(Dalam Rupiah)

Anggaran Realisasi 2013 Realisasi 2012

2013 (Audited) (Audited)

PENDAPATAN 3.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah 3.1.1.1 293,204,300,000.00 341,419,704,885.00 116.44 224,746,197,191.00

Pendapatan Retribusi Daerah 3.1.1.1 68,112,362,491.00 73,636,737,984.00 108.11 44,698,473,424.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.1.1 19,819,537,320.00 19,568,717,822.00 98.73 15,180,503,825.00

Lain-lain PAD yang Sah 3.1.1.1 19,539,868,856.00 30,070,719,794.00 153.89 16,307,295,770.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 3.1.1.1 400,676,068,667.00 464,695,880,485.00 115.98 300,932,470,210.00

PENDAPATAN TRANSFER 3.1.1.2

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 3.1.1.2

Dana Bagi Hasil Pajak 3.1.1.2 66,785,598,488.00 62,177,975,480.00 93.10 108,403,919,481.00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3.1.1.2 20,938,790,560.00 24,608,953,282.00 117.53 25,136,357,507.00

Dana Alokasi Umum 3.1.1.2 686,520,759,000.00 686,520,759,000.00 100.00 603,531,550,000.00

Dana Alokasi Khusus 3.1.1.2 26,223,550,000.00 19,667,663,000.00 75.00 4,570,515,000.00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 3.1.1.2 800,468,698,048.00 792,975,350,762.00 99.06 741,642,341,988.00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 3.1.1.2

Dana Otonomi Khusus 3.1.1.2 - - - -

Dana Penyesuaian 3.1.1.2 154,905,086,000.00 154,905,086,000.00 100.00 125,745,495,000.00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 3.1.1.2 154,905,086,000.00 154,905,086,000.00 100.00 125,745,495,000.00

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3.1.1.2 143,970,324,139.00 134,389,347,435.00 93.35 116,005,831,057.00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3.1.1.2 - - - -

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 3.1.1.2 143,970,324,139.00 134,389,347,435.00 93.35 116,005,831,057.00

Total Pendapatan Transfer 3.1.1.2 1,099,344,108,187.00 1,082,269,784,197.00 98.45 983,393,668,045.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.1.1.3

Pendapatan Hibah 3.1.1.3 3,000,000,000.00 - - -

Pendapatan Dana Darurat 3.1.1.3 - - - -

Pendapatan Lainnya 3.1.1.3 28,649,095,600.00 27,406,344,276.00 95.66 72,203,842,100.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 3.1.1.3 31,649,095,600.00 27,406,344,276.00 86.59 72,203,842,100.00

JUMLAH PENDAPATAN 3.1.1.3 1,531,669,272,454.00 1,574,372,008,958.00 102.79 1,356,529,980,355.00

PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAUntuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian %Ref

1

Anggaran Realisasi 2013 Realisasi 2012

2013 (Audited) (Audited)Uraian %Ref

BELANJA 3.1.2

BELANJA OPERASI 3.1.2.1

Belanja Pegawai 3.1.2.1 802,070,310,974.00 754,650,690,499.00 94.09 721,136,940,040.00

Belanja Barang 3.1.2.1 396,747,767,170.00 349,545,992,987.00 88.10 267,929,909,220.00

Bunga 3.1.2.1 5,100,000,000.00 993,071,158.00 19.47 788,319,621.00

Subsidi 3.1.2.1 - - - -

Hibah 3.1.2.1 75,193,194,310.00 66,125,573,760.00 87.94 34,721,274,400.00

Bantuan Sosial 3.1.2.1 27,940,291,546.00 22,061,276,246.00 78.96 3,899,753,000.00

Jumlah Belanja Operasi 3.1.2.1 1,307,051,564,000.00 1,193,376,604,650.00 91.30 1,028,476,196,281.00

BELANJA MODAL

Belanja Tanah 3.1.2.2 76,538,485,950.00 28,360,961,080.00 37.05 27,122,003,850.00

Belanja Peralatan dan Mesin 3.1.2.2 54,491,592,930.00 49,690,212,000.00 91.19 51,350,186,255.00

Belanja Gedung dan Bangunan 3.1.2.2 79,713,888,518.00 72,585,240,138.00 91.06 50,833,670,281.00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.1.2.2 126,197,284,537.00 72,623,781,412.00 57.55 91,748,540,974.00

Belanja Aset Tetap Lainnya 3.1.2.2 7,553,717,000.00 1,047,864,390.00 13.87 1,221,636,400.00

Belanja Aset Lainnya 3.1.2.2 - - - -

Jumlah Belanja Modal 3.1.2.2 344,494,968,935.00 224,308,059,020.00 65.11 222,276,037,760.00

BELANJA TAK TERDUGA 3.1.2.3

Belanja Tak Terduga 3.1.2.3 15,723,994,940.00 3,592,797,109.00 22.85 4,598,665,450.00

Jumlah Belanja Tak Terduga 3.1.2.3 15,723,994,940.00 3,592,797,109.00 22.85 4,598,665,450.00

JUMLAH BELANJA 3.1.2.3 1,667,270,527,875.00 1,421,277,460,779.00 85.25 1,255,350,899,491.00

TRANSFER 3.1.3

TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN 3.1.3

Bagi Hasil Pajak 3.1.3 - - - -

Bagi Hasil Retribusi 3.1.3 - - - -

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.1.3 900,000,000.00 854,910,327.00 94.99 854,909,499.00

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN 3.1.3 900,000,000.00 854,910,327.00 - 854,909,499.00

SURPLUS / DEFISIT (136,501,255,421.00) 152,239,637,852.00 (111.53) 100,324,171,365.00

2

Anggaran Realisasi 2013 Realisasi 2012

2013 (Audited) (Audited)Uraian %Ref

PEMBIAYAAN 3.1.4

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.1.4.1

Penggunaan SiLPA 3.1.4.1 167,060,005,481.00 167,060,005,481.00 100.00 137,839,305,116.00

Pencairan Dana Cadangan 3.1.4.1 30,000,000,000.00 30,407,146,681.00 101.36 -

Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.4.1 36,000,000,000.00 - - 27,742,770,153.00

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.1.4.1 936,048,000.00 471,648,000.00 50.39 -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.1.4.1 - - - -

Penerimaan Piutang Daerah 3.1.4.1 - - - 1,576,612,000.00

Pelampuan Penerimaan dan Penghematan Belanja 3.1.4.1 - - - -

Jumlah Penerimaan 3.1.4.1 233,996,053,481.00 197,938,800,162.00 84.59 167,158,687,269.00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.1.4.2

Pembentukan Dana Cadangan 3.1.4.2 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.00 25,000,000,000.00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3.1.4.2 49,872,910,294.00 44,310,640,294.00 88.85 47,208,435,000.00

Pembayaran Pokok Hutang 3.1.4.2 5,685,839,766.00 5,685,839,766.00 100.00 -

Pemberian Pinjaman 3.1.4.2 36,936,048,000.00 936,048,000.00 2.53 28,214,418,153.00

Jumlah Pengeluaran 3.1.4.2 97,494,798,060.00 55,932,528,060.00 57.37 100,422,853,153.00

PEMBIAYAAN NETO 3.1.4 136,501,255,421.00 142,006,272,102.00 104.03 66,735,834,116.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - 294,245,909,954.00 - 167,060,005,481.00

WALIKOTA BOGOR

DR. BIMA ARYA

3