pemerintah kota surabaya laporan akuntabilitas … · laporan akuntabilitas kinerja instansi...

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2013

SURABAYA 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1

B. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN .......................... 3

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .................................. 6

A. RENCANA STRATEGIS .......................................................................... 6

TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 7

B. PENETAPAN KINERJA ........................................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 16

A. CAPAIAN TARGET KINERJA .................................................................. 22

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................ 126

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 151

A. SIMPULAN ............................................................................................... 151

Capaian Tujuan ......................................................................................... 151

Capaian Sasaran ...................................................................................... 151

Capaian Indikator Kinerja .......................................................................... 152

Akuntabilitas Pendapatan Daerah ............................................................ 152

Akuntabilitas Belanja Daerah .................................................................... 153

B. SARAN ........................................................................................................ 153

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2013 ...............................................................xiii

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 8

Tabel II.2 Penetapan Kinerja ............................................................................... 12

Tabel III.1 Skala Ordinal ....................................................................................... 16

Tabel III.2 Keberhasilan Pencapaian Tujuan ........................................................ 17

Tabel III.3 Pencapaian Tujuan .............................................................................. 17

Tabel III.4 Keberhasilan Pencapaian Sasaran ...................................................... 20

Tabel III.5 Pencapaian Sasaran ............................................................................ 20

Tabel III.6 Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja ......................................... 22

Tabel III.7 Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013 ......... 22

Tabel III.8 Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 ... 127

Tabel III.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 .............................. 129

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Target Retribusi Daerah Tahun 2013 ... 129

Tabel III.11 Target dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan

Modal/Investasi Pihak Ketiga Daerah Tahun 2013 ............................ 131

Tabel III.12 Penerimaan Dari Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2013 ................... 133

Tabel III.13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 ..................... 134

Tabel III.14 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2013 ........................................................................................ 135

Tabel III.15 Pendapatan Daerah Tahun 2013 Menurut Satuan Kerja

Perangkat Daerah .............................................................................. 136

Tabel III.16 Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 ........... 141

Tabel III.17 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2013 ................... 141

Tabel III.18 Anggaran Per Sasaran Strategis dan Program Tahun 2013 ............. 143

Tabel III.19 Target Dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Organisasi

Tahun 2013 ........................................................................................ 147

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 iii

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Capaian Tujuan .................................................................................... 19

Grafik III.2 Pencapaian Sasaran ............................................................................ 21

Grafik III.3 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pemuda/Kelompok Pemuda

Dalam Pengembangan Usaha Mandiri Tahun 2011, 2012, Dan 2013 29

Grafik III.4 Capaian Indikator Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga yang

Berprestasi Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................... 30

Grafik III.5 Capaian Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Anak yang Dilaporkan dan Ditangani Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ... 31

Grafik III.6 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Lembaga Peduli terhadap

Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................... 32

Grafik III.7 Capaian Indikator Persentase Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................ 34

Grafik III.8 Capaian Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan

2013 ..................................................................................................... 35

Grafik III.9 Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni Tahun 2011, 2012, dan

2013 ..................................................................................................... 36

Grafik III.10 Capaian Target Indikator Angka Kelulusan Tahun 2011, 2012, dan 2013

............................................................................................................. 37

Grafik III.11 Capaian Target Indikator Angka Melek Huruf Tahun 2011, 2012, dan

2013 ..................................................................................................... 40

Grafik III.12 Capaian Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun

2011, 2012, dan 2013 .......................................................................... 41

Grafik III.13 Capaian Indikator Balita Gizi Buruk Mendapat PerawatanTahun 2011,

2012, dan 2013 .................................................................................... 42

Grafik III.14 Capaian Indikator Jumlah Puskesmas Induk yang Menjadi Puskesmas

Rawat Inap Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................ 45

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 iv

Grafik III.15 Capaian Target Indikator Jumlah Puskesmas Pembantu yang

Meningkat Menjadi Puskesmas Induk Tahun 2011, 2012, dan 2013 ... 46

Grafik III.16 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat

Miskin Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................... 48

Grafik III.17 Capaian Indikator Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani

< 24 Jam Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................... 49

Grafik III.18 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2011, 2012, dan

2013 ..................................................................................................... 51

Grafik III.19 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Tahun

2011, 2012, dan 2013 .......................................................................... 53

Grafik III.20 Capaian Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum yang Dapat

Diselesaikan Tahun 2011, 2012, dan 2013 .......................................... 54

Grafik III.21 Capaian Indikator Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business)

yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011, 2012, dan 2013 .............. 55

Grafik III.22 Capain Indikator Persentase Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 56

Grafik III.23 Capaian Indikator Persentase Penduduk yang be-KTP Tahun 2011,

2012, dan 2013 .................................................................................... 57

Grafik III.24 Capaian Indikator Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2011,

2012, dan 2013 .................................................................................... 58

Grafik III.25 Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman Dan Keindahan) Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ............. 60

Grafik III.26 Capaian Indikator IKM Pelayanan Perizinan Penunjang Investasi

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 62

Grafik III.27 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Layanan Publik Berbasis

TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik Tahun 2011, 2012, Dan

2013 ..................................................................................................... 63

Grafik III.28 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Pengguna Layanan

Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik

Berbasis TIK Tahun 2011, 2012, dan 2013......................................... 64

Grafik III.29 Capaian Target PAD Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................. 67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 v

Grafik III.30 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah

Lainnya Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................. 68

Grafik III.31 Capaian Target Indikator Jumlah Aset Pemerintah Kota yang

Bersertifikat Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................................... 69

Grafik III.32 Capaian Target Indikator Persentase Penempatan Pencari Kerja Pada

Pasar Kerja Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................................... 71

Grafik III.33 Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-

Pengusaha Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................ 72

Grafik III.34 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Skala Mikro-Kecil yang Memiliki

Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013............................................ 74

Grafik III.35 Capian Target Indikator Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 75

Grafik III.36 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kelembagaan Koperasi Baru

yang TerbentukTahun 2011, 2012, dan 2013 ...................................... 76

Grafik III.37 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 78

Grafik III.38 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 79

Grafik III.39 Capaian Target Indikator Jumlah Sentra PKL yang Memiliki Daya

Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................................... 80

Grafik III.40 Capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen

Perencanaan Tahun 2011, 2012, dan 2013 ......................................... 82

Grafik III.41 Capaian Indikator Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha

Ekonomi Produktif Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................. 84

Grafik III.42 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan Tahun 2011, 2012, dan 2013

............................................................................................................. 85

Grafik III.43 Capaian Target Indikator Terbentuknya Sentra Produk Pertanian

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 86

Grafik III.44 Capaian Target Indikator Lama Jam Sibuk Tahun 2011, 2012, dan

2013 ..................................................................................................... 88

Grafik III.45 Capaian Target Indikator Luas Wilayah Genangan Tahun 2011, 2012,

dan 2013 .............................................................................................. 90

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 vi

Grafik III.46 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan Tahun 2011,

2012, dan 2013 .................................................................................... 91

Grafik III.47 Capaian Target Indikator Rata-Rata Tinggi Genangan Tahun 2011,

2012, dan 2013 .................................................................................... 92

Grafik III.48 Capaian Target Indikator Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih .. 93

Grafik III.49 Capaian Indikator Jumlah MBR yang Mendapatkan Manfaat Rumah

Layak Huni (KK) Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................... 94

Grafik III.50 Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh yang Mendapat Peningkatan

Layanan Prasarana Permukiman Tahun 2011, 2012, dan 2013 ......... 95

Grafik III.51 Capaian Indikator Rasio Kebutuhan Makam Terhadap Angka

Ketersediaan Makam Tahun 2011, 2012, dan 2013 ........................... 96

Grafik III.52 Capaian Indikator Pencapaian Waktu Tanggap Kurang dari 15 Menit

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 98

Grafik III.53 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tahun 2011, 2012, dan 2013 ............................................................... 99

Grafik III.54 Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapat

Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan Tahun 2011, 2012, dan

2013 ................................................................................................... 100

Grafik III.55 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Jalan Arteri

Primer Tahun 2011, 2012, dan 2013 ................................................ 101

Grafik III.56 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata Kendaraan di Ruas Jalan

Arteri Sekunder Tahun 2011, 2012, dan 2013 .................................. 102

Grafik III.57 Capaian Target Indikator Headway Angkutan Umum (Mikrolet) Tahun

2011, 2012, dan 2013 ........................................................................ 103

Grafik III.58 Capaian Indikator Headway Angkutan Umum Untuk Biskota Tahun

2011, 2012, dan 2013 ........................................................................ 104

Grafik III.59 Capaian Target Indikator Persentase RTH yang Berfungsi Optimal

Terhadap Keseluruhan RTH yang Ada Tahun 2011, 2012, dan 2013

........................................................................................................... 106

Grafik III.60 Capaian Indikator Cakupan layanan Kebersihan Tahun 2011, 2012,

dan 2013 ............................................................................................ 107

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 vii

Grafik III.61 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Industri Tahun 2011, 2012, Dan

2013 ................................................................................................... 109

Grafik III.62 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Domestik Tahun 2011, 2012,

Dan 2013 ........................................................................................... 112

Grafik III.63 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah RS Tahun 2011, 2012, 2013 114

Grafik III.64 Capaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Air Limbah Hotel Tahun

2011, 2012, Dan 2013 ....................................................................... 117

Grafik III.65 Capaian Target Kinerja Peningkatan Kualitas Udara Tahun 2011, 2012,

Dan 2013 ........................................................................................... 120

Grafik III.66 Capaian Indikator Proporsi Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh

Rencana Tata Ruang Tahun 2011, 2012, Dan 2013 ........................ 124

Grafik III.67 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Seni Yang Layak Ditampilkan

Dalam Even/Festival Seni Budaya Tahun 2011, 2012, Dan 2013 .... 125

Grafik III.68 Capaian Indikator Pengembangan Destinasi Wisata Tahun 2011,

2012, Dan 2013 ................................................................................. 126

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Surabaya ini

memberikan gambaran kinerja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013

sebagaimana yang telah ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Kota

Surabaya pada Tahun 2013. Dalam mencapai kinerja dimaksud dilakukan guna

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2010-

2015.

Pencapaian visi dan misi pada akhir tahun jabatan Walikota yaitu Tahun

2015 tergambar pada pencapaian visi dan misi 5 tahun sebelumnya dimulai tahun

2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2013 ini disampaikan capaian kinerja

yang telah ditetapkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2013.

Capaian kinerja tahun 2013 dari 81 indikator kinerja sesuai Penetapan

Kinerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. 76 indikator kinerja atau 94% berhasil;

b. 1 indikator kinerja atau 1% cukup berhasil,

c. 1 indikator kinerja atau 1% kurang berhasil, yaitu Headway angkutan umum

(menit) untuk biskota

d. 3 indikator kinerja atau 4% tidak berhasil, yaitu:

1. Peningkatan klasifikasi rumah sakit bhakti dharma husada,

2. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya.

3. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

Adapun secara rinci capaian kinerja tahun 2013 sebagaimana Tabel 1 halaman xiii di

bawah ini.

Disamping capaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas,

keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan prestasi nasional dan

internasional dengan anugerah penghargaannya selama tahun 2013, yaitu :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 ix

.

4. WTN bidang lalu lintas tahun 2012 kategori Kota Metropolitan 6 Mei 2013

diberikan oleh Menteri Perhubungan RI.

5. Penghargaan ini beda, satu dari majalah Future Gov Magazine (Future Gov

Award 2013 Category Future City) 15 Mei 2013 diberikan oleh Managing Director

Future Gov James Smith.

6. Indonesia Marketeers Champion 2013 Category Government and public service

21 Mei 2013 diberikan oleh Wakil Gubernur Jatim.

7. MIPI Awards 2013 Kategori Praktisi Pemerintahan 25 Mei 2013 diberikan Ketua

MIPI Fauzi Bowo.

8. Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan

2013, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

9. Status Lilngkungan Hidup Daerah (SLHD), 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden

RI Susilo Bambang Yudhoyono

10. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama LSM Tunas Hijau, 10 Juni 2013 diberikan

oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

11. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama Pak Sugiarto Jalan Margorukun, 10 Juni

2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

12. Sertifikat Kalpataru Nasional atas nama Sardjono Jalan Gayungan, 10 Juni 2013

diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

13. Sekolah Dasar Negeri Perak Barat berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan

Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 x

1. Juara I Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) kategori penataan PKL 28 Februari

2013 diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

2. Juara I Bidang Pengelolaan Sanitasi, sub bidang Pengelolaan persampahan 28

Februari 2013 diberikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

3. Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2013 : The Best of Diamond Champion

Category government 29 April 2013 diberikan oleh Dirjen Aplikasi Telematika

Kementrian Kominfo

.

17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri

dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono.

18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan


19. Wahana Tata Laksana (WTL) Kebersihan tahun 2013 19 Juni 2013 diberikan oleh

Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI Suroyo Alimoeso.

20. Penghargaan Peduli Gizi 2013 (kategori Pangan Sepinggan Tradisional oleh

Perhimpunan Peminat Gizi Pangan (Pergizi Pangan) Indonesia) 26 Juni 2013

diberikan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Prof Dr Hardinsyah MS

21. Penghargaan Lomba Bersih Sehat Tingkat Nasional (Juni 2013)

22. Satya Lencana Wirakarya 12 Juli 2013 diberikan Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono

23. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nindya Menteri PPPA Linda Gumelar 23

Juli 2013

24. Penghargaan Future Gov : kategori Data Center 25 Oktober 2013 diberikan di

Angsana Laguna Phuket Thailand

25. Penghargaan Future Gov : kategori Data Inclusion Oktober 2013 diberikan di

Angsana Laguna Phuket Thailand

26. Penghargaan Perpustakaan terbaik Nasional (Jasadarma Pustaloka) 27 Oktober

2013 diberikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xi

14. Sekolah Dasar Islam Yamasa berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan


15. Sekolah Dasar SAIM berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri dan Nasional, 10

Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 berhasil meraih Piala Adiwiyata Mandiri

dan Nasional, 10 Juni 2013 diberikan oleh Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xii

27. Lembaga Kearsipan Daerah Kota Teladan Tingkat Nasional 27 Oktober 2013

diberikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

28. AMPL Awards 2013 (Penghargaan Khusus untuk inovasi Pengelolaan Pematusan

(Drainase) Kota. Diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN) / Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana pada 31 Oktober 2013

29. Penghargaan Kota Sehat tingkat Nasional 2013 15 November 2013 diberikan

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi

30. Penghargaan LPSE Penghargaan E-Procurement Award 2013 kategori

kepemimpinan Dalam Transformasi Sistem Pengadaan 20 Nopember 2013

diberikan oleh wakil Presiden RI.

31. Penghargaan LPSE Penghargaan E-Procurement Award 2013 kategori

Penguatan Peran Serta Komunitas Pengadaan) 20 Nopember 2013 diberikan

oleh wakil Presiden RI.

32. Taman Bungkul berhasil meraih penghargaan Internasional dari Perserikatan

Bangsa Bangsa (PBB) berupa “The 2013 Asian Townscape Sector Award”

Diberikan oleh Mr. Sato Fukasawa Representative UN Habitat’s Regional Office

for Asia and the Pacific, dan Mr. Masaru Sato President of Asia Townscape

Design Society 26 November 2013 di Fukuoka Jepang.

33. Juara II dalam pengharagaan Anugerah Media Humas (AMH) 2013 Kementerian

Informasi dan Komunikasi RI. Penghargaan tersebut diberikan bersamaan

dengan berlangsungnya agenda tahunan Pertemuan Nasional Badan Kehumasan

(Bakohumas) di Solo. Diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember

2013

34. Advetorial berhasil meraih juara III, diberikan oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21

Nopember 2013

35. Kategori website www.surabaya.go.id berhasil meraih juara harapan I, diberikan

oleh Dirjen Dep-Kominfo pada 21 Nopember 2013

36. Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Utama Tahun 2013

Diberikan oleh Presiden RI pada 18 Desember 2013.

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2013

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN (%) KATEGORI

Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta

mendorong pengembangan daya

saing secara menyeluruh dan berkesinambungan

Meningkatnya kualitas hidup

warga kota

Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri

108.57 Berhasil

Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi

100.00 Berhasil

Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang

dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan

kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan

kualitas hidupnya

Meningkatnya pelayanan

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan

anak

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani

100.00 Berhasil

Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

100.00 Berhasil

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi

sosial. pencegahan

dan rehabilitasi

sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

273.27 Berhasil

Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

147.95 Berhasil

Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional,

dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan

berbudaya

Peningkatan kualitas

pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 100.36 Berhasil

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 100.41 Berhasil

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 100.13 Berhasil

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00 Berhasil

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100.90 Berhasil

Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 100.95 Berhasil

Angka Kelulusan (AL) SMK 100.99 Berhasil

Angka Melek Huruf (AMH) 100.00 Berhasil

Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani

dan rohani segenap warga kota dengan

mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih,

dan hijau

Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan

100.03 Berhasil

Balita gizi buruk mendapat perawatan 100.00 Berhasil

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

100.00 Berhasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xiii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xiv




Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada

50.00 Tidak Berhasil

Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

111.76 Berhasil

Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

150.00 Berhasil

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100.00 Berhasil

Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100.00 Berhasil

Persentase peserta KB aktif 104.67 Berhasil

Menegaskan komitmen bahwa untuk

menghadirkan suasana kota yang lebih

manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai

norma-norma kemanusiaan yang

berlaku secara universal

Terwujudnya Tatakelola

Pemerintahan Yang Baik

Yang Ditandai Dengan

Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur

194.26 Berhasil

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

100.00 Berhasil

Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap

107.91 Berhasil

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti

100.00 Berhasil

% penduduk yang berKTP 100.39 Berhasil

Cakupan penerbitan akte kelahiran 110.91 Berhasil

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan)

100.00 Berhasil

Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang

mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi

mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi

Peningkatan daya saing kota untuk

mendukung iklim investasi

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi

89.21 Berhasil

Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

126.64 Berhasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xv




global Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

446.64 Berhasil

Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan

daerah secara efektif, efisien, ekonomis,

transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan

kepentingan warga kota sebagai tujuan utama

Mewujudkan kemandirian keuangan

daerah

% Peningkatan PAD 166.48 Berhasil

% Peningkatan penerimaan daerah lainnya


Menempatkan optimalisasi pemanfaatan

aset atau kekayaan daerah sebagai tulang

punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas

warga kota untuk berkontribusi secara aktif

dalam pengelolaan, peningkatan, serta

pengawasan kekayaan daerah

Peningkatan kekayaan

daerah

Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 92.48 Berhasil

Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan

kerja yang berlandaskan kemandirian dan

kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam

kelembagaan berbasis komunitas

Meningkatkan kesempatan kerja dan

perlindungan tenaga kerja

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 104.00 Berhasil

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha

102.38 Berhasil

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya ekonomi kota guna mempercepat

pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui

implementasi strategi investasi serta dukungan

sumber daya kelembagaan pemerintah

kota

Meningkatkan daya saing

ekonomi lokal berbasis

komunitas

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing

100.00 Berhasil

Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 111.63 Berhasil

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk

100.00 Berhasil

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

184.84 Berhasil

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 137.60 Berhasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xvi




Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha

100.00 Berhasil

Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara

kebijakan pembangunan di bidang pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur dengan

strategi pengembangan ekonomi warga kota

Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang terpadu

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan

100.00 Berhasil

Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan

pengurangan angka pengangguran dan

pengentasan kemiskinan

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan

Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif

100.20 Berhasil

Pola Pangan harapan 100.03 Berhasil

Terbentuknya sentra produk pertanian 100.00 Berhasil

Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi

dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam

konteks penyediaan sarana dan prasarana

dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara

dengan standar metropolis kontemporer

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan

sarana prasarana

kota

Lama jam sibuk 101.76 Berhasil

Luas wilayah genangan 137.62 Berhasil rata-rata Lama terjadinya genangan 103.94 Berhasil

rata-rata Tinggi genangan yang terjadi 111.47 Berhasil

% Cakupan Layanan Air Bersih 100.00 Berhasil

Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

101.24 Berhasil

Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)

98.33 Berhasil

Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

144.47 Berhasil

Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit

121.52 Berhasil

Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran

103.03 Berhasil

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan

100.00 Berhasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xvii




penerangan terhadap seluruh panjang jalan

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer

117.32 Berhasil

Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder

132.88 Berhasil

Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet


Headway angkutan umum (menit) untuk biskota

68.16 Kurang Berhasil

Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada

70.17 Cukup Berhasil

Menjaga, menata, sekaligus

mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota

hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata

dalam mencerdaskan kehidupan warga kota

Meningkatnya kualitas

lingkungan

Cakupan layanan Kebersihan 104.68 Berhasil

Kualitas air limbah industri

BOD 102.65 Berhasil COD 106.11 Berhasil TSS 102.32 Berhasil Kualitas air limbah domestik

BOD 103.07 Berhasil TSS 105.12 Berhasil Kualitas air limbah RS BOD 103.34 Berhasil COD 102.27 Berhasil TSS 103.22 Berhasil Kualitas air limbah hotel BOD 106.90 Berhasil COD 103.32 Berhasil TSS 105.56 Berhasil Kualitas udara emisi di kawasan industri

SO2 101.48 Berhasil NO2 102.72 Berhasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 xviii




Memastikan diprioritaskannya

pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi

pembangunan ekonomi yang berwawasan

lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan

kebersamaan antar warga kota

Terwujudnya rencana dan

kebijakan pembangunan

yang terintegrasi

dengan rencana tata ruang kota

Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang

99.89 Berhasil

Menempatkan aspek pelestarian dan

revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu

landasan terpenting dalam penyediaan

infrastruktur fisik dan sosial, demi

menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas

kontemporer dengan suasana khas sesuai

tradisi dan budaya

Terwujudnya revitalisasi dan

konservasi cagar budaya

Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya

100.00 Berhasil

Terbentuknya destinasi wisata 100.00 Berhasil

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara,

sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legal agar penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor

IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut

telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas

proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut

penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Surabaya Tahun 2013 merupakan bagian dari Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya

sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance

and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 1

2

rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998, dan dengan mendasarkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Peresiden Nomor 7

Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN)

Nomor 239/IX/6/8/2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013:

1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja 2014 secara berjenjang

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29/2010.

Dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Kota Surabaya ini, diharapkan

dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat melaksanakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar,

yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada

masyarakat di seluruh Kota Surabaya ;

2. Menjadikan Pemerintah Kota Surabaya yang akuntabel, sehingga dapat

berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota

Surabaya guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kota Surabaya terhadap

penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013

B. KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pemerintah Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), bahwa Pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan

pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang

kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial;

pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha

kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan;

pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum

pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan


pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemerintah Kota Surabaya dipimpin oleh seorang

Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Penyelenggaraan

pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang

terdiri atas : asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas

kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas

profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas. Dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan

asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola

aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan

retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber

pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam

Peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,

serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas

kehidupan, masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan

keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak; mengembangkan sistem jaminan sosial; menyusun

perencanaan dan tata ruang daerah; mengembangkan sumber daya produktif di

daerah; melestarikan lingkungan hidup; mengelola administrasi kependudukan;

melestarikan nilai sosial budaya; membentuk dan menerapkan peraturan


perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan kewajiban lain yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah

mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan

Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam

dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya

sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan melaksanakan tugas dan

wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah, memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memelihara

ketentraman dan ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan demokrasi;

mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; menjaga

etika dan norma dalam penyelenggaran pemerintahan daerah; memajukan dan

mengembangkan daya saing Daerah; melaksanakan prinsip taat

kepemerintahan yang bersih dan baik; melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah; menjalin hubungan

kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah;

Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di

hadapan Rapat Paripurna DPRD.


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Perencanaan stratejik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari

pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Komponen

perencanaan stratejik meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program kerja.

Sebagai instansi publik, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai rencana

stratejik dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun, yaitu tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Komponen-komponen perencanaan stratejik

tersebut telah dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2015. RPJMD ini digunakan

sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kota Surabaya

dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan yang dievaluasi secara

tahunan.

Dari RPJMD Tahun 2010-2015, maka pembangunan jangka pendek atau

pembangunan tahunan disusun dan ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

setiap tahun dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran pada tahun 2011 sampai dengan

tahun 2015 sebagaimana dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.


Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan

sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas

intelektual, mental - spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara

terpadu dan berkelanjutan

Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan

aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi

birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar

kesejahteraan warga.

Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui

pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan

perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta

kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan

struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan

internasional.

Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan

infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN.

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya

menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun

dalam rentang waktu masa rencana stratejik jangka menengah. Tujuan dan sasaran

dari setiap misi sebagaimana Tabel II.1 halaman 8 berikut ini.


Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

MISI TUJUAN SASARAN

1. Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.

1.1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan;

1.1.1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota

1.2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;

1.2.1. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.2.2. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

1.3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya;

1.3.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1.4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.

1.4.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat


MISI TUJUAN SASARAN

2. Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga

2.1. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;

2.1.1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

2.2. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;

2.2.1. Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi

2.3. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;

2.3.1. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

2.4. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan,

2.4.1. Peningkatan Kekayaan Daerah


MISI TUJUAN SASARAN

peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah;

2.5. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas.

2.5.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja

3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasionalsumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga

3.1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;

3.1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

3.2. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;

3.2.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

3.3. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka

3.3.1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan


MISI TUJUAN SASARAN

pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN

4.1. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;

4.1.1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota

4.2. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota;

4.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan

4.3. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota.

4.3.1. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

4.4. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi

4.4.1. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya


MISI TUJUAN SASARAN

menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya

B. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2013 pada Tabel II.2, selanjutnya dilakukan pengukuran

dan analisa capaian kinerja dari target capaian kinerja dengan realisasi capaian

kinerja serta hasil capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.2

Penetapan Kinerja SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Meningkatnya kualitas hidup warga kota


70

Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi 1435

Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak


100,00%


85 lembaga

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan

dan rehabilitasi sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 24846


659

Peningkatan kualitas pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95.00% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 92.50% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 90.00%

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.00% Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 99.00% Angka Kelulusan (AL) SMK 99.01% Angka Melek Huruf (AMH) 100,00%

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat


96,00%

Balita gizi buruk mendapat perawatan 100,00%


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi Kelas B

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Kelas B

Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap 17

Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk 6

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100,00%

Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam 100,00%

Persentase peserta KB aktif 79.52%

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan

Kualitas Layanan Publik

Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur 209

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan 100.00%

Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap 39.00%

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti 100.00%

% penduduk yang berKTP 91.00% Cakupan penerbitan akte kelahiran 90.00% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan) 100.00%

Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim

investasi

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi 85.00%


13.89% (15 sistem)

Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

6.00%

Mewujudkan kemandirian keuangan daerah

% Peningkatan PAD 13.49%

% Peningkatan penerimaan daerah lainnya 10.46%

Peningkatan kekayaan daerah Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 612 bidang

Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 5.00%

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha 74.00%

Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis

komunitas


49 kelompok

Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 172 unit




30 unit

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 185353 wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 8082966 wisatawan


31 sentra

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan 100.00%

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan


1487 orang

Pola Pangan harapan 90.85

Terbentuknya sentra produk pertanian 26 sentra

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana

kota

Lama jam sibuk 6 jam 37 menit

Luas wilayah genangan 2199 ha

rata-rata Lama terjadinya genangan 60 menit

rata-rata Tinggi genangan yang terjadi 20 cm % Cakupan Layanan Air Bersih 85.28% Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK) 3073


412

Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan 0.33

Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit 79.00%

Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran 87.00%

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan

79.95%


23.73 km/jam


21.47 km/jam


14.72 menit


32.41 menit




40.26%

Meningkatnya kualitas lingkungan

Cakupan layanan Kebersihan 171/175 Kualitas air limbah industri BOD 68.00% COD 62.00% TSS 60.00% Kualitas air limbah domestik BOD 42.00% TSS 42.00% Kualitas air limbah RS BOD 53.00% COD 56.00% TSS 50.00% Kualitas air limbah hotel BOD 40.00% COD 34.00% TSS 36.00% Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2 75.00% NO2 60.00%

Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang

terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang 53.90%

Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya


175 kelompok seni

Terbentuknya destinasi wisata 16 lokasi


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

valuasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup

penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Surabaya.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian

menggunakan skala ordinal sebagaimana Tabel III.1

Tabel III.1 Skala Ordinal

NO JUMLAH NILAI KATEGORI

1. 2. 3. 4.

85 sampai dengan 100 70 s/d kurang dari 85 55 s/d kurang dari 70

Kurang dari 55

Berhasil Cukup Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil

Analisa capaian tujuan dilakukan dengan bobot sama antar sasaran setiap

tujuan sehingga capaian tujuan adalah rata-rata capaian sasaran, sedangkan analisa

sasaran dilakukan dengan bobot sama antar indikator kinerja setiap sasaran

sehingga capaian sasaran adalah rata-rata capaian indikator kinerja setiap sasaran,

dan analisa capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana

kinerja (performance plan) atau target kinerja dengan realisasi kinerja (performance

result), serta dilakukan evaluasi capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun

sebelumnya.

Adapun tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sebagaimana Tabel III.2

(hal.17), tingkat keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana Tabel III.4 (hal.20)

dan tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja sebagaimana Tabel III.6

(hal.22).

E


Tabel III.2 Keberhasilan Pencapaian Tujuan

NO KATEGORI TUJUAN % Capaian

1. 2. 3. 4.


16 0 0 0

100 0 0 0

16 100

Dari capaian indikator kinerja dihasilkan bahwa tujuan yang ditetapkan

dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan berhasil atau 100%

tercapai. Pencapaian setiap tujuan dari hasil capaian indikator kinerja sebagaimana

Tabel III.3 berikut :

Tabel III.3 Pencapaian Tujuan

Tahun 2013

TUJUAN % CAPAIAN

1. Meningkatkan kualitas hidup warga kota dengan cara memfasilitasi serta mendorong pengembangan daya saing secara menyeluruh dan berkesinambungan;

104,29

2. Mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang dilandasi asas kesetaraan, khususnya dengan memberikan kesempatan yang setara kepada segenap warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya;

155,30

3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai tolok ukur kinerja utama dalam menuju kehidupan kota yang lebih mandiri dan berbudaya;

100,47

4. Memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih, dan hijau.

101,83

5. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal;

116,21

6. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global;

220,83


TUJUAN % CAPAIAN

7. Memastikan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, dan bertanggungjawab dengan menempatkan kepentingan warga kota sebagai tujuan utama;

101,32

8. Menempatkan optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah;

92,48

9. Merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan kemandirian dan kreatifitas individu warga kota yang diwadahi dalam kelembagaan berbasis komunitas.

103,19

10. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi kota guna mempercepat pembangunan ekonomi berbasis komunitas, khususnya melalui implementasi strategi investasi serta dukungan sumber daya kelembagaan pemerintah kota;

122,35

11. Meningkatkan kesesuaian dan keterkaitan antara kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan strategi pengembangan ekonomi warga kota;

100,00

12. Memastikan berjalannya fungsi-fungsi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga, khususnya terkait dengan pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

100,08

13. Mempertegas komitmen dalam memfasilitasi dinamika aktifitas warga kota, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang setara dengan standar metropolis kontemporer;

102,70

14. Menjaga, menata, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan lingkungan hidup kota demi terciptanya kota hunian yang sehat serta mampu berdampak nyata dalam mencerdaskan kehidupan warga kota;

103,77

15. Memastikan diprioritaskannya pembangunan infrastruktur fisik dan sosial sesuai strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan titik berat pada perekonomian berbasis kreatifitas dan kebersamaan antar warga kota.

99,89

16. Menempatkan aspek pelestarian dan revitalisasi budaya warga kota sebagai salah satu landasan terpenting dalam penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, demi menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya

100,00

Rata-Rata 114,04


Dari hasil capaian tujuan, apabila dirata-rata dari 16 tujuan, maka nilainya

adalah 114,04%, dengan nilai terendah 92,48% yaitu tujuan “menempatkan

optimalisasi pemanfaatan aset atau kekayaan daerah sebagai tulang punggung

upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah Kota Surabaya dengan cara

membangun loyalitas warga kota untuk berkontribusi secara aktif dalam

pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah” dan nilai yang

tertinggi adalah 220,83% yaitu tujuan mengutamakan penerapan standar layanan

publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi

mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan

investasi global. Grafik pencapaian tujuan sebagaimana Grafik III.1.

Grafik III.1 Capaian Tujuan

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Tabel III.4 Keberhasilan Pencapaian Sasaran

NO KATEGORI SASARAN % Capaian

1. 2. 3. 4.


17 0 0 0

100 0 0 0

17 100

Dari capaian indikator kinerja dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan

dalam penetapan kinerja pada tahun 2013 dikategorikan berhasil atau 100%

tercapai. Pencapaian setiap sasaran dari hasil capaian indikator kinerja

sebagaimana Tabel III.5 berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Sasaran

Tahun 2013

SASARAN % CAPAIAN

1. Meningkatnya kualitas hidup warga kota 104,29

2. Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 100,00

3. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial 210,61

4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 100,47

5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 101,83

6. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik 116,21

7. Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi 220,83

8. Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah 101,32

9. Peningkatan Kekayaan Daerah 92,48

10. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tanaga kerja 103,19

11. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas 122,35

12. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu 100,00


SASARAN % CAPAIAN

13. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 100,08

14. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota 102,70

15. Meningkatnya kualitas lingkungan 103,77

16. Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota 99,89

17. Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya 100,00

Rata-rata 116,47

Dari hasil capaian sasaran, apabila dirata-rata dari 17 sasaran, maka

nilainya adalah 116,47%, dengan nilai terendah 92,48% yaitu sasaran “Peningkatan

Kekayaan Daerah” dan nilai yang tertinggi adalah 220,83% yaitu “Peningkatan Daya

Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi”. Grafik pencapaian sasaran

sebagaimana Grafik III.2.

Grafik III.2 Pencapaian Sasaran

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Tabel III.6 Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

Tahun 2013

NO KATEGORI INDIKATOR % Capaian

1. 2. 3. 4.


76 1 1 3

94 1 1 4

81 100

Capain indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada

tahun 2013 dikategorikan 94% berhasil tercapai. Pencapaian setiap indikator kinerja

sebagaimana uraian capaian target kinerja lebih lanjut disajikan dalam sub bab

berikut ini.

A. CAPAIAN TARGET KINERJA

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2013 dan realisasi kinerja pada

tahun 2013, maka capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran

sebagaimana Tabel III.7 berikut ini.

Tabel III.7 Realisasi Dan Capaian

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN

1 Meningkatnya

kualitas hidup warga kota


70 76 108,57

Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi 1435 1435 100.00

2

Meningkatnya pelayanan

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak


100,00% 100,00% 100.00


85 lembaga

85 lembaga 100.00



3 Meningkatnya

pelayanan rehabilitasi sosial. pencegahan

dan rehabilitasi sosial

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

24846 67896 273.27


659 975 147.95

4 Peningkatan kualitas pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95.00% 95.34% 100.36

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 92.50% 92.88% 100.41

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 90.00% 90.12% 100.13

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00% 100.00% 100.00

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.00% 99.89% 100.90

Angka Kelulusan (AL) SMA /MA 99.00% 99.94% 100.95

Angka Kelulusan (AL) SMK 99.01% 99.99% 100.99

Angka Melek Huruf (AMH) 100.00% 100.00% 100.00

5 Meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat


96.00% 96.03% 100.03

Balita gizi buruk mendapat perawatan 100.00% 100.00% 100.00

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi Kelas B Kelas B 100.00

Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada Kelas B Kelas C 50.00

Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap

17 19 111.76

Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk

6 9 150.00

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100.00% 100.00% 100.00



Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam 100.00% 100.00% 100.00

Persentase peserta KB aktif 79.52% 83.23% 104.67

6

Terwujudnya Tatakelola

Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai

Dengan Peningkatan Kualitas Layanan

Publik

Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur 209 12 194.26

Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan 100.00% 100.00% 100.00

Persentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap

39.00% 42.08% 107.91

Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti 100.00% 100.00% 100.00

% penduduk yang berKTP 91.00% 91.35% 100.39

Cakupan penerbitan akte kelahiran 90.00% 99.82% 110.91

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman dan keindahan)

100.00% 100.00% 100.00

7 Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim

investasi

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi

85.00% 75.83% 89.21


13.89% (15 sistem)

17.59% (19 sistem) 126.64

Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK

6.00% 26.80% 446.64

8 Mewujudkan kemandirian

keuangan daerah

% Peningkatan PAD 13.49% 22.46% 166.48

% Peningkatan penerimaan daerah lainnya 10.46% 3.78% 36.15

9 Peningkatan kekayaan daerah

Jumlah aset pemkot yang tersertifikat

612 bidang

566 bidang 92.48

10 Meningkatkan kesempatan kerja

% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 5.00% 5.20% 104.00



dan perlindungan tenaga kerja

Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha 74% 75.76% 102.38

11 Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas


49 kelompok

49 kelompok 100.00

Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

172 unit

192 unit 111.63


30 unit

30 unit 100.00

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

185353 wisatawan

350017 wisatawan 184.84

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

8082966 wisatawan

11122194 wisatawan 137.60


31 sentra

31 sentra 100.00

12 Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang terpadu

% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan 100.00% 100.00% 100.00

13 Peningkatan taraf

hidup dan kesejahteraan


1487 orang

1490 orang 100.20

Pola Pangan harapan 90.85 90.88 100.03

Terbentuknya sentra produk pertanian

26 sentra

26 sentra 100.00

14 Meningkatnya kualitas dan

ketersediaan sarana prasarana kota

Lama jam sibuk 6 jam 37 menit

6 jam 30 menit 101.76

Luas wilayah genangan 2199 ha 1371.712 ha 137.62

rata-rata Lama terjadinya genangan

60 menit

57.636 menit 103.94

rata-rata Tinggi genangan yang terjadi 20 cm 17.707 cm 111.47

% Cakupan Layanan Air Bersih 85.28% 90.02% 100.00

Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)

3073 3111 101.24


412 405.11 98.33



Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan 0.33 0.18 144.47

Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit 79.00% 96.00% 121.52

Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran 87.0% 89.64% 103.03

Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan

79.95% 86.56% 100.00


23.73 km/jam

27.84 km/jam 117.32


21.47 km/jam

28.53 km/jam 132.88


14.72 menit

24.84 menit 31.25


32.41 menit

42.73 menit 68.16


40.26% 28.25% 70.17

15 Meningkatnya kualitas lingkungan

Cakupan layanan Kebersihan 171/175 179/175 104.68

Kualitas air limbah industri

BOD 68.00% 69.80% 102.65 COD 62.00% 65.79% 106.11 TSS 60.00% 61.39% 102.32

Kualitas air limbah domestik

BOD 42.00% 43.29% 103.07 TSS 42.00% 44.15% 105.12

Kualitas air limbah RS

BOD 53.00% 54.77% 103.34 COD 56.00% 57.27% 102.27 TSS 50.00% 51.61% 103.22

Kualitas air limbah hotel

BOD 40.00% 42.76% 106.90



COD 34.00% 35.13% 103.32 TSS 36.00% 38% 105.56 Kualitas udara emisi di kawasan industri

SO2 75.00% 76.11% 101.48 NO2 60.00% 61.63% 102.72

16

Terwujudnya rencana dan

kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang

kota

Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang 53.90% 53.84% 99.89

17 Terwujudnya

revitalisasi dan konservasi cagar

budaya


175 kelompok

seni

175 kelompok

seni 100.00

Terbentuknya destinasi wisata 16 lokasi

16 lokasi 100.00

Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2013 pada Tabel III.7, rata-rata

capaian adalah 111,82%, dengan nilai terendah 31,25% yaitu indikator kinerja

“Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet” dan yang tertinggi adalah

446,64% yaitu indikator kinerja “Persentase antara jumlah pengguna layanan publik

berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK”.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut, maka disusunlah

program dan kegiatan. Adapun program dan kegaitan berikut kendala/hambatan,

upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran

strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup warga kota dengan indikator

kinerja :

a. Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan

usaha mandiri

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan,

yaitu : 1) koordinasi kepemudaan masih belum optimal; 2) kurangnya modal

usaha untuk kewirausahaan mandiri tetapi terdapat dukungan akomodasi dari

instansi terkait dan organisasi masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut :


1. Mengikuti ajang peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan

2. Pembinaan Kemitraan antar Pemuda

3. Pembinaan Mental, Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kewilayahan (Karang Taruna)

5. Peningkatan Pemahaman Pemuda tentang Bahaya HIV-AIDS, narkoba,

dan Kenakalan Remaja

6. Sosialisasi Lembaga Kepemudaan

7. Temu Wicara dan Sarasehan/Silaturahim Peran Pemuda

8. Pengembangan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan Pemuda

9. Peningkatan Pemahaman wawasan Lingkungan

10. Fasilitasi Kerja Magang Pemuda Terlatih

11. Pembinaan Kewirausahaan Bagi Pemuda

12. Ajang Unjuk Kreasi Pemuda

13. Aktualisasi dan Pembinaan Pemuda.

Adapun program dari indikator meningkatnya kualitas

pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri adalah

“Peningkatan Peran Serta Kepemudaan” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Peningkatan Peran kepemudaan bagi 228 Orang

2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri bagi 443 Orang

3. Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan bagi 1,652

Orang

4. Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan bagi 775 Orang

5. Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan bagi 4,977

Orang

6. Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan bagi 806 Orang

7. Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda bagi 2,077 Orang.

Pada tahun 2013, terdapat 76 pemuda yang telah mampu

mengembangkan usaha mandiri. Apabila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan yakni sebanyak 70 pemuda, maka capaian kinerjanya adalah

108,57%. Perbandingan pencapaian indikator meningkatnya

pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri selama 3

(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.3 (hal.29) dibawah ini.


Grafik III.3 Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas

Pemuda/Kelompok Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Mandiri Tahun 2011, 2012, Dan 2013

b. Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan, yaitu kurang optimalnya koordinasi keolahragaan terutama

masalah pembibitan. Namun demikian, terdapat dukungan akomodasi dari

instansi antara lain KONI untuk tingkat Kota dan Dinas Pendidikan untuk

tingkat sekolah (POBDA). Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut :

1. Pemberian penghargaan bagi para pelaku olah raga berprestasi.

2. Pemberian transport dan reward untuk atlet dan pelatih.

Adapun program dari indikator meningkatnya Atlit/organisasi olahraga

yang berprestasi adalah “Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Lapangan THOR Tahap V di 1 Lokasi

2. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Olahraga di 21 Lokasi

3. Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga sebanyak 1,435

Orang

4. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi

5. Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga

Umum dan Tradisional sebanyak 8 Jenis

6. Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan

Lansia sebanyak 8 Jenis

100.00% 100.00%

108.57%

98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


7. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi sebanyak 2 Jenis

8. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia sebanyak 9

Jenis

9. Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo selama 12 Bulan

10. Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga selama

12 Bulan.

Pada tahun 2013, atlet/organisasi olahraga di Surabaya yang telah

berhasil menorehkan prestasi sebanyak 1,435 atlit/organisasi. Apabila

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1.435

atlit/organisasi, maka capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian indikator

meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi selama 3 (tiga) tahun

terakhir dapat dilihat pada Grafik III.4.

Grafik III.4 Capaian Indikator Meningkatnya Atlit/Organisasi Olahraga

yang Berprestasi Tahun 2011, 2012, Dan 2013

2. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dengan indikator kinerja :

a. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan

ditangani

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu

pelayanan PKBM di kecamatan yang optimal. Sedangkan upaya-upaya yang


1. Meningkatkan peran dan fungsi PPT-P2A

2. Pengoptimalan pelayanan di shelter

100.00%

104.14%

100.00% 99.00%

100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


3. Sosialisasi ke sekolah-sekolah

4. Pemberdayaan bagi korban kekerasan

Adapun program dari indikator persentase kasus kekerasan terhadap

perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani adalah “Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak kepada

6,880 orang;

2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak

Kekerasan sebanyak 209 kasus.

Pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang dilaporkan adalah sebanyak 209 kasus. Dari jumlah tersebut

sebanyak 209 kasus atau 100% telah ditangani. Apabila dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah

100%. Capaian indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan

anak yang dilaporkan dan ditangani selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.5.

Grafik III.5 Capaian Indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Anak yang Dilaporkan dan Ditangani Tahun 2011, 2012, Dan 2013

b. Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan yaitu

dengan adanya persebaran lembaga yang merata sehingga membantu gerak

cepat dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah komunikasi baik formal

maupun non formal dengan lembaga.

Adapun program dari indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap

perempuan dan anak yaitu “Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender di 85 Lembaga

2. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

kepada 1,760 orang

3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di 31

Kecamatan.

Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kota Surabaya terdapat 85

lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yang dibina secara

berturut-turut setiap tahunnya. Pembinaan yang dilakukan kepada Organisasi

Perempuan tersebut berupa Capacity Building Organisasi Peduli Perempuan

dan Anak terutama dalam bidang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan

PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak). Apabila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan sebanyak 85 lembaga, maka capaian kinerjanya adalah

100%. Capaian indikator jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan

dan anak selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.6 dibawah

ini.

Grafik III.6 Capaian Indikator Jumlah Lembaga Peduli

terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012, dan 2013

3. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitas Sosial, Pencegahan, Dan

Rehabilitasi Sosial dengan indikator :

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


a. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program dari indikator persentase penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial adalah “Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) kepada 5.686 Orang

2. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah

Kumuh sebanyak 400 Unit

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial

Kusta Babat Jerawat selama 12 Bulan


Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri selama

12 Bulan


Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial

Keputih selama 12 Bulan

6. Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi

Lanjut Usia kepada 12,079 Orang

7. Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat

dan Kejadian Luar Biasa sebanyak 43 Jenis selama 12 bulan

8. Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

9. Pendataan PMKS dan PSKS di 31 Kecamatan.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 67.896 orang atau

106,58% telah berhasil ditangani. Apabila dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan sebesar 39% (24.846), maka capaian kinerjanya adalah 273,27%.

Capaian indikator persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahretaan

Sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.7 (hal 34) dibawah

ini.


Grafik III.7 Capaian Indikator Persentase Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial

Program dari indikator persentase PSKS yang berpartisipasi dalam

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah “Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial kepada

736 Orang

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan

Nasional (MPN) selama 12 Bulan

3. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat kepada 507 Orang

4. Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial

selama 12 Bulan

5. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan selama 12 Bulan.

Selama tahun 2013, PSKS yang telah berpartisipasi dalam penanganan

masalah kesejahteraan sosial adalah 975 PSKS atau mencapai 74,09% dari

1.316 PSKS. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sampai

sebesar 50%, maka capaian kinerjanya adalah 148,18%. Capaian indikator

Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.8

(hal. 35) dibawah ini.

266.35%

315.05%

273.28%

260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%320.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Grafik III.8 Capaian Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Dalam

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011, 2012, dan 2013

4. Sasaran peningkatan kualitas pendidikan dengan indikator :

a. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SD/MI adalah

“Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” dengan kegiatan

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan untuk 600 orang

2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak

32.097 unit

3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun sebanyak 69 unit

4. Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan selama 12 Bulan

5. Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKDAS) sebanyak 1 Jenis

6. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS bagi 85.151 Siswa

7. Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS untuk 5,740

Orang

8. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS untuk 1.329

Orang

9. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS selama 3 Bulan

10. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar di 20 Lembaga

11. Pengelolaan Informasi Pendidikan selama 12 Bulan

12. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar selama 12 Bulan

100.80%

156.60% 148.18%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


13. Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta

Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar selama 12 Bulan

14. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa

jenjang Pendidikan Dasar selama 12 Bulan

15. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu Pendidikan untuk 35.830 Orang

16. Operasional Bis Sekolah selama 274 Hari

17. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa

di UPTD Pondok Sosial Kalijudan selama 12 Bulan.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 298.297

jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang pendidikan SD/MI

sebanyak 284.396 orang. Dengan demikian, APM SD/MI pada tahun 2013

mencapai 95,34%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,36% dari

target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Adapun capaian indikator angka

partisipasi murni SD/MI dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik

III.9 dibawah ini.

Grafik III.9 Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni

Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SMP/MTs

adalah “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Pada

tahun 2013, jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 147.426 jiwa,

sedangkan jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs

100.08%

101.04%

100.36% 100.29% 100.14%

100.41%

100.91%

100.31% 100.13%

100.00%100.20%100.40%100.60%100.80%101.00%101.20%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

SD/MISMP/MTsSMA/MA/SMK


sebanyak 136.929 orang. Dengan demikian, APM SMP/MTs pada tahun 2013

mencapai 92,88%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,41% dari

target yang telah ditetapkan sebesar 92,50%. Adapun capaian indikator APM

SMP/MTs dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 (hal.36).

c. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Adapun program dari indikator angka kelulusan SD/MI adalah “Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Dari data angka kelulusan

SD/MI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa seluruh siswa jenjang SD/MI

sebanyak 46.269 orang lulus ujian tingkat akhir, sehingga capaian kinerjanya

mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun

capaian target indikator peningkatan angka kelulusan SD/MI dalam 3 (tiga)

tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 dibawah ini.

Grafik III.10 Capaian Target Indikator Angka Kelulusan

Tahun 2011, 2012, dan 2013

d. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Adapun program dari indikator angka kelulusan SMP/MTs adalah

“Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”. Dari data angka

kelulusan SMP/MTs pada tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang

SMP/MTs yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 38.838 orang atau 99,89%

dari jumlah siswa kelas 3 SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 38.882

orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,90% dari target yang telah

ditetapkan sebesar 99.00%. Adapun capaian target indikator angka kelulusan

SMP/MTs dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat Grafik III.10 (hal.37)

diatas.

100.00% 100.00% 100.00%

100.86% 100.92% 100.90%

100.56%

101.06% 100.95%

99.80%100.00%100.20%100.40%100.60%100.80%101.00%101.20%101.40%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

SD/MISMP/MTsSMA/MASMK


e. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Adapun program dari indikator angka partisipasi murni SMA/MA/SMK

adalah “Program Pendidikan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri sebanyak 2

kegiatan

2. Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah sebanyak 4,910 unit

3. Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah

sebanyak 13 unit

4. Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN bagi 37,335 Siswa

5. Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN bagi 800

Orang

6. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN bagi 443

Orang

7. Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN selama 3 Bulan

8. Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah kepada 25

Lembaga

9. Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah selama 12 Bulan

10. Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta

tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah selama 12 Bulan

11. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa

jenjang Pendidikan Menengah selama 12 Bulan

12. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar sebanyak 48 Kali

13. Pendampingan dan pemilihan bidang kerja bagi calon lulusan SMK kepada

3,000 Orang.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak

144.973 jiwa, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun pada jenjang

pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 130.649 orang. Dengan demikian, APM

SMA/MA/SMK pada tahun 2013 mencapai 90,12%, sehingga capaian

kinerjanya mencapai 100,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

Adapun capaian target indikator APM SMA/MA/SMK dalam 3 (tiga) tahun

terakhir dapat dilihat pada Grafik III.9 (hal.36).


f. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA

Adapun program dari indikator angka kelulusan SMA/MA adalah

“Program Pendidikan Menengah”. Dari data angka kelulusan SMA/MA pada

tahun 2013, menunjukkan bahwa siswa jenjang SMA/MA yang lulus ujian

tingkat akhir sebanyak 18.042 orang atau 99,94% dari jumlah siswa kelas 3

SMA/MA yang mengikuti ujian sebanyak 18.052 orang sehingga capaian

kinerjanya mencapai 100,95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99%.

Capaian target indikator angka kelulusan SMA/MA selama tiga tahun terakhir

dapat dilihat pada Grafik III.10 (hal. 37).

g. Angka Kelulusan (AL) SMK

Adapun program dari indikator angka kelulusan SMK adalah “Program

Pendidikan Menengah”. Dari data angka kelulusan SMK pada tahun 2013,

menunjukkan bahwa siswa jenjang SMK yang lulus ujian tingkat akhir

sebanyak 19.209 orang atau 99,99% dari jumlah siswa kelas 3 SMK yang

mengikuti ujian sebanyak 19.211 orang, sehingga capaian kinerjanya

mencapai 100,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99.01%.

Capaian target indikator peningkatan angka kelulusan SMK selama tiga tahun

terakhir dapat dilihat pada Grafik III.10 (hal. 37).

h. Angka Melek Huruf (AMH)

Adapun program dari indikator angka melek huruf adalah “Program

Pendidikan Non Formal” dengan kegiatan :

1. Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS kepada 970

Orang

2. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah selama 12 Bulan.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15

tahun keatas tercatat sebanyak 2.496.805 jiwa dan seluruhnya telah dapat

membaca dan menulis. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

sebesar 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian target

indikator Angka Melek Huruf di Kota Surabaya dalam rentang 3 (tiga) tahun

terakhir dapat dilihat pada Grafik III.11 dibawah ini.


Grafik III.11 Capaian Target Indikator Angka Melek Huruf

Tahun 2011, 2012, dan 2013

5. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator:

a. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang

memiliki kompetensi kebidanan.


kendala/hambatan, yaitu 1) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi; 2)

Banyaknya penduduk musiman atau urban. Namun demikian, terdapat

dukungan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas

sektor maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan

masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan

balita;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan;

3. Meningkatkan kualitas dan kauntitas SDM kesehatan disarana pelayanan

kesehatan;

4. Pengembangan Kelurahan Siaga;

5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi kesehatan.

Adapun program dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan yaitu

“Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak” dengan

kegiatan sebagai berikut:

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


1. Pelayanan Kesehatan Keluarga di 160 Kelurahan;

2. Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat kepada 3,139 Orang.

Pada tahun 2013, ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 44.463

orang dari prediksi 46.303 ibu bersalin, sehingga cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

sebesar 96.03%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan

sebesar 96%, maka capaian kinerjanya adalah 100.03%. Capaian indikator

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang

memiliki kompetensi kebidanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.12 dibawah ini.

Grafik III.12 Capaian Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan (Tolinakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Balita gizi buruk mendapat perawatan

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat dukungan

kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor

maupun kemitraan lainnya serta peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi Buruk;

2. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk Baduta Gakin;

3. Pendampingan Balita Kurang Gizi;

4. Lokakarya Audit Gizi Buruk;

5. Penimbangan Serentak;

99.06%

101.68%

100.03%

98.50%99.00%99.50%

100.00%100.50%101.00%101.50%102.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


6. Teurapetic Feeding Center di Puskesmas;

7. Community Feeding Center;

8. Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk;

9. Pemberian Suplemen Gizi;

10. Pengembangan Kelurahan Siaga;

11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi kesehatan.

Adapun program dari indikator balita gizi buruk mendapat perawatan

adalah “Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak”. Pada

tahun 2013 di kota Surabaya terdapat 444 balita gizi buruk yang tercatat. Dari

444 balita gizi buruk tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan dan

intervensi dari pemerintah kota Surabaya. Apabila dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaiannya adalah 100%.

Capaian target indikator balita gizi buruk mendapat perawatan dalam 3 (tiga)

tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.13.

Grafik III.13 Capaian Indikator Balita Gizi Buruk

Mendapat PerawatanTahun 2011, 2012, dan 2013

c. Peningkatan klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya-

upaya sebagai berikut :

1. Penambahan tempat tidur menjadi 291 buah,

2. Penambahan pelayanan bedah toraks kardio vascular,

3. Pelayanan bedah urologi, bedah plastik, bedah mulut & maksofasial,

4. Penyediaan peralatan kamar jenazah dan peralatan pelayanan darah.

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program peningkatan klasifikasi rumah Sakit RSUD dr. M.

Soewandhi adalah “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata” dengan


1. Pembangunan Gedung dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhi sebanyak 1

unit

2. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit selama 12 Bulan

3. Promosi Kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada Rumah Sakit selama

12 Bulan

4. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di

RSUD Bhakti Dharma Husada kepada 353 Orang

5. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak

Asap Rokok di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 4 jenis dan di RSUD

Bhakti Dharma Husada sejumlah 144 Jenis

6. Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit di

RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 1 sistem yang dikembangkan

7. Peningkatan Mutu SDM di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 274

tenaga kesehatan

8. Peningkatan Mutu Pelayanan di RSUD dr. M. Soewandhie sejumlah 3

kegiatan

9. Pencapaian dari sejumlah target indikator kinerja Program Pengadaan.

Pada tahun 2013, klasifikasi RSUD dr. M. Soewandhie menjadi rumah

sakit kelas B. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 yaitu kelas B

maka capaiannya adalah 100%.

d. Peningkatan klasifikasi rumah sakit Bhakti Dharma Husada


kendala/hambatan, yaitu 1) Ketersediaan dokter spesialis sesuai aturan sulit

didapatkan; 2) Tidak tersedia ruangan/tempat untuk pelayanan penunjang

tetapi mendapat dukungan dengan adanya regulasi tentang SDM , anggaran

dari Pemkot serta Room Programing secara terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :


1. Penambahan SDM khususnya dokter spesialis di 4 pelayanan spesialis

dasar masing-masing minimal 3 orang dan spesialis penunjang masing-

masing minimal 2 orang;

2. Penambahan jumlah tempat tidur s.d 200 TT;

3. Penambahan sarana prasarana dan peralatan kesehatan.

Adapun program peningkatan klasifikasi Rumah Sakit RSUD Bhakti

Dharma Husada adalah “Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata”. Pada tahun 2013 klasifikasi RSUD Bhakti Dharma Husada menjadi rumah

sakit kelas C. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 yakni kelas B

maka capaiannya adalah 50%.

e. Jumlah Puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap


anggaran dan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan

lintas sektor maupun kemitraan lainnya. Sedangkan upaya-upaya yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasaran difasilitas pelayanan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan

kesehatan.

Adapun program jumlah Puskesmas induk yang menjadi puskesmas

rawat inap yaitu “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya” dengan

kegiatan sebagai berikut :

3. Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu sebanyak 5 unit

4. Pelayanan Kesehatan Puskesmas di 21 Puskesmas

5. Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan sebanyak 3 Dokumen

6. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas sebanyak 166 Jenis

7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan selama 12

Bulan


8. Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak

Asap Rokok sebanyak 8 Jenis.

Pada tahun 2013, jumlah puskesmas induk yang ada di Kota Surabaya

berjumlah 62 puskesmas. Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi

puskesmas rawat inap di Kota Surabaya tahun 2013 sejumlah 19 puskesmas

dengan target 17 puskesmas di tahun 2013. Capaian kinerja untuk indikator

jumlah puskesmas induk meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebesar

111,76%. Adapun capaian target kinerja peningkatan jumlah puskesmas induk

yang menjadi puskesmas rawat inap dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.14.

Grafik III.14 Capaian Indikator Jumlah

Puskesmas Induk yang Menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2011, 2012, dan 2013

f. Jumlah Puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk





1. Meningkatkan sarana prasaran difasilitas pelayanan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan disarana pelayanan

kesehatan.

Adapun program dari indikator jumlah Puskesmas pembantu yang

meningkat menjadi puskesmas induk yaitu “Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

115.38%

106.67%

111.76%

106.00%

108.00%

110.00%

112.00%

114.00%

116.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Jaringannya”. Pada tahun 2013, jumlah Puskesmas pembantu yang ada di

Kota Surabaya berjumlah 60 puskesmas. Jumlah puskesmas pembantu yang

meningkat menjadi puskesmas induk di kota Surabaya tahun 2013 sebanyak

9 puskesmas dengan target 6 puskesmas pada tahun 2013. Capaian kinerja

untuk indikator jumlah puskesmas pembantu meningkat menjadi puskesmas

induk sebesar 150%. Adapun capaian target indikator jumlah puskesmas

pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk dalam 3 (tiga) tahun


Grafik III.15 Capaian Target Indikator Jumlah Puskesmas Pembantu

yang Meningkat Menjadi Puskesmas Induk Tahun 2011, 2012, dan 2013

g. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin





1. Menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

dipuskesmas dan jaringannya;

2. Menyediakan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat

miskin di Rumah Sakit;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin;

4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui media promosi

kesehatan.

250.00% 225.00%

150.00%

0.00%50.00%

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program dari indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin adalah “Upaya Kesehatan Masyarakat” dengan kegiatan

sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bagi 4,509 Orang;

2. Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

sebanyak 5 kegiatan

3. Pengembangan Lingkungan Sehat sebanyak 5,304 Sampel

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus selama 12 Bulan

5. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

sebanyak 449 Sampel

6. Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin di Rumah Sakit,

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya sebesar 100 persen;

7. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan selama 12 Bulan

8. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan bagi 1,499 Orang

9. Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan bagi 1,228 Orang

10. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan sebanyak 10 Kegiatan

11. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan selama 12 Bulan

12. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat selama 12 Bulan

13. Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat selama 12 Bulan

14. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan selama 12 Bulan

15. Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit) selama 12 Bulan

16. Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit) selama 12

Bulan

17. Jasa Pelayanan Rumah Sakit selama 12 Bulan.

Pada tahun 2013, cakupan pelayanan kesehatan dasar/rujukan

masyarakat miskin telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan

sebesar 100%, dimana seluruh warga miskin yang berobat di sarana

kesehatan milik Pemerintah Kota Surabaya dan rumah sakit swasta yang

bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya telah dipenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatannya. Adapun capaian target indikator cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.16 dibawah ini.


Grafik III.16 Capaian Indikator Cakupan

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2011, 2012, dan 2013

h. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam


kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor

maupun kemitraan lainnya, serta dukungan peran serta dan pemberdayaan

masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut :

1. Pemantauan dan pelacakan KLB/surveilans epidemiologi;

2. Surveilans aktif rumah sakit (SARS);

3. Pelaporan Surveilans Epidemiologi dan Kematian.

Adapun program dari indikator cakupan kelurahan mengalami KLB

yang ditangani < 24 jam adalah “Upaya Kesehatan Masyarakat”. Pada tahun

2013 dari 160 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, terdapat 60 Kelurahan

yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dengan 87 kasus KLB.

Kelurahan yang mengalami KLB antara lain :

1. Kel Tanjungsari; 21. Kel Krembangan Selatan; 41. Kel Semolowaru;

2. Kel Putat Gede; 22. Kel Morokrembangan; 42. Kel Klampis Ngasem;

3. Kel Simomulyo; 23. Kel Kenjeran; 43. Kel Gebang Putih;

4. Kel Manukan Kulon; 24. Kel Bulak; 44. Kel Keputih;

5. Kel Karangpoh; 25. Kel Tanah Kedinding ; 45. Kel Sutorejo;

6. Kel Balongsari; 26. Kel Rangkah; 46. Kel Kalisari;

7. Kel Asem Rowo; 27. Kel Pacar Keling; 47. Kel Kalijudan;

8. Kel Sememi; 28. Kel Gading; 48. Kel Putat Jaya;

9. Kel Pakal; 29. Kel Dukuh Setro; 49. Kel Pakis;

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


10. Kel Lakarsantri; 30. Kel Pucangsewu; 50. Kel Banyu Urip;

11. Kel Lidah Kulon; 31. Kel Kertajaya; 51. Kel Jagir;

12. Kel Lontar; 32. Kel Mojo; 52. Kel Sawunggaling;

13. Kel Peneleh; 33. Kel Kalirungkut; 53. Kel Wonokromo;

14. Kel Ketabang; 34. Kel Kedungbaruk; 54. Kel Ngagelrejo;

15. Kel Wonorejo; 35. Kel Medokan Ayu; 55.Kel Dukuh Kupang;

16. Kel Tambakrejo; 36. Kel Penjaringansari; 56. Kel Gunungsari;

17. Kel Simokerto; 37. Kel Wonorejo; 57. Kel Wiyung;

18. Kel Simolawang; 38. Kel Kendangsari; 58. Kel Gayungan;

19. Kel Krembangan Utara; 39. Kel Kutisari; 59. Kel Pagesangan;

20. Kel Wonokusumo; 40. Kel Rungkut Menanggal; 60. Kel Jambangan.

Dari kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa ( KLB ) tersebut,

100% telah ditangani < 24 jam sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dari

target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun capaian target indikator

cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dalam 3 (tiga) tahun


Grafik III.17 Capaian Indikator Cakupan Kelurahan

Mengalami KLB yang Ditangani < 24 Jam Tahun 2011, 2012, dan 2013

i. Persentase peserta KB Aktif


kendala/hambatan yaitu Masih banyaknya peserta KB aktif yang

menggunakan metode non- MKJP (Pil, Kondom dan Suntik), tetapi terdapat

dukungan berupa partisipasi Sub PPKBK/Kader dalam mendukung program

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


KB dan tempat pelayanan KB sudah mudah dijangkau oleh masyarakat di

seluruh wilayah surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan


1. Roadshow Pelayanan KB di seluruh wilayah surabaya

2. Pelayanan rutin KB di klinik Bhakti Setya Kencana dan Mitra pelayanan

pendukung

Adapun program dari indikator persentase peserta KB Aktif adalah

“Keluarga Berencana” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Masyarakat Peduli KB selama 12 Bulan;

2. Pembinaan Keluarga Berencana kepada 5,764 orang;

3. Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga

Miskin sebanyak 273 orang;

4. Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

sebanyak 5 Item.

Pada tahun 2013, dari 543.387 Pasangan Usia Subur (PUS) terdapat

452.243 peserta KB aktif atau 83,23% diantaranya yang menjadi peserta KB

aktif. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar

79,52%, maka capaian kinerjanya adalah 104,67%. Adapun capaian target

indikator persentase peserta KB aktif selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat

dilihat pada Grafik III.18 (hal. 51) dibawah ini.


Grafik III.18 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif

Tahun 2011, 2012, dan 2013

6. Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan

peningkatan kualitas layanan hidup dengan indikator :

a. Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur


kendala/hambatan yaitu adanya tingkat pemahaman yang berbeda terhadap

penerapan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai ,

meskipun demikian terdapat dukungan berupa sarana penunjang yang

berfungsi untuk meningkatkan tingkat disiplin pegawai seperti penyediaan

alat pencatat kehadiran elektronik (Handkey) online, dan CCTV serta adanya

stimulasi penegakan disiplin pegawai berupa insentif berdasarkan prestasi

kerja (contoh : tingkat kehadiran, aktifitas dan unsur lain. Sedangkan upaya-

upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya Sosialisasi terkait pelaksanaan dan penerapan peraturan

perundang-undangan yang mengatur masalah disiplin pegawai baik bagi

pejabat struktural maupun kepada seluruh PNS secara langsung;

2. Dilakukannya pengawasan melekat oleh atasan langsung terhadap

kinerja bawahannya secara efektif;

3. Dilakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang disiplin pegawai secara efektif dan tegas;

4. Berjalannya fungsi pengawasan oleh instansi pengawas (inspektorat).

106.58%

104.14%

104.67%

104.00%104.50%105.00%105.50%106.00%106.50%107.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program dari indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin

aparatur adalah “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS kepada 10

orang

2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja

selama 12 Bulan

3. Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement sebanyak 31 Putaran;

4. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung sebanyak

10 Dokumen

5. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di Lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya

6. Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan sebanyak 2

Dokumen

7. Evaluasi LAKIP SKPD sebanyak 16 Laporan

8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pemerintah Kota Surabaya bagi 29 Orang

9. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Surabaya bagi 35 Orang

10. Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat

Pembantu Wilayah I di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak

76 Laporan


Pembantu Wilayah II di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

sebanyak 84 Laporan


Pembantu Wilayah III di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

sebanyak 55 Laporan.

Pada tahun 2013, jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur adalah

sebanyak 12 kasus. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan

sebanyak 209 kasus, maka capaian kinerjanya adalah 194,26%. Adapun

capaian target indikator jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur selama 3


(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.19

Grafik III.19 Capaian Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

Adapun program dari indikator persentase rancangan produk hukum

yang dapat diselesaikan adalah “Penataan Peraturan Perundang-undangan”

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan sebanyak 8

kegiatan

2. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar

Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebanyak 12 Dokumen

3. Koordinasi Kerjasama Penanganan Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan sebanyak 65 Perkara/Kasus

4. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan sebanyak 90 Rancangan Produk Hukum

5. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 95 produk hukum.

Pada tahun 2013, rancangan produk hukum yang diajukan sebanyak

90 rancangan produk hukum, dari jumlah tersebut seluruhnya telah dapat

diselesaikan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%. Adapun capaian target

indikator persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan

selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.20 dibawah ini.

85.18%

174.42% 194.26%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Grafik III.20 Capaian Indikator Persentase

Rancangan Produk Hukum yang Dapat Diselesaikan Tahun 2011, 2012, dan 2013

c. Persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki prosedur

tetap

Adapun program dari indikator persentase pemrosesan produk inti

(core business) yang memiliki prosedur tetap adalah “Penataan Kelembagaan

Dan Ketatalaksanaan” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi

sebanyak 5 SKPD

2. Pelaksanaan Analisa Kelembagaan

3. Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 6 Dokumen

6. Peningkatan Pelayanan Publik sebanyak 4 Kompetisi

7. Penyusunan LAKIP Kota

8. Pendampingan Penyusunan SAKIP di 41 SKPD

9. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan sebanyak 6 Dokumen

10. Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi

11. Pembinaan Tata Naskah Dinas

12. Pelayanan Pengadaan Barang Daerah sebanyak 1,197 Buku

13. Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Harga Satuan Kebutuhan Barang

Daerah sebanyak 75 Buku

14. Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 7.843 Stel

15. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian selama 12

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Bulan

16. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah selama 12 Bulan

17. Operasional Kegiatan Kelurahan di 160 Kelurahan.

Pada tahun 2013, terdapat pemrosesan produk inti sebanyak 12

produk inti, sehingga sampai dengan tahun 2013 dari 240 produk inti dimana

101 diantaranya adalah produk inti yang memiliki prosedur tetap atau sebesar

42.08%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar

39%, maka capaian kinerjanya adalah 107.91%. Adapun capaian target

indikator persentase pemrosesan produk inti (core business) yang memiliki

prosedur tetap selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.21.

Grafik III.21 Capaian Indikator Persentase Pemrosesan Produk Inti

(Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011, 2012, dan 2013

d. Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti


kendala/hambatan, yaitu respon time beberapa SKPD saat menjawab keluhan

tidak sesuai dengan SOP Media Center. Akan tetapi terdapat dukungan

dengan adanya SOP Media Center Pemerintah Kota Surabaya Tim

Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Membuka media komunikasi yang beragam dan femiliar dimasyarakat,

sehingga memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan Pemerintah

Kota Surabaya

2. menerapkan SOP penanganan keluhan di Media Center 1x24 jam

107.75%

109.06%

107.91%

107.50%

108.00%

108.50%

109.00%

109.50%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


(respon time).

Adapun program dari indikator persentase jumlah keluhan yang selesai

di tindak lanjuti adalah “Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat” dengan kegiatan pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2013, pemerintah kota Surabaya telah menerima 4.176

keluhan dari masyarakat melalui media center. Dari keseluruhan keluhan

tersebut 100% telah selesai ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah

100%. Adapun capain target indikator persentase jumlah keluhan yang selesai

di tindak lanjuti selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.22. Grafik III.22

Capain Indikator Persentase Keluhan yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2011, 2012, dan 2013

e. Persentase penduduk yang ber-KTP


kendala/hambatan, yaitu 1) Adanya warga surabaya yang tidak memiliki

tempat tinggal tetap; 2) Masih ada warga Surabaya yang kurang memahami

arti penting KTP tetapi terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan

Kelurahan, Ketua RW dan RT serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upaya-

upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kepada Ketua LKMK dan Ketua RW

2. Koordinasi dengan Camat dan Lurah

3. Pelayanan di mall setiap hari senin – minggu.

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program dari indikator persentase penduduk yang ber-KTP

adalah “Penataan Administrasi Kependudukan” dengan kegiatan sebagai

berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan sebanyak

65 Layanan

2. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil sebanyak

5 Layanan

3. Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan sebanyak 2 Layanan

4. Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya;

5. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

6. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan selama 12

bulan.di 31 kecamatan.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk di kota Surabaya yang telah

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2.194.887 jiwa dari total

2.402.685 jiwa wajib KTP atau 91.35%. Apabila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan sebesar 91%, maka capaian kinerjanya adalah

100.39%. Adapun capaian target kinerja persentase jumlah penduduk yang

telah memiliki KTP di Surabaya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.23.

Grafik III.23 Capaian Indikator Persentase Penduduk yang be-KTP Tahun 2011, 2012, dan 2013

f. Cakupan penerbitan akte kelahiran


kendala/hambatan yaitu persyaratan yang kurang lengkap. Namun demikian,

102.36% 102.28%

100.39% 100.00%

100.50%

101.00%

101.50%

102.00%

102.50%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


terdapat dukungan dari SKPD, Kecamatan dan Kelurahan, Ketua RW dan RT

serta Mobil Keliling / SDM. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan


1. Pelayanan Mobil Keliling;

2. Pelayanan di taman;

3. Pelayanan di kantor instansi Pemerintah;

4. Pelayanan di mall pada hari sabtu dan minggu.

Adapun program dari indikator cakupan penerbitan akte kelahiran

adalah “Penataan Administrasi Kependudukan”. Pada tahun 2013, tercatat

ada 30.784 kelahiran dimana 30.729 atau 99.82% diantaranya telah

dicatatkan dengan akte kelahiran. Apabila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan sebesar 90%, maka capaian kinerjanya adalah 110.91%.

Capaian target indikator cakupan penerbitan akte kelahiran di Surabaya

dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.24.

Grafik III.24 Capaian Indikator Cakupan

Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2011, 2012, dan 2013

g. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan

keindahan).


kendala/hambatan yaitu 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait

pelaksanaan penertiban; 2) Koordinasi antara instansi terkait pelaksanaannya

baik vertikal maupun horizontal masih perlu ditingkatkan; 3) Masih belum

adanya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah; 4) Kemampuan petugas dalam penguasaan tehnik

122.08%

108.21% 110.91%

106.00%108.00%110.00%112.00%114.00%116.00%118.00%120.00%122.00%124.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


lapangan perlu ditingkatkan. Namun demikian terdapat dukungan berupa

peningkatan kualitas personil, penegakan peraturan daerah yang berlaku dan

dukungan moril dan motivasi dari pimpinan. Sedangkan upaya-upaya yang


1. Meningkatkan kualitas personil

2. Optimalisasi tugas dan fungsi organisasi

3. Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan Daerah

4. Meningkatkan Penertiban dan Pengawasan.

Adapun program dari indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman dan keindahan) adalah “Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal” dengan kegiatan sebagai

berikut :

1. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Bidang penanganan Strategis selama 155 hari

2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Bidang Penanganan Strategis kepada 340 orang

3. Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis

selama 12 Bulan

4. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Bidang Linmas kepada 545 orang

5. Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas selama 365 hari

6. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik

pencegahan Kejahatan selama 12 Bulan

7. Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan

(ORKEMAS) kepada 700 orang

8. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

sebanyak 4 kegiatan

9. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama

sebanyak 33 kali

10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja di

31 kecamatan

11. Penertiban Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja


Bidang I sebanyak 16.925 Objek

12. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan

Siskamswakarsa di Daerah kepada 1,030 Orang

13. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja

Bidang II sebanyak 1,480 Objek

14. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja

Bidang III sebanyak 50.693 Objek

15. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam

Penanggulangan Keamanan Kota kepada 79,230 Orang.

Pada tahun 2013, terdapat pelanggaran K3 sebanyak 69.098 objek,

dari jumlah tersebut 69.098 telah ditindaklanjuti. Apabila dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah

100%. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban,

ketentraman dan keindahan) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada

Grafik III.25.

Grafik III.25 Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan) Tahun 2011, 2012, Dan 2013

7. Sasaran peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi dengan

indikator :

a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi


kendala/hambatan yaitu 1) Proses Perijinan masih tersebar di Dinas Terkait;

2) Sistem Informasi yang ada pada BKPPM belum bisa melakukan evaluasi

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


terhadap pelayanan perijinan yang ada di Dinas-dinas yang memberikan

perijinan. Namun demikian terdapat dukungan berupa Layanan Terpadu

dengan sistem online yaitu Surabaya Single Window (SSW). Sedangkan

upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya

perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah

pelayanan investasi pelaku usaha

2. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk mendukung dunia usaha.

Adapun program dari indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

pelayanan perijinan penunjang investasi adalah “Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi” dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal kepada 117

Perusahaan

3. Pelayanan UPTSA selama 12 Bulan

4. Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal

sebanyak 40 unit pelayanan;

5. Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN sebanyak 4 Dokumen

6. Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya

7. Penyusunan Pengembangan Potensi Investasi sebanyak 5 Dokumen

8. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

selama 12 Bulan

9. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

sebanyak 3 kegiatan

10. Penyelenggaraan Promosi Investasi sebanyak 2 kali.

Meningkatnya iklim investasi di Surabaya ditunjukkan dengan

peningkatan kemudahan berusaha yang diukur dengan nilai interval konversi

indek kepuasan masyarakat terutama dalam pelayanan perizinan penunjang

investasi, yang pada tahun 2013 sebesar 75,83%. Apabila dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85%, maka capaian kinerjanya


adalah 89,21%. Belum optimalnya tingkat capaian dari indikator ini

disebabkan karena masih adanya penyempurnaan sistem pelayanan perijinan

online. Adapun capaian target indikator IKM pelayanan perizinan penunjang

investasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.26.

Grafik III.26 Capaian Indikator IKM Pelayanan Perizinan

Penunjang Investasi Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total

layanan publik (108 Pelayanan Publik)


kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

(komputer, server, printer, scanner, plotter); 2) Kurangnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi online. Sedangkan

upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke SKPD terkait.

Adapun program dari indikator persentase antara jumlah layanan publik

berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)

adalah “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi sebanyak 2

SKPD

2. Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi selama 12

Bulan

3. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi

Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data sebanyak 10 Sistem

4. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

100.28%

94.30%

89.21% 88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%

100.00%102.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


selama 12 Bulan

5. Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos

dan Telekomunikasi selama 12 Bulan

6. Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi di 8 Gedung

7. Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi selama 12 Bulan

8. Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi selama 12 Bulan

9. Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software selama 12

Bulan

10. Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK sebanyak 45

Kali.

Pada tahun 2013 jumlah layanan publik berbasis TIK yang terbangun

sebanyak 5 aplikasi, sehingga jumlah total layanan publik berbasis TIK di

pemerintah kota Surabaya sampai tahun 2013 sebanyak 19 layanan publik,

jika dibandingkan dengan jumlah total layanan publik (108 layanan publik)

maka persentasenya adalah 17,59%. Dan Apabila dibandingkan dengan

target persentase layanan publik yang berbasis TIK pada tahun 2013 adalah

13,89% (15 sistem) maka capaian kinerjanya adalah 126,64%. Adapun

capaian target indikator persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK

dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) selama 3 (tiga)

tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.27.

Grafik III.27 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah Layanan Publik

Berbasis TIK Dengan Jumlah Total Layanan Publik Tahun 2011, 2012, Dan 2013

100.00%

139.96% 126.64%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%140.00%160.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


c. Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan

jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK


kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

(komputer, server, printer, scanner, plotter); 2) Kurangnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat dalam menggunakan aplikasi online. Sedangkan

upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke SKPD terkait.

Adapun program dari indikator persentase antara jumlah pengguna

layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik

berbasis TIK adalah “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi”. Jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Surabaya

pada tahun 2013 sebanyak 8.651 orang, jika dibandingkan dengan jumlah

total pengguna layanan publik berbasis TIK sebanyak 32.282 orang maka

persentasenya 26,80%. Apabila dibandingkan dengan target persentase

pengguna layanan publik berbasis web pada tahun 2013 adalah 6 maka

capaian kinerjanya adalah 446,67%. Capaian target indikator persentase

antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total

pengguna layanan publik berbasis TIK selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat

dilihat pada Grafik III.28.

Grafik III.28 Capaian Indikator Persentase Antara Jumlah

Pengguna Layanan Publik Berbasis Web Dengan Jumlah Total Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK

Tahun 2011, 2012, dan 2013

8. Sasaran mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan indikator :

100.00%

426.60% 446.64%

0.00%

100.00%

200.00%

300.00%

400.00%

500.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


a. Persentase Peningkatan PAD

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu 1) Masih banyak obyek pajak berupa tanah tanpa bangunan yang

pemiliknya tidak jelas; 2) Masih banyak obyek pajak yang mempunyai NOP

double atau fasum; 3) Masih terdapat data obyek pajak yang tidak valid karena

luas obyek, nama dan alamat obyek pajak /wajib pajak yang tidak jelas; 4)

Banyaknya piutang pajak yang belum melakukan pembayaran. Sedangkan

upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Mobling PBB di seluruh wilayah;

2. Penyampaian SPPT PBB door to door dan surat himbauan pembayaran

pajak secara intensif;

3. Updating data pajak secara berkala;

4. Melakukan pemeriksaan pajak hotel dan restoran secara intensif.

Adapun program persentase peningkatan PAD adalah “Peningkatan

Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan kegiatan

sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari

Retribusi Ijin Gangguan sebanyak 805 Ijin

2. Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD selama 12

Bulan

3. Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Dokumen

4. Inventarisasi Laporan Penghapusan Aset/Barang Daerah sebanyak 3

Dokumen

5. Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan sebanyak

8,506 berkas

6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan

(APAR) pada Gedung dan Perusahaan sebanyak 104,971.086 alat

7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Bidang Kebersihan dan Pertamanan di 31 Kecamatan

8. Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebanyak 9 Dokumen

9. Penyusunan Potensi dan Pengembangan Pajak Daerah sebanyak 9

Dokumen


10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 7 Pajak Daerah sebanyak 84 dokumen;

11. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan

Sosial

12. Pengembangan Sistem dan Perencanaan pengelolaan keuangan daerah

13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan

dan PBB sebanyak 665,642 WP

14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak sebanyak 4 dokumen;

15. Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta

Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

sebanyak 22,597 Berkas

16. Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD sebanyak 15

Dokumen

17. Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

sebanyak 18 Dokumen

18. Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama 245 Hari

19. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 12

Dokumen

20. Koordinasi dan Evaluasi Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebanyak 4

Dokumen

21. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain sebanyak 3 Dokumen

22. Koordinasi Penyusunan Bahan Anggaran Pendapatan dan Kas sebanyak

2 Dokumen

23. Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan dan Keberatan Pajak Daerah

sebanyak 108 kali

24. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah sebanyak

12 Buku

25. Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset

Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 24 Buku

26. Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota

Surabaya sebanyak 10 Laporan

27. Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO) sebanyak 12 Dokumen


28. Pelayanan UPTD Metrologi Legal selama 12 Bulan

29. Pelayanan UPTD Pasar Turi selama 10 Bulan

30. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang

perhubungan sebanyak 26,357,600 Lembar

31. Pengelolaan Parkir selama 12 Bulan.

Target Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada APBD tahun

2013 sebesar Rp2.657.109.226.595,00 dan terealisasi sebesar

Rp 2.791.580.050.710,00 atau mencapai 105,06%. Angka realisasi

Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 511.957.234.079,00

atau 22,46% dari tahun 2012 sebesar Rp 2.279.622.816.631,00. Apabila

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 13,49%

sedangkan realisasinya sebesar 22,46%, maka capaian kinerjanya adalah

166,48%. Adapun capaian target PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat

dilihat pada Grafik III.29. Grafik III.29 Capaian Target PAD Tahun 2011, 2012, dan

2013

b. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya

yaitu melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi terkait bagi hasil untuk Kab/Kota.

Adapun program persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya

adalah “Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai

Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan

sebesar Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami

105.70%

221.23%

166.48%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


peningkatan sebesar Rp600.991.778.463,00 atau 12,97% dari tahun 2012

sebesar Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target

yang telah ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka

capaian kinerjanya adalah 36,15%. Adapun capaian target indikator

peningkatan penerimaan daerah lainnya selama 3 (tiga) tahu terakhir dapat

dilihat pada Grafik III.30 dibawah ini.

Grafik III.30 Capaian Indikator Persentase Peningkatan

Penerimaan Daerah Lainnya Tahun 2011, 2012, dan 2013

9. Sasaran peningkatan kekayaan daerah dengan indikator :

a. Jumlah aset pemkot yang tersertifikat

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu 1) Tidak adanya kelengkapan data / berkas pendukung (bukti kepemilikan)

dalam proses sertifikasi; 2) Tidak adanya petunjuk batas yang pasti. Namun

demikian, terdapat dukungan dimana untuk pengajuan sertifikasi diperlukan data

pendukung yakni bukti kepemilikan, Pertek/Penlok, Pengukuran oleh BPN,

SP2D dan LHI untuk sekolah-sekolah yang merupakan pelimpahan dari pusat,

Simbada, dan SP Walikota. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah

melakukan koordinasi dengan BPN, Kelurahan, Bagian Perlengkapan dan SKPD

terkait untuk status tanah.

Adapun program dari indikator jumlah aset pemkot yang bersertifikat

adalah “Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota” dengan kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah selama 12 bulan

120.36%

90.70%

36.15%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%140.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


2. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah di 14 Bidang

3. Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota

Surabaya sebanyak 2 dokumen.

Pada tahun 2013, jumlah aset pemerintah kota Surabaya yang telah

bersertifikat sebanyak 566 bidang atau 45,24% dari total aset pemerintah kota

Surabaya sebesar 1.251 bidang. Apabila dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan sebesar 612 bidang, maka capaian kinerjanya adalah 92,48%.

Perkembangan capaian target indikator jumlah aset Pemerintah Kota yang telah

bersertifikat selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.31.

Grafik III.31 Capaian Target Indikator Jumlah Aset Pemerintah Kota

yang Bersertifikat Tahun 2011, 2012, dan 2013

10. Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja dengan

indikator :

a. Persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja


kendala/hambatan yaitu 1) Rasio antara ketersediaan petugas pengantar

kerja dengan pencari kerja tidak memadai yaitu perbandingan 1 petugas

melayani ± 1513 pencari kerja; 2) Pelatihan yang telah dilaksanakan kurang

dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dikarenakan pelatihan tersedia

merupakan bentuk pelatihan dasar. Meskipun demikian, terdapat dukungan

berupa komunikasi dan kerjasama yang baik dengan HRD perusahaan

pengguna tenaga kerja, koordinasi yang baik dengan kecamatan, kelurahan,

LKMK, RT/RW Se Kota Surabaya dalam rangka distribusi informasi

kesempatan kerja dan pelatihan, perusahaan pengguna tenaga kerja sebagai

96.77%

94.85%

92.48% 92.00%

93.00%

94.00%

95.00%

96.00%

97.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


elemen dalam pasar kerja serta Instansi terkait dengan informasi

ketenagakerjaan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Petugas dalam rangka Penempatan

Tenaga Kerja

2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan instansi/ pihak terkait Pasar

Kerja

3. Membuat kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas

keterampilan pencari kerja

4. Memberikan bantuan sarpras kepada pencari kerja dengan tujuan

mampu berwirausaha

5. Mengadakan evaluasi kebutuhan pasar kerja.

Adapun program dari indikator persentase penempatan pencari kerja

pada pasar kerja adalah “Peningkatan Kesempatan Kerja” dengan kegiatan

sebagai berikut:

1. Fasilitasi akses informasi ke pasar tenaga kerja sebanyak 16 Kali

2. Fasilitasi magang kerja bagi pencari kerja potensial kepada 123 Orang

3. Fasilitasi pengembangan produktivitas dan sarana & prasarana

pendukung untuk calon wirausaha baru kepada 1,528 Orang

4. Fasilitasi Penyediaan Stan di Pasar Modern bagi Calon Wirausaha Baru

sebanyak 6 Stan

5. Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun

2013 di 31 Kecamatan

6. Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk

berwirausaha sebanyak 2,900 Orang

7. Penyiapan tenaga kerja siap pakai kepada 1,380 Orang.

Pada awal tahun 2013 dari 71.997 orang pencari kerja, sebanyak 3.744

orang atau 5,2% telah berhasil ditempatkan pada pasar kerja. Apabila

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian

kinerjanya adalah sebesar 104%. Perkembangan capaian target indikator

persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja selama 3 (tiga) tahun


terakhir dapat dilihat pada Grafik III.32 dibawah ini.

Grafik III.32 Capaian Target Indikator Persentase Penempatan

Pencari Kerja Pada Pasar Kerja Tahun 2011, 2012, Dan 2013

b. Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha


kendala/hambatan yaitu 1) Keterbatasan sumber daya manusia; 2) Diperlukan

anggaran pendukung dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum; 3)

Kurangnya pembinaan hubungan industrial perusahaan; 4) Pemahaman

peraturan perundang undangan ketenagakerjaan kurang dipahami oleh para

pihak. Meskipun demikian terdapat dukungan dari instansi terkait penegakan

hukum (kepolisian, TNI, Pol-PP, Bakesbang Linmas. PHI, Kejaksaan dan

Pengadilan), instansi terkait elemen ketenagakerjaan (APINDO, SP/SB,

Pemerintah Kota, dan Perusahaan serta jamsotek/BPJ), Elemen kontrol sosial

(Pekerja, Media, LSM dan LBH /Pengacara Huku serta Perguruan Tinggi),

dan dari Serikat Pekerja dan LKS Bipartit di perusahaan . Sedangkan upaya-

upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran fungsi petugas pengawasan ketenagakerjaan dan

mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan

permasalahan/sengketa

2. Mensinergikan hubungan antara beberapa pihak diantaranya SP/SB

yang ada di kota Surabaya

3. Koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum

4. Melaksanakan Bimtek pekerja dan pengusaha untuk penciptaan

harmonisasi di perusahaan.

195.00%

97.89% 104.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program dari indikator persentase penyelesaian sengketa

pekerja-pengusaha adalah “Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi penciptaan harmonisasi hubungan industrial kepada 295

Perusahaan

2. Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak Kota Surabaya Tahun 2013 selama

12 Bulan

3. Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja

serta aspek K3 kepada 2,194 Perusahaan

4. Pemeriksaan Norma Kerja dan Aspek K3 serta Penanganan Kasus

Ketenagakerjaan kepada 578 Perusahaan

5. Pembinaan dan Monitoring Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta,

Lembaga Latihan Kerja, dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

di 104 Lembaga.

Pada tahun 2013 terdapat 458 kasus sengketa pekerja pengusaha,

dimana 347 kasus telah diselesaikan atau 75,76%. Apabila dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan sebesar 74%, maka capaian kinerjanya

adalah 102,38%. Perkembangan capaian target indikator persentase

penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha selama 3 (tiga) tahun terakhir

dapat dilihat pada Grafik III.33. Grafik III.33

Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Pekerja-Pengusaha

Tahun 2011, 2012, dan 2013

101.07%

103.10%

102.38%

100.50%101.00%101.50%102.00%102.50%103.00%103.50%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


11. Sasaran meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas dengan

indikator :

a. Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing


kendala/hambatan yaitu 1) Alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke

Dinas Koperasi dan UMKM; 2) Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak

keberadaannya); 3) Alamat pengurus sudah pindah; 4) Perusahaan dalam

keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif. Namun demikian

terdapat dukungan berupa ketersediaan biaya, tenaga pendamping dan

adanya semangat masyarakat untuk berkoperasi. Sedangkan upaya-upaya

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan administrasi kepada koperasi

2. Pendampingan koperasi

3. Merevitalisasi koperasi.

Adapun program dari indikator jumlah kelompok skala mikro kecil yang

memiliki daya saing adalah “Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM sebanyak 6 unit

2. Fasilitasi Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru bagi 5

Kelompok

3. Fasilitasi pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil bagi 10

Kelompok

4. Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial bagi 8 Sentra

5. Fasilitasi Pengembangan bagi 250 UKM

6. Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri

selama 12 Bulan

7. Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri sebanyak

24.982 Ijin

8. Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan sebanyak 300 perusahaan

9. Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi

Perdagangan sebanyak 391 Rekom

10. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah bagi 425


UKM

11. Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri bagi 41 UKM.

Pada tahun 2013, jumlah kelompok skala mikro-kecil yang memiliki

daya saing sebanyak 49 kelompok. Apabila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan sebanyak 49 kelompok, maka capaian kinerjanya adalah

100%. Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok skala mikro-

kecil yang memiliki daya saing 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik

III.34.

Grafik III.34 Capaian Indikator Jumlah

Kelompok Skala Mikro-Kecil yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Peningkatan jumlah koperasi berkualitas












Adapun program dari indikator jumlah koperasi berkualitas adalah

“Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi” dengan kegiatan sebagai

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


berikut:

1. Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru bagi 30 Koperasi

2. Pengendalian Usaha Simpan Pinjam bagi 300 Koperasi

3. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif sebanyak 300

Koperasi

4. Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT bagi 185

Koperasi

5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT bagi 104

Koperasi

6. Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi

kepada 72 Orang

7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar

perkoperasian kepada 1,309 Orang

8. Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT sebanyak 43 Koperasi.

Pada tahun 2013 dari total 1.295 koperasi aktif di Surabaya, sebanyak

192 unit diantaranya adalah koperasi berkualitas. Didibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 172 unit maka capaian kinerjanya

adalah 111,63%. Perkembangan capian target indikator peningkatan jumlah

koperasi berkualitas 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.35.

Grafik III.35 Capian Target Indikator Peningkatan Jumlah Koperasi Berkualitas

Tahun 2011, 2012, dan 2013

c. Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk


100.00% 100.00%

111.63%

98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%114.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun












Adapun program peningkatan jumlah kelembagaan koperasi baru yang

terbentuk adalah “Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi”. Pada tahun

2013, jumlah koperasi di Surabaya adalah sebanyak 1.583 unit atau

meningkat sebanyak 35 unit dari 1.548 unit pada tahun 2012. Dari jumlah

tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: murni inisiasi

masyarakat (sebanyak 5 unit) dan hasil intervensi secara berkelanjutan oleh

Pemerintah kota (sebanyak 30 unit). Apabila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan sebanyak 30 unit, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Perkembangan capaian target indikator peningkatan jumlah kelembagaan

koperasi yang terbentuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.36.

Grafik III.36 Capaian Indikator Peningkatan Jumlah Kelembagaan

Koperasi Baru yang TerbentukTahun 2011, 2012, dan 2013

d. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

33.33%

266.67%

100.00%

0.00%50.00%

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun



kendala/hambatan yaitu belum optimalnya pemasaran produk seni budaya

lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya. Namun demikian

terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota

Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama

dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder

pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan

pariwisata Kota Surabaya, baik dalam maupun di luar negeri.

Adapun program peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara adalah “Pengembangan Pemasaran Pariwisata” dengan


1. Penyelenggaraan Festival Kuliner sebanyak 4 Festival

2. Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata sebanyak 9 Event

3. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang

Pariwisata bagi 372 Orang

4. Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya bagi 600

Orang

5. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

sebanyak 5 Kegiatan

6. Pelayanan Perijinan Kepariwisataan sebanyak 674 Ijin

7. Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya

8. Pelayanan di UPTD Ampel sebanyak 26 Kegiatan

9. Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI sebanyak 71 Kegiatan

10. Pelayanan di UPTD Kenjeran sebanyak 134 Kegiatan

11. Pelayanan di UPTD THR sebanyak 122 Kegiatan

12. Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan sebanyak 58 Kegiatan.

Pada tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke

Indonesia adalah sebanyak 350.017 orang. Apabila dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebanyak 185.353 wisatawan, maka capaian

kinerjanya adalah 188,84%. Perkembangan capaian target indikator jumlah


kunjungan wisatawan mancanegara selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


Grafik III.37 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara Tahun 2011, 2012, dan 2013

e. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara


kendala/hambatan yaitu belum optimalnya pemasaran produk seni budaya

lokal dan pariwisata yang terdapat di Kota Surabaya. Namun demikian

terdapat dukungan dari instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota

Surabaya dan Asosiasi berbagai Usaha Pariwisata yang ada di Surabaya.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama

dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait dan stake holder

pariwisata untuk lebih meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan

pariwisata Kota Surabaya, baik dalam maupun di luar negeri.

Adapun program jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah

“Pengembangan Pemasaran Pariwisata”. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan

nusantara yang berkunjung ke Surabaya sebanyak 11.122.194 orang. Apabila

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 8.082.966

wisatawan, maka capaian kinerjanya adalah 137,60%. Perkembangan

capaian target indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara selama 3

(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.38 dibawah ini.

171.44%

179.63%

188.84%

170.00%

175.00%

180.00%

185.00%

190.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Grafik III.38 Capaian Target Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Tahun 2011, 2012, dan 2013

f. Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha


kendala/hambatan yaitu 1) SDM PKL yang kurang mendukung; 2) Kondisi

lingkungan kurang memadai; 3) Masyarakat sekitar sentra kurang

mendukung. Namun demikian terdapat dukungan yaitu adanya koordinasi

dengan camat dan lurah setempat serta Tokoh masyarakat (LKMK) dan

dengan SKPD terkait (vertikal dan horisontal). Sedangkan upaya-upaya yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Koorginasi dengan aparat (camat, lurah, dan LKMK) setempat

2. Memberikan pembinaan kepada PKL yang ada (terdaftar).

Adapun program dari indikator jumlah sentra PKL yang memiliki daya

saing usaha adalah “Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan” dengan


1. Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL sebanyak 4 Sentra

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL selama 10 Bulan

3. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya sebanyak 1 Lokasi.

Pada tahun 2013, dari 31 sentra PKL yang terbangun, sebanyak 31

sentra telah memiliki daya saing usaha. Jumlah ini meningkat 5 sentra

dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar 26 sentra. Apabila

120.08% 121.50%

137.60%

115.00%

120.00%

125.00%

130.00%

135.00%

140.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 31 sentra, maka

capaian kinerjanya adalah 100%. Perkembangan capaian target indikator

jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing selama 3 (tiga) tahun terakhir

dapat dilihat pada Grafik III.39.

Grafik III.39 Capaian Target Indikator Jumlah Sentra PKL

yang Memiliki Daya Saing Tahun 2011, 2012, dan 2013

12. Sasaran terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu dengan

indikator:

a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Adapun program dari indikator persentase ketepatan waktu

penyusunan dokumen perencanaan yaitu “Perencanaan Pembangunan

Daerah” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan

dana Alokasi khusus sebanyak 2 Dokumen

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota

sebanyak 5 Dokumen

3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan sebanyak 10

Dokumen

4. Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan

Ruang sebanyak 12 Dokumen

5. Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi

selama 12 Bulan

6. Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan sebanyak 1 Dokumen

7. Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan

100.00%

73.08%

100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 2 Dokumen

8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) sebanyak 2 kegiatan

9. Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi sebanyak 4 Dokumen

10. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebanyak

1 Dokumen

11. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya sebanyak 4

Dokumen

12. Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya sebanyak 1 Dokumen

13. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) sebanyak 4 Dokumen

14. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

15. Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD sebanyak 2 Dokumen

16. Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 1 Dokumen

17. Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan 1 Dokumen

18. Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan 1 Dokumen

19. Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial sebanyak 1 Dokumen

20. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebanyak 2

Dokumen

21. Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota

Surabaya sebanyak 4 Dokumen

22. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD sebanyak 3 Dokumen

23. Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan

24. Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

sebanyak 2 Dokumen

25. Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD sebanyak

5 Dokumen

26. Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah sebanyak 8 Dokumen

27. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan selama 12 Bulan

28. Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian

Kegiatan Pembangunan selama 12 Bulan


29. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan sebanyak 2 Dokumen

30. Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan

Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga sebanyak 3 Dokumen

31. Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan

Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebanyak 2 Dokumen

32. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya selama

12 Bulan

33. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan di 31 kecamatan.

Pada tahun 2013, dari 4 dokumen perencanaan yang disusun

seluruhnya telah diselesaikan tepat waktu (waktu keterlambatan dibawah 15).

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka


persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan di Surabaya

selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.40.

Grafik III.40 Capaian Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan

Dokumen Perencanaan Tahun 2011, 2012, dan 2013

13. Sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan dengan indikator :

a. Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan yaitu pemasangan produk KSM yang masih kurang aktif.

Namun demikian terdapat dukungan dari kader Pemberdayaan Masyarakat

dan KSM yang berperan aktif dalam usaha ekonomi produktif. Sedangkan

upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi yang dilakukan secara terus menerus kepada KSM yang sudah

75.00%

100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


dibentuk melalui Stand Mall dan Even Pameran

2. Pelatihan Manajemen dan Desain Produk (Kemasan) kepada KSM.

Adapun program dari indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan

usaha ekonomi produktif adalah “Program Penanggulangan Kemiskinan”

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Bulan Bhakti Gotong Royong kepada 2,500 orang

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam bagi 700 orang

3. Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di 31

Kecamatan

4. Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro selama 12 Bulan;

5. Pemberdayaan Ekonomi bagi 11,363 orang

6. Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) selama 12 Bulan

7. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan kepada

1,052 orang

8. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan selama 12 Bulan

9. Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sealam 9 bulan

10. Monitoring dan Pendataan Kemiskinan di 31 Kecamatan.

Pada tahun 2013, jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha

ekonomi atau telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 11.363

orang dari 14.872 orang atau 76,41%. Pemberdayaan ekonomi yang

dilakukan terbentuk melalui 486 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan

yang telah melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 165 KSM atau

1.490 orang, yang terdiri dari bidang usaha handycraft, menjahit, makanan

dan aneka produk rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan sebanyak 1.487 orang, maka capaian kinerjanya adalah

100,2%. Perkembangan capaian target indikator jumlah keluarga miskin yang

melakukan usaha ekonomi produktif selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat



Grafik III.41 Capaian Indikator Jumlah Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif

Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Pola pangan harapan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap

pangan tertentu yang tinggi, meskipun ada sumber pangan alternatif yang

setara nilai nutrisinya; 2) Beragamnya produk pangan asing yang mulai

menggeser budaya konsumsi pangan lokal. Namun demikian, terdapat

dukungan yang disebabkan oleh Surabaya sebagai pusat konsumen dan

perdagangan komuditas pangan menjadikan mudah untuk mendapatkan

pelbagai jenis bahan pangan dan minat masyarakat terhadap budaya pangan

lokal. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan pola

pangan harapan melalui pelpagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan

pengolahan pangan

2. Membentuk pola konsumsi pangan yang beragam sejak usia anak

sekolah dasar melalui pengenalan konsumsi pangan lokal.

Adapun program pola pangan harapan adalah “Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Perikanan sebanyak 1,536 KK

2. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan selama 12

Bulan

3. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan hortikultura kepada

225.08%

100.87% 100.20%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


3,000 KK

4. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak sebanyak 64

Kali

5. Kewaspadaan dan Keamanan Pangan sebanyak 8 Kali

6. Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan selama 12 Bulan

7. Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal sebanyak 3 Event

8. Pengembangan Diversifikasi Pangan bagi 1,473 Orang

9. Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan selama 12

bulan.

Pada tahun 2013, skor Pola Pangan Harapan kota Surabaya adalah

sebesar 90.88%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

sebesar 90,85%, maka capaian kinerjanya adalah 100,03%. Perkembangan

capaian target indikator Pola Pangan Harapan selama 3 (tiga) tahun terakhir


Grafik III.42 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan

Tahun 2011, 2012, dan 2013

c. Terbentuknya sentra produk pertanian


kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya konsistensi masyarakat di bidang

Pertanian; 2) Kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur dan prasarana

yang disediakan. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, penilaian pada kelompok tani,

monitoring, evaluasi dan pameran produk olahan pasca panen, pasar

101.03%

100.15% 100.03%

99.80%100.00%100.20%100.40%100.60%100.80%101.00%101.20%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


tani

2. Penyediaan Infrastruktur dan prasarana yang mendukung aksebilitas

ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang

pertanian.

Adapun program dari indikator terbentuknya sentra produk pertanian

adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Agribisnis Peternakan kepada 78 Orang

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peternakan sebanyak 5 Unit

3. Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 6 Lokasi

4. Pengembangan Perbenihan/perbibitan sebanyak 23 Jenis

5. Peningkatan Sumber Daya Pertanian sebanyak 16 Kali

6. Pengembangan Agribisnis Pertanian kepada 450 Orang

7. Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan selama 12 Bulan.

Pada tahun 2013, jumlah sentra produk pertanian di Kota Surabaya

sebanyak 26 Sentra. Apabila dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan sebanyak 26 sentra, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Perkembangan capaian target indikator terbentuknya sentra produk pertanian

selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.43.

Grafik III.43 Capaian Target Indikator Terbentuknya Sentra Produk Pertanian

Tahun 2011, 2012, dan 2013

14. Sasaran meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota

dengan indikator :

a. Lama jam sibuk

100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun



kendala/hambatan yaitu 1) Peningkatan jumlah volume kendaraan; 2) Hampir

semua perkantoran/pabrik masuk kerja dan pulang kerja pada waktu yang

sama. Namun demikian terdapat dukungan dengan adanya jalan-jalan baru

yang lebar di beberapa wilayah dan rambu lalu lintas serta lampu merah di

persimpangan jalan yang berfungsi dengan baik. Sedangkan upaya-upaya


1. Mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan

2. Mengoptimalkan pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Frontage road

untuk memecah konsentrasi kemacetan

3. Satgas pemeliharaan jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Adapun program dari indikator lama jam sibuk adalah “Pengelolaan

dan Pembangunan Jalan dan Jembatan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Peningkatan Jalan di 7 Lokasi

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di 32 Lokasi

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan

sebanyak 77 Dokumen

4. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan sebanyak 141

Dokumen

5. Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan di 47 Lokasi

6. Pengadaan Tanah di 12 Lokasi

7. Pembangunan Kelengkapan Jalan di 22 Lokasi

8. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut selama 12

Bulan

9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan

sebanyak 9 Dokumen

10. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 11

Dokumen

11. Inventarisasi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan sebanyak 1 Dokumen

12. Koordinasi Jaringan Utilitas selama 12 Bulan

13. Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya selama 12

Bulan


14. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears) di 2

lokasi

15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan

(tahun jamak/multiyears) sebanyak 2 dokumen. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator lama jam sibuk selama

6 jam 37 menit. Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata jam sibuk di kota

Surabaya selama tahun 2013 adalah 6 jam 30 menit. Apabila dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6 jam 37 menit, maka capaian

kinerjanya adalah 101,76%. Perkembangan capaian target indikator kinerja

lama jam sibuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.44.

Grafik III.44 Capaian Target Indikator Lama Jam Sibuk

Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Luas wilayah genangan Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Bekas Tanah Kas Desa (BKTD) yang direncanakan

untuk boezem terlanjur dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan; 2)

Kebiasaan membuang sampah di saluran, menyebabkan tingginya

sedimentasi; 3) Daerah sempadan saluran banyak dibangun rumah tinggal; 4)

Pengerukan secara manual terhambat oleh plat inrit di depan rumah yang

terlalu panjang. Namun demikian terdapat dukungan berupa perencanaan,

pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terpadu dan

berkelanjutan, komitmen Kepala Daerah dan masyarakat untuk menuntaskan

100.25% 100.25%

101.76%

100.00%

100.50%

101.00%

101.50%

102.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


banjir di kota Surabaya dan keberadaan lahan terbuka hijau. Sedangkan


1. Menambah julah rumah pompa baru dan meningkatkan kapasitas pompa

lama

2. Memperbaiki konektifitas dan infrastruktur sistem drainase tersier,

sekunder dan primer

3. Mengembalikan kapasitas dan elevasi saluran melalui pekerjaan

pengerukan

4. Membangun boezem/waduk di daerah hulu dan hilir

5. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air. Adapun program dari indikator luas wilayah genangan adalah

“Pengendalian Banjir” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai di 285 Lokasi

2. Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai selama 12 Bulan

3. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan di 55 Lokasi

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong sebanyak 52 Dokumen

5. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan

sebanyak 141 Dokumen

6. Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan sebanyak 3 jenis

7. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan selama 12 Bulan

8. Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusa sebanyak 1 dokumen

9. Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir selama 12 Bulan

10. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears) di

2 lokasi

11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears) sebanyak 2 dokumen.

Pada tahun 2013, luas wilayah genangan di kota Surabaya adalah

1.371,712 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar

2.199 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 137,62%. Perkembangan

capaian target indikator luas wilayah genangan di kota Surabaya selama 3


(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.45.

Grafik III.45 Capaian Target Indikator Luas Wilayah Genangan

Tahun 2011, 2012, dan 2013

c. Rata-rata lama terjadinya genangan













lama


sekunder dan primer


pengerukan


5. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air.

107.29% 129.56% 137.62%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%140.00%160.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program dari indikator rata-rata lama terjadinya genangan

adalah “Pengendalian Banjir”. Rata-rata lama terjadinya genangan di kota

Surabaya pada tahun 2013 mencapai 57,636 menit atau 0,96 jam, sehingga

capaian kinerjanya mencapai 103,94% dari target yang telah ditetapkan

selama 60 menit atau 1 jam. Perkembangan capaian target indikator rata-rata

lama terjadinya genangan (dalam menit) selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


Grafik III.46 Capaian Indikator Rata-Rata Lama Terjadinya Genangan

Tahun 2011, 2012, dan 2013

d. Rata-rata tinggi genangan yang terjadi Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat












lama


110.00%

103.33% 103.94%

102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%107.00%108.00%109.00%110.00%111.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


sekunder dan primer;


pengerukan


5. Penambahan Mechanical Screen dan Pintu Air. Adapun program dari indikator rata-rata tinggi genangan yang terjadi

adalah “Pengendalian Banjir”. Pada tahun 2013, rata-rata tinggi genangan

yang terjadi di wilayah kota Surabaya adalah 17,707 cm, sehingga capaian

kinerjanya mencapai 111,465% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20

cm. Perkembangan capaian target indikator rata-rata tinggi genangan di

Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.47.

Grafik III.47 Capaian Target Indikator Rata-Rata Tinggi Genangan

Tahun 2011, 2012, dan 2013

e. Persentase cakupan layanan air bersih Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kendala/hambatan

yaitu 1) Banyaknya pipa lama yang harus diganti; 2) Tingkat pencurian air.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambah tekanan air bersih

2. Pembangunan jaringan baru.

Adapun programdari indikator persentase cakupan layanan air bersih

adalah “Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan” dengan kegiatan

sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum di 7 Lokasi

2. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur

106.80%

101.70%

111.47%

100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Air Minum) di 22 lokasi

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

sebanyak 3 Dokumen.

Berdasarkan data dari PDAM Surya Sembada, pada tahun 2013 nilai

cakupan layanan air bersih di Surabaya adalah sebesar 90,02%.

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,28%, maka

capaian kinerjanya adalah 105,56%. Perkembangan capaian target indikator

persentase cakupan layanan air bersih di Surabaya selama 3 (tiga) tahun


Grafik III.48 Capaian Target Indikator Persentase Cakupan Layanan Air Bersih

Tahun 2011, 2012, dan 2013

f. Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)


kendala/hambatan yaitu 1) Banyak penghuni Rusun/Rusunawa yang

menunggak; 2) Sewa retribusi sesuai Perwali No. 59 Tahun 2010 dan Perda

No. 13 Tahun 2010. Namun demikian terdapat dukungan berupa Perda yang

terdiri dari Perda No.2 Tahun 2010 Tanggal 08 November 2010, Perda No. 15

Tahun 2012 Tanggal 18 Juni 2012, Perda No. 13 Tahun 2010 Tanggal 01

Desember 2010, Perda No. 02 Tahun 2013 Tanggal 26, Perwali No. 59 Tahun

2010 Tanggal 08 November 2010, Perwali No. 14 Tahun 2013 Tanggal 11

Januari 2013, dan Perwali No. 30 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah dibuat tagihan untuk penghuni yang menunggak

2. Telah disosialisasikan terkait perda dan perwali yang berlaku.

111.96%

104.11% 105.56%

102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%114.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Adapun program dari indikator jumlah MBR yang telah mendapatkan

manfaat rumah layak huni (KK) adalah “Perumahan Dan Permukiman”

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman di 5 lokasi

2. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam selama 12

Bulan

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman di 312

Lokasi

4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana

Sewa di Surabaya selama 12 Bulan.

Pada Tahun 2013, MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni

adalah sebesar 3.111 KK atau meningkat sebanyak 126 KK (504 orang) dari

2.985 KK pada tahun 2012, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,24%

dari target yang telah ditetapkan sebesar 3.073 KK. Perkembangan capaian

target indikator jumlah MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni di

Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.49.

Grafik III.49 Capaian Indikator Jumlah MBR

yang Mendapatkan Manfaat Rumah Layak Huni (KK) Tahun 2011, 2012, dan 2013

g. Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana

permukiman (Ha) Dalam pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan upaya

Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal (Kementerian PU dan Pemprov

80.00%

107.18% 101.24%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Jatim). Adapun program dari indikator luas kawasan kumuh yang mendapat

peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha) adalah “Perumahan Dan

Permukiman”.

Pada tahun 2013 penambahan luas kawasan tidak layak huni yang

mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah seluas 79,59 Ha sehingga secara

keseluruhan capaian peningkatan kualitas lingkungan permukiman adalah

seluas 405,11 Ha dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 412 Ha. Dengan

demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 98,33%. Perkembangan capaian

target indikator luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan

prasarana permukiman di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


Grafik III.50 Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh

yang Mendapat Peningkatan Layanan Prasarana Permukiman Tahun 2011, 2012, dan 2013

h. Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan program

peningkatan rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan

yaitu “Perumahan Dan Permukiman”.

Pada tahun 2013, luas lahan makam yang tersedia dan belum

dimanfaatkan adalah sebesar 23,43 Ha, sedangkan luasan lahan makam

yang dimanfaatkan pada tahun 2013 adalah sebesar 4,28 Ha, sehingga rasio

kebutuhan lahan makamnya adalah sebesar 0,18 dari target rasio yang telah

74.77%

103.01% 98.33%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


ditetapkan yaitu sebesar 0,33. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai

144,47%. Perkembangan capaian target indikator rasio kebutuhan makam

terhadap angka ketersediaan makam di Surabaya selama 3 (tiga) tahun


Grafik III.51 Capaian Indikator Rasio Kebutuhan Makam

Terhadap Angka Ketersediaan Makam Tahun 2011, 2012, dan 2013

i. Pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan yaitu 1) Kepadatan lalu lintas menuju tempat kejadian

kebakaran (TKK) dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dilalui

oleh mobil pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta

dukungan warga masyarakat; 2) Belum terlaksananya pembangunan pos-pos

pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya; 3) Kurangnya

sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan kerja bagi

Pasukan Pemadam Kebakaran. Namun demikian terdapat dukungan sumber

daya manusia yang mengerti tugas dan fungsinya dan kerjasama dengan

polisi lalu lintas dan pentingnya partisipasi warga masyarakat serta APBD

Kota Surabaya. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran

dengan meningkatkan kinerja sasaran dan prasarana penanggulangan

kebakaran dengan didukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Pembangunan pos-pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah

Kota Surabaya

100.00%

138.46% 144.47%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%140.00%160.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


3. Pengadaan sarana pemadam kebakaran dan kelengkapan keselamatan

kerja bagi Pasukan Pemadam Kebakaran.

Adapun program pencapaian waktu tanggap kurang < 15 menit adalah

“pencegahan dan penanggulanan kebakaran” dengan kegiatan sebagai

berikut:

1. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 3 unit

2. Penanggulangan Bahaya Kebakaran selama 12 Bulan

3. Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran

pada 5,337 Gedung / bangunan

4. Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sebanyak

90 kegiatan

5. Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran kepada 995

orang

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

sebanyak 1,419 unit

7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya

Kebakaran selama 12 Bulan.

Sepanjang tahun 2013 di Kota Surabaya tercatat telah terjadi 397

kejadian kebakaran yang telah ditangani. Dari seluruh kejadian tersebut 381

atau 96% diantaranya dapat ditangani kurang dari 15 menit. Apabila

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 79%, maka


pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit di Surabaya selama 3 (tiga)

tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.52 dibawah ini.


Grafik III.52 Capaian Indikator Pencapaian Waktu Tanggap

Kurang dari 15 Menit Tahun 2011, 2012, dan 2013

j. Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat kenala/hambatan

yaitu Informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana

lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana yang kurang

tepat sasaran. Namun demikian terdapat dukungan dari media cetak dan

elektronik dan partisipasi masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan

adalah penyebarluasan informasi mengenai wilayah-wilayah rentan dan rawan

bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

Adapun program dari indikator cakupan pelayanan wilayah manajemen

kebakaran adalah “Pencegahan Dan Penanggulanan Kebakaran”. Pada tahun

2013, wilayah Kota Surabaya yang telah terjangkau oleh manajemen

kebakaran adalah 273,87 km2 dari 305,57 km2 luas wilayah Kota Surabaya

tanpa termasuk wilayah mangrove, sehingga jangkauannya adalah 89,64%.

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 87%, maka


cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran di Surabaya sampai

dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik III.53 (hal.99) dibawah ini.

114.15%

105.70%

121.52%

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

120.00%

125.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Grafik III.53 Capaian Indikator Cakupan Pelayanan

Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2011, 2012, dan 2013

k. Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh

panjang jalan


dari indikator rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan

terhadap seluruh panjang jalan yaitu “Utilitas Perkotaan” dengan kegiatan

sebagai berikut:

1. Pemasangan penerangan jalan umum sebanyak 4188 titik

2. Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum

selama 12 Bulan.

Pada tahun 2013, panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan

jalan adalah 2.059,770 kilometer dimana panjang jalan kota Surabaya

termasuk jalan lingkungan adalah 2.379,53 kilometer atau 86,56% sudah

mendapat penerangan jalan. Apabila dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan sebesar 79,95% maka capaian kinerjanya adalah 108,27%.

Perkembangan capaian target indikator rasio panjang jalan yang sudah

mendapat penerangan terhadap seluruh panjang jalan di Surabaya selama 3

(tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.54 (hal.100) dibawah ini.

104.13%

108.00%

103.03% 102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%107.00%108.00%109.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Grafik III.54 Capaian Indikator Rasio Panjang Jalan yang Sudah Mendapat

Penerangan Terhadap Seluruh Panjang Jalan Tahun 2011, 2012, dan 2013

l. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer


kendala/hambatan yaitu 1) Angkutan umum yang berhenti sembarangan /

tidak pada tempatnya; 2) Penyeberang jalan yang menyeberang tidak pada

tempatnya. Namun demikian terdapat dukungan berupa pemasangan rambu

lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Sedangkan upaya-upaya yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan angkutan umum sehingga mengurangi

penggunaan kendaraan pribadi

2. Pemasangan fasilitas penyeberangan jalan seperti PCTL dan JPO. Adapun program dari indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

pada jalan arteri primer adalah “Pengembangan Sistem Transportasi” dengan


1. Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan sebanyak 13 Jenis

2. Pengadaan / pemeliharaan APILL selama 12 Bulan

3. Penyelenggaraan manajemen lalu lintas sebanyak 7 dokumen

4. Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum di 11 Lokasi

5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan sebanyak 2 kali

sosialisasi

6. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor selama 12 Bulan

7. Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan kepada

89.76% 105.11% 108.27%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


198 Orang

8. Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan selama 12 Bulan

9. Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan sebanyak 4

Dokumen

10. Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ

selama 12 Bulan

11. Pengelolaan terminal angkutan umum selama 12 Bulan

12. Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas sebanyak 5 Kali

13. Pengembangan sarana prasarana perhubungan di 3 lokasi

14. Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK sebanyak 1

Lokasi.

Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas

jalan arteri primer adalah sebesar 27,84 km/jam. Apabila dibandingkan

dengan target sebesar 23,73 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah

117,32%. Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata

kendaraan di jalan arteri primer Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


Grafik III.55 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata

Kendaraan di Jalan Arteri Primer Tahun 2011, 2012, dan 2013

m. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder


kendala/hambatan yaitu 1) Banyaknya parkir liar dan PKL yang berjualan di

badan jalan sehingga menyebabkan parkir dan hambatan samping; 2)

110.49%

113.74%

117.32%

110.00%111.00%112.00%113.00%114.00%115.00%116.00%117.00%118.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


Bercampurnya arus lalu lintas antara kendaraan bermotor dan tidak bermotor

(becak, sepeda). Namun demikian terdapat dukungan berupa pemasangan

rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Sedangkan upaya-upaya yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat khusus bagi PKL yang selama ini berjualan

menggunakan bahu dan badan jalan

2. Memberikan lajur khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

Adapun program dari indikator kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

pada jalan arteri sekunder adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”.

Pada tahun 2013, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di ruas jalan

arteri sekunder sebesar 28,53 km/jam. Apabila dibandingkan dengan target

sebesar 21,47 km/jam, maka capaian kinerjanya adalah 132,88%.

Perkembangan capaian target indikator kecepatan rata-rata kendaraan di

ruas jalan arteri sekunder Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


Grafik III.56 Capaian Indikator Kecepatan Rata-Rata

Kendaraan di Ruas Jalan Arteri Sekunder Tahun 2011, 2012, dan 2013

n. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan yaitu survei hanya dapat beberapa sample dari seluruh

jumlah angkutan umum. Namun demikian terdapat dukungan dimana survei

dilakukan pada hari kerja (selasa - kamis) di pangkalan dan terminal angkutan

umum. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survei

142.34% 142.01%

132.88% 132.00%134.00%136.00%138.00%140.00%142.00%144.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


indikator kinerja angkutan umum (waktu pelaksanaan pada jam kerja, jam

sibuk, dan jam tidak sibuk).

Adapun program headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet

adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Sampai dengan tahun 2013,

jumlah trayek angkutan umum di Surabaya adalah sebanyak 78 trayek yang

terdiri dari 58 trayek angkutan kota dan 20 trayek bus kota. Dengan armada

yang telah ada, headway angkutan umum rata-rata adalah 24,84 menit untuk

mikrolet/angkutan kota. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 14,72

menit, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 31,25% untuk

mikrolet/angkutan kota. Hal tersebut dikarenakan kualitas layanan angkutan

umum yang mengalami penurunan sehingga keberadaan angkutan umum

tidak mempunyai daya tarik lagi bagi masyarakat untuk beralih moda yang

semula menggunakan kendaraan pribadi ke mode angkutan umum.

Penurunan kualitas layanan angkutan umum tersebut merupakan salah satu

penyebab menurunnya kinerja angkutan umum sehingga headway tidak dapat

tercapai sesuai target yang diinginkan. Perkembangan capaian target

indikator headway angkutan umum di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir


Grafik III.57 Capaian Target Indikator Headway

Angkutan Umum (Mikrolet) Tahun 2011, 2012, dan 2013

o. Headway angkutan umum (menit) untuk biskota


kendala/hambatan yaitu survei hanya dapat beberapa sample dari seluruh

jumlah angkutan umum. Namun demikian terdapat dukungan dimana survei

83.08%

35.73% 31.25%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


dilakukan pada hari kerja (selasa - kamis) di pangkalan dan terminal angkutan

umum. Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survei

indikator kinerja angkutan umum (waktu pelaksanaan pada jam kerja, jam

sibuk, dan jam tidak sibuk).

Adapun program headway angkutan umum (menit) untuk biskota

adalah “Pengembangan Sistem Transportasi”. Pada tahun 2013, headway

angkutan umum rata-rata adalah 42,73 menit untuk bus kota. Apabila

dibandingkan dengan target sebesar 14,72 menit, maka capaiannya adalah

68,16%. Perkembangan capaian target indikator headway angkutan umum

untuk biskota di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada

Grafik III.58.

Grafik III.58 Capaian Indikator Headway

Angkutan Umum Untuk Biskota Tahun 2011, 2012, dan 2013

p. Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada.


kendala/hambatan yaitu 1) Kurang koordinasi dengan pihak CSR; 2)

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan mangrove; 3)

Kurangnya pemeliharaan dan perawatan pada lahan BTKD. Sedangkan


1. Pelaksanaan CSR dengan instansi terkait, swasta, organisasi dalam

pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota

2. Pembatasan kawasan dan penanaman mangrove di sempadan pantai

dan saluran pembatas

91.64%

71.68% 68.16%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


3. Pemanfaatan lahan terbuka / terlantar BTKD untuk penghijauan.

Adapun program dari indikator persentase luas RTH yang berfungsi

optimal terhadap keseluruhan RTH yang ada adalah “Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Ruang Terbuka Hijau di 36 Lokasi;

2. Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau selama 180 Hari;

3. Pengembangan Dekorasi Kota selama 12 Bulan;

4. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau selama 12

Bulan;

5. Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi selama 12

Bulan;

6. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau

sebanyak 1 Lokasi;

7. Pengelolaan kawasan lindung pesisir pantai surabaya seluas 55.170 Ha;

8. Pembangunan Hutan Kota seluas 17.200 Ha.

Pada tahun 2013, RTH yang dioptimalkan mencapai 60,632 Ha atau

0,909% dari luas RTH 6.670,42 Ha, sehingga sampai dengan tahun 2013

akumulasi RTH yang dioptimalkan mencapai 1.884,042 Ha atau 28,25% dari

luas total RTH. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan,

maka capaian kinerjanya adalah 70,17%. Rendahnya capaian pada Tahun

2013 adalah karena kondisi iklim yang tidak kondusif di pesisir Pantai Timur

Surabaya (angin dan ombak dari laut sangat besar) sehingga luas area pesisir

(RTH Kawasan Lindung) yang berhasil dimantapkan fungsi lindungnya hanya

mencapai 51,8 Ha atau sekitar 7,90% dari target sebesar 655,72 Ha. Adapun

capaian target indikator persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap

keseluruhan RTH yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada

Grafik III.59 (hal. 106).


Grafik III.59 Capaian Target Indikator Persentase RTH yang Berfungsi Optimal

Terhadap Keseluruhan RTH yang Ada Tahun 2011, 2012, dan 2013

15. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dengan indikator :

a. Cakupan layanan kebersihan


indikator cakupan keberhasilan yaitu “Pengelolaan Kebersihan Kota” dengan


1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan selama

12 Bulan

2. Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana

persampahan selama 12 Bulan

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

di 6 Lokasi

4. Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah

selama 12 Bulan

5. Operasional Pengangkutan Sampah selama 12 Bulan

6. Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 3 Buku

7. Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih selama 365 Hari

8. Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan selama 12 Bulan

9. Operasional Pengolahan Sampah selama 365 hari

10. Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan selama 104 Hari

11. Operasional Penyapuan Jalan selama 365 Hari

12. Operasional Pembersihan Sampah di Saluran selama 12 Bulan

13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

107.33% 89.97%

70.17%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


dan lingkungan di 31 Kecamatan.

Pada tahun 2013, di Surabaya telah terdapat 179 TPS, sehingga

capaian cakupan layanan kebersihan adalah 1,02%. Apabila dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan sebesar 171 TPS atau 0,98%, maka

capaian kinerjanya adalah 104,68%. Adapun perkembangan capaian target

indikator jumlah TPS di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.60.

Grafik III.60 Capaian Indikator Cakupan layanan Kebersihan

Tahun 2011, 2012, dan 2013

b. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran BOD


kendala/hambatan yaitu 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian

masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup,

pembuatan IPAL dan operasional; 2) Terbatasnya dukungan jumlah personil

& prasarana dibanding dengan cakupan layanan pengawasan. Namun

demikian terdapat dukungan dimana dalam melaksanakan program

kerja/kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja, Badan Lingkungan Hidup

bekerja sama dan didukung oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota

Surabaya serta di dukung oleh instansi vertikal (Kepolisian dan TNI) dan

koordinasi dengan instansi pusat. Sedangkan upaya-upaya yang telah


1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus baik

kepada masyarakat maupun pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan penerapan

105.77% 105.86%

104.68% 104.60%104.80%105.00%105.20%105.40%105.60%105.80%106.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL)

dan penegakan hukum

2. Melakukan sinergi pengawasan dengan mekanisme perizinan serta

kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan

3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian

kualitas air & udara.

Adapun program indikator kualitas air limbah industri dengan

menurunkan beban pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran

Dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura sebanyak 54 kali

2. Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut melalui 32 sampel

3. Pelaksanaan Car Free Day sebanyak 126 kali

4. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun sebanyak 19 KU

5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

kepada 1,090 peserta

6. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

7. Pengelolaan Kualitas Air melalui 3 Upaya

8. Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup sebanyak 46 kasus

9. Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien selama

12 Bulan

10. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim sebanyak 4 Dokumen

11. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem

12. Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup selama

12 Bulan

13. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air bagi 100 orang

14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK

Bidang Lingkungan Hidup) selama 9 bulan

15. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui 630 sampel

16. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak sebanyak 51

Kali.


Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran BOD adalah

69,08%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013 yakni 68%

maka capaiannya adalah 101,59%. Adapun perkembangan capaian target

indikator kualitas air limbah industri dengan penurunan beban pencemaran

BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.61.

Grafik III.61 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Industri

Tahun 2011, 2012, Dan 2013

c. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran COD Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat















dan penegakan hukum

101.60% 101.70% 102.65%

105.05%

109.12%

106.11%

100.08% 100.73% 102.32%

98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

BOD

COD

TSS






Adapun program indikator kualitas air limbah industri dengan

menurunkan beban pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran

Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan

beban pencemaran COD adalah 65,79%, apabila dibandingkan dengan target

capaian tahun 2013 yakni 62% maka capaiannya adalah 106,11%. Adapun

perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan

penurunan beban pencemaran COD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat

dilihat pada Grafik III.61 (hal.109).

d. Kualitas air limbah industri dengan menurunkan beban pencemaran TSS
















dan penegakan hukum






Adapun program dari indikator kualitas air limbah industri dengan

menurunkan beban pencemaran TSS adalah “Pengendalian Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban

pencemaran TSS adalah 61,39%, apabila dibandingkan dengan target


perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah industri dengan

penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


e. Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran BOD.
















dan penegakan hukum






Adapun program dair indikator kualitas air limbah domestik dengan



beban pencemaran BOD adalah 43,29%, apabila dibandingkan dengan target

capaian tahun 2013 yakni 42,00% maka capaiannya adalah 103,07%. Adapun

perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah domestik dengan

penurunan beban pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


Grafik III.62 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah Domestik

Tahun 2011, 2012, Dan 2013

f. Kualitas air limbah domestik dengan menurunkan beban pencemaran TSS Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat













100.93%

102.14% 103.07%

100.06%

102.08%

105.12%

99.00%100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%106.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

BOD

TSS




dan penegakan hukum





Adapun program dari indikator kualitas air limbah domestik dengan




capaian tahun 2013 yakni 42,00% maka capaiannya adalah 105,12%. Adapun

perkembangan capaian target kinerja indikator kualitas air limbah domestik

dengan penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir

dapat dilihat pada Grafik III.62 (hal.112).

g. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran BOD

















dan penegakan hukum





Adapun program kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban

pencemaran BOD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran

BOD adalah 54,77%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013

yakni 53% maka capaiannya adalah 103,34%. Adapun perkembangan

capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban

pencemaran BOD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik

III.63.

Grafik III.63 Capaian Indikator Kualitas Air Limbah RS

Tahun 2011, 2012, 2013

h. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran CODDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat









103.11%

104.39% 103.34%

100.09% 100.46%

102.27% 101.71% 101.55%

103.22%

99.00%100.00%101.00%102.00%103.00%104.00%105.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

BOD

COD

TSS








dan penegakan hukum





Adapun program kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban

pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan

Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi penurunan beban pencemaran

COD adalah 57,27%, apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2013

yakni 56% maka capaiannya adalah 102,27%. Adapun perkembangan

capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan penurunan beban

pencemaran COD selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik

III.63 (hal.114).

i. Kualitas air limbah RS dengan menurunkan beban pencemaran TSSDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
















dan penegakan hukum





Adapun program dari indikator kualitas air limbah RS dengan





perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah RS dengan

penurunan beban pencemaran TSS selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat


j. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran BODDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
















dan penegakan hukum





Adapun program dari indikator kualitas air limbah hotel dengan



beban pencemaran BOD adalah 42,76%, apabila dibandingkan dengan target


perkembangan capaian target indikator kualitas air limbah hotel dengan



Grafik III.64 Capaian Target Kinerja Kualitas Air Limbah Hotel

Tahun 2011, 2012, Dan 2013

k. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran CODDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat






101.07% 102.18%

106.90% 108.08% 108.21%

103.32% 101.27%

110.43%

105.56%

100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%112.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

BOD

COD

TSS











dan penegakan hukum






menurunkan beban pencemaran COD adalah “Pengendalian Pencemaran


beban pencemaran COD adalah 35,13%, apabila dibandingkan dengan target





l. Kualitas air limbah hotel dengan menurunkan beban pencemaran TSSDalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat
















dan penegakan hukum








pencemaran TSS adalah 38%, apabila dibandingkan dengan target capaian

tahun 2013 yakni 36% maka capaiannya adalah 105,56%. Adapun




m. Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan bebanpencemaran SO2

















dan penegakan hukum;


kewajiban pelaporan pengelolaan & pemantauan lingkungan;



Adapun program dari indikator kualitas udara di kawasan industri

dengan menurunkan beban pencemaran SO2 adalah “Pengendalian

Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi

penurunan beban pencemaran SO2 adalah 76,11%, apabila dibandingkan

dengan target capaian tahun 2013 yakni 75% maka capaiannya adalah

101,48%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas udara

dengan penurunan beban pencemaran SO2 selama 3 (tiga) tahun terakhir

dapat dilihat pada Grafik III.65 dibawah ini.

Grafik III.65 Capaian Target Indikator Kualitas Udara

Tahun 2011, 2012, Dan 2013

n. Kualitas udara emisi di kawasan industri dengan menurunkan beban pencemaran NO2

100.38% 100.76%

101.48%

102.36%

103.90%

102.72%

100.00%100.50%101.00%101.50%102.00%102.50%103.00%103.50%104.00%104.50%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun

SO2

NO2

















dan penegakan hukum





Adapun program dari indikator kualitas udara di kawasan industri

dengan menurunkan beban pencemaran NO2 adalah “Pengendalian

Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”. Pada tahun 2013, realisasi

penurunan beban pencemaran NO2 adalah 61,63%, apabila dibandingkan

dengan target capaian tahun 2013 yakni 60% maka capaiannya adalah

102,72%. Adapun perkembangan capaian target indikator kualitas udara

dengan penurunan beban pencemaran NO2 selama 3 (tiga) tahun terakhir

dapat dilihat pada Grafik III.65 (hal.120).

16. Sasaran terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi

dengan rencana tata ruang kota dengan indikator :

a. Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang



kendala/hambatan yaitu 1) perkembangan di lapangan sangat sehingga

menyulitkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan; 2) Kurangnya

sinkronisasi rencana sektoral antar instansi terkait; 3) Terbitnya peta dasar

(base map) baru pada tahun 2012, yang menyulitkan sinkronisasi peta dasar

(yang lama tahun 2002) dengan peta dasar yang baru. Namun demikian

terdapat dukungan berupa pendanaan yang cukup, komitmen yang baik dari

pelaksana, dan kerjasama antar pelaksana. Sedangkan upaya yang telah

dilakukan adalah melakukan review rencana rinci terhadap rencana yang

sudah ada sejak tahun 1990.

Adapun program dari indikator proporsi luas area yang telah terlayani

oleh rencana tata ruang adalah “Penataan Ruang” dengan kegiatan sebagai

berikut:

1. Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota sebanyak 4 unit

pengembangan

2. Survey dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota sebanyak 12

Dokumen

3. Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang sebanyak 24 Dokumen

4. Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan di Kota Surabaya sebanyak 2

Dokumen

5. Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Tata Bangunan selama 12

Bulan

6. Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota sebanyak 12

Buku

7. Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan

Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman sebanyak 1

Dokumen

8. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 439

Berkas

9. Pendataan Bidang Tata Kota dan Bangunan berbasis GIS sebanyak 19

Dokumen

10. Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang


dan Perijinan Bangunan sebanyak 3 kasus

11. Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan

Aset Pemkot

12. Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak

20 Kasus

13. Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

sebanyak 10 Kasus

14. Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset

Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12 Buku

15. Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD sebanyak 12 Dokumen

16. Pemetaan Tanah IPT sebanyak 3 Dokumen

17. Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya

sebanyak 10 Dokumen

18. Pemetaan Tanah BTKD.

Pada tahun 2013, program ini dimaksudkan untuk mendukung

pencapaian indikator proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata

ruang sebesar 53,90%, indikator tersebut diukur berdasarkan perbandingan

antara luas wilayah Rencana Detil Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang

tersusun dengan luas wilayah Kota Surabaya. Dari target yang telah

ditetapkan tersebut, proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata

ruang sampai dengan tahun 2013 adalah 53,84%, sehingga capaian

kinerjanya adalah 99,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,90%.

Perkembangan capaian target indikator proporsi luas area yang telah terlayani

oleh rencana tata ruang di Surabaya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat



Grafik III.66 Capaian Indikator Proporsi

Luas Area Yang Telah Terlayani Oleh Rencana Tata Ruang Tahun 2011, 2012, Dan 2013

17. Sasaran terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya dengan indikator :

a. Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni

budaya


kendala/hambatan yaitu terbatasnya jumlah kelompok seni yang layak tampil.

Namun demikian terdapat dukungan dari adanya kelompok seni di Surabaya.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pelatihan

terhadap kelompok seni sehingga layak untuk tampil pada event seni budaya.

Adapun program dari indikator jumlah kelompok seni yang layak

ditampilkan dalam even/festival seni budaya adalah “Pengelolaan Keragaman

Budaya” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra sebanyak 1

unit;

2. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 10 Festival;

3. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah bagi 231 kelompok

seni.

Pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 175 kelompok seni layak

ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Dari 203 kelompok seni di

Surabaya yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kesenian), 175 kelompok

seni layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya. Apabila dibandingkan

121.73%

51.23%

99.89%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%140.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerjanya adalah 100%.

Perkembangan capaian target indikator jumlah kelompok seni yang layak

ditampilkan dalam even/festival seni budaya selama 3 (tiga) tahun terakhir


Grafik III.67 Capaian Indikator Jumlah Kelompok Seni

Yang Layak Ditampilkan Dalam Even/Festival Seni Budaya Tahun 2011, 2012, Dan 2013

b. Terbentuknya destinasi wisata Dalam pencapaian target indikator kinerja ini terdapat

kendala/hambatan yaitu Belum optimalnya kondisi pelayanan maupun sarana

prasarana yang terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya. Namun

demikian terdapat dukungan dari pengelola obyek wisata di Surabaya.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Diadakannya Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala

2. Diadakannya Surabaya Tourism Destination Award untuk menggugah

pengelola obyek wisata agar makin meningkatkan kualitas pelayanan

maupun sarana prasaran yang terdapat di masing-masing obyek.

Adapun program dari indikator terbentuknya destinasi wisata adalah

“Pengembangan Destinasi Pariwisata” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebanyak 2 Kegiatan

2. Pengelolaan Cagar Budaya selama 12 Bulan.

Sampai dengan tahun 2013, obyek wisata Kota Surabaya yang

ditingkatkan kualitasnya menjadi destinasi wisata sebanyak 16 lokasi. Apabila

108%

112.00%

100.00% 98%

100%102%104%106%108%110%112%114%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 16 lokasi, maka


pengembangan destinasi wisata selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat

pada Grafik III.68.

Grafik III.68 Capaian Indikator Pengembangan Destinasi Wisata

Tahun 2011, 2012, Dan 2013

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pendapatan DaerahPendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD

merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya

penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana

perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan

kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi

kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik.

PAD pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp2.791.580.050.710,00 atau

100.00% 100.00% 100.00%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2011 2012 2013

Capaian

Tahun


105,06% dari target sebesar Rp2.657.109.226.595,00 yang didukung dari perolehan

hasil pajak daerah sebesar Rp.2.154.652.323.797,00 hasil retribusi daerah sebesar

Rp232.234.211.718,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar

Rp111.967.697.970,00 ; lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.292.725.817.224,00.

Dana Perimbangan pada tahun 2013 terealisasi sebesar

Rp1.460.891.497.629,00 atau 93,23% dari target sebesar Rp1.567.049.863.846,00

yang didukung dari perolehan bagi hasil pajak sebesar Rp255.690.446.250,00 dan

bagi hasil bukan pajak sebesar Rp15.247.050.379,00; Dana Alokasi Umum (DAU)

sebesar Rp1.160.025.693.000,00 serta Dana Alokasi Khusus sebesar

Rp29.928.308.000,00.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 terealisasi sebesar

Rp982.822.168.576,00 atau 95,33% dari target sebesar Rp1.031.085.063.003,00

yang didukung dari perolehan bagi hasil pajak dari Propinsi sebesar

Rp613.629.385.380,00; dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar

Rp359.911.885.001,00; dana bantuan keuangan Provinsi sebesar

Rp8.238.075.000,00; dana bagi hasil lainnya sebesar Rp950.910.195,00 serta lain-

lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp91.913.000,00. Realisasi anggaran

pendapatan daerah tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8 Target Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Tahun 2013

Uraian Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%)

PENDAPATAN DAERAH 1 Pendapatan Asli Daerah 2.657.109.226.595 2.791.580.050.710 105,06

a. Pajak Daerah 2.118.292.666.000 2.154.652.323.797 101,72 b. Retribusi Daerah 235.196.801.853 232.234.211.718 98,74 c. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yangDipisahkan

111.966.678.336 111.967.697.970 100,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 191.653.080.406 292.725.817.224 152,74

2 Dana Perimbangan 1.567.049.863.846 1.460.891.497.629 93,23 a. Dana Bagi Hasil Pajak 325.840.995.606 255.690.446.250 76,96 b. Dana Bagi Hasil Pajak

Bukan Pajak13.002.385.240 15.247.050.379 155,10

c. Dana Alokasi Umum 1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 100,00 d. Dana Alokasi Khusus 68.180.790.000 29.928.308.000 43,90




(%)

3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 1.031.085.063.003 982.822.168.576 95,32

a. Dana Bagi Hasil Pajakdari Propinsi danPemerintah DaerahLainnya

664.150.585.652 613.629.385.380 92,39

b. Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus

359.911.885.000 359.911.885.001 100,00

c. Bantuan KeuanganDari Propinsi

6.173.385.000 8.238.075.000 133,45

d. Dana Bagi Hasil Lainnya 757.294.351 950.910.195 125,57

e. Lain-Lain PendapatanDaerah Yang Sah 91.913.000 91.913.000

Jumlah Pendapatan Daerah 5.255.244.153.444 5.235.293.716.915 99,62 Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.

Dari Tabel III.8 tersebut, maka capaian kinerja pendapatan yang tertinggi

adalah Penadapatan Asli Daerah yaitu 105,06% dan yang terendah adalah Dana

Perimbangan yaitu 93,23%.

Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,

bagian laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan kinerja

keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak DaerahPenerimaan pajak daerah pada tahun 2013 mencapai

Rp2.154.652.323.797,00 atau mencapai 101,72% dari target yang telah ditetapkan

sebesar Rp2.118.292.666.000,00. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap

perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,18%. Pajak daerah yang dipungut

langsung oleh pemerintah kota Surabaya terdiri dari 9 pajak daerah dengan rincian

seperti pada Tabel III.9 (hal.129) dibawah ini.


Tabel III.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun 2013

No Jenis Pajak Target Realisasi % Capaian

1 Pajak Hotel 142.972.365.000 151.418.187.250 105,91 2 Pajak Restoran 200.589.735.000 211.755.737.412 105,57 3 Pajak Hiburan 39.813.427.000 41.979.608.730 105,44 4 Reklame 114.107.904.000 106.146.474.640 93,02 5 Pajak Penerangan Jalan 259.213.788.000 260.675.854.303 100,56 6 Pajak Parkir 30.708.439.000 35.245.703.221 114,78 7 Pajak Air Bawah Tanah 1.302.748.000 1.296.286.760 99,50 8 Pajak Bumi & Bangunan 732.456.308.000 606.061.761.816 82,74 9 Bea Perolehan Hak Atas

Tanah & Bangunan 597.127.952.000 740.075.922.688 123,94

Jumlah 2.118.292.666.000 2.154.652.323.797 101,72

Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya, 11 Maret 2014

Capaian pajak daerah yang tertinggi adalah “Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Banguan”, yaitu 123,94% sedangkan capaian pajak daerah terendah adalah

“Pajak Bumi Bangunan”, yaitu 82,74%.

b) Retribusi DaerahRetribusi Daerah di Kota Surabaya dipungut dari 24 jenis retribusi, dengan

rincian 11 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha dan 3 retribusi perijinan

tertentu Pada tahun 2013, realisasi penerimaan retribusi sebesar

Rp232.234.211.718,00 atau mencapai 98,74% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp235.196.801.853,00. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap perolehan

Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,32%. Target dan realisasi retribusi dapat dilihat

pada Tabel III.10.

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Target Retribusi Daerah

Tahun 2013

URAIAN TARGET REALISASI Capaian (%)

I Retribusi Jasa Umum 104.640.677.213 92.211.812.869 88,12 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 17.239.345.221 16.904.118.500 98,06

2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 33.243.030.000 28.020.846.498 84,29


URAIAN TARGET REALISASI Capaian (%)

3 Retribusi Penggantian Biaya CetakKartu Tanda Penduduk (KTP) 1.000.000.000 1.183.550.000 118,36

4 Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 2.104.139.454 2.157.550.000 102,54

5 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi JalanUmum 13.724.427.500 11.805.883.000 86,02

6 Retribusi Pengujian KendaraanBermotor 15.000.000.000 12.592.003.600 83,95

7 Retribusi Pemeriksaan Alat PemadamKebakaran 2.030.648.477 1.980.031.575 97,51

8 Retribusi Penggantian Biaya CetakPeta 1.050.750.000 1.081.068.884 102,89

9 Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi 4.339.160.102 4.030.069.320 92,88

10 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 256.612.300 157.540.150 61,39 11 Penerimaan Rumah Sakit Umum

daerah Bhakti Dharma Husada 14.652.564.159 12.299.151.342 83,94

II Retribusi Jasa Usaha 47.056.124.640 47.952.152.459 101,90 1 Retribusi Terminal 6.500.000.000 6.945.690.931 106,86 2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.386.755.000 1.486.293.000 107,18

3 Retribusi Tempat Rekreasi Dan OlahRaga 3.173.075.640 3.784.466.692 119,27

4 Pemakaian Tanah Atau Tempat-2 Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Surabaya

34.000.000.000 34.151.901.484 100,45

5 Pemakaian Rumah Yang Dikuasai Oleh Pemkot Surabaya 600.000.000 629.289.351 104,88

6 Retribusi Pemakaian Gedung BalaiPemuda Dan GNI 243.330.000 172.010.000 70,69

7 Retribusi Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya 66.000.000 64.970.000 98,44

8 Pemakaian Gedung Serba Guna 700.000.000 717.531.000 102,50 9 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan

Kecil Koperasi 153.360.000 0,00

10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 233.604.000 0,00

III Retribusi Perizinan Tertentu 83.500.000.000 92.070.246.390 110,26 1 Retribusi Mendirikan Bangunan 75.000.000.000 81.749.793.102 109,00 2 Retribusi Ijin Gangguan/ Keramaian 8.000.000.000 9.509.619.328 118,87 3 Retribusi Ijin Trayek 500.000.000 810.833.960 162,17

JUMLAH 235.196.801.853 232.234.211.718 98,74

Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014

Dari 3 jenis retribusi diatas, capaian yang tertinggi adalah “Retribusi Perijinan

Tertentu” yaitu 110,26%, sedangkan capaian yang terendah adalah “Retribusi Jasa

Umum” yatu 88,12%.


c) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak KetigaPada tahun 2013, penerimaan bagian laba atas penyertaan modal adalah

sebesar Rp111.967.697.969,00 atau mencapai sedikit diatas 100% dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar Rp111.966.678.336,00. Kontribusi

penerimaan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pihak ketiga terhadap

perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,01%. Sampai dengan tahun 2013

pemerintah kota Surabaya memiliki penyertaan modal kepada:

1. Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang meliputi :

1) Perusahaan Daerah Air Minum;

2) Perusahaan Daerah Pasar Surya;

3) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan;

4) Perusahaan Kebun Binatang Surabaya;

5) PT. Bank Jawa Timur;

6) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim;

7) PT. Surya Karsa Utama

8) PT. Abbatoir Surya Jaya

9) PT. Surya Artha Utama.

2. Perusahaan Milik Pemerintah, yaitu penyertaan modal kepada PT. Surabaya

Industrial Estate Rungkut (SIER)

3. Perusahaan Milik Swasta, yaitu penyertaan modal kepada PT. STAR. Taman

Remaja Surabaya

Target dan realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak

Ketiga dapat dilihat pada Tabel III.11.

Tabel III.11 Target dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi

Pihak Ketiga Daerah Tahun 2013

URAIAN TARGET REALISASI % CAPAIAN

I Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) 104.844.965.772 104.829.908.232 99,99

1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum 89.421.585.052 89.421.585.052 100,00

2 Bagian Laba Perusahaan DaerahPasar Surya 1.756.068.600 1.756.068.839 100,00



3 Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 300.801.187 300.801.187 100,00

4 Bagian Laba PT. Bank Jawa Timur 12.686.734.981 12.686.734.981 100,00

5 Bagian Laba PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim 15.637.000 13.862.000 88,65

6 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 664.138.952 650.856.173 98,00

II Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik Pemerintah/BUMN 6.816.890.460 6.816.890.460 100,00

1 Bagian Laba PT. Surabaya IndustrialEstate Rungkut (SIER) 6.816.890.460 6.816.890.460 100,00

III Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 304.822.104 320.899.277 105,27

1 Bagian Laba PT. STAR / TamanRemaja Surabaya 304.822.104 320.899.277 105,27

JUMLAH 111.966.678.336 111.967.697.969 100,001


Dari 3 jenis Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga

Daerah, capaian yang tertinggi adalah “Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Swasta”” yaitu 105,27%, sedangkan capaian yang terendah adalah

“Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)” yatu

99,99%.

d) Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain–lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan asset yang

tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti

kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan hasil

eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian dan penerimaan lain-lain.

Total penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2013 adalah sebesar

Rp292.725.817.224,00 atau mencapai 152,74% dibandingkan target yang telah

ditetapkan sebesar Rp191.653.080.406,00. Kontribusi lain-lain PAD yang sah

terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,49%. Rincian dari target penerimaan

lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada Tabel III.12.


Tabel III.12 Penerimaan Dari Lain-lain PAD Yang Sah

Tahun 2013


I Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan 981.292.000 1.349.316.050 137,50

II Penerimaan Jasa Giro 11.831.805.000 14.832.492.135 125,36 III Pendapatan Bunga Deposito 41.143.835.616 57.579.864.798 139,95 IV Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 29.508.000 70.858.000 240,13 V Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan 723.979.766 5.513.026.332 761,49

VI Pendapatan Denda Pajak 60.000.000 202.500.000 337,50 Pendapatan Denda Retribusi 24.944.700 114.489.831 458,97

VII Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 2.737.019.761 6.015.350.050 219,78

VIII Pendapatan dari Pengembalian 360.988.583 607.628.352 168,32 IX Penerimaan Lain-lain 57.706.411.168 129.806.458.525 224,94 X Pendapatan dari Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) 76.053.295.812 76.633.833.151 100,76

JUMLAH 191.653.080.406 292.725.817.224 152,74


Capaian tertinggi penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

adalah “Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan” yaitu

761,49% dan yang terendah adalah “Pendapatan dari Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) yaitu 100,76%.

Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya

Pada tahun 2013, penerimaan daerah lainnya Kota Surabaya mencapai

Rp2.443.713.666.205,00 atau 94,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp2.598.134.926.849,00. Angka realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan

sebesar Rp600.991.778.463,00 atau 12,97% dari tahun 2012 sebesar

Rp2.354.697.121.821,00 sehingga bila dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan sebesar 10,46% sedangkan realisasinya 3,78% maka capaian kinerjanya

adalah 36,15%. Tidak tercapainya target penerimaan daerah lainnya dikarenakan:

1. Realisasi bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, pasal 29, dan pasal 21

tercapai Rp200.156.562.314,00 atau 76,67%

2. Realisasi pertambangan panas bumi tercapai Rp6.768.550,00 atau 40%


3. Realisasi Dana Alokasi Khusus tercapai Rp29.928.308.000,00 atau 43,90%

4. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp613.629.385.380,00 atau

92,39%

Sumber-sumber PAD tersebut berasal dari dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah dengan kinerja keuangan yang dapat diuraikan

sebagai berikut.

a. Dana PerimbanganPenerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 mencapai

Rp1.460.891.497.629,00 atau mencapai 93,23% dari target yang telah ditetapkan

sebesar Rp1.567.049.863.846,00. Kontribusi penerimaan dana perimbangan

terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 59,78%. Dana Perimbangan

terdiri dari 4 jenis dengan rincian seperti tampak pada Tabel III.13.

Tabel III.13 Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Tahun 2013


I Bagi Hasil Pajak 325.840.995.606 255.690.446.250 78,47 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi

dan Bangunan 22.539.817.057 23.076.346.283 102,38

2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21

271.703.120.698 200.156.562.314 73,67

3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 31.598.057.851 32.457.537.653 102,72

II Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 13.002.385.240 15.247.050.379 117,26

1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan 288.411.334 308.370.680 106,92

2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4.575.100 12.457.853 272,30

3 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431 347.408.873 119,90

4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 11.663.901.000 12.491.505.745 107,10

5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 738.838.000 2.080.538.678 281,60



6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 16.921.375 6.768.550 40,00

III Dana Alokasi umum 1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 100,00 1 Dana Alokasi umum 1.160.025.693.000 1.160.025.693.000 100,00

IV Dana Alokasi Khusus 68.180.790.000 29.928.308.000 43,90 1 Dana Alokasi khusus Non

Dana Reboisasi 68.180.790.000 29.928.308.000 43,90

JUMLAH 1.567.049.863.846 1.460.891.497.629 93,23


Capaian tertinggi dari 4 jenis dana perimbangan adalah “Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam” yaitu 117,26%, sedangkan yang terendah adalah “Dana

Alokasi Umum” yaitu 43,90%.

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sahLain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 mencapai

Rp982.822.168.576,00 atau 95,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar

Rp1.031.085.063.003,00. Kontribusi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang

sah terhadap perolehan penerimaan daerah lainnya sebesar 40,22%. Lain-lain

pendapatan daerah yang sah terdiri dari 5 jenis, dengan rincian seperti yang terlihat

pada Tabel III.14.

Tabel III.14 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2013


I Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

664.150.585.652 613.629.385.380 92,39

1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 222.813.858.410 206.097.921.542 92,50

2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 261.553.560.473 241.408.766.066 92,30

3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 178.333.449.269 164.784.080.833 92,40

4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

1.379.154.256 1.281.517.625 92,92

5 Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) 70.563.244 57.099.314 80,92



II Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 359.911.885.000 359.911.885.001 100,00

1 Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013

4.385.500.000 4.385.500.000 100,00

2 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013 355.526.385.000 355.526.385.001 100,00

III Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6.173.385.000 8.238.075.000 133,45

1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 6.173.385.000 8.238.075.000 133,45 IV Dana Bagi hasil Lainnya

Pemerintah Provinsi 757.294.351 950.910.195 125,57

1 Bagi Hasil RP3HH 757.294.351 - 2 Bagi Hasil Penerimaan Retribusi

TERA - 950.910.195

V Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 91.913.000 91.913.000 100,00

1 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)

91.913.000 91.913.000 100,00

JUMLAH 1.031.085.063.003 982.822.168.576 95,32 Sumber Data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 11 Maret 2014

Capaian tertinggi dari 5 jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah

“Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya” yaitu 133,45%,

sedangkan yang terendah adalah “Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya” yaitu 92,39%.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendukung

pencapaian realisasi pendapatan daerah sebanyak 20 (dua puluh) SKPD terdiri dari

2 Badan, 14 Dinas dan 2 Bagian serta 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya.

Pendapatan daerah berdasarkan SKPD secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.15.

Tabel III.15 Pendapatan Daerah Tahun 2013

Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah

No SKPD Anggaran Setelah

Perubahan (Rp.) Realisasi (Rp)

% Capaian Realisasi

1 Badan Arsip dan Perpustakaan 8.045.100 33.491.700 416,30 2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 35.347.169.454 55.357.793.071 156,61 3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.803.100.000 7.344.450.000 152,91 4 Bagian Perlengkapan 1.010.800.000 1.420.174.050 140,50 5 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 89.055.233.115 121.899.736.020 136,88 6 Badan Lingkungan Hidup 8.000.000.000 9.517.808.489 118,97


No SKPD Anggaran Setelah

Perubahan (Rp.) Realisasi (Rp)

% Capaian Realisasi

7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.416.405.640 4.051.476.692 118,59 8 RSUD Dr. M. Soewandhi 76.053.295.812 76.633.833.151 100,76 9 Dinas Kesehatan 21.306.352.371 21.450.065.240 100,67 10 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.000.000.000 1.000.846.500 100,08 11 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 41.242.862.985 41.260.069.867 100,04

12 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 4.911.368.259.088 4.839.809.710.472 98,54

13 Dinas Kebakaran 2.030.648.477 1.980.031.575 97,51 14 Dinas Komunikasi dan Informatika 4.339.160.102 4.030.069.320 92,88 15 Dinas Perhubungan 37.111.182.500 33.640.704.491 90,65 16 RSUD Bhakti Dharma Husada 18.500.000.000 15.650.034.736 84,59 17 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 256.612.300 157.540.150 61,39

18 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 161.422.500 1.645.837 1,02

19 Dinas Pertanian 233.604.000 - 0,00 20 Bagian Umum dan Protokol 54.235.553

Jumlah 5.255.244.153.444 5.235.293.716.914 99,62 Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.

Capaian tertinggi dari 20 SKPD dalam merealisasikan target pendapatan

daerah adalah ”Badan Arsip dan Perpustakaan” yaitu 416,30% sedangkan yang

terendah adalah ”Dinas Pertanian” yaitu 0%. Dalam hal ini terdapat Bagian Umum

dan Protokol terealisasi pendapatan yang tidak ada target pendapatan, sehingga

tidak bisa dihitung capaian kinerjanya.

Pada Tabel III.15 diatas terlihat, bahwa terdapat 11 SKPD yang memenuhi

target pendapatan yang telah ditetapkan dan 9 SKPD yang tidak memenuhi target.

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan

daerah antara lain:

a. Petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian usaha mikro dan

kecil Dinas Koperasi serta retribusi pemakaian usaha mikro dan kecil Dinas

Pertanian belum disahkan dikarenakan ada penyesuaian tarif

b. Sesuai dengan surat Kementrian Kesehatan nomor: JP.01.01.1.4366.2013 terkait

dengan penundaan pembayaran klaim pelayanan jamkesmas atas bulan

November dan Desember 2013, maka realisasi pendapatan pada Rumah Sakit

Umum Daerah tidak mencapai target

c. Pendapatan dana bergulir sulit tertagih karena orang yang ditagih meninggal,

pindah rumah dan lain-lain


d. Pada perhitungan target pajak bumi dan bangunan termasuk piutang pajak, tetapi

masih terdapat obyek pajak yang sulit teridentifikasi

e. Pendapatan Dana Alokasi Khusus tidak tercapai karena transfer dari Pemerintah

Pusat disesuaikan dengan realisasi progres fisik.

f. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang baru efektif pada

Juli 2013 karena cap tera baru diterima dari Badan Kemetrologian Bandung bulan

Juni 2013.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi dan untuk

tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target pendapatan yang telah

ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

a. Updating data pajak daerah

b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

c. Koordinasi secara intensif dengan pemerintah propinsi untuk meningkatkan

pendapatan bagi hasil pajak propinsi;

d. Penyesuaian potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah serta

penyesuaian regulasi penetapatan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

e. Pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Belanja DaerahDalam lingkup pengelolaan belanja daerah, Pemerintah Kota Surabaya

melaksanakan kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pangan serta penyediaan

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;

b. Pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan serta

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan partisipasif;

c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota;

d. Pengembangan angkutan massal serta penyediaan fasilitas pendukungnya;

e. Pengembangan infrastruktur pedestrian dan pendukungnya;

f. Pengembangan kawasan potensi wisata wilayah Kenjeran, Bulak, Ampel,

Tunjungan serta kawasan potensi wisata lainnya;


g. Pengembangan kawasan wisata alam hutan mangrove, hutan kota, taman-

taman serta RTH kota;

h. Peningkatan fasilitasi bagi UKM informal menjadi formal melalui pembangunan

sentra-sentra PKL serta meminimalkan dampak pertumbuhan toko modern

dengan meningkatkan revitalisasi pasar tradisional;

i. pengembangan sarana dan prasarana olahraga yaitu kawasan Surabaya Sport

Center (Gelora Bung Tomo), kawasan Gelora 10 Nopember, kawasan lapangan

THOR dan lain-lain;

j. peningkatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan jaringan

pendukungnya;

k. pengembangan dan penyediaan area pemakaman untuk warga Kota Surabaya;

l. pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil Guru

dan Tambahan Penghasilan Pegawai non Guru dengan menerapkan sistem

manajemen kinerja yang didasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang menjelaskan bahwa pada penerapan anggaran berbasis kinerja

dapat dilakukan pemberian tambahan penghasilan sebagai bagian dari

belanja pegawai yang didasarkan atas beban kerja, prestasi kerja dan

pertimbangan obyektif lainnya;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang

secara detail memberikan panduan lengkap tentang pembangunan sistem

penilaian kinerja dan pemberian remunerasi (Tambahan Penghasilan

Pegawai);

- Pasal 39 ayat (1), (2), dan (8) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat

memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan

pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan


peraturan perundang-undangan, diberikan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif

lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan

atas PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi

Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan

Kota, Tahun Anggara 2013, Tanggal 8 Juli 2013;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Provinsi,

Kabupaten, dan Kota, TA. 2013, Tanggal 27 Pebruari 2013;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah,

Provinsi, Kabupaten, dan Kota, TA. 2013, Tanggal 27 Pebruari 2013.

m. Adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan

dari Provinsi Jawa Timur;

n. Pembatalan beberapa paket lelang dikarenakan permasalahan lahan;

o. Pemenuhan pembayaran operasional sampah;

p. Penyesuaian BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik;

q. Pemenuhan pembebasan lahan dan pengadaan tanah;

r. Penambahan anggaran untuk nilai klaim dan verifikasi Jamkesmas Non Kuota.

Belanja daerah pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp5.507.279.664.345,00

atau 84,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.955.327.548.190,00 yang

terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung

terealisasi sebesar Rp1.944.921.621.313,00 atau 94,27% dari target sebesar

Rp2.063.247.100.992,00 yang ditetapkan yang didukung dari belanja pegawai

sebesar Rp1.685.058.820.769,00; belanja hibah sebesar Rp253.316.709.085,00;

belanja bantuan sosial sebesar Rp853.703.500,00; belanja bagi hasil kepada

prop/kab/kota sebesar Rp5.088.082.959,00; belanja bantuan keuangan Provinsi

sebesar Rp604.305.000,00. Sedangkan Belanja langsung terealisasi sebesar

Rp3.112.358.043.032,00 atau 79,97% dari target yang ditetapkan sebesar


Rp3.892.080.447.268,00 yang didukung dari belanja pegawai sebesar

Rp364.203.647.706,00; belanja barang dan jasa sebesar Rp1.466.759.779.178,00

serta belanja modal sebesar Rp1.281.394.616,00. Secara rinci realisasi anggaran

belanja daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel III.16 dibawah ini.

Tabel III.16 Target Dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Tahun 2013



(%)

BELANJA DAERAH 1 Belanja Tidak Langsung 2.063.247.100.922 1.944.921.621.313 94,27

a. Belanja Pegawai 1.758.471.048.132 1.685.058.820.769 95,83 b. Belanja Bunga 1.226.354.437 - 0,00 c. Belanja Hibah 284.910.615.394 253.316.709.085 88,91 d. Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000 853.703.500 51,71 e. Belanja Bagi Hasil Kepada

Propinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah Desa

5.088.082.959 5.088.082.959 100,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota 1.900.000.000 604.305.000 31,81

g. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 - 0,00 2 Belanja Langsung 3.892.080.447.268 3.112.358.043.033 79,97

a. Belanja Pegawai 450.351.680.331 364.203.647.706 80,87 b. Belanja Barang/Jasa 1.694.372.007.583 1.466.759.779.178 86,57 c. Belanja Modal 1.747.356.759.354 1.281.394.616.149 73,33

Jumlah Belanja Daerah 5.955.327.548.190 5.057.279.664.346 84,92 Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014, diolah.

Keterkaitan anggaran belanja daerah dengan program-program masing-

masing sasaran kinerja adalah sebagaimana Tabel III.17.

Tabel III.17 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tahun 2013

No. Sasaran Strategis Anggaran Realiasasi %

1 Meningkatnya kualitas hidup warga kota 75.063.649.988,00 58.673.521.219,00 78,17

2 Meningkatnya pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7.127.300.889,00 6.173.694.089,00 86,62

3 Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

79.515.146.057,00 70.078.694.557,00 88,13


No. Sasaran Strategis Anggaran Realiasasi %

4 Peningkatan Kualitas Pendidikan 71.172.996.364,00 49.114.477.535,00 69,01

5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 49.105.033.644,00 42.112.065.559,33 85,76

6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

18.834.080.952,00 13.825.170.651,00 73,41

7 Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi 21.890.662.819,00 20.664.307.218,00 94,40

8 Mewujudkan kemandirian keuangan daerah 13.142.358.161,00 11.310.070.549,00 86,06

9 Peningkatan Kekayaan Daerah 2.495.503.187,00 1.973.309.042,00 79,07

10 Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja 15.637.861.348,00 13.283.379.591,00 84,94

11 Meningkatkan daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas 14.504.895.889,00 13.410.487.832,00 92,45

12 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu 3.882.678.011,00 3.471.253.317,00 89,40

13 Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 3.554.118.283,00 3.449.722.411,00 97,06

14 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota 3.400.457.395,00 2.724.074.552,00 80,11

15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan 205.388.228.471,00 11.634.273.782,00 5,66

16 Terwujudnya rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

1.504.711.713,00 1.446.727.255,00 96,15

17 Terwujudnya revitalisasi dan konservasi cagar budaya 307.643.277.918,00 262.946.375.188,00 94,41

Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 11 Maret 2014 , diolah

Capaian tertinggi dari 17 sasaran strategis dalam merealisasikan anggaran

adalah “Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan” yaitu 97,06% dan terendah

adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yaitu 5,66%. Adapun rincian program

masing-masing sasaran strategis sebagaimana Tabel III.18 (hal.143).


Tabel III.18 Anggaran Per Sasaran Strategis dan Program

Tahun 2013 Sasaran Program Anggaran Realisasi %

1 Meningkatnya kualitas hidup warga kota Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

5.783.245.219,00 5.372.421.634,00 92,90

Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga

69.280.404.769,00 53.301.099.585,00 76,94

75.063.649.988,00 58.673.521.219,00 78,17 2 Meningkatnya

pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1.472.308.234,00 1.140.594.112,00 77.47

Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

5.654.992.655,00 5.033.099.977,00 89,00

7.127.300.889,00 6.173.694.089,00 86,62 3 Meningkatnya

pelayanan rehabilitasi sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

56.791.740.622,00 50.185.100.961,00 88,37

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

22.723.405.435,00 19.893.593.596,00 87,55

79.515.146.057,00 70.078.694.557,00 88,13 4 Peningkatan

Kualitas Pendidikan

Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

458.457.330.423,00 348.954.383.037,53 76,11

Program pendidikan menengah 173.991.993.401,00 117.686.441.236,00 67,64

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

71.172.996.364,00 49.114.477.535,00 69,01

Program pendidikan usia dini 22.936.315.868,00 19.731.388.860,00 86,03

Program pendidikan non formal 17.109.749.311,00 15.171.102.925,00 88,67.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan

12.577.920.214,00 12.407.969.481,00 98,65

756.246.305.581,00 563.065.763.074,53 74,46 5 Meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

18.033.682.778,00 17.084.843.981,00 94,74

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

74.218.896.717,00 60.851.884.684,00 81,99


Sasaran Program Anggaran Realisasi %

Paru/Rumah Sakit Mata Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

49.105.033.644,00 42.112.065.559,33 85,76

Program upaya kesehatan masyarakat 291.049.203.246,00 270.137.398.271,00 92,82

Program Keluarga Berencana 3.335.893.345,00 3.024.155.415,00 90,66

435.742.709.730,00 393.210.347.910,33 90,24 6 Terwujudnya

tatakelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

57.837.996.613,00 34.237.970.386,00 59,20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.061.354.595,00 4.710.873.370,00 93,08

Program Penataan Daerah Otonom 18.834.080.952,00 13.825.170.651,00 73,41

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4.922.488.351,00 3.156.535.751,00 64,12

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

2.986.930.593,00 2.430.995.414,00 81,39

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

12.354.401.706,00 9.714.148.083,00 78,63

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

61.814.744.018,00 54.345.471.116,00 87,92

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

155.222.030,00 108.217.759,00 69,72

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.448.066.987,00 1.375.822.826,00 95,01

Program Penataan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

6.788.362.612,00 6.434.802.523,00 94,79

Program Penataan Administrasi Kependudukan

12.902.489.072,00 11.059.606.552,00 85,72

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

42.099.983.390,00 36.092.930.553,00 85,73

227.206.120.919,00 177.492.544.984,00 78,12 7 Peningkatan daya

saing kota untuk mendukung iklim

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.627.642.742,00 3.423.273.048,00 94,37



investasi Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

18.263.020.077,00 17.241.034.170,00 94,40

227.206.120.919,00 177.492.544.984,00 78,12 8 Mewujudkan

kemandirian keuangan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

57.885.297.480,00 46.955.692.555,52 81,12

57.885.297.480,00 46.955.692.555,52 81,12 9 Peningkatan

Kekayaan Daerah Program Setifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

6.993.433.941,00 5.607.167.163,00 80,18

6.993.433.941,00 5.607.167.163,00 80,18 10 Meningkatkan

kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 13.142.358.161,00 11.310.070.549,00 86,06

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2.495.503.187,00 1.973.309.042,00 79,07

15.637.861.348,00 13.283.379.591,00 84,94 11 Meningkatkan

daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

24.647.266.909,00 18.992.954.952,00 77,06

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2.922.892.610,00 2.237.131.839,00 76,54

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

14.504.895.889,00 13.410.487.832,00 92,45

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

775.109.108,00 683.654.592,00 88,20

Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

30.018.106.555,00 18.214.553.020,00 60,68

72.868.271.071,00 53.538.782.235,00 73,47 12 Terwujudnya

perencanaan pembangunan yang terpadu

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16.885.397.511,00 13.363.485.589,00 79,14

16.885.397.511,00 13.363.485.589,00 79,14 13 Peningkatan taraf

hidup dan kesejahteraan

Program Penanggulangan Kemiskinan

15.146.860.727,00 11.811.184.099,00 77,98

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.882.678.011,00 3.471.253.317,00 89,40

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.554.118.283,00 3.449.722.411,00 97,06

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

3.523.269.899,00 3.277.581.415,00 93,03

42.992.324.431,00 35.373.226.831,00 82,28 14 Meningkatnya

kualitas dan ketersediaan

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

492.776.422.882,00 393.189.097.309,78 79,79



sarana prasarana kota

Program Pengendalian Banjir 406.545.167.551,00 338.016.706.898,95 83,14

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

3.400.457.395,00 2.724.074.552,00 80,11

Program Perumahan dan Permukiman 133.145.415.226,00 75.622.421.611,00 56,80

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

24.760.601.845,00 21.699.733.306,00 87,64

Program Utilitas Kota 144.195.610.180,00 87.023.839.076,00 60,35 Program Pengembangan Sistem Transportasi

101.383.794.176,00 83.393.152.024,00 82,25

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 57.730.765.113,00 36.872.641.688,00 63,87

1.363.938.234.368,00 1.038.541.666.465,73 76,14 15 Meningkatnya

Kualitas Lingkungan

Program Pengelolaan Kebersihan Kota 190.720.163.836,00 180,537.896.953,00 94,66

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

14.668.064.635,00 11.634.273.782,00 79,32

205.388.228.471,00 11.634.273.782,00 5,66 16 Terwujudnya

rencana dan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang kota

Program Penataan Ruang 10.800.329.663,00 9.292.708.778,00 86,04

10.800.329.663,00 9.292.708.778,00 86,04 17 Terwujudnya

revitalisasi dan konservasi cagar budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 6.516.159.101,00 6.151.692.722,00 94,41

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.504.711.713,00 1.446.727.255,00 96,15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

307.643.277.918,00 262.946.375.188,00 94,41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

197.120.421.780,00 157.689.580.461,00 96,15

512.784.570.512,00 428.234.375.626,00 83,51


Capaian tertinggi dari 60 program adalah ”Program Pengembangan Budaya

Baca Dan Pembinaan Perpustakaan” yaitu 98,65%, yang terendah adalah ” Program

Perumahan dan Permukiman” yaitu 56,8%. Sedangkan tertinggi dari 17 sasaran

adalah ”

Anggaran belanja daerah dialokasikan pada 72 SKPD yang terdiri dari

11 Lembaga Teknis, 18 Dinas, 10 Bagian, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong

Praja dan 31 Kecamatan. Belanja daerah berdasarkan organisasi secara rinci dapat


dilihat pada Tabel III.19 dibawah ini.

Tabel III.19 Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Menurut Organisasi Tahun 2013

No Nama SKPD Belanja (Rp) % Anggaran (PAK) Realisasi Capaian

1 Dinas Pendidikan 1.526.285.999.126 1.358.092.586.492 88,98 2 Dinas Kesehatan 429.285.644.748 397.798.550.266 92,67 3 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter

Mohamad Soewandhie 143.379.679.486 130.250.365.256 90,84

4 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 101.398.369.014 80.765.539.964

79,65 5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan 1.046.023.463.539 829.454.549.877 79,30

6 Dinas Kebakaran 56.036.693.196 51.813.388.381 92,46 7 Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah 79.935.778.696 43.590.071.270 54,53 8 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 386.392.219.375 294.384.038.029 76,19 9 Badan Perencanaan Pembangunan 26.688.685.904 22.161.524.203 83,04 10 Dinas Perhubungan 153.338.312.561 133.301.345.845 86,93 11 Badan Lingkungan Hidup 23.782.312.478 19.989.760.119 84,05 12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 424.923.729.349 348.772.432.894 82,08 13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 18.284.902.362 16.288.590.390 89,08 14 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana 34.815.086.416 29.580.807.110 84,97

15 Dinas Sosial 89.012.651.658 77.979.626.278 87,61 16 Dinas Tenaga Kerja 25.146.397.461 21.965.127.836 87,35 17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah 23.675.203.373 17.669.114.844 74,63

18 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 10.348.763.881 9.596.839.272

92,73

19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 34.528.333.703 32.331.054.939 93,64 20 Dinas Pemuda dan Olahraga 79.402.879.982 63.777.783.509 80,32 21 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 26.234.220.659 22.536.694.586 85,91

22 Satuan Polisi Pamong Praja 35.944.268.794 33.093.603.586 92,07 23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 16.184.260.490 14.512.902.498 89,67 24 Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah 2.189.790.585 1.706.156.600 77,91

25 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

6.469.899.360 6.114.878.803 94,51

26 Bagian Hukum 8.142.021.909 7.064.657.626 86,77 27 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 3.904.059.855 3.441.442.378 88,15 28 Bagian Kerjasama 12.940.146.400 9.047.208.173 69,92 29 Bagian Bina Program 11.341.166.003 10.393.809.735 91,65 30 Bagian Perekonomian dan Usaha

Daerah 3.643.080.431 3.115.234.411 85,51


No Nama SKPD Belanja (Rp) % Anggaran (PAK) Realisasi Capaian

31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.154.381.731 2.813.325.100 89,19 32 Bagian Umum dan Protokol 69.342.356.113 61.873.556.868 89,23 33 Bagian Perlengkapan 60.095.695.631 55.140.997.481 91,76 34 Bagian Hubungan Masyarakat 8.075.452.679 7.603.583.562 94,16 35 Sekretariat DPRD 69.267.012.642 43.941.773.980 63,44 36 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan 448.229.639.018 382.621.202.290 85,36

37 Inspektorat 11.577.944.781 10.935.855.098 94,45 38 Kecamatan Genteng 10.952.834.610 10.083.175.297 92,06 39 Kecamatan Simokerto 10.404.780.386 9.264.062.442 89,04 40 Kecamatan Tegalsari 10.823.690.272 9.622.713.480 88,90 41 Kecamatan Bubutan 10.649.166.345 10.047.082.590 94,35 42 Kecamatan Kenjeran 8.933.534.106 8.055.989.880 90,18 43 Kecamatan Pabean Cantian 9.962.455.861 8.692.847.899 87,26 44 Kecamatan Semampir 10.593.696.271 9.235.070.717 87,18 45 Kecamatan Krembangan 10.383.718.649 9.620.470.620 92,65 46 Kecamatan Tambaksari 13.193.375.614 12.237.251.465 92,75 47 Kecamatan Gubeng 12.389.267.694 11.275.211.667 91,01 48 Kecamatan Rungkut 10.885.288.719 9.838.114.421 90,38 49 Kecamatan Gunung Anyar 8.399.571.546 7.683.155.425 91,47 50 Kecamatan Tenggilis Mejoyo 8.725.158.289 7.814.248.955 89,56 51 Kecamatan Sukolilo 11.946.515.383 10.796.523.274 90,37 52 Kecamatan Mulyorejo 10.790.546.542 9.209.590.014 85,35 53 Kecamatan Wonokromo 13.399.719.442 12.221.690.977 91,21 54 Kecamatan Karang Pilang 8.765.376.972 7.974.155.683 90,97 55 Kecamatan Dukuh Pakis 8.763.131.476 7.881.484.214 89,94 56 Kecamatan Gayungan 8.534.576.478 7.836.978.227 91,83 57 Kecamatan Jambangan 8.315.668.812 7.747.597.441 93,17 58 Kecamatan Wonocolo 9.608.835.147 8.673.662.848 90,27 59 Kecamatan Sawahan 13.044.160.133 12.175.067.973 93,34 60 Kecamatan Wiyung 7.899.767.121 7.183.474.721 90,93 61 Kecamatan Tandes 10.921.217.032 9.821.964.035 89,93 62 Kecamatan Asemrowo 8.314.030.366 7.264.869.691 87,38 63 Kecamatan Sukomanunggal 9.511.373.716 8.852.157.459 93,07 64 Kecamatan Benowo 8.288.544.938 6.902.721.555 83,28 65 Kecamatan Lakarsantri 9.883.721.049 8.703.149.537 88,06 66 Kecamatan Sambikerep 8.210.552.530 7.651.200.756 93,19 67 Kecamatan Pakal 9.816.489.717 8.726.038.862 88,89 68 Kecamatan Bulak 8.590.403.041 7.333.466.597 85,37 69 Badan Kepegawaian dan Diklat 22.618.774.707 19.324.739.399 85,44 70 Kantor Ketahanan Pangan 2.889.047.204 2.650.630.426 91,75 71 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.846.425.273 28.739.607.671 93,17 72 Badan Arsip dan Perpustakaan 20.810.838.241 20.151.281.447 96,83 73 Dinas Pertanian 28.366.888.656 26.692.118.450 94,10 74 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 29.473.902.463 23.776.118.682 80,67

JUMLAH 5.955.327.548.190 5.057.279.664.345 84,92



Capaian tertinggi dari 74 jenis target baik pada SKPD/Unit Kerja/Lainnya

adalah “Badan Arsip dan Perpustakaan” yaitu 96,83 dan yang terendah adalah

“Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah” yaitu 54,53.

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah khususnya belanja

langsung antara lain :

1. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK sebagai dasar pelaksanaan anggaran DAK

masih terdapat kesalahan dan belum mendapatkan penyempurnaan dari

kementerian teknis

2. Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Tahun 2013 diterbitkan oleh kementerian

teknis setelah APBD kota surabaya tahun 2013 ditetapkan, yang berakibat

ketidaksesuaian antara pemanfaatan yang tertuang di dalam petunjuk teknis

dengan kegiatan yang telah dialokasikan di APBD. Penyesuaian kegiatan yang

telah dialokasikan dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut harus

dilakukan di perubahan APBD 2013 dan berakibat proses perencanaan sampai

dengan pelaksanaan menjadi terbatas/sempit

3. Ketidaksesuaian antara alokasi dan kegiatan bantuan keuangan khusus dari

provinsi dengan kebutuhan pemerintah kota

4. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan rumah

sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam melayani pasien

Jamkesmas Non Kuota, disebutkan bahwa klaim diajukan setiap triwulan dan

sebelum pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan. Sampai

dengan akhir tahun 2013, klaim yang diajukan oleh rumah sakit yang

bekerjasama dengan pemerintah kota dalam menangani pasien jamkesmas non

kuota baru terbayar lunas pada awal 2014 karena ada proses verifikasi

5. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak karena pihak ketiga melakukan wan

prestasi terhadap perjanjian kerja/kontrak

6. Kendala-kendala dalam pengadaan tanah yaitu: belum ada kesepakatan harga

tanah yang akan dibebaskan dengan pemilik tanah; penyelesaian proses

appraisal yang lambat; penyelesaian proses pengukuran dan penentuan peta

bidang di BPN membutuhkan waktu yang lama; lokasi lahan yang akan dibeli

sudah terjual; kejelasan riwayat tanah, alas hak atas tanah, dan status waris

memerlukan pembuktian dan waktu yang lama; dan pemilik tanah membatalkan


rencana jual beli

7. Pembangunan Fisik Konstruksi mengalami kendala antara lain:

a. Adanya gagal lelang pada sejumlah pekerjaan

b. Adanya resistensi/tuntutan kompensasi dari warga sekitar terhadap rencana

pembangunan

c. Adanya paket pekerjaan yang putus kontrak karena pihak penyedia

barang/jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut,

adalah:

1. Melakukan kopordinasi, konsultasi dan mengirimkan surat kepada kementerian

teknis dan pemerintah provinsi untuk menerbitkan petunjuk teknis DAK yang tidak

sesuai dan menerbitkan petunjuk teknis sebelum penetapan Perda APBD

2. Melakukan pembinaan terhadap penyedia barang dan jasa dan pelaksanaan

kegiatan di SKPD terkait rencana pengadaan

3. Penyiapan lahan dan lokasi pembangunan serta sosialisasi kepada warga terkait

dengan rencana pelaksanaan pembangunan

4. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara intensif pada setiap

tahapan perkembangan pekerjaan

5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait yang mendukung

pelaksanaan pembangunan.


BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013 disimpulkan bahwa capaian

tujuan, sasaran, dan indikator kinerja serta akuntabilitas pendapatan daerah dan

belanja daerah adalah sebagai berikut :

Capaian Tujuan Dari 16 tujuan yang telah ditetapkan, keberhasilan adalah 100%, berhasil

dan rata-rata nilai capaian sasaran masing-masing tujuan adalah 114,04%.

Adapun nilai tertinggi 220,83% yaitu tujuan “Mengutamakan Penetapan Standar

Layanan Publik Yang Mengarah Pada Kesataraan Dengan Tolok Ukur

Internasional Demi Mendukung Peningkatan Daya Saing Kota Dari Perspektif

Ekonomi, Bisnis, Dan Investasi Global”, sedangkan nilai terendah 92,48% yaitu

tujuan “Menematkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Atau Kekayaan Daerah

Sebagai Tulang Punggung Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah Kota

Surabaya”.

Capaian Sasaran Dari 17 sasaran yang telah ditetapkan, keberhasilan adalah 100% berhasil

dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah

116,47%, dengan nilai tertinggi adalah 220,83% yaitu sasaran “Peningkatan Daya

Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi”, sedangkan nilai terendah 92,48%

yaitu sasaran “Peningkatan Kekayaan Daerah”.


Capaian Indikator Kinerja Dari 81 indikator kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan (pembulatan 0

desimal dibelakang koma) adalah 94% berhasil; 1% cukup berhasil yaitu

indikator kinerja “Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap

keseluruhan luas RTH yang ada” dengan capaian 70,17%; 1% kurang berhasil

adalah indikator kinerja “Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota”

dengan capaian 68,16%; dan 4% tidak berhasil, yaitu :

a. Peningkatan Klasifikasi rumah Sakit Bhakti Dharma Husada, dengan capaian

50%;

b. Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya, dengan capaian 36,15%;

c. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet, dengan capaian 31,25%.

Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 111,82%,

dengan nilai tertinggi adalah 446,64% yaitu indikator kinerja “Persentase antara

jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna

layanan publik berbasis TIK”, sedangkan nilai terendah 31,25% yaitu indikator

kinerja “Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet”.

Akuntabilitas Pendapatan Daerah

Dari 3 jenis pendapatan daerah, maka capaian pendapatan daerah yang

tertinggi adalah “Pendapatan Asli Daerah” yaitu 105,06% dan capaian

pengelolaan pendapatan daerah yang terendah adalah “Dana Perimbangan”

yaitu 93,23%.

Adapun rincian capaian pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Dari 4 jenis Pendapatan Asli Daerah, capaian tertinggi adalah “Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah” yaitu 152,74% dan terendah adalah

“Retribusi Daerah” yaitu 98,74%;

b. Dari 4 jenis Dana Perimbangan, capaian tertinggi adalah “Dana Bagi Hasil

Pajak Bukan Pajak” yaitu 155,10% dan yang terendah adalah “Dana Alokasi

Khusus” yaitu 43,90%;

c. Dari 4 jenis Lain-lain Pendapatan Yang Sah, capaian tertinggi adalah

“Bantuan Keuangan dari Provinsi” yaitu 133,45% dan yang terendah Dana


Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu 92,39%.

Akuntabilitas Belanja Daerah Belanja daerah pada tahun 2013 terealisasi sebesar

Rp5.507.279.664.345,00 atau 84,92% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp5.955.327.548.190,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp1.944.921.621.313,00

atau 94,27% dari target sebesar Rp2.063.247.100.992,00 yang ditetapkan.

Sedangkan Belanja langsung terealisasi sebesar Rp3.112.358.043.032,00 atau

79,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.892.080.447.268,00.

Dari 17 sasaran strategis, maka capaian anggaran belanja sasaran

strategis tertinggi adalah “Meningkatkan Taraf Hidup dan Kesejahteraan” yaitu

97,06% dan terendah adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yaitu 5,66%.

Dari 60 program untuk mencapai sasaran, maka capaian anggaran belanja

program tertinggi adalah ”Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan

Perpustakaan” yaitu 98,65%, yang terendah adalah ”Program Perumahan dan

Permukiman” yaitu 56,8%.

B. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian

kinerja dan pencapaian target anggaran belanja, maka mengharapkan adanya

peningkatan kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam bentuk:

1. Partisipasi, intansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan

LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi

yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat sehingga dalam pengambilan

kebijakan, penetapan program, dan pelaksanaan kegiatan dapat dengan

tepat, efisien dan efektif guna peningkatan administrasi pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Pemerintah Kota

Surabaya dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing


dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata

perubahannya.

3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Satuan

Kerja Perangkata Daerah (SKPD) dan Unit Kerja, serta penyelarasan dengan

program Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka perencanaan,

pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan

Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi

umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Perubahan paradigma dan pola pikir aparatur Pemerintah Kota untuk

menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding

berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat

kota dengan upaya dari aparatur pemerintah.


pemerintah kota surabaya laporan akuntabilitas … · laporan akuntabilitas kinerja instansi...

Documents