pemerintah provinsi jawa tengah dinas koperasi...

Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kelompok Kegiatan : -

Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

Kelembagaan dan Manajemen

Koperasi dan UMKM belum

sesuai aturan perkoperasian

dan UMKM

Pengurus Koperasi dan

UMKM belum memahami

aturan dan manajemen

koperasi dan UMKM

C Pengelolaan / Manajemen

koperasi dan UMKM tidak

optimal

Sosialisasi peraturan dan

manajemen perkoperasian

kepada pengurus kopwan

3 2 6 Sedang Sosialisasi/workshop

peraturan dan

manajemen

perkoperasian dan

UMKM bagi pengurus

koperasi/anggota

koperasi dan UMKM.

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Peserta kegiatan sama seperti

sebelumnya

Kurangnya koordinasi dengan

Kab/Kota, belum adanya data

peserta kegiatan sebelumnya

C Pemahaman Sosialisasi

Kegiatan tidak tersebar secara

merata

Membuat kriteria untuk

peserta kegiatan

4 1 4 Sedang Recruitment peserta

sebelum kegiatan sesuai

dengan kriteria dan

mengacu pada

database/buku kendali

kehadiran peserta serta

berkoordinasi dengan

Kab/Kota setempat;

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

NIP. 19570530 198403 2 002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH

REGISTER RISIKO

Dampak Pengendalian yang adaRencana Pengendalian

Lanjutan

Target

WaktuRisk OwnerNO C/UC

Semarang, 2015

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Jawa Tengah

Ir. Gayatri Indah Cahyani, M.Si

Pembina Utama Madya

Penyebab

1 Kegiatan peningkatan

kualitas dan kinerja

kelembagaan usaha bagi

kelompok wanita

usaha/kopwan

Meningkatkan omzet kelompok

wanita usaha/kopwan

Kegiatan Risiko Level Risiko

10

Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak



1 Kegiatan Pemberdayaan

kelompok wanita usaha

produktif di wilayah

penghasil dan industri

hasil tembakau

(DBHCHT)

Memberdayakan kelompok

wanita usaha produktif di

wilayah penghasil dan industri

hasil tembakau

Semangat KUMKM dalam

berwirausaha menurun

Muncul rasa pesimis dan

keraguan KUMKM untuk

berhasil dalam berwirausaha


usaha dilakukan setengah-

setengah (tidak optimal)

Menggugah semangat

kelompok wanita untuk tidak

kalah dengan kelompok pria

dalam berkarya dan

meningkatkan perekonomian

keluarganya ; merubah pola

pikir kelompok wanita menjadi

wirausahawan

4 1 4 Sedang Menghadirkan

narasumber yang

berkompeten yang dapat

menggugah semangat

berwirausaha KUMKM.

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah


Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002



REGISTER RISIKO

Target

WaktuRisk Owner

10

Semarang, 2015



NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan -


1 Kegiatan Pemeringkatan

Koperasi dan Penilaian

Kesehatan KSP

Melakukan penilaian terhadap

kondisi atau kinerja koperasi

melalui sistem pengukuran

yang obyektif dan transparan

dengan kriteria tertentu dan

Meningkatkan pengelolaan

usaha simpan pinjam

KSP/USP/KJKS/UJKS koperasi

secara profesional

berdasarkan prinsip koperasi

Koperasi tidak aktif, koperasi

tidak dapat diperingkat,

koperasi tidak dapat dinilai

kesehatannya

Tidak adanya partisipasi

anggota, tidak adanya

pelayanan kepada

masyarakat (koperasi sektor

riil), koperasi tidak aktif,

koperasi tidak melaksanakan

RAT, KSP tidak dapat

menyajikan neraca, laporan

keuangan USP belum dipisah,

terjadi kasus pada KSP,

disinyalir adanya window

dressing

C Tingkat kualitas koperasi tidak

dapat diketahui, kepercayaan

anggota dan pihak ketiga

terhadap koperasi menurun

Melakukan pembinaan

koperasi sesuai prinsip dan

jatidiri koperasi

4 3 12 Tinggi Pembinaan terhadap

koperasi/pengurus

koperasi sesuai prinsip

dan jatidiri koperasi

sehingga koperasi

menjadi aktif, dapat

dilakukan pemeringkatan

koperasi dan dapat dinilai

kesehatannya.

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah



Semarang, 2015




Kegiatan RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada

Level Risiko

NIP. 19570530 198403 2 002

Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu10

NO

Pembina Utama Madya

Risk Owner

REGISTER RISIKO

Tujuan 1 : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa TengahSasaran a. : Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian Jawa TengahProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -


1 Kegiatan Peningkatan

Pemasyarakatan dan

Kelembagaan Koperasi

Meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan masyarakat

dalam berkoperasi secara baik

dan benar

Pengawas koperasi kurang

memahami tentang peraturan

pengawasan koperasi

Kurangnya pendidikan dan

pelatihan pengawasan bagi

pengawas koperasi

C Pengawasan koperasi

dilakukan sesuai dengan

pengetahuannya sendiri

sehingga pengawasan tidak

optimal

Pembinaan internal bagi

pengawas koperasi

3 2 6 Sedang Pendataan pengawas

koperasi yang belum

mengikuti diklat

pengawasan.

TW I

2016Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Penyebab

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya


REGISTER RISIKO


Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

WaktuRisk OwnerNO

Kegiatan RisikoC/UC Dampak

10

NIP. 19570530 198403 2 002



1 Kegiatan pembinaan dan

pengawasan koperasi

Meningkatkan kualitas

kelembagaan koperasi tingkat

provinsi

Pengawas koperasi

melaksanakan pengawasan

secara subyektif

Tidak adanya SOP/prosedur

Pengawasan koperasi

C Pengawasan tidak optimal Melakukan bimbingan dan

pembinaan pengawas koperasi

yang belum tersertifikasi

3 2 6 Sedang Penyusunan

SOP/prosedur

pengawasan;

TW IV

2016Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


LanjutanRisk Owner

Target

Waktu

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

10



1 Pembinaan kemampuan

dan ketrampilan

masyarakat di wilayah


hasil tembakau

Meningkatkan kemampuan

dan keterampilan masyarakat

di wilayah penghasil dan

industri hasil tembakau

Pendamping KUMKM tidak

memahami prosedur

pendampingan di lapangan;

Pendamping KUMKM tidak

melaporkan hasil

pendampingannya kepada

Kepala Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Jawa Tengah


pendampingan KUMKM di

lapangan, Pendamping

KUMKM tidak mengetahui

cara pelaporan

pendampingan KUMKM

C Pendampingan tidak optimal,

tidak adanya laporan

pendampingan

Rapat koordinasi dengan

pendamping KUMKM


SOP/prosedur

pendampingan bagi

KUMKM;

TW III

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

10

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002


RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada

Level Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu

REGISTER RISIKO

NO Risk OwnerKegiatan




1 Penguatan Kelembagaan

dan Usaha Masyarakat

di Wilayah Penghasil dan

Industri Hasil Tembakau

Meningkatkan kelembagaan

dan usaha masyarakat di


hasil tembakau

Petugas verifikasi lapangan

untuk pemberian perizinan

koperasi melakukan penilaian

secara subyektif


verifikasi lapangan

pemberian perizinan koperasi

C Adanya koperasi yang

mendapatkan perizinan

koperasi namun tidak layak

berkoperasi (tidak mematuhi

UU koperasi)

Melakukan monitoring dan

pembinaan koperasi secara

berkala


SOP/prosedur verifikasi

lapangan pemberian

perizinan koperasi;

TW III

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

10

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKMSasaran a. : Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan KUMKM antara Pusat, Provinsi, dan Kab/KotaProgram : Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKMKelompok Kegiatan : -


Latar belakang pendidikan dan

keahlian aparatur tidak sesuai

dengan tupoksi

Latar belakang pendidikan

aparatur bukan di bidang

perkoperasian dan UMKM,

tidak adanya diklat bagi

aparatur

C Pelayanan dalam

pemberdayaan koperasi dan

UMKM kurang optimal

- 4 2 8 Tinggi Pengusulan diklat

pengembangan kualitas

SDM (perencanaan,

pengawasan, penilaian

kesehatan, dll) aparatur

sesuai kebutuhan;

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Perencanaan program dan

kegiatan dilakukan dalam

waktu yang singkat

Siklus waktu perencanaan

yang terbatas dan sangat

padat

C Hasil perencanaan masih

bersifat parsial

Melakukan koordinasi secara

berkala kepada bidang untuk

sinkronisasi perencanaan lintas

bidang

4 2 8 Tinggi Rapat koordinasi rutin

setiap bulan untuk

melakukan sinkronisasi

atas perencanaan dan

implementasi di

lapangan;

TW III

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah


Lanjutan

Target

WaktuRisk OwnerPengendalian yang ada

Level Risiko



REGISTER RISIKO

Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002


NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak

Semarang, 2015



10

1 Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan

Pemberdayaan KUMKM

Meningkatkan kualitas dan

integritas sinkronisasi dan

sinergitas perencanaan

pemberdayaan KUMKM antara

pemerintah pusat, provinsi dan

kab/kota

Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran a. : Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya LokalKelompok Kegiatan : -


1 Kegiatan Fasilitasi

Perlindungan Produk

UMKM

Melindungi produk dari

pemalsuan dan halal serta

higienis

Produk KUMKM tidak dapat

didaftarkan sertifikasi halal

dan tidak dapat diberikan hak

merek

Produk mengandung

fermentasi alkohol dan

mengandung zat yang

diharamkan, merek produk

yang diajukan memiliki

kesamaan dengan merek

produk lain

C Pengajuan sertifikasi halal dan

hak merek ditunda

Berkoordinasi dengan KUMKM

untuk mengganti bahan baku

yang mengandung fermentasi

alkohol dan zat yang

diharamkan dengan bahan

lainnya yang halal

4 2 8 Tinggi Sosialisasi sertifikasi halal

dan hak merek produk

bagi KUMKM;

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

NIP. 19570530 198403 2 002




Risk Owner

Pembina Utama Madya


Lanjutan

Target

Waktu

Semarang, 2015

REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko



10



1 Penguatan Usaha

Ekonomi Produktif

Masyarakat melalui

Sarana Produksi di

Wilayah Penghasil dan


(DBHCHT)

Meningkatkan usaha dan hasil

produksi KUMKM melalui

bantuan sarana produksi di


hasil tembakau

Peralatan sarana produksi

KUMKM tidak sesuai dengan

kebutuhan

Tidak lengkapnya proposal

pengajuan bantuan sarana

produksi, verifikasi proposal

kurang maksimal

C Spesifikasi sarana produksi

berbeda dengan kebutuhan di

lapangan

Memanfaatkan sarana

produksi tersebut dengan

melatih KUMKM dalam

menggunakan peralatan yang

diberikan

3 2 6 Sedang Verifikasi lapangan atas

pengajuan proposal

sarana produksi dan cross

cek spesifikasi peralatan;

TW IV

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Risk Owner

10

NOKegiatan

Pengendalian yang adaLevel RisikoRisiko

Penyebab C/UCRencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

Dampak



REGISTER RISIKO



1 Peningkatan Usaha

Agribisnis Masyarakat

Petani di Wilayah

Penghasil dan Industri

Hasil Tembakau

(DBHCHT)

Meningkatkan usaha dan nilai

jual komoditi masyarakat

petani di wilayah penghasil dan


KUMKM tidak mengetahui

persyaratan pengajuan

proposal bantuan hibah

permodalan dan sarana

produksi


pemberian bantuan hibah


produksi

C Proses pelaksanaan pemberian

bantuan hibah kurang

terkoordinasi dengan baik

- 3 1 3 Rendah Penyusunan

SOP/prosedur pemberian

bantuan hibah


produksi;

TW IV

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah


REGISTER RISIKO



Pembina Utama Madya

10


NIP. 19570530 198403 2 002

Target

WaktuRisk OwnerNO



Lanjutan

Semarang, 2015



NO Kegiatan Risiko Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada Risk Owner


1 Kegiatan Pemberdayaan

Koperasi Produksi di

Wilayah Penghasil dan


(DBHCHT)

Meningkatkan keterampilan,

kualitas, kontinuitas dan

kapasitas produksi koperasi di


hasil tembakau

Semangat KUMKM dalam

berwirausaha menurun

Muncul rasa pesimis dan

keraguan KUMKM untuk

berhasil dalam berwirausaha


usaha dilakukan setengah-

setengah (tidak optimal)

Pendampingan oleh Dinas

Kab/Kota

4 1 4 Sedang Menghadirkan

narasumber yang

berkompeten yang dapat

menggugah semangat

berwirausaha KUMKM.

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002


REGISTER RISIKO

Level Risiko

10



Lanjutan

Target

Waktu



Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Fasilitasi Peningkatan

Kualitas Usaha Koperasi

di Wilayah Penghasil dan


(DBHCHT)

Meningkatkan kualitas usaha

koperasi di wilayah penghasil

dan industri hasil tembakau

Kelembagaan dan Manajemen

Koperasi dan UMKM belum

sesuai aturan perkoperasian

dan UMKM

Pengurus Koperasi dan

UMKM belum memahami

aturan dan manajemen

koperasi dan UMKM


koperasi dan UMKM tidak

optimal

Memberikan pembinaan

kepada Pengelola koperasi atas

peraturan perkoperasian

dalam menjalankan usaha

koperasinya

4 1 4 Sedang Sosialisasi/workshop

peraturan dan

manajemen

perkoperasian dan

UMKM bagi pengurus

koperasi/anggota

koperasi dan UMKM.

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002



REGISTER RISIKO


Lanjutan

Target

Waktu



Nama Tujuan Kode Pernyataan Risiko K D Skor Kategori1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Fasilitasi peningkatan

produktivitas UMKM

diwilayah penghasil dan


Mempromosikan produk

unggulan Jawa Tengah melalui

booklet

Lokasi pameran kurang

strategis dan kurang ramai

pengunjung

Kurangnya animo masyarakat

untuk mengunjungi pameran,

Tidak adanya event/kegiatan

yang dapat menarik

pengunjung datang ke

pameran

C Pengunjung sepi dan omzet

KUMKM peserta pameran

sedikit

Berkoordinasi dengan pihak-

pihak terkait

1 1 1 Rendah Pemilihan lokasi pameran

yang strategis dan

pelaksanaan event

kegiatan masyarakat

untuk menarik

pengunjung;

TW IV

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002



REGISTER RISIKO


Lanjutan

Target

Waktu




1 Fasilitasi Pengembangan

potensi ekonomi lokal

melalui penumbuhan

wirausaha baru

diwilayah penghasil dan


Meningkatkan

wawasan/pengetahuan,

kualitas dan kapasitas

produksi, diversifikasi produk

komoditas OVOP

Hibah sarana produksi tidak

dapat diberikan kepada

kelompok masyarakat yang

tidak berbadan hukum

Adanya aturan baru UU No.

23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pasal

298 ayat 5, menyebutkan

bahwa yang diperbolehkan

menerima bantuan hibah

adalah organisasi masyarakat

yang berbadan hukum

C Kelompok UMKM yang tidak

berbadan hukum gagal

menerima bantuan hibah

sarana produksi, kelompok

UMKM yang mengajukan

proposal bantuan hibah sarana

produksi tidak dapat diproses

lebih lanjut

- 4 1 4 Sedang Penyampaian informasi

kepada kelompok UMKM

untuk berbadan hukum;

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002


Lanjutan

Target

Waktu

Level Risiko

REGISTER RISIKO

10



Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran b. : Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa TengahProgram : Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas PembiayaanKelompok Kegiatan -


1 Kegiatan Fasilitasi Akses

Permodalan bagi

KUMKM

Meningkatkan kuantitas

KUMKM yang dapat mengakses

permodalan dari Lembaga

Keuangan

KUMKM belum bankable

(memenuhi kriteria yang

dipersyaratkan oleh bank);

KUMKM belum mengetahui

lembaga keuangan (bank/non

bank) yang memberikan

pinjaman modal usaha dengan

suku bunga rendah

KUMKM tidak memiliki

sesuatu untuk dijaminkan

seperti sertifikat tanah, surat

keterangan usaha, dll ;

Kurangnya sosialisasi

program KUR dan KUP

dengan suku bunga rendah

bagi KUMKM

C KUMKM tidak dapat

mengakses permodalan dari

perbankan ; KUMKM

mengakses permodalan dari

Lembaga Keuangan dengan

suku bunga tinggi

Memberikan fasilitasi SHAT

(Sertifikasi Hak Atas Tanah)

bagi KUMKM, Memberikan

fasilitasi program KUR dan KUP

bagi KUMKM

3 3 9 Tinggi Sosialisasi dan temu

pembiayaan antara

KUMKM, Lembaga

Keuangan dan

pemerintah;

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

REGISTER RISIKO

NOLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu


Kegiatan Risiko



Penyebab C/UC Dampak Risk OwnerPengendalian yang ada

Semarang, 2015



Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

10



1 Kegiatan Pengendalian

Pembiayaan KUMKM

Meningkatkan jumlah KUMKM

yang dievaluasi efektifitas

pembiayaannya

KUMKM mengalami kendala

dalam pengembangan

usahanya; KUMKM tidak

melaporkan penggunaan

peralatan/pembiayaan hibah

secara periodik; KUMKM tidak

menggunakan


sesuai peruntukkannya

KUMKM belum memahami

langkah-langkah upaya

penyelesaian permasalahan

usaha, KUMKM tidak

menggunakan


sesuai perjanjian, KUMKM

tidak memiliki perencanaan

penggunaan

peralatan/pembiayaan atas

bantuan hibah yang diterima

C Adanya permasalahan usaha

KUMKM yang belum

terselesaikan, Tidak adanya

laporan penggunaan

peralatan/pembiayaan hibah,

Peralatan/pembiayaan hibah

digunakan menurut keyakinan

KUMKM sendiri

Melakukan pembinaan kepada

KUMKM

3 1 3 Rendah Pendampingan,

monitoring dan evaluasi

bagi KUMKM pasca

pelatihan dan

penerimaan bantuan

hibah permodalan dan

sarana produksi melalui

koordinasi dengan

Kab/Kota secara periodik;

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Target

Waktu



Pembina Utama Madya


LanjutanNO Risk Owner

NIP. 19570530 198403 2 002

Semarang, 2015

REGISTER RISIKO




10




1 Penguatan Ekonomi

Masyarakat melalui

Bantuan Akses

Permodalan di Wilayah


hasil tembakau

Meningkatkan akses

permodalan kepada koperasi di


hasil tembakau

Bantuan tidak digunakan

sesuai peruntukannya

Pengelola koperasi tidak

memiliki komitmen dalam

pengembangan usaha

koperasi

C Usaha koperasi tidak

berkembang

Melakukan monitoring

terhadap penggunaan bantuan

permodalan bagi koperasi

3 2 6 Sedang Meningkatkan monitoring

KUMKM melalui

koordinasi dengan

Kab/Kota secara periodik

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Target

WaktuRisk Owner


Lanjutan10

Semarang, 2015



Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002




1 Penguatan kemampuan

pengelola usaha

masyarakat di Wilayah


hasil tembakau

Meningkatkan pemahaman

pengelola KSP/USP dalam

menyusun laporan keuangan

usaha koperasi,

mengembangkan dan

mengendalikan usaha KUMKM,

manajemen resiko,

penyusunan rencana usaha,

serta pemisahan laporan

keuangan

Pengelola koperasi kurang

memahami materi

Pengelola koperasi tidak

memiliki latar belakang

akuntansi/pembukuan serta

SDM pengelola koperasi yang

kurang memadai

C Laporan keuangan dan

perencanaan usaha yang

disajikan sulit dipahami karena

kurang sesuai dengan

peraturan perkoperasian yang

berlaku

Penyusunan laporan keuangan

dan perencanaan usaha

dilaksanakan secara rutin dan

berkala

4 2 8 Tinggi Pemilihan peserta

pelatihan/pengelola

koperasi lebih selektif

(memiliki standart

pendidikan minimal dan

keahlian dalam

bidangnya)

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

REGISTER RISIKO


Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002


NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10

Semarang, 2015




Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran b. : Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan UsahaKelompok Kegiatan -


1 Kegiatan Pengembangan

& pemberdayaan sentra,

kualitas produk ragam

corak dan desain batik

UMKM diwilayah


hasil tembakau

(DBHCHT)

Meningkatkan kualitas produk,

ragam, corak dan desain batik

UMKM di wilayah penghasil


Peserta yang telah di tunjuk

dari Kab/Kota setempat

mengundurkan diri saat

pelatihan

Kurangnya koordinasi antara

Kab/Kota setempat dengan

peserta yang ditunjuk

Jumlah peserta pelatihan tidak

100 % ; semangat peserta yang

lain untuk mendapatkan ilmu

dan keterampilan berkurang

Mengganti peserta yang

mengundurkan diri dengan

peserta lain yang sesuai

dengan bidang pelatihan ;

memberi semangat motivasi

bagi peserta yang lain untuk

menuntut ilmu dan

keterampilan semaksimal

mungkin

4 1 4 Sedang Meningkatkan koordinasi

dengan Kab/Kota

setempat asal peserta;

membuat surat

pernyataan kesanggupan

dalam mengikuti

pelatihan yang ditanda

tangani calon peserta

pelatihan

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

Semarang, 2015

Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran b. : Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan UsahaKelompok Kegiatan -


1 Peningkatan Jaringan

Produk KUMKM bagi

Anggota Mitra Praja

Utama(MPU)

Memperluas jaringan usaha

dan pemasaran produk UMKM

dengan pameran dan

kerjasama dengan ITC

Lokasi pameran kurang

strategis dan kurang ramai

pengunjung

Kurangnya animo masyarakat

untuk mengunjungi pameran,

Tidak adanya event/kegiatan

yang dapat menarik

pengunjung datang ke

pameran

C Pengunjung sepi dan omzet

KUMKM peserta pameran

sedikit

Melakukan seleksi produk yang

mengarah pada industri kreatif

dan memiliki desain baru yang

lebih menarik sehingga mampu

menarik pengunjung

1 1 1 Rendah Pemilihan lokasi pameran

yang strategis dan

pelaksanaan event

kegiatan masyarakat

untuk menarik

pengunjung;

TW IV

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

DampakTarget

Waktu

Level Risiko

Pembina Utama Madya

C/UCRisiko

Penyebab

10

Pengendalian yang ada



Risk Owner

NIP. 19570530 198403 2 002

NOKegiatan



REGISTER RISIKO

Semarang, 2015



Lanjutan

Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa TengahSasaran b. : Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa TengahProgram : Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan UsahaKelompok Kegiatan : -


1 Kegiatan Fasilitasi Akses

Pemasaran Bagi Produk

KUMKM

Memperluas jaringan usaha

dan pemasaran produk UMKM

melalui wadah pameran

Pameran kurang terkoordinasi

dengan baik


penyelenggaraan pameran

C Pameran tidak berjalan secara

optimal

Melakukan koordinasi dengan

berbagai pihak

1 1 1 Rendah Penyusunan

SOP/prosedur

penyelenggaraan

pameran;

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Pembina Utama Madya

Pengendalian yang ada

10

NOTarget

WaktuRisk Owner

Kegiatan Risiko






REGISTER RISIKO

Semarang, 2015

NIP. 19570530 198403 2 002


LanjutanPenyebab C/UC Dampak



1 Kegiatan Pelayanan

Klinik Usaha bagi

KUMKM

Terfasilitasinya pemasaran dan

konsultasi bagi KUMKM

Konsultan Klinik Usaha kurang

berkompeten

Tidak adanya uji kompetensi

bagi Konsultan Klinik Usaha

C Pelayanan konsultasi usaha

bagi KUMKM kurang optimal

Mengikutsertakan konsultan

Klinik Usaha dalam bimbingan

dan pelatihan yang diadakan

dinas tentang perkoperasian

dan UMKM

2 2 4 Sedang Uji kompetensi bagi

konsultan Klinik Usaha;

TW III

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Penyebab

10




Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

REGISTER RISIKO


C/UCNOKegiatan Risiko

Semarang, 2015


Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko




1 Peningkatan daya saing

produk usaha

masyarakat di wilayah


hasil tembakau

Meningkatkan kualitas produk

KUMKM di wilayah penghasil


Peserta kurang mampu

menyerap materi pelatihan

dengan baik

SDM / tingkat pendidikan

peserta rendah

C Materi pelatihan diberikan

sesuai dengan kemampuan

peserta dalam menyerap

materi

Agar peserta memahami

materi dengan baik maka

diberikan praktek saat

pelatihan

4 1 4 Sedang Menambah waktu

pelatihan disesuaikan

dengan kemampuan

penyerapan materi oleh

peserta

TW II

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

RisikoPenyebab C/UC Dampak Pengendalian yang ada


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002



REGISTER RISIKO

NOKegiatan

Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah

Sasaran b. : Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah

Program : Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM




dan Penguatan Kualitas

SDM KUMKM

Merubah sikap dan tingkah

laku SDM Koperasi dan UMKM

agar berwawasan global serta

mendorong kemampuan

keterampilan usaha UMKM

Peserta tidak mengikuti

kegiatan secara penuh

Peserta memiliki kepentingan

lain, tidak adanya pernyataan

untuk mengikuti kegiatan

secara penuh

C Peserta kegiatan sampai akhir

pelaksanaan tidak 100 %

Melaksanakan identifikasi

calon peserta pelatihan bagi

masyarakat KUMKM

1 1 1 Rendah Penandatanganan surat

pernyataan kesanggupan

mengikuti kegiatan oleh

calon peserta;

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah


REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko

Penyebab C/UC Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko

Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002


Lanjutan


Risk Owner

Semarang, 2015




Target

Waktu10

Tujuan 2 : Meningkatkan jumlah produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah

Sasaran b. : Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah

Program : Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM




dan penguatan kualitas

SDM KUMKM di

Kawasan Penghasil dan

Industri hasil Tembakau

(DBHCHT)

Meningkatkan kemampuan

dan keterampilan masyarakat

di wilayah industri hasil

tembakau

Peserta pelatihan sama dengan

pelatihan yang lain

Lokasi dan jenis pelatihan

sama dengan pelatihan yang

lain

C Peserta pelatihan sama dengan

peserta pelatihan yang lain

Melakukan koordinasi dengan

Kab/Kota untuk menentukan

peserta pelatihan

3 1 3 Rendah Melakukan seleksi

peserta berdasarkan

database/buku kendali

peserta yang pernah

mengikuti pelatihan dan

melakukan pemetaan

lokasi pelatihan

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002

REGISTER RISIKO

NOKegiatan

Semarang, 2015



Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10

C/UC Dampak


RisikoPenyebab



Tujuan 3 : Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah

Sasaran a. : Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah

Program : Program Pendidikan Non Formal dan Informal



1 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Masyarakat

KUMKM

Meningkatkan keterampilan,

kemampuan intelektual,

manajerial dan kompetensi

SDM KUMKM di Jawa Tengah

agar memiliki daya saing

Keterbatasan pengajar/pelatih

yang kompeten di bidang

perkoperasian dan UMKM

Tidak adanya alokasi

pengajar/widyaiswara

C Proses belajar mengajar

terganggu

Sudah mengajukan permintaan

widyaiswara ke Badan

Kepegawain Daerah Provinsi

Jawa Tengah

4 2 8 Tinggi Berkoordinasi dengan

BKD atas usulan

pengajuan alokasi tenaga

pengajar/widyaiswara;

TW III

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Semarang, 2015


RisikoPenyebab C/UC


10

NIP. 19570530 198403 2 002



Dampak Pengendalian yang adaLevel Risiko Rencana Pengendalian

Lanjutan

Target

Waktu


REGISTER RISIKO

NOKegiatan

Risk Owner

Pembina Utama Madya

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Sasaran a. : Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



1 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Mewujudkan aparatur yang

profesional, berdedikasi,

tanggap dan berorientasi pada

pelayanan prima dalam upaya

pemberdayaan KUMKM

Tidak dapat mewujudkan

aparatur yang profesional,

berdedikasi, tanggap

Kurang efektifnya pendidikan

dan pelatihan

C Tidak dapat memberikan

pelayanan prima dalam upaya

pemberdayaan KUMKM

Pembinaan intern terhadap

aparatur

2 2 4 Sedang Menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan

yang lebih implementatif

bagi aparatur sesuai

kebutuhan

TW I

2016

Kepala Dinas

Koperasi dan

UMKM

Provinsi Jawa

Tengah

Semarang, 2015




Pembina Utama Madya

NIP. 19570530 198403 2 002



REGISTER RISIKO

NOKegiatan Risiko


Lanjutan

Target

WaktuRisk Owner

10

pemerintah provinsi jawa tengah dinas koperasi...

Documents