366.600,00 (205.134.000,00)

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 176.200.000,00 176.200.000,00 -

2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.960.000,00 250.960.000,00 -

2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung

Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 -

9974. Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis 1.285.800.000,00 45.000.000,00 (1.240.800.000,00)

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 508.442.000,00 484.380.000,00 (24.062.000,00)

0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari-

Hari Tertentu 65.720.000,00 65.720.000,00 -

1100. Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan Di Bidang Pendidikan 418.660.000,00 418.660.000,00 -

2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 24.062.000,00 - (24.062.000,00)

BELANJA WAJIB 46.694.621.000,00 36.563.882.799,00 (10.130.737.601,00)

15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.618.378.500,00 2.137.359.629,00 (481.018.871,00)

7200. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu PAUD TK/RA 436.635.000,00 226.552.500,00 (210.082.500,00)

7202. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu PAUD Non

Formal 2.181.743.500,00 1.910.807.129,00 (270.936.371,00)

16.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN 15.369.745.000,00 11.928.935.000,00 (3.440.810.000,00)

9201. Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SDLB 8.894.045.000,00 7.334.215.000,00 (1.559.830.000,00)

9300. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Smp 6.475.700.000,00 4.594.720.000,00 (1.880.980.000,00)

18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.424.426.500,00 4.729.545.135,00 (1.694.881.365,00)

2600. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kesetaraan 3.311.406.500,00 2.657.879.310,00 (653.527.190,00)

2700. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kursus Dan Pelatihan Dan Penuntasan Buta Aksara 3.113.020.000,00 2.071.665.825,00 (1.041.354.175,00)

22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.409.656.000,00 1.103.058.035,00 (306.597.365,00)

2000 Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 636.055.000,00 508.107.035,00 (127.947.365,00)

2300 Pendataan Dan Sistem Informasi Pendidikan 690.901.000,00 512.251.000,00 (178.650.000,00)

2200 Monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan 82.700.000,00 82.700.000,00 -

28. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI 20.872.415.000,00 16.664.985.000,00 (4.207.430.000,00)

102 Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sma/Ma/Smalb 7.782.735.000,00 5.847.925.000,00 (1.934.810.000,00)

0200 Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu SMK 8.792.200.000,00 6.688.580.000,00 (2.103.620.000,00)

0400 Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Ke Jenjang Perguruan

Tinggi 4.297.480.000,00 4.128.480.000,00 (169.000.000,00)

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


Lampiran PPAS-P Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 66

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

URAIAN APBD 2016 PPAS-P 2016SELISIH PPAS-P 2016

THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 230.403.831,80 230.403.831,80 -

BELANJA 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95 (13.289.024.087,05)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 993.505.836,95

BELANJA LANGSUNG 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 (14.282.529.924,00)

BELANJA RUTIN 5.007.125.000,00 3.823.370.000,00 (1.183.755.000,00)



0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 357.000.000,00 357.000.000,00 -

0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 258.970.000,00 258.970.000,00 -



1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 845.055.000,00 281.800.000,00 (563.255.000,00)

1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 -

1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 16.800.000,00 10.800.000,00 (6.000.000,00)




Perkantoran 1.058.290.000,00 1.058.290.000,00 -

8100. Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 -

8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 -

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 1.400.690.000,00 806.690.000,00 (594.000.000,00)

0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 350.000.000,00 -

0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 167.800.000,00 37.100.000,00 (130.700.000,00)

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 348.480.000,00 76.680.000,00 (271.800.000,00)

1000. Pengadaan Meubelair 291.310.000,00 108.810.000,00 (182.500.000,00)


2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 43.100.000,00 34.100.000,00 (9.000.000,00)



Hari Tertentu 78.000.000,00 82.500.000,00 4.500.000,00


Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00)

BELANJA WAJIB 46.286.800.100,00 33.188.025.176,00 (13.098.774.924,00)

15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 9.887.973.200,00 7.733.497.996,00 (2.154.475.204,00)

0100. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 837.580.000,00 787.580.000,00 (50.000.000,00)

1200. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan

Kesehatan Dasar (PKD) Dan Obat Program 112.243.600,00 112.243.600,00 -

1500. Pembangunan Gedung Dan Penyediaan Sarana Pendukung

Instalasi Farmasi (DAK) 8.753.376.000,00 6.745.476.000,00 (2.007.900.000,00)

1700. Penggunaan Obat Rasional 184.773.600,00 88.198.396,00 (96.575.204,00)

16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 489.026.000,00 - (489.026.000,00)

9300. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 489.026.000,00 - (489.026.000,00)

19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 832.213.000,00 172.073.000,00 (660.140.000,00)

1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran Dan

Media Cetak 172.073.000,00 172.073.000,00 -

3500. Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi


3900. Peningkatan Peran Bhakti Husada Dalam Pembangunan

Kesehatan Masyarakat 150.810.000,00 - (150.810.000,00)

9500. Peningkatan Promosi Kesehatan 248.288.000,00 - (248.288.000,00)

9600. Pertemuan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi


20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 882.864.000,00 237.969.000,00 (644.895.000,00)

0300. Pelacakan Dan Konfirmasi Kasus Gizi Buruk 328.660.000,00 74.485.000,00 (254.175.000,00)

0400. Pertemuan Koordinasi Lintas Program Dan Lintas Sektor Gizi 264.239.000,00 163.484.000,00 (100.755.000,00)

0600. Pemberian Makanan Tambahan Dan Vitamin 289.965.000,00 - (289.965.000,00)

21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.390.286.000,00 550.285.000,00 (840.001.000,00)

0700. Sebbelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan

Sehat Berubah Menjadi Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat 614.078.000,00 80.697.000,00 (533.381.000,00)

0900. Peningkatan SDM Dalam Pemantauan Limbah Medis 135.538.000,00 135.538.000,00 -

0901. Percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(Stbm)

175.858.000,00 136.519.000,00 (39.339.000,00)

0902. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Dalam Pembinaan Akses Air

Minum Yang Berkualitas 297.532.000,00 130.251.000,00 (167.281.000,00)

0903. Pengembangan Lingkungan Sehat 167.280.000,00 67.280.000,00 (100.000.000,00)

22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR 2.640.127.000,00 1.196.800.000,00 (1.443.327.000,00)

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

5

5.1

5.2



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5) (1)

KODE

KEGIATAN

0800. Peningkatan Imunisasi 666.093.000,00 506.203.000,00 (159.890.000,00)

0900. Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan

Wabah 630.017.000,00 40.500.000,00 (589.517.000,00)

1200. Pelatihan TB Bagi Petugas Fasyankes Dalam Rangka Penguatan

Tata Laksana TB 102.383.000,00 - (102.383.000,00)

1400. Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit Ispa 326.502.000,00 127.215.000,00 (199.287.000,00)

4400. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media HIV 732.566.000,00 377.366.000,00 (355.200.000,00)

8300. Peningkatan Programn Kesehatan Matra 182.566.000,00 145.516.000,00 (37.050.000,00)

23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 2.972.670.000,00 954.565.200,00 (2.018.104.800,00)

0400. Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit 859.070.000,00 168.625.100,00 (690.444.900,00)

0500. Monitoring Dan Evaluasi Program Ponek D RS Provinsi/Kabupaten

Dan Kota 601.521.000,00 601.521.000,00 -

0600. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen Mutu

Laboratorium 91.971.000,00 91.971.000,00 -

0800. Peningkatan Kemampuan Perencanaan Dan Pelaksanaan SPM

Rumah Sakit 1.184.419.000,00 92.448.100,00 (1.091.970.900,00)

2400. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Dalam Pencegahan

Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Di

Provinsi/Kabupaten/Kota Dan RSJ

235.689.000,00 - (235.689.000,00)

24. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 18.383.446.400,00 17.003.216.400,00 (1.380.230.000,00)

1100. Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai 18.383.446.400,00 17.003.216.400,00 (1.380.230.000,00)

29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA 180.997.000,00 130.997.000,00 (50.000.000,00)

0900. Pertemuan Program Kesehatan Anak 180.997.000,00 130.997.000,00 (50.000.000,00)

30. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 312.751.000,00 150.901.000,00 (161.850.000,00)

0800. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan Posyandu

Usila 312.751.000,00 150.901.000,00 (161.850.000,00)

31. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN 636.906.000,00 253.906.000,00 (383.000.000,00)

0400. Pengawasan Dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan

Pangan Bagi Industri Makanan 636.906.000,00 253.906.000,00 (383.000.000,00)

32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK 519.628.500,00 477.928.500,00 (41.700.000,00)

0100. Pertemuan Program Kesehatan Ibu 519.628.500,00 477.928.500,00 (41.700.000,00)

33. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

KESEHATAN 541.609.000,00 303.581.080,00 (238.027.920,00)

0100. Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 88.289.000,00 19.550.000,00 (68.739.000,00)

0300. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar

Pelayanan Minimal (Korbinwas SPM) Bidang Kesehatan 94.844.000,00 - (94.844.000,00)

1200. Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran 196.168.000,00 130.091.000,00 (66.077.000,00)

1300. Penyusunan Pelaporan Dan Evaluasi SKPD 38.900.000,00 30.532.080,00 (8.367.920,00)

1700. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 123.408.000,00 123.408.000,00 -

34. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 2.703.749.000,00 2.129.026.000,00 (574.723.000,00)

0200. Pelaksanaan Intersip Dokter Indonesia 79.903.000,00 79.903.000,00 -

0300. Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan, Spesialis

Baru Dan Sub Spesialis 893.758.000,00 531.484.000,00 (362.274.000,00)

0400. Tim Jabatan Fungsional Dan Honorarium Tenaga Kesehatan

Khusus 542.140.000,00 649.390.000,00 107.250.000,00

0500. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat 239.699.000,00 - (239.699.000,00)

0700. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan 224.568.000,00 224.568.000,00 -

0800. Peningkatan Mutu Tenaga Tekhnis Dan Administrasi Laboratorium 258.656.000,00 178.656.000,00 (80.000.000,00)

1000. Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan 241.885.000,00 241.885.000,00 -

1100. Penilaian Tenaga Medis,Tenaga Keperawatan,Tenaga Kesehatan

Masyarakat Dan Tenaga Gizi Teladan 223.140.000,00 223.140.000,00 -

35. PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA

PRASARANA LABKESDA 752.761.000,00 752.761.000,00 -

2800. Kalibrasi Peralatan Dan Peningkatan Quality Control Laboratorium 182.740.000,00 182.740.000,00 -

4100. Penyediaan Perlengkapan Alat/Peralatan, Bahan Material Dan

Reagensia Laboratorium 570.021.000,00 570.021.000,00 -

36. PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KESEHATAN

LAINNYA 2.654.093.000,00 845.068.000,00 (1.809.025.000,00)

0500. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 242.459.000,00 313.993.000,00 71.534.000,00

0600. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut 157.004.000,00 157.004.000,00 -

0700. Peningkatan Kemampuan Perawat Dalam Menerapkan Modal

Keperawatan Keluarga 200.808.000,00 - (200.808.000,00)

0800. Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa

Pada Masyarakat Akibat Bencana Dan Konflik 106.467.000,00 - (106.467.000,00)

0900. Peningkatan Teknis Bagi Perawat Dalam Menerapkan Perawat

Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar 121.613.000,00 - (121.613.000,00)

1000. Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan 105.100.000,00 105.100.000,00 -



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5) (1)

KODE

KEGIATAN

1100. Pelatihan Teknis Kesehatan Indera Bagi Dokter Dan Perawat

Puskesmas 86.097.000,00 86.097.000,00 -

1600. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.002.597.000,00 98.497.000,00 (904.100.000,00)

1700. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil

Dan Sangat Terpencil 547.571.000,00 - (547.571.000,00)

1800. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan Dan

Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 84.377.000,00 84.377.000,00 -

37. PROGRAM BENCANA BIDANG KESEHATAN 505.700.000,00 295.450.000,00 (210.250.000,00)

0300. Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana 505.700.000,00 295.450.000,00 (210.250.000,00)


PERANGKAT DAERAH : : RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI

URAIAN APBD 2016 PPAS-P 2016

SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 7.775.894,15 7.775.894,15 200.000.000,00

BELANJA 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00 (6.444.450.953,67)



BELANJA RUTIN 7.684.657.706,00 7.459.657.706,00 (225.000.000,00)

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.683.352.250,00 4.483.352.250,00 (200.000.000,00)





0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 145.200.000,00 145.200.000,00 -




Kantor 73.810.000,00 73.810.000,00 -


1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 110.900.000,00 110.900.000,00 -

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.475.970.000,00 1.275.970.000,00 (200.000.000,00)



Perkantoran 1.029.690.000,00 1.029.690.000,00 -

5100. Pengelolaan Website 45.100.000,00 45.100.000,00 -

8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 -

02.


APARATUR 1.724.215.456,00 1.724.215.456,00 -

0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 56.000.000,00 56.000.000,00 -

0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 305.940.000,00 305.940.000,00 -

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.375.000,00 417.375.000,00 -

1000. Pengadaan Meubelair 189.560.000,00 189.560.000,00 -


3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman. Tempat Parkir Dan Halaman

Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 -



Hari Tertentu 187.930.000,00 187.930.000,00 -



05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 1.064.160.000,00 1.064.160.000,00 -

0900. Pendidikan / Pelatihan Informal 348.060.000,00 348.060.000,00 -

9919. Pelaksanaan Kegiatan Personal Development 716.100.000,00 716.100.000,00 -

BELANJA WAJIB 24.329.240.610,00 17.859.789.656,00 (6.469.450.954,00)

15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.831.270.000,00 1.384.247.500,00 (447.022.500,00)

0200. Penyusunan Formularium Rumah Sakit 29.270.000,00 29.270.000,00 -

0300. Pengadaan Obat-Obat Dan Perbekalan Rumah Sakit 1.802.000.000,00 1.354.977.500,00 (447.022.500,00)

16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.012.518.454,00 5.698.290.000,00 (314.228.454,00)

1800. Jambore Nasional Kesehatan Jiwa 214.228.454,00 - (214.228.454,00)

2800. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 1.897.140.000,00 1.897.140.000,00 -

3000. Pendataan Dan Penagihan Piutang Rumah Sakit 118.300.000,00 118.300.000,00 -

4600. Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan Dan

Home Visit 396.580.000,00 296.580.000,00 (100.000.000,00)

9000. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan 3.011.290.000,00 3.011.290.000,00 -

9100. Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial 320.320.000,00 320.320.000,00 -

9400. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 54.660.000,00 54.660.000,00 -


MASYARAKAT

44.795.000,00 44.795.000,00 -

1600. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 44.795.000,00 44.795.000,00 -

23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 879.937.000,00 496.317.000,00 (383.620.000,00)

0700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 371.340.000,00 321.340.000,00 (50.000.000,00)

1000. Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan 63.100.000,00 63.100.000,00 -

1100. Pembuatan Master Plan Rumah Sakit Dan DED Pengembangan

Rumah Sakit 340.037.000,00 6.417.000,00 (333.620.000,00)

1200. Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) 105.460.000,00 105.460.000,00 -

26.

PROGRAM PENGADAAN. PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

5.169.218.356,00 4.979.218.356,00 (190.000.000,00)

1400. Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK) 1.856.949.565,00 1.856.949.565,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

1500. Pengadaan Alat Pengolah Limbah Padat Incenerator (DAK) 452.251.791,00 452.251.791,00 -

1600. Pembangunan Gedung Incenerator (DAK) 206.220.000,00 206.220.000,00 -

1700. Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK) 661.440.000,00 661.440.000,00 -

1800. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 909.210.000,00 909.210.000,00 -

2200. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur.

Ruang Pasien. Laundry. Ruang Tunggudan Lain-Lain) 174.110.000,00 174.110.000,00 -

2700. Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK) 212.532.000,00 212.532.000,00 -

2800. Pembangunan Kamar Jenazah 200.000.000,00 200.000.000,00 -

2900. Pengadaan Sim Rumah Sakit 196.505.000,00 96.505.000,00 (100.000.000,00)

3000. Pengadaan Alat-Alat Dan Perlengkapan Psikologi 300.000.000,00 210.000.000,00 (90.000.000,00)

27.

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-

PARU/RUMAH SAKIT MATA

5.891.290.000,00 756.710.000,00 (5.134.580.000,00)

0100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 216.920.000,00 216.920.000,00 -

0400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,

VIP, Kelas I. II Dan III) 251.850.000,00 201.850.000,00 (50.000.000,00)

0600. Rehabilitasi Gedung Poliklinik Dan Gedung Kantor Rumah Sakit 4.994.580.000,00 - (4.994.580.000,00)

1600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah

Sakit 215.900.000,00 215.900.000,00 -

1700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 117.320.000,00 47.320.000,00 (70.000.000,00)

2400. Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan 94.720.000,00 74.720.000,00 (20.000.000,00)

38. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

4.500.211.800,00 4.500.211.800,00 -

0100. Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan 4.500.211.800,00 4.500.211.800,00 -


PERANGKAT DAERAH : : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 800.000.000,00 600.000.000,00 (200.000.000,00)

BELANJA 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00 (8.997.881.797,00)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 2.530.870.203,00


BELANJA RUTIN 9.117.366.000,00 8.451.540.000,00 (665.826.000,00)



0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.448.000.000,00 1.646.000.000,00 (802.000.000,00)


Dinas/Operasional 374.900.000,00 349.900.000,00 (25.000.000,00)

0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 249.340.000,00 438.420.000,00 189.080.000,00


0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 640.000.000,00 747.000.000,00 107.000.000,00


1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 176.000.000,00 216.000.000,00 40.000.000,00


Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 -

1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.000.000,00 67.000.000,00 -


1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 156.500.000,00 88.100.000,00 (68.400.000,00)

1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 781.500.000,00 668.730.000,00 (112.770.000,00)


6900. Penyediaan Jasa Laundry 104.200.000,00 132.000.000,00 27.800.000,00

8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 25.000.000,00 (75.000.000,00)


APARATUR1.504.718.000,00 1.639.718.000,00 135.000.000,00

0924. Pengadaan Peralatan Kantor 549.000.000,00 684.000.000,00 135.000.000,00

1206. Pengadaan Linen Rumah Sakit 892.918.000,00 892.918.000,00 -

3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman

Kantor62.800.000,00 62.800.000,00 -



Hari Tertentu 307.410.000,00 264.410.000,00 (43.000.000,00)


Kepulauan Bangka Belitung21.925.000,00 - (21.925.000,00)

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR962.453.000,00 945.842.000,00 (16.611.000,00)

9972. Workshop Manajemen Asuhan Keperawatan 55.230.000,00 38.619.000,00 (16.611.000,00)

9973. Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP 907.223.000,00 907.223.000,00 -

BELANJA WAJIB 56.469.462.190,00 45.606.536.190,00 (10.862.926.000,00)

16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.651.620.000,00 8.927.600.000,00 (4.724.020.000,00)

9000. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan13.651.620.000,00 8.927.600.000,00 (4.724.020.000,00)

Penyedia Jasa Pelayanan - - -


MASYARAKAT 150.000.000,00 100.810.000,00 (49.190.000,00)

1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran Dan

Media Cetak 150.000.000,00 100.810.000,00 (49.190.000,00)

23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.528.164.000,00 1.299.734.000,00 (228.430.000,00)

0700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 501.240.000,00 464.740.000,00 (36.500.000,00)

1300. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis 71.884.000,00 65.634.000,00 (6.250.000,00)

1400. Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD 347.720.000,00 347.720.000,00 -

1600. Probity Audit 185.680.000,00 - (185.680.000,00)

1700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit (DAK) 421.640.000,00 421.640.000,00 -

26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

39.576.478.190,00 33.270.192.190,00 (6.306.286.000,00)

0500. Pembangunan Gedung Lantai 4 Rumah Sakit 2.472.060.000,00 1.322.060.000,00 (1.150.000.000,00)

0600. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Rumah Sakit 771.390.000,00 19.130.000,00 (752.260.000,00)

0700. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 2.527.940.000,00 2.487.940.000,00 (40.000.000,00)

0900. Pengadaan UPS 1.000.000.000,00 912.000.000,00 (88.000.000,00)

1200. Pengadaan Trafo RSUD 498.440.000,00 422.130.000,00 (76.310.000,00)

1300. Review DED 2.263.460.000,00 - (2.263.460.000,00)

1800. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.009.600.000,00 1.214.730.000,00 205.130.000,00

1900. Pengadaan Obat-Obatan Dan Perbekalan Rumah Sakit 5.350.010.000,00 3.208.624.000,00 (2.141.386.000,00)

2000. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 23.534.358.190,00 23.534.358.190,00 -

2100. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 149.220.000,00 149.220.000,00 -

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

5

5.1

5.2



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5) (1)

KODE

KEGIATAN

27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-

PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.563.200.000,00 2.008.200.000,00 445.000.000,00

0100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 240.000.000,00 485.000.000,00 245.000.000,00

0200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit 100.000.000,00 100.000.000,00 -

1600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah

Sakit 146.000.000,00 146.000.000,00 -

1700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 600.000.000,00 800.000.000,00 200.000.000,00

1800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 177.200.000,00 177.200.000,00 -

2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Oksigen Sentral 200.000.000,00 200.000.000,00 -

3900. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit100.000.000,00 100.000.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : : DINAS PEKERJAAN UMUM


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 373.622.607,00 373.622.607,00 62.208.296.994,00

BELANJA 337.226.882.962,00 398.130.930.762,00 60.904.047.800,00


BELANJA LANGSUNG 317.688.000.000,00 377.287.798.606,00 59.599.798.606,00

BELANJA RUTIN 4.965.914.000,00 5.335.257.181,62 369.343.181,62

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.024.614.000,00 3.296.094.000,00 271.480.000,00





1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.000.000,00 87.960.000,00 9.960.000,00



Kantor 31.000.000,00 31.000.000,00 -




1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00


Perkantoran 582.900.000,00 582.900.000,00 -

4500. Sebelumnya Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)

Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas 938.010.000,00 938.010.000,00 -

8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 124.815.000,00 124.815.000,00 -


Hari Tertentu 102.125.000,00 102.125.000,00 -


Kepulauan Bangka Belitung 22.690.000,00 22.690.000,00 -

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 1.320.820.000,00 1.320.820.000,00 -



2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 -

4109. Rehabilitasi Gedung Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 -


APARATUR138.000.000,00 183.363.181,62 45.363.181,62

0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 138.000.000,00 183.363.181,62 45.363.181,62

06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 357.665.000,00 410.165.000,00 52.500.000,00

0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan 25.125.000,00 Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25.125.000,00 25.125.000,00 -

1200. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 117.520.000,00 124.120.000,00 6.600.000,00

5401. Penyusunan Harga Satuan Upah Dan Bahan 116.600.000,00 162.500.000,00 45.900.000,00

7000. Survey Dan Pengumpulan Data 98.420.000,00 98.420.000,00 -

BELANJA WAJIB 312.722.086.000,00 371.952.541.424,38 59.230.455.424,38

BELANJA PEKERJAAN UMUM 285.499.106.000,00 358.815.826.924,38 73.316.720.924,38

15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 95.421.710.000,00 152.827.034.924,38 57.405.324.924,38

0100. Perencanaan Pembangunan Jalan 1.261.220.000,00 788.640.000,00 (472.580.000,00)

0300. Pembangunan Jalan 77.103.730.000,00 74.998.534.500,00 (2.105.195.500,00)

0400. Perencanaan Pembangunan Jembatan 377.420.000,00 377.420.000,00 -

0500. Pembangunan Jembatan 16.679.340.000,00 575.367.800,00 (16.103.972.200,00)

Pembayaran DPAL Pembangunan Jembatan Batu Rusa II - 35.537.712.624,38 35.537.712.624,38

Eskalasi Kegiatan Multiyears Pembangunan Jembatan Batu Rusa II - 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Jalan (Pasca Bencana) - 376.990.000,00 376.990.000,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana) - 950.830.000,00 950.830.000,00

Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana) - 4.221.540.000,00 4.221.540.000,00

16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-

GORONG 9.049.946.000,00 11.500.036.000,00 2.450.090.000,00

0300. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 9.049.946.000,00 9.049.946.000,00 -

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Pasca Bencana)- 2.450.090.000,00 2.450.090.000,00

17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 8.587.460.000,00 8.127.713.000,00 (459.747.000,00)

0300. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 7.077.300.000,00 6.441.738.000,00 (635.562.000,00)

0400. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 1.510.160.000,00 1.454.374.000,00 (55.786.000,00)

Pembayaran Hutang Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 231.601.000,00 231.601.000,00

18.

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN 95.433.640.000,00 95.002.410.000,00 (431.230.000,00)

0300. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 80.590.060.000,00 79.333.700.000,00 (1.256.360.000,00)

0401. Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II 1.782.590.000,00 1.782.590.000,00 -

0500. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 13.060.990.000,00 13.114.240.000,00 53.250.000,00

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat - 255.200.000,00 255.200.000,00

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat - 516.680.000,00 516.680.000,00

20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 552.440.000,00 552.440.000,00 -

0200. Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 552.440.000,00 552.440.000,00 -

Inspeksi Kondisi Jalan - -

22.

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE

JALAN DAN JEMBATAN 253.750.000,00 8.974.000,00 (244.776.000,00)

0100. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 126.000.000,00 4.894.000,00 (121.106.000,00)

0200. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 127.750.000,00 4.080.000,00 (123.670.000,00)


KEBINAMARGAAN

416.830.000,00 416.830.000,00 -

1000. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 416.830.000,00 416.830.000,00 -

24.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA41.063.240.000,00 41.286.199.000,00 222.959.000,00

0100. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.200.160.000,00 1.131.486.000,00 (68.674.000,00)

2000. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 940.530.000,00 934.083.000,00 (6.447.000,00)

3100. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 38.922.550.000,00 39.015.960.000,00 93.410.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tanggap Darurat - 204.670.000,00 204.670.000,00

25. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 1.651.380.000,00 1.651.380.000,00 -

0800. Optimalisasi Sumber Air Baku 1.651.380.000,00 1.651.380.000,00 -

26.

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN

KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

LAINNYA

955.950.000,00 944.283.000,00 (11.667.000,00)

0500. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai,

Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 150.640.000,00 164.640.000,00 14.000.000,00

0900. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air 805.310.000,00 779.643.000,00 (25.667.000,00)

27.

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH15.618.570.000,00 13.718.570.000,00 (1.900.000.000,00)

0600. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 15.618.570.000,00 13.718.570.000,00 (1.900.000.000,00)

28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 16.494.190.000,00 32.779.957.000,00 16.285.767.000,00

0700. Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali 12.530.150.000,00 9.686.286.000,00 (2.843.864.000,00)

1200. Perencanaan Pengendalian Banjir 3.964.040.000,00 3.846.661.000,00 (117.379.000,00)

Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali (Pasca

Bencana)- 19.247.010.000,00 19.247.010.000,00

BELANJA WAJIB URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN

PERMUKIMAN

162.490.000,00 - (162.490.000,00)

18.

PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA

ALAM/SOSIAL 162.490.000,00 - (162.490.000,00)

0100. Sebelumnya Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat

Bencana Alam Berubah Menjadi Stimulasi Rahabilitasi Rumah

Akibat Bencana Alam

162.490.000,00 - (162.490.000,00)

BELANJA URUSAN PENATAAN RUANG 3.024.380.000,00 76.220.000,00 (2.948.160.000,00)

15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 3.024.380.000,00 76.220.000,00 (2.948.160.000,00)

0500. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2.361.910.000,00 61.600.000,00 (2.300.310.000,00)

2300. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana

Rinci KSP662.470.000,00 14.620.000,00 (647.850.000,00)

BELANJA WAJIB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 174.340.000,00 174.340.000,00 -

16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 174.340.000,00 174.340.000,00 -

0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 174.340.000,00 174.340.000,00 -

BELANJA WAJIB URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 (3.607.000,00)

24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 (3.607.000,00)

0400. Penyusunan Program Pengembahan RTH 359.320.000,00 355.713.000,00 (3.607.000,00)

050. Penataan RTH 1.105.250.000,00 1.105.250.000,00 -

BELANJA WAJIB URUSAN PERTANAHAN 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 (10.972.008.500,00)

16.PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 (10.972.008.500,00)

1500. Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 (10.972.008.500,00)


PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 25.362.906.500,00 20.583.023.532,00 (4.779.882.968,00)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 (1.013.883.268,00)


BELANJA RUTIN 4.481.960.000,00 4.628.085.000,00 146.125.000,00


0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000,00 17.500.000,00 1.500.000,00

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 406.800.000,00 406.800.000,00 -





1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.950.000,00 64.950.000,00 -


Kantor 30.000.000,00 107.000.000,00 77.000.000,00

1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00)


1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00 100.000.000,00 -

1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 650.000.000,00 850.000.000,00 200.000.000,00


Perkantoran 715.090.000,00 715.090.000,00 -


02.


APARATUR 1.684.130.000,00 1.424.130.000,00 (260.000.000,00)


1300. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 560.560.000,00 580.560.000,00 20.000.000,00



3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman

Kantor 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00)



Hari Tertentu 51.100.000,00 51.100.000,00 -

BELANJA WAJIB 11.159.491.500,00 7.247.366.800,00 (3.912.124.700,00)

BELANJA WAJIB URUSAN STATISTIK 2.037.138.000,00 744.084.000,00 (1.293.054.000,00)

15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 2.037.138.000,00 744.084.000,00 (1.293.054.000,00)

2110. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah 1.669.730.000,00 376.900.000,00 (1.292.830.000,00)

2310. Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 367.408.000,00 367.184.000,00 (224.000,00)

BELANJA WAJIB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8.077.594.000,00 5.919.977.800,00 (2.157.616.200,00)

16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 249.370.000,00 191.070.000,00 (58.300.000,00)

0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 249.370.000,00 191.070.000,00 (58.300.000,00)

18.

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 122.180.000,00 - (122.180.000,00)

1700. Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas 122.180.000,00 - (122.180.000,00)

19.

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR 277.407.000,00 225.650.000,00 (51.757.000,00)

0900. Koordinasi Perencanaan Air Minum. Drainase dan Sanitasi

Perkotaan 277.407.000,00 225.650.000,00 (51.757.000,00)

20.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 425.740.000,00 425.740.000,00 -

0600. Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur Perencana berubah Menjadi Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Perencana

425.740.000,00 425.740.000,00 -

21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.557.887.000,00 2.873.540.800,00 (684.346.200,00)

0800. Penyusunan RKPD 572.170.000,00 528.520.000,00 (43.650.000,00)

0901. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 884.195.000,00 707.735.000,00 (176.460.000,00)

1200. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) 307.905.000,00 220.280.800,00 (87.624.200,00)

1300. Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah 546.390.000,00 422.900.000,00 (123.490.000,00)

1600. Penyusunan KUA PPAS 388.600.000,00 379.100.000,00 (9.500.000,00)

3100. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas 245.845.000,00 211.145.000,00 (34.700.000,00)

3510. Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025 612.782.000,00 403.860.000,00 (208.922.000,00)

22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 783.151.000,00 405.847.000,00 (377.304.000,00)

0400. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 208.303.000,00 208.303.000,00 -

0500. Penyusunan Tabel Input Output Daerah 197.544.000,00 197.544.000,00 -

6300. Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 377.304.000,00 - (377.304.000,00)

23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 966.200.000,00 744.950.000,00 (221.250.000,00)



TAHUN ANGGARAN 2016


5

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

3200. Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 496.040.000,00 385.820.000,00 (110.220.000,00)

3300. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan Di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 470.160.000,00 359.130.000,00 (111.030.000,00)

24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM 200.550.000,00 200.550.000,00 -

1200. Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana, Prasarana dan

Lingkungan Hidup 200.550.000,00 200.550.000,00 -

33. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN 515.677.000,00 170.165.000,00 (345.512.000,00)

0400. Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi 207.812.000,00 - (207.812.000,00)

0500. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 170.165.000,00 170.165.000,00 -

0300. Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 137.700.000,00 - (137.700.000,00)

34. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN

DAERAH 979.432.000,00 682.465.000,00 (296.967.000,00)

0100. Pengembangan Jaringan Penelitian 242.968.000,00 144.615.000,00 (98.353.000,00)

0200. Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah 347.860.000,00 237.880.000,00 (109.980.000,00)

0300. Kajian Potensi Inovasi Daerah 388.604.000,00 299.970.000,00 (88.634.000,00)

BELANJA WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG 1.044.759.500,00 583.305.000,00 (461.454.500,00)

31. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.044.759.500,00 583.305.000,00 (461.454.500,00)

0200. Sebelumnya Koordinasi Dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung berubah Menjadi Koordinasi BKPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

431.005.000,00 409.470.000,00 (21.535.000,00)

0300. Koordinasi Penyusunan RZWP3K 613.754.500,00 173.835.000,00 (439.919.500,00)


PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 (5.731.028.518,66)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 (92.385.018,66)


BELANJA RUTIN 3.901.160.000,00 4.603.890.000,00 702.730.000,00


0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000,00 8.400.000,00 1.800.000,00

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 120.000.000,00 498.000.000,00 378.000.000,00


0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 25.000.000,00 7.000.000,00





Kantor 70.150.000,00 70.150.000,00 -






Perkantoran 400.490.000,00 400.490.000,00 -

8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 90.000.000,00 210.000.000,00 120.000.000,00

02.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 940.745.000,00 1.020.745.000,00 80.000.000,00

1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00 102.500.000,00 80.000.000,00


4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 605.505.000,00 605.505.000,00 -




05.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 1.427.955.000,00 1.307.085.000,00 (120.870.000,00)

0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 55.000.000,00 55.000.000,00 -

9932. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui

Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasidarat (STTD) 1.372.955.000,00 1.252.085.000,00 (120.870.000,00)

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.500.000,00 7.500.000,00 -

0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 -

BELANJA WAJIB 32.431.880.000,00 26.090.506.500,00 (6.341.373.500,00)

15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN 6.333.390.000,00 1.871.935.000,00 (4.461.455.000,00)

0300. Rapat Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas

Perhubungan (RAKORNIS) 48.300.000,00 48.300.000,00 -

0800. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 60.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00

1700. Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 45.600.000,00 45.600.000,00 -

1900. Survey Dan Monitoring KKOP Dan Pelayanan Jasa Bandar Udara 87.925.000,00 87.925.000,00 -

2000. DED Dan SID Pelabuhan Dendang 600.610.000,00 - (600.610.000,00)

2100. Studi Kelayakan Dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu 656.610.000,00 306.610.000,00 (350.000.000,00)

2200. Studi Kelayakan Dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar 625.610.000,00 275.610.000,00 (350.000.000,00)

2300. Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis Dan

Pelayaran Lokal Di Pulau-Pulau Berpenduduk Pada Rute Sadai -

Tg. Pandan

842.590.000,00 842.590.000,00 -

2400. Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah 65.300.000,00 65.300.000,00 -

2500. Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (TATRWIL) 223.580.000,00 - (223.580.000,00)

2600. Pembongkaran Gapura RPPJ 50.000.000,00 - (50.000.000,00)

2700. Pengadaan X-Ray Dan Walkthrough 1.132.990.000,00 - (1.132.990.000,00)

2800. Pembangunan Sarana Bantu SBNP Di Sijuk Kabupaten Belitung 1.894.275.000,00 - (1.894.275.000,00)

Konsultasi Penilaian Pengadaan Tanah (Tim Apraisal Pengadaan

Tanah) - 100.000.000,00 100.000.000,00

16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ 168.300.000,00 168.300.000,00 -

0500. Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi 168.300.000,00 168.300.000,00 -

17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 485.340.000,00 485.340.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

0500. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di

Jalan Raya 68.150.000,00 68.150.000,00 -

1400. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 53.110.000,00 53.110.000,00 -

1500. Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru

Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 65.990.000,00 65.990.000,00 -

2601. Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan 86.120.000,00 86.120.000,00 -

2700. Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi 58.150.000,00 58.150.000,00 -

4200. Pengawasan Dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan 80.140.000,00 80.140.000,00 -

4300. Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhan 73.680.000,00 73.680.000,00 -

18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN 18.493.730.000,00 16.720.161.500,00 (1.773.568.500,00)

2700. Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara

Depati Amir Pangkalpinang 7.493.730.000,00 7.476.129.000,00 (17.601.000,00)

5300. Pekerjaan Pemantapan Di Daerah Landasan Pacu Bandara H.A.S.

Hanadjoeddin 11.000.000.000,00 9.244.032.500,00 (1.755.967.500,00)

19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMAN LALU LINTAS 6.951.120.000,00 6.844.770.000,00 (106.350.000,00)

1200. Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 3.256.170.000,00 3.256.170.000,00 -

1500. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas

Jalan Provinsi Di Pulau Bangka 2.240.000.000,00 2.161.750.000,00 (78.250.000,00)

1600. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas

Jalan Provinsi Di Pulau Belitung 1.454.950.000,00 1.426.850.000,00 (28.100.000,00)


PERANGKAT DAERAH : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

5 PENDAPATAN 370.000.000,00 500.000.000,00 130.000.000,00

BELANJA 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00 (3.488.607.212,14)



BELANJA RUTIN 15.630.888.000,00 13.611.109.000,00 (2.019.779.000,00)









Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 -






Perkantoran 514.890.000,00 514.890.000,00 -

2100. Survey Dan Pengumpulan Data 200.000.000,00 200.000.000,00 -



APARATUR12.480.070.000,00 10.427.821.000,00 (2.052.249.000,00)

0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000,00 393.135.000,00 (106.865.000,00)

0708. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Dan Pengawasan

Kualitas Lingkungan Hidup (DAK) 10.124.240.000,00 9.111.816.000,00 (1.012.424.000,00)




9942. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Sampling Kualitas Air 326.825.000,00 208.475.000,00 (118.350.000,00)

9943. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Sampling Kualitas Udara 814.610.000,00 - (814.610.000,00)

9975. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 198.295.000,00 198.295.000,00 -

9976. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Laboratorium 82.710.000,00 82.710.000,00 -

9977. Pembangunan Tangga Darurat 72.560.000,00 72.560.000,00 -

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 - (25.000.000,00)




APARATUR1.022.240.000,00 1.047.174.000,00 24.934.000,00


8910. Pelaksanaan Penghitungan Penilian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Bidang Lingkungan 19.715.000,00 19.715.000,00 -

9970. Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup 79.375.000,00 - (79.375.000,00)

9971. Sebelumnya Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi

Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung773.150.000,00 877.459.000,00 104.309.000,00


PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN102.268.000,00 39.804.000,00 (62.464.000,00)

3500. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota 62.464.000,00 - (62.464.000,00)

4400. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan

Hidup Kab/Kota

39.804.000,00 39.804.000,00 -

BELANJA WAJIB 3.788.728.800,00 1.681.075.200,00 (2.107.653.600,00)

16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP2.455.390.300,00 1.295.428.200,00 (1.159.962.100,00)

0400. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 358.603.000,00 208.603.000,00 (150.000.000,00)

1900. Pemantauan. Evaluasi Dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi

Penilaian Kota Adipura) 188.200.000,00 138.200.000,00 (50.000.000,00)

1910. Pembinaan Dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kab/Kota 59.713.000,00 59.713.000,00 -

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


5



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

2110. Verifikasi Tata Laksana Penilaian Amdal Dan Pemeriksaan UKL-

UPL Di Kabupaten/Kota 165.868.000,00 65.820.000,00 (100.048.000,00)

2900. Pengembangan Dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 226.488.500,00 155.573.000,00 (70.915.500,00)

3502. Pemantauan Bahan Perusak Ozone 57.329.000,00 - (57.329.000,00)

3503. Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 389.966.800,00 172.460.000,00 (217.506.800,00)

3910. Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan Izin Lingkungan 184.492.000,00 117.955.200,00 (66.536.800,00)

4000. Rapat Koordinasi Amdal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33.500.000,00 - (33.500.000,00)

4200. Kegiatan Pemantauan Kualitas Sungai Dan Penentuan Status Mutu

Sungai Provinsi 328.692.000,00 150.000.000,00 (178.692.000,00)

4300. Evaluasi Mutu Dokumen Amdal Yang Dikeluarkan Komisi Penilai

Amdal 68.476.000,00 - (68.476.000,00)

4410. Verifikasi Pengaduan Sengketa Lingkungan Dan Dugaan Tindak

Pidana Lingkungan Hidup 245.144.000,00 145.144.000,00 (100.000.000,00)

4800. Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provins Kep. Bangka Belitung 148.918.000,00 81.960.000,00 (66.958.000,00)

19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP1.087.848.500,00 385.647.000,00 (702.201.500,00)

0900. Survailen. Audit Internal. Kaji Ulang Dokumen Dan Kaji Ulang

Manajemen Laboratorium Lingkungan 66.545.000,00 80.586.000,00 14.041.000,00

1510. Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 105.150.000,00 75.150.000,00 (30.000.000,00)

1711. Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai 378.758.000,00 - (378.758.000,00)

2500. Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 71.555.000,00 71.555.000,00 -

2710. Peningkatan Kapasitas Dalam Perencanaan Penganggaran

Responsif Gender 28.200.000,00 - (28.200.000,00)

3000. Kegiatan Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) Dan

Pengendalian Mutu Melalui Control Chat 158.356.000,00 158.356.000,00 -

3100. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formaldi Bidang Laboratorium

Lingkungan 91.895.000,00 - (91.895.000,00)

3700. Buletin Lingkungan Hidup 89.300.000,00 - (89.300.000,00)

3800. Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Dan Pelaksanaan Dana Alokasi

Khusus Bidang Lingkungan Hidup 98.089.500,00 - (98.089.500,00)

20. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 245.490.000,00 - (245.490.000,00)

2007. Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien 245.490.000,00 - (245.490.000,00)


PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB, DAN PERLINDUNGAN ANAK


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 (1.088.854.458,07)



BELANJA RUTIN 1.814.800.000,00 1.685.195.000,00 (129.605.000,00)









1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 74.500.000,00 - (74.500.000,00)





Perkantoran 343.290.000,00 343.290.000,00 -



APARATUR140.420.000,00 140.420.000,00 -



0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 19.620.000,00 19.620.000,00 -

0500. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 27.960.000,00 27.960.000,00 -


APARATUR103.203.000,00 48.098.000,00 (55.105.000,00)

0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 76.598.000,00 48.098.000,00 (28.500.000,00)

9955. Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan 26.605.000,00 - (26.605.000,00)

07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA323.392.000,00 323.392.000,00 -

0100. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 175.641.000,00 175.641.000,00 -

0200. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 90.801.000,00 90.801.000,00 -

9100. Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak 56.950.000,00 56.950.000,00 -

BELANJA WAJIB 4.168.608.300,00 3.163.676.310,00 (1.004.931.990,00)

20. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER379.554.000,00 282.702.000,00 (96.852.000,00)

0100. Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak 75.852.000,00 - (75.852.000,00)

0200. Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak 108.881.000,00 108.881.000,00 -

0400. Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan

Dan Keadilan Gender Bagi Institusi Media Massa 131.620.000,00 110.620.000,00 (21.000.000,00)

0700. Advokasi Dan Pelatihan PPPRG Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 63.201.000,00 63.201.000,00 -

21. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.457.479.300,00 1.176.643.300,00 (280.836.000,00)

0300. Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia 320.201.000,00 297.937.000,00 (22.264.000,00)

0500. Pameran Hasil Karya Perempuan 207.657.000,00 207.657.000,00 -

0900. Sebelumnya Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan

Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan

516.437.000,00 458.825.000,00 (57.612.000,00)

1200. Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif 126.390.000,00 - (126.390.000,00)

1300. Advoksi Bidang Partisipasi Politik Perempuan 74.570.000,00 - (74.570.000,00)

1400. Pendidikan Dan Pelatihan Politik Perempuan 76.242.000,00 76.242.000,00 -

1500. KIE Partisipasi Politik Perempuan 135.982.300,00 135.982.300,00 -

22. PROGRAM PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.176.771.000,00 883.665.010,00 (293.105.990,00)

0100. Sebelumnya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak

Terhadap Tindak Kekerasan Berubah Menjadi Peningkatan

Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan131.858.000,00 131.858.000,00 -

0300. Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak 59.830.000,00 - (59.830.000,00)



TAHUN ANGGARAN 2016


5

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

0400. Pembinaan Partisipasi Hak Anak 230.038.000,00 230.038.000,00 -

1100. Workshop Dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak 75.126.000,00 75.126.000,00 -

1300. Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(PKDRT) Dan Undang-Undang Perlindungan Anak 252.595.000,00 47.189.810,00 (205.405.190,00)

1400. Bimbingan Teknis Pelaporan Spm Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 72.654.000,00 44.783.200,00 (27.870.800,00)

1700. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pusat Layanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Berubah Menjadi

Peningkatan Fungsi Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

354.670.000,00 354.670.000,00 -

23. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

KELUARGA1.154.804.000,00 820.666.000,00 (334.138.000,00)

0200. Pembinaan Dan Pelayanan Keluargaberencana (Fasilitasi KB

Muspida) 609.261.000,00 399.421.000,00 (209.840.000,00)

0300. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan

Keluarga (HARGANAS) 412.613.000,00 376.613.000,00 (36.000.000,00)

0400. Sosialisasi Reproduksi Sehat Bagi Remaja 132.930.000,00 44.632.000,00 (88.298.000,00)


PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00 (2.137.755.230,00)

BELANJA TIDAK LANGUNG 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 1.047.869.400,00


BELANJA RUTIN 7.153.424.000,00 6.303.174.000,00 (850.250.000,00)











Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 -






Perkantoran 886.690.000,00 886.690.000,00 -



APARATUR 2.727.700.000,00 2.334.150.000,00 (393.550.000,00)


1000. Pengadaan Meubelair 57.800.000,00 - (57.800.000,00)


2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 -


3500. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatankhusus Lapangan 496.050.000,00 382.300.000,00 (113.750.000,00)

9997. Pembuatan Masterplan/Ded Taman Makam Pahlawan (TMP) 250.000.000,00 250.000.000,00 -

9998. Pembangunan Panti Sosial Bina Serumpun 1.500.000.000,00 1.278.000.000,00 (222.000.000,00)



Hari Tertentu 70.000.000,00 70.000.000,00 -



2600. Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan SDM Di Lingkungan

Dinkessos 100.000.000,00 100.000.000,00 -


TUGAS TEKNIS LAINNYA 1.327.944.000,00 1.011.244.000,00 (316.700.000,00)

0400. Penyuluhan Sosial 269.887.000,00 269.887.000,00 -

0500. Pemutakhiran Data Dan Pengembangan Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial 139.645.000,00 - (139.645.000,00)

0600. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi Dan Sumber

Kesejahteraan Sosial Adopsi Desa Miskin/Sosial 415.652.000,00 415.652.000,00 -

0700. Koordinasi Penyusunan. Perencanaan Dan Penganggaran 100.000.000,00 100.000.000,00 -

0800. Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 192.500.000,00 115.445.000,00 (77.055.000,00)

9200. Koordinasi Penyelesaian Kupem 210.260.000,00 110.260.000,00 (100.000.000,00)

BELANJA WAJIB 7.238.488.500,00 4.903.113.870,00 (2.335.374.630,00)

26. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.883.860.000,00 1.000.827.370,00 (883.032.630,00)

0100. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 484.394.000,00 329.769.000,00 (154.625.000,00)

0200. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 384.406.000,00 373.191.000,00 (11.215.000,00)

0300. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran 196.320.000,00 52.320.000,00 (144.000.000,00)

0400. Jaminan Kesejahteraan Sosial 338.570.000,00 - (338.570.000,00)

0602. Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 480.170.000,00 245.547.370,00 (234.622.630,00)

27. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2.291.223.000,00 1.905.933.000,00 (385.290.000,00)

0300. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 592.987.000,00 399.697.000,00 (193.290.000,00)

0401. Pemberdayaan Keluarga 587.240.000,00 587.240.000,00 -

0500. Pelestarian Dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan

(Tmp)

291.960.000,00 99.960.000,00 (192.000.000,00)

0601. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 519.036.000,00 519.036.000,00 -

0800. Peringatan Hari Pahlawan Dan Harikesetiakawanan Sosial Nasional

(HKSN) 300.000.000,00 300.000.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

28. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.063.405.500,00 1.996.353.500,00 (1.067.052.000,00)

0101. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 658.891.000,00 308.891.000,00 (350.000.000,00)

0200. Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Anak 392.178.000,00 282.139.000,00 (110.039.000,00)

0300. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 236.547.000,00 136.135.000,00 (100.412.000,00)

0402. Pelayanan Psikososial Bagi Pmks Di Panti Sosial Bina Serumpun 568.200.000,00 568.200.000,00 -

0502. Peningkatan Kualitas Pelayanan. Sarana Dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 490.198.000,00 490.198.000,00 -

0601. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan 460.790.500,00 210.790.500,00 (250.000.000,00)

0700. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 144.690.000,00 - (144.690.000,00)

1100. Bimbingan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Bina

Sosial Di PSBS 111.911.000,00 - (111.911.000,00)


PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00 (1.835.569.060,00)



BELANJA RUTIN 3.653.625.600,00 3.630.615.600,00 (23.010.000,00)



0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 124.200.000,00 95.200.000,00 (29.000.000,00)






Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 -






Perkantoran 1.744.690.000,00 1.751.290.000,00 6.600.000,00



APARATUR919.946.000,00 874.946.000,00 (45.000.000,00)



2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 619.545.000,00 589.545.000,00 (30.000.000,00)




Hari Tertentu 55.380.000,00 55.380.000,00 -



BELANJA WAJIB 6.378.694.000,00 4.485.701.000,00 (1.892.993.000,00)

25. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA

BENCANA2.881.175.000,00 1.774.105.000,00 (1.107.070.000,00)

0700. Pengembangan Jembatan Portable (Bailey) 1.804.175.000,00 1.585.105.000,00 (219.070.000,00)

1400. Pemeliharaan Jembatan Portable Bailey 90.890.000,00 - (90.890.000,00)

1500. Pengadaan Mobil Crane Truck Penunjang Install Jembatan Bailey 863.570.000,00 - (863.570.000,00)

1600. Rakor Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 122.540.000,00 - (122.540.000,00)

Penunjang Pengembangan Jembatan Portable 189.000.000,00 189.000.000,00

29. PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA1.158.709.000,00 736.364.000,00 (422.345.000,00)

0900. Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan

Resiko Bencana 297.500.000,00 297.500.000,00 -

1200. Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke

Pelajar/Mahasiswa 413.594.000,00 413.594.000,00 -

1500. Investigasi Resiko Bencana Bagi Aparatur 182.750.000,00 - (182.750.000,00)

1700. Rapat Koordinasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana 264.865.000,00 25.270.000,00 (239.595.000,00)

30. PROGRAM PENYEDIAAN LOGISTIK/PERALATAN DAN

TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA2.338.810.000,00 1.975.232.000,00 (363.578.000,00)

0100. Penyiapan/Pengadaan Logistik Di Kawasan Rawan Bencana 211.930.000,00 - (211.930.000,00)

0200. Penyiapan/Pengadaan Peralatan Di Kawasan Rawan Bencana 309.820.000,00 309.820.000,00 -

0300. Pemeliharaan/Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan

Bencana 51.640.000,00 51.640.000,00 -

0601. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko Tim

Reaksi Cepat BPBD) Berubah Menjadi Pos Komando (Posko Tim

Reaksi Cepat BPBD)

876.485.000,00 902.107.500,00 25.622.500,00

0701. Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPPD 278.500.000,00 263.755.000,00 (14.745.000,00)

1000. Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat 196.660.000,00 181.248.300,00 (15.411.700,00)

1200. Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan

Penanggulangan Bencana 133.160.000,00 - (133.160.000,00)

1301. Peningkatan Kualitas Sdm Tim Reaksi Cepat BPPD 124.135.000,00 110.181.200,00 (13.953.800,00)

1600. Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap

Darurat

156.480.000,00 156.480.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)


PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 2.496.421.241,68 2.496.421.241,68 -

BELANJA 27.362.093.477,00 26.376.235.977,00 (985.857.500,00)



BELANJA RUTIN 6.686.499.500,00 5.991.027.900,00 (695.471.600,00)


0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.500.000,00 10.500.000,00 (5.000.000,00)




0901. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 147.382.000,00 67.382.000,00 (80.000.000,00)




Kantor 47.295.000,00 47.295.000,00 -






Perkantoran 915.290.000,00 1.001.090.000,00 85.800.000,00

2700. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD BLKI) Berubah

Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD BLKI) 782.617.500,00 782.617.500,00 -

2800. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD Hyperkes) Berubah

Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD

Hyperkes)

466.945.000,00 466.945.000,00 -

2900. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD BPPD) Berubah

Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD

BPPD)

274.780.000,00 274.780.000,00 -

5900. Sebelumnya Operasional Kios 3 In 1 Berubah Menjadi Pelayanan

Kesempatan Kerja Melalui Kios 3 In 1 278.308.500,00 278.308.500,00 -

6200. Sebelumnya Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional

Provinsi Berubah Menjadi Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional

Provinsi

25.775.000,00 25.775.000,00 -

8300. Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI 57.250.000,00 57.250.000,00 -



APARATUR 749.780.000,00 646.436.700,00 (103.343.300,00)

0346. Pembangunan Tempat Parkir Pada UPTD 167.165.000,00 163.821.700,00 (3.343.300,00)





0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 187.415.000,00 187.415.000,00 -




APARATUR 632.419.000,00 382.419.000,00 (250.000.000,00)

1000. Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 264.170.000,00 214.170.000,00 (50.000.000,00)

1001. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur

BLKI (Informal) 368.249.000,00 168.249.000,00 (200.000.000,00)


TUGAS TEKNIS LAINNYA 862.353.500,00 444.425.200,00 (417.928.300,00)

1800. Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 95.520.000,00 85.480.000,00 (10.040.000,00)

2000. Pameran Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 178.760.000,00 - (178.760.000,00)

2300. Monitoring Dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan Dan

Ketransmigrasian 219.598.500,00 219.598.500,00 -

9300. Pembangunan Aplikasi Data Base Ketenagakerjaan 158.105.000,00 139.346.700,00 (18.758.300,00)

9500. Rapat Koordinasi Seluruh Jabatan Fungsional Kab/Kota Provinsi


BELANJA WAJIB KETENAGAKERJAAN 8.858.885.000,00 5.626.217.000,00 (3.232.668.000,00)

20. PROGRAM PENGEMBANGAN HI DAN JAMSOSTEK 1.375.320.500,00 897.188.100,00 (478.132.400,00)

0100. Rapat LKS Tripartit Dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan 431.186.000,00 331.186.000,00 (100.000.000,00)

1600. Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran Dan Pengesahan

PP/PKB 139.195.000,00 139.195.000,00 -

2000. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (PPHI) 104.200.000,00 54.200.000,00 (50.000.000,00)

2100. Forum Mediator Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 104.047.500,00 3.945.100,00 (100.102.400,00)

5

5.1

5.2

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5) (1)

KODE

KEGIATAN

2200. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Dan Rapat Pembahasan UMP

Survey KHL Dan Sosialisasi Upah Minimum 468.662.000,00 368.662.000,00 (100.000.000,00)

2300. Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit 128.030.000,00 - (128.030.000,00)

22. PERLINDUNGAN TK DAN PENGEMBANGAN SISTEM

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.621.578.500,00 1.079.092.500,00 (542.486.000,00)

0200. Pengujian Lingkungan Kerja 77.850.000,00 - (77.850.000,00)

0700. Sosialisasi Norma Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja (SMK3) 252.120.000,00 152.120.000,00 (100.000.000,00)

2000. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 290.420.000,00 290.420.000,00 -

2200. Gema Bulan Bhakti K3 Provinsi Kepulauanbangka Belitung 115.000.000,00 81.000.000,00 (34.000.000,00)

2600. Pengawasan Pelaksanaan Wajib Lapor Konstruksi 211.620.000,00 111.620.000,00 (100.000.000,00)

3000. Pembinaan Petugas P3K Di Perusahaan 144.135.000,00 144.135.000,00 -

3100. Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Danpengujian Lingkungan 84.850.000,00 84.850.000,00 -

3200. Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja 62.577.000,00 - (62.577.000,00)

3700. Penyuluhan Pengetahuan Praktis Tentang K3 Di Perusahaan

(UPTD Hyperkes) 32.775.000,00 - (32.775.000,00)

3800. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja

Sektor Umkm (UPTD Hyperkes) 214.947.500,00 214.947.500,00 -

3900. Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan

Ketenagakerjaan Di Perusahaan 135.284.000,00 - (135.284.000,00)

23. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 1.372.240.000,00 422.445.400,00 (949.794.600,00)

0400. Bimtek 5 S (Sisih. Susun. Sasap. Sosoh Dan Suluh) 158.925.000,00 - (158.925.000,00)

1000. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri 208.675.000,00 58.675.000,00 (150.000.000,00)

1200. Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK 180.385.000,00 132.701.200,00 (47.683.800,00)

1300. Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula 274.270.000,00 24.270.000,00 (250.000.000,00)

1400. Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Produktivitas Daerah 369.600.000,00 26.414.200,00 (343.185.800,00)

1700. Bimtek Metodologi Pelatihan Bagiinstruktur Lembaga Pelatihan

Kerja Swasta 180.385.000,00 180.385.000,00 -

24. PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA 4.196.371.000,00 3.076.766.000,00 (1.119.605.000,00)

0900. Sosialisiasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar

Negeri 164.600.500,00 164.600.500,00 -

1000. Pengelolaan Penjabaran Indeks Pencari Kerja 90.155.000,00 40.155.000,00 (50.000.000,00)

1200. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di

Kab/Kota 2.312.695.500,00 1.812.695.500,00 (500.000.000,00)

1300. Pembinaan Desa Produktif 579.855.000,00 579.855.000,00 -

1400. Sertifikasi Tenaga Kerja 569.605.000,00 - (569.605.000,00)

1500. Kegiatan Pelatihan Kewirausahawan Produktif 320.850.000,00 320.850.000,00 -

1600. Pembinaan Dan Pendayagunaan TKA 158.610.000,00 158.610.000,00 -

25. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 293.375.000,00 150.725.000,00 (142.650.000,00)

0100. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Kabupaten/Kota 171.910.000,00 150.725.000,00 (21.185.000,00)

0200. Workshop PTK 121.465.000,00 - (121.465.000,00)

BELANJA URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 (397.398.776,00)

89. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 978.453.000,00 656.054.224,00 (322.398.776,00)

0100. Rapat Koordinasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi 173.922.000,00 151.929.224,00 (21.992.776,00)

0200. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi 429.487.000,00 404.485.000,00 (25.002.000,00)

0300. Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah. Antar Pelaku Dan Sektor

Dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi 97.140.000,00 97.140.000,00 -

0400. Penataan Lingkungan Transmigrasi 160.904.000,00 2.500.000,00 (158.404.000,00)

0500. Indentifikasi Calon Transmigrasi 117.000.000,00 - (117.000.000,00)

90. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN

TRANSMIGRASI 723.159.000,00 648.159.000,00 (75.000.000,00)

0200. Peningkatan Kapasitas SDM Di Kawasan Transmigrasi 180.527.000,00 180.527.000,00 -

0300. Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi 227.682.000,00 227.682.000,00 -

0400. Pelaksanaan Hari Bakti Transmigrasi Ke 65 314.950.000,00 239.950.000,00 (75.000.000,00)


PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH - 85.000.000,00 85.000.000,00

BELANJA 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 634.774.094,00


BELANJA LANGSUNG 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 427.649.094,00

BELANJA RUTIN 3.245.879.000,00 2.887.075.000,00 (358.804.000,00)





0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00




Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 -





Perkantoran

1.029.690.000,00 1.029.690.000,00 -


9600. Sebelumnya Operasonal UPT Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM

Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai

Pelatihan Koperasi Dan UMKM

360.140.000,00 360.140.000,00 -


APARATUR 725.580.000,00 525.580.000,00 (200.000.000,00)






Hari Tertentu 42.000.000,00 42.000.000,00 -




APARATUR 91.000.000,00 - (91.000.000,00)

0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 91.000.000,00 - (91.000.000,00)

BELANJA WAJIB 4.728.094.800,00 5.514.547.894,00 786.453.094,00

15. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH

YANG KONDUSIF 433.788.000,00 144.800.000,00 (288.988.000,00)

1100. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 144.800.000,00 144.800.000,00 -

1400. Pengembangan Database UMKM Di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 288.988.000,00 - (288.988.000,00)

16. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 524.443.000,00 431.754.000,00 (92.689.000,00)

1600. Penilaian Dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat

Provinsi 149.810.000,00 179.400.000,00 29.590.000,00

2000. Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM

Berubah Menjadi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM 89.775.000,00 67.860.000,00 (21.915.000,00)

2100. Seminar Promosi Dan Pemasaran Produk Umkm Melalui Marketing

Online 100.364.000,00 - (100.364.000,00)

2200. Temu Mitra Dengan Rumah Kemasan Dan Lembaga Pembiayaan 48.194.000,00 48.194.000,00 -

2300. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 136.300.000,00 136.300.000,00 -

17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.280.425.200,00 1.089.178.100,00 (191.247.100,00)

0100. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 205.994.200,00 102.997.100,00 (102.997.100,00)

2400. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya

Jakarta 580.290.000,00 580.290.000,00 -

3600. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk MKM dan

Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM) 46.048.000,00 46.048.000,00 -

3700. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Ina Craft 215.252.000,00 196.252.000,00 (19.000.000,00)

3800. Promosi Produk UMKM Melalui Pameran Di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 69.250.000,00 - (69.250.000,00)

3801. Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran Di Belitung 163.591.000,00 163.591.000,00 -

18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI 1.001.536.600,00 722.802.700,00 (278.733.900,00)

0500. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 74.130.000,00 74.130.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

0600. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha

Koperasi

66.356.000,00 - (66.356.000,00)

0700. Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi 239.993.000,00 239.993.000,00 -

1200. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rat (Revitalisasi Fungsi

Kelembagaan Koperasi)

104.376.000,00 104.376.000,00 -

1400. Penilaian Tokoh Koperasi Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 53.260.000,00 53.260.000,00 -

1700. Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga

Keuangan Mikro (IKM) 315.003.600,00 152.625.700,00 (162.377.900,00)

2101. Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota 148.418.000,00 98.418.000,00 (50.000.000,00)

19. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(UMKM)

926.640.000,00 2.722.640.000,00 1.796.000.000,00

1600. Diklat Studi Kelayakan Usaha Kumkm Di Prov. Kep. Bangka

Belitung 86.898.000,00 86.898.000,00 -

2200. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 94.498.000,00 94.498.000,00 -

2300. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi 94.498.000,00 94.498.000,00 -

2400. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dan Amt Bagi Koperasi Dan

Umkm 369.852.000,00 165.852.000,00 (204.000.000,00)

2500. Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan

Di Prov. Kep. Bangka Belitung 94.498.000,00 94.498.000,00 -

2600. Pelatihan Dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk

Bagi Umkm 99.498.000,00 99.498.000,00 -

2700. Pelatihan Pengawasan Koperasi 86.898.000,00 86.898.000,00 -

Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK) - 224.406.000,00 224.406.000,00

Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK) - 118.878.000,00 118.878.000,00

Pelatihan Busines Plan (DAK) - 265.656.000,00 265.656.000,00

Pelatihan Management Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah

(DAK) - 116.578.000,00 116.578.000,00

Pelatihan Kewirausahaan Bidang Management Kemasan/Desain

Product /Packaging (DAK) - 235.638.000,00 235.638.000,00

Pelatihan Managemen Keuangan (DAK) - 451.412.000,00 451.412.000,00

Pelatihan Kewirausahaan Bidang Management Berbasis Teknologi

Pemasaran (DAK) - 411.559.000,00 411.559.000,00

Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK) - 175.873.000,00 175.873.000,00

20. PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

BERBASIS POTENSI LOKAL 520.838.000,00 362.949.094,00 (157.888.906,00)

0600. Rapat Pokja Penyelesaian/Penyalahgunaan Prinsip-Prinsip

Koperasi 45.728.000,00 - (45.728.000,00)

0700. Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Ukm

Berubah Menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Ukm 199.645.000,00 87.484.094,00 (112.160.906,00)

0800. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal Berubah Menjadi Sertifikat

Halal 275.465.000,00 275.465.000,00 -

21. PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR

LEMBAGA DAN WILAYAH 40.424.000,00 40.424.000,00 -

0500. Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 40.424.000,00 40.424.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 65.687.500,00 106.750.000,00 41.062.500,00

BELANJA 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 3.011.932,68


BELANJA LANGSUNG 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 (482.112.600,00)

BELANJA RUTIN 1.817.990.000,00 1.768.490.000,00 (49.500.000,00)










Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 -



1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 400.000.000,00 383.660.000,00 (16.340.000,00)



APARATUR 304.720.000,00 264.120.000,00 (40.600.000,00)

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 - (30.000.000,00)







6900. Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman

Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 -

BELANJA WAJIB 2.662.037.000,00 2.229.424.400,00 (432.612.600,00)

15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI 794.787.000,00 433.327.000,00 (361.460.000,00)

1000. Penyelenggaraan Pameran Investasi 500.627.000,00 433.327.000,00 (67.300.000,00)

2400. Kerjasama Investasi Antar Daerah 100.000.000,00 - (100.000.000,00)

2500. Promosi Investasi Melalui Media Massa 94.160.000,00 - (94.160.000,00)

3000. Workshop Pembuatan Bahan Promosi 100.000.000,00 - (100.000.000,00)

16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI

INVESTASI 146.400.000,00 146.400.000,00 -

1600. Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2016 96.400.000,00 96.400.000,00 -

2000. Sosialisasi Penyusunan LKPM Secara Online 50.000.000,00 50.000.000,00 -

17. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA

DAN PRASARANA DAERAH 997.580.000,00 997.580.000,00 -

0700. Identifikasi Potensi Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 300.000.000,00 300.000.000,00 -

0900. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 697.580.000,00 697.580.000,00 -

18. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU 723.270.000,00 652.117.400,00 (71.152.600,00)

0200. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi


0800. Rapat Koordinasi Forum PTSP Se-Prov. Kep. Bangka Belitung 173.470.000,00 102.317.400,00 (71.152.600,00)

5

5.1

5.2

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN


PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 24.878.591.403,00 20.421.252.500,00 (4.457.338.903,00)



BELANJA RUTIN 4.748.298.500,00 4.623.298.500,00 (125.000.000,00)



0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 310.800.000,00 220.800.000,00 (90.000.000,00)








Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 -

1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratura Perundang-Undangan 28.600.000,00 28.600.000,00 -





Perkantoran 400.490.000,00 400.490.000,00 -



APARATUR 1.805.145.000,00 1.805.145.000,00 -




1800. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon 178.575.000,00 178.575.000,00 -



4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 398.250.000,00 398.250.000,00 -

9981. Kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri 340.600.000,00 340.600.000,00 -


0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaiankerja/Pakaian Khusus dan Hari-

Hari Tertentu 28.500.000,00 28.500.000,00 -



05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 297.600.000,00 152.600.000,00 (145.000.000,00)

9984. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS

Daerah 297.600.000,00 152.600.000,00 (145.000.000,00)



5101. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 96.150.000,00 96.150.000,00 -

5800. Perencanaan Kebudayaan dan Kepariwisataan 590.976.000,00 590.976.000,00 -

BELANJA WAJIB URUSAN KEBUDAYAAN 6.427.253.200,00 4.737.540.000,00 (1.689.713.200,00)

15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.508.183.000,00 1.308.083.000,00 (200.100.000,00)

0100. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 732.251.000,00 532.151.000,00 (200.100.000,00)

0301. Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal 263.083.000,00 263.083.000,00 -

2600. Peningkatan Pelestarian Tradisi 512.849.000,00 512.849.000,00 -

17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3.264.242.000,00 2.764.242.000,00 (500.000.000,00)

0500. Sebelumnya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

(Misi Kesenian) berubah menjadi Penyelenggaraan Festival Budaya

Daerah (Misi Kesenian)

1.202.122.000,00 702.122.000,00 (500.000.000,00)

3300. Pembinaan Kesenian dan Perfilman 1.495.350.000,00 1.495.350.000,00 -

3401. Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya 566.770.000,00 566.770.000,00 -

18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA 399.270.000,00 150.000.000,00 (249.270.000,00)

0500. Pengembangan Kerjasama Budaya (Drum Band Serumpun

Sebalai) 150.000.000,00 150.000.000,00 -

0502. Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya) 249.270.000,00 - (249.270.000,00)

21. PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 515.215.000,00 515.215.000,00 -

0100. Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa 515.215.000,00 515.215.000,00 -

22. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 465.242.200,00 - (465.242.200,00)

0200. Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Budaya 465.242.200,00 - (465.242.200,00)

23. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 275.101.000,00 - (275.101.000,00)

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

001. Pengembangan dan Pemahaman Atas Kekayaan Budaya Daerah 105.730.000,00 - (105.730.000,00)

003. Sebelumnya Pendukungan Pengembangan Kekayaan Budaya

Daerah berubah menjadi Pengembangan Kekayaan Budaya

Daerah

169.371.000,00 - (169.371.000,00)

BELANJA PILIHAN URUSAN PARIWISATA 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 (2.961.110.000,00)

15. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 4.147.849.000,00 2.477.007.000,00 (1.670.842.000,00)

0200. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran

Pariwisata 85.685.000,00 85.685.000,00 -

0503. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri 1.054.203.000,00 554.203.000,00 (500.000.000,00)

4001. Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata (TIC) 472.640.000,00 472.640.000,00 -

4100. Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung

(Bahan Promosi) 772.335.000,00 300.335.000,00 (472.000.000,00)

4200. Peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (Dukungan

Promosi Even Pariwisata) 702.410.000,00 502.410.000,00 (200.000.000,00)

4201. Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata (Roadshow

Stakeholder Pariwisata) 498.842.000,00 - (498.842.000,00)

4300. Publikasi Tahun 2016 170.000.000,00 170.000.000,00 -

4400. Sebelumnya Fasilitasi Dukungan Even Gerhana Matahari Total

Berubah Menjadi Penyelenggaraan Even Gerhana Matahari Total 391.734.000,00 391.734.000,00 -

16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 969.174.000,00 328.906.000,00 (640.268.000,00)

2400. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Lomba

Pokdarwis dan Desa Wisata) 222.933.000,00 - (222.933.000,00)

2700. Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan

Paket Wisata Bangka Belitung) 247.469.000,00 - (247.469.000,00)

2900. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi

Sadar Wisata Dan Sapta Pesona) 328.906.000,00 328.906.000,00 -

3000. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 169.866.000,00 - (169.866.000,00)

17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.924.879.000,00 1.324.879.000,00 (600.000.000,00)

0301. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang

Pariwisata 826.506.000,00 726.506.000,00 (100.000.000,00)

2800. Sebelumnya Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan

Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya

Manusia) berubah menjadi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan

Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya

Manusia)

1.098.373.000,00 598.373.000,00 (500.000.000,00)

19. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00)

001. Festival Laskar Pelangi 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00)


PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN APBD 2016 PPAS-P 2016 SELISIH PPAS-P 2016

THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,00 60.000.000,00 -

BELANJA 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00 (3.586.688.012,00)



BELANJA RUTIN 4.752.960.000,00 3.430.738.688,00 (1.322.221.312,00)




0700. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan 109.330.000,00 151.350.000,00 42.020.000,00


0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000,00 65.000.000,00 (5.000.000,00)


1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan 78.000.000,00 78.000.000,00 -


Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 -

1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 163.750.000,00 - (163.750.000,00)




1800. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 380.000.000,00 80.000.000,00

1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminsitrasi

Perkantoran 1.372.890.000,00 1.372.890.000,00 -



APARATUR1.796.920.000,00 635.666.388,00 (1.161.253.612,00)


2201. Pemeliharaan Berkala Gedung Pplp 55.950.000,00 55.950.000,00 -


7204. Pengadaan Genset 1.200.000.000,00 38.746.388,00 (1.161.253.612,00)


0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus Dan

Hari-Hari Tertentu 51.295.000,00 51.295.000,00 -

2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Resfontif Gender Provinsi


BELANJA WAJIB 11.698.105.750,00 8.921.165.736,00 (2.776.940.014,00)

16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.507.040.000,00 848.045.000,00 (658.995.000,00)

1101. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 181.875.000,00 181.875.000,00 -

1202. Seleksi Kapal Pemuda Asean (KPA) Dan Kapal Pemuda Nusantara

(KPN) 208.440.000,00 158.440.000,00 (50.000.000,00)

1301. Seleksi Dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Kep. Bangka

Belitung 61.305.000,00 61.305.000,00 -

2001. Pendidikan Kesadaran Dan Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 395.580.000,00 - (395.580.000,00)

2002. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 213.415.000,00 - (213.415.000,00)

2100. Jambore Pemuda Daerah (JPD) 446.425.000,00 446.425.000,00 -

17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA792.500.000,00 531.970.000,00 (260.530.000,00)

1500. Pendidikan Kewirausahaan Pemuda 281.110.000,00 211.235.000,00 (69.875.000,00)

1600. Sosialisasi Dan Gelar Karya Pemuda Sarjana Penggerak

Pembangunan Di Pendesaan (PSP3) 511.390.000,00 320.735.000,00 (190.655.000,00)

18. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA126.380.000,00 126.380.000,00 -

0300. Pelatihan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 126.380.000,00 126.380.000,00 -

19. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 500.220.000,00 428.810.931,00 (71.409.069,00)

0800. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 209.050.000,00 177.058.331,00 (31.991.669,00)

0900. Rapat Koordinasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Se-Provinsi

Kpeulauan Bangka Belitung 213.690.000,00 174.272.600,00 (39.417.400,00)

1000. Penyusunan Profil Bidang Olahraga Dan Kepemudaan Dispora

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 77.480.000,00 77.480.000,00 -

20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 6.784.048.750,00 4.998.042.805,00 (1.786.005.945,00)

0300. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 290.634.250,00 250.289.500,00 (40.344.750,00)

1100. Pengembangan Olahraga Rekreasi 649.839.500,00 - (649.839.500,00)

6500. Pembibitan Dan Pembinaan Olahraga Berbakat PLPL & PPLPD 1.445.550.000,00 1.445.550.000,00 -

6600. Penyelenggaraan Perlombaan Olah Rekreasi Tradisional Tingkat

Provinsi 147.147.250,00 147.147.250,00 -

6601. Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi Dan Tradisional Ke

Tingkat Nasional608.858.250,00 - (608.858.250,00)

6700. Training Camp (TC) Popwil 1 Sumatera 1.118.356.000,00 862.871.455,00 (255.484.545,00)

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

6701. Pengiriman Kontingen Popwil 1 Sumatera 1.259.129.000,00 1.259.129.000,00 -

6800. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pelajar VIII 1.264.534.500,00 1.033.055.600,00 (231.478.900,00)


OLAHRAGA367.350.000,00 367.350.000,00 -

2300. DED dan Master Plan Pembangunan Lintasan Dan Lapangan

Atletik 367.350.000,00 367.350.000,00 -

22. PROGRAM PEMBINAAN GENERASI PEMUDA 1.620.567.000,00 1.620.567.000,00 -

0200. Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.332.232.000,00 1.332.232.000,00 -

0600. Seleksi Paskibraka Tk. Nasional Dan Tk. Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 288.335.000,00 288.335.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBN 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11 (91.505.641,72)



BELANJA RUTIN 2.915.522.500,00 2.356.372.500,00 (559.150.000,00)








1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 -


Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 -

1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 58.480.000,00 48.480.000,00 (10.000.000,00)


1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 69.250.000,00 54.250.000,00 (15.000.000,00)

1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 -


Perkantoran 343.290.000,00 343.290.000,00 -



APARATUR835.090.000,00 512.810.000,00 (322.280.000,00)

0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 - (50.000.000,00)

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 97.750.000,00 - (97.750.000,00)

1000. Pengadaan Meubelair 71.580.000,00 - (71.580.000,00)

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 248.240.000,00 206.240.000,00 (42.000.000,00)




2900. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 25.800.000,00 - (25.800.000,00)

9983. Pengadaan Rumah Genset 100.000.000,00 94.850.000,00 (5.150.000,00)


0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-

Hari Tertentu 34.500.000,00 34.500.000,00 -




APARATUR98.600.000,00 73.600.000,00 (25.000.000,00)

9935. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol 98.600.000,00 73.600.000,00 (25.000.000,00)



0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD43.950.000,00 43.950.000,00 -

4801. Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se-Provinsi


6500. Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 243.550.000,00 143.550.000,00 (100.000.000,00)

BELANJA WAJIB 4.654.758.000,00 3.205.779.400,00

15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN91.500.000,00 - (91.500.000,00)

9200. Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing dan

Lembaga Asing Di Prov. Kep. Babel 91.500.000,00 - (91.500.000,00)

16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL1.114.115.000,00 824.297.000,00 (289.818.000,00)

0900. Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol 474.297.000,00 424.297.000,00 (50.000.000,00)

3000. Sosialisasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur 164.818.000,00 - (164.818.000,00)

3401. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 425.000.000,00 400.000.000,00 (25.000.000,00)

3402. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur

Kesbangpol 50.000.000,00 - (50.000.000,00)

17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.328.921.600,00 877.453.000,00 (451.468.600,00)

1001. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai

Pancasila 381.324.200,00 150.795.000,00 (230.529.200,00)

2000. TO Pendidikan Wawasan Kebangsaan 234.816.000,00 197.766.000,00 (37.050.000,00)

2301. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 299.735.000,00 278.135.000,00 (21.600.000,00)

2302. Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama Serta Generasi Muda 152.789.400,00 - (152.789.400,00)

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBN 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

2303. Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan 260.257.000,00 250.757.000,00 (9.500.000,00)

18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN200.805.000,00 190.305.000,00 (10.500.000,00)

0700. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-

Orov.Kep. Bangka Belitung 200.805.000,00 190.305.000,00 (10.500.000,00)

19. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 367.460.000,00 151.810.000,00 (215.650.000,00)

8002. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam

Menghadapi Potensi Ancaman 115.650.000,00 - (115.650.000,00)

8004. Sosialisasi Radikal Terorisme Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Se-


20. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)208.820.000,00 208.820.000,00 -

1200. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 208.820.000,00 208.820.000,00 -

21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 320.195.000,00 306.364.000,00 (13.831.000,00)

2500. Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik 47.635.000,00 43.804.000,00 (3.831.000,00)

3301. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Dan

Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah Dan Partai

Politik (Kppp)

76.500.000,00 76.500.000,00 -

3302. Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi

Indonesia Dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI)

196.060.000,00 186.060.000,00 (10.000.000,00)

32. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI, BUDAYA ,

AGAMA, KEPERCAYAAN DAN SOSIAL BUDAYA363.773.000,00 185.351.300,00 (178.421.700,00)

0300. Fasilitasi Kerukunan Antar Umat Beragama 110.050.000,00 79.794.800,00 (30.255.200,00)

0400. Monitoring Dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya

Agama Dan Kemasyarakatan 116.150.000,00 105.556.500,00 (10.593.500,00)

0500. Sosialisasi UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri Tentang

Organisasi Masyarakat 137.573.000,00 - (137.573.000,00)

33. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES, PEMILU

DPRD DAN PEMILUKADA380.250.000,00 314.952.700,00 (65.297.300,00)

0100. Sosilaisai Uu Mengenai Pilkada 220.400.000,00 185.102.700,00 (35.297.300,00)

0200. Monitoring Dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada 159.850.000,00 129.850.000,00 (30.000.000,00)

34. PROGRAM KEMITRAAN KAMTIBNAS 278.918.400,00 146.426.400,00 (132.492.000,00)

0100. Pemetaan Daerah Rawan Konflik 132.492.000,00 - (132.492.000,00)

0200. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 146.426.400,00 146.426.400,00 -


PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00 (721.377.926,00)



BELANJA RUTIN 8.588.322.700,00 7.279.548.900,00 (1.308.773.800,00)









Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 180.292.000,00 170.325.000,00 (9.967.000,00)






Perkantoran 4.584.090.000,00 4.584.090.000,00 -

8700. Koordinasi Bidang Tibumtranmas, Dan Penegakkan Perda (Satpol

PP) 184.000.000,00 184.000.000,00 -


9902. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kecelakaan

Satpol Pp -

56.250.000,00 - (56.250.000,00)

02.


APARATUR764.160.000,00 488.870.000,00 (275.290.000,00)




2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung

Kantor 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00)

9986. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Komunikasi 218.390.000,00 - (218.390.000,00)



Hari Tertentu228.850.000,00 228.850.000,00 -

0600. Razia Kedisiplinan PNS Prov. Kep. Bangka belitung 198.660.000,00 198.660.000,00 -




APARATUR

1.437.517.000,00 481.140.000,00 (956.377.000,00)

1501. Pembinaan Mental dan Spritual Satpol PP 53.800.000,00 13.450.000,00 (40.350.000,00)

3800. Bintek Penyuluhan Bagi Satpol Pp Se-Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Kep. Bangka Belitung 116.488.000,00 109.450.000,00 (7.038.000,00)

6701. Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PNS Peningkatan

Kompetensi Aparatur 239.280.000,00 79.680.000,00 (159.600.000,00)

6801. Instruktur Upacara dan Kesemaptaan Satpol PP Provinsi


7000. Pelatihan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa 128.990.000,00 - (128.990.000,00)

9927. Bimtek PPNS Penegak Perda se-Provinsi Kep. Babel 137.008.000,00 - (137.008.000,00)

9928. Latsar Pol PP 483.391.000,00 - (483.391.000,00)

9992. Pelatihan Rutin Kemampuan Bela Diri Dan Senam Satpol Pp 168.860.000,00 168.860.000,00 -



7006. Rapat Koordinasi Satpol Pp Se-Provinsi Kep. Babel Dengan PPNS

Dilingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung 175.305.000,00 163.275.200,00 (12.029.800,00)

BELANJA WAJIB 4.771.893.760,00 4.476.991.960,00 (294.901.800,00)

16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL2.387.577.000,00 2.312.188.000,00 (75.389.000,00)

1400. Pengamanan/Pengawalan Pimpinan Daerah Serta Orang-Orang

Penting 249.800.000,00 203.383.000,00 (46.417.000,00)

1600. Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda Yang Berdampak

Terhadap Peningkatan PAD66.400.000,00 66.400.000,00 -

2200. Penyidikan Dan Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda Di

Prov. Kep. Babel 28.972.000,00 - (28.972.000,00)

2201. Penyelidikan Pelanggaran Perda/Pergub/Kebijakan Gubernur 55.450.000,00 55.450.000,00 -

2400. Penata Kelolaan Sekretariat Ppns Prov. Kep. Babel 56.880.000,00 56.880.000,00 -

2401. Patroli 58.100.000,00 58.100.000,00 -

2500. Pengamanan Unjuk Rasa 130.185.000,00 130.185.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

2600. Pengamanan Aset Pemprov Kepulauan Bangka Belitung 1.596.800.000,00 1.596.800.000,00 -

2700. Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan, Penertiban

Satpol PP37.700.000,00 37.700.000,00 -

3400. Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman Dan

Ketertiban Umum 107.290.000,00 107.290.000,00 -

19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN542.019.000,00 322.506.200,00 (219.512.800,00)

1100. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 66.685.000,00 66.685.000,00 -

8001. Bintek Pemberdayaan Satuan Linmas Dalam Menunjang

Terwujudnya Trantib Swakarsa 163.378.000,00 156.278.000,00 (7.100.000,00)

8005. Pelatihan Penanggulangan Banjir Bagi Satlinmas Se-

Prov.Kep.Babel 117.853.000,00 99.543.200,00 (18.309.800,00)

8007. Pelatihan Dan Pembinaan Bela Negara Bagi Satlinmas Dan

Masyarakat 194.103.000,00 - (194.103.000,00)

25. PROGRAM PRIORITAS URUSAN KESATUAN BANGKA DAN

POLITIK DALAM NEGERI1.842.297.760,00 1.842.297.760,00 -

0200. Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja 1.842.297.760,00 1.842.297.760,00 -


PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH


SELISIH PPAS-P

2016 THD PPAS-P

2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 102.397.662,86 102.397.662,86 -

BELANJA 150.974.085.061,01 142.417.117.702,01 (8.556.967.359,00)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 -


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN 102.956.570.936,00 95.059.426.131,00 (7.897.144.805,00)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 32.212.325.000,00 36.711.742.000,00 4.499.417.000,00

0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 332.926.000,00 257.926.000,00 (75.000.000,00)

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 5.074.020.000,00 4.793.820.000,00 (280.200.000,00)

0300. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 598.500.000,00 1.078.500.000,00 480.000.000,00






1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

175.000.000,00 175.000.000,00 -

1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.558.180.000,00 2.558.180.000,00 -


1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

620.420.000,00 620.420.000,00 -


1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.080.000.000,00 3.380.000.000,00 300.000.000,00

1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4.000.000.000,00 6.500.000.000,00 2.500.000.000,00


1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 4.809.090.000,00 5.724.290.000,00 915.200.000,00

2200. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 -

Pembinaan Administrasi Pemerintah Dan Pelaksanaan

Pembangunan Pemerintah Kab/Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 -

2600. Kegiatan Rumah Dinas Gubernuran 2.214.000.000,00 2.589.000.000,00 375.000.000,00

9400. Pengelolaan Inventarisasi Aset Dilingkungan Setda 117.080.000,00 (117.080.000,00)

8001. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Intern

SKPD 50.000.000,00 (50.000.000,00)

7400. Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor 1.718.273.000,00 1.986.650.000,00 268.377.000,00

16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 7.523.310.000,00 7.069.414.000,00 (453.896.000,00)

0200. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 2.382.100.000,00 2.382.100.000,00 -

0500. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah 1.488.800.000,00 1.488.800.000,00 -

2500. Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Dan Akuntabel 1.419.696.000,00 933.900.000,00 (485.796.000,00)

2600. Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Di Dalam Dan Luar Daerah 1.174.680.000,00 1.174.680.000,00 -

0700. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Se-


2100. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan

Sosialisasi IKK LPPD

400.070.000,00 352.870.000,00 (47.200.000,00)

3300. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

350.390.000,00 305.390.000,00 (45.000.000,00)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah - 150.000.000,00 150.000.000,00

17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 200.000.000,00 - (200.000.000,00)

7700. Monitoring Evaluasi Dan Verifikasi Dana Hibah Kepada

Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya Dan BUMD 200.000.000,00 - (200.000.000,00)

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


4

5

5.1

5.2



SELISIH PPAS-P

2016 THD PPAS-P

2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)


APARATUR 35.972.883.936,00 25.184.424.453,00 (10.788.459.483,00)

0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 497.920.000,00 483.352.000,00 (14.568.000,00)

0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.059.050.000,00 984.215.000,00 (74.835.000,00)

0800. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 656.700.000,00 966.289.920,00 309.589.920,00

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.697.201.496,00 951.474.500,00 (745.726.996,00)

2000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.264.700.000,00 2.264.700.000,00 -

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.584.700.000,00 2.734.700.000,00 150.000.000,00

2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2.264.340.000,00 1.749.340.000,00 (515.000.000,00)

2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5.734.950.000,00 4.234.950.000,00 (1.500.000.000,00)

2500. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas 1.123.700.000,00 1.223.700.000,00 100.000.000,00

2700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas 609.600.000,00 609.600.000,00 -

3100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 1.050.500.000,00 1.050.500.000,00 -

9924. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Jabatan 809.462.440,00 498.240.000,00 (311.222.440,00)

9953. Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan 1.090.800.000,00 852.203.033,00 (238.596.967,00)

9954. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran

Milik Pemerintah Provinsi 1.553.800.000,00 1.227.900.000,00 (325.900.000,00)

0505. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.750.000.000,00 - (1.750.000.000,00)

0352. Pengadaan Kendaraan Operasional Korem 1.655.560.000,00 - (1.655.560.000,00)

0927. Pengadaan Baleho Di Kabupaten/Kota 1.446.310.000,00 - (1.446.310.000,00)

0349. Rehab Gedung Serbaguna 2.616.470.000,00 - (2.616.470.000,00)

0352. Pembangunan Masjid Dan Ruang Pers 5.353.260.000,00 5.353.260.000,00 -

0350. Ded Rehabilitasi Wisma Bougenvile 153.860.000,00 - (153.860.000,00)

20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

5.801.889.000,00 5.112.229.000,00 (689.660.000,00)

2500. Penyelesaian Perselisihan /Sengketa Antara Pemda

(Penguasa) Dengan Orang/ Masyarakat Secara Litigasi/Non

Litigasi 270.270.000,00 200.370.000,00 (69.900.000,00)

2600. Penyelesaian Sengketa Tun Akibat Pelaksanaan Produk

Hukum Dan Kebijakan Pemda 328.650.000,00 313.650.000,00 (15.000.000,00)

2700. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat

Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan Pemda 113.080.000,00 113.080.000,00 -

3800. Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum Dan Penyelesaian

Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Dan

Kebijakan Pemda Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

130.560.000,00 130.560.000,00 -

3900. Monitoring Pelaksanaan Ranham Di Kab/Kota Provinsi


3400. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan 139.304.000,00 106.304.000,00 (33.000.000,00)

1100. Sebelumnya Operasional LPSE Berubah Menjadi Penerapan

Sistem Pelelangan Secara Elektronik 1.022.000.000,00 996.750.000,00 (25.250.000,00)

4000. Sebelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring Evaluasi

Pengendalian Kegiatan APBD Berubah Menjadi Koordinasi

Sistem E- Monep

673.365.000,00 584.365.000,00 (89.000.000,00)

2200. Rakor LPSE 233.710.000,00 - (233.710.000,00)

4100. Sebelumnya Operasional ULP Berubah Menjadi Peningkatan

Fungsi Pelayanan ULP 2.298.095.000,00 2.137.295.000,00 (160.800.000,00)

4200. Rakor ULP 172.035.000,00 109.035.000,00 (63.000.000,00)

4300. Sebelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan

Renja/Revisi Renja Dan Penyusunan Anggaran Berubah

Menjadi Koordinasi Penyusunan Renstra/Revisi Renstra,

Renja/Revisi Renja Dan Penyusunan Anggaran

50.000.000,00 50.000.000,00 -

4400. Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan Sirup, E-Monev Dan

Penyerapan Anggaran 224.760.000,00 224.760.000,00 -

022

.

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

167.310.000,00 156.810.000,00 (10.500.000,00)

1200. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 167.310.000,00 156.810.000,00 (10.500.000,00)

25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH 639.980.000,00 609.980.000,00 (30.000.000,00)

1800. Partisipasi Kontribusi Iuran Dan Keikutsertaan Dalam Rakor/

Rakernas APPSI 200.000.000,00 170.000.000,00 (30.000.000,00)



SELISIH PPAS-P

2016 THD PPAS-P

2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

2000. Partisipasi Kontribusi Iuran Dan Keikutsertaan Dalam Rapat

Kerja BKS Provinsi Kepulauan. 225.000.000,00 225.000.000,00 -

1300. Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/ Kota Se

Provinsi Kep. Bangka Belitung 214.980.000,00 214.980.000,00 -

26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 2.197.270.000,00 1.846.430.000,00 (350.840.000,00)

0900. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 625.300.000,00 442.800.000,00 (182.500.000,00)

1200. Bimbingan Teknik Legal Drafting 147.740.000,00 102.390.000,00 (45.350.000,00)

1400. Sosialisasi Perda 148.440.000,00 82.050.000,00 (66.390.000,00)

1900. Penyusunan Produk Hukum Daerah 336.000.000,00 319.500.000,00 (16.500.000,00)

3500. Rakor Biro Hukum Dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi


3700. Penyuluhan Hukum Di 7 Wilayah Kabupaten/Kota 446.800.000,00 429.200.000,00 (17.600.000,00)

2700. Rakor Prolegda 115.730.000,00 115.730.000,00 -

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.221.600.000,00 1.196.600.000,00 (25.000.000,00)

0200. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus

Dan Hari-Hari Tertentu 926.600.000,00 926.600.000,00 -

1200. Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov 270.000.000,00 270.000.000,00 -

2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 - (25.000.000,00)

47. PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN TERHADAP

KEHIDUPAN BERAGAMA 7.492.442.000,00 6.929.021.400,00 (563.420.600,00)

0800. Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Bagi Masyarakat 490.222.000,00 240.171.400,00 (250.050.600,00)

0100. Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200.000.000,00 200.000.000,00 -

0200. Pembinaan Dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 1.456.600.000,00 1.456.600.000,00 -

0400. Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan 665.860.000,00 665.860.000,00 -

0500. Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Pada Hari Jumat 360.000.000,00 360.000.000,00 -

0600. Penyelenggaraan Pemberangkatan Dan Pemulangan

Jamaah 1.107.740.000,00 1.107.740.000,00 -

1000. Penganggkatan Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji Prov.

Kep. Babel 498.650.000,00 498.650.000,00 -

0700. Sebelumnya Fasilitasi Biaya Transportasi Daerah Berubah

Menjadi Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 -

0900. Kepedulian Terhadap Masyarakat Dalam Rangka

Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan 313.370.000,00 - (313.370.000,00)


APARATUR 2.945.407.000,00 5.669.411.728,00 2.724.004.728,00

5000. Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan Dan

Keprotokolan 256.300.000,00 6.176.728,00 (250.123.272,00)

9917 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi 186.550.000,00 129.550.000,00 (57.000.000,00)

9953 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang Dan

Jasa 225.910.000,00 143.910.000,00 (82.000.000,00)

9976 Publikasi Dan Siaran 1.857.000.000,00 2.357.000.000,00 500.000.000,00

9977 Workshop Jurnalistik Dan Fotography 206.472.000,00 - (206.472.000,00)

9976 Dukungan Latsirtarda XXXVI 2016 - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00

9990 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 126.400.000,00 - (126.400.000,00)

9991 Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi 86.775.000,00 82.775.000,00 (4.000.000,00)



5400. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan 128.900.000,00 128.900.000,00 -

77. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 509.050.000,00 134.819.450,00 (374.230.550,00)

0400. Festival Seni Rupa Islami Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 340.460.000,00 - (340.460.000,00)

0300. Musyawarah Tokoh Adat, Tokoh Agama Dan Pelaku Seni


84. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEPALA

DAERAH 230.940.000,00 214.456.800,00 (16.483.200,00)

0500. Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2016 dan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2015

Pemerintah Pemprop.Kep Babel

133.540.000,00 117.056.800,00 (16.483.200,00)

0600. Monitoring & Evaluasi Pelaksana Penyusunan Perjanjian

Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 97.400.000,00 97.400.000,00 -

91. PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN PELAYANAN

PUBLIK DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI

BIROKRASI

82.335.000,00 71.475.000,00 (10.860.000,00)



SELISIH PPAS-P

2016 THD PPAS-P

2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Provinsi


PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA SKPD DALAM

RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 73.710.000,00 68.710.000,00 (5.000.000,00)

0400. Optimalisasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) di - Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 73.710.000,00 68.710.000,00 (5.000.000,00)

95. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD DALAM

RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 385.520.000,00 342.220.000,00 (43.300.000,00)

0100. Penyusunan Draft Raperda Tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 216.520.000,00 210.520.000,00 (6.000.000,00)

0200. Penyusunan Draft Rapergub tentang Uraian Tugas

organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 169.000.000,00 131.700.000,00 (37.300.000,00)

103

.

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI 330.700.000,00 276.899.000,00 (53.801.000,00)

0200. Monitoring, Evaluasi dan Fasillitasi Promosi Potensi Daerah


104

.PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.174.368.000,00 1.039.705.500,00 (134.662.500,00)

0700. Sebelumnya Fasilitasi Program CSR berubah menjadi

Koordinasi Program CSR 150.000.000,00 131.250.000,00 (18.750.000,00)

0200. Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi


0600. Sebelumnya Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

berubah menjadi Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi

Daerah 97.068.000,00 97.068.000,00 -

0500. Monitoring Dan Pengawasan Distribusi Bbm Dan Gas Di


0800. Monitoring dan Evaluasi Komoditi Lada di 7 (tujuh) Kab/Kota


1000. Sebelumnya Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran

Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung berubah menjadi Forum koordinasi

pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi

Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100.000.000,00 87.500.000,00 (12.500.000,00)

0900. Sebelumnya Fasilitasi Pembentukan Bank Umum Syariah

Bangka Belitung berubah menjadi koordinasi Pembentukan

Bank Umum Syariah Bangka Belitung 77.300.000,00 67.637.500,00 (9.662.500,00)

1100. Sebelumnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pengaturan Tata

Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

berubah menjadi Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola

Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

100.000.000,00 87.500.000,00 (12.500.000,00)

1200. Sebelumnya Fasilitasi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi

Kepualauan Bangka Belitung berubah menjadi Pemetaan

Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung 200.000.000,00 175.000.000,00 (25.000.000,00)

105

.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REFRESIF

TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN / KOTA 160.780.000,00 160.780.000,00 -

0200. Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

RUTR Kab/Kota 90.030.000,00 90.030.000,00 -

0100. Monitoring dan Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan

Bupati/Walikota 70.750.000,00 70.750.000,00 -

106

.

PROGRAM PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 323.000.000,00 257.650.000,00 (65.350.000,00)

0100. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 106.540.000,00 96.890.000,00 (9.650.000,00)

0200. Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris

Daerah Tahun 2015 30.100.000,00 22.000.000,00 (8.100.000,00)

3200. Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d

2015 50.105.000,00 50.105.000,00 -

3300. Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 50.105.000,00 50.105.000,00 -

3400. Penginventarisasian Produk Hukum Pusat 40.100.000,00 - (40.100.000,00)

0600. Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2016 46.050.000,00 38.550.000,00 (7.500.000,00)

109

.

PROGRAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 740.000.000,00 410.000.000,00 (330.000.000,00)

0100. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 740.000.000,00 410.000.000,00 (330.000.000,00)

113

.PROGRAM KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT 1.438.260.000,00 694.505.000,00 (743.755.000,00)

0200. Monitoring Dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial Dan Hibah 499.500.000,00 299.500.000,00 (200.000.000,00)

0300. Evaluasi Dan Analisis Proposal Bansos Dan Hibah 395.005.000,00 395.005.000,00 -

0100. Sosialisasi Pemberian Dana Bantuan Sosial Dan Hibah 543.755.000,00 - (543.755.000,00)



SELISIH PPAS-P

2016 THD PPAS-P

2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

117

.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RASIONALITAS

JABATAN DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI

BIROKRASI

845.331.000,00 639.391.800,00 (205.939.200,00)

0100. Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2016

124.154.000,00 94.298.000,00 (29.856.000,00)

0200. Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 90.700.000,00 73.088.000,00 (17.612.000,00)

0300. Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di

lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 122.930.000,00 106.725.800,00 (16.204.200,00)

0400. Penyusunan Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada

SKPD di lingkungan Pemprop Kep. Babel 218.433.000,00 128.588.100,00 (89.844.900,00)

0600. Validasi Analisis jabatan struktural dan fungsional pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah


0500. Validasi Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 144.557.000,00 117.556.500,00 (27.000.500,00)

120

.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOORDINASI DAN

SINKRONISASI PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD

PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM RANGKA

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

159.260.000,00 133.851.000,00 (25.409.000,00)

0100. Evaluasi Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota se-


0200. Rakornis Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah se-

Provinsi Kep.Babel 85.160.000,00 74.351.000,00 (10.809.000,00)

URUSAN PENDIDIKAN 487.980.000,00 487.980.000,00 -

113

.

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN 487.980.000,00 487.980.000,00 -

0100. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 487.980.000,00 487.980.000,00 -

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 470.940.000,00 386.840.000,00 (84.100.000,00)

17. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 470.940.000,00 386.840.000,00 (84.100.000,00)

7800. Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/

Kota. 102.980.000,00 57.380.000,00 (45.600.000,00)

8000. Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar

Provinsi. 183.980.000,00 158.380.000,00 (25.600.000,00)

8100. Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kep.

Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan 183.980.000,00 171.080.000,00 (12.900.000,00)

URUSAN PERTANAHAN 2.500.000,00 2.500.000,00 -

03. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN 2.500.000,00 2.500.000,00 -

Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan

Tanah 2.500.000,00 2.500.000,00 -

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.234.161.000,00 818.520.512,00 (415.640.488,00)

20.

03

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.234.161.000,00 818.520.512,00 (415.640.488,00)

1400. Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan 159.298.000,00 159.298.000,00 -

1600. Pendayagunaan Data Kependudukan 346.996.000,00 243.938.000,00 (103.058.000,00)

1900. Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 200.953.000,00 88.311.392,00 (112.641.608,00)

2000. Sosialisasi Bidang Kebijakan kependudukan dan Pencatatan

Sipil 241.392.000,00 41.451.120,00 (199.940.880,00)

1300. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 285.522.000,00 285.522.000,00 -

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 (160.082.066,00)

32. PROGRAM PENINGKATAN GENERASI MUDA DAN

OLAHRAGA 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 (160.082.066,00)

0100. Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 -

0200. Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 1.013.450.000,00 863.450.000,00 (150.000.000,00)

0300. Sinkronisasi dan Informasi bidang kesejahteraan Provinsi

kepulauan Bangka Belitung 101.230.000,00 91.147.934,00 (10.082.066,00)

0400. Seleksi POSPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016 600.000.000,00 600.000.000,00 -

0500. Pembinaan dan pemberangkatan kontingen POSPENAS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke tingkat Nasional th 790.350.000,00 790.350.000,00 -

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 81.825.000,00 81.825.000,00 -

17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI 81.825.000,00 81.825.000,00 -

1900. Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan 81.825.000,00 81.825.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00 (1.766.429.500,00)



BELANJA RUTIN 16.720.940.000,00 14.356.415.000,00 (2.364.525.000,00)





Dinas/Operasional 2.284.450.000,00 2.002.650.000,00 (281.800.000,00)

0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 305.650.000,00 195.540.000,00 (110.110.000,00)





1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan

Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 -

1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 780.475.000,00 855.475.000,00 75.000.000,00



1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 962.275.000,00 997.275.000,00 35.000.000,00



Perkantoran

2.984.200.000,00 3.259.200.000,00 275.000.000,00

2400. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 225.000.000,00 225.000.000,00 -


8900. Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas

Jabatan 70.200.000,00 110.200.000,00 40.000.000,00


APARATUR 5.583.870.000,00 3.188.895.000,00 (2.394.975.000,00)

0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 480.600.000,00 505.600.000,00 25.000.000,00

0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 66.825.000,00 66.825.000,00 -

2000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 394.000.000,00 244.000.000,00 (150.000.000,00)

2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 597.800.000,00 697.800.000,00 100.000.000,00

7204. Pengadaan Genset 2.000.000.000,00 - (2.000.000.000,00)

9970. Peningkatan Gedung/Kantor 1.569.975.000,00 1.200.000.000,00 (369.975.000,00)

9991. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD 474.670.000,00 474.670.000,00 -

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 264.200.000,00 314.200.000,00 50.000.000,00


Hari Tertentu 264.200.000,00 314.200.000,00 50.000.000,00


APARATUR

286.000.000,00 335.660.000,00 49.660.000,00

0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 286.000.000,00 335.660.000,00 49.660.000,00

BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

56.915.095.000,00 56.646.935.000,00 (268.160.000,00)

15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 56.537.095.000,00 56.228.935.000,00 (308.160.000,00)

0100. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9.510.800.000,00 12.043.885.000,00 2.533.085.000,00

0200. Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah/Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama 1.104.350.000,00 - (1.104.350.000,00)

0400. Rapat-Rapat Paripurna 207.200.000,00 137.200.000,00 (70.000.000,00)

0500. Kegiatan Reses 5.310.795.000,00 3.319.190.000,00 (1.991.605.000,00)

0700. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 4.245.650.000,00 2.995.650.000,00 (1.250.000.000,00)

1000. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD 33.243.200.000,00 35.243.200.000,00 2.000.000.000,00

1100. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Se Indonesia 236.250.000,00 136.250.000,00 (100.000.000,00)

1200. Penyediaan Tenaga Ahli Kegiatan Akademik 730.000.000,00 555.000.000,00 (175.000.000,00)

1300. Koordinasi Dan Konsultasi Masalah Hukum Dan Administrasi

Kesekretariatan 301.400.000,00 81.400.000,00 (220.000.000,00)

1400. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 1.647.450.000,00 1.717.160.000,00 69.710.000,00

17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 378.000.000,00 418.000.000,00 40.000.000,00

2900. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel 378.000.000,00 418.000.000,00 40.000.000,00

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)


PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 554.072.390.545,00 568.010.304.575,83 13.937.914.030,83

BELANJA 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70 (2.834.606.535,88)


- BTL DPPKAD 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 2.143.563.364,00

- BTL PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 20.350.189.753,09


BELANJA RUTIN 21.545.697.620,00 18.455.094.577,12 (3.090.603.042,88)

01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.903.037.000,00 12.687.439.918,23 (215.597.081,77)


0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.353.100.000,00 925.976.123,01 (427.123.876,99)



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 977.689.000,00 977.689.000,00 -


1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.586.100.000,00 1.465.600.000,00 (120.500.000,00)

1200. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 110.000.000,00 110.000.000,00 -

1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 51.096.000,00 51.096.000,00 -


1700. Penyediaan Makanan dan minuman 109.040.000,00 79.032.000,00 (30.008.000,00)

1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 846.000.000,00 856.100.000,00 10.100.000,00

8800. Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 250.000.000,00 292.313.532,60 42.313.532,60


Perkantoran 3.718.090.000,00 3.718.090.000,00 -

Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD 189.940.000,00 189.940.000,00 -

Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten

Bangka berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT

DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka

656.935.000,00 669.744.655,62 12.809.655,62

Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota

Pangkalpinang berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT

DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang

635.548.000,00 635.548.000,00 -

Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten

Belitung berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT

DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung

610.269.000,00 610.269.000,00 -

Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan

Prov Kep Bangka Belitung 120.245.000,00 149.256.607,00 29.011.607,00

02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 8.025.097.400,00 5.398.907.938,89 (2.626.189.461,11)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.282.650.000,00 - (1.282.650.000,00)

0900. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.441.535.000,00 1.403.809.000,00 (37.726.000,00)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.451.492.400,00 1.431.870.000,00 (19.622.400,00)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan halaman

Kantor 306.680.000,00 306.680.000,00 -

2200. Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor 1.072.040.000,00 917.678.938,89 (154.361.061,11)

Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.147.900.000,00 748.120.000,00 (399.780.000,00)

Pembangunan Musholla pada UPTD 732.050.000,00 - (732.050.000,00)

Pembangunan Tempat Parkir, Pagar dan Sumur Bor pada UPTD 448.750.000,00 448.750.000,00 -

Pembuatan ruangan rapat kepala DPPKAD 142.000.000,00 142.000.000,00 -




Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-

Hari Tertentu 172.000.000,00 - (172.000.000,00)


APARATUR

352.078.000,00 302.078.000,00 (50.000.000,00)

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 352.078.000,00 302.078.000,00 (50.000.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 68.485.220,00 66.668.720,00 (1.816.500,00)

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 68.485.220,00 66.668.720,00 (1.816.500,00)

BELANJA URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH,


KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 9.015.756.280,00 7.128.189.423,00 (1.887.566.857,00)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.588.123.000,00 4.032.638.143,00 (555.484.857,00)

Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 305.022.000,00 116.129.643,00 (188.892.357,00)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pergub

tentang APBD 721.360.000,00 762.610.000,00 41.250.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub

tentang Perubahan APBD 677.700.000,00 595.797.500,00 (81.902.500,00)


PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2016


5.2

KODE

KEGIATAN

(1)

4

5

5.1



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah 719.280.000,00 718.480.000,00 (800.000,00)

Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA

2017

239.100.000,00 - (239.100.000,00)

Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 292.065.000,00 292.065.000,00 -

Sebelumnya Operasional Aplikasi SIPKD berubah menjadi

Peningkatan fungsi Aplikasi SIPKD 764.480.000,00 723.580.000,00 (40.900.000,00)

Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D 228.369.000,00 208.369.000,00 (20.000.000,00)

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 288.357.000,00 282.077.000,00 (6.280.000,00)

Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana

Pemerintahan Daerah 105.838.000,00 96.978.000,00 (8.860.000,00)

Pengalihan Aset Milik Pemerintah 7 Kabupaten/Kota ke Provinsi


PROGRAM PEMBINAAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 781.702.280,00 460.508.280,00 (321.194.000,00)

Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2017 207.788.000,00 167.845.000,00 (39.943.000,00)

Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA. 2016 207.788.000,00 197.788.000,00 (10.000.000,00)

Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota

269.856.000,00 - (269.856.000,00)

Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 96.270.280,00 94.875.280,00 (1.395.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI

DAERAH SERTA PENDAPATAN LAIN-LAIN 2.062.845.000,00 1.488.875.000,00 (573.970.000,00)

Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait 123.870.000,00 - (123.870.000,00)

Sosialisasi Pajak Daerah 74.000.000,00 61.580.000,00 (12.420.000,00)

Sebelumnya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pajak Daerah berubah menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi

Pajak Daerah

578.330.000,00 425.770.000,00 (152.560.000,00)

Sebelumnya Operasional Samsat Keliling berubah menjadi

Peningkatanfungsi pelayanan Samsat Keliling 502.530.000,00 376.730.000,00 (125.800.000,00)

Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 90.410.000,00 83.250.000,00 (7.160.000,00)

Sebelumnya Operasional Samsat Corner berubah menjadi

Peningkatan Fungsi pelayanan Samsat Corner 76.467.000,00 59.307.000,00 (17.160.000,00)

Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi dan pendapatan lain-lain 459.478.000,00 366.478.000,00 (93.000.000,00)

Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Restribusi Daerah dan

Pendapatan lain-lain - -

Penyusunan Pergub tentang Lain-lain PAD yang sah 82.100.000,00 82.100.000,00 -

Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain 75.660.000,00 33.660.000,00 (42.000.000,00)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN BARANG DAERAH 1.583.086.000,00 1.146.168.000,00 (436.918.000,00)

Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus

Barang 245.462.000,00 169.612.000,00 (75.850.000,00)

Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 261.415.000,00 241.415.000,00 (20.000.000,00)

Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung 164.338.000,00 - (164.338.000,00)

Penyusunan Laporan Barang Milik daerah 186.314.000,00 179.834.000,00 (6.480.000,00)

Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah 199.430.000,00 190.430.000,00 (9.000.000,00)

Pengamanan Barang Milik Daerah 214.053.000,00 152.803.000,00 (61.250.000,00)

Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah 312.074.000,00 212.074.000,00 (100.000.000,00)


PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00 (1.504.595.746,20)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 (139.862.146,20)


BELANJA RUTIN 2.395.030.000,00 2.488.805.000,00 93.775.000,00

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.970.930.000,00 1.970.930.000,00 -








1000. Penyedian Alat Tulis Kantor 136.000.000,00 136.000.000,00 -



Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 -

1500.Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

18.500.000,00 12.700.000,00 (5.800.000,00)





Perkantoran 460.090.000,00 460.090.000,00 -



APARATUR 352.200.000,00 451.700.000,00 99.500.000,00






Pengadaan Genset Dan Gedung Kantor/Tempat Parkir - 99.500.000,00 99.500.000,00



Hari Tertentu 49.000.000,00 49.000.000,00 -



5PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR - 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis

Resiko) - 50.000.000,00 50.000.000,00



KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 7.858.361.000,00 6.399.852.400,00 (1.458.508.600,00)

20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 5.948.502.000,00 4.781.053.400,00 (1.167.448.600,00)

0100. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan

Reguler) 2.787.720.000,00 2.640.939.400,00 (146.780.600,00)

0200. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 306.000.000,00 213.180.000,00 (92.820.000,00)

0400. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya 63.750.000,00 59.450.000,00 (4.300.000,00)

0500. Inventarisasi Temuan Pengawasan 198.544.000,00 - (198.544.000,00)

0600. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 141.124.000,00 - (141.124.000,00)

0700. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 175.652.000,00 175.652.000,00 -

0800. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1.333.090.000,00 978.050.000,00 (355.040.000,00)

2000. Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Auditor Dan P2UPD 22.900.000,00 22.900.000,00 -

3000. Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 99.100.000,00 - (99.100.000,00)

4500. Forum Komunikasi Inspektur Se- Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tahun 2016 129.740.000,00 - (129.740.000,00)

4600. Penyelesaian Kerugian Daerah Oleh Majelis Pertimbangan Dan

Sekretariat Tptgr Keuangan Dan Barang Daerah 529.082.000,00 529.082.000,00 -

4700. Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 161.800.000,00 161.800.000,00 -

21. PROGRAM PELATIHAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.274.102.000,00 1.122.824.000,00 (151.278.000,00)

0100. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan 788.300.000,00 788.300.000,00 -

0400. Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP) 123.678.000,00 - (123.678.000,00)

0500. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 93.725.000,00 93.725.000,00 -

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


5



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

0600. Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 268.399.000,00 240.799.000,00 (27.600.000,00)

94. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN RANGKA

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

635.757.000,00 495.975.000,00 (139.782.000,00)

0200. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Dan Birokrasi Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Online 370.027.000,00 345.895.000,00 (24.132.000,00)

0300. Unit Pengendalian Gratifikasi 115.650.000,00 - (115.650.000,00)

0400. Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

(Upgrading) 150.080.000,00 150.080.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : KANTOR PERWAKILAN


SELISIH PPAS-P

2016 THD PPAS-P

2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 40.173.031,07 40.173.013,07 (18,00)

BELANJA 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00 (2.122.410.300,25)



BELANJA RUTIN 5.147.890.000,00 3.090.801.100,00 (2.057.088.900,00)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.757.060.000,00 2.928.231.100,00 (1.828.828.900,00)


0200. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 172.800.000,00 197.310.000,00 24.510.000,00


Dinas/Operasional 1.965.430.000,00 1.771.100,00 (1.963.658.900,00)







Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 -





1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 336.000.000,00 336.000.000,00 - 1800. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00


Perkantoran 915.290.000,00 915.290.000,00 -



02.


APARATUR 347.060.000,00 162.570.000,00 (184.490.000,00)


2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 149.990.000,00 (149.990.000,00)



Hari Tertentu 18.770.000,00 - (18.770.000,00)






1.206.168.700,00 904.203.700,00 (301.965.000,00)

16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 567.053.700,00 265.088.700,00 (301.965.000,00)

2500. Pelatihan Sanggar Tari Seni Dan Budaya Di Anjungan Prov. Kep.

Bangka Belitung 41.270.000,00 41.270.000,00 -

3900. Sebelumnya Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar

Kesenian Dalam Rangka HUT TMII berubah menjadi

Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka

HUT TMII

223.818.700,00 223.818.700,00 -

4100. Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Bangka Belitung 301.965.000,00 - (301.965.000,00)

16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 639.115.000,00 639.115.000,00 -

0100. Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/

Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat 639.115.000,00 639.115.000,00 -

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


5


PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN 3.439.087.945,53 3.408.556.000,00 (30.531.945,53)

BELANJA 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00 (1.700.024.442,13)



BELANJA RUTIN 5.954.791.600,00 4.936.910.400,00 (1.017.881.200,00)


0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.925.000,00 10.275.000,00 (650.000,00)

0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 556.400.000,00 568.706.000,00 12.306.000,00

0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 175.530.000,00 170.850.000,00 (4.680.000,00)

0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 598.200.000,00 112.000.000,00 (486.200.000,00)




Kantor 219.000.000,00 193.185.000,00 (25.815.000,00)







Perkantoran 1.058.290.000,00 1.042.890.000,00 (15.400.000,00)



APARATUR 2.347.895.000,00 1.932.597.800,00 (415.297.200,00)



2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 799.920.000,00 764.920.000,00 (35.000.000,00)



9980. Pengembangan Dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi

Database 38.850.000,00 38.850.000,00 -



Hari Tertentu 104.764.000,00 104.764.000,00 -






6.565.941.000,00 5.607.797.758,00 (958.143.242,00)

64. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR 6.298.485.000,00 5.353.631.000,00 (944.854.000,00)

0500. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 2.703.255.000,00 2.415.901.000,00 (287.354.000,00)

0600. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 2.728.605.000,00 2.386.900.000,00 (341.705.000,00)

0900. Pendidikan Dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran 125.544.000,00 109.433.000,00 (16.111.000,00)

0901. Pendidikan Dan Pelatihan Bendahara Penerimaan 93.527.000,00 79.553.000,00 (13.974.000,00)

1300. Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 82.460.000,00 65.207.000,00 (17.253.000,00)

1800. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31.342.000,00 21.592.000,00 (9.750.000,00)

3300. Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Produk-Produk Hukum

Daerah (Legal Drafting) 107.159.000,00 91.378.000,00 (15.781.000,00)

5111. Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis

Akrual 183.667.000,00 183.667.000,00 -

5112. Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bakti 242.926.000,00 - (242.926.000,00)

65. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 267.456.000,00 254.166.758,00 (13.289.242,00)

1401. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 44.572.000,00 42.238.758,00 (2.333.242,00)

2901. Penyusunan Profil Kediklatan 75.200.000,00 70.744.000,00 (4.456.000,00)

3702. Evaluasi Pasca Diklat 49.229.000,00 49.229.000,00 -

7109. Monitoring Dan Evaluasi Diklat Penjejangan 20.250.000,00 20.250.000,00 -

7111. Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 78.205.000,00 71.705.000,00 (6.500.000,00)

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


5

5.1

5.2


PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00 (3.478.827.554,05)



BELANJA RUTIN 4.175.957.000,00 2.729.463.200,00 (1.446.493.800,00)














Perkantoran 486.290.000,00 486.290.000,00 -




APARATUR 2.050.504.000,00 397.355.000,00 (1.653.149.000,00)


9948. Pengadaan Perangkat Data Center 178.070.000,00 158.070.000,00 (20.000.000,00)

9979. Pengadaan Peralatan Absensi Terigrasi 1.616.469.000,00 - (1.616.469.000,00)





PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 8.940.740.000,00 6.533.704.127,00 (2.407.035.873,00)


APARATUR 1.215.670.000,00 1.136.956.760,00 (78.713.240,00)

8800 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian 302.806.000,00 302.806.000,00 -

8803 Penerbitan Buletin Kepegawaian 71.940.000,00 71.940.000,00 -

8804 Pembuatan Buku Profil Kepegawaian 108.870.000,00 108.870.000,00 -

8900 Workshop Sistem Informasi Berbasis Web Bidang Kepegawaian 91.056.000,00 84.880.180,00 (6.175.820,00)

9978 Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan 235.910.000,00 173.560.000,00 (62.350.000,00)

9979 Rapat Koordinasi Kepegawaian 235.854.000,00 225.666.580,00 (10.187.420,00)

9980 Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai

Praktek 169.234.000,00 169.234.000,00 -

65. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 7.725.070.000,00 5.396.747.367,00 (2.328.322.633,00)

0200. Seleksi Penerimaan Calon PNS 849.940.000,00 - (849.940.000,00)

1201. Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 578.030.000,00 242.498.000,00 (335.532.000,00)

2500. Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Kediklatan Dan

Bimbingan Teknis 896.800.000,00 796.800.000,00 (100.000.000,00)

2701. Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung 2.398.650.000,00 1.725.150.000,00 (673.500.000,00)

5300. Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 137.256.000,00 84.956.000,00 (52.300.000,00)

6200. Penyelenggaraan Pengukuhan Dan Pengambilan Sumpah CPNS

Menjadi PNS 26.500.000,00 26.500.000,00 -

6300. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 137.715.000,00 177.715.000,00 40.000.000,00

6500. Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural 150.300.000,00 150.300.000,00 -

6600. Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan

Prov.Kep.Bangka Belitung 341.560.000,00 341.560.000,00 -

6800. Workshop Kepemimpinan Dan Inovasi Aparatur

Pemprov.Kep.Babel 180.206.000,00 180.206.000,00 -

7102. Kegiatan Pembinaan Bagi CPNS, PNS Dan PTT Di Lingkungan

Pemerintah Prov.Kep.Babel 94.820.000,00 94.820.000,00 -

7103. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik Dan Disiplin

CPNS, PNS Dan PTT Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kep.Babel

211.890.000,00 211.890.000,00 -

7104. Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016 164.856.000,00 164.856.000,00 -

7105. Monitoring Dan Evaluasi SKP 83.805.000,00 - (83.805.000,00)

7106. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 990.746.000,00 756.000.367,00 (234.745.633,00)

7107. Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia 481.996.000,00 443.496.000,00 (38.500.000,00)

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)


PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPP KORPRI


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 6.358.139.133,13 5.666.855.520,00 (691.283.613,13)



BELANJA RUTIN 2.561.880.000,00 1.726.372.100,00 (835.507.900,00)









1500.Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

10.000.000,00 10.000.000,00 -




Perkantoran 514.890.000,00 514.890.000,00 -




APARATUR 165.420.000,00 158.100.000,00 (7.320.000,00)








APARATUR 49.000.000,00 - (49.000.000,00)

0100. Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.000.000,00 - (49.000.000,00)

65. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.174.200.000,00 435.012.100,00 (739.187.900,00)

3800. Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 250.000.000,00 250.000.000,00 -

4300. Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 239.600.000,00 185.012.100,00 (54.587.900,00)

4400. Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta

Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota Korpri Dewan Pengurus Unit

Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Anggaran 2016

135.360.000,00 - (135.360.000,00)

6100. Rapat Kerja Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 122.250.000,00 - (122.250.000,00)

7100. Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III

Tahun 2016

426.990.000,00 - (426.990.000,00)

URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 (29.670.000,00)

20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 (29.670.000,00)

7000. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korpri Ke II Tahun 2016 1.029.555.000,00 1.029.555.000,00 -

7100. Pertandingan Olahraga Antar Unit Korpri Se Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 347.050.000,00 317.380.000,00 (29.670.000,00)

(1)

5

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN



TAHUN ANGGARAN 2016



PERANGKAT DAERAH : BADAN KETAHANAN PANGAN


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 (1.446.547.353,45)



BELANJA RUTIN 2.436.790.000,00 1.917.102.500,00 (519.687.500,00)



0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00


0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00)





Kantor 45.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00





Perkantoran 257.490.000,00 257.490.000,00 -



APARATUR 840.000.000,00 455.000.000,00 (385.000.000,00)

1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 375.000.000,00 - (375.000.000,00)


9996. Penyusunan DED Lab OKKP-D 200.000.000,00 200.000.000,00 -



Hari Tertentu 90.000.000,00 65.000.000,00 (25.000.000,00)



2900. Optimalisasi Kebijakan Standar Kompetensi Manajerial/Pegawai 100.000.000,00 - (100.000.000,00)


APARATUR

96.000.000,00 91.000.000,00 (5.000.000,00)

0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 96.000.000,00 91.000.000,00 (5.000.000,00)

BELANJA WAJIB 5.109.660.000,00 3.872.685.000,00 (1.236.975.000,00)

15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN 5.109.660.000,00 3.872.685.000,00 (1.236.975.000,00)

0100. Penanganan Daerah Rawan Pangan 400.000.000,00 400.000.000,00 -

0300. Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan 301.000.000,00 292.656.000,00 (8.344.000,00)

1000. Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 123.420.000,00 118.290.000,00 (5.130.000,00)

1100. Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 240.920.000,00 229.695.000,00 (11.225.000,00)

1300. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 259.920.000,00 200.920.000,00 (59.000.000,00)

1400. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 150.000.000,00 138.424.000,00 (11.576.000,00)

1801. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 195.230.000,00 180.530.000,00 (14.700.000,00)

2200. Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan 340.850.000,00 202.025.000,00 (138.825.000,00)

3400. Sebelumnya Operasional Dewan Ketahanan Pangan Berubah

Menjadi Peningkatan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan 125.000.000,00 75.520.000,00 (49.480.000,00)

3800. Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan 150.000.000,00 104.375.000,00 (45.625.000,00)

3900. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang Dan

Aman 170.000.000,00 160.400.000,00 (9.600.000,00)

4200. Sebelumnya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan

Daerah (OKKP-D) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Otoritas

Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) 180.000.000,00 180.000.000,00 -

4300. Pemantauan Dan Analisis Ketersediaan Pangan 183.405.000,00 183.405.000,00 -

4600. Pengkajian Makanan Tradisional 200.000.000,00 187.000.000,00 (13.000.000,00)

4700. Pengembangan Pangan Lokal 298.020.000,00 133.620.000,00 (164.400.000,00)

4701. Promosi Pangan Lokal 442.170.000,00 389.570.000,00 (52.600.000,00)

4800. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 148.300.000,00 106.300.000,00 (42.000.000,00)

5000. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani 138.355.000,00 5.600.000,00 (132.755.000,00)

5200. Pemantauan Dan Analisis Harga Di Pulau Terpencil 250.000.000,00 250.000.000,00 -

5301. Pemantauan Pasokan Dan Pemasaran Pangan 194.720.000,00 128.140.000,00 (66.580.000,00)

5400. Promosi Keamanan Pangan 158.000.000,00 61.650.000,00 (96.350.000,00)

5500. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian 260.350.000,00 - (260.350.000,00)

5600. Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras) 200.000.000,00 144.565.000,00 (55.435.000,00)

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)


PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 (1.764.396.040,50)



BELANJA RUTIN 2.717.217.000,00 2.644.532.000,00 (72.685.000,00)










Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 -





Perkantoran 858.090.000,00 858.090.000,00 -



APARATUR 402.605.000,00 384.580.000,00 (18.025.000,00)







Hari Tertentu 41.450.000,00 41.450.000,00 -




TUGAS TEKNIS LAINNYA 251.610.000,00 241.950.000,00 (9.660.000,00)

3700. Monitoring Dan Evaluasi Program 79.660.000,00 70.000.000,00 (9.660.000,00)

9600. Survey Dan Pengumpulan Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa 171.950.000,00 171.950.000,00 -

BELANJA WAJIB 22.205.965.800,00 20.074.521.900,00 (2.131.443.900,00)

20. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA DAN KEUANGAN DESA 1.828.566.000,00 1.422.916.700,00 (405.649.300,00)

0100. Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dan Rancangan

Peraturan Desa/Kelurahan 189.475.000,00 189.475.000,00 -

0400. Pembinaan, Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa/Kel Mandiri Percontohan 88.990.000,00 88.990.000,00 -

0700. Temu Karya Aparatur Desa/Kelurahan Se-Provinsi Kep. Bangka

Belitung 216.070.000,00 216.070.000,00 -

0901. Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Provinsi


1400. Rakor Bpmpd Dan Institusi Desa/Kelurahan Terhadap

Pembangunan Desa Se-Provinsi Kepulauan Bangak Belitung 463.283.000,00 452.645.800,00 (10.637.200,00)

1500. Bimtek Bendahara Tata Kelola Penyelenggaraan Keuangan

Pemerintahan Desa 370.096.000,00 - (370.096.000,00)

1600. Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintahan Desa/Kelurahan 148.295.000,00 148.295.000,00 -

1700. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa 214.957.000,00 214.957.000,00 -

21. PROGRAM PENINGKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.145.810.000,00 1.070.006.400,00 (75.803.600,00)

0100. Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 169.637.000,00 145.412.000,00 (24.225.000,00)

0200. Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Dan

Kelurahan 399.700.000,00 399.700.000,00 -

0500. Koordinasi Dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 400.300.000,00 389.525.000,00 (10.775.000,00)

1900. Pelatihan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 176.173.000,00 135.369.400,00 (40.803.600,00)

22. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

DAN USAHA EKONOMI DESA 3.505.721.800,00 3.429.036.800,00 (76.685.000,00)

0600. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 64.526.000,00 60.391.000,00 (4.135.000,00)

1000. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat 218.892.000,00 218.892.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

1100. Sebelumnya Fasilitasi Dan Pendampingan Penetapan Kawasan

Perdesaan Berbasis Masyarakat Berubah Menjadi Pendampingan

Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 -

1500. Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.477.256.800,00 1.417.256.800,00 (60.000.000,00)

1600. Bantuan Dan Monitoring Pemberian Makanan Tambahan Anak

Sekolah (PMTAS) 998.020.000,00 991.120.000,00 (6.900.000,00)

1700. Sebelumnya Fasilitasi Dan Pendampingan Teknis Pengelolaan

Pasar Desa Berubah Menjadi Pendampingan Teknis Pengelolaan

Pasar Desa

90.000.000,00 84.350.000,00 (5.650.000,00)

1800. Bantuan Keuangan Dan Pendampingan Teknis Bagi Bumdes

Percontohan/Unggulan Dan Mandiri 300.000.000,00 300.000.000,00 -

1900. Sebelumnya Fasilitasi Pendampingan Dan Pembentukan Cadangan

Pangan Pemerintah Desa (CPPD) Berubah Menjadi Pendampingan

Dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) 75.000.000,00 75.000.000,00 -

2000. Rakor Sekretariat Dan Fasilitasi Pokjanal Posyandu PAUD 162.027.000,00 162.027.000,00 -

23. PROGRAM PENGELOLAAN DESA DAN PENGEMBANGAN TTG 1.234.568.000,00 910.242.000,00 (324.326.000,00)

0301. Gelar Karya TTG Tingkat Nasional 321.460.000,00 321.460.000,00 -

0500. Pelatihan Pengurus Posyantek 164.006.000,00 - (164.006.000,00)

0600. Sebelumnya Operasionalisasi Posyantek Percontohan Berubah

Menjadi Peningkatan Dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek 160.660.000,00 160.660.000,00 -

0701. Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Pesisir 180.222.000,00 180.222.000,00 -

0800. Peningkatan Motivasi Masyarakat Melalui Lomba Ttg Tingkat

Provinsi 247.900.000,00 247.900.000,00 -

1600. Sebelumnya Fasilitasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa

Berubah Menjadi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa 160.320.000,00 - (160.320.000,00)

24. PROGRAM RASKINTIS 14.491.300.000,00 13.242.320.000,00 (1.248.980.000,00)

0200. Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Kepada Keluarga

Miskin Secara Gratis 14.170.800.000,00 13.120.920.000,00 (1.049.880.000,00)

0300. Rakor Dan Monev Bantuan Beras Bagi Keluarga Miskin 121.400.000,00 121.400.000,00 -

0400. Pemberian Penghargaan Kepada Desa Swasembada Beras 199.100.000,00 - (199.100.000,00)


PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


THD APND 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00 (1.295.098.000,00)



BELANJA RUTIN 3.388.065.000,00 3.363.411.800,00 (24.653.200,00)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.276.125.000,00 3.276.471.800,00 346.800,00


0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 1.507.200.000,00 1.562.646.800,00 55.446.800,00









Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 -







Perkantoran 371.890.000,00 371.890.000,00 -

8800. Koordinasi Dan Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 -


APARATUR 86.940.000,00 86.940.000,00 -






BELANJA WAJIB 7.026.079.000,00 5.581.767.200,00 (1.444.311.800,00)

15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA 3.372.544.000,00 3.031.197.200,00 (341.346.800,00)

0803. Pengelolaan Dan Operasional Jaringan Hotspot 450.584.000,00 245.137.200,00 (205.446.800,00)

1200. Pengelolaan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-

CSP) 109.780.000,00 109.780.000,00 -

2101. Pengelolaan Dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 231.290.000,00 190.290.000,00 (41.000.000,00)

2102. Pengelolaan Dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 383.000.000,00 445.000.000,00 62.000.000,00

3900. Pembinaan Dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi

Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

110.400.000,00 99.250.000,00 (11.150.000,00)

5800. Sebelumnya Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID)

Provinsi Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi

Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung 606.990.000,00 601.240.000,00 (5.750.000,00)

6202. Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD 488.810.000,00 388.810.000,00 (100.000.000,00)

6203. Pengembangan Portal Induk Dan SKPD 88.150.000,00 48.150.000,00 (40.000.000,00)

6503. Pengadaan Dan Om Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi

Tetap Dan Bergerak 185.700.000,00 185.700.000,00 -

6900. Monitoring Dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo 45.200.000,00 45.200.000,00 -

8000. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Kep.

Bangak Belitung Melalui TVRI 672.640.000,00 672.640.000,00 -

16. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI 66.350.000,00 66.350.000,00 -

1300. Penyelenggaraan Dan Pengendalian Bidang Telekomunikasi 66.350.000,00 66.350.000,00 -

17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.656.850.000,00 1.511.365.000,00 (145.485.000,00)

0600. Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo 168.300.000,00 161.300.000,00 (7.000.000,00)

0701. Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo 400.000.000,00 360.000.000,00 (40.000.000,00)

0702. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi

Dan Kehumasan 160.750.000,00 160.750.000,00 -

1300. Pelatihan Sdm Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK 182.880.000,00 127.895.000,00 (54.985.000,00)

1401. Sebelumnya Fasilitasi Jabatan Pranata Humas Berubah Menjadi

Penilaian Jabatan Pranata Humas 57.800.000,00 57.800.000,00 -

1500. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 423.500.000,00 380.000.000,00 (43.500.000,00)

KODE

KEGIATAN



TAHUN ANGGARAN 2016


(1)

5

5.1

5.2



THD APND 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

1700. Sertifikasi SDM Pengelola TIK 205.820.000,00 205.820.000,00 -

1800. Sebelumnya Fasilitasi Jabatan Fungsional Komputer Berubah

Menjadi Penilaian Jabatan Fungsional Komputer 57.800.000,00 57.800.000,00 -

18. PROGRAM KERJASA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.580.335.000,00 972.855.000,00 (607.480.000,00)

1600. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media

Cetak 915.635.000,00 538.155.000,00 (377.480.000,00)

1700. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media

Elektronik 664.700.000,00 434.700.000,00 (230.000.000,00)

19 PROGRAM INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT 350.000.000,00 - (350.000.000,00)

0100. Pengadaan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah 350.000.000,00 - (350.000.000,00)


PERANGKAT DAERAH : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 16.021.641.889,41 11.235.754.339,41 (4.785.887.550,00)



BELANJA RUTIN 7.768.883.000,00 2.650.793.050,00 (5.118.089.950,00)










Kantor 16.775.000,00 16.775.000,00 -







Perkantoran 686.490.000,00 686.490.000,00 -



APARATUR 5.823.970.000,00 558.014.050,00 (5.265.955.950,00)

0351. Pembangunan Tempat Parkir 48.550.000,00 33.434.050,00 (15.115.950,00)



9992. Pembangunan Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan Dan Arsip

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5.321.840.000,00 - (5.321.840.000,00)

5400. Sewa Gedung Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 -



Hari Tertentu 44.500.000,00 43.610.000,00 (890.000,00)




APARATUR

195.501.000,00 160.501.000,00 (35.000.000,00)

0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 75.000.000,00 40.000.000,00 (35.000.000,00)

1710. Penilaian Angka Kredit Arsiparis Dan Pustakawan 27.670.000,00 27.670.000,00 -

9985. Pembinaan. Pendamping Dan Lomba Kearsipan Di SKPD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 92.831.000,00 92.831.000,00 -

BELANJA WAJIB KEARSIPAN 617.574.000,00 617.574.000,00 -

16.PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH 85.318.000,00 85.318.000,00 -

2710. Pendataan Arsip Terjaga Di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota 56.468.000,00 56.468.000,00 -

2811. Pendampingam Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota 28.850.000,00 28.850.000,00 -

17.PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA KEARSIPAN 65.280.000,00 65.280.000,00 -

0200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 65.280.000,00 65.280.000,00 -

18.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI 398.226.000,00 398.226.000,00 -

0500. Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip 87.250.000,00 87.250.000,00 -

0600. Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan Dan

Kearsipan Daerah 150.576.000,00 150.576.000,00 -

0700. Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 35.650.000,00 35.650.000,00 -

1710. Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan. SKPD LKD Kab/Kota

Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 124.750.000,00 124.750.000,00 -

19. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN 68.750.000,00 68.750.000,00 -

0200. Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi 68.750.000,00 68.750.000,00 -

BELANJA WAJIB PERPUSTAKAAN 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 (46.000.000,00)

21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 (46.000.000,00)

0900. Pelayanan Perpustakaan Keliling 285.679.000,00 239.679.000,00 (46.000.000,00)

1000. Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 148.900.000,00 148.900.000,00 -

1900. Lomba Menulis Untuk Anak SMP Dan SMA 89.378.000,00 89.378.000,00 -

2110. Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD 45.470.000,00 45.470.000,00 -

2700. Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) 66.720.000,00 66.720.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

3900. Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan 149.075.000,00 149.075.000,00 -

4510. Penyusunan Katalog Induk Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 -

4700. Pengumpulan Hasil Terbitan Daerah 78.820.000,00 78.820.000,00 -

4800. Pengelolaan Layanan Website 51.550.000,00 51.550.000,00 -

5010. Pembinaan Dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan 67.520.000,00 67.520.000,00 -

5100. Penyusunan Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 101.470.000,00 101.470.000,00 -

5310. Pelestarian Bahan Pustaka 43.400.000,00 43.400.000,00 -

5600. Lomba Bercerita Bahasa Daerah 62.470.000,00 62.470.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 393.922.884,12 170.700.000,00 (223.222.884,12)

BELANJA 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00 (9.900.827.109,48)



BELANJA RUTIN 20.839.900.080,00 19.576.933.277,00 (1.262.966.803,00)










Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 -






Perkantoran 3.460.690.000,00 3.460.690.000,00 -

7000. Sebelumnya Operasional Balai Benih Pertanian Berubah Menjadi

Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian 507.880.000,00 507.880.000,00 -

7100. Sebelumnya Operasional Balai Proteksi Tanaman Berubah Menjadi

Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman 367.080.000,00 231.180.000,00 (135.900.000,00)

7200. Sebelumnya Operasional Balai Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi

Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan

Mutu Dan Sertifikasi

148.679.000,00 148.679.000,00 -

7800. Sebelumnya Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet Dan

Klinik Hewan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan

Laboratorium Keswan, Kesmavet Dan Klinik Hewan

180.100.000,00 180.100.000,00 -



APARATUR 13.163.608.000,00 11.863.608.000,00 (1.300.000.000,00)

0353. Pembangunan Jalan Akses Perkantoran UPTD Balai Proteksi

Tanaman (DAK) 2.969.400.000,00 2.969.400.000,00 -

0354. Pembangunan Gedung Laboratorium Pestisida U[TD Balai Proteksi

Tanaman (DAK) 945.000.000,00 945.000.000,00 -

0355. Penyediaan Prasarana Pendukung Laboratorium Pestisida UPTD

Balai Proteksi Tanaman (DAK) 2.573.550.000,00 2.473.550.000,00 (100.000.000,00)






4105. Pembangunan Gedung dan Prasarana pendukung UPT Balai Benih

Pertanian (DAK) 4.578.000.000,00 3.378.000.000,00 (1.200.000.000,00)



Hari Tertentu 397.150.000,00 397.150.000,00 -




APARATUR

301.820.000,00 301.820.000,00 -


9987. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pejabat Fungsional Berubah

Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Pejabat

Fungsional

131.820.000,00 131.820.000,00 -



2200. Penyusunan Program Pembangunan Pertanian, Perkebunan Dan

Peternakan 506.730.000,00 506.730.000,00 -

5600. Evaluasi Program Dan Pembangunan Pertanian 91.966.000,00 91.966.000,00 -

5700. Data Dan Statistik Pertanian Perkebunan Dan Peternakan 162.980.000,00 162.980.000,00 -

BELANJA URUSAN PILIHAN 16.006.050.000,00 6.259.694.000,00 (9.746.356.000,00)

15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 738.170.000,00 738.170.000,00 -

0801. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman

Lada 394.145.000,00 394.145.000,00 -

2700. Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani 344.025.000,00 344.025.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASRAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN / PERKEBUNAN 492.390.000,00 542.390.000,00 50.000.000,00

0700. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah 224.100.000,00 224.100.000,00 -

1000.Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan 268.290.000,00 318.290.000,00 50.000.000,00

18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN 823.575.000,00 288.285.000,00 (535.290.000,00)

2100. Sebelumnya Fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas,

Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) Berubah Menjadi Pengelolaan

Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine)

535.290.000,00 - (535.290.000,00)

2000. Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Produk Perkebunan (Lada Dan

Karet) 288.285.000,00 288.285.000,00 -

19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN /

PERKEBUNAN 10.592.140.000,00 3.434.854.000,00 (7.157.286.000,00)

0400. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 122.900.000,00 122.900.000,00 -

1700. Pengawasan Peredaran Benih 207.000.000,00 207.000.000,00 -

1800. Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah 335.000.000,00 229.200.000,00 (105.800.000,00)

2400. Demplot Budidaya Tanaman Lada Ramah Lingkungan 233.864.000,00 233.864.000,00 -

2500. Intensifikasi Tanaman Lada 4.183.130.000,00 - (4.183.130.000,00)

2700. Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian 1.850.850.000,00 1.555.600.000,00 (295.250.000,00)

2800. Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian 340.470.000,00 340.470.000,00 -

2900. Pemantapan Kawasan Horti Park Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 252.910.000,00 157.860.000,00 (95.050.000,00)

3000. Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman

Pangan

2.681.861.000,00 - (2.681.861.000,00)

3100. Pembinaan Dan Pengembangan Komoditas Hortikultura 384.155.000,00 - (384.155.000,00)

Pembuatan Bibit Dan Penyiapan Kebun Bibit Lada Unggul 587.960.000,00 587.960.000,00

21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK 532.625.000,00 532.625.000,00 -

0200. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

320.670.000,00 320.670.000,00 -

0600. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis 211.955.000,00 211.955.000,00 -

22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.827.150.000,00 723.370.000,00 (2.103.780.000,00)

0800. Pengembangan Agribisnis Pertenakan 1.303.750.000,00 673.870.000,00 (629.880.000,00)

1400. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 1.264.750.000,00 - (1.264.750.000,00)

1500. Pengembangan SPIB 1 258.650.000,00 49.500.000,00 (209.150.000,00)


PERANGKAT DAERAH : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20 (1.417.871.735,80)



BELANJA RUTIN 7.066.530.000,00 6.466.530.000,00 (600.000.000,00)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.256.100.000,00 1.256.100.000,00 -













Perkantoran 371.890.000,00 371.890.000,00 -



APARATUR 5.665.930.000,00 5.140.930.000,00 (525.000.000,00)

0356. Pembangunan/Renovasi Uptd/Balai Diklat Pertanian Serta

Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) 5.250.000.000,00 4.725.000.000,00 (525.000.000,00)




Hari Tertentu 19.500.000,00 19.500.000,00 -




APARATUR

100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00)



15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.035.765.000,00 1.155.650.000,00 (880.115.000,00)

0200. Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agrobisnis 235.190.000,00 235.190.000,00 -

0300. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 320.010.000,00 320.010.000,00 -

2000. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 370.115.000,00 - (370.115.000,00)

2300. Temu Karya/Hasil Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan Se-Provinsi

Kep. Bangka Belitung 600.450.000,00 600.450.000,00 -

2400. Peningkatan Keterampilan Penyuluh Pertanian. Kehutanan.

Perikanan Dan Pelaku Utama (Magang) 331.250.000,00 - (331.250.000,00)

2600. Pertemuan Penilaian Kelas Kelompok 178.750.000,00 - (178.750.000,00)

18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN 142.550.000,00 142.550.000,00 -

1900. Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian. Perikanan. Dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 142.550.000,00 142.550.000,00 -

20. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 1.693.529.000,00 1.428.349.000,00 (265.180.000,00)

0700. Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kep. Bangka Belitung 162.120.000,00 162.120.000,00 -

0900. Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian. Perikanan Dan

Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung 47.700.000,00 47.700.000,00 -

1100. Forum Koordinasi Penyuluhan Se Provinsi Kep. Bangka Belitung 132.970.000,00 117.970.000,00 (15.000.000,00)

1900. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh 214.060.000,00 214.060.000,00 -

2100. Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Perikanan Dan

Kehutanan 235.000.000,00 230.000.000,00 (5.000.000,00)

2600. Supervisi Kegiatan Penyuluhan Dan Pendampingan Kelompok Tani

Di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian. Perikanan. Dan Kehutanan 187.100.000,00 187.100.000,00 -

2800. Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K 191.079.000,00 191.079.000,00 -

2900. Pelatihan Penyuluh Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 89.175.000,00 89.175.000,00 -

3000. Peningkatan Wawasan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha 245.180.000,00 - (245.180.000,00)

3100. Pertemuan Penyuluhan Bidang Perikanan 189.145.000,00 189.145.000,00 -

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


5


PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 (1.730.902.679,00)



BELANJA RUTIN 2.412.300.000,00 1.983.340.000,00 (428.960.000,00)










Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 -





1900. Penyediaanjasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 286.090.000,00 286.090.000,00 -



APARATUR 751.440.000,00 412.370.000,00 (339.070.000,00)


2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 173.000.000,00 - (173.000.000,00)




Hari Tertentu 30.000.000,00 30.000.000,00 -




APARATUR 250.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00)

4900. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional 250.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00)


15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1.606.575.000,00 1.309.612.250,00 (296.962.750,00)

0700. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Ujian 400.000.000,00 384.688.650,00 (15.311.350,00)

1401. Sosialisasi Hti Dan Peredaran Hasil Utan 268.500.000,00 161.200.000,00 (107.300.000,00)

2101. Bimbingan Teknis Penguatan Htr Dan Penatausahaan Hasil Ujian 293.250.000,00 245.550.000,00 (47.700.000,00)

2200. Observasi Lapangan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 148.150.000,00 121.351.000,00 (26.799.000,00)

2300. Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat 237.375.000,00 202.637.600,00 (34.737.400,00)

2400. Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 160.000.000,00 100.000.000,00 (60.000.000,00)

2500. Pengembangan Informasi Komoditi Kehutan Prioritas Penyuluh

Kehutanan Dan Pelaku Usaha Melalui Potensi Sumber Daya Hutan 99.300.000,00 94.185.000,00 (5.115.000,00)

16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.610.180.000,00 2.410.180.000,00 (200.000.000,00)

2200. Sebelumnya Operasionalisasi KPHP dan Sarana Penunjang

Lainnya Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi KPHP dan Sarana

Penunjang Lainnya (DAK)

1.282.180.000,00 1.282.180.000,00 -

2300. Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

(DAK) 1.328.000.000,00 1.128.000.000,00 (200.000.000,00)

17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA HUTAN 2.699.950.000,00 2.140.258.100,00 (559.691.900,00)

0701. Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Terpadu Di Provinsi


1302. Identifikasi Sebaran Flora Dan Fauna Langka Di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 296.630.000,00 158.980.000,00 (137.650.000,00)

1700. Sebelumnya Fasilitasi Pengamanan Hutan Swakarsa Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Pengamanan Hutan

Swakarsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 482.260.000,00 384.630.000,00 (97.630.000,00)

1801. Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Sosialisasi Peraturan Bidang

Perlindungan Hutan 298.880.000,00 213.846.000,00 (85.034.000,00)

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)

5



TAHUN ANGGARAN 2016


5.1



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

1901. Sebelumnya Operasionalisasi Polisi Hutan Berubah Menjadi

Peningkatan Fungsi Polisi Hutan 598.580.000,00 593.580.000,00 (5.000.000,00)

2000. Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 114.780.000,00 82.801.800,00 (31.978.200,00)

2300. Pembuatan Pos Jaga Dan Papan Pengumuman Di Hutan Produksi 289.280.000,00 225.300.000,00 (63.980.000,00)

2400. Pendampingan Penyuluh Kehutanan Untuk Perlindungan Dan

Konservasi SDA 78.580.000,00 74.561.300,00 (4.018.700,00)

2500. Survey Potensi Dan Sebaran Mangrove Di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 245.810.000,00 196.059.000,00 (49.751.000,00)

20. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 3.218.240.750,00 2.359.268.000,00 (858.972.750,00)

0600. Sebelumnya Operasionalisasi GIS Dan Peralatan Pendukung

Pengukuran dan Perpetaan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi

GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran Dan Perpetaan 189.050.000,00 124.050.000,00 (65.000.000,00)

1201. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan 122.280.000,00 110.000.000,00 (12.280.000,00)

1301. Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 347.940.000,00 249.704.000,00 (98.236.000,00)

1600. Rekonsiliasi Dan Informasi Pembangunan Kehutanan Se-Provinsi


2000. Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam

Pakai Kawasan Hutan 110.600.000,00 96.732.000,00 (13.868.000,00)

2200. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Dan Tata Hutan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) Model 263.900.750,00 263.900.750,00 -

2601. Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Ke

Pengelola Hutan 260.770.000,00 27.579.000,00 (233.191.000,00)

2800. Pemantapan Kawasan Hutan 206.205.000,00 161.730.000,00 (44.475.000,00)

3000. Penyiapan Penyusunan Kelembagaan Dan Fokus Group Discussion

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Provinsi


220.050.000,00 121.850.000,00 (98.200.000,00)

3100. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 149.975.000,00 108.590.000,00 (41.385.000,00)

3200. Koordinasi Dan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi 94.950.000,00 69.400.000,00 (25.550.000,00)

3300. Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Provinsi


3400. Pengembangan Hutan Rakyat (DAK) 543.000.000,00 485.782.000,00 (57.218.000,00)

25. PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.665.465.000,00 1.291.669.200,00 (373.795.800,00)

0200. Penanaman Satu Milyar Pohon Di Prov. Kep. Babel 369.565.000,00 299.115.000,00 (70.450.000,00)

0300. Pembinaan Dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dan

Kelekak Kelukoi Serta Hutan Desa 486.610.000,00 446.610.000,00 (40.000.000,00)

0400. Rapat Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa

Dan Hutan Kemasyarakatan Se-Prov. Kep. Babel 176.890.000,00 3.194.200,00 (173.695.800,00)

0500. Bimbingan Teknis Reklamasi Dan Rehabilitasi Das Pada IPPKH

dan Stakeholder Lainnya Se-Prov.Kep. Babel 249.200.000,00 163.550.000,00 (85.650.000,00)

0600. Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pulau

Bangka 383.200.000,00 379.200.000,00 (4.000.000,00)


PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URAIAN APBN 2016 PPAS-P 2016

SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

BELANJA 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 (2.479.389.255,00)



BELANJA RUTIN 5.328.230.000,00 4.603.410.000,00 (724.820.000,00)









Kantor 18.500.000,00 18.500.000,00 -



Perkantoran 543.490.000,00 543.490.000,00 -

1700. Penyediaan Makan Dan Minum 39.000.000,00 39.000.000,00 -

1800. Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 350.000.000,00 639.638.000,00 289.638.000,00



APARATUR3.314.220.000,00 2.343.630.000,00 (970.590.000,00)

0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 177.530.000,00 - (177.530.000,00)



9987. Pengadaan Genset Dan Pembangunan Rumah Pembangkit 510.000.000,00 - (510.000.000,00)

9988. Pengadaan Kelengkapan Penunjang Peralatan Lapangan 194.570.000,00 194.570.000,00 -

9990. Pengadaan Peralatan Pemantauan Pergerakan Penambangan Laut

( Kapal Keruk Dan Kapal Isap Pertambangan 193.530.000,00 193.530.000,00 -

9994. Pembangunan Gedung Pelayanan Perizinan Dan Ruangan Jabatan

Fungsional 1.646.950.000,00 1.516.950.000,00 (130.000.000,00)

9989. Pergantian Instalasi Listrik Perkantoran 196.640.000,00 153.350.000,00 (43.290.000,00)



Hari Tertentu 37.500.000,00 37.500.000,00 -




APARATUR253.020.000,00 156.412.000,00 (96.608.000,00)


0800. Rapat Koordinasi Dan Implementasi Program Pertambangan Dan

Energi Se-Provinsi Kepualuan Bangka Belitung 149.700.000,00 106.412.000,00 (43.288.000,00)


17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN3.512.661.000,00 2.093.181.000,00 (1.419.480.000,00)

0400. Pembangunan. Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan

Umum ( PJU ) Dan Sarana Umum Menggunakan EBT Di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 3.106.730.000,00 1.737.250.000,00 (1.369.480.000,00)

0500. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ( RUKD )


2700. Verifikasi Dan Validasi Program Pemasangan Listrik Di Perdesaan 172.421.000,00 122.421.000,00 (50.000.000,00)

2800. Pembinaan Dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan Di


20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN

GAS BUMI385.170.000,00 279.170.000,00 (106.000.000,00)

0200. Sebelumnya Fasilitas Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat

Dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM berubah menjadi Koordinasi

Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat Dan Partisipasi

Keanggotaan FKDPM

191.300.000,00 185.300.000,00 (6.000.000,00)

0500. Pembinaan Dan Pengawasan Perdistribusian BBM Dan Gas Sektor

Hilir Migas 193.870.000,00 93.870.000,00 (100.000.000,00)

21. PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN SDM DAN

AIRTANAH280.850.000,00 280.850.000,00 -

0701. Penyelidikan Kebumian Di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung 87.950.000,00 87.950.000,00 -

0900. Survey Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akufier

Bawah Permukaan 120.000.000,00 120.000.000,00 -

5.1

5.2

KODE

KEGIATAN

(1)



TAHUN ANGGARAN 2016


5



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

1400. Pemantauan Dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah 72.900.000,00 72.900.000,00 -

22. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL.

PANAS BUMI DAN AIR TANAH1.285.326.000,00 1.032.552.625,00 (252.773.375,00)

0200. Penyebaran Data Informasi Bidang Energi Dan Sumber Daya

Mineral 182.946.000,00 182.946.000,00 -

0301. Pengawasan Dan Pembinaan Inspektur Tambang 393.560.000,00 330.086.625,00 (63.473.375,00)

0700. Pengawasan Operasi Produksi Dan Konservasi 56.100.000,00 56.100.000,00 -

0900. Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 121.250.000,00 110.250.000,00 (11.000.000,00)

1000. Pengawasan Pembinaan Dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

( IUP) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 287.670.000,00 217.670.000,00 (70.000.000,00)

1100. Inventarisasi Dan Verifikasi Data Cadangan Berdasarkan Data

Dokumen RKAB atau RKTI61.650.000,00 61.650.000,00 -

1200. Pertemuan Tahunan Inspektur Tambang. Kait Dan KTT Se-Provinsi



PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 260.189.625,24 282.729.225,00 22.539.599,76

BELANJA 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 (4.040.356.751,00)



BELANJA RUTIN 9.606.482.000,00 8.811.482.000,00 (795.000.000,00)










Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 -





Perkantoran 743.690.000,00 743.690.000,00 -

3900. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Sentral ( BBIS ) Pemali

Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan

Sentral ( BBIS ) Pemali

679.760.000,00 714.600.000,00 34.840.000,00

4000. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Air Payau ( BBIAP )

Tanjung Krasak Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan

Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 527.320.000,00 527.320.000,00 -

4100. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung

Rusa Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih

Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa

793.960.000,00 793.960.000,00 -

4200. Operasional Boost Center 183.800.000,00 183.800.000,00 -

4400. Sebelumnya Operasional Laboratorium Pengujian Dan

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP) Berubah Menjadi

Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Pengujian Dan

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP)

452.976.000,00 398.671.000,00 (54.305.000,00)


9800. Sebelumnya Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan

Perikanan Berubah Menjadi Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dan Perikanan

639.760.000,00 639.760.000,00 -


APARATUR 2.874.070.000,00 2.003.545.000,00 (870.525.000,00)

1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 868.500.000,00 456.805.000,00 (411.695.000,00)

2202. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab Gedung Kantor 195.000.000,00 56.170.000,00 (138.830.000,00)

2203. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIS Pemali 220.000.000,00 220.000.000,00 -

2205. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIL Tanjung

Rusa 220.000.000,00 220.000.000,00 -

2204. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung

Krasak 220.000.000,00 220.000.000,00 -

2206. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD LPPMHP 220.000.000,00 - (220.000.000,00)


7101. Pengadaan Space Baleho 150.000.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00)

7201. Pembuatan Pagar Kantor Dinas 80.000.000,00 80.000.000,00 -

9984. Perbaikan Instalasi Listrik Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 -

9985. Pengadaan Partisi Ruangan Resepsionis 120.000.000,00 120.000.000,00 -

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 85.000.000,00 115.000.000,00 30.000.000,00


Hari Tertentu 60.000.000,00 115.000.000,00 55.000.000,00


Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00)


TUGAS TEKNIS LAINNYA 1.177.810.000,00 1.146.280.000,00 (31.530.000,00)

2600. Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Dan Monev

Pembangunan Kelautan Dan Perikanan 525.940.000,00 525.940.000,00 -

9700. Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan

Bangka Belitung 270.900.000,00 239.370.000,00 (31.530.000,00)

9701. Sosialisasi Kebijakan Kelautan Dan Perikanan 215.970.000,00 215.970.000,00 -

9703. Penilaian Angka Kredit JFT Pangawasan Perikanan 75.000.000,00 75.000.000,00 -

KODE

KEGIATAN

(1)

5

5.1



TAHUN ANGGARAN 2016


5.2



THD APBD 2016 (+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

9900. Penunjang Pelaksana Kegiatan Kehumasan Dan Protokoler 90.000.000,00 90.000.000,00 -


20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 8.900.550.000,00 7.127.342.000,00 (1.773.208.000,00)

1900. Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan 154.970.000,00 154.970.000,00 -

2100. Supervisi Dan Pembinaan Pemanfaatan Kredit Program, Investasi,

Permodalan Dan Perizinan Perikanan Budidaya 72.700.000,00 - (72.700.000,00)

4100. Pelatihan Calon Auditor CBIB 190.000.000,00 190.000.000,00 -

4200. Pembina Mutu Pembenihan 200.000.000,00 200.000.000,00 -

4300. Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi 77.080.000,00 77.080.000,00 -

4400. Pengembangan Budidaya Ikan Hias Air Tawar Dan Air Laut 201.970.000,00 - (201.970.000,00)

4500. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokdakan 96.150.000,00 96.150.000,00 -

4700. Bimbingan Teknis Dan Temu Lapang Pengembangan Pembenihan

Dan Pembudidaya Ikan Air Payau 200.000.000,00 - (200.000.000,00)

4800. Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali 350.000.000,00 350.000.000,00 -

5000. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK) 318.280.000,00 318.280.000,00 -

5100. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan sentral

(BBIS) (DAK) 1.363.530.000,00 64.992.000,00 (1.298.538.000,00)

5200. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan laut (BBIL)

(DAK) 2.959.340.000,00 2.959.340.000,00 -

5300. Pengembangan sarana balai benih ikan sentral (BBIS) (DAK) 502.828.000,00 502.828.000,00 -

5400. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan air puyau

(BBIAP) (DAK) 2.213.702.000,00 2.213.702.000,00 -

21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.133.602.000,00 1.431.601.750,00 (702.000.250,00)

0801. Bimtek Pembuatan Dan Perawatan Kapal Fiber 135.300.000,00 - (135.300.000,00)

1101. Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi 259.070.000,00 259.070.000,00 -

1801. Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 139.300.000,00 - (139.300.000,00)

1900. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 354.190.000,00 354.190.000,00 -

2000. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap 513.382.000,00 513.382.000,00 -

2700. Sosialisasi Dan Validasi Data Perizinan Perikanan Tangkap 432.360.000,00 304.959.750,00 (127.400.250,00)

4100. Supervisi Dan Pendampingan Pembentukan Koperasi Masyarakat

Nelayan 300.000.000,00 - (300.000.000,00)

26. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN PRODUK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.338.000.000,00 2.045.750.000,00 (292.250.000,00)

1800. Pameran Sektor Kelautan Dan Perikanan 496.650.000,00 431.400.000,00 (65.250.000,00)

1900. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian

Mutu Hasil Perikanan 389.255.000,00 389.255.000,00 -

2000. Pembinaan Pasar Hasil Perikanan Se-Bangka Belitung 38.920.000,00 38.920.000,00 -

2100. Pengembangan Dan Pembinaan Promosi Serta Kerjasama

Pemasaran Hasil Perikanan 856.265.000,00 629.265.000,00 (227.000.000,00)

2200. Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Untuk Dua Semester 42.390.000,00 42.390.000,00 -

2300. Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi Bagi Pelaku Usaha

Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Masyarakat 123.630.000,00 123.630.000,00 -

2400. Pembinaan Pelakau Usaha Perikanan Nonkonsumsi 123.630.000,00 123.630.000,00 -

2500. Pembinaan Pra-Sertifikat Kelayakan Pengolahan Untuk Unit

Pengolahan Ikan 165.460.000,00 165.460.000,00 -

2600. Pendapatan Pengolahan Dan Pemasar Hasil Perikanan 101.800.000,00 101.800.000,00 -

27. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SERTA SUMBERDAYA PERIKANAN

6.492.590.000,00 5.006.870.000,00 (1.485.720.000,00)

2300. Sebelumnya Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut

Berubah Menjadi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 179.090.000,00 - (179.090.000,00)

2400. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Peraturan Dan Perundang-

Undangan Kelautan Dan Perikanan 111.280.000,00 - (111.280.000,00)

2700. Profil Identifikasi Potensi Sumber Daya Laut 700.000.000,00 - (700.000.000,00)

2800. Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2016

1.495.350.000,00 1.000.000.000,00 (495.350.000,00)

2900. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya

Kelautan Dan Perikanan (DAK) 3.300.950.000,00 3.300.950.000,00 -

3000. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Ruang Luat (Dak) 705.920.000,00 705.920.000,00 -


PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 421.985.000,00 421.985.000,00 -

BELANJA 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 (1.842.252.338,00)



BELANJA RUTIN 3.667.368.500,00 3.596.888.000,00 (70.480.500,00)









Kantor 13.980.000,00 13.980.000,00 -





Perkantoran 972.490.000,00 972.490.000,00 -



APARATUR 1.120.522.000,00 1.040.290.000,00 (80.232.000,00)





03. PRAGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 78.282.000,00 59.170.000,00 (19.112.000,00)


Hari Tertentu

61.000.000,00 59.170.000,00 (1.830.000,00)




APARATUR 195.306.500,00 143.250.000,00 (52.056.500,00)


9989 Bimtek Penilaian Angka Kredit 46.706.500,00 - (46.706.500,00)



3800. Forum SKPD 117.268.000,00 117.268.000,00 -


15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN 2.595.271.000,00 1.747.525.612,00 (847.745.388,00)

1500. Pengawasan Dan Penyuluh Kemetrologian 182.676.000,00 152.176.000,00 (30.500.000,00)

2010 Kekurangan Pembayaran Pengadaan Peralatan Metrologi - 235.000.000,00 235.000.000,00

1600. Pos Layanan Pengaduan Konsumen 41.200.000,00 33.700.000,00 (7.500.000,00)

2100. Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Kesiapan Pelepasan Upt

Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 75.000.000,00 70.900.000,00 (4.100.000,00)

2200. Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 262.136.000,00 252.136.000,00 (10.000.000,00)

2300. Sosialisasi Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya

(B2) Dan Pupuk Bersubsidi 69.388.000,00 62.068.409,00 (7.319.591,00)

2400. Pelayanan Pengembangan UPT Kemetrologian Provinsi 1.105.896.000,00 753.558.203,00 (352.337.797,00)

2500. Pelatihan ISO 9001 Dan Validasi Metode Pengujian ISO/IEC 17025-

2005 125.098.000,00 - (125.098.000,00)

2600. Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM 213.267.000,00 167.377.000,00 (45.890.000,00)

2700. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium UPTD BSPM 520.610.000,00 20.610.000,00 (500.000.000,00)

16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH 1.399.300.400,00 971.313.200,00 (427.987.200,00)

1301. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikasi Halal Berubah Menjadi Sertifikasi

Halal 243.026.000,00 103.310.000,00 (139.716.000,00)

2900. Penyuluhan Dan Pendampingan IKM oleh PFPP 197.918.000,00 171.218.000,00 (26.700.000,00)

3000. Sebelumnya Fasilitasi Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell

Berubah Menjadi Peningkatan Keterampilan Teknik Produksi Bio

Shell

164.033.000,00 - (164.033.000,00)

3200. Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Sukun Di Kab.

Belitung Timur 164.943.000,00 137.193.000,00 (27.750.000,00)

3500. Pembekalan Teknis Kerajinan 118.226.000,00 118.226.000,00 -

3600. Pelatihan Pandai Besi 58.934.000,00 - (58.934.000,00)

3700. Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah 84.148.000,00 84.148.000,00 -

5

5.1

5.2



TAHUN ANGGARAN 2016


KODE

KEGIATAN

(1)



SELISIH PPAS-P

2016 THD APBD 2016

(+-)

(2) (3) (4) (5)

KODE

KEGIATAN

(1)

3800. Pemberdayaan Klinik Kemasan 221.590.000,00 214.427.000,00 (7.163.000,00)

3900. Pendampingan Tenun ATBMBI Kab. Bangka Selatan 111.669.200,00 111.669.200,00 -

3100. Sosialisasi Regulasi Keamanan Produk Pangan Kepada Asosiasi

IKM 34.813.200,00 31.122.000,00 (3.691.200,00)

17. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI

INDUSTRI 35.213.000,00 31.539.500,00 (3.673.500,00)

1200. Sosialisasi Penerapan Sni Dan Green Industry Pada Produk

Berbahan Baku Semen 35.213.000,00 31.539.500,00 (3.673.500,00)

19. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA-

SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 97.216.000,00 - (97.216.000,00)

0700. Pembentukan Dan Penetapan Sentra Makanan Olahan Ikan 97.216.000,00 - (97.216.000,00)

20. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER

DAYA ALAM ( AGRO DAN NON AGRO ) 70.600.000,00 70.600.000,00 -

0500. Penyusunan Buku Direktori Data Industri Besar/IAMT 70.600.000,00 70.600.000,00 -

21. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH KOMODITI KERAJINAN 531.433.100,00 568.885.500,00 37.452.400,00

0301. Sekretariat Dekranasda 349.870.000,00 399.870.000,00 50.000.000,00

0601. Gelar Produk Kerajinan Unggulan Di Lingkungan Provinsi


0701. Rumah Rajutan 104.900.000,00 100.250.000,00 (4.650.000,00)

1100. Pembuatan Katalog Kerajinan Unggulan 47.115.000,00 45.181.200,00 (1.933.800,00)

17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 1.617.934.900,00 1.184.487.750,00 (433.447.150,00)

1100. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan

Impor 344.920.000,00 299.410.000,00 (45.510.000,00)

2700. Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait 51.629.800,00 Yang

Menangani Ekspor-Impor 51.629.800,00 - (51.629.800,00)

3900. Temu Usaha Bisnis Antara Produsen Dengan Eksportir / Calon

Eksportir 74.859.800,00 - (74.859.800,00)

4100. Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis Untuk Ekspor 84.139.800,00 64.386.400,00 (19.753.400,00)

4200. Pelatihan Pengembangan Produk Hendicraft Untuk Ekspor 97.750.000,00 77.959.650,00 (19.790.350,00)

4300. Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Dalam Rangka Hilirisasi 80.870.000,00 66.293.700,00 (14.576.300,00)

4400. Pelatihan Prosedur Impor 76.878.000,00 - (76.878.000,00)

4600. Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM 141.669.000,00 137.669.000,00 (4.000.000,00)

4700. Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu, CPO Dan AMDK Se Bangka

Belitung 147.189.000,00 147.189.000,00 -

4800. Evaluasi Pak Penguji Mutu Barang 16.449.500,00 - (16.449.500,00)

5000. Koordinasi Tim Verifikasi Ekspor Timah 501.580.000,00 391.580.000,00 (110.000.000,00)

18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM

NEGERI 136.143.000,00 87.488.000,00 (48.655.000,00)

0700. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri 47.055.000,00 (47.055.000,00)

1700. Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri 89.088.000,00 87.488.000,00 (1.600.000,00)


LAMPIRAN II

PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PERUBAHAN PLAFON SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016


TAHUN ANGGARAN 2016

NO Uraian APBD 2016 PPAS-P 2016BERTAMBAH/

(BERKURANG)%

(1) (2) (3) (4) (5 = 4-3) (6=5/3*10)

1. PENDAPATAN 2.015.482.384.541,42 2.059.907.320.863,26 44.424.936.321,84 2,20

1.1 Pendapatan asli daerah 567.635.349.541,42 581.397.810.824,26 13.762.461.282,84 2,42

1.1.1 Pajak daerah 500.844.833.687,71 509.130.376.307,67 8.285.542.619,96 1,65

Pajak Kendaraan Bermotor 162.912.641.750,00 166.898.049.142,00 3.985.407.392,00 2,45

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 97.203.117.400,00 99.852.130.300,00 2.649.012.900,00 2,73

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 169.084.965.804,92 171.084.965.804,92 2.000.000.000,00 1,18

Pajak Air Permukaan 4.366.433.414,79 4.717.555.742,75 351.122.327,96 8,04

Pajak Rokok 67.277.675.318,00 67.277.675.318,00 - 0,00

1.1.2 Retribusi Daerah 9.061.667.223,45 8.886.514.475,56 (175.152.747,89) -1,93

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

7.500.000.000,00 5.613.342.583,77 (1.886.657.416,23) -25,16

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 50.228.848.630,26 57.767.577.457,26 7.538.728.827,00 15,01

1.2 Dana perimbangan 1.263.220.635.000,00 1.473.509.510.039,00 210.288.875.039,00 16,65

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan

pajak

226.155.287.000,00 198.075.636.000,00 (28.079.651.000,00) -12,42

1.2.2 Dana alokasi umum 905.526.208.000,00 905.526.208.000,00 - 0,00

1.2.3 Dana alokasi khusus 131.539.140.000,00 369.907.666.039,00 238.368.526.039,00 181,21

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 184.626.400.000,00 5.000.000.000,00 (179.626.400.000,00) -97,29

1.3.1 Hibah - - -

1.3.2 Dana darurat - - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari

pemerintah daerah lainnya

- - -

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 179.626.400.000,00 - (179.626.400.000,00)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah

daerah lainnya**)

- - -

xxxxx Sumbangan Pihak Ketiga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - 0,00

2. BELANJA 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) -1,70

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.305.793.509.996,34 1.349.890.709.022,08 44.097.199.025,74 3,38

2.1.1 Belanja pegawai 406.293.417.508,42 430.040.426.781,07 23.747.009.272,65 5,84

2.1.2 Belanja bunga - - -

2.1.3 Belanja subsidi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 0,00

PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH




(BERKURANG)%

(1) (2) (3) (4) (5 = 4-3) (6=5/3*10)

2.1.4 Belanja hibah 278.268.677.250,00 408.062.104.574,00 129.793.427.324,00 46,64

2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 0,00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah

Desa*

245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91) -37,88

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan

Desa*

369.559.622.000,00 352.183.139.840,00 (17.376.482.160,00) -4,70

2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00

2.2 Belanja Langsung 1.133.389.648.682,00 1.047.710.406.691,12 (85.679.241.990,88) -7,56

2.2.1 Belanja pegawai 111.621.354.600,00 - 0,00

2.2.2 Belanja barang dan jasa 680.980.654.172,00 - 0,00

2.2.3 Belanja modal 340.787.639.910,00 - 0,00

Total Jumlah Belanja 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) -1,70

Defisit murni / (surplus) (423.700.774.136,92) (337.693.794.849,94) 86.006.979.286,98 -20,30

3. PEMBIAYAAN DAERAH 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.1 Penerimaan pembiayaan 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA)

423.700.774.136,92 337.693.794.849,94 (86.006.979.286,98) -20,30

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

- - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.2 Pengeluaran pembiayaan - - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah - - -

PENYERTAAN MODAL BANK SUMSEL

BABEL

- -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - -



(BERKURANG)%

(1) (2) (3) (4) (5 = 4-3) (6=5/3*10)

Jumlah Pembiayaan Netto 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) -20,30

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA)

- (0) (0)


2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6

1 URUSAN WAJIB 1.247.034.539.933,31 1.287.627.333.863,47 1.011.835.158.957,00 954.430.430.709,12 2.258.869.698.882,31 2.242.057.764.562,59

1 1 Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 55.477.693.000,00 41.435.609.399,00 63.427.399.666,00 50.872.266.783,41

1 1 1 Dinas Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41


1 2 Kesehatan 64.244.790.892,67 68.019.166.932,95 148.894.651.606,00 116.388.918.728,00 213.139.442.498,67 184.408.085.660,95

1 2 1 Dinas Kesehatan 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95

1 2 2 Rumah Sakit Jiwa 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00

1 2 3 Rumah Sakit Umum Provinsi 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00

1 3 Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00

1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00

1 4 Perumahan - - 162.490.000,00 - 162.490.000,00 -

1 4 1 Dinas Pekerjaan Umum 162.490.000,00 - 162.490.000,00 -

1 5 Penataan Ruang - - 4.069.139.500,00 659.525.000,00 4.069.139.500,00 659.525.000,00

1 5 1 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

- - 1.044.759.500,00 583.305.000,00 1.044.759.500,00 583.305.000,00

1 5 2 Dinas Pekerjaan Umum - - 3.024.380.000,00 76.220.000,00 3.024.380.000,00 76.220.000,00

1 6 Perencanaan Pembangunan 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 13.204.834.000,00 11.109.242.800,00 22.926.289.000,00 19.816.814.532,00


Pembangunan Daerah

9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 12.559.554.000,00 10.548.062.800,00 22.281.009.000,00 19.255.634.532,00

1 6 2 Dinas Pekerjaan Umum - - 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00

1 6 3 Sekretariat Daerah (Biro

Perekonomian)

- - 470.940.000,00 386.840.000,00 470.940.000,00 386.840.000,00

1 7 Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09

1 7 1 Dinas Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09

1 8 Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 20.884.186.800,00 16.753.147.200,00 27.528.149.544,14 24.035.935.332,00

1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00

1 8 2 Dinas Pekerjaan Umum - - 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00

1 9 Pertanahan - - 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00


Pemerintahan)

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1 9 2 Dinas Pekerjaan Umum - 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00

1 10 Kependudukan dan Catatan

Sipil

- - 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00


Pemerintahan)

- 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

1


Belanja Tidak Langsung


Belanja Langsung Jumlah


2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+61





1 11 Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92

1 11 1 Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB dan

Perlindungan Anak

4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92

1 12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

- - - - - -


Perempuan, KB dan

Perlindungan Anak

- - - - -

1 13 Sosial 13.143.541.186,00 14.271.844.526,00 24.424.232.100,00 19.322.604.470,00 37.567.773.286,00 33.594.448.996,00

1 13 1 Dinas Kesejahteraan Sosial 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00

1 13 2 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00


1 14 Ketenagakerjaan 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00

1 14 1 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00

1 15 Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00

1 15 1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00

1 16 Penanaman Modal 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76

1 16 1 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal

5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76


Perekonomian)

- - - - - -

1 17 Kebudayaan 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00

1 17 1 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00

1 17 2 Kantor Perwakilan - - - - - -


1 18 Kepemudaan dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 21.632.700.750,00 17.343.787.358,00 27.201.615.016,00 23.425.174.938,00

1 18 1 Dinas Pemuda dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00

1 18 2 Sekretariat Korpri - - 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00

1 18 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - - 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00


2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+61





1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

12.629.628.213,83 13.979.570.246,11 20.930.496.960,00 17.318.692.760,00 33.560.125.173,83 31.298.263.006,11

1 19 1 Badan Kesbangpolinmas 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11

1 19 2 Satuan Polisi Pamong Praja 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.046.443.045.728,27 1.072.248.973.274,60 251.960.819.141,00 226.063.969.922,12 1.298.403.864.861,27 1.298.312.943.186,72

1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 - - 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00

1 20 2 Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 - - 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00

1 20 3 Sekretariat Daerah 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 102.956.570.936,00 95.059.426.131,00 144.891.649.061,01 136.994.504.256,01

1 20 4 Sekretariat DPRD 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00

1 20 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

943.358.448.984,50 965.852.202.101,59 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 973.919.902.884,50 991.435.486.101,71

20 5.1 Belanja SKPD 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70

20 5.2 Belanja PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 - - 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01

1 20 6 Inspektorat Daerah 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00

1 20 7 Kantor Perwakilan 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00

1 20 8 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00

1 20 9 Badan Kepegawaian Daerah 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00

1 20 10 Sekretariat Korpri 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 2.561.880.000,00 1.726.372.100,00 4.981.534.133,13 4.319.920.520,00

1 21 Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72

1 21 1 Badan Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72

1 22 Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50


Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50

1 23 Statistik - - 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00


Pembangunan Daerah

- 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00

1 24 Kearsipan 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41

1 24 1 Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah

6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41

1 25 Komunikasi dan Infomatika 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.495.969.000,00 9.027.004.000,00 16.813.270.875,00 15.518.172.875,00


2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+61





1 25 1 Dinas Komunikasi dan

Informatika

6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00

1 25 2 Dinas Pekerjaan Umum - - - - - -


1 26 Perpustakaan - - 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00

1 26 1 Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah

- - 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00

-

2 URUSAN PILIHAN 58.758.970.064,89 62.263.375.162,61 121.554.489.730,00 93.279.975.988,00 180.313.459.794,89 155.543.351.150,61

2 1 Pertanian 17.833.161.415,48 19.269.080.373,20 47.784.324.080,00 35.029.706.277,00 65.617.485.495,48 54.298.786.650,20

2 1 1 Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Peternakan

13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00

2 1 2 Badan Koordinasi Penyuluhan,

Pertanian, Perikanan dan

kehutanan

4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20

2 2 Kehutanan 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00

2 2 1 Dinas Kehutanan 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00

2 3 Energi dan Sumber Daya

Mineral

7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00

2 3 1 Dinas Pertambangan dan Energi 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00

2 4 Pariwisata - - 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00

2 4 1 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00

2 5 Kelautan dan Perikanan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00

2 5 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00

2 6 Perdagangan 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41

2 6 1 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41

2 7 Industri - - - - - -

2 7 1 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

- - - -

2 8 Ketransmigrasian - - 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00

2 8 1 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00

1.305.793.509.998,20 1.349.890.709.026,08 1.133.389.648.687,00 1.047.710.406.697,12 2.439.183.158.677,20 2.397.601.115.713,20 JUMLAH


LAMPIRAN III

REKAPITULASI BELANJA PPKD DAN

RINCIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL



TAHUN ANGGARAN 2016

NO. RINCIAN BELANJA h

s

l

APBD 2016 PPAS-P 2016SELISIH PPAS-P 2016 THD

APBD 2016 (+/-)

II. BELANJA PPKD 899.475.452.487,92 919.850.282.241,01 20.374.829.753,09

A. BELANJA SUBSIDI 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

B. BELANJA HIBAH 278.244.037.250,00 408.062.104.574,00 129.818.067.324,00

1. BELANJA HIBAH KEPADA LEMBAGA NON DEPARTEMEN 39.448.047.574,00 130.027.994.574,00 90.579.947.000,00

2. BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI 28.302.950.000,00 30.302.950.000,00 2.000.000.000,00

A. HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI 13.450.000.000,00 13.450.000.000,00 -

B. HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN 477.950.000,00 477.950.000,00 -

C. HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS 14.375.000.000,00 16.375.000.000,00 2.000.000.000,00

3. HIBAH DANA BOS 210.493.039.676,00 247.731.160.000,00 37.238.120.324,00

C. BANSOS 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

1. BANSOS KEPADA MASYARAKAT 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

a. BANSOS BIDANG PENDIDIKAN 491.500.000,00 491.500.000,00 -

b. BANSOS BIDANG KESEHATAN 92.000.000,00 92.000.000,00 -

c. BANSOS TIDAK TERENCANA 416.500.000,00 416.500.000,00 -

D. BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMDES 245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91)

1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KAB/KOTA 245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91)

E. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA/PEMDES DAN PARPOL 369.559.622.000,00 352.183.139.840,00 (17.376.482.160,00)

1. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA 355.999.700.000,00 338.623.217.840,00 (17.376.482.160,00)

a. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan 213.943.700.000,00 213.943.700.000,00 -

b. Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum 67.356.000.000,00 48.106.000.000,00 (19.250.000.000,00)

c. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 -

d. Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 -

e. Bantuan Keuangan Program SATAM EMAS 32.900.000.000,00 34.773.517.840,00 1.873.517.840,00

f. Bantuan Keuangan kpd Kelurahan Mandiri Percontohan 600.000.000,00 600.000.000,00 -

2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 12.359.922.000,00 12.359.922.000,00 -

3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 -

F. BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA PPKD


NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 RPPAS-P 2016BERTAMBAH / (BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. BELANJA HIBAH 278.244.037.250,00Rp 408.062.104.574,00Rp 129.818.067.324,00Rp

A. Belanja Hibah kepada Lembaga Non Departemen 39.448.047.574,00Rp 130.027.994.574,00Rp 90.579.947.000,00Rp

1 Bantuan Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kep. Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 400.000.000,00Rp 600.000.000,00Rp 200.000.000,00Rp

2 Bantuan Hibah KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 39.048.047.574,00 Rp 88.663.139.574,00 49.615.092.000,00Rp

3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp - Rp 35.764.855.000,00 35.764.855.000,00Rp

4 Bantuan Hibah Pengamanan Pemilu Kada (POLDA Babel) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp - Rp 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00Rp

B. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 13.450.000.000,00Rp 13.450.000.000,00Rp -Rp

Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 13.450.000.000,00Rp 13.450.000.000,00Rp -Rp

1 KONI Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 12.500.000.000,00 Rp 12.500.000.000,00 -Rp

2 Bantuan Hibah Pramuka Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

3 Bantuan Hibah PMI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

4 Bantuan Hibah BAZDA Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

5 Bantuan Hibah KNPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 -Rp

6 Bantuan Hibah BKPRMI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

C. Bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan 477.950.000,00Rp 477.950.000,00Rp -Rp

1 Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

jln. Raya Nias, SPA Toboali Bangka Selatan Rp 327.950.000,00 Rp 327.950.000,00 -Rp

2 Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah Tarbiyatul Hidayah,

Sungailiat

dusun Air Rembikang Sijuk Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 -Rp

D. BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS 14.375.000.000,00Rp 16.375.000.000,00Rp 2.000.000.000,00Rp

Bantuan Hibah Kepada masyarakat dan Ormas 14.375.000.000,00Rp 16.375.000.000,00Rp 2.000.000.000,00Rp

D.1 PANGKALPINANG 3.685.000.000,00Rp 3.685.000.000,00Rp -Rp

1 Yayasan Al Muhajirin Selindung Baru Jln Jagung Rt 02 Rw o1 Kelurahan

Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam

Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 -Rp

2 Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Desa Tua Tunu Pangkalpinang Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 -Rp

3 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Jln KH. Abdul Hamid no 03 Rt 01 Kelurahan

Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari

Pangkalpinang

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

4 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Jln Pasir Padi Temberan Bukit

Intan Pangkalpinang

Jln Pasir Padi Temberan Bukit Intan

Pangkalpinang

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp

5 Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Hotel Mitra Garden,

Jln Mentok no 3 Pangkalpinang Rp 70.000.000,00 Rp 70.000.000,00 -Rp

PERUBAHAN ALOKASI BANTUAN HIBAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Yayasan Rumah Duka Bhakti Sosial Jln Mustika Kelurahan Semabung Lama

Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 -Rp

7 Panitia Sidang Dewan Nasional Marriage Encounter Indonesia

XLIII/Yayasan Tunas Karya Keuskupan Pangkalpinang

Jln Batu Kaldera Air Itam Pangkalpinang Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

8 Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi


Jln Jend Sudirman Rt 01 Rw 02 Gg Belanak

I Air Salemba

Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

9 Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha (LPKB) Provinsi


Jln Kota Denpasar no 5 Kelurahan Pasir

Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 -Rp

10 Lembaga Pengembangan Seni dan Baca kitab Suci

Tripitaka/Tipitaka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jln Kota Denpasar no 5 Kelurahan Pasir

Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 -Rp

11 Yayasan Al Hujjah Pangkalpinang The Greenland City Cluster Rosewood Blok

L 65 Selindung Pangkalpinang

Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 -Rp

12 Yayasan Al Muttaqin Bukit Besar Pangkalpinang Gang Muria IV Rt 07 Rw 03 Kelurahan Bukit

Besar Kecamatan Bukit Intan Kota

Pangkalpinang

Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

13 Yayasan Masjid Al Hikmah Jl. Girimaya Kel. Bukit Besar Kec.Girimaya

Pangkalpinang

Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 -Rp

14 Yayasan Baitul lil Mukminin Jln RE Martadinata Gg Sirih Kelurahan Opas

Indah Kecamatan Taman Sari

Pangkalpinang

Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 -Rp

D.2 KABUPATEN BANGKA Rp 3.320.000.000,00 Rp 3.320.000.000,00 Rp -

1 Yayasan Pondok Pesantren Assyifa Tanah Bawah Jln Madrasah Desa Tanah Bawah

Kecamatan Puding Besar Kab.Bangka

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

2 Yayasan Al- Barokah Kota Kapur Desa Kota kapur Kec Mendo Barat Kab

Bangka hp 085380695610

Rp 800.000.000,00 Rp 800.000.000,00 -Rp

3 Masjid Mardhiatul Jannah/Yayasan Mardhiatul Jannah Jl. Raya Air Duren Desa Air Duren Kec.

Mendo Barat Kab. Bangka

Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

4 Majlis Ta'lim Nurul Hidayah Kp Jawa Kel Kuto Panji Kec Belinyu Kab

Bangka

Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

5 Yayasan Islamic Studies Ahlussunnah Waljama'ah Kimak Bangka

Belitung

Jln Taman Hutan Raya Depati Barin Desa

Kimak Kecamatan Merawang Kab Bangka

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp

6 Pondok Pesantren Miftakhul Khaiir Jln Lintas BM 1 SMI RT 09 Rw 12 Paket I

Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten

Bangka

Rp 125.000.000,00 Rp 125.000.000,00 -Rp

7 Madrasah Diniyah Takmiliyah Azzikri Jl. Matras Lama Lingkungan Ake Sungailiat

Bangka

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 -Rp

8 Yayasan Masjid Jami' Nurul Huda Parit Padang Jln Jenderal Sudirman Kelurahan Parit

Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten

Bangka

Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00 -Rp

9 Yayasan Islam Bumi Serumpun Sebalai Pondok Modern Daarul

Abror

Jln Mentok Rt 05 Air Penyangkar Desa Kace

Kecamatan Mendo Barat

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10 Yayasan Ikatan Keluarga Besar Kenanga (Ikebana) Jl Raya

Kenanga Kelurahan Kenanga Sungailiat Bangka

Jl Raya Kenanga Kelurahan Kenanga

Sungailiat Bangka

Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 -Rp

11 Pengurus Masjid Syahidil Muhlisin/Yayasan Masjid Syahidil Muhlisin Perumahan Taman Pesona Bangka Kel

Bukit Betung Kec Sungailiat Kab Bangka

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp

12 Yayasan Masjid Al Akhyar Sempan Jln Sinar Raya Simpang Tiga Desa Sempan

Kecamatan Pemali kabupaten Bangka

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 -Rp

13 Yayasan Tasywiqulfata Jl. Penagan Gg. H. Amu Petaling Kec.

Mendo Barat Bangka

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 -Rp

D.3 KABUPATEN BANGKA TENGAH Rp 4.880.000.000,00 Rp 5.905.000.000,00 Rp -

1 Yayasan Al Ikhsan Masjid Jamik Koba Jln. Kampung Tengah Kelurahan

Kecamatan Koba Bangka Tengah

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp

2 Yayasan Masjid Al Muhajirin Simpang Perlang Jln Lubuk Rt 07 Kel Simpang Perlang Koba

Kab Bangka Tengah

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

3 Yayasan Nurul Falah Air Mesu Jln Raya Pangkol Rt 11 Desa Air Mesu

Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp

4 Yayasan Arridha Lampur Jln Binjai Desa lampur Kec Sungai selan

Kab. Bangka Tengah

Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00 -Rp

5 Yayasan Masjid Darul Fallah Sinar Laut Jln Sinar Laut Kel Padang Mulia Kec Koba

Kab Bangka Tengah

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

6 Yayasan Masjid Al-Muhajirin Padang Mulia Koba Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba

Kabupaten Bangka Tengah

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp

7 Yayasan Riadussholihin Sungaiselan Kelurahan Sungai Selan Kec Sungai Selan

Kab Bangka Tengah

Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 -Rp

8 Yayasan Jabal Nur Gelase Asri Jl Raya Bukit Paoh Tayib Perum Bukit

Gelase Asri no 88 Kel Dul Kec Pangkalan

Baru Kab Bangka Tengah hp 085268299233

Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 -Rp

9 Yayasan At Taqwa Kulur Ilir Bangka Tengah Jln Pariwisata Desa Kulur Ilir Kec Lubuk

Besar Kab.Bangka Tengah

Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 -Rp

10 Yayasan Al Falah Melabun Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan


Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 -Rp

11 Yayasan Baitur Rohman Batu Belubang Masjid Baitur Rohman Rt 08 Desa Batu

Belubang Kecamatan Pangkalan Baru

Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 -Rp

12 Yayasan Al Hidayah Cambai Desa Cambai Kecamatan Namang


Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 -Rp

13 Yayasan Masjid Nurul Falah Arung Dalam JLn Masjid Nurul Falah Rt 11 Kelurahan

Arung Dalam Kecamatan Koba Kab. Bangka

Tengah

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 -Rp

14 Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Al Muttaqin/Yayasan

Masjid Al Muttaqin

Desa Padang Baru Kec Pangkalan Baru

Kab Bangka Tengah

Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 -Rp

15 Yayasan Ainul Muhibbin Muhibbin Puput Desa Puput Kecamatan Simpang katis


Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 -Rp



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

16 Yayasan Al Khoirot Namang Desa Namang Kecamatan Namang Rp - Rp 500.000.000,00 500.000.000,00Rp

17 Yayasan Nurul Huda Air Mesu Jl. Balai Gg. Payak RT.03 Desa Air Mesu

Kecamatan Pangkalan Baru

Rp - Rp 275.000.000,00 275.000.000,00Rp

18 Paud Terpadu Arraisyah (Rumah Sekolah Islam Sahabat Ku) Jl. Raya Berok No. 1066 Koba Bangka

Tengah

Rp - Rp 250.000.000,00 250.000.000,00Rp

D.4 KABUPATEN BANGKA BARAT Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp -

1 Yayasan Darul Hikmah Jl. Jenderal Sudirman No.1 Mentok Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 -Rp

2 LSM Adat Melayu Jerieng Babel Jln Raya Pangkalpinang-Muntok Km 104

Desa Pelangas Kabupaten Bangka Barat

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 -Rp

D.5 KABUPATEN BANGKA SELATAN Rp 1.990.000.000,00 Rp 1.990.000.000,00 Rp -

1 Yayasan Nurul Yaqin Sebagin Rt 02 Rw 01 Desa Sebagin Kecamatan

Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 -Rp

2 Yayasan An Nur Bukit Terap Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai

Kabupaten Bangka Selatan

Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 -Rp

3 Yayasan Babussalam Simpang Rimba Dusun II no 73 Batin Tikal Rt 03 Desa

Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba

Kabupaten Bangka Selatan

Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 -Rp

4 Yayasan Miftahul Jannah Rajik Jln May Syafrie Rachman Dusun II Rajik

Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten

Bangka Selatan

Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 -Rp

5 Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Batu Betumpang Jln Pesantren Desa Batu Betumpang

Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka

selatan

Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 -Rp

6 Yayasan Al Anshor Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten

Bangka selatan

Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka

selatan

Rp 140.000.000,00 Rp 140.000.000,00 -Rp

7 Yayasan Masjid Jami' Al Musa'adah Batu Betumpang Jln Raya Batu Petumpang RT 09 Dusun III

Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau

Besar Kabupaten Bangka selatan

Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 -Rp

D.6 KABUPATEN BELITUNG Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp -

1 Yayasan Annur Air Batu Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung 100.000.000,00 100.000.000,00 -Rp

E. BELANJA HIBAH BOS PENDIDIKAN Rp 210.493.039.676,00 Rp 247.731.160.000,00 Rp 37.238.120.324,00

Belanja Hibah Dana BOS Ke SD Rp 119.428.160.000,00 Rp 119.428.160.000,00 Rp -

Belanja Hibah Dana BOS ke SD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 108.428.160.000,00 Rp 108.428.160.000,00 Rp -

BANGKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 26.058.400.000,00 Rp 26.058.400.000,00 -Rp

BANGKA BARAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 16.847.200.000,00 Rp 16.847.200.000,00 -Rp

BANGKA TENGAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 16.093.600.000,00 Rp 16.093.600.000,00 -Rp

BANGKA SELATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 15.219.200.000,00 Rp 15.219.200.000,00 -Rp

BELITUNG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 1.224.960.000,00 Rp 1.224.960.000,00 -Rp

BELITUNG TIMUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 8.134.400.000,00 Rp 8.134.400.000,00 -Rp

PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 13.850.400.000,00 Rp 13.850.400.000,00 -Rp



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

DANA CADANGAN (BUFFER) - Rp 11.000.000.000,00 Rp 11.000.000.000,00 -Rp

Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Rp 37.147.000.000,00 Rp 37.147.000.000,00 Rp -

Belanja hibah dana BOS ke SMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 37.147.000.000,00 Rp 37.147.000.000,00 Rp -









Belanja Hibah Dana Bos ke SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 27.740.879.676,00 Rp 27.740.879.676,00 Rp -

Belanja Hibah Dana Bos ke SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 27.740.879.676,00 Rp 27.740.879.676,00 -Rp









Belanja Hibah Dana Bos ke SMK Rp 26.177.000.000,00 Rp 26.177.000.000,00 Rp -

Belanja Hibah Dana Bos ke SMK Rp 26.177.000.000,00 Rp 26.177.000.000,00 Rp -









TAMBAHAN DANA CADANGAN (BUFFER) TOTAL - Rp - Rp 37.238.120.324,00 37.238.120.324,00Rp


NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPAS-P 2016BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA

ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA

ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 -

BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN 92.000.000,00 92.000.000,00 -

PANGKALPINANG 27.000.000,00 27.000.000,00 -

1. Haryanti Jln Depati Hamzah Rt 02 Rw 01 Kelurahan semabung Lama Kecamatan

Bukit Intan Pangkalpinang hp 0853 770 785 68 12.000.000,00 12.000.000,00 -

2. Sakli Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Pangkalpinang 15.000.000,00 15.000.000,00 -

BANGKA 12.000.000,00 12.000.000,00 -

1. Novi Ari Setiawan, Jln.Melati Dusun II Pagarawa n desa pagarawan kec. Meeawang 12.000.000,00 12.000.000,00 -

BANGKA BARAT 41.000.000,00 41.000.000,00 -

1. Rista Jln Cek Daud Dalam, Kelurahan Sungai Baru 12.000.000,00 12.000.000,00 -

2. Mohadir Kec Muntok Kab. Bangka Barat 7.000.000,00 7.000.000,00 -

3. Misni Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 -

4. Astari, Mancung Kelapa Bangka Barat Mancung Kelapa Bangka Barat 12.000.000,00 12.000.000,00 -

BANGKA SELATAN 12.000.000,00 12.000.000,00 -

1. Ismail Johan, Desa Air Gegas Kecamatan Air

Gegas Bangka Selatan

Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan 12.000.000,00 12.000.000,00 -

BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN 491.500.000,00 491.500.000,00 -

PANGKALPINANG 99.000.000,00 99.000.000,00 -

1. Maulian Dina Jl. Depati Hamzah Rt.001 Rw.001 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan

Pangkalpinang Biaya Pendidikan di MAN Model Kota Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2. Aulia Wulan Ciyka Jl. Pasir Padi Gg. Pajar Rt. 02 Rw. 01 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan

Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah

Hidayatussalikin Pangkalpinang

3.000.000,00 3.000.000,00 -

3. Rini Hermayani Jl. Letkol Saleh Ode Gg. Pipit No. 265 Pangkalpinang Biaya Pendidikan

(S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 -

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA



(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4. Fitriani Gg. Sinar Rt. 006 Rw. 002 Desa Temberan Kec. Bukit Intan Kota

Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman

Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

5. Fitriyani Jl. Singkur Rt. 003 Rw. 001 No. 41 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Biaya

Pendidikan (S1) anaknya an. Amanda Anggraini di Univ Sanata Darma

Jogyakarta

10.000.000,00 10.000.000,00 -

6. Abu Bakar Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 -

7. Riki Jl.Swadaya Rt. 003rw.001 no.006 kec.Sungaiselan 10.000.000,00 10.000.000,00 -

8. Nurul Choirani Jl. Depati Hamzah Rt. 005 Rw. 002 Kel. Air Itam Kota Pangkalpiang Biaya

Pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 -

9. Zaitun Jl. Depati Hamzah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Itam Kota Pangkalpiang Biaya

Pendidikan di SMP Negeri 10 Pangkalpinang 3.000.000,00 3.000.000,00 -

10. Nurmala Jl. Letkol Saleh Ode Rt. 009 Rw. 003 Kel. Kacang Pedang Pangkalpinang

Biaya Pendidikan anaknya An. Nina Melina di SMK Negeri 2

Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 -

11. Fajar Yulizar Jl. Kampung Melayu No. 116 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bukit Sari Kec.

Gerunggang Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Institut

Teknologi Bandung

10.000.000,00 10.000.000,00 -

12. Tira Mariana Jl. H. Abdul Rasyid Rt. 005 Rw. 002 Kel. Keramat Kec. Rangkui Biaya

Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

13. Puspitasari Kurbani Jl. Kota Demak No. 166 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan

Biaya Pendidikan (S1) di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 -

14. Rizky Wardianti Jl. Kayu Putih Rt. 01 Rw. 01 Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Kota

Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

15. Lela Natali Wardani Jl. Sriwijaya Rt. 004 Rw. 002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota

Pangkalpinang Biaya Pendidikan (SLTA) Anaknya An. Harla Moneta di

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangkalpinang

3.500.000,00 3.500.000,00 -

16. Cut Nasywa Nathania Jl. KH. Moeslimin Manab Rt. 007 Rw. 002 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui

Pangkalpinang Biaya Pendidikan di SMK MAN Model Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 -

17. Yelianti Jl. Merdeka No. 90 Pangkalpinang Biaya Pendidikan di SMKN 1

Pangkalpinang 2.500.000,00 2.500.000,00 -

18. Zulkifli Jl. Kapten Suraiman Arif No. 178 Pangkalpinang Biaya Pendidikan

anaknya An. Auvia Nisa Muth Mainah di Islamic Center Sungailiat 3.500.000,00 3.500.000,00 -

19. Abdul Rasyid GG. Nilam Rt/Rw. 012/002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan

Kota Pangkalpinang Biaya Pendidik Anaknya an. Shifa Cahyannisa

Biaya Pendidikan di SMPN 6 Pangkalpinang

3.000.000,00 3.000.000,00 -



(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

KABUPATEN BANGKA 108.000.000,00 108.000.000,00 -

1. Arif Budiman Gg. Sepaham Bukit Betung Kel. Parit Padang Sungailiat Bangka Biaya

Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2. Amelia Jl. Pinang Sebatang Rt/Rw. 002/003 Dusun 02 Desa Kimak Kec.

Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka

5.000.000,00 5.000.000,00 -

3. Alan Firnanda Jl. Sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Petaling Kec. Mendo Barat Biaya


4. Fauzi Komplek Pemali Rt. 005 Desa Pemali Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1)

anaknya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Permata Nusantara Sungailiat 5.000.000,00 5.000.000,00 -

5. Aryadi Baskara Kurniasih Jl. Manggis No. 8 Kompleks Timah Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka

Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

6. Hidayatullah Muttaqien Jl. Pusaka Rt. 004 Desa Sempan Kec. Pemali Biaya Pendidikan (S1) di

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 -

7. Umi Kalsum Jl. Mentok Rt. 002 Rw. 004 Desa Kemuja Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

8. Nurul Azmi Dusun II Rt. 008 Rw. 002 Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat Kab.

Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STISIPOL Pahlawan 12 Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

9. Maisyaroh Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di

STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

10. V. Ngatimin Jl. Kenanga Dalam Rt. 02 Lk. IV Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Biaya

Pendidikan (D-III) di Stikes Perdhaki Charitas Palembang 5.000.000,00 5.000.000,00 -

11. Ovi edwar Susandi Jl. Air Amper Petaling Rt. 003 Rw. 003 Desa Petaling Kec. Mendo Barat

Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

12. Fajri Wahyuni Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (D-III) di

Akademi Kebidanan Bunga Bangsaku Bangka 4.500.000,00 4.500.000,00 -

13. Ziaziz Jl. Jend. Sudirman No. 322 Sungailiat Biaya Pendidikan (S1) di STISIPOL

Pahlawan 12 Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

14. Zeki Anwar Jl. Raya Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Desa Mendo Kec. Mendo Barat Biaya

Pendidikan (D.III) di Poltekkes Pangkalpinang 4.500.000,00 4.500.000,00 -

15. Usman Gumanti Jl. Al Hayati Desa Kace Timur Rt. 013Desa Kace Kec. Mendo Barat Biaya

Pendidikan (S1) Anaknya An. Gunawan Satria Putra di Universitas

Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

5.000.000,00 5.000.000,00 -



(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

16. Paiga Nasita Jl. KH. Mansyur Rt. 001 Rw. 003 Desa Petaling Banjar Kab. Bangka

Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka

Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

17. Achmad Yuti Usman Dsn Riding Panjang Rt/Rw. 002/- Kelurahan Riding Panjang Kecamatan

Belinyu Kabupaten Bangka Biaya Pendidik Anaknya an. Gitti Alvona

Rahmanita (D.III) di Akademi Keperawatan Pangkalpinang 4.500.000,00 4.500.000,00 -

18. Eti Widayati Purnamaningsih Jl. Aster Blok III/E No. 34 Rt/Rw. 015/- Kelurahan Parit Padang

Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Biaya Pendidik Anaknya

an.Fadhillah Miftahuhuda (D.III) Politeknik Manufaktur Negeri Bangka

Belitung

4.500.000,00 4.500.000,00 -

19. Nini Apriyanti Jl. H. Hasan Dusun IV Rt/Rw. 013/004 Kelurahan Paya Benua Kecamatan

Mendo Barat Kabupaten Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Fakultas

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 -

20. Nurhayati Jalan Raya Belinyu Kp Cit Kab. Bangka' Biaya Pendidikan (S1) di

Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

KABUPATEN BANGKA TENGAH 100.000.000,00 100.000.000,00 -

1. Nurpadila Dusun Pulau Nangka Rt.005 Desa Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab.

Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2. Neni Febria Dusun Pulau Nangka Rt.006 Desa Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab.

Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STIKES Citra Delima Bangka

Belitung

5.000.000,00 5.000.000,00 -

3. Sutina Terentang III Kec. Koba Biaya Pendidikan (S1) di Univ. PGRI Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

4. Eka Wirandani Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Belitung Biaya

Pendidikan (S1) di Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 -

5. Malystina Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Dul Kec. Pangkalan Baru Biaya Pendidikan

(S1) di Universitas Djuanda Bogor 10.000.000,00 10.000.000,00 -

6. Febriyana Desa Nibung Rt. 011 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan

(S1) di Universitas PGRI Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

7. Zuryati Gg. Kudung Rt. 002 Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka

Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

8. M. Syaifu Adnafa Desa Padang Baru Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah

Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Annika Varadina di Sekolah Tinggi

Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -



(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9. Puspa Desa Sungkap Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah Biaya


10. Mira Purwasih Desa Sungkap Rt. 008 Rw. 003 Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah


11. Elya Farida Jl. SMA Muhammadiyah Gg. Fredi No. 27 Rt. 003 Desa Mangkol Kec.

Pangkalan Baru Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Sutria Nirda Syati

di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 10.000.000,00 10.000.000,00 -

12. Wiwik Pasa Jalan Raya Sungai Selan KM. 18 Desa Beruas Rt. 005 Rw. 002 Kec.

Simpang Katis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah

Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

13. Jian Siska Anggraini Jl. Raya Berok Rt. 009 Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah

Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

14. Iwan Saputra Jl. Koba Gg. Puncak Rt. 007 Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalanbaru

Kab. Bangka TengahBiaya Pendidikan (S1) di Universitas Terbuka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

15. Delli Martha Jl. Senang hati Koba Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STAIN

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

KABUPATEN BANGKA BARAT 73.000.000,00 73.000.000,00 -

1. Azwaludin Jl. Ahmad Bukit Damai Tumbak Petar Jebus Bangka Barat Biaya

Pendidikan (S1) di Univ. Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2. Budi Purwanto Desa Bukit Terak Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya


3. Retno Guswanto Desa Kundi Simpang Anyai Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat

Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Pasundan Bandung 10.000.000,00 10.000.000,00 -

4. Fitri Nurjanah Mancung Mancung Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Mancung Kecamatan Kelapa

Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka

5.000.000,00 5.000.000,00 -

5. Fajri Tri Raharjo Tempilang Utara II Rt. 001 Rw. 001 No. 30 Kec. Tempilang Kab. Bangka

Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Negeri Jakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 -

6. Mida Muhayati Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya

Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan Jakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 -

7. Danuar AK Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 003 Muntok Biaya Pendidikan (S1) di Universitas

Ahmad Dahlan Yogyakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 -

8. Martini Rt. 007 Dusun Mandung Lembu Desa Air Menduyung Kec. Simpang

Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi (STIE) Pertiba Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 -



(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9. Tina Puspitasar Sinar Sari Utara Rt/Rw. 002/001 Kelurahan Sinar Sari Kecamatan Kelapa

Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka

Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

10. Geo Fernando Sinar Belawan Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Mancung Kecamatan Kelapa

Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikandi SMPN 4 Negeri Kelapa 3.000.000,00 3.000.000,00 -

KABUPATEN BANGKA SELATAN 88.000.000,00 88.000.000,00 -

1. Siti Nurbaya Desa Bedengung Kec. Payung Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan

(S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2. Mardiana Desa Bangkakota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya

Pendidikan (D.III) di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 4.500.000,00 4.500.000,00 -

3. Ryan Kurniawan Jl. Dusun Sp.B Rt.03 Rw.03 Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan

Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STT-

Telematika) Tanggerang Selatan

10.000.000,00 10.000.000,00 -

4. Lailatul Qodriyah Jl. Belibis I Desa Sumber Jaya Permai Kec. Pulau Besar Kab. Bangka

Selatan Biaya Pendidikan di SMK Negeri 2 Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 -

5. Ali Akbar Jl. Desa Batubetumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya

Pendidikan (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 -

6. Ida Royani Desa Batu Betumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya


7. Tina Wati Desa Batu Betumpang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pulau Besar Kab. Bangka

SelatanBiaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 -

8. Suyeni Dusun Air Koba Rindik Desa Rindik Kec. Toboali Biaya Pendidikan (S1)

di Universitas PGRI Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

9. Tutik Jl. Bukit Prima Rt. 003 Rw. 002 Desa Simpang Rimba Kab. Bangka

Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

10. Astiara Larasati Jl. Jend. Sudirman Rt. 006 Rw. 002 Kel. Teladan Kec. Toboali Biaya

Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 -

11. Reza Jl. Nelayan Rt. 004 Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan


12. Arizal Jl. Mayor Munzir Rt/Rw. 005/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali

Kabupaten Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -



(BERKURANG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13. Jumadi Jln. Bhatin Tikal Rt/Rw. 001/- Kelurahan Delas Kecamatan Air Gegas

Kabupaten Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) STAIN Syaikh

Abdurrahman Siddik Bangka Beliktung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

KABUPATEN BELITUNG 13.500.000,00 13.500.000,00 -

1. Sastra Jl. Tanjung Kelayang Rt. 012 Rw. 006 Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab.

Belitung Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Pasundan Bandung 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2. Fahrul Eryadi Jl. Air Serkuk Rt. 23 Rw. 11 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Biaya

Pendidikan Anaknya an. Romi Fariyadi di SMK Negeri 3 Tanjungpandan 3.500.000,00 3.500.000,00 -

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1. Ari Pratama Dusun Baru Tengah Rt. 011 Rw. 005 Desa Baru Kec. Manggar Kab.

Belitung Timur Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

2. Fahrul Rozi Dusun Padang I Rt. 003 Rw. 002 Desa Padang Kec. Manggar Biaya

Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 -

BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA 416.500.000,00 416.500.000,00 -


LAMPIRAN IV

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/

KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TA 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN BIDANG-BIDANG

PEMBANGUNAN NASIONAL


TAHUN ANGGARAN 2016

(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas

Bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah:

285.257.304.446,12 358.768.146.892,93

a Urusan Komunikasi dan Informatika 9.027.004.000,00 6.491.168.875,00

Belanja Pegawai 6.491.168.875,00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Program Rutin 3.363.411.800,00 Dinas Komunikasi Dan

InformatikaPengembangan infrastruktur dan peningkatan

konektivitas antar wilayah

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi Dan Media Massa

3.031.197.200,00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Pengembangan infrastruktur dan peningkatan


Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang

Komunikasi Dan Informasi

66.350.000,00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika



Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi Dan Informasi

1.511.365.000,00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika



Program Kerjasa Informasi Dan Media

Massa

972.855.000,00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika



Program Intensifikasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat

- Dinas Komunikasi Dan

Informatika



Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi Dan Informasi

81.825.000,00 Biro Kesra Sekretariat

Daerah

b Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.109.242.800,00 8.707.571.732,00

Belanja Pegawai 8.707.571.732,00 Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahProgram Rutin 4.628.085.000,00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial,

Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA

2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN

NASIONAL

NoBidang Pembangunan Nasional / Prioritas

Pembangunan Provinsi

Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan

Perubahan APBD

SKPD Penanggungjawab

Program

Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga

Lampiran PPAS-P Tahun 2016 Hal 1 dari 22

(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Pengembangan

wilayah strategis,

tertinggal, pesisir

dan pulau-pulau

kecil

Program Kerjasama Pembangunan 191.070.000,00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pengembangan

wilayah strategis,

tertinggal, pesisir

dan pulau-pulau

kecil

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

- Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pengembangan

infrastruktur dan

peningkatan

konektivitas antar

wilayah

Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah Dan Besar

225.650.000,00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Peningkatan Manajemen Pemerintah dan

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah


Pembangunan Daerah


Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

2.873.540.800,00 Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahPengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi


Pembangunan DaerahPemberdayaan

masyarakat dan

penanggulangan

kemiskinan,

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 744.950.000,00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Prasarana Wilayah

Dan Sumber Daya Alam


Pembangunan DaerahPeningkatan Manajemen Pemerintah dan

Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan



Aparatur

Program Pengkajian Dan Penelitian

Pembangunan Daerah



Aparatur

Program Kerjasama Pembangunan 174.340.000,00 Dinas Pekerjaan Umum


Aparatur

Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

386.840.000,00 Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


c Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan

Persandian

226.063.969.916,12 300.777.747.327,60

Belanja Pegawai 41.935.078.125,01 Sekretariat Daerah

Program Rutin 68.891.078.181,00 Sekretariat Daerah

Peningkatan manajemen pemerintahan dan

aparatur

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

7.069.414.000,00 Sekretariat Daerah


aparatur

Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sekretariat Daerah


aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH



aparatur

Program Penataan Dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi

Birokrasi

156.810.000,00 Sekretariat Daerah


aparatur

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah



aparatur

Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan



aparatur

Program Peningkatan Pengamalan

Terhadap Kehidupan Beragama



aparatur

Program Pengembangan Nilai Budaya 134.819.450,00 Sekretariat Daerah


aparatur

Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala

Daerah



aparatur

Program Peningkatan Perluasan Pelayanan

Publik Dalam Rangka Penguatan

Reformasi Birokrasi



aparatur

Program Penguatan Tata Kelola SKPD

Dalam Rangka Penguatan Reformasi

Birokrasi



aparatur

Program Penataan Kelembagaan SKPD

Dalam Rangka Penguatan Reformasi

Birokrasi



(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,



aparatur

Program Peningkatan Promosi Dan

Kerjasama Investasi


Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi



aparatur

Program Pembinaan Dan Pengawasan

Refresif Terhadap Produk Hukum

Kabupaten / Kota



aparatur

Program Pelaksanaan Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)



aparatur

Program Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama



aparatur

Program Kepedulian Terhadap Masyarakat 694.505.000,00 Sekretariat Daerah


aparatur

Program Pengembangan Dan Rasionalitas

Jabatan Dalam Rangka Penguatan

Reformasi Birokrasi



aparatur

Program Pengembangan Koordinasi Dan

Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD

Provinsi Dan Kab/Kota Dalam Rangka

Penguatan Reformasi Birokrasi


Belanja Pegawai 9.643.855.329,00 Sekretariat DPRD

Program Rutin 14.356.415.000,00 Sekretariat DPRD


aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

56.228.935.000,00 Sekretariat DPRD


aparatur



418.000.000,00 Sekretariat DPRD

Belanja Pegawai 46.001.919.860,58 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan

Asset DaerahProgram Rutin 18.455.094.577,12 Dinas Pendapatan,


Asset DaerahPeningkatan manajemen pemerintahan dan

aparatur



4.032.638.143,00 Dinas Pendapatan,


Asset Daerah


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,



aparatur

Program Pembinaaan Dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

460.508.280,00 Dinas Pendapatan,



aparatur

Program Peningkatan Pajak Daerah Dan

Restribusi Daerah Serta Pendapatan Lain-

Lain




aparatur


Pengelolaan Barang Daerah



Asset DaerahBelanja Pegawai 11.274.607.615,00 Inspektorat Daerah

Program Rutin 2.488.805.000,00 Inspektorat Daerah


aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kdh

4.781.053.400,00 Inspektorat Daerah


aparatur

Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

1.122.824.000,00 Inspektorat Daerah


aparatur

Program Penataan Dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi

Birokrasi

495.975.000,00 Inspektorat Daerah

Belanja Pegawai 3.663.689.475,00 Kantor Perwakilan

Program Rutin 3.090.801.100,00 Kantor Perwakilan

Pemberdayaan

budaya lokal dan

destinasi wisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 265.088.700,00 Kantor Perwakilan


aparatur

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

639.115.000,00 Kantor Perwakilan

Belanja Pegawai 9.582.443.452,00 Badan Pendidikan Dan

PelatihanProgram Rutin 4.936.910.400,00 Badan Pendidikan Dan

PelatihanPeningkatan Manajemen Pemerintahan dan

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

5.353.631.000,00 Badan Pendidikan Dan

PelatihanPeningkatan manajemen pemerintahan dan

aparatur

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

254.166.758,00 Badan Pendidikan Dan

PelatihanBelanja Pegawai 7.027.567.224,00 Badan Kepegawaian Daerah


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Program Rutin 2.729.463.200,00 Badan Kepegawaian Daerah


aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.136.956.760,00 Badan Kepegawaian Daerah


aparatur


Aparatur

5.396.747.367,00 Badan Kepegawaian Daerah

Belanja Pegawai 2.593.548.420,00 Sekretariat DPP Korpri

Program Rutin 1.291.360.000,00 Sekretariat DPP Korpri


aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- Sekretariat DPP Korpri


aparatur


Aparatur

435.012.100,00 Sekretariat DPP Korpri


aparatur

Belanja Belanja Bagi Hasil

Pajak Daerah Kepada

Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

152.605.037.827,01 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah


aparatur

Hibah Kepada

Badan/Lembaga/ Organisasi


Keuangan Daerah


aparatur

Belanja tak terduga 3.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerahd Urusan Arsip 3.268.367.050,00 6.798.935.289,41

Belanja Pegawai 6.798.935.289,41 Badan Perpustakaan Dan

Arsip DaerahProgram Rutin 2.650.793.050,00 Badan Perpustakaan Dan

Arsip DaerahPemberdayaan Masyarakat dan

Penanggulangan Kemiskinan

Program Penyelamatan Dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

85.318.000,00 Badan Perpustakaan Dan

Arsip DaerahPeningkatan Manajemen Pemerintah dan

Aparatur

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana Dan Prasarana Kearsipan


Arsip DaerahPemberdayaan Masyarakat dan


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi


Arsip DaerahPeningkatan manajemen pemerintahan dan

aparatur


Kearsipan


Arsip Daerahe Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

4.028.205.310,00 4.849.601.289,92


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Belanja Pegawai 4.849.601.289,92 Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB, Dan

Perlindungan AnakProgram Rutin 1.685.195.000,00 Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB, Dan

Perlindungan AnakPemberdayaan Masyarakat dan


Program Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat Dan Pengarusutamaan Gender

282.702.000,00 Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB, Dan



Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

1.176.643.300,00 Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB, Dan



Program Perempuan Dan Perlindungan

Anak


Perempuan, KB, Dan

Perlindungan Anakf Urusan Ketenagakerjaan 11.617.244.900,00 13.454.777.853,00

Belanja Pegawai 13.454.777.853,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

TransmigrasiProgram Rutin 5.991.027.900,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

TransmigrasiPengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Hi Dan

Jamsostek

897.188.100,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

TransmigrasiPenguatan rural urban linkages Perlindungan Tk Dan Pengembangan

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

1.079.092.500,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

TransmigrasiPenguatan rural urban linkages Program Peningkatan Kompetensi Dan

Produktifitas Tenaga Kerja


TransmigrasiPenguatan rural urban linkages Program Penempatan Dan Perluasan

Kesempatan Kerja

3.076.766.000,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

TransmigrasiPenguatan rural urban linkages Program Perencanaan Tenaga Kerja 150.725.000,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasig Urusan Sosial 19.322.604.470,00 17.688.344.526,00

Belanja Pegawai 9.960.519.561,00 Dinas Kesejahteraan Sosial

Program Rutin 6.303.174.000,00 Dinas Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan


Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.000.827.370,00 Dinas Kesejahteraan Sosial



Program Pemberdayaan Sosial Dan


1.905.933.000,00 Dinas Kesejahteraan Sosial



Program Rehabilitasi Sosial 1.996.353.500,00 Dinas Kesejahteraan Sosial


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Belanja Pegawai 4.311.324.965,00 Badan Penanggulangan

Bencana DaerahProgram Rutin 3.630.615.600,00 Badan Penanggulangan

Bencana DaerahPemberdayaan Masyarakat dan


Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

1.774.105.000,00 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah



Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

736.364.000,00 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah



Program Penyediaan Logistik/Peralatan

Dan Tanggap Darurat Penanggulangan

Bencana

1.975.232.000,00 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah



Belanja Subsidi 3.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah



Bantuan Sosial Tidak

Terencana

416.500.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

h Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

820.666.000,00 -



Program Keluarga Berencana Dan

Pemberdayaan Keluarga


Perempuan, KB, Dan

Perlindungan Anak2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,

meliputi urusan pemerintahan daerah:

186.516.126.497,00 609.228.143.897,36

a Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 818.520.512,00 -

Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan

Aparatur

Program Penataan Administrasi

Kependudukan


b Urusan Pendidikan 41.435.609.399,00 472.080.967.384,41

Belanja Pegawai 9.436.657.384,41 Dinas Pendidikan

Program Rutin 4.383.746.600,00 Dinas Pendidikan

Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12

Tahun

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.137.359.629,00 Dinas Pendidikan


Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

11.928.935.000,00 Dinas Pendidikan


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,



Tahun

Program Pendidikan Non Formal 4.729.545.135,00 Dinas Pendidikan


Tahun

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.103.058.035,00 Dinas Pendidikan


Tahun

Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 16.664.985.000,00 Dinas Pendidikan


Tahun

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan



Tahun

Bantuan Keuangan Provinsi

Bidang Pendidikan


Keuangan Daerah


Tahun

Bantuan Sosial Bidang

Pendidikan


Keuangan DaerahPeningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12

Tahun

Hibah kepada Lembaga

Pendidikan


Keuangan DaerahPeningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12

Tahun

Hibah Dana BOS 247.731.160.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerahc Urusan Kesehatan 116.388.918.728,00 108.111.166.932,95

Belanja Pegawai 12.943.723.678,95 Dinas Kesehatan

Program Rutin 3.823.370.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 7.733.497.996,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

172.073.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 237.969.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 550.285.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.196.800.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

17.003.216.400,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia



(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengawasan Dan Pengendalian

Kesehatan Makanan


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Kebijakan Dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan 2.129.026.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana

Prasarana Labkesda


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pelayanan Keperawatan Dan

Kesehatan Lainnya


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Bencana Bidang Kesehatan 295.450.000,00 Dinas Kesehatan

Belanja Pegawai 26.601.925.727,00 Rumah Sakit Jiwa

Program Rutin 7.459.657.706,00 Rumah Sakit Jiwa

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1.384.247.500,00 Rumah Sakit Jiwa

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.698.290.000,00 Rumah Sakit Jiwa



44.795.000,00 Rumah Sakit Jiwa


Kesehatan


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan. Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

4.979.218.356,00 Rumah Sakit Jiwa

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit


Mata


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

4.500.211.800,00 Rumah Sakit Jiwa

Belanja Pegawai 28.473.517.527,00 Rumah Sakit Umum Daerah

Program Rutin 8.451.540.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.927.600.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah



100.810.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,



Kesehatan

1.299.734.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah

Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit


Mata


Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit


Mata


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bantuan Keuangan Provinsi

Bidang Kesehatan

- 40.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bantuan Sosial Bidang

Kesehatan

- 92.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerahd Urusan Perpustakaan 1.168.452.000,00 -


Tahun

Program Pengembangan Budaya Baca

Dan Pembinaan Perpustakaan

1.168.452.000,00 Badan Perpustakaan Dan

Arsip Daerahe Urusan Kepemudaan dan Olahraga 17.343.787.358,00 22.456.387.580,00

Belanja Pegawai 6.081.387.580,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga

Program Rutin 3.430.738.688,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga



Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

848.045.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga



Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup

Pemuda




Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba




Program Kebijakan Dan Manajemen

Olahraga




Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Olahraga

4.998.042.805,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga



Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olahraga




Program Pembinaan Generasi Pemuda 1.620.567.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,




Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.346.935.000,00 Sekretariat Korpri



Program Peningkatan Generasi Muda Dan

Olahraga




Hibah kepada masyarakat

dan ormas

- 16.375.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

f Urusan Kebudayaan 9.360.838.500,00 6.579.622.000,00

Belanja Pegawai 6.579.622.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

PariwisataProgram Rutin 4.623.298.500,00 Dinas Kebudayaan Dan

PariwisataPemberdayaan budaya lokal dan destinasi

wisata

Program Pengembangan Nilai Budaya 1.308.083.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata

Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi

wisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.764.242.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata


wisata

Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

150.000.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata


wisata

Program Internalisasi Nilai Dan Diplomasi

Budaya


Pariwisata


wisata

Program Pembinaan Sejarah Dan Nilai

Budaya

- Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata


wisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata

3. Pembangunan Ekonomi, meliputi urusan

pemerintahan daerah:

98.670.760.008,00 72.539.949.345,09

a Urusan Koperasi dan UKM 8.401.622.894,00 5.775.522.957,00

Belanja Pegawai 5.775.522.957,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil Dan MenengahProgram Rutin 2.887.075.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil Dan MenengahPengembangan One Village One Product

(OVOP) dan koperasi komoditi

Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang Kondusif

144.800.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,



Program Pengembangan Kewirausahaan

Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah


Kecil Dan Menengah

Pengembangan One Village One Product


Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.089.178.100,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil Dan Menengah


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,




Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi




Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM) Koperasi Dan Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah (UMKM)

2.722.640.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil Dan Menengah



Program Pengembangan Koperasi Dan

Ukm Berbasis Potensi Lokal




Program Pengembangan Koperasi Dan

Umkm Sektor Lembaga Dan Wilayah


Kecil Dan Menengahb Urusan Ketahanan Pangan 5.789.787.500,00 4.794.927.063,72

Belanja Pegawai 4.794.927.063,72 Badan Ketahanan Pangan

Program Rutin 1.917.102.500,00 Badan Ketahanan Pangan


(OVOP) dan Koperasi Komoditi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

3.872.685.000,00 Badan Ketahanan Pangan

c Urusan Pertanian 35.029.706.277,00 19.269.080.373,20

Belanja Pegawai 14.458.687.209,00 Dinas Pertanian, Perkebunan,

Dan Peternakan

Program Rutin 19.576.933.277,00 Dinas Pertanian, Perkebunan,

Dan Peternakan



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 738.170.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan,

Dan Peternakan



Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian / Perkebunan

542.390.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan,

Dan Peternakan



Program Peningkatan Penerapan Teknologi



Dan Peternakan



Program Peningkatan Produksi Hasil

Pertanian / Perkebunan

3.434.854.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan,

Dan Peternakan



Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Ternak


Dan Peternakan



Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan


Dan Peternakan


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Belanja Pegawai 4.810.393.164,20 Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan Dan

KehutananProgram Rutin 6.466.530.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan


KehutananPengembangan One Village One Product


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.155.650.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan




Program Peningkatan Penerapan Teknologi


142.550.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan




Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

1.428.349.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan


Kehutanand Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 8.289.163.625,00 8.008.639.600,00

Belanja Pegawai 8.008.639.600,00 Dinas Pertambangan Dan

EnergiProgram Rutin 4.603.410.000,00 Dinas Pertambangan Dan

EnergiPenguatan rural urban linkages Program Pembinaan Dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

2.093.181.000,00 Dinas Pertambangan Dan

Energi

Penguatan rural urban linkages Program Pembinaan Dan Pengawasan

Minyak Dan Gas Bumi

279.170.000,00 Dinas Pertambangan Dan

EnergiPenguatan rural urban linkages Program Penelitian / Pengembangan Sdm

Dan Airtanah

280.850.000,00 Dinas Pertambangan Dan

EnergiPenguatan rural urban linkages Program Pembinaan Dan Pengusahaan

Mineral. Panas Bumi Dan Air Tanah

1.032.552.625,00 Dinas Pertambangan Dan

Energie Urusan Perindustrian 5.239.226.200,00 13.678.420.682,41

Belanja Pegawai 13.678.420.682,41 Dinas Perindustrian Dan

PerdaganganProgram Rutin 3.596.888.000,00 Dinas Perindustrian Dan

PerdaganganPengembangan One Village One Product


Program Pengembangan Industri Kecil Dan

Menengah

971.313.200,00 Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,




Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri


Perdagangan



Program Perencanaan Dan

Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial

- Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan



Program Pengembangan Industri Berbasis

Sumber Daya Alam ( Agro Dan Non Agro )


Perdagangan



Program Pengembangan Industri Kecil Dan

Menengah Komoditi Kerajinan


Perdagangan

f Urusan Pariwisata 4.480.792.000,00 1.200.000.000,00


wisata

Program Pemasaran Pariwisata 2.477.007.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata


wisata

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata


Pariwisata


wisata

Program Pengembangan Kemitraan 1.324.879.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata


wisata

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 350.000.000,00 Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata


wisata

Bantuan Keuangan Bidang

Pariwisata

1.200.000.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan


Kehutanang Urusan Kelautan dan Perikanan 24.423.045.750,00 14.109.500.986,00

Belanja Pegawai 14.109.500.986,00 Dinas Kelautan Dan

PerikananProgram Rutin 8.811.482.000,00 Dinas Kelautan Dan

PerikananPengembangan One Village One Product


Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

7.127.342.000,00 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



Program Pengembangan Perikanan

Tangkap


Perikanan



Program Pengembangan Pengolahan Dan

Pemasaran Produk Hasil Kelautan Dan

Perikanan


Perikanan


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Dan Pengawasan

Sumberdaya Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil Serta Sumberdaya Perikanan


Perikanan

h Urusan Perdagangan 3.019.501.362,00 -



Program Perlindungan Konsumen Dan

Pengamanan Perdagangan

1.747.525.612,00 Dinas Perindustrian Dan




Ekspor

1.184.487.750,00 Dinas Perindustrian Dan



Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri


Perdaganganh Urusan Penanaman Modal 3.997.914.400,00 5.703.857.682,76

Belanja Pegawai 5.703.857.682,76 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Dan Penanaman

ModalProgram Rutin 1.768.490.000,00 Badan Pelayanan Perizinan


ModalPengembangan One Village One Product


Program Peningkatan Promosi Dan

Kerjasama Investasi

433.327.000,00 Badan Pelayanan Perizinan




Program Peningkatan Iklim Investasi Dan

Realisasi Investasi





Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,

Sarana Dan Prasarana Daerah





Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



Modal4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 744.084.000,00 -

a Urusan Statistik 744.084.000,00 -


Aparatur

Program Pengembangan Data/Informasi 744.084.000,00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah5. Pembangunan Politik 17.318.692.760,00 15.179.570.246,11

a Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

Negeri

17.318.692.760,00 15.179.570.246,11

Belanja Pegawai 4.415.322.252,11 Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Program Rutin 2.356.372.500,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan

PolitikPeningkatan manajemen pemerintahan dan

aparatur

Program Peningkatan Keamanan Dan

Kenyamanan Lingkungan

- Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik


aparatur

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan

Pencegahan Tindak Kriminal

824.297.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik


aparatur

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan


Politik


aparatur

Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan


Politik


aparatur

Program Pemerdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban Dan Keamanan


Politik


aparatur

Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (Pekat)


Politik


aparatur

Program Pendidikan Politik Masyarakat 306.364.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik


aparatur

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi,

Budaya , Agama, Kepercayaan Dan Sosial

Budaya


Politik


aparatur

Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres,

Pemilu Dprd Dan Pemilukada


Politik


aparatur

Program Kemitraan Kamtibnas 146.426.400,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik

Belanja Pegawai 9.564.247.994,00 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Rutin 7.279.548.900,00 Satuan Polisi Pamong Praja


aparatur

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan

Pencegahan Tindak Kriminal

2.312.188.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja


aparatur

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

322.506.200,00 Satuan Polisi Pamong Praja


aparatur

Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangka

Dan Politik Dalam Negeri

1.842.297.760,00 Satuan Polisi Pamong Praja

b Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan

Aparatur

Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik


Keuangan Daerah


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan - 130.027.994.574,00


Aparatur

Hibah kepada Lembaga

Non Departemen


Keuangan Daerah7. Hukum dan Aparatur - 20.675.981.529,00

a Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan

Persandian

- 20.675.981.529,00


Aparatur

Belanja Pegawai (DPRD) 19.193.572.609,00


Aparatur

Belanja Pegawai

(GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR)

1.482.408.920,00

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang 36.110.483.624,00 54.187.582.097,50

a Urusan Penataan Ruang 659.525.000,00 -

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 76.220.000,00 Dinas Pekerjaan Umum

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 583.305.000,00 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerahb Urusan Pertanahan 11.427.691.500,00 -


penanggulangan kemiskinan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

11.425.191.500,00 Dinas Pekerjaan Umum



Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan


c Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

22.719.053.900,00 54.187.582.097,50

Belanja Pegawai 6.454.142.257,50 Badan Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Pemerintahan DesaPemberdayaan Masyarakat dan


Program Rutin 2.644.532.000,00 Badan Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa



Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Dan Keuangan Desa


Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa


(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,




Program Peningkatan Lembaga

Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa


Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa



Program Pemberdayaan Sosial Budaya

Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa


Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa



Program Pengelolaan Desa Dan

Pengembangan TTG


Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa



Program Raskintis 13.242.320.000,00 Badan Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa



Bantuan Keuangan Program

SATAM EMAS


Keuangan Daerah




Desa


Keuangan Daerah




Kelurahan Mandiri

Percontohan


Keuangan Daerah

d Urusan Ketransmigrasian 1.304.213.224,00 -

Penguatan rural urban linkages Pembangunan Kawasan Transmigrasi 656.054.224,00 Dinas Tenaga Kerja Dan

TransmigrasiPenguatan rural urban linkages Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan

Transmigrasi


Transmigrasi9. Penyediaan Sarana dan Prasarana 394.845.480.606,00 74.802.818.787,09

a Urusan Perumahan - -



Program Perbaikan Perumahan Akibat

Bencana Alam/Sosial

- Dinas Pekerjaan Umum

b Urusan Pekerjaan Umum 364.151.084.106,00 68.949.132.156,00

Belanja Pegawai 20.843.132.156,00 Dinas Pekerjaan Umum

Program Rutin 5.335.257.181,62 Dinas Pekerjaan Umum



Program Pembangunan Jalan Dan

Jembatan




Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong



(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,




Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong




Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dan Jembatan




Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan

Jembatan

552.440.000,00 Dinas Pekerjaan Umum



Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan




Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Kebinamargaan




Program Pengembangan Dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya


Pengembangan wilayah strategis, tertinggal,

pesisir dan pulau-pulau kecil

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air

Baku


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengembangan, Pengelolaan Dan

Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya

Air Lainnya


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah


Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Banjir 32.779.957.000,00 Dinas Pekerjaan Umum



Bantuan Keuangan Bidang

Pekerjaan Umum


Keuangan Daerah

c Urusan Perhubungan 30.694.396.500,00 5.853.686.631,09

Belanja Pegawai 5.853.686.631,09 Dinas Perhubungan

Program Rutin 4.603.890.000,00 Dinas Perhubungan



Program Pembangunan Prasarana Dan

Fasilitas Perhubungan

1.871.935.000,00 Dinas Perhubungan



Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

168.300.000,00 Dinas Perhubungan



Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 485.340.000,00 Dinas Perhubungan



Program Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Perhubungan



(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,




Program Pengendalian Dan Pengaman

Lalu Lintas


10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 28.247.474.750,00 14.480.521.653,00

a Urusan Lingkungan Hidup 16.753.147.200,00 7.282.788.132,00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)


Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Belanja Pegawai 7.282.788.132,00 Badan Lingkungan Hidup

Daerah

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Rutin 13.611.109.000,00 Badan Lingkungan Hidup

Daerah

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Pengendalian Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.295.428.200,00 Badan Lingkungan Hidup

Daerah

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

385.647.000,00 Badan Lingkungan Hidup

Daerah

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Badan Lingkungan Hidup

Daerah

b Urusan Kehutanan 11.494.327.550,00 7.197.733.521,00

Belanja Pegawai 7.197.733.521,00 Dinas Kehutanan

Program Rutin 1.983.340.000,00 Dinas Kehutanan

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

1.309.612.250,00 Dinas Kehutanan

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 2.410.180.000,00 Dinas Kehutanan

Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Hutan



(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Program

Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi,


Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja

Tidak Terduga




Perubahan APBD


Program



Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,


Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Program Perencanaan Dan

Pengembangan Hutan


Peningkatan

kualitas

lingkungan hidup

Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Das

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat


Jumlah 1.047.710.406.691,12 1.349.890.709.022,08


pemerintah provinsi kepulauan bangka...

Documents