pemerintah kota bontange-arsip.bontangkota.go.id/images/renja_p_2019.pdf · 2020. 6. 18. ·...

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

B O N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN

KOTA BONTANG

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM & PERDAGANGAN KOTA BONTANG

Menimbang : a.

b.

.

bahwa berdasarkan hasil telaahan terhadap perubahan

rencana kerja pemerintah Kota Bontang tahun 2019 dan sesuai

amanat Permendagri 86 Tahun 2017 yang mewajibkan tiap tiap

perangkat daerah agar membuat rencana kerja perubahan

sebagai penjabaran lima tahunan Renstra.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah

Otonom;

7 Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4124;

8 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

Renja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota

Bontang Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada

Tahun 2019

KEDUA : Renja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota

Bontang Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Tahun 2019 Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017-

2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tedapat kekeliruan

dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : BONTANG PADA TANGGAL : 04 September 2019

KEPALA DINAS,

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19670820 199803 1 008

DAFTAR ISI

SK PERUBAHAN RENJA ..................................................................................................

DAFTAR ISI...... ..................................................................................................................

DAFTAR TABEL .................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2. Dasar Hukum ....................................................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 2

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2019 ......... 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 ....... 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kota Bontang……………………………………………………………………………………………15

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan …………………………16

2.4. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019………………16

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………17

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH…………….....….……………18

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…………………………………18

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………...……..………23

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARANNYA .............................. 26

BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 .............................................. 5

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja DKUKMP Tahun 2019…………. ..…..8

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUKMP Tahun 2019 ................................. 15

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan ................ 17

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Tahun 2019 ………………………………………………………………..…24

Tabel 3.2 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan Tahun2019…….……………………………………...……………25

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja DKUKMP Tahun 2019 .......................... 25

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan ............................................... 27

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

telah memasuki triwulan kedua tahun 2019, realisasi hasil perencanaan baik fisik

maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan

untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian

target dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang.

Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk

memastikan bahwa pelaksanaan masing masing program dan kegiatan hingga

akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan

anggaran. Disamping itu perubahan RKPD menjadi acuan dan pedoman perubahan

renja pada dasarnya sub ordinary kebijakan pemerintah sehingga perubahan dan

penyesuaian perencanaan juga dapat atau perlu dilakukan jika terdapat kebijakan

pemerintah yang diterbitkan setelah renja selesai dibuat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86

tahun 2017 perubahan renja ini adalah perubahan terhadap RKPD yang terkait

dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya

penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk

tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target,

lokasi dan pagu kegiatan.

Penyusunan perubahan renja tahun 2019 juga diperlukan untuk menjamin

konsistensi terhadap pencapaian sasaran renstra dan RPJMD, khususnya terhadap

sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2019. Disamping itu

perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang.

1.2 Dasar Hukum

1 Undang – undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;

6 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-

2021.

7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

8 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Menengah dan Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan Kota Bontang

1. Maksud

Maksud dari perubahan renja 2019 adalah untuk menjamin konsistensi antara

perencanaan 2019 dengan penyusunan penganggaran tahun 2019 dan

menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam

rangka menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta

menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

3

2. Tujuan

a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan

dengan perkembangan kondisi terkini

b. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator

kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan

c. Menyediakan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2019

4

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi

pengendalian dan evalasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan

evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2019, hasil evaluasi hingga triwulan II

merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya

penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi terhadap hasil renca kerja juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai

kesesuaian antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019

Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hingga

semester I tahun 2019 terdiri dari 17 program dan 45 kegiatan dengan realisasi

sebesar Rp. 8.402.086.036 dari total pagu belanja Rp. 28.187.245.773 atau 29,27%

sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 50,29%.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program/ kegiatan, terlihat bahwa realisasi

kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan. Hal tersebut

disebabkan oleh administrasi kegiatan berupa SPJ terlambat atau belum lengkap

sehingga belum bisa diimput ke dalam system e finance menyebabkan

keterlambatan dalam pembayaran dan pencairan anggaran.

Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 berdasarkan pada

tabel 2.1 berikut :

5

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019

Pagu Realisasi % Satuan Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

I Produk 2 0

1 orang

2 pelaku

II IKM

3 orang

III 321.160.000 dokumen

4 Fasilitasi Sertifikat HACCP 79.755.000 - 0,00 orang 35 0 0,00

5 dokumen

IV %

6

V %

7 PKL

8 Pelaku

Usaha

VI pelaku

9 orang

10 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah 330.290.000 325.690.000 98,61 Kelurahan 15 15 100,00

11 jenis

VII %

12 Pembinaan PKL 477.752.500 462.032.500 96,71 PKL 10 10 100,00

13 Set 100,00Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima (BANTUAN

KEUANGAN PROV)

200.000.000 192.000.000 96,00 20 20

33,33

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DAN ASONGAN

677.752.500 654.032.500 96,50 5 0 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar

797.181.000 405.850.000 50,91 9 3

0,00

Peningkatan Kapasitas Petugas

Lapangan Pasar Tradisional

198.820.000 195.370.000 98,26 240 240 100,00

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1.326.291.000 926.910.000 69,89 3 0

100,00

Pameran Dagang Komoditi Ekspor 98.050.000 92.400.000 94,24 2 2 100,00

Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang

Perdagangan

142.726.000 140.101.967 98,16 20 20

65 8,67

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN EKSPOR

240.776.000 232.501.967 96,56 0,1 0 0,00

Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan

Tera Ulang

149.875.000 27.000.000 18,02 alat UTTP 750

0,00

BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

149.875.000 27.000.000 18,02 100 8,66 8,66

Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan Industri Kota Bontang

241.405.000 - 0,00 1 0

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR

INDUSTRI

0 0,00 1 0 0,00

0,00

Fasilitasi Pengembangan Industri

Rumput Laut

199.180.000 178.986.000 89,86 50 15 30,00

PROGRAM PENINGKATAN

KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

199.180.000 178.986.000 89,86 1.169 0

70 100,00

Fasilitasi Pengembangan Dewan

Kerajinan Kota Bontang

246.482.500 77.590.335 31,48 27 7 25,93

PROGRAM PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

446.702.500 149.846.335 33,78 0

Fasilitasi pelaku IKM dalam

Peningkatan SDM

200.220.000 72.256.000 36,09 70

No Program/ KegiatanKeuangan Kinerja

BIDANG PERINDUSTRIAN

6


1 2 3 4 5 6 7 8

VIII Pasar

14 jenis

15 Pembangunan Pasar Loktuan 15.500.000.000 2.988.621.810 19,28 dokumen 1 20,00

16 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasar Loktuan

2.008.870.464 30.438.999 1,52 paket 1 20,00

IX %

17 Penilaian Kesehatan Koperasi 8.483.000 - 0,00 Koperasi 30 0 0,00

18 Revitalisasi Koperasi 26.214.000 - 0,00 Koperasi 11 0 0,00

19 Koperasi

20

21 Koperasi

X %

22 orang

23 dokumen

24 pelaku

XI UKM

25 Sosialisasi IUMK 87.850.000 87.700.000 99,83 pelaku 600 600 100,00

26 dokumen

XII %

27 pelaku

XIII %

28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 2.700.000 100,00 lbr 500 500 100,00

29 bulan


50,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

62.400.000 20.176.439 32,33 12 6

0,00

BAGIAN SEKRETARIAT

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.399.038.812 2.709.667.017 50,19 100 50 50,00

Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang

Mendapat Sertifikasi Halal

115.410.000 - 0,00 50 0

0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

115.410.000 - 0,00 100 0 0,00

Pendataan Directory UMKM Kota

Bontang

4.556.250 - 0,00 1 0

0,00

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA

KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

92.406.250 87.700.000 94,91 506 0 0,00

Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku

Usaha Mikro

374.772.500 - 0,00 46 0

0,00

Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK 86.520.000 6.125.000 7,08 1 1 100,00

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan

Baru Bagi Pemuda

93.300.000 - 0,00 70 0

50,00

PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL DAN

MENENGAH

554.592.500 6.125.000 1,10 15 0 0,00

Peningkatan Kapasitas Bagi SDM

KUMKM (DAK Non Fisik Bidang

Koperasi)

360.046.500 25.732.400 7,15 60 30

100,00

Pelatihan Pengawasan dan Pengurus

Koperasi dalam Penyusunan Laporan

RAT

77.876.250 - 0,00 pengurus &

pengawas

30 & 30 0 0,00

Monitoring dan evaluasi kelembagaan

dan usaha koperasi

17.316.000 15.001.000 86,63 10 10

100,00

BIDANG KOPERASI & UKM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

489.935.750 40.733.400 8,31 87,05 0 0,00

Pengadaan Alat Penunjang

Kebersihan Pasar

129.645.000 121.883.000 94,01 16 16


PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA PERDAGANGAN

17.638.515.464 3.140.943.809 17,81 3 1 33,33

7

Adapun realisasi evaluasi hasil pelaksanaan renja semester I tahun 2019

berdasarkan sasaran serta rincian evaluasi disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut


1 2 3 4 5 6 7 8

30 kend

31 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.694.800 40.167.700 51,04 jenis 24 12 50,00

32 jenis

33 komponen

34 jenis

35 jenis

36 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.008.000 12.573.000 41,90 bahan 17 15 88,24

37 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.020.000 12.950.000 18,23 bulan 12 6 50,00

38 bulan

39 orang

XIV %

40 bulan

41 bulan

XV %

42 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 7.500.000 18,75 orang 10 1 10,00

XVI %

43 buku

44 Penyusunan Laporan Akuntabilitas 500.000 500.000 100,00 buku 10 10 100,00

XVII %

45 Publikasi Kegiatan Pembangunan 151.020.000 - 0,00 0,00

28.187.245.773 8.386.366.024 29,75 50,29

0,00


PROGRAM PENYEBARLUASAN

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

151.020.000 - 0,00 100 0

50,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

500.000 - 0,00 10 10 0,00

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.000.000 500.000 50,00 100 50

50,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

40.000.000 7.500.000 18,75 100 0,10 0,10

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

45.120.000 44.400.000 98,40 12 6

50,00


Kendaraan Dinas/Operasional

297.970.000 179.520.000 60,25 12 6 50,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

343.090.000 223.920.000 65,27 100 50

50,00

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

3.824.611.009 1.961.844.550 51,30 155 155 100,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

736.874.000 503.202.674 68,29 12 6

10,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.990.000 6.990.000 100,00 12 12 100,00

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

414.140.000 8.000.000 1,93 10 1

66,67

Penyediaan komponen listrik/

penerangan bangunan kantor

5.046.000 5.046.000 100,00 4 4 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

142.655.000 136.016.650 95,35 3 2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

23.900.000 - 0,00 42 0 0,00

8

Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja DKUKMP Tahun 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

52.500.000 72.256.000

1.17 01 24 14.525.000 77.590.335

1.17 01 25

136.600.000 42.386.000 178.986.000

- - - 0

- - - 0

- 27.000.000 27.000.000 27.000.000 7,12%0 65 alat

UTTP

65 alat UTTP 65 alat

UTTP

8,67%4000 alat

UTTP

379.020.000 0 - 750 alat

UTTP

149.875.000 2.06 01 15 19 Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur

Ulang, dan Tera Ulang

Jumlah Alat UTTP Yang

Ditera/Tera Ulang

Cakupan pengawasan

UTTP

2.06 01 15 Meningkatnya

Konstribusi

Sektor

Perdagangan

Terhadap

Perekonomian

Daerah

PROGRAM PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN

0 0 0 0 03 dokumen 721.405.000 0 - 1 dokumen 241.405.000

0 0 0

1.17 01 26 06 Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan Industri Kota

Bontang

Dokumen Perencanaan

0 - 35 orang 79.755.000 0 01.17 01 26 05 Fasilitasi Sertifikat HACCP Jumlah Peserta

Pelatihan

110 orang 202.640.000

26,47% 22,95%

1.17 01 26 PROGRAM PENATAAN

STRUKTUR INDUSTRI

Terwujudnya

Sosialisasi Rencana

Pembangunan Industri

Kota Bontang

199.180.000 0 15 orang 15 orang 45 orang 345.121.000 Jumlah Peserta

Pelatihan

170 orang 1.503.740.000 20 orang 166.135.000 50 orang1.17 01 25 10 Fasilitasi Pengembangan

Industri Rumput Laut

77,78% 4,61%

PROGRAM PENINGKATAN

KEMAMPUAN TEKNOLOGI

INDUSTRI

Terfasilitasinya

Pengembangan

Industri Rumput Laut

5 paket 63.065.335 2 paket 7 paket 21 paket 79.936.635 23 Fasilitasi Pengembangan

Dewan Kerajinan Kota

Bontang

Jumlah Pelaku Usaha

Industri Kecil dan

Menengah Yang

Terfasilitasi

27 paket 1.734.350.000 14 paket 2.346.300 27 paket 246.482.500

70 orang 70 orang 70 orang 271.131.335 18,42% 27,71%0 198.875.335 70 orang 200.220.000 0 19.756.000 1.17 01 24 20 Fasilitasi pelaku IKM dalam

Peningkatan SDM

Jumlah Peserta

Pelatihan

380 orang 978.392.000

Rp (%)

1


Konstribusi

Sektor Industri

Terhadap

Perekonomian

Daerah

PROGRAM

PENGEMBANGAN INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH

Meningkatnya Pelaku

Usaha Industri Kecil

dan Menengah

Rp K Rp K Rp K (%)K Rp K Rp K Rp

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Tahun

Berjalan Yang Dievaluasi

(2019)

Realisasi Kinerja Anggaran

Renstra s/d tahun 2017-

2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja Tahun

2019)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I II

K Rp K

Kode Sasaran

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Target Renstra DKUKMP Tahun

2017-2021 (Akhir Periode

Renstra DKUKMP)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra DKUKMP sampai

dengan Renja DKUKMP Tahun

Lalu (2017 & 2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat Daerah Tahun

Berjalan yang dievaluasi (2019)

9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

- 140.101.967 140.101.967 95,96%

2.06 01 17 - 92.400.000 92.400.000 19,31%

2.06 01 18 - 195.370.000 195.370.000

- 325.690.000 325.690.000 325.690.000

405.850.000 405.850.000 1.151.213.000 44,44% 13,57%

2.06 01 19 Pembinaan PKL Jenis Sarana Untuk PKL 99 PKL 841.045.000 28 PKL 297.972.500 10 PKL 477.752.500 10 PKL 90.010.000 10 PKL 372.022.500 10 PKL 462.032.500 38 PKL 760.005.000 38,38% 90,36%

2.06 01 18 189.200.000 2.800.000 192.000.000 192.000.000 100,00% 96,00%

K Rp K Rp K (%) Rp (%)



2021 (Akhir Tahun


2019)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I II

K Rp K Rp K Rp

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan



Renstra DKUKMP)




Lalu (2017 & 2018)







(2019)

K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

1

20 set 200.000.000 20 set 20 set 20 set 20 set

16

Peningkatan Fasilitas dan

Pembinaan Pedagang Kaki

Lima (BANTUAN KEUANGAN

PROV)

Jumlah Tenda dan

Kursi Jualan Untuk PKL

20 set 200.000.000 0 -

4 jenis

2.06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN

PEDAGANG KAKI LIMA DAN

ASONGAN

Meningkatnya

Pelayanan dan Kualitas

Usaha Bagi PKL

745.363.000 9 jenis 797.181.000 3 jenis 3 jenis2.06 01 18 34 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pasar

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Pasar

9 jenis 8.482.010.000 1 jenis

0 15

kelurahan15 kelurahan 15

kelurahan

33,33% 32,67%45 kelurahan 996.886.000 0 - 15 kelurahan 330.290.000

563.736.800 101,65% 55,78%

2.06 01 18 18 Fasilitasi Kegiatan Pasar

Murah

Jumlah Kelurahan Yang

Dilakukan Pasar Murah

240 orang 198.820.000 0 240

orang

240 orang 308 orang09 Peningkatan Kapasitas

Petugas Lapangan Pasar

Tradisional

Terlatihnya Tenaga

Lapangan UPTD Pasar

303 orang 1.010.620.000 68 orang 368.366.800

5 pelaku

usaha/

Non PNS

260.719.710 23,81%

2.06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN

EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

Meningkatnya Sarana

Dan Prasarana Sektor

Pasar Yang Memadai

168.319.710 2 Pelaku

Usaha/ Non

PNS

98.050.000 0 2 Pelaku

Usaha/

Non PNS

2 Pelaku

Usaha/ Non

PNS

19 Pameran Dagang Komoditi

Ekspor

Jumlah Pelaku Usaha/

Non PNS Yang

Mengikuti Pameran

Dagang

21 Pelaku

Usaha/ Non

PNS

1.350.000.000 3 pelaku

usaha/ Non

PNS

20 PKL 20 PKL 20 PKL 257.936.967 40,82% 268.806.000 117.835.000 20 PKL 142.726.000 02.06 01 17 13 Fasilitasi Pengembangan

SDM Bidang Perdagangan

Jumlah PKL Yang

Mengikuti Pelatihan

49 PKL


DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Promosi Pameran

Dagang Komoditi

Ekspor Yang Semakin

Luas

10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

2.06 01 20

- 121.883.000 121.883.000 187.915.800 47,41%

38.068.700 2.988.621.810 3.026.690.510 3.026.690.510 18,86%

2.06 01 20 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pasar Loktuan

Jumlah Paket

Pekerjaan

Pembangunan Pasar

10 paket 12.192.252.063 1 paket 8.775.048.000 1 paket 2.008.870.464 0 - 1 paket 30.438.999 1 paket 30.438.999 2 paket 8.805.486.999 20,00% 72,22%

1.17 01 18 - - - 1,78%

1.17 01 18 - - - 18,06%

1.17 01 18 - 15.001.000 15.001.000 8,23%

1.17 01 18 - - - - 0

1.17 01 18 - 25.732.400 25.732.400 25.732.400 7,15%

Meningkatnya

Kapasitas dan

Produktivitas

Koperasi

1




2021 (Akhir Tahun


2019)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I II

K Rp K Rp K Rp

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan



Renstra DKUKMP)




Lalu (2017 & 2018)







(2019)

K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

0 30

koperas i30 koperasi 30 koperasi 50,00%Peningkatan Kapasitas Bagi

SDM KUMKM (DAK Non Fisik

Bidang Koperasi)

Jumlah Koperasi Yang

Mengikuti Pelatihan

Pengelolaan Koperasi

60 koperasi 360.046.500 0 - 60 koperasi 360.046.500

77.876.250 0 0 0 30

pengurus

dan 30

pengawas

25,00%

36,36%

32 Pelatihan Pengawasan dan

Pengurus Koperasi dalam

Penyusunan Laporan RAT

Jumlah Pengurus dan

Pengawas Koperasi

Yang Mengikuti

Pelatihan Penyusunan

Laporan RAT

120

pengurus

dan

120pengawa

s

427.876.000 30

pengurus

dan 30

pengawas

- 30 pengurus

dan 30

pengawas

17.316.000 0 10

koperas i10 koperasi 20 koperasi 24.497.600

44,78

30 Monitoring dan evaluasi

kelembagaan dan usaha

koperasi


Teridentifikasi

Permasalahan dan

Kondisi Usahanya

55 koperasi 297.722.000 10 koperasi 9.496.600 10 koperasi

26.214.000 0 0 0 30 koperasi 24.610.000

26,67

29 Revitalisasi Koperasi Jumlah Koperasi Tidak

Aktif Yang Dilakukan

Perbaikan Kinerja


8.483.000 0 0 0 40 koperasi 4.328.200 28 Penilaian Kesehatan

Koperasi


Dilakukan Penilaian


28


KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

Meningkatnya Jumlah

Koperasi Yang Aktif

15.500.000.000 1 dokumen 1

dokumen1 dokumen 2 dokumen 33,33%Jumlah dokumen

perencanaan

6 dokumen 16.051.980.000 1 dokumen 0 1 dokumen

16 jenis 16 jenis 27 jenis 45,76%

2.06 01 20 27 Pembangunan Pasar Loktuan

396.345.000 11 jenis 66.032.800 16 jenis 129.645.000 02.06 01 20 06 Pengadaan Alat Penunjang

Kebersihan Pasar

Jumlah alat penunjang

kebersihan pasar

59 jenis

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

SARANA DAN PRASARANA

PERDAGANGAN

Tersedianya sarana

dan prasarana

perdagangan yang

representatif

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

1.17 01 01 0

6

0

6

01 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.167.700 66,30%

136.016.650 78,29%

16,53%

18,89%

4,22%

48,46%

1.17 01 01 - 12.950.000 12.950.000 52,62%

1

Sasaran

K Rp K Rp K (%) Rp (%) K Rp K Rp K Rp







(2019)



2021 (Akhir Tahun


2019)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I IIKode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan



Renstra DKUKMP)




Lalu (2017 & 2018)

K Rp K Rp

142.260.000 45,00%12 bulan 71.020.000 3 bulan 3 bulan 6 bulan 27 bulan

29.622.000 67,14%

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya

makanan dan

minuman rapat, tamu

dan kegiatan

60 bulan 270.343.000 24 bulan 129.310.000

8.416.000 12 bahan 4.157.000 15 bahan 12.573.000 47 bahan 61.133.000 32 bahan 17.049.000 17 bahan 30.008.000 3 bahan

6.990.000 33,33%

1.17 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah jenis bahan

logistik kantor

70 Bahan

6.990.000 0 - 12 jenis 6.990.000 12 jenis 165.500.000 0 0 12 jenis 6.990.000 12 jenis

100.027.500 2,00%

1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga

36 Jenis

8.000.000 0 - 1 jenis 8.000.000 1 jenis 529.640.000 0 92.027.500 10 jenis 414.140.000 1 jenis

5.046.000 33,33%

1.17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

50 Jenis

5.046.000 0 - 4 komponen 5.046.000 4

komponen

30.526.000 0 0 4 komponen 5.046.000 4

kompone

n

277.271.150 53,33%

1.17 01 01 12 Penyediaan komponen

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

12

komponen

2 jenis 136.016.650 0 - 2 jenis 8 jenis15 jenis 354.158.000 6 jenis 141.254.500 3 jenis 142.655.000

71 jenis 224.347.800 46,41%

1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan

24 jenis 78.694.800 12 jenis 12 jenis 12 jenis 40.167.700

24,34%

1.17 01 10 Jumlah alat tulis kantor 153 jenis 338.383.000 59 jenis 184.180.100

- 0 - 80 kend 37.147.000 38,10 37.147.000 42 kend 23.900.000 0 - 0

30 bulan 75.473.257 50,00% 20,67%

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang memiliki izin

210 kend 152.628.000 80 kend

3 bulan 9.365.667 3 bulan 10.810.772 6 bulan 20.176.439 60 bulan 365.085.000 24 bulan 55.296.818 12 bulan 62.400.000

2.700.000 22,22% 12,08%

1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

2.700.000 0 - 500 lbr 2.700.000 500 lbr 22.345.000 0 - 500 lbr 2.700.000 500 lbr1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah materai yang

tersedia

2.250 lbr

1.17 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

1.17 01 01 65,42%

16,80%

1.17 01 02

1.17 01 05

- - - 0

1.17 01 06 - 500.000 500.000 500.000 33,33%

1




2021 (Akhir Tahun


2019)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I II

K Rp K Rp K Rp

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan



Renstra DKUKMP)




Lalu (2017 & 2018)







(2019)

K Rp K Rp

Kode Sasaran

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

10 buku 10 buku 10 buku 30 buku 60,00%11 Penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Laporan akuntabilitas 50 buku 1.500.000 20 buku 0 10 buku 500.000

10 buku 10 buku 10 buku 30 buku - 60,00%50 buku 1.500.000 20 buku 0 10 buku 500.000 1.17 01 06 04 Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan

akhir tahun

Tingkat pemenuhan

penyampaian laporan

kinerja dan keuangan

OPD (sesuai aturan dan

tepat waktu)

10 orang 120.084.400 15,87% 16,39%


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0 0 1 orang 7.500.000 1 orang 7.500.000 01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Terpenuhinya

pendidikan dan

pelatihan formal yang

dilakukan aparatur

63 orang 732.612.000 9 orang 112.584.400 10 orang 40.000.000

49,15%


KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

13.200.000 6 bulan 44.400.000 30 bulan 163.499.500 50,00% 119.099.500 12 bulan 45.120.000 3 bulan 31.200.000 3 bulan

398.478.700 50,00% 23,51%

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

60 bulan 332.651.000 24 bulan

179.520.000 3 bulan - 6 bulan 179.520.000 30 bulan 1.695.000.000 24 bulan 218.958.700 12 bulan 297.970.000 3 bulan1.17 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Perawatan dan

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

60 bulan

443 orang 7.505.720.114 58,75


SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Tingkat pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

155 orang 725.177.100 155

orang

1.236.667.450 155 orang 1.961.844.550 754 orang 44.683.935.000 288 orang 5.543.875.564 155 orang 3.824.611.009 1.17 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga

Administrasi

Perkantoran

6 bulan 503.202.674 27 bulan 2.163.082.605 45,00%12 bulan 736.874.000 3 bulan 225.316.374 3 bulan 277.886.300 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya

Konsultasi dan

Konsultasi Dinas Yang

Dilakukakn Aparatur

60 bulan 3.306.418.931 24 bulan 1.659.879.931

13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

- - 39,40%

- - - 12,55%

1.17 01 16 - 6.125.000 6.125.000 6.125.000 7,08%

1.17 01 16 - - - 0

- 51,33%

1.17 01 15 - - - 0

K (%) Rp (%)

1

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp




Lalu (2017 & 2018)







(2019)



2021 (Akhir Tahun


2019)

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I IIKode Sasaran

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan



Renstra DKUKMP)

K Rp

- 01 dokumen 4.556.250 0 0 0 0

143.733.500 40,74%

24 Pendataan Directory UMKM

Kota Bontang

Jumlah dokumen

pendataan Directory

usaha mikro

1 dokumen 404.556.000 0 -

0 600

pelaku

87.700.000 600 pelaku 87.700.000 1.100

pelaku

2.700 pelaku 280.000.000 500 pelaku 56.033.500 600 pelaku 87.850.000 1.17 01 15 23 Sosialisasi IUMK Jumlah peserta

sosialisasi IUMK

0 - 0

1.17 01 15 PROGRAM PENCIPTAAN

IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG

KONDUSIF

Persentase

perkembangan usaha

mikro

- 46 pelaku 374.772.500 0 0 0

1 dokumen 1 dokumen 25,00%

16 Fasilitasi Sarana Prasarana

Pelaku Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha

yang mendapatkan

bantuan sarana dan

prasarana

130 pelaku 1.950.000.000 0

0 - 1 dokumen 86.520.000 0 1

dokume

n

0 100 orang 70.772.000 62,50%

19 Penyusunan Booklet Profil

Usaha UMK

Jumlah Booklet Profil

Pelaku Usaha Mikro

Kota Bontang ( Edisi 2 )

4 dokumen 346.080.000

100 orang 70.772.000 70 orang 93.300.000 0 016 14 Pelatihan Manajemen

Kewirausahaan Baru Bagi

Pemuda

Jumlah Pemuda Yang

Mengikuti Pelatihan

WUB

160 orang 564.072.000


usaha mikro

kecil.

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

Persentase

perkembangan usaha

mikro

1.17 01

0 0 - 2 paket 99.305.000 66,67% 252.040.000 2 paket 99.305.000 1 paket 151.020.000 01.17 01 17 02 Publikasi Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Media Publikasi 3 paket

1.17 01 17 10 PROGRAM

PENYEBARLUASAN

INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Terpublikasinya

informasi

pembangunan daerah

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 14 15 16 17 18 19

1.17 01 17 - - - 0

28.186.745.773

Rp K (%) Rp (%)

1

Rp K Rp K Rp K

Tingkat Capaian

Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra s/d Tahun

2019I II

K Rp K Rp K Rp K



Renstra DKUKMP)




Lalu (2017 & 2018)







(2019)



2021 (Akhir Tahun


2019)Kode Sasaran

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

0 - 0 - 50 pelaku

usaha mikro

115.410.000 0 0 024 Fasilitasi Pelaku Usaha

Mikro Yang Mendapat

Sertifikasi Halal

Jumlah pelaku usaha

mikro yang

mendapatkan

sertifikat halal

77 pelaku

usaha mikro

270.410.000 0

1.17 01 17 PROGRAM

PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG BAGI USAHA

MIKRO KECIL DAN

MENENGAH

Persentase

perkembangan usaha

mikro

15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Penyusunan perubahan renja 2019 ini merupakan tahun ketiga periode Renstra

2017-2021 dan disusun berdasarkan RKPD perubahan 2019 yang mengacu pada

RPJMD tahun 2016-2021, terutama untuk mengusung tujuan 1 dan 2 pada misi ke 3

Pemerintah Kota Bontang menjadikan Kota Bontang sebagai green city melalui

peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Adapun pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sampai

dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUKMP Tahun 2019

2017 2018 2017 2018 2019 2020

1 2 3 7

1 Persentase koperasi aktif 83,76 86,19 87,05 50 62,39 87,92 88,98

2 Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM (KSP/USP)

80 84 88 80 80 90 92

3 Jumlah BPR/LKM (hanya

BPR)

4 4 4 4 4 5 5

4 Usaha Mikro dan Kecil 2.700 2.094 2.408 2.737 2.847

5 Kontribusi sektor

Perdagangan terhadap

PDRB migas

2,32 2,32 2,48 2,54 2,5 2,65 2,83

6 Kontribusi sektor

Perdagangan terhadap

PDRB non migas

5,66 6,64 7,2 5,66 5,7 7,75 8,29

7 Ekspor Bersih

Perdagangan (Million $)

3.023 4.719 5.049 2.770 2.994 5.402 5.781

8 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

616 653 692 661 616 737 778

9 Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB dengan

Migas

85,05 89,95 85,45 83,96 83,93 81,17 77,11

10 Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB Non Migas

70,43 74,33 78,24 70,43 66,26 82,14 82,05

11 Pertumbuhan Industri

Rumah Tangga

5,54 8,42 12,8

12 Cakupan bina kelompok

pengrajin

1,68 1,05 1,47

4 5 6

No Indikator Kinerja

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

CatatanTarget Realisasi Capaian Proyeksi

16

2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi hasil renja hingga semester I tahun 2019 sebagaimana telah

dijelaskan diatas, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan

pencapaian target kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah program dan kegiatan yang

disebabkan oleh lambatnya pengumpulan berkas SPJ sehingga menimbulkan

keterlambatan pembayaran sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan.

2. Masih terdapat sejumlah kegiatan yang tidak direncanakan dalam Renja OPD

3. Adanya sejumlah kegiatan yang mengalami pergeseran uraian belanja dan

adanya pelaksanaan pergeseran mendahului perubahan yang menyebabkan

penambahan kegiatan baru maupun penggantian kegiatan dengan kegiatan yang

sebelumnya tidak direncanakan dalam Renja ataupun Renstra.

4. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang memiliki komitmen, kapasitas,

kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan.

5. Adanya struktur dan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi

yang ditetapkan

6. Belum optimalnya sarana prasarana yang dibutuhkan

7. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa program dan

kegiatan pendukung sebagai akibat efisiensi dan deficit anggaran

8. Terdapat beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum

dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun

belum masuknya pada tahapan kegiatannya.

9. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan

10. Program/ kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan

11. Laporan triwulan dari Bidang Bidang mengenai realisasi fisik dan keuangan tidak

tepat waktu.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam

penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka

sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD

seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini. Renja Perubahan DKUKMP

Tahun 2019.

17

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

kemudian mereview rancangan awal Perubahan RKPD yang disandingkan dengan

kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam

Perubahan Renja DKUKMP sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan

RKPD Kota Bontang

Pada Perubahan Rencana Kerja DKUKMP Tahun 2019 ini telah disusun sesuai

dengan analisa kebutuhan yang ada. dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran

maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan

secara keseluruhan tidak berubah.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil aspirasi warga tahun 2019 yang dijaring melalui kegiatan reses anggota DPRD

tercantum pada pokok-pokok pikiran DRPD Kota Bontang yang kemudian dilakukan

proses penelahaan yang dimulai dengan mengklasifikasikan daftar panjang pokok-

pokok pikiran tersebut dapat diakomodir melalui program dan kegiatan yang akan

disusun dalam Renja.

Proses penelaahan tersebut adalah mencakup kesesuaian pokok-pokok pikiran

dengan Renstra serta tingkat urgensi dan skala prioritas permasalahan yang

diusulkan.

Adapun daftar usulan kegiatan yang tercantum pada pokok-pokok pikiran anggota

DPRD Kota Bontang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No Kegiatan Lokasi Indiaktor KinerjaBesaran/

VolumeCatatan

1 2 3 4 5 6

1 Fasilitasi pelaku IKM dalam

Pengembangan SDM

Kota Bontang Jumlah Peserta Pelatihan 66 orang

2 Publikasi Kegiatan Pembangunan Kota Bontang Jumlah media publikasi 3 paket

3 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kota Bontang Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor

6 jenis

4 Peningkatan Kapasitas Petugas


Kota Bontang Jumlah tenaga lapangan UPT

Pasar yang mengikuti pelatihan

122 orang

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar

Kota Bontang Jumlah Sarana dan Prasarana

Pasar Yang Ditingkatkan

3 pasar

6 Pameran Dagang Komoditi Ekspor Kota Bontang Jumlah Pelaku Usaha Yang

Mengikuti Promosi Produk

Dagang Komoditi Ekspor

3 pelaku

7 Fasilitasi Pengembangan Dewan


` Jumlah Pelaku Usaha Industri

Kecil dan Menengah Yang

Terfasilitasi

250 pelaku

8 Penyusunan Rencana Induk


Kota Bontang Jumlah dokumen perencanaan

Rencana Induk Pembangunan

Industri Kota Bontang

1 dokumen

9 Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pelaku Usaha Mikro

Kota Bontang Jumlah pelaku usaha yang

mendapatkan bantuan sarana

dan prasarana

46 pelaku

10 Pameran Dagang Dalam Negeri Tk

Nasional, Propinsi dan Lokal

Kota Bontang Jumlah Pameran 1 pameran

18

BAB III

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian

Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi

Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi

tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang

difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan

ketimpangan; dan (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misi

dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan

memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi

pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok

pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan

menghantarkan pada tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Mewujudkan

Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan

perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat

wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal,

Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian

Perdagangan telah menetapkan 7 arah kebijakan prioritas yang merupakan arah

kebijakan pembangunan nasional , yaitu

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi danberkelanjutan merupakan

landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai

negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi

melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya

industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan

iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk

manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Koperasi dan

19

Usaha Mikro, Kecil danMenengah (KUMKM), serta meningkatnya ketersediaan

lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang

Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan

meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan

perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi

pertanian dan perikanan,meningkatkan produktivitas sumber daya hutan,

mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan

tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya

energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi,

mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan

antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan

keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional

untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan

infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi)

serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangn dan energi untuk

mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi

massal perkotaan.

Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan

peran kerjasama Pemerintah-Swasta

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan

Penanganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan

hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan

ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta

memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

20

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas

pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif

dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas

pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi

demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan

stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan

dankualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang

Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari

meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang

pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan

daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar); meningkatnya kompetensi siswa

Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan

lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas,

meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan

wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja

pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah

bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah

tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan

perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sedangkan untuk program prioritas pada masing masing kementerian adalah

sebagai berikut :

Kementerian Koperasi dan UKM

1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:

3. Program PeningkatanPenghidupanBerkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

21

5. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:

6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Lebih lanjut dalam kebijakan dan program kementerian Koperasi & UKM

tahun 2020 menetapkan kegiatan strategi unggulan yaitu :

a. Penataan data koperasi dan UMKM

b. Fasilitasi penguatan dan peranan KUD

c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris

d. Fasilitasi usaha kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil

e. Diklat dan penumbuhan serta pengembangan wirausaha

f. Fasilitasi pembiayaan KUKM

g. Fasilitasi dukungan pemasaran melalui LLP-KUKM

h. Revitalisasi pasar tradisional

i. Dukungan program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat

pesisir

Dari arah kebijakan sampai program dan kegiatan yang dilakukan oleh

kementrian KUKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kelayakan dan

nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih

besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi

sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan

kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan

skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan

pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian

dan perlindungan usaha.

Kementerian Perindustrian

1. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

2. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka

3. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin,

Elektronika, Dan Alat Pertahanan

4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

5. Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri

6. Program Peningkatan Ketahanan Dan Kerjasama Internasional Di Bidang

Industri

7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

22

8. Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen

Kementerian Perindustrian

9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian

10. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Perindustrian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam

membangun industri yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya

Saing. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut,

Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang

dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2)

perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi.

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-

masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing

sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaransaran

strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 10 (sepuluh) program

yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan

nasional.

Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-

kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan

perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan

industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri

Kecil dan Menengah.

Kementerian Perdagangan

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

a. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

b. Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi

Perdagangan

c. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha Perdagangan

d. Pemberdayaan dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan

produk dalam negeri

e. Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah

f. Peningkatan tata kelola yang baik

23

2. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

a. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan

b. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

c. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar

d. Peningkatan Tertib Ukur

e. Peningkatan Pengawasan Mutu Barang

f. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah

g. Peningkatan tata kelola yang baik

3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan Kehutanan

b. Pengelolaan ekspor produk industri dan Pertambangan

c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor

d. Pengelolaan impor

e. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses Pasar

f. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri Daerah

g. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

h. Peningkatan tatakelola yang baik

Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika

perekonomian dunia yang masih penuh resiko dan sulit diprediksi dengan

mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah

melalui proses hilirisasi produk manufaktur yang didukung oleh iklim usaha

yang kondusif. Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap

tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang

dimiliki.Sehingga kontribusi akan sangat mempengaruhi hal tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Daerah nomor : 700/354/ITDA.04 tanggal 14

Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Koperasi, UKM

dan Perdagangan Tahun 2018 merekomendasikan melakukan perbaikan pada

indikator tujuan agar sesuai dengan kriteria SMART, maka sesuai hasil konsultasi

tim reviu renstra dan relevansi terhadap RPJMD 2016-2021 maka indikator tujuan

dirubah sehingga lebih spesifik, relevan dan dapat diidentifikasi satuan ataupun

parameternya dapat dilihat, sehingga tujuan yang akan dicapai pada Renja pun

mengalami perubahan dan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

24

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Tahun 2019

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diatas akan

diwujudkan dalam 4 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing produk industri

2. Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah

3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi

4. Berkembangnya jumlah usaha mikro

Untuk sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sesuai

rekomendasi Surat dari Inspektorat Daerah nomor : 700/354/ITDA.04 tanggal 14

Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Koperasi, UKM

dan Perdagangan Tahun 2018 agar sasaran berorientasi pada hasil serta merujuk

pada RPJMD bab V visi, misi dan tujuan maka dilakukan revisi pada sasaran 1 yaitu

meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah serta

sasaran 4 menjadi meningkatnya usaha mikro kecil.

Berikut tabel sasaran dan indikatornya sebelum dan sesudah review

No Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

Perubahan

1 Meningkatkan

peran sektor non

migas dalam

struktur ekonomi

daerah

1 Cakupan sektor industri,

perdagangan dan

koperasi dalam rangka

peningkatan ekonomi

daerah

1 Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB

2 Kontribusi sektor

perdagangan terhadap

PDRB

3 Persentase koperasi

aktif

2 Peningkatan daya

saing ekonomi Kota

Bontang

2 Usaha Mikro dan Kecil 1 Persentase usaha mikro

dan kecil

25

Tabel 3.2

Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2019

No Sebelum Review Setelah Review

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Indikator Kinerja

1 Meningkatnya

daya saing produk

industri

1

2

Kontribusi sektor

industri terhadap

PDRB non migas

Persentase

pertumbuhan IKM

Meningkatnya

kontribusi sektor

industri terhadap

perekonomian

daerah

1 Kontribusi sektor

industri terhadap

PDRB non migas

2 Meningkatnya

konstribusi sektor

perdagangan

terhadap

perekonomian

daerah

1

2

Konstribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB

non migas

Nilai ekspor

Meningkatnya

konstribusi sektor

perdagangan

terhadap

perekonomian

daerah

1

2

Konstribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB

non migas

Nilai ekspor

3 Meningkatnya

kapasitas dan

produktivitas

koperasi

1 Persentase

koperasi aktif

Meningkatnya

kapasitas dan

produktivitas

koperasi

1 Persentase

koperasi aktif

4 Berkembangnya

Jumlah Usaha

Mikro

1 Berkembangnya

Jumlah Usaha

Mikro

Meningkatnya

usaha mikro kecil.

1 Jumlah usaha

mikro/ kecil yang

produktif

Dari tabel tujuan dan sasaran perubahan diatas, maka selanjutnya ditentukan target yang

akan dicapai pada tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja DKUKMP Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 8

1

Nilai ekspor Milyar 5.402

2 506Peningkatan daya

saing ekonomi

Kota Bontang

Usaha Mikro dan

Kecil

Meningkatnya usaha

mikro/ kecilJumlah usaha mikro/

kecil yang produktif

UKM

Meningkatnya kapasitas

dan produktivitas koperasi

Persentase koperasi

aktif

% 87,92

Meningkatnya konstribusi

sektor perdagangan

terhadap perekonomian

daerah

Konstribusi sektor

perdagangan terhadap

PDRB non migas

% 7,75

Target Tahun

2019

Meningkatkan

peran sektor non

migas dalam

struktur ekonomi

daerah

Kontribusi sektor

industri terhadap

PDRB

Meningkatnya kontribusi

sektor industri terhadap

perekonomian daerah

Konstribusi sektor

industri terhadap

PDRB non migas

% 82,14

Kontribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB

SatuanNo Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran

26

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARANNYA

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditetapkan di

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2019 mendapat

pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 30.829.404.566 dan dijabarkan ke dalam 17

Program dan 45 Kegiatan dengan rincian pada tabel 4.1 berikut :

27

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

3 4 5 6 7 8 9 10

6.852.846.861 1.453.808.052 26,93

1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 500 lbr 500 lbr 2.700.000 2.700.000 - -

57.300.000 - 5.100.000 - 8,17

1.17 01 01 06 23.900.000 - -

1.17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 24 jenis 24 jenis 78.694.800 79.442.800 748.000 0,95

165.605.000 22.950.000 16,09

5.046.000 - -

981.919.000 567.779.000 137,10

1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga 11 jenis 11 jenis 6.990.000 6.990.000 - -

1.17 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor 17 bahan 17 bahan 30.008.000 31.438.000 1.430.000 4,77

1.17 01 01 17 76.390.000 5.370.000 7,56

1.17 01 01 18 913.505.052 176.631.052 23,97

4.508.611.009 684.000.000 17,88

343.090.000 - -

297.970.000 - - 12 bulan 297.970.000

100% 100% 343.090.000

1.17 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Perawatan dan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

12 bulan

Jumlah Tenaga Administrasi

Perkantoran

154 orang 154 orang 3.824.611.009

1.17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Terpenuhinya Konsultasi dan

Konsultasi Dinas Yang Dilakukakn

Aparatur

12 bulan 12 bulan 736.874.000

1.17 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

22 jenis 414.140.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman

rapat, tamu dan kegiatan

12 bulan 12 bulan 71.020.000

4 komponen 4 komponen 5.046.000

1.17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

16 jenis

Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan

3 jenis 3 jenis 142.655.000

1.17 01 01 12 Penyediaan komponen listrik/


Jumlah komponen instalasi listrik/


Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang memiliki izin

42 kend 42 unit 23.900.000

1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

5.399.038.809

1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 62.400.000

Persen

1

1.17 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100%

Kode Program Kegiatan

Keluaran Pagu Aggaran

Indikator Kinerja Program /

KegiatanMurni Perubahan Murni Perubahan

Bertambah/

Berkurang

28

3 4 5 6 7 8 9 10

1.17 01 02 25 45.120.000 - -

128.208.000 88.208.000 220,52

1.17 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan

formal yang dilakukan aparatur

4 orang 18 orang 40.000.000 128.208.000 88.208.000 220,52

1.000.000 - -

500.000 - -

1.17 01 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan akuntabilitas 10 buku 10 buku 500.000 500.000 - -

392.850.000 241.830.000 160,13

-

1.17 01 17 02 Publikasi Kegiatan Pembangunan Jumlah Media Publikasi 1 paket 5 paket 151.020.000 392.850.000 241.830.000 160,13

1.079.702.500 633.000.000 141,71

70 pelaku 782.320.000 582.100.000 290,73

1.17 01 24 23 27 pelaku 297.382.500 50.900.000 20,65

1.17 01 25 192.680.000 - 6.500.000 - 3,26

192.680.000 - 6.500.000 - 3,26

Murni Perubahan Murni PerubahanBertambah/

BerkurangPersen


1

50 pelaku 50 pelaku 199.180.000 1.17 01 25 10 Fasilitasi Pengembangan Industri

Rumput Laut

Jumlah Pelaku IKM yang terfasilitasi

Fasilitasi Pengembangan Dewan


Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil

dan Menengah Yang Terfasilitasi

307 pelaku 246.482.500

PROGRAM PENINGKATAN

KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Meningkatnya pelaku usaha

industri kecil dan menengah

1.169 IKM 199.180.000

2 produk 446.702.500

1.17 01 24 20 Fasilitasi pelaku IKM dalam

Peningkatan SDM

Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih 136 pelaku 200.220.000

1.17 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Jumlah produk

khas yang menjadi

andalan kota

Bontang

500.000

1.17 01 17 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Terpublikasinya informasi

pembangunan daerah

100% 100% 151.020.000

100% 1.000.000

1.17 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Laporan keuangan akhir tahun 10 buku 10 buku

100% 100% 40.000.000


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Tingkat pemenuhan penyampaian

laporan kinerja dan keuangan OPD

(sesuai aturan dan tepat waktu)

100%


KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur


Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

12 bulan 12 bulan 45.120.000



Kegiatan

29

3 4 5 6 7 8 9 10

321.160.000 - -

35 pelaku 79.755.000 - -

241.405.000 - -

149.875.000 - -

149.875.000 - -

440.776.000 200.000.000 83,06

142.726.000 - -

2.06 01 17 19 298.050.000 200.000.000 203,98

1.390.284.968 104,79

2.06 01 18 09 1.194.275.000 995.455.000 500,68

0 198.900.000 198.900.000

-

330.790.000 - -

-




Bertambah/

BerkurangPersen


1

330.790.000

1 pameran -

2.06 01 18 18 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah Jumlah Kelurahan Yang Dilakukan

Pasar Murah

15 kelurahan 15 kelurahan

2.06 01 18 18 Pameran Dagang Dalam Negeri Tk

Nasional, Provinsi dan Lokal

Jumlah pameran yang diikuti

Banyaknya pelaku usaha yang

menjual produk tingkat propinsi

dan nasional

3 Pelaku 3 Pelaku 1.326.791.000 2.717.075.968

Peningkatan Kapasitas Petugas


Terlatihnya Tenaga Lapangan UPTD

Pasar

118 orang 240 orang 198.820.000

Pameran Dagang Komoditi Ekspor Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

promosi produk dagang komoditi

ekspor

3 Pelaku Usaha 6 Pelaku

Usaha

98.050.000

2.06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

240.776.000

2.06 01 17 13 Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang

Perdagangan

Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam

pengembangan SDM bidang

perdagangan

14 aparatur 14 aparatur 142.726.000

750 alat

UTTP

149.875.000

2.06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN EKSPOR

Meningkatnya nilai ekspor 0,1%

pertahun

0,1% 0,1%

100% 100% 149.875.000

2.06 01 15 19 Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan

Tera Ulang

Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Tera

Ulang

750 alat UTTP

2.06 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

Cakupan pengawasan UTTP

1.17 01 26 06 Penyusunan Rencana Induk


Jumlah dokumen perencanaan Rencan

Induk Pembangunan Industri Kota

Bontang

1 dokumen 1 dokumen 241.405.000

321.160.000

1.17 01 26 05 Fasilitasi Sertifikat HACCP Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikat

HACCP

45 pelaku 79.755.000

1.17 01 26 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR

INDUSTRI

Dokumen kajian rencana

pembangunan industri Kota

Bontang 2017-2035

1 dokumen

30

3 4 5 6 7 8 9 10

993.110.968 195.929.968 24,58

-

833.532.500 155.780.000 22,98

-

2.06 01 19 16 Pembinaan PKL 44 unit 44 unit 477.752.500 633.532.500 155.780.000 32,61

-

10 orang 49 orang -

-

2.06 01 18 200.000.000 - -

-

-

2.06 01 20 16.434.136.737 - 1.204.378.727 - 6,83

-

-

129.645.000 - -

2.06 01 20 27 Pembangunan Pasar Loktuan Jumlah dokumen paket pekerjaan 1 dokumen 1 dokumen 15.500.000.000 15.350.459.948 - 149.540.052 - 0,96

2.06 01 20 28 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasar Loktuan

Jumlah paket pekerjaan sarana dan

prasarana pasar loktuan

1 paket 1 paket 2.008.870.464 954.031.789 - 1.054.838.675 - 52,51

489.935.750 - -

1.17 01 18 28 8.483.000 - -

1.17 01 18 29 26.214.000 - -

1.17 01 18 30 17.316.000 - -

1.17 01 18 32 77.876.250 - -

Persen

1





Bertambah/

Berkurang

Pelatihan Pengawasan dan Pengurus

Koperasi dalam Penyusunan Laporan

RAT

Jumlah Pengurus dan Pengawas

Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan

Penyusunan Laporan RAT

30 pengurus

dan 30

pengawas

30 pengurus

dan 30

pengawas

77.876.250

Revitalisasi Koperasi Jumlah Koperasi yang difasilitasi dan

didampingi dalam perbaikan kinerja

11 koperasi 11 koperasi 26.214.000

Monitoring dan evaluasi kelembagaan

dan usaha koperasi

Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi

Permasalahan dan Kondisi Usahanya


100% 87,05% 489.935.750

Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Dilakukan

Penilaian


Jumlah alat penunjang kebersihan

pasar

16 jenis 16 jenis 129.645.000

1.17 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

Persentase Koperasi Yang Aktif


PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA PERDAGANGAN

Tersedianya sarana dan prasarana

perdagangan yang representatif

3 pasar 3 pasar 17.638.515.464

2.06 01 20 06 Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan

Pasar

100% 5 % 677.752.500

Jumlah jenis sarana untuk PKL

Jumlah PKL yang Mengikuti pelatihan

Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima (BANTUAN

KEUANGAN PROV)

Jumlah Tenda dan Kursi Jualan Untuk

PKL

20 set 20 set 200.000.000

2.06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DAN ASONGAN

Terbinanya pedagang kreatif

lapangan

2.06 01 18 34 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar

Jumlah sarana dan prasarana pasar

yang ditingkatkan

3 pasar 3 pasar 797.181.000

31

3 4 5 6 7 8 9 10

1.17 01 18 360.046.500 - -

15% 15% 360.129.000 - 194.463.500 - 35,06

93.300.000 - -

1.17 01 16 19 84.294.000 - 2.226.000 - 2,57

1.17 01 16 16 182.535.000 - 192.237.500 - 51,29

100% 506 UKM 92.406.250 - -

1.17 01 15 23 Sosialisasi IUMK Jumlah peserta sosialisasi IUMK 600 pelaku 600 pelaku 87.850.000 87.850.000 - -

1.17 01 15 24 4.556.250 - -

100% 100% - - 115.410.000 - 100,00

- - 115.410.000 - 100,00

PerubahanBertambah/

BerkurangPersen

1




KegiatanMurni Perubahan Murni

115.410.000

1.17 01 17 24 Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang

Mendapat Sertifikasi Halal

Jumlah pelaku usaha mikro yang

mendapatkan sertifikat halal

50 pelaku 0 115.410.000


SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA

MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Persentase perkembangan usaha

mikro

92.406.250

Pendataan Directory UMKM Kota

Bontang

Jumlah dokumen pendataan Directory

usaha mikro


1.17 01 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM

USAHA KECIL MENENGAH YANG

KONDUSIF

Jumlah ijin usaha mikro kecil yang

diterbitkan

Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK Jumlah Booklet Profil Pelaku Usaha

Mikro Kota Bontang (Edisi 2)


Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku

Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha yang

mendapatkan bantuan sarana dan

prasarana

46 pelaku usaha 46 pelaku

usaha

374.772.500

554.592.500

1.17 01 16 14 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan

Baru Bagi Pemuda

Jumlah Pemuda Yang Mengikuti

Pelatihan WUB

70 orang 70 orang 93.300.000


KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Meningkatnya kuantitas,

pemasaran, permodalan dan SDM

pelaku UKM

Peningkatan Kapasitas Bagi SDM

KUMKM (DAK Non Fisik Bidang

Koperasi)

Pelatihan dan pendampingan bagi

koperasi dan UMK

60 koperasi

60 UMK

60 koperasi

60 UMK

360.046.500

32

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan Kota Bontang Tahun 2019 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja

Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2019. Tujuan penyusunan Perubahan Renja

dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya

yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2019 serta mengacu pada perencanaan

tahun ketiga Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Tahun 2019. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan

pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja

dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai

pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi

keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra

dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra

OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung

percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan

belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kota Bontang Tahun 2019 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah

dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Semester I.

Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui

dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

KEPALA DINAS,

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19670820 199803 1 008

pemerintah kota bontange-arsip.bontangkota.go.id/images/renja_p_2019.pdf · 2020. 6. 18. ·...

Documents