pemerintah kabupaten gresik penjabaran …gresikkab.go.id/media/perbup papbd 2018/kbpp.pdf ·...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.01. - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKHalaman : 591

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 14.994.623.000,00 14.967.582.787,00 (27.040.213,00) (0,18)2.08.2.08.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.144.918.000,00 3.127.206.000,00 (17.712.000,00) (0,56)2.08.2.08.01.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 3.144.918.000,00 3.127.206.000,00 (17.712.000,00) (0,56)2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 1.860.818.000,00 1.890.358.994,00 29.540.994,00 1,59 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.482.480.816,00 1.488.961.175,00 6.480.359,00 0,44 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 115.891.962,00 126.554.989,00 10.663.027,00 9,20 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 170.885.000,00 183.513.125,00 12.628.125,00 7,39 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 21.645.000,00 24.210.000,00 2.565.000,00 11,85 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 67.947.341,00 61.765.208,00 (6.182.133,00) (9,10)2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 633.026,00 4.027.860,00 3.394.834,00 536,29 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 34.855,00 26.637,00 (8.218,00) (23,58)2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 1.284.100.000,00 1.236.847.006,00 (47.252.994,00) (3,68)2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.284.100.000,00 1.236.847.006,00 (47.252.994,00) (3,68)2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 11.849.705.000,00 11.840.376.787,00 (9.328.213,00) (0,08)2.08.2.08.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 822.702.000,00 871.561.787,00 48.859.787,00 5,94 2.08.2.08.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 31.300.000,00 1.300.000,00 4,33 2.08.2.08.01.01.02.

Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

Keluaran : Jumlah Barang Cetakann dan Penggandaan ; 8 jenis

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 592

1 6 5 432 7

:Hasil Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah

; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ; -

:Latar Belakang Perubahan Dibutuhkan pembelian buku cek guna

memperlancar proses pencairan ; 8

Jenis

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 31.300.000,00 1.300.000,00 4,33 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00 31.300.000,00 1.300.000,00 4,33 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 30.000.000,00 31.300.000,00 1.300.000,00 4,33 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.06.01.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.03.





Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang

undang ; 3 jenis

:Hasil Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bahan bacaan pegawai Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Pemberdayaan

Perempuan ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 323.450.000,00 326.565.787,00 3.115.787,00 0,96 2.08.2.08.01.01.05.





Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 593

1 6 5 432 7

Keluaran : - Jumlah nasi dalam kotak

- Jumlah snack dalam kotak

- Jumlah porsi dari rombong

- Jumlah air galon ; 6645 Kotak

8046 Kotak

420 Porsi

335 Galon




Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ;

-


:Penjelasan lain


Belanja Makanan dan Minuman 323.450.000,00 326.565.787,00 3.115.787,00 0,96 2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 8.375.000,00 2.000.000,00 (6.375.000,00) (76,12)2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.590.000,00 7.470.000,00 (120.000,00) (1,58)2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 307.485.000,00 317.095.787,00 9.610.787,00 3,13 2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 150.000.000,00 178.928.000,00 28.928.000,00 19,29 2.08.2.08.01.01.06.





Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan rakor dan

konsultas ; 388 kali dan 1 jenis


:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS dan Non PNS Dinas KB, PP

dan PA Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Dibutuhkan anggaran tambahan guna

memenuhi undangan kegiatan ; 388

kali

:Penjelasan lain


Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 178.928.000,00 28.928.000,00 19,29 2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.784.500,00 23.302.000,00 (1.482.500,00) (5,98)2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125.215.500,00 155.626.000,00 30.410.500,00 24,29 2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 111.672.000,00 119.508.000,00 7.836.000,00 7,02 2.08.2.08.01.01.07.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 594

1 6 5 432 7




Keluaran : Jumlah petugas administrasi keuangan

dan perkantoran ; 11 orang





-

:Latar Belakang Perubahan Untuk Honor PPKOPD, Bendahara

Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Pengeluaran, Pengurus barang SKPD,

Pembantu pengurus Barang SKPD.

Baru di anggarkan 8 bulan ; 11 Oang x

12 Bulan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 111.672.000,00 119.508.000,00 7.836.000,00 7,02 2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 111.672.000,00 119.508.000,00 7.836.000,00 7,02 2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 15.672.000,00 23.508.000,00 7.836.000,00 50,00 2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01.06.

Honorarium Operasional Kegiatan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01.08.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 197.580.000,00 205.260.000,00 7.680.000,00 3,89 2.08.2.08.01.01.08.





Keluaran : Tersedianya Jasa untuk pelaksanaan kegiatan

Operasional Perkantoran :

- Jumlah Pejabat Pengadaan

- Jumlah fasilitasi telepon, Air, Listrik, atau kebutuhan

lainnya ; 2 Orang

12 Bulan





-

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 595

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan Honor Pejabat Pengadaan Baran/Jasa

(2 Orang), dan Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan. Baru di anggarkan 8 bulan ;

3 orang 12 bulan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 15.360.000,00 23.040.000,00 7.680.000,00 50,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.1.

Honorarium PNS 15.360.000,00 23.040.000,00 7.680.000,00 50,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.1.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 15.360.000,00 23.040.000,00 7.680.000,00 50,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.1.01.02.


Belanja Jasa Kantor 182.220.000,00 182.220.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.01.

Belanja Air 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Kebersihan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.10.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.11.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

337.446.000,00 346.746.000,00 9.300.000,00 2,76 2.08.2.08.01.02.

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.03.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga ;

63 jenis

:Hasil Persentase pelayanan prasarana perkantoran ; 100%




-


:Penjelasan lain



Belanja alat tulis kantor 69.634.000,00 69.634.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan Pembersih 8.176.000,00 8.176.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01.04.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.25.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 596

1 6 5 432 7

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.25.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.05.




aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah bangunan atau gedung yang dipelihara ; 1 bangunan





-


:Penjelasan lain


Belanja Jasa Konsultansi 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.05.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.05.5.2.2.21.01.

BELANJA MODAL 133.680.000,00 133.680.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.05.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 133.680.000,00 133.680.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.05.5.2.3.21.

Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung 133.680.000,00 133.680.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.05.5.2.3.21.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

69.846.000,00 72.846.000,00 3.000.000,00 4,30 2.08.2.08.01.02.06.




aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4 ; 8

kendaraan


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas/Operasional ; -


:Penjelasan lain



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Suku Cadang 28.446.000,00 28.446.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.01.11.

Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 17.400.000,00 3.000.000,00 20,83 2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.20.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 597

1 6 5 432 7

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 17.400.000,00 3.000.000,00 20,83 2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.20.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

25.000.000,00 31.300.000,00 6.300.000,00 25,20 2.08.2.08.01.02.07.




aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor /

perlengkapan rumah tangga ; 7 jenis


:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan kerja Dinas Keluarga

Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain


Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 31.300.000,00 6.300.000,00 25,20 2.08.2.08.01.02.07.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 31.300.000,00 6.300.000,00 25,20 2.08.2.08.01.02.07.5.2.2.20.02.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.



:Capaian Program Persentase Fasilitas terhadap Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah pembinanaan penyusunan angka kredit ; 60 orang

:Hasil Persentase meningkatnya keterampilan dan

pengetahuan petugas Penyuluh KB ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Tim Penilai Angka Kredit dan Petugas

Penyuluh KB ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.

Honorarium PNS 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.01.04.


Belanja Cetak dan Penggandaan 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.5.2.2.06.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 598

1 6 5 432 7

Belanja Penggandaan 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.04.5.2.2.06.02.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

33.945.000,00 33.945.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

17.845.000,00 17.845.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.01.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah Laporan LAKIP,LKPJ,LPPD,Capaian kinerja ; 62

buku

:Hasil Persentase Tercapainya Penilaian Akuntabilitas Kinerja ;

100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas KBPPPA

Kabupaten Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.

Honorarium PNS 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.01.





Belanja Cetak 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.01.


PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.



:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100 %

Keluaran : Jumlah Laporan Renja, RKA, DPA, Renstra Revisi ; 45

buku

:Hasil Persentase Tercapainya Penilaian Akuntabilitas Kinerja ;

100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Usulan Program dan Kegiatan Dinas

KBPPPA Kabupaten Gresik Tahun

2019 ; -


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 599

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.

Honorarium PNS 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.01.03.



Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.01.08.



Belanja Perjalanan Dinas 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.15.01.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.28.01.

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 5.978.871.000,00 5.873.827.000,00 (105.044.000,00) (1,76)2.08.2.08.01.15.

PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN

ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

105.044.000,00 0,00 (105.044.000,00) (100,00)2.08.2.08.01.15.01.



:Capaian Program Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB ;

10,12 %

Keluaran : Jumlah alat kontrasepsi Implant yang di beli ; 0 batang

:Hasil Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Alat Kontrasepsi Implant ; -

:Latar Belakang Perubahan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

(implanont) sudah dianggarkan oleh

Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa

Timur ; 0 Batang

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 105.044.000,00 0,00 (105.044.000,00) (100,00)2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.

Belanja Bahan/Material 104.858.000,00 0,00 (104.858.000,00) (100,00)2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.02.

Belanja Bahan Obat-Obatan 104.858.000,00 0,00 (104.858.000,00) (100,00)2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.02.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 186.000,00 0,00 (186.000,00) (100,00)2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 186.000,00 0,00 (186.000,00) (100,00)2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.06.02.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 600

1 6 5 432 7

DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA

BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

(MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN

PELAYANAN JAMINAN SEHAT)

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.




10,12 %

Keluaran : Jumlah peserta KB MKJP yang di layani ; 122 Akseptor

:Hasil Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat yang tidak punya kartu

BPJS ; -


:Penjelasan lain



Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 90.100.000,00 90.100.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.03.12.

Belanja Cetak dan Penggandaan 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.02.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

13.580.000,00 13.580.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 13.580.000,00 13.580.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.23.04.

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.27.

Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.27.01.

PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE

(CTU) BAGI BIDAN

42.864.800,00 42.864.800,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.



:Capaian Program Persentase Unmeet Need Pelayanan KB ; 10,12

%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan CTU ; 30 peserta

:Hasil Prevalensi peserta KB Aktif ; 71 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Bidan ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.1.

Honorarium PNS 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.1.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 601

1 6 5 432 7






Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.07.03.

Belanja Perjalanan Dinas 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.15.01.



MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA

MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING

43.250.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.



:Capaian Program Persentase Unmeet Need Pelayanan KB ; 10,12

%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Monitoring KB

melaui sarana mobilitas Tim Keluarga Berencana Keliling ;

100 peserta,10 Kec dan 10 kali MUYAN


:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kab.Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.

Honorarium PNS 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01.


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01.04.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01.05.



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.01.06.


Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.03.11.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 602

1 6 5 432 7


Belanja Sewa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.07.03.







DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN

OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

5.656.440.000,00 5.656.440.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.


Sumber Dana : DAK


10,12 %

Keluaran : Jumlah operasional prasarana Balai penyuluh keluarga

berencana dalam peningkatan pelayanan program

kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan

keluarga dan tercukupinya Alkon di Faskes ; 18 Balai

Penyuluh dan 38 Faskes


:Kelompok Sasaran Kegiatan Balai Penyuluh dan Faskes KB yang

tersebar di Wilayah Kab.Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 623.790.000,00 623.790.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.

Honorarium PNS 623.790.000,00 623.790.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.



Honorarium Tim Teknis Kegiatan 71.280.000,00 71.280.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.05.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 103.200.000,00 103.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.06.

BELANJA BARANG DAN JASA 5.032.650.000,00 5.032.650.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.


Belanja alat tulis kantor 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pembersih 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 307.618.000,00 307.618.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01.08.


Belanja Telekomunikasi 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.03.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 603

1 6 5 432 7




Belanja Makanan dan Minuman 1.457.190.000,00 1.457.190.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.457.190.000,00 1.457.190.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.11.03.



Belanja Pemeliharaan 151.650.000,00 151.650.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 122.850.000,00 122.850.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.20.03.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 2.762.280.000,00 2.762.280.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 2.762.280.000,00 2.762.280.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.28.01.

ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN

KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA (KB) DENGAN

FASILITAS KESEHATAN

5.699.200,00 5.699.200,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.12.




10,12%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan orientasi dan

koordinasi penggerakan kesertaan ber KB dengan Faskes ;

65 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Tenaga Kesehatan pemerintah dan

Swasta yang bekerjasama dengan

BPJS ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.12.5.2.1.

Honorarium PNS 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.12.5.2.1.01.









Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 604

1 6 5 432 7


PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM

KELUARGA BERENCANA (KB)

5.573.000,00 5.573.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.13.




10,12 %

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan mitra

kerja ; 70 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Tenaga Kesehatan,SKPD terkait dan

LSM Kab.Gresik ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.310.000,00 4.310.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.13.5.2.1.

Honorarium PNS 4.310.000,00 4.310.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.13.5.2.1.01.








Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.28.01.

PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 3.752.928.000,00 3.752.454.000,00 (474.000,00) (0,01)2.08.2.08.01.16.

PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA

BERENCANA

62.478.000,00 62.478.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.



:Capaian Program Prosentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)

yang istrinya di bawah usia 20 tahun ; 0,9%

Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Remaja Peduli KB

; 3 Kegiatan


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok remaja dan Mahasiswa ; -


:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 605

1 6 5 432 7

BELANJA PEGAWAI 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.

Honorarium PNS 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.01.



Honorarium Operasional Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.08.








Belanja Sewa 9.225.000,00 9.225.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.05.


Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.15.03.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.17.01.



4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.23.04.





MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 625.180.000,00 625.180.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.02.



:Capaian Program Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun ; 0,9%

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 606

1 6 5 432 7

Keluaran : - Data Potensi Wilayah

- Data Pendataan Keluarga

- Data Pengendalian Lapangan

- Data Pelayanan Kontrasepsi

- Data Usia Kawin Pertama ; 5 Jenis


:Kelompok Sasaran Kegiatan Tenaga monitoring dan masyarakat ;

33 orang


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.02.5.2.1.01.







Belanja Cetak 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.06.01.




PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI

KELUARGA BERENCANA

1.939.500.000,00 1.939.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.03.



:Capaian Program Presentase Cakupan Pasangan Usia Subur (

PUS ) yang istrinya di bawah usia 20 tahun ;

0,9%

Keluaran : Kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan

peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB ;

3196 org


:Kelompok Sasaran Kegiatan SUB PPKBD ; 3196 orang


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.03.5.2.1.

Honorarium PNS 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.03.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 607

1 6 5 432 7


BELANJA BARANG DAN JASA 1.938.695.000,00 1.938.695.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 1.917.600.000,00 1.917.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 1.917.600.000,00 1.917.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.03.20.





PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA

PERKAWINAN KEPADA REMAJA

15.735.000,00 15.735.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.04.





Keluaran : Jumlah remaja yang mengikuti Penyuluhan tentang

Pendewasaan Usia Perkawinan ; 130 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Pelajar dan Mahasiswa ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.

Honorarium PNS 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.01.









Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.15.03.



PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA

12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.05.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 608

1 6 5 432 7

:Capaian Program Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun ;

0,9%

Keluaran : Tersedianya media KIE Keluarga Sejahtera ; 2 jenis


:Kelompok Sasaran Kegiatan Wilayah kerja Sidayu, Gresik, Cerme

dan Driyorejo ; 128 Orang


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.

Honorarium PNS 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.01.





Belanja Cetak 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.06.01.



FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA

DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

30.427.500,00 30.427.500,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.07.





Keluaran : Jumlah peserta anggota PIK-KRR (Pusat Informasi dan

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)/Sosialisasi

PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Remaja) ke Kelompok Remaja ; 232 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok remaja ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.

Honorarium PNS 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.01.




Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 609

1 6 5 432 7







PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

95.616.000,00 95.616.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.10.





Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga Di Kecamatan ; 4 Kegiatan


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kader kelompok Bina Keluarga ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 25.370.000,00 25.370.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.

Honorarium PNS 25.370.000,00 25.370.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01.













PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA

PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA

(UPPKS)

20.391.500,00 20.391.500,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.12.



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 610

1 6 5 432 7



Keluaran : Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok

UPPKS ; 153 orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Kader Kelompok UPPKS Di Desa ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.

Honorarium PNS 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.01.












DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG

KELUARGA BERENCANA

951.000.000,00 950.526.000,00 (474.000,00) (0,05)2.08.2.08.01.16.13.

Lokasi : DINAS KB,PP,DAN PA

Sumber Dana : DAK

:Capaian Program Presentase cakupan pasangan Usia subur ( PUS

) yang istrinya dibawah usia 20 tahun ; 0,9%

Keluaran : - Pengadaan Angkutan Darat Bermotor

- Pengadaan Smartphone

- Pengadaan PC

- Pengadaan Implant Remoal Kit ; - Angkutan Darat : 1

unit

- Smartphone : 60 unit

- PC : 8 unit

- Implan Remoal kit : 20 set


:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat, PKB ( penyuluh

Keluarga Berencana ) ; -

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 611

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan Menyesuaikan Perbup No.4 Tahun

2017 ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.1.

Honorarium PNS 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.1.01.


BELANJA BARANG DAN JASA 1.990.000,00 1.516.000,00 (474.000,00) (23,82)2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.090.000,00 916.000,00 (174.000,00) (15,96)2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.090.000,00 916.000,00 (174.000,00) (15,96)2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) (33,33)2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) (33,33)2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.11.03.

BELANJA MODAL 948.500.000,00 948.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 481.253.000,00 481.253.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 481.253.000,00 481.253.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.03.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.07.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.08.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 111.247.000,00 111.247.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 111.247.000,00 111.247.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.11.01.

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 62.465.000,00 62.465.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.

RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

(KKBPK)

33.230.000,00 33.230.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.04.



:Capaian Program Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas

Lapangan KB per Desa/Kelurahan; ; 1/3

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda ; 104 Orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat Struktural dan Stakeholder di

lingkungan Dinas KBPP dan PA ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.04.5.2.1.

Honorarium PNS 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.04.5.2.1.01.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 612

1 6 5 432 7





Belanja Perlengkapan Peserta 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.01.10.


Belanja Cetak 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.06.01.




PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) 29.235.000,00 29.235.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.05.



:Capaian Program Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas

Lapangan KB per Desa/Kelurahan; ; 1/3

Keluaran : Jumlah peserta kegiatan peringatan HARGANAS ; 250

Orang


:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat /Kader PPKBD dan Sub

PPKBD ; -


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.05.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.17.05.5.2.1.01.









PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

460.612.000,00 477.062.000,00 16.450.000,00 3,57 2.02.2.08.01.15.

WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

42.200.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.01.

Lokasi : Kabupaten


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 613

1 6 5 432 7

:Capaian Program Persentase Keterwakilan Perempuan dalam

Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan

Pemerintahan Daerah ; >30%

Keluaran : Jumlah peserta Workshop ; 210 orang

:Hasil PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan

Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ;

>30%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Perempuan tokoh masyarakat dan

organisasi perempuan ; 30%


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.01.5.2.1.

Honorarium PNS 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.01.5.2.1.01.












Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.15.02.




PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.02.

Lokasi : Kabupaten dan Kepualauan





Keluaran : Jumlah peserta rapat, sosialisasi dan musrenbang

perempuan ; 340 orang

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 614

1 6 5 432 7



>30%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Focal

Point Gender SKPD, Forum

Sekardadu ; ---


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.02.5.2.1.01.











Belanja Cetak 12.540.000,00 12.540.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.06.01.




Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.15.02.




FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.03.

Lokasi : Kecamatan





Keluaran : Jumlah Peserta Rapat dan pembinaan ; 360 orang



>30%`

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 615

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu hamil, kader, pkk desa dan

kecamatan ; ---


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.03.5.2.1.

Honorarium PNS 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.03.5.2.1.01.







Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.03.11.








PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.04.

Lokasi : Kecamatan/Desa





Keluaran : Jumlah Peserta Keterampilan Perempuan ; 240 orang



>30%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Perempuan kepala keluarga, ibu rumah

tangga dan perempuan korban

kekerasan ; ---


:Penjelasan lain



Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 616

1 6 5 432 7


Belanja Bahan/Material 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.02.

Belanja Bahan Percontohan/Praktek 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.02.04.









FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU

KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

43.160.000,00 59.610.000,00 16.450.000,00 38,11 2.02.2.08.01.15.05.

BELANJA PEGAWAI 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.1.

Honorarium PNS 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.1.01.





Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 2.590.000,00 1.790.000,00 223,75 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 800.000,00 1.600.000,00 800.000,00 100,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 0,00 990.000,00 990.000,00 100,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.01.10.

Belanja Bahan/Material 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.02.

Belanja Bahan Percontohan/Praktek 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa Kantor 500.000,00 5.020.000,00 4.520.000,00 904,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 500.000,00 5.020.000,00 4.520.000,00 904,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 321.000,00 561.000,00 240.000,00 74,77 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 321.000,00 561.000,00 240.000,00 74,77 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.06.02.


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 944.000,00 944.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.15.02.



18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) (100,00)2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 18.600.000,00 0,00 (18.600.000,00) (100,00)2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.23.04.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 15.950.000,00 34.100.000,00 18.150.000,00 113,79 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 15.950.000,00 34.100.000,00 18.150.000,00 113,79 2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.28.01.

FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN 211.852.000,00 211.852.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.06.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 617

1 6 5 432 7

Lokasi : Desa





Keluaran : Jumlah peserta pembelajaran sekolah perempuan ; 300

orang



>30%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Perempuan miskin di lokasi sekolah

perempuan ; ---

:Latar Belakang Perubahan Terfasilitasinya akomodasi bagi

peserta, narasumber dan Fasilitator

Pelatihan Fasilitator Sekolah

Perempuan ; 27 orang

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.

Honorarium PNS 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.01.03.









Belanja Cetak 17.625.000,00 17.625.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.06.01.







PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

391.136.000,00 412.716.000,00 21.580.000,00 5,52 2.02.2.08.01.16.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 618

1 6 5 432 7

FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

255.869.000,00 277.449.000,00 21.580.000,00 8,43 2.02.2.08.01.16.01.

BELANJA PEGAWAI 430.000,00 1.255.000,00 825.000,00 191,86 2.02.2.08.01.16.01.5.2.1.

Honorarium PNS 430.000,00 1.255.000,00 825.000,00 191,86 2.02.2.08.01.16.01.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 0,00 825.000,00 825.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.1.01.03.


Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 360.000,00 360.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 0,00 360.000,00 360.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.01.09.

Belanja Jasa Kantor 231.696.000,00 234.747.000,00 3.051.000,00 1,32 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 186.000.000,00 189.000.000,00 3.000.000,00 1,61 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 45.696.000,00 45.747.000,00 51.000,00 0,11 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.03.12.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 0,00 875.000,00 875.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 0,00 165.000,00 165.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 23.743.000,00 38.172.000,00 14.429.000,00 60,77 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.015.000,00 31.080.000,00 12.065.000,00 63,45 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.728.000,00 7.092.000,00 2.364.000,00 50,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.15.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.28.01.

FORUM ANAK 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.02.

Lokasi : Kabupaten Gresik


:Capaian Program Persentase Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak (P2T-P2A); ; 100%

Keluaran : Jumlah Peserta Forum Anak ; 50 orang

:Hasil Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang diselesaikan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Forum Anak Kabupaten Gresik ;

100%

:Latar Belakang Perubahan Dibutuhkannya rekomendasi / usulan

dari anak-anak bagi perencanaan dan

penganggaran Kabupaten Gresik ;

Tersedia

:Penjelasan lain

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 619

1 6 5 432 7

BELANJA PEGAWAI 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.02.5.2.1.01.






Belanja Perlengkapan Peserta 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.01.10.








FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK 61.680.000,00 61.680.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.03.

Lokasi : Kabupaten Gresik






Anak (P2T-P2A); ; 100%

Keluaran : Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi ;

17 indikator



:Kelompok Sasaran Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah se

Kabupaten Gresik ; 100%

:Latar Belakang Perubahan Guna memenuhi kebutuhan upaya

pencapaian indicator Kabupaten Layak

Anak sesuai arahan Kementerian

PPPA ; 17

:Penjelasan lain Guna memenuhi kebutuhan upaya pencapaian

indicator Kabupaten Layak Anak sesuai arahan

Kementerian PPPA

BELANJA PEGAWAI 11.855.000,00 7.125.000,00 (4.730.000,00) (39,90)2.02.2.08.01.16.03.5.2.1.

Honorarium PNS 11.855.000,00 7.125.000,00 (4.730.000,00) (39,90)2.02.2.08.01.16.03.5.2.1.01.

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 620

1 6 5 432 7


Honorarium Peserta PNS 10.780.000,00 6.050.000,00 (4.730.000,00) (43,88)2.02.2.08.01.16.03.5.2.1.01.03.


Belanja Jasa Kantor 15.900.000,00 20.630.000,00 4.730.000,00 29,75 2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 100,00 2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.03.01.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 15.900.000,00 18.200.000,00 2.300.000,00 14,47 2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.03.11.







BELANJA MODAL 22.430.000,00 22.430.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 22.430.000,00 22.430.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.03.5.2.3.38.

Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 22.430.000,00 22.430.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.03.5.2.3.38.01.

PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

25.087.000,00 25.087.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.06.

Lokasi : Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura






Anak (P2T-P2A); ; 100%

Keluaran : Jumlah Desa dan Kecamatan Yang Telah Mendapatkan

Sosialiasai P2TP2A ; 32 Desa dan 2 Kecamatan



:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Desa dan Kecamatan di

Pulau Bawean ; 32 Kepala Desa dan

10 orang Pejabat Kecamatan


:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.

Honorarium PNS 1.915.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.01.


Honorarium Peserta PNS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.01.03.


Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan


(Rp) %Penjelasan

Halaman : 621

1 6 5 432 7













Jumlah Belanja 14.994.623.000,00 14.967.582.787,00 (27.040.213,00) (0,18)

pemerintah kabupaten gresik penjabaran …gresikkab.go.id/media/perbup papbd 2018/kbpp.pdf ·...

Documents